RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 2016 · oncologica ivi inclusa l’attività di...

Allegato n. 88 alla deliberazione n. 570 del 26.05.2017 Pagina 1 di 110

Azienda Ospedaliera Nazionale

SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

Alessandria

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it [email protected] [email protected] (solo certificata)

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RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO 2016

Premessa

Il 2016 è stato l’anno che ha visto il compimento di una serie di iniziative di riorganizzazione e

razionalizzazione, tutt’ora in atto, oltre al consolidamento della crescita già evidente nel secondo

semestre del 2015.

Le criticità rilevate a inizio mandato e ancora evidenti a inizio anno 2016 (obsolescenza

attrezzature, strutture e impianti, disordine logistico e organizzativo, carenza di risorse umane e

latenza di molti direttori di struttura, insufficienza della dotazione di posti letto per far fronte alla

domanda,…) hanno portato alla necessità di definire in maniera chiara e condivisa un piano

strategico e operativo che consentisse ulteriore recupero di produzione e appropriatezza

attraverso l’individuazione di obiettivi, strumenti e metodi che permettessero di superare i

problemi maggiormente impedenti.

È stato quindi avviato un importante progetto di mappatura e riorganizzazione di spazi, attività e

percorsi, con l’obiettivo di:

• Raggruppare aree produttive omogenee e per intensità di cura

• Passare ad una organizzazione orizzontale basata sul principio della condivisione delle

risorse

• Riorganizzare i processi in logica di eliminazione dei costi inutili

• Razionalizzazione delle aree produttive

• Migliorare la gestione di processi e percorsi

• Migliorare il comfort delle aree dedicate all’assistenza

• Ottimizzare delle risorse (personale, attrezzature,…)




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• Ridurre le liste d’attesa

• Recuperare appropriatezza

La fine del 2016 ha visto quindi:

• L’avvio di un nuovo poliambulatorio multidisciplinare con condivisione di spazi e recupero

di risorse

• La progettazione, con avvio nei primi mesi del 2017, di un secondo polo ambulatoriale

strumentale multidisciplinare

• L’avvio a regime di letti low care al fine di liberare posti letto per acuti nei reparti

• L’apertura, seppure temporanea, di 10 letti di area medica per consentire il

soddisfacimento della domanda ed evitare di bloccare l’attività chirurgica in crescita

Sono stati inoltre portati a compimento importanti lavori di messa a norma impianti ed edifici

(prevenzione incendi), lavori correlati al nuovo reparto di chirurgia/ortopedia pediatrica presso il

presidio C. Arrigo oltre alla conclusione del progetto nuove sale operatorie, che entreranno in

funzione nel primo semestre 2017.

È stato necessario inoltre affrontare in autofinanziamento importanti investimenti in

attrezzature biomedicali necessarie allo svolgimento delle attività e ormai giunte a fine vita e in

campo informatico correlati alle innovazioni del fascicolo sanitario elettronico

Anche le risorse umane hanno visto la necessità di affrontare importanti investimenti con

l’espletamento di selezioni e attribuzioni di incarichi di direzione di struttura complessa:

• Neurologia

• Malattie Infettive

• Chirurgia Generale

• Radiologia

• Geriatria

• Medicina Nucleare




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Tutto questo ha permesso incremento di produzione, a fronte del contenimento dei costi diretti,

recupero di mobilità dal territorio, riduzione delle liste d’attesa, recupero dell’appropriatezza

dimostrata dai dati di consumo (esami/gg deg, consumo antibiotici, procalcitonina, sangue,…),

miglioramento delle condizioni di erogazione dei servizi che costituiscono una solida base di

crescita future per l’Azienda Ospedaliera.

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla

gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio consuntivo 2016, è stata predisposta

secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai

Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.

118/2011.

In particolare contiene tutte le informazioni minimali che possono essere confrontate con la

relazione sulla gestione dell’esercizio 2015 redatta secondo lo schema del D. Lgs. 118/2011.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste

da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della

gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio. In particolare è stata redatta

seguendo le istruzioni dettate dalla Circolare Regionale n. 11202/A1407A_04 del 17.05.2017

avente ad oggetto “Linee guida per la redazione del Bilancio d’esercizio 2016.

Anche per l’anno 2016 l’Azienda ha continuato le azioni relative al Piano Attuativo della

Certificabilità dei bilanci che nell’anno 2013 erano state consuntivate nelle deliberazioni del

Direttore Generale n. 265 in data 21.10.2013 e n. 342 in data 30.12.2013 e nell’anno 2014 con

l’adozione della deliberazione DG n. 251 in data 11.08.2014 “Piano Attuativo di Certificabilità




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aziendale: presa d’atto adempimenti al 31.07.2014 e della deliberazione DG n. 10 in data

20.01.2015 “Piano Attuativo di Certificabilità aziendale: presa d’atto adempimenti al

31.12.2014”.

Nel 2016 sono stati effettuati due invii alla Regione Piemonte in merito allo stato avanzamento

relativo allo sviluppo ed implementazione delle azioni riguardanti il Piano Attuativo della

Certificabilità dei bilanci: 1) aggiornamento al 31.05.2016; 2) aggiornamento al 31 ottobre

2016.

2. Generalità sul territorio servito e sull’organizzazione dell’Azienda

La popolazione di riferimento e pari a circa 650.000 abitanti, distribuiti sui 190 comuni della

Provincia di Alessandria e 118 comuni della provincia di Asti; entrambe le Province hanno le

relative Aziende sanitarie con territorio e presidi ospedalieri.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

provincia classe

0-14 15-64 >=65

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Alessandria 25.307 23.685 48.992 132.061 131.258 263.319 49.712 66.803 116.515

Asti 14.276 13.364 27.640 67.398 66.887 134.285 24.177 31.472 55.649

L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria è Azienda

Ospedaliera di rilievo nazionale ed eroga prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in regime di




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ricovero in area medica, in area chirurgica ed in area riabilitativa, in elezione e da pronto

soccorso, in regime di day surgery e day hospital e prestazioni ambulatoriali.

Già individuata quale Presidio Ospedaliero di rilievo nazionale e di alta specializzazione dal

D.P.C.M. 23 aprile 1993, è un’azienda dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia

imprenditoriale ed è attiva dal 1° gennaio 1995. E’ inserita nel Sistema Sanitario della Regione

Piemonte, come confermato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale (di seguito DCR) 22

ottobre 2007, n. 136-39452. Ha sede legale in Alessandria, via Venezia 16.

L’Azienda Ospedaliera costituisce il punto di riferimento per le attività di 2° e 3° livello per le

province di Asti e Alessandria; svolge altresì un ruolo di presidio di base per i cittadini residenti

nel Distretto di Alessandria, in stretta correlazione con i servizi territoriali. Espleta la propria

attività istituzionale nei seguenti presidi:

• Ospedale “Santi Antonio e Biagio”, via Venezia 16, Alessandria

• Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”, Spalto Marengo 46, Alessandria

• Ospedale “Teresio Borsalino”, piazzale Ravazzoni 4, Alessandria

Costituiscono ulteriori sedi operative dell’Azienda le seguenti strutture:

• Poliambulatorio “Ignazio Gardella”, via Don Gasparolo 2, Alessandria

• Centrale Operativa Emergenza 118 e Base Elisoccorso, via Teresa Michel 65, Alessandria

• Sede degli Uffici amministrativi, via Santa Caterina da Siena 30, Alessandria.

E’ altresì sede di Corso di Laurea in Infermieristica di I livello della Facoltà di Medicina e

Chirurgia dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sita in via Di Vittorio 1,

Alessandria.




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La missione di questa Azienda Ospedaliera è quella di garantire ad ogni cittadino la cura più

adeguata al proprio bisogno di salute. Attraverso i propri professionisti l’Azienda

• pone al centro dell’attività la relazione con i cittadini;

• sviluppa la massima attenzione alla qualità, alla sicurezza e all’appropriatezza dell’assistenza e dei

servizi;

• opera per potenziare l’umanizzazione e la personalizzazione delle cure, anche attraverso la più

completa informazione al paziente;

• opera con trasparenza e legalità nell’azione amministrativa;

• sviluppa attività di ricerca scientifica

In particolare l’Ospedale “Cesare Arrigo” costituisce presidio per la diagnosi e cura delle

patologie pediatriche, comprese quelle riferite alla chirurgia pediatrica e alla terapia intensiva

neonatale, oltre a costituire riferimento per l’emergenza neonatale.

Il Centro Riabilitativo Polifunzionale “Teresio Borsalino” costituisce in ambito regionale uno

dei centri di riferimento per la Riabilitazione di III livello, è sede di unità spinale e centro per le

gravi mielo-cerebrolesioni.

Per la funzione di “Ospedale di riferimento” riconosciuta agli ospedali di questa Azienda, essa:

- esprime competenze di alta specializzazione nei campi della Cardiochirurgia, della

Chirurgia Toracica, della Chirurgia Vascolare, della Cardiologia, ivi compresa

l’Emodinamica, della Neurochirurgia, del Trauma ortopedico, dell’Oncologia,

dell’Ematologia, della Chirurgia e della Ginecologia oncologiche, della Chirurgia Plastica e




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ricostruttiva, della Radioterapia, della Radiologia Interventistica, della Pneumologia

oncologica ivi inclusa l’attività di Broncoscopia e dell’Endoscopia Digestiva;

- è sede di Centro Trapianti cornea e midollo osseo e Centro Trasfusionale;

- è sede di Dipartimento di emergenza e accettazione, anche a livello pediatrico, di II livello;

- costituisce riferimento di 3° livello per l’Ostetricia per l’AIC 5;

- è sede di Centrale Operativa Emergenza 118 delle Province di Alessandria e Asti, con base

per l’Elisoccorso;

- sviluppa progetti regionali in rete, in particolare partecipa alle seguenti reti regionali:

o Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta

o Rete per l’ictus ischemico, per le funzioni sia di 1° sia di 2° livello

o Rete per la terapia dell'infarto miocardico acuto (STEMI)

o Rete ospedaliera di allergologia.

L’Azienda Ospedaliera svolge altresì un ruolo di presidio di base per i cittadini residenti nel

distretto sanitario di Alessandria, in stretta correlazione con i servizi territoriali.

L’Azienda Ospedaliera nel 2016 ha instaurato e mantenuto rapporti di collaborazione

progettuali con istituti scientifici, grandi ospedali della rete nazionale e internazionale nonché

con istituti universitari, anche esteri, per favorire la crescita culturale dei propri professionisti.

L’Azienda Ospedaliera collabora con i migliori centri nazionali e internazionali per quanto

riguarda la ricerca sul mesotelioma e malattie correlate: ha favorito la creazione di un network

di competenze finalizzata a proseguire la ricerca clinica in corso, consolidare e sviluppare la

ricerca preclinica e traslazionale.

E’ centro di collaborazione con consorzi di imprese del territorio per lo sviluppo di nuove

tecnologie sanitarie e per l’innovazione scientifica.




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E’ rilevante l’attenzione dell’Azienda Ospedaliera verso nuove forme di gestione organizzativa

sperimentale atte a migliorare la qualità dell’assistenza attraverso l’integrazione con

enti/istituti o partnership diversificate.

L’Azienda Ospedaliera è sede di Comitato Etico Interaziendale (AO AL, ASL AL, ASL VC),

organismo indipendente che ha, tra le altre, la responsabilità di garantire la tutela dei diritti,

della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia

di tale tutela. In particolare, presso l’Azienda è attivo il “Clinical Trial Center”.

L’Azienda ha altresì implementato strumenti e metodologie relative all’HTA, finalizzata al

governo delle tecnologie per un miglior utilizzo delle risorse in termini sia di nuovi investimenti

che di dismissioni, con la definizione di un nuovo percorso aziendale. A tal fine è stato

realizzato un percorso formativo specifico volto a far acquisire competenze trasversali tali da

supportare l’intero processo di valutazione dell’utilità clinica ed economica delle tecnologie

sanitarie all’interno dell’Azienda Ospedaliera. E’ stato intrapreso un iter metodologico per

prevenire l’erogazione di prestazioni inefficaci, inappropriate o superflue, contenendo la spesa

e migliorando la qualità complessiva dell’assistenza sanitaria. Si tratta di una metodologia

applicata anche al flusso delle donazioni, dove è attivo uno specifico percorso finalizzato a

ottimizzare la destinazione di fondi e attrezzature donati dalla Fondazione Uspidalet Onlus di

Alessandria, appositamente costituita dal Collegio di Direzione dell’Azienda per la raccolta

fondi.

L’Azienda Ospedaliera adotta il seguente modello organizzativo: - direzione dei presidi ospedalieri (cui afferiscono le strutture sanitarie non aggregate in

dipartimento)

- dipartimenti (costituiti da più strutture organizzative per la realizzazione e lo sviluppo di

processi gestionali caratterizzati da un elevato grado di integrazione)

- strutture organizzative complesse e semplici

- uffici e settori




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In allegato alla presente relazione viene rappresentato l’organigramma aziendale di cui all’Atto

Aziendale adottato per ultimo con deliberazione n. 94 del 28.01.2016 avente ad oggetto “Atto

aziendale adottato con deliberazione n. 720 del 8.10.2015 – Modifiche “ (Allegato A).

Della suddetta Deliberazione la Giunta Regionale ha preso atto ed ha recepito le modifiche ivi

apportate all’Atto Aziendale di cui alla Deliberazione 720/2015, con D.G.R. n. 25 – 3012 del 07

marzo 2016.

3. Generalità sulla struttura

Personale impiegato

La tabella riporta la dotazione di personale dipendente rilevata al 31.12.2016 e la confronta

con quella dell’anno precedente e a quella del 2010, anno a partire dal quale hanno trovato

applicazione le norme sia nazionali sia regionali di contenimento del costo e della dotazione di

personale.




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Persone fisiche solo dipendenti SSN a tempo indeterminato

QUALIFICA al 31.12.2010 al 31.12.2015 al 31.12.2016

Macrocategoria MEDICI 420 382 396

Macrocategoria DIRIGENTE SPTA 56 49 49

personale infermieristico 907 924 960

personale tecnico sanitario 123 115 121

personale funzioni riabilitative 77 72 69

personale vigilanza ed ispezione 1 2 2

comparto ruolo professionale 1 1 1

Operatori socio sanitari - Bs 307 292 304

comparto ruolo tecnico (esclusi OSS) 228 205 203

comparto ruolo amministrativo 207 197 206

Macrocategoria PERS. NON DIRIGENTE 1.851 1.808 1.866

TOTALE 2.327 2.239 2.311

La situazione rappresentata in tabella risulta, in qualche modo, distorta perché l’incremento in

essa evidenziato deriva dalla riorganizzazione del Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118,

che a partire dal 2015 ha portato l’Azienda Ospedaliera ad assumere, sia con procedure di

mobilità sia con utilizzo di graduatoria di concorso, n. 72 infermieri, oltre a n. 5 medici accolti in

mobilità nel 2014.




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Gli stessi dati, depurati della dotazione del SEST118, sono rappresentati nella tabella che

segue:

Persone fisiche solo dipendenti SSN a tempo indeterminato

QUALIFICA al 31.12

2010

al 31.12

2015 al

31.12.2016

diff. 2016

vs 2010

diff. 2016

vs 2015

Macrocategoria MEDICI 402 365 380 - 22 + 15

Macrocategoria DIRIGENTI SPTA 56 49 49 - 7 -

personale infermieristico 891 831 867 - 24 + 36

personale tecnico sanitario 123 115 121 - 2 + 6

personale funzioni riabilitative 77 72 69 - 8 - 3

personale vigilanza ed ispezione 1 2 2 + 1 -

comparto ruolo professionale 1 1 1 - -

Operatori socio sanitari - BS 307 292 304 - 3 + 12

comparto ruolo tecnico (esclusi OSS) 228 205 201 - 27 - 4 (1)

comparto ruolo amministrativo 207 197 206 - 1 + 9 (1)

Macrocategoria PERS. NON DIRIGENTE 1.835 1.715 1.771 - 64 + 56

TOTALE 2.293 2.129 2.200 - 93 + 71

Note di dettaglio della tabella:

(1) Dall’anno 2011 (DGR n. 14-1440/2011) non è possibile procedere al turnover di personale nei ruoli amministrativo e

tecnico, ad eccezione del profilo di operatore socio assistenziale (OSS). In tali profili si effettuano solo le assunzioni

obbligatorie ex lege n. 68/1999 (cd. “categorie protette”), che sono l’unico evento a determinare eventuali temporanee

variazioni di segno positivo, riassorbite da cessazioni non altrimenti sostituibili.




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Le assunzioni verificatesi nel corso dell’anno 2016 sono state rese possibili dalla DGR 25

maggio 2015 n. 36-1483 che, dopo anni di perdurante limitazione alla possibilità di turnover,

ha reintrodotto la facoltà di sostituire al 100% le cessazioni nei profili del ruolo sanitario e

OSS, risalendo a quelle verificatesi a partire al 1° gennaio 2014.

Ciò ha consentito un incremento di organico rispetto all’anno precedente, come sopra

dettagliato.

Permane inoltre anche il limite costituito dal tetto di spesa del personale, attribuito

all’Azienda con la stessa DGR.

I due vincoli, numerico ed economico, pur se meno severi di quelli degli anni precedenti,

comunque limitano la possibilità di dotarsi di un organico adeguato al ruolo di Ospedale di

Riferimento riconosciuto ai presidi dell’Azienda, che prevede non solo l’esercizio ad alto livello

di funzioni già presenti negli anni precedenti, ma anche il potenziamento di nuove attività,

finora condivise con Aziende Sanitarie limitrofe.

E’ da rilevare, inoltre, che l’approvazione da parte della Regione dei nuovi Atti aziendali,

intervenuta a fine anno con DGR 23 novembre 2015 n. 53-2487, ha consentito il riavvio delle

procedure di attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, resisi vacanti in

questi anni di “blocco” regionale, nonché di quelli relativi alle nuove strutture complesse,

individuate dall’Atto Aziendale in attuazione delle disposizioni regionali di riforma della Rete

Ospedaliera (DGR n. 1-600/2014 e 1-924/2015).




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Pertanto nel corso dell’anno 2016 sono state espletate e concluse le procedure selettive per

l’attribuzione dei seguenti incarichi di Direzione di Struttura Complessa:

• Neurologia

• Malattie Infettive

• Chirurgia Generale

• Radiologia (vacante dal 01/01/2016)

• Geriatria

• Medicina Nucleare

Nonostante ciò, considerato l’elevato numero di pensionamenti intervenuti in questi anni tra i

Direttori di Struttura Complessa, al 31.12.2016 risultano ancora vacanti i seguenti incarichi:

• Chirurgia Pediatrica (incarico attribuito dal 15.01.2017)

• Urologia (incarico attribuito dal 01.03.2017)

• Anatomia e Istologia Patologica

• Anestesia e Rianimazione 1

• Anestesia e Rianimazione 3

• Cardiochirurgia

• Laboratorio Analisi

• Neuropsichiatria Infantile

• Ostetricia e Ginecologia

• Psichiatria SPDC

• Pediatria (vacante dal 01.04.2016)

oltre alle seguenti cinque Strutture Complesse di nuova istituzione:

• Gastroenterologia (dirigenza medica)

• Endocrinologia e Malattie Metaboliche (dirigenza medica)

• Microbiologia e virologia (dirigenza medica)

• Terapia del dolore (dirigenza medica)

• Fisica sanitaria (dirigenza sanitaria)




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Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle consistenze organiche

L’anno 2016 è stato caratterizzato, in tema di gestione delle risorse umane, dalla vigenza della

DGR 25 maggio 2015 n. 36-1483 che, come già detto

a) ha reintrodotto la facoltà di turnover al 100% nei profili del ruolo sanitario e OSS;

b) ha rideterminato il tetto di spesa del personale attribuito a questa Azienda Ospedaliera per gli anni 2015-2016; nel caso di questa Azienda il tetto è stato aumentato rispetto al precedente unicamente delle risorse necessarie al finanziamento delle nuove funzioni SEST118. Non vi è spazio, pertanto per ulteriori assunzioni oltre alla mera sostituzione delle cessazioni intervenute dal 2014.

II provvedimento continua ad essere riconducibile ai Programmi Operativi di cui alla DGR n.

25-699 del 30 dicembre 2013 (Azioni 10 e 15), adottati nell’ambito del Piano di Rientro

regionale.

E’ da rilevare inoltre che a livello regionale, l’anno 2016 ha visto l’avvio della sperimentazione

di un modello di valutazione del corretto dimensionamento dell’organico dell’assistenza

ospedaliera fondato sui dati di attività rilevati dai flussi regionali.

Lo strumento potrebbe essere utile per supportare le singole ASR nelle analisi interne sulle

dotazioni, oltre a consentire alla Regione uno strumento per l’equa distribuzione del

finanziamento.

In attuazione di tale provvedimento si riporta sotto la situazione delle assunzioni e cessazioni

rilevate nell’anno.




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QUALIFICA al

31.12.2015

cessati

2016

assunti

2016 al

31.12.2016

Macrocategoria MEDICI 382 11 25 396

Macrocategoria DIRIGENTI SPTA 49 2 2 49

personale infermieristico 924 44 80 960

personale tecnico sanitario 115 7 13 121

personale funzioni riabilitative 72 5 2 69

personale vigilanza ed ispezione 2 2

comparto ruolo professionale 1 1

Operatore socio sanitario 292 7 19 304

comparto ruolo tecnico (senza OSS) 205 8 6 203 (1)

comparto ruolo amministrativo 197 6 15 206 (1)

Macrocategoria PERS. NON DIRIGENTE 1.808 77 135 1.866

TOTALE 2.239 90 162 2.311

(1) In questi profili si effettuano solo le assunzioni obbligatorie ex lege n. 68/1999 (cd. “categorie

protette”), che sono l’unico evento a determinare eventuali temporanee variazioni di segno positivo,

riassorbite da cessazioni non altrimenti sostituibili.




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3.1 Assistenza Ospedaliera

A) STATO DELL’ARTE

L’azienda opera mediante tre presidi a gestione diretta:

- Presidio Ospedaliero ‘Santi Antonio e Biagio’ (presidio ospedaliero per acuti in età adulta,

dotato di Dipartimento di Emergenza DEA di II livello e di tutte le principali branche

specialistiche comprese quelle di III livello);

- Presidio Ospedaliero Pediatrico ‘Cesare Arrigo’ (presidio ospedaliero per l’età pediatrica,

dotato dell’attività di emergenza, delle specialità di base e in grado di fornire assistenza di

terapia intensiva neonatale e pediatrica);

- Presidio Ospedaliero ‘Teresio Borsalino’ (struttura dedicata alla riabilitazione, con posti

letto di III livello anche di Unità spinale e di II livello nel campo cardio-respiratorio,

ortopedico, neurologico).

