COMUNE DI RIMINISettore Ragioneria GeneraleUfficio Bilancio

Foto Emilio Salvatori

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2005

Bilancio, Tributi, Patrimonio, Attivita' Economiche pag. 2Pubblica Istruzione pag. 12Cultura pag. 13Organizzazione pag. 14Sport e Servizi al Cittadino pag. 20Servizi Sociali e Polizia Municipale pag. 24Turismo pag. 28Lavori Pubblici pag. 31Sportello Unico, Condono, Mobilità pag. 37Politiche Abitative, Lavoro, Giovanili, Decentramento pag. 38Politiche Ambientali pag. 44

Presidenza Consiglio Comunale pag. 46

Introduzione pag. 53L'Esercizio Finanziario 2005 pag. 55

Parte Corrente - Gestione di Competenza pag. 61 - Servizi a Domanda Individuale pag. 80 - Gestione Residui pag. 82

Parte Straordinaria pag. 90

Patrimonio pag. 99

ALLEGATI pag. 102

RELAZIONE TECNICA

RELAZIONI ASSESSORATI

Rendiconto della Gestione 2005

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

ASSESSORATO AL BILANCIO, TRIBUTI, PATRIMONIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

BILANCIOIl rendiconto dell’esercizio 2005 rappresenta la sintesi di tutta l’azione di governo

messa in campo da questa Amministrazione per la realizzazione del programma dimandato, improntata allo sviluppo, alla crescita, alla coesione sociale, all’equitàfiscale.

Cinque anni, contrassegnati da un indirizzo politico attuato dal governo centralecertamente non in direzione di un sostegno al sistema delle autonomie,complessivamente intese (Regioni, Province, Comuni). Alla costante riduzione deitrasferimenti vanno aggiunti la diminuzione del “fondo sociale” assegnato alle Regioni, imancati contributi per la copertura del costo del lavoro, il differenziale fra l’inflazioneprogrammata, quella ufficiale e quella “reale”.

Ciò che colpisce di più, al di là della questione dei finanziamenti, è l’assenza diqualunque disegno per dotare le autonomie locali degli strumenti normativiindispensabili per dispiegare ruolo e competenze. Mentre infatti si approva la legge diriforma costituzionale sulla “devolution”, resta al palo il federalismo fiscale, non procedeil decentramento del catasto, si riducono notevolmente i margini della contrattazionedecentrata.

Anche i nuovi provvedimenti (per esempio quello in direzione dei nascituri) si“centralizzano”, invece di essere erogati con il coinvolgimento dei Comuni, ai quali dasempre fanno capo i servizi alle famiglie ed all’infanzia e che potrebbero consentire unamodulazione della distribuzione più rispondente alle reali esigenze del territorio e dellefamiglie.

La congiuntura nazionale del 2005, certificata dall’Istat, non è stata favorevole: IlPIL è rimasto è rimasto a crescita 0 (rispetto all’aumento dell’ 1,1% dell’esercizio 2004);è invece pesantemente cresciuto il rapporto deficit/PIL al 4,1% (dal 3,4% del 2004),rispetto al limite del 3% previsto dalla Comunità europea; anche sul frontedell’occupazione si registra una diminuzione di posti di lavoro a tempo indeterminato di102.000 unità (pari allo 0.4%). Il tasso d’inflazione 2005 si è attestato al 2,1% rispettoall’1,7% programmato.

Nonostante la congiuntura non favorevole i dati che scaturiscono dal consuntivo2005 testimoniano di un lavoro impegnativo, non sempre facile ma efficace perl’attuazione degli obiettivi guida che questa Amministrazione ha costantementeperseguito durante l’arco di questo mandato :

aumento delle risorse destinate alla fasce più deboli della popolazione, per laistruzione pubblica, a sostegno dell’economia locale;

invarianza delle aliquote fiscali, praticata dal 2002; oculata e moderata politica tariffaria, al di sotto del tasso di inflazione, edincremento delle agevolazioni a tutela dei cittadini e delle famiglie a bassoreddito o più numerose;

prosecuzione nell’opera di infrastrutturazione della città, realizzata attraverso unelevato livello di investimenti e politiche di sviluppo a sostegno delle imprese;

basso costo dell’indebitamento necessario agli investimenti; solidità finanziaria certificata.

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POLITICHE DI BILANCIO

Il consuntivo 2005 presenta per il quarto anno consecutivo un avanzo di bilanciodi notevole entità, derivante sia da economie di spesa che da maggiori entrate che sisono realizzate sia in parte corrente ma, soprattutto, in parte straordinaria. Questorisultato è stato perseguito grazie ad una attenta gestione delle spese, ad un buongettito delle entrate tributarie, ad una oculata e dinamica gestione dell’indebitamentoche ha consentito di mantenerne basso il relativo costo. L’attenta e dinamica gestionedell’indebitamento ha infatti permesso all’ente di ottenere un minor onere per interessipassivi di oltre 5 milioni di euro su un totale di 55,4 milioni di debito rinegoziato.

La quota di avanzo derivante principalmente da oneri di urbanizzazione eprivatizzazione consentirà inoltre, senza diminuire i fondi destinati agli investimenti, dipoter procedere ad una ulteriore estinzione anticipata di mutui in essere con la CassaDD.PP, per contrarne di nuovi ma a tassi meno onerosi.

Queste attività hanno permesso, anche per il 2005, di poter destinare maggioririsorse verso le politiche sociali e per la pubblica istruzione (con aumento dei postinelle strutture pubbliche per la fascia di 0-3 anni), nel rispetto dei vincoli imposti dalpatto di stabilità. Nel 2005 le risorse destinate ammontano ad oltre 35 milioni di euro ,su un totale di spesa corrente pari a 114 milioni di euro, che rappresenta il 30,87% ditutta la spesa del bilancio.

Infine deve essere sottolineata la certificazione ottenuta dall’agenzia di ratingMoody’s, per il terzo anno consecutivo, della solidità finanziaria ed equilibrio delBilancio, con un attribuzione di Aa3 a prospettive stabili.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTIL’ammontare delle risorse destinate agli investimenti per il 2005 ammontano a

circa 56,4 milioni di euro, ai quali si debbono aggiungere altri 5,7 milioni di euro diopere realizzate direttamente da privati, per un ammontare di investimenti pari ad oltre61,8 milioni di euro

Nello specifico gli investimenti sono stati così finanziati:- per € 27,9 milioni pari al 45,6% con risorse proprie derivanti prioritariamente

dalla privatizzazione di Rimini Terme, dalla vendita del pacchetto clienti di proprietàcomunale all’interno di Servizi Città a Soc. Gas Rimini, dagli oneri di urbanizzazione,dall’applicazione dell’avanzo 2004;

- per 13,4 milioni di euro, pari al 21,7%, dalla assunzione di debiti;- per 15 milioni di euro, pari al 24,2%, con il contributo di altri Enti Pubblici;- per 5,7 milioni di euro, pari al 8,5%, direttamente da privati o a scomputo di

oneri o in virtù di convenzioni urbanistiche.

Inoltre va sottolineato che altri 8 milioni di euro derivanti da oneri diurbanizzazione finanziano in parte corrente la manutenzione ordinaria delle strade,della segnaletica, della pubblica illuminazione, degli edifici pubblici.

Appare opportuno rappresentare, al termine del mandato amministrativo,l’ammontare complessivo degli investimenti 2001-2005, sia come tipologia diinvestimenti che per aree di intervento.

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risorse destinate al finanziamentodegli investimenti 2001 2002 2003 2004 2005 Totali

(milioni di euro)

risorse comunali 13,0 29,9 40,9 35,5 27,9 147,2contributi pubblici o privati 6,5 9,7 16,2 6,70 20.45 59.55ricorso al credito 21,7 15,4 18,4 34,8 13,45 103,75

41,1 55.0 75,5 77,0 61,8 310.50

investimenti per aree di intervento 2001 2002 2003 2004 2005 Totali

(milioni di euro)

territorio, ambiente, infrastrutture 24,0 26,1 49,7 46,3 38.1 184.2sociale ed educativo 3,2 8,5 3,5 9,2 3,1 27,5cultura, sport 4,4 3,7 5,3 7,8 6,9 28,1sviluppo economico e turistico 0,4 0,5 2,44 1,71 3,6 8,65spese generali e istituzionali 9,0 16,3 14,6 12,0 10,1 62

41,1 55,1 75,5 77,0 61.8 310.50

SERVIZIO ECONOMATO Anche sul fronte degli acquisti di beni e servizi, si sono conseguiti, attraverso il

Servizio Economato, eccellenti risultati.L’Economato ha perseguito in questi ultimi anni un obiettivo pragmatico e fattuale

delle nuove tecnologie, che è valso a questa Amministrazione il 1° premio comemiglior progetto “e-procurement” per l’albo fornitori on-line nell’anno 2005 con questamotivazione “per l’approccio positivo verso le nuove tecnologie e metodi gestionaliinnovativi, per ottenere risultati concreti in un ambito bel definito, di immediata utilità econ un ritorno dell’investimento rapido e misurabile” Viene inoltre segnalato per lalungimiranza del progetto che aveva portato ad avviare una sperimentazione fin dal2001.

Sul piano economico il progetto dell’albo fornitori e delle gare on line hacomportato un risparmio medio di ben il 50% rispetto alle procedure tradizionali.

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONENel corso del 2005, in ottemperanza agli obiettivi assegnati in sede e PEG e alle

nuove competenze definite dal legislatore, si sono svolte due nuove attività: il Bilancio diMandato ed il Referto alla Corte dei Conti previsto dalla Legge 191/2004; esse si sonoaggiunte a quelle ormai consolidate (Bilancio Sociale e controllo economico digestione).

A) Bilancio di Mandato 2001-2006.Questo nuovo compito è stato attribuito all’Ufficio Controllo di Gestione a

far tempo dal mese di ottobre 2005; il progetto è stato discusso e approvato inGruppo di Coordinamento e successivamente presentato in Giunta. I tempistrettissimi hanno visto l’Ufficio coinvolto in modo prioritario su tale progetto.

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Nel mese di novembre 2005 si è svolto l’incontro di presentazione delprogetto con tutti i dirigenti dell’ente al fine di spiegare la metodologia, le finalitàed i tempi previsti. L’impegno profuso è stato notevole; vale la pena ricordare chea tutto dicembre 2005 si sono svolti 28 incontri con dirigenti e assessoricomunali.

Anche l’approfondimento operato con gli uffici in merito alla definizione deimacro-obiettivi e programmi ricavati dal programma di mandato del Sindaco èstato un lavoro di grande significato che è proseguito in modo serrato anche neiprimi due mesi del 2006. Importante è stato l’apporto degli assessori coinvolti.Prima di estendere tale metodologia per gli anni prossimi, occorrerà valutarneanche i risultati non appena conclusa questa prima esperienza. Comunque unsignificativo risultato è rappresentato dall’acquisita consapevolezza da partenostra e di tutti i dirigenti di un modo nuovo e diverso di valutare, a partire dalprogramma di mandato, sia la situazione di contesto che le azioni svolte ed irisultati più significativi raggiunti, individuando gli “impatti” delle politiche suicittadini e sulla città.

B) Bilancio SocialePer quanto riguarda il Bilancio Sociale, è stata promossa una iniziativa

pubblica a livello nazionale sfociata nel convegno del 22 giugno 2005 adEuroPA, presso la Fiera di Rimini;è importante altresì sottolineare ilmiglioramento qualitativo e l’efficienza dimostrata in occasionedell’aggiornamento 2005 del Bilancio Sociale, miglioramento ottenuto anche aseguito dell’esperienza maturata nella precedente stesura e dell’affinamento delprogramma informatico di gestione dei dati raccolti.

L’edizione 2005 (periodo 2001-2004) per le quatto aree rendicontate (Sport,Politiche Sociali, Politiche Abitative, Attività Produttive) è stata prodotta informato on line ed è consultabile sul sito del Comune; particolarmenteinteressante anche la consultazione sul sito web anche dello stato diavanzamento dei singoli obiettivi, operazione attivabile per tipologia di portatoredi interesse, istituzionale (associazioni, categorie economiche, ecc...) e generico(bambini, anziani, sportivi, ecc...).

In ogni caso, la metodologia sottesa al Bilancio Sociale è stataassolutamente preziosa anche per la redazione del Bilancio di Mandato; non èun caso che i settori che erano già stati coinvolti da tale metodologia abbianolavorato sul secondo documento in modo tempestivo ed efficace.

C) Referto alla Corte dei Conti.Tale nuovo adempimento non deve essere visto solo nell’aspetto

burocratico amministrativo ma soprattutto come sforzo volto a relazionare inmodo unitario e complessivo tutto ciò che riguarda il controllo di gestione, nonsolo per la parte di pertinenza dell’ufficio (economicità ed efficienza dei servizi)ma anche quella relativa al raggiungimento degli obiettivi negoziati e allafunzionalità della gestione affidata.

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Anche in questo caso l’impegno è stato notevole, anche perché concentratoin un breve lasso di tempo.

La relazione ha formato oggetto di apposito documento trasmesso anche alConsiglio Comunale ed è consultabile sul sito dell’ente.

D) Controllo di gestioneÈ proseguita, con qualche difficoltà, l’attività ordinaria a causa della

sovrapposizione temporale dei compiti suindicati, aventi peraltro scadenzecorrelate ai documenti prodotti e prefissate nelle attribuzioni degli obiettivi. Si ètuttavia ampliata la valutazione con la predisposizione di una scheda sinteticaper ogni centro di costo, che include sia il risultato in termini di obiettivi conseguitiche i parametri di efficienza e di economicità dei servizi. La scheda contieneanche una valutazione sull’adeguatezza dei servizi offerti.

Si è preferito puntare su tale prodotto anziché riproporre il report semestraledi metà esercizio, che peraltro sarebbe risultato parziale e privo di parametri,elaborabili solo a fine esercizio. Anche per il corrente esercizio si intendeconcentrare molta attenzione sulla scheda sintetica di valutazione, perfezionandocon ogni dirigente i parametri a suo tempo concordati.

TRIBUTI

POLITICA TRIBUTARIAIn generale si evidenzia il proseguimento dell’impegno al mantenimento della

pressione fiscale, confermato anche nell’anno 2005 dall’invarianza delle aliquote etariffe, che perdura dall’anno 2002. A questo risultato contribuisce significativamentel’attività di controllo, con recupero di evasione ed insieme allargamento della baseimponibile.

• I.C.I.Il risultato per l’anno 2005 per quanto riguarda il gettito di competenza (al netto del

recupero evasione) evidenzia un aumento del 2,55%, pari a poco più di 1 milione dieuro. Due i fattori determinanti:

- l’ampliamento del patrimonio immobiliare, conseguente l’espansione edilizia; leinformazioni disponibili consentono di valutare in ca. 3.000/anno le nuove unitàimmobiliari negli anni 2004 e 2005 (comprensive di cespiti di minor valore, quali garagee posti auto); si ricorda che le nuove unità scontano l’imposta dalla data di fine lavori odi loro utilizzo;

- l’ulteriore allargamento della base imponibile risultante dall’attività di controllo;dai dati complessivi degli accertamenti 2004 si può ipotizzare in 200 - 250.000 euro laquota di maggiore imposta riverberatasi anche sul 2005; allo scopo contribuiscenaturalmente anche l’attenzione ed informazione nei confronti dei contribuenti sugliadempimenti tributari.

Nell’ambito delle misure volte alla semplificazione degli adempimenti fiscali, èopportuno evidenziare i risultati dell’utilizzo del modell0 F24 come strumento dipagamento dell’imposta; questa modalità è stata introdotta dal comune nell’anno 2004,ed immediatamente apprezzata; nel primo anno è stata utilizzata per 24.289versamenti, nel 2005 per n. 36.592. Si auspica che un maggiore utilizzo a livellonazionale possa comportare una certa riduzione del costo del sistema, che oggi viene

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affrontato dall’ente come servizio offerto ai cittadini, ma valutato come costoso per ilcomune, rispetto al normale pagamento tramite il concessionario.

Sono stati mantenuti gli ammortizzatori sociali e le aliquote agevolate sul tributo(maggiori detrazioni per pensionati anziani, o invalidi; locazioni abitative con contratti -tipo; ristrutturazioni facciate nel centro storico; botteghe storiche; ristrutturazionebarriere architettoniche negli alberghi); il minor gettito è valutato in 850.000 euro ca.(euro 700.000 nell’anno 2004).

• PUBBLICITA’Da alcuni anni le competenze del Settore Tributi sono state allargate anche alle

procedure di autorizzazione ed alla pianificazione della pubblicità sul territorio, edultimamente anche al controllo delle pubblicità non autorizzate ed alle azioni per larimozione forzata.

Nel dicembre 2005 è stato approvato il nuovo Piano Generale degli Impianti diAffissione e altri Mezzi Pubblicitari, strumento per “governare" la pubblicità sul territorio,in relazione alla tutela ambientale e paesaggistica, all'equilibrio della localizzazionedegli impianti, al rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale.

Sono state avviate le azioni di controllo e rimozione:n. 392 impianti pubblicitari verificati;n. 116 verbali di contestazione violazione;n. 166 impianti di vario tipo rimossi.Obiettivo dell’Amministrazione è il riordino della pubblicità sul territorio, allo scopo

essenziale di migliorare l’immagine della città. Dal punto di vista finanziariol’eliminazione degli impianti pubblicitari abusivi accrescerà il valore degli impianti o deglispazi comunali da affidare in concessione; verrà però meno l’imposta scontata dagliimpianti che vengono eliminati.

Il gettito dell’Imposta è stato leggermente inferiore a quanto previsto (- euro88.000), a causa di difficoltà per l’attività di accertamento, e per una tendenza ormaiconsolidatasi alla diminuzione del tributo conseguente all’esenzione per le insegneintrodotta dell’anno 2001.

Con il Piano degli Impianti è stato introdotto, con effetto dal 2006, un canone sugliimpianti pubblicitari diversi dalle insegne, previsto dal Codice della Strada a fronte dellasoggezione che tali mezzi comportano alle strade; ciò con due scopi essenziali:introdurre un elemento disincentivante il proliferare della pubblicità; trarre risorse dallepubblicità presenti sul territorio.

Il gettito del diritto sulle pubbliche affissioni è sostanzialmente conforme allaprevisione (+ euro 11.000).

• RECUPERO EVASIONE/ELUSIONEOvviamente incentrato principalmente su ICI, il recupero realizzato è stato poco

superiore a euro 2.000.000, a fronte della previsione di 1.600.000; molto significativi gliaccertamenti di alcune posizioni per importi elevati (fallimenti, alcune aree fabbricabili).L’attività di controllo si è realizzata sui seguenti settori di intervento: aree fabbricabili;rendite attribuite dal catasto dopo il 1.1.2000; accertamenti diffusi su tutte le tipologie difabbricati.

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Rispetto ai risultati dei primi anni di controllo dell’imposta ICI (dal 1998) si deveevidenziare come il margine di recupero evasione si sia ormai sensibilmente ridotto, siaper l’esaurimento delle partite più significative , ormai controllate, sia per l’effettopositivo indotto sui comportamenti dei contribuenti.

Per quanto riguarda il controllo sugli altri tributi: è ormai terminato il controlloTassa rifiuti (sostituita dal 2003 dalla nuova Tariffa): nel 2005 sono stati emessiaccertamenti per euro 46.000. Sull’Imposta Pubblicità, dopo il consistente recuperoeffettuato con il censimento degli anni 2002, 2003, sicuramente ora l’evasionerecuperabile è di lieve entità, ma resta la necessità di svolgere attività di accertamentoper mantenere il controllo della situazione; controllo che può effettuarsi a stralci neidiversi anni, per zone o per comparti. Nel 2005 non è stato possibile svolgere questaattività, che è stata quindi nuovamente programmata per l’anno 2006.

• TARIFFA RIFIUTIL’entrata è gestita e riscossa da Hera, azienda alla quale è affidato il servizio di

raccolta e smaltimento rifiuti. L’attività dell’Ente si esplica nella determinazione delletariffe, nella competenza regolamentare, nella vigilanza sulla gestione della tariffa daparte dell’azienda, specie per quanto riguarda i rapporti con l’utenza.

Fin dall’introduzione della tariffa il rapporto di collaborazione e di sollecitazione daparte del comune, insieme ad ATO, nei confronti dell’azienda, ha contribuito amantenere gli aumenti tariffari non oltre il livello del tasso di inflazione programmato:nessun aumento nel 2003; +1,5% nel 2004; + 1,6% nel 2005. Nel 2005 è stato firmatoun accordo triennale con l’azienda, a livello di ambito, per il contenimento tariffarioanche a fronte dei maggiori costi derivanti dall’impegno nella raccolta differenziata;significativo a questo scopo sono stati l’impegno al recupero dell’evasione o elusionedella tariffa, e la produzione rifiuti, incrementatasi nel 2005 in misura inferiore a quantoprevisto.

PATRIMONIO

Il Settore Patrimonio nell’anno 2005, in coerenza con le previsioni di Bilancio edin attuazione del Peg, ha svolto una serie di attività in parte tese al reperimento dirisorse finanziarie necessarie all’esecuzione del programma degli investimenti ed inparte rivolte alla gestione del patrimonio immobiliare comunale nonché alperseguimento di obiettivi ed alla realizzazione di progetti specifici in sinergia con altrisettori dell’Amministrazione e con altri Enti Pubblici.

Le principali attività svolte di cui si rende conto a consuntivo sono le seguenti:

ALIENAZIONI IMMOBILIARISono state realizzate numerose alienazioni immobiliari, in esecuzione del Piano delleAlienazioni 2005 ed a completamento dei precedenti Piani delle Alienazioni 2003 e2004.

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E’ bene sottolineare come la scelta compiuta dalla Amministrazione Comunale inquesto mandato di valorizzare parte del patrimonio non strategico dell’Ente abbiacontribuito in maniera significativa alla realizzazione del Piano degli Investimenti. Ilreinvestimento delle risorse introitate dalle alienazioni ha concorso a realizzare nuoveopere pubbliche, che di fatto hanno incrementato il valore dei beni patrimoniali inproprietà dell’Ente.

A fronte di una Previsione di Bilancio 2005 iniziale di Euro 4.200.000,00, in seguitoassestata contabilmente in Euro 1.962.000,00 è stata realizzata una entratacomplessiva di Euro 1.700.313,21 dovuta alle suddette alienazioni ed in parte minimaalla costituzione di diritti reali altrui.

L’assestamento in diminuzione rispetto alla previsione iniziale è dovuto unicamentealla mancata alienazione dell’edificio denominato L.B. Alberti (prevista per il 2006),che avrebbe costituito l’indispensabile presupposto per l’alienazione del benemedesimo al prezzo di circa € 3.000.000,00. Premesso ciò e detratta quest’ultima cifradalla previsione iniziale, si evidenzia a consuntivo che l’entrata accertata risultasuperiore all’entrata prevista in sede di Bilancio di Previsione.

Si indica infine che nell’entrata accertata sopraindicata è ricompresa l’alienazione di n.120 unità immobiliari ubicate all’interno dei Peep ai privati superficiari ex art. 31 dellalegge 448/98. L’accertamento ammonta a Euro 48.795,72 (gli importi non sonocalcolati a valore di mercato).

Alienazioni a parte sono quelle degli immobili di edilizia residenziale pubblica, gestitidall’Acer Rimini, per i quali nel 2005 è stata realizzata un’entrata di Euro 269.409,08caratterizzata da specifica ed autonoma destinazione e finalità.

AFFITTI E CONCESSIONI PASSIVELe attività di competenza gestite in via ordinaria sono le seguenti:

- locazioni e vari contratti attivi e passivi- concessioni attive di beni patrimoniali indisponibili- concessioni passive- riscossione dei canoni di affitto a vario titolo e delle indennità di occupazione

senza titolo (entrata accertata pari ad Euro 1.050.018,93)- rapporti con Agenzia del Demanio per regolarizzare l’occupazione e/o l’utilizzo

da parte del Comune di Rimini di aree appartenenti al Demanio dello Stato

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)L’attività consiste nel rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per l’occupazione e/ol’utilizzo di spazi pubblici appartenenti al demanio e/o al patrimonio indisponibilecomunale.

Nell’esercizio 2005 sono state rilasciate oltre 2000 autorizzazioni riguardanti varietipologie di occupazioni ed è stato riscosso un canone complessivo di Euro1.721.783,55.

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ATTIVITA’ ECONOMICHE

Gli interventi maggiormente rilevanti, attuati nello scorso anno 2005 a sostegnodella riqualificazione, dell’ammodernamento e del rilancio delle Attivita’ Economiche edel Commercio possono essere così riepilogati:

ATTUAZIONE PROTOCOLLO CENTRO STORICO- in continuità con quanto avvenuto negli ultimi anni, si e’ data attuazione agli interventi

indicati nel “Protocollo d'Intesa per la Valorizzazione del Centro Storico”, sottoscrittocon le Associazioni di Categoria Confcommercio, Confesercenti, Ceto Medio,Confartigianato e CNA in data 19 aprile 2002. Tra gli interventi finalizzati allavalorizzazione, al rilancio ed alla qualificazione del Centro Storico, sono stati realizzatenumerose iniziative, nell'ambito del progetto di animazione denominato “Centro VivoEstate 2005”; in particolare si e' contribuito alle iniziative di carattere spettacolare“1475-Il Matrimonio di Roberto Malatesta e Elisabetta da Montefeltro”, “Il Ponte traSuoni e Lumi”, “Fashion coast 2005”, “Arco in Danza” e “Festa del Borgo SanGiovanni”. Olltre a cio', si e' contribuito alla realizzazione della ormai da tempoconsolidata iniziativa denominata “Le Cose Diverse” e “I Ricordi in Soffitta”, costituitadallo svolgimento nella centralissima Piazza Cavour, nelle giornate dei mercoledicomprese nel periodo luglio – agosto 2005, di un mercatino dedicato ai bambini, oltreal solito mercatino dell’artigianato del venerdì. Tale insieme coordinato di iniziative e'stato adeguatamente supportato da una capillare campagna di comunicazione, che hainteressato tutta la Riviera.

PIANI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE CENTRO STORICO E ASSI A MARE- si e' provveduto ad inoltrare alla Provincia di Rimini n. 3 domande di contributo, ai

sensi della previsione di cui all'art. 10 della L.R. n. 41/97, per gli interventi costituitidall’arredo e riqualificazione di Viale Tripoli dalla Ferrovia a Via XX Settembre,dalla riqualificazione litoranea e strade di accesso al mare-Rimini Nord e dallariqualificazione della Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via Retta e Piazza TreMartiri. Si e' inoltre provveduto a sottoscrivere ulteriori n. 7 convenzioni conassociazioni, comitati e consorzi, finalizzate ad instaurare una forma dicollaborazione avente quale scopo la realizzazione di progetti di riqualificazione edammodernamento delle attivita' commerciali cittadine, per consentire di accedere aibenefici previsti dalla suddetta L.R. n. 41/97.

LUCINCITTA’ – CENTRO FACILE- nell’ambito degli interventi finalizzati a promuovere la realizzazione di eventi mirati

a favorire l’apprezzamento della Citta’ da parte dei visitatori abituali ed occasionali,in occasione delle Festivita’ Natalizie e di Fine Anno, si e’ significativamentecontribuito all’ormai tradizionale allestimento delle Luminarie da parte dei Comitatied Associazioni operanti nell’ambito del territorio comunale; per di piu’ a partire dalmese di dicembre 2005 e’ stata messa in campo l’iniziativa “Centro Facile”, direttaad agevolare l’accessibilita’ al Centro Storico allo scopo di dare un concretosostegno alle attivita’ commerciali ed artigianali ivi presenti.

COLOR CORIANDOLO- si e’ anche provveduto alla realizzazione dell’iniziativa di animazione denominata

“Color Coriandolo”, che si e’ concretata nella realizzazione di un nutrito insieme di

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appuntamenti spettacolari, indirizzato in primo luogo ai piu’ piccini, nelle Piazze eVie del Centro Storico durante le giornate di fine Carnevale 2005.

MERCATI AMBULANTI SU AREE PUBBLICHE- nell’ambito degli interventi finalizzati ad addivenire ad una più funzionale

ricollocazione dei posteggi degli operatori del comparto commercio su areepubbliche, ed allo scopo più in particolare di addivenire alla riorganizzazione,riqualificazione e messa in sicurezza del Mercato Ambulante di Rimini Città è statapredisposta una nuova planimetria del Mercato stesso. Si è inoltre provveduto amodificare l’elenco delle aree pubbliche da adibire al commercio, per razionalizzarela dislocazione di alcuni mercati, fiere e posteggi isolati, allo scopo di garantirne unmiglior utilizzo nell’ottica del rispetto della normativa sulla sicurezza, dellastrumentazione urbanistica vigente, della fruibilità delle aree e dello snellimento deltraffico veicolare.

MERCATO SAN FRANCESCO- per quanto concerne la struttura costituente il Mercato Centrale Coperto, sin dal

2001 affidata in uso, unitamente alla gestione dei servizi inerenti al suofunzionamento, al Consorzio Operatori del Mercato Centrale Coperto, medianteordinanza dirigenziale sono state apportate rilevanti modifiche agli orari,introducendo l’orario di apertura continuato, allo scopo di assecondare le ormaimutate abitudini d’acquisto dei consumatori, garantendo così la continuitàdell’offerta giornaliera e creando le condizioni utili per calmierare i prezzi più ingenerale.

PIANO DELLE EDICOLE- si è provveduto, previo concertazione con le categorie economiche e con i Consigli

di Quartiere, all’elaborazione del nuovo Piano di Localizzazione dei punti venditadella stampa quotidiana e periodica; il Piano è stato sottoposto all’esame dellaCommissione Comunale appositamente costituita. A fine anno 2005 il Piano inargomento, integrato con i criteri per la vendita della stampa negli esercizi nonesclusivi, era pronto per essere sottoposto all’esame del Consiglio Comunale.

ASSI COMMERCIALI DI COSTA- per quanto concerne la valorizzazione degli assi commerciali della costa, si rileva

che sussiste ora idoneo strumento attraverso il quale si interverra' allaristrutturazione urbanistica ed alla riqualificazione commerciale, pensate anche intermini di ottimizzazione dell'arredo, di snellimento funzionale della viabilita', dicura uniforme delle vetrine e tende degli esercizi, di corretto posizionamento dichioschi, edicole e di mirato utilizzo degli spazi pubblici esterni.

CONSORZI FIDI- in coerenza con l’obiettivo di sostenere le attivita’ che possano contribuire a

favorire lo sviluppo economico della citta’, si e’ provveduto ad intervenire, mediantel’erogazione di contributi economici per un ammontare complessivo di Euro131.122,76, a favore dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia operanti neicomparti artigiano, industriale, agricolo, commerciale, turistico e dei servizi.Significativo è inoltre stato l’intervento straordinario, attuato attraverso il ConsorzioFidi in Agricoltura AGRIFIDI con un contributo economico di Euro 10.000,00, afavore di imprese agricole ricadenti in determinate zone destrutturate del territorio

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comunale che hanno subito nel corso delle ultime annate una significativa perditaeconomica per alcune coltivazioni di pregio, dovuta a cause direttamente collegatead una crisi di mercato del settore agricolo. Si è per di più sostenuta l’attività svoltadal Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, attraverso lacorresponsione della quota contributiva annua a carico del Comune e l’erogazionedi un contributo per la realizzazione di un interessante pubblicazione riguardante leviti e i vitigni dei colli di Rimini.

NORME ESERCIZIO ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE- nell'ambito della disciplina dei pubblici esercizi, sono state in primo luogo definite,

attraverso l’emanazione di specifica Ordinanza del Dirigente, misure preventive inmateria di zone, limiti orari ed autorizzazioni, finalizzate al contenimentodell’inquinamento acustico del territorio; ciò dando attuazione a specificoRegolamento comunale ed a Deliberazione di Giunta Comunale contenente unadirettiva di indirizzo politico-amministrativo al riguardo. In materia di contenimentodell’inquinamento acustico provocato dall’attività dei pubblici esercizi a danno deicittadini contermini, è stato stipulato un significativo protocollo d’intesa traAmministrazione Comunale, Consorzio dei Pubblici Esercizi della “vecchiapescheria” e cittadini residenti contermini, che fissa particolari norme in materia diorari e non solo, aventi lo scopo di rendere possibile la convivenza ed il rispettodelle esigenze degli uni e degli altri. E’ inoltre stata predisposta una nuovaregolamentazione del procedimento, approvata con Deliberazione di C.C. n. 79 del21.07.2005, concernente l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti ebevande, nonché di quelle accessorie. In tal modo si è avuta una rilevantesemplificazione dei relativi iter procedimentali, con la definizione di tempi certi perla conclusione dei procedimenti medesimi. Si è per di più avviato il processo diprogrammazione delle attività relative agli esercizi di somministrazione di alimenti ebevande, in attuazione di quanto stabilito con L.R. 14/2003 e con Deliberazione diG.C. n. 2209 del 10.11.2004, anticipando alcuni criteri di programmazionerelativamente agli esercizi interni alle grandi strutture di vendita autorizzate ai sensidella L.R. n. 14/99, al polo fieristico ed al nuovo Centro Congressi di Via Della Fierae si è stabilito che, per quanto riguarda gli esercizi situati sull’arenile, entro ilperimetro delimitato dal “Piano dell’Arenile” adottato con Deliberazione di C.C. n.95 del 06.08.2005, valgono le disposizioni e le limitazioni impartite in materia dalmedesimo Piano Urbanistico attuativo di iniziativa pubblica.

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nell'estate 2005 si sono completati i lavori riguardanti l'ultimo blocco di edifici scolasticisottoposti ad interventi di adeguamento alla normativa antincendio portando a termine ilavori in una dozzina di cantieri.Si sono inoltre avviati i lavori per la realizzazione del Polo dell' Infanzia di Spadarolo,che prevede 2 sezioni di nido e 3 sezioni di scuola dell' infanzia e della struttura afianco della scuola elementare di San Salvatore, che accoglierà le due sezioni dibambini 3 – 6 anni attualmente situate a San Lorenzo in Corregiano, opere che sicompleteranno nell'estate del corrente anno.

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Anche quest'anno sono proseguite le collaborazioni con l'Assessorato all'Ambiente peril Progetto RICICLAND e con l'Assessorato allo Sport per incontri con gli alunni delleterze medie con la partecipazione di figure significative del mondo sportivo.

UNIVERSITA'Con l'inizio dell' anno accademico 2005/2006 si è reso disponibile l'edificio denominato“Navigare Necesse” che accoglie i corsi di laurea di Farmacia e Chimica Industriale,mentre si stanno completando le due aule da 250 posti nel complesso L. B Alberti.Il progetto definitivo del Palace Hotel nel 2005 ha superato il primo vaglio dellaCommissione del M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca) che dovràstanziare le risorse per la realizzazione dello studentato.Anche il progetto esecutivo presentato successivamente ha avuto, proprio di recente,parere favorevole, quindi entro pochi mesi potrà completarsi l'iter per il bando e l'iniziolavori.

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ASSESSORATO ALLA CULTURA

Le linee di indirizzo 2005-2007 rispettano la priorità rivestita dal completamentodi investimenti nelle strutture per i beni e le attività culturali.

In questo ambito è da segnalare l'inizio dei lavori per la sistemazione copertadegli scavi di piazza Ferrari (quelli da cui è emersa la così detta "casa del chirurgo").

Prosegue altresì nel triennio e forse si porta a compimento (nel caso delreperimento di risorse per l'ultimo stralcio) il difficile lavoro di recupero e sistemazionefunzionale del complesso dell'ex convento degli Agostiniani che prevede la prossimadisponibilità di nuovi spazi per l'esercizio di attività teatrali, tanto al chiuso che all'aperto(nel secondo chiostro), nonché di sussidio al Liceo musicale.

Si è inoltre provveduto, nel corso del 2005, al nuovo allestimento del Museodegli Sguardi, cioè dalla nuova conformazione dell'ex Museo delle culture extraeuropee"Dinz Rialto" nella nuova sede di Villa Alvarado (presso il Santuario delle Grazie)recentemente restaurata.

Certamente uno degli interventi di maggiore spicco del triennio sarà l'apertura delnuovo Museo archeologico con l'aggiunta di ulteriori 31 sale al primo nucleo di 8inaugurato nel 2003 e che farà di quello di Rimini il secondo per importanza nel territorioregionale. Terminati già da alcuni mesi i lavori di recupero e restauro di una grande aladell'ex convento dei Gesuiti, che ospiterà le raccolte che spazieranno dall'EtàPreistorica a quella Tardo Antica, tra breve dovrebbero iniziare gli interventi allestitivifinanziati dalla Soprintendenza per i beni archeologici e curati dal Comitato scientifico edai suoi collaboratori che fa capo al Settore Cultura.

Infine, ma non meno importante è da considerare la progettazione e l'avvio degliinterventi per il restauro, l'adeguamento e la parziale ristrutturazione del complesso cheospita la Biblioteca Gambalunga, l'istituto culturale più antico della città e il più usato dairiminesi (oltre 150.000 presenze all'anno), ciò in prosecuzione dello studio di fattibilitàgià affidato.

Circa le attività, oltre alla sempre più precisa azione della Biblioteca e del Museoverso pubblici più vasti attraverso iniziative tecniche e promozionali che pongono comeprioritario il servizio pubblico come presidio per la formazione permanente, ilprogramma prevede di il rafforzamento di iniziative ricorrenti, come le Meditazioniriminesi o Magistra vitae? anche grazie alla sinergia con altri comparti, soprattutto

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quello turistico: si veda la trasformazione di Antico/Presente in Festival del mondoantico, o l'arricchimento di Percuotere la mente in stretta relazione con il Settore dellepolitiche giovanili, la riapertura della cineteca significativamente rinnovata e pronta a unnuovo ciclo operativo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Quanto alla stagione teatrale e alle altre iniziative nel campo dello spettacolo dalvivo si sperimenteranno nuove forme di gestione finalizzate al mantenimento dellatradizionale incisività nel quadro di sinergie che realizzino nuove opportunità edeconomie di scala.

In questo ambito resta aperto il tema della Sagra Malatestiana e di un suorinnovamento che qualifichi ulteriormente il già notevole risultato in termini di favore dellargo pubblico e della critica: il patrimonio di circa 12.000 presenze paganti nelle variesezioni va considerato in tutto il suo valore, per nulla disprezzabile.

ASSESSORATO ALLA ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Assetto organizzativoNel corso del 2005 sono state sviluppate ulteriori iniziative di “ricalibratura”

dell’assetto strutturale organizzativo sostanzialmente tendente riduzione del numerodelle strutture organizzative per favorire la semplificazione dei processi organizzativi egestionali ed alcuni significativi risparmi di gestione. Il principale risultato in questosenso è l’accorpamento in una unica struttura organizzativa di tutti i servizi latamenteculturali (dal Museo, alla Biblioteca, alla gestione teatrale al Liceo musicale pareggiato).

Parallelamente si è ulteriormente ridotta la dotazione dirigenziale: attualmente idirigenti di ruolo sono complessivamente 33.

Struttura di impiegoA fronte della crescita dell’offerta di servizi, documentata dall’incremento

dell’indice di produzione effettiva (+1% rispetto al 2004), l’entità del personalecomplessivamente impiegato (personale di ruolo, a tempo determinato, collaborazionicoordinate e continuative) è quella risultante dalla tavola sotto riprodotta:

ANNO N° posti coperti2004 1.3912005 1.361

La distribuzione del personale con rapporto di lavoro subordinato sui diversi frontidi attività (vedi tavola sotto) evidenzia: a) il preponderante dispiegamento sui servizi allapersona ed al territorio; b) il contenuto investimento su attività di auto-amministrazione ereperimento delle risorse.

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Ripartizione del personale con rapporto di lavoro subordinato per aree di attività

180

73

391

32

46

221

378

0 100 200 300 400 500

Are

e di

atti

vità

N° addetti

La politica occupazionale del Comune è stata volta ad incentivare alcuneforme di lavoro flessibile (es.: formazione-lavoro e tempo determinato) e asostanzialmente disincentivarne altre (collaborazioni coordinate e continuative),come mostra la tavola sotto riprodotta.

Collaborazioni coordinate e continuative

ANNO N°Incremento

su base 20022002 82 2003 94 122004 70 -122005

(proiezione) 40 -42

Interventi di qualificazione del lavoro pubblico

Nell’ultimo biennio il numero di interventi formativi programmati e gestitidall’apposito servizio interno è pressochè raddoppiato rispetto al periodoprecedente.

Anche nel 2005 si è fatto estesamente ricorso all’istituto della formazione-lavoro, con la presentazione di progetti ad hoc che hanno interessato cinquedistinte aree disciplinari, ed il conseguente reclutamento di nove giovani laureati.

E’ stata sviluppata la prima fase del programma di estensione del Sistema digestione per la qualità ai servizi: Biblioteca, Polizia municipale, Liceo musicalepareggiato e scuole d’infanzia

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Sistema Informativo ComunaleIn corso di anno è stata completata la fase di studio di fattibilità e ridisegno dei

processi, propedeutica alla integrale digitalizzazione del flusso documentale riguardantei provvedimenti dirigenziali e i provvedimenti della Giunta comunale. E’ stata inoltreallestita una piattaforma free-ware per la gestione combinata di diversi strumenti digestione dei gruppi di lavoro, interamente personalizzata da tecnici comunali.

