RENDICONTO ECONOMICO 2019 - MINISTERO DELL'INTERNO...Flussi migratori, interventi per lo sviluppo...

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

RENDICONTO ECONOMICO 2019

MINISTERO DELL’INTERNO

Luglio 2020

RENDICONTO ECONOMICO 2019 - MINISTERO DELL'INTERNO

1

INDICE

PREMESSA ...................................................................................................................................... 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ................................................................................ 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE ............................................................................................ 3

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L’ANNO 2019 .............................................................. 4

LE TAVOLE ...................................................................................................................................... 8


3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del consuntivo 2019, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa,

relativi al Ministero dell'interno. Le tavole esposte nell’ultimo paragrafo riportano i dati relativi ai costi

sostenuti per l’anno 2019 ed il confronto con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell’interno è una struttura complessa, che conta in totale 196 centri di costo,

articolata a livello centrale in cinque dipartimenti (oltre al Gabinetto e uffici di diretta collaborazione

del Ministro) e a livello periferico in prefetture, questure, comandi dei Vigili del fuoco. Il DPCM dell'11

giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale

generale del Ministero dell'Interno) ha modificato la struttura dei centri di costo dei Dipartimenti, ma

la nuova struttura ha validità contabile a partire dall'esercizio 2020, pertanto per la rilevazione dei costi

dell'anno 2019 è stata utilizzata la struttura regolamentata dai DD.PP.RR. n. 398/2001 e n. 154/2006

e successive modificazioni. Anche le modifiche alla struttura dei centri di costo del Dipartimento della

Pubblica sicurezza, previste dal D.P.R. n. 112/2018 non sono ancora state realizzate, in attesa

dell'emanazione dei decreti attuativi.

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell’interno svolge le funzioni previste dai citati regolamenti di organizzazione, tra le

quali si evidenziano:

compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici

territoriali del Governo;

garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi

elettorali;

gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione

con gli enti locali;

attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;


4

direzione e amministrazione della Polizia di Stato, coordinamento tecnico-operativo delle Forze

di Polizia (strutture periferiche e centrali) relativamente alla tutela dell’ordine pubblico, al

controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune;

tutela dei diritti civili mediante politiche per l’immigrazione e prima accoglienza, affari di culto,

difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla

concessione della cittadinanza;

attività del Corpo dei Vigili del fuoco (soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile,

politiche ed ordinanze di protezione civile ed altre attività svolte in coordinamento con il

Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio);

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'amministrazione civile e per le

esigenze generali del Ministero (politiche del personale dell'amministrazione civile,

organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sviluppo delle attività formative per il

personale dell'amministrazione civile, attività a sostegno delle Prefetture-Uffici territoriali del

Governo).

Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi e in particolare il Ministero dell’interno persegue 6 missioni (di cui solo 1

condivisa da due centri di responsabilità) e 12 programmi1 secondo la distribuzione per centri di

responsabilità esposta nella tabella che segue2.

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L’ANNO 2019

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati di costo rilevati per l'anno

2019 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per

Missioni e Programmi.

1

Il programma 7.9 Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ha stanziamenti di

bilancio cui non corrispondono costi dell’Amministrazione dell’Interno.

2 Cfr. Tavola “Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato”

Centri di responsabilità numero missioni numero programmi

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 1 1DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 1 3DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA

CIVILE 1 2DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 1 1

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 1 31

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E

PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 2 2


5

Come si evince dall’esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono sul totale

generale dei costi dell’Amministrazione sono quelle che accolgono i costi delle strutture periferiche del

Ministero dell'interno (rispettivamente, Questure e Commissariati di Pubblica Sicurezza, Comandi dei

Vigili del Fuoco e Prefetture UTG) e in particolare:

Ordine pubblico e sicurezza, che incide per il 70,28% sul totale dei costi propri e per il 30,54%

sul totale generale dei costi con i programmi Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica e Pianificazione e coordinamento Forze di polizia;

Soccorso civile, che prevede costi propri pari al 22,67% del totale dei costi propri e al 9,72%

sul totale generale dei costi con il programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico;

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato

sul territorio, che incide per il 5,22% sul totale dei costi propri e per il 2,25% sul totale

generale dei costi con il programma Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del

Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio.

L’Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all’impiego diretto di risorse umane e strumentali,

ha trasferito ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti

programmi:

Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti

locali, che incide sul totale generale dei costi per il 50,95% e riguarda i trasferimenti agli enti

locali;

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti

con le confessioni religiose, i cui costi incidono sul totale generale dei costi per il 5,53%.

La missione trasversale Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ha

un’incidenza trascurabile sul totale generale dei costi dell’amministrazione, anche in considerazione

della presenza delle numerose strutture periferiche che assorbono la maggior parte dei costi.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i

dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati e

Oneri finanziari. In particolare nella Tavola Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto

2019 e il consuntivo 2018 per aggregati di costo le voci al secondo livello del piano dei conti del

rendiconto economico 2019 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto

riguarda il personale, si evidenzia la Tavola Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle

Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi

rilevati per il consuntivo 2019 vengono messi a confronto con le previsioni.


6

Dall’osservazione delle tavole per natura si rileva un aumento dei costi propri rispetto al budget

rivisto 2019 dell'1,21% e rispetto al consuntivo 2018 del 3,37%. L’aumento è riferibile principalmente

alla voce Costo del personale che registra un aumento dell'1,51% rispetto al budget rivisto 2019 e del

6,80% rispetto al consuntivo 2018.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

Per il Costo del personale la suindicata variazione è dovuta alle Retribuzioni, che rispetto

alle previsioni riviste per il 2019 registrano un aumento del costo medio per i contratti

Vigili del fuoco e Polizia di Stato, in seguito all'applicazione dei provvedimenti di rinnovo

contrattuale e di riordino delle carriere, mentre rispetto al consuntivo 2018 l'aumento

risente anche dell'aumento degli anni persona, per nuove assunzioni (in particolare per i

contratti Polizia di Stato e Vigili del fuoco), oltre l'aumento dei costi medi in dipendenza

dei suddetti rinnovi contrattuali;

i Costi di gestione registrano una diminuzione, più contenuta rispetto al budget rivisto

2019 (1,37%), maggiore rispetto al consuntivo 2018 (17,76%). La riduzione rispetto alle

previsioni è dovuta alle voci Beni di consumo e Altri costi, mentre rispetto al consuntivo

dell'anno precedente è la voce Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi che registra la

riduzione maggiore.

I Beni di consumo diminuiscono del 19,16% rispetto alle previsioni e del 19,23%

rispetto al consuntivo 2018, in particolare per Materiali e accessori le cui voci Vestiario e

Carburanti, combustibili e lubrificanti registrano riduzioni rispetto al budget rivisto 2019,

in parte compensati dall'aumento delle voci Strumenti tecnico-specialistici e Materiale

tecnico-specialistico, mentre rispetto al consuntivo 2018 diminuiscono principalmente le

voci Carburanti, combustibili e lubrificanti, Materiale tecnico specialistico ed

Equipaggiamento.

I costi della voce Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi aumentano rispetto al

budget rivisto 2019 del 3,32% e diminuiscono nettamente rispetto al consuntivo 2018

(18,30%). Diverse le voci che determinano la variazione: rispetto alle previsioni 2019 il

consistente aumento dei costi rilevati per la Manutenzione ordinaria (in particolare per gli

immobili, i mezzi di trasporto ed il software) è compensato dalla riduzione dei costi per

Noleggi, locazioni e leasing, Assicurazioni e Servizi di ristorazione, mentre rispetto al

consuntivo 2018 le voci con le maggiori riduzioni sono Noleggi, locazioni e leasing,

Utenze e canoni, Servizi ausiliari e Assicurazioni.

Gli Altri costi presentano, rispetto alle previsioni 2019, una riduzione del 10,58%, in

particolare per costi Amministrativi, mentre rispetto al consuntivo 2018 la riduzione dei


7

costi per Incarichi istituzionali e per costi Amministrativi è compensata dall'aumento delle

Tasse.

I Costi straordinari e speciali, che rappresentano una quota minima dei costi

dell’amministrazione, sono in aumento rispetto alle previsioni del budget rivisto 2019 del

60,11% e in misura inferiore (23,56%) rispetto al consuntivo 2018, per l’aumento

dell’Esborso da contenzioso verso cittadini. Si rappresenta che tale tipologia di costo, per

sua natura, solo in sede di rendicontazione permette una registrazione di dati certi.

