Relazione al Conto del Bilancio Anno 2009 · Popolazione al 31/12/2003 Abitanti 6 ... 41-45 46-50...

Comune di Pieve di Cento Provincia Bologna

Relazione al Conto del Bilancio

Anno 2009

1

INDICE

4 Dati generali 8 Elenco delle società/aziende/organismi partecipati o che gestiscono

rilevanti settori di attività in concessione o convenzione 10 Organico dipendenti comunali 10 Attività produttive ed istituzioni sul territorio 12 Dati finanziari – Entrate correnti 13 Analisi delle entrate provenienti da imposte e tasse 16 Dati finanziari – Spese correnti 19 Analisi di alcuni servizi

Quadri economici dei servizi a domanda individuale: 19 A – asilo nido 20 B – mensa centralizzata refezione scolastica 21 C – servizio pre-post scuola 22 Prospetto dimostrativo complessivo dei servizi a domanda individuale 23 Quadro economico del servizio scuolabus 24 Quadro economico del servizio pasti anziani 25 Conto economico Servizio Nettezza urbana 26 Evoluzione delle entrate, delle spese e delle tariffe dei servizi a

domanda individuale 29 Dati dei “Servizi alla persona”: assistenza domiciliare, trasporto

anziani ed handicap, alloggi ERP e benefici economici 34 Dati dei “servizi scolastici”: alunni iscritti, trasporto scolastico,

mensa scolastica, pre-post scuola, sostegno scolastico handicap, finanziamento POF

39 Dati attività sportive 40 Dati biblioteca comunale ed archivi storici 41 Dati punto internet 42 Dati cultura 43 Le entrate straordinarie e gli investimenti 44 Entrate e spese per investimenti 47 Altre entrate e spese 47 Dati globali della gestione dei Residui Attivi e Passivi 48 Gestione della cassa 49 Valutazioni sul risultato di amministrazione 55 Quadro dimostrativo del rispetto del patto di stabilità

2

56 Conto del patrimonio 60 Conto Economico 62 Prospetto di conciliazione 67 Indicatori finanziari ed economici generali 71 Indicatori tributari 72 Indicatori Servizi indispensabili 73 Indicatori Servizi a domanda individuale 74 Indicatori Servizi diversi 75 Piano operativo anno 2009 – verifica

3

DATI GENERALI DATI FISICI Superficie del territorio comunale kmq 15,85 Altitudine media del Comune Mt. s.l.m. 17,00 Lunghezza complessiva rete stradale Km 55,45 Lunghezza complessiva rete stradale comunale Km 36,80 DATI DALL’ANAGRAFE DEI RESIDENTI

Popolazione residente Popolazione al 31/12/2000 Abitanti 6.649 Popolazione al 31/12/2001 Abitanti 6.651 Popolazione al 31/12/2002 Abitanti 6.625 Popolazione al 31/12/2003 Abitanti 6.683 Popolazione al 31/12/2004 Abitanti 6.804 Popolazione al 31/12/2005 Abitanti 6.840 Popolazione al 31/12/2006 Popolazione al 31/12/2007 Popolazione al 31/12/2008 Popolazione al 31/12/2009

Abitanti Abitanti Abitanti Abitanti

6.877 6.960 7.013 7.025

• Vedi tabella 1

Composizione per età della popolazione residente al 31.12.2009 Popolazione in età scolare (< 15 anni) 994 14,15%

Popolazione in età lavorativa 3.997 56,90% Popolazione in età di quiescenza (> 60 anni) 2.034 28,95%

• Vedi tabella 2

Specifica al 31/12/2009 • Vedi tabella 3

Da 0 a 5 anni n. 348 Da 51 a 55 anni n. 500 Da 6 a 10 anni n. 337 Da 56 a 60 anni n. 506 Da 11 a 15 anni n. 309 Da 61 a 65 anni n. 503

Da 16 a 20 anni n. 265 Da 66 a 70 anni n. 395 Da 21 a 25 anni n. 291 Da 71 a 75 anni n. 356

Da 26 a 30 anni n. 373 Da 76 a 80 anni n. 319 Da 31 a 35 anni n. 475 Da 81 a 85 anni n. 245

Da 36 a 40 anni n. 581 Da 86 a 90 anni n. 169 Da 41 a 45 anni n. 548 Oltre 91 anni n. 47

Da 46 a 50 anni n. 458

4

Numero famiglie al 31.12.2009

2.903

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 2009 Popolazione complessiva 591 Di cui minorenni 157 PROVENIENZA CITTADINI STRANIERI RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 2009 Unione Europea = 93 Altra Europa = 132

Asia = 89 Africa = 268 Americhe = 9

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL PERIODO 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009 Variazione

479 490 535 568 591 +112

Popolazione scolastica (iscritti) al 31.12.2009 Asilo nido comunale 56 Scuola materna statale 187 Scuola elementare statale 329 Scuola media statale 202 Mensa centralizzata 555

5

Tabella 1: andamento della popolazione di Pieve di Cento periodo 2000- 2009

6649 6651

6625

6683

6804

6840

6877

6960

70137025

6600661566306645666066756690670567206735675067656780679568106825684068556870688569006915693069456960697569907005702070357050

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tabella 2: composizione per età della popolazione di Pieve di Cento al 31.12.2009

Minori di 15 anni14,15%

Popolazione in età lavorativa (16-59)56,90%

Popolazione in età di quiescenza (>60)

28,95%

Minori di 15 anni Popolazione in età lavorativa (16-59)Popolazione in età di quiescenza (>60)

6

Tabella 3: composizione per età della popolazione residente al 31.12.2009

0

100

200

300

400

500

600

700

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 oltre 91

7

SOCIETA' N. QUOTE N. AZIONI VALORE

CAD. VALORE CAPITALE SOCIALE % CAP.

SOCIALE/PATRIMONIO

ATTIVITA' GESTITE

Hera spa ° 1.060.415 1,00€ 1.060.415,00€ 1.032.737.700,00€ 0,10268

GE.R.S.A. srl 9 ° 516,46€ 4.648,14€ 516.460,00€ 0,90000

Futura spa ° 650 10,50€ 6.825,00€ 515.298,00€ 1,32448

C.M.V servizi srl ° 24.234,91€ 1.551.440,44€ 1,56209

Banca Popolare Etica spa ° 10 52,50€ 525,00€ 20.293.035,00€ 0,00259

Sviluppo Comune srl 10.000 ° 1,00€ 10.000,00€ 110.000,00€ 9,09091

Sustenia srl 2.323 ° 1,00€ 2.323,00€ 34.907,00€ 6,65483

Azienda Servizi Persona "Luigi Galuppi- Francesco

Ramponi" (1)° ° ° ° 7.556.391,00€ 27,733

ELENCO DELLE SOCIETA'/AZIENDE/ORGANISMI PARTECIPATI O CHE GESTISCONO RILEVANTI SETTORI DI ATTIVITA' IN CONCESSIONE O CONVENZIONE.

Gestione del ciclo dell'acqua (acquedotto, depurazione, fognatura). Raccoltae trasporto rifiuti, gestione raccolta differenziata, gestione StazioneEcologica Ambientale (in collaborazione con il Comune). Distribuzione gas.

Gestione Residenza Sanitaria Assistenziale di S.Pietro in Casale.

Attività di formazione e di orientamento professionale.

Gestione servizio "calore". Gestione costruzione e assegnazioni loculi eossari (l'attività di assegnazione riguarda solo loculi ed ossari di nuovarealizzazione).

Attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito secondo i principidella finanza etica.

Ente strumentale del Comune: servizi di progettazione urbanistica e di operepubbliche.

Ente strumentale del Comune: servizi ambientali per il miglioramentodell'ambiente e di lotta contro organismi dannosi e molesti.

Organizzazione ed erogazione di intrventi, prestazioni di servizi sociali esocio-sanitari rivolti a cittadini anziani, disabili e a cittadini in accertato statodi disagio sociale nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete. Dal1° gennaio 2009 gestisce il servizio di assistenza domiciliare in precedenzagestito direttamente dal Comune.

8

Autorità Ambito Provincia di Bologna 0,0819 ° ° ° ° °

Unione Reno Galliera ° ° ° ° ° °

Eicon 1 ° 130,00€ 130,00€ ° °

ACER ° ° ° ° ° °

C.SS.P ° ° ° ° ° °

CIFAC ° ° ° ° ° °

U.I.S.P Comitato Prov.le Bologna ° ° ° ° ° °

Coopertone s.c.a.r.l ° ° ° ° ° °

ICA spa ° ° ° ° ° °

Nota 1

In concessione dal Comune: attività di gestione campo solare.

In concessione dal Comune: servizio pubbliche affissioni e pubblicità.

Gestione associata dei seguenti servizi: Sportello Unico Attività Produttive,polizia municipale, ufficio personale, pianificazione urbanistica, protezionecivile, servizi informatici.

Acquisto associato di energia elettrica per le utenze comunali (esclusa lapubblica illuminazione). Servizi in tema di energia per i consorziati.Aderiscono 460 aziende.

In concessione dal Comune: attività di gestione teatro.

Coordinamento a livello di ambito provinciale delle politiche gestionali delciclo dei rifiuti e del ciclo dell'acqua.

Per ASP Galuppi Ramponi il dato nella colonna "Capitale sociale" è la somma del valoredelle attività conferite (4.675.391,00€) e del valore del patrimonio (2.881.000,00€). La quota dipartecipazione complessiva è costituita dal 19,48%, costruito sul 44% del valore delle attivitàconferite, sommato al 5,01% rapportato al numero degli abitanti e al 3,24€ costruito sul 10%del valore del patrimonio.

In concessione dal Comune: attività di gestione del patrimonio ERP.

In concessione dal Comune: attività di gestione impianti sportivi.

In concessione dal Comune: attività di gestione illuminazione votiva.

9

Organico dipendenti comunali al 31/12/2009 distribuiti per settore

A tempo indeterminato

Tempo pieno

Ptime

Segretario Comunale Segretario in Convenzione con San Pietro in Casale e

Bentivoglio

1° settore Settore Comunicazione e Cultura - Sviluppo Locale 9 3 2° settore Settore Bilancio e Programmazione 6 0 3° settore Settore Territorio e patrimonio. 10 2 4° settore Settore Servizi alla Persona. 18 3 Numero totale dipendenti a tempo indeterminato 51 Equivalenti a: totale dipendenti rapportati a tempo pieno 48.75 Numero dipendenti a tempo determinato 1 Equivalenti a: totale dipendenti rapportati a tempo pieno 1 Numero dipendenti / popolazione: 1 dip per 137,74 abitanti ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ISTITUZIONI SUL TERRITORIO (Fonte: rilevazione primo semestre 2009 Unioncamere Emilia – Romagna e censimento industria e servizi 2001) Imprese attive: 648 (primo semestre 2009) Unità produttive (al 30 giugno 2009): Industria 252 (38,9%); Commercio e pubblici esercizi 177 (27,3%); Altri Servizi* 127 (19,6%); Agricoltura 92 (14,2%). *(Trasporti 29; Attività finanziarie 13; Servizi alle imprese 49; Altri servizi alla persona 35; non classificati 1) Titolari di impresa n. 475 (di cui 90 femmine) di cui: 85 (17,9%) agricoltura; 180 (37,9%) industria e costruzioni; 132 (27,8%) commercio e pubblici esercizi; 78 (16,4%) altri servizi. Attività commerciali al minuto (al 30/06/2009): Acconciatori ed Estetisti n. 20 Agenzie d'Affari n. 2

10

Distributori Carburanti n. 4 Circoli Privati (con somministrazione alimenti e bevande) n. 4 Commercio su Area Pubblica con Posteggio (Mercati e Fiere) n. 44 Commercio su Area Pubblica Itinerante n. 2 Commercio su Area Pubblica Posteggi Isolati n. 2 Edicole n. 2 Esercizi di vicinato (alimentare e/o non alimentare) n. 79 Licenze Spettacoli Viaggianti n. 6 Medie/Grandi Strutture di Vendita n. 1 Noleggio con Conducente n. 3 Noleggio senza Conducente n. 2 Pubblici Esercizi n. 32 Strutture Ricettive n. 7

11

DATI FINANZIARI Entrate Correnti Le previsioni iniziali di competenza complessive dei primi tre titoli di entrata ammontanti a €. 5.254.071,32 in sede di assestamento presentano uno stanziamento definitivo ammontante ad €. 5.379.696,79, con un incremento percentuale del 2,39%. Gli accertamenti relativi ai medesimi titoli di entrata ammontano a €. 5.245.330,96 e sono stati riscossi per €. 3.796.304,58. Nella tabella si raffrontano, per titoli, gli accertamenti di entrata corrente dell'ultimo triennio.:

Accertamenti al 31.12.2007

Accertamenti al 31.12.2008

Accertamenti al 31.12.2009 2009/2008 %

Titolo 1 3.026.748,32 2.565.915,42 2.601.549,48 1,39%Titolo 2 989.398,51 1.677.120,37 1.512.488,28 -9,82%Titolo 3 1.340.053,24 1.327.472,32 1.131.293,20 -14,78%Totale 5.356.200,07 5.570.508,11 5.245.330,96 -5,84%

Rispetto ai dati esposti si evidenzia che:

a) la voce “entrate tributarie” (Tit.I) ha subito un incremento del 1,39% dovuto prevalentemente dalla verifica delle posizioni contributive.

b) la voce “trasferimenti” (titolo II) ha subito un decremento del 9,82% dovuto prevalentemente ai tagli dello Stato, e dalla riduzione della regione nel settore sociale;

c) Le entrate derivanti dai servizi e dai beni patrimoniali (Tit.III) hanno subito nel complesso un decremento dello 14,78%. Facendo un’analisi delle voci più significative, si segnala: minori entrate da privati per sostegno alle attività culturali (€. 10.150,00) e dal servizio cimiteriale (€.22.485,00). Si segnala un decremento degli interessi su depositi (€.14.5640,00).

12

ANALISI DELLE ENTRATE PROVENIENTI DA IMPOSTE E TASSE,

L’evoluzione delle imposte e tasse e del gettito nel periodo 2007 – 2009 è la seguente:

Evoluzione Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nel periodo 2007 – 2009

Tipologie d’immobili 2007 2008 2009

Abitazione principale 5,50 5,50 5,50 Alloggi non locati 7,00 7,00 7,00 Abitazione principale locata a canone concordato

1,00 1,00 1,00

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza

7,00 7,00 7,00

Detrazione per abitazione principale 104,00 104,00 104,00 Gettito annuale (in migliaia di euro) 1.590 1.035 1.053 Gettito derivante dall’attività di controllo 105 137 88

Evoluzione della Tassa Rifiuti nel periodo

2007 – 2009

Tassa al metro quadrato all’anno 2007 2008 2009 Abitazioni 1,23 1,27 1,33 Media al mq.applicata alle imprese 1,99 2,04 2,13 Superficie complessiva tassata alle abitazioni

393.176 394.598 395.730

Superficie complessiva tassata alle imprese

136.539 126.435 130.227

Gettito annuale (in migliaia di euro) 654 678 704

13

Composizione delle entrate correnti del Comune di Pieve di Cento Consuntivo 2009

29%

22%

49%

trasferimenti correnti -titolo IIentrate extratributarie - titolo IIIentrate tributarie - titolo I

14

Andamento delle Entrate tributarie del Comune di Pieve di Cento nel triennio 2007-2009

3.026.748,32

2.565.915,42 2.601.549,48

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

2007 2008 2009

Andamento dei Trasferimenti correnti del Comune di Pieve di Cento nel triennio 2007-2009

989.398,51

1.677.120,37

1.512.488,28

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2007 2008 2009

Andamento delle entrate extratributarie del Comune di Pieve di Cento nel triennio 2007-2009

1.340.053,24 1.327.472,32

1.131.293,20

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

2007 2008 2009

15

Spese Correnti La spesa della gestione di competenza relativa al titolo 1, prevista in €. 5.467.345,32 ed assestata nel corso dell'esercizio in €. 5.586.368,38, è stata impegnata per €. 5.540.127,64 e pagata per €. 3.964.884,29, ed è suddivisa nelle seguenti categorie economiche raffrontate ai consuntivi dell'ultimo triennio:

Impegni 2007 Impegni 2008 Impegni 2009 2009/2008 %Personale 2.079.160,92 2.120.217,30 1.727.636,08 18,52- Beni e Servizi 2.546.145,29 2.712.091,09 2.553.039,14 5,86- Utilizzo beni di terzi 5.055,60 5.064,75 5.140,74 1,50 Trasferimenti 483.412,86 579.080,07 760.051,13 31,25 Interessi Passivi 268.114,75 282.124,90 276.162,77 2,11- Imposte e tasse 220.323,72 185.247,89 187.269,96 1,09 Oneri straordinari 33.905,28 103.894,88 30.827,82 70,33- Ammortamenti - - - - Non attribuibili - - - - Totale spese correnti 5.636.118,42 5.987.720,88 5.540.127,64 7,48-

Nel complesso le spese correnti hanno subito un decremento del 7,48% derivante da fattori diversi. Al fine di meglio illustrare i dati è utile segnalare:

1. Il confronto fra la spesa per il personale (cod. 1) per il 2008 e per il 2009 evidenzia un decremento del 18,52% dovuto al passaggio dei costi del personale dell’Associazione Reno-Galliera all’Unione Reno-Galliera e dai tagli effettuati nella seconda metà dell’anno 2009.

2. Le Spese Acquisto di beni e prestazioni di servizi sono diminuite del 5,86% per effetto del passaggio dell’assistenza domiciliare all’ASP, delle minori richieste di sostegno ai minori, riduzione spese per assistenza legale e risparmio sulle utenze.

3. Le spese per utilizzo di beni di terzi sono aumentate dello 1,50%, euro a seguito nuova convenzione con l’ufficio circoscrizionale del lavoro.

4. Le spese per trasferimenti sono aumentate del 31,25% per effetto della gestione economica-finanziaria dovuta al passaggio da Associazione ad Unione Reno-Galliera

5. Le spese per Interessi passivi sono diminuite del 2,11% per effetto della diminuzione del ricorso al credito.

6. Le spese per Imposte e tasse sono aumentate del 1,09% per effetto della maggiore IVA a debito all’erario.

7. Le spese per oneri straordinari sono diminuiti del 70,33% per conclusione della moratoria fiscale Hera.

16

Andamento delle spese correnti analizzate per interventi - impegni nel triennio 2007-2009

0,00

250.000,00

500.000,00

750.000,00

1.000.000,00

1.250.000,00

1.500.000,00

1.750.000,00

2.000.000,00

2.250.000,00

2.500.000,00

200720082009

2007 2.079.160,92 2.546.145,29 5.055,60 483.412,86 268.114,75 220.323,72 33.905,28

2008 2.120.217,30 2.712.091,09 5.064,75 579.080,07 282.124,90 185.247,89 103.894,88

2009 1.727.636,08 2.553.039,14 5.140,74 760.051,13 276.162,77 187.269,96 30.827,82

personale beni e servizi utilizzo beni di terzi trasferimenti interessi

passiviimposte e

tasseoneri

straordinari

Ripartizione per interventi degli impegni in spesa corrente del Comune di Pieve di Cento consuntivo 2009

imposte e tasse3,38%

interessi passivi4,98%

trasferimenti13,72%

utilizzo beni di terzi0,09%

oneri straordinari0,56%

personale31,18%

beni e servizi46,08%

personalebeni e serviziutilizzo beni di terzitrasferimentiinteressi passiviimposte e tasseoneri straordinari

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Si espongono ora i dati globali della gestione di competenza che consentono migliori valutazioni in merito alle variazioni effettuate dalla previsione al consuntivo:

ENTRATE CORRENTI Prev.iniziali Prev.definitive Rendiconto Scostam. %Tributarie 2.615.890,00 2.608.932,95 2.601.549,48 -0,28%Trasferimenti 1.531.697,32 1.563.179,04 1.512.488,28 -3,24%Extra-tributarie 1.106.484,00 1.207.580,80 1.131.293,20 -6,32%Oneri concessori a corrente 520.000,00 255.000,00 205.288,40 -19,49%Avanzo di Amm.ne 2008 - 102.921,59 102.921,59 0,00%Plusvalenza - 159.000,00 159.000,00 0,00%Totale Entrate correnti 5.774.071,32 5.896.614,38 5.712.540,95 -3,12%

SPESE CORRENTI

Titolo primo 5.467.345,32 5.586.368,38 5.540.127,64 -0,83%Quota capitale mutui 306.726,00 310.246,00 310.182,54 -0,02%Totale spese 5.774.071,32 5.896.614,38 5.850.310,18 -0,79%

Alla situazione economica negativa (primi 3 titoli entrata – titolo I e III spesa) risultante nelle previsioni iniziali sono stati applicati in parte corrente quote di oneri di urbanizzazione per €. 205.288,40 avanzo di amministrazione 2008 per €. 102.921,59 e plusvalenza per €. 159.000,00; Analisi di alcuni servizi Si riportano di seguito i quadri economici dei servizi a domanda individuale, dei servizi diversi e del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani:

18

CDC 1011 ENTRATE

DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI € 103.069,30 € 262.026,70 € 900,00

DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE € 25.728,88 € 61.454,58 € 19.998,07

€ - TOTALE ENTRATE € 128.798,18 € 344.379,35

ENTRATA SPESA PERCENTUALE DI COPERTURA

€ 128.798,18 € 344.379,35 37,40%CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI ENTRATA SPESA PERCENTUALE DI COPERTURACONSUNTIVO ANNO 2007 € 134.744,27 € 336.260,13 40,07%CONSUNTIVO ANNO 2008 € 148.733,90 € 358.975,70 41,43%PREVISIONE ANNO 2009 € 141.250,00 € 340.258,00 41,51%

UTENTI ANNO 2009UTENTI ANNO 2008UTENTI ANNO 2007

ASILO NIDO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (A)

RILEVAZIONE DEI DATI DAL RENDICONTO BILANCIO 2009

55 bambini di cui 40 soggetti a ISEE

TRASFERIMENTI A COMUNI

DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA dei costi finanziati da tariffe, contribuzioni e entrate specificatamente destinate - allo scopo viene considerato il 100% dei costi di gestione del servizio.