Per quanto concerne la dotazione hardware, si è proceduto a : 1) ammodernaretutti i server (64) della sala macchine, sostituiti con unità ridondanti ad alta affidabilità; 2)installare la doppia alimentazione elettrica UPS per tutti i server della sala macchine; 3)sostituire tutti gli switch ethernet di dorsale nelle sedi principali con conseguenteaumento della velocità trasmissiva a 1 Gbps; 4) aggiornare la rete telefonica integrataall'ultima versione e integrazione in tale rete anche delle sedi di: Turismo, Brighenti,Museo e Biblioteca con centralini a tecnologia VoIP; 5) acquistare 440 PC di ultimagenerazione per aggiornare/uniformare le postazioni di lavoro.

Nell’ultimo semestre del 2005 si è potuto finalmente individuare, attraverso unagara pubblica, il partner tecnologico da associare alla gestione dei servizi informatici.

Parallelamente è stato definito il piano di gestione e il piano di sviluppo edintegrazione che dovranno guidare l’evoluzione del sistema informativo comunale nelprossimo quinquennio.

La soluzione individuata realizza un equilibrio molto avanzato tra esigenzeapparentemente opposte: da un lato le esigenze di sicurezza e protezione dei dati, dicontinuità del servizio, di utilizzo di strumenti sofisticati di controllo degli ambienti disistema e del funzionamento delle singole applicazioni che consigliano di consolidarepresso strutture esterne i sistemi serventi; dall’altro l’esigenza di mantenere il controllostrategico del sistema informativo in capo al Comune. Il progetto mobilita infatti le piu’aggiornate tecnologie dell’informazione che consentono di trattare come accentraterisorse geograficamente distribuite, annullando di fatto ogni determinanza delladimensione spaziale.

In generale si può ritenere che le tre grandi direttrici indicate dall’amministrazione(rinnovare il parco dei sistemi applicativi, realizzare una maggiore integrazione dellediverse componenti del sistema generale, proiettare on line i servizi gestionali) sonostate sviluppate appropriatamente secondo modalità attente ai vincoli e alla peculiaritàdel Comune di Rimini e con cautele tali da rendere governabili gli impatti organizzatividelle innovazioni piu’ significative

Attività della Casa delle Donne di Rimini 2005

La Casa delle Donne del Comune di Rimini, inaugurata l'8 Marzo 2004, nel corsodel 2005 ha consolidato il suo ruolo come luogo di valorizzazione dei saperi femminili,mettendo a disposizione delle donne servizi specializzati e programmi di iniziativaculturale tesi a valorizzare la differenza di genere e ad affermare l'analisi sullacondizione femminile nei vari ambiti della vita sociale, culturale e politica attraverso unconfronto generazionale costante. A tal fine la Casa delle Donne ha curato nel 2005diverse attività e servizi. Tra questi, l’accoglienza e il sostegno all’utenza, il servizio di

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consulenza bibliografica e ricerca specializzata, le attività di progettazione regionale inmateria di Pari Opportunità finalizzate alla realizzazione di ricerche e report per lacostituzione di Banche dati e servizi informativi inseriti sul sito web o a documentiprogrammatici sui temi della Conciliazione, ricerche approfondite intersettorialinecessarie alla realizzazione del Bilancio di Genere dell’amministrazione comunale. Unpunto di forza e d’innovazione tra i Servizi offerti dalla Casa delle Donne èrappresentato dalla costituzione dello Sportello d’ascolto “Dafne” contro la Violenza alleDonne, inaugurato nell’ottobre 2005, offre ascolto, orientamento e una consulenzaspecializzata di tipo legale.

Oltre a queste specifiche attività la Casa delle Donne ha elaborato e realizzato nel2005 un approfondito programma di attività culturali finalizzato alla sensibilizzazionesulle tematiche di genere e alla valorizzazione delle esperienze artistiche femminili, dailaboratori didattici sviluppati con gli Istituti superiori della Provincia di Rimini allapresentazione di un concorso letterario rivolto ai giovani della città sui temi dellaRappresentanza femminile. In questi anni sono state potenziate e sviluppate nuove Retie Relazioni territoriali e regionali per collaborazioni in progetti europei e per l’istituzionidi Premi (“Donne Imprenditrici”, “Donne Solidali” e “Premio Mirella Valentini”). Al fine dipromuovere adeguatamente le tematiche di genere e potenziare le politiche di PariOpportunità, la Casa delle Donne gestisce la Sala degli Archi 2 del Comune di Rimini,denominata “Sala Incontri” e il canale tematico (www.lacasadelledonne.rimini.it) nelportale del Comune di Rimini.

Servizi Informativi al cittadino/URP/Sito InternetNel 2005 è proseguita la riorganizzazione dell’Urp con il raggiungimento di tappe

importanti. L’Urp Ufficio Relazioni con il Pubblico sta modificando radicalmentel’organizzazione e il modo di lavorare attrezzandosi per gestire in manieratecnologicamente innovativa le funzioni di front e back office. La riorganizzazionedell’URP si è ispirata al progetto “Una risposta sempre”, messo a punto nei mesi scorsi,nel quale si prevedeva di dare al portale internet una funzione strategica utilizzando unapluralità di canali per informare i cittadini sulle attività dell’amministrazione comunale eper costruire più significative interazioni. I livelli che sono stati interessati dai processi diriorganizzazione sono i seguenti: organizzativo; logistico; informatico;metodologico; di ascolto. La fase di riorganizzazione ( tuttora in corso) hacomportato un più intenso rapporto con gli altri settori del Comune e con le altrepubbliche amministrazioni della provincia: l’Urp fa oggi parte del gruppo tecnico dicoordinamento Urp provinciale, coordinato dall’Associazione Nazionale dellaComunicazione Pubblica e istituzionale, e della Rete Antenne Europa, coordinamentoprovinciale degli sportelli Europa, parte di un progetto regionale che sarà realizzato intutte le province dell’Emilia Romagna. La riorganizzazione dell’URP ha comportato unamaggiore interazione tra i front office dell’AC e in particolare ha accelerato l’integrazionedel Punto Europa nella rete dei servizi informativi al cittadino gestita dall’URP stesso.Tra i principali risultati raggiunti è opportuno segnalare l’attivazione del nuovo portaleinternet www.comune.rimini.it che utilizza il Content Management System (CMS) Net-box, fornito dalla ditta Officine Digitali di Bologna. Inoltre un particolare successo èstato riscosso dal nuovo servizio RimininOnda – servizio di informazione via SMS enews letter - che ha superato i 2200 iscritti. Infine è stato inaugurato un nuovo Info Pointinterattivo presso l’URP, basato su uno schermo 42” touch screen che consente sia laconsultazione del sito web del comune sia di dare informazioni utili al cittadino tramite la

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visualizzazione di messaggi da parte dell’A.C. 24 ore su 24. L’URP ha organizzato egestito lo stand dell'Amministrazione Comunale ad EURO PA, Salone delle AutonomieLocali, presso la Fiera di Rimini, iniziativa realizzata in sinergia con AUSL e Provincia diRimini. Tra le competenze dell’URP è previsto il monitoraggio della soddisfazione degliutenti/cittadini. A questo proposito è stato attivato, in collaborazione con l’ufficioAssicurazione Qualità un gruppo di progetto che ha già provveduto a sensibilizzare altrisettori dell’AC e a realizzare indagini mirate.

Relazioni con l'UENel 2005 il Punto Europa del Comune di Rimini si è attivato per specializzare i suoiservizi e avviarsi verso una maggiore definizione della sua “mission” .

In sintesi le azioni progettate e realizzate hanno concorso a: Migliorare l’informazione e la capacità dell’AC di Rimini di elaborare e partecipare

a progetti europei (INTERREG III-B/Cadses-Second Call SAWWTACA (2003-2006),EQUAL - INNOVATIVE MODEL OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:VARIED ENTERPRISES FOR MATCHING DIFFERENT ABILITIES (2002-2004);EQUAL – SPRING OUT (2005/2007); INTERREG III-B Cadses ROMIT/RomanItineraries (2004-2006); INTERREG III-C West Zone KN/KNOWLEDGENETWORKS ON URBAN GOVERNANCE (2005/2007); LIFE-AMBIENTE 2004ENVIIT/000479 EMMA; attivita' di progettazione sui Bandi sulla Parita' finanziatidalla FSE: PENELOPE e CONCILIAZIONE)

Diffondere i valori della cittadinanza europea, in particolare, rafforzando, illegame con le scuole del territorio

Potenziare la partecipazione a reti e a partenariati Costruire le basi per una nuova metodologia di lavoro in rete sul territorio Avviarsi verso l’uso delle nuove tecnologie nell’informazione Sperimentare la gestione diretta di programmi europei

Un grande successo è stato riscosso dalla Festa dell’Europa 2005 che ha vistola nostra amministrazione protagonista di uno dei più importanti eventi realizzati in Italiae in Europa per celebrare questa ricorrenza, in collaborazione con la Regione EmiliaRomagna, Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Ufficio scolasticoregionale. Tale iniziativa ha richiesto mesi di preparazione in vista dell’arrivo a Rimini dioltre 300 ragazzi provenienti dai paesi membri dell’Unione europea e ospiti a Rimini dal4 al 9 maggio.

E’ proseguito inoltre il progetto Incontriamo l’Europa 2005, Attività didatticarivolta alle scuole dell’obbligo del Comune di Rimini al fine di diffondere la conoscenzadell’Unione europea tra le giovani generazioni.

Il punto Europa di Rimini è parte integrante della rete Rete Europe Direct,coordinata dal Comune di Modena e partecipa attivamente al Progetto AntenneEuropa della provincia di Rimini.

E’ stato inoltre realizzato e viene costantemente aggiornato , in sintonia con ilprocesso di riorganizzazione del portale internet del comune, il Canale tematicoInternet Punto Europa.

Infine il Punto Europa ha sperimentato la partecipazione diretta a progetticomunitari aderendo al Progetto Knowledge Network che ha come obiettivo lo scambiodi buone pratiche tra amministrazioni di città europee sul tema della coesione sociale edel coinvolgimento dei cittadini nelle politiche locali.

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Sistema Informativo TerritorialeLe novità riguardanti il SIT possono essere così sintetizzate:

◘ Come si ricorderà, nel 2004 si erano accelerate le operazioni di censimentodelle unità immobiliari pervenendo entro il medesimo anno alla conclusionedel progetto, iniziato nel lontano 1996. L’obiettivo è stato raggiunto e in tal modosi sono drasticamente ridotti tutti i prodotti legati alle varie fasi del censimento; inrelazione a ciò il personale è stato ridotto di n. 2 unità. Si è quindi iniziata l’attivitàordinaria della Toponomastica e del SIT; essa si sostanzia nel costanteaggiornamento della banca dati delle unità immobiliari in relazione a qualsiasivariazione intervenuta, sia per quanto riguarda la consistenza dell’oggetto cheper l’utilizzo delle stesso anche dal punto di vista anagrafico. Trattasi di un’attivitàimpegnativa, anche in termini di risorse umane impiegate, ma rappresenta lacondizione ineliminabile per la sussistenza del SIT, almeno secondo lecaratteristiche che furono a suo tempo individuate;

◘ si è concluso a fine 2005 il progetto Sigma Ter, con la realizzazione dellainfrastruttura informatica che consentirà l’interscambio dei dati dall’Agenzia delTerritorio agli enti locali e viceversa. È di questi giorni la notizia che, a seguitodell’approvazione di un emendamento al provvedimento relativo al “Codice dellaPA digitale”, si potrà finalmente aprire la strada per l’acquisizione dei daticatastali secondo modalità tecnico-economiche che potranno essere definite condecreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio;

◘ si è attuato il progetto speciale "recupero dati cartacei, loro trasferimento susupporto informatico e realizzazione cartografie di supporto" che ha conseguitogli obiettivi prefissati consistenti in:

o realizzazione della “Carta delle Potenzialità Archeologiche” tramitel’immagazzinamento e la trasposizione su cartografia del territorio dei datirelativi ai siti e ai reperti archeologici;

o acquisizione delle planimetrie delle unità immobiliari mancanti dall’Agenziadel Territorio:

o classificazione delle strade del forese;

◘ si è resa possibile la consultazione del SIT su web Intranet e Internet,quest'ultima completamente realizzata con personale interno del servizio. Inrelazione a tale obiettivo e a al progetto Sigma Ter, si è proceduto allaconseguente sostituzione e ampliamento dei server, mediante operazioni diadeguamento sistemistico, anche con il supporto dei colleghi del SistemaInformativo;

◘ si è proseguito il lavoro di implementazione, integrazione e diffusione dati del Sit;un particolare impegno è stato dedicato all’utilizzo dei dati delle unità immobiliarie di quelli di fonte catastale ai fini dell’adeguamento delle rendite catastali inconseguenza di lavori di ristrutturazione o diversa destinazione degli immobili, inapplicazione del comma 336 della legge finanziaria 2005; tale operazioneproseguirà anche nel corrente esercizio nell’ambito del progetto di verifica erecupero della base imponibile attivato dal Settore Tributi. Inoltre, nell’ambitodelle integrazioni, è stato attivato il collegamento con le pratiche edilizieintegrando così i flussi della gestione della Toponomastica con quelli delletrasformazioni edilizie e delle conseguenti variazioni catastali

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ASSESSORATO ALLO SPORT E SERVIZI AL CITTADINO

SPORTL’azione dell’Assessorato allo Sport si articola su tre filoni principali:

• diffondere la cultura sportiva• garantire fruibilità ed accessibilità alla pratica sportiva attraverso il sostengo

allo sport e grazie all’adeguamento continuo dell’impiantistica• valorizzare il carattere socializzante della pratica sportiva declinandolo in

chiave turistico-sportiva

Di seguito riportiamo gli obiettivi perseguiti nell’anno 2005 nell’ambito dellestrategie così delineate:

Lo Sport tra i banchi“Lo Sport tra i banchi” è un progetto biennale che si inserisce nel filone di attività

che l’Assessorato svolge volte alla diffusione della cultura sportiva.Abbiamo sempre considerato la scuola un partner ideale nell’azione di diffusione dellacultura sportiva. Un’efficace politica in tal senso deve considerare la scuola il fulcroportante della sua azione, il luogo deputato a coltivare la nascita ed il successivosviluppo dell’incontro tra i giovani e lo sport.

A tal fine abbiamo pensato ad una serie di incontri attraverso i quali comunicare aigiovani il corretto approccio all’attività sportiva, per il miglioramento fisico e della qualitàdi vita. Sport inteso come maturazione ed evoluzione personale, sottolineando il suoaspetto socializzante, paritario e non discriminatorio.

Gli incontri non si esauriscono in delle semplici lezioni ma attraverso lapartecipazione di tecnici, educatori, medici ed atleti abbiamo cercato di parlare airagazzi dello sport nelle sue accezioni educativa, salubre, sociale, culturale e ludica. Ilprogetto ha valenza pluriennale e con la prossima edizione riusciremo a completare lescuole medie interessate e a registrare i primi risultati dell’attività. Il progetto “Lo Sporttra i banchi” si è strutturato in tre incontri, svolti lunedì 14, 21 e 28 febbraio 2005,rispettivamente nelle scuole Alighieri (280 studenti), Bertola (100 studenti) e Panzini(350 studenti). Il quarto incontro, aperto a tutti gli studenti delle scuole medie riminesi(circa 1000 partecipanti), si è tenuto al Palasport Flaminio lunedì 14 marzo 2005. Inquesta giornata abbiamo portato a Rimini dei protagonisti assoluti dello sport italiano nelmondo: gli olimpionici di Atene 2004, Josefa Idem, Giovanna Trillini, GiovanniPellielo, Alex Righetti assieme agli olimpionici riminesi Roberto Manzi e MaurizioStecca.

Sito Assessorato allo SportNel corso del 2005 la redazione web dell’Assessorato allo Sport ha terminato la

raccolta dei dati relativi agli impianti sportivi comunali e provinciali, che rappresentano ilbackground fondamentale del sito dell’assessorato allo sport. Il tutto si è concretizzatocon la creazione di un database di informazioni tecniche e foto. Negli ultimi mesidell’anno i dati sono stati riversati nella piattaforma CMS “Net Box”, il programma chepermette di elaborare i dati e trasformarli in pagine web.

Progetto RiminiXLoSportAnche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, abbiamo riproposto il progetto

“RiminiXLoSport” nato nel 2002 per sostenere concretamente lo sport nonprofessionistico con l’obiettivo di creare un collegamento stabile tra il mondo sportivo e

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l’imprenditoria locale. Abbiamo constatato come l’adesione a questo progetto non siastata per le aziende un’attività estemporanea bensì un importante appuntamento a cuinon si può mancare, moltissime aziende che già avevano partecipato hannoriconfermato la loro presenza anche quest’anno.

I risultati dell’iniziativa sono in continua crescita:

Sommaraccolta al

nettodell’Iva

Finanziatori SostenitoriDomande dicontributoricevute

Societàsportivepremiate

Totalecontributo

erogato

I° edizione2002/2003 76.840 12 11 31 10 72.000

2°edizione

2003/2004103.000 19 13 41 26 88.000

3°edizione

2004/2005109.500 19 15 32 32 92.000

Ottimizzazione dell’impiantistica sportivaUn altro importante capitolo dell’azione dell’Assessorato riguarda l’adeguamento

continuo dell’offerta di impianti sportivi. Abbiamo infatti proceduto alla realizzazione dinuovi impianti: la Palestra “I ragazzi del Parsifal”, il Campo da Rugby, la PalestraPanzini (ristrutturata completamente) lo spogliatoio della Pal. Spadarolo. Attraversoquesta azione abbiamo finalmente garantito spazi idonei al Rugby ed incrementatol’offerta impiantistica polifunzionale. Parallelamente abbiamo proseguito nella costanteazione di manutenzione e messa a norma di tutte le palestre comunali.

Eventi sportiviCheecoting – 29 aprile/1 maggioIl Cheecoting è l’antico gioco delle biglie, la tradizione popolare si è trasformata in

gioco divertente e quanto mai appassionante. L'obiettivo è quello di colpireripetutamente e a turno la biglia facendola ruotare il più velocemente possibile su unpercorso tracciato in un'area sabbiosa e umida senza farla uscire dal tracciato. Perl’occasione la spiaggia di Rimini è diventata un circuito realizzato dal noto artista disculture di sabbia Antonio Molin sul quale è andata in scena una tre giorni di gareappassionanti.

Grand Prix Riviera di Rimini – 13 maggio/15 maggioManifestazione unica nel suo genere, capace di far convivere il mondo delle moto

d’epoca con le minimoto, che rappresentano la palestra dei piloti di domani. Giovanipromesse del motociclismo a fianco di grandi campioni del motociclismo in “bianco enero”, fatto di gare ormai leggendarie disputate su circuiti cittadini. Ed è proprio ilcircuito allestito sul Lungomare di Rimini il protagonista di questo week end all’insegnadella passione per il mondo delle due ruote, sul quale quest’anno hanno sfilato 120moto da competizione d’epoca, tra le quali, due moto provenienti appositamente dalmuseo Honda di Motegi.

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Gran Premio Giovanissimi – 14 maggio/22 maggioL'attenzione dimostrata nei confronti della F.I.S. da parte di questa

Amministrazione e la proficua collaborazione tra l'Assessorato allo Sport e la F.I.S.stessa hanno favorito la scelta del Consiglio Federale che ha individuato Rimini comesede per le fasi finali del Campionato Nazionale under 14 e del Campionato NazionaleGiovani a Squadre.

Campionato Internazionale CSIT – 31 maggio/5 giugnoIl Campionato Juniores Maschile e Femminile è un evento sportivo di notevole

importanza, che ha registrato nell’ultima edizione una notevole partecipazione di atleti,tecnici, responsabili e dirigenti provenienti dall’Europa, dagli USA, dall’Africa e dalMondo Arabo. Il successo di pubblico è stato garantito dall’alto livello qualitativo deglioperatori che hanno preso parte attiva nell’organizzazione e dal fatto che tali iniziative,pur essendo competitive, si sono svolte in un clima di solidarietà ed amicizia al fine difavorire la crescita personale e la conoscenza di nuove culture.

Campionato Italiano di Pallavolo UISP – 16 giugno/19 giungo, 23 giugno/26giugno, 30 giugno/3 luglio

Tre appuntamenti con gli atleti della pallavolo che per il secondo anno si sonosfidati a Rimini, dopo il fortunato esordio della prima edizione. Un importante eventosportivo con un notevole impatto anche sul sistema turistico riminese, anche in questaedizione si sono registrate circa 15.000 presenze.

Beach Volley 2005 – 7 luglio/17 luglioGrazie ad una importante partnership con RCS, organizzatrice del campionato

italiano Beach Volley, Rimini è diventata una tappa obbligata del tour. Unamanifestazione che si è arricchita di interessanti iniziative collaterali ospitando anche lafase finale del Challenger internazionale con i migliori campioni, un raduno amatoriale ela fase finale Campionato Under 23.

Artistic Roller Tour – 9 agostoLa piazza Cavour ha ospitato lo spettacolo di pattinaggio artistico dell’Artistic

Roller Tour, un gruppo di atleti di altissimo livello, pluriridati e campioni europei,coordinato da Patrick Venerucci.

Campionato Italiano di Triathlon Sprint Assoluto Individuale – 25 settembreIl Lungomare di Rimini anche quest’anno è stato protagonista nel Triathlon

ospitando questa la fase finale di questo avvincente sport che si sono sfidati nel nuoto(sulla distanza di Km 0,750), nella bicicletta (sulla distanza di Km 20,00) e nella corsa(sulla distanza di Km 10,00).

2° Coppa Rimini Kart – 8 ottbre/9 ottobrePer il secondo anno consecutivo, sul Lungomare di Rimini, a due passi dal Grand

Hotel, è andata in scena la Coppa Rimini Kart, preceduto, sabato 8 ottobre, da una

importante iniziativa, una vera e propria scuola di Kart, organizzata dalla Federazione

Italiana Kart, a disposizione di tutti i ragazzi presenti.

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DEMOGRAFICO E CIMITERIALEPresso il civico cimitero è stata garantita la sepoltura delle salme sia in orario

mattutino che pomeridiano; al fine di agevolare l’organizzazione del servizio è statorealizzato un apposito programma che consente alle ditte di onoranze funebri, dotate diidonea password di accesso al sistema, di prenotare il servizio attraverso collegamentoweb ove viene indicato specificatamente il giorno e l’orario di arrivo al cimitero. Taleprogramma permette di ottenere la conferma immediata sulla disponibilitàall’esecuzione del servizio e consente una migliore programmazione dei servizi funebri.

Il Comune di Rimini è stato autorizzato a pubblicare autonomamente il proprioindice mensile dei prezzi al consumo, a partire dal mese di settembre 2005. Al fine diconcedere l’autorizzazione l’Istat ha accertato: la coerenza del piano di rilevazione deiprezzi al consumo con gli standard in vigore, la qualità dei dati raccolti, la regolarità concui il competente Ufficio effettua la rilevazione e sviluppa tutte le fasi di elaborazione deidati e di calcolo degli indici. Trattasi di un importante risultato, in quanto il nostro Enteviene inserito tra i cosiddetti “comuni campione”, cioè quei comuni che comunicanoanticipatamente il dato relativo all’inflazione. L’autorizzazione, che viene concessa solodopo attenta verifica delle procedure seguite nella rilevazione, costituisce unriconoscimento circa la regolarità delle procedure e del lavoro svolto. Si è provvedutoinoltre alla pubblicazione del Bollettino Statistico, riportante i cambiamenti nella strutturadella popolazione residente, il Bollettino degli incidenti stradali, con l’analisi storica degliincidenti avvenuti nelle singole aree di circolazione della città ed è stato redatto, per laprima volta, il Bollettino con le cause di morte, che analizza le maggiori cause di mortein relazione alla popolazione.

Nell’anno 2005, in risposta alle richieste pervenute dai cittadini e dopol’approvazione da parte della Giunta Comunale delle “Modalità per l’affidamento delleurne cinerarie ai familiari dei defunti”, si è proceduto alla consegna di n. 10 urnecinerarie per la conservazione da parte dei familiari al proprio domicilio. Nel frattempo siè provveduto ad uno studio approfondito della normativa nazionale e regionale vigente,al fine di individuare le modifiche che dovranno essere apportate al RegolamentoComunale; in merito si evidenzia che la normativa regionale ha, in alcune parti,profondamente innovato le precedenti disposizioni pertanto è in corso, da parte di tutti iComuni, un’intensa attività di verifica per l’applicazione delle nuove procedure.L’attivazione della sala del commiato è subordinata alla realizzazione di lavori dimanutenzione straordinaria dell’intera struttura della “Palazzina Servizi” del CivicoCimitero, che sono già in fase di attuazione da parte del Settore Lavori Pubblici.

Il Servizio Anagrafe ed il Ced, ciascuno per la propria competenza, hannopredisposto ed implementato la postazione per il rilascio della Carta di IdentitàElettronica, già a partire dall’anno 2001. Mentre nell’ anno 2004 è stato sperimentato ilrilascio del documento ad un congruo numero di cittadini, nell’anno 2005 si è operato alfine di eliminare le difficoltà tecniche legate sia ai programmi di collegamento, spesso didifficile accesso, che alle strumentazioni fornite dal Ministero, spesso lente e complicateda utilizzare. Sono quindi state vagliate le nuove strumentazioni esistenti sul mercato,sono state avviate le procedure per consentire l’allineamento dei codici fiscali presentinell’archivio anagrafe con quelli dell’Ufficio Entrate, è stata completata la formazione deidipendenti ed infine sono stati individuati gli spazi per delimitare due uffici separati alfine di garantire il rilascio della CIE con la dovuta riservatezza ed a tutela della privacydei richiedenti. Il Comune di Rimini è stato inoltre scelto per far parte di un campione

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composto da 55 comuni per sperimentare ed implementare la procedura di utilizzo delbackbone AIRE (trattasi di apposito programma predisposto dal Ministero), con lo scopodi verificare la trasmissione dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero daparte, contemporaneamente, di un numero cospicuo di comuni.

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZI SOCIALISi è affermato, nel 2004, che la costruzione della rete dei servizi sociali e socio-

sanitari che si stava attuando a livello territoriale, con le sperimentazioni del Piano diZona 2002-2003 ed i conseguenti Programmi Attuativi annuali, si basava su risorseeconomico-finanziarie, professionali, umane che, nel complesso, si presentavanoarticolate e di notevoli dimensioni.

Si è trattato di una affermazione importante, pur condizionata dalla manifestazionedi consapevolezza che le risorse impiegate, pur rilevanti, ancora non corrispondono aibisogni espressi dalla cittadinanza, che, fra l’altro, sono in continua crescita. Tuttavia sievidenziava la fiducia negli interventi innovativi delle politiche sociali intraprese, a livelloregionale e territoriale, per il superamento dell’assistenzialismo di vecchio stampo(inteso come sostegno “passivo” alle persone in difficoltà, per lo più di carattereeconomico o para-economico) e per la realizzazione del “welfare delle responsabilità”,indicato dalla legislazione di riforma nazionale e regionale, come un sistema equo epartecipato, universalistico, teso a garantire il benessere individuale e collettivo in uncontesto solidale, sussidiario e responsabile.

Il 2005 è stato un anno nel quale si sono dati sviluppo e concretezza alle politichedel welfare, sia per quanto riguarda la programmazione nel sociale e nel sanitario, siaper quanto riguarda la costruzione del Sistema Territoriale Integrato dei Servizi Sociali.

I compiti che spettavano agli enti erano di elaborare il Piano di Zona 2005-2007, diqualificare la programmazione nel sociale con l’integrazione con la programmazione nelsanitario, di coinvolgere i soggetti del cosiddetto Terzo Settore nell’attività diprogrammazione e di successiva gestione dei servizi.

I lavori per la definizione del Piano di Zona 2005-2007 sono stati preceduti dallapubblicazione della bozza di Piano Regionale che per la prima volta si qualificava comeSociale e Sanitario. Nella bozza di Piano Regionale si sviluppava l’indirizzo politico cheaveva caratterizzato la pianificazione sanitaria anche della precedente legislatura, nelsenso di dare al sistema regionale, considerato di eccellenza nel panorama nazionale enon solo, il carattere di omogeneità delle prestazioni in tutto il territorio regionale e diequità dei servizi erogati ai cittadini in tutta la regione.

Il territorio riminese ha trovato in questa impostazione politica il supporto ad unaprogrammazione dei servizi sociali e sanitari che già si prefiggeva di uniformarsi aglistandards di qualità e di quantità definiti in ambito regionale.

Il Piano di Zona triennale, il primo dopo la sperimentazione degli anni scorsi, haavuto questa impostazione di raccordo del territorio con il sistema regionale. Il riminesesi presenta come un territorio che investe nel sociale e nel sanitario e, pur partendo daposizioni di relativa arretratezza, sta raggiungendo le posizioni mediane nella classificadegli standards di servizi erogati ai cittadini. Il quadro di disponibilità delle risorsefinanziarie, accertato in corso d’anno e prevedibile per il futuro, ha permesso solo ladefinizione di politiche di mantenimento delle prestazioni in essere, con misurate sceltedi sviluppo dei servizi. Ma la programmazione territoriale, connessa con la

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pianificazione regionale, ha permesso di impostare processi di razionalizzazione che,raccordati al sistema regionale, potranno essere di grande innovazione. Ci si riferisce,in particolare, alla trasformazione delle II.PP.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza eBeneficenza) in ASP (Aziende di Servizio alle Persone) ed allo sviluppo di processi divalorizzazione del principio di sussidiarietà e di collaborazione con la pluralità disoggetti che operano nell’ambito dei servizi alle persone.

Il processo di elaborazione del Piano di Zona, gestito in ambito territoriale con ilComune di Rimini come ente capofila, ha permesso di dare una originale soluzione(ancora sperimentale) al problema della partecipazione dei soggetti del Terzo Settore.

Sono stati impostati Tavoli Tematici per tutte le aree di suddivisione dell’utenza deiservizi (minori e responsabilità familiari, giovani, anziani, disabili, povertà estrema,dipendenze patologiche, immigrati) e si sono aggiunti due Tavoli per aree trasversali diintervento che avevano un particolare interesse per il territorio (inserimenti lavorativiprotetti, carcere). Ai Tavoli si sono iscritti oltre 300 enti, pubblici e privati, che possonoessere considerati, a pieno titolo, partecipi del Sistema Territoriale Integrato dei ServiziSociali (e, si deve aggiungere, Sanitari).

I Tavoli hanno seguito tutto il lavoro di definizione del Piano di Zona 2005-2007 edhanno partecipato alla elaborazione del Programma Attuativo 2005. La domanda forte,formulata in tutti i Tavoli, è stata quella di dare continuità ai lavori di programmazioneimpostati con questa strutturazione organizzativa e, si può dire, a consuntivo, conquesta qualità.

La programmazione (definizione del Piano di Zona) si è coniugata con l’attività diformalizzazione (in qualche modo di istituzionalizzazione) del Sistema IntegratoTerritoriale.

Il territorio, ed in particolare il Comune di Rimini, stavano da tempo lavorando adun modello di organizzazione/razionalizzazione dei servizi, basato sulla integrazione delsociale e del sanitario e sulla partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, del SistemaIntegrato Territoriale.

Il modello è stato definito, in campo scientifico, come il “modello delle deleghepartecipate”. Le idee giuda, che si sono potute concretizzare e sviluppare in corsod’anno, in connessione con la programmazione territoriale e la pianificazione regionale,sono:

1. riconoscimento in capo ai Comuni della titolarità di rappresentanzadegli interessi generali dei cittadini in riferimento particolare alla costituzione delSistema Integrato ed alla programmazione e gestione del sistema(formalizzazione del ruolo di committenza dei servizi);

2. individuazione nel Comitato di Distretto della sede istituzionale conla quale decidere le linee di programmazione, dare indirizzi politici e controllare lagestione dei servizi

3. distinzione delle funzioni di indirizzo/controllo (da rimettere,appunto, al Comitato di Distretto) e di gestione (da demandare alla dirigenzatecnica);

4. individuazione, da parte del Comitato di Distretto, del dirigente deiservizi di rete con responsabilità verso il Comitato di Distretto;

5. garanzia di presa in carico dell’utenza di area, secondo leindicazioni della programmazione e l’assegnazione al dirigente delle risorsenecessarie;

6. costituzione del Segretariato Sociale per razionalizzare la presa incarico degli utenti.

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Questo modello ha connotato l’organizzazione dei servizi di rete per quantoriguarda:

– gli utenti con problemi di salute mentale– la popolazione anziana– gli utenti dei servizi per l’assistenza ai minori e per rafforzare e qualificare

le responsabilità familiari– gli inserimenti lavorativi protetti.

Per questi servizi in rete sono stati definiti Accordi di Programma e sono statiformalizzati Gruppi di Governo delle reti che si basano sul Comitato di Distretto e siintegrano con i soggetti del Terzo Settore che possono assumersi corresponsabilità digoverno e di gestione della rete dei servizi.

Per la partecipazione più ampia all’attività programmatoria e istituzionalefunzioneranno i Tavoli Tematici, i quali hanno appunto possibilità di presenziare, conpropri rappresentanti, anche all’attività dei Gruppi di Governo.

Si può affermare che l’anno 2005 ha visto pienamente affermarsi, a livelloterritoriale, le capacità di governo che le leggi nazionali e regionali di riforma dei servizisociali assegnano ai Comuni: programmazione e costituzione del Sistema Integrato.

POLIZIA MUNICIPALEAnche nell'anno 2005, in esecuzione della "mission" assegnatagli <<Programma

di mandato del Sindaco >>, il Settore Polizia Municipale si è prioritariamente impegnatosul tema <<Sicurezza>>, declinata sia come legalità che come vivibilità urbana.

1- La sicurezza declinata come legalità.Sotto tale profilo, il Corpo di Polizia Municipale ha svolto, sia autonomamente che

in collaborazione con le Forze di Polizia nazionali a competenza generale, una proficuaattività di prevenzione e contrasto della c.d.<<criminalità diffusa>>.

Complessivamente sono state controllate nr.1.136 persone, di cui nr.290 sonostate accompagnate in ufficio per l'identificazione. L'attività di polizia giudiziariaspecificatamente preordinata al contrasto della criminalità diffusa ha annoverato nr.138arresti [numero pari a quasi il 50% degli arresti complessivamente effettuati da tutti iCorpi di Polizia Municipale della Regione Emilia Romagna] e nr.253 denuncie a piedelibero. Nel corso di tale attività sono state poste sotto sequestro gr.4.700 di Haschish,gr.516 di Cocaina; gr.113 di Eroina e gr.100 di Marijuana.

Di sicuro rilievo - quantomeno sotto il profilo quantitativo - anche l'attività dicontrasto dell'abusivismo commerciale, sintetizzata dal seguenti dati:

- sequestri amministrativi = nr.203;- sequestri penali = nr.98;- atti rinvenimento merci = nr.402;- merci sequestrate amministrativamente o rinvenute = nr.109.330 pezzi;- merci sequestrate penalmente = nr.32.285 pezzi.

1- La sicurezza declinata come vivibilità urbana.In tale profilo rientrano le attività più tradizionali della Polizia Municipale,

riconducibili a:2.a)Polizia edilizia ed ambientale

Complessivamente sono stati effettuati nr.2.137 controlli, dai quali sono scaturitenr.149 notizie di reato, nr.448 segnalazioni agli uffici competenti e nr.95 verbali diviolazione amministrativa:2.b)Polizia Amministrativa a Sanitaria

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I controlli di polizia amministrativa condotti sono stati nr.2.685, dai quali sonoscaturiti nr.537 verbali di violazione amministrativa e nr.16 notizie di reato.

Attuati nr.165 provvedimenti sanitari di T.S.O e A.S.O.2.c)Polizia stradale

Complessivamente sono stati realizzati nr.6.802 servizi di polizia stradale, cuisono conseguiti i seguenti risultati numerici:

1. Nr.89.000 atti di accertamento di violazione;2. Nr.54.411 veicoli controllati;3. Nr.28.000 punti patente decurtati;4. Nr.6.146 nodi di traffico presidiati per disciplina traffico;5. Nr.5.749 scuole sorvegliate;6. Nr.901 veicoli rimossi;7. Nr.308 scorte effettuate;8. Nr.280 patenti ritirate su strada;9. Nr.259 fermi di veicoli10. Nr.177 veicoli oggetto di furto recuperati11. Nr.131 utenti in difficoltà soccorsi12. Nr.129 veicoli sequestrati.

Vanno significativamente sottolineati, sotto i profili quantitativo e qualitativo, inr.1.798 incidenti stradali rilevati (oltre il 73% degli incidenti occorsi sul territoriocomunale), di cui nr.14 mortali, nr.1.189 con feriti e nr.565 con soli danni a cose.

Significativo anche il numero delle notizie di reato conseguenti allo svolgimentodell'attività di polizia stradale: nr.142 notizie di reato, di cui nr.61 relative all'omissione disoccorso e nr.61 per guida in stato di ebbrezza.

I proventi contravvenzionali risultano pari a Euro 5.032.017,00 di cui:1. Euro 4.753.28,00 derivanti da pagamenti in misura ridotta;2. Euro 278.779,00 derivanti da ruoli esattoriali.

Sotto il profilo contravvenzionale, l'azione intrapresa è stata quella di privilegiare icontrolli relativi al rispetto di quelle norme che, più di altre, sono preordinate allasalvaguardia dell'integrità fisica delle persone (es.: cinture di sicurezza, casco, velocità,revisione veicoli, ecc.) .Esemplificativamente: mentre nel 2004, le violazioni alla sostarappresentavano circa l'80% delle violazioni accertate, nel 2005 sono stateridimensionate al 73%; nel contempo, gli atti di accertamento all'eccesso di velocitàsono passati dai nr.2.994 del 2002 ai nr.8.307 del 2005; nelle stesso arco temporale gliatti di accertamento di violazione che prevedono il ritiro della patente sono passati danr.0 a nr.80; quelli che prevedono la sospensione della patente da nr.28 a nr.491;quelli che prevedono la segnalazione della patente da nr.1.624 a nr.2.969.

2- Altre attività.Oltre ai servizi di polizia di cui ai precedenti punti 1 e 2, nell'ambito dell'attività

svolta dalla Polizia Municipale riminese rileva un'articolata attività amministrativa, cosìsintetizzabile:

- nr.100.000 comunicazioni ricevute dalla Centrale Radio Operativa;- nr.23.599 sopralluoghi e verifiche, per evasione pratiche informative;- nr.12.400 segnalazioni agli Uffici interni ed esterni all'Ente;- nr.10.500 controdeduzioni all'Autorità Prefettizia, per riscontrare l'azione

ricorsuale amministrativa in materia di Codice della Strada;- nr.10.240 visure proprietà veicoli;- nr.6.520 provvedimenti amministrativi emessi;

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- nr.3.683 atti notificati;- nr.3.198 verifiche oggetto di furto;- nr.1.445 comparse avanti il Giudice di Pace, in difesa dell'Ente;- nr.1.111 verbali per violazioni amministrative diverse dal CdS;- nr.1.000 alunni coinvolti in attività di educazione stradale;- nr.386 servizi di rappresentanza effettuati;- nr.301 ordinanze ingiunzioni emesse.

ASSESSORATO AL TURISMO

L' attivita' dell'Assessorato al Turismo nel corso del 2005 si è snodata seguendodue direttrici principali: una diretta alla valorizzazione ed alla promozione di tutti iprodotti che questa città può offrire ai propri turisti , nell'ottica delladestagionalizzazione dell'offerta turistica, resa possibile soprattutto a seguito dellarealizzazione della Nuova Fiera, l'altra incentrata su obiettivi innovativi quali lamodernizzazione delle strutture ricettive, la riqualificazione della struttura urbana edell'arenile in sinergia e cooperazione con le numerose imprese che operano sul nostroterritorio.

In quest'ottica, quindi, le molteplici attivita' dell' Assessorato al Turismo hannoavuto come comune denominatore lo sviluppo qualitativo di prodotti turistici dieccellenza ( golf, percorsi enogastronomici, storico-culturali, entroterra, benessere,nautica, fiere e congressi); la valorizzazione della tradizione e dell'ospitalita' tipiche dellarealta' turistica riminese e la ricerca di mezzi di sostegno per la riqualificazione el'ammodernamento del comparto alberghiero, senza dimenticare che il core-businessdell'industria turistica riminese rimane la vacanza balneare.

Nello specifico le azioni di questo Assessorato sono state dirette verso i settoridell'accoglienza e dell'organizzazione degli eventi, del raccordo con gli altri soggettiistituzionali e operatori economici, dell'informazione attraverso gli uffici IAT e dellacomunicazione.

