Revisione residui passivi - Comune di Vibo Valentia...2036 acqu. libri,riviste,cancelleria e varie...

Comune di Vibo ValentiaP.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero Data Descrizione Atto FornitoreResidui al31/12/2017

Pagamenti inc/residui

VariazioniEconomie per

importi insussistentiEconomie per

importi prescrittiResidui al31/12/2018

2018Anno di esercizio:

RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI1060

2014Anno di provenienza:

0,00 0,00 0,00155,00Determina nr. 282 del09/06/2014

IMP.E LIQU.ACQU.BIGL.AEREODOTT.LUZZO PER ESSERSI RECA-TO A ROMA MINIST.IL 10/6/14

18/06/20148 0,00155,00

0,00 0,00 0,00120,81Determina nr. 495 del03/11/2014

IMP.SPESA VIAGGIO SINDACO AMILANO 7/11/14.ASSEMBLEAANNUALE ANCI.

03/11/20149 0,00120,81

Totale residui anno 2014 0,000,00275,810,000,00275,81

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1060 0,00 0,00 275,81 0,00 0,00275,81

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI1081


0,00 0,00 0,0029.435,72IMPEGNO SPESA ANNO 201729/12/20179163 0,0029.435,72

Totale residui anno 2017 0,000,0029.435,720,000,0029.435,72

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1081 0,00 0,00 29.435,72 0,00 0,0029.435,72

INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.1151


7.000,00 0,00 0,007.000,11COMPENSO AI COMPONENTI ILNUCLEO DI VALUTAZIONE.REGISTRAZIONE SPESA

21/07/20166173 0,000,11

Totale residui anno 2016 0,000,000,110,007.000,007.000,11


0,00 0,00 0,00357,97VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 1del 28/05/2015

IMPEGNO SPESA PER COMPENSOAI COMPONENTI IL NUCLEO DIVALUTAZIONE- DAL 01.01.2015AL 31.05.2015

28/05/20151053 0,00357,97


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Capitolo






INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.1151

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1151 7.000,00 0,00 358,08 0,00 0,007.358,08

FONDO ANTI USURA1212


0,00 0,00 0,002.583,00FONDO ANTI USURA30/12/20169023 0,002.583,00



0,00 0,00 0,002.583,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 31/12/2015

FONDO ANTI USURA IMP. ANNO2015

31/12/20153163 0,002.583,00



QUOTA A C/ENTE IRAP SU PERSONALE1231


0,00 0,00 0,0033.074,63registrazione spesa perversamento irap su scompetenzearretrate per c/OSL

12/02/20189153 0,0033.074,63



ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE1410


0,00 0,00 0,001.717,50INIZIATIVE A FAVORE DI EXLAVORATORI GIà INSERITI NELBACINO DEI PERCETTORI DIMOBILITà IN DEROGA DELLAREGIONE CALABRIA - DECRETODIRIGENZIALE REGIONECALABRIA DEL 07/02/2017 -

10/05/20173768 0,001.717,50

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Capitolo






ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/ COMUNE1410


APPROVAZIONE N. 3 PERCORSIDI UTILIZZO ED APPROVAZIONEDEL BANDO FINALIZZATO ALLARICERCA DEL PERSONALE



SPESE RISCALDAMENTO LOCALI1600


0,00 0,00 0,009,81Determina nr. 70 del26/11/2013

IMPEGNO SPESA PER FORNITURAGASOLIO ANNO 2013/2014-

03/12/201361 0,009,81



SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI1800


0,00 0,00 0,000,01Determina nr. 291 del16/06/2014

IMP.SPESA RICORSO IN CASSAZ.AVVERSO SENT. APPELLO CZ.SORIANO G. C/COMUNE

03/07/2014182 0,000,01



0,00 0,00 0,007,32Determina nr. 323 del07/11/2013

IMP.SPESA NOMINA CONS. MEDICO DI PARTE GIUDIZI LA GROTTERIA E FUSCA C/COMUNE

07/11/2013128 0,007,32




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Capitolo








302,38 0,00 0,0018.692,72PEO 201630/12/20169082 0,0018.390,34



ACQU. LIBRI,RIVISTE,CANCELLERIA E VARIE2036


0,00 0,00 0,003.000,00VECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 1 del17/12/2015

DETERMINA A CONTRARRE PERLA FORNITURA DI MATERIALE DICANCELLERIA - CARTA A4 ECARTUCCE TONER- TRAMITERDO SU MERCATO ELETTRONICO- NOMINA RUP - IMPEGNO SPESA- C.I.G. : Z1F17A62E7

17/12/20153067 0,003.000,00



GESTIONE IVA E IRAP2043


0,00 0,00 5.246,005.287,00GESTIONE E MANTENIMENTODELLA FISCALITà PASSIVA IVAED IRAP ANNO2017.REGISTRAZIONE SPESA –RICHIESTA DI OFFERTA SULMERCATO ELETTRONICO DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE -NOMINA R.U.P. – CIGZ091D7978B

22/02/20172357 0,0041,00

Totale residui anno 2017 5.246,000,0041,000,000,005.287,00

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2043 0,00 0,00 41,00 0,00 5.246,005.287,00

SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI2190

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Capitolo






SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI2190


250,00 0,00 0,00250,80ACQUISTO MATERIALE DICANCELLERIA PER L'UFFICIOTRIBUTI MINORI - IMPORTO €.250.80 - REGI-STRAZIONE SPESAE ACQUISTO DIRETTO DALLADITTA PRINTER HOUSE - CIGZF71E8F17C

