Scanned by CamScanner DE ACCIO… · SIP001 - 15 - V1 Planeación Economica, Financiera y...

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No. DOCUMENTO DOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -PODERRFUNCIONARIO RESPONSABLE

LINEA DE BASE ESTADO DEL CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018

PROCESOS DE OPTIMIZACION DE LA SITUACION ACTUAL

EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y ORDINARIAS BASICAS A

REALIZAR

PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION ESPERADO

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO, MATERIALES Y TECNOLOGICOS

SIP001 - 01 - V1 Plan Anticorrupción y de Gestión Etica anual

RAMIRO MARTINEZ CANTERO

80%Ejecucion del mapa de riesgo de corrupccion

socializacion 100% NO Requiere cuenta con orientacion de asesores

SIP001 - 02 - V1 Plan de Incentivos Institucionales


40% organización del TH elaborarlo 60% Oficina de TH puede

SIP001 - 03 - V1 Plan Anual de Auditoria - SICIESE

MARIA MORENO HERNANDEZ

30% concertacionn de actores elaborarlo 80% auditor y jefe de control interno pueden

SIP001 - 04 - V1 Plan de Adquisición y Compras de la ESE - Anual

JOHIMER DIZ DIZ 80%ajustar con la circular

unica de colombia compra eficiente

ajustarlo 90% recursos de adquisiciones

SIP001 - 05 - V1Plan de Mantenimiento Hospitalario - Anual


100% sistematizacion ajustarlo 100% Cumplimiento del 5% presupuestal

SIP001 - 06 - V1 Plan de Accion - Anual Decreto 612 de 2018RAMIRO MARTINEZ

CANTERO40% inherente inherente 100% inherente

SIP001 - 07 - V1Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) e Individuales (guías técnicas) NA 60%

seguimiento de actividades

cumplimiento 4505 100% depende del objeto del contrato ERP

SIP001 - 08 - V1 Plan Bienal de InversionesBETTY PATERNINA 90% Seguimiento de proyectos Seguimiento de proyectos 100% Seguimiento de proyectos

SIP001 - 09 - V1 Plan de Gestión Resolución 408 y 1097 de 2018

RAMIRO MARTINEZ CANTERO JUAN

NICOLAS GARCÍA100% Monitoreo de indicadores Monitoreo de indicadores 100%

cumplimiento del ajuste resolucion 408 y 1097

SIP001 - 10 - V1 Plan de Desarrollo Institucional - PDI


90% ajuste con la R 408 y 1097 metas de los proyectos 100% aplicación de la herramienta evaluativa por el responsable

SIP001 - 11 - V1Plan de Mercadeo de los Servicios de Salud SAAD VITAR 40% ajustar documento ajustes de contratacion ss 80% depende de la dinamica de las EPS,s

SIP001 - 12 - V1 Plan de TIC, S - PETIC,SJUAN PABLO

BUELVAS BERRIO30% elaborarlo historia clinica electronica 60%

asesoria y asistencia tecnca de tecnologias

SIP001 - 13 - V1 Planeación de la Calidad del Servicio


70%actualizacion de la

autoevaluacionactualizacion de portafolio

de servicios habilitados90% auditora de calidad lo hace

SIP001 - 14 - V1 Planeación del Talento Humano Hospitalario

ERISNEL BELTRAN BELLO

50% elaborarloal dia carrera administrativa y evaluacion de desempeño

80%contratar estudio de reorganizacion de

nomina y empleos temporales

SIP001 - 15 - V1 Planeación Economica, Financiera y Presupuestal - PEFIP

DONAL MIRANDA 30%balanced score card

financiero

mejoramiento tecnicos estados financieros y

presupuesto60% asistencia tecnica externa

AJUSTE DEL PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION DE LA ESE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBAEL ENFOQUE DE RIESGO