L'attivita' di comunicazione, in particolare ha mirato alla valorizzazione dei diversiprodotti turistici e del territorio, al recupero di quote sul mercato italiano attraversospecifiche campagne di comunicazione dirette verso determinate aree geografiche edal mantenimento della quota di mercato straniero con il contestuale sviluppo dei mercatiesteri nel centro e nord Europa ed nell' Europa dell'est. Nel corso del 2005 ha avutopiena realizzazione il progetto denominato “Rimini -Ambasciate d'Italia nei paesiscandinavi” ed in occasione dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera tenutisi adHelsinki dal 6 al 14 agosto 2005”, sono state realizzate le seguenti attività:• allestimento di uno stand all'interno di una grande tensostruttura di Casa Italia dove è

stato distribuito materiale promozionale di Rimini e della Riviera dell' Emilia-Romagna;

• organizzazione di una conferenza stampa ripresa da RAI Sport, ove il Sindaco diRimini ha spiegato ai numerosi giornalisti convenuti le ragioni della presenza diRimini e della Riviera romagnola alla manifestazione internazionale di atleticaleggera;

• organizzazione di una cena a base di specialità gastronomiche emiliano-romagnolealla quale hanno partecipato numerosi giornalisti ed operatori del turismo finlandesecon i quali sono stati avviati contatti per future azioni promozionali; in particolare èstata già avviata l'azione riguardante il nuovo pacchetto di offerta turisticadenominato “to my Italy”.

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L'attività promozionale nei paesi scandinavi ha comunque prodotto i suoi primiimportanti risultati: tra maggio e settembre 2005 hanno volato da Helsinki a Rimini trecharter alla settimana, ognuno dei quali ha portato 250 persone, per un movimentostagionale di arrivi che sfiora le settemila persone e con una permanenza media inRomagna di sette giorni.

Si comunica inoltre che la buona realizzazione del progetto di cui sopra è stataresa possibile a seguito dell'azione sinergica del Settore Turismo , dell'AgenziaProvinciale per il marketing territoriale, dell'Unione Prodotto Costa e dell'indispensabilesupporto dell' Ambasciata Italiana ad Helsinki, dell' Enit, dell' ICE e della FederazioneItaliana di Atletica Leggera (FIDAL).

Grande rilievo ha avuto la partecipazione continuativa alle più importanti fiere esaloni del turismo nazionali ed internazionali, quali la Borsa Internazionale del Turismodi Milano, la Fiera di Berlino (IBT) e la Fiera di Mosca (MITT) dove stato presentato ilmateriale promozionale realizzato per l'anno 2005, contraddistinto dall' immaginerealizzata dall'artista Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.

Cio' premesso, le azioni concretamente poste in essere dall' Assessorato alTurismo nel 2005 sono state: attivita' di promozione, di informazione e comunicazione verso organi di

informazione locali, nazionali o internazionali ( stampa, radio, TV, WEB);organizzazione di conferenze stampa in ambito locale e nazionale relative allemanifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale (Gradisca,Luglio dei bambini, Capodanno); gestione ed aggiornamento del Sito Internet www.riminiturismo.it; invio periodico di newsletter; partecipazione a fiere del settore; realizzazione di nuovi materiali di comunicazione (guide, volume degli eventi,

cartoline, locandine, manifesti); promozione della destinazione Rimini verso quei mercati esteri dove si sono

perse quote di mercato (es. campagna di promozione verso i paesi scandinavi); organizzazione di educational tour e work-shop mirati a giornalisti specializzati e

ad operatori del settore.

Una particolare attenzione e' stata posta inoltre ai servizi di informazione edassistenza al turista. L'importanza ed il ruolo dell'informazione in loco, intesa comecapacita' di saper soddisfare le richieste del cliente, costituisce un elemento strategicoper l'immagine del sistema turistico. A tale fine, in attuazione delle Leggi regionalin.7/98 e n.7/03 nonché della deliberazione della Giunta regionale n.956 del 20.6.2005,l'Assessorato al Turismo ha intrapreso il percorso giuridico-amministrativo perindividuare la procedura ad evidenza pubblica diretta alla scelta di un soggetto privatocon il quale il Comune costiturà una società mista pubblico-privata della quale rimarràsocio di maggioranza e con la quale gestirà l'attività di Reservation ed i servizi diinformazione ed accoglienza turistica.

L'obiettivo consiste nello sviluppo dei servizi di informazione ed accoglienzaturistica attraverso l'estensione all'attività di prenotazione dei servizi alberghieri.

Altro aspetto da sottolineare e' rappresentato dagli eventi realizzati nel corso del2005. Gli eventi sono una grande ricchezza per il territorio, sia per il settore alberghieroe ricettivo, sia per tutti gli altri settori: sviluppano l’accoglienza, promuovono il turismo epossono diventare argomento di vendita dell’offerta turistica. Recenti indagini hanno

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messo in luce che le prenotazioni alberghiere raggiungono il loro apice in concomitanzacon i grandi eventi. Da questo punto di vista una città come Rimini, per la suaimportanza, non può rinunciare ad una efficace politica degli eventi che costituisca siauna valida opportunità di marketing, sia un’importante occasione di risalto dell’immaginenell’opinione pubblica, sulla stampa e sui vari organi di informazione.

L’attività dell’Assessorato al Turismo ha perseguito la politica degli eventi inun’ottica volta quanto più possibile a stimolare il passaggio da “evento” di solaimmagine a “evento” programmato e gestito come un “prodotto” che ha l’obiettivo diaumentare l’appeal dell’offerta, contribuendo così al suo posizionamento e di diventareargomento di penetrazione nei mercati e di vendita.

Fra le manifestazioni piu' rilevanti del 2005, si ricordano:la settima edizione di“Gradisca...l'estate”; Cento Giorni in Festa; Paganello 2004; Blu' Rimini; Luglio deiBambini, nonché alcuni tornei sportivi a livello internazionale quali il Beach Volley, ilPasolini Day, il Triathlon e la Federation Cup femminile di Tennis.

Un discorso a parte meritano le iniziative poste in essere durante le festivita'natalizie e di fine anno. Infatti , per il secondo anno consecutivo Rimini ha ripetutol'esperienza del Capodanno di bambini, intrattenendo i più piccoli con i personaggi delFantabosco della trasmissione televisiva MELEVISIONE. L'anno nuovo e' invece statosalutato con un grande spettacolo lirico messo in scena dal “Coro Galli”: il Trovatore diGiuseppe Verdi. Infine il capodanno 2006, la grande kermesse televisiva trasmessa indiretta su RAI UNO, che ha portato nel Piazzale Fellini oltre trentamila persone,catalizzate da uno spettacolo di alto livello, con arrivi alberghieri superiori rispetto alledue precedenti edizioni.

La politica degli eventi e dell'intrattenimento, proprio per l'alta qualità degli stessi,richiede di poter contare su finanziamenti adeguati che non possono scaturireesclusivamente dalle casse degli enti pubblici. Conseguentemente l'Assessorato alTurismo ha deciso di percorrere la strada della ricerca delle sponsorizzazioni, avviandoun percorso sistematico per costruire un'offerta con forti ricadute positive per la città intermini di promozione, risorse economiche ed anche di servizio. L'offerta è stataincentrata sulle eccellenze del territorio, a cominciare dalla spiaggia (lungomare) e dalleiniziative culturali e felliniane. A tal fine è stato istituito, nell'ambito dell'Assessorato alTurismo, l'Ufficio delle Sponsorizzazioni, punto di riferimento unico per tutti gli sponsored è stato presentato un piano operativo che prevede un percorso in quattro tappe perattirare investimenti in comunicazione soprattutto sotto la forma dipromosponsorizzazioni.

Il riposizionamento di Rimini sul mercato turistico nazionale ed internazionale èlegato al rilancio dell’impresa alberghiera. Per intervenire nel settore alberghiero e' statoapprovato un progetto relativo all’incentivazione per l’acquisto in proprietà degli immobilidestinati ad esercizi alberghieri da parte degli affittuari-gestori. Partendo dal fatto chenegli ultimi anni nella riviera si è creata la tendenza ad affittare la propria strutturaricettiva e che ciò comporta, da una parte una certa mancanza di interesse deiproprietari a riqualificare e ristrutturare l’albergo, dall’altra l’ovvia impossibilità per gliaffittuari di effettuare azioni di miglioramento sulla qualità dell’albergo stesso, si stannostudiando diverse tipologie di incentivi per invertire questo circolo vizioso.

Per dare attuazione al suddetto progetto, l'Amministrazione Comunale già dal2004 ha chiesto il supporto di Sviluppo Italia (societa' di stato per lo sviluppoindustriale), alla quale e' stato proposto di prendere parte ad un tavolo di lavoro perl'individuazione delle forme di supporto giuridico ed economico-finanziario da proporrealle imprese alberghiere.

Nel corso dell'anno 2005 sono state realizzate le seguenti attivita':

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è stato attivato il rapporto con la società Sviluppo Italia S.p.a. attraverso unaserie di incontri, durante i quali sono stati definiti i seguenti elementi del progettoin questione: compagine sociale della costituenda societa' di capitali con i relativieventuali apporti, modalita' di approccio partecipativo degli albergatori interessati,definizione dei comparti di intervento ed individuazione degli strumenti finanziarie delle agevolazioni fiscali;si e' tenuto un incontro fra l'Amministratore delegato della societa' Italia Turismos.p.a., (societa' partecipata appartenente al gruppo di Sviluppo Italia s.p.a.), ilPresidente e il Direttore dell'Associazione Albergatori, il responsabile dellasezione investimenti immobiliari di Banca Intesa e l’amministrazione comunale,nel corso del quale e' stato illustrato dal rappresentante di Banca Intesa, il“Progetto Adriatico”. In particolare con il progetto si intende perseguireprincipalmente l'ammodernamento e la messa a norma di un portafoglioalberghiero e consentire agli attuali gestori, nel medio termine, di acquisire leproprieta' immobiliari. L'analisi di prefattibilita' del progetto richiede una attivita'propedeutica consistente in un'analisi della attuale situazione economica -immobiliare e gestionale delle strutture ricettive e in una proiezione per il mediotermine. Inoltre l'individuazione di due “diligence”, necessarie per individuare i“drivers” di riferimento e per questo motivo occorre definire un gruppo di lavoromultidisciplinare.nell' incontro sopra indicato inoltre sono state affrontate le tematiche principaliovvero: definizione del perimetro del Progetto e le sue dimensioni; analisieconomico-finanziaria storica ed elaborazione di piani a medio termine; due“diligence” urbanistica ed immobiliare con evidenziazione del potenziale disviluppo immobiliare; produzione di un data-base immobiliare con l'indicazionedegli interventi manutentivi; sviluppo di un “business plan pluriennale” perl'individuazione, fra l'altro, del “cashflow” disponibile; definizione della strutturadel capitale del “veicolo “ prescelto ed individuazione del tipo di “veicolo” (societa'o fondo immobiliare), anche alla luce dell' ottimizzazione del profilo fiscale;individuazione degli investitori ( coloro che conferiscono gli immobili/vendono iramo d'azienda); stipula di contratti d'affitto di ramo aziendale per tutti gli assest,tra “veicolo” e “controparte” di elevato standing, la quale controparte del “veicolo”negozierebbe su base stagionale, i contratti d'affitto con i singoli gestori;definizione dei meccanismi che regolano i rapporti fra i soci del “veicolo”, coneventuali opzioni d' acquisto sugli asset a medio termine; definizione deimeccanismi che consentano ai gestori di acquisire gli assets dal “veicolo”.

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

L’attività del Settore nel corso del 2005 ha seguito il Programma triennale deiLavori Pubblici 2005-2007, portando a compimento le linee di legislatura, previste nelprogramma di mandato.

Gli interventi programmati sono scaturiti dal confronto con i Quartieri, dalledecisioni del Consiglio Comunale e dalle esigenze emerse nel corso dell’anno.

Sono stati compiuti gli interventi di manutenzione e riqualificazione diffuse sulterritorio, a partire dagli appositi stanziamenti di Bilancio: “Manutenzione straordinaria

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strade e viabilità protetta”, “Svincoli, rotatorie e mobilità lenta”, “Piano di manutenzionee realizzazione nuovi marciapiedi”, “lavori di arredo urbano”.

Lo strumento del “Global Service” (relativo ai fabbricati di proprietà comunale ealla rete stradale) ha consentito una più efficace programmazione ed esecuzione deilavori, oltre ad una maggiore efficienza nella gestione del patrimonio pubblico.

EDILIZIA SCOLASTICAOltre al proseguimento della messa in sicurezza e adeguamento alle norme

antincendio degli edifici scolastici comunali, sono state attivate le seguenti iniziative:- realizzazione scuola materna e asilo nido in località Vergano - Spadarolo

di Rimini;- ampliamento scuola materna San Salvatore con realizzazione di due

sezioni polivalenti- ristrutturazione scuola media n. 1 “Panzini”- ristrutturazione scuola media n. 2 Via Coletti- ristrutturazione del complesso storico L.B. Alberti con destinazione

Università- ristrutturazione locali Via del Pino per n. 3 sezioni di scuola materna- intervento parcheggi scuola materna Viserba e Liceo S.Serpieri- lavori scuola Villaggio I° Maggio

EDILIZIA SPORTIVAIn questo ambito si segnalano i seguenti interventi:

- ristrutturazione con adeguamento normativo Stadio comunale R.Neri- ristrutturazione palestra per la ginnastica artistica di Via Euterpe- realizzazione spogliatoi campi di Rivabella- completamento pattinaggio coperto Centro Sportivo Viserba- realizzazione pista ciclo-podistica “Celle”

EDILIZIA CULTURALEIn tale settore, per alcuni aspetti tra loro intrecciati, evidenziamo:

- restauro Vecchia Pescheria in Piazza Cavour- completamento restauro Villa Alvarado (“Museo degli sguardi” di

Covignano)- ristrutturazione e restauro ex Convento degli Agostiniani (lavori tuttora in

corso)- sistemazione esterna teatro Novelli

EDILIZIA CIMITERIALE- ampliamento Cimitero di Casalecchio- interventi di riqualificazione e ristrutturazione dei Cimiteri di San Vito e San

Lorenzo a monte- ristrutturazione, restauro e miglioramento funzionale del Cimitero civico e

monumentale di Rimini.

Va inoltre segnalata la complessa attività relativa alla “Pianificazione cimiteriale”,che si è tradotta nella deliberazione del Consiglio Comunale del 6 ottobre 2005, conconseguente adozione delle linee guida e degli obiettivi programmatici di medio e lungotermine.

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In tal modo, sulla base di indagini, studi e proiezioni demografico-statistiche, si èstimata la domanda del nostro territorio nell’arco di 20 e 50 anni, con l’intento disoddisfarla adeguatamente, consentendo anche la libera scelta dei cittadini e il rispettodelle differenti fedi religiose.

RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA’ E PUBBLICA ILLUMINAZIONEIn tali ambiti relativi a diverse porzioni del territorio comunale, dal centro Storico,

alla zona Marina e al Forese, si segnalano tra i tanti alcuni interventi significativi:- rifacimento della pavimentazione del Corso d’Augusto dall’Arco a Piazza

Cavour- riqualificazione (strade e marciapiedi) delle seguenti zone: Via Villari – Via

Carpi – Via Abetti – Via Torelli Via Carpinello- Via Linaro – Via Flaminia Conca –Via Carlo Alberto dalla Chiesa – Via Sinistra del Porto, Viale Mantova – Via Saturno– Via Monte Titano – Via Dati.

- riqualificazione e arredo Piazza Dossi- riqualificazione invaso Ponte di Tiberio (lato monte)- restauro sagrato Chiesa di San Vito e San Modesto- rotatoria di San Vito- rotatoria Via Caduti di Marzabotto – Via Caduti di Cefalonia- potenziamento e rifacimento impianti di illuminazione pubblica in diverse

parti del forese e nella zona compresa tra F.S., Fiabilandia, Via Roma e ViaChiabrera.

OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALEIn questo settore è stata svolta un’attività di carattere duplice: interventi mirati su

particolari situazioni fognarie locali e un lavoro di pianificazione strategica globale(Piano Regolatore Fognature).

Nel primo caso evidenziamo:- ricostruzione e potenziamento collettore Colonnella 1- ricostruzione e potenziamento della rete fognaria e idrica nelle vie: XXII

Giugno – Sella – Lagomaggio – Capellini – Pacinotti – Corso D’Augusto - Covignano- Vecchia Emilia – Melucci – San Martino in Riparotta – ecc.

- realizzazione della vasca di laminazione di Viserba e dell’impianto ditrattamento di Piazzale Kennedy

Nel secondo caso, è proseguita l’intensa attività di redazione del PianoRegolatore delle Fognature del Comune di Rimini, che ha coinvolto in 17 sedute deltavolo permanente di lavoro numerosi soggetti pubblici e privati competenti in questoambito.

Tale attività pianificatoria ha inteso aggiornare il Piano precedente del 1972,proiettando gli interventi sulla rete al 2025.

Questa pianificazione ha perseguito diverse finalità fondamentali: sicurezzaidraulica del territorio, risanamento ambientale e tutela del mare, funzionalità della rete.

Il lavoro di concertazione e di programmazione strategica si è concluso con laConferenza di Servizi del 15 dicembre 2005, propedeutica alla successivaapprovazione del Piano da parte del Consiglio Comunale di Rimini.

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Area Gestione del Territorio

La valutazione a consuntivo delle opere pubbliche attivate nel corso del 2005appare positiva e, soprattutto, conferma una trasformazione culturale delle modalitàoperative tradizionali che mira al diretto coinvolgimento esecutivo del capitale privatofinalizzato alla realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Tale metodica - supportata dall’applicazione della sentenza della Corte di GiustiziaEuropea, recepita dalla normativa sui LL.PP., in materia di realizzazione delle opere diurbanizzazione da parte dei privati a scomputo parziale e/o totale del pagamento deirelativi oneri – ha trovato applicazione nel precedente esercizio con la realizzazionedella nuova viabilità dell’ipermercato e delle opere viarie e fognarie del nuovo PEEP diViserba per importi complessivi (rispettivamente) di 5,9 milioni di euro e di 2 milioni dieuro ed è proseguita nel 2005 con la scelta operata di far realizzare a privati ulterioridue stralci funzionali della nuova viabilità di Viserba di cui uno a scomputo oneri diurbanizzazione e l’altro quale superstandard aggiuntivo inserito nello specifico PianoParticolareggiato.

Nell’aprile dello scorso anno l’A.C. ha assunto l’indirizzo di coinvolgere soggettiprivati nella realizzazione del programma di impiantistica sportiva finalizzata alla:

a) realizzazione di un nuovo impianto comunale per il gioco del calcio nelsedime dell’attuale stadio “Romeo Neri”;

b) realizzazione di una struttura dedicata esclusivamente alle attività di atleticaleggera sull’area dell’ex scalo merci ferroviario;

c) realizzazione di un campo scuola per il gioco del calcio nell’area di proprietàcomunale lungo la S.S. 72;

con un pubblico invito a presentare proposte che congiuntamente riguardassero larealizzazione del programma di impiantistica sportiva e varianti allo strumentourbanistico generale in grado di contemperare adeguatamente l’interesse pubblico allarealizzazione tempestiva degli interventi sportivi - comportanti ingenti investimentifinanziari cui l’Ente non è in grado di fronteggiare autonomamente senza distogliererisorse da altri settori - con i programmi di sviluppo e di investimento dei soggettieconomici della città.

A tale invito è seguita la presentazione, nello scorso mese di settembre, di unaproposta (che stima il costo degli interventi in 38 milioni di euro) ritenuta meritevole diapprofondimento da parte dell’A.C. che ha dato mandato al Sig. Sindaco di sondare ladisponibilità dei proponenti ad apportare modifiche ed integrazioni alla stessa al fine direnderla più compatibile con l’assetto urbanistico e le previsioni di sviluppo socio-economico della città, eventualmente anche ampliando gli ambiti di intervento e ledotazioni infrastrutturali.

Nello scorso esercizio sono state impegnate tutte le risorse finanziarie disponibilifinanziando interventi complessivamente ammontanti in 52,7 milioni di euro di cui euro30,9 milioni per entrate proprie e ricorso al credito pari al 58,6% delle risorse disponibili.

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FONTI DI FINANZIAMENTO

ONE RI7%

CONT RI BUZI ONI ACE R3%

SCOM P UT O ONE RI8%

ACCORDI URBANI ST I CI DI P I ANI FI CAZI ONE

8%

FI NANZI AM E NT I AT O3%

CONT R. RE GI ONALI19%

RI CORSO AL CRE DI T O24%

M ONE T I ZZAZI ONE ARE E2%

CONCE SSI ONI CI M I T E RI ALI

1%

ALI E NAZI ONI P AT RI M ONI ALI

2%

AV ANZO D'AM M I NI ST RAZI ONE

1%

ALI E NAZI ONI S. P . A. 21%

E CON. E NT R. DE ST . V I NC.

1%

Al t r i Sogget t i

41%

Il restante 41,4% (21,8 milioni di euro) è stato finanziato dalle seguenti risorserese disponibili “da altri soggetti”:

- contributi regionali (10 milioni di euro) ed i contributi dall’ACERdi Rimini (1,3 milioni di euro) finalizzati alla realizzazione del programma di ediliziaresidenziale pubblica;

- interventi eseguiti da privanti a scomputo oneri diurbanizzazione (4,5 milioni di euro) e conseguenti alla stipula di accordi urbanistici dipianificazione (4,2 milioni di euro) relativi alla realizzazione di stralci funzionali dellanuova viabilita di Viserba (5 milioni di euro), dello svincolo sulla SS 16 nella zonadell’ipermercato (2,1 milioni di euro) e dell’intervento fognario nel bacino del collettoreMacanno II (1,6 milioni di euro)

- interventi fognari finanziati con risorse rese disponibili dall’ATO(1,7 milioni di euro).

Dal punto di vista quantitativo emerge il notevole impegno finanziario sulle opere arete ed in particolare su quelle destinate alla viabilità e parcheggi per complessivi 18milioni di euro.

In questa tipologia di interventi, oltre al costante impegno profuso negli ultimi annidell’amministrazione sugli interventi manutentivi e di risistemazione (5,3 milioni di euro),si prosegue nella realizzazione di importanti strutture viabilistiche che, unitamente allaprevista realizzazione della metropolitana di costa ed alla soppressione di tutti ipassaggi a livello, consentiranno la riorganizzazione dell’intera viabilità cittadina.

Fra tali interventi figurano il completamento della viabilità dell’ipermercato (2.2milioni di euro), il finanziamento degli espropri per il prolungamento di via Roma da viaLosanna al confine con il Comune di Riccione (1 milione di euro) e tratti funzionali dellanuova viabilità di collegamento della zona di Viserba monte con la nuova darsena (7,4milioni di euro).

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CONSUNTIVO 2005 - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Contributi per opere ad Enti e Società

4%

Edilizia cimiteriale1%

Edilizia culturale6%

Edilizia sportiva3%

Edilizia scolastica4%

Edilizia civile3%

Servizio Manutentivo edifici

4%Progettazioni e fondo interventi diversi

5%

Edilizia residenziale pubblica

22%

Pubblica illuminazione3%

Viabilità e parcheggi33%

Riqualificazione urbana5%

Fognature ed opere di ris.ambientale

7%

Le risorse finanziarie destinate alla pubblica illuminazione ed alla riqualificazioneurbana (4 milioni di Euro) devono essere intese quale stanziamento ulteriore rispetto aquanto già destinato alla viabilità in considerazione del fatto che gli interventi sullaviabilità esistente prevedono il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione e lariqualificazione delle aree oggetto d’intervento.

Nello scorso esercizio si è concluso l’iter di predisposizione del piano regolatoredelle fognature che consentirà di effettuare una programmazione di lungo periodointervenendo sulla base delle priorità ivi indicate, delle risorse disponibili e coordinandol’operato dei diversi soggetti coinvolti (Comune, HERA, ATO).

Per quanto riguarda le opere puntuali quote significative delle risorse sono statedestinate alla manutenzione ed adeguamento degli edifici pubblici esistenti (1,8 milionidi Euro), all’edilizia civile (1,4 milioni di euro) ed all’edilizia culturale (3,3 milioni di euro)destinati al restauro dell’ala moderna del museo comunale ed alla ristrutturazione erestauro del Convento degli Agostiniani (1° lotto).

In tema di edilizia scolastica si è proceduto al finanziamento del completamento a10 aule della scuola di Spadarolo- Vergano ( 1,5 milioni di euro); sul versantedell’edilizia sportiva si segnala lo stanziamento di 0,9 milioni di Euro per adeguare lostadio Romeo Neri al nuovo campionato.

Attenzione particolare è stata rivolta all’edilizia residenziale pubblica (con unostanziamento di 11,4 milioni di euro) per la realizzazione, nel periodo 2005 – 2008, di n.313 alloggi destinati alla locazione, tramite l’ACER che agisce in qualità di stazioneappaltante, con una spesa complessiva prevista in 32,5 milioni di euro, di cui 21,1milioni di euro a carico del Comune.

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ASSESSORATO ALLO SPORTELLO UNICO, CONDONO E MOBILITA’Sportello Unico per le Imprese – Area CommercialePer quanto concerne alle attività disciplinate dalle norme sul commercio, sulla

ricettività turistica e sulla somministrazione di alimenti e bevande si è consolidata unasituazione che conferma che la semplificazione degli iter amministrativi è giunta ad unbuon livello di definizione, in perfetta sintonia con il programma di snellimento delleprocedure avviatosi nell’anno 2000 mediante la creazione dello Sportello Unico.

Di fondamentale importanza, a tal riguardo, si sono rivelate le convenzionistipulate nei precedenti anni con gli Enti e le Autorità preposte all’espressione di pareri,autorizzazioni o nulla-osta (AUSL, ARPA; Vigili del Fuoco, ecc.); in ragione di taliaccordi, infatti, è stato possibile fruire di una tempistica di risposta assai breve (45 gg.)che è il frutto di quanto stabilito dal citato protocollo d’intesa e che ha consentito diricondurre qualsiasi fase istruttoria entro limiti temporali certi, mai superiori ai limiti dilegge.

A conferma di ciò giova evidenziare, relativamente alla gestione delle pratiche perl’anno 2005, che il trasferimento degli uffici dalla vecchia sede di P.le Bornaccini allanuova sede di Via Rosaspina, che ha sottratto all’intera struttura circa una settimana dilavoro nel mese di novembre, non ha provocato alcuna decorrenza di terminiprocedimentali; il fatto quindi assume il valore di implicita ratifica dei discreti margini diazione che gli attuali processi amministrativi possiedono.

E’ proseguito con efficacia l’aggiornamento del sito web dello Sportello che si starivelando sempre più visitato e, quindi, sempre più strumento di comunicazione dimassa e punto di contatto privilegiato fra cittadini e Amministrazione comunale.

Sportello Unico per le Imprese - Area TecnicaFra gli obiettivi raggiunti di carattere straordinario va menzionata in primo luogo

l’intervenuta adozione del Piano dell’Arenile da parte del Consiglio comunale conpropria delibera n.95 del 06/8/05.

In secondo luogo è da considerare significativa, in ragione del risultato raggiunto,la messa a punto del procedimento che ha condotto in data 07/12/05 a dare l’avvio allaconferenza di servizi finalizzata ad introdurre variante al PRG in sintonia con il progettodi ampliamento dello stabilimento delle Industrie Valentini, già approvato dal Consigliocomunale il 17/3/05 in forma di Programma di qualificazione e sviluppo aziendale; dettaconferenza si è poi conclusa favorevolmente in data 11/1/06 assumendo il valore diadozione di variante urbanistica.

Sempre nell’ambito degli obiettivi di carattere straordinario va menzionata, infine,l’adozione del Regolamento per l’assegnazione della aree artigianali comunali,avvenuta con delibera di Consiglio comunale n.124 del 06/10/2005, la cui rivisitazionedelle procedure e l’aggiornamento del contenuto regolamentare ai più recenti dettamidella normativa in materia hanno consentito di porre le basi per il definitivocompletamento delle zone urbanizzate comunali a destinazione artigianale chepresentano ancora soluzioni di continuità in alcune parti del tessuto edilizio.

A livello di attività ordinaria si segnala l’approvazione del programma annuale ditelefonia mobile ed il conseguente rilascio degli atti ricognitori finali che autorizzanol’installazione delle nuove antenne emittenti da parte dei diversi concessionari delservizio radio-mobile.

E’ proseguita l’attività di aggiornamento della modulistica di carattere tecnico inragione delle novità normative di rango nazionale e regionale, poi seguita dallapubblicazione sul sito web dello Sportello Unico dove qualsiasi impresa interessata puòliberamente consultarla e scaricarla direttamente via internet.

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Per quanto attiene all’attività edilizia i dati confermano che circa il 60% dellaquantità complessiva delle istanze presentate all’Ente sono risultate di competenzadello Sportello Unico per le Imprese ed esse hanno ottenuto il regolare avvio delprocedimento nei termini di legge casi; confermano altresì che i tempi medi di evasionedelle pratiche edilizie, dall’avvio del procedimento alla notifica dell’atto di accoglimentodell’istanza, risultano attestati su una durata media di circa 80 giorni.

Condono Edilizio – Legge 47/85 – Legge 724/94L’attività amministrativa di inizio d’anno è stata caratterizzata dagli effetti

dall’entrata in vigore della nuova normativa regionale per la sanatoria degli abusi edilizi(L.R. 21/10/2004 n.23), in ragione della quale entro il 10/6/05 è avvenuto il deposito didocumentazione integrativa per gran parte delle 2141 istanze di sanatoria che eranostate depositate entro il 10/12/2004.

Ciò ha pregiudicato in modo significativo lo svolgimento dell’attività di rilascio delleconcessioni in sanatoria ex L.47/85 e L.724/94 che però, superata tale data, èproseguita con rinnovato impegno attestandosi su una media di 550-600 sanatorierilasciate al mese.

Sempre rilevante risulta il carico di lavoro amministrativo prodotto dal contenziosodeterminatosi in sede giurisdizionale in conseguenza ai dinieghi emessi in riguardo apratiche mai integrate ovvero per l’intervenuto annullamento dell’autorizzazionepaesaggistica da parte della Soprintendenza di Ravenna, così come considerevolepermane l’aggravio derivante sia da alcuni contrattempi burocratici (ad es. la frequentenecessità di rinotificare gli atti a causa del trasferimento dei destinatari o del decessodegli originari intestatari delle pratiche), sia dalla particolarità delle richieste pervenute(ad es. il frequente inoltro di nuovi elaborati e di nuove documentazioni ancorché nonrichieste dall’ufficio nonchè continue richieste di riesame dovute a errori di compilazionedello stato di fatto delle opere abusive, ecc.).

U.O.A. MobilitàL’attività di maggiore rilievo posta in essere dall’ufficio è stata quella rivolta alla

pianificazione strategica della mobilità comunale e si è concretizzata nell’atto di indirizzoche il Consiglio ha approvato nell’Aprile 2005 sul riassetto e la riqualificazione della reteviaria principale.

Dal lato della riorganizzazione del traffico e della messa in sicurezza dellacircolazione nel centro abitato sono stati completati ed attuati i progetti riguardantialcuni ambiti urbani inclusi nella zona turistica compresa fra P.le Kennedy e V.leCavalieri di Vittorio Veneto, così come progettati ed attuati risultano i progetti “Sicurezzasulle strade urbane” (isole ambientali e piste ciclabili) ed il progetto “Organizzazionedelle aree di sosta e dei servizi di tpl” (Marina Centro/Settebello).

ASSESSORATO ALLE POLITICHEABITATIVE, DEL LAVORO, GIOVANILI E DECENTRAMENTO

Edilizia Residenziale Pubblica

Contratto di Quartiere Via Pascoli – Via Giuliano da RiminiSono proseguiti i lavori di ristrutturazione urbanistica del Comparto di Via Pascoli

– Via Giuliano da Rimini per realizzare n. 122 alloggi di edilizia residenziale pubblica erelativi accessori e spazi collettivi.

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Sono state assentite n. 2 proroghe alla fine lavori.Nel corso del 2005 è proseguito positivamente anche il programma scuola di

cantiere che vede coinvolto l’Istituto Tecnico per Geometri Odone Belluzzi.

Attuazione del Comparto PEEP di Viserba.E’ proseguita l’attività amministrativa finalizzata all’attuazione del comparto

contraddistinta da:- predisposizione e approvazione degli schemi di convenzione;- sottoscrizione delle convenzioni con alcuni dei soggetti attuatori che

hanno completato l’intervento;- individuazione dell’ultimo soggetto attuatore per la parte residenziale.

Interventi sul patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblicaSono iniziati i lavori di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

inseriti nel primo stralcio entro i termini prescritti dal provvedimento regionale diattribuzione dei finanziamenti al programma presentato dal Comune di Rimini.

Per gli interventi inseriti nel secondo stralcio è stato richiesta alla Regione unaproroga dei termini prefissati, resasi necessaria a causa della mancata erogazione deifinanziamenti da parte della stessa ad A.C.E.R. Rimini, stazione appaltanteappositamente individuata dal Comune ai sensi della vigente legislazione regionale.

In proposito è stato preannunciato da parte della Regione l’accoglimento diquanto richiesto e l’assunzione di apposita determinazione in ordine alla erogazione deicontributi.

Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “ 20.000 alloggiin affitto”

E’ stata adeguata la strumentazione urbanistica in conformità al programmapresentato alla Regione dal Comune di Rimini mediante:- approvazione della V.A.L.S.A.T. e della variante al P.R.G. riguardante gli

interventi nel P.E.E.P. Gaiofana e in località Tombanuova e Torre Pedrera;- redazione e adozione dei P.E.E.P. Orsoleto e Gaiofana;- redazione e approvazione del P.E.E.P. Viserbella;- approvazione della variante al P.E.E.P. Viserba;- localizzazione dei finanziamenti pubblici nei P.E.E.P. Orsoleto e

Gaiofana.

Sono stati approvati i progetti esecutivi di tutti gli interventi per la realizzazione dicomplessivi n. 307 alloggi da destinare alla locazione permanente a canone calmierato.

Sono iniziati i lavori di tutti gli interventi entro il termine fissato dalla RegioneEmilia Romagna per il mantenimento del suo finanziamento di € 10.088.399,44.

Le altre risorse necessarie all’intervento saranno messe a disposizione per €1.329.950,00 dall’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini e per €21.124.874,00 dal Comune di Rimini, per un costo complessivo di € 32.543.224,00.

Recupero dei maggiori oneri di acquisizione delle aree P.E.E.P.Sono iniziati i pagamenti da parte dei soggetti convenzionati dei maggiori oneri

relativi al X P.E.E.P. Santa Giustina con le prime due scadenze semestrali di gennaio2005 e luglio 2005 e sono stati messi in mora i soggetti inadempienti.

Sono continuati gli ultimi pagamenti del III P.E.E.P. Celle, del IV P.E.E.P.Marecchiese e dell’VIII P.E.E.P. Miramare.

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In collaborazione con l’Avvocatura Civica si stanno mettendo a punto leprocedure per i decreti ingiuntivi nei confronti degli inadempienti.

Sta continuando la raccolta della documentazione necessaria per ladeterminazione dei maggiori oneri di acquisizione sostenuti per le aree del V P.E.E.P.Ausa.

Trasformazione in proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto disuperficie e modifica delle convenzioni per le aree P.E.E.P. cedute in proprietàprima del 1992.

Sono continuate le cessioni di aree nel IV P.E.E.P. Marecchiese e nell’VIIIP.E.E.P. Miramare; sono iniziate le cessioni di aree nel X P.E.E.P. Santa Giustina.

Sono state modificate n. 1 convenzione nel V P.E.E.P. Ausa e n. 3 convenzioninel X P.E.E.P.

E’ continuata la raccolta di dati necessari per la trasformazione delle aree del VP.E.E.P.

Gestione dei P.E.E.P. dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica dellezone residenziali comunali e dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

E’ proseguita l’attività che possiamo definire ordinaria sulla gestione di tutti icomprensori P.E.E.P. del Comune di Rimini (ad esempio: rilascio certificati attestanti irequisiti soggettivi o i prezzi massimi di vendita, rilascio pareri sulla conformitàurbanistica dei permessi di costruire relativi ad interventi in tali aree, informazionequotidiana agli utenti interessati).

In conclusione gli obiettivi perseguiti ed i risultati ottenuti si ritiene abbianoparticolarmente connotato in termini positivi l’attività dell’anno 2005.

Assegnazione AlloggiNella nostra città il disagio abitativo cresce in modo progressivo – si potrebbe dire

anche esponenziale - e ciò è dovuto a cause di varia natura : principalmente allequestioni legate al mercato immobiliare che mantiene una tendenza alla crescita deicanoni dopo la loro liberalizzazione. Canoni che non sono sostenibili da una larga fasciadi popolazione soprattutto quella composta da anziani, famiglie numerose omonoreddito. Ciò è confermato dai dati degli sfratti che sono costantemente in crescita,soprattutto quelli causati da morosità.

A partite dalla fine dell’anno 2005 e poi negli anni 2006 – 2007 assisteremo allaconsegna di un cospicuo numero di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; manel frattempo l’Amm.ne Comunale, dovendo rispondere al disagio abitativo con uninsufficiente numero di alloggi “popolari”, è costretta a porre la sua attenzioneprincipalmente sul problema “caro affitto”, cercando di integrare i redditi delle famigliemeno abbienti in modo da consentire loro di affrontare l’ingente spesa per i canoni.

L’attività del “servizio casa” si può sinteticamente così riassumere:

• Gestione procedura per l’assegnazione di alloggi di Edilizia ResidenzialePubblica: le domande per ottenere l’assegnazione di un alloggio di E.R.P.risultano in continuo aumento. Il vigente Regolamento Comunale che disciplinal’accesso all’E.R.P. (C.C. n. 101/02) ha introdotto la modalità della “graduatoria

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aperta” con aggiornamenti semestrali. Le domande inserite nelle graduatoriedell’anno 2005 sono state: n. 1213 nell’aggiornamento di marzo e n. 1396nell’aggiornamento di settembre. Le domande escluse per carenza di requisitisono state rispettivamente 10 e 8. Nel corso dell’anno 2005 sono stati assegnatin. 24 alloggi;

• Gestione procedura Fondo Locazione: contempla l’erogazione di sussidieconomici a sostegno del reddito a favore di cittadini che conducono in locazionealloggi nel mercato privato della locazione. E’ un fondo istituito dalla legge431/98, la cui erogazione è disciplinata in forma decentrata dalle Regioni.

Sulla base delle direttive regionali ogni anno viene indetto dai Comuni unapposito bando di concorso. Nel corso dell’anno 2005 il Ns. Comune ha ricevuton.1743 domande di cui n. 1537 sono state ammesse al beneficio per una spesatotale di Euro 1.773.170 di cui Euro 1.507.169,94 a carico della Regione ed Euro266.000 a carico del Comune.

A sua volta, il Comune di Rimini ha istituito un ulteriore fondo aggiuntivo diEuro 418.448 per l’ integrazione dell’ intervento a sostegno delle famiglie.

• Servizio di Emergenza Abitativa: consiste nel reperimento, mediantestipula di apposita convenzione con l’ACER della Provincia di Rimini, di allogginel mercato privato della locazione da assegnare a soggetti che versano in gravisituazioni di emergenza abitativa. Gli alloggi in carico al 31/12/2005 sonocomplessivamente n. 34 (In carico all’ Uff. Casa), per una spesa complessiva diEuro 212.475,26 ( comprensiva di canoni di locazione e spese varie ).

I canoni incassati dai sub-conduttori ammontano ad Euro 108.768,29 (per i34 alloggi suddetti).

• Reperimento di soluzioni logistiche d’emergenza: consiste nel reperimentodi soluzioni logistiche d’emergenza (albergo, residence) a favore di nucleifamiliari sfrattati o privi di una qualsiasi abitazione. Tali soluzioni abitativetemporanee vengono finanziate in tutto o in parte (a seconda delle condizionieconomiche della famiglia) per un periodo di tempo limitato per dare la possibilitàalla famiglia di reperire autonomamente una soluzione al proprio problemaabitativo. Allo scopo di favorire l’ingresso nelle abitazioni in locazione possonoessere erogati alla famiglia aiuti per sostenere il pagamento del depositocauzionale. L’U.O. Emergenza Abitativa, su apposita richiesta dei Servizi Socialiin rete, ha autorizzato infine l’erogazione di contributi economici, qualecompartecipazione finanziaria ad uno specifico progetto assistenzialepredisposto dalle competenti Assistenti Sociali. Gli interventi autorizzati nel corsodell’anno 2005 sono stati complessivamente n. 31 per una spesa totale di €39.475,12.

Politiche del LavoroNell’anno 2005 sono stati effettuate le seguenti verifiche sulla base dei verbali del

nucleo P.M. “Edilizia, ambiente e lavoro” e della documentazione fornite dalla Direzionelavori:

- n. 28 sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, di cui 4 relative astrutture per minori/handicap e 24 a strutture per anziani;- n. 32 sugli appalti di lavori pubblici, di cui 21 su cantieri stradali e 11 su cantieriedili;

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Si è inoltre operato di concerto con il Settore LL.PP. per recepire, nei nuovicapitolati di appalto, quanto previsto dal Protocollo.

E’ stata inoltre effettuata una capillare azione di controllo sui capitolati di appalti diservizi e sono stati espressi circa 15 pareri.

Nell’ambito dell’attività quotidiana è stata esercitata un’attività continua diconsulenza e di supporto agli uffici comunali ed alle ditte che hanno richiestoinformazioni per la stesura dei capitolati d’appalto, sulla normativa in materia e sulladocumentazione relativa alla fase esecutiva degli appalti di servizi.