ALTRI DATI

SPESE

Nostro personaleIncarichi.

PERSONALE

Appalto Acquisto di beni, prest.servizi, manutenzioni e varie

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - GESTIONE


TOTALE SPESE


19

CDC 454 ENTRATE

DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI € 249.230,72 € 109.307,48 € 1.500,00

DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE € 12.000,00 € 117.999,32 € 131.151,29

€ -

TOTALE ENTRATE € 261.230,72 € 359.958,09


€ 261.230,72 € 359.958,09 72,57%CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI ENTRATA SPESA PERCENTUALE DI COPERTURACONSUNTIVO ANNO 2007 € 245.590,63 € 289.158,31 84,93%CONSUNTIVO ANNO 2008 € 254.698,53 € 337.582,91 75,45%PREVENTIVO ANNO 2009 € 262.000,00 € 340.305,00 76,99%

Incarichi.

UTENTI 555 - PASTI 83.040 - COSTO PASTO: presenza € 3,62 assenza € 1,21

TOTALE SPESE

ALTRI DATI

MENSA CENTRALIZZATA - REFEZIONE SCOLASTICASERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (B)


PERSONALENostro personale

Acquisto di beni, prest.servizi, manutenzioni e varie

SPESE

TRASFERIMENTI

DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA dei costi finanziati da tariffe, contribuzioni e entrate specificatamente destinate

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - GESTIONEAppalto

20

ENTRATEDA TARIFFE E CONTRIBUZIONI € 10.462,99 € 4.862,00

DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE € - € 13.100,00

TOTALE ENTRATE € 10.462,99 € 17.962,00



SERVIZIO PRE-POST SCUOLASERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE ©


PERSONALE (10% c)


ALTRI DATI - UTENTI scuola materna 49 - UTENTI scuola elementare 45

SPESE


Appalto

TOTALE SPESE

21

allegato servizio entrate spese

A ASILO NIDO 128.798,18€ 344.379,35€

B MENSA CENTRALIZZATA REFEZIONE SCOLASTICA 261.230,72€ 359.958,09€

C SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MATERNA 10.462,99€ 17.962,00€

TOTALE 400.491,89€ 722.299,44€

400.491,89€ MISURA PERCENTUALE DEI COSTI -------------------- 55,45%

722.299,44€

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COMPLESSIVODEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2009

22

CDC 453 ENTRATE

DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI € 11.653,80 € 44.077,55

DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE € 2.606,26 € 9.294,68

TOTALE ENTRATE € 14.260,06 € 53.372,23



ALTRI DATI - UTENTI 48 - KM. ANNUI 20.000

SPESE


Acquisto di beni, prest.servizi, manutenzioni e varie

TOTALE SPESE

SERVIZIO SCUOLABUSServizi Diversi


PERSONALENostro personale


23

CDC 1041 ENTRATE

DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI € 39.392,43 € 9.750,00

DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE € - € 47.000,00

TOTALE ENTRATE € 39.392,43 € 56.750,00


€ 39.392,43 € 56.750,00 69,41%CONFRONTO DATI ANNI PRECEDENTI ENTRATA SPESA PERCENTUALE DI COPERTURACONSUNTIVO ANNO 2007 € - € - #DIV/0!CONSUNTIVO ANNO 2008 € - € - #DIV/0!PREVENTIVO ANNO 2009 € 30.000,00 € 39.750,00 75,47%

PASTI ANZIANIServizi Diversi


PERSONALE

PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO PASTI ANZIANI

ALTRI DATI - UTENZA MEDIA 24 - N. PASTI EROGATI 7530

SPESE


TOTALE SPESE

24

CONSUNTIVO PREVENTIVO

Raccolta, spazzamento strade e lavaggio strade e gestione RSU 308.377,20 301.182,00199.590,99 228.083,00

Varie 16.157,44 3.597,00

106.394,37 82.138,00Incentivo differenziata 15.000,00 15.000,00

41.842,88 39.950,00Oneri diretti 30.286,88Oneri riflessi 8.807,00Straord., missioni, salario access.,produtt. 441,00 Irap 2.308,00

50.219,00 50.219,00Manutenzione 250,00 500,00

2.775,92 500,001.050,00 1.300,005.630,00 3.525,00

Interessi passivi 2.320,36 2.321,00Trasferimento ATO5 1.024,19 3.100,00Assicurazioni 570,88 571,00Tassa di circolazione 33,50 34,00

751.236,73 732.020,00

7.000,00 7.000,00

758.236,73 739.020,00

E 704.000,00 704.000,00703.064,00 S 758.236,73 739.020,00

Contributo REE 0,00tarsu mercato 936,00 COPERTURA 92,85% 95,26%TOTALE ENTRATE 704.000,00

Gestione RSU

TOTALE SPESE DIRETTE

ENTRATARuolo principale+ suppl.

TOTALE GENERALE SPESA

PARTE ENTRATA

Costi indiretti (spese riscossione, postali, cancelleria ecc)

PARTE SPESA

Smaltimento RSU e ingombranti

Utenze

Spese del personale

Ecotassa

Gestione Raccolta Differenziata (compreso smaltimento)

Spese di gestione

Manutenzione automezziCarburanti automezzi

Gestione differenziata

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO NETTEZZA URBANA

RENDICONTO 2009

25

EVOLUZIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ELENCO DEI SERVIZI EROGATI 2007 2008 2009Asilo nido SI’ SI’ SI’Refezione scolastica SI’ SI’ SI’Trasporto scolastico SI’ SI’ SI’Servizio pre-post scuola SI’ SI’ SI’Centri estivi SI’ SI’ SI’Affitto palestre comunali SI’ SI’ SI’Trasporto anziani verso strutturesanitarie

SI’ SI’ SI’

Trasporto handicap SI’ SI’ SI’

EVOLUZIONE TARIFFE SERVIZIAsilo nido, da settembre 2001 calcolatasu % valore I.S.E.E.

2007 2008 2009

Retta minima mensile €. 40,28 41,06 41,83

Retta massima mensile €. 402,84 410,58 418,33

Percentuale di riferimento per calcoloretta personalizzata su valore I.S.E.E.

1,56% 1,59% 1,62%

Pasto giornaliero in caso di presenza €. 3,50 3,56 3,62

Pasto giornaliero in caso di assenza €. 1,17 1,19 1,21

Refezione scolastica, decorre da 2007 2008 2009Pasto giornaliero in caso di presenza (dalsettembre 2001) €.

3,50 3,56 3,62

Pasto giornaliero in caso di assenza (dalsettembre 2001) €.

1,17 1,19 1,21

Trasporto scolastico, decorre dagennaio 2008

2007 2008 2009

26

Tempo modulo, tariffa annuale €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATA

Tempo pieno, tariffa annuale €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATAAndata o ritorno, tariffa mensile €. 17,53 17,83 18,12Andata e ritorno, tariffa mensile €. 35,07 35,67 36,27Saltuario (costo a corsa) €. 0,94 0,95 0,96Pre-postscuola materna, decorre da gennaio 2008

2007 2008 2009

Solo pre, tariffa annua €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATASolo post, tariffa annua €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATA

Pre e post, tariffa annua €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATAPre o post, tariffa mensile €. 5,25 5,34 5,43Pre e post, tariffa mensile €. 10,52 10,7 10,88Pre-post scuola elementare: decorre dagennaio 2008

2007 2008 2009

Solo pre, tariffa annua €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATA

Solo post, tariffa annua €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATA

Pre e post, tariffa annua €. ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATA

Pre , tariffa mensile €. 10,53 10,71 10,89 post, tariffa mensile €. 14,03 14,27 14,51Pre e post, tariffa mensile €. 24,57 24,99 25,41Centri Estivi, decorre da giugno 2007 2008 2009

Quota fissa settimanale (a cui va aggiuntaquota pasto presenza e/o assenza comeda servizio di refezione scolastica) €.

43,83 44,57 45,32

Trasporto anziani verso strutturesanitarie, decorre da gennaio

2007 2008 2009

Andata e ritorno per Pieve di Cento oCento €.

3,00 3,05 3,10

Andata e ritorno per S.Pietro in Casale €. 6,00 6,10 6,20

27

Andata e ritorno per Bentivoglio, CastelMaggiore o S. Giovanni in Persiceto €.

9,00 9,15 9,30

Andata e ritorno per Bologna o Ferrara €. 12,00 12,20 12,40

Trasporto portatori di handicap,decorre da gennaio

2007 2008 2009

A corsa, come da direttiva regionale €. 2,58 2,58 2,58Palestre comunali, decorre da gennaio2008

2007 2008 2009

Attività per bambini, costo orario €. 6,51 6,62 6,73

Attività per adulti, costo orario €. 11,92 12,12 12,33

Partite, costo orario €. 29,25 29,75 30,26

A partita per settore giovanile 6,51 6,72 6,73

Assistenza domiciliare, decorre dagennaio

In base all’I.S.E.E



2007 2008 2009

Pasto costo pasto giornaliero €. 5,69 5,85 5,85 con ISEE < 7000,00 €. Oltre 5,94

Lavanderia, quota mensile €. 49,33 50,17 51,02

S.A.D. , quota mensile €. Vedere tabella 3)

Vedere tabella 3)

Vedere tabella 3)

28

Servizio Assistenza Domiciliare: il calcolo per il S.A.D. avviene sulla base del valore I.S.E.E.

I.S.E.E. Intervento plurintensivo Intervento intensivo Intervento settimanale Intervento mensile Intervento saltuarioPari o inferiorea €. 6.713,94 Esenti Esenti Esenti Esenti Esenti

Tra €. 6.713,95ed €. 30.987,41 Max. 250,26 Max. 220,01 Max. 69,33 Max. 69,33 11,38

TIPOLOGIA INTERVENTO

TARIFFA MASSIMA MENSILE ANNO

2005 €.


2006 €.


2007 €.


2008 €.


2009 €.Plurintensivo 235,5 238,6 244,8 248,96 250,26

Intensivo 204,51 207,61 213,81 217,44 220,01Settimanale 61,97 65,07 68,17 69,33 69,33

Mensile 61,97 65,07 68,17 69,33 69,33Saltuario 10,5 10,68 11 11,19 11,38

2009

29

Assistenza Domiciliare2007 2008 2009

47 51 6412 17 242 0 0

33 34 40

Utenti nel corso dell'anno media annuaAnno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2007 37 38 38 38 37 38 38 39 38 38 38 31 37

pasti 17 17 16 17 15 14 17 17 17 19 19 21 17ass. dom. 32 30 34 34 36 35 41 33 33 32 33 39 34

pasti 22 22 22 24 24 24 24 26 24 24 24 22 24ass. dom. 39 41 40 40 37 40 38 41 38 40 41 41 40

2009

Assistiti pasto a domicilioAssistiti lavanderiaAssistiti interventi

Utenza

2008

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 47 12 2 33

2008 51 17 0 34

2009 64 24 0 40

Utenza Assistiti pasto a domicilio Assistiti lavanderia Assistiti interventi

30

2007 2008 200989 99 172

623 768 1382

Trasporto Handicap verso strutture sanitarie e centri di riabilitazione2007 2008 2009

5 5 6981 972 1100

Trasporto anziani verso strutture sanitarie e centri di riabilitazione

n° utentin° viaggi

n° utentin° viaggi

31

Alloggi E.R.P - Consistenza del patrimonio

Ausl

2007 2008 2009assegnati 3 1 3

8 13* ** 11* **

Alloggi E.R.P.

Totale

**Alloggi liberi non assegnati in via di sistemazione per manutenzione ordinaria e straordinaria

148

non assegnati

* esclusi alloggi Ausl.

Proprietà

27 di cui 8 non assegnati

Comune

n. alloggi al 31.12.2009

121

32

SERVIZI ALLA PERSONA : DATI UTENTI.anni 2007/2008/2009

Situazione aggiornata al 31.12.2009 Contributi assistenziali a cittadini residenti

2007 2008 200920 20 456 6 20

3 16

Contributi sugli affitti - Art. 11 Legge 431/19982007 2008 2009

93 97 10090 88 94

Assegni di maternità/nucleo familiare numeroso - art. 65 e 66 della Legge 448/1998

MaternitàNucleo

numeroso MaternitàNucleo

numeroso MaternitàNucleo

numeroso6 11 16 11 14 155 10 14 11 14 15

Contributi ad anziani ospiti presso strutture protette/integrazione rette 2007 2008 2009

7 5 51 0 01 0 0

2007 2008

n° richieste pervenuten° richieste accolte



n° borese lavoro attivate

n° assistiti


2009

33

Scuole 2007/2008 2008/2009 2009/2010Asilo Nido 55 48 56Materna 167 182 187

Elementari 342 331 329Media 190 205 202Totale 754 766 774

Alunni iscritti nelle scuole

Alunni iscritti

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007/20082008/20092009/2010

2007/2008 55 167 342 190 7542008/2009 48 182 331 205 7662009/2010 56 187 329 202 774

Asilo Nido Materna Elementari Media Totale

34

Trasporto scolastico 2007/2008 2008/2009 2009/2010

48 50 48

Capienza Scuola Bus n° 50

2007 2008 2009spese sostenute 47.892,15 47.762,32 53.583,68

21.000 21.000 20.000

n° utenti

Costi anno:

Km. Percorsi

35

MENSA SCOLASTICA

UtentiAnno scolastico 2007/2008 2008/2009 2009/2010Asilo Nido 55 48 56Materna 163 176 184Elementare 340 314 315Media 15 0 0Totale 573 538 555

55

163

340

15

48

176

314

0

56

184

315

00

50

100

150

200

250

300

350

400

Asilo Nido Materna Elementare Media

2007/20082008/20092009/2010

36

Pasti erogatiAnno 2007 2008 2009Asilo Nido 7.969 7.983 7.255Materna 23.589 25.064 25.659Elementare 36.868 37.204 40.776Campi Solari (bambini + operatori) 1.194 1.894 1.891Media 625 192 /Personale statale 6.179 6.016 5.389Personale comunale 2.005 2.398 2.120Totale 78.429 80.751 83.040

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2007 7.969 23.589 36.868 1.194 625 6.179 2.0052008 7.983 25.064 37.204 1.894 192 6.016 2.3982009 7.255 25.659 40.776 1.891 0 5.389 2.120

Asilo Nido Materna ElementareCampi Solari (bambini + operatori)

Media Personale statale Personale comunale

37

Pre - Post scuola 2007/2008 2008/2009 2009/2010Materna 29 36 49Elementare 45 46 45Totale 74 82 94

Sostegno Scolastico handicap 2007/2008 2008/2009 2009/2010Numero assistiti 21 22 22

N. ore di assistenza 8.833 8.861 8.7282007/2008 2008/2009 2009/2010

Spesa per educatori 155.722,95 170.493,95 170.723,00Costo medio assistito* 7.415,28 7.749,72 7.760,14

Finanziamento Progetti POF (Piano Offerta Formativa) Istituto Comprensivo2007/2008 2008/2009 2009/2010

Spesa per finanziamento 14.873,00 14.873,00 14.873,00

21 22 22

8.833 8.861 8.728

0

2000

4000

6000

8000

10000

Numero assistitiN. ore di assistenza

Numeroassistiti

21 22 22

N. ore diassistenza

8.833 8.861 8.728

2007/2008 2008/2009 2009/2010 25.000,00

25.000,00

75.000,00

125.000,00

175.000,00

Spesa per educatoriCosto medio assistito*

Spesa pereducatori

155.722,95 170.493,95 170.723,00

Costo medioassistito*

7.415,28 7.749,72 7.760,14

2007/2008 2008/2009 2009/2010

38

DATI ATTIVITA' SPORTIVE

Costituito il Comitato delle Società sportive pievesi

Anno Richieste contributi

società sportive

Pratiche patrocini

Manifestazioni Festa dello Sport scuole partecipanti

(scuola media)

Festa dello sport alunni partecipanti

Società e Associazioni

che utilizzano la palestra

Ore di apertura palestra

2007 C.SS.P* 9 9 1 194 12 1.440


società sportive

Pratiche patrocini

Manifestazioni Festa dello Sport scuole partecipanti

(scuola media)





2008 C.SS.P* 7 9 0 0 12 1.370


società sportive

Pratiche patrocini

Manifestazioni Festa dello Sport: scuole partecipanti

(scuola media)





2009 C.SS.P* 7 9 1 200 13 1.479

39

BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVI STORICI

Biblioteca Comunale

Anno

Patrimonio Librario

Volumi catalogati

Volumi acquistati

Spesa per acquisto

Volumi scartati

Volumi donati

Prestiti effettuati

Prestiti interbibliotecari

Iscritti al prestito**

Ore di apertura

settimanale

Attività didattiche e promozionali

2007 20.390 18.500 200 4.200,00 300 120 2.236 98 502 30* 522008 20.450 19.500 300 4.500,00 350 110 2.600 166 614 31* 622009 21.365 21.365 400 5.200,00 370 600 3.303 210 499 31* 63

* alle 30 ore rivolte alla generalità dei cittadini, si aggiunge la giornata del giovedì dedicata ad attività con le scuole e promozionali

** si definisce iscritto al prestito chi prende a prestito almeno un libro nel corso dell'anno

Archivi storici

Anno

200720082009 23 132 400 12

Numero di ricercatori

2028

Numero di consultazioni

320300

Numero pezzi consultati

745730

Attività promozionali

1620

40

Numero utenti iscritti Numero ore uso annue Media giornaliera utentiGiornate di

funzionamento

2007 60 1.200 15 240

2008 157 1.260 18 245

2009 170 1.260 19 245

dal 2007 avviato anche uso occasionale oltre all'abbonamento

PUNTO INTERNET COMUNALE

41

Pinacoteca e Musei

n. visitatoriOre di apertura

annue Visite guidate Attività didattichePubblicazioni

realizzate2007* 2.500 1500 10 4 32008 2.800 1500 10 / 62009 2.800 1450 10 / 1

Attività Culturali N. pratiche contributi N.pratiche patrocini Numero pubblicazioni Attività - Mostre Concerti - Spettacoli Conferenze - Seminari biglietti abbonamenti

2007* 8 10 5 21 46 6 2442 152008 7 6 4 12 50 2 2225 152009 12 10 9 10 40 4 2279 18

DATI CULTURA

* Nel corso del 2007 sono stati effettuati alcuni periodi di chiusura

42

LE ENTRATE STRAORDINARIE E GLI INVESTIMENTI

Gli accertamenti di proventi a seguito di rilascio concessioni edilizie nel periodo 2007 – 2009, sono indicati nel prospetto che segue, unitamente alla destinazione degli stessi, per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e per la realizzazione degli investimenti.

Accertamenti in €uro

2007

2008

2009

Oneri destinati a manutenzioni ordinarie

480.000,00

565.921,68

205.288,40

Oneri destinati ad investimenti

241.945,00

201.410,50

68.711,60

Totale oneri accertati nell’esercizio

721.945,00

767.332,18

274.000,00

Evoluzione percentuale della destinazione degli Oneri di Urbanizzazione nel periodo

2007-2009

2007

2008

2009

Oneri destinati a manutenzioni ordinarie

66,49

73,75

74,92

Oneri destinati ad investimenti

33,51

26,25

25,08

43

Entrate e Spese per Investimenti Le risorse impiegate nel 2009 per gli investimenti sono caratterizzate dalla presenza di una quota di trasferimenti da privati per €. 353.060,00, avanzo di amministrazione 2008 per €. 37.351,48, da contributi regionali per €. 28.000,00, da entrate per oneri concessori (finalizzati alle spese di investimento) per €. 68.611,60, da contributi della Provincia per €. 66.248,00 e da contributi statali per €.1.031,70. Nel prospetto che segue si evidenzia l'andamento della gestione investimenti, dalla previsione al consuntivo.

