Regolamento sul sistema dei controlli interni e della ... · 10 01/02/2018 POLIZIA LOCALE Ordinanza...
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1 Segreteria Generale Verbale n. 10 /2018 Fasano, 17 dicembre 2018 Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successivo ex art. 3 L. 213/2012 e art. 14 del Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della Performance approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2016.- QUADRIMESTRE GENNAIO APRILE 2018.- ESAME ATTI VARI DIRIGENZIALI.- PRIMO VERBALE.- L’anno duemiladiciotto il mese di dicembre il giorno diciassette, nell’Ufficio del Segretario Generale, si è riunito l’organismo deputato al controllo di regolarità amministrativo successivo composto dal Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi, che lo presiede, da funzionario di categoria D appartenente alla Segreteria dott.ssa B. Caldarazzo e dagli istruttori amministrativi della Segreteria Generale sig.ra P. Longo e A. Schiavone. Premesso che: - con la deliberazione n. 1 adottata dal Commissario Straordinario in data 28.01.2016, con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il “Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della Performance”; -che il capo II del predetto Regolamento disciplina il controllo successivo e, in particolare, negli articoli 14 e seguenti, contiene le norme del controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile; - l’art. 14 rubricato “Programma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile” prevede che il Segretario Generale può approvare annualmente un programma, elaborato sulla base di criteri e linee guida predeterminati, in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché con il Piano della trasparenza e
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Segreteria Generale
Verbale n. 10 /2018
Fasano, 17 dicembre 2018
Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successivo ex art. 3 L. 213/2012 e art.
14 del Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della
Performance approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2016.-
QUADRIMESTRE GENNAIO APRILE 2018.- ESAME ATTI VARI
DIRIGENZIALI.- PRIMO VERBALE.-
L’anno duemiladiciotto il mese di dicembre il giorno diciassette, nell’Ufficio del
Segretario Generale, si è riunito l’organismo deputato al controllo di regolarità
amministrativo successivo composto dal Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi,
che lo presiede, da funzionario di categoria D appartenente alla Segreteria dott.ssa B.
Caldarazzo e dagli istruttori amministrativi della Segreteria Generale sig.ra P. Longo e
A. Schiavone.
Premesso che:
- con la deliberazione n. 1 adottata dal Commissario Straordinario in data 28.01.2016,
con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il “Regolamento sul sistema dei
controlli interni e della valutazione della Performance”;
-che il capo II del predetto Regolamento disciplina il controllo successivo e, in
particolare, negli articoli 14 e seguenti, contiene le norme del controllo successivo sulla
regolarità amministrativa e contabile;
- l’art. 14 rubricato “Programma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile”
prevede che il Segretario Generale può approvare annualmente un programma,
elaborato sulla base di criteri e linee guida predeterminati, in coerenza con il Piano
triennale di prevenzione della corruzione nonché con il Piano della trasparenza e
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dell’integrità. Il programma individua gli atti da sottoporre al controllo, tenuto conto
delle criticità e dei rilievi emersi in fase di controllo nell’esercizio precedente e delle
novità normative. Il programma è adottato, di norma, entro il 31 gennaio dell’esercizio
di riferimento.
Richiamato il “Programma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile”
approvato con il verbale n. 5 del 31.01.2018.
Preso atto:
• che gli atti da controllare con cadenza quadrimestrale sono i seguenti:
permessi per costruire;
autorizzazione paesaggistiche;
ordinanze di demolizione;
ordinanze dirigenziali;
autorizzazioni per la manomissioni stradali;
autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari;
licenza pubblica sicurezza;
concessioni demaniali.
• saranno sottoposti al controllo il dieci per cento degli atti prodotti nel quadrimestre
per ciascuna tipologia, con arrotondamento all’unità superiore;
• che la tecnica di campionatura da seguire è la seguente: in seguito ad estrazioni
casuali con il metodo random.