16/05/20173788 0,000,80





0,00 0,00 0,004.188,65PEO 201630/12/20169084 0,004.188,65



SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.2700


0,00 0,00 0,00800,00Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMP.SPESA-ACQUISTO TONER EMATERIALE DI CANCELLERIA

06/07/20154206 0,00800,00


IMP.SPESA PER DUPLICAZ.ELAB.GRAFICI PROG.-INT.SICUR.STR.MERCATINO CLARISSE VIBO VAL-

06/07/20154207 0,00210,00


IMP.SPESA DISINFESTAZIONEIMMOBILE SITO IN VIA ANGITOLA AL CIVICO N. 6

06/07/20154208 0,00465,85

0,00 0,00 0,00150,70AFFIDAMENTO FORNITURAMATERIALE DI CANCELLERIA PERI SETTORI 5 E 6 DELDIPARTIMENTO 2 – DETERMINA ACONTRATTARE AI SENSIDELL’ART. 36 D. LGS. 50 DEL18/04/2016.

27/09/20167144 0,00150,70

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Capitolo






SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.2700




QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSONALE2760


0,00 0,00 0,00315,00registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179091 0,00315,00



11.275,97 0,00 0,0011.574,53PEO 201631/03/20179085 0,00298,56



SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -STRAORD. DIP2944


0,00 0,00 0,00414,78AUTORIZZAZIONE LAVOROSTRAORDINARIO PER GLIADEMPIMENTI DI COMPETENZADELLA COMMISSIONE ESOTTOCOMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALEPER CONTO DEI COMUNIINTERESSATI AL TURNO DIELEZIONI AMMINISTRATIVEDOMENICA 11 GIUGNO 2017.IMPEGNO SPESA.

12/05/20173776 0,00414,78

1.827,23 0,00 0,001.857,49AUTORIZZAZIONE LAVOROSTRAORDINARIO PER GLIADEMPIMENTI DI COMPETENZADELLA SOTTOCOMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE IN

06/10/20176827 0,0030,26

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Capitolo






SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -STRAORD. DIP2944


OCCASIONE DELLE ELEZIONIAMMINISTRATIVE DEL COMUNEDI NARDODIPACE DEL 05NOVEMBRE 2017. IMPEGNOSPESA.



0,00 0,00 0,00593,12REFERENDUM POPOLAREABROGATIVO 2016-AUTORIZZAZIONE LAVOROSTRAORDINARIO PER GLIADEMPIMENTI DI COMPETENZADELLA COMMISSIONE ESOTTOCOMMISSIONEELETTORALE CIRCONDARIALE.IMPEGNO DI SPESA; NONCHE',REGISTRAZIONE SPESA PERLAVORO STRAORD. PER ELEZIONIAMMIN. GIUGNO 2016 DI CUIALLA DETERMINA DI IMPEGNOSETTORE 1 - AA.GG. N.°502 DEL06.05.2016

14/03/20163536 0,00593,12


TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2944 1.827,23 0,00 1.038,16 0,00 0,002.865,39

SPESA P.A. DIGITALE3260


1.362,73 0,00 0,001.372,83ACQUISTO DI N. 2 PC PERL'UFFICIO ALBO PROTOCOLLO ECONTENZIOSO-WWW.ACQUISTINRETEPA.IT

24/03/20173029 0,0010,10



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Capitolo






SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. -MANUTENZIONE3272


497,25 0,00 0,00497,26PNEUMATICI PER N. 2 MEZZI INDOTAZIONE AI LL.PP. -AFFIDAMENTO DIRETTO DITTACAR 2000 E REGISTRAZIONESPESA. CIG: ZD31D75178.

22/11/20177246 0,000,01

2.394,66 0,00 0,002.400,00REGISTRAZIONE SPESA PERINTERVENTI DI RIPARAZIONIMECCANICHE, DI CARROZZERIA EPER REVISIONE DEI VEICOLICOMUNALI. REGISTRAZIONESPESA - CIG: Z8F2176FCC.

27/12/20179120 0,005,34



MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.3540


4.233,40 0,00 0,004.233,56AFFIDAMENTO, TRAMITE ODASUL MEPA, SERVIZIO DIASSISTENZA SOFTWAREGESTIONE FATTURAZIONEELETTRONICA, PROTOCOLLOINFORMATICO, ARCHIVIAZIONEDOCUMENTALE, DELIBERE EDETERMINE, DELIBERE EDETERMINE ONLINE, ALBOPRETORIO, INTEGRAZIONE ALBOPRETORIO CON APPLICATIVI,AMMINISTRAZIONE APERTA,GOLREPORT, GOLWORD,ANTICORRUZIONE ART. 190,PORTALE WEB, GESTIONECONSERVAZIONE SOSTITUTIVA,CANONE ANNUOCONSERVAZIONE – PERIODO DAL1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE2017. CIG Z7D1FC00C0

19/09/20176543 0,000,16


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Capitolo






MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.3540


SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICI GIUDIZ. FITTI E SPESE DIVERSE3840


0,00 0,00 0,0010.591,83VILLAGGIO CAMPING"OVER SEA" S

VECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 60 del10/06/2011

VILLAGGIO CAMPING OVER SEA-FITTO LOCALE ADIBITOARCHIVIOTRIBUNALE

05/05/2015835 0,0010.591,83

0,00 0,00 0,002.404,78LEO ANNAVECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 137 del26/06/2007