Il personale impiegato nell’attività di controllo ha effettuato i seguenti specifici corsidi formazione: “Disciplina in materia di documentazione amministrativa e di diritto diaccesso agli atti” e “Formazione continua per l’integrazione degli strumenti alla lotta allavoro irregolare e la definizione di buone prassi innovative”.

Allo sportello del servizio informativo-giuridico per lavoratrici e lavoratori migranti sisono rivolti n. 106 utenti, regolarmente registrati, mentre numerosi altri si sono rivolti informa anonima non acconsentendo, per motivi di riservatezza, alla compilazione eregistrazione dei loro dati. Entrambe le categorie di utenti hanno ricevuto assistenza: leproblematiche più comuni emerse sono state quelle relative all’ottenimento e rinnovodei documenti ed informazioni sulle procedure legate al lavoro.

Attraverso le attività del progetto “Melting pot” è stato possibile seguirecostantemente la continua metamorfosi del fenomeno migratorio in Italia e in Europa. Ilsito internet www.meltingpot.org, ha consentito l’allargamento e la partecipazione alprogetto di amministrazioni e realtà territoriali ed è organizzato per sezioni e rubriche:un’area legislativa, comprendente le rubriche “Legislazione”, “Sans-papiers”, “Schedepratiche”, una sezione dedicata alle notizie, gli approfondimenti e le iniziative riguardantiil fenomeno dell’immigrazione, comprendente le rubriche “Diritti di cittadinanza”, “unmondo, molti mondi”, “Collaborazioni”. Sono inoltre presenti l’archivio tematico, unmotore di ricerca ed altre schede pratiche. I destinatari del progetto sono statiprincipalmente gli immigrati presenti nel territorio del Comune, della Provincia e dellaRegione, nonché i consigli e le consulte delle comunità straniere, gli Enti erogatori diservizi, gli operatori sociali e del diritto, le istituzioni pubbliche locali, provinciali,regionali e nazionali. A fine dicembre 2005 sono state raggiunte 4500 visite giornaliere,mentre il totale dei contatti ha raggiunto il numero di 1.964.969, mentre le e-mail chepervengono alla direzione sono circa 7 al giorno.

Politiche GiovaniliProseguendo nel percorso tracciato negli anni precedenti, l'attivita' dell'Assessorato nel2005 si e' concretizzata in numerose iniziative e progetti tesi a valorizzare le esperienzedi aggregazione e partecipazione piu' significative e nello stesso tempo a creare lecondizioni per intercettare nuove domande e nuovi bisogni, in particolare orientate a darforma a processi di responsabilizzazione ed anche di autogestione. Nel corso diquest'ultimo anno di legislatura si e' data notevole importanza ai Centri Giovanipotenziando il programma di attivita' sia di S.Giustina che di Casa Pomposa, perrispondere ad una domanda di servizi piu' crescente da parte dei giovani sul territorio.Una particolare attenzione e' stata, inoltre, rivolta all'attivita' volta a favorire: a) losviluppo della creativita' giovanile (rete Giovani Artisti Italiani, progetto “Dei diletti e dellepenne”, iniziative “Non sparate sul pianista e “Un e mezzo palo rock live”); b) la qualita'relazionale (progetti “Preferisco Ridere”, “Festa dell'Europa 2005”); c) l'integrazione deigiovani immigrati (progetti “Riminesi venuti da lontano”, “Bene Insieme”, “Festa adTott”); d) l'orientamento professionale (progetto “Io c'entro”, i laboratori di formazioneminimale, progetto “Musica & Musiche”, i master di pianoforte); e) l'accesso e la

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partecipazione dei giovani alla vita della citta' (progetto “CultCard”, in collaborazione colsettore Cultura, i Concerti di Natale”, il sostegno a singole proposte giovanili convalenza cittadina). Ovviamente l'esiguita' delle risorse finanziarie a disposizione ha difatto impedito la realizzazione di obiettivi ad ampio raggio, quali la partecipazione abandi, progetti, scambi o partenariati in ambito nazionale e comunitario.In questo contesto e' opportuno evidenziare il positivo avvio dell'Osservatorio dellepolitiche giovanili nell'ambito del progetto pluriennale “Rimini, una città per i giovani”,che al momento si e' concretato con la pubblicazione dei risultati della ricerca realizzatadall'Istituto IARD di Milano dal titolo “I valori, gli interessi e le scelte dei giovani diRimini” (l'E-book e' disponibile gratuitamente sul sito internet del Comune di Rimini).Relativamente al Centro Giovani di via della Gazzella, di prossima apertura, nel mese didicembre e' stata espletata la pubblica gara che ha consentito di individuare i soggettigestori della struttura. A tutt'oggi i lavori sono praticamente conclusi e si prevedel'inaugurazione del centro entro il mese di maggio pv. Nel corso dei prossimi mesi e',inoltre, previsto il completamento del progetto (finanziato ex LR 21/96) diristrutturazione dell'ex chiesa di Viserba Monte da adibire, in stretto collegamento con ilCentro Giovani Rimini 5, a spazio polivalente con un'attenzione particolare al teatro edalla danza. I lavori di ristrutturazione sono iniziati nel mese di dicembre us.

DecentramentoIl nuovo Regolamento dei Consigli di Quartiere è stato approvato con deliberazione

di C.C. n. 154 del 1.12.2005. Gli articoli da 1 a 29, 31 – 32 – 33 – 80 – 81, cheregolamentano principalmente l’organizzazione e le modalità di elezione, decadenza esurroga dei consiglieri sono entrati in vigore alla data di efficacia del Regolamento. Irestanti articoli, relativi principalmente all’organizzazione delle attività, alle funzioniattribuite, alle modalità di partecipazione e consultazione dei cittadini, entreranno invigore dalla data di proclamazione dei Consigli Circoscrizionali eletti nella primaconsultazione a scadenza naturale susseguente all’approvazione (Giugno 2006).

Anche nell’anno 2005 ha funzionato, presso il Quartiere n. 3, il Consiglio diQuartiere dei ragazzi. Il Consiglio si è riunito più volte ed ha deliberato l’organizzazionedi numerose iniziative da realizzarsi all’interno delle scuole; tra le altre, il “Progettoaudioteca” per l’istituzione di una raccolta di CD musicali e DVD, il “Mercatino dellasolidarietà” per reperire fondi da devolvere in beneficenza, la pubblicazione delnotiziario di quartiere gestito direttamente dai ragazzi e diffuso nelle scuole, lamanifestazione sportiva “Tutti nel pallone”, è stato istituito il Centro Ragazzi “La TavolaRotonda”, ludoteca gestita dall’Associazione Filo d’Arianna, è stata organizzata la“Festa senza fiesta”.

Presso i Quartieri n. 1 e 2 è stata attuata la riorganizzazione delle modalità dierogazione dei servizi anagrafici, grazie alla collaborazione e la disponibilità deiPresidenti di quartiere e del personale ivi assegnato, ai quali è stata attribuita la delegadi ufficiale d'anagrafe e ciò ha reso possibile ampliare la sfera dei servizi offerti aicittadini con il rilascio delle certificazioni anagrafiche, delle carte di identità, diautenticazione di documenti.

E’ stato avviata la collaborazione con l’AUSL di Rimini per l’istituzione presso ilQuartiere 1 di uno sportello comunale per prenotazione di visite ed esami specialistici,ma a causa dell’impossibilità di stipulare appositi accordi per l’attivazione del servizionel rispetto delle vigenti norme contrattuali in materia di lavoro e per il rispetto dellaprivacy dei cittadini il progetto non è ancora attuativo. E’ stato inoltre attuato il progetto

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relativo al rinnovo e rilascio dei permessi riservati ai cittadini residenti nel centro storico,con la consegna, nell’anno 2005 di n. 102 autorizzazioni.

Il servizio fornito dalle attuali Ludoteche è stato mantenuto ed ampliato: Presso laludoteca “La luna nel pozzo” si sono iscritti 64 nuovi bambini e vi è stata una frequenzacomplessiva di 2050 utenti, mentre presso la ludoteca “Apriti Sesamo” si sono iscritti n.9 nuovi bambini e vi è stata una frequenza complessiva di 871 utenti.

Ogni quartiere ha poi sviluppato diverse iniziative che hanno coinvolto lapopolazione: oltre alla consueta gestione dei centri ricreativi estivi, alla pubblicazionedel giornalino di quartiere, all’erogazione di contributi alle associazioni operanti suirispettivi territori, sono state sviluppate iniziative specifiche quali, tra le altre, la “Mostradi modellismo statico” e “Fai da te dei nonni”.

ASSESSORATO POLITICHE AMBIENTALI

Il 2005 ha rappresentato per l’Assessorato alle politiche ambientali un anno diintenso impegno in quanto occorreva concludere una serie di azioni iniziate negli anniprecedenti e frutto di risorse umane e finanziarie. Pur con alcune difficoltà e alcuniritardi gli atti e le azioni sono state realizzate e quindi la approvazione del ConsiglioComunale è avvenuta nel 2006.

I parchi pubblici Urbani, oltre ad essere un polmone per la città, sono un luogo diincontro dei cittadini, bambini, anziani, famiglie, che trovano all’interno dei parchimomenti di relax e di socializzazione.In tal senso si è proceduto a completare la sostituzione dei giochi per i bambini, si sonoposizionati gazebo e tavoli panca in cinque parchi cittadini, utilizzati per feste emanifestazioni da parte di privati ed associazioni. Si è proceduto ad un completarel’intervento di restauro del Parco della Fiera (laghetto ex cava Fabbri) e del ParcoBriolini a San Giuliano, oltre a interventi diffusi tendenti a sostituire in alcuni casi ifastidiosi pioppi.

Lo Studio sulle alberature stradali (2.002) ha permesso di valutare le modalità diintervento e le priorità, che poi si sono realizzate negli anni successivi permettendo direcuperare migliori condizioni di impianto arboreo in moltissimi viali cittadini. Fra gliinterventi da citare – oltre a quelli realizzati dai Lavori Pubblici a cui si rimanda - quellinelle vie Ceccarelli, P.Tosi, Del Lavatoio, Nataloni, Veruda, Laurana , Umago,Nell’ambito della politica di incremento del Verde pubblico è stato reso fruibile il Colle diCovignano con interventi di restauro naturalistico del Parco delle Grazie e il ripristinodei Sentieri Storici di Covignano con, realizzazione di zone di sosta e segnaletica, perben 11 percorsi guidati per riscoprire da parte dei Riminesi e dei turisti il Colle diCovignano. Un percorso turistico - didattico dal Paleolitico ad oggi, passando, trascoperte archeologiche, ville storiche, edifici di culto, flora, fauna, realtà agricole edagrituristiche. Sono state inoltre poste a dimora circa 1200 alberi per legge n°113 del1992 (un albero per ogni neonato) lungo la riva sinistra oltre ad avere ripristinato quellisu riva destra seccati negli anni precedenti per circa 700 alberi. Di fatto si starealizzando un nuovo grande parco sulla riva destra e sinistra del fiume Marecchia. Perquanto riguarda l’aspetto gestionale del Verde pubblico, con l’Atto Integrativo per laCustodia e Manutenzione del Verde Pubblico e Carta della Qualità del VerdePubblico si sono stabilite con Hera - gestore del Verde Pubblico - precise modalità e

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parametri che fissano in maniera analitica e univoca le modalità e le tecniche dimanutenzione per il raggiungimento degli standards di qualità.

La città di Rimini dal 2005 è membro della organizzazione europea Energy Cities,e in tale ambito, ha aderito al progetto Display, che consiste nella etichettatura deipalazzi comunali - per lo più scuole - secondo la classificazione dei consumi energeticisimile a quella in uso per elettrodomestici (classe A,B,C,D,E). Inoltre è in corso – con ilcontributo della Unione Europea – il progetto Bilife sull’uso razionale, il risparmio e lainformazione ai cittadini di buone pratiche energetiche.

Con il Regolamento di bioedilizia si sono definiti i parametri specifici di minimiconsumi energetici (acqua, luce, gas) e di qualità edilizia nei materiali usati prevedendoper chi utilizza tale modalità costruttiva incentivi tali da rendere il costo di edificazionesostanzialmente uguale a quello tradizionale. Si è redatto il Programma di Azione peril miglioramento della sostenibilità del Comune di Rimini mirato a ridurre da partedella Amministrazione Comunale il consumo di energia, ad incrementare le energiarinnovabili o comunque a minor impatto ambientale; a ridurre le emissioni inquinanti inatmosfera e a liberare risorse economiche legate ai consumi energetici.

Nel 2005 si è concluso il progetto sperimentale per il miglioramento dellaqualità delle acque delle acque di balneazione fra la spiaggia e le scogliere a RiminiNord. in vicinanza del Brancola che consiste nella ossigenazione forzata delle sabbiedel fondale marino e la rimozione del limo stratificato sul fondale marino. Il progettoiniziato con monitoraggi in mare nell’inverno del 2033 e nell’estate del 2004 è statorealizzato nell’inverno del 20004/2005. Le analisi effettuate durante l’estate 2005 hannodimostrano un netto miglioramento della qualità delle acque fra la scogliera e laspiaggia. Inoltre l’intervento ha permesso di rimodellare il fondo per recuperare altezzed’acqua tra la scogliera e la spiaggia, e il recupero di un tratto di spiaggia utilizzando lesabbie prelevate dal fondo e trattate.

Il progetto E.M.M.A. (Environmental Management through Monitorino andModelling of Anoxia) finanziato dall’U.E. nell’ambito dei progetti Life a cui partecipanoEnti di ricerca (C.N.R.) ed Università ha lo scopo di avere conoscenze sulle causedell’anossia al fine di porre in essere una serie di misure ed interventi concertati ingrado di contrastare le cause del degrado dell’ecosistema marino e mitigarne gli impatti;utilizzare modalità integrate di gestione ambientale, scambiare esperienze edincentivare la diffusione del modello in altre aree italiane ed europee. Il progetto iniziatonel 2004 avrà termine nel Settembre 2007.

La zonizzazione acustica è stata adottata dal Consiglio Comunale nel 2005.Esso rappresenta una grande opportunità in quanto regolamenta tutte le sorgenti fissepresenti sul territorio comunale, e quindi definisce le compatibilità delle diverse attivitàeconomiche rispetto alla loro collocazione. La classificazione acustica definita nellazonizzazione dovrà garantire i cittadini rispetto a questo inquinamento e nello stessotempo metterà in moto una azione di risanamento verso le sorgenti sonore fisse ora noncompatibili con la zonizzazione.

Agenda 21 è una nuova metodologia di partecipazione dei cittadini allaprogettazione dello sviluppo sostenibile della città futura, da "Agenda 21 dei quartieri”avviato nel 2005 è nato il Piano di Azione ambientale dei quartieri che sarà un validoriferimento per le azioni nei quartieri e per la città per i prossimi anni. I temi trattati sonostati la mobilità sostenibile, alla gestione del verde e degli spazi aperti pubblici ed allariduzione degli impatti ambientali urbani. Ci si augura che questa esperienza proseguanel futuro per dare sempre più spazio concreto alla partecipazione.

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Con la approvazione del Regolamento della telefonia mobile le nuoveinstallazioni sono ora autorizzate da un Gruppo di Valutazione e sono previste distanzedi 200 metri dai siti scolastici adibiti all’infanzia.

Con il Piano d’ambito approvato alla fine del 2005 dall’ATO si da piena attuazioneall’obbiettivo attraverso nuove modalità di raccolta dei rifiuti per raggiungere il valore diraccolta differenziata indicato dal Piano dei Rifiuti adottato nel 2005 dalla Provincia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cooperazione, solidarietà internazionale e promozione di una cultura di paceLa Presidenza del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco ed a seguito

dell’istituzione della Struttura di supporto al Consiglio Comunale, da tempo collaboranello sviluppo delle relazioni internazionali ed in particolare nel realizzare iniziative dicooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e promozione di una cultura dipace ed anche, in parte, di gemellaggi.

Il programma delle iniziative, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale,è stato definito dalla Giunta Comunale con l’approvazione in data 10 maggio 2005 del“piano delle azioni in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo, solidarietàinternazionale e promozione di una cultura di pace per l’anno 2005” e comprendeprogetti promossi direttamente dalle Associazioni, quali:a) AVSI, “Reintegrazione di persone a rischio di esclusione sociale con il sostegno adopere educative a Scutari”(Albania) con il contributo della Regione Emilia Romagna;b) CER-ES “Ponti a Tozounmè” (Benin);c) MANI TESE: “Sostegno dello sviluppo socio-economico nei villaggi di Fode,Angagullu e Kulluku, Regione del Gash Barka” (Eritrea) con il contributo della RegioneEmilia Romagna;d) EDUCAID “Diffusione di pratiche educative per l’integrazione scolastica dei minoridisabili in Kosovo”(Unione Serbia e Montenegro), promosso con la collaborazione dellaCooperativa Il Millepiedi, Cooperativa Tanaliberatutti, Associazione kosovara TEMA ela Facoltà di Pedagogia dell’Università di Pristina;e) GRUPPO SAN DAMIANO: “Università della strada”, in collaborazione conl’Università della Pace di Sorrivoli (FC), il coordinamento romagnolo dell’AssociazioneLibera di Don Ciotti.

Le iniziative più significative ed impegnative per l’Amministrazione Comunaleriguardano le aree geografiche e le aree tematiche di seguito indicate:

1. AREE GEOGRAFICHE1. 1. Territori dell’Autorità PalestineseLa delegazione comunale, composta dal Presidente del Consiglio Comunale

Cesare Mangianti e dai Consiglieri Tonino Bernabè e Giuliana Moretti, inrappresentanza rispettivamente dei Gruppi Consiliari di maggioranza e di minoranza, haeffettuato una visita in Israele ed in Palestina dal 22 al 26 maggio 2005 per incontrare leautorità locali, visitare il Consolato Generale d’Italia ed il Patriarcato Latino, e perverificare i progetti di cooperazione già ultimati e quelli in corso di programmazione e/odi realizzazione e più specificamente:

a) Protocollo d’intesa tra Comune di Rimini, Caritas Diocesana, Uniturim SpA,Municipalità di Beit Sahour e Bethlehem University: prosecuzione dellarealizzazione del protocollo di intesa sottoscritto nel corso della precedente visita diaprile 2004. Come è noto, scopo del protocollo d’intesa è quello di realizzare,

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nell’ambito della cooperazione internazionale, iniziative di studio a favore di giovanipalestinesi, in particolare ospitandoli a Rimini per la partecipazione ad un corso dilingua italiana per stranieri e successivamente frequentare il master in “Gestione esviluppo dei servizi turistici” promosso dalla sede locale dell’Università degli studi diBologna. Conseguentemente, due studentesse palestinesi sono giunte a Rimini nelmese di settembre 2004 e sono state ospitate dalla Caritas Diocesana presso lestrutture dell’Associazione Madonna della Carità. Alla realizzazione del progetto hannocollaborato in maniera significativa sia l’Ufficio Cooperazione Decentrata della RegioneEmilia Romagna di Gerusalemme che lo stesso Consolato Generale d’Italia aGerusalemme. Il corso di studi si è concluso con la cerimonia ufficiale di consegna delmaster svolta in data 27 gennaio 2006 presso l’aula magna dell’Università di Rimini.

b) Villaggio di Taybeh: la scuola del villaggio, ubicato vicino a Gerusalemme, ègestita dalle locali istituzioni religiose con l’aiuto di alcune organizzazioni di Rimini ed inparticolare della Diocesi, ed ammette alla frequenza sia cristiani (ortodossi, melkiti ecattolici) che mussulmani allo scopo di realizzare esperienze di convivenza pacifica. Peril 2005, il Comune di Rimini ha finanziato il rifacimento dell’impianto elettrico per lavecchia scuola, il centro di accoglienza e il campo da gioco vicino alla scuola. Anche laProvincia di Rimini ha partecipato al progetto tramite l’erogazione di borse di studio.

c) Union Palestinian Medical Committees Society: l’Unione dei Comitati MediciPalestinesi (PMRC) è una radicata organizzazione con lo scopo principalmentefocalizzato sui bisogni delle parti più vulnerabili della società palestinese quali donne ebambini. La collaborazione da parte del Comune ha riguardato la realizzazione di dueimportanti progetti e precisamente:- il primo (Emergency Health Care – Appeal for Funding: UPMRC’s EmergencyClinic in Hebron) prevede la costruzione ed il mantenimento di una clinica di emergenzaa Hebron, per provvedere, oltre ai casi di intervento per cause di guerra, anche allevaccinazioni, cure pediatriche, cure di malattie croniche, assistenza alle madri e alledonne incinte;- il secondo invece riguarda Nablus (Centro giovani), ove un terzo dellapopolazione del distretto, formato da 62 tra città, villaggi e campi profughi, vive nellacittà e almeno il 20% è composto da giovani al di sotto dei 17 anni. Il Centro offre lorol’opportunità di entrare in collegamento con altre realtà geografiche e li incoraggia aduna educazione per una comunità democratica. Una particolare attenzione è rivolta almondo femminile, per il grande impulso che questo può dare soprattutto per creare ipresupposti per una pace duratura. Al progetto ha aderito anche il Comune di Russi(Ravenna);

d) Sostegno educativo e psico-sociale ai bambini vittime del conflitto: ilprogetto, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, promosso da EducAid di Rimini,ha inteso favorire lo sviluppo delle competenze professionali e sostenere lacollaborazione fra soggetti privati ed istituzioni pubbliche nella gestione dei servizi perl’infanzia a Gaza. Sono stati realizzati per insegnanti palestinesi, presso il CEIS diRimini, dei corsi di formazione sul trattamento dei disturbi dell’apprendimento edinterventi a Gaza rivolti agli insegnanti delle scuole pubbliche ed agli operatori delleassociazioni palestinesi nonché interventi di integrazione scolastica ed extrascolasticatramite anche il laboratorio per bambini con bisogni speciali. Partner a livello italianosono la Cooperativa sociale “Il Millepiedi” di Rimini e “Tanaliberatutti” di Riccione, ed alivello palestinese il REC, Remedial Education Center, in collaborazione col Ministerodegli Affari Sociali e dell’Università di Gaza. Il progetto ha durata pluriennale.

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Inoltre, il Comune di Rimini, con atto del 22 novembre 2005, ha aderito alprogramma nazionale denominato “Le ali della Colomba” costituito per megliocoordinare le varie iniziative rivolte dalle Autonomie locali italiane al Medio Oriente e,per questo, dare vita, insieme al Ministero degli Esteri, ad un programma di lavorocomune rivolto alla popolazione dei Governatorati di Gerusalemme, Betlemme, Hebrone Khan Younis allo scopo di sostenere il processo di modernizzazione edemocratizzazione delle istituzioni palestinesi.Il programma è basato sullo schema “4+1” (Consigli, Giunte Regionali, ANCI, UPI +Ministero) ove il Ministero degli Esteri partecipa con il compito di assicurare la coerenzacon la politica estera nazionale delle varie iniziative e le Regioni, Province e Comunipossono valutare caso per caso se chiedere l’inserimento di un proprio progetto nelprogramma nazionale, con annesso co-finanziamento pari al trenta per cento del costodel progetto, utilizzando i 25 milioni di euro del finanziamento di cui all’intesa sottoscrittanel dicembre 2004 tra il Governo Italiano e l’Autorità Nazionale Palestinese.

1. 2. SenegalLa situazione di conflitto tra il movimento indipendentista della regione

Casamance e le forze governative del Senegal, che la regione vive da tempo, hadeterminato un fenomeno di impoverimento generale e un massiccio inurbamento dellacittà di Ziguinchor che ha accolto molte famiglie sfollate dai villaggi vicini. A partire dal2003 gli scontri armati si sono attenuati e la situazione si è complessivamentenormalizzata.Il Comune di Rimini, nell’ambito del gemellaggio in essere, ha programmato diintervenire nei settori inerenti l’educazione e la protezione dell’infanzia, la salute e ilrisanamento ambientale, le attività economiche per le donne e la sensibilizzazione suidiritti dei bambini, come convenuto in occasione della visita della delegazione diamministratori della città gemella di Ziguinchor a Rimini ad ottobre 2003, e piùprecisamente:

a) Gli orfani dello Joola di Ziguinchor: promosso alla città gemella francese diSaint-Maur-des-Fossée e destinato al finanziamento di borse di studio per favorire lascolarizzazione dei minori rimasti orfani in conseguenza del naufragio del battello Joola.

b) Sostegno ai minori in situazione di rischio: progetto, a durata pluriennale,ammesso a contributo regionale, vede come partner, oltre al Comune di Rimini el’Associazione COSPE (capofila), il Comune di Alfonsine (Ravenna), il Comune di Imola(Bologna), l’ARCI di Rimini e il Comitato Sao Bernardo di Imola e, a livello senegalese,la Direction du Développement Communautaire, Ministre de la Femme et de laSolidarité Nationale e l’associazione senegalese ENDA Tiers Monde. Finalità principaleè la lotta all’abbandono della scuola ed il contributo alla ricostruzione del tessuto socio-economico in una zona di conflitto, tramite la realizzazione di iniziative quali l’iscrizioneall’anagrafe dei bambini in età scolare, la sensibilizzazione di adolescenti e genitori suAIDS, la formazione delle donne con dotazione di attrezzature di produzione di olivegetali, sapone, tintura di tessuti, manufatti artigianali e, soprattutto, per l’essicazione etrasformazione di frutta e ortaggi.

c) Club Casa dello Sport a Ziguinchor: sostegno e promozione dell’attivitàsportiva fra i giovani di Ziguinchor utilizzando l’esperienza e la disponibilità di volontaririminesi secondo un programma concordato in occasione del soggiorno a Ziguinchor adottobre 2004 e nel febbraio 2005. Inoltre, le Società Sportive di calcio, basket e volleyriminesi hanno donato abbigliamento e prodotti sportivi destinati alla città gemella e, inultimo, anche in occasione della manifestazione fieristica FITNESS, nel corso di una

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cerimonia ufficiale svolta il 2 giugno, n. 50 palloni “equo solidali” sono stati offerti indono al Comune di Rimini da Coop Adriatica.

d) Soggiorno studio a Ziguinchor: la delegazione comunale, compostadall’Assessore all’Istruzione Arrigo Albini e dal Consigliere Comunale Sonia Migani, haaccompagnato la rappresentanza di alunni e docenti del Liceo di Scienze Sociali diRimini in visita studio, dal 12 al 19 febbraio 2006. L’iniziativa, collocata nell’ambito di unprogetto didattico e formativo di durata pluriennale, ha consentito di approfondire laconoscenza della popolazione locale, specie quella giovanile, di incontrare le autorità, diconfrontare le esperienze di vita e, in ultimo, di verificare anche il grado di realizzazionedei progetti di cooperazione internazionale finanziati dal Comune di Rimini.

1. 3. Campi Profughi SaharawiNei campi profughi presso Tindouf, città del sud algerino, in uno degli ambienti

desertici più ostili e sterili vivono circa 200.000 persone solo grazie all’aiuto esterno inattesa che finalmente si dia attuazione al piano di pace delle Nazioni Unite e si pongafine al conflitto, come auspicato anche dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 197del 26 luglio 2005 e come emerso in occasione dell’incontro svolto in data 8 febbraio2005 presso la Residenza Municipale con il Governatore della Wilaya di Smara ed ilrappresentante del Fronte Polisario in Italia. L’Amministrazione Comunale ha proseguitonel sostegno umanitario ai profughi tramite la partecipazione agli incontri del TavoloPaese regionale ed alle iniziative promosse a seguito della missione della delegazionedella Regione Emilia Romagna dal 26 febbraio al 5 marzo 2005 e più precisamente:

a) carovana di solidarietà: portare aiuti di prima necessità alle popolazioni deicampi profughi in concomitanza della celebrazione delle giornata dell’unità nazionaledel popolo Saharawi;

b) Campi estivi per i ragazzi saharawi: è proseguita, anche nel 2005, nell’ambitodelle iniziative promosse dalla Regione Emilia Romagna per la durata complessiva duemesi con un percorso principalmente sanitario, culturale e ricreativo, l’ospitalità a favoredelle ragazze e dei ragazzi provenienti dai Campi Profughi Saharawi in collaborazionecon l’Associazione Hammada di Rimini ed il Comitato di solidarietà di Riccione eCattolica;

c) Campi Profughi Saharawi nella Wilaya di Smara: in prosecuzione delleiniziative di solidarietà avviate nel precedente anno, congiuntamente alla Provincia diRimini ed al Comitato di Solidarietà, è stato assicurato il completamento del progetto“Wilaya di Smara” con la fornitura di arredi, attrezzature tecnica e materiale igienicosanitario allo scopo di rendere pienamente funzionanti le strutture di reception eforesteria già realizzate nel precedente anno.

1. 4. ZimbabweIl Comune di Rimini da molti anni sostiene l’Ospedale Luisa Guidotti di Mutoko,

diretto dalla concittadina dott.ssa Marilena Pesaresi, tramite la partecipazione allespese relative alle retribuzioni di un medico chirurgo, il quale oltre a fornire la suaprestazione professionale nell’intera provincia del Mashonaland Est, si adopera performare medici locali.

2. AREE TEMATICHEa) Interventi straordinari nel Sud Est Asiatico: dopo il maremoto del 26 dicembre

2004, il Comune di Rimini ha partecipato all’emergenza con un contributo economicostraordinario; la successiva campagna di aiuti umanitari è stata coordinata dallaProvincia di Rimini, nell’ambito delle intese nazionali tra Enti Locali e Ministero Affari

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Esteri ed a livello regionale con la creazione, per quanto riguarda il territorio riminese, dipartenariato con la comunità di Kinnya, distretto di Trincomlee, Sri Lanka, ed inparticolare di contribuire al sostentamento ed all’educazione di dieci bambini tramitel’istituto dell’adozione a distanza;

b) Caschi Bianchi – Corpo Civile di Pace: il progetto, promosso dall’AssociazioneComunità Papa Giovanni XXIII e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, èfinalizzato ad inserire giovani volontari in iniziative di educazione alla pace e fornire laloro collaborazione a paesi in via di sviluppo in varie aree del mondo, quali, ad esempioin Albania (fornire assistenza scolastica e sanitaria ai bambini) in Bangladesh (sottrarrei bambini disabili e gli adulti della casta degli “intoccabili” alle drammatiche condizioni didisagio), in Israele e Palestina, supporto alle associazioni che promuovono la crescitademocratica all’interno delle due rispettive società, in Serbia-Montenegro, Kosovo(creare le condizioni per un dialogo inter-etnico);

c) Sviluppo della partecipazione a missioni umanitarie all’estero: progettopromosso dalla Provincia di Rimini per realizzare attività di studio, ricerca e dipromozione di iniziative finalizzate a favorire la crescita della partecipazione dei giovaniagli interventi di pacificazione e cooperazione tra i popoli utilizzando principi e metodidella difesa civile non armata e non violenta, nell’ambito disciplinato sia dalla normativanazionale che europea non solo per missioni umanitarie ma anche per interventi dipacificazione e cooperazione fra i popoli istituite da organismi internazionali;

d) Interazioni – Conoscersi nelle diversità: con la partecipazione, oltre alComune di Rimini, della Regione e della Provincia di Rimini, dal 4 al 12 giugno 2005, siè svolta l’annuale edizione della manifestazione “Interazioni – conoscersi nelle diversità”dedicata alla scoperta dei paesi e delle culture degli immigrati presenti sul nostroterritorio. Concerti, danze, cucine, mostre, conferenze, libri, laboratori e spettacoli,realizzata dalla Casa della Pace, della solidarietà e dei diritti umani di Riminicongiuntamente a Volontarimini - Centro di servizio per il volontariato.

e) Programma provinciale di educazione alla pace: congiuntamente allaProvincia, ai Comuni ed alle locali Associazioni, è stato predisposto il programmaprovinciale di educazione alla pace per l’anno 2005 denominato “Educare allauniversalità dei diritti”, per sensibilizzare la comunità locale, in particolare gli istitutiscolastici, ai valori della educazione alla socialità, della cooperazione e della pacesecondo i principi della educazione attiva. Il progetto è stato ammesso al contributo dicui all’art. 5 della legge regionale n. 12/2002.

3. ALTRE INIZIATIVE3.1. Il Consiglio Comunale aperto alle scuole: a conclusione di una serie di

incontri di preparazione, il Consiglio comunale si è riunito in seduta aperta alle ragazzeed ai ragazzi delle scuole medie cittadine presso il Teatro degli Atti nella mattinata del17 maggio 2005. Alle scolaresche presenti ha portato il saluto il Prefetto, la Presidenzaprovinciale Unicef ed anche una delegazione della città gemella di Yanzhou(Repubblica Popolare di Cina) in visita a Rimini in quel periodo. Nel corso della sedutale cinque scolaresche partecipanti hanno presentato gli elaborati ed effettuate lerappresentazioni teatrali su tematiche inerenti la cooperazione e la solidarietàinternazionale.

3. 2. IV^ Commissione Consiliare Permanente: anche nel corrente anno2005, e precisamente il 2 maggio 2005, la IV Commissione Consiliare Permanente èstata riunita per esaminare e discutere dell’attività dell’Amministrazione Comunale inmateria di cooperazione internazionale con acquisizione della relativa documentazione

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di cui alla relazione illustrativa anno 2004, al piano delle azioni da realizzare nel 2005ed agli incontri del Coordinamento provinciale.

3. 3. Convegno “Rimini chiama Palestina. La cooperazione possibile”: indata 5 ottobre 2005, presso la sala del Consiglio Comunale, è stata svolta unaimportante iniziativa denominata “Rimini chiama Palestina. La cooperazione possibile”con la partecipazione, oltre che del presidente della Regione Emilia Romagna, VascoErrani, del dott. Mustapha Barghouti, presidente del HDIP, Health DevelopmentInformatiom and Policy Institute, e fondatore del PMRS, Palestinian Medical ReliefSociety, di mons William Shomali, del Patriarcato Latino di Gerusalemme, della dott.Cons. Federica Ferrari Bravo della Direzione Generale per la Cooperazione alloSviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della parlamentare europea Luisa Morgantini,Presidente della Commissione per lo Sviluppo del Parlamento Europeo;

3. 4. Giornate per la Cooperazione Italiana: nell’ambito delle Giornate per laCooperazione Italiana promosse dal Ministero degli Affari Esteri e dall’AssociazioneNazionale Comuni d’Italia, il 10 dicembre 2005 si è svolto il convegno “A dieci anni daSebrenica: il processo di pacificazione e la cooperazione decentrata nella exJugoslavia” con la partecipazione del prof. Miodrag Lekic, ex ambasciatore in Italia dellaex-Jugoslavia e docente alla Luiss di Roma e la collaborazione della Casa della Pace.

4. LE RELAZIONI TRA NORD E SUD D’EUROPA. Le relazioni con la SveziaDefinitivamente costituito il SERN – Sweden Emilia Romagna Network, al quale il

Comune di Rimini ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del25/11/2004, dal 3 al 5 marzo 2005, a Imola si è svolta la prima assemblea generale edeletti gli organismi dirigenti (il Presidente del Consiglio Comunale di Rimini ècomponente dell’Executive Board) ed individuate alcune iniziative da realizzare alloscopo di far diventare il SERN una occasione di vero incontro delle comunità locali delnord e del sud europeo, ed un vero strumento di promozione sia culturale che turistico.A tale scopo sono stati infatti creati dei gruppi di lavoro tematici sul turismo, ambiente,imprenditoria ed economia sociale, cultura ed educazione.

Nel corso dell’anno 2005 sono proseguite le relazioni dirette e le visite da parte didelegazioni svedesi, e precisamente il 17-23 aprile, 15 direttori didattici di scuole perl’infanzia provenienti dalla zona di Norrkoping e il 2-4 maggio, 61 dirigenti scolastici discuole medie inferiori e superiori provenienti dalla regione di Ostergotland. Inoltre unadelegazione del Comune di Rimini ha incontrato a Norrkoping, dal 14 al 18 marzo 2005,la Presidenza dell’aeroporto, il Sindaco, il Responsabile delle relazioni esterne e ilPresidente del Consiglio Comunale per discutere della programmazione delle iniziativeSERN con riguardo al settore scolastico e dei trasporti mentre contemporaneamenteuna delegazione composta dall’Assessore all’Istruzione, da docenti e dai responsabilidel CEIS di Rimini e dell’Istituto Comprensivo del Forese incontrava la dirigenzascolastica svedese.

Subito dopo l’effettuazione, ad aprile, della mostra dei disegni di Fellini e lapartecipazione all’Italian Festival di Stoccolma, è stato effettuato da parte di unadelegazione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini unitamente a quella comunale unincontro specifico sui temi relativi all’aeroporto di Norrkoping. Dal 6 all’8 ottobre,nell’ambito dei progetti di interscambio con i paesi scandinavi e delle attività del SERN,è stata ospitata la delegazione del Comune svedese di Norrkoping.

Inoltre, l’Executive Board del SERN ha effettuato la riunione annuale, il 15 ottobre2005 in Svezia e a Rimini il 13 gennaio 2006. Infine, anche nel corso dell’anno 2005parte degli alunni delle classi quinte dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi

Pagina 51

Alberghieri e della Ristorazione di Rimini ha svolto un periodo di stage della durata ditre settimane, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Rimini.

Pagina 52

COMUNE DI RIMINIRagioneria Generale

RELAZIONE TECNICA

L’esercizio 2005 ha rappresentato per questa Amministrazione l’ultimo anno

completo della propria attività politico-amministrativa nel quale si è compiuto il programma

di mandato, iniziato nel 2001 e portato avanti anno per anno con costanza e coerenza per

raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati:

- Perseguimento della equità fiscale, in presenza di una invarianza della

pressione fiscale;

- maggiori risorse verso le fasce più deboli della società, anziani e bambini,

per aumentare quantitativamente e qualitativamente i servizi posti in essere

nel sociale e nell’istruzione;

- una grande opera di infratrutturazione della città, di miglioramento della

qualità urbana, della viabilità e del risanamento ambientale;

- creazione di importanti contenitori culturali.

Già nella rappresentazione dell’attività esposta dai singoli assessorati, è emerso un

bilancio molto positivo sui risultati conseguiti. Ora si tratta di affrontare l’esame dei conti

dell’anno 2005, esaminarne la dinamica e gli scostamenti sia rispetto al preventivo che al

consuntivo 2004 per verificare complessivamente lo “stato” del Bilancio del Comune di

Rimini, sotto i vari profili: finanziario, economico, patrimoniale.

Prima di addentrarci analiticamente nei “conti” del Comune, esponiamo alcuni dati

che riguardano il contesto economico nel quale operiamo.

Il prodotto interno lordo italiano è rimasto fermo nel 2005, in decelerazione rispetto

all’aumento dell’1,1% del 2004 ed il rapporto deficit/Pil è salito al 4,1% dal 3,4 dell’anno

prima. (la soglia prevista dal Trattato della Comunità Europea è pari al 3%).

L’avanzo primario si è ridotto allo 0,5% del Pil dall’1,3% dell’anno precedente, con

un rischio di deficit primario per il 2006. Questo vorrebbe dire, in parole povere, che per

pagare gli interessi sul debito pubblico bisognerebbe contrarre altri debiti, rientrando in un

circolo vizioso nel quale l’Italia era precipitata negli anni 70 e ne era uscita dal 1992.

Questi dati diffusi dall’Istat, parlano anche sul fronte dell’occupazione: nel 2005

sono state perse circa 102.000 unità di lavoro, ovvero di posti a tempo pieno, chePagina 53

rappresenta un calo dello 0,4%, attestandosi a 24.192.200 unità di lavoro: La maggior

parte dell’occupazione è nei servizi , in crescita rispetto all’anno precedente (+ 1,3% le

unità di lavoro dipendente; -4,5% quelle indipendenti).

Il tasso di inflazione del 2005 si è attestato introno al 2,1%, ma la congiuntura non

favorevole ha continuato a far perdere potere d’acquisto ai salari e a far permanere

costante la contrazione dei consumi.

I vincoli di bilancio posti dal Governo alle autonomie locali dal Patto di stabilità per

il 2005, hanno costituito un ulteriore banco di prova per le Amministrazioni locali che

devono quotidianamente rispondere ai bisogni ed alle richieste dei cittadini.

Nonostante le difficoltà possiamo fin da ora affermare che il risultato finale, sia sul

versante della gestione corrente che degli investimenti, è stato, come per gli anni passati

molto positivo e rispettoso della normativa.

Come verrà meglio esplicitato nelle pagine seguenti, l’esercizio 2005 si è chiuso

con un avanzo di amministrazione di 8.644 milioni di euro, col rispetto del patto di stabilità

interno e con un programma di investimenti che si attesta ad oltre 61,8 milioni di euro.

Precisiamo subito che questo avanzo di amministrazione così elevato deriva per

oltre 6 milioni di euro da maggiori entrate ed economie di parte straordinaria, governato

dagli uffici finanziari per favorire l’estinzione anticipata dell’ultima quota di vecchi mutui

contratti con la Cassa Depositi e Prestiti al tasso fisso del 5,50% (originariamente

scontavano un tasso del 6,50%, ma per effetto della virtuosità del Comune di Rimini , sono

stati ridotti di un punto percentuale due anni fa).

