Sistema Sanitario Regionale del Piemonte · 2019-03-11 · Sistema Sanitario Regionale del Piemonte...
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 168 del 24/10/2018
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - 2018/2020
Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.
ALLEGATI:
• DEL_177664.pdf.p7m998CA50566D7E4914EF6E507216DD36A80ACF4F15BC4DC048D2A47BC533F1EA6B46A334CD64B8997221F53603A1BB791FD41C41E749DA544C927373E45312368
• Allegato B.pdf.p7m2D001593A7C4F06984CBDF2FAB9B70AE3815727BEBFBD453B017A08DE9AAC557FBE6F525B00A9DB54B1367F533DE73BAFE85E1E4545909C61FEAD9A95B09582D
• Allegato C.pdf.p7mF4612BB596959CF78B0C6B89935A69E08A25F829D85CCA2344D44EC2952F74AF4CD04921F0604A16711A82784B6A92B143EAC4BF0621DBDAF8FEA0F0D18807FA
• Allegato A.pdf.p7m4AC081A042E17AE9F1E4BC19457F57ADFD7F944916BD4F8A0163CABB8EA2B83208ADAD57647FB5CCFD2A757C1CD33074B40338DA8705B792D0A4E0F2B8CA3E2E
Copia informatica per consultazione
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - 2018/2020
Struttura proponente: Risorse UmaneIl Responsabile del Procedimento
ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241PERUZZO LUCA
Il Dirigente Responsabiledella struttura proponente
RINAUDO ANTONELLA
Registrazione contabile
Anno Autorizzazione/sub Conto Importo
Struttura titolare della spesa
dott.
PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rita Benedetta Venezia
Il Direttore Sanitario
Dr. Roberto Arione
IL DIRETTORE GENERALEDott. Claudio Baccon
- Vista la D.G.R. n. 37-7021 del 08/06/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest’Azienda ;
- Viste le disposizioni normative e gli atti riguardanti la materia in trattazione:
Copia informatica per consultazione
➢ l'art. 6, comma 1 del d.lgs n. 165 del 30/03/2001 , come integrato e novellato dal d.lgs n. 75 del 25/05/2017, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni previsto al comma 2;
➢ il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell' 8 maggio 2018 che definisce le linee di indirizzo per la predisposizione di tale piano e, dai punti 7 a 7.3, declina le specificità riferite agli Enti ed Aziende del S.S.N;
➢ la Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 516 del 1/8/2018 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale (PTFP) del Personale delle Aziende del S.S.R.
➢ la nota prot. n. 12961 del 5/9/2018 con la quale si è provveduto a trasmettere alla Direzione Sanità della Regione Piemonte le tabelle esplicative relative al PTFP 2018-2020 di quest'Azienda relative sia al personale dipendente sia alle altre forme contrattuali “non dipendenti”, previa informativa alle OO.SS. oggetto di specifici incontri;
➢ la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 40-7703 del 12/10/2018 di approvazione dei PTFP delle Aziende Sanitarie Regionali 2018-2020 e di determinazione dei relativi limiti di spesa;
➢ l'art. 1, comma 565 della legge n. 296/2016 e s.m.i.;
➢ la deliberazione n. 607 del 18/12/2017 di modifica dell'Atto Aziendale, recepito successivamente con D.G.R. n. 38-6363 del 12/01/2018;
- Considerato che l'adozione del PTFP 2018-2010, così come definito negli Allegati A), B) e C) relativi alla “Dotazione Organica” e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, costituisce la condizione necessaria per procedere all'avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- Evidenziato che i prospetti relativi alla distribuzione del fabbisogno del personale, distinto per profilo e unità operativa di assegnazione, sono conservati agli atti della S.C. Risorse Umane;
- Preso atto che le assunzioni programmate nel PTFP 2018-2020 dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Sanità con la predetta D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Direttore della S.C. Risorse Umane, che la sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della deliberazione;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i;
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- Per quanto sopra considerato e ritenuto
DELIBERA