Accertato che nel corso del quadrimestre sono stati prodotti complessivamente, per ogni
tipologia di atti sopracitati:
-n. 89 permessi per costruire;
-n. 62 autorizzazione paesaggistiche;
-n. 8 ordinanze di demolizione;
-n. 92 ordinanze dirigenziali;
-n. 22 autorizzazioni per la manomissioni stradali;
-n. 4 autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari;
- n. 22 licenze di pubblica sicurezza.
- n. // concessioni demaniali;
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Tutto ciò considerato, e prima di procedere all’estrazione degli atti da esaminare
nell’ufficio del Segretario Generale, tutti gli elenchi in questione vengono stampati.
Successivamente si procede all’estrazione degli atti da controllare, che risultano essere
quelli di seguito riportati:
● per la tipologia licenze di pubblica sicurezza:
numero Data richiedente Settore oggetto
12 13/02/2018 SUAP Riunione in luogo
pubblico e
autorizzazione
all’occupazione temp. di
suo pubblico per
manifestazione:
IO AMO A FASANO
13 13/02/2018 SUAP Manifestazione in luogo
pubblico e
autorizzazione
all’occupazione
temporanea di suolo
pubblico –
Manifestazione “Falò di
San Giuseppe” a Pezze
di Greco.
• per la tipologia ordinanze dirigenziali le seguenti:
numero data Settore richiedente Oggetto
74 11/04/2018 GOVERNO DEL
TERRITORIO
Ordinanza di ingiunzione
di pagamento
5 16/04/2018 POLIZIA LOCALE Regolamentazione della
circolazione stradale
mediante apposizione del
segnale di dare
precedenza su via S.
Margherita
10 01/02/2018 POLIZIA LOCALE Ordinanza in materia di
viabilità in occasione del
Carnevale dei bambini
27 23/02/2018 POLIZIA LOCALE Ordinanza in materia di
viabilità. Modifiche alle
norme riguardanti la
sosta in Via Greco a
Pezze di Greco.
28 26/02/2018 POLIZIA LOCALE Ordinanza in materia di
viabilità. Modifiche alle
norme di circolazione e
sosta per lavori di
manutenzione verde
pubblico in Pezze di
Greco
36
14/03/2018 POLIZIA LOCALE Modifiche alle norme
riguardanti la sosta dei
veicoli in Via San Nicola
4
a Fasano
37 14/03/2018 POLIZIA LOCALE Ordinanza in materia di
viabilità. Modifiche alle
norme riguardanti la
circolazione dei veicoli
per lavori edili in Viale
Stazione a Fasano
88 20/04/2018 SERVIZIO
TRIBUTI
Rinnovo autorizzazione
installazione insegna
pubblicitaria ditta Dolce
gelato sas – diniego –
rimozione
91 25/04/2018 POLIZIA LOCALE Ordinanza in materia di
viabilità. Modifiche alle
norme riguardanti la
circolazione e la sosta
dei veicoli in Piazza
Ciaia per la
manifestazione “IV
Fasanesità nel DNA”
● per la tipologia di permessi per costruire vengono esaminate quelle riportate nella
seguente tabella:
numero data richiedente Pratica
edilizia
oggetto
5 11/01/2018 COLUCCI GIOVANNI 386/2017 Tomba 4 loculi
6 11/01/2018 SAPONARO COSIMO 415/2017 Tomba 4 loculi
33 06/02/2018 BOVINI GIANFRANCO
Coop. “L’ARCA”
38/2018 Rinnovo Permesso stagionale
n. 242/2016 parcheggio temp.
Barche
34 06/02/2018 DEMOLA APOLLONIA 387/2017 Manutenzione straordinaria
con realizzazione locale ad
uso garage.
47 28/02/2018 POTENZA ANDREA 411/2016 Demolizione e ricostruzione di
immobile esistente ai sensi
dell’art. 4 L.R. 14/2009 e
cambio di destinazione d’uso.
69 29/03/2018 SOC. AGRICOLA DEMAR 255/2017 Richiesta permesso di
costruire per realizzazione
piscina annessa a struttura
agrituristica esistente e nuova
sistemazione esterna
78 17/04/2018 Geom. FUMAROLA
VITANTONIO
386/2015 Nuova costruzione Lotto 12
Comparto 1 Savelletri Fasano
85 19/04/2018 IMM. LE. MA. SUD srl 58/2017 Progetto di vano tecnico al
servizio di piscina
86 20/04/2018 BENCIVENGA BRUNO
DAVANZO MONICA
438/2017 Sanatoria difformita’ , opere
di ristrutturazione edilizia e
sistemazioni esterne.