Gli Ammortamenti registrano una diminuzione rispetto al budget rivisto 2019 (4,25%)

ed un aumento del 5,90% rispetto al consuntivo 2018. Anche gli Investimenti, in

analogia, registrano variazioni del medesimo segno, con una riduzione rispetto al budget

rivisto 2019, derivante da una diversa allocazione della spesa, che ha privilegiato

l'acquisto di Automezzi ad uso specifico e Mezzi di trasporto aerei, a fronte della

riduzione dei previsti investimenti per la Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad

uso commerciale e governativo, l'acquisto di Mezzi di trasporto stradali leggeri, di

Impianti e attrezzature, Macchinari per ufficio e Hardware. Le stesse voci registrano,

invece, consistenti aumenti di spesa rispetto al consuntivo 2018, in particolare per

l'acquisto di Impianti e attrezzature, Mezzi di trasporto aerei e Automezzi ad uso

specifico.

Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell’interno si rileva un’importante

differenza fra il valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto dell’Amministrazione, pari a

circa 24,5 miliardi di euro e i costi propri sostenuti dai centri di costo, pari a circa 10 miliardi di euro,

che dipende principalmente dall’entità dei “costi dislocati” (circa 13,6 miliardi di euro):

per circa 12 miliardi di euro nell’ambito della Missione Relazioni finanziarie con le

autonomie territoriali per il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione

delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali;

per circa 1,2 miliardi di euro nell’ambito del programma Flussi migratori, interventi per

lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni

religiose.


8

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Analisi dei costi dell’anno 2019 per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno per struttura organizzativa e destinazione;

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);

Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma;

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;

Riepilogo dei costi per natura;

Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per

aggregati di costo

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e struttura organizzativa;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2019 per struttura organizzativa;

Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura

organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;

Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

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MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)

% sul totalegenerale

costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


costi Propri(D=C/tot.C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)


costi Dislocati(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

Amministrazione generale e supporto allarappresentanza generale di Governo e delloStato sul territorio

8.546 5,46 526.615.677 5,22 6.932.431 533.548.10898,70 0,05 1,30 2,25

Attuazione da parte delle Prefetture - UfficiTerritoriali del Governo delle missioni delMinistero dell'Interno sul territorio

8.546 5,46 526.615.677 5,22 6.932.431 533.548.10898,70 0,05 1,30 2,25

Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali 688 0,44 49.016.657 0,49 12.213.093.837 12.262.110.4940,40 89,36 99,60 51,62

Gestione dell'albo dei segretari comunali eprovinciali 298 0,19 17.518.288 0,17 911.517 18.429.80595,05 0,01 4,95 0,08

Interventi e cooperazione istituzionale neiconfronti delle autonomie locali 316 0,20 25.976.360 0,26 114.789.693 140.766.05318,45 0,84 81,55 0,59

Elaborazione, quantificazione eassegnazione delle risorse finanziarie daattribuire agli enti locali

74 0,05 5.522.008 0,05 12.097.392.627 12.102.914.6360,05 88,52 99,95 50,95

Ordine pubblico e sicurezza109.483 70,01 7.091.380.523 70,28 164.589.090 7.255.969.61397,73 1,20 2,27 30,54

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine edella sicurezza pubblica 108.043 69,09 6.779.775.814 67,20 6.107.240 6.785.883.05499,91 0,04 0,09 28,56

Pianificazione e coordinamento Forze dipolizia 1.440 0,92 311.604.709 3,09 158.481.850 470.086.55966,29 1,16 33,71 1,98

Soccorso civile36.083 23,07 2.286.980.545 22,67 21.824.968 2.308.805.51399,05 0,16 0,95 9,72

Gestione del sistema nazionale di difesacivile 51 0,03 6.824.810 0,07 51.354 6.876.16499,25 0,00 0,75 0,03

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico36.033 23,04 2.280.155.735 22,60 21.773.614 2.301.929.34999,05 0,16 0,95 9,69

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Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


costi Propri(D=C/tot.C)


(F)


costi Dislocati(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)


Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti 398 0,25 54.221.005 0,54 1.260.473.760 1.314.694.7644,12 9,22 95,88 5,53

Flussi migratori, interventi per lo sviluppodella coesione sociale, garanzia dei diritti,rapporti con le confessioni religiose

398 0,25 54.221.005 0,54 1.260.473.760 1.314.694.7644,12 9,22 95,88 5,53

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 1.181 0,76 81.455.168 0,81 105.938 81.561.10799,87 0,00 0,13 0,34

Indirizzo politico354 0,23 24.853.544 0,25 24.853.544100,00 0,10

Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza 827 0,53 56.601.625 0,56 105.938 56.707.56399,81 0,00 0,19 0,24

TOTALE GENERALE (*)

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

100,00156.378 10.089.669.575 100,00 42,47 13.667.020.024 100,00 57,53 23.756.689.599 100,00

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Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

CdR/Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


Costi Propri(D=C/tot.C)


(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)


354 0,23GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL 24.853.544 24.853.5440,25 100,00 0,10

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 354 0,23 0,2524.853.544 24.853.544100,00 0,10

Indirizzo politico354 0,23 0,2524.853.544 24.853.544100,00 0,10

688 0,44DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI ETERRITORIALI 49.016.657 12.213.093.837 12.262.110.4940,49 89,360,40 99,60 51,62

Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali 688 0,44 0,49 89,3649.016.657 12.213.093.837 12.262.110.4940,40 99,60 51,62

Gestione dell'albo dei segretari comunali eprovinciali 298 0,19 0,17 0,0117.518.288 911.517 18.429.80595,05 4,95 0,08

Interventi e cooperazione istituzionale neiconfronti delle autonomie locali 316 0,20 0,26 0,8425.976.360 114.789.693 140.766.05318,45 81,55 0,59

Elaborazione, quantificazione eassegnazione delle risorse finanziarie daattribuire agli enti locali

74 0,05 0,05 88,525.522.008 12.097.392.627 12.102.914.6360,05 99,95 50,95

36.083 23,07DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DELSOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA 2.286.980.545 21.824.968 2.308.805.51322,67 0,1699,05 0,95 9,72

Soccorso civile36.083 23,07 22,67 0,162.286.980.545 21.824.968 2.308.805.51399,05 0,95 9,72

Gestione del sistema nazionale di difesacivile 51 0,03 0,07 0,006.824.810 51.354 6.876.16499,25 0,75 0,03

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico36.033 23,04 22,60 0,162.280.155.735 21.773.614 2.301.929.34999,05 0,95 9,69

398 0,25DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI EL'IMMIGRAZIONE 54.221.005 1.260.473.760 1.314.694.7640,54 9,224,12 95,88 5,53

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)


Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti 398 0,25 0,54 9,2254.221.005 1.260.473.760 1.314.694.7644,12 95,88 5,53


398 0,25 0,54 9,2254.221.005 1.260.473.760 1.314.694.7644,12 95,88 5,53

109.483 70,01DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICASICUREZZA 7.091.380.523 164.589.090 7.255.969.61370,28 1,2097,73 2,27 30,54

Ordine pubblico e sicurezza109.483 70,01 70,28 1,207.091.380.523 164.589.090 7.255.969.61397,73 2,27 30,54

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine edella sicurezza pubblica 108.043 69,09 67,20 0,046.779.775.814 6.107.240 6.785.883.05499,91 0,09 28,56

Pianificazione e coordinamento Forze dipolizia 1.440 0,92 3,09 1,16311.604.709 158.481.850 470.086.55966,29 33,71 1,98

9.373 5,99DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELPERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 583.217.301 7.038.369 590.255.6715,78 0,0598,81 1,19 2,48

Amministrazione generale e supporto allarappresentanza generale di Governo edello Stato sul territorio

8.546 5,46 5,22 0,05526.615.677 6.932.431 533.548.10898,70 1,30 2,25


8.546 5,46 5,22 0,05526.615.677 6.932.431 533.548.10898,70 1,30 2,25

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 827 0,53 0,56 0,0056.601.625 105.938 56.707.56399,81 0,19 0,24

Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza 827 0,53 0,56 0,0056.601.625 105.938 56.707.56399,81 0,19 0,24

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

13




PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)


TOTALE GENERALE (*)

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

156.378 100,00 100,00 100,0010.089.669.575 13.667.020.024 23.756.689.59942,47 57,53 100,00

REN

DIC

ON

TO EC

ON

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ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

14

REN

DIC

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TO EC

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ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

15


Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma

Missione/Programma

Consuntivo

(in Euro)

Budget Rivisto Variazione


2019

(A)

2019

(B) (A-B)

Variazione %

(A-B)/(B)

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale diGoverno e dello Stato sul territorio 526.615.677 533.270.564 (6.654.888) (1,25)

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo dellemissioni del Ministero dell'Interno sul territorio 526.615.677 533.270.564 (6.654.888) (1,25)

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 49.016.657 66.078.247 (17.061.590) (25,82)

