Sessione per le Pubbliche Amministrazioni · 4 incremento di efficienza e recupero di...

Gli obblighi per Amministrazioni pubbliche e le

nuove opportunità per i fornitori delle

Amministrazioni

Sessione per le Pubbliche Amministrazioni

Ing. Francesco Porzio

Vicenza, 12 Febbraio 2013

Gli obblighi di Legge

Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle

istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al

di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R.

207/2010.

(art. 1, comma 450 L. 296/2006)


Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso

al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del

medesimo articolo 328 del D.P.R. 207/2010

(art. 1, comma 450 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012)

Il Mercato Elettronico della PA

Il Mercato Elettronico:

�è un’area virtuale di incontro della domanda della PA con

l’offerta del mercato per effettuare acquisti di valore inferiore

alla soglia di rilievo comunitario nel rispetto del DPR 207/2010

�è un’aggregazione di servizi applicativi per accelerare lo

scambio di informazioni e concludere transazioni, indagini di

mercato, verifiche di congruità dei prezzi

�è un nuovo canale di Business per le Imprese

Fornitori Amministrazioni Fornitori Amministrazioni

Mercato Elettronico della PA

Il Mercato Elettronico della P.A.

Il Mercato Elettronico è complementare alle ConvenzioniConvenzioni Consip Mercato Elettronico della P.A.

Trattano in maniera centralizzata beni e servizi con caratteristiche standard

Le modalità di fornitura - consegna dei beni ed erogazione dei servizi – sono predefinite

Consente di richiedere modalità di fornitura personalizzate (es. consegna in giorni od orari diversi da quelli previsti)

A fronte di ogni Convenzione, vi è un unico aggiudicatario per l’intero territorio nazionale, per una determinata area geografica o merceologica (lotto)

Le P.A. possono acquistare lo stesso bene da fornitori diversi, scegliendo quello che preferiscono sulla base delle loro puntuali esigenze

Spesso i fornitori sono aziende di dimensioni medio-grandi, in grado di soddisfare una domanda per volumi rilevanti

Consente l’accesso anche ai piccoli fornitori, che possono sfruttare il vantaggio competitivo della vicinanza geografica alle P.A. Locali

Consentono risparmi derivanti dall’aggregazione della domanda

Consente risparmi derivanti dalla possibilità di confrontare l’offerta di più fornitori in maniera agevole e veloce

Consente di richiedere offerte a più fornitori per beni e servizi con caratteristiche particolari

Gli attori coinvolti

Punti Ordinanti

FornitoriMEF/CONSIP

inviano gli ordini e richiedono

offerte

evadono gli ordini e

presentano offerte

trasmettono la documentazione e i cataloghi relativi ai propri prodotti

pubblicano i cataloghi

consultano icataloghi

abilitano i Fornitori e i prodotti


I Punti Ordinanti della PA possono acquistare da più Fornitori

I PO sono i soggetti registrati sul Mercato Elettronico che possono impegnare l’Amministrazione di appartenenza per l’acquisto di beni e servizi

Trasparenza4 agevole confronto dei prodotti e dei prezzi, anche al fine di rapide indagini di

mercato4 interazione con un’ampia numerosità di fornitori che rispondono a requisiti di

affidabilità.

Efficienza4 riduzione dei “costi di contatto” e dei tempi di contrattazione, grazie alla

possibilità di richiedere offerte e di negoziare prezzi e condizioni agevolate in maniera estremamente rapida e automatizzata, senza inoltro di documentazione cartacea;

4 riduzione delle attività legate alla gestione documentale;4 tracciamento degli acquisti eseguiti e monitoraggio delle diverse fasi;4 possibilità per il personale, in parte liberato da alcune incombenze amministrativo-

burocratiche, di dedicarsi maggiormente ad attività quali analisi delle merceologie, programmazione dei fabbisogni, monitoraggio della spesa.

Benefici


Flessibilitàulteriore canale cui le P.A. – anche quelle di piccole dimensioni - possono ricorrere liberamente per acquistare in maniera:

4 rapida – grazie alla gestione elettronica delle transazioni e alla presenza, a fianco dei fornitori di dimensioni maggiori, anche dei piccoli fornitori locali, che in particolari aree territoriali possono rivelarsi particolarmente competitivi;

4 personalizzabile – grazie alla possibilità di richiedere offerte a più fornitori per prodotti con caratteristiche particolari o per condizioni di fornitura diverse da quelle standard;

4 mirata – grazie alla presenza di più fornitori per la stessa tipologia di beni/servizi e di più prodotti per la stessa merceologia.