● per la tipologia di autorizzazioni paesaggistiche vengono sorteggiate quelle
riportate nella seguente tabella:
Numero
pratica
data richiedente atto oggetto
5
77/17 10/01/2018 MURRI LEONARDO 1/18 Ampliamento ex L.R. n.
14/09 di immobile
esistente
218/2017 29/01/2018 ANCONA GIUSEPPE 7/18 Sanatoria piccola
modifica di prospetto e
diminuzione di volume
19/2018 01/03/2018 Arch. PICCOLO NINO 34/18 Ampliamento edificio
esistente L.R. 14/2009
225/2017 01/03/2018 Ing. LOVERRE VINCENZO 36/18 Realizzazione impianto
fotovoltaico a servizio di
attività zootecnica
esistente
115/2017 22/03/2018 COFANO ALFONSO 42/2018 Realizzazione due
pergolati e diversa
realizzazione copertura
bar e servizi
170/2017 24/04/2018 GIANNOCCARO PASQUALE 62/18 Progetto ampliamento
di fabbricato esistente
L.R. 14/2009 (Piano
Casa)
per la tipologia ordinanze di demolizione è stata sorteggiata la seguente:
numero data Dirigente richiedente atto oggetto
7 22/03/2018 Ing. Rosa Belfiore
Ordinanza di
rimozione opere
per difformità
SCIA
Rimozione opere
realizzate in C.da Pezze
Vicine – S.da Comunale
Campranello –
Proprietari: Cofano Maria
e Legrottaglie Caterina
per la tipologia concessioni demaniali la seguente:
per la tipologia autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari la seguente
numero data richiedente oggetto
4 20/04/2018 Ippolito Marco
“ARTE
IPPOLITO”
Autorizzazione per installazione n. 5 cartelli
pubblicitari con palo da posizionare nel
territorio di Fasano.
per la tipologia autorizzazioni per manomissioni stradali, le seguenti:
numero Data richiedente Settore oggetto
14 28/03/2018 ENEL distribuzione
Infruastrutture e
Reti Italia - SUD
LL.PP. – Ing. Rosa
Belfiore
Posa cavi elettrici
interrati in viale dei
Castagni – Selva di
Fasano
7 14.03.2018 ACQUEDOTTO
PUGLIESE – Ditta
SCEAP S.r.l.
LL.PP. – Ing. Rosa
Belfiore
Allacci idrici e fognari
nel territorio del comune
di Fasano
Alla luce dei sorteggi sopra riportati e del preventivo esame dell’oggetto degli atti si
stabilisce che nella prossima seduta verranno controllati ed esaminati gli atti sorteggiati.
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L’esame viene rinviato alla prossima seduta.
F.to Dott. Mignozzi
F.to Beba Caldarazzo
F.to Pasqua Longo
F.to Adelaide Schiavone
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Segreteria Generale
Verbale n. 11 /2018
Fasano, 20 dicembre 2018
Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successivo ex art. 3 L. 213/2012 e art.
14 del Regolamento sul sistema dei controlli interni e della valutazione della
Performance approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 28.01.2016.-
QUADRIMESTRE GENNAIO APRILE 2018.- ESAME ATTI VARI
DIRIGENZIALI.- SECONDO VERBALE.-
L’anno duemiladiciotto il mese di dicembre il giorno venti, nell’ufficio del Segretario
Generale, alla presenza dei Componenti dell’ufficio deputato al controllo – vale a dire
dello stesso Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi, il funzionario di categoria D
appartenente alla Segreteria dott.ssa Beba Caldarazzo, gli istruttori amministrativi
appartenente alla Segreteria Generale sig.ra Pasqua Longo e sig.ra Adelaide Schiavone.