1. di adottare, per le motivazione esposte in premessa, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020, così come definito negli Allegati A), B) e C) relativi alla “Dotazione Organica”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le assunzioni programmate nel PTFP 2018-2020 avverranno nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Sanità con la predetta D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 ed in particolare nel rispetto dei limiti di spesa assegnati a quest'Azienda per il triennio 2018-2020;
3. di precisare che il turn over del personale amministrativo e tecnico avverrà nel rispetto delle percentuali stabilite dalla Regione e che si darà adempimento agli obblighi in materia di assunzioni della categorie protette;
4. di comunicare il PTFP tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 165/2001 e di inviare il medesimo al settore A1406A – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità;
5. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter tempestivamente attivare le procedure di reclutamento programmate nel PTFP.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Claudio Baccon
Allegati: 1. Tabelle PTFP 2018-2020 “Dotazione Organica”
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte
Documento riassuntivo dei firmatari
ACQUISITI i pareri favorevoli del
Direttore Generale : Baccon Claudio
Direttore Sanitario : Arione Roberto
Direttore Amministrativo : Venezia Rita Benedetta
resi perquanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
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A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO A)
TP PT TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
DIRIGENTE MEDICO SC 5 7 0 0 0 0 0 0 7 83.519 584.633
DIRIGENTE MEDICO SS 16 18 0 0 0 0 0 0 18 77.279 1.391.022
DIRIGENTE MEDICO 206 3 220 0 0 0 2 1 0 223 72.293 16.041.817
nr. 2 Medici in asp. Non retribuita perché transitati all'Università; il costo viene stornato tra le voci
"costo extra tetti di spesa"
DIRIGENTE VETERINARIO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE VETERINARIO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.279 0
DIRIGENTE VETERINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.293 0
227 3 245 0 0 0 2 1 0 248 18.017.472
DIRIGENTE – FARMACISTA SC 1 1 0 0 0 0 0 0 1 83.519 83.519
DIRIGENTE – FARMACISTA SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - FARMACISTA 5 6 0 0 0 0 0 0 6 66.212 397.272
DIRIGENTE - BIOLOGO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE - BIOLOGO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - BIOLOGO 8 8 0 0 0 0 0 0 8 66.212 529.696
DIRIGENTE – CHIMICO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – CHIMICO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE – CHIMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.212 0
DIRIGENTE – PSICOLOGO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – PSICOLOGO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - PSICOLOGO 1 1 0 0 0 0 0 0 1 66.212 66.212
DIRIGENTE – FISICO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – FISICO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE – FISICO 2 2 0 0 0 0 0 0 2 66.212 132.424
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC 1 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE INGEGNERE SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE INGEGNERE SS 1 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE INGEGNERE 1 2 0 0 0 0 0 0 2 58.548 117.096
DIRIGENTE ARCHITETTO SC 0 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE ARCHITETTO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ARCHITETTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC 1 3 0 0 0 0 0 0 3 58.548 175.644
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS 4 3 0 0 0 0 0 0 3 58.548 175.644
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 58.548 99.532
29 1 31 0 0 0 1 0 0 32 2.011.231
DIRIGENZA MEDICA
DIRIGENZA SPTA
NoteCATEGORIA/PROFILO
PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2018 Dotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 2018 Costo base
individuale lordo
Costo D.O.
1Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO A)
TP PT TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
NoteCATEGORIA/PROFILO
PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2018 Dotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 2018 Costo base
individuale lordo
Costo D.O.