FITTO LOCALE ADIBITO AGARAGE TRIBUNALE ANNO 2015-LEO ANNA

05/05/2015836 0,002.404,78

0,00 0,00 0,008.034,04LO TORTO SILVANAVECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 101 del15/11/2012

LO TORTO SILVANA-FITTOLOCALE ARCHIVIO UFFICIGIUDIZIARIANNO 2015

05/05/2015837 0,008.034,04


IMP.SPESA FITTO LOCALI ADIB. ADEPOSITO PRETURA CIRCONDARANNO 2013

06/07/20152083 0,00229,17

0,00 0,00 0,001.000,08Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

FITTO LOCALI ARCHIVIO UFFICIGIUDIZIARI ANNO 2013

06/07/20152084 0,001.000,08


IMP.SPESA FITTO LOCALI ADIB. ADEPOSITO PRETURA CIRCORD.ANNO 2014.

06/07/20152155 0,001.145,84


FITTO LOCALI ARCHIVIO UFF.GIUDIZIARI ANNO 2014.

06/07/20152156 0,001.000,08



SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI3843


15,46 0,00 0,001.448,69DELIBERA DI GIUNTA nr.299 del 07/09/2016

FORNITURA ENERGIA ELETTRICAANNO 2016

08/09/20166830 0,001.433,23


29/03/2019 08:50 Pagina 9 di 32



Capitolo






SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI3843


SPESE METANO UFF. GIUDIZIARI3844



IMP.SPESA- PREVISIONE METANOANNO 2015

23/07/20151283 0,0012.664,20



SPESE MANUTENZ. ORDIN. UFFICI GIUDIZIARI3845


0,00 0,00 0,0034.849,73Determina nr. 5 del14/01/2015

IMP.SPESA INDIZ.GARA VIGILANZA ARMATA TRIBUNALI VIBO VAL

29/01/20157 0,0034.849,73

0,00 0,00 0,00977,07SOCIETA' COOPERATIVAPULISVEVO

VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 11del 21/01/2015

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIAUFFICI GIUDIZIARI ANNO 2015.

18/02/2015140 0,00977,07

0,00 0,00 0,00360,00PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL

VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.123 del 09/04/2015

IMPEGNO SPESA PER LAVORI DIMANUTENZIONE ASCENSORITRIBUNALE CORSO UMBERTO I°PROROGA TRE MESI

26/03/2015555 0,00360,00

0,00 0,00 0,0079,20VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.123 del 09/04/2015

IMPEGNO SPESA PER ERARIO SULAVORI DI MANUTENZIONEASCENSORI TRIBUNALE CORSOUMBERTO I°

26/03/2015556 0,0079,20

0,00 0,00 0,00469,67VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.326 del 22/04/2015

IMPEGNO SPESA RIPARAZIONEQUADRO DI SCAMBIO GRUPPOELETTROGENO / RETE ELETTRICAPRESSO IL LOCALE PIANO TERRADEL TRIBUNALE C.SO UMBERTO.

02/04/2015572 0,00469,67


AGENZIA DELLE ENTRATE COD620E PER LAVORI RIPARAZIONEQUADRO DI SCAMBIO GRUPPOELETTROGENO / ETC C/OTRIBUNALE C.SO UMBERTO

02/04/2015573 0,00103,33

0,00 0,00 0,002.253,05VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.120 del 08/04/2015

IMPEGNO SPESA PER SERVIZIODI TRASFERIMENTO MATERIALEDALL'ARCHIVIO DI VIAMACCHIAVELLI ,AI LOCALI DELNUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA

08/04/2015606 0,002.253,05

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Capitolo








DI VIA LACQUARI.

0,00 0,00 0,001.622,95VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.120 del 08/04/2015

IMPEGNO SPESA : VERSAMENTOIVA ALL'ERARIO, SPLIT PAYMENT

08/04/2015607 0,001.622,95

0,00 0,00 0,002.225,41VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 0del 23/04/2015

IMPEGNO SPESA PERMANUTENZIONE ASCENSORI, ASERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILIDI PROPRIETA' COMUNALE-PEGNO SPESA PERMANUTENZIONE ASCENSORE-(TRIBUNALE )

23/04/2015769 0,002.225,41


IMPEGNO SPESA VERSAMENTOIVA ALL'ERARIO -SPLITPAYMENT,PER MANUTENZIONEASCENSORI, A SERVIZIO DIALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE- (TRIBUNALE)-

23/04/2015770 0,00489,59

0,00 0,00 0,00439,20PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL


IMPEGNO SPESA ED AFFID.ALLADITTA PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL PER SERV.DIMANUT.ASCENSORI UBICATI NELTRIBUNALE DI CORSO UMBERTOPROROGA 01/07-30/09-2015CIG:Z9D14FAF4D

21/07/20151271 0,00439,20

0,00 0,00 0,004.751,95SICURTRANSPORT S.P.A.VECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr. 1del 22/07/2015

IMP.SPESA E AFFIDAM. PROROGASERVIZIO VIGILANZA ARMATATRIBUNALE - A.T.I.SICURTRASPORT SPA-ISTIT.DIVIG.PRIVATA NOTT.E DIURNASRL.PERIODO LUGLIO 2015 CIG:Z3414FAE74

22/07/20151275 0,004.751,95

0,00 0,00 0,002.196,00PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL


IMP.SPESA E AFFIDAM.ALLADITTA PARAVIA ELEVATORSSERVICE SRL PER INTERVENTIURGENTI DI MANUTENZ.ERIPARAZ. ASCENSORI UBICATINEL TRIBUNALE DI CORSOUMBERTO I VIBO VAL.CIG:Z26150DAA0

22/07/20151276 0,002.196,00


IMP.SPESA PER MANUTENZ.IMPIANTI ASCENSORI MESI SEI

06/07/20152160 0,002.262,00


IMP.SPESA AFFIDAMENTO LAVORIRIPRISTINO ASCENSORI.