ENTRATE Prev.iniziali Prev.definitive Rendiconto Prev.Definitive / Acc.o impegni

Avanzo d'amministrazione 2008 - 58.951,23 37.351,48 -36,64%Titolo quarto 1.288.002,00 1.146.534,25 1.074.730,09 -6,26%Titolo quinto (solo mutui) - 20.000,00 - -100,00%Totale Entrate 1.288.002,00 1.225.485,48 1.112.081,57 -9,25%

SPESE Titolo secondo 768.002,00 811.485,48 700.402,78 -13,69%

Saldo gestione 520.000,00 414.000,00 411.678,79 -0,56% Nel bilancio di previsione 2009 assestato investimenti complessivi per €. 700.402.78. Gli investimenti perfezionati (impegnati) sono stati i seguenti:

44

rif. Bilancio int. cap ris.cap. c.d.c Totali Oneri Devoluzione

mutuo Contributi stataliTrasferimento da

altri soggetti Contributi Regione Contributi Provincia Avanzo amm. 2008 Vendita patrimonio

Trasferimenti a enti religiosi 2010807 6770 11050-1

A.A.2008 182 € 2.594,00 € 2.594,00 € - € -

Incarico Sviluppo comune per elaborazione della valutazione di incidenza aree SIC-ZPS 2090106 9160 1

A.A.2008 990-1

1060.901/1 911 € 4.284,00 € 1.031,70 € 3.060,00 € 192,30

Rimborso a privati oneri concessori versati erroneamente 2010807 6770 2 A.A.2008 182 € 2.204,17 € 2.204,17

Investimenti Reno Galliera 2010807 6770 3 1050-1 131 € 46.662,00 46.662,00€ € -

Manutenzione straordinaria cimitero 2° stralcio 2100501 9810 4 1110-1005 1051 € - -€ Manutenzione straordinaria strade comunali e riqualificazione marciapiedi 2080101 8510 5

1060-801-1 960-105 811 € 339.500,00 1.500,00€ 283.000,00€ € 55.000,00

Riqualificazione tratto viale pedonale in Via Rizzoli antistante le scuole elementari 2080101 8510 5 A.A.2008 811 € 34.955,01 € 34.955,01 Riqualificazione e manutenzione patrimonio e aree 2010501 6410 4 1050-1 151 € - -€

Intervento di riqualificazione dell'area Bisana 2010507 6470 3 1050-1 964 € 12.800,00 12.800,00€ Riqualificazione Circonvallazione nord est 2° tratto. 2080101 8510 5

1060-801-1 1040-451 811 € 120.000,00 64.960,00€ 55.040,00€

Impianto di condizionamento di Porta Bologna 2050105 7850 1 art. 2 1040-108 511 € - -€ Riqualificazione servizi bibliotecari ed espositivi (ludoteca, superamento barriere architettoniche, etc) 2050101 7810 4 art. 1

A.A.2008 1040-451 511 € - € -

Manutenzione straordinaria impianti - Convenzione CMV Servizio Gestione calore 2010501 6410 5 1060-801-1 151 € 2.040,00 € 2.040,00

Lavori complementari per ottenimento CPI presso immobili scolastici 2010501 6410 4

1050-1 1020-403 151 € 10.000,00 € 4.155,60 € 5.844,40

Intervento alla rete informatica comuale. Progetto di comunicazione integrata. Installazione punti wi-fi 2010805 6750 1

1050-1 1040-108 A.A.2008 183 € 11.208,00 1.000,00€ € 10.208,00 € -

Acquisto azione Lepida per allacciamento fibra ottica 2010108 6080 2 1040-108 111 € 1.000,00 -€ € 1.000,00 Spese per progettazione definitiva rifacimento centrale termica presso le scuole 2040301 7510 5 1020-403 431 € 16.155,60 -€ € 16.155,60

Quota annuale realizzazione SEA2090501 9210 5 1040-401 951 € - € -

INVESTIMENTI ANNO 2009 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

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rif. Bilancio int. cap ris.cap. c.d.c Totali Oneri Devoluzione

mutuo Contributi stataliTrasferimento da

altri soggetti Contributi Regione Contributi Provincia Avanzo amm. 2008 Vendita patrimonio

Realizzazione ascensore biblioteca2050101 7810 4/1 960-105 511 € - € -

Riqualificazione magazzino ex stazione2010501 6410 4 960-105 151 € 20.000,00 € 20.000,00

Cinema digitale a teatre2050101 7910 4 960-105 522 € 30.000,00 € 30.000,00

Manutenzione straordinaria e riqualificazione impianti sportivi 2060201 8110 5 1020-403 621 € 47.000,00 -€ € 6.000,00 € 41.000,00

TOTALE 700.402,78€ 68.711,60€ -€ 1.031,70€ 353.060,00€ 28.000,00€ 66.248,00€ 37.351,48€ 146.000,00€

totale oneri 274.000,00€ 100%

c/capitale 68.711,60€ 25,08€

corrente 205.288,40€ 74,92€

46

Altre Entrate e Spese Nel prospetto che segue si completa l'analisi delle voci che, pur senza incidere sul risultato di gestione, fanno parte del bilancio comunale.

ENTRATE Prev.iniziali Prev.definitive Rendiconto differenzaAnticipazione di cassa 516.456,00 516.456,00 - -100,00%Partite di giro 2.629.880,00 2.629.880,00 547.364,87 -79,19%Totale Entrate 3.146.336,00 3.146.336,00 547.364,87 -82,60%

SPESE Anticipazione di cassa 516.456,00 516.456,00 - -100,00%Partite di giro 2.629.880,00 2.629.880,00 547.364,87 -79,19%Totale spesa 3.146.336,00 3.146.336,00 547.364,87 -82,60%

TOTALE GENERALE ENTRATE 9.688.409,32 9.854.435,86 6.867.467,05 -30,31%TOTALE GENERALE SPESE 9.688.409,32 9.854.435,86 7.098.077,83 -27,97%

Dati globali della gestione dei Residui Attivi e Passivi Al termine delle operazioni di revisione dei residui attivi e passivi, prevista dal 3°comma dell'art.228 del D.Lgs.267/00 ed effettuata dall'ufficio ragioneria, si hanno le seguenti risultanze:

Residui attivi al 31/12 euro 1.651.045,52 Residui passivi al 31/12 euro 1.957.921,54

In sede di riaccertamento dei residui sono stati eliminati residui passivi per €. 232.814,03 che corrispondono ad economie di spesa verificatesi nella gestione dei servizi, acquisto beni, spese per il personale ecc. e dall’eliminazione di spese di investimento non effettuate , mentre l’eliminazione di residui attivi per €. 110.175,68 corrisponde a crediti non più esigibili dall’Amministrazione comunale e dalla diminuzione delle entrate correlate alle spese di investimento eliminate.

47

Gestione della Cassa Nel corso del 2009 la gestione della cassa ha dato i seguenti risultati che si ritiene di raffrontare con i dati dell'ultimo triennio:

Competenza 2007 2008 2009Accertamenti 7.313.267,25 8.004.114,10 6.867.425,92 Riscossioni 5.144.861,53 5.376.644,01 4.749.478,07 % 70,35% 67,17% 69,16%

Impegni 7.381.210,95 8.105.905,39 7.098.077,83 Pagamenti 4.237.400,24 5.114.887,27 4.723.388,32 % 57,41% 63,10% 66,54%

Residui 2007 2008 2009Accertamenti 5.137.707,66 5.682.054,63 4.698.410,47 Riscossioni 2.660.069,30 4.368.281,11 3.047.364,95 % 51,78% 76,88% 64,86%

Impegni 4.788.781,32 5.352.806,52 4.348.315,30 Pagamenti 1.837.219,99 3.762.695,31 2.390.393,76 % 38,37% 70,29% 54,97%

Valutazioni sul risultato di Amministrazione Il risultato della gestione finanziaria dell'esercizio 2009 registra un Avanzo di amministrazione di €. 119.443,26. Di seguito verranno illustrati i risultati di amministrazione rapportati alle entrate correnti degli ultimi anni Anno Risultato Entrate correnti % risultato/Entr.correnti

2000 501.951,80 4.763.784,39 10,5%2001 399.189,78 4.954.753,04 8,1%2002 365.625,49 4.671.604,77 7,8%2003 293.335,81 4.836.218,28 6,1%2004 262.882,70 5.206.380,04 5,0%2005 124.527,25 5.157.982,06 2,4%2006 329.079,38 5.116.749,69 6,4%2007 290.982,64 5.356.200,07 5,4%2008 227.456,82 5.570.508,11 4,1%2009 119.443,26 5.245.330,96 2,3%

Nella tabella che segue verrà illustrata la composizione dell’avanzo di amministrazione 2009, delineato l’utilizzo ai sensi dell’art. 187, 1° comma del D. Lgs. 267/00;

48

RESIDUI COMPETETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1.1.2009 // // 867.342,54

RISCOSSIONI 2.180.022,41 4.749.478,07 6.929.500,48PAGAMENTI 2.390.393,76 4.723.388,32 7.113.782,08

FONDO DI CASSA AL 31.12.2009 683.060,94

PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31.12.2009 0,00

DIFFERENZA 683.060,94

RESIDUI ATTIVI 1.651.045,52 2.117.947,85 3.768.993,37

SOMMA ATTIVA 4.452.054,31

RESIDUI PASSIVI 1.957.921,54 2.374.689,51 4.332.611,05

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 119.443,26

RESIDUI PASSIVI PERENTI 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2009 119.443,26

- Fondi vincolati 0,00applicati a preventivo TITOLO I 0,00applicati a preventivo TITOLO II 0,00Crediti incerta esigibilità 0,00

0,00- Fondi per finanziamento spese in conto capitale 115.242,94

- Fondi di ammortamento 0,00

- Fondi non vincolati 4.200,32

119.443,26

Per l'analisi della sua determinazione, vedi pagine seguenti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2009

GESTIONE

COMUNE DI PIEVE DI CENTOProvincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO 2009

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

49

Accertamenti Titolo 1 2.601.549,48



Totale entrate correnti 5.245.330,96

Avanzo di amministrazione 2008, applicato 102.921,59 +al bilancio 2009 parte corrente

Totale 5.348.252,55

Quota oneri urbanizzazione applicato al Tit.1 di spesa 205.288,40 +Plusvalore vendita immobile via S.Carlo 159.000,00 +Avanzo economico applicato al titolo II 0,00 -

Totale A) 5.712.540,95

Impegni titolo 1 5.540.127,64

Quote capitale mutui - Tit.3 spesa 310.182,54 +

Totale B) 5.850.310,18

(A-B) Avanzo di gestione di parte corrente -137.769,23

GESTIONE 2009- PARTE CORRENTE

50

Avanzo di amministrazione 2008 applicato al bilancio 2009 58.951,23 - parte investimenti titolo 2 spesa

avanzo economico dal tit. 1 0,00 (+)

oneri concessori al titolo 1 -205.288,40 (-)

plusvalore vendita immobile San Carlo al tit. 1 -159.000,00 (-)

Totale accertamenti titolo 4 di entrata competenza 2009 1.074.730,09

Totale accertamenti titolo 5 di entrata competenza 2009 0,00

T O T A L E A) 769.392,92

Impegni di spesa - Titolo 2 competenza 2009 700.402,78

T O T A L E B) 700.402,78

Avanzo di gestione 2009 - parte investimenti - (A-B) 68.990,14

Avanzo di gestione 2009, di parte investimenti, effettivo 68.990,14

GESTIONE 2009- INVESTIMENTI

51

A) Residui Attivi Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 -110.175,68 minori- maggiore accertamento -(differenza tra maggiori e minori residui attivi)

A1) Maggiori residui attivi

Titolo 1 0,00Titolo 2 0,00Titolo 3 0,00Titolo 4 0,00Titolo 5 0,00Titolo 6 0,00

Totale A1) 0,00

A2) Minori residui attivi

Titolo 1 0,00Titolo 2 11.942,78Titolo 3 23.667,53Titolo 4 71.239,17Titolo 5 0,00Titolo 6 3.326,20

Totale A2) 110.175,68

A) : A1) - A2) = -110.175,68

B) RESIDUI PASSIVI (eliminati) 232.814,03 minori

Titolo 1 110.150,60Titolo 2 117.491,97Titolo 3 0,00Titolo 4 5.171,46

Totale 232.814,03

122.638,35 di cui 74.540,29 corrente 76.385,55

1.845,26 partite di giro46.252,80 capitale 46.252,80

AVANZO GESTIONE RESIDUI 2008 E PRECEDENTI (A+B) 122.638,35

GESTIONE DEI RESIDUI

52

Di seguito si riportano i seguenti prospetti: - Prospetto patto di stabilità - Conto del patrimonio - Conto economico - Prospetto di conciliazione - Tabella dei parametri gestionali (modello DPR 194/2006)

54

Competenza mista

Titolo I (competenza) 2.601.549,48

Titolo II (competenza) 1.512.488,28

Titolo III (competenza) 1.131.293,20

Titolo IV (riscossioni) 687.377,15

Totale entrate 5.932.708,11

Titolo I (competenza) 5.540.127,64

Pagamenti effettuati ai sensi art. 9 bis dl 78 (4% residui 2007 €. 2.569.611,66) 102.784,46-

Spese investimento (pagamenti) 745.032,82

Totale spese 6.182.376,00

Saldo (Totale entrate-Totale spese) 249.667,89- Importo derivante dal meccanismo della Premialità 29.143,00

SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI E DELLA PREMIALITA' 220.524,89-

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 221.971,13-

DIFFERENZA OBIETTIVO 1.446,24

PATTO DI STABILITA' 2009

ENTRATE FINALI

SPESE FINALI

55

Comune di PIEVE DI CENTO(Provincia di Bologna)

CONTO DEL PATRIMONIOEsercizio 2009

56

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

+ - + -A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI1) Costi pluriennali capitalizzati 148.118,49 52.069,73 48.683,94 39.360,49 61.393,18

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -96.048,76Totale 52.069,73 48.683,94 39.360,49 61.393,18

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI1) Beni demaniali 6.587.409,32 5.538.034,40 553.861,17 149.035,12 5.942.860,45

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -1.049.374,922) Terreni (patrimonio indisponibile)3) Terreni (patrimonio disponibile) 3.580,00 3.580,004) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 9.759.720,60 7.587.676,41 25.106,53 293.507,70 7.319.275,24

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -2.172.044,195) Fabbricati (patrimonio disponibile) 3.463.221,92 2.442.590,19 10.838,61 1.055.000,00 121.304,32 3.387.124,48

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -1.020.631,736) Macchinari, attrezzature e impianti 641.367,16 118.481,44 269,00 37.139,50 81.610,94

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -522.885,727) Attrezzature e sistemi informatici 300.828,40 21.785,77 3.021,92 11.946,15 12.861,54

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -279.042,638) Automezzi e motomezzi 245.466,03 22.033,05 8.316,00 13.717,05

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -223.432,989) Mobili e macchine d'ufficio 37.720,09 1.894,12 1.020,14 873,98

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -35.825,9710) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 112.779,07 4.332,65 3.064,13 1.268,52

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -108.446,4211) Universalità di beni (patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)12) Diritti reali su beni di terzi13) Immobilizzazioni in corso

Totale 15.736.828,03 593.097,23 3.580,00 1.058.580,00 625.333,06 16.759.592,20III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:a) Imprese controllateb) Imprese collegatec) Altre imprese 1.111.999,00 1.111.999,00

2) Crediti verso:a) Imprese controllateb) Imprese collegatec) Altre imprese

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)4) Crediti di dubbia esigibilità 21.329,64 21.329,64

(detratto il fondo svalutazione crediti) -191.967,065) Crediti per depositi cauzionali

Totale 1.133.328,64 21.329,64 1.111.999,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 16.922.226,40 641.781,17 3.580,00 1.058.580,00 686.023,19 17.932.984,38

IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA INIZIALE

CONSISTENZA FINALE

57

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO


+ - + -

IMPORTI PARZIALI


CONSISTENZA FINALE

B) ATTIVO CIRCOLANTEI) RIMANENZE

TotaleII) CREDITI

1) Verso contribuenti 903.936,66 560.076,29 456.262,15 1.007.750,802) Verso enti del sett.pubblico allargato

a) Stato - correnti 102.547,50 169.768,13 51.976,19 3,62 220.343,06 - capitale

b) Regione - correnti 65.539,16 37.145,18 53.603,70 11.935,46 37.145,18 - capitale 288.551,04 288.551,04

c) Altri - correnti 214.597,22 188.739,45 201.998,91 10,94 201.326,82 - capitale 6.002,00 6.000,00 2,00

3) Verso debitori diversia) Verso utenti di servizi pubblici 731.506,63 472.030,66 489.364,05 15.001,63 699.171,61b) Verso utenti di beni patrimoniali 11.020,64 11.590,77 8.913,50 605,95 13.091,96c) Verso altri - correnti 170.372,62 9.675,90 26.952,19 8.059,95 145.036,38

- capitale 533.525,88 497.979,61 238.326,67 71.237,17 721.941,65d) da alienazioni patrimoniali 6.920,00 140.620,00 6.920,00 140.620,00e) Per somme corrisposte c/terzi 82.921,96 30.321,86 11.630,76 3.326,20 98.286,86

4) Crediti per IVA 10.274,00 56.359,19 2.699,76 52.961,43 10.972,005) Per depositi

a) Bancheb) Cassa Depositi e Prestiti 823.802,30 628.074,29 195.728,01

Totale 3.951.517,61 2.174.307,04 2.182.722,17 3,62 163.140,73 3.779.965,37

III)ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE1) Fondo di cassa 867.342,54 6.929.500,48 7.113.782,08 683.060,942) Depositi bancari

Totale 867.342,54 6.929.500,48 7.113.782,08 683.060,94

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.818.860,15 9.103.807,52 9.296.504,25 3,62 163.140,73 4.463.026,31C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attiviII) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 21.741.086,55 9.745.588,69 9.300.084,25 1.058.583,62 849.163,92 22.396.010,69

CONTI D'ORDINED) OPERE DA REALIZZARE 2.465.308,84 698.048,61 742.678,65 117.491,97 2.303.186,83E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALIF) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.465.308,84 698.048,61 742.678,65 117.491,97 2.303.186,83

58

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO


+ - + -

A) PATRIMONIO NETTOI) Netto patrimoniale 2.987.237,52 553.861,17 149.035,12 692.168,16 1.890.243,31II) Netto da beni demaniali 5.538.034,40 553.861,17 149.035,12 5.942.860,45

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.525.271,92 553.861,17 553.861,17 149.035,12 841.203,28 7.833.103,76B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 2.273.422,92 450.730,09 101.047,48 701.645,32 704.368,23 2.620.382,62II) Conferimenti da concessioni di edificare 2.370.440,34 68.711,60 2.204,17 1.055.000,00 63.875,58 3.428.072,19

TOTALE CONFERIMENTI 4.643.863,26 519.441,69 103.251,65 1.756.645,32 768.243,81 6.048.454,81C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento1) Per finanziamenti a breve termine2) Per mutui e prestiti 5.856.805,42 310.182,54 5.546.622,883) Per prestiti obbligazionari4) Per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento 1.958.603,15 1.572.543,59 1.587.378,55 118.306,17 1.825.462,02III) Debiti per IVA 61.076,00 8.155,57 52.920,43IV) Debiti per anticipazione di cassaV) Debiti per somme anticipate da terzi 157.217,34 101.397,55 52.180,99 5.171,46 201.262,44VI) Debiti verso

1) Imprese controllate2) Imprese collegate3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debitiTOTALE DEBITI 7.972.625,91 1.735.017,14 1.957.897,65 176.398,06 7.573.347,34

D) RATEI E RISCONTII) Ratei passiviII) Risconti passivi 599.325,46 941.104,78 599.325,46 941.104,78

TOTALE RATEI E RISCONTI 599.325,46 941.104,78 599.325,46 941.104,78

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 21.741.086,55 2.808.320,00 2.615.010,47 2.846.785,22 2.385.170,61 22.396.010,69

CONTI D'ORDINEE) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 2.465.308,84 698.048,61 742.678,65 117.491,97 2.303.186,83F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALIG) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.465.308,84 698.048,61 742.678,65 117.491,97 2.303.186,83

Pieve di Cento (BO), lì____________

Il SegretarioIl responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentantedell'ente

IMPORTI PARZIALI


CONSISTENZA FINALE

Timbro dell'ente

59


CONTO ECONOMICOEsercizio 2009

60

CONTO ECONOMICO

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVIA) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) Proventi tributari 2.601.549,482) Proventi da trasferimenti 1.512.488,283) Proventi da servizi pubblici 803.964,264) Proventi da gestione patrimoniale 77.470,585) Proventi diversi 74.513,426) Proventi da concessioni di edificare 205.288,407) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)

Totale proventi della gestione (A) 5.275.274,42B) COSTI DELLA GESTIONE

9) Personale 1.727.636,0810) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 218.047,6611) Variazioni nelle rimanenze di materi prime e/o beni di consumo (+/-)12) Prestazioni di servizi 2.307.671,0213) Godimento beni di terzi 5.140,7414) Trasferimenti 760.051,1315) Imposte e tasse 158.231,2316) Quote di ammortamento d'esercizio 664.380,51

Totale costi della gestione (B) 5.841.158,37RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) -565.883,95

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE17) Utili 84.833,2018) Interessi su capitali in dotazione19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C) 84.833,20RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) -481.050,75

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI20) Interessi Attivi 29.435,7421) Interessi passivi

- su mutui e prestiti 276.162,77-su obbligazioni-su anticipazioni-per altre causeTotale proventi ed oneri finanziari (D) -246.727,03

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARIProventi

22) Insussistenze del passivo 123.477,6323) Sopravvenienze attive 3,6224) Plusvalenze patrimoniali 3.580,00

Totale proventi 127.061,25Oneri

25) Insussistenze dell'attivo 38.981,1326) Minusvalenze Patrimoniali 313,0427) Accantonamento per svalutazione crediti 21.329,6428) Oneri straordinari 30.827,82

Totale oneri 91.451,63Totale proventi ed oneri straordinari (E) 35.609,62RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) -692.168,16


Il SegretarioIl responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentantedell'ente

Timbro dell'ente

61


PROSPETTO DI CONCILIAZIONEEsercizio 2009

62

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVIINIZIALI FINALI INIZIALI FINALI

(+) (-) (-) (+) RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E) RIF.C.P. ATTIVO RIF.C.P. PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

1) Imposte (Tit. I - cat. 1) 1.781.149,48 A1 1.781.149,482) Tasse (Tit. I - cat. 2) 809.400,00 A1 809.400,003) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3) 11.000,00 A1 11.000,00Totale entrate tributarie 2.601.549,48

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI1) da Stato (Tit. II - cat. 1) 1.100.120,00 A2 1.100.120,002) da regione (Tit. II - cat. 2) 104.971,42 A2 104.971,423) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5) 307.396,86 A2 307.396,86Totale entrate da trasferimenti 1.512.488,28

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1) 865.040,26 -61.076,00 A3 803.964,262) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2) 77.470,58 A4 77.470,583) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)- interessi su depositi, crediti, ecc 29.435,74 D20 29.435,74- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4) 84.833,20 C17 84.833,205) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5) 74.513,42 A5 74.513,42Totale entrate extratributarie 1.131.293,20 -61.076,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 5.245.330,96 -61.076,00

Titolo IV

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1) 350.000,00 346.420,00 A -3.580,002) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2) 1.031,70 BI 1.031,703) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3) 28.000,00 BI 28.000,004) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4) 68.638,39 BI 68.638,395) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5) 627.060,00 A6 205.288,40 BI 353.060,00

BII 68.711,60Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) 724.730,096) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. Di capitali ecc. 1.074.730,09 346.420,00 DII 346.420,00

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA

ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO

FINANZIARIO

AL CONTO ECONOMICO AL CONTO DEL PATRIMONIO

63

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVIINIZIALI FINALI INIZIALI FINALI