ISMHQ - ESQUEMA

GERENCIAL PODERR EN

LOS HOSPITALES

PUBLICOS ESES 2018

SIP001 - 16 - V1Politica Nacional de Seguridad Social en Salud

JUAN NICOLAS GAARCIA

NA NA NA NA NA

SIP001 - 17 - V1Política de Atención Integral en Salud - PAIS

BETTY PATERNINA NEGRETE

NA NA NA NA NA

SIP001 - 18 - V1Política Nacional de Riesgo Financiero en Salud


NA NA NA NA NA

SIP001 - 19 - V1Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud

TONY DE JESUS PACHECO PERALTA

NA NA NA NA NA

SIP001 - 20 - V1Política Farmaceutica Nacional y Gestion de Medicamentos

JULIO RAFAEL CARRILLO CANTILLO

NA NA NA NA NA

SIP001 - 21 - V1Política Nacional de Seguridad del Paciente

JUAN NICOLAS GARCIA ESPITIA

NA NA NA NA NA

SIP001 - 22 - V1Política Nacional de Salud Pùblica


NA NA NA NA NA

SIP001 - 23 - V1 Política Nacional de Supervisiòn IVC ALBERTO MORALES NA NA NA NA NA

SIP001 - 24 - V1Política Nacional de Riesgos Laborales


NA NA NA NA NA

SIP001 - 25 - V1Políticas Nacionales de Calidad del Servicio


NA NA NA NA NA

Administración GerencialMercadeo Servicios de SaludPrestación Servicios de SaludCalidad Servicios de SaludProcesos y Procedimientos de la GestiónTalento Humano HospitalarioFinanciero - EconómicaEntidad Pública de Salud

No. DOCUMENTO DOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -PODERRFUNCIONARIO

RESPONSABLE

LINEA DE BASE ESTADO DEL CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018


EJECUTORIAS PRIORITARIAS Y

ORDINARIAS BASICAS A REALIZAR


REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO, MATERIALES Y

TECNOLOGICOS

SIO001 - 01 - V1 Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS


0%depende dinamica

territorialtrazabilidad 30% ninguno

SIO001 - 02- V1Modelo de Prestacion de Servicios de Salud de la ESE


5% adoptarlo actos adtivos 100% asistencia tecnica

SIO001 - 03 - V1 Red Prestadora de Servicios de SaludJUAN NICOLAS

GARCIA ESPITIA70%

fortalecer la de la ESE

mantenimiento cs y ps

90% plan bienal

SIO001 - 04- V1 Marketing de los Servicios de Salud SAAD BITAR 10% elaborarlo 2019 elaborarlo 2020 10% depende proyecciones

SIO001 - 05 - V1Deberes y Derechos de los Pacientes JUANA MARIA

NAVA DIAZ80% socializar monitoreo 90% seguimiento

SIO001 - 06 - V1 Modelo de Gestión Etica

YICELA CAROLINA URBINA NAVA

30% soializar monitoreo 50% segumiento

SIO001 - 07 - V1 Código de Etica e Integridad

YICELA CAROLINA URBINA NAVA

50% elaborar socializar 100% actores internos

SIO001 - 08 - V1Código de Etica de los Profesionales de la Salud

TONY PACHECO PERALTA

80% sensibilizar monitoreo 100% actores internos

SIO001 - 09 - V1 Sistema Unico de HabilitaciónMARIA MORENO

HERNANDEZ70% autoevaluacion monitoreo 100% seguimiento

SIO001 - 10 - V1 Sistema Unico de AcreditaciónMARIA MORENO

HERNANDEZ20% seguimiento indicador 100% aplicativo plan de gestion

SIO001 - 11 - V1Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG DAFP


20% adopcion actos adtivos 100% asistencia tecnica

SIO001 - 12 - V1 Sistema de Administración de Riesgo SARSALIN ´PEREZ

RAMOS50% actualizar mapas socializar 100% asistencia tecnica

SIO001 - 13 - V1 Estatutos de la ESE


90% 2019 2019 100% actores internos

SIO001 - 14 - V1 Estructura del Mapa de Procesos


60% actualizar mapas socializar 100% actores internos

AJUSTES DEL PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE ORGANIZACIÓN DE LA ESE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBAEL ENFOQUE DE RIESGO