Preso atto che nella seduta del 17 dicembre u.s., si è proceduto - in seguito ad estrazioni
casuali con il metodo random - ad individuare quali atti, per ciascuna Direzione,
sottoporre a controllo successivo, si procede all’esame di ciascun provvedimento.
Per il Settore Tecnico - Governo del Territorio vengono esaminati i seguenti atti:
● per la tipologia di permessi per costruire quelli di seguito indicati:
numero data richiedente Pratica
edilizia
oggetto
5 11/01/2018 COLUCCI GIOVANNI 386/2017 Tomba 4 loculi
6 11/01/2018 SAPONARO COSIMO 415/2017 Tomba 4 loculi
33 06/02/2018 BOVINI GIANFRANCO Coop. “L’ARCA”
38/2018 Rinnovo Permesso
stagionale n. 242/2016
parcheggio temp. Barche
34 06/02/2018 DEMOLA APOLLONIA 387/2017 Manutenzione straordinaria
con realizzazione locale ad
8
uso garage.
47 28/02/2018 POTENZA ANDREA 411/2016 Demolizione e ricostruzione
di immobile esistente ai sensi
dell’art. 4 L.R. 14/2009 e
cambio di destinazione
d’uso.
69 29/03/2018 SOC. AGRICOLA DEMAR 255/2017 Richiesta permesso di
costruire per realizzazione
piscina annessa a struttura
agrituristica esistente e
nuova sistemazione esterna
78 17/04/2018 Geom. FUMAROLA
VITANTONIO
386/2015 Nuova costruzione Lotto 12
Comparto 1 Savelletri
Fasano
85 19/04/2018 IMM. LE. MA. SUD srl 58/2017 Progetto di vano tecnico al
servizio di piscina
86 20/04/2018 BENCIVENGA BRUNO DAVANZO MONICA
438/2017 Sanatoria difformita’ , opere
di ristrutturazione edilizia e
sistemazioni esterne.
● per la tipologia di autorizzazioni paesaggistiche quelli di seguito indicati
Numero
pratica
data richiedente atto oggetto
77/17 10/01/2018 MURRI LEONARDO 1/18 Ampliamento ex L.R. n.
14/09 di immobile
esistente
218/2017 29/01/2018 ANCONA GIUSEPPE 7/18 Sanatoria piccola
modifica di prospetto e
diminuzione di volume
19/2018 01/03/2018 Arch. PICCOLO NINO 34/18 Ampliamento edificio
esistente L.R. 14/2009
225/2017 01/03/2018 Ing. LOVERRE VINCENZO 36/18 Realizzazione impianto
fotovoltaico a servizio di
attività zootecnica
esistente
115/2017 22/03/2018 COFANO ALFONSO 42/2018 Realizzazione due
pergolati e diversa
realizzazione
copertura bar e
servizi
170/2017 24/04/2018 GIANNOCCARO
PASQUALE
62/18 Progetto
ampliamento di
fabbricato esistente
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L.R. 14/2009 (Piano
Casa)
per la tipologia ordinanze di demolizione quelli di seguito indicati
ORDINANZE DEMOLIZIONE
numero data Dirigente richiedente atto oggetto
7 22/03/2018 Ing. Rosa Belfiore
Ordinanza di
rimozione opere
per difformità
SCIA
Rimozione opere
realizzate in C.da Pezze
Vicine – S.da Comunale
Campranello –
Proprietari: Cofano
Maria e Legrottaglie
Caterina
per la tipologia autorizzazioni per manomissioni stradali, quelli di seguito indicati
numero Data richiedente Settore oggetto
14 28/03/2018 ENEL
distribuzione
Infruastrutture e
Reti Italia - SUD
LL.PP. – Ing. Rosa
Belfiore
Posa cavi elettrici
interrati in viale dei
Castagni – Selva di
Fasano
7 14.03.2018 ACQUEDOTTO PUGLIESE –
Ditta SCEAP S.r.l.
