RENDICONTO ECONOMICO 2018 MINISTERO DELLE … · centrali e Forze di polizia, a cui si aggiunge il...

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

RENDICONTO ECONOMICO 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Luglio 2019

RENDICONTO ECONOMICO 2018 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I

INDICE

PREMESSA ............................................................................................................................. 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ....................................................................... 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE .................................................................................. 3

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L’ANNO 2018 .................................................... 5

LE TAVOLE ............................................................................................................................ 8


3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del rendiconto 2019 esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa,

relativi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Le tavole esposte nell’ultimo paragrafo riportano

i dati relativi ai costi sostenuti per l’anno 2018 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto

2018 e del consuntivo 2017.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 11

febbraio 2014, n.72, è costituito dai seguenti 5 centri di responsabilità: Dipartimento per le

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari

generali ed il personale, Capitanerie di Porto; Consiglio superiore dei lavori pubblici; Gabinetto e uffici

di diretta collaborazione all’opera del Ministro, nel cui ambito opera l’Organismo Interno di

Valutazione.

I centri di costo sono 34 e includono anche le strutture periferiche dell’amministrazione, quali i

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i

sistemi informativi e statistici e le Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i

trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale.

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale

nelle seguenti aree funzionali:

- programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse

nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere

pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione

degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i

sistemi di trasporto;

- edilizia residenziale; aree urbane;

- navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della

navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni

interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;


4

- trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.

In particolare, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

- programmazione e regolazione dei lavori pubblici; realizzazione di interventi di edilizia statale,

di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;

- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della

pianificazione di settore per i trasporti;

- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra

Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;

- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie; convenzioni

uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;

- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su

enti e società competenti in materia o concessionarie;

- vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le

convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore

aeroportuale;

- gestione operativa del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile;

- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti e sulle autorità

portuali;

- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare e nei laghi maggiori

Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi e in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti persegue 5 missioni

(di cui 2 condivise da due o più centri di responsabilità) e 14 programmi secondo la distribuzione per

centri di responsabilità esposta nella tabella che segue1.

1 Cfr. Tavola “Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato”

Centri di responsabilità numero missioni numero programmi

GABINETTO 1 1DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 2 4DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL

PERSONALE 2 7CAPITANERIE DI PORTO 1 1CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 1 1


5

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L’ANNO 2018

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l’anno 2018 con

particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per Missioni e

Programmi.

Come si evince dalle Tavole allegate, le missioni che maggiormente incidono sul totale generale

dei costi sono Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto e Infrastrutture pubbliche e

logistica.

I costi propri rappresentano il 14,51% del totale generale dei costi dell’Amministrazione e sono

attribuiti principalmente ai programmi:

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste che presenta costi propri per migl. di euro

714.469 pari al 62,41% del totale costi propri; il Programma è di pertinenza del Centro di

responsabilità Capitanerie di porto;

Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, che presenta costi propri per migl. di euro 219.312

pari al 19,16% del totale costi propri; il Programma è di pertinenza del Dipartimento per i

trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, che presenta

costi propri per migl. di euro 116.653 pari al 10,19% del totale costi propri; il Programma è di

pertinenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.

La missione Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche ha un’incidenza sui costi

propri pari al 3%.

L’Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all’impiego diretto di risorse umane e strumentali,

trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti

programmi:

Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, i cui costi dislocati incidono per il 76,50% sul totale

generale dei costi dislocati dell’amministrazione;

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, i cui costi

dislocati incidono per l’8,23% sul totale generale dei costi dislocati;

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, i cui costi dislocati incidono per il 5,79% sul totale

generale dei costi dislocati;


6

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne i cui

costi dislocati incidono per il 4,31% sul totale generale dei costi dislocati.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in

base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,

Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Confronto per natura dei costi propri

con il budget rivisto 2018 e il consuntivo 2017 per aggregati di costo le voci al secondo livello del

piano dei conti del rendiconto economico 2018 vengono messi a confronto con le fasi precedenti;

infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola Confronto con il Budget rivisto 2018 dei

costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa in cui gli anni persona, le retribuzioni

ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2018 vengono messi a confronto con le previsioni.

Nel confronto con il budget rivisto 2018 e con il consuntivo 2017, i costi propri, pari a migl. di

euro 1.144.736 si presentano in diminuzione rispettivamente del 6,01% e del 2,53%. In riferimento

al budget rivisto 2018 si rileva una consistente diminuzione del Costo del personale mentre la

riduzione di costi rispetto all’anno precedente è da ricondursi ai Costi di gestione.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

Il Costo del personale diminuisce del 7,37% rispetto al budget rivisto 2018 per una riduzione

di 1.636 anni persona da ricondurre a uscite per quiescenza principalmente del Dipartimento

per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e delle Capitanerie di porto. Di

contro, nel confronto con il consuntivo 2017 si evidenzia un aumento delle Retribuzioni

riconducibile all’applicazione, a partire dall’anno 2018, del rinnovo del contratto Funzioni

centrali e Forze di polizia, a cui si aggiunge il riordino dei ruoli e delle carriere del personale

delle Forze armate e di polizia, disposto dal D. Lgs. n. 95 del 29/05/2017. Inoltre, diversamente

dagli anni 2016 e 2017, il contributo per le Forze armate e di polizia di 960 euro annui

(comma 972 – art. 1 della legge 208 del 2015 – legge di stabilità 2016), in applicazione del

citato D. Lgs. 95/2017, è confluito nella voce Retribuzioni invece che nella voce Altri costi del

personale. Pertanto si registra la riduzione di quest’ultima voce di circa 15 miliardi rispetto al

Consuntivo 2017 e un corrispondente aumento delle Retribuzioni.