ISMHQ - ESQUEMA

GERENCIAL PODERR EN

LOS HOSPITALES

PUBLICOS ESES 2018

SIO001 - 15 - V1 Plataforma Estratégica de la ESE

FERNANDO FORTICH

PALENCIA100% 2019 2019 100% actores internos

SIO001 - 16 - V1 Estructura Organizacional de la ESE

FERNANDO FORTICH

PALENCIA60% actualizar socializar 100% asistencia tecnica

SIO001 - 17 - V1Estructura Administrativa de la ESE

FERNANDO FORTICH


SIO001 - 18 - V1 Estilo de Dirección en la ESE


60% sostener sostener 80% mejora continua gerencial

SIO001 - 19 - V1Comités funcionales clínico asistenciales y de apoyo


70% actualizar socializar 100% depende modelo

SIO001 - 20 - V1Derecho Médico y Responsabilidad Médico Legal

LUIS MOGOLLON BEAINER

100% sostener sostener 100% actores internos

SIO001 - 21 - V1Polizas de Seguros y Responsabilidades Civiles

LUIS MOGOLLON BEHAINE


SIO001 - 22 - V1Mecanismos de Participación Comunitaria JUANA MARIA

NAVA DIAZ80% actualizar capacitacion actores 100% divulgacion nueva norma

SIO001 - 23 - V1 Tecnología Blanda y DuraJUAN PABLO

BUELVAS 50% planificar software de pss 100% recursos institucionales

SIO001 - 24 - V1 Bioestadísticas y Sistema de InformaciónJUAN PABLO

BUELVAS 60% mejorar procesos sistematizar 70% recursos institucionales

SIO001 - 25 - V1 Pagina WEB de la ESEJUAN PABLO

BUELVAS 80% sostener sostener 80% al dia reportes

SIO001 - 26 - V1 Programacion y Ejecución Presupuestal

MADELENE VARGAS

GONZALEZ50% sostener sostener 100% dinamica institucional

SIO001 - 27 - V1 Aprobacion COMFIS Presupuesto

MADELENE VARGAS

GONZALEZ30% 2019 2019 30% 2019

SIO001 - 28 - V1 Módulo NIIF y NICSPDONAL MIRANDA

RODIÑO30% mejorar procesos mejorar 60% recursos institucionales

SIO001 - 29 - V1 Centros de CostosDONAL MIRANDA

RODIÑO20% etapa 1 etapa 1 40% recursos institucionales

SIO001 - 30 - V1 Adscripción, Inducción y ReinducciónERISNEL BELTRAN

BELLO60% mejorar procesos aplicar 70% actores internos

SIO001 - 31 - V1 Sistema de Carrera AdministrativaERISNEL BELTRAN

BELLO50% cumplir con cnsc concursos 80% dinamica institucional

SIO001 - 32 - V1 RETHUSERISNEL BELTRAN

BELLO100% sostener sostener 100% actores internos

SIO001 - 33 - V1Ingreso, Permanencia y Retiros Servidores ESE



SIO001 - 34 - V1Cumplimientos de Compensaciones Salariales



SIO001 - 35 - V1Manual de Mecanismos de Pagos, Facturación y Cartera de LA ESE

FERNANDO ORTIZ GONZALEZ

0% 2019 2019 0% asistencia tecnica

SIO001 - 36 - V1 Propiedad de LA ESE JOINER DIZ DIZ 0% alaborar socializar 50% asistencia tecnica

SIO001 - 37 - V1Manual de Contratación Administrativa de la ESE

LUIS ALFONSO MOGOLLON

BEHAINE70% actualizar socializar 80% actores internos

SIO001 - 38 - V1Manual de Funciones y Requisitos por Competencias

FERNANDO FORTICH


SIO001 - 39 - V1Manual de Gestión de Insumos e Instrumental Médico Quirúrgico JOINER DIZ DIZ 60% 2019 2019 60% actores internos