06/07/20152162 0,001.230,00


IMP.SPESA SERV.VIG.ARM.DIU.AGLI INGR.GIUD.TRIB.PERIODOGENN./FEBBR./MARZO 2014

06/07/20152165 0,00658,83

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Capitolo









IMP.SPESA REAL.OPERE PERAUMENTARE LIV.SICUR. ALL'INTDEL TRIBUNALE C.SO UMB.I

06/07/20152169 0,00200,99


IMP.SPESASERV.MANUT.ASCENSO RITRIBUNALE C.SO UMBERTO IMESI TRE.

06/07/20152171 0,00439,20



0,00 0,00 0,004.216,68Determina nr. 159 del07/05/2013

IMP.SPESA-PROROGA SERV.DI PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI MESITRE APRILE/GIUGNO 2013

17/07/2013475 0,004.216,68

0,00 0,00 0,004.162,85Determina nr. 301 del05/08/2013

IMP. SPESA PULIZIA UFF. GIUDPERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETT.

11/09/2013477 0,004.162,85

0,00 0,00 0,004.055,19Determina nr. 346 del19/09/2013

IMP.SPESA PULIZIA UFFICIGIUDIZIARI PERIODO OTT./NOV.DIC.

03/10/2013479 0,004.055,19

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 398 del24/10/2013

IMP.SPESA INTEGR.IVA SERV.PULIZIA ORD. UFF. GIUDIZIARI

22/11/2013480 0,0053,83

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 412 del06/11/2013

IMP.SPESA INTEGR.IVA 22% SERPULIZIA ORD. UFFICI GIUD. PER.SETT./13

22/11/2013481 0,0053,83

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 443 del05/12/2013

IMP.SPESA PULIZIA ORD. UFFIC IGIUDIZIARI TRIBUNALE EPROCURA

09/12/2013482 0,0053,83

0,00 0,00 0,0053,83Determina nr. 483 del31/12/2013

IMP.SPESA INTEGR. AUM.IVASERV. PULIZIA UFF.GIUDIZ.PERIODO OTT.NOV.DIC.

31/12/2013483 0,0053,83



STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALOCALE4000


0,00 0,00 0,00378,72PERSONALE DIPENDENTEStipendi Cedolino di 27/09/2017Stipendi

18/09/20176242 0,00378,72

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Capitolo






STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERS. LE POLIZIALOCALE4000




SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI4040


0,00 0,00 0,0010,91VECCHIO-DETERMINASETTORE 2 AREAVIGILANZA nr. 1 del08/06/2015

IMPEGNO SPESA PERVERSAMENTO IVA ALL'ERARIO-SPLIT PAYMENT PER FORNITURACORONA D'ALLORO PER IL69°ANNIVERSARIO DELLAREPUBBLICA-CIG:Z8614CED0C-DITTA POLISTENA PRIMARIA.

08/06/20151069 0,0010,91



FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE4113


502,24 0,00 0,00502,34EUROPA DAY DI SERRAMAURIZIO

REGISTRAZIONE SPESA PERFORNITURA MATERIALE DICANCELLERIA. CIG: Z451CCF253.

30/12/20168993 0,000,10





0,00 0,00 0,0025,50Versamento IRAP15/12/20178860 0,0025,50


20/12/20179092 0,00206,56

29/03/2019 08:50 Pagina 13 di 32



Capitolo










14.262,70 0,00 0,0017.704,85PEO 201630/12/20169087 0,003.442,15

Totale residui anno 2016 0,000,003.442,150,0014.262,7017.704,85


MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI4541


35.483,57 0,00 0,0035.554,19OGGETTO: AFFIDAMENTO DEILAVORI URGENTI DIMANUTENZIONE SU ALCUNIEDIFICI SCOLASTICI COMUNALIDI VIBO VALENTIA.SMART CIG:ZB01FEAC28 – CUP:E44H17000680004

18/09/20176230 0,0070,62



SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI.4542


5.588,58 0,00 0,005.600,78ACQUISTO ARREDI SCOLASTICIPER I.C."MURMURA", "VESPUCCI"E "MONTESSORI"-IMPEGNOSPESA € 5.600,78 IVA INCLUSA-ORDINE DI AFFIDAMENTO DELLAFORNITURA ALLA DITTA EFAL SRLTRAMITE ACQUISTO SUL ME.PA-CIG: ZDE2006119