Impulso alle Piccole e Medie Imprese locali4 possibilità di proporsi anche per il territorio di una sola Provincia e requisiti di

ingresso legati all’affidabilità più che alla dimensione;4 opportunità di adottare un nuovo canale di vendita complementare a quelli già

attivati e di allargare il proprio bacino di clientela, senza bisogno di sostenere onerosi investimenti;

4 incremento di efficienza e recupero di competitività, grazie alla gestione informatizzata del processo di vendita e all’eliminazione di supporti cartacei;

4 maggiore visibilità.

Benefici


La Registrazione

Funzionalità

� Subentro

� da parte di utente registrato

� a utente che non ha disabilitato l’utenza

� non richiede conferma all’utente sostituito

� Delega

� delega ad operare al proprio posto (storico ordini, Punti Istruttori,

operazioni in corso, ecc.)

� a utente registrato

� durata inferiore a 12 mesi

� la richiesta deve essere firmata

� il delegato deve approvare l'operazione

� il delegante può revocare

Il catalogo elettronico

� Archivio di articoli organizzati in categorie e

sottocategorie merceologiche che consente l'accesso a:

� Convenzioni (negozio elettronico)

� Mercato Elettronico

L’abilitazione delle Imprese

L’abilitazione dei Fornitori avviene attraverso la

pubblicazione di apposito bando

Pubblicati i bandi, sul portale www.acquistinretepa.it i fornitori possono scaricare la documentazione relativa al Bando di Abilitazione al quale vogliono partecipareInseriscono i loro prodotti nel file Excel scaricato dal sito, predisposto per la creazione del catalogo

Compilano on-line sul portale l’apposita “Domanda di Abilitazione”, la scaricano sul PC, appongono sulla domanda e sulla Lista prodotti la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e caricano il tutto a sistema

L’apposita Commissione di Abilitazione valuta la domanda e la lista prodotti, richiedendo eventuali chiarimenti, ed emette un provvedimento di abilitazione/diniego che viene notificato per posta elettronica al fornitore

E’ predisposto il Catalogo elettronico dei beni/servizi offerti, che il Fornitore firmerà digitalmente prima della pubblicazione nel Mercato Elettronico.


Fonte: Consip


Che cosa è indispensabile avere:

� firma digitale

� dati relativi all’Impresa da specificare nella procedura

informatica di abilitazione

� scelta dei prodotti da abilitare

� una prima versione di catalogo elettronico

Che cosa è consigliabile avere:

� consapevolezza che per vendere occorre una azione di

promozione mirata

� strategia di marketing on line

� piano di comunicazione

Il Mercato Elettronico della PA: il modello

�Il sistema consente di ricercare i prodotti rispondenti alle

proprie esigenze nell’ambito dei cataloghi elettronici e di

effettuare confronti in base alle caratteristiche qualitative e

commerciali

�I Punti Ordinanti possono utilizzare il Mercato Elettronico della

P.A. per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo

comunitario secondo due modalità

Ordini di Acquisto diretto (OdA)I beni presenti nel catalogo costituiscono offerte irrevocabili di vendita da parte dei fornitori e possono essere acquistati mediante emissione on-line di OdA

Richieste di Offerta (RdO) È possibile inviare a Fornitori selezionati tra quelli abilitati RdO per prodotti con caratteristiche particolari o per condizioni di fornitura diverse da quelle standard

Come funziona: ricerca e confronto tra prodotti

� La ricerca dei prodotti avviene tramite Cataloghi

Elettronici: archivi contenenti tutti gli articoli offerti dai

Fornitori

� I Cataloghi prodotti a partire dalla documentazione

inviata a Consip dal Fornitore accreditato (firmati

digitalmente da quest’ultimo), costituiscono Offerte

pubbliche di vendita.