SIO001 - 40 - V1Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos



SIO001 - 41 - V1Manual de Referencia y Contrareferencia - CRUE


10% 2019 2019 10% asistencia tecnica

SIO001 - 42 - V1Manual de Régimen de Personal y Reglamento Interno de Trabajo


BEHAINE30% 2019 2019 30% actores internos

SIO001 - 43 - V1Manual de Riesgos Laborales y Seguridad del Trabajo


30% 2019 2019 30% acudir ARL

SIO001 - 44 - V1 Manual de Usuario Servicios de Salud JUANA MARIA

NAVA DIAZ50% actualizar socializar 100% asistencia tecnica

SIO001 - 45 - V1Reglamento de Prestación de Servicios de la ESE



SIO001 - 46 - V1Programa de Gestión Integral de Residuos

Sólidos Hospitalarios PGIRHSSALIN PEREZ

RAMOS100% sostener sostener 100% asistencia tecnica



RESPONSABLE






PORCENTAJE DE AVANCE DE

EJECUCION ESPERADO

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANO,

MATERIALES Y TECNOLOGICOS

SID001 - 01 - V1 Red Integral Prestadora de Servicios de Salud RIPSSBETTY PATERNINA

NEGRETE 0%depende de lo

territorialtrazabilidad modelo 0% dinamica externa

SID001 - 02- V1 Proceso de AdmisionesFERNANDO ORTIZ

GONZALEZ80% sostener sostener 80% actores internos

SID001 - 03 - V1 Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU JUANA NAVA 80% sostener sostener 80% actores internos

SID001 - 04 - V1Momentos de la Atención en la Relación Medico Paciente



SID001 - 05 - V1 Flujos de Atención de los Servicios de SaludTONY PACHECO

PERALTA60% actualizar

por areas y unidades

80% asistencia tecnica

SID001 - 06 - V1Ruta integral de Atención en Salud - RIAS


0% depende de lo territorial

trazabilidad modelo 0% dinamica externa

SID001 - 07 - V1 Guías de Práctica ClínicaJUAN NICOLAS

GARCIA ESPITIA70% actualizar 5 primeras causas 80% actores internos

SID001 - 08 - V1Programa de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente

GEORGINA GARCES LEÓN 60% sostener sostener 60% actores internos

SID001 - 09 -V1 Protocolo de LondresGEORGINA GARCES

LEÓN 20% 2019 2019 20% asistencia tecnica

SID001 - 10 - V1 Ronda de SeguridadGEORGINA GARCES

LEÓN 60% 2019 2019 60% asistencia tecnica

SID001 - 11 - V1 Consentimiento InformadoMARIA MORENO

HERNANDEZ 100% sostener sostener 100% actores internos

SID001 - 12 - V1 Funcionamiento Historia Clínica ElectrónicaANDRES ROCERO

RADA60% mejorar establizar 70% asistencia tecnica

SID001 - 13 - V1 Desarrollo de los RIPSFRANCISCO DURANGO

50% cumplir cumplir 100%indicador plan de

gestion

SID001 - 14 - V1Herramientas TIC, S Pos Populi, Clic Salud, SIRAS y Mi Pres


10% socializar socializar 50% actores internos

SID001 - 15 - V1 Desarrollo de la Informática y TelemáticaJUAN PABLO

BUELVAS BERRIO60% mejorar establizar 70%

recursos institucionales

SID001 - 16 - V1 Desarrollo de la Telesalud y TelemedicinaTONY PACHECO

PERALTA0% 2019 2019 0% proyecto

SID001 - 17 - V1 Dinámica del Portafolio de ServiciosJUAN NICOLAS

GARCIA ESPITIA80% sostener sostener 80% actores internos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL SANDIEGO DEL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA

AJUSTE PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE DINAMIZACIÓN DE LA ESE