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 17.518.288 28.329.031 (10.810.743) (38,16)

Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomielocali 25.976.360 32.668.947 (6.692.587) (20,49)

Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie daattribuire agli enti locali 5.522.008 5.080.269 441.739 8,70

Ordine pubblico e sicurezza 7.091.380.523 7.119.983.581 (28.603.058) (0,40)

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 6.779.775.814 6.820.174.428 (40.398.614) (0,59)

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 311.604.709 299.809.153 11.795.557 3,93

Soccorso civile 2.286.980.545 2.101.968.531 185.012.014 8,80

Gestione del sistema nazionale di difesa civile 6.824.810 5.916.763 908.047 15,35

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 2.280.155.735 2.096.051.769 184.103.966 8,78

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 54.221.005 59.800.781 (5.579.776) (9,33)

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanziadei diritti, rapporti con le confessioni religiose 54.221.005 59.800.781 (5.579.776) (9,33)

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 81.455.168 88.087.134 (6.631.965) (7,53)

Indirizzo politico 24.853.544 27.277.319 (2.423.776) (8,89)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 56.601.625 60.809.814 (4.208.190) (6,92)

REN

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ON

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- MIN

ISTERO

DELL'IN

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16


Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma

Missione/Programma

Consuntivo

(in Euro)

Budget Rivisto Variazione


2019

(A)

2019

(B) (A-B)

Variazione %

(A-B)/(B)

TOTALE GENERALE 10.089.669.575 9.969.188.838 120.480.736 1,21

REN

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ON

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ON

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ICO

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- MIN

ISTERO

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17


Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma

Costo mediodel

personale

Incidenza %costi

di gestionesu costipropri

Incidenza %costo

Retribuzionisui costipropri

Costo propriomedio per

aa/p

Incidenza %aa/p

personaledirigenti sul

tot aa/p

Incidenza %costi propri

periferie /costi propri

Incidenza %aa/p del

Programmasu tot aa/p

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

Incidenza% aa/p

periferie/aa/p totali

002.002.Attuazione da parte delle Prefetture - UfficiTerritoriali del Governo delle missioni del Ministerodell'Interno sul territorio

16,77 100,0080,05 61.623 5,46 8,97 100,00 49.331

003.008.Gestione dell'albo dei segretari comunali eprovinciali

5,8393,49 58.859 0,19 59,41 55.026

003.009.Interventi e cooperazione istituzionale nei confrontidelle autonomie locali

12,6669,96 82.324 0,20 13,05 57.594

003.010.Elaborazione, quantificazione e assegnazione dellerisorse finanziarie da attribuire agli enti locali

11,3983,59 74.201 0,05 20,16 62.022

007.008.Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e dellasicurezza pubblica

6,69 91,6189,58 62.751 69,09 2,54 94,01 56.214

007.010.Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 54,48 56,2934,00 216.409 0,92 15,74 73.569

008.002.Gestione del sistema nazionale di difesa civile 36,7147,45 134.056 0,03 7,86 63.611

008.003.Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 16,68 86,0180,56 63.280 23,04 0,68 93,84 50.976

027.002.Flussi migratori, interventi per lo sviluppo dellacoesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con leconfessioni religiose

41,6144,62 136.378 0,25 16,54 60.849

032.002.Indirizzo politico 13,2783,50 70.208 0,23 18,08 58.624

032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni dicompetenza

14,7581,41 68.455 0,53 11,81 55.731

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- MIN

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Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti Consuntivo 2019 % sul totale costi % sul totale generale


COSTO DEL PERSONALE 8.721.020.717 86,44 36,67Retribuzioni 8.571.291.497 84,95 36,04Altri costi del personale 149.729.220 1,48 0,63

COSTI DI GESTIONE 1.133.360.217 11,23 4,77Beni di consumo 165.710.484 1,64 0,70Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 917.324.488 9,09 3,86Altri costi 50.325.245 0,50 0,21

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 39.429.157 0,39 0,17Costi straordinari 3.740.709 0,04 0,02Esborso da contenzioso 35.604.794 0,35 0,15Servizi finanziari 83.654 0,00 0,00

AMMORTAMENTI 195.859.484 1,94 0,82Totale Costi 10.089.669.575 100,00 42,43ONERI FINANZIARI 23.562.478 0,17 0,10

Oneri finanziari 23.562.478 0,17 0,10COSTI DISLOCATI 13.667.020.024 99,83 57,47

Trasferimenti correnti 12.648.156.685 92,39 53,19Contributi agli investimenti 1.018.863.339 7,44 4,28

Totale costi comuni dello Stato 13.690.582.502 100,00 57,57

TOTALE GENERALE 23.780.252.076 100,00

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RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

Piano dei conti

Consuntivo2019(A)

Budget rivisto 2019

(B)

Variazione %(A - C) / C

(in Euro)

Consuntivo2018(C)

Variazione(A - B)

Variazione %(A - B) / B

Variazione(A - C)

COSTO DEL PERSONALE 8.721.020.717 8.590.927.103 8.166.095.916 130.093.614 554.924.8011,51 6,80

Retribuzioni 8.571.291.497 8.437.149.060 8.017.467.578 134.142.437 553.823.9191,59 6,91

Altri costi del personale 149.729.220 153.778.043 148.628.338 (4.048.823) 1.100.882(2,63) 0,74

COSTI DI GESTIONE 1.133.360.217 1.149.074.813 1.378.188.053 (15.714.596) (244.827.837)(1,37) (17,76)

Beni di Consumo 165.710.484 204.991.176 205.172.501 (39.280.692) (39.462.018)(19,16) (19,23)

Armi e armamenti e mezzi per la difesa 110.000 808.906 1.496.140 (698.906) (1.386.140)(86,40) (92,65)

Carta, cancelleria e stampati 4.540.546 4.625.715 4.906.293 (85.169) (365.747)(1,84) (7,45)

Giornali e pubblicazioni 318.640 372.341 899.380 (53.701) (580.740)(14,42) (64,57)

Materiali e accessori 160.741.298 199.184.214 197.870.688 (38.442.916) (37.129.390)(19,30) (18,76)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 917.324.488 887.805.758 1.122.763.623 29.518.730 (205.439.135)3,32 (18,30)

Assicurazioni 15.866.890 31.652.758 25.946.548 (15.785.868) (10.079.658)(49,87) (38,85)

Consulenza 6.404.493 6.056.318 19.982.124 348.175 (13.577.631)5,75 (67,95)

Formazione e addestramento 6.563.227 8.199.263 2.281.127 (1.636.036) 4.282.101(19,95) 187,72

Manutenzione 284.304.173 150.110.329 264.325.394 134.193.844 19.978.77989,40 7,56Manutenzione di armi, armamenti e mezziper la difesa 131.288 2.160.002 131.288 (2.028.714) (93,92)

Noleggi, locazioni e leasing 218.304.235 303.197.553 325.857.812 (84.893.318) (107.553.577)(28,00) (33,01)Prestazioni professionali e specialistichenon consulenziali 23.322.017 20.408.462 29.871.676 2.913.555 (6.549.659)14,28 (21,93)

Promozione 2.310.926 1.380.934 1.068.228 929.992 1.242.69867,35 116,33

Servizi ausiliari 57.892.300 46.379.321 79.873.700 11.512.979 (21.981.400)24,82 (27,52)

Servizi per trasferte 3.685.012 4.353.634 21.563.079 (668.622) (17.878.067)(15,36) (82,91)

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RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

Piano dei conti

Consuntivo2019(A)

Budget rivisto 2019

(B)

Variazione %(A - C) / C

(in Euro)

Consuntivo2018(C)

Variazione(A - B)

Variazione %(A - B) / B

Variazione(A - C)

Servizi ristorazione 79.871.849 92.350.810 79.614.438 (12.478.961) 257.411(13,51) 0,32

Utenze e canoni 218.668.077 223.716.376 270.219.496 (5.048.299) (51.551.419)(2,26) (19,08)

Altri costi 50.325.245 56.277.879 50.251.929 (5.952.634) 73.316(10,58) 0,15

Amministrativi 26.172.701 33.830.957 32.747.011 (7.658.256) (6.574.310)(22,64) (20,08)

Imposte 130.664 1.296.999 50.054 (1.166.335) 80.609(89,93) 161,04

Incarichi istituzionali 12.208 1.387.665 12.208 (1.375.457) (99,12)

Partecipazione ad organizzazioni 28.407 279.496 35.139 (251.089) (6.731)(89,84) (19,16)

Tasse 23.981.265 20.870.427 16.032.060 3.110.838 7.949.20514,91 49,58

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 39.429.157 24.626.054 31.910.751 14.803.103 7.518.40560,11 23,56

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 83.654 594.715 83.654 (511.060) (85,93)