I Costi di gestione del 2018 sono in diminuzione sia rispetto all’anno precedente (7,97%) sia

rispetto alle previsioni (5,72%). Rispetto alla fase di budget rivisto si osservano diminuzioni

consistenti per le voci Noleggi, locazioni e leasing, Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali e Servizi ausiliari anche se parzialmente compensate da un incremento dei Servizi

per trasferte. Il confronto con il consuntivo 2017 evidenzia invece una diminuzione

generalizzata di tutti gli aggregati.


7

I Costi straordinari e speciali che rappresentano una quota minima dei costi

dell’amministrazione, sono in aumento rispetto alle previsioni del budget rivisto 2018 mentre

diminuiscono rispetto al consuntivo 2017. La variabilità del dato è data dalla tipologia dei costi

la cui entità non è attribuibile puntualmente in sede di previsione e che, per loro stessa natura

possono essere puntualmente rilevati solo in sede di consuntivo a seguito del passaggio in

giudicato delle sentenze in cui l’amministrazione risulta soccombente.

Gli Ammortamenti registrano una lieve diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2018 che

rispetto al consuntivo 2017. L’analisi degli Investimenti evidenzia, invece, un aumento di circa il

26% rispetto alle previsioni e un consistente decremento rispetto al consuntivo 2017

riconducibile alle Infrastrutture idrauliche del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi

informativi e statistici.

Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rileva una

grande differenza fra il valore dei costi propri sostenuti dai centri di costo pari a 1,1 miliardi di euro e il

valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto per l’anno 2018 pari a 8,2 miliardi di euro

che dipende principalmente dall’entità dei “costi dislocati” pari a 6,7 miliardi di euro, ed in particolare:

circa 5 miliardi di euro nell’ambito del programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale;

circa 550 milioni per Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche

calamità.


8

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Analisi dei costi dell’anno per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno per struttura organizzativa e destinazione;

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);

Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma;

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;

Riepilogo dei costi per natura;

Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per

aggregati di costo

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;

Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno per struttura organizzativa;

Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura

organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;

Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

REN

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ON

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18

- MIN

ISTERO

DELLE

INFR

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EI TRA

SPOR

TI

9


Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma

Missioni /Programmi

(in Euro)

TOTALE COSTI DISLOCATI

TOTALE COSTI TOTALE COSTI

PROPRI ANNI

PERSONA

% sul totale generale Anni

Persona(B = A/tot. A)

% sul totale generale

costi Propri (D=C/tot.C)

% sul totale costi

(E=C/I)


costi dislocati

(G=F/tot.F)

% sul totale costi

(H = F/I)


costi (L = I/tot.I)(A) (F) (I=C+F)(C)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

Infrastrutture pubbliche e logistica 1.103.514.913 86,81 14,20 957.962.416 13,19 12,71 145.552.497 2.292 13,99 13,35

16.411.064 390.678.252 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

1,43 4,03 5,79 95,97 315 407.089.316 5,16 1,83

7.910.386 12.319.532 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

0,69 39,10 0,18 60,90 117 20.229.918 0,26 0,68

4.578.489 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

0,40 100,00 61 4.578.489 0,06 0,36

116.652.559 554.964.632 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

10,19 17,37 8,23 82,63 1.800 671.617.190 8,51 10,48

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto

5.924.670.748 95,83 84,18 5.677.508.648 4,17 21,59 247.162.100 3.048 75,10 17,75

219.312.209 4.518.308 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

19,16 97,98 0,07 2,02 2.641 223.830.516 2,84 15,38

3.750.081 32.393.517 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

0,33 10,38 0,48 89,62 52 36.143.598 0,46 0,30

8.695.709 179.229.396 Autotrasporto ed intermodalita'

0,76 4,63 2,66 95,37 91 187.925.105 2,38 0,53

3.999.598 10.976.131 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

0,35 26,71 0,16 73,29 58 14.975.729 0,19 0,34

7.489.690 290.864.492 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

0,65 2,51 4,31 97,49 136 298.354.182 3,78 0,79

3.914.813 5.159.526.804 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

0,34 0,08 76,50 99,92 70 5.163.441.617 65,45 0,41

Casa e assetto urbanistico 110.138.870 97,12 1,59 106.962.664 2,88 0,28 3.176.206 64 1,40 0,37

3.176.206 106.962.664 Politiche abitative, urbane e territoriali

0,28 2,88 1,59 97,12 64 110.138.870 1,40 0,37

Ordine pubblico e sicurezza 714.510.566 0,01 0,00 41.317 99,99 62,41 714.469.249 11.143 9,06 64,91