EL ENFOQUE DE RIESGO

ISMHQ - ESQUEMA

GERENCIAL PODERR EN

LOS HOSPITALES

PUBLICOS ESES 2018

SID001 - 18 - V1 Salud SAAD BITTAR 80% monitoreo seguimiento 90% depuracion

SID001 - 19 - V1Gestion del Proceso de Facturación de Servicios de Salud

FERNANDO ORTIZ GONZALEZ 70% monitoreo seguimiento 80% depuracion

SID001 - 20 - V1Gestión del Proceso de Cartera por Servicios de Salud

LUZ ELENA VERGARA ARRIOLA 60% monitoreo

seguimiento 80% depuracion

SID001 - 21 - V1 Gestión Contable y FinancieraDONAL MIRANDA

RODIÑO 60% mejorar mejorar 80% actores internos

SID001 - 22 - V1 Tenencia de los Estados Financieros de LA ESEDONAL MIRANDA

RODIÑO 80% sostener sostener 80% actores internos

SID001 - 23 - V1Provisiones, Depreciaciones Amortizaciones Mitigaciones

DONAL MIRANDA RODIÑO 50% ponerse al dia mejorar 60% depuracion

SID001 - 24 - V1 Pasivos Contingentes y/o Deudas Dudoso RecaudoDONAL MIRANDA

RODIÑO 40% ponerse al dia mejorar 60% depuracion

SID001 - 25- V1 Implementación de la Gestión DocumentalSALIN RAMOS

PERÉZ60% actualizar actualizar 70% asistencia tecnica

SID001 - 26 - V1Evaluación de Desempeño del Talento Humano de la ESE

ERISNEL BELTRAN BELLO 30% cumplir la ley cumplir la ley 100% oficina TH

SID001 - 27 - V1 Servicio Social ObligatorioERISNEL BELTRAN

BELLO 100% sostener sostener 100% oficina TH

SID001 - 28 - V1 Relación Docencia ServicioJUAN NICOLAS

GARCIA ESPITIA69% sostener sostener 200% oficina TH

SID001 - 29 - V1 Nombramiento Gerente Hospital Publico NA NA NA NA NA NA

SID001 - 30 - V1 Nombramiento Jefe De Control Interno NA NA NA NA NA NA

SID001 - 31 - V1 Proceso de Comunicación Pública e Institucional MASIRIS LOPÉZ 60% reorganizar mejorar 60% actores internos

SID001 - 32 - V1 Toma de Decisiones en LA ESEBETTY PATERNINA

NEGRETE100% sostener sostener 100% gerencia


No. DOCUMENTODOCUMENTO - SIPLESE ISMHQ -

PODERRFUNCIONARIO

RESPONSABLE

LINEA DE BASE ESTADO DEL

CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD A CORTE DE JUNIO 30 DE 2018




PORCENTAJE DE AVANCE

DE EJECUCION ESPERADO



SIEVA001 - 01 - V1 Auditoria Clínico AsistencialANDRES ROCERO

RADA60% indicadores evidencia 80% actores internos

SIEVA001 - 02 - V1 Auditoria Concurrente

PAULINA BURGOS VELLOJÍN

Depende ERP Depende ERP Depende ERPDepende

ERPDepende ERP

SIEVA001 - 03 - V1 Auditoria de la Calidad en SaludMARIA MORENO

HERNANDEZ70% satisfaccion usuario encuesta 80% actores internos

SIEVA001 - 04 - V1 Auditoria del Derecho del Paciente JUANA NAVA 50% montaje herramientas 70% monitoreo actores

SIEVA001 - 05 - V1 Auditoria de Sistemas

JUAN PABLO BUELVAS BERRIO

40% facturacion electronica capacitacion 60% asistencia tecnica

SIEVA001 - 06 - V1 Auditoria Medica de CuentasANDRES ROCERO

RADA70% sostener sostener 80% actores internos

SIEVA001 - 07 - V1 Auditoria Operacional


BEHAINE70% sostener supervision 70% contratos adtivos

SIEVA001 - 08 - V1 Auditoría FinancieraDONAL MIRANDA

RODIÑO40% mejorar PEFIP 60% asistencia tecnica

SIEVA001 - 09 - V1 Indicadores de Gestión HospitalariaJUAN NICOLAS GARCIA ESPITIA


SIEVA001 - 10 - V1 Indicadores Trazadores del SIISCSALIN RAMOS

PERÉZ100% sostener sostener 100% actores internos

SIEVA001 - 11 - V1 Indicadores de Salud PublicaRICHAR LOPÉZ

MARQUEZ70% mejorar metas cumplidas 80% actores internos

SIEVA001 - 12 - V1

Indicadores de Gestión Administrativa



SIEVA001 - 13 - V1 Indicadores de Control InternoYICELA URBINA

NAVAS60% montaje ajustes 70% capacitacion

SIEVA001 - 14 - V1 Indicadores FinancierosDONAL MIRANDA

RODIÑO70% mejorar PEFIP 80% asistencia tecnica

SIEVA001 - 15 - V1 Índice de Riesgo Fiscal y FinancieroMADELEYNE

VARGAS 100% sostener sostener 100% sin riesgo


AJUSTE PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN Y AUDITORIA DE LA ESE