LL.PP. – Ing. Rosa Belfiore
Allacci idrici e fognari nel territorio del
comune di Fasano
L’organismo deputato al controllo, in merito agli atti esaminati del Settore in
questione dà atto che non c’è nulla da rilevare ma, per quanto riguarda i permessi
per costruire raccomanda al dirigente di porre particolare attenzione al rispetto
della tempistica e, in caso di rateizzazione del pagamento degli oneri concessori, di
vigilare sul corretto versamento degli stessi; per quanto riguarda le ordinanze di
demolizione raccomanda al dirigente di controllarne l’avvenuta esecuzione; per le
manomissioni stradali raccomanda di controllare il regolare ripristino della sede
stradale manomessa.
Per quanto riguarda le ordinanze dirigenziali vengono esaminate quelle di seguito
riportate:
numero data Settore richiedente Oggetto
74 11/04/2018 GOVERNO DEL TERRITORIO
Ordinanza di ingiunzione di
pagamento
10
5 16/04/2018 POLIZIA LOCALE
Regolamentazione della circolazione stradale
mediante apposizione
del segnale di dare
precedenza su via S.
Margherita
10 01/02/2018 POLIZIA
LOCALE
Ordinanza in materia
di viabilità in occasione del Carnevale dei
bambini
27 23/02/2018 POLIZIA
LOCALE
Ordinanza in materia
di viabilità. Modifiche
alle norme riguardanti
la sosta in Via Greco a
Pezze di Greco.
28 26/02/2018 POLIZIA LOCALE
Ordinanza in materia di viabilità. Modifiche
alle norme di
circolazione e sosta per
lavori di manutenzione
verde pubblico in Pezze di Greco
36
14/03/2018 POLIZIA
LOCALE
Modifiche alle norme
riguardanti la sosta dei
veicoli in Via San
Nicola a Fasano
37 14/03/2018 POLIZIA
LOCALE
Ordinanza in materia
di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti
la circolazione dei
veicoli per lavori edili
in Viale Stazione a
Fasano
88 20/04/2018 SERVIZIO
TRIBUTI
Rinnovo autorizzazione
installazione insegna pubblicitaria ditta
Dolce gelato sas –
diniego – rimozione
91 25/04/2018 POLIZIA
LOCALE
Ordinanza in materia
di viabilità. Modifiche
alle norme riguardanti la circolazione e la sosta
dei veicoli in Piazza
Ciaia per la
manifestazione “IV
Fasanesità nel DNA”
L’organismo deputato al controllo, in merito agli atti esaminati questione da atto
che non c’è nulla da rilevare.
Per la Direzione Risorse viene esaminata la seguente autorizzazione per
l’installazione di impianti pubblicitari:
11
numero data richiedente oggetto
4 20/04/2018 Ippolito Marco “ARTE
IPPOLITO”
Autorizzazione per installazione n. 5 cartelli pubblicitari con palo da
posizionare nel territorio di Fasano.
L’organismo deputato al controllo, in merito agli atti esaminati della Direzione
Risorse da atto che non c’è nulla da rilevare.
Per la Direzione Servizi vengono esaminte le seguenti licenze di P.S.
numero Data richiedente Settore oggetto
12 13/02/2018 SUAP Riunione in luogo
pubblico e
autorizzazione
all’occupazione temp.
di suo pubblico per manifestazione:
IO AMO A FASANO
13 13/02/2018 SUAP Manifestazione in luogo
pubblico e
autorizzazione
all’occupazione
temporanea di suolo pubblico –
Manifestazione “Falò di
San Giuseppe” a Pezze
di Greco.
L’organismo deputato al controllo, in merito agli atti esaminati della Direzione
Servizi da atto che non c’è nulla da rilevare.
L’esito del controllo viene compiutamente riportato nelle note inviate ai dirigenti ed
allegate al presente verbale.
Si dà atto, inoltre, che le risultanze del controllo successivo effettuato sugli atti in
questione – così previsto dall’art. 19 del Regolamento, verranno trasmesse ai dirigenti
interessati, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.V.C., al Sindaco, alla Giunta, al
Presidente del Consiglio e ai Capigruppo Consiliari.
F.to Dott. A. Mignozzi
F.to Beba Caldarazzo
F.to Pasqua Longo
F.to Adelaide Schiavone