(+) (-) (-) (+) RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E) RIF.C.P. ATTIVO RIF.C.P. PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA


FINANZIARIO

AL CONTO ECONOMICO AL CONTO DEL PATRIMONIO

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)4) Emissioni prestiti obbligazioni (Tit. V - cat. 4)Totale entrate accensione prestiti

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI 547.364,87 BII3e 30.321,86

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 6.867.425,92- Insussistenze del passivo E22 123.477,63- Sopravvenienze attivo E23 3,62- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

64

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI

INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI (+) (-) (-) (+) (-) RIF.C. E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)RIF. C. P ATTIVO RIF. C. P. PASSIVO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)Titolo I SPESE CORRENTI

1) personale 1.727.636,08 B9 1.727.636,082) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 220.406,26 2.358,60 B10 218.047,663) prestazioni di servizi 2.332.632,88 24.961,86 B12 2.307.671,024) utilizzo di beni di terzi 5.140,74 B13 5.140,745) trasferimenti, di cui:

- Stato- regione 1.261,38 B14 1.261,38- province e città metropolitane- comuni ed unioni comuni 389.496,99 B14 389.496,99- comunità montane- aziende speciali e partecipate- altri 369.292,76 B14 369.292,76

6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 276.162,77 D21 276.162,777) imposte e tasse 187.269,96 29.038,73 B15 158.231,238) oneri straordinari della gestione corrente 30.827,82 E28 30.827,82Totale spese correnti 5.540.127,64 56.359,19

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

1) acquisizione di beni immobili di cui: 619.650,61a) pagamenti eseguiti 150,00 A 150,00b) somme rimaste da pagare 619.500,61 D 619.500,61 E 619.500,61(pagamenti effettuati in conto residui) 725.417,40 A 725.417,40

2) espropri e servitù onerose di cui:a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare(pagamenti effettuati in conto residui)

3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:

a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare(pagamenti effettuati in conto residui)

4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:

a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare(pagamenti effettuati in conto residui)

5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui: 11.208,00

a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare 11.208,00 D 11.208,00 E 11.208,00(pagamenti effettuati in conto residui) 6.949,55 A 6.949,55

6) incarichi professionali esterni di cui: 4.284,00a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare 4.284,00 D 4.284,00 E 4.284,00(pagamenti effettuati in conto residui) 10.311,70 A 10.311,70

7) trasferimenti di capitale di cui: 64.260,17a) pagamenti eseguiti 2.204,17 BII 2.204,17b) somme rimaste da pagare 62.056,00 D 62.056,00 E 62.056,00(pagamenti effettuati in conto residui)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA


FINANZIARIO

AL CONTO ECONOMICO

AL CONTO DEL PATRIMONIO

65

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI

INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI (+) (-) (-) (+) (-) RIF.C. E.(1S+2S-3S-4S+5S-6S)RIF. C. P ATTIVO RIF. C. P. PASSIVO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA


FINANZIARIO

AL CONTO ECONOMICO

AL CONTO DEL PATRIMONIO

8) partecipazioni azionarie di cui: 1.000,00a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare 1.000,00 D 1.000,00 E 1.000,00(pagamenti effettuati in conto residui)

9) conferimenti di capitale di cui:a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare(pagamenti effettuati in conto residui)

10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare(pagamenti effettuati in conto residui)

Totale spese in conto capitale di cui: 700.402,78a) pagamenti eseguiti 2.354,17b) somme rimaste da pagare 698.048,61

(pagamenti effettuati in conto residui) 742.678,65Titolo III RIMBORSI DI PRESTITI

1) rimborso di anticipazioni di cassa2) rimborso di finanziamenti a breve termine3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 310.182,54 CI2) 310.182,544) rimborso di prestiti obbligazionari5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennaliTotale rimborso di prestiti 310.182,54

Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 547.364,87 CV 101.397,55

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.098.077,83

- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo- Quote di ammortamento dell'esercizio B16 664.380,51 A -664.380,51- Accantonamento per svalutazione crediti E27 21.329,64- Insussistenze dell'attivo E25 38.981,13


Timbro dell'ente

66

2007 2008 2009

Autonomia finanziaria E: Titolo I + Titolo III

E:Titolo I + II + III

2007 2008 2009

Autonomia impositiva E: Titolo I

E:Titolo I + II + III

2007 2008 2009

Pressione finanziaria E: Titolo I + Titolo IIPopolazione

2007 2008 2009

Pressione tributaria E: Titolo IPopolazione

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

x 100 0,82 0,70 0,71

L'indice di "autonomia finanziaria" è la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti. Segnala quanto lacapacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti

x 100 0,57 0,46 0,50

L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'Ente di prelevare risorse proprie attraverso il prelievo tributario

577,03 605,02 585,63

L'indice di "pressione finanziaria" indica la pressione fiscale esercitata dall'Ente e dallo Stato sulla popolazione di riferimento

434,88 365,88 370,33

L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite. Quanto più è alto il valore del rapporto, tanto maggiorerisulta lo sforzo fiscale esercitato su ogni singolo abitante

67

2007 2008 2009

Spesa corrente S:

2007 2008 2009

Intervento erariale E: Trasferimenti stataliPopolazione

Intervento regionale E: Trasferimenti regionaliPopolazione

2007 2008 2009

Incidenza residui attivi E: Totale residui attivi

E:Totale accertamenti di competenza

2007 2008 2009

Incidenza residui passivi S: Totale residui passivi

S:Totale impegni di competenza

Spesa corrente - interessi passivi sui mutui771,26 813,57 749,32

Popolazione

L'indice di "spesa corrente" evidenzia la spesa relativa alla gestione ordinaria dell'attività istituzionale, esclusi gli interessi passivi annui per imutui in ammortamento, sostenuta dall'Ente per ogni singolo abitante.

88,37 167,73 156,60

24,55 22,44 14,94

Gli indici di "intervento erariale" e "intervento regionale" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante, trasferite dai due livelli digoverno

x 100 0,70 0,71 0,56

L' indice di "incidenza dei residui attivi" evidenzia il peso della gestione contabile-amministrativa rappresentato dai residui stessi.

x 100 0,65 0,66 0,61

L'indice di "incidenza dei residui passivi" evidenzia l'efficienza nella gestione della spesa.

68

2007 2008 2009

Indebitamento locale pro-capite S: Residui debiti mutuiPopolazione

2007 2008 2009

Indebitamento annuo pro-capite S: Quote amm.to mutui + interessi passiviPopolazione

2007 2008 2009

Velocità riscossione entrate proprie E: Riscossione Titolo I + III

E:Accertamenti Titolo I + III

2007 2008 2009

Rigidità spesa corrente S: Spese personale + Quote ammor.nto mutui

E:Totale entrate Tit. I + II + III

2007 2008 2009

Velocità gestione spese correnti Pagamenti Tit. I competenzaImpegni Tit. I competenza

827,31 835,14 789,55

L'indice di "indebitamento pro-capite" evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in ammortamento

76,18 81,76 83,47

L'indice di "indebitamento annuo pro-capite" evidenzia il debito annuo per le quote di ammortamento dei mutui e le quote interessi, perciascun abitante

0,74 0,69 0,72

L'indice di "velocità di riscossione" esprime la capacità dell'Ente in sede di riscossione delle entrate e quindi il grado di efficienza dello stesso.

x 100 0,44 0,43 0,39

L'indice "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanto parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborsodelle rate dei mutui, ovvero le spese rigide.

0,55 0,71 0,72

L'indice di "velocità di gestione" esprime la capacità di spesa dell'Ente, con riferimento al totale delle spese correnti, sulla base del valore delrapporto tra pagamenti ed impegni

69

2007 2008 2009

Redditività del patrimonio Entrate patrimonialiValore patrimoniale disponibile

Patrimonio pro capite Valori beni patrimoniali indisponibiliPopolazione

Patrimonio pro capite Valore beni patrimoniali disponibiliPopolazione

Patrimonio pro capite Valore beni demanialiPopolazione

2006 2007 2008

Rapporto dipendenti/popolazione DipendentiPopolazione

x 100 0,03 0,03 0,02

1.122,30 1.081,94 1.041,89

377,07 348,29 482,15

689,23 789,68 845,96

0,01 0,01 0,01

Il "rapporto dipendenti/popolazione" evidenzia il numero dei dipendenti per ogni abitante. Il numero dei dipendenti e degli abitanti è riferitoal 31/12/2009

70

2007 2008 2009Congruità dell'I.C.I. Proventi I.C.I.

n. unità immobiliari

Proventi I.C.I.n. famiglie + n. imprese

Proventi I.C.I. prima abitazioneTotale proventi I.C.I.

Proventi I.C.I. altri fabbricatiTotale proventi I.C.I.

Proventi I.C.I. terreni agricoliTotale proventi I.C.I.

Proventi I.C.I. aree fabbricabiliTotale proventi I.C.I.

Congruità dell'I.C.I.A.P. Provento I.C.I.A.P.Popolazione

Congruità della T.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrain. passi carrai

Tasse occupazione suolo pubblicomq. Occupati

Congruità T.R.R.S.U. n. iscritti a ruolon. famiglie + n. utenze commerciali

+ seconde case

INDICATORI TRIBUTARI

229,70 145,75 144,96

446,31 291,30 295,04

0,26 0,00 0,00

0,59 0,82 0,83

0,05 0,07 0,07

0,07 0,11 0,10

x 100 1,00 1,00 1,00

71

SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA

ANNO 2007

ANNO2008

ANNO2009

PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

1 numero addetti costo totalepopolazione popolazione


3 domande evase costo totaledomande presentate popolazione



6 costo totalepopolazione


8 costo totalepopolazione


10 numero aule costo totalenr. studenti frequentanti nr. studenti frequentanti

11

12 mc acqua erogata costo totalenr. abitanti serviti mc acqua erogata

unità imm.ri servitetotale unità imm.ri

13 unità imm.ri servite costo totaletotale unità imm.ri Km rete fognaria

14 frequenza media settimanale di costo totale

7 Q.li di rifiuti smaltitiunità imm.ri servitetotale unità imm.ri

15 Km strade illuminate costo totaletotale Km strade Km strade illuminate

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

Servizi connessi agli organi istituzionali

0,00072 0,00058 0,00071 46,07 45,13 47,99

Amministrazione generale, compreso servizio elettorale

0,00259 0,00241 0,00218 172,10 174,89 179,35

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale

0,96 0,92 0,31 35,54 34,61 29,54

Servizi di anagrafe e di stato civile 0,00029 0,00029 0,00028 10,76 10,94 11,77

Servizio statistico

Servizi connessi con la giustizia

Polizia locale e amministrativa 0,00095 0,00093 0,00000 47,32 56,47 0,00

Servizio della leva militare

Istruzione primaria e secondaria inferiore

0,04 0,05 0,05 362,51 405,72 340,06

Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica

Acquedotto 73,21 74,43 73,90 0,00 0,00 0,00

Servizi necroscopici e cimiteriali

1,00 1,00

Fognatura e depurazione 1,00 1,00 1,00 1.534,61 1.270,42 1.134,73

1,00

Nettezza urbana0,86 0,86 0,86 16,73 19,84 19,31

0,51 0,50 0,49

15.757,00 15.544,11 15.242,88Viabilità e illuminazione pubblica 0,58 0,61 0,60

72


ANNO 2007

ANNO 2008

ANNO 2009

PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 PROVENTI ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

1 domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate numero utenti numero utenti


3 domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate nr. bambini frequentanti nr. bambini frequentanti



6domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate numero iscritti numero iscritti

7 numero visitatori costo totale provento totalepopolazione totale mq superficie numero visitatori

8 numero impianti costo totale provento totalepopolazione numero utenti numero utenti

9 quintali carni macellate costo totale provento totalepopolazione quintali carni macellate quintali carni macellate

10 domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

11 domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

12 costo totale provento totalemq superficie occupata mq superficie occupata

13 costo totale provento totalenumero servizi resi numero servizi resi

14 costo totale provento totalepopolazione popolazione

15 domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate numero interventi numero interventi

16 numero spettatori costo totale provento totalenr. posti disponibili x nr. rappresentazioni

numero spettatori numero spettatori

17 numero visitatori costo totale provento totalenumero istituzioni numero visitatori numero visitatori

18 provento totalenumero spettacoli

19 costo totale provento totalequintali carni macellate quintali carni macellate

20 domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate nr. servizi prestati nr. servizi resi

21domande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate nr. giorni utilizzo nr. giorni utilizzo


SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero

3.030,87

Alberghi diurni e bagni pubblici

Asili nido 0,80 0,76 0,84 6.113,82 7.410,91 6.149,63 2.449,90

0,00

2.299,97

Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali (campo solare dal 2006 esternalizzato)

1,00 1,00 1,00 150,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge

Giardini zoologici e botanici

Impianti sportivi (in concessione)

Mattatoi pubblici

3,16

Mense

Mense scolastiche 1,00 1,00 1,00 3,69 4,18 4,33 3,13 3,15

Mercato e fiere attrezzate

Pesa pubblica

Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e similiSpurgo pozzi neri

Teatri (dal 2006 in concessione)0,56 0,75 0,60

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre (ingresso gratutio)Spettacoli

Trasporti di carni macellate

Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive

Uso di locali adibiti stabilmente ed eslusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili

137,32 111,31116,72189,13 156,12 191,09Altri servizi: pre-post scuola 1,00 1,00 1,00

73


ANNO 2007

ANNO 2008

ANNO 2009

PARAMETRO DI EFFICIENZA ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 PROVENTI ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009

1 mc gas erogato costo totale provento totalepopolazione servita mc gas erogato mc gas erogato

unità imm.ri servitetotale unità imm.ri

2 costo totale provento totalelitri latte prodotto litri latte prodotto

3 unità imm.ri servite costo totale provento totaletotale unità imm.ri KWh erogati KWh erogati

4 unità imm.ri servite costo totale provento totaletotale unità imm.ri k calorie prodotte k calorie prodotte

5 viaggiatori per Km costo totale provento totaleposti disponibili x Km

percorsiKm percorsi Km percorsi

6 Altri servizidomande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate utenti utentidomande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate utenti utentidomande soddisfatte costo totale provento totaledomande presentate utenti utenti

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni

Distribuzione gas

Centrale del latte

Distribuzione energia elettrica

Teleriscaldamento

Trasporti pubblici

6.a - Assistenza domiciliare 1,00 1,00 1,00 4.482,67 4.936,12 0,00 1.329,70 1.464,91 0,00

6.b - Trasporto scolastico 1,00 1,00 1,00 977,39 955,25 1.111,92 285,86 313,49 297,08

6.c - Altro

74

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI 2009

RENDICONTO ANNO 2009

ALLEGATO A)

75

Programma di mandato Linee programmatiche AS PO LP Note

Programmi Progetti - obiettivi R R

1 ASPETTI GENERALI

1 L'innovazione, la semplificazione delle procedure, l'importanza della comunicazione

1

Raggruppamento obiettivi

Definizione in progetti/obiettivi sulla base della articolazione inlinee programmatiche. Descrizione.



1 ASPETTI GENERALI

1 1Obj

Ind

Indicatori

Obiettivi

ASsessore e POsizione organizzativa Responsabile o Collaboratore



1 ASPETTI GENERALI

1 104 05 06 07 08 09

Definizione in programmi sulla base dell'articolazione del programma di mandato

Anno

CDC

MA

MAN

Anno

CDC

MA

MAN

Anno di attuazione: verde (se comprende l'anno di bilancio attuale), giallo (concluso o mantenimento), viola (in futuro).

Centro di costo collegato

LEGENDA

anno del mandato in cui è stato realizzato l'obj o una sua fase in caso di obj pluriennale (in verde) o non è stato

realizzato (in marrone).

Anno in cui diventa "mantenimento"

Obiettivo di mantenimento

Ann

o

CDC

MA

MAN

76

Dal programma di mandato: 1 ASPETTI GENERALI

2 SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE:

3 INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI,TRAFFICO, TERRITORIO:

4 AMBIENTE:

5 SCUOLA, FORMAZIONE, GIOVANI

6 SANITA’ E ASSISTENZA

7 SPORT

8 CULTURA-TURISMO:

77

Comune di Pieve di Cento Piano operativo 2009

Settore Bilancio e Programmazione

Responsabile Pierangela Serra (*)

(*) dal 20 novembre al 31 dicembre 2009Anna Dinelli dal 1 gennaio al 19 novembre 2009

Personale assegnato Giliola FantoniCristiano GaraviniSilvia GottiCristina FilippiniAnna Dinelli

€ 2.332.304,10 1.486.323,88€ 1.916.400,00€

59.441,41€

Servizi:Servizio Economico-FinanziarioServizio Entrate

Responsabile Pierangela Serra

entrate (al netto di servizi per conto terzi)

uscite (al netto di servizi per conto terzi)Budget gestiti servizio economico finanziario

Budget gestiti servizio entrate

Settore Bilancio e Programmazione78

1.1 L'innovazione, la semplificazione delle procedure, l'importanza della comunicazione

18 Revisione generale dei regolamenti per verificarne le necessità di aggiornamento normativo e di contesto, l’equità sociale, la formacomunicativa e l’impatto. Successivo sviluppo verso i contratti diservizio

Serg

io M

acca

gnan

i

Serr

a -

Din

elli

2005

200

9

121

2005 2006: revisionati e approvati alcuni regolamenti. 2007: nuovi regolamenti contratti, asilo nido. 2008: regolamento incarichi,. 2009: aggiornamento regolamenti: contabilità, funzionamento uffici e servizi, privacy e accesso.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind

Collaboratori Attività Note

Attività istruttoria volta alla predisposizione di un nuovoregolamento di contabilità aggiornato alla vigente legislazione.

Presentazione della bozza del regolameto di contabilità in staffper valutazione del contenuto ed eventuali suggerimenti dimodifica.Predisposizione della bozza definitiva del regolamento edapprovazione in consiglio comunale.

OBJ specifico/ Valutazioni complessive

3° trim 4° trim

Adeguamento a prescrizioni di legge. Aumento di efficacia degli stumenti regolativi. Maggiore trasparenza di gestione del rapporto gestore del servizio - utente.

Percentuale annuale di regolamenti revisionati.

Regolamento di Contabilità : è stata elaborata la bozza del regolamento di contabilità. La presentazione in staff e successiva approvazione è rinviata al 2010

1° trim 2° trim


1.1. L'innovazione, la semplificazione delle procedure, l'importanza della comunicazione

23 Contenimento della pressione tributaria e tariffaria e sepossibile anche riduzione

Serg

io M

acca

gnan

i

Serr

a -

Din

elli

2004

200

9

121 M

2005: attuato (aumento tariffe entro inflazione programmata. No aumento ICI ).2006: riduzione ICI 1° casa aumento tariffe entro inflazione programmata2007: riduzione ICI 1° casa, aumento tariffe entro inflazione programmata.2008: aumento tariffe entro inflazione programmata. Invariate ICI e addizonale IRPEF. Continua l'attività di accertamento finalizzata alla riduzione dell'evasione.2009:aumento tributi vietato per legge, tranne TARSU. Aumento tariffe entro inflazione programmata. Aumento TARSU per recupero maggiori costi attivazione SEA e aumento costi servizi HERA. Verifica str TARSU. Aree edificabili PSC.

obj04 05 06 07 08 09

Ind

Collaboratori Attività: Certificazione ICI - esenzione abitazioni principali Note

Cristina Filippini Gotti Silvia Aggiornamento della banca dati Ici di tutti i dati attinenti le modifichedella situazione delle abitazioni principali (esentate per legge daltributo dal 2008) come se le stesse fossero ancora assoggettate adimposizione.

Predisposizione della certificazione attestante il minor gettito edinoltro al Ministero e alla Corte dei Conti

Collaboratori Attività: Verifica straordinaria Tarsu Note

Cristina Filippini Gotti Silvia Verifica delle posizioni Tarsu: nuove attività insediate sul territorio enuove abitazioni - Verifica delle supefici detassate delle attività giàin essere

Emissione avvisi di accertameto laddove si verifichino situazioni dievasione fiscale

Collaboratori Attività: ICI - nuove aree edificabile PSC Note

Cristina Filippini Silvia Gotti Michelina Volonnino

Individuazione delle aree che a fronte del nuovo strumentourbanistico acquisiscono natura di area edificabile (U.T)

Comunicazione al servizio tributi delle aree interessate (U.T.)

Individuazione dei proprietari a cui inviare al comunicazione delcambio di destinazione d'uso delle aree (U.T)

Invio comunicazione (U.T.)

Individuazione del valore delle aree interessate (U.T.)

Controlli tributari legati all'attività svolta (TRIB.)


4° trim

Certificazione ICI e Verifica straordinaria TARSU. ICI nuove aree edificabili PSC.: 1) La certificazione è stata regolarmente predispsta ed inoltrata alle autorità competenti. La perdita di gettito certificata ammonta ad euro 547.607,30. 2) L'attività di verifica delle posizioni fiscali Tarsu è stata regolarmente svolta dagli addetti del Servizio Entrate e l'obiettivo previsto in bilancio è stato raggiunto.

4° trim

1° trim 2° trim 3° trim

1° trim

3° trim

attività rinviata a seguito dell'uscita della L. regionale 6/7/2009 n. 6 che all'art. 28 stabilisce la non potenzialità edificatoria alle aree individuate nel solo PSC

Valutazione costante delle possibilità di riduzione dei costi e della essenzialità delle attività. Equità fiscale. Riduzione di evasione ed elusione.