26/09/20176573 0,0012,20


29/03/2019 08:50 Pagina 14 di 32



Capitolo






SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI.4542


SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI4546


0,00 0,00 0,0030.000,00VECCHIO-DETERMINASETTORE 4 AREAFINANZIARIA nr. 1 del31/12/2015

gasolio imp.31/12/20153187 0,0030.000,00



0,00 0,00 0,0025.860,98Determina nr. 24 del18/03/2014

IMP.SPESA ACQU. GASOLIO EDIFCOMUNALI ANNO 2014

20/03/2014648 0,0025.860,98



0,00 0,00 0,0085,90Determina nr. 70 del26/11/2013

IMPEGNO SPESA PER FORNITURAGASOLIO ANNO 2013/2014-

03/12/2013647 0,0085,90



SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE4610


1.496,57 0,00 0,001.507,31ACQUISTO ARREDI SCOLASTICIPER I.C. "GARIBALDI-BUCCARELLI"-IMPEGNO SPESA €1507,31 IVA COMPRESA.ORDINEDI AFFISAMENTO DELLAFORNITURA ALLA DITTA EFAL SRLTRAMITE ACQUISTO SUL ME.PA.CIG: Z3820176EE

03/10/20176748 0,0010,74


29/03/2019 08:50 Pagina 15 di 32



Capitolo






SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE4610


0,00 0,00 0,0030,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 18/12/2015

INTEGRAZIONE SCOLASTICADEGLI ALUNNI DIVERSAMENTEABILI RESIDENTI EFREQUENTANTI LE SCUOLECOMUNALI DELL’INFANZIA,PRIMARIE E SECONDARIE DIPRIMO GRADO – ANNOSCOLASTICO 2015/16 – PERIODO7 GENNAIO/7GIUGNO 2016.INDIZIONE PROCEDURA APERTAD’URGENZA;

18/12/20153077 0,0030,00



MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE4611


26.739,15 0,00 0,0026.742,76AFFIDAMENTO DI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIAPER LA MESSA IN SICUREZZA DIALCUNI EDIFICI SCOLASTICICOMUNALI DI VIBO VALENTIA –DETERMINA ACONTRARRE.SMART CIG:Z682163070 – CUP:E42B17000230004

27/12/20179107 0,003,61



SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE4616


0,00 0,00 0,0023.700,71Determina nr. 24 del18/03/2014

IMP.SPESA ACQU. GASOLIO RISCEDIFICI COMUNALI ANNO 2014

20/03/2014668 0,0023.700,71

0,00 0,00 0,0018.500,00Determina nr. 83 del28/10/2014

IMP.SPESA RICARICA SERBATOIDI G.P.L.C/O EDIFICI SCOL.ANNO SCOL. 2014/2015.

28/10/2014669 0,0018.500,00

29/03/2019 08:50 Pagina 16 di 32



Capitolo






SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE4616




SOSTEGNO SCOL. MINORI PORT. DI HANDICAP. BRAILLE.4791


0,00 0,00 0,001.118,82VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 05/08/2015

IMPEGNO SPESA PER FORNITURALIBRI IN BRAILLE, ANNO 2015-2016-

05/08/20151413 0,001.118,82



0,00 0,00 0,00755,40Determina nr. 383 del11/09/2014

IMP.SPESA SOSTEGNO SCOLASTI- CO. OTT. SENT. TAR/C N. 880/2014.

15/09/2014687 0,00755,40

0,00 0,00 0,0060,45Determina nr. 389 del17/09/2014

IMP.SPESA SOSTEGNO SCOLASTI- CO. OTT. SENT. TAR/C N. 880/2014.FORNITURA TESTI SCOLAST

17/09/2014689 0,0060,45






20/12/20179093 0,00385,77



0,00 0,00 0,002.132,58PEO 201630/12/20169088 0,002.132,58

29/03/2019 08:50 Pagina 17 di 32



Capitolo













20/12/20179094 0,00330,10



QUOTA C/ENTE IRAP SU PERSOANLE6650



20/12/20179095 0,00394,62





0,00 0,00 0,001.234,19registraz.spesa per versam. irapsu compet.

20/12/20179099 0,001.234,19



SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 51417711

29/03/2019 08:50 Pagina 18 di 32



Capitolo








283.109,65 0,00 0,00283.109,77REGISTRAZIONE SPESA COME DASOMMA PERVENUTA (ACCONTO ITRIM. 2017 MSNA) - REV. 3932

27/09/20176583 0,000,12



0,00 0,00 0,001.175.195,24ACCOGLIENZA MIGRANTI .REGISTRAZIONE SPESA

05/12/20168617 0,001.175.195,24

Totale residui anno 2016 0,000,001.175.195,240,000,001.175.195,24


0,00 0,00 0,0030,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr.874 del 02/10/2015

IMPEGNO DI SPESA-COLLOCAZIONE DI MSNA ASEGUITO DI SBARCHI DI EXTRACOMUNITARI. LIQUIDAZIONEFATTURE NN. 10/15 E 11/15ALL’ASSOCIAZIONE MONTELEONEPROTEZIONE CIVILE. PERIODO 9GIUGNO/31 LUGLIO 2015.