Servizi finanziari 83.654 594.715 83.654 (511.060) (85,93)

Oneri straordinari e da contenzioso 39.345.503 24.626.054 31.316.037 14.719.449 8.029.46659,77 25,64

Costi straordinari 3.740.709 52.464 3.693.411 3.688.245 47.2987.030,05 1,28

Esborso da contenzioso 35.604.794 24.573.590 27.622.625 11.031.204 7.982.16844,89 28,90

AMMORTAMENTI 195.859.484 204.560.868 184.949.555 (8.701.384) 10.909.929(4,25) 5,90

Beni immateriali 5.746.780 5.197.806 6.266.832 548.974 (520.052)10,56 (8,30)

Beni immobili 2.203.778 2.227.027 2.201.821 (23.249) 1.957(1,04) 0,09

Beni mobili 181.391.406 189.083.667 170.089.844 (7.692.261) 11.301.562(4,07) 6,64

Manutenzioni straordinarie 6.517.520 8.052.368 6.391.058 (1.534.848) 126.462(19,06) 1,98

TOTALE GENERALE 10.089.669.575 9.969.188.838 9.761.144.276 120.480.736 1,21 328.525.298 3,37

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Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

CdR / CdC TOTALE COSTI% sultotale

generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALIAMMORTAMENTICOSTI DI

GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DELMINISTRO

21.247.958 3.298.292 307.29524.853.544 85,49 13,27 1,240,25 0,24 0,29 0,16

Gabinetto e uffici di direttacollaborazione all'opera del Ministro 20.691.937 3.133.414 301.40224.126.753 85,76 12,99 1,250,24 0,24 0,28 0,15

Organismo indipendente divalutazione della performance 556.021 164.877 5.893726.791 76,50 22,69 0,810,01 0,01 0,01 0,00

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI E TERRITORIALI 39.650.018 4.937.380 42.981 4.386.27849.016.657 80,89 10,07 0,09 8,950,49 0,45 0,44 0,11 2,24

Direzione centrale per gli UfficiTerritoriali del Governo e per leautonomie locali

5.248.716 404.770 227.9895.881.475 89,24 6,88 3,880,06 0,06 0,04 0,12

Direzione Centrale dei ServiziElettorali 8.206.895 2.014.464 1.943.16012.164.520 67,47 16,56 15,970,12 0,09 0,18 0,99

Direzione Centrale della FinanzaLocale 4.671.365 628.817 221.8265.522.008 84,60 11,39 4,020,05 0,05 0,06 0,11

Direzione Centrale per i ServiziDemografici 2.074.818 627.951 1.856.2044.558.973 45,51 13,77 40,720,05 0,02 0,06 0,95

Capo Dipartimento ed Uffici didiretta collaborazione 3.000.415 240.380 130.5973.371.392 89,00 7,13 3,870,03 0,03 0,02 0,07

Direzione Centrale per la gestionedell'albo dei segretari comunali eprovinciali

16.447.808 1.020.998 42.981 6.50117.518.288 93,89 5,83 0,25 0,040,17 0,19 0,09 0,11 0,00

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generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DELFUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO EDELLA DIFESA CIVILE

1.853.921.594 382.896.629 3.817.723 46.344.5992.286.980.545 81,06 16,74 0,17 2,0322,67 21,26 33,78 9,68 23,66

Uffici di diretta collaborazione delCapo Dipartimento e dell'IspettoreGenerale Capo

11.950.789 472.276 498 114.96112.538.524 95,31 3,77 0,00 0,920,12 0,14 0,04 0,00 0,06

Direzione centrale per l'emergenzae il soccorso tecnico 11.212.536 78.550.235 536 3.561.56393.324.871 12,01 84,17 0,00 3,820,92 0,13 6,93 0,00 1,82

Direzione centrale per laprevenzione e la sicurezza tecnica 6.416.292 1.343.953 991 205.6557.966.891 80,54 16,87 0,01 2,580,08 0,07 0,12 0,00 0,11

Direzione centrale per la difesacivile e le politiche di protezionecivile

3.266.835 2.505.420 164 1.052.3916.824.810 47,87 36,71 0,00 15,420,07 0,04 0,22 0,00 0,54

Direzione centrale per la formazione61.065.335 12.805.462 9.361 944.67374.824.831 81,61 17,11 0,01 1,260,74 0,70 1,13 0,02 0,48

Direzione centrale per le risorseumane 6.614.613 40.898 150 886.4037.542.065 87,70 0,54 0,00 11,750,07 0,08 0,00 0,00 0,45

Direzione centrale per le risorsefinanziarie 6.803.412 4.881.937 311 688.90912.374.569 54,98 39,45 0,00 5,570,12 0,08 0,43 0,00 0,35

Direzione centrale per gli affarigenerali 4.165.005 97.156 185 76.9254.339.270 95,98 2,24 0,00 1,770,04 0,05 0,01 0,00 0,04

Direzione centrale per le risorselogistiche e strumentali 12.540.532 84.236.072 614.367 7.907.754105.298.724 11,91 80,00 0,58 7,511,04 0,14 7,43 1,56 4,04

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Ufficio centrale ispettivo817.406 14.397 38 17.950849.792 96,19 1,69 0,00 2,110,01 0,01 0,00 0,00 0,01

Uffici periferici del Dipartimento deiVigili del Fuoco 1.654.496.632 14.434.874 92.223 29.051.8341.698.075.562 97,43 0,85 0,01 1,7116,83 18,97 1,27 0,23 14,83

Direzione regionale Campania VVF7.470.770 16.814.513 209.635 181.84724.676.764 30,27 68,14 0,85 0,740,24 0,09 1,48 0,53 0,09

Direzione regionale Emilia RomagnaVVF 3.924.213 15.036.166 438.302 56.96419.455.644 20,17 77,28 2,25 0,290,19 0,04 1,33 1,11 0,03

Direzione regionale Lazio VVF5.626.264 15.124.138 42.866 277.52421.070.791 26,70 71,78 0,20 1,320,21 0,06 1,33 0,11 0,14

Direzione regionale Lombardia VVF5.557.059 15.284.150 92.307 111.92621.045.442 26,41 72,62 0,44 0,530,21 0,06 1,35 0,23 0,06

Direzione regionale Piemonte VVF3.770.503 13.789.295 1.568.831 117.12919.245.758 19,59 71,65 8,15 0,610,19 0,04 1,22 3,98 0,06

Direzione regionale Puglia VVF5.602.155 8.825.083 347.680 191.03414.965.953 37,43 58,97 2,32 1,280,15 0,06 0,78 0,88 0,10

Direzione regionale Sardegna VVF3.096.752 7.638.227 13.912 181.90510.930.795 28,33 69,88 0,13 1,660,11 0,04 0,67 0,04 0,09

Direzione regionale Sicilia VVF7.057.682 17.060.047 41.669 114.18824.273.586 29,08 70,28 0,17 0,470,24 0,08 1,51 0,11 0,06

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Direzione regionale Toscana VVF3.820.973 13.819.121 25.338 209.81317.875.245 21,38 77,31 0,14 1,170,18 0,04 1,22 0,06 0,11

Direzione interregionale Veneto eTrentino Alto Adige VVF 3.281.652 13.367.574 2.680 200.54716.852.453 19,47 79,32 0,02 1,190,17 0,04 1,18 0,01 0,10

Direzione regionale Abruzzo VVF3.733.685 1.966.867 1.649 31.5075.733.709 65,12 34,30 0,03 0,550,06 0,04 0,17 0,00 0,02

Direzione regionale Basilicata VVF2.845.663 3.202.747 21.237 46.8066.116.453 46,52 52,36 0,35 0,770,06 0,03 0,28 0,05 0,02

Direzione regionale Calabria VVF4.915.120 10.085.551 171.908 11.28415.183.863 32,37 66,42 1,13 0,070,15 0,06 0,89 0,44 0,01

Direzione regionale Friuli VeneziaGiulia VVF 2.846.828 6.454.601 5.792 8.0249.315.245 30,56 69,29 0,06 0,090,09 0,03 0,57 0,01 0,00

Direzione regionale Liguria VVF2.893.954 10.978.220 76.128 8.06013.956.362 20,74 78,66 0,55 0,060,14 0,03 0,97 0,19 0,00

Direzione regionale Marche VVF2.687.810 7.611.920 13.727 6.36610.319.823 26,05 73,76 0,13 0,060,10 0,03 0,67 0,03 0,00

Direzione regionale Molise VVF2.232.814 2.034.130 21.828 3.9134.292.685 52,01 47,39 0,51 0,090,04 0,03 0,18 0,06 0,00

Direzione regionale Umbria VVF3.208.314 4.421.600 3.410 76.7427.710.065 41,61 57,35 0,04 1,000,08 0,04 0,39 0,01 0,04