2° trim 3° trim

4° trim

1° trim 2° trim

Valore della riduzione dei costi. Relazione tra tributi/tariffe e attività svolte. Evasione ed


1.1. L'innovazione, la semplificazione delle procedure, l'importanza della comunicazione

16 Sviluppare la programmazione come sistema e la gestione perprogetti. Sviluppare la capacità di stimolo, guida e governo deiprocessi

Serg

io M

acca

gnan

i

Serr

a -

Din

elli

2005

200

9

121

2005: attuata implementazione2006: verifica e azioni correttive.2007-2008: mantenimento.2009: riorganizzazione struttura PEG e predisposizione gara servizi assicurativi.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind

Collaboratori Attività: riorganizzazione struttura PEG. Linee programmatiche 2009 2014. Codificazione bilancio

Note

Cristiano Garavini Fantoni Giliola Individuazione dei programmi/ progetti della R.P.P. legati alle lineeprogrammatiche 2009 - 2014 e creazione codifiche di bilancio.

Inserimento delle nuove codifiche di bilancio ad ogni capitolo dientrata e spesa.Predisposizione della relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 su modello ministeriale.

Collaboratori Attività: Gara sovracomunale per affidamento serviziassicurativi

Note

Cristiano Garavini Fantoni Giliola Incontro con Broker e Responsabile Settore finanziario del Comunedi San Pietro in Casale per impostazione garaValorizzazione del patrimonio immobiliare del comune per coperturaAll RisKsPredisposizione degli atti di gara ed approvazione della convenzinefra i due comuni.Predispozizione di tutti gli adempimenti attinenti la gara perl'affidamento dei servizi assicurativiAggiudicazione definitiva del servizio

Collaboratori : obiettivo intersettoriale Attività: rispetto degli obiettivi patto di stabilità a seguitodi Deliberazione giuntale 78/2009

Note

Gli altri Responsabili di settore Controllo della situazione oggettiva del patto di stabilità rispetto aquanto programmato in bilancio e comunicazione mensile dei dati alSindaco e agli altri responsabili di Settore.

Cristiano Garavini Fantoni Giliola Indagine esplorativa di mercato volta a verificare la disponibilitàdegli istituti bancari a smobilizzare i crediti vantati dai fornitori delcomune a condizioni economiche vantaggiose.

Predisposizione eventuale accordo fra comune ed istituto/i bancari.


1° trim 2° trim 3° trim

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

Miglioramento complessivo dell'efficacia. Miglioramento della tempestività degli interventi correttivi. Orientamento alla proattività. Efficiente gestione delle risorse.

Velocità di risposta ai bisogni. Proattività.

Riorganizzazione struttura PEG. Linee programmatiche 2009 2014. Codificazione bilancio. - Gara sovracomunale (Pieve/San Pietro in Casale) per affidamento servizi assicurativi: 1) in base al programma di mandato approvato dalla nuova amministrazione comunale saranno predisposti i nuovi programmi e progetti che verranno inseriti nel piano dei conti e nella relazione previsionale e programmatica 2010/2012.- rinviato al 2010 2) La gara sovracomunale per l'affidamento dei servizi assicurativi è stata aggiudicata. 3) L'attività di controllo della situazione attinente al rispetto degli obiettivi del patto distabilità è stata regolarmente assolta e comunicata al Sindaco e ai Responsabili di Settore (Staff). L'indagine esplorativa di mercato è stata attuata e l'Amministrazione comunale ha concluso un accordo per lo smobilizzo dei crediti dei fornitori dell'ente con Unicredit Banca.

1° trim 2° trim

4° trim

3° trim 4° trim


Attività gestite Batteria indicatori

Bilancio e gestione finanziario contabile

Attività Indicatori Note

Programmazione e gestione del bilancio N. impegni di spesaCoordinamento del controllo delle risorse economiche e finanziarie

N. liquidazioni

Sovraintendenza alle regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche

N. mandati

Predisposizione del bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica e rendiconto della gestione.

N. accertamenti di entrata

Coordinalmento e predispozione variazioni al bilanciodi previsione

N. reversali

Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili. Pagamenti e riscossioni.

N. variazioni di bilancio - preliefi fondo di riserva

Cura degli adempimenti fiscali N. rendiconti speciali /certificazioni

rispetto patto, perdita gettito ICI abitazione principale, certificazione Iva servizi esternalizzati, certificato bilancio previsione 2009, certificato rendiconto 2008

Attività connesse al finanziamento delle opere pubbliche e di altri investimenti tramite ricorso al mercato (ex Gestione della richiesta mutui a altre forme di ricorso al mercato capitali.)

N. fatture registrate

Attività connesse al finanziamento delle opere pubbliche e di altri investimenti tramite altre risorse in conto capitale (ex Gestione delle risorse in conto capitale)

N. fatture emesse

Cura degli equilibri di bilancio N. dichiarazioni fiscali effettuate UnicoProposte in tema di politiche delle entrate e per l'ottimizzazione delle riscossioni.

N. mutui contratti

Riscontri periodici per il patto di stabilità Importo mutui contratti

Supporto all'attività del Revisore N. altri finanziamenti ottenuti

Adempimenti e verifiche in rapporto con il Tesoriere N. polizze d’assicurazione gestite

Attività di certificazioni ed elaborazione di statisticheN. movimenti economali

Studio e redazione regolamenti Importi anticipazioni economali

gestione della cassa economale

gestione ed aggiornamento degli inventariUtenze comunali per quanto attiene alla gestione amministrativa e contabile

Gestione coperture assicurative

155

1587

0

17

8

1

4

390.000,00

9.448,94

4470

224

2293

0

2301

145

7.147,15

5

1549

12

1

0

0

87

1

0

0,000

5702

8

1380

2008

10

3

991

6

98

5.273,31

990

9

3

736 911

139

2009 S.E. 2009 REND.

2083

4740

3491

202

2969


Attività gestite Batteria indicatoriEntrate

Attività Indicatori NoteAggiornamento regolamenti in materia tributaria N. posizioni contributive ICIInformativa alla cittadinanza e ricevimento pubblico Importo ICI (accertato a rendiconto)Distribuzione dichiarazioni e relative istruzioni ICI e bollettini di pagamento

N. accertamenti ICI notificati

Ricezione pubblico ICI Importo accertamenti ICI notificatiregistrazione in banca dati delle denuncie, variazioni e versamenti ICI

N. Accertamenti ICI annullati

Trasmissione al CNC copie dichiarazioni ICI ricevute Importo accertamenti ICI annullati

Trasmissione al CNC copie dichiarazioni ICI ricevute N. rimborsi ICI

Rimborsi ICI Importo rimborsi ICI

Ricezione dichiarazioni sostitutive per riduzioni Nr. Ruoli coattivi ICI emessiAttività propedeutica alla riscossione diretta del tributo

Importo ruoli coattivi ICI

Ravvedimenti ICI N. posizioni contributive TARSU

Accertamenti ICI Importo TARSU (accertato a rendiconto)

Accertamenti con adesione N. accertamenti TARSU notificati

Gestione contenzioso Importo accertamenti TARSU notifiati

Formazione ruoli coattivi ICI N. accertamenti TARSU annullati

Aggiornamento periodico rendite catastali Importo accertamenti TARSU annullati

Erogazione contributo semestrale al CNC N. rimborsi TARSUriepilogo semestrale dati di riscossione all'ANCI/CNCICI

Importo rimborsi TARSU

Certificazioni ICI per abolizione abitazione principale N. sgravi TARSU

Inviti personalizzati con modulistica TARSU Importo sgravi TARSURicezione e registrazione denunce di attivazione, cessazione e variazione TARSU

Nr. Ruoli coattivi Tarsu emessi

gestione discarichi TARSU Importo imposta di pubblicità (accertato a rendiconto)

Emissione dei ruoli ordinari e coattivi TARSU Importo diritti pubbliche affissioni (accertato a rendiconto) verifica contribuenti con avviso di pagamento non recapitato TARSU

Importo rette gestito (accertato a rendiconto) Refezione scolastica, scuolabus, pre-post scuola, nido e assistenza domiciliare

Contabilizzazione riscossione TARSU N. ruoli coattivi emessi Refezione scolastica, scuolabus, pre-post scuola, nido e assistenza domiciliare

Gestione avvisi di mora TARSU Importo ruoli coattivi emessi

Emissione avvisi di accertamento TARSU Importo Cosap (accertato a rendiconto)

Gestione TARSU temporanea

Tenuta registri IVA

IVA: Emissione fatture di venditra

Gestione rette servizi socio/scolastici

Invio solleciti a morosi per rette

Ruoli coattivi per rette

Rapporti con il concessionario per la gestione/riscossione pubblicità e pubbliche affissioni

Riscossione Cosap

informazioni generali in materia fiscale

442.968,57 416.119,58

52.592,6514.290,05 9.847,36 29.707,04

50.000,00

3

29.000,00 40.775,0011.000,00 11.000,00

8.923,00 4.624,00 4.852,00

5 0 1

1.203,00 501,00 501,00

113 64 72

102 0 325715 8 8

35.001,00 2.015,00 26.946,001 0 7

676.968,00 704.000,0073 12 68

26.805,00 0 16.274,00

3553 3569 3569

13.675,45 22.712,93 24.780,683 0 1

2.389,00 5.800,00 6.885,00

47 28 32

44.253,00 48.759,00 79.009,00

14 5 11

1.035.000,00 1.053.007,00

325 202 263

2476 250730322009 S.E.

1 1

2009 REND.2008



Settore Comunicazione Cultura Sviluppo locale

Responsabile Fabrizio Tosi (*)

(*) fino al 29 giugno parte delle attività erano assegnate all'Ufficio di Direzione con responsabilità del Direttore Generale Dott. Alberto Folli

Servizi:Cultura responsabile Tiberio ArtioliBiblioteca Archivio storico responsabile Maria TasiniURP protocollo responsabile Fabrizio Tosi Servizi demografici responsabile Anna Taddia

Unità operativa Elettorale responsabile: Claudio Cavicchi

Personale assegnato Tiberio ArtioliMaria TasiniMaddalena AlberghiniAnna TaddiaClaudio CavicchiAnnalisa GovoniEnrico TaddiaPatrizia BalboniAntonella CarlettiRenzo TaddiaMarta Ziosi

Budget gestitiURP protocollo 11.742,80€ entrate

44.227,14€ usciteBibliotca Arch.stor. 47.413,00€ entrate

50.122,61€ usciteCultura Manifest. Turismo 105.918,60€ entrate

126.782,81€ usciteServizi demografici 2.585,16€ entrate

16.619,41€ usciteSegreteria sviluppo locale 224.417,68€ entrate

313.365,96€ uscite

"Settore" riporta la situazione aggiornata alla riorganizzazione del 29 giugno 2009

"Personale assegnato" riporta la situazione aggiornata alla riorganizzazione del 29 giugno 2009

"Budget gestiti" riporta la situazione aggiornata alla riorganizzazione del 29 giugno 2009

Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale84


17 Attivazione di un servizio dedicato alla sfruttamento delleopportunità di finanziamento

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Fabr

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2009 121

2007 2008: non attuato per differenti priorità relative alla riorganizzazione. Le opportunità di finanziamento vengono comunqe valutate per singole attività e progetti. La riorganizzazione in corso non fa per il momento prevedere la possibilità di attivare servizi specifici. 2009: si prevede l'avvio di un servizio di raccolta e sistematizzazione delle opportunità di finaziamento e/o contribuzione presso la direzione generale.

obj04 05 06 07 08 09

Ind


Annalisa Govoni Individuazione delle risorse da monitorare Definizione delle attività di monitoraggio Definizione degli strumenti informatici per rendere disponibili leinformazioniImplementazione del sistemaAvvio del servizio


Aumento della capacità di sfruttare le risorse "esterne" o non convenzionali. Incremento della disponibilità di risorse.

Valore delle risorse sul totale di quelle "tradizionali".


Direzione generale soppressa, ma parte del lavoro è stata comunque effettuata con particolare riferimento alle normative sul commercio



18 Revisione generale dei regolamenti per verificarne le necessità di aggiornamento normativo e di contesto, l’equità sociale, la formacomunicativa e l’impatto. Successivo sviluppo verso i contratti diservizio

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2005

200

9

121

2005 2006: revisionati e approvati alcuni regolamenti.2007: nuovi regolamenti contratti, asilo nido.2008: regolamento incarichi,.2009: aggiornamento regolamenti: contabilità, funzionamento uffici e servizi, privacy e accesso.

obj04 05 06 07 08 09

Ind


Regolamento privacy - redazione testo coordinato approvato

regolamento accesso agli atti approvato

regolamento ordinamento Uffici e Servizi in fase di studio


Adeguamento a prescrizioni di legge. Aumento di efficacia degli stumenti regolativi. Maggiore trasparenza di gestione del rapporto gestore del servizio - utente.

Percentuale annuale di regolamenti revisionati.


Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi è pronto per la discussione preliminare



12 Aggiornamento e potenziamento della rete informatica comunale,hardware e software, e della rete telefonica-telematica I.P.

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2005 183

2006

N

2005: si segnalano l'approvazione del DPS, la realizzazione del sistema di sicurezza firewall banda larga regionale, la migrazione software su nuovi server, l'implementazione nuovi software servizi alla persona.2006 2009: mantenimento con aggiornamento sostituzione dell'hardware obsoleto. Dal 2009 la gestione di queste attività passa all'Unione Reno Galliera.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


M.Tasini 1 Hot spot wi fi in Biblioteca installato

possibile estensione a Piazza e Aula Carletti Acquisito preventivo

Professionista Esterno 2 Realizzazione e caricamento dati su nuovo sito web "open source"vedi nota 1

Acquisito preventivo, conferito incarico per inserimento dati e mantenimento sito . Lavoro in corso

3 Gestione sistema messaggistica via sms - vedi nota 2 Acquisto definito


Aumento dell'efficienza ed efficacia della comunicazione.

Tasso di aggiornamento/sostituzione. Attività passate alla gestione completamente informatizzata. Attivazione di servizi IP.


Nota 1) trattasi di nuovo obiettivo a seguito entrata in carica nuova Amministrazione che ha subito una implementazione a dicembre per sezione Albo pretorio on line.Nota 2) trattasi di nuovo obiettivo a seguito entrata in carica nuova Amministrazione


2.1 La valorizzazione del centro storico ed edilizia rispettosa del paesaggio e dell’ambiente

1 Valutazione della fattibilità dell’attivazione di agevolazioni eincentivi per favorire la ristrutturazione di abitazioni e localicommerciali nel centro storico e la continuità della loroutilizzazione.

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2004

200

9

1141

2004 2006: distribuiti contributi regionali per la ristrutturazione di locali commerciali, ottenuti attraverso progetti L.R. 41 (promozione del commercio) elaborati dal Comune. Presentato il progetto 2006, ammesso a contributo nel 2007. 2007: presentato il progetto per l'anno di riferimento.2008 2009: presentazione di progetti annuali sulla L.R. 41. Verranno distribuite le risorse relative ai contributi già concessi compatibilmente con il versamento da parte della Provincia di Bologna.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


Annalisa Govoni Raccolta e valutazione delle fatture relative alle spese diinvestimento 2006 2007 2008 dei commerciantiPredisposizione di un progetto di distribuzione dei contributi2006 e 2007 Condivisione del progetto di distribuzione con il tavolo tecnicoprevisto dalla convenzione progetto L.R. 41 2006 Distribuzione della 1° tranche di contributo erogato 2006(85.250€)

effettuata in data 4 settembre 2009

Definizione della rendicontazione a completamento della 1°tranche di contributo assegnato 2006 (14.750€)

effettuata

Progetto LR 41 per l'anno 2009 effettuata

Distribuzione della 2° tranche di contributo erogato 2006(14.750€) e contributo 2007

Liquidato contributo

Progetto L. 266 per l'anno 2009 effettuato


Conservazione del centro storico. Continuità di gestione delle attività commerciali.

N. ristrutturazioni per anno. Attivazioni/cessazioni attività commerciali.


Obiettivo raggiunto.


8.4 Il miglioramento dell'utilizzo e della fruibilità del patrimonio culturale, monumentale, museale.

3 Sistemazione dell’Archivio storico notarile per renderlovisitabile e inserirlo nel percorso di visita di Pieve di Cento

Ang

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2005

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9

512 LP

2005: avviato.2007: completamento del restauro. Completamento impianto illuminazione e apertura al pubblico. 2009: inventario dei documenti .

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


Tasini Maria Inventario e ricollocazione Archivio storico notarile


Valorizzazione e fruibilità del patrimonio storico e artistico.

Attuazione dell'intervento e inserimento nel percorso di visita.


Non effettuato per mancanza di risorse



5 Redazione dell'inventario complessivo ed aggiornato delpatrimonio artistico e successiva valutazione periodica dellostato di conservazione

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2007

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9

521

2007 2008: acquisizione anche tramite donazione di oggetti artistici (in particolare nel 2007 l'altarolo di Simone de' Crocifissi e i vetri artistici della collezione Tavoni). 2009: ulteriori acquisizioni al patrimonio.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


Artioli Tiberio Catalogazione donazioni Masi e V. Ponti a cura di IBACN In corso

Perfezionamento donazioni In corso riordino documenti


Disponibilità di strumenti più aggiornati e completi di gestione del patrimonio e di

Realizzazione dell'inventario. Nuovi beni inseriti.




12 Ampliamento dell’offerta della biblioteca accentuandone lepotenzialità nell’ambito del più complessivo insieme di interventiin campo educativo e delle politiche giovanili. Azioni previste:

1) Adeguamento degli arredi e ridefinizione dell'uso degli spazi

2) Promozione alla lettura con progetti specifici e sovracomunali

3) Apertura della mediateca

4) Acquisizione e sistemazione della biblioteca "Berselli"

5) Progetti rivolti all’età scolastica ed adulta.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


Tasini M. Allestimento sezione storico-filosofica della Biblioteca Acquisiti nuovi arredi

Alberghini M.


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2005

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9

511

2006: apertura della cdteca 2008: riorganizzazione degli spazi, in particolare riqualificazione della sezione ragazzi. Ridefinizione degli orai e dei periodi di apertura. Sistemazione donazione Berselli.2005 2009: progetti annuali. Incremento del patrimonio librario. Progetto "Nati per leggere". Promozione fondi biblioteca.

Migliore fruibilità degli spazi. Diversificazione delle attività. Incremento dell'utenza in

Attuazione della ridefinizione degli spazi. N. utenti. Nuove attività avviate.


In corso inventario e preselezione patrimonio librario. Trattasi di alcune migliaia di volumi



14 Proseguimento programmato e attento alle compatibilità dibilancio dell'attività editoriale, di mostre ed eventi nell'ottica didare risalto al patrimonio di storia, arte e tradizioni, inconcomitanza di ricorrenze e periodi significativi ed incollaborazione con Enti, Istituzioni, ed Associazioni.

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2004

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9

521 M

2004 2009 :iniziative annuali.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


Artioli T. 1 Provincia all'Opera Effettuata

pubblicazione Giardini e cortili Presentazione in occasione Festa dei Giovani- Volume in distribuzione


Pubblicizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico.

Pubblicazioni edite. Mostre ed eventi svolti.


Obiettivo raggiunto.


1.A Mantenimento attività/obiettivi permanenti

unico

2004

200

9

M

2007 2008: si segnala il profondo processo di riorganizzazione presidato dalla direzione generale, ma che coinvolge tutti i settori. 2009: Elezioni e referendum.

cdc

04 05 06 07 08 09


Taddia Anna Elezioni europee ed amministrative. Referendum Effettuazione regolare

Cavicchi Claudio Adempimenti preliminari per il Censimento Accordi con Ambito - conferito incarico


Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere permanente, le attività consolidate caratteristiche dei cdc sotto indicati

111-organi istituzionali 112-U.R.P. 121-direzione generale131-gestione economica e finanziaria 141 -entrate tributarie

171-anagrafe stato civile 172-servizio elettorale 173-servizio statistico182-altri servizi generali 183-rete informatica



8.A Mantenimento attività/obiettivi permanenti

unico

2004

200

9

M

cdc

04 05 06 07 08 09


Tosi Attivazione pagina internet su "Situr" Bologna Implementazione sezioni Arte e Cultura


Oltre ai progetti sopraindicati, verranno svolte, quali obiettivi di carattere permanente le attività proprie dei cdc sotto indicati

511-biblioteca e pinacoteca 512-musei (nel 2004 edifici museali) 521-attività culturali 522-teatro


Collaborazione mensile affidata a Tibertio Artioli e Roberta Fregonese



Biblioteca e archivi storici


Aggiornamento catologo biblioteca N. ore di apertura al pubblicoAggiornamento catalogo archivi N. di presenze biblioteca *2° sem 2008

Prestito librario N. prestiti bibliotecariAcquisto libri N. prestiti interbibliotecariAttuazione di iniziative culturali/educative N. libri acquistatiApertura blblioteca N. libri donati

N. libri catalogatiN. iniziative organizzate 75N. presenze PIC presenze punto InternetN.partecipanti iniziative stima parzialeN. iscritti al prestito librario 405* *attivi nel periodoN. utenti *2° sem 2008mq aperti al pubblico


Cultura


Gestione Inventario Pinacoteca N. pratiche contributo istruiteAccesso alla Pinacoteca N. pratiche di patrocinio istruite 1 7

Gestione nuove acquisizioni N. premi distribuitiAccesso al museo civico della Rocca N. iniziative culturali 8 11 Allestimento di mostre tematiche nel museo della Rocca

N. giorni iniziative culturali

Visite guidate alle sedi museali e al centro storico N. conferenze,seminari e tavole rotonde8 9

Apertura periodica delle sedi decentrate del museo (Porta Asia, Museo canapa, liuteria, Clarisse)

N. pubblicazioni prodotte od acquistate

12 5

Organizzazione mostre N. volumi distribuitiProgrammazione teatrale N. partecipazioni alle iniziativePubblicazioni N. giornate di utilizzo delle sale espositive 100

Promozione turistica N. manifesti ed inviti predisposti 10 13

Comunicati stampa N. manifesti ed inviti distribuitiDirezione teatro comunale N. visitatori

N. richieste di utilizzo teatroN. giorni di apertura del teatro 33N. spettacoli a pagamento 29N. iniziative gratuite 4N. biglietti vendutiN. noleggi per conferenzeN. iniziative promozionaliN.comunicati stampa 50 45

2008 2009 S.E. 2009 REND.30 31 31

2817* 65065707

2.600 3303

166 210

2451

104

300 400

110 480 600

375

19.500 21365

50 63

21100

2312

1000* 965 1260

580 499

2683* 5.362 8156

460 460 460

2008 2009 S.E. 2009 REND.7 9 12

10

10

48 60

12

9

39 120

20

2.200 3.000 4.500

1.500 2.500 3.000

34 45

28 32

6 10

2.665 2.029

52 Settore Comunicazione, Cultura, Sviluppo locale

95


URP Protocollo


Gestione centralizzata dei contatti con gli utenti esterni

N. ore di apertura al pubblico60

Gestione dei contatti con gli utenti interni N. contatti URP *stima

Gestione reclami, suggerimenti, complimenti N. tesserini caccia e pesca rilasciati 63 85

Autentica copia e documenti: autocertificazione N. edizioni/anno del giornalino informativo4

Certificazioni anagrafiche N. informazioni scritte consegnate dall'URPRaccolta denunce cessioni fabbricato N. pratiche oggetti rinvenuti 22 39

gestione anagrafe canina N.protocolloGestione oggetti smarritiSegnalazione guasti e pronto interventoGestione centralizzata delle stampeGestione delle licenze di caccia, pesca, raccolta funghiProduzione e diffusione materiale informativoPassaportiServizio centralino telefonico e faxRicevimento/smistamento corrispondenza anche via e-mailTenuta e smistamento modulistica variaServizi di segreteria per conto degli uffici e attività svolte in collaborazione con essiRiscossioni e versamentiGestione uso auto del ComuneTenuta piccola biblioteca statistica e storicaConsulte: iscrizioni e convocazioniModulistica e informazioni denunce redditi

Cooordinamento redazione periodico del Comune

Gestione protocolloFormazione e gestione piano annuale comunicazioneAggiornamento sito web

2008 2009 S.E. 2009 REND.