Ds CPSS - INFERMIERE 34 3 34 1 0 0 1 1 0 37 34.893 1.259.637
Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - OSTETRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - DIETISTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS – TECNICO LABORATORIO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 34.893 69.786
Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - FISIOTERAPISTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - LOGOPEDISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - ORTOTTISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
D CPS - INFERMIERE 394 75 437 19 0 12 30 11 1 510 32.355 15.870.128
D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO 6 1 6 0 0 1 0 0 0 7 32.355 220.014
D CPS - OSTETRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
D CPS - DIETISTA 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 32.355 97.065
D CPS - ASSISTENTE SANITARIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA 32 1 36 0 0 0 0 1 0 37 32.355 1.180.958
D CPS - TECNICO LABORATORIO 46 4 46 0 0 1 3 0 0 50 32.355 1.582.160
D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 32.355 93.830
D CPS - FISIOTERAPISTA 9 4 12 0 0 1 3 0 0 16 32.355 482.090
D CPS - LOGOPEDISTA 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 32.355 161.775
D CPS - ORTOTTISTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
C INFERMIERE GENERICO SENIOR 7 1 5 0 0 0 1 0 0 6 29.799 169.854
C PUERICULTRICE SENIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.799 0
C MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 29.799 89.397
Bs INFERMIERE GENERICO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26.937 26.937
549 90 598 21 0 15 38 13 1 686 21.505.373
RUOLO SANITARIO
(COMPARTO)
2Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO A)
TP PT TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
NoteCATEGORIA/PROFILO
PERSONALE IN SERVIZIO 1.1.2018 Dotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 2018 Costo base
individuale lordo
Costo D.O.
D ASSISTENTE RELIGIOSO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 32.355 64.710
Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 34.893 59.318
Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR 2 3 0 0 0 0 0 0 3 34.893 104.679
D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE 1 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE 9 9 0 0 0 0 0 0 9 32.355 291.195
C ASSISTENTE TECNICO 32 26 0 0 0 0 0 0 26 29.799 774.774
C PROGRAMMATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.799 0
C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR 12 12 0 0 0 0 0 0 12 29.799 357.588
Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO 24 1 22 0 0 0 1 0 0 23 26.937 611.470
Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO 162 6 177 1 0 2 2 0 0 182 26.937 4.872.903
B OPERATORE TECNICO 16 1 15 1 0 0 0 0 0 16 25.997 413.352
A AUSILIARIO SPECIALIZZATO 32 3 32 0 0 1 2 0 0 35 24.057 822.749
293 12 300 2 0 3 6 0 0 311 8.405.094
Ds COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR 25 25 0 0 0 0 0 0 25 34.893 872.325
D COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. 26 4 30 1 0 0 1 0 32 32.355 1.022.418
C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 49 2 52 0 0 1 1 0 0 54 29.799 1.594.247
Bs COADIUTORE AMMIN. SENIOR 9 10 0 0 0 0 1 0 11 26.937 282.839
B COADIUTORE AMMIN. 21 1 26 1 0 0 0 0 0 27 25.997 699.319
A COMMESSO 4 4 0 0 0 0 0 0 4 24.057 96.228
134 7 147 2 0 1 2 1 0 153 4.567.375
1232,00 113,00 1321,00 25,00 0,00 19,00 49,00 15,00 1,00 1430,00 54.506.545
1321 22,50 - 15,20 34,30 7,50 0,30 1400,80
COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA 1.321,00 22,50 - 15,20 34,30 7,50 0,30 1.400,80
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento) -
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA 25,00 0,00 19,00 49,00 15,00 1,00 109,00
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2018 (*) 57.209.128 17,10 - 9,60 21,00 5,50 0,30 ########## 57.209.618,69
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2018
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)
TETTO DI SPESA 2018 - DGR n. 40-7703
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa
(*) Costi base per Supplenze, Somministrazione lavoro, Convenzioni con altre aziende SSN, Incarichi libero professionali, Prestazioni aggiuntive, Personale Universitario Convenzionato con il SSN, specialisti ambulatoriali.