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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 27.816.922 22.559.909 3.844.17454.221.005 51,30 41,61 7,090,54 0,32 1,99 1,96

Direzione Centrale per le politichedell'immigrazione e dell'asilo 1.722.854 451.771 213.9532.388.578 72,13 18,91 8,960,02 0,02 0,04 0,11

Direzione Centrale dei servizi civilidell'immigrazione e dell'asilo 3.093.326 1.019.723 482.5424.595.591 67,31 22,19 10,500,05 0,04 0,09 0,25

Direzione Centrale per i diritti civili,la cittadinanza e le minoranze 4.413.450 1.458.094 684.1886.555.732 67,32 22,24 10,440,06 0,05 0,13 0,35

Direzione Centrale per gli affari diculto 1.338.438 371.164 169.7111.879.313 71,22 19,75 9,030,02 0,02 0,03 0,09

Direzione Centrale perl'amministrazione del Fondo edificidi culto

3.148.281 946.450 428.6004.523.331 69,60 20,92 9,480,04 0,04 0,08 0,22

Direzione Centrale per gli affarigenerali e per la gestione dellerisorse finanziarie e strumentali

1.764.712 622.316 307.3022.694.330 65,50 23,10 11,410,03 0,02 0,05 0,16

Ufficio per le attivita' delCommissario per il coordinamentodelle iniziative antiracket edantiusura

1.197.808 317.573 224.0271.739.408 68,86 18,26 12,880,02 0,01 0,03 0,11

Ufficio per le attivita' delCommissario per il coordinamentodelle iniziative di solidarieta' per levittime dei reati di tipo mafioso

1.262.768 335.030 154.9431.752.740 72,05 19,11 8,840,02 0,01 0,03 0,08

Commissione Nazionale per ildiritto di asilo 5.191.549 15.803.755 633.37921.628.683 24,00 73,07 2,930,21 0,06 1,39 0,32

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GESTIONE

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Uffici in posizione di staff4.683.737 1.234.033 545.5296.463.299 72,47 19,09 8,440,06 0,05 0,11 0,28

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICASICUREZZA 6.300.812.802 623.015.860 29.829.882 137.721.9797.091.380.523 88,85 8,79 0,42 1,9470,28 72,25 54,97 75,65 70,32

Segreteria del Dipartimento dellaPubblica Sicurezza 77.036.545 19.185.127 3.122.02499.343.696 77,55 19,31 3,140,98 0,88 1,69 1,59

Ufficio per l'AmministrazioneGenerale del Dipartimento dellaPubblica Sicurezza

9.450.407 9.346.770 318.42119.115.598 49,44 48,90 1,670,19 0,11 0,82 0,16

Ufficio Centrale Ispettivo5.796.767 822.670 20.3836.639.820 87,30 12,39 0,310,07 0,07 0,07 0,01

Ufficio per il Coordinamento e laPianificazione delle Forze di Polizia 12.487.062 774.634 96.50413.358.200 93,48 5,80 0,720,13 0,14 0,07 0,05

Direzione Centrale della PoliziaCriminale 64.623.793 16.605.477 1.999.94383.229.213 77,65 19,95 2,400,82 0,74 1,47 1,02

Direzione Centrale per i ServiziAntidroga 19.171.153 1.978.436 482.49221.632.080 88,62 9,15 2,230,21 0,22 0,17 0,25

Direzione Centrale per gli AffariGenerali della Polizia di Stato 14.916.903 1.083.115 179.85916.179.877 92,19 6,69 1,110,16 0,17 0,10 0,09

Direzione Centrale della Polizia diPrevenzione 29.741.105 5.304.302 277.91435.323.321 84,20 15,02 0,790,35 0,34 0,47 0,14

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Direzione Centrale per la PoliziaStradale, di Frontiera, Ferroviaria ePostale

29.540.287 4.940.496 1.480.36735.961.150 82,15 13,74 4,120,36 0,34 0,44 0,76

Direzione Centrale per il Personale57.414.371 4.149.387 360.73461.924.492 92,72 6,70 0,580,61 0,66 0,37 0,18

Direzione Centrale di Sanita'14.689.170 959.352 32.39115.680.914 93,68 6,12 0,210,16 0,17 0,08 0,02

Direzione Centrale per gli Istituti diIstruzione 7.196.123 302.713 124.2837.623.120 94,40 3,97 1,630,08 0,08 0,03 0,06

Direzione Centrale dei ServiziTecnico-Logistici e della GestionePatrimoniale

26.243.125 11.519.926 1.266 20.000.57057.764.887 45,43 19,94 0,00 34,620,57 0,30 1,02 0,00 10,21

Direzione Centrale dei Servizi diRagioneria 5.242.934 214.599 44.1425.501.675 95,30 3,90 0,800,05 0,06 0,02 0,02

Direzione Investigativa Antimafia94.515.431 10.471.326 571.774105.558.531 89,54 9,92 0,541,05 1,08 0,92 0,29

U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforzeper la Sicurezza Personale 3.956.160 1.484.090 29.9345.470.184 72,32 27,13 0,550,05 0,05 0,13 0,02

Direzione Centraledell'Immigrazione e della Poliziadelle Frontiere

29.427.993 18.571.266 4.353.85352.353.111 56,21 35,47 8,320,52 0,34 1,64 2,22

Uffici Periferici dell'Amministrazionedella Pubblica Sicurezza 3.884.923.243 398.120.266 28.654.907 70.645.4044.382.343.820 88,65 9,08 0,65 1,6143,43 44,55 35,13 72,67 36,07

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Direzione Centrale Anticrimine47.525.853 13.335.269 1.663.62362.524.745 76,01 21,33 2,660,62 0,54 1,18 0,85

Questura di Ancona25.508.153 1.625.142 9.504 749.62927.892.429 91,45 5,83 0,03 2,690,28 0,29 0,14 0,02 0,38

Questura di Bari115.368.289 3.815.594 38.544 1.545.038120.767.465 95,53 3,16 0,03 1,281,20 1,32 0,34 0,10 0,79

Questura di Bologna62.262.216 2.987.770 8.508 1.432.15466.690.648 93,36 4,48 0,01 2,150,66 0,71 0,26 0,02 0,73

Questura di Bolzano27.007.059 1.339.551 654.25229.000.862 93,13 4,62 2,260,29 0,31 0,12 0,33

Questura di Cagliari30.703.280 1.646.271 8.597 693.21433.051.362 92,90 4,98 0,03 2,100,33 0,35 0,15 0,02 0,35

Questura di Campobasso12.163.206 808.090 9.555 252.55713.233.408 91,91 6,11 0,07 1,910,13 0,14 0,07 0,02 0,13

Questura di Catania78.302.357 2.455.678 38.225 1.318.83982.115.099 95,36 2,99 0,05 1,610,81 0,90 0,22 0,10 0,67

Questura di Catanzaro25.280.771 1.832.729 3.454 589.36827.706.323 91,25 6,61 0,01 2,130,27 0,29 0,16 0,01 0,30

Questura di Firenze53.381.321 3.849.178 39.925 1.277.80558.548.228 91,17 6,57 0,07 2,180,58 0,61 0,34 0,10 0,65

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Questura di Genova117.125.208 3.605.383 42.533 1.473.441122.246.565 95,81 2,95 0,03 1,211,21 1,34 0,32 0,11 0,75

Questura dell'Aquila23.909.355 1.020.319 93.034 502.97825.525.686 93,67 4,00 0,36 1,970,25 0,27 0,09 0,24 0,26

Questura di Milano210.178.592 12.055.847 65.343 3.396.995225.696.777 93,12 5,34 0,03 1,512,24 2,41 1,06 0,17 1,73

Questura di Napoli232.822.154 8.746.596 137.999 3.570.172245.276.920 94,92 3,57 0,06 1,462,43 2,67 0,77 0,35 1,82

Questura di Perugia30.531.427 2.479.331 510.93233.521.690 91,08 7,40 1,520,33 0,35 0,22 0,26

Questura di Potenza15.785.952 1.084.422 354.59917.224.972 91,65 6,30 2,060,17 0,18 0,10 0,18

Questura di Reggio Calabria66.923.978 3.482.475 14.529 1.381.89571.802.877 93,21 4,85 0,02 1,920,71 0,77 0,31 0,04 0,71

Questura di Roma389.819.542 32.237.370 420.177 6.918.171429.395.259 90,78 7,51 0,10 1,614,26 4,47 2,84 1,07 3,53

Questura di Torino119.004.607 5.784.275 61.103 2.209.260127.059.245 93,66 4,55 0,05 1,741,26 1,36 0,51 0,15 1,13