60 60

12000* 7000* 13000

82

4 3

42

7940 5521 8103



Demografici Elettorale


Gestione leva N. ore di apertura al pubblico 30 30

Gestione anagrafe N. variazioni anagrafiche 981

Gestione stato civile N. certificazioni anagraficheGestione elettorale N. carte d'identitàGestione ufficio statistico N. autentiche 105 62

N. licenze porto d'armi, atti di assenso per passaportiN. nascite 84 58N. matrimoni 40 17N. matrimoni civili 6 7N. morti 82 54N. cittadinanze 21 19N. certificazioni stato civile 521N. variazioni albo giudici popolari 0 37N. variazioni albo Presidenti di Seggio 4 0N. variazioni albo scrutatori 10 11 11 N. consultazioni elettorali/referendarie 1 2 2 N. persone iscritte per la prima volta nelle liste elettorali 92N. persone cancellate dalle liste elettorali 217 105N. certificati storici 179 76N.residentiN. residenze cessate 156N. nuove residenze 281 170N. stranieri residenti 579N. famiglieN. over 65

2008 2009 S.E. 2009 REND.30

720 895

5.414 3.520 4.189

1001 349 493

81

68

30

15

70

21

364 713

68

-

205 141

177

156

7.013 7.030 7.018

224 168

189

586 594

2.903 2.926 2.916

1.549 1.602



Sviluppo locale


Iniziative ed attività di promozione/informazione nei confronti delle attività produttive.

N.iniziative promozionali di sviluppo locale4 3 4

Coordinamento pianificazione urbanistico commerciale

L.R.41 N. domande contributi gestite1 3

Pianificazione degli impianti di erogazione del carburante (verificare)

L.R.41 Valore contributi gestit1

Attività gestione e coordinamento sicurezza e salute lavoratori sui luoghi di lavoro

Progetti di sviluppo locale / L.R. 41/97

Gestione progetti speciali N.esposizioni cose usate 8 12Gestione e controllo partecipazioni comunali in società aziende etc.

N. partecipanti esposizione cose usate120 ampliamento area mercatino

Gestione progetti L.R. 41 N. sopralluoghi annuali salute e sicurezza lavoratori 1Gestione attività di coordinamento opportunità di finanziamento delle attivitàGestione esposizione cose usate

2008 2009 S.E. 2009 REND.

1

0 85.250 200.000

11

110 120



Affari Generali/Organi istituzionali


Attività contrattuale. Ricevimento e spedizione posta N. appuntamenti Sindaco

Attività di supporto (ricerche, battitura testi, ecc.);N. manifestazioni di rappresentanza

3 3 4Tenuta dell'albo Pretorio in collaborazione con URP

N. sedute Consiglio comunale10 6 10

Raccolta di firme per referendum, proposte di legge, etc.

N. sedute Giunta comunale38 21 30

Deposito di atti per la consultazione da parte dei cittadini in particolari procedure.

N. riunioni conferenza capigruppo4 5 7

Attività di segreteria del SindacoN. iniziative istituzionali

2 2 area ex lamborghini e giardino Melvin JonesSupporto all'attività amministrativa del Sindaco e degli amministratori

N. TSO1 0 0

Supporto all'attività dei gruppi e delle commissioni consiliari.

N. delibere Giunta comunale111 78 130

Supporto all'attività deliberativa N. delibere Consiglio comunale 83 53 92

Attività di rappresentanza N. interpellanze e interrogazioni 9 8 11

Amministrazione spese di rappresentanza N. ordinanze del Sindaco 81 74 102Gestione rimborsi datori di lavoro consiglieri comunali

N. atti pubblicati557

Gestione gettoni di presenza consiglieri comunaliN. consultazioni documenti Archivio

100 123 Archivio storicoCoordinamento e consulenza modifica regolamenti comunali

N. utenti dell'Archivio28 9 23 Archivio storico

Gestione buoni pasto N. controversie legali seguite 9 6 7

Coordinamento controversie legali N.determine fatte 165* 97* 154 I° e V° settore

Attività di consulenza giuridica interna N. contratti rogati 16 6 8

Partecipazione conferenza capigruppo consiliariN. opportunità finanziamento evidenziate

N. buoni pasto gestiti 559

N. regolamenti comunali modificati 0 4 4

2008 2009 S.E. 2009 REND.

430 262 446

298 424

300

367 323



Settore Territorio e patrimonio

Responsabile Alessandro Bettio (*)

(*) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2009Angela Lamberti dal 1 gennaio al 30 settembre 2009

Servizi:Lavori Pubblici responsabile Maria OrlandiniAmbiente Protezione civile responsabile Fabrizio GovoniEdilizia Urbanistica responsabile Angela Lamberti

Personale assegnato Fabrizio GovoniMaria OrlandiniMichelina VolonninoLuciano TaddiaAnna CampaniniNicola RubertinoAlberto GuizzardiPierluigi TartariniDaniele CavalieriMaurizio FarioliDavide AlbertiAlberto Bernaroli

Budget gestitiEdilizia Urbanistica 627.060,00€ entrate (compresi OOUU)

44.570,71€ usciteAmbiente prot. civ. 41.195,16€ entrate

783.248,52€ usciteLavori Pubblici 433.879,79€ entrate

678.938,82€ uscite

Settore Territorio e Patrimonio100

1.4 La programmazione e la gestione a livelli sovra-comunali: Associazione intercomunale Reno-Galliera; Provincia/Città metropolitana, le gestioni associate.

2 Consolidamento dell’ufficio di piano per assistere i comuni nelladefinizione del PSC (Piani strutturali comunali) dei POC (Pianioperativi comunali) e dei RUER (Regolamento urbanistico edilizioresidenziale) oltre agli approfondimenti utili alle tematichesovracomunali come la mobilità, l'edilizia economica popolare, gliaccordi territoriali sui Poli funzionali

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2005

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2005: definiti i contenuti essenziali del PSC2006: approvazione progetto di PSC, avvio conferenza di pianificazione.2007: accordo di pianificazione e inizio elaborazione dei PSC comunali.2008: adozione del PSC.2009: approvazione del PSC, approvazione del RUE e, successivanente adozione del POC

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


M.Volonnino Adozione PSCRicezione osservazioni e loro valutazione Approvazione PSCDefinizione rueAdozione RUE


Aumento di efficacia ed efficienza. Migliore coordinamento con i Comuni associati. Definizione di PSC POC e RUE.

Definizione degli strumenti urbanistici.


A gennaio 2010 la Provincia ha approvato il PSC con riserve. Nel corso del 2010 l'Amministrazione approverà il PSC coordinandolo con il RUE


2.1. La valorizzazione del centro storico ed edilizia rispettosa del paesaggio e dell’ambiente

2 Definire una disciplina esteticamente omogenea e coerente deimateriali per le ristrutturazioni, delle insegne, e degli accessoridi degli edifici

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2006

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2006 2007: effettuata la ricognizione delle criticità. Sulla base della rilevazione definita una proposta di disciplina dell'ornato. 2009: approvazione della regolamentazione relativa nell'ambito del RUE.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


M.Volonnino Definizione dei contenuti specifici, nell'ambito del RUE Approvazione del RUE


Coerenza estetica e storica. Armonia estetica.

Confronto con modelli estetici tradizionali. Livello di coerenza estetica.


Con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 12/10/2009 è stato approvato l’atto di indirizzo in tema di installazione pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati - modifica. Entro Marzo 2010 verrà adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio.


2.2 Il recupero e il riuso delle aree dismesse e la riqualificazione urbana.

1 Promozione e guida del processo di riqualificazione dell’areaLamborghini (area per edilizia residenziale e servizi) valutando lepossibilità di investimento a vantaggio della comunità pievesedelle potenzialità economiche che l’operazione complessiva potràesprimere

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2004

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911

2005: approvato l'accordo. Adottata la variante. Avviata la demolizione. 2006:conclusione della demolizione. Approvato piano particolareggiato. Presentate richieste permessi di costruire. Avviata conferenza servizi per bonifica.2007: lavori della conferenza dei servizia. Inizio realizzazione del'intervento di riqualificazione. Approvazione della variante e delle conseguenti modifiche del piano particlareggiato. 2008 : conclusione dei lavori della conferenza dei servizi e approvazione del progetto esecutivo di bonifica. Avvio della bonifica. Prosecuzione della realizzazione della riqualificazione.2009: proseguono la bonifica del sito e la realizzazione degli interventi edilizi sull'area.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


M.Orlandini Avvio bonifica ottobre 2008

Attuazione interventi di bonificaControllo attuazione interventi di bonifica


Riqualificazione dell'area. Individuazione e conoscibilità delle opportunità offerte dall'operazione.

Cronogramma della realizzazione. Campagne informativa. Valutazione effettuata delle potenzialità economiche dell'iniziativa.


Nel corso del 2009 è stato avviato il progetto di bonifica relativo al 1° stralcio – Modulo 1 con iniezione di vapore – vaporizzazione nelle zona di maggior concentrazione di solventi clorurati. Il materiale prelevato è pari a circa 1.971 tonnellate al 31.12.2009. I risultati della bonifica sono stati illustrati il 19 gennaio 2010 ore 10, presso la sala consigliare, agli enti e le società partecipanti al Tavolo Tecnico sono state:SAME DEUTZ FAHR SpA, CONAL s.c.r.l., AKRON SpA, Emme-Arcadis , ARPA, AUSL.


3.2 L'illuminazione pubblica e gli impianti elettrici: in particolare l'adeguamento degli impianti.

5 Sperimentare impianti ad energia alternativa.

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2006 2007: progettazione e programmazione di interventi (illuminazione pubblica) . Affidato incarico di consulenza per la valutazione delle potenzialità delle fonti energetiche alternative.2007 2009: attuazione (primi interventi sperimentali nel 1° stralcio illuminazione extra centro storico con fotovoltaico presso parcheggio Isola che non c'è). Nel 2009 si valuterà l'attuazione di primi interventi di produzione di energia elettrica mediante fotovoltaico.

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Ind


M.Orlandini Definizione interventi nel progetto nuovo campo sportivo F.Govoni Valutazione complessiva e pianificazione interventi


Sostenibilità ambientale. Risparmio energetico.

Numero delle sperimentazioni.


Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12/10/2009 il Comune di Pieve di Cento ha sottoscritto l’intesa con i Comuni di Bentivoglio, Castello d’Argile, Galliera, San Pietro in Casale per presentare il programma di qualificazione energetica in forma associata. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12/10/2009 il Comune di Pieve di Cento assieme agli altri Comuni ha aderito al programma di qualificazione energetica, attraverso la partecipazione ad idoneo bando predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, Piano Energetico Regionale.


3.4 La sistemazione delle strade: le asfaltature, la riqualificazione di tratti delle strade del centro storico in armonia con la Piazza Andrea Costa, la riqualificazione dei marciapiedi.

1 Realizzate le asfaltature programmate per il 2004, si effettueràuno studio puntuale, cui seguirà la programmazione degliinterventi per risolvere le criticità evidenziate. Valutare inoltrela fattibilità della riqualificazione delle strade del centro storicoin uno stile coerente con quello adottato per la Piazza e deimarciapiede.

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2005: programmazione e realizzazione dei primi interventi.2006: attuati interventi specifici.2007: attuazione di interventi estesi e riqualificazioni in particolare dell'area della Rocca . Avvio delle progettazione degli interventi e delle riqualificazioni successive.2008: completamento delle progettazioni. Attuazione di alcuni interventi puntuali.2009:attuazione di ampi interventi di manutenzione stradale. Attuazione della riqulificazione dei marciapiede di Via Gessi.

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M.Orlandini Riqualificazione Via Gessi: approvazione progetto esecutivo approvato 6/10/2008

A.Campanini Riqualificazione Via Gessi: inizio lavoriRiqualificazione Via Gessi: consegna lavori eseguitiAsfaltature: approvazione progetto esecutivoAsfaltature: inizio lavori Asfaltature: consegna lavori eseguiti


Riduzione della numerosità delle fratture del manto stradale. Miglioramento estetico. Miglioramento del comfort di marcia.

Numero di metri quadri asfaltati. Numero delle segnalazioni. Esame a vista del manto stradale.


Con deliberazione la Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2009 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per la manutenzione straordinaria strade comunali anno 2009. I lavori previsti sono stati eseguiti.


3.6 L'ampliamento del cimitero 2 Restauro del cimitero in particolare delle parti meno recenti

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2005: realizzati alcuni interventi di manutenzione ordinaria. 2006: avviata la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria. 2007: rifacimento dell'impianto elettrico e interventi puntuali.2008 2009: attuazione primo intervento di manutenzione straordinaria. 2009: 2° intervento di manutenzione straordinaria. Adeguamento regolamento cimiteriale.

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M.Orlandini Approvazione progetto esecutivo _ _ _ _ _ _ _ _A.Campanini Inizio lavori _ _ _ _ _ _ _ _Luciano Taddia Consegna lavori eseguiti _ _ _ _ _ _ _ _

Definizione nuovo regolamento cimiterialeApprovazione nuovo regolamento cimiteriale


Conservazione e valorizzazione patrimoniale. Mantenimento dell'estetica e del decoro dei luoghi.

Estensione e valore degli interventi realizzati.


I lavori di manutenzione del cimitero 2° stralcio, non sono stati eseguiti a causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento dell'intervento (OO.UU.)


3.7 La valorizzazione del patrimonio comunale e adeguamento infrastrutture tecnologiche

6 Restauro del ponte vecchio in collaborazione con il Comune diCento.

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2005: terminata progettazione.2006: affidamento dei lavori 2006 2007:attuazione compreso il rifacimento dell'illuminazione.2009: restauro della passerella.

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M.Orlandini Approvazione progetto esecutivo _ _ _ _ _ _ _ _A.Campanini Inizio lavori _ _ _ _ _ _ _ _

Consegna lavori eseguiti _ _ _ _ _ _ _ _


Conservazione e valorizzazione patrimoniale. Valorizzazione estetica ed architettonica dei luoghi. Migliore fruibilità della passerella.

Realizzazione.


A causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento dell'intervento l'intervento, valutato con il Comune di Cento, è stato posticipato nel 2010.


3.8 La protezione civile 2 Aggiornamento del piano comunale di protezione civile eformazione del piano operativo di protezione civile, in coerenzacon le attività della Provincia.

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2005: valutazioni sui contenuti del piano attuale e definizioni dei programmi e condivisone degli obiettivi con i Comuni associati.2006 : approvazione della convenzione per la formazione del piano di protezione civile e operativo sovracomunali. 2007 2008: progettazione del piano di protezione civile e operativo sovracomunali. Viene approvata la convenzione per la gestione del servizio sovracomunale di protezione civile nell'ambito dell'Unione Reno Galliera.2009: approvazione del piano operativo sovracomunale. Il piano sovracomunale prevederà azioni e ruoli specifici per ciascun Comune.

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Ind


F.Govoni "Individuazione del personale assegnato e del responsabiledell’Ufficio Responsabile II° Reparto Servizio Protezione civileistituito all’inetrno del II Reparto."

Da programmazione Unione Reno Galliera

"Inventario documentazione (Piani Comunali) e dotazione risorsesul territorio, programmazione attività ordinarie.. ResponsabileII° Reparto Responsabile Servizio, U.T. Comunali."


"Attività di informazione, formazione, simulazioni di emergenze,gestione situazioni di concreta emergenza. Responsabile II°Reparto Responsabile Servizio, U.T. Comunali."



Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia in caso d'intervento.

Realizzazione dell'aggiornamento e del piano operativo.


Da coordinare con obj Unione Reno Galliera - Corpo Unico di Polizia Municipale. Nonostante nel corso del 2008 siano state conferite all’Unione le funzioni compiti e attività di Protezione Civile il periodo elettorale non ha consentito la redazione di un Piano di Protezione Civile dell?unione.


4.3 Il Verde pubblico: riqualififcazioni e miglioramento delle manutenzioni

2 Revisione ed aggiornamento del regolamento del verde

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2008: predisposizione della bozza di nuovo regolamento. E' stato approvata una modifica per rendere più agevole la procedura amministrativa relativa al taglio di albertature in proprietà provata. 2009: aggiornamento del rgolamento.

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F.Govoni Valutazione della persistenza dell'obiettivo.


Incremento di efficacia delle norme. Semplificazione normativa. Maggiore identificabilità dei comportamenti prescritti.

Approvazione della revisione regolamentare.


A causa delle criticità delle risorsa a finanziarie non è stato possibile dare avvio ad un aggiornamento del regolamento del verde 2010.


4.3 Il Verde pubblico: riqualififcazioni e miglioramento delle manutenzioni

4 Completamento della riqualificazione del parco "Isola che nonc'è" con particolare attenzione ai giochi, al fondo dei giochi,all'illuminazione, alla cartellonistica

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2005 2006: attuati interventi di riqualificazione sui giochi e di piantumazione.2007: ulteriori riqualificazioni a completamento degli interventi.2008 2009: eseguite piantumazioni in punti specifici (si segnala la siepe a confine tra il parco Isola che non c'è e area scuola materna) e per risolvere situazioni di sofferenza delle piante. Completamento dell'illuminazione (2009).

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M.Orlandini Approvazione progetto esecutivo _ _ _ _ _ _ _ _A.Campanini Inizio lavori _ _ _ _ _ _ _ _

Consegna lavori eseguiti _ _ _ _ _ _ _ _


Miglioramento della fruibilità. Miglioramento estetico.

Interventi realizzati


A causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento dell'intervento non è stato possibile riqualificare il parco Isola che non c'è. Attualmente è in pubblicazione il bando per la locazione del chiosco del parco isola che non c'è, le risorse derivanti dalla locazione del bene serviranno a finanziamento degli interventi previsti.


4.4 Il miglioramento della qualità dell’igiene ambientale.

1 Potenziamento e riqualificazione dell'area di raccoltadifferenziata di via Zallone e delle isole ecologiche

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2005: definiti gli obiettivi2006: progettazione con Hera s.p.a. della nuova SEA. 2007 2008: approvazione progetto e realizzazione della nuova SEA. Inaugurata la nuova SEA a marzo 2008.2009: implementazione sistema premiante.

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F.GovoniP.Tartarini

Implemenetazione sistema premiante raccolta differenziataSEA. Reportistica dati avvio per verifica


Riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato conferito in discarica. Incremento di efficacia della raccolta differenziata.

N. di elementi di raccolta aggiuntivi installati. % di rifiuto indifferenziato. Costi di gestione.


Nel corso del 2009 è stato potenziato il servizio di raccolta territoriale VPL aumentando il numero delle campane sul territorio. I clienti domestici hanno potuto ritirare presso la SE i sacchi per la raccolta differenziata della carta e richiedere agli operatori la consegna gratuita a domicilio del composter. E’ stato introdotto un sistema per la pesatura di carta e cartone, plastica, vetro e lattine, i materiali che consentono, ai clienti domestici di ottenere uno sconto personalizzato nella bolletta.


4.7 La realizzazione di “percorsi verdi” 1 Valorizzare gli aspetti naturalistici del Reno con l’attuazione diquanto previsto dai programmi d’area integrandoli, quando lerisorse lo renderanno possibile, con interventi a dimensionelocale, comunque integrati in quella visione più ampia

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2005 2006: percorsi ciclopedonali turistici – definizione della programmazione e della progettazione preliminare. 2008: progettazione esecutiva. Realizzazione a stralci nel periodo 2009 2011.

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M.Orlandini Ciclopedonale Via Cremona:approvazione progetto esecutivoF.Govoni Ciclopedonale Via Cremona: inizio lavori A.Campanini Ciclopedonale Via Cremona:consegna lavori eseguiti

Riqualificazione Bisana: approvazione progetto esecutivoRiqualificazione Bisana: inizio lavori Riqualificazione Bisana:consegna lavori eseguiti 1° trimestre 2010


Realizzazione di una rete di risorse ambientali di qualità fruibili dal cittadino.