714.469.249 41.317 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

62,41 99,99 0,00 0,01 11.143 714.510.566 9,06 64,91

REN

DIC

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TO EC

ON

OM

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18

- MIN

ISTERO

DELLE

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RE

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EI TRA

SPOR

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10


Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma

Missioni /Programmi

(in Euro)

TOTALE COSTI DISLOCATI

TOTALE COSTI TOTALE COSTI

PROPRI ANNI

PERSONA

% sul totale generale Anni

Persona(B = A/tot. A)


costi Propri (D=C/tot.C)

% sul totale costi

(E=C/I)


costi dislocati

(G=F/tot.F)

% sul totale costi

(H = F/I)


costi (L = I/tot.I)(A) (F) (I=C+F)(C)


Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

36.042.467 4,62 0,02 1.666.361 95,38 3,00 34.376.106 619 0,46 3,60

10.359.258 Indirizzo politico

0,90 100,00 148 10.359.258 0,13 0,86

24.016.849 1.666.361 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

2,10 93,51 0,02 6,49 471 25.683.210 0,33 2,74

TOTALE GENERALE (*) 1.144.736.157 6.744.141.407 17.166 100,00 14,51 85,49

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

7.888.877.564 100,00 100,00 100,00

REN

DIC

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TO EC

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OM

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18

- MIN

ISTERO

DELLE

INFR

ASTR

UTTU

RE

E D

EI TRA

SPOR

TI

11

CdR/Missioni Programmi

% sul totale

Costi

(H=F/I)

Totale Costi

(I=C+F)

% sul totale

generale

Costi

Dislocati

(G=

F/tot.F)

TOTALE COSTI

DISLOCATI

(F)

% sul totale

costi

(E=C/I)

% sul totale

generale

costi propri

(D=C/tot.C)

Totale Costi

PROPRI

(C)

ANNI

PERSONA

(A)

% sul

totale

generale

costi

(L= I/tot l)

% sul totale

generale

Anni

Persona

(B=

A/tot.A)


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIAnalisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

0,90 10.359.258 0,13100,00 148 0,86 10.359.258GABINETTO

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 10.359.258 0,90 10.359.258 0,13100,00 148 0,86

10.359.258 0,90 10.359.258 0,13100,00 148 0,86Indirizzo politico

12,59 1.064.925.081 1.209.075.29415,79 88,08 15,3311,92 2.295 13,37 144.150.214DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICIInfrastrutture pubbliche e logistica

140.974.008 12,31 957.962.416 1.098.936.42414,20 87,17 13,9312,83 2.231 13,00

16.411.064 1,43 390.678.252 407.089.3165,79 95,97 5,164,03 315 1,83Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

7.910.386 0,69 12.319.532 20.229.9180,18 60,90 0,2639,10 117 0,68Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

116.652.559 10,19 554.964.632 671.617.1908,23 82,63 8,5117,37 1.800 10,48Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Casa e assetto urbanistico 3.176.206 0,28 106.962.664 110.138.8701,59 97,12 1,402,88 64 0,37

3.176.206 0,28 106.962.664 110.138.8701,59 97,12 1,402,88 64 0,37Politiche abitative, urbane e territoriali

23,69 5.679.175.009 5.950.353.95784,21 95,44 75,434,56 3.519 20,50 271.178.948DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALEDiritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 247.162.100 21,59 5.677.508.648 5.924.670.74884,18 95,83 75,104,17 3.048 17,75

219.312.209 19,16 4.518.308 223.830.5160,07 2,02 2,8497,98 2.641 15,38Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

3.750.081 0,33 32.393.517 36.143.5980,48 89,62 0,4610,38 52 0,30Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

8.695.709 0,76 179.229.396 187.925.1052,66 95,37 2,384,63 91 0,53Autotrasporto ed intermodalita'

3.999.598 0,35 10.976.131 14.975.7290,16 73,29 0,1926,71 58 0,34Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

7.489.690 0,65 290.864.492 298.354.1824,31 97,49 3,782,51 136 0,79Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

REN

DIC

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TO EC

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OM

ICO

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18

- MIN

ISTERO

DELLE

INFR

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RE

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SPOR

TI

12

CdR/Missioni Programmi

% sul totale

Costi

(H=F/I)

Totale Costi

(I=C+F)

% sul totale

generale

Costi

Dislocati

(G=

F/tot.F)

TOTALE COSTI

DISLOCATI

(F)

% sul totale

costi

(E=C/I)

% sul totale

generale

costi propri

(D=C/tot.C)

Totale Costi

PROPRI

(C)

ANNI

PERSONA

(A)

% sul

totale

generale

costi

(L= I/tot l)

% sul totale

generale

Anni

Persona

(B=

A/tot.A)


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIAnalisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

3.914.813 0,34 5.159.526.804 5.163.441.61776,50 99,92 65,450,08 70 0,41Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 24.016.849 2,10 1.666.361 25.683.2100,02 6,49 0,3393,51 471 2,74

24.016.849 2,10 1.666.361 25.683.2100,02 6,49 0,3393,51 471 2,74Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