L’ordine che verrà seguito nelle pagine successive per illustrare il rendiconto della

gestione 2005 sarà il seguente:

- dimostrazione dell’avanzo di amministrazione;

- tabella degli indicatori di situazione di non deficitarietà;

- illustrazione degli obiettivi e del rispetto del patto di stabilità;

- parte Corrente del bilancio: entrate, spese gestione di competenza + residui attivi e

passivi e dati statistici sul personale;

- parte Straordinaria (investimenti);

- dati significativi al 31.12.2005 delle società a partecipazione maggioritaria del Comune

di Rimini;

- rendiconto della gestione dei servizi a domanda individuale;

- Conto economico e conto del patrimonio.

Pagina 54

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005Il Conto che si sottopone all’esame del Consiglio Comunale presenta un risultato

positivo di €. 8.644.907,36 come descritto nel prospetto sotto riportato:

19.069.104,78 202.615.042,48 213.088.123,36

8.596.023,90 +

293.278.289,67 287.332.689,83

5.945.599,84 +5.896.716,38 -8.644.907,36 =

ANALISI ACCERTAMENTI / IMPEGNI

Gestione Residui

Gestione competenza

Fondo cassa all'1/1/2005AccertamentiImpegni

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2005

AccertamentiImpegni

Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio 2005

Il risultato di amministrazione è suddiviso nei fondi previsti dall'art. 187 del D. Lgs267/2000:

fondi vincolati ( mutui) 1.103.659,43 fondi in c/capitale derivanti da entrate proprie 5.167.458,54 fondi non vincolati (correnti) 2.373.789,39

TOTALE 8.644.907,36

Avanzo di Amministrazione(migliaia di euro)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fondi non vincolati Fondi vincolati

Pagina 55

Come dimostra il grafico sopra riportato, l’Avanzo di Amministrazione 2005 è ilpiù alto che si è registrato, ed è composto nel dettaglio dalle seguenti partite:

• per € 1.103.659,43 deriva da economie realizzatesi su opere pubbliche finanziate amutuo e può essere destinato unicamente al finanziamento di altre opere;

• per € 5.167.458,54 è così composto: per un importo di € 824.457,91 da economierealizzate su opere finanziate con entrate proprie dell’Ente quali ad esempioalienazioni, concessioni cimiteriali, maggiori oneri Peep e per la differenza pari ad €4.343,000,63 da maggiori entrate di parte straordinaria, rispetto a quelle iscritte nelBilancio di previsione così suddivise: per € 3.642.460,79 da maggiori oneri diurbanizzazione; per € 464.750,73 da maggiori entrate derivanti da privatizzazioni e perla differenza pari ad € 235,789,11 da altre entrate proprie. E’ questa la quota di avanzoche può essere destinata alla estinzione anticipata di mutui.

• per € 2.373.789,39 deriva dalla gestione di parte corrente, sia di competenza chedei residui, relativamente sia alle maggiori entrate realizzate che alle economie dispesa

Sintetizzando l’analisi di dettaglio che verrà riportata nelle pagine seguenti, sipossono così riassumere i fattori che hanno determinato questo importante risultatodell’esercizio 2005:

- le entrate tributarie si sono attestate complessivamente ad un importo pari ad€ 67.665.000 ( di cui € 42.770.000 di ICI), confermando sostanzialmente leprevisioni di bilancio;

- i trasferimenti erariali, pur essendo stati erogati in misura inferiore rispettoall’esercizio 2004, sono stati accertati per un importo maggiore rispetto alleprevisioni per € 272.000

- contenimento della spesa corrente “trasversale” da parte di tutti i servizi, adeccezione del settore Sociale e della pubblica Istruzione (per circa €1.900.000)

- ulteriore diminuzione della spesa degli interessi passivi (per circa 188.000 euro)grazie ai bassi tassi d’interesse su mutui, congiuntamente ad una oculata maattiva gestione del debito e di reinvestimento delle liquidità;

Così come si è chiusa positivamente la parte corrente, anche la parte straordinariacontinua a registrare investimenti per importi rilevanti; il valore degli investimenti finanziati,al netto delle partite figurative, risulta pari a 61,8 milioni sia con risorse registrate abilancio che direttamente da privati, (rispetto ai 55 milioni dell’esercizio 2002 ed ai 75milioni di euro dell’esercizio 2003 ed i 77 milioni del 2004). Il dato è altresì positivo ancherispetto agli interventi inseriti nel Bilancio di previsione pari a 76 milioni di euro, in quantola percentuale di realizzazione è al di sopra dell’80%.Le risorse maggiormente significative che hanno consentito questo risultato sonorappresentate da:

Risorse comunali € 27.648.000Ricorso al prestito (mutui e Boc) € 13.678.000Contributi pubblici € 15.075.000Opere realizzate direttamente da privati € 5.475.000

Pagina 56

Fra le risorse comunali segnaliamo le entrate derivanti da privatizzazioni e vendita

di azioni per € 14.278.000, alienazioni del patrimonio immobiliare non strategico per 1,7

milioni, le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione per circa 5,3 milioni di euro, la

destinazione dell’avanzo di amministrazione 2004 destinato agli investimenti ed economie

di entrate per 4,4 di euro nel corso del 2005 .

A queste entrate va aggiunto una ulteriore quota di 8 milioni di euro di oneri

concessori destinati alla manutenzione ordinaria delle strade, segnaletica e degli edifici

comunali, registrata nella parte corrente del bilancio.

Come dimostra il grafico che segue, il livello degli investimenti dal 2001 al 2005 è

stato finanziato per oltre 310 milioni di euro, importo rilevantissimo per un comune di

medie dimensioni quale è Rimini.

IN V E S T IM E N T I T r e n d s to r ic o 1 9 9 2 - 2 0 0 4

7 0 ,3

2 2 ,6

3 7 ,5 3 3 ,7

4 5 ,35 0 ,9

4 1 ,1

5 5 ,0

7 5 ,5 3

6 1 ,8 8

7 7 ,1 4

0 ,0

1 0 ,0

2 0 ,0

3 0 ,0

4 0 ,0

5 0 ,0

6 0 ,0

7 0 ,0

8 0 ,0

9 0 ,0

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

2005

a n n i

milio

ni

L’importo di € 61.880.000 degli investimenti 2005 è stato finanziato per € 56.405.000

con entrate proprie, contributi pubblici ed assunzione di mutui e Boc e per € 5.475.000

realizzate direttamente da privati a scomputo di oneri di urbanizzazione o per convenzioni

urbanistiche; tale ultimo importo non transita nelle scritture finanziarie, ma solo in quelle

patrimoniali, a compimento dell’opera.

Per completare questa panoramica complessiva dei dati complessivi di bilancio

affrontiamo l’esame sia degli indicatori che misurano stati di deficitarietà, che degli

Pagina 57

obiettivi posti dal patto di stabilità.Dalla tabella sotto riportata emerge la salute strutturale del Comune di Rimini. Tutti i

parametri proposti sono negativi, riconfermando il risultato dello scorso anno;

1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III dellaspesa, con esclusione del rimborso di anticipazione di cassa;

2) Volume di residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quellirelativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I,II e III;

3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese cor-rentisuperiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;

4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata pro-postaopposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 feb-braio 1995, n.77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume comples-sivo delleentrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferioreal 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000abitanti, inferiore al 32 per i comuni con oltre 250000 abitanti;

7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziatecon entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volumecomplessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abi-tanti, superiore al 41 per cento per i comunida 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;

8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibilidai titoli I, II e III.

Parametri da considerare per l'indi-viduazione delle condizioni struttu-ralmente deficitarie

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Il Patto di Stabilità interno, in base alla nuova normativa di cui alla Legge

311/2004, Legge 448/2001 artt: 24 e 29 e secondo quanto stabilito dalle circolari del

Ministero dell’Economia, prevedeva per l’anno 2005 il rispetto dei sotto elencati due

obiettivi, così esplicitati:

complesso delle spese correnti ed in conto capitale non superiori alla equivalente spesa

media del triennio 2001/2003 incrementata del 10% sia in termini di cassa che in termini

di competenza.

La Legge Finanziaria sanzionava pesantemente il non rispetto dei suindicati vincoli,

sia con il divieto di assunzioni a tempo indeterminato che con il divieto di poter contrarre

nuovo indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Pagina 58

Gli obiettivi da rispettare, fissati in base alla normativa, erano i seguenti:

in termini di cassa:

complesso della spesa corrente ed in conto capitale non superiore a euro 116.647.623

in termini di competenza:

complesso della spesa corrente ed in conto capitale non superiore a euro 140.088.075

Dal prospetto ministeriale sotto riportato, si dimostra dl rispetto della normativa.

SCor 114.034,00 110.336,00 a detrarre S1 Spese per il personale 47.889,00 45.039,00

S2 Spese per trasferimenti correnti ad altre aAmministrazioni pubbliche 4.733,00 5.551,00

S3Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile

S4 Spese per calamità naturaliS5 Spese per funzioni trasferite o delegate dalla Regione dal 1 gen. 04S6 Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancioS7 Spese per interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici invernali

SCorN 61.412,00 59.746,00

SCap 125.445,00 108.516,00 a detrarre S8 Spese per partecipazioni azionarie

S9 Spese per acquisizione di attività finanziarie (es. titoli) 34.182,00 34.182,00 S10 Spese per conferimenti di capitale 3.339,00 725,00 S11 Spese per concessioni di crediti 23.914,00 23.914,00 S12 Spese per trasferimenti in conto capitale ad altre Amministrazioni pubblicheS13 Spese per calamità naturali

S14Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E. ivi comprese le corrispondenti quote parte nazionale (solo per il 2005) 105,00 69,00

S15 Spese per funzioni trasferite o delegate dalla Regione dal 1 gen. 04S16 Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancioS17 Spese per interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici invernali

SCapN 63.905,00 49.626,00 CSN 125.317,00 109.372,00

S1815.978,00 11.344,00

CS 05 109.339 98.028

Impegni Pagamenti

S19

S20

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (LEGGE 311 DEL 2004)PROVINCE-COMUNI con popolazione superiore a 30,000 abitanti

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

SPESA Impegni Pagamenti

TITOLO 1 SPESE CORRENTITOTALE TITOLO I

SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4)

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALETOTALE TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11)COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (SCorN+SCapN)

Eventuali spese in conto capitale impegnate nel 2005 derivanti da alienazione di immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e liberalità

REGISTRAZIONE PER L'ENTE NON CAPOFILAIncremento convenzionale della quota di spesa sostenuta nel 2005 dall'ente capofila di propria competenza

RISULTATO ANNUALE 2005 (CSN-S18)

CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI CAPOFILA e/o DAGLI ENTI BENEFICIARI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

REGISTRAZIONE PER L'ENTE CAPOFILADetrazione delle quote di spese sostenute nel 2005 dall'ente capofila di competenza degli altri enti

Il Comune di Rimini ha rispettato gli obiettivi con questi valori: (in migliaia di Euro):complesso delle spese correnti ed in c/capitale in termini di cassa euro 98.028

complesso delle spese correnti ed in c/capitale in termini di impegni euro 109.339

Pagina 59

Le azioni che ne hanno consentito il rispetto sono state molteplici, ma le piùimportanti risultano essere le stesse che hanno consentito il raggiungimento di un positivorisultato di amministrazione e cioè:- incremento delle entrate correnti di competenza;- contenimento della spesa corrente di competenza;- puntuale e scrupolosa programmazione della riscossione di entrate e pagamenti;

Il buon andamento delle entrate tributarie e della liquidità del Comune, coniugatacon la puntuale e scrupolosa attività degli uffici finanziari in direzione del rispetto dei tempidi pagamento dei debiti e della riscossione dei crediti, ha consentito all’Ente di mantenerela propria velocità di riscossione e di pagamento buona, anche se è leggermente diminuitarispetto all’esercizio precedente, come dimostrano i grafici che seguono.

Le motivazioni vanno ricercate:- relativamente agli incassi negli importi accertati per trasferimenti erariali e non

erogati in quanto lo Stato non eroga materialmente i trasferimenti se nonquando la “liquidità di cassa” è sotto determinati livelli( 18% del fondo cassa del31 dicembre dell’anno precedente) ed alla minore velocità di versamento dellaseconda rata dell’ICI;

- relativamente ai pagamenti, dai tempi più lunghi occorrenti alla realizzazionedegli investimenti , che rappresentano la parte più rilevanti delle somme cheformano i residui.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

perc

entu

ale

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005anni

VELOCITA' DI RISCOSSIONE (riscossioni tit.I,II,III/accertamenti in conto competenza)

6466687072747678808284

perc

entu

ale

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005anni

VELOCITA' DI PAGAMENTO (pagamenti tit. I/impegni in conto competenza)

Pagina 60

PARTE CORRENTEGESTIONE COMPETENZA

ENTRATE

Al termine dell’esercizio 2005 l’ammontare delle risorse accertate di parte correnterisulta essere:

I Entrate tributarie 67.265.804 67.672.934 67.822.934 67.665.065 -0,23% 0,59 II Trasferimenti 23.761.399 23.292.430 24.570.891 23.380.453 -4,84% 1,60- III Entrate extratributarie * ** 24.863.328 25.185.123 28.825.976 28.148.012 -2,35% 13,21

115.890.531 116.150.487 121.219.801 119.193.530 -1,67% 2,85 * Dividendi Straord. Serv. Città - 5.000.000 5.000.000 3.476.000 -30,48% - ** Oneri Urbanizzazione - 16.302.560 14.395.788 16.968.850 17,87% -

115.890.531 137.453.047 140.615.589 139.638.380 -0,69% 20,49 Totale con Oneri e Dividendi

Totale

TITOLI Consuntivo 2004Variazione % Consuntivi 2005/2004

Prev. Iniziale 2005 Prev. Definitiva 2005 Consuntivo 2005Var. % Prev.Def

05/Cons. 05

Il prospetto sopra rappresentato consente una lettura più chiara ed omogenea delleentrate correnti dell’esercizio 2005, in quanto le due partite sotto riportate, relativerispettivamente all’introito derivante da una plusvalenza erogata dalla Soc. Servizi Cittàper la cessione del 50% del pacchetto clienti a Soc. Gas Rimini per € 3.476.000, è statacontabilizzata al Titolo 3° , categoria 4 dell’entrata (ma finanzia spese di investimento) egli Oneri di Urbanizzazione derivanti dal rilascio di concessioni edilizie (pari a Euro16.968.850) nel 2005 iscritti sempre al Titolo 3, categoria 5, mentre da sempre sono statiallocati al Titolo 4° dell’Entrata.

Si precisa che la nuova codifica ministeriale denominata SIOPE ha definitivamentechiarito che tali entrate devono essere al Titolo IV (entrate straordinarie) e non fra quellecorrenti.

Queste due partite registrate in modo anomalo non verranno conteggiate nellesuccessive analisi comparative.

Analizziamo ora le singole tipologie.

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie hanno fornito un gettito in linea con le previsioni definitivedel Bilancio 2005, con un minimo scostamento negativo di € 157.000, su un introitocomplessivo superiore a 67,6 milioni di euro. Analizzando le singole poste tributarie,dettagliatamente riportate nel prospetto della pagina seguente, verifichiamo che:

- l’ICI ha prodotto un maggior introito, rispetto alla previsione iniziale di circa €170.000, attestandosi ad un importo di € 42.700.000 ( + 1.000.000 rispetto al2004)

- il recupero evasione in senso stretto ha prodotto un introito di € 2.044.000,superiore di € 434.000 a quello preventivato; il recupero evasione ascrivibileall’ICI ammonta ad € 1.990.000 ed € 46.000 alla TARSU;

- l’imposta sulla pubblicità ha registrato un introito pari ad € 3.000.000, in lineaPagina 61

con le previsioni, ma inferiore di € 300.000 rispetto al consuntivo 2004; taleminore introito è stato determinato da una minore attività accertativa.

- la definizione del contenzioso INVIM ha registrato un minore introito pari ad €230.000; il gettito di questa imposta ormai soppressa dipende unicamente dalladefinizione del contenzioso e conseguentemente non rappresenta un gettitostabile;

- l’addizionale sul consumo di energia elettrica ha registrato un minor gettito pariad € 12.000;

L’importo complessivo dei tributi per l’anno 2005 di € 67.665.000 è superioreall’esercizio 2004 di circa 400.000 euro ; questo risultato è stato raggiunto senzal’aumento delle aliquote per il quarto anno consecutivo, grazie all’allargamento della baseimponibile dovuta alla costante attività di recupero dell’evasione. Conseguentemente lapressione tributaria è rimasta invariata.

L’Amministrazione Comunale inoltre non ha applicato neppure per l’anno 2005l’addizionale IRPEF, rimanendo l’unico Comune, con popolazione superiore ai 50.000abitanti, in Emilia Romagna.

E’ stato così completamento conseguito uno dei punti fondamentali del programmadi mandato 2001-2005, con la realizzazione di questi importanti obiettivi:

maggiore equità fiscale conseguita attraverso l’attività accertativa, che haaumentato la base imponibile;

invarianza della pressione tributaria dal 2002; aumento delle agevolazioni fiscali sull’ICI per le fasce più deboli della

popolazione, non applicazione della addizionale Irpef;

Un discorso a parte merita il gettito relativo alla compartecipazione IRPEF; questaentrata anche se contabilmente allocata fra le entrate tributarie, viene di fatto erogatadallo Stato ed è compensativa dei trasferimenti erariali; la percentuale del 6,5% vienecalcolata sul “gettito fiscale comunale derivante dall’IRPEF”; la constatazione della suadiminuzione di una ulteriore quota nel 2005 sul 2004 di circa 200.000( 230.000 euro dal2003 al 2004), significa che il gettito IRPEF pagato dai riminesi è diminuito dal 2003 al2005 di circa 430.000. Quale la causa? Sicuramente la più importante va ricercata nellavasta area del sommerso presente nella realtà riminese, ma ha contribuito al decrementola diminuzione del numero dei contribuenti “attivi” determinato dal peggioramento dellecondizioni economiche che causano il non raggiungimento della soglia di reddito minimoimponibile.

Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa di tutte le entrate tributarie del2005, ponendole a confronto sia delle previsioni 2005, che con il consuntivo 2004.

A seguire diamo dimostrazione dell’andamento della pressione tributaria e delrecupero dell’evasione tributaria dal 1998 al 2005. L’importo accertato in nove anni diattività ammonta ad € 24.047.000

Pagina 62

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE TRIBUTARIE

TRIBUTI Cons. 2004 Assest. 2005 Cons. 2005Differenza Prev/Cons

2005

Scostamento % Ass./Cons. 2005

Differenza Cons. 2005/2004

Scostamento % Cons 2005/2004

Pubblicità 3.318.302 3.100.000 3.008.078 -91.922 -3,06% -310.224 -10,31%ICIAP 386 200 0 -200 0,00% -386 0,00%Invim pregressa 405.085 287.734 53.890 -233.844 -433,93% -351.195 -651,68%ICI 41.726.215 42.750.000 42.770.833 20.833 0,05% 1.044.618 2,44%Recupero evasione 1.914.371 1.610.000 2.044.535 434.535 21,25% 130.164 6,37%Addizionale ENEL 1.537.344 1.550.000 1.537.345 -12.655 -0,82% 1 0,00%Tassa smaltimento rifiuti 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%Addizionale ex ECA 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%Tassa conc.comunali 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%Affissioni 579.223 600.000 613.542 13.542 2,21% 34.319 5,59%Compartecipazione IRPEF 17.754.476 17.854.000 17.549.350 -304.650 -1,74% -205.126 -1,17%Altre 30.402 71.000 87.493 16.493 18,85% 57.091 65,25%

Totale 67.265.804 67.822.934 67.665.065 157.869- -0,23% 399.261 0,59%

TABELLA PRESSIONE TRIBUTARIA

2003 * 2004 * 2005 *Popolaz. 131785 Popolaz. 134700 135682

Pressione tributaria(Titolo I / Popolazione)

La pressione tributaria è calcolata al netto dei proventi della compartecipazione Irpef* NB dal 2003 non è più introitata la TARSU

369,36367,57374,01

RIEPILOGO RECUPERO EVASIONE DAL 1998

(valori in migliaia di euro) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Imposta sulla pubblicità 67 346 361 491 105 402 454 7 Iciap 317 158 1 - - - - - Tosap 221 174 - - - - - ndICI 1.740 3.685 1.813 2.399 1.868 1.820 1.197 1.990 Tassa smaltimento rifiuti *** *** 836 1.085 1.103 1.100 263 46

totale 2.345 4.362 3.010 3.974 3.077 3.322 1.914 2.043

RECUPERO EVASIONE

Totale recuperato anni 1998/2005 =Euro 24.047

Per concludere l’esame delle entrate tributarie, come per gli anni precedente, diamo

conto di alcuni indici riguardanti l’ICI, l’entrata tributaria locale più importante,

relativamente agli ultimi cinque anni, compresa l'incidenza dell'ICI su famiglie e imprese.

E’ interessante notare come, l’incidenza dell’ICI nel 2005 diminuisce su tutte le tipologie

esaminate :sulla prima casa , sulle famiglie e sulle imprese, sulle unità immobiliari

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complessive. L’unico indice in aumento è quello relativo alle aree fabbricabili,. Questi indici

sono una conferma delle scelte di equità fiscale effettuate dalla Amministrazione

Comunale.

INDICI I. C. I. 2001 2002 2003 2004 2005Unità a base del calcolo anno 2005

Proventi per unità immobiliare 291,93 314,02 315,00 309,65 307,81(proventi ICI/n. unità immobiliari)

Proventi per famiglie e imprese 562,71 600,89 594,54 600,17 596,71(proventi ICI/n. famiglie + n. imprese)

Provento prima abitazione 17,99% 20,90% 20,82% 20,44% 20,25%(proventi prima abitazione/totale proventi I.C.I.)

Proventi altri fabbricati 76,27% 72,74% 72,64% 72,19% 71,64%(proventi altri fabbricati/totale proventi I.C.I.)

Proventi terreni agricoli 0,89% 0,95% 0,89% 0,93% 0,85%(proventi terreni agricoli/totale proventi I.C.I.)

Proventi aree edificabili 4,86% 5,41% 5,64% 6,49% 7,20%(proventi aree edificabili/totale proventi I.C.I.)

138.952

71.678

37500 c.ca

101400 c.ca

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTIDELLO STATO, REGIONE, PROVINCIA

Passiamo ora ad esaminare le entrate derivanti da trasferimenti statali eregionali, provinciali ed altri enti pubblici; possiamo notare come complessivamente“le entrate derivate” sono in costante diminuzione dal 2003 al 2005( erano pari ad €27.666.000 nel 2003, € 23.761.000 nel 2004 , e si attestano a € 23.380.000 alla fine del2005). Ma mentre i contributi erariali e quelli provinciali sono in costante diminuzione , icontributi regionali, registrano un trend in aumento : € 4.300.000 nel 2300, e 4.700.000 nel2004 ed € 5.050.000 nel 2005 ; nonostante questi incrementi, le previsioni definitive 2005che erano state considerato per € 5.900.000 fra contributi correnti e per funzioni delegate,registrano minori entrate di circa 900.000 euro

Andiamo ora ad esaminare nel dettaglio la situazione in rapporto alle varietipologie

: i trasferimenti erariali accertati nel 2005 ammontano ad € 17.066.000, con un leggero

aumento sulle previsioni definitive (+ 273.000) ma inferiori di circa 1.000.000 di eurorispetto al 2004; tale riduzione è stata determinata dalla diminuzione del contributo asostegno degli investimenti e del minor ristorno dell’IVA pagata dai Comuni sui serviziesternalizzati in una misura pari al 60% (anziché al 100%).

I trasferimenti regionali, accertati nel 2005 per € 5.050.000 riguardanoprioritariamente il settore sociale per oltre 3 milioni di euro, poi a seguire la pubblicaistruzione, la cultura, il turismo; lo scostamento di circa 900 mila euro fra importoaccertato e previsioni definitive riguardano principalmente i Settori Sociale, PubblicaIstruzione, Cultura, Turismo e Sport, Ambiente.

trasferimenti provinciali e di altri enti pubblici accertati nel 2005 sono pari ad €1.247.000 e riguardano prioritariamente il settore sociale per oltre 650.000 euro, poi aseguire la cultura per circa 300.000 euro, il turismo per 130.000 euro, lo sport,l’ambiente; anche la Provincia ha erogato meno contributi, rispetto alle previsioni

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definitive e lo scostamento di circa 550 mila euro fra importo accertato e previsionidefinitive riguardano gli stessi Settori indicati nei contributi Regionali.

I minori contributi Regionali e Provinciali erogati nel 2005 ammontanocomplessivamente ad € 1.400.000 e si riferiscono ai seguenti Settori:

- Settore Sociale per € 400.000; - Settore Turismo e Sport per € 340.000; - Settore Pubblica Istruzione per € 180.000: - Settore Ambiente per € 190.000; - Settore Cultura per € 300.000;

Per far fronte a tali minori entrate registrate rispetto alle previsioni,l’Amministrazione in sede di assestamento del Bilancio 2005 ha provveduto ad assegnarerisorse aggiuntive con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2004, specialmentenel Settore sociale e del turismo.

Riportiamo nella pagina seguente le tabelle riepilogative dei trasferimenti, suddiviseper soggetto erogatore; vengono inoltre riportate le tabelle che danno contodell’ammontare pro-capite delle entrate cosiddette “derivate” da dove emerge chiaramentela diminuzione dell’intervento erariale e l’aumento di quello regionale.

TABELLA ENTRATE TITOLO SECONDO 2003-2005

Consuntivo 2003 Consuntivo 2004 Prev. Def. 2005 Consuntivo 2005 Variaz.% Cons.05/Prev. 05

CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

22.720.578 18.024.912 16.793.715 17.066.446 1,62%

CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2.826.939 3.255.954 4.490.930 3.695.595 -17,71%

CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

1.479.550 1.456.281 1.466.150 1.355.130 -7,57%

CATEGORIA 4: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANI COMUNITARI E INT.LI

- - 17.000 15.500 -8,82%

CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

639.206 1.024.253 1.803.096 1.247.781 -30,80%

TOTALE 27.666.273 23.761.400 24.570.891 23.380.453 -4,84%

TITOLO II: ENTRATE PROVENIENTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TABELLA COMPARATIVA PERCENTUALE INTERVENTO ERARIALE E REGIONALE

Anno 2002 2003 2004 2005Intervento erariale(trasferimenti statali/popolazione)Intervento regionale(trasferimenti regionali/popolazione)

255,12

37,22 30,31

258,45 265,62

34,98

308,88

32,68

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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Si conclude l’esposizione di questa parte, con l’esame delle entrate extratributariederivanti dai proventi dei servizi pubblici, dai beni dell’ente, dagli interessi attivi, dai

dividenti, ecc.

Come si può notare chiaramente dalla tabella sottoriportata, questa tipologia di

entrata, dal 2003 al 2005 ha registrato un notevole incremento, passando da €

24.269.000 del 2003 ad € 24.863.000 del 2004, ad € 28.148.000 del 2005 con un

incremento complessivo 2003/2005 di € 3.385.000.

Gli incrementi sono stati costanti in tutte le categorie:

- i proventi dei servizi pubblici sono passati dai 13.394.000 euro del 2003 ad e

16.898.000 del 2005 con un incremento pari ad € 3.540.000. in questa

categoria sono compresi gli introiti di tutte le tariffe dalle scuole agli impianti

sportivi, i diritti di segreteria, le multe, il corrispettivo per la concessione della

gestione del gas, parcheggi ecc

- i proventi dei beni dell’ente passano da € 4.190.000 del 2003 ad € 4.364.000

del 2005 con un incremento di e 174.000 ; in questa categoria sono compresi

gli affitti degli alloggi, la cosap; la concessione di sale pubbliche;

- gli interessi attivi hanno registrato un ottima performance nel 2005 attestandosi

su un entrata di € 1.572.000, rispetto al milione di euro del 2004; questo

incremento è determinato da una gestione attiva delle liquidità da parte degli

Uffici Finanziari, con l’ausilio del Tesoriere Comunale ed il supporto dl Centro

Servizi di Reggio Emilia (CESFEL); le liquidità di cassa fuori dal regime della

Tesoreria Unica (derivante dalla assunzione di mutui o la sottoscrizione di BOC)

sono stati investiti selezionando dei prodotti finanziari ovviamente non rischiosi,

che offrono buoni rendimenti; oltre ad abbassare il costo dell’indebitamento, si

determina così una preziosa entrata per il bilancio comunale;

- i dividendi distribuiti dalle società partecipate ammontano nel 2005 ad €

2.500.000 rispetto al 1.560.000 del 2004. La società che ha prodotto i maggiori

dividenti è stata Hera Spa (€ 1.550.000);

- la categoria residuale dei proventi diversi registra un andamento contrario

rispetto alle altre entrate extratributarie passando da € 3.717.000 ad €

2.810.000 del 2005 con una diminuzione di € 900.000 circa. Tale diminuzione

è stata determinata principalmente dalla circostanza che in questa categoria

vengono registrate tutta una serie di entrate “collegate” alla relative spese, come

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le sponsorizzazione o i contributi da privati, il recupero di spese,, ecc, ragione

per cui le somme iscritte a bilancio possono avere un andamento non “

costante” e le eventuali minori entrate essendo correlate ad una minore spesa;

non rilevano sugli equilibri del bilancio.

Dopo aver effettuato un esame delle entrate extratributarie fra i consuntivi degli

anni 2003,2004 e 2005, esaminiamo ora gli scostamenti più significativi, verificatisi fra le

previsioni definitive ed il consuntivo 2005

Le maggiori entrate riguardano :

- i diritti di segreteria registrano un maggior introito pari a € 130.000;

- le rette delle scuole materne ed asili nido registrano un introito superiore alle

previsioni pari ad € 100.000

- le multe registrano un aumento pari ad 500.000 euro;

Le minori entrate riguardano:- per € 50.000 la gestione delle sale comunali;

- per € 40.000 le attività culturali

- per € 20.000 i proventi derivanti dal trasporto scolastico

Un discorso a parte, come sopra accennato, meritano le “sponsorizzazioni” di privati

che finanziano attività culturali, sportive, turistiche. L’ammontare delle sponsorizzazioni

previste era pari a circa 1.300.000. Sono state accerta per 1.150.000 e riguardano

€ 300.000 hanno finanziato progetti culturali;

€ 150.000 hanno finanziato manifestazioni sportive.

€ 600.00 hanno finanziato manifestazioni ed eventi turistici

L’ultima precisazione sulle entrate extratributarie 2005 riguarda l’inserimento di due

poste che , come già detto in precedenza , sono relative a un accertamento di dividendi

straordinari che finanziano gli investimenti per € 3.476.000 e gli oneri derivanti dalle

concessioni edilizie e permessi di costruzione per € 16.968.000 normalmente allocati al

titolo IV delle entrate . Queste entrate, per non alterare la omogeneità dei dati, sono state

evidenziati a parte.

La tabella sotto riportata riassume le entrate extratributarie dal 2003 al 2005.

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Anni di raffronto Consuntivo 2003 Consuntivo 2004 Prev. Def. 05 Consuntivo 2005Variaz. %

Cons.05/Prev. Def. 05

CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 13.394.243 14.169.009 16.512.289 16.898.156 2,34%

CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 4.190.151 3.793.592 4.480.467 4.364.979 -2,58%

CATEGORIA 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 1.377.278 1.072.070 1.612.751 1.572.145 -2,52%

CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENTI DI SOCIETA' *

1.933.865 1.560.914 2.502.670 2.502.670 0,00%

CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI

** 3.373.945 4.267.744 3.717.799 2.810.060 -24,42%

TOTALE 24.269.482 24.863.328 28.825.976 28.148.011 -2,35%* Dividendi Straordinari - - 5.000.000 3.476.000 -30,48%

** Oneri di Urbanizzazione - - 14.395.788 16.968.851 17,87%TOTALE 24.269.482 24.863.328 48.221.764 48.592.862 0,77%

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

La composizione delle entrate correnti per l’anno 2005, espressa dal rapporto fra

entrate proprie ed entrate derivate, è percentualmente dimostrata dal sottostante

prospetto.

Come si può notare, l’ammontare delle risorse proprie costituisce oltre due terzi del

totale. Nel 2005 rispetto all’esercizio 2004, la percentuale di entrate proprie è aumentata

del 1,44%.

2002 2003 2004 2005

ENTRATE PROPRIE 81,01% 76,79% 79,50% 80,94%

ENTRATE DERIVATE 18,99% 23,21% 20,50% 19,06%

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTIImporti Rendicontati

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SPESE

Dopo aver esaminato le entrate correnti di competenza, possiamo ora esaminare le

spese correnti. Il primi dati che da subito emergono sono:

- una diminuzione della spesa impegnata a consuntivo, rispetto alle previsioni

definitive del 3,76%,

- un aumento di circa l’ 8% rispetto all’esercizio 2004.

Nelle pagine che seguono ne valuteremo le motivazioni

P rev . In izia le 2005 P rev . defin itiva 2005 C onsuntivo 2005 V ar.% C ons/P rev .D ef.

109 .503 .815 118 .486 .670 114 .033 .888 -3 ,76%

P rev . In izia le 2004 P rev . d efin itiva 2004 C onsu n tivo 2004 V ar. % C on s / P rev . D ef.

104 .385 .624 110 .929 .145 105 .975 .460 -4 ,47%

2005

2004

La prima tabella che viene proposta per essere esaminata è quella relativa alla

classificazione delle spese per “interventi” , attraverso la quale possiamo subito rilevare e

spiegare l’importo delle spese di (personale, beni e servizi, trasferimenti, interessi,

passivi, ecc.). Esamineremo quindi prioritariamente le varie tipologie e poi, a seguire,

verso quali “Attività” queste spese sono state indirizzate.

Consuntivo 2004 Prev. Iniziale 2005 Prev. Definitiva 2005 Consuntivo 2005 Variaz. % Cons. 05/Prev. Def. 05

Personale 41.345.749 44.024.412 46.326.851 46.166.193 -0,3%

Acquisto di beni 2.082.300 2.063.103 2.188.228 2.136.003 -2,4%

Prestazione di servizi 36.243.450 36.304.825 42.493.281 39.218.796 -7,7%

Utilizzo beni di terzi 2.499.499 2.016.734 2.016.734 1.972.068 -2,2%

Trasferimenti 16.429.681 17.295.118 18.205.807 17.706.019 -2,7%

Interessi passivi 4.127.922 4.593.193 4.166.417 3.978.864 -4,5%

Imposte e tasse 2.518.758 2.613.000 2.613.000 2.569.885 -1,7%

Oneri straordinari 528.101 238.060 288.060 286.059 -0,7%

Fondo svalutazione crediti 200.000 - 185.000 - -100,0%

Fondo di riserva - 355.370 3.292 - -100,0%

Totale 105.975.460 109.503.815 118.486.670 114.033.888 -3,76%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

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Balza subito agli occhi l’ammontare della spesa del “Personale” pari ad €

46.166.000, che assorbe oltre il 40% di tutta la spesa corrente .Rispetto all’esercizio 2004

l’aumento è pari a circa € 4.800.000 ( + 11,66%). Questo aumento avrebbe dovuto più

correttamente essere diviso fra più esercizi ( 2002, 2003, 2004, 2005), essendo il bilancio

degli enti locali un bilancio di competenza, in quanto è stato determinato:

- prioritariamente dai costi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo di

lavoro e contratto decentrato -biennio 2002-2003 ( per € 1.932.000), stimato in

una percentuale media annua pari al 2,5%

- sulla spesa 2005 grava la quota presunta del contrattato collettivo 2004-2005

che si sta definendo in questi giorni per (€ 1.989.000);

- sulla spesa 2005 del personale è stato previsto il costo dei “buoni pasto per i

dipendenti” pari ad € 466.300, che fino al 2004 era allocata nell’intervento delle

“Prestazioni di Servizi.

Purtroppo i ritardi con i quali vengono approvati ed applicati i contratti, determinano

incertezza nel calcolo della stima delle competenza e dei fondi del salario accessorio: Per

questa tipologia di spesa si usa più un criterio di “cassa” che di competenza”.

Il prospetto sotto riportato da una lettura chiara dello scostamento.

INTERVENTO 1 -PERSONALE Anno 2005

cap.2210 Buoni Pasto (nell'anno 2004 non c'era) 466.300,00

CAP.2960 Personale a T.D.- (Finanziato con avanzo) 400.000,00

cap.3040 - (Finanziam.Compet.Procuratorie legali ) 200.000,00

cap.3060 /1 e 4 ( Contratto dec.integrativo 2004/2005-Finanziato con Avanzo)

1.732.500,00

Sui capitoli vari del personale-Previsione CCNL comp.2005 1.989.000,00

TOTALE AUMENTO SUL 2005 4.787.800,00

Molto più modesta è l’importo della spesa per acquisto di beni pari ad €

2.136.000; che è rimasta pressoché costante, da diversi anni. Questa tipologia di spesa

che rappresenta l’1,87% della spesa corrente si è oramai attestata ad un livello modesto

sia per le molteplici esternalizzazioni di gestione delle attività (global service edifici,

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strade, pulizie, ecc), sia per i risparmi conseguiti tramite gli acquisti effettuati con il sistema

di CONSIP e le gare on line.

Dopo quella del personale, la spesa più rilevante è determinata dalle “prestazionidi Servizi” nella quale sono ricomprese tutte le attività svolte da terzi per il funzionamento

della macchina comunale o per la realizzazione delle proprie attività. La spesa è pari ad €

39.218796 e rappresenta il 34,3% della spesa corrente.

In questa voce sono ricompresi tutti i consumi energetici, in quanto gestiti in

regime di “Global Service, la manutenzione ordinaria delle strade comunale, il servizio di

pulizia, pubblica illuminazione, segnaletica, che complessivamente raggiungono una

spesa di oltre 16 milioni di euro le spese del Settore sociale per oltre 6 milioni di euro,

quella delle pubblica istruzione per circa 5 milioni di euro.

L’aumento di € 2.975.000 è stato determinato prioritariamente da maggiori Risorse

destinate al Sociale ed alla pubblica istruzione .

La spesa impegnata per l’utilizzo di beni di terzi (affitti passivi) , pari ad €

1.970.000 rappresenta l’1,7% della spesa corrente. Rispetto al consuntivo 2004 ha

segnato un decremento di € 527.000, pari al 4,03% dovuto alla entrata in funzione del

Nuovo Tribunale, di proprietà e, conseguentemente, non è più dovuto l’affitto per la

vecchia sede di Via Rosaspina.

La terza voce di spesa più importante del bilancio è rappresentata dai

“Trasferimenti”, che nel 2005 è pari a ad € 17.700.000, e rappresenta il 15,5% della

spesa corrente. In questa voce vengono ricompresi tutti i contributi, soprattutto di natura

sociale , il cui importo si attesta intorno ad € 10.160.000. Gli interventi principali riguardano

il fondo sociale per l’affitto, il sostentamento di indigenti in istituti, l’assistenza domiciliare, i

trasferimenti alla AUSL per la gestione dei servizi socio-sanitari. L’altra voce importante di

questa categoria è rappresentata dal Settore ambiente per quasi 5 milione di euro,

relativamente ai trasferimenti verso Hera per la manutenzione del verde pubblico, la

gestione del servizio di depurazione e l’igiene ambientale.

L’aumento di € 1.277.000 rispetto al 2004 (+ 14,4%) è stato determinato da

maggiori risorse attribuite al Settore Sociale e Pubblica Istruzione per oltre 600.000 euro, e

a seguire i Settori Sport, Cultura, Ambiente.

La spesa per interessi passivi del 2005 ammonta ad € 3.972.000 e

rappresenta il 3,4% della spesa corrente. Inizialmente previsti per un importo di €

Pagina 71

4.593.000, sono stati poi assestati nel corso dell’anno con una economia, utilizzata in

corso d’anno di circa 300.000 ed una ulteriore economia di 187.000 finale, che è rimasta a

favore del bilancio. Rispetto all’esercizio 2004 vi è stata una diminuzione di circa 150.000

(-13,9%)

Anche nel 2005 gli uffici finanziari hanno provveduto a mettere in atto una

gestione attiva dell’indebitamento “rinegoziando” sotto forma di estinzione e contestuale

rifinanziamento di due mutui assunti nell’anno 2004, per un ammontare pari ad €

10.948.000 per due opere (prolungamento Via Roma e nuova viabilità di Corpolò) , le cui

procedure di gara non erano però decollate. E’ stato così possibile sottoscrivere un

prestito obbligazionario nel corso del 2005 a tassi più vantaggiosi, estinguendo i mutui

assunti nel 2004.

In relazione alla nostra politica dell’indebitamento, a fronte di una quota di indebitamento

pari ad € 144.000.000 al 31.12.2005, il Comune di Rimini ha un costo medio

dell’indebitamento pari ad un tasso del 2,98%, ( 3.055% nel 2004 e 3,48% nel 2003). Che

rappresenta in assoluto un dato di eccellenza sia rispetto alla media regionale che

nazionale.