01/10/20152411 0,0030,00

0,00 0,00 0,0030,00VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr.1045 del 30/10/2015

COLLOCAZIONE DI MSNA ASEGUITO DI SBARCHI DI EXTRACOMUNITARI. IMPEGNO SPESA ELIQUIDAZIONE FATTURA N.000001/15-PA ESTELLA-COOPERATIVA SOCIALE”.PERIODO 9 AGOSTO/22SETTEMBRE 2015. IMPORTO €.51.915,00 IVA E TASSA PERL’AVCP COMPRESE. CIG6415693D56

30/10/20152616 0,0030,00

0,00 0,00 0,0030,00COOP.SOC."ESTELLA"ONLUS

VECCHIO-DETERMINAAMMINISTRATIVO nr. 1del 28/12/2015

COLLOCAZIONE DI MSNA ASEGUITO DI SBARCHI DI EXTRACOMUNITARI. IMPEGNO SPESA ELIQUIDAZIONE FATTURA N.000003/15-PA ESTELLA-COOPERATIVA SOCIALE”.PERIODO 14OTTOBRE/23NOVEMBRE 2015.IMPORTO €. 62.730,00 IVACOMPRESA, PIù €. 30,00 DITASSA PER L’AVCP.

28/12/20153112 0,0030,00

29/03/2019 08:50 Pagina 19 di 32



Capitolo









TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7711 283.109,65 0,00 1.175.285,36 0,00 0,001.458.395,01

ONERI PREV. LI E ASSIST. LI A C/COMUNE7950


29,54 0,00 0,0059,21registraz.spesa per versam.oneria c/ente

20/12/20179085 0,0029,67



SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI7970


4.342,46 0,00 0,004.360,44SERVIZIO ANALISI ACQUAPOTABILE – AFFIDAMENTO AISENSI DELL’ART. 36 C. 2 D. LGS.50/2016 – REGISTRAZIONESPESA.

15/03/20172450 0,0017,98



MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO7971


37.499,99 0,00 0,0037.500,00INTERVENTI URGENTI SULLE RETIIDRICHE E FOGNARIE.REGISTRAZIONE ED UTILIZZOSOMME. DITTA ITEC S.R.L.

29/12/20179123 0,000,01


29/03/2019 08:50 Pagina 20 di 32



Capitolo






MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO7971


SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.8051


0,00 0,00 0,000,01SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO,POSTALIZZAZIONE, RACCOLTA,SCANSIONE E DIGITAZIONEESITI DEI SOLLECITI DIPAGAMENTO DEL SERVIZIOIDRICO INTEGRATO ANNI 2013 –2014 - 2015

20/10/20177020 0,000,01



SPESE A C/COMUNE PER CONTRIBUTI LOCATIVI9240


0,00 0,00 0,003.657,46LEGGE 431/98 ART 11- FONDONAZIONALE PER IL SOSTEGNOALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONIIN LOCAZIONE -COMPARTECIPAZIONE ALLASPESA CON FONDI DEL BILANCIOCOMUNALE ANNO 2016-REGISTRAZIONE SPESA €10.000,00.

22/11/20167972 0,003.657,46



TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=30329762


0,00 0,00 0,004,18PROGETTO “ LA ROCCIA” –CONTRASTO AL DISAGIOECONOMICO DEI NUCLEI

19/12/20168929 0,004,18

29/03/2019 08:50 Pagina 21 di 32



Capitolo






TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=30329762


FAMILIARI “ FAMIGLIE INDIFFICOLTà” DEL DISTRETTOSOCIO SANITARIO N. 1 – VIBOVALENTIA – REGISTRAZIONE DISPESA



CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.9763


3.440,58 0,00 0,003.440,88PROGETTO “ LA ROCCIA” –FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -DISTRETTO DI VIBO VALENTIA –REGISTRAZIONE DI SPESA .

19/12/20168937 0,000,30



QUOTA C/ENTE IRAP SU DIPENDENTI9840



20/12/20179096 0,0097,19



SPESE GESTIONE CIMITERI10040


0,00 0,00 0,001.441,00DELIBERA CONSIGLIOnr. 3 del 06/07/2015

IMPEGNO SPESA PER INIZ. A FAVORE PERC.AMM.SOC.

20/11/20131160 0,001.441,00

29/03/2019 08:50 Pagina 22 di 32



Capitolo






SPESE GESTIONE CIMITERI10040




QUOTA C/ENTE IRAP SI PERSONALE10090



20/12/20179097 0,0041,68






20/12/20179098 0,00352,52



SPESA PER INCARICHI PROF. ESTERNI20910


0,00 0,00 0,004.821,44Determina nr. 529 del12/12/2014

IMP.SPESA COLLAUDO LAVORI DISISTEMAZIONE P.ZZA SANLEOLUCA P.I.S.U.

15/12/20141270 0,004.821,44



SC. EL. E MEDIA BUCCAR. EFF. ENEG. POR - E 597421809

29/03/2019 08:50 Pagina 23 di 32



Capitolo






SC. EL. E MEDIA BUCCAR. EFF. ENEG. POR - E 597421809


0,00 0,00 33.483,85478.104,95Determina nr. 417 del07/10/2014

IMP.SPESA PROG.FESR07/13-ASSE II ENERGIA-OB.SPEC.2.1LINEA INTERV.2.1.2.1.