62,41 41.317 714.510.566 0,01 9,0699,99 11.143 64,91 714.469.249CAPITANERIE DI PORTO

Ordine pubblico e sicurezza 714.469.249 62,41 41.317 714.510.566 0,01 9,0699,99 11.143 64,91

714.469.249 62,41 41.317 714.510.566 0,01 9,0699,99 11.143 64,91Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

0,40 4.578.489 0,06100,00 61 0,36 4.578.489CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICIInfrastrutture pubbliche e logistica

4.578.489 0,40 4.578.489 0,06100,00 61 0,36

4.578.489 0,40 4.578.489 0,06100,00 61 0,36Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

TOTALE GENERALE(*) 7.888.877.564 17.166 100,00 100,00 6.744.141.407 100,00 100,0085,49 1.144.736.157

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

14,51

REN

DIC

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20

18

- MIN

ISTERO

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TI

13

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Altri Programmi

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

62,41

19,16

10,19

5,23

0,90

2,10


Incidenza dei Programmi in % sui costi propri

REN

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- MIN

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14

Missione / Programma

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma(in Euro)

Consuntivo

2018

(A)

Budget Rivisto

(B)

Variazione Variazione %

(A - B) (A - B)/ (B)

2018

Infrastrutture pubbliche e logistica(4,80)(7.338.518) 152.891.014 145.552.497

16.411.064 18.866.869 (2.455.806) (13,02)Sistemi stradali, autostradali ed intermodali

7.910.386 9.156.916 (1.246.530) (13,61)Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

4.578.489 6.678.545 (2.100.057) (31,44)Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

116.652.559 118.188.684 (1.536.125) (1,30)Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto(15,11)(43.994.811) 291.156.911 247.162.100

219.312.209 257.669.920 (38.357.712) (14,89)Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale

3.750.081 3.146.252 603.829 19,19 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

8.695.709 13.966.502 (5.270.793) (37,74)Autotrasporto ed intermodalita'

3.999.598 4.180.449 (180.851) (4,33)Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

7.489.690 8.385.877 (896.188) (10,69)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

3.914.813 3.807.910 106.902 2,81 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale

Casa e assetto urbanistico(17,74)(684.950) 3.861.155 3.176.206

3.176.206 3.861.155 (684.950) (17,74)Politiche abitative, urbane e territoriali

Ordine pubblico e sicurezza(2,19)(16.023.312) 730.492.561 714.469.249

714.469.249 730.492.561 (16.023.312) (2,19)Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

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15

Missione / Programma


Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma(in Euro)

Consuntivo

2018

(A)

Budget Rivisto

(B)

Variazione Variazione %

(A - B) (A - B)/ (B)

2018

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(13,10)(5.184.072) 39.560.179 34.376.106

10.359.258 13.255.029 (2.895.771) (21,85)Indirizzo politico

24.016.849 26.305.150 (2.288.301) (8,70)Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

TOTALE GENERALE 1.144.736.157 1.217.961.821 (73.225.663) (6,01)

REN

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16


Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma

Incidenza % costi di gestione su costi propri

Incidenza % costi propri

periferie /costi propri

Incidenza % costo

Retribuzioni sui costi propri

Costo proprio medio per

aa/p

Incidenza % aa/p del

Programma su tot aa/p

Incidenza % aa/p

personale dirigenti sul

tot aa/p

Incidenza % aa/p

periferie/ aa/p totali

Costo medio del

personale


13,27 81,38 52.175 64,91 93,48 5,13 007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

64.117 91,17

47,00 48,94 40.642 15,38 91,56 1,74 013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 83.052 87,83

44,84 51,56 49.358 0,53 8,54 013.002 Autotrasporto ed intermodalita' 95.736

26,71 70,41 50.638 0,30 11,03 013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 71.923

15,31 80,12 55.114 0,34 13,76 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

68.793

7,98 88,84 50.020 0,41 8,63 013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 56.304

12,00 83,18 45.670 0,79 5,45 013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

54.906

17,01 80,50 54.532 0,68 11,13 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 67.743

12,56 86,05 64.586 0,36 22,95 014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

75.057

14,44 65,80 42.647 10,48 89,01 3,24 014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

64.812 88,20

11,00 87,41 45.563 1,83 7,00 014.011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali 52.128

5,84 90,74 45.035 0,37 4,69 019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali 49.628

9,56 87,98 61.733 0,86 6,10 032.002 Indirizzo politico 70.166

19,01 76,13 38.818 2,74 1,06 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

50.991

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Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

% sul totale costi % sul totale generale Piano dei Conti


CONSUNTIVO 2018

COSTO DEL PERSONALE 74,93 10,87 857.789.682

Retribuzioni 73,42 10,65 840.450.651

Altri costi del personale 1,51 0,22 17.339.031

COSTI DI GESTIONE 20,17 2,93 230.936.628

Beni di consumo 2,89 0,42 33.029.997

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16,25 2,36 186.074.555

Altri costi 1,03 0,15 11.832.077

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,95 0,14 10.852.164

Costi straordinari 0,34 0,05 3.857.306

Esborso da contenzioso 0,61 0,09 6.994.534

Servizi finanziari 0,00 0,00 323

AMMORTAMENTI 3,94 0,57 45.157.684

Totale Costi 100,00 14,51 1.144.736.157

ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 42.118

Oneri finanziari 0,00 0,00 42.118

COSTI DISLOCATI 100,00 85,49 6.744.141.407

Trasferimenti correnti 80,66 68,95 5.439.747.995

Contributi agli investimenti 13,78 11,78 929.400.615

Altri trasferimenti in c/capitale 5,56 4,75 374.992.796

Totale costi comuni dello Stato 100,00 85,49 6.744.183.524

7.888.919.682 100,00TOTALE GENERALE

REN

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- MIN

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Piano dei contiBudget rivisto