I posti letto direttamente gestiti sono 669, ripartiti come di seguito dettagliato:

Posti letto R.O. D.H.

Presidio "SS. Antonio e Biagio" 435 72

Presidio "C. Arrigo" (*) 49 16

Presidio "Borsalino" 73 6

Nido (culle) 18




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I dati suesposti alla data del 31.12.2016 sono coerenti con quelli riportati sul modello

ministeriale.

Modello HSP 11 Anno 2016

I dati sul numero di strutture a gestione diretta sono coerenti

con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP11

Modello HSP 12 Anno 2016

I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono

coerenti con quelli riportati nel Modello HSP12

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELL’A.S.O. ED ALL’ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI

Di seguito si relaziona in merito agli specifici obiettivi assegnati alla Direzione Generale con

DGR n. 30-3307 del 16.05.2016 all’interno di una cornice istituzionale in coerenza con il Patto

della Salute 2014-2016, che rivede la programmazione di alcune delle principali componenti

del Sistema Sanitario Regionale per realizzare una sempre maggiore qualità del servizio a

fronte di un più efficace e più efficiente utilizzo delle risorse.

Preme sottolineare che, al fine di garantire una programmazione uniforme sul territorio

regionale, le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sono state condivise e

coordinate in maniera continuativa tra tutte le Aziende afferenti alle singole aree omogenee

di programmazione.




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Obiettivo 1.1: Implementazione del piano di riduzione delle SC ospedaliere e non ospedaliere in coerenza con gli Atti Aziendali

Piano di riduzione

Nella definizione del nuovo atto aziendale è stato analizzato l’elenco delle funzioni ospedaliere

cliniche che, sulla base di quanto previsto dagli atti di programmazione regionale sopra citati,

questa Azienda è chiamata a garantire attraverso la costituzione di strutture complesse e si è

proceduto al confronto con l’elenco delle strutture complesse previste dal precedente Atto

Aziendale, adottato con deliberazioni n. 391 del 29/10/2010 e n. 151 del 09/06/2011.

SPECIALITA’ EX DD.GG.RR. N. 1-600/2014 e N. 1-924/2015

ASSEGNATE ASO 907 - AL

PRECEDENTE ATTO AZIENDALE CONFRONTO

Allergologia non assegnata

Cardiologia 1 1) S.C. Cardiologia confermata

Dermatologia non assegnata

Dietetica/dietologia non assegnata

Ematologia 1 2) S.C. Ematologia confermata

Fisiopatologia della ripr umana non assegnata

Gastroenterologia 1 non presente nuova istituzione

Geriatria 1 3) S.C. Geriatria confermata

Immunologia e centro trapianti non assegnata

Malattie Endocrine 1 non presente nuova istituzione

Malattie Infettive 1 4) S.C. Malattie infettive confermata

Medicina del lavoro non assegnata 5) S.C. Medicina del lavoro SOPPRIMERE

Medicina Generale 1 6) S.C. Medicina interna confermata

Nefrologia e dialisi con PL autonomi

1 7) S.C. Nefrologia e Dialisi confermata

Nefrologia/Dialisi non assegnata

Nefrologia Pediatrica non assegnata

Neurologia 1 8) S.C. Neurologia confermata

Oncoematologia Pediatrica non assegnata

Oncologia 1 9) S.C. Oncologia confermata

Oncologia senza letti non assegnata

Pneumologia 1 10) S.C. Malattie dell’apparato

respiratorio confermata




Alessandria


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Radioterapia non assegnata

Radioterapia oncologica 1 11) S.C. Radioterapia confermata

Reumatologia non assegnata

Terapia del dolore con letti non assegnata

Terapia del dolore senza letti 1 non presente nuova istituzione

Cardiochirurgia 1 12) S.C. Cardiochirurgia confermata

Cardiochirurgia infantile non assegnata

Chirurgia generale 1 13) S.C. Chirurgia generale confermata

Chirurgia Maxillo facciale non assegnata

Chirurgia Pediatrica 1 14) S.C. Chirurgia Pediatrica confermata

Chirurgia Plastica 1 15) S.C. Chirurgia plastica e

ricostruttiva confermata

Chirurgia Toracica 1 16) S.C. Chirurgia toracica confermata

Chirurgia Vascolare 1 17) S.C. Chirurgia vascolare confermata

Nefrologia centro trap. rene non assegnata

Neurochirurgia 1 18) S.C. Neurochirurgia confermata

Neurochirurgia pediatrica non assegnata

Oculistica 1 19) S.C. Oculistica confermata

Odontoiatria non assegnata

ORL 1 20) S.C. Otorino laringoiatria confermata

Ortopedia 2

21) S.C. Ortopedia e traumatologia

22) S.C. Ortopedia e traumatologia pediatrica

entrambe confermate

Urologia 1 23) S.C. Urologia confermata

Urologia Pediatrica non assegnata

Neuropsichiatria Infantile 1 24) S.C. Neuropsichiatria

infantile confermata

Ostetricia 1 25) S.C. Ginecologia e Ostetricia confermata

Pediatria 1 26) S.C. Pediatria confermata

Grandi Ustioni non assegnata

MCAU 1 27) S.C. Medicina e Chirurgia

d’accettazione e d’urgenza confermata




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4




T.Intensiva/rianimazione/ anestesia

3

28) S.C. Anestesia e rianimazione

29) S.C. Anestesia e rianimazione cardio-vascolare e toracica

30) S.C. Anestesia e rianimazione pediatrica

confermate tutte e tre

T.Intensiva Neonatale 1 31) S.C. Neonatologia – Terapia

Intensiva Neonatale confermata

Psichiatria 1 32) S.C. Psichiatria – SPDC confermata

Lungodegenza non assegnata

Neuroriabilitazione (incl. cod. 28) 1 33) S.C. Medicina fisica e

riabilitazione di III livello confermata

Recupero e Riabilitazione 1 34) S.C. Medicina fisica e

riabilitazione di II livello confermata

Anatomia e istologia patologica 1 35) S.C. Anatomia patologica confermata

Direzione Sanitaria 1 36) S.C. Direzione medica dei

presidi confermata

Farmacia ospedaliera 1 37) S.C. Farmacia ospedaliera confermata

Fisica Sanitaria 1 non prevista nuova istituzione

Genetica Medica non assegnata

Laboratorio analisi 1 38) S.C. Laboratorio analisi confermata

Medicina nucleare con letti 1 39) S.C. Medicina nucleare confermata

Medicina nucleare senza letti non assegnata

Microbiologia e virologia 1 non prevista nuova istituzione

Neuroradiologia non assegnata

Radiologia 1 40) S.C. Radiodiagnostica confermata

Servizio trasfusionale 1 41) S.C. Medicina trasfusionale confermata

Tossicologia non assegnata

Totali 45 41 n. 5 SC nuove n. 1 SC da sopprimere

L’attribuzione dell’incarico di Direttore della struttura complessa di Medicina del Lavoro,

ancorché costituita nel 2008 e confermata con l’adozione dell’ultimo Atto Aziendale del 2011,

non è mai stata avviata, pertanto la struttura complessa in quanto tale risulta tuttora non

attivata.




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Al suo interno è attribuito un unico incarico dirigenziale di natura professionale corrispondente

alle funzioni di Medico Competente e non è attribuito alcun incarico di sostituzione ex art. 18 del

CCNL 8 giugno 2000.

Le funzioni sono attualmente svolte dal dirigente medico assegnato alla struttura, in

collaborazione (a tempo parziale) con altri dirigenti medici dipendenti dell’Azienda in possesso

dei titoli richiesti per lo svolgimento della funzione di Medico Competente e con il supporto di n.

2 infermieri e n. 1 OSS.

L’Atto Aziendale, adottato da questa Direzione Generale con Deliberazione n. 603 del 18

settembre 2015 e successivamente con Deliberazione n. 720 dell’8 ottobre 2015 di recepimento

delle prescrizioni regionali prevede, pertanto, l’individuazione della struttura semplice Medico

Competente, collocata in staff al Direttore Generale in luogo della precedente struttura

complessa di Medicina del lavoro. In tale struttura di staff continueranno ad operare le figure

mediche ed infermieristiche sopra citate.

Questa Azienda ha pertanto seguito le linee dettate dalle indicazioni regionali.

Obiettivo 2.1: Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali 1. Caricamento sul CUP aziendale di tutte le agende di prenotazione

Si è deciso di associare l’operazione di centralizzazione delle agende alla informatizzazione del

sistema ambulatoriale e all’avvio della ricetta dematerializzata che hanno pari scadenza

temporale.

L’obiettivo ha visto l’informatizzare delle agende non ancora inserite nel sistema CUP aziendale,

previo colloquio tecnico con i responsabili dei vari reparti per definire le caratteristiche di

prenotazione per ciascuna agenda.

Sono state quindi inserite 190 agende nuove in aggiunta alle 120 già esistenti, a copertura

completa delle attività.




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

2. Adeguamento del tempo medio di attesa allo standard regionale

Si riportano di seguito volumi e tempi medi di attesa 2015 e

2016

Prestazione Gg Casi Gg Casi Gg Casi

01 Visita cardiologica 30 3.108 28,04 4.766 33,97 4.783

02 Visita chirurgia vascolare 30 526 12,26 1.253 13,88 1.255

03 Visita endocrinologica 30 695 25,55 1.718 33,12 1.697

04 Visita neurologica 30 2.600 25,54 1.944 31,28 2.163

05 Visita oculistica 30 5.110 70,62 5.754 61,14 5.717

06 Visita ortopedica 30 3.767 22,12 3.963 48,96 4.069

07 Visita ginecologica 30 2.799 16,21 2.107 15,35 2.185

08 Visita otorinolaringoiatrica 30 4.013 27,31 3.630 28,11 3.728

09 Visita urologica 30 2.466 17,04 2.299 19,22 2.462

10 Visita dermatologica 30 4.709 15,17 2.973 13,88 2.949

11 Visita fisiatrica 30 1.575 40,45 1.949 30,43 1.589

12 Visita gastroenterologica 30 873 28,38 518 20,36 1.137

13 Visita pneumologica 30 1.224 35,22 1.392 33,10 1.569

20162015




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14 Mammografia 40 669 52,36 411 41,70 434

15 TC senza e con contrasto del torace 30 1.575 31,62 2.282 29,39 2.285

16 TC senza e con contrasto dell'addome superiore 30 41 24,93 30 32,76 45

17 TC senza e con contrasto dell'addome inferiore 30 6 10,40 5 20,60 5

18 TC senza e con contrasto dell'addome completo 30 1.755 34,31 1.943 32,63 1.892

19 TC senza e con contrasto del capo 30 844 14,08 825 17,19 938

20 TC senza e con contrasto del rachide e speco vertebrale 30 136 10,44 305 13,09 308

21 TC senza e con contrasto del bacino 30 37 15,27 37 12,16 31

22 RMN del cervello e del tronco encefalico 30 172 15,63 1.548 13,93 1.421

23 RMN pelvi, prostata e vescica 30 56 15,96 188 24,67 218

24 RMN muscoloscheletrica 30 591 10,64 687 10,87 743

25 RMN della colonna vertebrale 30 657 10,44 1.989 10,91 1.757

26 Ecografia capo e collo 40 1.573 28,74 1.456 26,51 1.534

27 Ecocolordoppler cardiaca 40 2.525 54,61 2.646 47,73 2.799

28 Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici 40 1.779 117,03 1.470 99,79 1.574

29 Ecocolordoppler dei vasi periferici 30 950 66,09 951 57,76 1.152

30 Ecografia addome 30 5.635 23,16 4.042 27,34 3.792

31 Ecografia della mammella 30 760 33,82 965 28,18 883

32 Ecografia ostetrica-ginecologica 11 2.338 0,00 2.308 0,00 2.505

33 Colonscopia 30 2.002 59,87 2.636 62,91 2.849

34 Sigmoiodoscopia con endoscopio flessibile 30 84 34,13 116 38,77 100

35 Esofagogastroduodenoscopia 30 1.498 26,58 1.830 28,80 1.467

36 Elettrocardiogramma 30 10.051 15,07 10.175 17,83 10.114

37 Elettrocardiogramma dinamico (Holter) 40 893 30,58 1.011 30,78 1.053

38 Elettrocardiogramma da sforzo 40 795 26,03 1.054 37,14 1.007

39 Audiometria 30 1.377 26,67 1.149 31,79 1.090

40 Spirometria 40 1.586 49,07 2.043 48,01 2.387

41 Fondo oculare 60 801 99,63 1.129 106,03 946

42 Elettromiografia 30 102 23,77 938 31,38 942

Per quanto riguarda i volumi

In alcuni casi non si sono raggiunti i volumi richiesti; per la maggioranza dei casi si evidenziano

punti critici:

Visita neurologica: si sono avute grosse criticità di personale presso la NPI e carenze

presso la neurologia; il valore risulta comunque raggiunto se si inseriscono i controlli

(tot. 2.792)




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Visita ginecologica: l’AO svolge visite specialistiche e per le gravidanze patologiche

Visita ORL: il valore risulta raggiunto se si inseriscono i controlli (tot. 5.578)

Visita urologica: scarto minimo (4 su 2.466)

Visita dermatologica: va considerato che il servizio è una struttura semplice con soli 2

specialisti disponibili

TC addome: scarto minimo (1)

Ecografia capo e collo: scarto minimo (39 su 1.534)

Esofagogastroduodenoscopia: il volume è legato ai furti che hanno quasi azzerato le

apparecchiature disponibili, come a suo tempo comunicato alla Regione Piemonte

Audiometria: disponibile un solo specialista

Per quanto riguarda i tempi di attesa, va notato che nella maggior parte dei casi gli sforamenti

vanno da uno a tre giorni e che alcune prestazioni svolte in più presidi sono critiche solo per il

Presidio pediatrico (es. endocrinologia, ortopedia, elettromiografia) e non per quello Civile. Per

l’ECD dei tronchi sovra-aortici i tempi sono negli standard per la Radiologia e permangono lunghi

per la Chirurgia vascolare.

I tempi di attesa relativi alla colonscopia e sigmoidoscopia sono correlati ai tre ingenti furti di

endoscopi che non hanno permesso di sostenere i tempi e volumi richiesti.

Per completezza e maggior significatività, si segnala che i tempi medi di attesa nel periodo luglio-

dicembre (dall’assegnazione dell’obiettivo da parte della Regione) e quelli relativi al dato del

giorno indice di Dicembre, sono in significativo miglioramento, come si può rilevare, ad es., per

alcune prestazioni (es: visita neurologica, fisiatrica, TC addome superiore) che, per quanto fuori

dallo standard su base annuale, dal mese di luglio sono praticamente rientrate nei limiti previsti.

Diverse altre prestazioni sono in apprezzabile miglioramento, anche se non rientrano ancora

nello standard richiesto entro il 31/12.

Per quanto riguarda l’esame del fondo oculare si evidenzia che viene eseguita sia come 1°

accesso (per il quale il tempo di attesa è di 8 gg) che come controllo (pazienti noti) e che, non




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essendo possibile separare i dati, i tempi di attesa risultano ovviamente più alti. Dall’introduzione

delle agende informatizzate e centralizzate, con la correzione di questa anomalia, si evidenza che

i tempi (anche per spirometria e elettromiografia) sono ampiamente rientrati nei limiti (gg indice

12 dicembre 2016).

Alcune liste d’attesa non sono comprimibili anche perché legate ad attrezzature (es colonscopia,

spirometria).

È molto difficile inoltre agire sui volumi, ma nell’ultimo incontro era emersa la possibilità di

riconoscimento di alcune criticità legate alla patologia di basso impatto numerico (esempio eco

addome completo). In altri casi esistono oggettivi limiti di dotazione organica (2 soli dermatologi,

1 solo audiologo).

Obiettivo 2.2: Tempi di attesa ricoveri

NRow Intervento classe Qta CasiOk % ok GgMedia std

1 Tumore mammella A 0 0 0,00 0 30

2 Tumore prostata A 17 11 64,71 27,24 30

3 Tumore colon retto A 1 1 100,00 21 30

4 Tumore dell'utero A 2 2 100,00 26 30

5 Angioplastica coronarica (PTCA) A 214 211 98,60 9,49 30

6 Endoarteriectomia carotidea A 9 9 100,00 12,78 30

7 Protesi d'anca A 13 6 46,15 51,31 30

8 Tumore polmone A 18 14 77,78 19,72 30

NRow Intervento classe Qta CasiOk % ok GgMedia std

1 Tumore mammella B 5 5 100,00 29,6 60

2 Tumore prostata B 0 0 0,00 0 60

3 Tumore colon retto B 21 18 85,71 39,43 60

4 Tumore dell'utero B 7 7 100,00 18,14 60

5 Angioplastica coronarica (PTCA) B 6 6 100,00 37,33 60

6 Endoarteriectomia carotidea B 32 28 87,50 34,75 60

7 Protesi d'anca B 49 3 6,12 107,65 60

8 Tumore polmone B 4 4 100,00 19,5 60

Luglio -Dicembre 2016

Luglio - Dicembre 2016




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Per quanto riguarda la classe A c’è stato un miglioramento per l’endoarteriectomia carotidea e

per la classe B per il tumore del colon retto, che non è però rientrato nei limiti.

Per i tumori prostatici la situazione è problematica perché nella classe A rientrano anche i tumori

vescicali, i tumori renali, le calcolosi complicate e le disponibilità di ore di sala operatoria non

consentono di farli rientrare tutti nei 30 giorni.

Per gli altri dati non conformi il basso numero di casi rende difficile il recupero. Va peraltro

notato che per tumore prostata e polmone in classe A e per colon retto ed endoarteriectomia

carotidea in classe B la media è ampiamente nei limiti, per cui il dato è inficiato da alcuni outliers

che lo rendono non completamente veritiero.

Obiettivo 3: Attuazione piano di efficientamento da Fondo di riequilibrio

In data 30.12.2015 è stato deliberato il Bilancio di Previsione dell’anno 2016, predisposto in

applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e in considerazione di quanto definito nella

Nota protocollo n. 22735/A14000 del 02.12.2015 della Direzione Sanità avente ad oggetto “DGR

12-2021 del 5 agosto 2015, sub-obiettivo n. 3.2 “Rientro fondo di riequilibrio”: Schema tipo per la

predisposizione del piano di efficientamento”. Il Piano di efficientamento economico-finanziario

2016 in questione è stato adottato con contestuale Delibera n. 1054 del 30.12.2015.

Nell’elaborazione del Bilancio di Previsione 2016 era stata considerata la diminuzione del

finanziamento di € 4.315.723 quale efficientamento richiesto per l’anno 2016 rispetto all’anno

2014 (20%), di cui € 1.078.931 (5%) già “efficientato” nell’anno 2015.

In data 23.01.2017 è stato predisposto il Preconsuntivo dell’anno 2016 secondo le indicazioni

della Circolare n. 919/A1407_A_04 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Conto Economico al 31

dicembre 2016 (Preconsuntivo 2016)” e si è chiuso con un risultato pari a - € 7.776.557.




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La perdita risentiva della diminuzione di € 3.236.792 quale efficientamento richiesto per l’anno

2016 rispetto all’anno 2014 (in aggiunta a € 1.078.931 già “efficientati” nell’anno 2015) per un

totale pari € 4.315.723, in quanto le indicazioni regionali, nelle more dell’assegnazione definitiva

del finanziamento 2016, aveva portato all’iscrizione del finanziamento provvisorio da DGR 35-

3152 dell‘1.04.2016.

Si evidenzia comunque come la riduzione del finanziamento di € 4.315.723, sommata alla perdita

dell’anno 2014 di € 5.736.529, ad una riduzione nell’anno 2016 delle poste straordinarie attive

per € 3.880.000 ed al maggior storno della quota corrente per autofinanziamento rispetto

all’anno 2014 di circa € 1.300.000, avrebbero portato ad una perdita nell’anno 2016 di circa €

15.200.000, mentre la perdita esposta nel bilancio Preconsuntivo portava ad una riduzione della

stessa a soli € 7.700.000.

La Regione Piemonte ha poi provveduto ad assegnare il Finanziamento definitivo alle AASSRR per

l’anno 2016 con le seguenti Deliberazioni di Giunta:

- DGR n. 27-4694 del 20.02.2017 ad oggetto “Rideterminazione riparto 2016 relativo alle

Entrate da payback e FSR indistinto assegnato provvisoriamente alle Aziende Sanitarie Regionali con la DGR n. 35-3152 del 11/04/2016”;

- DGR n. 22-4797 del 20.03.2017 ad oggetto “Rideterminazione del riparto alle Aziende Sanitarie Regionali di cui alla D.G.R. n. 35-3152 dell'11.04.2016 relativo alle risorse definitive per la realizzazione dei Progetti Obiettivo di PSN 2016 di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 65/CSR del 14 aprile 2016, e rendicontazione delle attività relative ai Progetti Obiettivo di PSN 2014 e 2015”;

- DGR n. 42-4921 del 20.04.2017 avente ad oggetto “Riparto delle risorse c/esercizio 2016 definitive agli Enti del SSR, in rimodulazione delle risorse provvisorie assegnate con DGR n. 35-3152 del 11.04.2016. Adempimenti di cui all’art. 20, comma 2, lettera a, e applicazione art. 30 del Decreto Legislativo 118/2011”.

Con l’assegnazione del Finanziamento definitivo l’Azienda registra un utile di esercizio pari a €

2.402.671 di cui si relazionerà in seguito.




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Tale risultato è indice di efficientamento gestionale, in quanto l’incremento di costi è solamente

imputabile a fattori esogeni (quali l’improcrastinabilità e l’urgenza di interventi strutturali e per

sostituzione di attrezzature obsolescenti, oltre che alla presenza sul mercato di farmaci ad alto

costo altamente innovativi). L’efficientamento gestionale realizzato è infatti apprezzabile nella

riduzione dei costi diretti: l’Azienda, nella prima metà del mandato della Direzione, ha invertito il

trend di produzione efficientando i processi e i costi di gestione e affrontando altresì un

crescente aumento della spesa farmaceutica legata al ruolo di centro prescrittore e

all’inserimento sul mercato di molecole innovative ad alto costo, ha investito in importanti

adeguamenti strutturali, in attrezzature e in risorse umane ed ha avviato processi di integrazione

con la rete ospedaliera dell’area Piemonte Sud-Est; il tutto a fronte di un finanziamento regionale

legato ad una produzione storicamente ridotta e pertanto non più allineato all’attuale contesto

aziendale.