Il Fornitore invia la documentazione sui prodotti

Il Gestore verifica e pubblica il catalogo

Il Fornitore controlla e firma digitalmente il catalogo

Il Gestore pubblica il catalogo sul Mercato Elettronico

Come funziona: ricerca e confronto tra prodotti

Nei Cataloghi elettronici i singoli articoli sono descritti da numerosi attributi (fornitore, marca, prezzo, quantità, … ) e aggregati in categorie merceologiche, sub-categorie, meta-prodotti:

Il sistema consente di effettuare ricerche semplici e avanzate, nonché di confrontare fino a 25 articoli sulla base di tutti gli attributi

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici

Lampade a incandescenza

Lampade fluorescenti

Lampade a incand. ad alogeni

Spine e prese

Trasformatori di potenza

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

Componenti di circuiti elettriciTrasformatori

Categorie merceologiche Sub-categorie Meta-prodotti

L’Area Personale

� Dopo aver effettuato registrazione + abilitazione al Mercato

Elettronico

La ricerca dei prodotti nel Mercato Elettronico

� L’accesso dalla vetrina del mercato elettronico

Fonte: Consip


È possibile anche utilizzare la ricerca semplice presente in tutte

le pagine del portale accanto al menù di navigazione

In alternativa il sistema propone altri 4 metodi possibili:


� L’accesso dalla funzione “Sfoglia Catalogo”

Fonte: Consip


� L’accesso dalla funzione “A-Z Prodotti”

Fonte: Consip


� L’accesso dalla funzione “Ricerca per Codice”

Fonte: Consip


� L’accesso dalla funzione “Trova Prodotti”

Fonte: Consip

Come funziona: l’Ordine di Acquisto diretto (OdA)

Individuati gli articoli di interesse, il PO può procedere

direttamente all’acquisto alle condizioni indicate…

1COMPOSIZIONE CARRELLO

2VERIFICHE

3COMPILAZIONE MODULO D’ORDINE

4FIRMA DIGITALE E INVIO

Il PO compone il carrello selezionando gli articoli di interesse e specificandone le quantità richieste

- Copertura area geografica?

- Rispetto dell’importo minimo per luogo di consegna?

- Rispetto del lotto minimo ordinabile?

Il PO inserisce on-line:

-informaz. generali

-dati di spedizione

-dati di fatturazione

Il PO scarica il modulo, appone la firma digitale e carica di nuovo il file a sistema

Punto Ordinante

Come funziona: l’Ordine di Acquisto diretto (OdA)

5RICEZIONE NOTIFICA DELL’ORDINE

6VERIFICA CONTENUTI DELL’ORDINE

7EVASIONE DELL’ORDINE

Il sistema invia in automatico al fornitore una notifica per posta elettronica

Il fornitore verifica i contenuti dell’ordine, il rispetto dell’importo minimo per luogo di consegna e del lotto minimo ordinabile.

Il fornitore evade l’ordine(o, ad esito negativo della verifica, invia comunicazione firmata digitalmente)

Fornitore

5NOTIFICA DELL’ORDINE

L’acquisto tramite Ordine Diretto

� I Cataloghi dei Fornitori contengono offerte vincolanti

� Il Punto Ordinante che intende acquistare un Bene o un Servizio direttamente da Catalogo concludendo un Contratto con il Fornitore deve predisporre ed inviare al Fornitore un modulo di Ordine Diretto

� il documento modulo di Ordine Diretto è generato dal sistema in seguito alla scelta dei prodotti nel catalogo

� Il modulo di Ordine Diretto deve essere sottoscritto con Firma Digitale

� Quando il modulo di Ordine Diretto è inserito nel sistema, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatti salvi i limiti di lotto minimo di acquisto, importo minimo di consegna, area di consegna, disponibilità massima mensile garantita

Come funziona: la Richiesta di Offerta (RdO)

In alternativa, individuati gli articoli di interesse, il PO può

richiedere ad alcuni Fornitori Offerte per articoli con

caratteristiche particolari o per modalità di fornitura

diverse

1COMPOSIZIONE CARRELLO

2CREAZIONERdO

3DEFINIZIONE CICLO DI VITA RdO

4LISTA FORNITORI da INVITARE

5INVIO RICHIESTA

Il PO compone il carrello selezionando gli articoli di interesse e digita il comando di creazione RdO

Il PO inserisce:- oggetto RdO- dati di

spedizione e fatturazione

- note/allegati- caratteristiche

degli articoli richieste

Il PO specifica:- data apertura

- data anteprima

- data chiusura

- data accettazione

- data ultima di consegna

Il sistema propone in automatico una lista di fornitori, che il PO può modificare e integrare

Il PO inserisce il proprio codice PIN e procede all’invio della richiesta ai fornitori selezionati

Punto Ordinante

Come funziona: la Richiesta di Offerta (RdO)