2018(B)

Consuntivo2017(C)

Variazione (A - B)

Variazione (A - C)

Variazione % (A - C) / C

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIConfronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo

(in Euro)

Consuntivo 2018

(A)


Variazione % (A - B) / B

COSTO DEL PERSONALE 857.789.682 926.001.055 857.228.756 (68.211.373) 560.925 (7,37) 0,07

Retribuzioni 840.450.651 (5,99) 894.000.910 825.213.039 (53.550.259) 15.237.611 1,85

Altri costi del personale 17.339.031 (45,82) 32.000.145 32.015.717 (14.661.114) (14.676.686) (45,84)

COSTI DI GESTIONE 230.936.628 244.958.886 250.938.736 (14.022.258) (20.002.107)(5,72) (7,97)

Beni di Consumo 33.029.997 29.104.623 34.216.245 3.925.374 13,49 (1.186.248) (3,47)

Armi e armamenti e mezzi per la difesa (100,00) 12.000 (12.000)

Carta, cancelleria e stampati 11.808.151 35,74 8.699.284 11.416.174 3.108.867 391.977 3,43

Giornali e pubblicazioni 94.467 20,55 78.361 89.452 16.106 5.015 5,61

Materiali e accessori 21.127.379 4,00 20.314.978 22.710.619 812.401 (1.583.241) (6,97)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 186.074.555 204.721.729 202.189.456 (18.647.174) (9,11) (16.114.901) (7,97)

Assicurazioni 467.336 (64,20) 1.305.352 600.824 (838.016) (133.489) (22,22)

Consulenza 7.313.402 (24,29) 9.659.649 2.587.100 (2.346.247) 4.726.302 182,69

Formazione e addestramento 3.735.336 62,21 2.302.791 2.379.328 1.432.545 1.356.007 56,99

Manutenzione 37.830.127 2,87 36.775.593 47.592.674 1.054.534 (9.762.547) (20,51)

Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa

20.885 (20.885) (100,00)

Noleggi, locazioni e leasing 12.355.804 (57,72) 29.223.746 28.560.017 (16.867.942) (16.204.214) (56,74)

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

25.001.276 (15,83) 29.703.795 38.984.813 (4.702.519) (13.983.536) (35,87)

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2018(B)

Consuntivo2017(C)

Variazione (A - B)

Variazione (A - C)



(in Euro)

Consuntivo 2018

(A)



Promozione 140.567 (89,26) 1.308.486 1.854.512 (1.167.919) (1.713.944) (92,42)

Servizi ausiliari 38.106.345 (11,48) 43.048.979 34.390.439 (4.942.634) 3.715.905 10,81

Servizi per trasferte 31.985.641 81,09 17.662.854 17.487.505 14.322.787 14.498.136 82,91

Servizi ristorazione 3.614.984 20,34 3.004.000 3.248.228 610.984 366.756 11,29

Utenze e canoni 25.523.737 (16,93) 30.726.484 24.483.130 (5.202.747) 1.040.607 4,25

Altri costi 11.832.077 11.132.534 14.533.035 699.543 6,28 (2.700.958) (18,58)

Amministrativi 7.389.027 24,65 5.927.749 10.167.456 1.461.278 (2.778.429) (27,33)

Imposte 1.345 1.413 1.345 (68) (4,83)

Incarichi istituzionali 464 (99,75) 185.000 55.648 (184.537) (55.184) (99,17)

Partecipazione ad organizzazioni 34.086 23,17 27.675 11.279 6.411 22.808 202,22

Tasse 4.407.155 (11,72) 4.992.110 4.297.240 (584.955) 109.915 2,56

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 10.852.164 1.075.526 20.299.217 9.776.638 (9.447.053) 909,01 (46,54)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 323 4.619 323 (4.296) (93,00)

Servizi finanziari 323 4.619 323 (4.296) (93,00)

Oneri straordinari e da contenzioso 10.851.840 1.075.526 20.294.598 9.776.314 908,98 (9.442.758) (46,53)

Costi straordinari 3.857.306 1.746,48 208.900 2.474.199 3.648.406 1.383.108 55,90

Esborso da contenzioso 6.994.534 707,10 866.626 17.820.400 6.127.908 (10.825.866) (60,75)

AMMORTAMENTI 45.157.684 45.926.354 45.999.055 (768.670) (841.372)(1,67) (1,83)

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2018(B)

Consuntivo2017(C)

Variazione (A - B)

Variazione (A - C)



(in Euro)

Consuntivo 2018

(A)