Sarà nella seconda metà del mandato ed in particolare nell’anno 2017che l’efficientamento

derivante dai progetti tutt’ora in corso produrrà i più significativi risultati, soprattutto grazie

anche all’apertura nel primo semestre del nuovo blocco operatorio.

RENDICONTO PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2016/2014 Azione 1:

RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE BLOCCHI OPERATORI E DELL’ATTIVITÀ CHIRURGICA

E RICOLLOCAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA

Descrizione Azione:

Razionalizzazione dell’attività chirurgica, con ottimizzazione degli spazi operatori ed

ampliamento degli stessi; la disponibilità di letti di risveglio presso il blocco operatorio e di un

numero maggiore (da 10 a 14) di letti di rianimazione permetterà una gestione più efficiente ed




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efficace del processo assistenziale perichirurgico, con incremento dell’attività complessiva e

conseguente riduzione delle liste d’attesa.

STATO AVANZAMENTO

Nel 2016 non è stato possibile aprire il nuovo blocco operatorio per le note vicissitudini relative

al finanziamento dell’investimento. Nel mese di ottobre la Regione Piemonte ha revocato

l’iniziale autorizzazione alla contrazione del mutuo con DD n. 612 del 06.10.2016 ed ha assegnato

un apposito finanziamento in conto capitale con DGR n. 28-4045 del 10.10.2016. Sono state

concluse le procedure di acquisto poi bloccate per un ricorso in atto.

Pertanto gli obiettivi relativi alle sale operatorie sono stati posticipati.

Medesime considerazioni valgono per la nuova rianimazione.

Azione 2

DH ONCO-EMATOLOGICO

Descrizione Azione

Il progetto prevede la razionalizzazione degli spazi, concentrando tutte le attività ambulatoriali e

di day hospital in campo onco-ematologico, e la revisione critica dei processi di prescrizione,

preparazione e somministrazione della terapia antiblastica.

STATO AVANZAMENTO

I nuovi locali sono stati aperti il 12 settembre 2016.

Sono state progressivamente inserite le attività presso i due ambulatori A e B del piano -1

inserendo i prelievi, le medicazioni e le biopsie osteomidollari. Si è riorganizzata l’attività di

assistenza facendo scendere le due infermiere degli ambulatori del sesto piano al piano -1 poiché

l’obiettivo sarà quello di far rimanere al sesto piano solo le visite.

L’accettazione dei pazienti è effettuata su due sportelli di front office utilizzati dalle 7.30 alle

15.00.




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Il sistema di accettazione e chiamate al prelievo, alle visite o alla terapia è stato migliorativo

utilizzando un sistema informatizzato di gestione attese.

Da fine ottobre sono scese le prime terapie brevi presso l’ambulatorio al piano -1 per attuare la

riorganizzazione del DH a bassa e alta intensità.

È in fase avanzata di implementazione Log. 80 (sistema informativo relativo alla gestione dei

processi di prescrizione, preparazione e somministrazione della terapia antiblastica).

L’impatto economico di tale obiettivo sarà apprezzabile dal 2017.

Azione 3

CURE INTERMEDIE

Descrizione Azione:

Apertura di uno spazio dedicato alla gestione di pazienti a bassa intensità di cure, che non

possono essere ancora dimessi, in un settore già disponibile adiacente alla geriatria. L’operazione

permetterà di accelerare il processo di ricovero dal pronto soccorso nei reparti medici per acuti,

evitando l’appoggio improprio nel settore chirurgico. È previsto anche un aumento dei ricoveri

medici, specie nel periodo invernale.

STATO AVANZAMENTO

Il progetto è stato avviato a marzo 2016. I posti letto dedicati sono 8 ed il personale

infermieristico è quello dichiarato (in realtà sono dedicati al settore 6 infermieri, ma 2 sono stati

recuperati internamente) mentre gli OSS sono 3 (tutti con limitazione funzionale e 1 dei 3 è part

time e sono anche a disposizione della S.C. Geriatria per determinate attività).




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Di seguito si riportano i dati relativi ai ricoveri a partire dal mese di Marzo 2016

marzo aprile maggio giugno luglio agosto sett. ottobre nov. dic.

Geriatria 22 21 24 28 32 35 46 35 38 25

Med. interna 20 15 19 10 9 0 0 1 2 6

MECAU 1 0 0 0 0 3 2 3 0 3

Oncologia 1 1

Neurologia 1 3

Pneumologia 3

Per quanto riguarda I TASSI DI OCCUPAZIONE i dati sono i seguenti

Mese (anno 2016) Tasso di

occupazione

marzo 63%

aprile 68%

maggio 72%

giugno 69%

luglio 71%

agosto 64%

settembre 76%

ottobre 63%

novembre 71%

dicembre 75%




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I ricoveri della SC Geriatria nel periodo marzo-dicembre 2016 sono in aumento rispetto

all’analogo periodo dell’anno 2014

Anno IDE Q.tà Importo

2014 2101 Geriatria 676 € 2.493.966

2016 2101 Geriatria 777 € 2.786.712

I costi diretti, nonostante l’aumento di posti letto (+8), sono costanti (€197.725 nel 2016 vs €

197.371 nel 2014).

L’utilizzo dei letti di low care, da Novembre, è stato progressivamente esteso alle SC di

Ortopedia, Ematologia, Neurologia, Oncologia, Malattie dell’apparato respiratorio, in modo da

massimizzarne l’effetto positivo sulla produzione nonché sulla liberazione di posti letto per acuti.

Azione 4

REVISIONE ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE

Descrizione Azione:

A partire dal mese di ottobre 2016 è stato effettuato il ridimensionamento delle attività

ambulatoriali di I livello per la sola età adulta, mantenendo la presa in carico post operatoria di

gravi patologie ortopedico-neurochirurgiche, dei linfedemi e della logopedia post laringectomia.

Il personale fisioterapista così recuperato è stato destinato all’incremento dell’attività di RRF

post chirurgica al letto del paziente ricoverato. Inoltre, con la previsione di assunzione di nuovo

personale infermieristico, verrà portato a compimento il progressivo completamento dei posti

letto presso il Presidio Borsalino, attualmente non in grado di assorbire la domanda di prestazioni

proveniente sia da Alessandria sia dall’intero territorio provinciale. La prima fase prevede di

aprire 4 posti letto di 3°livello nel settore gravi cerebrolesi e 8 posti letto di secondo livello,

ugualmente suddivisi tra i settori cardiopolmonare e ortopedico-neurochirurgico. L’attuazione

sarà posta in essere alla disponibilità di personale aggiuntivo (secondo semestre 2017).




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Azione 5

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEL PRONTO SOCCORSO

Descrizione Azione:

È stata avviata una razionalizzazione degli spazi allargando il settore dedicato ai pazienti in via

di accertamento per consentire una assistenza maggiormente adeguata. Il progetto prevedeva

la ricollocazione della sala radiologica dedicata al DEA ed il posizionamento di travi testa letto

con divisori mobili in grado di assicurare la privacy dei pazienti.

La ristrutturazione è iniziata come previsto, ma non è ancora stata completata, mancando lo

spazio riservato ai codici verdi.

Azione 6

DEFINIZIONE AREE PER INTENSITA’ DI CURA

Descrizione Azione:

Il progetto prevede inizialmente la ridefinizione di aree a diversa intensità assistenziale in ambito

medico, attraverso la realizzazione di un’area ad alta intensità dotata di posti monitorizzati e

guardia medica, e di un’area ad intensità medio bassa, con incremento complessivo di 9 posti

letto (oltre a quelli già ricavati dal progetto cure intermedie), da realizzarsi al 5° piano del

monoblocco. Il progetto prevede una più pronta presa in carico del paziente acuto, una migliore

assistenza allo stesso ed un’ottimizzazione della durata della degenza.

STATO AVANZAMENTO

Il progetto non è stato ancora avviato




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Azione 7

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118

Descrizione Azione

Il progetto prevedeva la gestione diretta da parte del SEST 118 dei trasporti secondari protetti

intraospedalieri di pazienti critici e l’attivazione del numero unico per le situazioni di non urgenza

116117 relativamente alla parte tecnologico/logistica.

Relativamente all’attivazione del centralino 116117 alla data del 1 ottobre 2016 sono terminati i

lavori edili di competenza della nostra azienda, inoltre si è organizzato l’intervento di ISET

(impianti per conto TELECOM) per anticipare a tale data la stesura dei cablaggi telefonici ed

informatici nelle canaline predisposte.

Telecom, nell’ambito del contratto regionale di telefonia dovrà successivamente installare

l’armadio con le tecnologie nel locale tecnico, telefoni e pc di gestione, secondo la propria

programmazione, concordata con l’assessorato regionale. Sono già stati installati gli arredi

necessari.

Relativamente al trasporto secondario dei pazienti critici:

La presa in carico dei trasporti critici di Asti, con l’acquisizione della convenzione del mezzo di

soccorso dedicato e la gestione diretta dello stesso, dopo una sperimentazione positiva di 6 mesi,

è stata rinviata sine die da parte dell’assessorato, in seguito alle polemiche politiche locali.

Pertanto la convenzione del mezzo e la gestione dello stesso rimane a carico dell’ASL-AT per

tempo indefinito.

Il 118 ha preso completamente in carico, isorisorse e senza mezzi aggiuntivi, dal 2014, il trasporto

secondario di emergenza dei pazienti nelle situazioni tempo dipendenti (STEMI che dovranno

fare PTCA e STROKE che devono fare trombolisi venosa o arteriosa), a tali categorie è stata

aggiunta da agosto 2016 anche quella degli NSTEMI ad alto rischio che devono essere portati ad

eseguire angioplastica (non ancora inserita nella delibera regionale sul percorso STEMI).




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Il 118 si occupa anche del trasporto secondario di emergenza-urgenza relativo al presidio di

Ovada, che ad oggi su indicazione dell’ASL-AL deve ancora essere considerato PPI e non PS di

area disagiata.

Relativamente agli ospedali di Acqui Terme e Tortona si è preso atto della chiusura dei punti

nascita, delle UTIC/cardiologie e della Neurologia di Tortona, modificando i protocolli di

ospedalizzazione e supportando gli trasporti secondari qualora tali strutture non siano in grado di

effettuarli con proprie risorse come previsto nella DD 923 del 30.12.15.

Per l’anno 2017 dovrebbero essere completati i lavori per i locali dedicati all’equipaggio

dell’automedica di Alessandria, la cui attivazione è stata prevista in supporto ai trasporti

secondari di Emergenza-Urgenza, ma fino ad ora le carenze di personale medico ed

infermieristico ne hanno impedito l’apertura.

_______________________________________________________________________________

"Lavori di realizzazione del CALL CENTER 116117 di continuità aziendale - 1° Lotto " iniziati il

7/09/2016 e finiti il 30/09/2016 per un importo di € 23.100,29 (l'importo comprensivo di IVA è

riferito esclusivamente a lavori edili ed impiantistici)

L’Azienda è in attesa di autorizzazione del Comune (Permesso di Costruire) per procedere alla

gara di appalto per la realizzazione dei lavori relativi al 2° lotto.

Azione 8

ATTIVITA’ NUOVA PIASTRA RADIOLOGICA

Descrizione Azione:

L’avvio dal mese di settembre 2014 della piastra radiologica ha portato ad un incremento

significativo delle prestazioni radiologiche (RM, TC, ETG), con correlato abbattimento delle liste

di attesa (con rispetto delle tempistiche regionali di riferimento) e miglioramento degli standard

qualitativi delle prestazioni rese.




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STATO AVANZAMENTO

Di seguito si riportano i costi e i ricavi relativi all’attività diagnostica per immagini per il periodo

gennaio –dicembre 2014 vs 2016

EROGATORI 6901, 6902, 6904

FLUSSO C1 Importo

2014 € 1.280.008

2016 € 2.317.590

FLUSSO C2 Importo

2014 € 1.874.662

2016 € 1.743.161

FLUSSO C4 Importo

2014 € 2.980.449

2016 € 3.131.595




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2014 2016 Scost. 2016 vs 2014

Totale Ricavi C1/C2/C4 € 6.135.119,00 € 7.192.346,00 € 1.057.227,00

Costi (solo fatturato service) € 930.038,60 € 3.376.487,64 € 2.446.449,04

Saldo (Ricavi-costi) € 5.205.080,40 € 3.815.858,36 -€ 1.389.222,04

Il risparmio ottenuto (non quantificabile in termini numerici) sta nella mancata assunzione di

tecnici di radiologia (essenziali per la prosecuzione della normale attività sanitaria) che sono stati

ricompresi nel contratto di service e la riduzione del costo dei beni sanitari (mezzi di contrasto).

Azione 9

ATTIVITÀ’ DI REVISIONE DELLA SPESA SUI CONTRATTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Descrizione Azione:

L’Azienda Ospedaliera, con il coinvolgimento diretto della Direzione Generale, dando attuazione

a quanto previsto dal Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modifiche nella Legge 6

agosto 2015 n. 125, ha svolto nell’anno in corso un’attività di revisione della spesa in merito al

contenuto dei contratti di fornitura di beni e servizi che si può riassumere come segue:

1) analisi dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Legge;

2) individuazione di ordine di priorità riguardo ai contratti con più elevato valore economico;

3) individuazione di procedura di dialogo con i fornitori più importanti (per importo

contrattuale) allo scopo di acquisire la disponibilità a ridiscutere le condizioni contrattuali;

4) individuazione di un sistema binario di gestione delle trattative: per i contratti con

maggior valore economico mediante il dialogo con la Direzione Generale; per i contratti di




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valore inferiore al milione di euro attraverso il dialogo con le strutture direttamente

competenti (S.C. Acquisti e GSE e S.C. Gestione Patrimonio Tecnologico e immobiliare);

5) introduzione nei nuovi capitolati di gara in uscita di espressa clausola di rinegoziazione a

seguito dell’entrata in vigore di nuove norme di revisione della spesa.

Il procedimento di analisi e revisione della spesa, vista l’intrinseca complessità, è ancora in atto.

Tuttavia dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 78 ad oggi l’attività ha portato all’invio

complessivamente di 134 richieste di colloquio/contatto per rinegoziazione via PEC ai maggiori

fornitori (tra cui 30 da parte della Direzione Generale, 100 da parte della S.C. Acquisti e GSE e 4

da parte S.C. Gestione Patrimonio Tecnologico e immobiliare).

STATO AVANZAMENTO

Si conferma la riduzione di euro 500/mese del canone riferito al servizio di trasporto carrelli vitto

e il venir meno del servizio di portierato presso il presidio Borsalino, in precedenza affidato a

cooperativa sociale di tipo B, per un importo di euro 80.000 anno, essendo il servizio stato

reinternalizzato.

Più in generale si conferma che l’attività di spending review ha portato ad un risparmio di circa

100.000 euro per una limitata riduzione dei prezzi contrattuali e per la fornitura di materiale in

sconto merce, avvenuta nell’anno 2015.

Contratto Multiservizio Energia:

Effetto di un certo rilievo ce l'ha il "nuovo" metodo di calcolo del prezzo dell'energia elettrica

autoprodotta.

Posto che per il 2016 l'Appaltatore raggiunga almeno il livello minimo di autoproduzione di

13.300.000 kWh, la regola è la seguente:

• Sui primi 12.500.000 KWh si applica il prezzo SCR rideterminato con gli oneri di gestione,

trasporto, dispacciamento secondo le regole dell'Autorità per l'Energia e il Gas, oltre che

con l'aggiunta delle accise, RIDOTTO del 5% (poniamo €/kWh 0,1470 - 5% = € 0,13965).




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• Sugli 800.000 kWh ulteriori si applica il predetto prezzo SCR rideterminato, RIDOTTO del

12% (poniamo €/kWh 0.1470 - 12% = € 0,12935)

Quindi il costo dell'energia elettrica autoprodotta per l'ASO, che con il sistema di calcolo pre

spending review 2012/13 sarebbe stato di Euro (13.300.000 * 0,1470) = € 1.955.100 oltre all'Iva.

Con le "nuove regole" (usate già per le contabilizzazioni finali degli anni 2012,13,14 e 15) si ha: =

kWh 12.500.000 + 0,13965 = € 1.745.625 che si somma a kWh 800.000 * 0,12936 = € 103.488 =

totale € 1.849.113 più Iva.

Il maggior risparmio/minor costo sul bilancio 2016 ammonterebbe quindi a € (1.955.100 -

1.849.113) = € 105.987 più Iva 22%, totale = € 129.304 c.a.

Sotto la tabella riassuntiva relativa al risparmio “prodotto”:

IMPATTO RISPETTO CONSUNTIVO 2014

I TRIM 2016

II TRIM 2016

III TRIM 2016

IV TRIM 2016

TOTALE CUMULATO

2016

(A) RICAVI € 0

(B) COSTI €57.500 €57.500 €57.500 €57.500 -€ 230.000

(C= A-B) SALDO €57.500 €57.500 €57.500 €57.500 € 230.000

Azione 10

AGGIUDICAZIONE NUOVE GARE

Descrizione Azione:

Sono attualmente in fase di espletamento alcune gare sovrazonali per la fornitura di dispositivi

medici (in particolare pace-makers, defibrillatori e protesica ortopedica ad esclusione dei mezzi

di sintesi) la cui aggiudicazione è prevista a metà anno.




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STATO AVANZAMENTO

Si conferma l’avvio dei nuovi contratti riferiti alle protesi ortopediche, a far data dall’1.7.16, con

correlata miglioria delle condizioni economiche.

Si conferma inoltre l’avvio dei nuovi contratti riferiti a pace makers e defibrillatori a partire dal

mese di novembre, con correlata miglioria delle condizioni economiche.

Si rileva inoltre l’avvio della nuova fornitura di tnt sterile per sala operatoria, a far data

dall’1.10.16. Il completamento del servizio è avvenuto nel mese di Gennaio 2017 e dovrebbe

comportare una riduzione della spesa rispetto all’utilizzo del materiale in TTR, a parità di

consumi, intorno al 5%.

Si rileva altresì l’avvio, nei primi mesi dell’anno 2016, del contratto per la fornitura in service di

attrezzature e materiale di consumo per validazione emocomponenti, che ha determinato una

riduzione dei prezzi di contratto di circa il 35% rispetto al contratto precedente.

Complessivamente, si possono stimare migliorie di prezzi, a parità di consumi, nell’ordine del

10% rispetto ai prezzi del 2014.

Obiettivo 4: Valutazione partecipata del grado di umanizzazione nelle strutture di ricovero

delle Aziende Sanitarie Regionali

Le azioni correttive implementate dall’Azienda hanno seguito quanto definito nel “Piano di

miglioramento”, deliberato (Del. n. 977 del 18/12/2015) ed inviato in Regione in data

21/12/2015. Si riportano di seguito le azioni implementate

Presenza di posti auto posti riservati alle donne in stato di gravidanza (parcheggio rosa)

Il Comune di Alessandria ha provveduto a ridelimitare 2 posti presso il Presidio Pediatrico; è

inoltre stato realizzato un posto dedicato all’interno di un cortile dell’Ospedale Civile, con

accesso adiacente all’ingresso principale.




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Presenza di una sala da pranzo dedicata ai degenti e alle famiglie nell’Unità Operativa di

Medicina interna

La sala era stata realizzata, ma è stata temporaneamente svuotata per la necessità di aprire posti

letto per l’emergenza influenza.

Sala d’attesa del pronto Soccorso con presenza di televisore (anche a circolo chiuso)

Lavoro eseguito

Sala d’attesa della Unità operativa di terapia intensiva con presenza di climatizzazione

Definito nel progetto della nuova rianimazione, la cui apertura è prevista nel corso del 2017

Presenza di almeno un percorso accessibile per disabili motori per il CUP

Messa in opera di un campanello presso la porta di accesso

Presenza di almeno un percorso accessibile per disabili motori per l’URP


Presenza di almeno un percorso accessibile per disabili motori per il servizio di diagnostica per

immagini


Orario di visita della struttura sanitaria nei giorni feriali e Orario di visita della struttura sanitaria

nei giorni festivi (Presidio Pediatrico)

Effettuata variazione dell’orario di visita allineato con l’Ospedale Civile

Stanze di degenza con separazione visiva (parziale o totale) tra i posti letto nell’Unità Operativa

di Pediatria e Stanze di degenza con separazione visiva (parziale o totale) tra i posti letto

nell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica e Stanze di degenza con separazione visiva (parziale o

totale) tra i posti letto nell’Unità Operativa di Neuropsichiatria

Messa in opera delle tende in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile. Per la Chirurgia Pediatrica si

attende l’apertura a breve del nuovo reparto, prevista entro giugno 2017.

Inserimento Corsi Formazione Diversità Culturale e Comunicazione Clinica/Relazione D'aiuto




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Il 16 novembre è stato effettuato un corso con la presenza di esperti, avente come titolo “Le

diversità culturali nei servizi socio sanitari”. Vi hanno partecipato 35 operatori sanitari con buona

soddisfazione e livello di partecipazione.

Per quanto riguarda la relazione, inoltre, si segnala il corso sull’Assertività effettuato dalla SS

Psicologia con oltre 30 partecipanti.

ORARIO URP

Come previsto, allargamento fino alle ore 17 di tutti i giorni feriali senza soluzione di continuità,

anche con l’ausilio del personale amministrativo della DMP.

Analisi Clima Aziendale e Benessere Organizzativo

Progettata ed effettuata un’analisi presso il Presidio Pediatrico, con esame di 172 questionari. La

partecipazione all’iniziativa è stata di notevole entità e le risposte sono state coerenti e

dimostrano un interesse che si è anche manifestato nel corso della discussione collegiale.

In generale si evidenzia una tendenza positiva nella maggioranza dei risultati, ma si registra

comunque una percentuale piuttosto elevata (circa 30%) di operatori che evidenziano problemi

di comunicazione all’interno del gruppo di lavoro, così come appare elevata (70%) la percezione

di carico emozionale correlato al lavoro, cosa peraltro abituale in un contesto sanitario. Da

segnalare anche il fatto che quasi il 30% degli intervistati non considera il luogo di lavoro come

risorsa per aumentare l’autoefficacia e l’autorealizzazione.

Pur in presenza di un 88% di risposte positive sulle risorse individuali per affrontare lo stress

lavorativo, l’elevato sovraccarico emozionale anche correlato ai rapporti con i colleghi, i pazienti

ed i caregive,r dimostra la necessità di studiare interventi a sostegno degli operatori sanitari.