ISMHQ - ESQUEMA

GERENCIAL PODERR EN

LOS HOSPITALES

PUBLICOS ESES 2018

SIEVA001 - 16 - V1 Encuesta de Seguridad del PacienteMARIA MORENO

HERNANDEZ20% 2019 2019 20% actores internos

SIEVA001 -17 - V1 Encuesta de Satisfacción del Usuario JUANA NAVA 90% sostener sostener 90% actores internos

SIEVA001 - 18 - V1 Encuesta de Clima LaboralRICHAR LOPÉZ

MARQUEZ2% realizar aplicar 60% oficina TH

SIEVA001 - 19 - V1 Líneas de Investigación en SaludJUAN NICOLAS

GARCIA ESPITIANA NA NA NA NA

SIEVA001 - 20 - V1 Control Interno Disciplinario


BEHAINE30% formalizar actos adtivos 60% actores internos

SIEVA001 - 21 - V1 Control Interno ContableYICELA URBINA

NAVAS100% sostener sostener 100% reporte

SIEVA001 - 22 - V1 Control Giro Directo

LUZ ELENA VERGARA ARRIOLA

70% depurar actualizar cartera 70% actores internos

SIEVA001 - 23 - V1 Revisoría FiscalALBERTO MORALES

NA NA NA NA NA

SIEVA001 - 24 - V1 Mapa de Riesgo Clinico AsistencialTONY PACHECO

PERALTA20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica

SIEVA001 - 25 - V1Mapa de Riesgo de Calidad del Servicio

MARÍA MORENO HERNANDEZ

20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica

SIEVA001 - 26 - V1 Mapa de Riesgos LaboralesRICHAR LOPÉZ

MARQUEZ20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica

SIEVA001 - 27 - V1Mapa de Riesgo de Corrupción


20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica

SIEVA001 - 28 - V1 Mapa de Riesgo FinancieroDONAL MIRANDA

RODIÑO20% Elaborar actos adtivos 70% asistencia tecnica

SIEVA001 - 29 - V1PAMEC (Programa Auditoria Mejoramiento Calidad Salud)

MARÍA MORENO HERNANDEZ


SIEVA001 - 30 - V1Sistema Institucional de Control Interno de la ESE SICIESE

YICELA URBINA NAVAS

30% actualizar sci actos adtivos 70% actores internos



RESPONSABLE






PORCENTAJE DE AVANCE

DE EJECUCION ESPERADO



SIR001 - 01 - V1 Reporte Enfermedades Notificacion Obligatoria UPGDRICHAR LOPÉZ

MARQUEZ100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 02 - V1 Reporte de Programas de Salud PúblicaRICHAR LOPÉZ

MARQUEZ100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 03 - V1 Reporte Eventos Adversos y CentinelasMARIA MORENO

HERNANDEZ100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 04 - V1 Reporte PAMECMARIA MORENO


SIR001 - 05 - V1 Reporte Circular Unica SupersaludMARIA MORENO


SIR001 - 06 - V1Informe Del Plan De Gestion Resolucion 408 y 1097 DE 2018 FERNAN FORTICH 100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 07 - V1Rendicion de Cuentas Ciudadanas (Gerencia y Control Interno)

BETY PATERNINA NEGRETE

100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 08 - V1 Reporte Mantenimiento Hospitalario DTS JOINER DIZ DIZ 100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 09 - V1 Reporte Control Interno Contable YICELA URBINA NAVAS 100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 10 - V1 Reporte CHIPS CGNDONAL MIRANDA

RODIÑO100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 11 - V1 Reporte SIHO 2193DONAL MIRANDA