Beni immateriali 318.084 51,84 209.492 275.862 108.592 42.223 15,31

Beni immobili 12.008.564 0,19 11.985.341 11.985.321 23.223 23.244 0,19

Beni mobili 31.827.144 (2,57) 32.667.242 32.755.800 (840.098) (928.656) (2,84)

Manutenzioni straordinarie 1.003.891 (5,67) 1.064.279 982.073 (60.388) 21.818 2,22

1.144.736.157 1.217.961.821 1.174.465.765 (73.225.663)TOTALE GENERALE (6,01) (2,53)(29.729.607)

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21


Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo(in Euro)

CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE

COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI

% sul totale costi

AMMORTAMENTI % sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale


0,15 0,63 65.508 0,43 9,56 990.069 89,81 1,08 9.303.681 10.359.258 0,90

GABINETTO

9.914.204 8.866.717 983.060 64.427 1,03 0,65 0,14

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

89,43 0,87 9,92 0,43

445.054 436.964 7.008 1.081 0,05 0,24 0,00

Organismo indipendente di valutazione della performance

98,18 0,04 1,57 0,00

27,15 86,40 8,50 12.259.866 6,50 9.376.399 8,74 14,00 20.180.990 70,99 11,93 102.332.958 144.150.214 12,59

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

9.385.658 7.029.326 2.216.653 58.132 81.547 0,82 0,87 0,18

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

74,89 0,82 23,62 0,96 0,62 0,54

2.991.839 2.513.244 466.504 9.055 3.036 0,29 0,10 0,01

Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali

84,00 0,26 15,59 0,20 0,30 0,08

3.176.206 2.929.653 185.485 38.812 22.256 0,34 0,70 0,05

Direzione generale per la condizione abitativa

92,24 0,28 5,84 0,08 1,22 0,36

4.385.653 3.824.030 531.283 27.920 2.421 0,45 0,06 0,01

Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

87,19 0,38 12,11 0,23 0,64 0,26

1.389.834 1.351.023 35.618 729 2.463 0,16 0,18 0,01

Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici

97,21 0,12 2,56 0,02 0,05 0,01

7.910.386 6.440.092 1.345.451 3.662 121.181 0,75 1,53 0,27

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

81,41 0,69 17,01 0,58 0,05 0,03

7.937.519 6.955.562 970.290 5.876 5.791 0,81 0,07 0,01

Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali

87,63 0,69 12,22 0,42 0,07 0,05

4.087.891 3.757.967 304.205 2.595 23.124 0,44 0,57 0,05

Direzione generale per i sistemi informativi e statistici

91,93 0,36 7,44 0,13 0,06 0,02

6.431.492 3.974.146 2.199.167 245.992 12.188 0,46 0,19 0,03

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

61,79 0,56 34,19 0,95 3,82 2,27

7.703.331 6.576.443 783.933 327.237 15.717 0,77 0,20 0,03

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna

85,37 0,67 10,18 0,34 4,25 3,02

REN

DIC

ON

TO EC

ON

OM

ICO

20

18

- MIN

ISTERO

DELLE

INFR

ASTR

UTTU

RE

E D

EI TRA

SPOR

TI

22





COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI

% sul totale costi


% sul totale

generale

% sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale


22.882.038 8.117.195 1.998.506 970.626 11.795.711 0,95 51,55 26,12

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia

35,47 2,00 8,73 0,87 4,24 8,94

10.214.253 7.040.601 2.490.355 619.931 63.366 0,82 0,62 0,14

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria

68,93 0,89 24,38 1,08 6,07 5,71

16.759.627 11.996.373 1.457.104 3.289.101 17.049 1,40 0,10 0,04

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna

71,58 1,46 8,69 0,63 19,63 30,31

23.783.907 17.481.965 3.917.555 2.320.547 63.841 2,04 0,27 0,14

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

73,50 2,08 16,47 1,70 9,76 21,38

15.110.579 12.345.339 1.278.881 1.456.183 30.176 1,44 0,20 0,07

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria

81,70 1,32 8,46 0,55 9,64 13,42

3,53 4,78 0,59 1.594.503 0,19 519.044 49,53 42,18 114.375.820 57,04 18,03 154.689.583 271.178.948 23,69