Interventi

Verranno effettuati focus group su base volontaria nei reparti, per chiarire meglio alcuni aspetti

legati alla percezione del gruppo e del luogo di lavoro, cercando anche di evidenziare eventuali

variabili contingenti che possono aver influenzato le risposte.

Si proseguiranno i corsi di mindfulness inserendovi anche nuovi operatori su base volontaria;

sulla base delle esigenze manifestate si sperimenteranno anche altre tecniche di rilassamento




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Per le azioni a lungo termine è stato istituito il gruppo di lavoro sulla risoluzione dei problemi

delle barriere architettoniche, che ha effettuato una ricognizione ed elaborato proposte.

OBIETTIVO 7

7.1 Tempestività interventi di frattura femore > 65 (limite 70%)

L’ultima rilevazione si attesta sul 59% quindi inferiore rispetto al 70% richiesto, ma in

miglioramento rispetto al dato 2015 (48%).

Permangono criticità legate alla possibilità di intervento tempestivo per le comorbidità presenti

nei pazienti complessi.

7.2 Proporzione parti con taglio cesareo primario (limite 20%)

Percentuale di parti con taglio cesareo primario: 29.43%

Va peraltro notato come il 60% delle gravide sottoposte a cesareo in Azienda presenti i codici di

complicanze previsti invece dal PNE dell’Agenas. Depurando il numeratore di queste gravide con

complicanze, il dato scende al 12% circa.

7.3 Tempestività nell'effettuazione di PTCA (limite 85%)

Percentuale di PTCA entro 2 giorni dal ricovero per STEMI: 88.89%

Obiettivo 8: Assistenza Farmaceutica Territoriale ed Ospedaliera: Appropriatezza prescrittiva e riduzione della variabilità L’obiettivo per l’Assistenza Farmaceutica assegnato dalla Regione ai Direttori Generali delle

AASSRR per l’anno 2016 ha lo scopo di perseguire una maggiore appropriatezza prescrittiva

nonché il contenimento della variabilità prescrittiva a livello regionale per alcune categorie di

farmaci.

Alle ASO sono stati assegnati gli obiettivi relativi ai punti 8, 9 e 10 per ciascuno dei quali è

previsto uno specifico livello di raggiungimento.




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L’analisi seguente prende in considerazione il periodo Gennaio-Dicembre 2016 e mostra per

ciascun punto dell’obiettivo il dettaglio degli ATC considerati, la percentuale di raggiungimento e

le eventuali criticità.

OBIETTIVO 8 VALORE ATTESO

VALORE RAGGIUNTO

DELTA

8.8 95% 84% -11%

8.9 90% 99% 9%

8.10 65% 95% 30%

OBIETTIVO 8.8 GRUPPO TERAPEUTICO: fattori di stimolazione delle colonie (CODICE ATC: L03AA)

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Nell'anno 2016 l'incidenza dei consumi, in termini di confezioni

erogate, del gruppo L03AA02 sul totale del gruppo L03AA a livello regionale e in ogni ASR

deve essere superiore al 95%

Periodo: gennaio dicembre 2016

Tipologia di assistenza: consumo ospedaliero; erogazione diretta

FIALE UTILIZZATE

valore atteso numero di fiale L03AA02 > 95%




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Criticità:

nonostante l’impiego in tutta l’Azienda di filgrastim biosimilare Nivestim e Accofil (ATC L03AA02)

si registra ancora un significativo consumo di lenograstim Myelostim (ATC L03AA10) che è

giustificato dall’impiego per la stimolazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC)

nei donatori sani per i quali risulta essere al momento l’unico farmaco con indicazione.

Nel 2015, nella nostra Azienda, sono stati trattati 24 donatori che hanno ricevuto il farmaco alla

dose di 10 microgrammi/kg per 4-6gg con un consumo di 331 fiale; da gennaio a dicembre 2016 i

donatori sono stati 17 con un consumo di 254 fiale.

La raccomandazione del registro donatori (IBMDR) sconsiglia l’utilizzo del biosimilare in questo

contesto.

Si tratta di soggetti sani che nella maggior parte dei casi donano per uno sconosciuto a mero

scopo filantropico e proprio per questo motivo è preferibile utilizzare Myelostim in quanto

molecola più fisiologica.

A ciò si aggiunge che ogni donazione MUD rende circa 17.000 euro di fatturazione attiva.

Analogamente si sta comportando il centro trapianti della Città della Salute.

Rispetto alla precedente rilevazione del mese di novembre il valore percentuale del filgrastim è

aumentato di 2 punti da 82 % a 84 %.




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OBIETTIVO 8.9 GRUPPO TERAPEUTICO ERITROPOIETINA (CODICE ATC: B03XA01) GRUPPO TERAPEUTICO DARBEPOETINA ALFA (CODICE ATC: B03XA02) DESCRIZIONE OBIETTIVO: nell'anno 2016 l'incidenza dei consumi, in termini di DDD erogate, nel gruppo B03XA01 sul totale del gruppo B03XA a livello regionale e in ogni ASR deve essere superiore al 90% Periodo: gennaio dicembre 2016 tipologia di assistenza: consumo ospedaliero; erogazione diretta.

AIC ATC Nome Farmaco UI per conf. DDD

ddd x conf.

Conf.ni utilizzate spesa

totale DDD erogate

costo per DDD

027015142 B03XA01 EPREX 1SIR.PRO. 1000UI/0,5ML 1.000 1.000 1 69 € 220,11 69 3,19

027015155 B03XA01 EPREX 1SIR.PRO. 2000UI/0,5ML 2.000 1.000 2 365 € 2.328,70 730 3,19

027015179 B03XA01 EPREX 1SIR.PRO. 4000UI/0,4ML 4.000 1.000 4 935 € 11.930,60 3.740 3,19

027015181 B03XA01 EPREX 1SIR.PRO.10000UI/1 ML 10.000 1.000 10 10 € 319,00 100 3,19

027015282 B03XA01 EPREX 1SIR.PRE.40000UI/1 ML 40.000 1.000 40 250 € 31.900,00 10.000 3,19

034430417 B03XA01 NEORECORMON IVSC SIR 4000UI 4.000 1.000 4 3 € 36,96 12 3,08

038190017 B03XA01 BINOCRIT 1SIR. 1000UI/0,5ML 1.000 1.000 1 76 € 86,94 76 1,14

038190031 B03XA01 BINOCRIT 1SIR. 2000UI/1ML 2.000 1.000 2 2.496 € 6.739,39 4.992 1,35

038190070 B03XA01 BINOCRIT 1SIR. 4000UI/0,4ML 4.000 1.000 4 5.373 € 29.978,95 21.492 1,39

038190157 B03XA01 BINOCRIT 1SIR.10000UI/1ML 10.000 1.000 10 102 € 1.645,38 1.020 1,61

038190512 B03XA01 BINOCRIT 1SIR.40000UI/1ML 40.000 1.000 40 505 € 26.475,13 20.200 1,31

038381012 B03XA01 RETACRIT*1SIR 1000UI 0,3ML 1.000 1.000 1 99 € 103,46 99 1,05

038381036 B03XA01 RETACRIT*1SIR 2.000 UI 0,6ML 2.000 1.000 2 1.400 € 2.926,00 2.800 1,05

038381327 B03XA01 RETACRIT*1SIR 4000UI 0,4ML 4.000 1.000 4 3.100 € 12.958,00 12.400 1,05

038381404 B03XA01 RETACRIT*1SIR 10.000 UI 1ML 10.000 1.000 10 201 € 2.100,45 2.010 1,05

038381430 B03XA01 RETACRIT*1SIR 30000UI 0,75ML DISP SICUR 30.000 1.000 30 64 € 2.006,40 1.920 1,05

038381190 B03XA01 RETACRIT 40000UI/1ML 1SIR 40.000 1.000 40 306 € 15.397,85 12.240 1,26

038381442 B03XA01 RETACRIT*1SIR/PROT.AGO 40000UI 1ML 40.000 1.000 40 691 € 28.883,80 27.640 1,05

039474248 B03XA01 EPORATIO 30000UI/1ML 1SIR 30.000 1.000 30 45 € 3.208,29 1.350 2,38

SUB TOTALE 16.090 € 179.245 122.890 1,46

035691575 B03XA02 ARANESP 20MCG 1S C/P 0,5ML 20 4,5 4,44 49 € 1.239,70 218 5,69



SUB TOTALE 200 € 8.109 1.424 5,69

TOTALE

124.314

B03XA01/TOTALE

99%




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

valore atteso numero di DDD B03XA01 > 90%

OBIETTIVO 8.10

GRUPPO TERAPEUTICO tnf - alfa (CODICE ATC: L04AB)

DESCRIZIONE OBIETTIVO: nell'anno 2016 l'incidenza delle giornate di terapia erogate del gruppo L04AB0 sul totale del gruppo L04AB a livello regionale e in ogni ASR deve essere superiore al 65%

Periodo: gennaio dicembre 2016

tipologia di assistenza: consumo ospedaliero, erogazione diretta.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

GIORNATE DI TERAPIA EROGATE

ATC Nome Farmaco DDD

Q.tà P.A. per

conf.ne (mg)

TOTALE CONF.NI

UTILIZZATE COSTO PER

CONF.NE TOTALE SPESA

giorni di terapia

per confezion

e

totale giorni di terapia

costo per giorno di terapia

L04AB01 ENBREL 50MG 4PEN 1ML+8TAMP 7 200 15 939 14.081,88 28,57 429 32,86

L04AB01

ENBREL 50MG 4 SIRINGHE PRONTE 1 ML 7 200 12 923 11.071,24 28,57 343 32,29

L04AB02 REMICADE IV 1 FL 100 MG 3,75 100 369 487 179.785,29 26,67 9.840 18,27

L04AB02 REMSIMA 100 MG IV 1 FL 3,75 100 843 270 227.781,84 26,67 22.480 10,13

L04AB04 HUMIRA 40MG SC 2SIR+2TAM 2,9 80 23 958 22.042,57 27,59 634 34,74

L04AB05 CIMZIA 200MG SC 2SIR+2SAL 14 400 5 751 3.756,78 28,57 143 26,30

L04AB06 SIMPONI 50MG SOL.SC P.0,5ML 1,66 50 3 1.038 3.115,00 30,12 90 34,47

1.270 461.634,60

totale giorni di terapia

034528012 L04AB02 REMICADE IV 1 FL 100 MG 9.840

042942019 L04AB02 REMSIMA 100 MG IV 1 FL 22.480

L04AB02 TOTALE GIORNI DI TERAPIA 32.320

034675191 L04AB01 ENBREL 50MG 4PEN 1ML+8TAMP 429

034675140 L04AB01

ENBREL 50MG 4 SIRINGHE PRONTE 1 ML 343

035946033 L04AB04 HUMIRA 40MG SC 2SIR+2TAM 634

039539010 L04AB05 CIMZIA 200MG SC 2SIR+2SAL 143

039541014 L04AB06 SIMPONI 50MG SOL.SC P.0,5ML 90

L04AB TOTALE GIORNI DI TERAPIA 1.639




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

gruppo giorni di terapia incidenza %

L04AB02 32.320 95%

L04AB 1.639 5%

totale 33.959 100%

valore atteso giornate di terapia L04AB02 > 65%

Obiettivo 10: Incremento donazioni d’organo Incremento donazioni d’organo e tessuti

Per l’anno 2016 l’obiettivo regionale prevedeva il raggiungimento di un BDI>40% e un numero di donatori di cornee pari a 35. Al 31 dicembre 2016 il Coordinamento Ospedaliero per le donazioni e i prelievi di organi e tessuti dichiara la seguente condizione:




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

BDI%: 83.3%. Le morti encefaliche segnalate sono state 35 a fronte di un numero di decessi con patologia compatibile con l’evoluzione verso morte encefalica pari a 42. Le mancate 7 segnalazioni sono dovute alle gravissime lesioni neurologiche e/o ad altre lesioni organiche che hanno determinato il decesso del paziente per arresto cardiaco. I donatori di cornee sono stati 40 così distribuiti: 22 Anestesia e Rianimazione II, 13 oncologia, 1 Pneumologia, 1 Medicina Interna, 1 Nefrologia, 1 Anestesia e Rianimazione III, 1 Neurologia L’attento monitoraggio presso il reparto di Rianimazione e la continua formazione con corsi ed incontri del personale sia medico che infermieristico hanno permesso la segnalazione dei pazienti con possibile evoluzione verso la morte encefalica così come i potenziali donatori di cornee. Dal punto di vista formativo è stata effettuata un’edizione del corso “La morte encefalica” per il personale delle terapie intensive e dei blocchi operatori; per rafforzare la formazione di medici ed infermieri di tutti gli altri reparti dell’ospedale che segnalano decessi di potenziali donatori di cornee è stato effettuato un’edizione del “Corso teorico – pratico sull’attività di Donazione e Prelievi di Cornee”. Durante il 2016 si è inoltre concluso il progetto volto ad incrementare il numero di donatori di cornee nei reparti di Oncologia, Pneumologia e Cardiochirurgia Terapia Intensiva finanziato dal Coordinamento Prelievi di Torino. Nel 2017 sarà effettuata un’attività di procurement presso i reparti sopracitati e la neurologia da parte di due CPSI in servizio presso il servizio di Anestesia e Rianimazione II che monitorizzeranno l’attività dei singoli e le eventuali criticità. Si segnala inoltre che la referente anestesista dell’attività ha ottenuto l’abilitazione all’attività di prelevatore di cornee con lo scopo di integrare l’attività dei colleghi oculisti.

Obiettivo 11: Rispetto della normativa Antincendio e Antisismica Sub ob. 1. Antisismica: avvio dell'analisi di vulnerabilità sismica per i padiglioni/blocchi dei PP.OO. aziendali considerati assolutamente necessari a garantire le prestazioni sanitarie in caso di sisma (BO, DEA, chirurgia d'urgenza, attività diagnostiche)

Sub ob. 2. Antincendio: rispetto del DM 19 marzo 2015 per tutte le strutture sanitarie esistenti.

L’ASO Alessandria ha aderito in convenzione al “Coordinamento regionale antincendio e

antisismica” con deliberazione n. 38 del 20 gennaio 2016.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Sub ob. 1. Antisismica

In data 17/11/2016 il Coordinamento antincendio e antisismico regionale ha comunicato che la

Convenzione con il Politecnico era stata firmata in data 16 Novembre 2016. È stata quindi

concordata con il Politecnico e il referente Regionale, e inviata, la documentazione relativa.

Sub ob. 2. Antincendio

Per il monitoraggio delle attività di adeguamento antincendio dei Presidi Sanitari secondo quanto

previsto dal DM 19 marzo 2015, con disposizione operativa del Direttore Generale (comunicaz.

prot. n. 0003556 del 26/02/2016) sono stati istituiti appositi gruppi di lavoro coordinati da un

“Team di regia adeguamento antincendio”, volto a dare attuazione alle disposizioni del Vertice

aziendale operando in sinergia con il Coordinamento antincendio ed antisismica regionale (l’ASO

AL ha aderito in convenzione al Coordinamento regionale con deliberazione n. 38 del 20 gennaio

2016).

3.2 Assistenza Territoriale

A) STATO DELL’ARTE

L’Azienda gestisce dal 1° gennaio 2008 il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118.

Inoltre, in attuazione delle DGR 3-2249 del 27 giugno 2011 e DGR 16-2348 del 22 luglio 2011 e

con decorrenza 29 settembre 2011, le funzioni della Centrale Operativa di Asti sono transitate in

capo alla Centrale di Alessandria e unificate in questa unica sede.

Per il funzionamento del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” è previsto un

finanziamento vincolato, senza maggior oneri a carico delle Aziende Sanitarie del Servizio

Sanitario Regionale, così come stabilito a suo tempo dalla D.G.R. 25-5148 del 28/12/2012 e dalla

D.G.R. 18-6692 del 19/11/2013.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

La stessa DGR 23 novembre 2013 n. 18-6692 ha individuato anche, a livello regionale, la

consistenza organica del personale sia medico sia infermieristico del Servizio Emergenza Sanitaria

Territoriale 118 necessaria al funzionamento dello stesso, articolando la stessa tra le quattro

Aziende Sanitarie sedi di Centrale Operativa.

Nello specifico per quanto riguarda l’ Azienda Ospedaliera l’organico medico è stato stabilito in n.

66 unità destinate alle attività di Postazione Territoriale e Centrale Operativa, a cui dovranno

aggiungersi in futuro n. 3 unità per il funzionamento della base Elisoccorso;

Nel corso dell’anno 2016 la dotazione effettiva di personale medico sulle Postazioni Territoriali di

Alessandria e Asti e della Centrale Operativa risultava essere al seguente:

- n. 15 dirigenti medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, di cui n. 1 in comando

presso l’ASP di Siracusa fino al 30/04/2018 e n. 1 assente per lunga malattia;

- n. 40 medici convenzionati secondo la disciplina degli Accordi Collettivi Nazionali della

Medicina Generale sottoscritto il 23/03/2005 e s.m.i., di cui n. 3 con incarico a tempo

determinato e n. 1 con incarico a tempo indeterminato in prolungata assenza per malattia

attuale fino a tutto luglio 2017;

La particolare configurazione del Servizio 118, che prevede sulla postazione e in Centrale

Operativa la presenza continua h24 di un medico ha determinato nel corso dell’anno 2016,

stante anche le carenze di personale sopra evidenziate, un rilevante ricorso all’effettuazione di

ore di straordinario da parte dei medici convenzionati al fine di garantire la copertura del

servizio.

Pertanto, sebbene il costo unitario di ciascun medico convenzionato è congruo al costo medio di

questa professionalità, alla fine risulta maggiore rispetto a quello del personale medico




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

dipendente che svolge le stesse mansioni all’interno del Sistema 118 a causa del numero

maggiore di ore di servizio effettivo.

Occorre rilevare infine che, qualora fosse stato possibile procedere con l’assegnazione di tutte le

ore vacanti, come da dotazione organica stabilita dalla succitata D.G.R del 2013, il costo totale

(compresi oneri) sarebbe stato pari a circa di 1.100 mila euro (n. 11 unità). Questa prospettiva,

ancorché relativamente più onerosa di quella concretamente verificatasi, sarebbe preferibile, al

fine di dare soluzione alla criticità dell’eccessivo ricorso eccessivo a prestazioni in lavoro

straordinario.

B) OBIETTIVI DELL’ESERCIZIO RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Obiettivo 1.2: Centralizzazione delle chiamate di C.A.

Gli obiettivi di competenza della nostra Azienda sono stati raggiunti nel mese di settembre 2016

con il completamento delle opere edilizie, impianti ed arredi (indicatore 1).

La componete telefonica ed informatica è gestita direttamente dall’Amministrazione Regionale

attraverso i contratti col gestore di telefonia (valore 1); l’attivazione della centrale condiziona gli

step successivi.

Si riassumono brevemente gli adempimenti svolti in relazione all’indicatore 1: 01/04/2016: indizione gara per professionisti 26/04/2016: delibera di incarico al professionista aggiudicatario

07/06/2016: contratto professionista

07/07/2016: richiesta al comune di permesso di costruire (“progetto generale”)

20/07/2016: consegna progetto esecutivo 1° lotto (sala operativa 116117)

03/08/2016: consegna integrazione e revisione progetto esecutivo 1° lotto

10/08/2016: richieste offerte ditte per 1° lotto

26/08/2016: scadenza offerte per 1° lotto

30/08/2016: delibera aggiudicazione

31/08/2016: ordine alla ditta aggiudicataria

07/09/2016: consegna lavori




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Sono stati consegnati, come da programma, i lavori del primo lotto a inizio Settembre 2016.

Obiettivo 5.1: Rete Laboratori Analisi (Hub e Spoke) Come previsto dal cronoprogramma concordato con l’ASL AL e dalla DD 178 del 23/03/2015, in

data 30 novembre 2016 si è conclusa l’attività di concentrazione delle linee diagnostiche

specialistiche provenienti dal territorio ASL-AL.

Sono stati centralizzati presso l’AO, in due mesi, 150 tipologie di esami aggiuntivi valutabili,

complessivamente, in circa 160.000 esami specialistici aggiuntivi all’anno.

L’Azienda, con Nota prot. n. 101 in data 03/01/2017, ha comunicato agli Uffici Regionali il

fabbisogno aggiuntivo di personale in applicazione della DGR n. 50-2484.

Obiettivo 5.2: Rete Laboratori Analisi-Gare Centralizzate La D.G.R. n. 50-2484 del 23/11/2015 ad oggetto “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete

dei Laboratori di Analisi. Prime indicazioni alle Aziende sanitarie regionali per il consolidamento

delle analisi ad elevata automazione” individua per l’Area sovrazonale Piemonte Sud Est (con

esclusione dell’ASL AT) l’ASO di Alessandria come laboratorio HUB di grande automazione, a cui

dovranno afferire l’attività ambulatoriale e specialistica dei laboratori spoke presso i presidi di

Casale Monferrato e di Novi Ligure e dei punti analisi dei presidi di Acqui Terme, Tortona e

Ovada, per un totale indicativo di analisi nell’area, pari a 10.000.000 esami/anno;

- è stato attivato un gruppo di lavoro congiunto ASO AL – ASL AL che nella seduta del 04/04/2016 ha individuato la composizione del Nucleo Tecnico interaziendale - ASO AL e ASL AL - incaricato della definizione delle specifiche tecniche e dell’individuazione dei fabbisogni. Quanto sopra finalizzato all’avvio della procedura di gara per l’affidamento della fornitura del Sistema per l’esecuzione della diagnostica di laboratorio ad elevata automazione dell’ASO AL e ASL AL nell’ambito dell’Area Interaziendale di Coordinamento AIC 5, che andrà a sostituire i sistemi in oggetto attualmente in uso presso il Laboratorio Analisi dell’ASO ed i Laboratori analisi dei presidi ospedalieri dell’ASL AL;

- in data 29.06.2016 veniva effettuato un dialogo tecnico, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 50/16, alla presenza dei rappresentanti delle imprese fornitrici, in occasione del quale venivano illustrate, da parte dell’Azienda ospedaliera, le linee guida del progetto di riorganizzazione ed i locali destinati ad ospitare il centro di alta automazione;

- con Deliberazione nr. 1074 in data 26.09.16 è stata indetta procedura ristretta per l’affidamento del contratto di allestimento locali, fornitura attrezzature e materiale di




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

consumo per l’esecuzione della diagnostica di laboratorio ad elevata automazione dell’ASO AL e ASL AL, scadenza presentazione domande di invito fissata al 07.11.16.