8VALUTAZIONE PROPOSTE PERVENUTE

9AGGIUDICA-ZIONE

Alla data chiusura il PO visualizza le offerte pervenute: il sistema elabora in automatico una graduatoria non vincolante, sulla base dei criteri indicati dal PO

Alla data aggiudicazione il PO può accettare l’offerta più vantaggiosa, firmando digitalmente l’accettazione

6RICEZIONE NOTIFICA DELLA RdO

7INVIO PROPOSTE D’OFFERTA

Il sistema invia in automatico ai fornitori una notifica per posta elettronica della RdO

A partire dalla data apertura i fornitori interessati inviano proposte firmate digitalmente

Fornitore

Come produrre una Richiesta di Offerta (RdO)

� Il Punto Ordinante individua e descrive i Beni/Servizi

oggetto della RDO

� Il Punto Ordinante definisce il criterio di aggiudicazione

� Il Punto Ordinante definisce i criteri di valutazione

tecnica ed economica

� Il Punto Ordinante seleziona i Fornitori a cui invia la

RdO, individualmente o su base territoriale

� La RdO può avere ad oggetto principale esclusivamente

beni o servizi abilitati o abilitabili al Mercato Elettronico

in base ai Bandi attivi


Il Punto Ordinante può personalizzare:

� le caratteristiche degli articoli richiesti

� specifiche Condizioni Particolari di Contratto

� condizioni relative alla procedura

� ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori

� eventuali modalità di comunicazione che il Punto

Ordinante ammette nel corso del procedimento

L’acquisto tramite Richiesta di Offerta

Richiesta di Offerta (RdO) - compilazione

� Il Punto Ordinante deve sottoscrivere digitalmente

l’eventuale documento da allegare

� Il Punto Ordinante deve confermare la RDO digitando il

PIN ed inviarla ai Fornitori Abilitati prescelti.

� Il Punto Ordinante deve indicare il termine entro il quale

i Fornitori potranno inviare la loro Offerta ed il termine

entro il quale l’Offerta potrà essere accettata

� Più beni e servizi possono costituire unica RdO, ma se

più beni e servizi sono suddivisi in lotti diversi, dovranno

essere inviate diverse RDO


Richiesta di Offerta (RdO) - responsabilità del P.O.

� redazione del contenuto della RdO

� scelta e del numero dei Fornitori da invitre

� andamento della procedura

� proroghe dei termini previsti per l’invio delle offerte

� accettazione di documentazione aggiuntiva o di offerte

sostitutive da parte dei Fornitori

� facoltà di ritiro dell’offerta da parte dei Fornitori

� revoca dell’aggiudicazione


Richiesta di Offerta (RdO) - Risposta del Fornitore:

� non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti di lotto

minimo, area di consegna e Disponibilità Massima

Garantita

� con l’invio dell’Offerta il Fornitore accetta le Condizioni

di contratto previste dal Punto Ordinante nella RdO

� deve contenere solo articoli abilitati nel proprio catalogo

o abilitabili

� se contiene articoli abilitabili, il Fornitore deve

richiederne l’abilitazione (i tempi per la valutazione

della richiesta sono variabili e Consip non garantisce

tempi rispetto ai termini di scadenza della RDO)


Richiesta di Offerta (RdO) - Chiusura

� L’Amministrazione è tenuta a verificare la conformità

delle Offerte inviate dal Fornitore rispetto a quanto

richiesto nella RDO

� il Punto Ordinante può accettare una Offerta entro il

termine di validità specificato nella RDO, quindi:

� il sistema produce il “Documento di Accettazione” che il P.O. firma

digitalmente

� il Contratto è perfezionato nell’istante in cui il Documento di

Accettazione firmato digitalmente è caricato a Sistema

� Il Punto Ordinante può non accettare alcuna delle

Offerte ricevute facendone decorrere il termine di

validità ed, eventualmente, attivare una nuova RdO

� l’accettazione dovrà avere ad oggetto l’intera Offerta


Sono disponibili tre modalità di RdO:

� per articoli presenti nel catalogo

� per “metaprodotto"

� A “riga unica”, ovvero elenco di prodotti da allegare

Fonte: Consip

La Richiesta di Offerta (RdO)


Richiesta di Offerta (RdO) – Compilazione

Il Punto Ordinante deve:

� sottoscrivere digitalmente l’eventuale documento da

allegare

� inviare la RdO ai Fornitori Abilitati prescelti

� indicare il termine entro il quale i Fornitori potranno

inviare la loro Offerta


La risposta del Fornitore

� Non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti di lotto minimo,

area di consegna e Disponibilità Massima Garantita

� Con l’invio dell’Offerta il Fornitore accetta le Condizioni di

Contratto previste dal Punto Ordinante nella RdO

� Deve contenere solo articoli presenti nel proprio

catalogo o ivi inseribili

� I tempi per la valutazione della richiesta di inserimento di un

prodotto a catalogo sono variabili e Consip non garantisce

tempi rispetto ai termini di scadenza della RdO


Richiesta di Offerta (RdO) - Chiusura

� L’Amministrazione è tenuta a verificare la conformità delle

Offerte ricevute rispetto a quanto richiesto nella RdO

� Il PO può accettare un’Offerta entro il termine di validità

specificato nella RdO, quindi:� il sistema produce il “Documento di Accettazione” che il PO

firma digitalmente

� il Contratto è perfezionato nell’istante in cui il Documento di

Accettazione firmato digitalmente è caricato a Sistema

� Il PO può non accettare alcuna delle Offerte ricevute

facendone decorrere il termine di validità

� L’accettazione dovrà avere ad oggetto l’intera Offerta

Come produrre una RdO

� Abbiamo selezionato l’articolo di interesse e successivamente cliccato “aggiungi al carrello”

� A questo punto clicchiamo su “crea RdO”


Il numero servirà a identificare la RdO in qualunque momento


� Denominazione RdO: descrizione che identifichi la gara

� Invita tutti i fornitori:� “SI” per rendere visibile la RdO a tutti i fornitori abilitati al

MEPA (potranno sottomettere la propria offerta tutte le imprese in possesso delle necessarie abilitazioni ai Bandi oggetto della RdO conseguite entro i termini di presentazione)

� “NO” per individuare quali imprese invitare tra quelle abilitate


� Unità di misura dell’offerta:� “VALORE” se l’offerta del fornitore andrà espressa in euro

(le offerte ricevute verranno ordinate in classifica dal prezzo più basso)

� “PERCENTUALE” se l’offerta andrà espressa in percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta (le offerte ricevute verranno ordinate in classifica dalla percentuale più alta). Il sistema non richiederà ai concorrenti di specificare i singoli prezzi, ma un’unica percentuale di ribasso complessiva per ciascun lotto


� Numero di lotti: inserire il numero dei Lotti in cui articolare la gara.

Qualsiasi regola, in merito alla possibilità di aggiudicare a Fornitori diversi oppure di aggiudicare non più di un lotto per ciascun partecipante, deve essere esplicitata nella documentazione allegata alla RdO

� RUP: inserire il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento

� Criterio di aggiudicazione: “Prezzo più basso” o “Offerta economicamente più vantaggiosa”


� Segnalazione delle offerte anomale:� “SI” per avere l’evidenza dell’anomalia di offerte ricevute

ed eventualmente valutare ipotesi di Richieste di chiarimenti e successive esclusioni

� “NO” per non avere alcuna evidenza


� Il sistema fornisce in qualsiasi momento lo “stato di predisposizione” indicando visivamente i passi mancanti

� È possibile interrompere la procedura in qualsiasi momento per poi riprenderla in Area Personale -> Negoziazioni -> Mepa -> Bozze in composizione -> Recupera

� È possibile ALLEGARE o RICHIEDERE documenti

Come produrre una RdO – Allegare Documenti

� È possibile, in diversi step della procedura, allegare documentazione aggiuntiva prodotta dall’Amministrazione Contraente (documenti afferenti alla gara nel suo complesso oppure documentazione specifica, normalmente di carattere tecnico, attinente agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto)

� Esempi di documentazione da allegare:� Disciplinare di Gara� Condizioni particolari di Contratto� Capitolato Tecnico

� È opportuno inserire nella documentazione ogni elemento necessario alla corretta valutazione da parte delle imprese delle regole di partecipazioni e delle condizioni di fornitura


� DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenze)

Costituisce elemento della base d’asta, collegata alla più ampia voce del costo del personale. La stazione appaltante, dunque, contestualmente alla tipologia di prestazione, è tenuta a definire, all’atto della definizione dell’oggetto dell’approvvigionamento, il documento di valutazione dei rischi da interferenze