Riteniamo utile pubblicare dei prospetti per meglio evidenziare la gestione attiva

del debito nella nostra Amministrazione:

- Il primo riguarda le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione messe in atto

negli anni 2004 e 2005, con l’indicazione del risparmio in termini di interessi

passivi conseguito (oltre 5 milioni di euro);

Esercizio Importo debitooggetto

dell'operazione

Tipologia dell'operazione Riduzione costo deldebito conseguita

2004 9.572.923,44 Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP. Exart. 28 comma 3 Legge 448/98

3.065.342,65

2004 15.407.177,59 Rinegoziazione mutui ex art. 41 Lg. 448/2001con emissione di prestito obbligazionario

519.593

2005 19.243.438,31 Rinegoziazione mutui ex art. 41 Lg. 448/2001con emissione di prestito obbligazionario

451.012,67

2005 9.137.655,65 Estinzione mutuo tasso fisso a 20 anni al4,20% Cassa DD.PP. Ed emissione prestito

obbligazionario a 20 anni a tasso fisso al3,8015%

748.179,09

2005 2.091.169,28 Estinzione mutuo tasso fisso a 10 anni al3,65% Cassa DD.PP. Ed emissione prestito

obbligazionario a 10 anni a tasso fisso al3,428%

383.478,87

Totale debito rinegoziato55.452.364,27

Totale risparmio conseguito 5.167.606,28

Pagina 72

- A seguire la rappresentazione grafica dell’andamento del debito dal 1997 adoggi e dell’andamento della quota interessi.

ANDAMENTO DEL DEBITO IN MILIONI DI EURO AL 01.01 DI OGNI ANNO

134,45

138,06

135,86

132,64131,82

137,21 135,81135,08

144,66

125

130

135

140

145

150

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

QU OT A IN T ER ESSI IN M ILION I D I EU R O

10,64

7,647,07 7,15

11,75

5,97

4,73 4,12 3,97

0

2

4

6

8

10

12

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pagina 73

Le ultime due tipologie di spese che andiamo ad esaminare riguardano le impostee tasse per un importo di € 2.569.000 pari al 2,2% della spesa corrente riferite sia all’Irap

che all’Iva dovuta allo Stato e gli oneri straordinari della gestione per € 286.000

impegnati per sgravi e rimborsi di quote indebite od inesigibili.

Riteniamo importante, per una maggiore comprensione della dinamica della spesa,

rappresentare in un prospetto riepilogativo (suddiviso per Settori di attività che

rappresentano, dal punto di vista organizzativo - gestionale, “l’unità di base” ai quali sono

assegnate le risorse ed i relativi budget di spesa, prese in considerazione dal Piano

Esecutivo di Gestione) le economie di spesa di parte corrente, con la suddivisione fra

spese finanziate con fondi propri da quelle finanziate con fondi di altri Enti o da privati; ciò

consente di comprendere quali sono stati i “risparmi” di spesa “reali” rispetto a quelli

determinati dalla non erogazione dei contributi preventivati da parte dello Stato, della

Regione e della Provincia o da privati.

Le “economie reali” quelle che hanno determinato a formare l’avanzo di

amministrazione 2005 derivano dalla colonna denominata “ a carico bilancio”, per un

importo pari ad € 1.940.000; diversamente l’importo di € 2.512.000 rilevato nella colonna “

contributi vincolati” non ha prodotto economie di bilancio(tecnicamente si definisce “

neutro” )in quanto correlato a minori entrate, di cui abbiamo già parlato in altra parte della

presente relazione.

Come si può notare tutti i Settori, chi più chi meno ha prodotto dei “risparmi” Gli

importi più rilevanti riguardano:

- il Settore Ragioneria Economato relativamente a minori interessi passivi per un

importo di € 439.000;

- l’Area Tecnica (Sportello edilizia) relativamente ad un progetto per incentivare

l’istruttoria delle domande di condono che non è decollato.

Pagina 74

SPESA CORRENTE A carico Bilancio Contributi vincolatiOrganizzazione e personale 119.450,00 52.000,00 Demografico - 36.187,00 Supporto al C.C. 3.130,00 25.600,00 Serv. Gen.li / Contratti / Att. Economiche 67.529,00 38.769,00 Segrr. Gen.li / Relazioni esterne 9.624,00 15.645,00 Partecipazioni 31.185,00 Patrimonio 19.862,00 20.839,00 Sociale 412.857,00 Pubblica istruzione 3.476,00 182.183,00 Cultura 33.822,00 452.411,00 Turismo e Sport 55.964,00 486.791,00 Relaz. U.E + U.R.P. 139.015,00 Economato + Ragioneria 437.935,00 8.905,00 Tributi 3.860,00 Gestione Territorio 6.530,00 Ambiente e sicurezza 102.528,00 196.777,00 LL.PP. 43.449,00 25.000,00 Sportello Edilizia Piani Att. 826.910,00 410.000,00 Progr. Pian. Territ. - - Polizia municipale 145.007,00 Sportello Unico 23.000,00 9.282,00 Varie 7.259,00

TOTALE 1.940.520,00 2.512.261,00

ECONOMIE IN C. COMPETENZA

Terminata l’analisi della spesa corrente di competenza, nella tabella che segue

vogliamo rappresentare, come per gli anni precedenti, come l’ammontare delle risorse

destinate dal Comune in direzione dei Settori Pubblica Istruzione e Protezione Sociale,per gli anni 2003, 2004, 2005; sono state aumentate ogni anno, a conferma del

rispetto degli impegni sottoscritti nel programma di mandato del Sindaco a favore delle

categorie più deboli: i minori e gli anziani. Nella tabella che segue viene pertanto

rappresentato sia l’ammontare della spesa complessivamente destinata, sia la sua

incidenza sul totale della spesa corrente e la ricaduta pro-capite.

L’ammontare delle risorse destinate al Settore Sociale ed alla Pubblica Istruzione

per l’anno 2005 è stata complessivamente pari a 35.207.000 euro, su una spesa corrente

complessiva di € 114.033.888.000 , pari al 30.,87%

Dai 28 milioni di euro destinati nell’anno 2002 si è passati ai 35, 2 milioni di euro del

2005, con un incremento complessivo pari a € 7.200.000 e l’incidenza sul totale della

spesa corrente è passato dal 22,32% del 2002 al 30,87 del 2005..

L’ammontare della spesa pro-capite destinata alle politiche sociali è aumentata dal

2002 ad oggi, passando da € 216,67 del 2002 a 241,22 del 2005.

Pagina 75

SETTORI PUBBLICA ISTRUZIONE E SOCIALE Cons. 03 Incid. % 03 Cons. 04 Incid. % 04 Cons. 05 Incid. % 05

Incidenza sulla spesa corrente 28.750.000 32.492.936 35.207.340

(funzione pubblica istruzione e sociale/spesa corrente) 102.836.000 105.975.460 114.033.888

Spesa pro-capite(funzione pubblica istruzione e sociale/popolazione)

30,87%

259,48

30,66%

241,22€ € €218,15

27,96%

Si ritiene ancora utile dare conto con la prossima tabella dell’andamento storico e

dinamico della spesa suddivisa per tipologia economica, al fine di poter valutare le

differenze; il raffronto percentuale viene invece effettuato fra i dati finali degli ultimi due

esercizi.

2002 2003 2004 2005Var.%

2005/2004Personale 39.274.838 41.435.614 41.345.749 46.166.193 11,66%Acquisto di beni 1.943.159 2.010.620 2.082.300 2.136.003 3,57%Prest. di servizi 32.543.823 34.074.915 36.243.450 39.218.796 6,36%Utilizzo beni di terzi 2.353.888 2.402.624 2.499.499 1.972.068 4,03%Trasferimenti 38.820.948 14.354.954 16.429.681 17.706.019 14,45%Interessi passivi 5.974.056 4.796.990 4.127.922 3.978.864 -13,95%Imposte e tasse 2.520.645 2.691.583 2.518.758 2.569.885 -6,42%Oneri straordinari 2.353.738 1.069.030 528.101 286.059 -50,60%F.do svalutazione crediti 83.689 - 200.000 - 100,00%

Totale 125.868.784 102.836.330 105.975.460 114.033.888 3,05%

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER CATEGORIE ECONOMICHE

Il trend storico porta a sviluppare le seguenti riflessioni:

- la spesa per il personale sconta il peso della contrattazione caricato tutto sul

2005;

- la spesa per acquisto di beni è pressoché costante;

- la spesa per prestazione di servizi è in costante ascesa per le maggiori risorse

destinate ai settori Pubblica Istruzione e Protezione Sociale;

- la spesa per trasferimenti aumenta in quanto in tale tipologia sono allocate in

parte le risorse destinate al Settore Protezione Sociale per il socio-sanitario ma

gestite dalla AUS ed in parte i trasferimenti ad Hera per la gestione del Verde

Pubblico, dell’Igiene Ambientale

- la spesa per interessi passivi è in costante diminuzione, pur in presenza di un

elevato indebitamento, per la gestione attiva del debito

Pagina 76

Le prossime tabelle rappresentano invece due indici di bilancio che mostrano

l’incidenza della spesa per il personale sulle entrate correnti e la cosiddetta “rigidità

strutturale” ossia quanto incide la spesa per il personale + le rate mutui sulle entrate

correnti.

Come si può notare mentre la percentuale di incidenza della spesa di personale,

per le motivazioni suesposte, è aumentato, l’indice di rigidità strutturale, grazie al minor

costo dell’indebitamento, è migliorato del 1,80%.

2002 2003 2004 2005Incidenza spesa per il personale sulle entrate correnti(spesa personale/entrate correnti)Indice di rigidità strutturale(spesa personale+rate mutui/entrate correnti)

49,40%

37,63%28,45%

44,78%

35,68%

52,19%

34,76%

51,93%

Anche, il grafico che segue offre una ulteriore visione storica dell’andamento della

spesa e pone a confronto gli esercizi dal 1996 al 2005, visualizzando l’andamento delle

principali voci di spesa: costo del denaro, acquisto beni e prestazioni di servizi, spese per

il personale, trasferimenti.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Interessi passivi Beni e servizi Personale Trasferimenti

Pagina 77

Questa parte della relazione relativa alla illustrazione dei fattori più significativi che

hanno segnato la gestione di competenza, dell’esercizio 2005, si conclude dando atto

che anche per quest’anno, terzo anno consecutivo, il “RATING” conseguito da questa

Amministrazione ed assegnato dalla prestigiosa agenzia “Moody’s” è stato di Aa3 conprospettive stabili con questa motivazione :

“La valutazione del rating Aa3 attribuita alla Città di Rimini rispecchia la

soddisfacente performance di bilancio, una posizione di liquidità adeguata, la gestione

dinamica ed efficiente dell’indebitamento e il favorevole tessuto economico. In termini di

competenza, negli anni tra il 2000 e il 2005 il Comune di Rimini ha fatto registrare saldi

operativi lordi positivi ed adeguati. Il giudizio colloca ancora una volta il Comune di Rimini

su un piano di eccellenza indicando come punti di forza, dal punto di vista creditizio:

l’efficienza della Amministrazione; il quadro economico locale favorevole, in cui domina un

settore terziario in crescita; i risultati di bilancio complessivamente soddisfacenti; tra i punti

di debolezza: i futuri progetti di investimento di importanza strategica, che potrebbero

comportare un ulteriore ricorso all’indebitamento. Ma la prospettiva di rating di medio

periodo rimane comunque stabile in quanto “Le prospettive di Moody’s sul futuro

rispecchiano la fiducia sul mantenimento di risultati soddisfacenti e sul limitato ricorso

all’indebitamento”.

TABELLE NUMERICHE RELATIVE ALLA PIANTA ORGANICA, ALLA COPERTURADEI POSTI, ALLA CLASSIFICAZIONE SECONDO LA QUALIFICA FUNZIONALE.

1) la prima esplicita il rapporto fra il numero dei dipendenti e la popolazione del

Comune negli ultimi 7 anni;

2) la seconda rappresenta la composizione numerica suddivisa per qualifiche

funzionali, ponendo a raffronto il biennio 2004-2005.

3) La terza dimostra la movimentazione avvenuta nel 2005 a causa di

dimissioni ed assunzioni.

Pagina 78

Anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Numero dipendenti 1348 1216 1199 1175 1147 1145 1102Rapporto dipendenti/popolazione 0,99 0,92 0,91 0,92% 0,88% 0,87% 0,81%

DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE

dipendenti di ruolo posti coperti* dipendenti di

ruolo posti coperti*

III - cat. A 101 98,7 92 89,7

IV - cat. B 57 54,83 53 51,66

V - cat. B3 61 59,16 57 54,66

VI - cat. C 630 588,56 595 556,9

VII - cat. D 158 151,3 172 165,93

VIII - cat. D3 83 79,36 79 75,36

docente musica 13 13 14 14

dirigenziale 42 42 40 40

TOTALE 1145 1086,91 1102 1048,21* i posti coperti sono stati rivalutati tenuto conto della presenza di personale part-time

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

qualifica funzionale31/12/2004 31/12/2005

Movimentazione del Personale nel 2005 Personalea tempo

indeterminato

Personalea tempo

determinato

Totale

Dipendenti all' 1.01.2005 1145 244 1389

assunzioni 5 643 648

dimissioni 48 687 735

Dipendenti al 31.12.2005 1102 200 1302

Pagina 79

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Prima di proseguire nella trattazione con la disamina della "Gestione Residui" si

ritiene opportuno esaminare la situazione contabile di quei servizi chiamati “SERVIZI A

DOMANDA INDIVIDUALE” per i quali viene monitorata la percentuale di copertura fra

costi e ricavi, precisando quali sono stati i criteri di rilevazione che hanno determinato il

risultato finale e le cui tabelle dimostrative, con il raffronto fra i costi preventivati e quelli

effettivamente registrati a consuntivo, sono allegate alla presente relazione.

Si ricorda che i Servizi considerati sono: Refezione Scolastica, Asili Nido,

Manifestazioni Culturali e Spettacoli, Musei, Gestione Sale, Cinema, Teatri, Impianti

Sportivi, Servizi Cimiteriali, Servizio igienico automatizzato.

La percentuale di copertura a consuntivo è stata del 45,51%, rispetto a quella

preventivata, indicata nella misura del 44,51%, con un miglioramento complessivo

dell’1%, anche se all’interno dei diversi servizi, come si può evincere dai singoli conti

economici, ve ne sono alcuni che sono migliorati ed altri no. E’ interessante rilevare che la

percentuale di copertura dell’esercizio 2004 si era attestata sul 41,65%.

Si precisa comunque che la normativa prevede attualmente la misura minima del

36%, solo per gli Enti strutturalmente deficitari.

Possiamo notare nel dettaglio che:

per la Refezione scolastica sono notevolmente diminuiti i costi di personale per effetto

dell’accorpamento delle cucine e si sono incrementati gli introiti, con un aumento della

percentuale di copertura dell’ 8%;

per gli Asili Nido sono diminuiti i costi di personale e sono aumentate, anche se per un

importo modesto, le entrate, con un miglioramento della percentuale di copertura del

2,2%

per le Manifestazioni Culturali, Musei ed Gestione Sale, si sono registrate delle

flessioni sia nei costi, che negli introiti;

si sono ridotti i costi negli impianti sportivi, mentre le entrate sono rimaste pressoché in

linea con le previsioni;

hanno incrementato le entrate e ridotto i costi i Servizi cimiteriali

I criteri utilizzati per la rilevazione a consuntivo dei costi e dei ricavi sono iseguenti:- per la voce "Personale", gli importi sono stati imputati "per centro di costo" ed i dati

Pagina 80

rilevati dalla contabilità economica-analitica;

- per la voce "Spese Gestionali" (es. consumi) gli importi sono stati imputati come

sopra;

- le spese relative alle iniziative specifiche sono state rilevate dai singoli capitoli

della contabilità finanziaria.

- Le entrate considerate sono quelle contabilizzate nella contabilità finanziaria

(accertamenti).

Pagina 81

GESTIONE RESIDUIResidui attivi

Dopo aver esaminato e dato conto della gestione di competenza, passiamo ora a

valutare la gestione in conto residui.

Gli uffici finanziari hanno proseguito sulla strada della verifica di tutte le partite

aperte, sia attive che passive; i partitari di tutti gli accertamenti e di tutti gli impegni sono

stati inviati ai Dirigenti responsabili per la debita valutazione di merito sulle condizioni

previste dalla legge per il loro mantenimento o la loro eliminazione; a tal proposito tutti i

dirigenti hanno effettuato le verifiche ed hanno prodotto debite attestazioni.

Daremo di seguito conto dei risultati complessivi della gestione, ma possiamo fin da

subito affermare, in base alle risultanze contabili, che anche la gestione residui, così come

quella di competenza, ha dato risultati positivi ed ha contribuito a determinare parte

dell’avanzo di amministrazione per € 2.699.307,52; tale importo è il risultato differenziale

della seguente operazione:

- eliminazione di minori entrate € 17.941.282,07 (-)

- maggiori accertamenti a residui € 763.537,98 (+)

- eliminazioni di minori spese per € 19.877.051,61 (-)

Differenza positiva per il bilancio € 2.699.307,52

Ci apprestiamo ora ad esaminare a quali fatti è da ricondurre l’eliminazione di minori

entrate, ossia “residui attivi” e, successivamente ,esamineremo l’ eliminazione delle

minori spese ossi “residui passivi”.

La composizione dei residui attivi eliminati è la seguente:

- per € 17.592.296,08 dichiarati insussistenti

- per € 348.985,99 dichiarati inesigibili

Esaminiamo ora le due fattispecie.

RESIDUI ATTIVI DICHIARATI INSUSSISTENTIDall’esame delle singole partite emerge che:

- dei 17,9 milioni di euro, oltre 16,4 milioni di euro risultano essere poste di parte

straordinaria eliminate in relazione a pari importo nella parte spesa ( che fanno

parte dell’importo di 19,8 milioni di euro dei residui passivi eliminati indicati nel

prospetto soprariportato) e che di seguito andremo ad esaminare;

- per € 518.000 sono da riferirsi a entrate tributarie

Pagina 82

- per € 676.000 sono derivati da un “riordino” di entrate riguardanti le rette

scolastiche che sono state ”eliminate” solo virtualmente in quanto all’interno

della contabilità sono stati contestualmente “riaccertati”

Vediamoli nel dettaglio:

Importo residui dichiarati insussistenti € 17.592.296

di cui Eliminati in relazione alla Spesa( Parte investimenti):

♦ -N. 2 Mutui Cassa DD.PP (rifinanziati a BOC 2005) € 11.116.657♦ -Minori contributi in relazione a minori spese € 1.958..581♦ Regolariz. contabile di interventi realizzati da privati € 2.091.029♦ Regolarizz. contabile di interventi fognari realizzati Direttamente da HERA € 1.231.567

Sub totale di partite di parte straordinar. Eliminate( in rel Spesa) € 16.397.834

Parte corrente:♦ Varie partite tributarie € 518.452♦ Riordino accertamenti rette € 676.010

Sub totale parte corrente € 1.194.462

Totale giustificato € 17.592.296

Relativamente alla seconda fattispecie e cioè i residui attivi eliminati per inesigibilità ,

siamo in presenza di entrate non pagate spontaneamente dai debitori, per le quali il

comune ha attivato tramite il concessionario procedure esecutive, che , in parte, si sono

rivelate infruttuose: Tali entrate sono così composte:

Importo residui dichiarati inesigibili € 348.986di cui:

Partite tributarie vari € 112.080

Pubblica Ist. per sgravi e rimborsi rette € 34.803

Patrimonio per rideter. indennità occupazione € 130.000

Tutti gli altri servizi per errati accertamenti € 72.103

Totale giustificato € 348.986

La tabella che segue illustra gli importi degli accertamenti riferiti all’I.C.I. eliminati

dal 2001 al 2005

2001 2002 2003 2004 2005

0,620 milioni 1,186 milioni 0,905 milioni 0,214 milioni 0,518 milioniAccertamenti eliminati

Pagina 83

Relativamente alle partite da conservare fra i residui attivi, segnaliamo che con

Determinazione Dirigenziale n. 415 del 16.03.2006, il Responsabile del Servizio

Finanziario ha approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base della

verifica effettuata congiuntamente con tutti i Dirigenti dell’Ente.

Le tabelle che seguono rappresentano il riepilogo dei residui attivi provenienti

dall’esercizio 2005 ed il riepilogo generale dei residui attivi al 31.12.2005 per il 2005

e retro.

Anno Accertato ultimo consuntivo Riscossioni Magg/Min Residui Titolo 1 67.665.065,37 49.611.122,08 - 18.053.943,29 Titolo 2 23.380.452,59 10.231.365,44 - 13.149.087,15 Titolo 3 48.592.862,24 36.537.171,12 - 12.055.691,12 Titolo 4 90.150.731,08 27.295.807,64 - 62.854.923,44 Titolo 5 43.869.195,72 35.563.216,41 - 8.305.979,31 Titolo 6 13.723.266,29 12.227.438,99 - 1.495.827,30 TOTALE ANNO 2005 287.381.573,29 171.466.121,68 - 115.915.451,61

Anno Accertato ultimo consuntivo Riscossioni Magg/Min Residui Titolo 1 85.190.568,80 56.185.585,57 490.425,47- 29.004.983,23 Titolo 2 59.038.332,79 29.408.225,74 140.955,42 29.630.107,05 Titolo 3 62.280.489,72 43.257.885,45 763.120,87- 19.022.604,27 Titolo 4 195.232.631,09 74.891.885,88 4.591.446,76- 120.340.745,21 Titolo 5 70.799.433,37 50.046.527,22 11.342.911,14- 20.752.906,15 Titolo 6 17.455.160,00 14.060.168,26 130.795,27- 3.394.991,74 TOTALE GENERALE 489.996.615,77 267.850.278,12 17.177.744,09- 222.146.337,65

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2005

RIEPILOGO GENERALE RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2005 E RETRO

Si da conto di:

- relativamente al titolo primo, entrate tributarie, la voce più importante è

rappresentata dall’ICI: dei 29 milioni di euro riportati complessivamente a residui l 31

dicembre 2005, 16, 5 milioni di euro sono rappresentati dall’Ici, in quanto il versamento

del 50% che può essere versato entro il 20 dicembre di ogni anno, materialmente entra

nelle casse comunali, se effettuato dopo il 10 di dicembre, nel gennaio dell’anno

successivo( dal conto corrente postale si preleva ogni 15 giorni);

- l’altra voce significativa è rappresentata dal recupero evasione che è stato

accertato al 31.12.2005 per un importo pari a 5 milioni di euro.

- relativamente al titolo secondo, trasferimento dello Stato ed altri enti,l’importo mantenuto a residui al 31.12.2005 è pari ad € 29.630.000. Di questo

importo quello più rilevante è rappresentato dai nei confronti dello Stato, per i

trasferimenti erariali, che ammontano complessivamente ad € 26.694.960, che

rappresenta ben l’83,3% del totale; questa situazione deriva dal fatto che lo

Stato non eroga “materialmente” i trasferimenti ai Comuni fino a quanto la

liquidità di cassa non scende sotto determinate soglie, molto basse ( normativa

Pagina 84

sulla Tesoreria Unica);dato che il Comune di Rimini ha una buona liquidità, le

erogazioni avvengono molto lentamente

- relativamente al titolo terzo – entrate extratributarie- l’importo mantenuto a

residui è pari ad € 19.022.604; le partite più significative che compongono questa

fattispecie riferita alle entrate di tutti i servizi comunali sono riferite a:

- entrate derivanti da servizi pubblici per € 5.879.000, rappresentati dalle rette

scolastiche per € 2.100.000 e dalle sanzioni amministrative per € 1.000.000;

- entrate derivanti dai proventi beni dell’ente accertate per € 4.735.000: le voci più

significative sono rappresentate dalle “Aree in fregio al lungomare” per €

2.545.000, sulle quali è ancora aperto un contenzioso, e dalle Indennità di

occupazione senza titolo di beni patrimoniali e fitti attivi per € 800.000;

- entrate derivante da utili di aziende per € 3.4760.000, interamente riferita alla”

plusvalenza” realizzata per la vendita da parte di Servizi Città a società gas del

50% di proprietà comunale del “pacchetto clienti”.

- Relativamente ai residui accertati al titolo quarto e quinto, che rappresentanole entrate di parte straordinaria a finanziamento degli investimenti e precisamenteal titolo quarto sono accertate le somme derivanti da entrate proprie dell’Ente, quali oneri

di urbanizzazione, vendite immobiliari, vendite di partecipazioni azionarie, contributi dello

Stato, della Regione, di altri enti pubblici e di privati, mentre al titolo quinto vengono

accertati i mutui o Boc. L’importo mantenuto complessivamente a residui per queste

entrate al 31.12.2005 è pari ad € 141.093.000, dei quali € 120.340.000 di entrate

patrimoniali ed € 20.752.000 di mutui o boc.

Gli importi mantenuti a residui sul titolo quarto riguardano per la maggior parte

importanti contributi da parte dello Stato e della Regione, provincia o privati per la

realizzazione di opere pubbliche ( 13.000.000 di euro per la costruzione 300 alloggi di

edilizia economico-popolare e manutenzione alloggi Acer, 4.000.000 di euro per la

realizzazione del Quartiere di Via Pascoli, 2.000.000 di euro per la realizzazione casa

protetta di Covignano, 10.000.000 di euro per realizzazione Palasport 105 stadium , ecc)

che vengono accertate nel momento della “assegnazione”, ma che rimangono in vita fino

alla conclusione dell’opera pubblica i cui tempi sono molto dilatati. Inoltre in questo titolo

sono presenti anche partite puramente finanziarie (reinvestimento liquidità) pari a 34

milioni di euro.

Nel grafico che segue diamo conto del grado di smaltimento dei residui attivi per gli

ultimi quattro anni e dell’ammontare delle riscossione dei residui delle entrate tributarie.

Pagina 85

Le entrate che indicano percentuali diverse che mostra percentuali diverse fra

2005 e 2004 sono due: quelle tributarie e quelle erariali. Per le entrate tributarie la

differenza (- € 4.900.000 circa) è determinata dalla velocità di versamento dei cittadini

riminesi dell’ICI: infatti la seconda rata l’ICI deve essere versata entro il 20 dicembre di

ogni anno. Se i cittadini aspettano tutti gli ultimi giorni, la maggior parte della rata verrà

materialmente introitata nel mese di gennaio dell’anno successivo ( i prelievi dal conto

corrente postale viene fatto ogni 15 giorni); se i cittadini versano anticipatamente (entro

il10 dicembre), l’incasso verrà registrato nell’anno di competenza e non l’anno dopo, su

una somma portata a residui come “accertamento”. Significa che nel 2004 molte persone

hanno versato prima rispetto al 2005. Per le entrate derivanti da trasferimenti invece nel

2005 abbiamo registrato più incassi rispetto al 2004 ( 29 milioni di euro contro i 23 milioni

del 2004)

Titolo 2001 2002 2003 2004 2005I Entrate tributarie 48,65% 31,20% 39,26% 51,11% 37,51%

II Trasferimenti 85,42% 57,33% 36,41% 14,13% 53,78%

III Entrate extratributarie 45,01% 39,70% 50,25% 41,83% 49,10%

IV Alienazione beni e trasferimenti di capitali 39,75% 23,78% 42,75% 17,57% 45,29%

V Accensione di prestiti 36,51% 18,83% 47,08% 55,68% 53,78%

VI Partite di giro 42,69% 27,19% 6,99% 79,16% 49,11%41,75% 41,75% 43,08% 34,83% 47,57%Totale

GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

riscossioni su residui 2003

riscossioni su residui 2004

riscossioni su residui 2005

Differenza 2005 su 2004

Pubblicità 99.890 199.623 111.830 87.793- ICIAP - Invim pregressa 240 - ICI 5.418.376 9.391.590 4.488.048 4.903.542- Recupero evasione 1.331.655 1.116.756 996.664 120.092- Imp. consumo energia elettrica 82.146 111.992 63.382 48.610- Tassa smaltimento rifiuti 1.582.175 1.008.261 875.466 132.795- Addizionale ex ECA - - Tassa conc.comunali - - Affissioni 20.408 53.649 39.073 14.576- Quota IRAP - - Altre - -

Totale 8.534.890 11.881.871 6.574.463 5.307.408-

RISCOSSIONI SU RESIDUI - ENTRATE TRIBUTARIE

Pagina 86

Residui Passivi

Sul versante dei residui passivi, si sono eliminati impegni per € 19.877.051,00, dei

quali € 17.862.475 riguardano la parte straordinaria di bilancio ed € 1.866.755,00 sono

riferibili alla parte corrente.

Dell’importo di € 17.862.475 della parte straordinaria, la somma più rilevante è

inerente ad eliminazioni effettuate in relazione ad altrettanti residui attivi per ad €

16.397.834, come già spiegato nelle pagine precedenti( si ricorda brevemente che tali

eliminazioni riguardano la rinegoziazione di due mutui contratti nel 2004 e rifinanziati sul

2005 con BOC per € 11.116.657; minori spese in relazioni a minori contributi per €

1.958.581; la eliminazione di opere realizzate direttamente da privati per € 2.029.000 e la

eliminazione di opere realizzate direttamente da Hera per € 1.231.567:

La differenza pari ad € 1.464.641 è riferita ad economie realizzate su opere

pubbliche diverse.

Per quanto riguarda invece la parte corrente di bilancio, si sono registrate

eliminazioni di residui passivi per un importo di € 1.866.755; tale importo è così

giustificato:

- per € 434.465 è correlato ad altrettanti eliminazioni di residui passivi per minori

contributi pubblici e privati;

- per € 200.000 dalla eliminazione di un fondo svalutazioni crediti accantonato

negli anni precedenti;

- per € 600.000 da economie registrate sui consumi fissi (telefonia, riscaldamento

, luce, rimborsi spese condominiali, ecc;

- per € 150.000 da economi registrate su consumi economali;

- per € 482.290 da econome su tutti i servizi comunali

Pagina 87

La tabella sottostante da una rappresentazione complessiva sulla situazione delle

economie su residui passivi.

€ 19.877.051,00

€ 1.886.755,00€ 17.862.475,00

€ 1.886.755,00€ 434.465,00 € 200.000,00 € 600.000,00 € 150.000,00 € 482.290,00

€ 17.862.475,00€ 16.397.834,00

IMPEGNI ELIMINATI A RESIDUI di cui :

Parte corrente (voci più rilevanti)partite correlate

Parte correnteParte straordinaria

economie su tutti i servizi comunali

fondo svalutazioneconsumi fissiconsumi economali

Parte straordinaria (voci più rilevanti)In relaz. alle partite attive eliminate (vedasi prospetto Res attivi)

Si ricorda che anche per ogni residuo passivo mantenuto vi è l‘attestazione del

dirigente responsabile che ne dichiara la veridicità.

Nella tabella sottostante sono riepilogati gli importi mantenuti a residuo riepilogati

per titoli,

Anno Impegnato Pagato Economie Residui2005 Titolo 1 114.033.888,14 83.441.411,47 0 30.592.476,672005 Titolo 2 125.445.190,97 64.141.259,32 0 61.303.931,652005 Titolo 3 34.130.344,43 34.130.344,43 0 02005 Titolo 4 13.723.266,29 11.747.179,58 0 1.976.086,71Totale anno 2005 287.332.689,83 193.460.194,80 0,00 93.872.495,03

Impegnato Pagato Economie ResiduiComplessivo Titolo 1 150.129.262,40 110.335.477,99 1.886.755,56 39.793.784,41Complessivo Titolo 2 300.918.709,70 108.517.646,20 17.862.475,25 192.401.063,50Complessivo Titolo 3 34.130.344,43 34.130.344,43 0,00 0,00Complessivo Titolo 4 15.242.496,66 12.845.970,21 127.820,80 2.396.526,45

Totale Generale 500.420.813,19 265.829.438,83 19.877.051,61 234.591.374,36

Riepilogo Residui Passivi Esercizio 2005

Riepilogo Generale Residui Passivi

Questa parte della relazione, si chiude con il grafico che rappresenta il grado di

smaltimento dei residui passivi:

Come si può notare, il grado di smaltimento dei residui passivi nel 2005 è di

qualche punto percentuale inferiore rispetto al 2004.

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Ma, mentre la percentuale di pagamento di spese correnti è aumentata, è invece

diminuita la percentuale di pagamenti sulla parte straordinaria di bilancio, quella riferita alle

opere pubbliche che, come abbiamo già avuto modo di parlarne più volte, può avere

andamenti non eguali ogni anno.

2000 2001 2002 2003 2004 2005I Spese correnti 77,60% 76,02% 71,34% 64,84% 71,95% 74,51%

II Spese in conto capitale 24,83% 24,08% 16,14% 30,12% 29,78% 25,29%

III Rimborso prestiti - - - - - -

IV Partite di giro 98,16% 90,89% 77,58% 72,70% 89,02% 72,33%38,54% 36,73% 29,95% 37,98% 37,98% 33,96%Totale

TitoloGRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

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PARTE STRAORDINARIA

Come già esposto all’inizio, nella parte generale di questa relazione tecnica,

l’ammontare complessivo degli investimenti di parte straordinaria impegnati sull’esercizio

2005 è pari a ad € 61.876.000, suddiviso fra opere pubbliche in senso stretto per €

52.739.000 ed “altri investimenti” per € 9.137.000. (in questa definizione sono

ricompresi gli acquisti di beni mobili e di attrezzature informatiche, gli acquisti di aree, le

capitalizzazioni delle aziende, la restituzione degli oneri alla Curia, gli accordi Tram ecc.).

Nell’importo suddetto sono stati contabilizzati anche gli investimenti realizzati direttamente

da privati o a scomputo di oneri di urbanizzazione o in virtù di convenzioni urbanistiche per

€ 5.475.000.

Dall’anno 2001, primo anno di questo mandato amministrativo, al 31.12.2005 sono

stati finanziati investimenti in opere pubbliche e per altre finalità per complessivi €

310.000.000, un ammontare di risorse veramente importante.

Prima di addentrarci nell’esame degli investimenti, esaminiamo prioritariamente con

quali risorse si sono potuti investire anche nel 2005, 61,8 milioni di euro

I ll prospetto che segue evidenzia nel dettaglio le singole tipologie di finanziamento

conseguite nel 2005; dal raffronto con le previsioni iniziali sono evidenziate le percentuale

di incasso delle singole entrate; dal raffronto finale emerge però chiaramente un ottima

percentuale di realizzazione delle entrate preventivate, pari all’81,6% .

Questo risultato è stato reso possibile anche dal fatto che nel corso dell’anno 2005 è stato

destinato una quota parte dell’avanzo di amministrazione 2004 alla parte straordinaria per

€ 2.690.000, che ha in parte compensato alcune minori entrate.

Possiamo inoltre notare che:

• le entrate proprie dell’Ente previste nel bilancio di previsione sono state “impegnate

” per l’83% pari ad un importo di 27,6 milioni di euro e questo rappresenta un

ottimo risultato;

• l’indebitamento previsto è stato invece utilizzato per una percentuale del 70%; pari

ad un importo di 13,6 milioni di euro; ciò ha consentito di riequilibrare l’alto livello di

Pagina 90

indebitamento assunto nel 2004 ( circa 34 milioni di euro) ;

• i contributi pubblici e privati sono stati accertati per il 78% di quelli preventivati e

questo dato è molto positivo.

Prev. iniziale Prev.Definitiva Impegnato Scost. %Concessioni edilizie 8.061.299,00 5.524.527,00 5.289.306,90 -34%Economie su oneri - - - - Contributi Statali 58.769,00 20.291,09 20.291,08 -65%Contributi Regionali 11.308.400,00 14.889.827,34 13.669.827,34 21%Contributi Provinciali 1.279.819,00 1.275.001,16 2.682,16 -99,79%Contributi Altri Enti 6.572.526,00 6.572.526,00 1.329.950,00 0,80- Contributi da privati 3.636.634,00 3.636.634,00 - 1,00-

Economie su mutui - 226.216,41 226.216,41 100%Monetizzazioni 1.051.520,00 1.270.520,16 1.270.228,16 17%Concessioni cimiteriali 681.646,00 681.646,00 681.646,00 - Alienazioni patrimoniali 4.200.000,00 1.962.000,00 1.700.313,21 -60%Economie entrate proprie - 1.372.390,90 1.372.390,90 100%Maggiori oneri PEEP 300.000,00 300.000,00 70.723,20 - Alienazioni azioni spa - - - - Alienazione beni - Riscossione crediti 10.000,00 10.000,00 - 1,00- Reinvestimento entrate correnti - - - - Avanzo amministrazione - 2.690.351,78 2.690.351,37 100%Reinvestimento Assegnazione colombari - - - - Una tantum - - - - Privatizzazioni 17.180.744,00 15.802.365,00 14.278.365,00 -16,89%Super standard 1.500.000,00 1.500.000,00 - -100%Fondo di rotazione cassa DDPP - - - - Finanziamento mutuo a carico Stato (Cred. Sportivo) - - - - Alienazione patrimonio abitativo 300.000,00 300.000,00 269.409,08 -10%Contributi organismi comunitari 52.484,00 52.484,00 52.484,00 0%Oneri a scomputo opere pubbliche - - - - Convenzioni con privati Porg. Fin. - - - - Reinvestimento Entrate gestione E.R.P. - 25.551,59 25.551,59 100%

TOTALE 75.785.312,00 74.279.606,43 56.401.715,71 -25,58%Investimenti dai Privati - 5.475.119,00 5.475.119,00 -

TOTALE 75.785.312,00 79.754.725,43 61.876.834,71 -22,4%

Prev. iniziale Prev.Definitiva Impegnato Scost. %Risorse comunali 33.285.209,00 31.439.352,43 27.648.285,41 83%Mutui e BOC 19.591.471,00 16.393.490,41 13.678.195,72 70%Sub Totale 52.876.680,00 47.832.842,84 41.326.481,13 78%Contributi Pubblici 19.271.998,00 22.810.129,59 15.075.234,58 78%Contributi Privati 3.636.634,00 3.636.634,00 - 0%Investimenti dai Privati - 5.475.119,00 5.475.119,00

TOTALE 75.785.312,00 79.754.725,43 61.876.834,71 81,65%

Elenco per tipologia di risorse Comunali

PARTE STRAORDINARIA 2005Elenco per tipologia di finanziamento

19.591.471,00 13.451.979,31 32%Mutui e BOC 16.167.274,00

La tabella che segue non è altro che una rappresentazione in sintesi delle risorseconseguite al 31.12.2005.

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RISORSE PER INVESTIMENTI 2005 Consuntivo 2005Concessioni edilizie 5.289.307 Economie su oneri/mutui/altre entrate 1.598.607 Contributi da altri EE. PP. 15.022.750 Mutui / BOC 13.451.979 Monetizzazione standards urbanistici 1.270.228 Concessioni cimiteriali 681.646 Alienazioni 1.700.313 Maggiori oneri Peep 70.723 Altri 3.037.797 Privatizzazioni 14.278.365

Totale a Bilancio 56.401.715 Interventi realizzati dai Privati 5.475.119

Totale generale 61.876.834

Dopo aver analizzato le entrate straordinarie del 2005, passiamo ora ad esaminare

verso quali “tipologie di investimenti” queste risorse sono state destinate; quali sono i

Settori che ne hanno beneficiato maggiormente, secondo le priorità stabilite.

La prima tabella che viene proposta rappresenta una prima sintesi, secondo la

canonica classificazione “funzionale”.

Tipologia Importo impegnato

% Impegnato sul Totale

Previsione iniziale % impegnato sulla prev. Iniz.

Amministrazione gen.le 9.894.694 17,54 7.747.078 127,72%Polizia Locale 40.000 0,06 - - Pubblica istruzione 2.125.641 3,77 5.691.076 37,35%Cultura 3.588.295 6,36 3.723.828 96,36%Settore Sport e Turismo 1.759.939 3,12 6.381.919 27,58%Viabilità e trasporti 16.925.305 30,01 29.696.342 56,99%Territorio ed Ambiente 17.700.046 31,38 19.685.790 89,91%Interventi in campo sociale ed abitativo 812.037 1,44 1.588.228 51,13%Interventi in campo economico e Serv. Prod. 3.555.758 6,30 1.271.051 279,75%

TOTALE 56.401.715 100 75.785.312 74,42%Movimenti finanziari 69.043.475 48.000.000TOTALE GENERALE 125.445.190 123.785.312

CONSUNTIVO 2005 - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO

Agli suindicati interventi devono essere aggiunti, come già detto, gli interventi

realizzati direttamente da privati per € 5.475.000, allocati nella funzione “Viabilità e

trasporti “ e “Ambiente e territorio, per attestarsi ad € 61.876.000 di investimenti 2005.

Anche per il 2005 la percentuale di realizzazione fra l’importo previsto e quello

realizzato è stato elevato, attestandosi ad una percentuale del 74,42%.

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Il grafico sotto riportato offre una rappresentazione immediata della destinazione

delle risorse previste a bilancio.

Consuntivo 2005 Riepilogo Investimenti

Interventi in campo economico e Serv.