- in data 30.09.16 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta della Comunità Europea - si sta procedendo all’approvazione degli elaborati di gara per l’inoltro alle imprese che hanno

presentato domanda di invito alla procedura. Obiettivo 9.1: Dipartimento funzionale interregionale ed interaziendale di rete oncologica Organizzazione e funzionamento del Centro Accoglienza e Servizi (CAS)

Si riportano di seguito le attività effettuate:

Dic. 2015 – Gen. 2016 Riunioni plenarie per la definizione del modello

Dic. 2015 – Gen. 2016 Accordi con ASL per il rilascio diretto 048

Dic. 2015 Avvio dell’ambulatorio del sospetto diagnostico

Feb. 2016 –Mag. 2016 Individuazione sede e allestimento locali

Feb. 2016 –Mag. 2016 Individuazione e assegnazione personale amministrativo e infermieristico

Feb. 2016 –Mag. 2016 Incontri con i servizi diagnostici

Feb. 2016 –Mag. 2016 Incontri con i servizi clinici. Individuazione e organizzazione dei CAS periferici

Giugno 2016 Inizio attività CAS centrale

Feb. 2016 –Nov. 2016 Redazione e applicazione del PDTA CAS

Attualmente le funzioni amministrativa e infermieristica del CAS sono a regime ed è stata introdotta la funzione infermieristica.

È stato redatto il PDTA CAS, approvato e deliberato a fine 2016 (Del. n. 1480 del 23/12/2016).

Per quanto riguarda la rilevazione dell’indicatore, lo stesso si assesta intorno al 32% nel secondo semestre (dall’avvio dell’attività) ma è importante evidenziare un significativo aumento dei pazienti presi in carico dal CAS nell’ultimo bimestre dell’anno, a seguito di ulteriore convocazione di tutti i referenti dei CAS con presa in esame di tutte le criticità.

Bimestre Prestazione Qtà

%

Visite CAS/RO e DH oncol.

IV 89.05 VISITA PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI (CAS) 25 13.1%

V 89.05 VISITA PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI (CAS) 20 11.2%

VI 89.05 VISITA PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA E SERVIZI (CAS) 139 70.2%




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

La conoscenza non ancora diffusa del CAS determina una bassa frequenza di richiesta di visita con cod. 89.05. Questo comporta spesso la necessità di annullare e ricompilare le impegnative.

Si prevede quindi un aumento della frequenza di registrazione corretta della prestazione, se pure in modo graduale e con la progressiva estensione a tutte le strutture.

Elaborazione e approvazione dei PDTA per le singole patologie tumorali

Sono stati aggiornati tutti i PDTA oncologici e redatti quelli mancanti. È stato utilizzato il modello richiesto dalla Rete Oncologica, a cui sono state aggiunte alcune parti ritenute importanti per la consultazione interna all’azienda:

• Introduzione

• Flowchart

• Note tecniche

Sono stati redatti i PDTA interni che necessitavano di completamento/revisione: ginecologico; ORL; testicolo; epatocarcinoma; tumori rari.

I PDTA sono stati formalmente approvati con un unico atto deliberativo (Del. n. 1480 del 23/12/2016) e inviati in Regione con nota via mail in data 02/01/2017.

Sono state effettuate riunioni tecniche per la redazione dei PDTA di area obbligatori (pancreas e vie biliari, toraco-polmonari, sistema nervoso, epatocarcinoma, ematologici).

Per le neoplasie ginecologiche e le neoplasie del pancreas-vie biliari non è stato possibile raggiungere un accordo per la gestione della fase chirurgica. Sarà quindi necessario prevedere un confronto con il Direttore della Rete Oncologica per la ricerca di soluzioni applicabili.

Obiettivo 9.2 Screening Oncologici Prevenzione Serena

L’obiettivo per ciascuno dei tre screening oncologici (per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto) riguarda la copertura esami.

Da recenti confronti con l’ASL AL il trend risulta positivo e si rimane in attesa dei dati definitivi del CPO.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha collaborato alla predisposizione del Piano di attività 20017 relativo allo screening mammario, cervico-uterino, colon-rettale avvenuta a cura del Responsabile dell’U.O. UVOS dell’Asl AL.

Il documento recepisce la D.G.R. 27-3570 del 04.07.2016. Tale normativa ha previsto l’abolizione dei Dipartimenti funzionali ed approvando l’istituzione di sei Programmi Locali di Screening, nell’ambito di aree territoriali omogenee. AO di Alessandria, ASL AT e ASL AL (capofila) fanno parte del Programma 6.

Sono stati individuati un Centro di Senologia diagnostica (BREAST UNIT ASL AL P.O. TORTONA), un Centro di Colposcopia (ASL AT, Ospedale Cardinal Massai) e un Centro di Endoscopia per la diagnosi e il trattamento delle lesioni preinvasive e invasive a cui affidare l’esecuzione degli approfondimenti di 2° livello e il percorso diagnostico conseguente alla positività del test di screening (ASL AT, Ospedale Cardinal Massaia)

Gli obiettivi specifici aziendali del Piano di Attività 2017 Screening consistono nel

- perfezionare le procedure aziendali dei tre screening oncologici:

- migliorare il percorso diagnostico terapeutico di secondo livello, in attuazione del piano ospedaliero aziendale, basato sulle prove di efficacia, sulla multidisciplinarità, integrazione ed unitarietà, per consentire la presa in carico dell’assistito e il suo accompagnamento per il completamento e per il follow-up successivo, quando necessario;

- determinare esiti di processo e di adesione della popolazione target.

4. L’attività del periodo

4.1 Assistenza Ospedaliera

PRODUZIONE: RICOVERI

Si rappresenta nella tabella sottostante la produzione (ricoveri ordinari e DH)

realizzata nell’anno 2016 a confronto con i due esercizi precedenti.

La produzione è stata così ripartita:




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

2016 2015 2014

Ricoveri ordinari CHIRURGICI MEDICI TOTALE VALORE CHIRURGICI MEDICI TOTALE VALORE CHIRURGICI MEDICI TOTALE VALORE

OSPEDALE CIVILE 6742 9346 16088 € 82.296.018,85 6450 9338 15878

€ 80.599.495,18 6412 9069 15481

€ 78.278.093,18

OSPEDALE INFANTILE 452 2999 3451 €7.531.042,00 481 2832 3313 € 7.575.039,84 507 2929 3436

€ 7.633.560,50

OSPEDALE BORSALINO 2 757 759 € 8.163.929,31 1 734 735

€ 7.914.412,24 0 619 619

€ 7.390.155,46

TOTALE AZIENDA 7196 13102 20298 € 97.990.990,16 6932 12904 19926

€ 96.088.947,26 6919 12617 19536

€ 93.301.809,14

2016 2015 2014

Day Hospital CHIRURGICI MEDICI TOTALE VALORE CHIRURGICI MEDICI TOTALE VALORE CHIRURGICI MEDICI TOTALE VALORE

OSPEDALE CIVILE 3505 2286 5791 € 7.616.246,05 3366 2171 5537 € 7.209.724,05 3475 2327 5802

€ 7.479.561,86

OSPEDALE INFANTILE 1265 597 1862 € 1.614.356,50 1247 591 1838 € 1.634.808,00 1234 496 1730

€ 1.617.627,50

OSPEDALE BORSALINO 0 182 182 € 1.496.021,00 1 160 161 € 1.358.311,65 0 168 168

€ 1.376.574,82

TOTALE AZIENDA 4770 3065 7835 € 10.726.623,55 4614 2922 7536

€ 10.202.843,70 4709 2991 7700

€ 10.473.764,18

La produzione aziendale ha registrato un notevole e costante incremento, confermando i

progressi già evidenti nel corso del secondo semestre del 2015. L’incremento, superiore al 2%, si

è registrato sia nell’aumento del numero di ricoveri ordinari e di day hospital, sia nel valore

complessivo del fatturato, che ha quasi raggiunto i 98 milioni.

Particolarmente significativa la perfomance relativa ai ricoveri chirurgici, correlata alla

progressiva riorganizzazione dell’attività promossa dalla Direzione Aziendale; aumentano in

misura minore anche i ricoveri in ambito medico.

Per quanto riguarda i Presidi, il Civile registra l’incremento più importante, grazie all’effetto già

citato della riorganizzazione dell’area chirurgica e blocchi operatori; anche il Borsalino

incrementa ricoveri e fatturato in modo significativo. L’Infantile conferma invece il fatturato, a

fronte di un incremento del numero di ricoveri in ambito medico.




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INDICI DI ATTIVITA’

2016 2015 2014

PM TO DM PM TO DM PM TO DM

OSPEDALE CIVILE 2,1687 88,59 7,17 2,258 89,51 8,16 2,1397 88,3 7,17

OSPEDALE INFANTILE 0,924 77,07 5,24 0,9717 75,78 5,64 0,9402 71,52 5,04

OSPEDALE BORSALINO 4,5298 91,09 32,83 4,5569 83,25 30,61 5,0524 84,38 31,7

Il peso medio si è mantenuto sostanzialmente costante in tutti i Presidi aziendali, dove era già

particolarmente significativo al Civile e al Borsalino, mentre il Cesare Arrigo sconta la bassa

valorizzazione dei ricoveri pediatrici, sottostimati dall’attuale sistema di tariffazione.

Il tasso di occupazione è salito in modo importante all’Infantile e al Borsalino, dove si registra

rispettivamente una diminuzione ed un incremento della degenza media, ridotta in modo

significativo al Civile, il che conferma che l’incremento è legato al numero di ricoveri effettuati.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

Il numero complessivo di prestazioni si è ridotto del 9,5%, ma il fatturato globale è rimasto

pressoché invariato.

Gruppo

QTA VALORE

2015 2016 scostamento 2015 2016 scostamento

A140 Emodialisi 18541 19547 5,43% € 3.010.074,10 € 2.913.706,20 -3,20%

A141 Altri interventi ambulatoriali 29858 30521 2,22% € 2.426.217,09 € 2.553.474,52 5,25%

A142 Radiologia diagnostica TAC RMN 12496 12443 -0,42% € 1.656.289,00 € 1.652.294,50 -0,24%

A143 Radiologia diagnostica altre prestazioni 39682 41709 5,11% € 1.383.803,90 € 1.461.904,50 5,64%

A144 Prestazioni di laboratorio 1214746 1057712 -12,93% € 6.288.568,90 € 5.530.938,30 -12,05%

A145 Prestazioni di medicina nucleare 4587 4523 -1,40% € 2.094.681,30 € 2.380.606,40 13,65%

A146 Prestazioni di radioterapia 29071 30838 6,08% € 2.791.349,30 € 3.358.620,70 20,32%

A147 Prestazioni di terapia fisica 40363 32895 -18,50% € 1.077.640,20 € 864.410,00 -19,79%

A148 Altre prestazioni diagnostiche e terapeutiche 347750 342285 -1,57% € 6.225.018,15 € 6.139.086,85 -1,38%

Totale complessivo 1737094 1572473 -9,48% € 26.953.641,94 € 26.855.041,97 -0,37%




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La riduzione dei volumi è legata all’attenzione posta nel 2016 sull’appropriatezza delle richieste,

che hanno determinato una riduzione degli esami di laboratorio e delle prestazioni TAC e RNM;

occorre inoltre considerare la sospensione delle prestazioni ambulatoriali di primo livello di

terapia fisica e riabilitazione e di quelle fornite alle disabilità croniche, ridotte per consentire un

maggiore sviluppo dell’attività di ricovero al Borsalino ed un aumento delle prestazioni per

interni fornite ai pazienti ricoverati presso il presidio civile.

Anche la medicina nucleare sconta le difficoltà di una tecnologia da rinnovare, ma l’ingresso della

nuova gammacamera permetterà nel 2017 un significativo recupero dell’attività. Si registrano

peraltro incrementi in emodialisi, radioterapia e radiologia diagnostica, quest’ultime grazie al

migliore utilizzo delle nuove tecnologie; aumentano anche gli interventi ambulatoriali, in

relazione alla riorganizzazione dell’attività chirurgica.

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Nell’esercizio 2016 l’Azienda Ospedaliera ha registrato un utile di esercizio pari a € 2.402.671.

In merito al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari (di cui alla DGR n. 30-3307 del

16.05.2016) si è già relazionato alle pgg. 26-40.

Infatti a fine anno 2015 è stato presentato alla Regione un Piano di Efficientamento sanitario

nel quale sono definite le azioni necessarie per il perseguimento della razionalizzazione della

spesa coerentemente agli obiettivi di programmazione sanitaria e finalizzato al

raggiungimento di tale obiettivo di carattere economico-finanziario.




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Con DGR n. 27-4694 del 20.02.2017 ad oggetto “Rideterminazione riparto 2016 relativo alle

Entrate da payback e FSR indistinto assegnato provvisoriamente alle Aziende Sanitarie

Regionali con la DGR n. 35-3152 del 11/04/2016”, la Regione Piemonte ha definito le risorse

dell’anno 2016 ed ha assegnato all’ASO di Alessandria un finanziamento pari a € 72.368.843

(comprensivo di € 17.048.736,34 quale contributo per il Servizio Territoriale 118).

Con l’iscrizione di tale finanziamento, il risultato economico del Bilancio Consuntivo dell’anno

2016 è un utile pari a € 2.402.671. Pertanto si è rispettato il vincolo di efficientamento quale

margine di miglioramento rispetto all’anno precedente.

Occorre rimarcare che trattasi di un risultato economico conseguito in termini civilistici, in

quanto non è più stato considerato come posta non monetaria il saldo ferie fra le ferie

maturate e quelle non godute dal personale dipendente (in precedenza gli indirizzi nazionali in

materia ritenevano di estrapolare tale dato dal Bilancio in quanto non esigibile in denaro, non

monetizzabile).

In merito alla proposta di destinazione dell’utile si rimanda all’ultimo paragrafo della presente

relazione.

L’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo è sede di HUB per le attività con

rilevanza di alta complessità per la popolazione ed i presidi ospedalieri dell’Area di

Coordinamento Interaziendale 5 con alcune funzioni che sono di esclusiva competenza e

opera inoltre come ospedale cardine per la popolazione residente nell’area distrettuale del

capoluogo alessandrino. Tali funzioni sono infatti insopprimibili, tantomeno in seguito

all’applicazione di formule organizzative che ne prevedano il ridimensionamento o la chiusura,

senza che si configuri una potenziale interruzione di pubblico servizio.




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A fronte di un incremento di produzione rilevante, di cui si è già relazionato, il contenimento

dei costi è stato il risultato maggiormente apprezzabile per l’esercizio 2016. In particolare, si

sottolinea che il risultato positivo dell’aumento di produzione è stato raggiunto nonostante la

carenza di investimenti strutturali e di risorse umane e tecnologiche, ma unicamente grazie ad

interventi organizzativi che hanno coinvolto, con risultati concreti e tangibili, tutto il personale

aziendale.

L’incremento dei costi (comunque contenuto), di cui si relazionerà in modo più completo nel

paragrafo successivo, esposto nelle singole relazioni che hanno accompagnato i monitoraggi

trimestrali, non ha potuto essere ulteriormente compresso, considerata l’esigenza di garantire

il mantenimento di servizi e prestazioni sanitarie, con le sostanziali e concrete necessità di

sopperire alle carenze di organico sanitario dovute al blocco del turn-over.

E’ da sottolineare che l’Azienda è composta da tre distinti presidi ospedalieri, in quanto, oltre

ad essere riferimento per le patologie per gli adulti, ha anche la missione di un ospedale

infantile ed uno di riabilitazione di secondo e terzo livello, oltre ad essere Azienda sede di

Centrale Operativa 118. Data questa configurazione non omogenea, il personale dei Presidi

Infantile e di riabilitazione, oltre al personale dell’Emergenza Territoriale è talmente

specializzato, da impedire manovre di ottimizzazione del personale, ovviamente in termini

“aziendali generali”.

Sul fronte degli interventi strutturali, poi, vi è assoluta necessità di un maggiore finanziamento

e di ricerca di capitali che permettano l’adeguamento delle strutture sia edilizie sia

tecnologiche che, come più volte rilevato, presentano uno stato di obsolescenza molto

preoccupante. A tal proposito, in data 29.05.2015 (prot. n. 10738) l’Azienda Ospedaliera aveva

richiesto alla Regione Piemonte l’autorizzazione a contrarre un mutuo decennale per un




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importo pari a € 7.000.000, ritenendo necessario ed improcrastinabile procedere al

completamento/ammodernamento tecnologico ed arredi delle seguenti aree:

nuovo reparto di Rianimazione presso l’Ospedale Civile, comprensivo del gruppo di

continuità indispensabile per la messa in funzione dell’intervento art. 20 di cui alla DGR n.

49-121 del 23.05.2005, per un importo pari a € 1.976.000;

nuove sale operatorie presso l’Ospedale Civile comprensive del gruppo di continuità

anch’esso indispensabile per la messa in funzione dell’intervento art. 20 di cui alla già citata

DGR n. 49-121 del 23.05.2005, per un importo pari a € 5.671.600.

Tali aree sono state completate dal punto di vista edilizio nel 2011 ed hanno subito i collaudi

nel 2013. Risulta indispensabile il loro completamento di arredi ed attrezzature per poterle

mettere immediatamente in funzione. Inoltre la nuova Terapia Intensiva, progettata numerosi

anni fa, richiede un intervento di rimodulazione per garantirne adeguatezza ed efficacia. Lo

stato delle strutture e le attrezzature delle attuali Sale Operatorie e Terapie Intensive

dell’Azienda è di grave obsolescenza.

La Regione Piemonte ha dapprima autorizzato la contrazione del mutuo richiesto con DGR n.

732 del 12.11.2015, poi, a seguito di revoca della precedente autorizzazione, con DGR n. 28-

4045 del 10.10.2016 ha concesso un finanziamento pari a € 4.903.616 finalizzato agli

investimenti delle nuove sale operatorie e € 1.000.000 da destinare alle Nuove Terapie

Intensive (oggetto di futuro atto di assegnazione).

Il risultato di esercizio è in ogni caso influenzato in maniera consistente dall’utilizzo della

quota corrente di finanziamento per l’acquisto di immobilizzazioni ex D. Lgs. 118/2011.




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Si illustrano nella tabella sottostante i valori delle immobilizzazioni acquisite ed entrate in

funzione nel corso dell’anno 2016 senza specifici finanziamenti, per cui si è provveduto a

rettificare i contributi in c/esercizio dell’importo pari al100% del valore di acquisto.

Valore dei nuovi cespiti 2016 non finanziati con contributi in

c/capitale, mutuo, plusvalenze, donazioni

Valore cespiti non finanziati in

c/capitale, mutuo, plusvalenze,

donazioni, acquistati ed entrati in

produzione nel 2016

Rettifica contributi in c/esercizio

su acquisizioni

dell’anno 2016

Mobili e arredi € 50.689,07

Automezzi € 16.035,94

Attrezzature sanitarie (piccole

attrezzature) € 520.321,56

Altri beni € 49.856,78

Software € 427.032,71

Impianti e macchinari € 34.670,20

Lavori/Fabbricati € 35.985,38

Contratto Multiservizio € 2.011.938,64

Lavori e altri beni per COE 118 € 67.236,47

TOTALE € 3.213.766,75 € 3.213.766,75




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Alla cifra totale sopraevidenziata deve essere aggiunto l’importo di rettifica per i cespiti

acquisiti in autofinanziamento negli anni passati (secondo le differenti percentuali come da D.

Lgs. 118/2011). Il risultato totale di rettifica dei contributi in c/esercizio è rappresentato nella

tabella sottostante:

AUTOFINANZIAMENTO – RETTIFICHE CONSUNTIVO 2016

3101901 quota acquisti in c/capitale a storno dei contributi in c/esercizio (20% di € 501.374,94 acquisti in autofinanziamento anno 2012 ed immobilizzazioni in corso iniziate nell'esercizio 2012)

100.274,97

3101901 quota acquisti in c/capitale a storno dei contributi in c/esercizio (80% di € 2.404.259,07 lavori/acquisti in autofinanziamento anno 2015)

480.851,81

3101902 quota acquisti in c/capitale a storno dei contributi in c/esercizio da contributo C.O.E. 118 (80% di € 8.845,00 acquisti in autofinanziamento anno 2015)

1.769,00

3101901 quota acquisti in c/capitale a storno dei contributi in c/esercizio (lavori/acquisti in autofinanziamento anno 2016)

3.146.530,28

3101902 quota acquisti in c/capitale a storno dei contributi in c/esercizio da contributo C.O.E. 118 (€ 465.716,00 acquisti in autofinanziamento anno 2016)

67.236,47

COSTI 3.796.662,53

PICCOLE ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI, AUTOMEZZI E ALTRI BENI

Le acquisizioni possono essere raggruppate per tipologie omogenee secondo le motivazioni che hanno

indotto la scrivente amministrazione ad effettuare le acquisizioni per motivi di indifferibilità ed urgenza:

a) Sostituzioni per obsolescenza/non riparabilità: la vetustà di talune apparecchiature ha comportato la non riparabilità per mancanza di ricambi o la non convenienza alla riparazione per eccessiva spesa. Per garantire la continuità di servizio si è reso necessario provvedere alla sostituzione con apparecchiatura analoga. La decisione in merito all’opportunità di sostituzione di un’apparecchiatura è collegiale e prevede l’analisi multidisciplinare delle reali necessità.

b) Mantenimento della sicurezza/prevenzione dei rischi: si è provveduto a dotare di sollevapazienti i reparti ancora sprovvisti di tali sistemi, in quanto la quotidiana movimentazione di pazienti allettati comporta sforzi non indifferenti ai lavoratori, nonché rischi di caduta per i pazienti.




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c) Fine noleggio: al termine del periodo di noleggio, valutata l’assoluta necessità dell’attrezzatura al fine di garantire la prosecuzione dell’attività, si è proceduto all’acquisizione in proprietà in caso di convenienza economica, o, in caso di non convenienza economica, all’acquisizione di altra apparecchiatura (con conseguente cessazione del pagamento del canone di noleggio).

d) Completamento/implementazione: la modifica nell’organizzazione di un reparto al fine di migliorarne la funzionalità ed offrire un servizio sempre più allineato alle esigenze, ha comportato l’acquisizione di alcune apparecchiature a completamento del parco apparecchiature presente.

IMPIANTI E FABBRICATI

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria autofinanziati durante l'anno 2016 sono conseguenti a necessità improcrastinabili, urgenti e indifferibili. In quasi tutti i casi si è trattato addirittura di SOMMA URGENZA, a fronte della quale si sono elaborati Verbali e le procedure previste dalla normativa al momento in vigore. Ogni verbale d'urgenza ha dato luogo altresì a regolare lettera di notifica alla Regione illustrante il fatto che si erano autorizzati lavori improcrastinabili, descrivendone anche sinteticamente le motivazioni oltre che gli importi utilizzati in "conto esercizio".