� Clausola di prevalenzaNel caso in cui la stazione appaltante voglia riservarsi la

facoltà di non aggiudicare una procedura quando siano pervenute una sola ovvero due sole offerte valide, deve prevederlo espressamente in questa sezione


� Notifica automatica di invito alla garaIn caso di RdO con selezione puntuale dei Fornitori, il

sistema invia automaticamente ai fornitori indicati una notifica di invito, che riconduce alla sezione di riepilogo della RdO con i dettagli della gara. La notifica di invito non è prevista, invece, in caso di RdO ‘aperta’ a tutti i Fornitori del MePA. Nell’ultimo passo di “Conferma e invio”, prima della pubblicazione della gara, c’è un fac-simile di lettera d’invito con il riepilogo dei dati inseriti a sistema, che si può scaricare, firmare e allegare tra i documenti di gara.

� Pari merito e offerte uguali alla base d’astaOccorre disciplinare, all’interno della Documentazione

allegata alla RdO, l’ammissibilità di offerte di importo pari alla base d’asta e la gestione di un eventuale pari-merito (uguale o superiore alla base d’asta).

Come produrre una RdO – Richiedere Documenti

� Le richieste di carattere amministrativo, che confluiranno nella virtuale “Busta A”, possono essere predisposte sia in corrispondenza del passo 1 “Denominazione e parametri” sia in corrispondenza del passo 2 “Lotto”. È la PA a valutare se la richiesta riguarda la gara nel suo complesso o uno specifico lotto, es.:� le dichiarazioni relative a particolari forme di partecipazione sono

richieste amministrative di Gara,� le attestazioni di avvenuto pagamento del contributo all’AVCP o

documentazione attestante la prestazione di una cauzione

provvisoria, sono richieste amministrative di Lotto.

� In presenza di più Lotti la corretta distribuzione delle richieste consentirà, in caso di documentazione non conforme, di escludere l’impresa per un singolo Lotto e non per altri.


� Tutti i documenti richiesti al passo 1 sono automaticamente censiti come richieste amministrative, mentre al passo 2 potrai definire liberamente se una richiesta è di tipo amministrativo, tecnico o economico.

� Al passo 1, tra i “documenti richiesti” di carattere amministrativo di gara, ci sono 2 richieste standard già inserite a sistema, utili a consentire l’inserimento di documenti relativamente a specifiche forme di partecipazione (RTI/Consorzi o Avvalimento).


� Perché possono servire RTI, Consorzi o Avvalimenti


La PA può richiedere ulteriore documentazione di carattere tecnico/economico

Come produrre una RdO – Modifica scheda

� In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco dei prodotti/servizi inseriti nel carrello e modificare la descrizione di ogni singolo oggetto, definirne la quantità e l’unità di misura del prezzo.

� Selezionando “Modifica scheda”, si entra nella scheda tecnica dove è possibile vedere tutte le caratteristiche dell’oggetto inserito nella RDO.


� Per ciascuna caratteristica già presente, generalmente è possibile modificare:

� Obbligatorietà per il Fornitore: scegliere se è obbligatorio o meno compilare questa caratteristica per il Fornitore

� Valore: definire il/i valore/i in base alle proprie esigenze

� Regola di ammissione: definire la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dal Fornitore

Come produrre una RdO – BdA o Totale presunto

� Definire il valore della Base d’asta o, in alternativa, il Totale presunto della fornitura. Nel primo caso il sistema controllerà che il valore complessivo dell’offerta dei Fornitori non sia superiore alla Base d’Asta, nel secondo caso non effettuerà alcun controllo.


� Definire i termini di pagamento scegliendo tra le opzioni disponibili.

� Mantenere o modificare gli indirizzi di fatturazione e di consegna che il sistema propone automaticamente in base ai dati inseriti in fase di registrazione.

Come produrre una RdO – Invito dei Fornitori

Come produrre una RdO – Impostare termini temporali

RdO: comunicazioni

� Ad eccezione dell’invito a presentare offerta indirizzato a fornitori

selezionati, nessuna comunicazione è inviata in automatico dal

sistema alle imprese invitate e/o partecipanti: è dovere della

PA inviare gli opportuni chiarimenti mediante la funzione

COMUNICAZIONI, disponibile nella scheda della singola RdO.