(**) costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda “Piano Fabbisogno 2018” (ad esempio, costo Autisti ex CRI: personale ESACRI) e costi base per personale in aspettativa non retribuita da computare in detrazione rispetto al costo teorico
2.702.583
76.644.586
144.586
76.500.000
0
1430
54.506.545
19.435.458 35,66% (percentuale sul costo-base)
73.942.003
RUOLO TECNICO E
PROFESSIONALE
(COMPARTO)
RUOLO AMMMINISTRA
TIVO (COMPARTO)
1345
3Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO B)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
DIRIGENTE MEDICO SC 7 0 0 0 0 0 0 7 83.519 584.633
DIRIGENTE MEDICO SS 18 0 0 0 0 0 0 18 77.279 1.391.022
DIRIGENTE MEDICO 222 0 0 0 2 1 0 225 72.293 16.186.403
nr. 2 Medici in asp. Non retribuita perché transitati all'Università; il costo viene stornato tra le voci
"costo extra tetti di spesa"
DIRIGENTE VETERINARIO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE VETERINARIO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 77.279 0
DIRIGENTE VETERINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 72.293 0
247 0 0 0 2 1 0 250 18.162.058
DIRIGENTE – FARMACISTA SC 1 0 0 0 0 0 0 1 83.519 83.519
DIRIGENTE – FARMACISTA SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - FARMACISTA 6 0 0 0 0 0 0 6 66.212 397.272
DIRIGENTE - BIOLOGO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE - BIOLOGO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - BIOLOGO 8 0 0 0 0 0 0 8 66.212 529.696
DIRIGENTE – CHIMICO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – CHIMICO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE – CHIMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 66.212 0
DIRIGENTE – PSICOLOGO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – PSICOLOGO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - PSICOLOGO 1 0 0 0 0 0 0 1 66.212 66.212
DIRIGENTE – FISICO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – FISICO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE – FISICO 2 0 0 0 0 0 0 2 66.212 132.424
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE INGEGNERE SC 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE INGEGNERE SS 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE INGEGNERE 2 0 0 0 0 0 0 2 58.548 117.096
DIRIGENTE ARCHITETTO SC 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
Dotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 2019 Costo base individuale
lordoCosto D.O.CATEGORIA/PROFILO
DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICA
Note
1
Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO B)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
Dotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 2019 Costo base individuale
lordoCosto D.O.CATEGORIA/PROFILO Note
DIRIGENTE ARCHITETTO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ARCHITETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA SC 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC 3 0 0 0 0 0 0 3 58.548 175.644
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS 3 0 0 0 0 0 0 3 58.548 175.644
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 1 0 0 0 1 0 0 2 58.548 99.532
31 0 0 0 1 0 0 32 2.011.231
Ds CPSS - INFERMIERE 34 1 0 0 1 1 0 37 34.893 1.259.637
Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - OSTETRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - DIETISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS – TECNICO LABORATORIO 2 0 0 0 0 0 0 2 34.893 69.786
Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - FISIOTERAPISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - LOGOPEDISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - ORTOTTISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
D CPS - INFERMIERE 439 19 0 12 30 11 1 512 32.355 15.934.838
D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO 6 0 0 1 0 0 0 7 32.355 220.014
D CPS - OSTETRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
D CPS - DIETISTA 3 0 0 0 0 0 0 3 32.355 97.065
D CPS - ASSISTENTE SANITARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA 36 0 0 0 0 1 0 37 32.355 1.180.958
D CPS - TECNICO LABORATORIO 47 0 0 1 3 0 0 51 32.355 1.614.515
D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA 2 1 0 0 0 0 0 3 32.355 93.830
D CPS - FISIOTERAPISTA 12 0 0 1 3 0 0 16 32.355 482.090