SOFTWARE

La Direzione, al suo insediamento nel 2015, si è trovata ad affrontare serie carenze nel settore informatico sia per quanto riguardo la dotazione tecnologica che riguardo all’adeguamento dei sistemi software. In particolare i sistemi non erano adeguati per far fronte ai progetti regionali e alla normativa nazionale riguardo i progetti di dematerializzazione che presentavano delle scadenze cogenti nel corso del 2016. Per quanto riguarda il settore sanitario è stato necessario un adeguamento del sistema Trakcare per i progetti Sirped – per la gestione del ciclo della ricetta dematerializzata. Il software non era più stato aggiornato dal 2008 e basato su una tecnologia superata e non compatibile con i progetti regionali. Si è trattato di un consistente progetto di revisione e di aggiornamento della piattaforma tecnologica con l’introduzione di nuovi moduli software ed un rilevante piano di formazione, anche nella prospettiva di porre le basi per i successivi sviluppi (FSE, rete Laboratori) e di consolidare le fonti informative per i flussi regionali. Il progetto si è dovuto sviluppare in tempi brevi proprio per poter rispettare le scadenze regionali riguardo la ricetta dematerializzata. Sempre in ambito sanitario si dovuto provvedere a dotarsi di uno strumento per il monitoraggio del processo di gestione dei farmaci antineoplastici (approvvigionamento, immagazzinamento, prescrizione, preparazione, distribuzione, somministrazione) come previsto dalla Raccomandazione 14 del Ministero della Salute. Fino ad oggi tutto il percorso era gestito con procedure manuali difficilmente tracciabili e non conformi alle prescrizioni ministeriali. Per quanto attiene al sistema amministrativo contabile, si è dovuto provvedere agli adeguamenti del sistema Areas – Engineering, per ottemperare a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3/4/2013, n. 55. - Regolamento in materia di emissione,




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trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, che ha rappresentato una modifica strutturale nel flusso informatico di trattamento della fattura, dal ricevimento fino alla conservazione in forma digitale. In aggiunta si è dovuto provvedere all’adeguamento del sistema per ottemperare a obblighi derivati dall’applicazione del D. Lgs. 33/13 e L. 190/12. In materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” si è resa necessaria una gestione organica di tali informazioni con un controllo delle scadenze dei documenti e della completezza delle informazioni. Si è provveduto quindi all’estensione del sistema di Delibere e Determine integrato con il Sistema amministrativo contabile, per recuperare in modo automatico le informazioni già presenti nei sistemi in modo da avere un dato più tempestivo e corretto possibile, rispetto agli adempimenti previsti. Nell’ambito della gestione delle risorse umane, ci si è dotati di uno strumento software per l’analisi e proiezione dei costi del personale in modo da poter valutare l’effettivo fabbisogno di risorse umane per la programmazione mirata di eventuali nuove assunzioni e per la razionalizzazione della distribuzione all’interno dell’Azienda. Per consentire l’aggiornamento tecnologico e la messa in sicurezza dei sistemi, oltre ai software applicativi, è stato necessario anche un adeguamento dei software di base riguardanti i sistemi server e i sistemi di protezione antivirale, che non erano adeguati ed hanno esposto l’azienda a interruzioni di servizio e rischi sulla sicurezza dei dati. CONTRATTO “MULTISERVIZIO”

Per quanto riguarda il Multiservizio, l'importo capitalizzato è sostanzialmente costante (con piccole oscillazioni) da numerosi anni. Detti importi conseguono ad appalto finalizzato, oltre cha all'acquisizione dei servizi energetici e manutentivi oggetto del contratto, soprattutto al risparmio energetico e gestionale. L'appalto, aggiudicato nel 2007 con decorrenza 1 febbraio 2008, ha comportato ingenti investimenti indirizzati all'efficientamento energetico, alla razionalizzazione, messa a norma e manutenzione straordinaria degli impianti, nonché all'incremento del comfort ambientale. Detti investimenti del progetto-offerta, capitalizzati di anno in anno, risultano nel loro ammontare inferiori (o, nella peggiore delle ipotesi, quanto meno equivalenti) ai minori costi proporzionali che hanno progressivamente determinato, a parità di volumetrie, l'acquisizione dell'energia primaria (ossia inferiori ai costi che si sarebbero dovuti sopportare in assenza degli investimenti stessi).




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In conclusione, preme sottolineare che gli importi spesi ad oggi in autofinanziamento erano

ricompresi nel Piano Investimenti predisposto a fine anno 2015 e facente parte integrante del

Bilancio di Previsione anno 2016 deliberato con Deliberazione n. 1048 del 30.12.2015.

Si evidenzia solo che non è stato concluso nell’anno 2016 l’acquisto della Gammacamera per la

S.C. Medicina Nucleare (previsto nel piano di investimenti quale acquisizione in

autofinanziamento) per un importo paria € 1.067.000 che è terminato con il collaudo

dell’attrezzatura nell’anno 2017.

In merito al grado di attuazione Piano Investimenti 2016-2018 per la parte relativa ai

finanziamenti vincolati si relaziona quanto segue:

Ex-art.20 L. 67/88 – Ospedale Civile:

Interventi ex art. 20 L. 67/88, 2^ fase Azienda Ospedaliera di ALESSANDRIA - Presidio SS. Antonio e Biagio - Sopraelevazione struttura su Spalto Marengo/Via S. Caterina di un intervento 1° triennio di conformità SdF per gr. operatorio, rianimazione e sterilizzazione.

Realizzati lavori nell’anno 2016 per € 93.708,06

Ex-art.20 L. 67/88 – Ospedale Infantile:

P.O. " Cesare Arrigo" in conformità studio di fattibilità approvato per ristrutturazione parziale degenza padiglione esistente per adeguamento a norme di sicurezza igieniche e funzionali

Realizzati lavori nell’anno 2016 per € 1.229.846,65

PAR FSC 2007-2013:

Opere di compartimentazione di n. 3 vani scala del P.O. SS Antonio e Biagio di Alessandria. Messa a norma rete distribuzione orizzontale gas medicali nei reparti (riduttori e valvole d'aria) in funzione della compartimentazione antincendio. Aggiornamento del progetto adeguamento antincendio con particolare riguardo alla rete idrica antincendio.

Realizzati lavori nell’anno 2016 per € 915.310,41




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5.2 Confronto CE Preventivo/Consuntivo e relazione sugli scostamenti A fronte di quanto sopra esposto, al fine di un’analisi dell’andamento degli aggregati di costo

e di ricavo che presentano maggiori scostamenti rispetto al Bilancio Consuntivo anno 2015 ed

il Bilancio Preventivo anno 2016 deliberato in data 30 dicembre 2015 (Delibera DG n. 1048), si

allega prospetto riepilogativo di confronto, riclassificato secondo lo schema di riclassificazione

ministeriale (Allegato B).

Se si analizzano un po’ più nello specifico i costi della produzione, lo scostamento più evidente

fra i due anni è rappresentato dall’incremento di tre voci:

- costo dei prodotti farmaceutici tra cui l’ erogazione dei farmaci ad alto costo anti epatite

C per cui l’Azienda Ospedaliera è centro di riferimento. A fronte di tale spesa la Regione

ha stanziato un contributo specifico di pari importo (l’incremento dell’aggregato di costo

dell’anno 2016 rispetto all’anno precedente è pari a € 5.024.000 (per un maggiore

dettaglio si rimanda al paragrafo successivo);

- altri beni sanitari (+€ 1.500.000 rispetto sia al Consuntivo dell’anno precedente che al

Bilancio Preventivo 2016) riconducibile essenzialmente a protesi vascolari e cardiache ,

protesi ortopediche e materiale per chirurgia robotica (di cui si tratterà in seguito) per

l’incremento della relativa attività chirurgica;

- costo del personale (incremento rispetto all’anno 2015 di € 1.205.000 e rispetto al

Bilancio Preventivo 2016 di € 178.0000 – nel limite del tetto di spesa assegnato)

riconducibile principalmente ai seguenti motivi:

1) gravano per intero sul bilancio aziendale i costi dell’acquisizione da parte di questa

Azienda Ospedaliera di tutto il personale del Servizio Emergenza Sanitaria

Territoriale 118, in attuazione della DGR 19 novembre 2013 n. 18-6692. Il

completamento dell’organico degli infermieri, infatti, è arrivato a compimento con

il 1 ottobre 2015 (n. 59 mobilità nel corso del I semestre e n. 13 assunzioni con

settembre 2015);




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2) possibilità (data dalla citata DGR del 25 maggio 2015) di effettuare la sostituzione

al 100% delle cessazioni del personale del ruolo sanitario e del profilo di operatore

socio sanitario, risalendo a quelle avvenute dal 1 gennaio 2014 e non sostituite

per effetto del precedente e più severo vincolo (turnover al 50%). Questa Azienda

ha effettuato soprattutto nel 2016 le assunzioni rese così possibili, per cui si

rimanda all’elencazione al paragrafo “Personale impiegato”;

3) trasformazione, con decorrenza 1 marzo 2016, in rapporto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato nel profilo di coadiutore amministrativo, di n. 14 tirocini di

inserimento lavorativo attivati in attuazione degli obblighi di assunzione derivanti

dalla legge n. 68/1999 (categorie protette);

4) l’attribuzione in corso d’anno di n. 6 incarichi di direzione di struttura complessa

(Neurologia, Malattie infettive, Radiologia, Chirurgia generale, Geriatria, Medicina

Nucleare), resi possibili grazie all’adozione dei nuovi Atti aziendali e all’attuazione

del processo di riorganizzazione della Rete Ospedaliera piemontese. Questi nuovi

incarichi si aggiungono all’incarico attributo nel 2015 per la direzione della S.C.

Oncologia, gravante sul bilancio 2016 per intero.

SPESA FARMACEUTICA

L’analisi della spesa farmaceutica ospedaliera del 2016 differisce dalla spesa rilevata nel 2015 per

l’incremento di costi riconducibile all’utilizzo di farmaci per la terapia dell’epatite C (+ €

3.340.000), di citostatici (+ € 1.330.000), di anticorpi monoclonali (+ € 1.078.000), radiofarmaci in

precedenza inseriti in altro conto economico, farmaci per la terapia della degenerazione e

dell’edema maculare (+ € 271.000), emoderivati (+ € 301.000) e farmaci per malattie rare come

evidenziato nelle tabelle successive.

Il valore totale del consumato di farmaci ed emoderivati dell’azienda (compresi anche i farmaci

per l’epatite C) è stata pari a € 36.068.350 così suddivisa: spesa farmaceutica ospedaliera




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

(consumi interni + file F somministrato) € 18.702.635 e distribuzione diretta € 17.365.715 con un

incremento totale rispetto all’analogo periodo del 2015 di € 7.856.566.

Valore:

Fattori

produttivi 2015 2016 delta Crescita

EMO Emoderivati € 2.850.228,95 € 3.151.402,96 € 301.174,01 11%

FA Farmaci € 25.361.555,65 € 32.916.947,76 € 7.555.392,11 30%

TOTALE € 28.211.784,60 € 36.068.350,72 € 7.856.566,12 28%

Il confronto dei dati, esclusi i farmaci per la cura dell’epatite C, mostra le seguenti differenze nei

consumi rispetto al 2015.

2015 2016 delta Crescita

spesa totale

farmaci +

emoderivati esclusi i farmaci

per epatite C

€ 24.695.713,85 € 29.269.047,15 € 4.573.333,30 19%

ANDAMENTO DEI CONSUMI A VALORE (farmaci + emoderivati):

consumi a valore 2015

consumi a valore 2016

variazione % rispetto

al 2015 quota

TOTALE € 28.211.784,60 € 36.068.350,72 28%

consumi interni € 9.097.667,86 € 8.445.802,72 -7% 23%

file F somministrato € 7.729.410,00 € 10.256.833,00 33% 29%

distribuzione diretta esclusa epatite C

€ 7.883.479,26 € 10.566.411,43 34% 29%

epatite C € 3.501.227,48 € 6.799.303,57 94% 19%




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Analisi per Classi Merceologiche

Le due classi dei farmaci antivirali per la terapia dell’epatite C e degli antineoplastici

rappresentano le voci a maggiore incidenza in termini di valore del consumato seguite da

anticorpi monoclonali, antiretrovirali, emoderivati, immunomodulatori e antimicrobici per uso

sistemico; questi ultimi hanno subito una riduzione di spesa di € 231.406.

Classi merceologiche 2015 2016 delta Crescita

010041 CITOSTATICI € 5.625.283,72 € 6.954.712,40 € 1.329.428,68 24%

010036 ANTIVIRALI € 3.517.875,42 € 6.903.513,68 € 3.385.638,26 96%

010042 ANTICORPI MONOCLONALI € 3.492.155,86 € 4.569.970,68 € 1.077.814,82 31%

010037 ANTIRETROVIRALI € 2.712.945,44 € 3.003.953,13 € 291.007,69 11%

010150 EMODERIVATI € 2.395.524,28 € 2.726.409,76 € 330.885,48 14%

010040 FARMACI IMMUNOMODULATORI € 2.263.382,85 € 2.679.452,83 € 416.069,98 18%

010035 ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO € 2.123.535,67 € 1.892.128,96 -€ 231.406,71 -11%

010010 SPEC. MEDICINALI SANGUE ED ORGANI EMOPOI € 861.488,35 € 1.003.012,31 € 141.523,96 16%

010005 APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO € 584.829,46 € 892.989,17 € 308.159,71 53%

010075 SPECIALITA MEDICINALI VARIE € 780.344,59 € 830.970,15 € 50.625,56 6%

010065 ORGANI DI SENSO € 524.615,21 € 781.595,19 € 256.979,98 49%

ALTRE CLASSI € 3.329.577,12 € 3.829.642,46 € 500.065,34 15%

La seguente figura rappresenta gli stessi dati in formato grafico indicando la quota percentuale di

ciascuna classe sul totale del consumato.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Le prime undici classi merceologiche su 37 totali rappresentano da sole l’ 89 % del valore del

consumato del 2016.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

La tabella seguente permette di valutare per quale classe e in quale misura si sono registrate le

maggiori differenze in termini di valore del consumato.

Classi merceologiche 2015 2016 delta Crescita

020050 GAS MEDICALI € 947.803,61 € 654.983,57 -€ 292.820,04 -31%

010035 ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO € 2.123.535,67 € 1.892.128,96 -€ 231.406,71 -11%

070010 SANGUE € 65.826,85 € 20.684,45 -€ 45.142,40 -69%

F10020 SOLUZIONI NUTRIZIONALI PARENTERALI € 108.424,24 € 77.863,57 -€ 30.560,67 -28%

010025 SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI € 57.578,24 € 39.387,13 -€ 18.191,11 -32%

010030 PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI € 142.471,69 € 128.163,61 -€ 14.308,08 -10%

030180 PREPARAZIONI NUTRIZIONALI € 34.619,61 € 24.851,90 -€ 9.767,71 -28%

010045 SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO € 156.146,92 € 147.694,99 -€ 8.451,93 -5%

F20010 SOLUZIONI GALENICHE INIETTABILI PER FLEBOCLISI E SACCHE € 270.492,98 € 266.073,08 -€ 4.419,90 -2%

010055 FARMACI ANTIPARASSITARI € 4.846,81 € 2.828,32 -€ 2.018,49 -42%

010020 PREPARATI PER IL TRATTAMENTO DI FERITE € 35.486,01 € 33.615,42 -€ 1.870,59 -5%

F10010 SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI(attenzione pluriconto) € 20.589,48 € 20.095,99 -€ 493,49 -2%

030170 PREPARAZIONI MAGISTRALI € 2.203,28 € 1.869,61 -€ 333,67 -15%

030163 PRODOTTI CHIMICI PER FARMACIA € 6.765,14 € 6.461,00 -€ 304,14 -4%

010091 SIERO NON IN COMMERCIO IN ITALIA € 264,00 € 0,00 -€ 264,00 -100%

030011 POLIVINILPIRROLIDONE IODIO 5% € 12.994,31 € 12.879,78 -€ 114,53 -1%

030171 GALENICI PRECONFEZIONATI € 9.215,65 € 13.594,38 € 4.378,73 48%

010070 ALLERGENI - DIAGNOSTICI € 0,00 € 4.584,33 € 4.584,33

020010 SOLUZIONI GALENICHE INIETTABILI PER FLEBOCLISI E SACCHE € 0,00 € 6.148,80 € 6.148,80

020020 GALENICI IN FIALE, COMPRESSE, GOCCE, POMATE E SUPPOSTE € 62.512,75 € 70.059,16 € 7.546,41 12%

010060 SISTEMA RESPIRATORIO € 93.788,24 € 106.803,01 € 13.014,77 14%

A030101 Acquisti di emocomponenti € 388.877,82 € 404.308,75 € 15.430,93 4%

010080 MEZZI DI CONTRASTO E TEST € 169.023,70 € 187.391,09 € 18.367,39 11%

010015 SISTEMA CARDIOVASCOLARE € 235.073,18 € 259.703,92 € 24.630,74 10%

010075 SPECIALITA MEDICINALI VARIE € 780.344,59 € 830.970,15 € 50.625,56 6%

020110 RADIOFARMACI SENZA AIC € 0,00 € 62.011,46 € 62.011,46

010050 SISTEMA NERVOSO CENTRALE € 443.538,06 € 518.299,35 € 74.761,29 17%

010010 SPEC. MEDICINALI SANGUE ED ORGANI EMOPOI € 861.488,35 € 1.003.012,31 € 141.523,96 16%

060010 SOLUZIONI PER EMODIALISI € 61.034,55 € 295.499,44 € 234.464,89 384%

010065 ORGANI DI SENSO € 524.615,21 € 781.595,19 € 256.979,98 49%

010037 ANTIRETROVIRALI € 2.712.945,44 € 3.003.953,13 € 291.007,69 11%

010005 APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO € 584.829,46 € 892.989,17 € 308.159,71 53%

010150 EMODERIVATI € 2.395.524,28 € 2.726.409,76 € 330.885,48 14%

010040 FARMACI IMMUNOMODULATORI € 2.263.382,85 € 2.679.452,83 € 416.069,98 18%

010110 RADIOFARMACI € 0,00 € 463.584,72 € 463.584,72

010042 ANTICORPI MONOCLONALI € 3.492.155,86 € 4.569.970,68 € 1.077.814,82 31%

010041 CITOSTATICI € 5.625.283,72 € 6.954.712,39 € 1.329.428,67 24%

010036 ANTIVIRALI € 3.517.875,42 € 6.903.513,68 € 3.385.638,26 96%




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

• Per le classi merceologiche RADIOFARMACI con e senza AIC si segnala che le stesse erano

imputate nel 2015 ad altro conto economico con i seguenti valori di consumo: 2015 €

548.172, 2016 € 525.596 la riduzione complessiva è stata del 4%.

• L’aumento sia in termini di valore assoluto che percentuale per le classi CITOSTATICI,

ANTICORPI MONOCLONALI e IMMUNOMODULATORI deriva sia dal maggior numero di

pazienti trattati dai reparti di Oncologia e Ematologia sia dall’impiego di nuove molecole

ad alto costo con monitoraggio Aifa e caratterizzate da elevata efficacia in termini di

risposta, intervallo libero da malattia e sopravvivenza.

• L’aumento per la classe APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO è da ricondursi

alla terapia per un paziente affetto da malattia rara.

• La classe delle SOLUZIONI PER EMODIALISI nel 2015 era in parte imputata ad altro conto

economico. I dati complessivi sono i seguenti: 2015 € 252.554, 2016 € 295.499 con un

incremento del 17%.

Per quanto riguarda le riduzioni di spesa si evidenzia quanto segue:

• GAS MEDICALI riduzione prezzi di ossigeno e azoto;

• ANTIMICROBICI riduzione dei consumi grazie anche alla verifica e al monitoraggio delle

prescrizioni da parte della commissione antibiotici.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Analisi per principio attivo

Per quanto riguarda esclusivamente il magazzino Farmaci (MFAR) le prime 40 specialità

medicinali sul totale di 1.535 gestite rappresentano il 60% della spesa (€ 20.567.780) e

comprendono in prevalenza principi attivi che rientrano nella categoria L antineoplastici e

immunomodulatori e J antimicrobici per uso sistemico in particolare J05A (antivirali ad azione

diretta).