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

24.016.849 19.242.070 4.566.784 128.100 79.895 2,24 0,33 0,18

Direzione generale del personale e degli affari generali

80,12 2,10 19,01 1,98 0,53 1,18

17.274.911 8.717.670 8.017.664 18.902 520.675 1,02 3,01 1,15

Direzione generale per la motorizzazione

50,46 1,51 46,41 3,47 0,11 0,17

9.404.630 2.640.372 6.750.877 5.203 8.177 0,31 0,09 0,02

Direzione generale per la sicurezza stradale

28,08 0,82 71,78 2,92 0,06 0,05

4.819.805 3.946.620 856.685 8.070 8.430 0,46 0,17 0,02

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

81,88 0,42 17,77 0,37 0,17 0,07

3.088.564 2.649.954 427.912 5.628 5.069 0,31 0,16 0,01

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

85,80 0,27 13,85 0,19 0,18 0,05

3.914.813 3.588.000 312.563 7.444 6.805 0,42 0,17 0,02

Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale

91,65 0,34 7,98 0,14 0,19 0,07

7.489.690 6.559.236 898.434 19.724 12.296 0,76 0,16 0,03

Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

87,58 0,65 12,00 0,39 0,26 0,18

REN

DIC

ON

TO EC

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OM

ICO

20

18

- MIN

ISTERO

DELLE

INFR

ASTR

UTTU

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EI TRA

SPOR

TI

23





COSTI STRAORDINARI

E SPECIALI

% sul totale costi


% sul totale

generale

% sul totale costi

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale

% sul totale

generale


3.750.081 2.739.947 1.001.760 7.158 1.216 0,32 0,03 0,00

Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo

73,06 0,33 26,71 0,43 0,19 0,07

57.240.204 30.011.295 26.927.808 91.751 209.350 3,50 0,37 0,46

Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest

52,43 5,00 47,04 11,66 0,16 0,85

41.460.185 22.184.794 19.032.661 72.669 170.061 2,59 0,41 0,38

Direzione Generale Territoriale del Nord - Est

53,51 3,62 45,91 8,24 0,18 0,67

48.004.702 25.133.603 22.527.100 81.534 262.465 2,93 0,55 0,58

Direzione Generale Territoriale del Centro

52,36 4,19 46,93 9,75 0,17 0,75

45.927.577 25.821.793 19.828.241 71.117 206.427 3,01 0,45 0,46

Direzione Generale Territoriale del Sud

56,22 4,01 43,17 8,59 0,15 0,66

911.035 709.392 184.503 2 17.138 0,08 1,88 0,04

Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime

77,87 0,08 20,25 0,08 0,00 0,00

3.875.905 744.837 3.042.828 1.740 86.500 0,09 2,23 0,19

Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori

19,22 0,34 78,51 1,32 0,04 0,02

69,15 8,82 4,37 31.227.971 0,13 956.721 41,06 13,27 94.814.573 82,22 68,49 587.469.984 714.469.249 62,41

CAPITANERIE DI PORTO

63.098.444 45.075.699 17.050.817 106.932 864.996 5,25 1,37 1,92

Comando generale delle Capitanerie di Porto

71,44 5,51 27,02 7,38 0,17 0,99

651.370.806 542.394.285 77.763.756 849.789 30.362.975 63,23 4,66 67,24

Capitanerie di Porto - Uffici periferici

83,27 56,90 11,94 33,67 0,13 7,83

0,02 0,21 9.836 0,25 12,56 575.176 87,22 0,47 3.993.477 4.578.489 0,40

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

4.578.489 3.993.477 575.176 9.836 0,47 0,21 0,02

Consiglio superiore dei lavori pubblici

87,22 0,40 12,56 0,25

1.144.736.157 100,00 857.789.682 74,93 100,00 230.936.628 20,17 100,00 10.852.164 0,95 100,00 45.157.684 3,94 100,00 TOTALE GENERALE

REN

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TO EC

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20

18

- MIN

ISTERO

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SPOR

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24


Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa(in Euro)

Personale TotaleAmmortamentiCdR

Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Variazione %

Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Personale Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

TotaleAmmortamenti TotaleAmmortamentiCosti di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Personale

GABINETTO 9.303.681 990.069 65.508 9.995.672 1.283.120 90.382 10.359.258 11.369.174 (6,92) (22,84) (27,52) (8,88)

990.069 di cui Costi di gestione (a) 1.279.431 (22,62)

di cui Costi Straordinari (b) 3.689 (100,00)


102.332.958 29.557.389 12.259.866 107.101.345 33.639.015 12.302.594 144.150.214 153.042.953 (4,45) (12,13) (0,35) (5,81)

20.180.990 di cui Costi di gestione (a) 23.255.159 (13,22)

di cui Costi Straordinari (b) 9.376.399 10.383.856 (9,70)


154.689.583 114.894.863 1.594.503 185.116.782 133.267.998 1.627.085 271.178.948 320.011.865 (16,44) (13,79) (2,00) (15,26)


di cui Costi Straordinari (b) 519.044 9.368.948 (94,46)

CAPITANERIE DI PORTO 587.469.984 95.771.295 31.227.971 550.824.000 102.679.940 31.960.984 714.469.249 685.464.924 6,65 (6,73) (2,29) 4,23


di cui Costi Straordinari (b) 956.721 541.383 76,72

REN

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- MIN

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Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa(in Euro)

Personale TotaleAmmortamentiCdR

Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Variazione %

Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Personale Costi di gestione e

costi straordinari

(a+b)

TotaleAmmortamenti TotaleAmmortamentiCosti di gestione e

costi straordinari

(a+b)

Personale

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

3.993.477 575.176 9.836 4.190.957 367.881 18.010 4.578.489 4.576.848 (4,71) 56,35 (45,39) 0,04

575.176 di cui Costi di gestione (a) 366.539 56,92

di cui Costi Straordinari (b) 1.341 (100,00)

TOTALE GENERALE 857.789.682 241.788.792 45.157.684 1.144.736.157 857.228.756 271.237.953 45.999.055 1.174.465.765 0,07 (10,86) (1,83) (2,53)