RUOLO SANITARIO
(COMPARTO)
2
Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO B)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
Dotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 2019 Costo base individuale
lordoCosto D.O.CATEGORIA/PROFILO Note
D CPS - LOGOPEDISTA 5 0 0 0 0 0 0 5 32.355 161.775
D CPS - ORTOTTISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
C INFERMIERE GENERICO SENIOR 5 0 0 0 1 0 0 6 29.799 169.854
C PUERICULTRICE SENIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 29.799 0
C MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR 3 0 0 0 0 0 0 3 29.799 89.397
Bs INFERMIERE GENERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 26.937 0
600 21 0 15 38 13 1 688 21.575.501
D ASSISTENTE RELIGIOSO 2 0 0 0 0 0 0 2 32.355 64.710
Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR 1 0 0 0 1 0 0 2 34.893 59.318
Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR 3 0 0 0 0 0 0 3 34.893 104.679
D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE 2 0 0 0 0 0 0 2 32.355 64.710
D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE 9 0 0 0 0 0 0 9 32.355 291.195
C ASSISTENTE TECNICO 25 0 0 0 0 0 0 25 29.799 744.975
C PROGRAMMATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 29.799 0
C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR 12 0 0 0 0 0 0 12 29.799 357.588
Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO 23 0 0 0 1 0 0 24 26.937 638.407
Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO 181 1 0 2 2 0 0 186 26.937 4.980.651
B OPERATORE TECNICO 15 1 0 0 0 0 0 16 25.997 413.352
A AUSILIARIO SPECIALIZZATO 32 0 0 1 2 0 0 35 24.057 822.749
305 2 0 3 6 0 0 316 8.542.335
RUOLO TECNICO E
PROFESSIONALE
(COMPARTO)
3
Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO B)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
Dotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 2019 Costo base individuale
lordoCosto D.O.CATEGORIA/PROFILO Note
Ds COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR 25 0 0 0 0 0 0 25 34.893 872.325
D COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. 30 1 0 0 1 0 0 32 32.355 1.022.418
C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 52 0 0 1 1 0 0 54 29.799 1.594.247
Bs COADIUTORE AMMIN. SENIOR 10 0 0 0 0 1 0 11 26.937 282.839
B COADIUTORE AMMIN. 27 1 0 0 0 0 0 28 25.997 725.316
A COMMESSO 4 0 0 0 0 0 0 4 24.057 96.228
148 2 0 1 2 1 0 154 4.593.372
1331,00 25,00 0,00 19,00 49,00 15,00 1,00 1440,00 54.884.497
1331 22,50 - 15,20 34,30 7,50 0,30 1.410,80
COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA 79,80
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento)
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2019 (*)
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2019
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**) 62.860.828
di cui RINNOVI CONTRATTUALI POST 2004 (ccnl post 20 04 +categorie protette+ finanziamenti privati+specialisti ambulatoriali)
-1,4% SPESA PERSONALE ANNO 2004 (DGR n. 40-7703)
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa
(**) costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda “Piano Fabbisogno 2019” (ad esempio, costo Autisti ex CRI: personale ESACRI) e costi base per personale in aspettativa non retribuita da computare in detrazione rispetto al costo teorico
144.586
13.970.000
62.860.828
0
(*) Costi base per Supplenze, Somministrazione lavoro, Convenzioni con altre aziende SSN, Incarichi libero professionali, Prest azioni aggiuntive, Personale Universitario Convenzionato con il SSN, specialisti ambulatoriali.
62.860.828
RUOLO AMMMINISTRA
TIVO (COMPARTO)
1440
76.975.414
54.884.497
19.355.015 35,26% (percentuale sul costo-base)
74.239.512
2.735.902
76.830.828 76.843.128
Tetto Regione DGR 40-7703
-12.300
DELTA
4
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A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO C)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
DIRIGENTE MEDICO SC 7 0 0 0 0 0 0 7 83.519 584.633
DIRIGENTE MEDICO SS 18 0 0 0 0 0 0 18 77.279 1.391.022
DIRIGENTE MEDICO 222 0 0 0 2 1 0 225 72.293 16.186.403
nr. 2 Medici in asp. Non retribuita perché
transitati all'Università; il costo viene stornato tra le voci "costo extra
tetti di spesa"