Questura di Trento19.955.382 1.375.309 444.10421.774.794 91,64 6,32 2,040,22 0,23 0,12 0,23

REN

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ON

TO EC

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20

19

- MIN

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generale

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COSTO DELPERSONALE

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COSTI STRAORDINARI


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generale

% sultotale costi


Questura di Trieste31.853.542 1.266.524 678.16733.798.233 94,25 3,75 2,010,33 0,37 0,11 0,35

Questura di Venezia45.558.767 2.494.468 1.027.08949.080.323 92,82 5,08 2,090,49 0,52 0,22 0,52

Questura di Palermo133.469.222 7.854.314 182.679 936.708142.442.923 93,70 5,51 0,13 0,661,41 1,53 0,69 0,46 0,48

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHEDEL PERSONALEDELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE EPER LE RISORSE STRUMENTALI EFINANZIARIE

477.571.425 96.652.147 5.738.570 3.255.159583.217.301 81,89 16,57 0,98 0,565,78 5,48 8,53 14,55 1,66

Capo Dipartimento e Uffici di direttacollaborazione 10.425.690 888.167 90.20611.404.064 91,42 7,79 0,790,11 0,12 0,08 0,05

Direzione Centrale per le RisorseUmane 13.568.075 1.021.200 587.283 71.95615.248.515 88,98 6,70 3,85 0,470,15 0,16 0,09 1,49 0,04

Direzione Centrale per le RisorseStrumentali e Finanziarie 15.488.963 3.072.857 72.768 484.86819.119.456 81,01 16,07 0,38 2,540,19 0,18 0,27 0,18 0,25

Sede Didattico-Residenziale (exSSAI) 4.135.104 2.623.626 108.9286.867.658 60,21 38,20 1,590,07 0,05 0,23 0,06

Ispettorato Generaledell'Amministrazione 3.209.515 741.996 10.4223.961.933 81,01 18,73 0,260,04 0,04 0,07 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Ancona 5.630.353 911.571 334 34.7706.577.028 85,61 13,86 0,01 0,530,07 0,06 0,08 0,00 0,02

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COSTI STRAORDINARI


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generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Como 3.027.479 756.562 8.339 14.5943.806.974 79,52 19,87 0,22 0,380,04 0,03 0,07 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Enna 2.627.383 519.592 18.000 11.1753.176.150 82,72 16,36 0,57 0,350,03 0,03 0,05 0,05 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Genova 6.978.074 1.664.260 32.228 37.3758.711.938 80,10 19,10 0,37 0,430,09 0,08 0,15 0,08 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di L'Aquila 5.616.477 1.382.457 24.500 25.4167.048.850 79,68 19,61 0,35 0,360,07 0,06 0,12 0,06 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Matera 3.152.812 560.077 2.041 15.8263.730.756 84,51 15,01 0,05 0,420,04 0,04 0,05 0,01 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Modena 3.032.592 707.484 25.000 15.3293.780.405 80,22 18,71 0,66 0,410,04 0,03 0,06 0,06 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Pesaro Urbino 2.720.179 353.409 26.492 21.0743.121.154 87,15 11,32 0,85 0,680,03 0,03 0,03 0,07 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Siracusa 4.402.991 817.905 54.999 20.0545.295.949 83,14 15,44 1,04 0,380,05 0,05 0,07 0,14 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Torino 9.180.572 1.761.552 245.000 104.51711.291.640 81,30 15,60 2,17 0,930,11 0,11 0,16 0,62 0,05

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Benevento 4.167.787 459.305 48.480 35.1794.710.751 88,47 9,75 1,03 0,750,05 0,05 0,04 0,12 0,02

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COSTO DELPERSONALE

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COSTI STRAORDINARI


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generale

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% sultotale

generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Cagliari 6.499.493 757.229 450 34.1167.291.287 89,14 10,39 0,01 0,470,07 0,07 0,07 0,00 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Chieti 3.074.134 548.544 50.020 11.3443.684.041 83,44 14,89 1,36 0,310,04 0,04 0,05 0,13 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Grosseto 3.134.764 541.667 25.753 21.6203.723.803 84,18 14,55 0,69 0,580,04 0,04 0,05 0,07 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Imperia 2.389.468 344.478 130 11.5242.745.600 87,03 12,55 0,00 0,420,03 0,03 0,03 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Napoli 14.306.328 2.984.036 337.395 59.93717.687.695 80,88 16,87 1,91 0,340,18 0,16 0,26 0,86 0,03

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Siena 2.883.535 587.904 148 15.8333.487.420 82,68 16,86 0,00 0,450,03 0,03 0,05 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Taranto 3.555.800 1.007.974 40.019 24.2144.628.007 76,83 21,78 0,86 0,520,05 0,04 0,09 0,10 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Terni 3.557.473 588.257 27.792 18.7884.192.310 84,86 14,03 0,66 0,450,04 0,04 0,05 0,07 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Vibo Valentia 2.906.073 642.390 8.807 13.4793.570.749 81,39 17,99 0,25 0,380,04 0,03 0,06 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Alessandria 3.213.278 591.379 300 16.9353.821.892 84,08 15,47 0,01 0,440,04 0,04 0,05 0,00 0,01

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- MIN

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COSTO DELPERSONALE

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COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

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% sultotale costi

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generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Bologna 7.641.646 1.168.544 35.060 29.2218.874.472 86,11 13,17 0,40 0,330,09 0,09 0,10 0,09 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Campobasso 4.966.227 647.135 65.252 16.5745.695.189 87,20 11,36 1,15 0,290,06 0,06 0,06 0,17 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno Cosenza 4.474.566 677.819 104.858 25.4235.282.666 84,70 12,83 1,98 0,480,05 0,05 0,06 0,27 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Cuneo 3.416.780 957.902 528 16.1624.391.373 77,81 21,81 0,01 0,370,04 0,04 0,08 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Latina 4.788.410 764.820 6.071 24.3845.583.685 85,76 13,70 0,11 0,440,06 0,05 0,07 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Lecco 1.900.174 650.957 114 16.2542.567.500 74,01 25,35 0,00 0,630,03 0,02 0,06 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Lucca 3.137.691 774.252 24.556 18.2353.954.734 79,34 19,58 0,62 0,460,04 0,04 0,07 0,06 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Milano 11.394.133 2.872.385 139.501 77.84114.483.860 78,67 19,83 0,96 0,540,14 0,13 0,25 0,35 0,04

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Palermo 10.493.137 2.149.786 64.656 43.47912.751.059 82,29 16,86 0,51 0,340,13 0,12 0,19 0,16 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Pavia 2.690.006 830.362 84.393 15.6643.620.425 74,30 22,94 2,33 0,430,04 0,03 0,07 0,21 0,01

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(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

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COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

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generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Perugia 4.761.099 991.022 42.384 31.1605.825.665 81,73 17,01 0,73 0,530,06 0,05 0,09 0,11 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Pordenone 2.389.612 500.416 1.599 11.1342.902.761 82,32 17,24 0,06 0,380,03 0,03 0,04 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Reggio Emilia 2.443.080 609.506 7.496 24.6673.084.748 79,20 19,76 0,24 0,800,03 0,03 0,05 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Roma 16.408.745 9.496.184 19.639 124.02826.048.597 62,99 36,46 0,08 0,480,26 0,19 0,84 0,05 0,06

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Sassari 3.222.374 484.176 3.429 11.8143.721.792 86,58 13,01 0,09 0,320,04 0,04 0,04 0,01 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Udine 3.451.963 625.450 184 10.7464.088.342 84,43 15,30 0,00 0,260,04 0,04 0,06 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Venezia 4.297.268 1.172.447 150.964 26.6085.647.287 76,09 20,76 2,67 0,470,06 0,05 0,10 0,38 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Verona 4.122.933 1.030.844 17.650 22.0245.193.452 79,39 19,85 0,34 0,420,05 0,05 0,09 0,04 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Vicenza 3.317.034 1.235.906 129.091 10.1254.692.156 70,69 26,34 2,75 0,220,05 0,04 0,11 0,33 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Agrigento 3.708.060 743.415 38.791 21.5304.511.797 82,19 16,48 0,86 0,480,04 0,04 0,07 0,10 0,01

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COSTO DELPERSONALE

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COSTI STRAORDINARI


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% sultotale costi

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generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Arezzo 3.343.260 513.333 9.952 19.8273.886.372 86,03 13,21 0,26 0,510,04 0,04 0,05 0,03 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Ascoli Piceno 3.006.856 611.275 27.000 21.5193.666.650 82,01 16,67 0,74 0,590,04 0,03 0,05 0,07 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Asti 2.810.097 591.887 6.849 11.2443.420.076 82,16 17,31 0,20 0,330,03 0,03 0,05 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Avellino 5.161.970 976.175 677.741 21.1486.837.035 75,50 14,28 9,91 0,310,07 0,06 0,09 1,72 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Bergamo 3.751.341 924.257 222 22.7124.698.532 79,84 19,67 0,00 0,480,05 0,04 0,08 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Biella 1.541.660 739.906 14.395 8.3292.304.290 66,90 32,11 0,62 0,360,02 0,02 0,07 0,04 0,00