ATC Descrizione ATC Descrizione Prodotto Valore

J05AX65 SOFOSBUVIR E LEDIPASVIR HARVONI*1FL 28CPR RIV 90+400MG € 3.312.980,77

J05AX15 SOFOSBUVIR SOVALDI*1FL 28CPR RIV 400MG € 2.007.866,15

L01XC02 RITUXIMAB MABTHERA*IV 2 FL 100 MG 10ML € 876.753,97

J05A ANTIVIRALI AD AZIONE DIRETTA

VIEKIRAX*56CPR 12,5+75+50MG € 800.512,10

L01XC17 NIVOLUMAB OPDIVO NIVOLUMAB*INFUS 1F 100 MG 10ML 10MG/ML

€ 771.786,97

L01BA04 PEMETREXED ALIMTA*IV 1 FL 500 MG € 710.978,53

L04AX04 LENALIDOMIDE REVLIMID*21CPS 25MG € 669.922,24

J06BA02 IMMUNOGLOBULINE UMANE NORMALI PER SOMMINISTR. INTRAVASCOLARE

VENITAL*EV FL 100ML 50G/L+SET € 645.746,69

J05AX14 DACLATASVIR DAKLINZA*28CPR RIV 60MG € 604.266,13

J05AX08 RALTEGRAVIR ISENTRESS*FL 60CPR RIV 400MG € 557.051,88

L01XE23 DABRAFENIB TAFINLAR*120CPS 75MG € 500.195,20

L01BC07 AZACITIDINA VIDAZA*SC 1FL 100MG 25MG/ML € 492.350,63

A16AB07 ALGLUCOSIDASI ALFA MYOZYME*1F 50MG/F 20ML € 478.008,96

L04AA25 ECULIZUMAB SOLIRIS*EV 1FL 300MG 30ML(ECULIZUMAB) € 463.606,31

L01XE06 DASATINIB SPRYCEL DASATINIB*30CPR RIV 100MG € 416.914,33

L01XC07 BEVACIZUMAB AVASTIN 400 *25MG/ML 1FL 16ML € 391.977,30


L02BX03 ABIRATERONE ZYTIGA 120CPR 250MG € 383.424,85


L01XC03 TRASTUZUMAB HERCEPTIN*SC 1FL 600MG/5ML € 347.962,98




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

ATC Descrizione ATC Descrizione Prodotto Valore

S01LA04 RANIBIZUMAB LUCENTIS*INIET 1SIR 0,165ML € 319.787,08

J05AR03 TENOFOVIR DISOPROXIL ED EMTRICITABINA

TRUVADA*30CPR RIV 200MG/245MG € 317.737,13

S01LA05 AFLIBERCEPT EYLEA*INIET 1FL 40MG/ML € 314.924,07

L04AX05 PIRFENIDONE ESBRIET*252CPS 267MG € 308.929,45

L01XC03 TRASTUZUMAB HERCEPTIN*IV 1 FL 150 MG € 308.700,54

J02AX04 CASPOFUNGIN CANCIDAS*IV FL 50 MG € 308.033,68

B01AB02 ANTITROMBINA III ANTITROMBINA III(ATKED)*FL 1000UI+FL 20ML+SET

€ 307.479,30

A16AB05 LARONIDASI ALDURAZYME*INFUS 1FL 5ML 500U € 280.296,17

J05AR02 LAMIVUDINA E ABACAVIR KIVEXA*BL 30CPR RIV 600MG+300M € 271.664,06

L01XX32 BORTEZOMIB VELCADE*1FL 3,5MG € 271.539,55

L01XC02 RITUXIMAB MABTHERA*SC 1FL 1400MG/11,7ML € 270.249,58

L01XE10 EVEROLIMUS AFINITOR*30CPR 10MG € 263.105,95

V09IX04 FLUORO-18F-DESOSSIGLUCOSIO

18 F - FDG3700 - GLUSCAN* 1FL MULTID 600MBQ/ML 100MCi

€ 246.220,14

B05AA01 ALBUMINA ALBUMINA*1FL 50ML SOLUZ 20% € 244.213,79

J05AE08 ATAZANAVIR REYATAZ*300MG 30 CPS € 231.414,15

L04AB02 INFLIXIMAB REMSIMA*EV FL 100MG € 227.781,84

L01XE18 RUXOLITINIB JAKAVI*56CPR 20MG € 225.772,39

L04AX06 POMALIDOMIDE IMNOVID*21CPS 4MG € 223.620,51

L02BB ANTIANDROGENI XTANDI*112CPS 40MG € 221.742,05

V03AB35 SUGAMMADEX BRIDION*10FL EV 2ML 100MG/ML € 221.125,14




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

DETTAGLIO DEI CONSUMI

GENNAIO - DICEMBRE 2015 / 2016

TOTALE 2015 TOTALE 2016 delta % OSSERVAZIONI

spesa totale farmaci + emoderivati € 28.211.784,60 € 36.068.350,72 € 7.856.566,12 28%

spesa totale farmaci + emoderivati esclusi farmaci per epatite C € 24.695.713,85 € 29.269.047,15 € 4.573.333,30 19%

farmaci utilizzati per la cura dell'epatite € 3.501.227,48 € 6.799.303,57 € 3.298.076,09 94%

nuovi pazienti in terapia dal 01/01 al 31/12/2016 n° 120

FILE F 01 DISPENSATI DOPO RICOVERO € 40.141,00 € 25.289,00 -€ 14.852,00 -37%

La DD alla dimissione per quasi tutti i reparti medici è effettuata dall’ASL AL

FILE F 02 E 03 DISPENSATI DOPO VISITA O CRONICI ESCLUSA EPATITE € 7.638.734,52 € 10.313.358,43 € 2.674.623,91 35%

FILE F 06 SOMMINISTRATI AMBULATORIO € 2.631.278,00 € 2.737.949,00 € 106.671,00 4%

FILE F 07 SOMMINISTRATO IN REGIME DI RICOVERO A PAZIENTI EMOFILICI € 1.518,00 € - -€ 1.518,00 -100%

FILE F 08 EMOCOMPONENTI € 78.528,00 € 61.944,00 -€ 16.584,00 -21%

FILE F 10 SOMMINISTRATI ALTO COSTO € 5.017.877,00 € 7.456.940,00 € 2.439.063,00 49%

FILE F 32 VACCINI DESENSIBILIZZANTI € 93.905,00 € 145.686,00 € 51.781,00 55%

FILE F 33 FARMACI DISTRIBUITI PER PRESTAZIONI ONCOLOGICHE A PACCHETTO € 78.981,00 € 82.078,00 € 3.097,00 4%

COSI' SUDDIVISA

prodotti dispensati per le attività di ricovero e servizi diagnostico terapeutici € 16.827.077,00 € 18.702.635,00 € 1.875.558,00 11%

la cifra comprende la spesa per consumi interni per pazienti ricoverati ( € 8.445.802)e il file F somministrato tipologie 06 07 08 10 e 31 ( € 10.256.833 )

prodotti dispensati in primo ciclo + PHT ospedaliero esclusa epatite C € 7.883.478,52 € 10.566.411,43 € 2.682.932,91 34%

valore del dispensato in distribuzione diretta dopo ricovero o visita ambulatoriale ed il dispensato a pazienti cronici. Tipologie di file F 01, 02, 03, 32,33. sono esclusi i farmaci per la cura dell'epatite C




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Farmaci per la terapia di cura dell’epatite C - dettaglio costi

Si rimanda all’Allegato C per il dettaglio della spesa per farmaci anti HCV ed il relativo

finanziamento iscritto al conto 4500126. L’importo indicato nell’allegato, che costituisce l’intero

finanziamento a copertura assegnato dalla Regione Piemonte all’interno della quota indistinta

attribuito all’Azienda di Alessandria, rappresenta il valore dei farmaci antiHCV al netto dei

rimborsi pervenuti dalle Aziende farmaceutiche sia per il superamento delle somministrazioni

alla 12^ settimana che il cosiddetto payback (prezzo/volume) prima rimborsato alle Regioni, ora

direttamente rimborsato alle Aziende Sanitarie con l’emissione di note di credito.

Nel 2016 sono stati trattati 120 nuovi pazienti le cui terapie sono così suddivise:

FARMACO terapia 8 settimane

terapia 12 settimane




TOTALE PAZIENTI

HARVONI 1 12 38 51

SOVALDI 1 2 1 2 6

DAKLINZA + SOVALDI 19 10 29

OLYSIO 1 1

VIEKIRAX 5 3 8

VIEKIRAX + EXVIERA 20 5 25

TOTALE 1 57 2 1 59 120




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Sulla base delle liste d’attesa, considerando l’indicazione regionale al trattamento di un maggior

numero di pazienti, si prevede per l’anno 2017 di trattare circa 200 nuovi pazienti.

DISPOSITIVI MEDICI

L’analisi della spesa per dispositivi medici dell’ Azienda Ospedaliera del 2016 differisce dalla

spesa rilevata nel 2015 per l’ incremento di costi riconducibile essenzialmente a protesi vascolari

e cardiache , protesi ortopediche e materiale per chirurgia robotica come evidenziato nelle

tabelle successive.

Il valore totale del consumato di dispositivi medici è stata pari a € 26.905.583 con un incremento

totale rispetto all’analogo periodo del 2015 di circa € 1.400.000 pari al 5%.




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Valore:

Codice conto Descrizione conto civile Somma di Valore

primo periodo Somma di Valore secondo periodo

delta %

3100107 REAGENTI DI LABORATORIO € 5.455.547,71 € 5.065.414,37 -€ 390.133,34 -7%

3100158 PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI € 2.364.234,77 € 2.379.195,97 € 14.961,21 1%

3100164 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI € 17.701.506,11 € 19.460.973,19 € 1.759.467,08 10%

TOTALE € 25.521.288,59 € 26.905.583,53 € 1.384.294,94 5%




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Analisi per Classi Merceologiche conto 3100164 – acquisto di dispostivi medici

Le classi delle protesi vascolari e cardiache , delle protesi ortopediche e dei dispositivi cardiologici

in genere rappresentano le voci a maggiore incidenza in termini di valore del consumato seguite

da teli ed indumenti di protezione, strumentario per chirurgia robotica, suturatrici e suture

chirurgiche.




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Descrizione CLM Somma di

Valore primo periodo

Somma di Valore secondo

periodo delta crescita

Protesi vascolari e cardiache € 3.083.967,90 € 3.530.517,10 € 446.549,20 14%

Protesi ortopediche e mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa € 2.845.258,05 € 2.968.398,25 € 123.140,20 4%

Dispositivi per sistema artero-venoso € 1.618.202,48 € 2.055.759,70 € 437.557,22 27%

Strumentario pluriuso per chirurgia robotica € 530.641,07 € 613.937,45 € 83.296,38 16%

Dispositivi per aritmologia € 534.722,40 € 589.974,68 € 55.252,28 10%

Strumentazione per esplorazioni funzionali ed interventi terapeutici € 478.037,22 € 520.636,19 € 42.598,97 9%

Guide per apparato cardiocircolatorio € 367.956,70 € 471.650,40 € 103.693,70 28%

Suturatrici meccaniche € 386.344,27 € 435.302,10 € 48.957,83 13%

Apparati tubolari € 390.380,17 € 406.001,37 € 15.621,20 4%

Suture chirurgiche € 332.560,57 € 381.081,14 € 48.520,57 15%

Protezioni € 264.787,47 € 362.347,22 € 97.559,75 37%

Dispositivi per elettrochirurgia € 282.635,89 € 347.493,11 € 64.857,22 23%

Aghi € 357.731,01 € 338.763,50 -€ 18.967,51 -5%

Teli ed indumenti di protezione € 214.054,91 € 336.508,45 € 122.453,53 57%

Dispositivi per oftalmologia € 342.595,00 € 307.121,67 -€ 35.473,33 -10%

Dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi € 308.611,33 € 304.549,45 -€ 4.061,88 -1%

Dispositivi protesici impiantabili - vari € 259.120,81 € 290.537,49 € 31.416,68 12%

Dispositivi per apparato cardiocircolatorio - vari € 249.187,72 € 280.974,67 € 31.786,95 13%

Dispositivi per chirurgia mini-invasiva € 298.108,64 € 266.429,46 -€ 31.679,18 -11%

Guanti (esclusi i dispositivi di protezione individuale dpi - d.lgs. 475/92) € 224.401,37 € 229.757,82 € 5.356,45 2%

Dispositivi per cardiochirurgia e trapianto di organo € 212.863,23 € 221.828,29 € 8.965,05 4%

ALTRE CLASSI € 4.143.553,33 € 4.222.905,29 € 79.351,96 2%




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

La seguente figura rappresenta gli stessi dati in formato grafico indicando la quota percentuale di

ciascuna classe sul totale del consumato.

Le prime 21 classi merceologiche su 128 totali rappresentano da sole il 78 % del valore del

consumato del 2016.




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

La tabella seguente permette di valutare per quale classe e in quale misura si sono registrate le

maggiori differenze in termini di valore del consumato.

Descrizione CLM Somma di Valore

primo periodo Somma di Valore secondo periodo

delta %

Protesi vascolari e cardiache € 3.083.967,90 € 3.530.517,10 € 446.549,20 14%

Dispositivi per sistema artero-venoso € 1.618.202,48 € 2.055.759,70 € 437.557,22 27%

Protesi ortopediche e mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa € 2.845.258,05 € 2.968.398,25 € 123.140,20 4%

Teli ed indumenti di protezione € 214.054,91 € 336.508,45 € 122.453,53 57%

Guide per apparato cardiocircolatorio € 367.956,70 € 471.650,40 € 103.693,70 28%




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Protezioni € 264.787,47 € 362.347,22 € 97.559,75 37%

Strumentario pluriuso per chirurgia robotica € 530.641,07 € 613.937,45 € 83.296,38 16%

Dispositivi per elettrochirurgia € 282.635,89 € 347.493,11 € 64.857,22 23%

Dispositivi per aritmologia € 534.722,40 € 589.974,68 € 55.252,28 10%

Suturatrici meccaniche € 386.344,27 € 435.302,10 € 48.957,83 13%

Suture chirurgiche € 332.560,57 € 381.081,14 € 48.520,57 15%

Strumentazione per esplorazioni funzionali ed interventi terapeutici € 478.037,22 € 520.636,19 € 42.598,97 9%

Dispositivi da sutura - vari € 52.531,45 € 86.464,01 € 33.932,56 65%

Dispositivi taglienti monouso € 56.427,46 € 89.210,94 € 32.783,48 58%

Dispositivi per apparato cardiocircolatorio - vari € 249.187,72 € 280.974,67 € 31.786,95 13%

Dispositivi protesici impiantabili - vari € 259.120,81 € 290.537,49 € 31.416,68 12%

Dispositivi non compresi nelle classi precedenti - vari € 107.776,34 € 132.320,85 € 24.544,50 23%

Introduttori per apparato cardiocircolatorio € 168.629,29 € 192.079,16 € 23.449,87 14%

Dispositivi per aferesi € 148.594,07 € 168.881,51 € 20.287,44 14%

Dispositivi per endoscopia urogenitale € 24.483,89 € 41.934,45 € 17.450,56 71%

Dispositivi per otorinolaringoiatria € 29.708,99 € 46.152,90 € 16.443,91 55%

Dispositivi per la manipolazione cellulare o biologica € 5.856,00 € 21.715,86 € 15.859,86 271

%

Clips per emostasi € 90.909,56 € 106.610,30 € 15.700,74 17%

Apparati tubolari € 390.380,17 € 406.001,37 € 15.621,20 4%

Linee per dialisi € 148.050,56 € 162.124,06 € 14.073,50 10%

Dispositivi per la preparazione di emocomponenti ad uso topico € 33.317,19 € 44.770,07 € 11.452,88 34%

Prodotti per sterilizzazione - vari € 16.061,71 € 26.323,06 € 10.261,35 64%

Dispositivi per sistema nervoso € 126.604,73 € 136.051,43 € 9.446,70 7%

Dispositivi per cardiochirurgia e trapianto di organo € 212.863,23 € 221.828,29 € 8.965,05 4%




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Dispositivi per intubazione € 104.941,37 € 112.584,59 € 7.643,22 7%

Dispositivi per sistema midollare € 43.920,00 € 51.204,20 € 7.284,20 17%

Dispositivi per neonatologia e pediatria € 19.695,27 € 26.446,53 € 6.751,26 34%

Strumentario per oftalmologia € 18.567,41 € 24.985,51 € 6.418,10 35%

Strumentario per odontostomatologia € 1.516,87 € 7.914,81 € 6.397,94 422

%

Garze in cotone e tnt € 144.527,42 € 150.745,32 € 6.217,89 4%

Dispositivi per odontoiatria € 15.116,71 € 21.288,65 € 6.171,95 41%

Strumenti taglienti (non ricompresi nel gruppo v01) € 8.080,55 € 13.995,61 € 5.915,05 73%

Guanti (esclusi i dispositivi di protezione individuale dpi - d.lgs. 475/92) € 224.401,37 € 229.757,82 € 5.356,45 2%

Ausili per incontinenza € 108.758,28 € 114.039,60 € 5.281,32 5%

Dispositivi per endoscopia broncopolmonare € 26.619,58 € 31.515,63 € 4.896,05 18%

Ausili per la mobilità personale € 476,23 € 5.316,51 € 4.840,28 1016

%

Sistemi di aspirazione e dilatazione per l'apparato respiratorio € 24.654,52 € 29.485,68 € 4.831,16 20%

Materiali per il confezionamento in sterilizzazione € 28.697,55 € 32.876,27 € 4.178,72 15%

Dispositivi per artroscopia € 75.876,97 € 79.732,54 € 3.855,56 5%

Strumentario per microchirurgia € 1.301,82 € 5.048,29 € 3.746,46 288

%

Strumentario per chirurgia cardiovascolare € 3.858,87 € 7.192,02 € 3.333,16 86%

Strumentazione per bioimmagini e radioterapia € 7.449,41 € 10.583,50 € 3.134,09 42%

Dispositivi per autotrasfusione € 42.148,56 € 45.221,74 € 3.073,18 7%

Cloroderivati € 11.574,57 € 13.731,40 € 2.156,83 19%

Guide urologiche € 3.739,30 € 5.886,50 € 2.147,20 57%

Dispositivi per medicazione - vari € 27.166,88 € 29.285,40 € 2.118,52 8%

Circuiti respiratori e cateteri mount € 77.841,60 € 79.929,81 € 2.088,21 3%




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Strumentario chirurgico pluriuso - vario € 91,25 € 2.117,92 € 2.026,67 2221

%

Proteolitici € 10.046,55 € 11.876,76 € 1.830,20 18%

Ausili per terapia ed addestramento (n.t.cod. en iso 03) € 2.393,62 € 4.210,38 € 1.816,77 76%

Strumentario pluriuso per elettrochirurgia € 11.618,43 € 13.334,59 € 1.716,16 15%

Sonde uretrali, prostatiche e vescicali (sono inclusi n.t.cod. iso 0924) € 27.322,77 € 28.891,33 € 1.568,56 6%

Dispositivi per apparato urogenitale - vari € 14.405,24 € 15.895,84 € 1.490,60 10%

Filtri da sangue € 31.809,84 € 33.208,40 € 1.398,56 4%

Contenitori per uso clinico (non ivd) € 15.648,54 € 17.005,03 € 1.356,50 9%

Altri beni e prodotti sanitari € 585,60 € 1.903,20 € 1.317,60 225

%

Strumentario per otorinolaringoiatria € 13.970,10 € 15.203,09 € 1.233,00 9%

Cerotti € 18.636,79 € 19.692,03 € 1.055,24 6%

Filtri respiratori € 20.292,92 € 21.241,87 € 948,95 5%

Dispositivi per dilatazione uretrale, ureterale e nefrostomica € 0,00 € 890,60 € 890,60

Dispositivi per drenaggio percutaneo e cateteri per nefrostomia € 10.459,99 € 11.311,77 € 851,78 8%

Sonde oro-esofagee € 313,02 € 1.037,00 € 723,98 231

%

Sistemi di nebulizzazione ed umidificazione (esclusi i dm compresi nella cat.y03 € 10.291,06 € 10.992,84 € 701,78 7%

Dispositivi per stomia (n.t.cod. en iso 0918) € 2.873,97 € 3.479,27 € 605,30 21%

Attrezzature di supporto all'attivita' sanitaria € 5.992,18 € 6.570,75 € 578,57 10%

Raccordi, tappi, rubinetti e rampe € 40.922,64 € 41.470,86 € 548,22 1%

Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione (n.t. cod. en iso 21) € 145,31 € 643,53 € 498,22

343%

Dispositivi per urodinamica € 2.413,92 € 2.881,76 € 467,83 19%




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Contenitori per organi € 0,00 € 457,79 € 457,79

AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE € 1.495,30 € 1.934,85 € 439,56 29%

Dispositivi per apparato cardiocircolatorio - altri € 665,39 € 1.063,11 € 397,72 60%

Dispositivi per funzionalita' cardiaca € 0,00 € 318,32 € 318,32

Dispositivi per endoscopia digestiva € 130.697,86 € 130.993,75 € 295,89 0%

Protesi otorinolaringoiatriche € 2.595,26 € 2.872,90 € 277,64 11%

Dispositivi per ostetricia € 238,42 € 476,85 € 238,42 100

%

Alcoli € 1.942,30 € 2.056,18 € 113,88 6%

Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica € 30.805,87 € 30.907,67 € 101,80 0%

Protesi e ortesi (n.t. cod. en iso 06) € 1.166,64 € 1.258,16 € 91,52 8%

Strumenti per sutura € 7.534,28 € 7.599,53 € 65,25 1%

Protesi per apparato respiratorio € 8.825,44 € 8.689,20 -€ 136,24 -2%

Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta - altri € 151,54 € 0,00 -€ 151,54

-100

%

Strumentario per chirurgia addominale € 274,74 € 17,12 -€ 257,63 -94%

Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia - altri € 10.432,99 € 10.114,98 -€ 318,01 -3%

Filtri per soluzioni € 3.979,30 € 3.600,32 -€ 378,98 -10%

Ovatta di cotone e sintetica € 10.223,74 € 9.842,90 -€ 380,84 -4%

Biguanidi € 527,02 € 0,00 -€ 527,02

-100

%

Sistemi meccanici di infusione monouso € 75.222,93 € 74.618,55 -€ 604,38 -1%

Fenoli per disinfezione di dispositivi medici € 6.442,14 € 5.831,64 -€ 610,50 -9%

Siringhe € 74.419,69 € 73.780,76 -€ 638,93 -1%

Contenitori e dispositivi ivd consumabili di uso generale € 755,04 € 0,00 -€ 755,04 -100




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

%

Strumentario per chirurgia generale € 19.405,09 € 18.121,01 -€ 1.284,08 -7%

Strumentario per ostetricia e ginecologia € 2.222,74 € 717,87 -€ 1.504,86 -68%

Protesi facciali ed odontoiatriche € 3.205,28 € 1.670,07 -€ 1.535,21 -48%

Strumentario per neurochirurgia € 26.764,99 € 25.037,66 -€ 1.727,33 -6%

Sacche e contenitori per nutrizione ed infusione € 7.646,22 € 5.505,25 -€ 2.140,98 -28%

Dispositivi con funzioni di misura € 21.648,23 € 19.354,78 -€ 2.293,45 -11%

Maschere e palloni respiratori monouso e pluriuso € 93.558,81 € 90.951,79 -€ 2.607,02 -3%

Protesi esofagee e gastrointestinali € 28.104,03 € 25.324,00 -€ 2.780,03 -10%

Protesi mammarie € 29.914,56 € 26.776,88 -€ 3.137,68 -10%

Dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi € 308.611,33 € 304.549,45 -€ 4.061,88 -1%

Prodotti per pulizia di dispositivi medici non compresi in altre classi € 23.442,35 € 19.288,42 -€ 4.153,93 -18%

Sacche per sangue € 82.990,08 € 78.517,44 -€ 4.472,64 -5%

Dispositivi per il trattamento dell'incontinenza € 17.109,88 € 12.196,44 -€ 4.913,44 -29%

Disinfettanti e antisettici - altri € 13.433,70 € 8.424,22 -€ 5.009,48 -37%

Sonde gastro-intestinali € 44.975,42 € 38.983,88 -€ 5.991,54 -13%

Dispositivi per ginecologia € 22.637,87 € 16.367,51 -€ 6.270,36 -28%

Medicazioni speciali € 178.928,33 € 172.478,10 -€ 6.450,22 -4%

Sonde e stent ureterali € 80.984,48 € 73.716,15 -€ 7.268,33 -9%

Dispositivi per apparato respiratorio eanestesia - vari € 18.819,00 € 10.626,49 -€ 8.192,51 -44%

Dispositivi per dialisi - vari € 40.093,41 € 29.891,01 -€ 10.202,40 -25%

Bendaggi € 97.890,45 € 86.209,74 -€ 11.680,72 -12%

Strumentario pluriuso per chirurgia mini-invasiva € 14.339,69 € 2.238,07 -€ 12.101,62 -84%

Filtri per dialisi € 130.544,76 € 116.340,51 -€ 14.204,25 -11%

Protesi oculistiche € 151.961,72 € 133.810,24 -€ 18.151,48 -12%




Alessandria


C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Strumentario per chirurgia ortopedica € 49.839,44 € 31.468,33 -€ 18.371,12 -37%

Aghi € 357.731,01 € 338.763,50 -€ 18.967,51 -5%

Ossigenoproduttori € 32.848,16 € 8.296,00 -€ 24.552,16 -75%

Dispositivi per chirurgia mini-invasiva € 298.108,64 € 266.429,46 -€ 31.679,18 -11%

Dispositivi per oftalmologia € 342.595,00 € 307.121,67 -€ 35.473,33 -10%

Protesi urogenitali € 59.426,31 € 23.755,18 -€ 35.671,13 -60%

Concentrati dialitici € 207.489,89 € 171.089,72 -€ 36.400,17 -18%

Kit per dialisi € 229.217,79 € 191.806,40 -€ 37.411,39 -16%

Analisi per centro di costo

Come evidenziato anche dall’analisi per classe merceologica i consumi più elevati a valore

riguardano la SC Cardiologia, in particolare Emodinamica ed Elettrofisologia per stent coronarici,

fili guida, pace maker, defibrillatori e valvole TAVI.