Interventi realizzati


Nel corso dell’anno è stato previsto lo stanziamento necessario a favore della Provincia di Bologna per la copertura delle spese relative alla realizzazione degli interventi di valorizzazione e potenziamento della biodiversita’ ed allestimento di percorsi naturalistici nel S.I.C. La Bisana previste dalla Misura 227 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale.Nell'ambito del "Programma Speciale d'Area Pianura Cispadana - percorso ciclo-turistico dal Po al Reno", le opere di I° stralcio relative alla riqualificazione del percorso di via Cremona nel corso del 2009 risultano concluse.


5.1 La progettazione del riassetto del polo scolastico

1 Avvio del confronto e programmazione delle attività necessarieper la progettazione e realizzazione del nuovo polo scolastico

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454 LP

2005: definiti i contenuti nell'ambito dell'accordo relativo all'attuazione dell'area Lamborghini, con riferimento alla realizzazione di nuove sezioni per la scuola materna. 2006: studio di fattibilità.2007 2009: aggiornamento delle linee progettuali complessive e attuazione della manutenzione e dell'ampliamento della scuola materna.

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M.Orlandini Ampliamento scuola materna: consegna lavori eseguiti A.Benati


Razionalizzazione dell'intero polo scolastico. Adeguatezza ai previsti incrementi demografici.

Predisposizione del prgramma di attuazione pluriennale


I lavori relativi all’ampliamento della scuola materna sono stati completati in tempo per l’apertura nell’anno scolastico 2009-2010, nel periodo estivo è stata completata la piantumazione e la fornitura di arredi.


6.5 La Casa 1 Sistemazione, messa a norma e razionalizzazione del patrimoniodi edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con l'entegestore.

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152 LP M

2005: acquisito il patrimonio ERP di ACER. Definito e avviato il programma pluriennale di manutenzione e messa a norma (gestione ACER). Rinnovata la convenzione di gestione con ACER.2006:traformata la convenzione di gestione in concessione.2006 2009: progressiva messa a norma degli alloggi. 2007: acquisito da ACER il patrimonio immobiliare già di proprietà dello Stato. 2004 2007: attuazione del programma regionale di messa a norma degli alloggi ERP. 2008: ulteriori finanziamenti regionali per completamento delle messe a norma. Rinnovo modalità gestione alloggi ERP. 2008 2009: partecipazione con ACER alla definizione di un programma pluriennale di edilizia sociale.

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Angela Lamberti Definizione progetto realizzazione edilizia sociale con ACER(incontri con ACER, valutazione piani economico-finanziari,contatti con Provincia di Bologna) Approvazione progetto consiglio comunale Disponibilità area per la realizzazione del progetto di edilizia

Avvio realizzazione progetto edilizia sociale Completamento 1°semestre 2010


Riduzione dei tempi di attesa delle assegnazioni. Verifica di convenienza economica tra varie modalità di gestione. Più efficienza complessiva nella gestione delle manutenzioni.

Tempi di attesa delle assegnazioni. Costi di gestione.


Tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 è stato definito con ACER il Piano Finanziario per la costruzione di una palazzina di circa 18 alloggi, rispetto ai 17 alloggi inizialemte proposti. Entro marzo 2010, sarà perfezionato l'atto di acquisto dell'area urbanizzata ad uso residenziale per edilizia convenzionata.Presumibilmente entro la fine dello stesso mese verrà approvata la convezione che autorizzerà ACER ad avviare l'intervento.


7.1 Gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi. L'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi

2 Avvio del percorso per il trasferimento entro il quinquennio, delcampo di calcio (attuazione dell'accordo con privati per venditaattuale area) e realizzazione di nuove strutture per il centrosportivo di via Cremona

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621 LP

2005 2006: avviate valutazioni (in particolare relative alle possibili modalità di acquisizione del terreno necessario al trasferimento). 2007: definizione della modalità di acquisizione del terreno. Definizione e pubblicazione di un project financing per la realizzazione dell'obiettivo. Non sono pervenute offerte accettabili. 2008: acquisizione del terreno e scelta del soggetto attuatore E in corso un approfondimento per valutare strategie diverse di realizzazione a partire dall'anno 2009. Individuazione di GB Invest come attuatore. Modifica accordo 2003. L'acquisizione del terreno verrà formalizzata nel 2009 in esecuzione dell'accordo art. 18 raggiunto con la proprietà .

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M.Orlandini Approvazione modifica accordo Comune- Finanziaria GB invest

Sottoscrizione accordoApprovazione progetto esecutivo

Sottoscrizione contratto acquisizione terreno sigg Campanini

Avvio lavori


Razionalizzazione complessiva degli impianti sportivi. Attuazione della convenzione pubblico-privato per l'ampliamento del museo Bargellini.

Attuazione del trasferimento.


Con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 23/11/2009 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dal punto di vista funzionale e prestazionale per la realizzazione nuovo campo sportivo comunale. Il soggetto attuatore perciò dovrà presentare specifico titolo abilitativo corredato delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.



2 Abbattimento delle barriere architettoniche all’accesso allabiblioteca e alla pinacoteca. Valutazione prioritaria dellafattibilità della realizzazione di un ascensore esterno.

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511 LP

2008: acquisizione di locale per avvio ascensore, progettazione, parere Soprintendenza.2008 2009: progettazione e avvio realizzazione nel 2009. Vedi anche piano investimenti (15.000€ di contributi sono già stati incassati nel 2007).

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M.Orlandini Definizione intervento in relazione alle risorse disponibili Ipotesi: 15.000€ contributo Provincia.

A.Campanini Approvazione progetto esecutivo

Avvio lavori

Consegna lavori eseguiti


Miglioramento della fruibilità degli spazi in particolare ai disabili.

Realizzazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.


A causa delle criticità di incasso della risorsa a finanziamento l'intervento è stato posticipato nel 2010.


3.7 ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI 2 Alienazione dell’immobile di proprietà comunale in ViaSan Carlo 34-36.

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2009 LP

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M.Orlandini Delibera di alienazione proprietà comunaleapprovati i principi tecnicoredisposizione asta pubblica

Determina di aggiudicazione


Miglioramento della fruibilità degli spazi in particolare ai disabili.

Realizzazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/09/2009 si prevedeva l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale in Via San Carlo 34-36.con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 04/11/2009, si sono approvati i principi tecnico – amministrativi da porsi alla base delle operazioni di stima e di valutazione (€ 358.000,00)con Determina del Responsabile del III Settore n. 105 del 06/11/2009 è stato dato corso alla procedura per l’alienazione dell’immobile suddetto approvando lo schema di avviso d’asta pubblica;con Determina del Responsabile del III Settore n. 131 del 31/12/2009è stato dato aggiudicato l’immobile in oggetto per un importo complessivo di € 403.000,00.


3.A Mantenimento attività/obiettivi permanenti un

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2004

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L.Taddia A.Campanini

Integrazione lavori in appalto di riqualificazione marciapiedefronte elementari

N.RubertinoA.Guizzardi

Montaggio/smontaggio cartelloni e materiale consultazionielettorali

D.Cavalieri Manutenzione ordinaria strade e aree pubblicheM. Farioli Manutenzione ordinaria pubblica illuminazioneD.Alberti A.Bernaroli

Attività amministrative per l'acquisto di beni e servizi per ilfunzionamento ordinario del settore. Attività amministrative per la gestione delgi appalti dei lavoripubblici



151-gestione e manutenzione del patrimoio 161-ufficio tecnico 941-servizio idricointegrato 964-ambiente (protezione civile) 811-viabilità 821-pubblica illuminazione 911-urbanistica 1051-servizi cimiteriali




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2004

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F.GovoniP.Tartarini

Verifica periodica situazione rifiuti abbandonati punti raccolta

N.Rubertino Manutenzione ordinaria aree verdi cimiteriali A.Guizzardi Manutenzione ordinaria SEAD.Cavalieri M.Farioli

Manutenzione ordinaria aree verdi (integrazione attivitàesternalizzate in aree specifiche)

A.Bernaroli



951-servizio igiene urbana (nel 2004 ambiente servizio smaltimento rifiuti) 961-aree verdi(nel 2004 parchi e giardini) 964-ambiente (ambiente)




Lavori pubblici


Manutenzione degli edifici comunali N. ore di apertura al pubblico 1460Attività di progettazione dei lavori pubblici N. appalti 2Programmazione lavori pubblici N. espropriGestione lavori pubblici N. sopralluoghi 260Gestione dei contratti per attività esternalizzate (gestione calore, verde pubblico)

N. pratiche ricercate su richiesta

Gestione CPI edifici comunali N. contratti formalizzatiGestione certificazioni impiamtistiche edifici comunali

N. contratti repertoriati e registrati4

Gestione certificazioni sismiche edifici comunali N. contratti repertoriati e non registratiControllo KWh consumati N. automezzi gestitiControllo mc gas consumati Km totali percorsi

Gestione classificazione energetica degli edifici N. interventi di manutenzione sugli automezzi

Predisposizione piano energetico comunale Importo interventi manutenzione automezziN. progetti preliminari redatti 0Importo progetti preliminari incarico redazione 0N.progetti preliminari assistiti 0N. progetti esecutivi redatti 4Imposto progetti esecutiviN. progetti esecutivi esterni 1N. direzioni lavori e contabilità interne 4Importo direzione lavori esternaN. collaudi eseguiti 3N. contenzioso 0KWh consumatimc gas consumatiKWh prodotti

LLPP- Ufficio tecnico- Edifici

2008 2009 S.E. 2009 REND.1440 1440

1 2

230 250

2 4

2

5 0

0 0

0 0

5 4

4 1

0 4

20648 19821,5

0 3

0 0



Lavori pubblici


Manutenzione ordinaria delle strade N. appalti 4Manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale

N. sopralluoghi170

Sgombero neve Km di strade gestite in economiaManutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici

N. interventi di manutenzioni in economia180

Cambio lampade e interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti della pubblica illuminazione

N. interventi di manutenzioni in appalto

2Controllo KWh pubblica illuminazione consumati Importo interventi di manutenzione in appalto

N. ore dedicate alla manutenzione ed installazione segnaletica stradale 500N. ordinanze 88N. autorizzazioni COSAP rilasciate permanente e temporanea e valoreN. punti luce non energie rinnovabiliN. punti luce energie rinnovabili 5Km di strade illuminate 46KWh pubblica illuminazione consumati

Indicatori Note

N. impianti sportivi gestiti 2N. interventi manutentivi in appalto/concessione 0Importi interventi manutentivi in appalto/concessione 0N. interventi manutentivi in economia 9


Gestione concessioni cimiteriali N. ore apertura al pubblico 1818Operazioni cimiteriali N. tumulazioni/inumazioni 87Pulizia portici del cimitero N. esumazioni 0Controllo contratto realizzaazione nuovi loculi e gestione concessioni relative

N. traslazioni salme30

Gestione concessioni aree cimiteriali per tombe di famiglia

N. traslazioni resti mortali8

N. interventi manutentivi in economia 12

N. interventi manutentivi appaltati 1Importo interventi manutentivi e restauro appaltati

Viabilità Pubblica illuminazione

2008 2009 S.E. 2009 REND.1 4

210 150

56,648 56,92

140 130

0 2

0 315.000,00

400 360

58 57

26-euro 5.579,17 23-euro 2.830,52

5 5

45 45

Impianti sportivi2008 2009 S.E. 2009 REND.

2 2

1 0

20.000,00 0

10 8

Cimitero2008 2009 S.E. 2009 REND.1812 1218

76 52

32 30

6 7

12 9

1 1

190.00 30.000

56,92

315.000,00

29-euro 3.778,00

43.500



Ambiente prot.civ.


Controllo attività gestore ciclo igiene urbana Mq di piazze e strade spazzate a manoProgrammazione annuale igiene urbana N. interventi spazzamento a mano 301 giorni

Controllo attività operative igiene urbana Mq di piazze e strade spazzate a macchinaGestione attività SEA N.interventi spazzamento a macchina 34Verifica dell'attività di manutenzione del verde in gestione esternalizzata Kg raccolti da spazzamento a macchina * * (*) rifiuto non separato dall'indifferenziato

Attività di manutenzione del verde in economia. N. cassonetti RSU 202manutenzione arredi di legno nei parchi. Tonnellate RSU conferiti in discaricagestione cani randagi N. contenitori differenziata sul territorio (esclusa SEA) 141gestione gatti randagi KG differenziata raccolti sul territorio (esclusa SEA) 761Gestione interventi controllo fauna (Zanzare, etc.) Ore apertura SEA 520Gestione convenzione con GEV Kg diferenziata raccolti in SEA 496Coordinamento interventi di protezione civile N.interventi prot.civ. 2

Controllo attività gestore ciclo acquaMq. interventi manutentivi ordinari al verde-gestione esternalizzata

Mq. interventi manutentivi ordinari al verde-gestione in economiaN. interventi manutentivi straordinari al verde 15N. interventi a tutela dell'ambiente 10N. sopralluoghi in materia ambientale 146N. ordinanze emesse 4N. contravvenzioni elevate 1Km acquedotto 51Km fognature 29

2008 2009 S.E.45.664 45.664

306 200

26202 34000

42 25

217 212

2694 n.d.

141 141

785,38 N.D.

416 340

469,87 N.D.

3 1

79.000 79.000

16525 19025

10 12

14 7

175 104

63 4

1 3

51 51

29 29

84.380

88.990

26.800

45.664

38.000

2009 REND.

3.949,63



Edilizia Urbanistica


Ricevimento del pubblico N. ore di apertura al pubblico 350Rilascio permessi di costruzione e autorizzazioni edilizie

N. permessi costruzione27

N. dichiarazioni inizio attività 57Istruttorie DIA N. autorizzazioni edilizie (paesaggistiche,sonde geot. Ecc.) 2Informazioni sul PRG ad esterni N. prepareri (valutazioni preventive) 0Informazioni sul PRG ad interni N. visite per contollo abitazioni 0Aggiornamento, gestione del GIS N. autorizzazioni pubblicità (insegne, tende, ecc) 27Controlli edilizi N. pratiche opere minori 52

N. C.D.U. (certificati di destinazione urbanistica) rilasciati 32N. pareri al Suap per attività commerciali 5N. pratiche conformità edilizia e agibilità 40N. certificati attestazione idoneità alloggio per immigratiN. sedute Commissione commissione qualità architettonica 6N. pratiche esaminate Commissione qualità architettonia 32N. PRA o PSA rilasciati 0N. attestazioni rilasciate sulle pratiche 4

N. contravvenzioni elevateN. ordinanze emesse 2N. sanatorie emesse 12N. visite ispettive per pratiche edilizie 0N. richieste variante PRGN.varianti PRG assistite N. P.P.I.P.N. certificati di conformità impianti trasmessi alle CCIA 78N. ricerche di archivio effettuate 69N. copie documenti su ricerche di archivio effettuate 85

2008 2009 S.E. 2009 REND.364 243,3

38 16

87 44

2 2

2 0

0 0

11 6

43 26

30 22

1 2

30 31

0

10 2

5 3

38 13

48 29

0 0

12 66

48 29

2 2

9 8

0



Settore Persona

Responsabile Antonella Benati

Servizi: responsabile Antonella BenatiPersona Sport Volontariato Casa responsabile Antonella BenatiScuola responsabile Antonella Benati

Unità operative:Mensa Capo cuoca Eleonora BeltramiNido referente anno 2009 Sandro Zannarini

Personale assegnato Diego BaccilieriCarla BorgattiMaria BusiOreste DurantiPaola ManicardiGloria ParmeggianiEleonora BeltramiSilvana GruppioniAngela MelloniGiovanna PintoLaura BalboniCinzia ZaninMauro BonazziRoberto BonazziLoretta AlberghiniLoredana ZannariniGianna NeriMichela GovoniTugnoli MartaSandro Zannarini

Budget gestitiPersona Sport Volontariato Casa € 159.082,26 entrate

€ 565.559,91 usciteScuola € 418.062,50 entrate

560.117,36€ uscite

Settore Persona124

2.4 Il commercio e lo sviluppo economico: in particolare, il miglioramento dell'offerta commerciale. L'attuazione dei piani di zona.

13 L'attivazione di un percorso per l’attuazione di un commercio equo-solidale e sostenibile

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2008

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1141

2008: partendo dall'esperienza dei mercatini equo solidali all'interno della notte bianca, si valuterà come strutturare un percorso che renda più stabile questo canale distributivo.2009: si prevede un'attività di informazione e stimolo sul tema.

obj04 05 06 07 08 09

Ind


Baccilieri BenatiBaccilieri

Azioni definite nell'ambito del CCR: adesione città equosolidale conFair Trade Italia ed installazione due distributori automatici dimerende equosolidali presso le scuole medie. Laboratori disensibilizzazione al tema del commercio equo e solidale rivolto airagazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado.


Campagna di sensibilizzazione della cittadinanza:durante labiciclettata del Imaggio ed i mercatini di Natale.


Aumento delle possibilità di contatto con i canali del commercio equo-solidale. Maggiore equità del percorso produzione-consumo.

Approvazione del progetto.


Il Comune di Pieve di Cento ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte di Fair Trade di "Città Equosolidale", grazie al progetto presentato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e le azioni messe in campo. La sensibilizzazione dei ragazzi della scuola primaria e secondaria è avvenuta soprattutto attraverso laboratori realizzati dalla'associazione Arcoiris che gestisce la bottega locale di Commercio Equosolidale. La sensibilizzazione della cittadinanza è avvenuta in occasione di alcune iniziative organizzate nel corso dell'anno: biciclettata del I maggio con distribuzione di materiale informativo relativo ai progetti di commercio solidale, l'allestimento di una bancarella per l'assaggio di prodotti ed un laboratorio per i più piccoli; i mercatini di natale, dedicati al tema della giustizia sociale, della solidarietà e della valorizzazione del commercio di prodotti biologici ed equosolidali.

Settore Persona125

5.1 La progettazione del riassetto del polo scolastico

1 Avvio del confronto e programmazione delle attività necessarie perla progettazione e realizzazione del nuovo polo scolastico

Zann

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Bena

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2005

200

9

454 LP

2005: definiti i contenuti nell'ambito dell'accordo relativo all'attuazione dell'area Lamborghini, con riferimento alla realizzazione di nuove sezioni per la scuola materna. 2006: studio di fattibilità.2007 2009: aggiornamento delle linee progettuali complessive e attuazione della manutenzione e dell'ampliamento della scuola materna.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


A.Benati Coadiuvamento organizzazione tecnica ampliamento scuoladell'infanzia

D Baccilieri Istruttoria per ordinativi arredi scolastici ed attrezzature esterneper nuove aule e giardino della scuola dell'infanzia

M.Bonazzi Manutenzione plessi scolastici. Predisposizione nuovo arredo scuoladell'infanzia. Apertura alla cittadinanza per visita alle nuove sezioni Inaugurazione nuove sezioni scuola dell'infanzia - animazione per ibambini


Razionalizzazione dell'intero polo scolastico. Adeguatezza ai previsti incrementi demografici.

Predisposizione del prgramma di attuazione pluriennale


I lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia sono stati realizzati, il nostro settore ha operato collaborativamente per il raccordo con l'ufficio tecnico e l'istituzione scolastica.Si è inoltre seguita direttamente l'attività istruttoria per l'indicazione dei prodotti da acquistarsi per la dotazione dei nuovi spazi interni e dell'area verde della scuola dell'infanzia.L'attività ordinaria di manutenzione di tutti i plessi scolastici è proseguita normalmente con il supporto dell'ufficio scuola per lo smistamento delle segnalazioni; sono stati inoltre montati i nuovi arredi scolastici.E' stata organizzata nel mese di maggio una giornata di apertura rivolta alla cittadinanza, in particolare alle famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, per visitare le nuove sezioni della scuola.All'apertura del nuovo anno scolastico le nuove sezioni della scuola dell'Infanzia sono state inaugurate alla presenza delle autorità locali e di un'animazione per i bambini.

Settore Persona126

5.3 Gli interventi e gli arredi per adeguare gli edifici scolastici alle necessità didattiche

2 Avvio della progettazione e delle valutazioni di compatibilitàeconomica per la realizzazione di laboratori didattici presso lascuola media e la scuola elementare

Zann

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2008

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421 431

LP

2008 2009: obiettivo legato alla progettualità di riorganizzazione dell'intero polo scolastico.2009: si evidenzia l'avvio da gennaio di laboratori didattici sul tema dell'educazione alimentare dalla scuola per l'infanzia alla scuola media.

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


M.Busi, D.BaccilieriE.BeltramiA.MelloniG.Pinto

BenatiBusi

Corsi sulle buone abitudini alimentari a cura dell'Azienda USLrivolto agli studenti della scuola primaria e ai genitori della scuolaprimaria e dell'infanzia


Realizzazione corso su "Il valore del cibo per un consumo critico"

BaccilierBusi

BenatiBusi

Realizzazione di Laboratori rivolti a tutte le sezioni della scuoladell'infanzia finalizzato alla realizzazione di uno spettacoloteatrale, Progetto continuità con il Nido d'Infanzia comunale.

BusiBeltramiMelloniPinto

BenatiBusi

Nuova progettualità per l'anno scolastico 2009/10 in collaborazionecon l'Ausl nell'ambito dei progetti "obiettivo salute", del personaledella cucina centralizzata (capo cuoca) e dell'associazione nazionaleceliachia. Organizzazione di un incontro sul tema della Celiachia conpreparazione a cura della cucina di una merenda dimostrativa cheprevedeva l'utilizzo di prodotti anche per chi è affetto daceliachia.

A settembre è previsto un secondo incontro che coinvolgerà anche i docenti della scuola dell'infanzia e media.


Verifica preliminare specifica dei bisogni.Ricerca di soluzioni, compatibili, ai bisogni rilevati.

Realizzazione di indagine preliminare sui bisogni.