07/10/20141304 0,00444.621,10

Totale residui anno 2014 33.483,850,00444.621,100,000,00478.104,95

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21809 0,00 0,00 444.621,10 0,00 33.483,85478.104,95

CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=574522401


670.718,99 0,00 775.289,681.604.355,02DELIBERA DI GIUNTA nr.1 del 03/04/2017

IMP.SPESA PER LAVORI REALIZ-ZAZIONE TEATRO COMUNALE-

03/04/20173075 0,00158.346,35

Totale residui anno 2017 775.289,680,00158.346,350,00670.718,991.604.355,02

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22401 670.718,99 0,00 158.346,35 0,00 775.289,681.604.355,02

REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO INC. PROF - E=574522402


1.402,67 0,00 0,00220.000,00Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2006

IMPEGNO SPESA LAVORI REALIZ-ZAZIONE TEATRO COMUNALE-DIRITTI TECNICI-

29/12/20061326 0,00218.597,33



REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO ESPROPRI - E=574522403



IMPEGNO SPESA PER ESPROPRI-LAVORI REALIZZAZIONE TEATROCOMUNALE-

03/04/20173064 0,00100.000,00


29/03/2019 08:50 Pagina 24 di 32



Capitolo






REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO ESPROPRI - E=574522403


IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALASPORT CONTR. - E 599822501



POR CAL.FESR 2007/2013-OBIETSPEC.2.1LINEA INT.2.1.1.1.IMP.SPESA IMP.FOTOV.PALASPOR

03/04/20173071 0,00899.255,80




POR CAL.FESR 2007/2013-OBIETSPEC.2.1LINEA INT.2.1.1.1.IMP.SPESA IMP.FOTOV.PALASPOR

06/07/20152213 0,0030.780,43



E=6061 PER 11000,00 EURO MUTUO CASSA DD PP22621



IMP.SPESA PER LAV.REALIZZAZ.CAMPO SPORTIVO TRIPARNI.

06/07/20154056 0,0018.713,77



SPESA PER COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COM=PLETAMENTO PARCHEGGI ,VIE,PIAZZE,IMPIAN=TI P. ILL. FINANZIATA DA PROVENTI CONCES=SIONI EDILIZIE23040



IMPEGNO SPESA LAVORI DI AMPLE RIPRISTINO IMP.PUBBL.ILL.NPISCOPIO CONTR.TAZZA ECC.

06/07/20151944 0,002.286,15


29/03/2019 08:50 Pagina 25 di 32



Capitolo






SPESA PER COSTRUZIONE,AMPLIAMENTO E COM=PLETAMENTO PARCHEGGI ,VIE,PIAZZE,IMPIAN=TI P. ILL. FINANZIATA DA PROVENTI CONCES=SIONI EDILIZIE23040


SPESA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO Espropri.E= 665023052



IMP.SPESA PER ESPROPRI SUILAVORI DI COSTRUZ.PARCHEGGIIN VIA OMERO -VIBO VALENTIA

06/07/20154012 0,0042.948,55


IMP.SPESA PER ESPROPRI LAV.COSTRUZ.PARCHEGGIO VIAPROTETTI' VIBO CENTRO.

06/07/20154013 0,0030.470,96


IMP.SPESA PER ESPROPRI LAV.COSTR.PARCHEGGIO VIA PARODIVIBO MARINA.

06/07/20154014 0,00526,07


IMP.SPESA LAV.SIST.INFR.VIAB EPARCHEGGI-ESPROPRIDEVOLUZIONE MUTUI.

06/07/20154132 0,004.566,65



SISTEM. AREE VERDI VIALE ACC. VIBONESI PSU - E 580323075


0,00 0,00 0,00246.176,34Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2010

IMP.SPESA SIST.AREE VERDI V.LEACCAD.VIBONESI- ECONOMIEPSU-

31/12/20101587 0,00246.176,34



RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSO SAN GIUSEPPE - ASSE CITTA'.E=596223100


0,00 0,00 3.597,121.352.996,08Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2006

IMPEGNO SPESA RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSOS.GIUSEP PE ASSE CITTA'

04/12/20061598 0,001.349.398,96

29/03/2019 08:50 Pagina 26 di 32



Capitolo






RECUPERO E SISTEMAZIONE COMPLESSO SAN GIUSEPPE - ASSE CITTA'.E=596223100


Totale residui anno 2006 3.597,120,001.349.398,960,000,001.352.996,08

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23100 0,00 0,00 1.349.398,96 0,00 3.597,121.352.996,08

LAV. COMPL. POLO CULTURALE S. CHIARA POR C - E 596923194


0,00 0,00 0,0052.975,58Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2013

IMP.SPESA -LAV.COMPLETAMENTO POLOCULTURALE S.CHIARA-PORCALABRIA FESR 2007/2013-

31/12/20131632 0,0052.975,58



RIQUAL. E VALOR. VILLA COMUNALE POR CALABR - E 600123218


0,00 0,00 232.891,67451.658,18Atto non classificato nr.999999 del 01/01/2010

IMP.SPESA RIQUALIFIC.,RECUP.VALOR.VILLA COMUNALE-CONTR.POR CALABRIA FAS 2007/2013-

31/12/20101645 0,00218.766,51

Totale residui anno 2010 232.891,670,00218.766,510,000,00451.658,18

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23218 0,00 0,00 218.766,51 0,00 232.891,67451.658,18

SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATEDALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA

23710


6.855,63 0,00 0,0010.000,00Delibera di Consiglio nr.3 del 06/07/2015

IMPEGNO SPESARISTRUTT.BAGNO SETTORE 4SALDO RISCOSSIONI

06/07/20154199 0,003.144,37


29/03/2019 08:50 Pagina 27 di 32



Capitolo






SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATEDALL'ABUSIVISMO-(ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA

23710


0,00 0,00 0,002.727,27FRANZE'SALVATOREVECCHIO-DETERMINAUFFICIO TECNICO nr.639 del 27/07/2015

IMPEGNO SPESA LAVORI DIMANUTENZ.ORDINARIA ESTRAORD.SULLE RETI IDRICHE EFOGNANTE DI TUTTO ILTERRITORIO COM.LE-CIG:ZF6150ABBD -CUP:E44H15000510004

21/07/20151274 0,002.727,27



RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA23730


6.188,76 0,00 5.129,0511.318,50Determina nr. 17 del22/03/2013

IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

13/03/20131863 0,000,69

Totale residui anno 2013 5.129,050,000,690,006.188,7611.318,50

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23730 6.188,76 0,00 0,69 0,00 5.129,0511.318,50

CONTRATTO DI QUARTIERE ZONA AFFACCIO PROGRAMMA QUADRIENNALE 1992/1995 DI ERP E PRU) CONTRIBUTO REGIONALE E=576323820


0,00 0,00 312.409,231.111.368,08DELIBERA CONSIGLIOnr. 3 del 06/07/2015

IMP.SPESA COME DA SOMMAACC. AL CAP.5763

31/12/19991926 0,00798.958,85

Totale residui anno 1999 312.409,230,00798.958,850,000,001.111.368,08

TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23820 0,00 0,00 798.958,85 0,00 312.409,231.111.368,08

MANUTENZ. MERCATI GENERALI-IMP. FOTOV. CONT - E 599925402



IMP.SPESA-REALIZZ.IMP.FOTOV."MERCATI GENERALI"- PORCALABRIA FESR-2007/2013-

03/04/20173072 0,00900.000,00

29/03/2019 08:50 Pagina 28 di 32



Capitolo






MANUTENZ. MERCATI GENERALI-IMP. FOTOV. CONT - E 599925402





IMP.SPESA-REALIZZ.IMP.FOTOV."MERCATI GENERALI"- PORCALABRIA FESR-2007/2013-

06/07/20152236 0,0080.302,54



IRPEF LAVORO DIPENDENTE E 810040040


0,00 0,00 0,001.074,86AGENZIA DELLE ENTRATECONT.SPEC. 1777-IRPEF

Stipendi Cedolino di 27/12/2017Versamento Irpef

13/12/20178445 0,001.074,86

0,00 0,00 0,003.009,12IMPEGNO INTEGRATIVO APAREGGIO CAP. ENTRATE

29/12/20179177 0,003.009,12



IRPEF LAVORO AUTONOMO40050


0,00 0,00 0,0094,00Versamento della RitenutaD'Acconto

19/07/20175498 0,0094,00



ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=842040110


29/03/2019 08:50 Pagina 29 di 32



Capitolo






ANTICIP. C/STATO,REGIONE,ENTI PUBBLICI E=842040110


0,00 0,00 0,0090,00REGOLAR. CONTABILE SPESEREGISTRAZ. E IMP. DI BOLLO SUCONTRATTI

28/02/20172399 0,0090,00

0,00 0,00 0,00180,84SOMMA RELATIVA A LAVOROSTRAORDINARIO 5.1 - 31.7.2016SUPPORTO OSL - REV. 885

05/04/20173092 0,00180,84

0,00 0,00 0,002.101,58IRAP SU LAV. STRAORDINARIOPER C/OSL - REV. 916

05/04/20173093 0,002.101,58

19.648,21 0,00 0,0019.650,28LAVORO STRAORDINARIO SALDO2016 E ANNO 2017 SUPPORTOOSL - REV. 5027

07/12/20177641 0,002,07



0,00 0,00 0,009,04STRAORDINARIO PERSONALEDIPENDENTE (GRUPPO DILAVORO OSL), PERIODO22.11.2014 / 11.9.2015 (COMPR.ONERI C/ENTE) - REV. 3043

21/09/20167117 0,009,04



IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=840540121


0,00 0,00 0,002,55Versamento delle ritenute perscissione contabile IVACommerciale - Split Payment

13/02/20172175 0,002,55


13/02/20172176 0,00149,59


13/02/20172179 0,0055,38


13/02/20172180 0,00266,62


13/02/20172181 0,0099,65

29/03/2019 08:50 Pagina 30 di 32



Capitolo






IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E=840540121


Commerciale - Split Payment


13/02/20172182 0,00300,81


13/02/20172185 0,00100,25


13/02/20172186 0,009,66



IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E=840840123


0,00 0,00 0,0022,10Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA - SplitPayment

13/02/20172177 0,0022,10


13/02/20172178 0,0019,80


13/02/20172183 0,0038,54


13/02/20172184 0,0021,92



29/03/2019 08:50 Pagina 31 di 32



Capitolo






TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017: 780.535,680,002.133.878,600,001.095.221,984.009.636,26

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016: 0,000,001.313.924,980,0043.654,961.357.579,94

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015: 0,000,00245.965,280,000,00245.965,28

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014: 33.483,850,00518.595,900,000,00552.079,75

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013: 5.129,050,0067.170,340,006.188,7678.488,15

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2010: 232.891,670,00464.942,850,000,00697.834,52

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2006: 3.597,120,001.567.996,290,001.402,671.572.996,08

TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 1999: 312.409,230,00798.958,850,000,001.111.368,08

TOTALI GENERALE RESIDUI: 9.625.948,06 7.111.433,09 0,001.146.468,37 0,00 1.368.046,60

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