DIRIGENTE VETERINARIO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE VETERINARIO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 77.279 0
DIRIGENTE VETERINARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 72.293 0
247 0 0 0 2 1 0 250 18.162.058
DIRIGENTE – FARMACISTA SC 1 0 0 0 0 0 0 1 83.519 83.519
DIRIGENTE – FARMACISTA SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - FARMACISTA 6 0 0 0 0 0 0 6 66.212 397.272
DIRIGENTE - BIOLOGO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE - BIOLOGO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - BIOLOGO 8 0 0 0 0 0 0 8 66.212 529.696
DIRIGENTE – CHIMICO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – CHIMICO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE – CHIMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 66.212 0
DIRIGENTE – PSICOLOGO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – PSICOLOGO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE - PSICOLOGO 1 0 0 0 0 0 0 1 66.212 66.212
DIRIGENTE – FISICO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 83.519 0
DIRIGENTE – FISICO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 76.387 0
DIRIGENTE – FISICO 2 0 0 0 0 0 0 2 66.212 132.424
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SC 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO SC 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
CATEGORIA/PROFILODotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 20 20
DIRIGENZA SPTA
DIRIGENZA MEDICA
Costo base individuale
lordoCosto D.O. Note
1
Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO C)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
CATEGORIA/PROFILODotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 20 20 Costo base
individuale lordo
Costo D.O. Note
DIRIGENTE AVVOCATO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE AVVOCATO 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE INGEGNERE SC 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE INGEGNERE SS 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE INGEGNERE 2 0 0 0 0 0 0 2 58.548 117.096
DIRIGENTE ARCHITETTO SC 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE ARCHITETTO SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ARCHITETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA SC 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA SS 0 0 0 0 0 0 0 0 58.548 0
DIRIGENTE ANALISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 58.548 58.548
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SC 3 0 0 0 0 0 0 3 58.548 175.644
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SS 3 0 0 0 0 0 0 3 58.548 175.644
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 1 0 0 0 1 0 0 2 58.548 99.532
31 0 0 0 1 0 0 32 2.011.231
Ds CPSS - INFERMIERE 34 1 0 0 1 1 0 37 34.893 1.259.637
Ds CPSS - INFERMIERE PEDIATRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - OSTETRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - DIETISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - ASSISTENTE SANITARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS – TECNICO LABORATORIO 2 0 0 0 0 0 0 2 34.893 69.786
Ds CPSS - TECNICO AUDIOMETRISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - TECNICO PERFUSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - FISIOTERAPISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 34.893 34.893
Ds CPSS - LOGOPEDISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
Ds CPSS - ORTOTTISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893 0
D CPS - INFERMIERE 439 19 0 12 30 11 1 512 32.355 15.934.838
D CPS - INFERMIERE PEDIATRICO 6 0 0 1 0 0 0 7 32.355 220.014RUOLO
2
Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO C)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
CATEGORIA/PROFILODotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 20 20 Costo base
individuale lordo
Costo D.O. Note
D CPS - OSTETRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
D CPS - DIETISTA 3 0 0 0 0 0 0 3 32.355 97.065
D CPS - ASSISTENTE SANITARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - TECNICO RADIOLOGIA MEDICA 36 0 0 0 0 1 0 37 32.355 1.180.958
D CPS - TECNICO LABORATORIO 47 0 0 1 3 0 0 51 32.355 1.614.515
D CPS - TECNICO AUDIOMETRISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - TECNICO PERFUSIONISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