Sono stati realizzati laboratori di educazione alimentare che honno coinvolto le 16 classi della scuola primaria, a cura delle dietiste dell'Ausl di Bologna e degli operatori coinvolti nei progetti proposti dalla Provincia - Assessorato all'Agricultura. Nel mese di maggio è stato promosso dall'ufficio mensa un incontro rivolto ai genitori delle scuole d'infanzia e primaria sul tema della colazione e della merenda, tenuto dalla dietista, con la preparazione da parte della cucina di sane merende provenienti della nostra tradizionale al fine di suggerire ai genitori semplici alternative ai prodotti confezionati. I laboratori sul valore del cibo per un consumo critico sono stati promossi dall'ufficio scuola, rivolti alle 9 classi della scuola secondaria di primo grado, e realizzti dalla associazione Arcoiris di Cento. I laboratori rivolti alla scuola dell'infanzia sono stati finalizzati alla scoperta degli strumenti musicali realizzati dalla Liuteria di Pieve di Cento. I bambini sono stati coinvolti nella realizzazione della sceneggiatura dello spettacolo realizzato nel Teatro Comunale.

Oltre alle sezioni della scuola dell'infanzia è stata coinvolta la sezione dei bambini grandi dell'Asilo nido, inserendo il percorso nell'ambito del progetto continuità nido- scuola dell'infanzia. Nel mese di giugno è stato organizzato un incontro con le dietiste, le insegnanti della scuola primaria e i componenti della commissione mensa per un confronto sul progetto per l'anno scolastico 2009/2010. Il nuovo progetto di educazione alimentare ha previsto nel mese di ottobre un incontro con i genitori sul tema della celiachie (sette bambini affetti da questa patologia nell'anno scolastico in corso) a cura dell'A.N.C. ed un corso di formazione sullo stesso tema rivolto al personale addetto allla produzione e distribuzione dei pasti. Per le classi che ospitano bambini affetti da celiachia sono stati predisposti laboratori informativi e di cucina tenuti dai volontari delle associazioni (due sezioni della scuola dell'infanzia e 5 classi della scuola primaria di primo grado).

Settore Persona127

5.5 Le attività scolastiche e quelle extrascolastiche.I giovani e i temi del rispetto dell’altro, della convivenza civile, della democrazia.

7 Progetto “Il recupero delle attività manuali” attraverso un direttocoinvolgimento degli artigiani e dei cittadini (costruzione distrumenti musicali, di oggetti di ceramica, etc.)

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2007

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451

2007 2008: realizzato progetto di crezione mattoni con la tecnica a crudo con alcune classi delle scuole elementari finalizzata alla realizzazione di manufatti. 2009: progetto di educazione ambientale in collaborazione con la Partecipanza Agraria. Progetto per la costruzione di madschere di cartapesta (con le società carnevalesche).

obj 04 05 06 07 08 09

Ind


D.Baccilieri R.Bonazzi

BenatiBaccilieri

Progetto proposto del Comitato delle Società Carnevalesche. per ilcoinvolgimento degli studenti della scuola primaria e secondariaalle attività legate al Carnevale, con visita ai capannoni e votazionedel carro più bello,

BenatiBaccilieri

Nuova progettualità per la realizzazione di un carro che sfilerà nelcarnevale 2011 a cura degli studenti delle scuole secondarie di IgradoProgetto di educazione ambientale a cura della PartecipanzaAgraria.

BenatiBaccilieriBonazzi M.

Sistemazione di una saletta da parte dei ragazzi del CCR esimpatizzanti, che ha previsto imbiancatura e costruzione di arrediin legno


Conservazione e promozione delle attività tradizionali.

Momenti di coinvolgimento attivati. N. dei cittadini coinvolti.


Su proposta del Comitato delle Società Carnevalesche di Pieve di Cento ed in collaborazione con la Pro loco nel mese di febbraio sono state coinvolte, attraverso l'ufficio scuola comunale, le classi IV° e V° della scuola primaria ed organizzata per ogni classe una visita guidata ai capannoni, dove sono realizzati i carri mascherati. Per favorire l'avvicinamento dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado a questa attività tradizionale è stato promosso un concorso di premiazione del "carro più bello" tra quelli realizzati per il carnevale 2009 e premiazione a cura del CCR (che ne ha predisposto il regolamento di gara).Il progetto di educazione ambientale ha coinvolto sei classi della scuola primaria. Sono state organizzate attività in classe e visite guidate sul territorio, utilizzando per lo spostamento lo scuolabus comunale. L'attività di sistemazione della saletta destinata ai ragazzi del CCR e simpatizzanti ha coinvolto i ragazzi nella tinteggiatura e nella costruzione degli arredi.

Settore Persona128

5.5 Le attività scolastiche e quelle extrascolastiche.I giovani e i temi del rispetto dell’altro, della convivenza civile, della democrazia.

20 Corsi per il recupero dei mestieri tradizionali per avvicinare igiovani alle opportunità di lavoro nell’artigianato

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2009 451

2009: saranno attivati progetti di avvicinamento alla liuteria, dedicati ai ragazzi delle scuole medie.

obj 04 05 06 07 08 09

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D.Baccilieri M.Bonazzi

BenatiBaccilieri

Rapporti con la Scuola per l'organizzazione di attività curricolari

Baccilieri Realizzazione di un manuale per la riparazione fai da te dellebiciclette donato a tutti i bambini e ragazzi che hanno pratecipatoalla Biciclettata del I maggio, promossa dall'ufficio scuola el'ufficio cultura comunale.

BenatiBaccilieri

Progetto per laboratori estivi, proposti dal consiglio comunale deiragazzi e rivolti a tutti gli studenti delle classi V° e della scuolamedia, per la realizzazione di oggetti in legno (bacheche, …) perpersonalizzare gli spazi della scuola media e la saletta destinata airagazzi del consiglio comunale dei ragazzi e a tutti gli studentiinteressati.

Benati Incontri con la Scuola dell'Artigianato Artistico del Cento Pieveseper la nuova progettulità anno scolastico 2009/10, in particolarecon la Liuteria

Da settembre avrà inizio anche un più stretto rapporto con la S.A.A. del Cento Pievese per laboratori ed attività progettuali presso le scuole medie


Collegato al 5.5.7. Attivazione di corsi finalizzati alla costruzione di competenze.

Corsi attivati.


Nel corso dell'anno scolastico appena terminato è proseguita la proficua collaborazione con la Scuola per le attività curricolari ordinarie previste dal POF; tale rapporto proseguirà anche nel prossimo anno scolastico, anche alla luce del nuovo Accordo di Programma di prossima discussione. la biciclettata del I maggio ha coinvolto 40 ragazzi della scuola primaria e secondaria, che hanno visitato la mostra fotografica del manuale ricevuto sulla riparazione delle biciclette.

Settore Persona129

6.2 L'attivazione di un nuovo modello integrato per la programmazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

4 Grande attenzione e impegno sarà rivolto a modalità di gestionetese a garantire l’integrazione fra i vari servizi presenti sulterritorio; un sistema di protezione sociale che dall’ospedalepassando per i servizi territoriali punti decisamente alladomiciliarità e alle forme più avanzate di cure a domicilio.

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2006

200

9

1042

2006 2007: valutata la possibilità e l'opportunità di sviluppo del ruolo dell'OPG in tema di assistenza domiciliare. Tema ricondotto nell'ambito del processo di trasformazione IPAB in ASP. 2008 2009: avvio nuove ASP. Coordinamento per il trasferimento delle attività. Valutazione delle potenzialità di sviluppo all'interno del nuovo percorso organizzativo.

obj04 05 06 07 08 09

Ind


C.BorgattiP.Manicardi O.Duranti

BenatiManicardiBorgatti.

Tavoli tematici per definizione sinergica dei compiti tra ASP,Comuni, Distretto Socio-Sanitario e Cooperative

BorgattiDurantiManicardi

BorgattiManicardi

Duranti

Collaborazione alla realizzazione del programma informaticoSOSIA per la gestione dei servizi erogati dall'ASP epartecipazione alla formazione

Borgatti Borgatti Organizzazione, in collaborazione con l'ASP, di un ciclo di 5 incontriintitolato "Diritti e salute" aperto alla cittadinanza

Manicardi Manicardi Partecipazione al tavolo del distretto per l'omogeneizzazione dellerette del s.a.d.

BorgattiDurantiManicardi

BorgattiManicardi

Duranti

Adeguamento organizzativo dello sportello socio-scolastico allanuova gestione dei servizi erogati dall'ASP. Formazione perrivisitazione programmi sosia e garsia.


Migliore coordinamento delle attività e conseguenti maggiori efficacia ed efficienza. Promuovere la tendenza alla creazione di una rete plurisoggettiva.

Modalità definite di integrazione/coordinamento.


Dall'inizio dell'anno corrente è avvenuto il passaggio all'ASP delle attività d'assistenza domiciliare.Ciò ha comportato un notevole lavoro di armonizzazione tra i soggetti istituzionali interessati, in particolare per la definizione dei rispettivi compiti e per la realizzazione del programma SOSIA per la gestione amministrativa dei servizi.Successivamente si è realizzata la formazione degli operatori interessati e si è dato luogo ad un adeguamento della struttura dello sportello socio-scolastico alla mutata organizzazione.Parallelamente si è realizzato in collaborazione con l'ASP "Galuppi- Ramponi" un ciclo di incontri sul tema della prevenzioni delle principali patologie che colpiscono in particolare la popolazione anziana, a cura di alcuni medici specialisti dell'Azienda Ausl di Bologna, con una discreta partecipazione della cittadinanza. Dal mese di ottobre il servizio è stato impegnato nelle attività del tavolo sull'omogeneizzazione delle rette del SAD a livello distrettuale, della nuova formazione sui programmi Sosia e Garsia, completamente rivisitati, e sulla predisposizione di un nuovo regolamento distrettuale del S.A.D.

Settore Persona130


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2004

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D.Baccilieri O.Duranti

Baccilieri, Benati

Partecipazione attività tavolo distrettuale politiche giovanili e tavoli tematici del nuovo Piano Sociale di Zona

M.Busi M.Bonazzi R.Bonazzi

Baccilieri, Sportello Eurodesk: valorizzazione ed organizzazione attivitòpromozionali

Lo sportello prosegue le sue attività con un numero sempre crescente di contatti (sia in sede che presso Futura a San Pietro in Casale)

Educatrici/educatoree personale ausiliario nido

Baccilieri Integrazione progetti distrettuali: Radionebbia - Onde Anomale -Eurodesk - pianificazione nuova edizione "Immagino e creo" -Servizio Civile Regionale per stranieri - Borse lavoro estive

Baccilieri Collaborazione organizzativa per iniziativa "Incoerenze Sonore" conARCI Chimera, The Clan e Circolo Nuovo Euro

Iniziativa prevista per il 1° maggio e rinviata poi al 1 - 2 giugno

Baccilieri Prosecuzione lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ancheattraverso percorsi provinciali di formazione / aggiornamentooperatori ed adesione ad iniziative a livello provinciale e regionale"Partecipa.Rete", sede del CCR presso Clarisse, acquisto benimateriali da budget destinato

E' proseguita con risultati soddisfacenti l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, arrivando all'importante obiettivo di una sede per i propri lavori ed uscendo inoltre dal "guscio" del nostro Comune partecipando ad una importante iniziativa di cittadinanza attiva promossa dalla Regione.

Baccilieri Campi solari: parte amministrativa (in collaborazione con C.SS.P.) ,organizzativa ed operativa

I campi solari sono iniziati regolarmente e con buona partecipazione come iscrizioni.

Busi Nuovo bando per accesso al servizio di asilo nido. Richiesta dicontributi per il funzionamento, per la formazione e ilcoordinamento pedagogico (comune capofila). Sostituzione delpersonale attraverso appalto con cooperativa dolce (richieste,controllo dell'appalto)

Il bando per il prossimo anno scolastico per il nido d'infanzia è uscito nel mese di marzo e ad oggi sono stati ammessi tutti i bambini residenti che hanno presentato la domanda. Restano in lista d'attesa alcune famiglie non residenti.

Bonazzi R,Bonazzi M

Servizio di scuolabus

BaccilieriDuranti

Gestione amministrativa servizi scolastici e bandi L.R. 26/2001"Diritto allo Studio"



411-scuola materna 421-scuola elementare 431-scuola media 451-assistenza scolastica progetti finalizzati 452-campo solare 453-trasporto scolastico 454-mensa scolastica (nel

2004 refezione scolastica) 455-istituto comprensivo 1011-asilo nido


Obiettivi raggiunti per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche giovanili, a livello sia comunale (CCR, Incoerenze Sonore, ...) che sovracomunale attraverso l'organizzazione distrettuale.Le attività ordinarie ed i servizi scolastici offerti (sia direttamente che attraverso prestatori d'opera esterni) proseguono con regolarità.

Settore Persona131


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2004

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9

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cdc04 05 06 07 08 09


M.Busi Attività ordinaria tecnico - organizzativaC.BorgattiO.Duranti

Duranti Borgatti

Dal mese di gennaio sono usciti alcuni bandi per il risparmio dellefamiglie sul consumo del metano (SGATE) ed un contributo per ilconsumo idrico (ATO 5)

Busi, Duranti Predisposizione da parte del gruppo di lavoro intercomunale delnuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi ERP.Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale e apertura delnuovo bando.

ManicardiBorgattiDuranti.

Borgatti, Duranti,

Manicardi

Attuazione misure anticrisi proposte all'amministrazione comunale.Attivazione percorsi lavorativi protetti. (assistiti 8 utenti chehanno perso il lavoro dal 2008)



152-casa 181-servizi sociali 1031-casa protetta 1041-assistenza domiciliare 1042-altri servizi sociali


I bandi per il risparmio delle famiglie sono stati publicizzati da parte degli aperatori del settore attraverso un'informazione capillare e personalizzata. La compilazione delle domande ha richiesto un forte impegno da parte dello sportello sociale, essendo piuttosto complessa e articolata. Altrettanto è avvenuto per il contributo legato al consumo idrico. L'approvazione del nuovo regolamento intercomunale per l'assegnazione degli alloggi ERP è stata oggetto di confronto oltre che a livello intercomunale anche all'interno della Commissione Servizi Sociali. Nel mese di marzo il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale e il bando regolarmente aperto. E' stata pubblicata la graduatoria definitiva e si è proceduto alla verifica della documentazione per l'assegnazione degli alloggi ai primi della graduatoria. Essendo il bando aperto, le domande continuano ad essere accolte e verranno inserite nella graduatoria, come previsto dal regolamento, entro giugno 2010. L'attuazione delle misure anticrisi proposte dal settore all'amministrazione comunale ha portato all'attivazione di 8 laboratori protetti, supervisionati dagli operatori del settore .

Settore Persona132


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2004

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M.Busi busibaccilieri

Collaborazione con C.SS.P.

R.Bonazzi Co-organizzazione avvenimenti sportivi (trofeo Sgorbati, garaciclistica, …)



621 -impianti sportivi 631-attività sportive


Settore Persona133


Persona


Ricezione ed istuttoria richieste assistenza/accesso servizi anziani

N. anziani in casa di riposo assistiti dal comune5 5 5

Ricezione delle domande di contributo da parte di singoli o nuclei familiari

Importo integrazione rette

Istruttorie delle domande di contributo N. anziani assistiti a domicilio 34 42 44

Erogazione di contributiN. ore dipendenti comunali dedicate all'assistenza anziani a domicilio

Gestione di altri interventi di sostegno a minori, handicap, famiglie numerose, stranieri

N. ore dipendenti cooperative dedicate all'assistenza di anziani a domicilio

7651 5278 7970Gestione dei trasporti di persone con handicap e di anziani

N. ore assistenza infermieristica domiciliare

Gestione rapporti con ASP N. pasti consegnati a domicilio 4965 4747 7530N. utenti di assistenza economica straordinaria 11 5 17 contributi una tantum per spese di reteN. contributi erogati(continuativi e straordinari) 48 45 59 esenzione rette scolastiche e anzianiN. domande gite per anziani dato non disponibileN. contributi per l’affitto 89 90* 94 * dato non definitivoImporto contributi per l’affitto importo comunale previsto in bilancioN. contributi per persone in condizioni economiche disagiate 3 13 15 borse lavoroImporto contributi a persone in condizioni economiche disagiate 1900 9859 borse lavoroN. altri interventi di sostegno

6 8 14fornitura latte artificiale pannolini buoni spesa

Importo altri interventi a sostegno2000 1200 2400

fornitura latte artificiale pannolini buoni spesa

N.stranieri che hanno presentato richieste di assistenza

46 67

persone che si sono presentate allo sportello sociale chiedendo un colloquio con Ass. Sociale


Gestione domande accesso asilo nido Gestione graduatorie asilo nido N. ore educatrici 36 ore settimanali compreso monteore

Formazione e gestione calendario asilo nido N. ausiliari2 2 2

Gestione fase inserimento N. ore ausiliari 36 ore settimanali compreso monteoreGestione dell'asilo estivo N. domande presentate 32 35 48 n.8 non residentiSostegno all'handicap all'asilo nido N. bambini che usufruiscono di riduzioni od esenzioni da rette 0

N. bambini frequentanti 54 44 47N. posti previsti per bambini inferiori all'anno di età 0 0 non disponibilità per mancanza cucina N. ore di funzionamento 2050 1200 1760N. pasti erogati 7983 4531N. giornate di supplenza educatriciN. giornate supplenza ausiliariN. minori handicappati frequentantiFrequenza media

2008 2009 S.E. 2009 REND.

Asilo nido2008 2009 S.E. 2009 REND.

30139 13.745 27.000

16000 11.000 11.000

11398

6.889

Settore Persona134



Gestione bando ERP N. interventi di manutenzione ordinariaProgrammzione manutenzione alloggi ERP N. interventi di manutenzione straordinari

N. assegnazioni alloggi 0 1 3 4 dati 2008- assegnazione provvisoriaN. cessazioni alloggiN. sfrattiN. ore apertura al pubblico 48 26 40 sportello Acer a Pieve di CentoN. bandi ERP emessi 0 1 1N. domande presentate 94 94 solo nel Bando principale N.mobilità richiesteN. mobilità eseguite 2 1N. inquilini morosiValore medio morosità


Organizzazione e promozione di iniziative sportive

N. manifestazioni sportive 10 9 9

Gestione delle domande di contributi alle associazioni sporitve

N. partecipanti alle manifestazioni sportive

Gestione dei rapporti con CSSP associazioni e gruppi sportivi

2008 2009 S.E. 2009 REND.

Casa2008 2009 S.E. 2009 REND.

Attività sportive

Settore Persona135

Scuola


Programmazione del servizio di pre e post scuola

N. domande presentate per l'accesso ai servizi "Scuola"699 718 225

il numero è calato perché s'è introdotto il sistema d'iscrizione a cicli scolastici

Gestione del servizio di pre e post scuola

N. denunce ISEE ricevute ed evase

90 20 21

La notevole differenza nei dati tra 2008 e 2009 è dovuto al fatto che nel 2008 Pieve di Cento attivò una borsa di studio comunale non più finanziata dalla Regione

Gestione delle iniziative di sostegno agli alunni disabili

Km percorsi (trasporto alunni)

Gestione dell'assistenza economica per la garanzia del diritto allo studio

N. corse effettuate (A/R)840 560 560

Programmazione e gestione del campo solare N. alunni trasportati52 50 48

Trasporto degli alunni delle scuole N. alunni handicappati trasportati 6 7

Gestione della ludoteca N. alunni handicappati assistiti 29 29 30Predisposizione e gestione POF N. corsi di aggiornamento organizzati 0 0 0

Predisposizione accordo di programma

N. contributi diritto allo studio

88 19 21

La notevole differenza nei dati tra 2008 e 2009 è dovuto al fatto che nel 2008 Pieve di Cento attivò una borsa di studio comunale non più finanziata dalla Regione

Importo contributo diritto allo studio La notevole differenza nei dati tra 2008 e 2009 è dovuto al fatto che nel 2008 Pieve di Cento attivò una borsa di studio comunale non più finanziata dalla Regione

N. mostre didattiche 5N. visite di studio

5712 scuola infanzia + 26 primaria + 19 secondaria

N. alunni pre e postscuola 85 112 110N. incarichi professionali

2 1 1Riferiti al nido - qualificazione scolastica 0/3 anni

N.ore funzionamento ludoteca 150N. utenti ludoteca 30

7695,19 2374,55 3.226,97

20000 14000 20000

Attività educative2008 2009 S.E. 2009 REND.

Settore Persona136


Indicatori Note

N. domande presentate dato non in possesso del nostro ufficioN. domande accolte 167 182 187N. bambini iscritti 167 182 182N. bambini frequentanti dato non rilevabile dal nostro ufficioN. sezioni 8 8 8N. ore di funzionamento dato non rilevabile dal nostro ufficioN. giornate di supplenza insegnanti personale stataleN. giornate di supplenza ausiliari personale stataleN. interventi manutentivi in economia 300 200 200Frequenza media dato non rilevabile dal nostro ufficio

Indicatori Note

N. bambini iscritti 331 342 329N. plessi solastici 1 1 1N. sezioni 15 16 16N. interventi manutentivi in economia 400 200 200

Indicatori Note

N. bambini iscritti 190 205 202N. Sezioni di scuola media 9 9 9N. ore di funzionamento della scuola media dato non rilevabile dal nostro ufficioN. interventi manutentivi in economia 310 200 200


Produzione pasti N. pasti scuole materne 15185 17183trasporto pasti N. pasti scuole elementarisomministrazione pasti N. pasti scuole medie 192 0 Non c'è il servizioImplementazione HACCP e sicurezza sui luoghi di lavoro

N. utenti mensa538 545

N. giorni apertura mensa 208% scarto

Scuola materna2008 2009 S.E. 2009 REND.

Scuola elementare2008 2009 S.E. 2009 REND.

Scuola media2008 2009 S.E. 2009 REND.

Mensa2008 2009 S.E. 2009 REND.

38637 22644

23175

33834

Settore Persona137

Relazione al Conto del Bilancio Anno 2009 · Popolazione al 31/12/2003 Abitanti 6 ... 41-45 46-50...

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