Prod.5,9%

Interventi in campo sociale (cimiteri)

1,3%

Amministrazione gen.le14,2% Pubblica istruzione

5,2%

Cultura6,2%

Settore Sport, Turismo e Polizia

Locale3,4%

Viabilità e trasporti31,4%

Territorio ed Ambiente

11,3%

Edilizia Residenziale

Pubblica21,0%

Pagina 93

Abbiamo però ritenuto importante, come per gli scorsi anni, dare una

rappresentazione delle opere pubbliche e degli altri investimenti che si sono impegnati

nell’anno 2005, compresi quelli realizzati da privati, dai quali emerge che:

per la viabilità e trasporti sono stati investiti oltre 18,9 milioni di euro, pari ad una

percentuale del 30,6%; gli interventi più importanti riguardano:

- manutenzione straordinaria e viabilità protetta per € 3.809.000;

- nuova viabilità zona Viserba Monte (coll. Darsena) € 2.540.000:

- contributo TRAM per TRC € 1.735.000;

- Acquisto autobus € 1.676.000;

- Pubblica illuminazione € 1.400.000;

- Svincolo SS. 16 per Iper € 2.149.000;

verso l’ambiente ed il territorio sono stati destinati oltre 6,8 milioni di euro, pari

all’11,3%%; in questa funzione sono ricompresi :

- risanamento ambientale € 500.000;

- albero per ogni nato € 240.000;

- verde pubblico ed arredo urbano € 1.600.000;

- fognature € 2.800.000;

per la Cultura sono stati investiti 3,7 milioni di euro , pari al 6% del totale degli

investimenti;

uno dei più importanti investimenti impegnati nel 2005 riguarda il settore della Edilizia

residenziale pubblica, per un importo di e 14.174.000; gli interventi sono finalizzati a:

- piano operativo regionali del programma sperimentale

di edilizia residenziale (300 alloggi in affitto) € 11.418.000;

- interventi di manutenzione straordinaria alloggi

ex Acer € 2.756.000;

per la Pubblica Istruzione oltre 3,1 milioni di euro pari al 5% del totale;

per la polizia locale, sport, e settore sociale sono stati investiti 2 milioni di euro pari al

3,3% degli investimenti complessivi;

infine per lo sviluppo economico ed i servizi produttivi le risorse destinate ammontano

ad € 3.555.000, pari al 5,75% del totale investito nel 2005.

Nel prospetto sottostante sono comunque dettagliatamente indicati tutti gli

investimenti impegnati nel corso del 2005.

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Suddivisione parte straordinaria per tipologia di investimentocompresi investimenti privati debitamente evidenziati

FUNZIONE 1 (Amministrazione Generale) 8.593.048 FUNZIONE 8 (Viabilità e trasporti) 18.966.877 Manut edifici comunali ed antincendio 2.086.578 Acquisto Autobus 1.676.479

Fondi cause pregresse esproprio 518.927 Contributo realizzazione TRC 1.735.000 Acquisto aree 1.000.000 Qualificazione servizio TPL 702.452 Fondo incentivo progettazione 721.962 Accordo progr. TRAM aree e fermate bus 695.000 Fondi per investimenti diversi 366.873 Svincoli rotatorie e mobilità lenta 1.263.200 Realizzazione servizi igienici pubblici 258.229 Manut.Str.e nuovi marciap v. Polazzi Valturio 650.000 Restituzione oneri alla Curia 474.206 Riqualificazione via Curiel 700.000 Rimborso oneri ai privati 151.646 Sistemazione area via Verenin 98.481 Acquisto automezzi 200.000 Nuova viab.Zona Viserba Monte coll.Darsena 2.540.631 Acquisto attrezzature informatiche e mobili 670.723 Interventi parcheggio Liceo Serpieri 250.000 Fondo progettazioni OO PP 1.532.914 Prolongamento Via Roma 1.000.000 Ristrut. via della Gazzella e via Cappellini 610.990 Sovrappasso via Popilia rotatoria su v. Emilia 265.000

Manut.Straord.Strade e viabilità protetta 3.809.000 FUNZIONE 3 (Polizia Locale) 290.000 Manut. Straord. Imp. Illuminaz. Pub. 361.520 Realizzazione sala radio P.M. 40.000 Costr.e potenz.Impianto illum.P.Forese 542.603 Nuova sede P. M. 250.000 Rifac. Imp. Ill. p. zona . Roma - Chiabrera 475.940

Integraz.Progetto per elimaz. P. critici SS 16 51.646

FUNZIONE 4 (Istruzione Pubblica) 3.125.642 Svincolo SS 16 per Iper le Befane (privati) 2.149.925 Ristrutturazione L. B. Alberti per Università 1.000.000 Lavori alla scuola el. S. Giuliano 393.282 FUNZIONE 9 (Ambiente e Territorio) 21.025.240 Lavori alla scuola Villaggio I Maggio 30.000 Interventi per soppressione passaggi a livello 350.000 oComplet. Scuola Vergiano Spadarolo (10 aule) 1.540.000 Ed. Res. Pub. (costr. 300 alloggi + manut.) 14.174.611 oAcquisto Mobili ed arredi scolastici 162.360 Sistemazione e riq. Area attrezzata Rivazzurra 300.000 o

Pulizia sbocchi a mare e difesa costa 320.000 oFUNZIONE 5 (Cultura e Beni culturali) 3.748.295 Progetti ambientali cofinanziati UE 104.967 o

Restauro ex Convento Agostiniani 1.300.000 Risanamento ambientale 505.954 oMuseo Cominale ala moderna 2.039.828 Alberi per ogni nato 240.000 oAcquisto disegni Federico Fellini e altri 146.500 Interventi str. Verde ed arredo urbano 1.600.000 oInterventi vari Settore Cultura 85.300 Aree sgambamento cani 104.514 Acq. attrezzature progetto Cultura senza frontiere 16.667 Fogne e solm. Rimini sud (iper) (privati) 1.575.194 Manutenzione opere d'arte 160.000 Fognature in via Pradese (ATO) 1.500.000

Ristr. Fogne a Borgo Novo (ATO) 250.000 FUNZIONE 6 (Settore Sportivo e Ricreativo) 1.759.940 Manut. Str. Impianti sportivi 500.000 812.037 Gestione campi da calcioe manut. Impianti 279.648 Interventi nei Cimiteri 258.228 Messa a norma e ristr. Stadio Neri 960.000 Ampliamento Cimitero S. Lorenzo a Monte 521.127 Fondo investimenti vari 20.292 Acquisto attrezzature ed arredi 32.682

3.555.758 Aumento capitale CAAR 650.000 Riqualificaz. Mercato coperto 217.000 Ricapitalizzazione Aeradria 688.758 Ricapitalizzaz. Amir e Amfa per moratoria f. 2.000.000

Riepilogo totale Investimenti 61.876.837

FUNZIONE 10 (Interventi in campo sociale)

FUNZIONE 11 e 12 (Sviluppo ec. e Serv. Prod.)

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Elenco Opere Pubbliche suddiviso per Quartieri

Come lo scorso anno, il Settore LL PP ha elaborato il sotto elencato elenco, nel qualevengono dettagliate, suddivise per i 6 QUARTIERI, tutte le opere pubbliche ( e non anche lealtre tipologie di investimento) impegnate nell’anno 2005, più un elenco riepilogativo di tutti gli“Interventi diffusi” su tutto il territorio comunale, i cui importi non sono frazionabili per singoloquartiere.

Qua

rtier

e

Denominazione Intervento IMPORTO ASSESTATO 2005

Qua

rtier

e

Denominazione Intervento IMPORTO ASSESTATO 2005

1 Lavori di riqualificazione ed adeguamento Stadio Romeo Neri - Aumento della capienza ai limiti fissati dalla federazione per le gare di campionato della serie superiore.

310.000,00 5 Interventi per parcheggio Liceo Serpieri e S.M. Viserba

250.000,00

1 Lavori di riqualificazione ed adeguamento Stadio Romeo Neri - Aumento della capienza ai limiti fissati dalla federazione per le gare di campionato della serie superiore.

650.000,00 5 Riqualificazione Via Curiel (da Via Marconi a sottopasso di Via Genghini)

700.000,00

1 Museo Comunale - Restauro ala moderna 2.039.828,00 5 Sistemazione area in località Viserbella in Via Verenin da destinare all'occupazione per attività di spettacolo viaggiante e circhi

98.480,20

1 Ristrutturazione e restauro dell'ex Convento degli Agostiniani - Cinema Italia ed annessi - sito in Via Cairoli 42 - I° lotto

1.300.000,00 5 Nuova viabilità in zona Viserba Monte - Nuova Fiera - Celle - Collegamento nuova Darsena (da Via Sozzi a Via Sacramora )

1.221.525,00

4.299.828,00 5 Nuova viabilità in zona Viserba Monte - Nuova Fiera - Celle - Collegamento nuova Darsena ( da Via Popilia - Ingresso Ovest Cimitero a Via Schinetti)

2.540.630,94

2 Scuola Elementare S.Giuliano- Interventi per la sicurezza ed adeguamento norme antincendio

393.281,72 5 Nuova viabilità in zona Viserba Monte - Nuova Fiera - Celle - Collegamento nuova Darsena ( da Via Popilia - Ingresso Ovest Cimitero a Via Schinetti)

3.725.000,00

2 Interventi di viabilità correlati alla soppressione passaggi a livello Via Lagomaggio

250.000,00 5 Sottopasso di Via Popilia - Rotatoria sulla Via Emilia ed opere finitura delle rampe lato monte

265.000,00

2 Interventi di viabilità correlati alla soppressione passaggi a livello Via Lagomaggio

100.000,00 5 Ristrutturazione fognature e smaltimento di liquame con impianto di fitodepurazione a Borgo Novo

250.000,00

2 Rifacimento impianto illuminazione pubblica zona compresa tra F.S. - Roma - Chiabrera (2° intervento)

475.940,50 9.050.636,14

1.219.222,22 6 Adeguamento autorimessa Via della Gazzella per destinare una parte ad archivio Area Gestione del Territorio

298.080,31

3 Costruzione strada di quartiere in proseguimento di Via Roma - tratto da Via Cavalieri Vittorio Veneto al confine con Riccione

1.000.000,00 6 Ristrutturazione fabbricato di Via della Gazzella per realizzazione nuova sede del corpo di Polizia Municipale

100.000,00

3 Sistemazione e riqualificazione di area attrezzata a Rivazzurra.

300.000,00 6 Ristrutturazione fabbricato di Via della Gazzella per realizzazione nuova sede del corpo di Polizia Municipale

150.000,00

1.300.000,00 6 Demolizione immobile di proprietà comunale in Via Cappellini e bonifica area

197.311,00

4 Completamento a 10 aule Scuola Elementare Vergiano Spadarolo

1.540.000,00 6 Centro giovani Via della Gazzella 115.599,48

4 Realizzazione ed adeguamento fognature Via Pradese

1.500.000,00 6 Realizzazione Sala Radio VV.UU. Via della Gazzella

40.000,00

3.040.000,00 6 Ristrutturazione locali Via del Pino per n. 3 sezioni di Scuola Materna

100.000,00

6 Lavori Scuola Villaggio I° Maggio 30.000,006 Ampliamento del Cimitero S. Lorenzo in Monte 521.126,37

6 Svincolo SS.16 - Ipermercato 2.149.925,006 Fognature e scolmatore Rimini Sud - Condotta di

mandata Ausa - Adeguamento e potenziamento della rete di fognature separate nel Bacino del Collettore Macanno II

1.102.634,00

6 Fognature e scolmatore Rimini Sud - Condotta di mandata Ausa - Adeguamento e potenziamento della rete di fognature separate nel Bacino del Collettore Macanno II

472.560,00

5.277.236,16

Totale Quartiere 4

Totale Quartiere 6

Totale Quartiere 1

Totale Quartiere 5

Totale Quartiere 2

Totale Quartiere 3

Pagina 96

Qua

rtier

e

Denominazione Intervento IMPORTO ASSESTATO 2005

T GLOBAL SERVICE Manutenzione Edifici Comunali 817.000,00

TGLOBAL SERVICE Manutenzione Edifici Comunali (Fin. Manut. Aggiuntive) 520.000,00

TGLOBAL SERVICE Manutenzione Edifici Comunali (Fin. Interventi diffusi) 121.300,00

T Servizi igienici pubblici 258.229,00T Lavori urgenti ai Fabbricati Comunali 300.000,00T Manutenzione straordinaria impianti sportivi 500.000,00T Manutenzione e riqualificazione cimiteri 258.228,00T Manutenzione Straordinaria Strade e realizzazione viabilità protetta 3.809.000,00T Manutenzione opere d'arte 160.000,00T Piano di manutenzione e realizzazione nuovi marciapiedi 650.000,00T Svincoli, rotatorie e mobilità lenta - anno 2005 880.000,00T Svincoli, rotatorie e mobilità lenta - anno 2005 383.200,00T Costruzione e potenziamento impianto illuminazione pubblica nel

forese e parte città542.602,72

T Manutenzione straordinaria e modifiche ad impianti di illuminazione pubblica nonché ad impianti semaforici nelle intersezioni delle strade urbane ed extraurbane

361.520,00

T Lavori di arredo urbano 182.000,00T Lavori di arredo urbano 618.000,00T Lavori di arredo urbano - completamento interventi anni precedenti 100.000,00T Lavori di arredo urbano - completamento interventi anni precedenti 200.000,00T Aree sgambamento cani 50.000,00T Interventi di risanamento ambientale 505.953,35T Messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato 240.000,00T Interventi straordinari di verde pubblico 100.000,00T Interventi straordinari di verde pubblico 400.000,00T Accordo pubblico/privato 15.000,00T Dragaggi e pulizia sbocchi a mare 320.000,00T Progettazioni ed incarichi per opere pubbliche 1.532.914,00T Fondo interventi diversi ed imprevisti LL.PP. 101.873,00T Fondo interventi diversi ed imprevisti LL.PP. 150.000,00T Fondo Incentivo progettazione 190.000,00T Fondo Incentivo progettazione 226.216,41T Fondo Incentivo progettazione 305.745,84T Accordo Tram - Organizzazione aree e fermate bus 600.000,00T Contributo alla realizzazione Metropolitana di Costa e sottopassi 1.735.000,00T Piano Operativo Regionale del Programma sperimentale di edilizia

residenziale - alloggi in affitto . Piano di intervento : Gaiofana, Orsoleto, Torre Pedrera, Tomba Nuova, Viserbella, Viserba

10.088.400,00

T Piano Operativo Regionale del Programma sperimentale di edilizia residenziale - alloggi in affitto . Piano di intervento : Gaiofana, Orsoleto, Torre Pedrera, Tomba Nuova, Viserbella, Viserba

1.329.950,00

28.552.132,32Totale Interventi Diffusi

Pagina 97

INTERVENTIIMPORTO

ASSESTATO 2005Quartiere 1 4.299.828,00Quartiere 2 1.219.222,00Quartiere 3 1.300.000,00Quartiere 4 3.040.000,00Quartiere 5 9.050.636,00Quartiere 6 5.277.236,00Interventi diffusi 28.552.132,00TOTALE 52.739.054,00

Al termine dell’analisi si riporta, come per i passati esercizi, l’aggregazione della

spesa complessiva (sia di parte corrente che di parte straordinaria) a livello delle funzioni

svolte in via istituzionale:

Funzioni Spese Correnti Spese per Investimenti

Totale per funzione

% sul Totale

Funzioni Generali 38.640.660,000 9.894.694 48.535.354,000 28,48%

Giustizia 540.151,000 - 540.151,000 0,32%

Polizia locale 7.709.203,000 40.000 7.749.203,000 4,55%

Istruzione 16.174.400,000 2.125.641 18.300.041,000 10,74%

Cultura 5.712.258,000 3.588.295 9.300.553,000 5,46%

Sport e Turismo 5.475.596,000 1.759.939 7.235.535,000 4,25%

Viabilitą 7.755.760,000 16.925.305 24.681.065,000 14,48%

Ambiente 10.571.908,000 17.700.046 28.271.954,000 16,59%

Sociale 20.151.137,000 812.037 20.963.174,000 12,30%

Att. Ec. Serv. Produttivi 1.302.815,000 3.555.758 4.858.573,000 2,85%

TOTALE 114.033.888,000 56.401.715,000 170.435.603,000 100,00%

Movimenti finanziari - 69.043.475,000 69.043.475,000 - TOTALE 114.033.888,00 125.445.190,00 239.479.078,00 100,00%

( CORRENTE + INVESTIMENTI ) PER FUNZIONISPESA 2005 A CONSUNTIVO

Pagina 98

Così come previsto dalla normativa, tra gli allegati della presente relazione, è

presente anche il Conto del Patrimonio.

I criteri di valutazione adottati, ai sensi di legge, sono qui di seguito esplicitati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO(art. 230 D.Lgs 267/2000)

Patrimonio mobiliare

A) In merito ai beni mobili di competenza dell'Economo, sono stati utilizzati i seguenti

criteri di valutazione:

- valutazione dei beni al prezzo di acquisto (fattura) o al prezzo di mercato per i beni

vetusti privi di idonea documentazione contabile;

- valutazione del valore al 31/12/96 con applicazione dei coefficienti di ammortamento di

cui all'art. 229 comma 7, del D.Lgs.267/2000.

B) Le attrezzature sono state inventariate includendo le componenti interne o collegate a

ciascuna postazione, per quelle informatiche

- il valore attribuito è quello di costo (fattura) al netto delle quote di ammortamento

annuo calcolate al 20%; i beni di importo inferiore a Euro 516,46 sono stati interamente

ammortizzati nell'anno di acquisto.

Patrimonio immobiliare

I beni demaniali già acquisiti alla data dal 31/12/96 sono stati valutati in misura pari

all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione alla medesima data; i beni

demaniali acquisiti successivamente sono stati valutati al costo.

I beni patrimoniali (terreni e fabbricati) già acquisiti alla data del 31/12/96 sono

stati valutati al valore catastale; i beni patrimoniali acquisiti successivamente sono stati

valutati al costo.

Pagina 99

La tabella che segue riproduce il Conto del Patrimonio nel quale vengono

rappresentate le variazioni intervenute nel corso dell'anno. Le variazioni sono determinate

dalle movimentazioni finanziarie con rilevanza economico - patrimoniale (accertamenti per

l'entrata – fatture e liquidazioni per la spesa) e da operazioni extra bilancio, quali le

permute, che non hanno determinato movimentazioni contabili, ma solo quelle

patrimoniali.

Più precisamente:

nell’attivo, evidenziamo:

♦ le immobilizzazioni immateriali sono diminuite per una più corretta allocazione delle

progettazioni sulle rispettive opere pubbliche;

♦ le immobilizzazioni materiali sono aumentate sia per effetto di una distribuzione delle

progettazioni, sia per l’incremento per la manutenzione straordinaria a fabbricati

demaniali, strade, terreni ed impianti a rete, nonché per le nuove costruzioni di detta

fattispecie;

♦ le immobilizzazioni finanziarie ( azioni delle partecipate) diminuiscono per effetto della

vendita di Rimini Terme;

♦ le altre attività finanziarie diminuiscono per effetto di una minore quota di

reinvestimento delle liquidità.

Nel passivo, evidenziamo :

♦ i conferimenti rappresentano le uscite finanziarie con entrate proprie;

♦ i debiti di finanziamenti rappresentano la nostra quota di indebitamento; è interessante

osservare come l’indebitamento 2005 sia diminuito rispetto al 2004 di € 1.830.000

nonostante l’assunzione di nuovo debito per € 13.451.000, in quanto il Comune ha

rimborsato quote di mutuo per un importo superiore ( € 14.765.000) a quello assunto.

♦ Il Patrimonio Netto, che rappresenta la differenza fra le attività e le passività, è

aumentato nel 2005 di € 36.884.367,95, sia per effetto del risultato positivo

dell’esercizio rilevato dal conto economico per € 7.553.161,30, sia per effetto di un

aumento delle immobilizzazioni materiali.

Pagina 100

Attivo 31/12/2004 31/12/2005 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali Euro 9.558.078,62 2.370.532,87 7.187.545,75- Immobilizzazioni materiali Euro 403.520.590,25 440.730.278,17 37.209.687,92 Immobilizzazioni finanziarie Euro 153.476.626,98 145.755.153,18 7.721.473,80- Totale immobilizzazioni Euro 566.555.295,85 588.855.964,22 22.300.668,37 Rimanenze Euro - - - Crediti Euro 182.762.486,22 238.615.010,67 55.852.524,45 Altre attività finanziarie Euro 32.130.868,99 8.121.932,37 24.008.936,62- Disponibilità liquide Euro 19.069.104,78 21.089.944,07 2.020.839,29 Totale attivo circolante Euro 233.962.459,99 267.826.887,11 33.864.427,12 Ratei e risconti Euro - - - Totale dell'attivo Euro 800.517.755,84 856.682.851,33 56.165.095,49 Conti d'ordine Euro 236.169.281,73 240.881.582,53 4.712.300,80

Passivo 31/12/2004 31/12/2005 Variazioni

Patrimonio netto Euro 516.232.203,27 555.138.079,39 38.905.876,12 Conferimenti Euro 99.977.305,20 114.618.909,78 14.641.604,58 Debiti di finanziamento Euro 144.679.066,41 142.848.795,74 1.830.270,67- Debiti di funzionamento Euro 37.982.129,82 41.680.539,97 3.698.410,15 Debiti per anticipazione di cassa Euro - - - Altri debiti Euro 1.647.051,14 2.396.526,45 749.475,31 Debiti Euro 184.308.247,37 186.925.862,16 2.617.614,79 Ratei e risconti Euro - - - Totale del passivo Euro 800.517.755,84 856.682.851,33 56.165.095,49 Conti d'ordine Euro 236.169.281,73 240.881.582,53 4.712.300,80

ALLEGATI

Pagina 102

Cod. Tipi di Finanziamento Prev. Iniziale Prev. Definitiva Consuntivo1 Concessioni edilizie 8.061.299,00 5.524.527,00 5.289.306,90 2 Economie su oneri - - - 3 Contributi Statali 58.769,00 20.291,09 20.291,08 4 Contributi Regionali 11.308.400,00 14.889.827,34 13.669.827,34 5 Contributi Provinciali 1.279.819,00 1.275.001,16 2.682,16 7 Contributi Altri Enti 6.572.526,00 6.572.526,00 1.329.950,00 8 Contributi da privati 3.636.634,00 3.636.634,00 - 9

2110 Economie su mutui - 226.216,41 226.216,41 11 Monetizzazioni 1.051.520,00 1.270.520,16 1.270.228,16 12 Concessioni cimiteriali 681.646,00 681.646,00 681.646,00 13 Alienazioni patrimoniali 4.200.000,00 1.962.000,00 1.700.313,21 14 Economie entrate proprie - 1.372.390,90 1.372.390,90 16 Maggiori oneri PEEP 300.000,00 300.000,00 70.723,20 17 Alienazioni azioni spa - - - 18 Alienazione beni - Riscossione crediti 10.000,00 10.000,00 - 19 Reinvestimento entrate correnti - - - 20 Avanzo amministrazione - 2.690.351,78 2.690.351,37 22 Reinvestimento Assegnazione colombari - - - 25 Una tantum - - - 28 Privatizzazioni 17.180.744,00 15.802.365,00 14.278.365,00 30 Super standard 1.500.000,00 1.500.000,00 - 27 Fondo di rotazione cassa DDPP - - - 29 Finanziamento mutuo a carico Stato (Cred. Sportivo) - - - 15 Alienazione patrimonio abitativo 300.000,00 300.000,00 269.409,08 31 Contributi organismi comunitari 52.484,00 52.484,00 52.484,00 32 Oneri a scomputo opere pubbliche - - - 34 Convenzioni con privati Porg. Fin. - - - 37 Reinvestimento Entrate gestione E.R.P. - 25.551,59 25.551,59

TOTALE 75.785.312,00 74.279.606,43 56.401.715,71 21 Rifinanziamento opere pubbliche - 10.948.000 10.948.000 23 Deposito somme vinc. Mutui 48.000.000,00 84.000.000,00 58.095.475,26

TOTALE 123.785.312,00 169.227.606,43 125.445.190,97

19.591.471,00

PARTE STRAORDINARIA 2005Elenco per tipologia di finanziamento

Mutui e BOC 16.167.274,00 13.451.979,31

Pagina 103

CAPITOLO INIZ. 2005 ASS. 2005 CONSUNTIVO

Comune di RIMINIINVESTIMENTI 2005 P.I. 00304260409

Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 1

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Lire)

00 600.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

41090 ATTREZZATURE INFORMATICHE C.E.D. (ONERI)

00 0,00 600.000,00 600.000,00

0 0 0 0 0 00

41110 ATTREZZATURE INFORMATICHE C.E.D. (MUTUO)

00 200.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

41460 ACQUISTO AUTOMEZZI (PRIVATIZZAZIONI)

00 100.000,00 100.000,00 70.723,20

0 0 0 0 0 00

41470 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI COMUNALI (REC. MAGGIORI ONERI PEEP)

00 0,00 200.000,00 200.000,00

0 0 0 0 0 00

41480 ACQUISTO AUTOMEZZI (MUTUI)

00 50.000,00 50.000,00 49.802,19

0 0 0 0 0 00

41540 FONDO PER DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI VERTENZE E ONERI DERIVANTI DA PROCEDURE STRAGIUDIZIALI IN MATERIA OPERE PUBBLICHE E PUBBL.UTILITA'(ONERI)

00 100.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

41630 FONDO SPESE PER INTEGRAZIONE INDENNITA' D'ESPROPRIO E DEFINIZIONE DELLE PENDENZE PREGRESSE(ALIENAZIONI)

00 100.000,00 100.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

41640 FONDO PROGETTAZIONE SETTORE AMBIENTE (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 51.645,68 51.645,68

0 0 0 0 0 00

41650 INTEGRAZIONE PROGETTI DEI PUNTI CRITICI SS 16 PER ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO (CONTRIBUTO REGIONALE) (CAP. 16490/E)

00 30.000.000,00 60.000.000,00 34.181.520,56

0 0 0 0 0 00

41660 ACQUISTO TITOLI (COLL. CAP. 15110/S)

00 0,00 100.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

41700 FONDO SPESE PER INTEGRAZIONE INDENNITA' D'ESPROPRIO E DEFINIZIONE DELLE PENDENZE PREGRESSE(PRIVATIZAZIONI)

00 0,00 328.278,00 328.278,00

0 0 0 0 0 00

41820 REVISIONE PREZZI SU APPALTO GLOBAL SERVICE EDIFICI COMUNALI (AVANZO AMM.VINCOLATO 2004)

00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0 0 0 0 0 00

42060 FONDO ACQUISTO AREE PER ESPROPRI E PATRIMONIO (ONERI)

00 0,00 300.000,00 300.000,00

0 0 0 0 0 00

42260 LAVORI URGENTI AI FABBRICATI COMUNALI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2004)

00 121.300,00 121.300,00 121.300,00

0 0 0 0 0 00

42630 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (FIN. INTERV. DIFFUSI) (ONERI)

00 1.217.946,00 822.946,00 817.000,00

0 0 0 0 0 00

42640 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (BOC)

00 520.000,00 520.000,00 520.000,00

0 0 0 0 0 00

42650 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (FIN. MANUT.AGG.VE) (BOC)

00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0 0 0 0 0 00

42810 SENTENZE ESECUTIVE E/O TRANSAZIONI (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0 0 0 0 0 00

43190 SPESE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA CORTILIZIA DELL'IMMOBILE "LEON B.ALBERTI" (DA EROGARE ALL'UNIVERS.DI RIMINI (CONTR.REG.) (CAP.17740/E)

00 51.646,00 51.646,00 51.646,00

0 0 0 0 0 00

43900 RIMBORSO A PRIVATI PER RESTITUZIONE COLOMBARI E VARIE (CONCESSIONI CIMITERIALI)

00 0,00 101.873,00 101.873,00

0 0 0 0 0 00

43990 FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP. (ONERI)

00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0 0 0 0 0 00

44000 RESTITUZIONE ONERI AI PRIVATI (PRIVATIZZAZIONI)

00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

0 0 0 0 0 00

44020 FONDO PER INCENTIVO PROGETTAZIONI ART. 18 L. 109/94 (ONERI)

00 41.630,00 41.630,00 0,00

0 0 0 0 0 00

44030 INTEGRAZIONE COMPENSO AD AD ERNST & YOUNG QUALE ADVISOR OPERAZIONE NOVARESE (PRIVATIZZAZIONI)

00 1.032.914,00 1.532.914,00 1.532.914,00

0 0 0 0 0 00

44040 PROGETTAZIONI ED INCARICHI PER OPERE PUBBLICHE (PRIVATIZZAZ)

00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

0 0 0 0 0 00

44050 FONDO INTERVENTI DIVERSI ED IMPREVISTI LL.PP. (PRIVATIZZAZ)

00 207.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

44060 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO SCOLMATORE BUDRIOLO DI SANTA GIUSTINA Pagina 104

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 2

FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Lire)

00 0,00 226.216,41 226.216,41

0 0 0 0 0 00

44130 FONDO PER INCENTIVO PROGETTAZIONI ART. 18 L. 109/94 (ECONOMIE MUTUI)

00 0,00 305.745,84 305.745,84

0 0 0 0 0 00

44140 FONDO PER INCENTIVO PROGETTAZIONI ART. 18 L. 109/94 (EC. ENTR. PROPRIE)

00 10.000,00 10.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

44200 INVESTIMENTO DEL RICAVO PROVENIENTE DA ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO (ALIEN. BENI MOBILI/RISCOSSIONE CREDITI CAP. 15050/E)

00 18.000.000,00 24.000.000,00 23.913.954,70

0 0 0 0 0 00

44850 DEPOSITO SU LIBRETTO DI RISPARMIO DI SOMME VINCOLATE PROVENIENTI DA MUTUI(EX ART. 14 BIS L.202/91) (CAP. 19600/E)

00 295.604,00 295.604,00 295.604,00

0 0 0 0 0 00

44950 RESTITUZIONE ONERI ALLA CURIA(ONERI)

00 0,00 178.602,00 178.601,59

0 0 0 0 0 00

45020 DEVOLUZIONE ONERI ALLA CURIA( AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2004)

00 258.229,00 258.229,00 258.229,00

0 0 0 0 0 00

46310 SERVIZI IGIENICI PUBLICI (PRIVATIZZAZIONI)

00 300.000,00 300.000,00 298.080,31

0 0 0 0 0 00

46320 ADEGUAMENTO AUTORIMESSA VIA DELLA GAZZELLA PER DESTINARE UNA PARTE AD ARCHIVIO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO (PRIVATIZZAZIONI)

00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

0 0 0 0 0 00

46330 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI VIA DELLA GAZZELLA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (PRIVATIZZAZIONI)

00 200.000,00 200.000,00 197.311,00

0 0 0 0 0 00

46340 DEMOLIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CAPPELLI NI E BONIFICA AREA (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 100.000,00 100.000,00

0 0 0 0 0 00

46350 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DI VIA DELLA GAZZELLA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (AVANZO VINCOLATO 2004)

00 103.292,00 15.292,00 15.000,00

0 0 0 0 0 00

51880 ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO (MONETIZZAZIONE STD URB.)

00 0,00 88.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

51920 ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO (PRIVATIZZAZIONI)

00 447.517,00 447.517,00 369.124,75

0 0 0 0 0 00

56460 CAUSE SETTORE LEGALE (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 115.600,00 115.599,48

0 0 0 0 0 00

64240 CENTRO GIOVANI DI VIA DELLA GAZZELLA (ONERI)

55.747.078,00 94.353.038,93 67.990.169,7101 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Tot. FUNZ

Pagina 105

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 3

FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE

Lire)

00 0,00 40.000,00 40.000,00

0 0 0 0 0 00

43030 REALIZZAZIONE SALA RADIO VV.UU. VIA DELLA GAZZELLA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2004)

0,00 40.000,00 40.000,0003 POLIZIA LOCALE

Tot. FUNZ

Pagina 106

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FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA

Lire)

00 430.000,00 230.000,00 162.359,86

0 0 0 0 0 00

41440 ACQUISTO ARREDI E ATREZZATURE PER PUBBLICA ISTRUZIONE (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)

00 0,00 395.000,00 393.281,72

0 0 0 0 0 00

46360 SCUOLA ELEMENTARE SAN GIULIANO - INTERVENTI PER LA SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO (MUTUO)

00 0,00 30.000,00 30.000,00

0 0 0 0 0 00

46600 LAVORI SCUOLA VILLAGGIO 1 MAGGIO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2004)

00 0,00 1.545.000,00 1.540.000,00

0 0 0 0 0 00

46970 COMPLETAMENTO A DIECI AULE SCUOLA ELEMENTARE VERGIANO-SPADAROLO (MUTUO)

00 14.500,00 7.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48430 SPESE PER ATTIVITA' CONCERTISTICHE - ACQUISTO DI DOTAZIONI PARCO STRUMENTI (CONTR. PROV.) (CAP. 18420/E)

00 5.242.576,00 5.242.576,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48440 RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO STORICO "L.BATTISTA ALBERTI" CON DESTINAZIONE A LOCALI PER L'UNIVERSITA'-CORPO B(CONTRIBUTI ALTRI ENTI P.)(CAP18480/E)

00 4.000,00 4.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48490 SPESE PER ATTIVITA' CONCERTISTICHE - ACQUISTO DI DOTAZIONI PARCO STRUMENTI (CONTR. CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI) CAP.19410/E

5.691.076,00 7.453.576,00 2.125.641,5804 ISTRUZIONE PUBBLICA

Tot. FUNZ

Pagina 107

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 5

FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Lire)

00 80.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

44990 FONDO PER INVESTIMENTI DIVERSI(PROGETTAZIONI VARIE AL MUSEO)(ONERI)

00 1.078.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

0 0 0 0 0 00

48930 RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI - CINEMA ITALIA E ANNESSI SITO IN VIA CAIROLI 42 I LOTTO (MUTUO) COLL. CAP. 22990/E

00 0,00 2.065.828,00 2.039.828,00

0 0 0 0 0 00

49080 MUSEO COMUNALE - RESTAURO ALA MODERNA (MUTUO)

00 0,00 146.500,00 146.500,00

0 0 0 0 0 00

49150 ACQUISTO DISEGNI FELLINIANI E ALTRI ARTISTI RIMINESI (AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO 2004)

00 200.000,00 200.000,00 85.300,00

0 0 0 0 0 00

49330 INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELLA CULTURA (PRIVATIZZAZIONI)

00 2.065.828,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

49580 MUSEO COMUNALE - RESTAURO ALA MODERNA (PRIVATIZZAZIONI)

00 300.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

49700 SISTEMAZIONE ESTERNA TEATRO NOVELLI (MONETIZZAZIONE STD URB)

00 0,00 16.666,67 16.666,67

0 0 0 0 0 00

49740 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PROGETTO CULTURA SENZA FRONTIERE (CAP.19690 /E)

3.723.828,00 3.728.994,67 3.588.294,6705 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Tot. FUNZ

Pagina 108

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 6

FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Lire)

00 513.150,00 513.150,00 279.648,03

0 0 0 0 0 00

50120 GESTIONE CAMPI DA CALCIO (ONERI) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

0 0 0 0 0 00

50380 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PRIVATIZZAZIONI)

00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

0 0 0 0 0 00

50390 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO STADIO ROMEO NERI COMPRENDENTE RISTRUTTURAZIONE E COPERTURA DELLA TRIB.CENTR.RISTR.GEN.ADEG.NORM.(MUTUO)

00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

50400 REALIZZAZIONE PISCINA (CONTR DA PRIVATI CAP.19150) SERV. RILEVANTE AI FINI IVA

00 1.500.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

50410 REALIZZAZIONE PISCINA (MUTUO) (COLL. CAP. 22990/E)

00 0,00 650.000,00 650.000,00

0 0 0 0 0 00

50420 STADIO COMUNALE ROMEO NERI (ONERI)

00 58.769,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

58110 FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE (CONTRIBUTO STATALE (COLL. CAP15890/E)

00 0,00 20.291,09 20.291,08

0 0 0 0 0 00

58120 FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE (CONTRIBUTO STATALE (COLL. CAP15760/E)

6.381.919,00 5.493.441,09 1.759.939,1106 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Tot. FUNZ

Pagina 109

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 7

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Lire)

00 30.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

41390 CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI MERCI A BASSA EMISSIONE (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)

00 0,00 30.000,00 30.000,00

0 0 0 0 0 00

41430 CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI MERCI A BASSA EMISSIONE (PRIVATIZZAZIONI)

00 350.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

44070 TRC TRATTA F.S. - FIERA (PRIVATIZZAZIONI)

00 2.500.000,00 1.735.000,00 1.735.000,00

0 0 0 0 0 00

44080 CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI COSTA E SOTTOPASSI (PRIVATIZZAZIONI)

00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

0 0 0 0 0 00

48640 MANUTENZIONE OPERE D'ARTE (MONETIZZAZIONE STD URBANISTICI)

00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

0 0 0 0 0 00

48750 PIANO DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI (VIA POLAZZI-VALTURIO) (PRIVATIZZAZIONI)

00 1.270.000,00 880.000,00 880.000,00

0 0 0 0 0 00

48760 SVINCOLI ROTATORIE E MOBILITA' LENTA ANNO 2005 (PRIVATIZZAZIONI)

00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

0 0 0 0 0 00

48770 RIQUALIFICAIONE VIA CURIEL (DA VIA MARCONI SOTTOPASSO DI VIA GINGHINI) (PRIVATIZZAZIONI)

00 100.000,00 100.000,00 98.480,20

0 0 0 0 0 00

48780 SISTEMAZIONE AREA IN LOCALITA' VISERBELLA IN VIA VERENIN DA DESTINARE ALL'OCCUPAZIONE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CIRCHI (ONERI)

00 200.000,00 200.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48790 RECINZIONE LINEA FF SS ANCONA-BOLOGNA A LATO VIA TEODORICO (RECUPERO MAGG. ONERI ESPR. PEEP)

00 1.800.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48800 COSTRUZIONE STRADA DI QUARTIERE IN PROSEGUIMENTO DI VIA ROMA - TRATTO DA VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO AL CONFINE CON RICCIONE (B.O.C.)

00 591.772,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48810 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO S. MARTINO (ONERI)

00 7.015.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48820 NUOVA VIABILITA' IN ZONA VISERBA MONTE - NUOVA FIERA - CELLE - COLLEGAMENTO NUOVA DARSENA (VIA POPILIA-INGR.OVEST CIMIT A SCHINETTI) (B.O.C.)

00 1.007.091,00 1.007.091,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48830 NUOVA VIABILITA' IN CORPOLO' II LOTTO (CONTR. PROV.) (CAP 17410/E)

00 230.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48840 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE S. GIULIANO - RIVABELLA DEVIATORE SUL MARECCHIA E SISTEMAZIONE ARGINI SBOCCO A MARE DEL DEVIATORE (MONETIZZ. STD. URB.)

00 1.120.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48850 BRETELLA DI COLLEGAMENTO S. P.VIA CORIANO ESPROPRI (MUTUO) CAP. 22990/E

00 559.500,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48860 COSTRUZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL FORESE E PARTE CITTA' (PRIVATIZZAZIONI)

00 361.520,00 361.520,00 361.520,00

0 0 0 0 0 00

48870 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MODIFICHE AD IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI NELLE INTER.STRADE URB.E EXTRAURB.(PRIVATIZZAZIONI)

00 550.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48880 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA COMPRESA TRA F.S. - ROMA - CHIABRERA - 2 INTERVENTO (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 390.000,00 383.200,00

0 0 0 0 0 00

48950 SVINCOLI ROTATORIE E MOBILITA' LENTA ANNO 2005 (MUTUI)

00 0,00 3.290.000,00 2.540.630,94

0 0 0 0 0 00

48980 NUOVA VIABILITA' IN ZONA VISERBA MONTE - NUOVA FIERA - CELLE - COLLEGAMENTO NUOVA DARSENA (VIA POPILIA-INGR.OVEST CIMIT A SCHINETTI) (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 559.500,00 542.602,72

0 0 0 0 0 00

49000 COSTRUZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL FORESE E PARTE CITTA' (MUTUO)

00 0,00 550.000,00 475.940,50

0 0 0 0 0 00

49030 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA COMPRESA TRA F.S. - ROMA - CHIABRERA - 2 INTERVENTO (MUTUO)

00 0,00 1.800.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

49980 COSTRUZIONE STRADA DI QUARTIERE IN PROSEGUIMENTO DI VIA ROMA - TRATTO DA VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO AL CONFINE CON RICCIONE (MUTUO)

00 633.593,00 633.593,00 633.593,00

0 0 0 0 0 00

50180 ACCORDO TRAM - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO TPL (PRIVATIZZAZIONI) Pagina 110

CAPITOLO INIZ. 2005 ASS. 2005 CONSUNTIVO

Comune di RIMINIINVESTIMENTI 2005 P.I. 00304260409

Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 8

FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Lire)

00 1.646.479,00 1.646.479,00 1.646.479,00

0 0 0 0 0 00

50370 ACQUISTO N. 33 AUTOBUS DIESEL CON CRT DI CUI ALMENO 3 AD ALIMENTAZIONE GPL O IBRIDI (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 68.859,00 68.859,00

0 0 0 0 0 00

51150 ACCORDO TRAM - REVISIONE RETE TPL (AVANZO AMM.NE VINC.2004)

00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

51570 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE S. GIULIANO - RIVABELLA DEVIATORE SUL MARECCHIA E SISTEMAZIONE ARGINI SBOCCO A MARE DEL DEVIATORE (SUPERSTANDARDS URB.)