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Brescia 4.035.535 1.075.740 99.838 13.1365.224.248 77,25 20,59 1,91 0,250,05 0,05 0,09 0,25 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Brindisi 3.344.232 440.842 34.994 20.4353.840.503 87,08 11,48 0,91 0,530,04 0,04 0,04 0,09 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Caltanissetta 3.194.329 467.359 57.968 11.4583.731.113 85,61 12,53 1,55 0,310,04 0,04 0,04 0,15 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Catania 7.676.751 1.261.491 193.983 49.6399.181.863 83,61 13,74 2,11 0,540,09 0,09 0,11 0,49 0,03

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% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Catanzaro 5.323.527 1.154.513 104.608 18.2306.600.879 80,65 17,49 1,58 0,280,07 0,06 0,10 0,27 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Cremona 2.468.844 582.903 1.958 14.4843.068.188 80,47 19,00 0,06 0,470,03 0,03 0,05 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Ferrara 3.144.340 757.175 2.301 39.8683.943.684 79,73 19,20 0,06 1,010,04 0,04 0,07 0,01 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Firenze 6.703.615 2.171.028 135.645 32.4779.042.764 74,13 24,01 1,50 0,360,09 0,08 0,19 0,34 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Forlì-Cesena 3.568.564 449.993 5.809 29.3444.053.710 88,03 11,10 0,14 0,720,04 0,04 0,04 0,01 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Isernia 2.721.560 411.134 11.402 17.3883.161.483 86,08 13,00 0,36 0,550,03 0,03 0,04 0,03 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di La Spezia 2.816.486 649.704 1.089 18.3773.485.656 80,80 18,64 0,03 0,530,03 0,03 0,06 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Lecce 5.489.790 1.011.630 36.272 26.0586.563.750 83,64 15,41 0,55 0,400,07 0,06 0,09 0,09 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Livorno 4.117.838 492.830 3.251 37.4494.651.368 88,53 10,60 0,07 0,810,05 0,05 0,04 0,01 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Lodi 1.968.094 292.016 2.880 13.2712.276.261 86,46 12,83 0,13 0,580,02 0,02 0,03 0,01 0,01

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

37




generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Macerata 2.215.284 402.738 18.978 18.2772.655.278 83,43 15,17 0,71 0,690,03 0,03 0,04 0,05 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Massa Carrara 2.395.103 361.291 1.500 19.6612.777.555 86,23 13,01 0,05 0,710,03 0,03 0,03 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Messina 6.549.876 731.866 230.861 41.3727.553.975 86,71 9,69 3,06 0,550,07 0,08 0,06 0,59 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Novara 2.811.321 476.638 10.951 14.7713.313.681 84,84 14,38 0,33 0,450,03 0,03 0,04 0,03 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Nuoro 2.160.598 255.184 16.2082.431.990 88,84 10,49 0,670,02 0,02 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Parma 2.558.119 766.048 33.745 27.6423.385.554 75,56 22,63 1,00 0,820,03 0,03 0,07 0,09 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Pescara 3.579.170 515.837 26.252 15.3234.136.581 86,52 12,47 0,63 0,370,04 0,04 0,05 0,07 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Pisa 2.987.037 509.022 9.924 21.5423.527.525 84,68 14,43 0,28 0,610,03 0,03 0,04 0,03 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Pistoia 2.747.937 636.835 25.346 15.0163.425.132 80,23 18,59 0,74 0,440,03 0,03 0,06 0,06 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Potenza 4.314.066 591.929 10.255 24.8824.941.131 87,31 11,98 0,21 0,500,05 0,05 0,05 0,03 0,01

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

38




generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Prato 2.663.189 561.379 41.549 10.3293.276.447 81,28 17,13 1,27 0,320,03 0,03 0,05 0,11 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Ragusa 2.801.444 602.329 13.6943.417.467 81,97 17,63 0,400,03 0,03 0,05 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Reggio Calabria 7.735.692 919.854 96.938 29.5278.782.011 88,09 10,47 1,10 0,340,09 0,09 0,08 0,25 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Rieti 3.383.664 441.622 23.290 19.1563.867.733 87,48 11,42 0,60 0,500,04 0,04 0,04 0,06 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Rovigo 2.766.030 381.979 6.717 13.7873.168.513 87,30 12,06 0,21 0,440,03 0,03 0,03 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Salerno 8.295.175 829.904 41.578 37.9779.204.633 90,12 9,02 0,45 0,410,09 0,10 0,07 0,11 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Teramo 2.850.921 513.923 13.500 27.2073.405.550 83,71 15,09 0,40 0,800,03 0,03 0,05 0,03 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Trapani 4.741.201 546.130 133.199 25.1755.445.706 87,06 10,03 2,45 0,460,05 0,05 0,05 0,34 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Varese 3.002.608 860.054 2.170 26.0753.890.908 77,17 22,10 0,06 0,670,04 0,03 0,08 0,01 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Bari 9.189.978 1.054.581 223.559 44.10310.512.221 87,42 10,03 2,13 0,420,10 0,11 0,09 0,57 0,02

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

39




generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Belluno 2.220.451 471.430 1.577 10.9772.704.435 82,10 17,43 0,06 0,410,03 0,03 0,04 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Bolzano 2.899.807 463.893 20.161 17.7123.401.573 85,25 13,64 0,59 0,520,03 0,03 0,04 0,05 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Caserta 6.940.719 1.164.721 92.072 38.6448.236.156 84,27 14,14 1,12 0,470,08 0,08 0,10 0,23 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Crotone 3.470.429 504.773 310.000 15.5064.300.707 80,69 11,74 7,21 0,360,04 0,04 0,04 0,79 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Foggia 4.699.938 777.759 80.927 34.5855.593.210 84,03 13,91 1,45 0,620,06 0,05 0,07 0,21 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Frosinone 4.165.165 695.190 11.246 40.8824.912.483 84,79 14,15 0,23 0,830,05 0,05 0,06 0,03 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Gorizia 2.863.716 263.751 32.471 13.5133.173.451 90,24 8,31 1,02 0,430,03 0,03 0,02 0,08 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Mantova 2.800.316 518.225 95.378 19.5733.433.492 81,56 15,09 2,78 0,570,03 0,03 0,05 0,24 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Oristano 2.831.279 535.780 130 11.3473.378.536 83,80 15,86 0,00 0,340,03 0,03 0,05 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Padova 5.131.064 978.107 38.8676.148.038 83,46 15,91 0,630,06 0,06 0,09 0,02

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

40




generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Piacenza 2.407.888 537.217 6.636 11.0262.962.766 81,27 18,13 0,22 0,370,03 0,03 0,05 0,02 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Ravenna 3.329.509 428.762 12.108 22.1673.792.546 87,79 11,31 0,32 0,580,04 0,04 0,04 0,03 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Rimini 3.047.329 841.115 23.509 9.8243.921.778 77,70 21,45 0,60 0,250,04 0,03 0,07 0,06 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Savona 2.685.804 355.602 3.601 25.3983.070.406 87,47 11,58 0,12 0,830,03 0,03 0,03 0,01 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Sondrio 2.401.377 418.800 8.7842.828.962 84,89 14,80 0,310,03 0,03 0,04 0,00

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Trento 2.814.431 365.615 702 23.9093.204.656 87,82 11,41 0,02 0,750,03 0,03 0,03 0,00 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Treviso 2.876.083 726.683 45.507 18.1833.666.456 78,44 19,82 1,24 0,500,04 0,03 0,06 0,12 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Trieste 4.714.906 858.680 9.091 30.5395.613.215 84,00 15,30 0,16 0,540,06 0,05 0,08 0,02 0,02

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Verbano 1.783.372 301.615 10.5402.095.527 85,10 14,39 0,500,02 0,02 0,03 0,01

Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Vercelli 2.366.325 536.736 13.2902.916.351 81,14 18,40 0,460,03 0,03 0,05 0,01

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

41




generale

% sultotale

generale

(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi


Prefettura - Uffici Territoriali delGoverno di Viterbo 3.402.989 602.050 26.025 14.3904.045.454 84,12 14,88 0,64 0,360,04 0,04 0,05 0,07 0,01

Uffici Territoriali del Governo -nuove province 5.872.097 1.552.106 16.464 10.8357.451.502 78,80 20,83 0,22 0,150,07 0,07 0,14 0,04 0,01