La sala operatoria di cardiochirurgia ha avuto un aumento del consumo di valvole cardiache

comprese le TAVI.

La Neuroradiologia ha aumentato il consumo di materiale specifico per l’attività interventistica;

le Sale Operatorie di Urologia e Ginecologia hanno incrementato la loro spesa a seguito del

maggior utilizzo di dispositivi per chirurgia robotica; la terapia del dolore, diventando centro hub,

ha decisamente aumentato il consumo e la spesa per neurostimolatori. Impiantabili.

Si evidenzia che l’aumento di spesa per teli ed indumenti di protezione è dovuta alla nuova

aggiudicazione in service di dispositivi monouso in tnt ( camici, kit procedurali e teleria varia ) che

sostituiscono il precedente utilizzo di teleria.




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Descrizione Cdc Somma di Valore primo periodo

Somma di Valore secondo periodo

CARDIOLOGIA - SS EMODINAMICA € 3.089.703,11 € 3.548.412,88

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - CENTRO REGIONALE DI CHIRURGIA PROTESICA - SALA OPERATORIA € 2.502.730,28 € 2.518.987,08

CARDIOLOGIA - ELETTROFIOSIOLOGIA € 2.334.188,15 € 2.371.900,11

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA CARDIOCHIRURGICA € 1.206.644,15 € 1.561.724,90

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA NEUROCHIRURGIA € 1.298.799,60 € 1.378.020,64

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA CHIRUGIA GENERALE € 804.333,54 € 851.135,37

NEURORADIOLOGIA - ATTIVITA' INTERVENTISTICA € 411.364,88 € 742.488,02

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA UROLOGIA € 542.967,71 € 698.225,44

LABORATORIO ANALISI - AREA SIERO CONSOLIDATA € 730.387,55 € 671.147,56

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA OTORINOLARINGOIATRIA € 686.691,64 € 607.252,79

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - COSTI COMUNI € 493.401,33 € 490.779,46

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA OCULISTICA € 536.328,32 € 483.600,04

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DEGENZA ORDINARIA € 449.900,43 € 468.669,29

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - BATTERIOLOGIA € 405.766,59 € 458.273,69

CHIRURGIA VASCOLARE - DEGENZA ORDINARIA € 485.984,21 € 444.852,93

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - BIOLOGIA MOLECOLARE € 415.947,70 € 400.874,74

NEFROLOGIA E DIALISI - EMODIALISI € 453.077,34 € 397.517,65

GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SALA OPERATORIA € 269.334,73 € 358.544,53

MEDICINA TRASFUSIONALE - HLA E CRIOPRESERVAZIONE € 405.243,50 € 353.324,80

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - B.O. 1 COSTI COMUNI € 279.949,40 € 328.770,89

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - SIEROLOGIA € 325.329,83 € 319.655,87

LABORATORIO ANALISI - EMATOLOGIA € 301.452,07 € 297.046,01




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

TERAPIA DEL DOLORE - ATTIVITÀ AMBULATORIALE € 98.319,17 € 294.295,50

MEDICINA TRASFUSIONALE - PRODUZIONE E QUALIFICAZIONE EMOCOMPONENTI € 488.789,99 € 274.565,50

MEDICINA TRASFUSIONALE - IMMUNOEMATOLOGIA E ASSEGNAZIONE EMOCOMPONENTI € 281.571,69 € 269.149,54

MEDICINA TRASFUSIONALE - SS CENTRO DONAZIONI € 271.615,26 € 266.473,84

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA CHIRURGIA TORACICA € 290.508,82 € 253.804,61

LABORATORIO ANALISI - IMMUNOMETRIA SPECIALISTICA € 315.263,19 € 253.025,89

LABORATORIO ANALISI - CITOFLUORIMETRIA € 215.870,60 € 230.585,41

SS DAY HOSPITAL ONCOEMATOLOGICO - COSTI COMUNI € 208.698,24 € 217.355,19

ENDOSCOPIA DIGESTIVA - ATTIVITÀ AMBULATORIALE € 213.332,18 € 209.075,53

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - SALA CHIRURGIA VASCOLARE € 148.655,19 € 201.544,19

LABORATORIO ANALISI - SS TOSSICOLOGIA ANALITICA DEL LAVORO E FORENSE € 224.074,36 € 200.829,42

NEONATOLOGIA - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - DEGENZA ORDINARIA € 141.733,03 € 188.198,70

LABORATORIO ANALISI - SS LAB. MALATTIE EMORRAGICHE E TROMBOTICHE € 125.982,01 € 187.666,06

MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA - SS PRONTO SOCCORSO € 200.268,30 € 185.961,45

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE CCH - SS CCH T.I. RIANIMAZIONE € 161.422,47 € 177.960,00

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA - GENETICA € 154.806,90 € 150.496,57

ANATOMIA E IST. PATOLOGICA - ISTOCITOPATOLOGIA € 129.191,92 € 133.771,24

LABORATORIO ANALISI - PROTEINE ED ELETTROFORESI € 167.415,22 € 133.269,76

NEFROLOGIA E DIALISI - EMODIALISI CAL € 149.970,33 € 128.731,34

SS GESTIONE BLOCCHI OPERATORI - B.O. 2 COSTI COMUNI € 111.395,10 € 118.925,09

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO - ENDOSCOPIA € 111.880,59 € 118.295,19

NEFROLOGIA E DIALISI - DIALISI PERITONEALE € 92.459,25 € 117.817,92

LABORATORIO ANALISI - RADIOIMMUNOLOGIA € 74.527,90 € 98.865,14




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SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE PEDIATRICA - B.O. PED. (SALA ORTOPEDIA) € 68.801,36 € 95.893,90

NEONATOLOGIA - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - SS NIDO € 79.899,05 € 89.765,31

NEFROLOGIA E DIALISI - CRRT € 119.987,91 € 88.944,57

LABORATORIO ANALISI - COSTI COMUNI € 88.622,41 € 88.806,77

EMATOLOGIA - DEGENZA ORDINARIA € 76.883,90 € 82.864,34

Per una corretta valutazione della spesa i dati di consumo devono essere in ogni caso sempre

rapportati ai valori di produzione/ attività che nel 2016 risultano aumentati rispetto all’anno

precedente, soprattutto per ciò che riguarda l’attività chirurgica.

Analisi ulteriori costi ID CONTO CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 DELTA

B3.3a Servizi Appaltati 23.611 24.144 -533

B3.3b Servizi Utenze 3.550 3.598 -48

B3.3c Consulenze 728 739 -11

B3.3d Rimborsi, Assegni e

Contributi

436 436 0

B3.3e Premi di assicurazione 2.119 2.162 -43

B3.3f Altri Servizi Sanitari e Non 6.604 6.128 476

B3.3g Godimento Beni di Terzi 4.771 4.687 84

B3.3 Servizi 41.819 41.894 -75




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Il primo aggregato in questione risulta in diminuzione rispetto all’anno precedente grazie

all’attività di spending review che ha portato ad un risparmio per riduzione prezzi contrattuali

(in particolare il decremento si registra sul Riscaldamento (del cui contratto si è già relazionato

nella parte relativa al Piano di Efficientamento) e sulle manutenzioni.

I costi dei Servizi che rilevano un maggiore incremento sono relativi agli aggregati “Altri Servizi

Sanitari e Non” e “Godimento di beni di terzi”. Per ciò che concerne il primo aggregato,

l’incremento rispetto all’anno 2015 deriva da servizi aggiuntivi quali il trasporto degenti prima

svolto da personale interno (iniziato a settembre 2015, per cui il relativo costo viene ribaltato

per l’intero anno 2016). Tale azione ha però permesso di liberare le risorse umane necessarie

all’attivazione da marzo 2016 di 8 PP.LL per le Cure intermedie per la gestione di pazienti a

bassa intensità di cure, che non possono essere ancora dimessi. Inoltre da gennaio 2016 è

iniziato un servizio aggiuntivo di supporto al processo di ricondizionamento presso la Centrale

di Sterilizzazione che ha comportato inevitabilmente un incremento del conto 3100451 “Altri

eventuali servizi economali e tecnici non classificati”. Anche in questo caso il personale

interno precedentemente dedicato a tale attività è stato adibito a servizi di assistenza diretta

ai pazienti.

Sul conto 3100489 sono inoltre aumentati i ricorsi a monitoraggi esterni intraoperatori per

interventi più complessi presso la S.C. Neurochirurgia.

Per quanto riguarda invece il canone dei noleggi non sanitari, nell’anno 2016 è stato attivato

un servizio in Convenzione Consip per l’attività di sicurezza sulla rete IP a supporto della rete

aziendale accessorio al servizio dei centralini e alla rete dati.




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Infine preme sottolineare che nell’anno 2016 si è provveduto alla registrazione a bilancio di

componenti straordinarie attive per € 1.560.000 rispetto all’importo di € 2.995.000 dell’anno

precedente. Si rimanda alla Nota Integrativa per il dettaglio analitico delle cifre esposte.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

La presenza di tre presidi funzionalmente e strutturalmente differenti, attivi sulle principali

specialità mediche e chirurgiche, e di un DEA di secondo livello, rende complessa la gestione

dell’Azienda con conseguenti problematiche organizzative.




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C . F . – P . I . 0 1 6 4 0 5 6 0 0 6 4

Modello di totalizzazione ministeriale

Totale anno 2016 % anno 2016

Cod. Livello Descrizione Livello 0,00 0,00%

10100 Igiene e sanità pubblica 0,00 0,00%

10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 0,00 0,00%

10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 0,00 0,00%

10400 Sanità pubblica veterinaria 0,00 0,00%

10500 Attività di prevenzione rivolte alla persona 0,00 0,00%

10600 Servizio medico legale 0,00 0,00%

20100 Guardia medica 0,00 0,00%

20201 Medicina generica 0,00 0,00%

20202 Pediatria di libera scelta 0,00 0,00%

20300 Emergenza sanitaria territoriale -15.116,00 6,21%

20401 Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate 0,00 0,00%

20402 Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica -1.720,00 0,71%

20500 Assistenza integrativa 0,00 0,00%

20601 Attività clinica -10.750,00 4,41%

20602 Attività di laboratorio -25.775,00 10,58%

20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini -2.180,00 0,90%

20700 Assistenza protesica 0,00 0,00%

20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI) 0,00 0,00%

20802 Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 0,00 0,00%

20803 Ass. ambulatoriale e domiciliare psichiatrica 0,00 0,00%

20804 Ass. ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili 0,00 0,00%

20805 Ass. ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti 0,00 0,00%

20806 Ass. ambulatoriale e domiciliare agli anziani 0,00 0,00%

20807 Ass. ambulatoriale e domiciliare ai malati terminali 0,00 0,00%

20808 Ass. ambulatoriale e domiciliare a persone affette da HIV 0,00 0,00%

20901 Ass. semiresidenziale psichiatrica 0,00 0,00%

20902 Ass. semiresidenziale riabilitativa ai disabili 0,00 0,00%

20903 Ass. semiresidenziale ai tossicodipendenti 0,00 0,00%

20904 Ass. semiresidenziale agli anziani 0,00 0,00%

20905 Ass. semiresidenziale a persone affette da HIV 0,00 0,00%

20906 Ass. semiresidenziale ai malati terminali 0,00 0,00%

21001 Ass. residenziale psichiatrica 0,00 0,00%

21002 Ass. residenziale riabilitativa ai disabili 0,00 0,00%

21003 Ass. residenziale ai tossicodipendenti 0,00 0,00%

21004 Ass. residenziale agli anziani 0,00 0,00%

21005 Ass. residenziale a persone affette da HIV 0,00 0,00%

21006 Ass. residenziale ai malati terminali 0,00 0,00%

21100 Assistenza idrotermale 0,00 0,00%

30100 Attività di pronto soccorso -9.201,00 3,78%

30201 in Day Hospitale e Day Surgery -17.299,00 7,10%

30202 in degenza ordinaria -144.678,00 59,41%

30300 Interventi ospedalieri a domicilio 0,00 0,00%

30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti -28,00 0,01%

30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione -13.103,00 5,38%

30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali -3.676,00 1,51%

30700 Trapianto organi e tessuti 0,00 0,00%

49999 TOTALE -243.526,00 100,00%

CE_MIN TOTALE CE PER AGGREGATI MINISTERIALI 243.526,00 100,00%

DIFF DIFF.DA ARROTONDAMENTO 0,00




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L’attività di ricovero ordinario evidenzia un incremento del peso medio dei DRG,

rappresentativo della crescente complessità dei casi trattati. Ne consegue che detta attività

assorba oltre la metà delle risorse impiegate nella gestione (59,41%), mentre viene destinato

alle attività di day hospital e day surgery (oggetto di una specifica attività di efficientamento

gestionale) una quota pari al 7,10% delle risorse.

L’attività ambulatoriale evidenzia un sostanziale incremento, frutto dell’importante revisione

organizzativa volta alla razionalizzazione delle risorse e degli spazi allo scopo destinati.

Complessivamente nell’anno 2016 è stato destinato a tale attività il 15,89% delle risorse

impiegate nella produzione.

In Azienda sono attivi due Pronti Soccorso, uno presso il Presidio Civile, l’altro presso il

Presidio Infantile. Nonostante l’imponente sforzo richiesto a questo settore soprattutto in

derivazione della stagionalità di talune patologie, le risorse destinate a tale attività si

attestano su livelli minimali (3,78%), registrando addirittura un decremento rispetto all’anno

precedente.

L’anello di congiunzione in entrata tra i cittadini e l’Azienda è costituito dalla SC SEST 118 AL-

AT, alla cui attività concorre il 6,21% delle risorse disponibili.

Da ultimo, l’attività di raccolta/lavorazione/erogazione di emocomponenti, per la quale

l’azienda risulta pressoché autonoma, ha registrato un incremento nel corso dell’anno 2016,

conseguente alla maggior complessità dei casi trattari, pur riuscendo a mantenere invariato

rispetto all’anno precedente l’ammontare delle risorse impiegate grazie ad una puntuale

programmazione degli acquisti e gestione delle scorte. A questa attività viene destinato

l’1,51% delle risorse disponibili.




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5.4 Ulteriori informazioni

Ad integrazione di quanto illustrato in Nota Integrativa, si rappresenta lo stato attuale della

Società partecipata Borsalino 2000 s.r.l. in liquidazione.

L’Azienda, vista la complessità delle innovazioni legislative e la delicatezza degli adempimenti

conseguenti, ha ritenuto di avviare un percorso per l’individuazione di possibili opzioni per

una exit strategy dell’Azienda stessa dalla società e predisporre tutti gli atti necessari al

perfezionamento delle operazioni conseguenti, a condizioni di salvaguardia del patrimonio

pubblico anche alla luce dei provvedimenti legislativi in materia di riordino della disciplina

delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

La Direzione Generale, con deliberazione n. 1053 del 30 dicembre 2015 aveva preso atto e

stabilito che l’immobile presso il quale è collocato il presidio ospedaliero “Teresio Borsalino”,

di proprietà della società Borsalino 2000 s.r.l. (partecipata dall’Azienda Ospedaliera “SS.

Antonio e Biagio e C. Arrigo” in percentuale del 62,5%) è funzionale e vincolato agli scopi

assistenziali dell’Azienda Ospedaliera secondo quanto stabilito da differenti atti di

programmazione regionale, nonché vincolato alla prestazione di servizi pubblici assistenziali a

termini di quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/1992.

Il Presidio riabilitativo polispecialistico costituisce infatti presidio ospedaliero afferente

dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, con conseguente

sua piena integrazione e funzionalità rispetto agli scopi assistenziali del SSR (Deliberazione del

Consiglio della Regione Piemonte n. 136-39452) e la sua piena strumentalità ai fini del

perseguimento delle finalità istituzionali dell’AO di Alessandria e della complessiva rete

ospedaliera regionale, tenuto altresì conto dell’elevato numero di prestazioni sanitarie che

quotidianamente vengono erogate presso il medesimo plesso.

Con la citata Deliberazione n. 1053/2015, la Direzione aziendale ha decretato che la

partecipazione dell’Azienda Ospedaliera nella società Borsalino 2000 s.r.l. è allo stato

strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.

Con il D.Lgs.n.175/2016 del 19 agosto 2016 è stato approvato il TU sulle partecipate.

Con Deliberazione Aziendale n.1234 del 7 novembre 2016 è stato disposto:




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- revoca dello stato di liquidazione, con revisione della nomina di un organo amministrativo

monocratico;

- acquisizione, da parte dell’Azienda, del 100% del capitale sociale della società Borsalino

2000 s.r.l., mediante rilevazione della quota del 37,5% facente attualmente capo alla

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, secondo le modalità, condizioni

economico-giuridiche e tempistiche che saranno successivamente individuate e previa

stipula di appositi accordi e/o patti parasociali con la Fondazione medesima, con

conseguente inclusione della società nel perimetro dell’in house providing di servizi

strumentali all’azienda;

- acquisizione di apposita perizia di stima per la determinazione del valore della

partecipazione da acquistarsi, ed espletamento di ogni altro opportuno accertamento di

natura tecnica, contabile e fiscale sul regime patrimoniale e finanziario della società;

- gestione delle attività sociali in un regime di ordinarietà, stante la coerenza dell’entità

societaria con gli scopi istituzionali dell’azienda, e l’indispensabilità del plesso immobiliare

all’esercizio delle attività di assistenza sanitaria al pubblico;

- all’esito dell’acquisizione dell’integralità del capitale sociale in capo all’Azienda,

adeguamento del regime giuridico sociale rispetto ai presupposti dell’in house providing

di cui all’art. 6 del D. Lgs. 18 aprile 2015 n. 50, e all’art. 16 del D. Lgs. n.175/2016;

- rientro dell’immobile nel patrimonio aziendale, all’esito del completamento della fase di

transizione, al fine di stabilizzare i risultati della valorizzazione e la conclusione del

complesso percorso di recupero e riconversione.

All’Assemblea del 7 novembre 2016 è stata approvata la revoca dello stato di liquidazione

della Società. Con Deliberazione n. 1396 del 14 dicembre 2016 sono state apportate le

modifiche statutarie in adempimento a quanto previsto dall’art.2 6 D. Lgs. n. 175/2016.

All’assemblea del 16.02.2017 i soci hanno provveduto alla nomina del nuovo Amministratore

Unico nella persona del Dott. Massa.

In data 5 maggio 2017 è pervenuto parere favorevole della Regione Piemonte per

l’acquisizione del 37,5% delle quote del socio provato sulla base di un importo presunto di €

5.000.000,00.




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5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Destinazione utile di esercizio

L’esercizio 2016 chiude con un utile di esercizio pari a € 2.402.671

Con Nota n. 10231-A1400 del 05.05.2017 – (Prot. ASO n. 9086 del 05.05.2017) a firma del

Direttore Sanità ad oggetto “ Razionalizzazione della partecipazione dell’Azienda nell’ambito

della società Borsalino 2000 s.r.l. – Parere regionale favorevole” la Regione Piemonte ha

espresso parere favorevole in merito all’opportunità/necessità aziendale di superare le

problematiche inerenti l’attuale conformazione giuridica della società Borsalino, adottando,

nei tempi e nelle modalità declinate dall’Azienda Ospedaliera nella precedente

corrispondenza, la soluzione di scioglimento della società e rientro dell’immobile nella piena

proprietà pubblica dell’Azienda come vuole la natura di “bene patrimoniale indisponibile” di

cui al c. 2 art. 5 D. Lgs. 502/1992.

Si richiama altresì la Circolare Regionale Prot. n. 11202/A14074_A del 17 maggio 2017 avente

ad oggetto “Linee guida per la redazione del Bilancio d’esercizio 2016” che, in merito alla

destinazione dell’utile aziendale” riporta: “Gli Enti del SSR in applicazione dell’art. 30 del D.

Lgs. 118/2011 e smi possono, tra l’altro, accantonare le eventuali eccedenze di utile a riserva

di finalità di finanziamento degli investimenti nel rispetto della programmazione sanitaria

regionale e della normativa contabile vigente. La proposta di destinazione dell’eventuale utile

d’esercizio deve essere contenuta nella relazione sulla gestione, ripresa nella deliberazione”.

Si precisa che l’Azienda ha verificato l’insussistenza di perdite pregresse ancora da ripianare

(destinazione primaria dell’utile da D. Lgs. 118/2011).




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Considerato quanto sopra, pertanto, si ritiene di proporre la destinazione dell’utile di esercizio

di € 2.402.671 ad accantonamento a riserva per finalità di finanziamento degli investimenti

aziendali nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, in particolare vincolandolo

all’acquisto della quota del 37,5% detenuta dal Socio Fondazione Cassa di Risparmio di

Alessandria in seno alla Società Borsalino 2000 s.r.l. e conseguente rientro dell’intero immobile

nel patrimonio aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Giovanna Baraldi

FA/RB/ED/DL

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 2016 · oncologica ivi inclusa l’attività di...

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