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- MIN

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26

Anni PersonaCdR

% sul totalegenerale Anni

Persona

Costo delleRetribuzioni dellavoro ordinario

Costo delleRetribuzioni del

lavoro straordinario

Totale Costodelle

Retribuzioni

% Costo del lavoro

straordinario

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)


GABINETTO 148 0,86 9.108.971 5.333 9.114.305 0,06


2.295 13,37 99.316.689 1.036.196 100.352.885 1,03


3.519 20,50 143.909.529 1.730.453 145.639.981 1,19

CAPITANERIE DI PORTO 11.143 64,91 573.781.244 7.622.486 581.403.730 1,31

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 61 0,36 3.892.516 47.234 3.939.750 1,20

17.166 100,00 830.008.949 10.441.702 840.450.651TOTALE GENERALE 1,24

REN

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18

- MIN

ISTERO

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27


Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa(in Euro)

Costo delleretribuzioni ordinarie (E)

Anni Persona

(A)

Costo delleretribuzioni ordinarie (B)

Costo retribuzioni

lavoro ordinario [H=(B-E)/E]

Anni Persona

[G=(A-D)/D]

Costo medioper A/P(F=E/D)

Anni Persona

(D)

Costo medioper A/P(C=B/A)

CdR

Consuntivo 2018 Budget Rivisto 2018 Variazione %

Costo medio per A/P

[I=(C-F)/F]

GABINETTO 9.108.971 61.697 172 10.603.122 61.646 (14,16) (14,09) 0,08 148


99.316.689 43.267 2.375 102.626.550 43.202 (3,37) (3,23) 0,15 2.295


143.909.529 40.898 4.223 169.353.079 40.102 (16,68) (15,02) 1,99 3.519

CAPITANERIE DI PORTO 573.781.244 51.491 12.075 590.530.263 48.904 (7,72) (2,84) 5,29 11.143

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 3.892.516 63.812 64 4.113.519 64.274 (4,69) (5,37) (0,72) 61

TOTALE GENERALE 830.008.949 17.166 18.910 877.226.533 48.352 46.390 (9,22) (5,38) 4,23

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- MIN

ISTERO

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28

Centri di Responsabilità

Incidenza % costi propri

su costi totali

Numero Missioni

Costo proprio medio per

aa/p

Numero Programmi

Incidenza % costi di

gestione su costi propri

Incidenza % costo

retribuzioni sui costi propri

Incidenza % aa/p

personale dirigenti su

tot aa/p

Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali


Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale


0001 GABINETTO100,00 1 70.166 9,5687,98 6,10 1

0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

11,92 2 62.798 14,0069,62 69,794,19 4

0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

4,56 2 77.067 42,1853,71 68,712,44 7

0004 CAPITANERIE DI PORTO99,99 1 64.117 13,2781,38 93,485,13 1

0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 100,00 1 75.057 12,5686,05 22,95 1

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- MIN

ISTERO

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29

MISSIONI/PROGRAMMI COSTI SOSTENUTI (+) ONERI FINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DA ASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO

PAGATO IN C/COMPETENZA SUL

RENDICONTO GENERALE DELLO

STATO


Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato(in Euro)

957.962.416 Infrastrutture pubbliche e logistica

112.940.892 1.216.455.805 145.552.497

7.910.386 12.319.532 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 4.191.389 24.421.308

4.578.489 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni

335.258 4.913.747

116.652.559 554.964.632 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'

105.850.978 777.468.168

16.411.064 390.678.252 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali 2.563.267 409.652.583

504.218 5.677.508.648 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 49.718.262 5.974.893.227 247.162.100

219.312.209 4.518.308 500.813 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 20.428.838 244.760.167

8.695.709 179.229.396 3.405 Autotrasporto ed intermodalita'

(1.322.662) 186.605.848

3.750.081 32.393.517 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (802.226) 35.341.372

3.999.598 10.976.131 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

637.523 15.613.253

3.914.813 5.159.526.804 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 225.824 5.163.667.441

7.489.690 290.864.492 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

30.550.964 328.905.146

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MISSIONI/PROGRAMMI COSTI SOSTENUTI (+) ONERI FINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DA ASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO

PAGATO IN C/COMPETENZA SUL

RENDICONTO GENERALE DELLO

STATO


Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato(in Euro)

106.962.664 Casa e assetto urbanistico

138.152.667 248.291.537 3.176.206

3.176.206 106.962.664 Politiche abitative, urbane e territoriali 138.152.667 248.291.537

4.969.343 41.317 Ordine pubblico e sicurezza

16.388.510 735.868.419 714.469.249

714.469.249 41.317 4.969.343 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 16.388.510 735.868.419

42.118 1.666.361 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 18.234.878 54.319.463 34.376.106

10.359.258 Indirizzo politico

797.624 11.156.882

24.016.849 42.118 1.666.361 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 17.437.254 43.162.582

42.118 1.144.736.157 6.744.141.407 5.473.560 TOTALE GENERALE 335.435.209 8.229.828.452

RENDICONTO ECONOMICO 2018 MINISTERO DELLE … · centrali e Forze di polizia, a cui si aggiunge il...

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