SIR001 - 12 - V1 Reporte 014 FacturacionFERNANDO ORTIZ

GONZALES100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 13 - V1 Reportes 015 SOATFERNANDO ORTIZ

GONZALES100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 14 - V1 Reporte 030 Cartera JAIME MADRID 100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 15 - V1Reporte Responsabilidad Fiscal DONAL MIRANDA


SIR001 - 16 - V1Informes del SICIESE Ejecutivo Anual y Cuatrimestrales YICELA URBINA NAVAS 100% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 17 - V1 Reportes SICIESE - Directos YICELA URBINA NAVAS 50% sostener cronograma 100% actores internos


AJUSTE PLAN DE ACCION 2018 DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTES Y RESPONSABILIDAD DE LA ESE

EL ENFOQUE DE

RIESGO ISMHQ -

ESQUEMA

GERENCIAL PODERR

EN LOS HOSPITALES

PUBLICOS ESES

SIR001 - 18 - V1 Reportes CNSC - DAFPERISNEL BELTRAN

BELLO60% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 19 - V1 Reporte SIGEPLUIS ALFONSO

MOGOLLON BEHAINE30% sostener cronograma 100% actores internos

SIR001 - 20 - V1 Publicaciones Estados FinancierosDONAL MIRANDA


SIR001 - 21 - V1 Publicaciones Técnicas y CientíficasJUAN NICOLAS

GARCIA ESPITIANA NA NA NA NA

Administración Gerencial

Mercadeo Servicios de Salud

Prestación Servicios de Salud

Calidad Servicios de Salud

Procesos y Procedimientos de la Gestión

Talento Humano Hospitalario

Financiero - Económica

Entidad Pública de Salud artículo 2.2.21.2.2, literal a) del decreto 648 de 2017

Decreto 106 de 2015;artículo 9 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011,

INFORMES DEL SICIESE DIRECTOS

Semestral PQRS

Evaluacion de la Gestion institucional

información litigiosa EKOGUI

De austeridad en el gastoREPORTES DEL SICIESE DIRECTOS

De derechos de autor softwareDe control interno contable

Seguimiento al plan de mejoramiento, de Cumplimiento del plan de mejoramiento

Reporte de Actos de corrupción en la

Artículo 39 de la Ley 909 de 2004;

artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015;

artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015;NORMA APLICABLE

Directiva Presidencial 002 de 2002

artículo 76 de la ley 1474 de julio 12 de 2011.NORMA APLICABLE


RESPONSABLE









SIRM001 - 01 - V1 Actualización de la Nómina de la Planta de Cargos FERNAN FORTICH 50% realizar actualizar 100% asistencia tecnica

SIRM001 - 02 - V1 Actualización de la Nómina de Empleos Temporales FERNAN FORTICH 0% realizar actualizar 200% asistencia tecnica

SIRM001 - 03 - V1 Demandas JudicialesJUAN FRANCISCO PEREZ PALOMINO

70% parametrizar monitoreo 100% defensa juridica ese

SIRM001 - 04 - V1 Umbrales PresupuestalesMADELEYNE

VARGAS60% sostener seguimiento 80% actores internos

SIRM001 - 05 - V1 Marco Fiscal a Mediano Plazo (MFMP)MADELEYNE

VARGAS50% 2019 2019 50% 2019

SIRM001 - 06 - V1 Fenecimiento de la CuentaContraloria

departamentaldepende Contraloria depende Contraloria depende Contraloria

depende Contraloria

depende Contraloria

SIRM001 - 07 - V1 Programa de Saneamiento ContableDONAL MIRANDA

RODIÑO40% ejecutar concertar 80% asistencia tecnica

SIRM001 - 08 - V1 Programa Integral de Mejora ContinuaMARIA MORENO

HERNANDEZ60% actualizar monitorear 80% actores internos

SIRM001 - 09 - V1Programa de Desempeño - Auditorias Integrales SUPERSALUD

NA NA NA NA NA NA

SIRM001 - 10 - V1 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero MHCP NA NA NA NA NA NASIRM001 - 11 - V1 Informe Matriz de Medidas - PSFFI NA NA NA NA NA NA

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