RdO: comunicazioni

� Per inviare una comunicazione ai Fornitori invitati, si deve

accedere alla propria Area Personale, selezionare il link “RdO

MePA” presente nel cruscotto e cliccare su “Dettagli” in

corrispondenza della RdO di proprio interesse. Da questa area

si può accedere a 2 funzioni:

� Invia Comunicazione: per inviare un messaggio a uno o

più Fornitori, selezionandoli dall’elenco degli invitati

� Invia Comunicato: per inviare un messaggio indirizzato a

tutti i Fornitori

Le regole del Mercato Elettronico

Accesso

� userid e password per l’ingresso

� PIN per le disposizioni

� normalmente accessibile dal Lunedì al Venerdì (esclusi i

giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 18.00

� “In ogni caso l’accesso sarà consentito in qualsiasi

momento in cui il Sistema risulterà accessibile e

regolarmente funzionante”


Abilitazione dei fornitori

� Consip abilita i fornitori ed i relativi articoli (beni/servizi) al Mercato Elettronico attraverso un apposito Bando

� il Bando indica i requisiti del fornitore (legali e finanziari)

� il Bando indica i requisiti degli articoli (specifiche tecniche e funzionali)

� I fornitori possono presentare Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata del Bando

� Per l’abilitazione ad un bando occorre almeno un articolo

� Il fornitore può richiedere l’abilitazione di altri articoli� per ampliare il proprio catalogo

� per poter rispondere ad una specifica Richiesta di Offerta

il fornitore può modificare o cancellare prodotti dal


� Consip non è in grado di garantire la conformità di beni

e servizi effettivamente consegnati o prestati con quelli

offerti nel catalogo

� Consip non si assume responsabilità né fornisce

garanzia sugli articoli, sulla loro conformità alla

normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni

concluse nel Mercato Elettronico

Responsabilità di Consip

� mette a disposizione degli Utenti il Mercato Elettronico

� abilita i Fornitori ed i relativi articoli

� affida la conduzione tecnica al Gestore del Sistema che:

� controlla i principali parametri di funzionamento

� segnala eventuali anomalie

� è incaricato della conservazione dei documenti

� è responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica

� è responsabile del trattamento dei dati personali

� non verifica né interviene in alcun modo nelle

transazioni

� non è in grado di accertare o garantire che P. O. e

Fornitori agiscano nell’ambito del Mercato Elettronico

nel rispetto della normativa vigente

� è estranea a qualsiasi controversia tra P.O. e Fornitori

Rischi e contromisure

Tipici requisiti di abilitazione del Fornitore:

� Capacità professionale:

� iscrizione presso il R. I. per attività attinenti

� nulla osta antimafia

� assenza di cause di esclusione ex art. 38 D. Lgs. 163/2006

� adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di

sicurezza

� Capacità economico-finanziaria

� fatturato specifico relativo all’anno precedente alla presentazione

della Domanda non inferiore a € 25.000

� i requisiti sono autocertificati e non si prevede cauzione

I numeri del Mercato Elettronico

Fonte: Consip

243,4

-4%

74.000

3.293

6.313

1.190.320

11.293

2011


Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli

articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad

esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,

delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni-quadro.



Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono

ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al

comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la

stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario

nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi

utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali

di riferimento ovvero, qualora non siano operative

convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da

Consip SpA.



I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3

della legge n. 488/ 1999 ed i contratti stipulati in

violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip

S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono

causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della

determinazione del danno erariale si tiene anche conto

della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti

strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

(D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1)


Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le

convenzioni di cui all'articolo 26 n. 488/1999 stipulate da

Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali …

possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento

di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di

contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità

della detta convenzione.

(D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1)


Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel

conto economico consolidato della PA, come individuate

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o

indiretta relativamente alle seguenti categorie

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,

telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi

quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di

committenza regionali, ovvero ad esperire proprie

autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,

utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul

mercato elettronico e sul sistema dinamico di

acquisizione.


Sono tuttavia consentiti contratti derivanti da

approvvigionamenti da altre centrali di committenza o

procedure di evidenza pubblica, soltanto con corrispettivi

inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi

quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di

committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno

comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con

possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti

corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di

convenzioni Consip e delle centrali di committenza

regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio

economico. La mancata osservanza delle disposizioni del

presente comma rileva ai fini della responsabilità

disciplinare e per danno erariale.

(D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1)

Sessione per le Pubbliche Amministrazioni · 4 incremento di efficienza e recupero di...

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