00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0 0 0 0 0 00

51750 VIA ROMA - TRATTO DI VIA DEI CAVALIERI V.V. AL CONFINE CON RICCIONE (ONERI)

00 0,00 9.137.000,00 9.137.000,00

0 0 0 0 0 00

51780 RIFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO VIA ROMA I- II - III LOTTO FINO A VIA STOCCOLMA

00 82.634,00 82.634,00 0,00

0 0 0 0 0 00

51970 ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO (CONTRIBUTO DA PRIVATI) (CAP. 19370/E)

00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

0 0 0 0 0 00

52020 ACCORDO DI PROGRAMMA TRAM ORGANIZZAZIONE AREE E FERMATE BUS (PRIVATIZZAZIONI)

00 3.809.000,00 3.809.000,00 3.809.000,00

0 0 0 0 0 00

52100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E RELIZZAZIONE VIABILITA' PROTETTA (BOC)

00 258.228,00 258.228,00 0,00

0 0 0 0 0 00

52120 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CORIANO FINO A VILLAGGIO S. MARTINO (CONTR. PROVINCIALE) (COLL. CAP. 17310/E)

00 0,00 265.000,00 265.000,00

0 0 0 0 0 00

52370 SOTTOPASSO VIA POPILIA -ROTATORIA SULLA VIA EMILIA ED OPERE DI FINITURA DELLE RAMPE LATO MONTE

00 0,00 250.000,00 250.000,00

0 0 0 0 0 00

52960 INTERVENTI PER PARCHEGGIO LICEO SERPIERI E S.M. VISERBA (ONERI)

00 0,00 95.000,00 95.000,00

0 0 0 0 0 00

53370 PERIZIA FERMATA SAN GIROLAMO (AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2004)

00 0,00 1.811.000,00 1.811.000,00

0 0 0 0 0 00

53600 RIFINANZIAMENTO NUOVA VIABILITA' CORPOLO' (BOC)

00 200.000,00 200.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

54280 INDIVIDUAZIONE AREE IN ZONA TURISTICA DA ATTREZZARE A PARCHEGGIO ESTIVI (PRIVATIZZAZIONI)

00 500.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

54480 CONTRIBUTO PER SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO (QUOTA A CARICO COMUNE DI RIMINI)(PRIVATIZZAZIONI)

00 1.221.525,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

54520 NUOVA VIABILITA' VISERBA MONTETRATTO DA VIA SOZZI A VIA SACRAMORA (MUTUO)

00 50.000,00 50.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

63940 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREA ATTREZZATA RIVAZZURRA (CONTRIBUTA DA PRIVATI) COLL CAP. 19430/E

29.696.342,00 33.819.904,00 27.873.305,3608 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Tot. FUNZ

Pagina 111

CAPITOLO INIZ. 2005 ASS. 2005 CONSUNTIVO

Comune di RIMINIINVESTIMENTI 2005 P.I. 00304260409

Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 9

FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Lire)

00 450.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

48890 INTERVENTI DI VIABILITA' CORRELATI ALLA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO VIA LAGOMAGGIO (ALIENAZIONI)

00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

0 0 0 0 0 00

48940 INTERVENTI DI VIABILITA' CORRELATI ALLA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO VIA LAGOMAGGIO (ONERI)

00 0,00 100.000,00 100.000,00

0 0 0 0 0 00

49060 INTERVENTI DI VIABILITA' CORRELATI ALLA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO VIA LAGOMAGGIO (28)

00 50.000,00 50.000,00 2.700,00

0 0 0 0 0 00

56500 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA (PRIVATIZZAZIONI)

00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

0 0 0 0 0 00

56520 AREA SGAMBAMENTO CANI (ONERI) ED INTERVENTI AL CANILE

00 52.483,00 52.483,00 52.483,00

0 0 0 0 0 00

56580 PROGETTO LIFE "EMMA" (PRIVATIZZAZIONI)

00 300.000,00 300.000,00 269.409,08

0 0 0 0 0 00

57250 REINVESTIMENTO DEL RICAVO PROVENIENTE DA ALIENAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO (CAP. 15150/E)

00 0,00 2.461.300,76 2.461.300,76

0 0 0 0 0 00

57270 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SPESE PER PROGRAMMA REGINALE MANUTENTIVO 2003/2004 (CONTR.REGIONALE) (CAP. 16250/E)

00 10.088.400,00 10.088.400,00 10.088.400,00

0 0 0 0 0 00

57280 PIANO OP.REG.PROGR.SPERIM.ED. RES.ALLOGGI IN AFFITTO PIANO INT.:GAIOFANA ORSOLETO TORRE P.TOMBA NUOVA VISERBELLA VISERBACONTR. REG. COLL.CAP.16280/E

00 0,00 25.551,59 25.551,59

0 0 0 0 0 00

58000 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE STRAORDINARIE E SOMME DA REINVESTIRE (REINV. ENTRATE GESTIONE ERP) (CAP. 7470/S)

00 500.000,00 500.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

58650 INTERVENTI CORRETTIVI DI NATURA URGENTE PER MIGLIORARE LA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DEL PORTO CANALE (CONTR. REG.LE) (COLL. CAP. 16400/E)

00 20.000,00 20.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

58680 PULIZIA SPECCHIO ACQUEO PORTO CANALE CONTR. REG. COLL. CAP.

00 30.000,00 30.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

58690 MANUTENZIONE ORD. OPERE PORTUALI (CONTR. REG. ) COLL. CAP. 16450/E

00 105.000,00 105.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

58700 MANUTENZIONE STR. PAVIMENTAZIONE VIA SX DEL PORTO E VIA LEURINI CONTR. REG. COLL. CAP. 16470/E

00 52.484,00 52.484,00 52.484,00

0 0 0 0 0 00

59720 PROGETTO LIFE "EMMA" (CONTRIBUTO U.E.) COLL. CAP. 19280

00 320.000,00 320.000,00 320.000,00

0 0 0 0 0 00

59730 DRAGAGGI E PULIZIA SBOCCHI A MARE (ONERI)

00 2.117.473,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

62470 NUOVA CONDOTTA PER VERSAMENTO IN MARE ACQUE METEORICHE A VISERBA (ONERI)

00 1.329.950,00 1.329.950,00 1.329.950,00

0 0 0 0 0 00

63280 PIANO OP.REG.PROGR.SPERIM.ED. RES.ALLOGGI IN AFFITTO PIANO INT.:GAIOFANA ORSOLETO TORRE P.TOMBA NUOVA VISERBELLA VISERBACONTR. EE PP COLL.CAP. 16290/E

00 800.000,00 182.000,00 182.000,00

0 0 0 0 0 00

63840 LAVORI DI ARREDO URBANO (ALIENAZIONI PATR)

00 300.000,00 100.000,00 100.000,00

0 0 0 0 0 00

63860 LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNI PRECEDENTI (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)

00 700.000,00 700.000,00 505.953,35

0 0 0 0 0 00

63870 INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)

00 240.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

63880 MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PRE OGNI NUOVO NATO (ALIENAZIONI PATR.)

00 500.000,00 100.000,00 100.000,00

0 0 0 0 0 00

63890 INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO (ALIENAZ. PATR.)

00 565.000,00 565.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

63910 INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA E DELLA BALNEAZIONE-FOSSA BRANCONE (CONTR. REG.LE) CAP. 16720/E

00 565.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

63920 INTERVENTI A DIFESA DELLA COSTA E DELLA BALNEAZIONE-FOSSA BRANCONE (ONERI)

Pagina 112

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 10

FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Lire)

00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

0 0 0 0 0 00

63930 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREA ATTREZZATA RIVAZZURRA (ONERI)

00 0,00 51.814,23 51.814,23

0 0 0 0 0 00

63950 PROGETTO C.A.R.E.(CITTA'ACCESSIBILI ALLE REGIONI EUROPEE) (CONTR. REGIONALE) (CAP. 16730/E)

00 0,00 618.000,00 618.000,00

0 0 0 0 0 00

63980 LAVORI DI ARREDO URBANO (MONETIZZAZIONE STD URBANISTICI)

00 0,00 200.000,00 200.000,00

0 0 0 0 0 00

63990 LAVORI DI ARREDO URBANO COMPLETAMENTO INTERVENTI ANNI PRECEDENTI (CONCESSIONI CIMITERIALI)

00 0,00 240.000,00 240.000,00

0 0 0 0 0 00

64030 MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PRE OGNI NUOVO NATO (PRIVATIZZAZIONI)

00 0,00 400.000,00 400.000,00

0 0 0 0 0 00

64040 INTERVENTI STRAORDINARI DI VERDE PUBBLICO (CONCESSIONI CIMITERIALI)

19.685.790,00 19.191.983,58 17.700.046,0109 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tot. FUNZ

Pagina 113

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 11

FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Lire)

00 0,00 700.000,00 0,00

0 0 0 0 0 00

64050 AMPLIAMENTO CIMITERO SUBURBANO IN LOCALITA' SAN MARTINO IN 20 (MUTUI)

00 0,00 600.000,00 521.126,37

0 0 0 0 0 00

64060 AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO A MONTE (MUTUI)

00 0,00 2.682,16 2.682,16

0 0 0 0 0 00

64120 SPESE PER INVESTIMENTI NEI NIDI DI INFANZIA E NEI SERVIZI SCOLASTICI (CONTR, PROVINCIALE) (CAP.19330/E) -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

00 258.228,00 258.228,00 258.228,00

0 0 0 0 0 00

65060 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERI (MONETIZZ.STD URB.)

00 700.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

65070 AMPLIAMENTO CIMITERO SUBURBANO IN LOCALITA' SAN MARTINO IN 20 (ONERI)

00 600.000,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

65080 AMPLIAMENTO CIMITERO SAN LORENZO A MONTE (CONCESSIONI CIMITERIALI)

00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0 0 0 0 0 00

65710 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE CIMITERI COMUNALI

1.588.228,00 1.590.910,16 812.036,5310 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Tot. FUNZ

Pagina 114

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Statistiche stato avanzamento P.E.G. Pagina 12

FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Lire)

00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

0 0 0 0 0 00

64910 AUMENTO CAPITALE SOCIALE C.A.A.R. (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)

00 404.051,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 00

66280 COSTRUZIONE MACELLO PROVINCIALE (PRIVATIZZAZIONI)

00 217.000,00 217.000,00 217.000,00

0 0 0 0 0 00

66300 RIQUALIFICAZIONE MERCATO CENTRALE COPERTO (ONERI) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

1.271.051,00 867.000,00 867.000,0011 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Tot. FUNZ

Pagina 115

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FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Lire)

00 0,00 688.758,00 688.758,00

0 0 0 0 0 00

64890 RICAPITALIZZAZIONE AERADRIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2004)

00 0,00 714.354,78 714.354,78

0 0 0 0 0 00

64900 RICAPITALIZZAZIONE AMIR AMFA SPA PER MORATORIA (AVANZO AMM.NE VINCOLATO 2004)

00 0,00 1.066.645,06 1.066.645,06

0 0 0 0 0 00

64970 RICAPITALIZZAZIONE AMIR AMFA SPA PER MORATORIA (ECONOM.SPESE CORR)

00 0,00 219.000,16 219.000,16

0 0 0 0 0 00

64980 RICAPITALIZZAZIONE AMIR AMFA SPA PER MORATORIA (MONETIZZ.STANDARDS URB.)

0,00 2.688.758,00 2.688.758,0012 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Tot. FUNZ

123.785.312,00Importo totale 169.227.606,43Importo totale 125.445.190,97Importo totale0

Importo totale0 0 0 0 00

Pagina 116

RELAZIONE SU PRECONSUNTIVI 2005 DEGLI ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE DI RIMINI

In merito al prospetto che segue contenente i dati di preconsuntivo 2005 degli “enti strumentali” del Comune di Rimini, occorre precisare quanto segue:

1) nella categoria “enti strumentali” sono stati considerati gli enti, di natura societaria o consortile, partecipati dal Comune di Rimini in misura maggioritaria (50,1% del capitale

sociale - per le società - o del fondo di dotazione - per i consorzi) (ad esempio Agenzia Tram, Amir s.p.a., C.A.A.R. s.p.a. consortile, Itinera s.p.a. consortile, Rimini Teatro

s.p.a., Servizi Città s.p.a., Tram Servizi s.p.a.) e quelli che, a prescindere dalla percentuale di partecipazione, sono di rilevante importanza per le risorse generalmente

distribuite - sotto forma di dividendo annuo - al Comune (ad esempio Amfa s.p.a., Hera s.p.a., Rimini Fiera s.p.a., Riminiterme s.p.a., Romagna Acque s.p.a., ) o assorbite dal

Comune - sotto forma di conferimenti di capitale (ad esempio Aeradria s.p.a.);

2) i dati riportati nel prospetto allegato, sono solamente “ufficiosi” in quanto i bilanci dell’esercizio 2005 (i cui termini di approvazione scadono alcuni il 30/04/2006, altri il

30/06/2006) non sono ancora stati approvati dalle assemblee dei soci (o dei consorziati) dei suddetti enti, e talvolta nemmeno dai rispettivi organi amministrativi;

3) la perdita conseguita nell’esercizio 2005 da “Aeradria s.p.a.” sarà coperta integralmente con la ricapitalizzazione (da complessivi €.4.000.000,00) già avviata dalla società, che

si concluderà entro il 30/04/2006, per cui il socio Comune di Rimini non sarà chiamato ad ulteriori esborsi, rispetto a quelli già effettuati nei giorni scorsi;

4) la perdita conseguita nell’esercizio 2005 dal “C.A.A.R. s.p.a. consortile” sarà rinviata agli esercizi successivi, in quanto la sua entità, in relazione al patrimonio della società, non

è tale da richiedere immediata ed urgente copertura;

5) la perdita conseguita nell’esercizio 2005 da “Itinera s.p.a. consortile” sarà coperta con una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale previsto per le s.p.a., con la

conseguente inevitabile trasformazione da s.p.a. ad s.r.l., prevista per fine aprile 2006, in occasione dell’approvazione del bilancio 2005;

6) la perdita conseguita nell’esercizio 2005 da “Tram Servizi s.p.a.” (di importo stimato pari ad € .600.00,00 ) verrà coperta con le riserve della società.

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Dati di preconsuntivo 2005 degli enti strumentali del Comune di Rimini.

N. Soggetto partecipato Utili (in Euro) Perdite (in Euro)

Dividendi complessivi (in Euro)

Dividendi al Comune di Rimini (in Euro)

Data presunta di pagamento dei dividendi

Note

1 Aeradria s.p.a. 200.000,00 0,00 0,00 Stima fornita telefonicamente da dottssa Montanari il 30/03/2006

2 Agenzia Tram 0,00 0,00 0,00 0,00 Si tratta di un Consorzio tenuto, per legge, al pareggio di bilancio

3 Amfa s.p.a. 676.565,00 579.350,00 144.839,80 fine settembre 2006 Dati comunicati telefonicamente dall'amministratore delegato dott. Rivara il 03/04/2006

4 Amir s.p.a. 836.855,00 0,00 0,00 Non verranno distribuiti dividendi in quanto l'utile sarà utilizzato per coprire le perdite dell'anno precedente (dati comunicati telefonicamente dalla sig.ra Diotallevi il 28/03/06).

5 Centro Agro-Alimentare Riminese s.p.a.c. 762.060,00 Dato comunicato telefonicamente dal direttore (dott. Vannucci) il 30/03/2006

6 Hera s.p.a. 101.400.000,00 71.172.642,03 1.740.687,06 fine giugno 2006 Dati ricavati dal comunicato stampa del 27/03/20067 Itinera s.p.a.c. 67.116,00 Dato comunicato telefonicamente dalla dott.ssa Cazzulo il 30/03/2006

8 Rimini Fiera s.p.a. 13.000.000,00 0,00 0,00 Stima fornita telefonicamente dal dott. Costa il 30/03/2006. Non verrano distribuiti dividendi in quanto l'utile non è un utile "finanziario" ed è frutto di proventi straordinari che hanno più che compensato la perdita della gestione ordinaria.

9 Rimini Teatro s.p.a. 750,00 0,00 0,00 Dati ricavati dal bilancio 200510 Riminiterme s.p.a. 322.811,00 0,00 Dato comunicato telefonicamente dal vice-presidente prof. Baldacci il

31/03/2006. (Il contratto stipulato con il socio di maggioranza prevede che per il triennio 2006-2008 gli eventuali utili vengano accantonati dalla società senza alcuna distribuzione di dividendi ai soci).

11 Romagna Acque s.p.a. 3.000.000,00 2.700.000,00 322.407,00 fine settembre 2006 Stima fornita telefonicamente dalla sig.ra Sansavini il 30/03/2006

12 Servizi Città s.p.a. 7.201.261,00 6.888.262,00 3.478.527,31 (1.000.000 a fine aprile, il resto entro il 30/11/2006)

Dati comunicati telefonicamente dal rag. Donati il 29/03/2006

13 Tram Servizi s.p.a. 600.000,00 Stima fornita telefonicamente dal dott. Ciuffolini il 29/03/2006. L'entità esatta della perdita (che può oscillare da un minimo di 450.000,00 ad un massimo di 1.000.000,00) dipende dall'esito di una "controversia" che sarà definita il 07/04/2006

Totale 126.438.242,00 1.629.176,00 81.340.254,03 5.686.461,17

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Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 22.499.478,54 22.499.313,39 100,00%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 1.122.165,00 1.075.802,42 95,87%

1 3 Prestazioni di servizi 10.797.285,95 10.415.174,66 96,46%

1 4 Utilizzo di beni di terzi 566.100,00 542.924,22 95,91%

1 5 Trasferimenti 658.993,21 593.020,81 89,99%

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 951.220,00 792.538,95 83,32%

1 7 Imposte e tasse 2.613.000,00 2.569.885,32 98,35%

1 8 Oneri straordinari della gestione corrente 152.000,00 152.000,00 100,00%

1 10 Fondo svalutazione crediti 185.000,00 - 0,00%

1 11 Fondo di Riserva 3.291,74 - 0,00%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 39.548.534,44 38.640.659,77 97,70%2 1 Acquisizione di beni immobili 6.805.126,25 6.596.081,23 96,93%

2 5 Acquisizione di beni mobili 60.900.000,00 35.052.243,76 57,56%

2 6 Incarichi professionali esterni 2.173.706,68 1.953.684,43 89,88%

2 7 Trasferimenti di capitale 474.206,00 474.205,59 100,00%

2 10 Concessioni di crediti e anticipazioni 24.000.000,00 23.913.954,70 99,64%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 94.353.038,93 67.990.169,71 72,06%3 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 3.873.427,00 - 0,00%

3 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 112.167,65 112.167,65 0,00%

3 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 29.702.159,00 29.693.570,79 99,97%

3 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4.316.701,00 4.315.283,42 99,97%

3 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 9.345,30 9.322,57 99,76%

3 ** TOTALE SPESE RIMBORSO PRESTITI 38.013.799,95 34.130.344,43 89,78%

SPESE CORRENTI 39.548.534,44 38.640.659,77 97,70%SPESE IN CONTO CAPITALE 94.353.038,93 67.990.169,71 72,06%SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 38.013.799,95 34.130.344,43 89,78%

TOTALE FUNZIONE 1 171.915.373,32 140.761.173,91 81,88%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 83.065,00 83.065,00 100,00%

1 3 Prestazioni di servizi 457.086,00 457.086,00 100,00%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 540.151,00 540.151,00 100,00%

SPESE CORRENTI 540.151,00 540.151,00 100,00%TOTALE FUNZIONE 2 540.151,00 540.151,00 100,00%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 5.986.872,00 5.986.872,00 100,00%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 15.000,00 14.831,16 98,87%

1 3 Prestazioni di servizi 1.640.079,00 1.429.300,25 87,15%

1 4 Utilizzo di beni di terzi 146.000,00 144.139,87 98,73%

1 8 Oneri straordinari della gestione corrente 134.060,00 134.059,40 100,00%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 7.922.011,00 7.709.202,68 97,31%2 1 Acquisizione beni immobili 40.000,00 40.000,00 0,00%2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 40.000,00 40.000,00 0,00%

- - SPESE CORRENTI 7.922.011,00 7.709.202,68 97,31%SPESE IN CONTO CAPITALE 40.000,00 40.000,00 0,00%

TOTALE FUNZIONE 3 7.962.011,00 7.749.202,68 97,33%

Funzione 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Funzione 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Funzione 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

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Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 8.620.343,00 8.619.852,10 99,99%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 683.294,00 680.195,99 99,55%

1 3 Prestazioni di servizi 4.756.939,62 4.629.241,98 97,32%

1 4 Utilizzo di beni di terzi 465.000,00 454.063,62 97,65%

1 5 Trasferimenti 1.387.932,38 1.287.359,82 92,75%

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 505.479,00 503.686,17 99,65%

1 8 Oneri straordinari della gestione corrente 2.000,00 - 0,00%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 16.420.988,00 16.174.399,68 98,50%2 1 Acquisizione di beni immobili 7.212.576,00 1.963.281,72 27,22%

2 5 Acquisizione beni mobili 241.000,00 162.359,86 67,37%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 7.453.576,00 2.125.641,58 28,52%

SPESE CORRENTI 16.420.988,00 16.174.399,68 98,50%SPESE IN CONTO CAPITALE 7.453.576,00 2.125.641,58 28,52%

TOTALE FUNZIONE 4 23.874.564,00 18.300.041,26 76,65%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 1.444.891,00 1.444.891,00 100,00%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 141.805,00 139.327,03 98,25%

1 3 Prestazioni di servizi 4.040.796,12 3.586.543,71 88,76%

1 5 Trasferimenti 297.737,00 270.305,97 90,79%

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 271.918,00 271.189,97 99,73%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 6.197.147,12 5.712.257,68 92,18%2 1 Acquisizione di beni immobili 3.582.494,67 3.441.794,67 96,07%

2 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 146.500,00 146.500,00 100,00%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 3.728.994,67 3.588.294,67 96,23%

SPESE CORRENTI 6.197.147,12 5.712.257,68 92,18%SPESE IN CONTO CAPITALE 3.728.994,67 3.588.294,67 96,23%

TOTALE FUNZIONE 5 9.926.141,79 9.300.552,35 93,70%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 732.691,00 732.687,37 100,00%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 4.900,00 4.782,36 97,60%

1 3 Prestazioni di servizi 1.432.329,00 1.270.066,02 88,67%

1 4 Utilizzo di beni di terzi 168.714,00 160.635,22 95,21%

1 5 Trasferimenti 371.971,83 371.550,94 99,89%

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 82.482,00 79.954,83 96,94%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 2.793.087,83 2.619.676,74 93,79%2 1 Acquisizione di beni immobili 5.493.441,09 1.759.939,11 32,04%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 5.493.441,09 1.759.939,11 32,04%

SPESE CORRENTI 2.793.087,83 2.619.676,74 93,79%SPESE IN CONTO CAPITALE 5.493.441,09 1.759.939,11 32,04%

TOTALE FUNZIONE 6 8.286.528,92 4.379.615,85 52,85%

Funzione 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Funzione 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Funzione 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

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Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 155.538,00 155.538,00 100,00%1 2 Acquisto beni di consumo e o materie prime 6.007,36 6.007,36

1 3 Prestazioni di servizi 3.066.677,64 2.694.373,87 87,86%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 3.228.223,00 2.855.919,23 88,47%2 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - - 0,00%2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE - - 0,00%

SPESE CORRENTI 3.228.223,00 2.855.919,23 88,47%SPESE IN CONTO CAPITALE - - 0,00%

TOTALE FUNZIONE 7 3.228.223,00 2.855.919,23 88,47%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale - - 0,00%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 10.000,00 10.000,00 100,00%

1 3 Prestazioni di servizi 6.604.374,00 6.555.767,02 99,26%

1 4 Utilizzo di beni di terzi 420,00 395,16 94,09%

1 5 Trasferimenti - -

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.202.616 1.189.598 98,92%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 7.817.410,00 7.755.760,18 99,21%2 1 Acquisizione di beni immobili 33.629.904,00 27.683.305,36 82,32%

2 2 Espropri e servitu' onerose - - 0,00%

2 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 190.000,00 190.000,00

2 7 Trasferimenti di capitale - - 0,00%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 33.819.904,00 27.873.305,36 82,42%

SPESE CORRENTI 7.817.410,00 7.755.760,18 99,21%SPESE IN CONTO CAPITALE 33.819.904,00 27.873.305,36 82,42%

TOTALE FUNZIONE 8 41.637.314,00 35.629.065,54 85,57%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 3.143.759,00 2.983.761,78 94,91%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime - - 0,00%

1 3 Prestazioni di servizi 2.781.451,00 1.514.145,57 54,44%

1 4 Utilizzo di beni di terzi 440.000,00 440.000,00 100,00%

1 5 Trasferimenti 4.867.555,00 4.798.361,93 98,58%

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 845.269,00 835.639,03 98,86%

1 8 Oneri straordinari della gestione corrente - - 0,00%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 12.078.034,00 10.571.908,31 87,53%2 1 Acquisizione di beni immobili 19.037.016,58 17.592.379,01 92,41%

2 2 Espropri e servitu' onerose - - 0,00%

2 5 Acquisizione di beni immobili 154.967,00 107.667,00 69,48%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 19.191.983,58 17.700.046,01 92,23%

SPESE CORRENTI 12.078.034,00 10.571.908,31 87,53%SPESE IN CONTO CAPITALE 19.191.983,58 17.700.046,01 92,23%

TOTALE FUNZIONE 9 31.270.017,58 28.271.954,32 90,41%

Funzione 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Funzione 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Funzione 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

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Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 3.346.136,00 3.346.136,00 100,00%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 205.057,00 205.057,00 100,00%

1 3 Prestazioni di servizi 6.302.474,33 6.056.767,60 96,10%

1 4 Utilizzo di beni di terzi 230.500,00 229.910,36 99,74%

1 5 Trasferimenti 10.396.294,30 10.160.096,01 97,73%

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 154.347,00 153.170,80 99,24%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 20.634.808,63 20.151.137,77 97,66%2 1 Acquisizione di beni immobili 1.560.910,16 782.036,53 50,10%2 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 30.000,00 30.000,00 100,00%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.590.910,16 812.036,53 51,04%

SPESE CORRENTI 20.634.808,63 20.151.137,77 97,66%SPESE IN CONTO CAPITALE 1.590.910,16 812.036,53 51,04%

TOTALE FUNZIONE 10 22.225.718,79 20.963.174,30 94,32%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

1 1 Personale 314.077 314.077,00 100,00%

1 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime - - 0,00%

1 3 Prestazioni di servizi 613.789 610.328,98 99,44%

1 4 Utilizzo di beni di terzi - - 0,00%

1 5 Trasferimenti 225.323 225.323,23 100,00%

1 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 153.086 153.086,00 100,00%

1 ** TOTALE SPESE CORRENTI 1.306.275 1.302.815 99,74%2 1 Acquisizione di beni immobili 217.000 217.000,00 100,00%

2 9 Conferimenti di capitale 650.000 650.000,00 100,00%

2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 867.000 867.000 100,00%

SPESE CORRENTI 1.306.275 1.302.815 99,74%SPESE IN CONTO CAPITALE 867.000 867.000 100,00%

TOTALE FUNZIONE 11 2.173.275 2.169.815 99,84%

Titolo Interv. Descrizione Previsione definitiva Consuntivo 2005 % realizz.

2 9 Conferimenti di capitale 2.688.758 2.688.758,00 100,00%2 ** TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.688.758 2.688.758 100,00%

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.688.758 2.688.758 100,00%TOTALE FUNZIONE 12 2.688.758 2.688.758 100,00%

TOTALE GENERALE DELLE SPESE CORRENTI 118.486.670 114.033.888 96,24%TOTALE GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 169.227.606 125.445.191 74,13%TOTALE GENERALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 38.013.800 34.130.344 89,78%

TOTALE 325.728.076 273.609.424 84,00%

Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Funzione 12 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Pagina 122

Comune di Rimini Settore Organizzazione e Sistema Informativoindirizzo - 47900 Riminitel. 0541 704948 - fax 0541 704963www.comune.rimini.ite-mail: rita.bianchi@comune.rimini.itc.f.-p.iva 00304260409

Prot., spedito via e-mail

Rimini, 11 aprile 2006

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

S e d e

Oggetto: P.E.G. 2005. Risultati raggiunti su obiettivi assegnati.

Con la presente si trasmette in allegato la tavola riepilogativa dei risultati raggiunti, in relazione agliobiettivi assegnati ai diversi settori con il P.E.G. dell’anno 2005.

Allo scopo si precisa che le valutazioni, espresse mediante quattro fasce di apprezzamento del grado diraggiungimento, sono state effettuate dallo scrivente in considerazione dei risultati esterni evidenziati,intendendosi per tali i fatti e le circostanze suscettibili di immediata rilevazione da parte di un osservatoreesterno.

In questo, la valutazione effettuata si differenzia da quelle rimesse alla competenza dei Coordinatori diArea, intesa ad accertare che il dirigente assegnatario degli obiettivi abbia compiuto tutte le azioni in suopotere in vista del raggiungimento del risultato.

In estrema sintesi si evidenzia quanto segue.

• Gli obiettivi del PEG 2005 sono 72 (contro gli 80 del 2004). Di essi 47 sono considerati strategici(59 nel 2004).

• Con riguardo al grado di conseguimento:

gli obiettivi completamente raggiunti sono 31, pari al 43,1% (43,75% nel 2004);

gli obiettivi sostanzialmente realizzati sono 18, pari al 25% (23,75% nel 2004);

gli obiettivi parzialmente realizzati sono 16, pari al 22,2% (30% nel 2004);

gli obiettivi solo avviati sono 7 pari al 9,7% (2,50% nel 2004).

• La dimensione dell’area di soddisfazione (obiettivi completamente e sostanzialmente raggiunti)resta pressoché inalterata rispetto al 2004 (68,1% contro 67,5%), mentre all’interno dell’area critica(obiettivi parzialmente realizzati o solo avviati) aumenta la quota degli obiettivi solo avviati.

• Restringendo l’esame ai soli obiettivi strategici, si rileva che la quota dell’area di soddisfazionerispetto al totale non varia. Analoga valutazione può farsi per gli obiettivi poliennali.

• Dal raffronto con l’anno precedente emerge quindi che non vi è uno scostamento sull’indicatore diefficacia complessiva. Tuttavia l’incidenza degli obiettivi solo avviati è incrementata avvertibilmente.

• A giudizio dello scrivente le cause che determinano il permanere nell’area critica di circa un terzodegli obiettivi sono rappresentate principalmente da inappropriate modalità di formulazione degliobiettivi, ed in particolare:

Tendenza, nel caso di obiettivi poliennali (17 su 23), ad inserire nel crono-programmadell’anno di riferimento una serie di scadenze eccessivamente ravvicinate;

Tendenza a valutare troppo ottimisticamente la puntualità e la qualità degli apporti esterni,quando essenziali allo svolgimento del progetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE F.to Dott. Fabio Mazzotti

ALLEGATO – Situazione obiettivi 2005

Tutti gli Obiettivi

Area1 - Completamente

raggiunto2 - sostanzialmente

raggiunto3 - parzialmente

raggiunto4 - soloavviato

Totalecomplessivo

Affari generali ed istituzionali 7 3 1 11Economico/Finanziaria 3 2 2 7

fuori Area 3 2 1 6Gestione del Territorio 9 8 10 5 32

Sviluppo e Servizi 9 3 3 1 16Totale complessivo 31 18 16 7 72

43,1% 25,0% 22,2% 9,7% 100,0%Solo Obiettivi Strategici Grado di conseguimento

Area1 - Completamente

raggiunto2 - sostanzialmente

raggiunto3 - parzialmente

raggiunto4 - soloavviato

Totalecomplessivo

Affari generali ed istituzionali 4 2 1 7Economico/Finanziaria 3 2 5

fuori Area 2 1 3Gestione del Territorio 6 5 3 4 18

Sviluppo e Servizi 7 3 3 1 14Totale complessivo 22 10 9 6 47

46,8% 21,3% 19,1% 12,8% 78,7%

Solo Obiettivi Poliennali Grado di conseguimento

Area1 - Completamente

raggiunto2 - sostanzialmente

raggiunto3 - parzialmente

raggiunto4 - soloavviato

Totalecomplessivo

Affari generali ed istituzionali 4 2 1 7Economico/Finanziaria 3 2 2 7

fuori Area 3 1 1 5Gestione del Territorio 7 8 5 5 25

Sviluppo e Servizi 5 3 3 11Totale complessivo 22 16 11 6 55

40,0% 29,1% 20,0% 10,9% 100,0%

Allegato A

CONSUNTIVO 2005

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PROSPETTI CONSUNTIVO 2005

Pagina 123

RIEPILOGO COSTI E RICAVI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALEESERCIZIO 2005

COSTI RICAVI % COSTI RICAVI %

REFEZIONE SCOLASTICA 3.088.041,37 2.648.000,00 85,75 2.857.695,28 2.681.175,29 93,82ASILI NIDO (*) 2.607.129,00 822.000,00 31,53 2.412.121,54 838.057,64 34,74MANIFESTAZIONI CULTURALI SPETTACOL 3.086.486,79 1.419.038,00 45,98 3.012.926,33 1.276.577,64 42,37MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE 1.537.571,85 131.000,00 8,52 1.447.801,94 29.532,75 2,04GESTIONE SALE - CINEMA - TEATRI 177.817,72 61.500,00 34,59 231.401,67 29.902,40 12,92IMPIANTI SPORTIVI 2.503.075,53 340.000,00 13,58 2.334.242,82 309.920,68 13,28SERVIZI CIMITERIALI 1.266.456,31 928.000,00 73,28 1.216.240,14 984.486,81 80,95SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO 4.000,00 3.000,00 75,00 4.000,00 1.712,61 42,82

T O T A L E G E N E R A L E 14.270.578,56 6.352.538,00 44,51 13.516.429,72 6.151.365,82 45,51

* Il costo del servizio è esposto al 50% ai sensi art. 5 Lg. 23/12/1992 n. 498

S E R V I Z I Preventivo 2005 Consuntivo 2005

Pagina 124

REFEZIONE SCOLASTICA

C O S T I R I C A V I

PREV.2005 CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005

Cuoche 332.636,00 285.313,22 Rette di frequenza 2.648.000,00 2.681.175,29

================= =======================Cuoche supplenti 333.735,00 220.672,22 85,75% 93,82%

Personale amministrativo 329.214,00 275.947,00

Refezione 1.920.144,00 1.936.392,62

Spese generali 20.358,35 18.630,61

Ammortamento 151.954,02 120.739,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.088.041,37 2.857.695,28 =============== ===============

Pagina 125

A S I L I N I D O C O S T I R I C A V I

PREV.2005 CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005 Personale di ruolo 1.350.262,00 1.144.155,41 Rette di frequenza 755.000,00 785.504,28

Personale supplente 861.474,00 883.801,81 Contributo regionale 15.000,00 14.500,00

Personale amministrativo 75.444,00 63.237,50 Contributo regionale corsi per operatori 30.000,00 21.449,12

Spese di gestione 173.159,00 182.499,64 Contributo regionale per "Nuove Tipologie" 22.000,00 16.604,24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Corsi per operatori 15.000,00 10.507,71 822.000,00 838.057,64

================= =======================Quota ammortamento 75.977,00 75.054,36 31,53% 34,74%

Spese per "Nuove Tipologie" 46.000,00 43.052,12

Convenzione con privati per gestione Asili Nido 9.813,00 9.813,00

---------------------------- ---------------------------2.607.129,00 2.412.121,54

=============== ===============

Pagina 126

MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI

C O S T I R I C A V I

PREV.2005 CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005

Spese generali assessorato 95.825,21 88.448,86 Proventi da attività culturali 280.000,00 258.487,00

Personale 705.187,52 614.728,62 Attvità cinematografica area Agostiniani 55.000,00 44.902,00

Contratto d'opera Teatro Novelli 108.000,00 107.999,88 Contributi Reg.li e Prov.li per iniziative culturali 30.000,00 33.150,00

Spese per manifestazioni teatrali 358.123,00 438.118,59 Contributo Regionale - Assess. Cultura per sagra Malatestiana 140.000,00 140.135,95

Manifestazioni musicali e cinematografiche 55.000,00 54.993,83 Contributo provinciale per il

programma "Notti Malatestiane" 154.938,00 160.000,00

Sagra Malatestiana 1.000.649,00 1.066.124,29 Sponsorizzazioni da privati per iniziative culturali 330.000,00 385.285,69

Spese generali complesso Agostiniani 19.316,40 17.200,00 Contributo Ministero Turismo per

Sagra Malatestiana 129.100,00 139.154,00

Quota ammortamento 218.569,66 228.964,39 Contributi Reg.li Prov.li e da privati per Festival Antico Presente

300.000,00 115.463,00

Teatro degli atti 70.878,00 70.878,00

Festival Antico e Presente 300.000 165.469,87

Notti Malatestiane 154.938,00 160.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.086.486,79 3.012.926,33 1.419.038,00 1.276.577,64 =============== =============== ================= =======================

45,98% 42,37%

Pagina 127

MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE

C O S T I R I C A V I

PREV.2005 CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005

Personale 593.098,56 575.020,98 Proventi dai musei comunali 15.000,00 12.833,56

Spese generali 175.174,49 167.869,82 Proventi da concessioni aterzi di sale comunali 5.000,00 -

Pubblicazioni ed oggettistica 11.000,00 8.531,90 Proventi dalla vendita di

Pulizia locali 18.238,57 20.409,46 pubblicazioni ed oggettistica 11.000,00 8.531,90

Servizio di guida ed iniziative diverse presso i Musei Comunali 319.633,00 227.342,38 Contributi pubblici e privati per

iniziative del museo 100.000,00 8.167,29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Galleria dell'Immagine 4.068,00 4.061,28 131.000,00 29.532,75

================= =======================Mostre temporanee ed attività diverse 34.777,00 34.741,81 8,52% 2,04%

Incarichi professionali 15.000,00 14.991,24

Quota ammortamento 366.582,23 394.833,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.537.571,85 1.447.801,94 =============== ===============

Pagina 128

G E S T I O N E S A L E - C I N E M A - T E A T R I

C O S T I R I C A V I

PREV.2005 CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005 Spese generali complesso Agostiniani 4.829,10 4.300,00 Proventi per affitto del complesso

Agostiniani e Teatro Novelli 60.000,00 29.902,40

Spese funzionamento Teatro Novelli 144.488,62 200.101,70 Provento concessione sala

ST.Maur del Fosses 1.500,00 0,00

Spesa per gestione sala ST.Maur del Fosses 1.500,00 -

Personale Teatro Novelli 27.000,00 26.999,97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177.817,72 231.401,67 61.500,00 29.902,40

=============== =============== ================= =======================34,59% 12,92%

Pagina 129

I M P I A N T I S P O R T I V I

C O S T I R I C A V I

PREV.2005 CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005

Personale 759.732,40 578.407,16 Proventi impianti sportivi 340.000,00 309.920,68------------------------------- -----------------------------------------

Spese generali 578.098,43 527.704,21 340.000,00 309.920,68 ================= =======================Fitti reali 16.000,00 15.084,18 13,58% 13,28%

Spese gestione piscina e palestra annessa 170.000,00 161.160,00

Manut. impianti affidati ai quartieri 44.185,00 44.167,41

Spese palazzetto dello sport 240.415,35 239.514,77

Spese per palestre 127.000,00 126.361,12

Piccoli interventi manutentivi agli impianti sportivi 41.317,00 41.290,00

Spese SIAE per la gestione degli impianti 3.616,00 3.615,20

Convenzione per l'utilizzo di impianti sportivi 325.818,00 302.773,64

DEDOTTO: 1/3 spese palazzetto per utilizzo scolastico 80.138,45- 79.838,26-

1/2 spese palestre per utilizzo scolastico 84.158,50- 83.825,56-

Quota ammortamento 361.190,30 457.828,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.503.075,53 2.334.242,82 =============== ===============

Pagina 130

SERVIZI CIMITERIALI

PREV.2005 CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005 Illuminazione, manutenzione e spese generali 60.000,00 60.000,00 Rimborso spese impianti di

illuminazione 13.000,00 14.373,00

Spese installazione 1.500,00 1.500,00 Canone per il servizio illuminazione 370.000,00 371.681,31

Personale867.809,84 827.808,00

Diritti cimiteriali relativi alla sepoltura delle salme 350.000,00 393.132,50

Spese di gestione Servizi Cimiteriali 337.146,47 326.932,14

Diritti di privativa o diritto fisso per i servizi funebri 195.000,00 205.300,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.266.456,31 1.216.240,14 928.000,00 984.486,81

=============== =============== ================= =======================

73,28% 80,95%

COSTI RICAVI

Pagina 131

PREV.2005 - CONS. 2005 PREV.2005 CONS. 2005 -

Manutenzione ordinaria 2.000 2.000 Proventi servizio igienico automatizzato 3.000 1.713

-Utenze 2.000 2.000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.000 4.000 3.000 1.713

=============== =============== ================= =======================

- 42,82%

SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO

RICAVICOSTI

Pagina 132