D CPS - TEC. NEUROFISIOPATOLOGIA 2 1 0 0 0 0 0 3 32.355 93.830
D CPS - FISIOTERAPISTA 12 0 0 1 3 0 0 16 32.355 482.090
D CPS - LOGOPEDISTA 5 0 0 0 0 0 0 5 32.355 161.775
D CPS - ORTOTTISTA 1 0 0 0 0 0 0 1 32.355 32.355
D CPS - MASSAGGIATORE NON VEDENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 32.355 0
C INFERMIERE GENERICO SENIOR 5 0 0 0 1 0 0 6 29.799 169.854
C PUERICULTRICE SENIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 29.799 0
C MASSIOFISIOTERAPISTA SENIOR 3 0 0 0 0 0 0 3 29.799 89.397
Bs INFERMIERE GENERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 26.937 0
600 21 0 15 38 13 1 688 21.575.501
D ASSISTENTE RELIGIOSO 2 0 0 0 0 0 0 2 32.355 64.710
Ds COLLAB. PROF.ASSIST.SOCIALE SENIOR 1 0 0 0 1 0 0 2 34.893 59.318
Ds COLLAB. TECNICO PROF.LE SENIOR 3 0 0 0 0 0 0 3 34.893 104.679
D COLLAB. PROFESS.ASSISTENTE SOCIALE 2 0 0 0 0 0 0 2 32.355 64.710
D COLLAB. TECNICO PROFESSIONALE 9 0 0 0 0 0 0 9 32.355 291.195
C ASSISTENTE TECNICO 25 0 0 0 0 0 0 25 29.799 744.975
C PROGRAMMATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 29.799 0
C OPERAT.TECN.SPECIALIZZATO SENIOR 12 0 0 0 0 0 0 12 29.799 357.588
Bs OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO 23 0 0 0 1 0 0 24 26.937 638.407
Bs OPERATORE SOCIO SANITARIO 181 1 0 2 2 0 0 186 26.937 4.980.651
B OPERATORE TECNICO 15 1 0 0 0 0 0 16 25.997 413.352
A AUSILIARIO SPECIALIZZATO 32 0 0 1 2 0 0 35 24.057 822.749
305 2 0 3 6 0 0 316 8.542.335
RUOLO SANITARIO
(COMPARTO)
RUOLO TECNICO E
PROFESSIONALE
(COMPARTO)
3
Copia informatica per consultazione
A.O.U. S. LUIGI ALLEGATO C)
TP PT 90% PT 83% PT 80% PT 70% PT 50% PT 30% totale
CATEGORIA/PROFILODotazione Organica (personale ospedaliero) - ANNO 20 20 Costo base
individuale lordo
Costo D.O. Note
Ds COLLAB. AMM.VO PROFESS. SENIOR 25 0 0 0 0 0 0 25 34.893 872.325
D COLLABORATORE AMM.VO PROFESS. 30 1 0 0 1 0 0 32 32.355 1.022.418
C ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 52 0 0 1 1 0 0 54 29.799 1.594.247
Bs COADIUTORE AMMIN. SENIOR 10 0 0 0 0 1 0 11 26.937 282.839
B COADIUTORE AMMIN. 27 1 0 0 0 0 0 28 25.997 725.316
A COMMESSO 4 0 0 0 0 0 0 4 24.057 96.228
148 2 0 1 2 1 0 154 4.593.372
1331,00 25,00 0,00 19,00 49,00 15,00 1,00 1440,00 54.884.497
22,50 0,00 15,20 34,30 7,50 0,30 79,80
COSTO BASE DOTAZIONE ORGANICA
ALTRI COSTI DOTAZIONE ORGANICA, con oneri (fondi + IVC + RIA +Ind. Dipartimento)
TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA
ALTRI COSTI DEL FABBISOGNO 2020 (*)
TOTALE COSTO FABBISOGNO 2020
di cui COSTI EXTRA TETTO DI SPESA (**)
di cui RINNOVI CONTRATTUALI POST 2004 (ccnl post 20 04 +categorie protette+ finanziamenti privati+specialisti ambulat oriali)
-1,4% SPESA PERSONALE ANNO 2004 (DGR n. 40-7703)
SALDO: Costo Fabbisogno netto – Tetto di Spesa
77.051.754 -81.754
Tetto Regione DGR 40-7703
DELTA
RUOLO AMMMINISTRA
TIVO (COMPARTO)
(*) Costi base per Supplenze, Somministrazione lavoro, Convenzioni con al tre aziende SSN, Incarichi libero professionali, Pre stazioni aggiuntive, Personale Universitario Convenzi onato con il SSN, specialisti ambulatoriali.
63.000.000
(**) costi (base) di personale che non rientrano nel Tetto di Spesa regionale, appositamente annotati nella scheda “Piano Fabbisogno 2020” (ad esempio, costo Autisti ex CRI: personale ESACRI) e costi base per personale in aspettativa non retribuita da computare in detrazione rispetto al costo teorico
77.114.586
54.884.497
19.355.015 35,26% (percentuale sul costo-base)
74.239.512
2.875.074
1440
76.970.000
144.586
13.970.000
63.000.000
0
4
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte
Struttura Proponente Segreteria di Struttura - Risorse Umane
Regolarità Amministrativa e Legittimità dell 'atto
La formulazione della proposta n. 1580/2018 impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione, nonché la legittimità della stessa;
Orbassano li, 23/10/2018
Sottoscritto dal proponente dell’atto(RINAUDO ANTONELLA)
con firma digitale
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Struttura Affari generaliRelazione di Pubblicazione
Delibera N. 168 del 24/10/2018
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - 2018/2020.
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
24/10/2018
Sottoscritta(BERTOLO FULVIA)
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