TOTALE GENERALE 8.721.020.717 1.133.360.217 39.429.157 195.859.48410.089.669.575 86,44 11,23 0,39 1,94100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

42


Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa(in Euro)

CdR

Consuntivo 2019

Personale Costi di gestione e

costistraordinari

(a+b)

Ammortamenti

Consuntivo 2018

Totale Personale Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Variazione %

Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Ammortamenti TotaleAmmortamenti Totale Personale


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

21.247.957 3.298.292 307.295 24.853.544 23.554.348 3.177.950 277.733 27.010.031 (9,79) 3,79 10,64 (-7,98)

di cui Costi di gestione (a) 3.298.292 3.177.950 3,79

di cui Costi Straordinari (b)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI ETERRITORIALI

39.650.018 4.980.361 4.386.278 49.016.657 41.258.383 10.061.269 4.071.462 55.391.114 (3,90) (50,50) 7,73 (-11,51)

di cui Costi di gestione (a) 4.937.380 9.866.815 (49,96)

di cui Costi Straordinari (b) 42.981 194.454 (77,90)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DELSOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

1.853.921.594 386.714.352 46.344.599 2.286.980.545 1.614.191.568 248.785.529 39.264.594 1.902.241.691 14,85 55,44 18,03 20,23


di cui Costi Straordinari (b) 3.817.723 601.885 534,29

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI EL'IMMIGRAZIONE

27.816.922 22.559.909 3.844.174 54.221.005 28.598.328 24.232.561 4.166.219 56.997.108 (2,73) (6,90) (7,73) (-4,87)


di cui Costi Straordinari (b)

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

43


Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa(in Euro)

CdR

Consuntivo 2019

Personale Costi di gestione e

costistraordinari

(a+b)

Ammortamenti

Consuntivo 2018

Totale Personale Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Variazione %

Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Ammortamenti TotaleAmmortamenti Totale Personale


DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 6.300.812.802 652.845.742 137.721.979 7.091.380.523 5.978.464.812 1.019.264.265 133.560.376 7.131.289.453 5,39 (35,95) 3,12 (-0,56)


di cui Costi Straordinari (b) 29.829.882 19.884.896 50,01

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELPERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E

477.571.425 102.390.717 3.255.159 583.217.301 480.028.478 104.577.230 3.609.169 588.214.877 (0,51) (2,09) (9,81) (-0,85)


di cui Costi Straordinari (b) 5.738.570 11.229.516 (48,90)

TOTALE GENERALE 8.721.020.717 10.089.669.575 6,801.172.789.373 195.859.484 8.166.095.916 1.410.098.805 184.949.555 9.761.144.276 (16,83) 5,90 3,37

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

44



Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno per struttura organizzativa

CdR AnniPersona

Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario

% Costo del lavoro

straordinario

(in Euro)

% sul totale generale Anni

Persona

Costo delle Retribuzioni del

lavoro straordinario

Totale Costo delle

Retribuzioni

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO 354 0,23 20.752.943 20.752.943

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI688 0,44 38.058.698 1.107.380 39.166.077 2,83

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSOPUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 36.083 23,07 1.771.672.226 68.360.502 1.840.032.728 3,72

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI EL'IMMIGRAZIONE 398 0,25 23.004.250 1.188.008 24.192.258 4,91

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA109.483 70,01 5.699.297.032 480.198.954 6.179.495.986 7,77

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALEDELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSESTRUMENTALI E FINANZIARIE

9.373 5,99 454.209.528 13.441.977 467.651.505 2,87

TOTALE GENERALE 156.378 100,00 8.006.994.677 564.296.820 8.571.291.497 6,58

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

CdR

Consuntivo 2019

Costo delle retribuzioni

ordinarie (B)

Costo medio per A/P (C=B/A)

(in Euro)

AnniPersona

(A)

Budget Rivisto 2019

Costo delle retribuzioni

ordinarie (E)

AnniPersona

(D)

Costo medio per A/P (F=E/D)

Variazione %

AnniPersona [G=(A-D)/D]

Costoretribuzioni

lavoro ordinario [H=(B-E)/E]

Costo medioper A/P

[I=(C-F)/F]

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 354 350 1,1420.752.943 23.446.291 (11,49)58.624 66.989 (12,49)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI ETERRITORIALI 688 814 (15,55)38.058.698 44.679.248 (14,82)55.351 54.878 0,86

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DELSOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 36.083 35.650 1,211.771.672.226 1.723.982.479 2,7749.099 48.358 1,53

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI EL'IMMIGRAZIONE 398 392 1,4223.004.250 22.623.314 1,6857.861 57.713 0,26

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA109.483 109.568 (0,08)5.699.297.032 5.604.782.361 1,6952.056 51.153 1,77

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALEDELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSESTRUMENTALI E FINANZIARIE

9.373 9.535 (1,70)454.209.528 459.432.282 (1,14)48.461 48.183 0,58

TOTALE GENERALE 156.378 156.310 0,048.006.994.677 7.878.945.974 1,6351.203 50.406 1,58

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

46


Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità

Incidenza %costi propri

su costitotali

Incidenza %costi di

gestione sucosti propri

Incidenza %costo

retribuzionisui

costi propri

Costo proprio medio per

aa/p

Incidenza %aa/p

personaledirigenti su

tot aa/p


Incidenza %aa/p periferiesu aa/p totali

NumeroMissioni

NumeroProgrammi

0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO 100,00 13,2783,5070.208 18,081 1

0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 0,40 10,0779,9071.288 33,891 3

0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSOPUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 99,05 16,7480,4663.380 0,69 93,701 2

0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE 4,12 41,6144,62136.378 16,541 1

0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 97,73 8,7987,1464.771 2,71 92,771 2

0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALEDELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI EFINANZIARIE

98,81 16,5780,1862.226 9,22 91,182 2

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

19

- MIN

ISTERO

DELL'IN

TERN

O

47

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019MINISTERO DELL'INTERNO

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI COSTISOSTENUTI

(+) ONERIFINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE EDINTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO

PAGATO INC/COMPETENZA SUL

RENDICONTOGENERALE DELLO

STATO

Amministrazione generale e supporto allarappresentanza generale di Governo e delloStato sul territorio

526.615.677 16.088 6.932.431 85.579.097 619.143.293


526.615.677 16.088 6.932.431 85.579.097 619.143.293

Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali 49.016.657 23.539.614 12.213.093.837 15.567.951 228.217.363 12.529.435.421

Gestione dell'albo dei segretari comunali eprovinciali 17.518.288 10.445 911.517 4.140.196 22.580.446

Interventi e cooperazione istituzionale neiconfronti delle autonomie locali 25.976.360 114.789.693 6.680.937 147.446.991

Elaborazione, quantificazione e assegnazionedelle risorse finanziarie da attribuire agli entilocali

5.522.008 23.529.169 12.097.392.627 4.746.817 228.217.363 12.359.407.984

Ordine pubblico e sicurezza7.091.380.523 164.589.090 350.090.803 28.444.120 7.634.504.536

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e dellasicurezza pubblica 6.779.775.814 6.107.240 139.212.838 28.444.120 6.953.540.012

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieriper la tutela dell'ordine e la sicurezzapubblica

265.013.291 265.013.291

Pianificazione e coordinamento Forze dipolizia 311.604.709 158.481.850 (54.135.326) 415.951.233

Soccorso civile2.286.980.545 21.824.968 (22.967.327) 16.027.734 2.301.865.920

Gestione del sistema nazionale di difesa civile6.824.810 51.354 (3.289.524) 3.586.640

REN

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TO EC

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- MIN

ISTERO

DELL'IN

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48



Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI COSTISOSTENUTI

(+) ONERIFINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE EDINTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO

PAGATO INC/COMPETENZA SUL

RENDICONTOGENERALE DELLO

STATO

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico2.280.155.735 21.773.614 (19.677.803) 16.027.734 2.298.279.279

Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti 54.221.005 1.260.473.760 (2.362.225) 90.492 1.312.423.032


54.221.005 1.260.473.760 (2.362.225) 90.492 1.312.423.032

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 81.455.168 6.775 105.938 59.918.896 2.596.082 144.082.859

Indirizzo politico24.853.544 2.856.154 27.709.698

Servizi e affari generali per le amministrazionidi competenza 56.601.625 6.775 105.938 57.062.742 2.596.082 116.373.162

TOTALE GENERALE 10.089.669.575 23.562.478 13.667.020.024 485.827.193 275.375.791 24.541.455.060

RENDICONTO ECONOMICO 2019 - MINISTERO DELL'INTERNO...Flussi migratori, interventi per lo sviluppo...

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