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Rapporto di Controllo di Gestione III trimestre

PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO DI GESTIONE

31 Ottobre 2018

2018

Indice

Premessa e nota metodologica ……..…………………………………………………………………. 2

Report di Istituto ……..……………………………………………………………………..……………. 5

Dipartimento Onco-Ematologico ……………………………………………………………………... 23

- Ematologia 30

- Oncologia Medica 38

- Cure Palliative 46

Dipartimento Chirurgico ……………………………………………………………………................ 51

- Anestesia e Rianimazione 58

- Chirurgia Generale Oncologica 63

- Chirurgia Plastica 71

- Chirurgia Senologica 79

- Chirurgia Toracica 87

- Endoscopia 94

- Oncologia Ginecologica 99

- ORL Chirurgia Oncologica Maxillo Facciale 107

- Terapia del dolore 115

- Urologia 124

Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica ………………………………………………………… 132

- Medicina Nucleare 139

- Radioterapia 147

Dipartimento Servizi …………………………………………………………………………………….... 152

- Anatomia Patologica 157

- Diagnostica per Immagini 161

- Laboratorio Analisi 165

- Nefrologia e Dialisi 169

Direzione Sanitaria ………………………..……………………………………………………………... 173

Dipartimento della Clinical Governance ……………………………………………………………... 183

- Cardio-oncologia 190

- Farmacia 194

- Epidemiologia clinica, Biostatistica, Registro Tumori 197

- Psico-oncologia 200

- Programmazione e controllo di gestione 203

Servizi e strutture della Direzione Scientifica …….…….…………………………………………… 206

- Laboratori di Ricerca 213

- Finanziamento, gestione corrente e monitoraggio dell’attività scientifica 217

Dipartimento Amministrativo …………………………………………………………………………… 221

pag. 1

Premessa e nota metodologica

Il presente rapporto del controllo di gestione è reso al fine di sintetizzare l'andamento dell’attività

dell’Istituto e delle dinamiche che ne costituiscono la rappresentazione economica. L’Istituto ha

avviato un processo di definizione e progressivo affinamento del proprio sistema di controllo interno

di gestione e di valutazione economica, incentrando lo strumento di rappresentazione (appunto, il

report qui presentato) sulle grandezze economiche di maggior rilevanza, tali da incorporare la

maggior parte dei costi di competenza della struttura. Il periodo considerato è stato posto in

relazione con i valori registrati nello stesso periodo relativo ai due anni precedenti al fine di

consentire una valutazione comparativa sulle risultanze ed una prima valutazione sulle tendenze in

essere.

Costituisce poi finalità interna del presente lavoro dare una base informativa alla direzione, da cui

poter trarre valutazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sugli eventuali scostamenti degli

eventi a consuntivo rispetto a quanto preventivato, ponendo le basi per la definizione e l’attuazione

degli interventi correttivi del caso.

Il piano dei centri di responsabilità attualmente utilizzato, che costituisce oggi la matrice di base delle

funzioni ed attività in cui si articola l’Istituto, è stato definito sulla base di quanto statuito nell’Atto

Aziendale, ed in considerazione dei Dipartimenti e UUOO effettivamente attivate ad oggi.

Con riferimento ai valori riportati si specifica quanto segue:

- Ricoveri ordinari: prestazioni erogate nel periodo, valorizzate con il sistema di tariffazione

regionale.

I dati riportati sono relativi esclusivamente ai pazienti dimessi nel periodo considerato, senza

computare i ratei afferenti alle prestazioni in corso alla fine del periodo. Questo metodo di

valorizzazione è stato impiegato anche nei periodi precedenti ed assume che la valorizzazione dei

ricoveri in corso all’inizio dell’anno sia pari a quella dei ricoveri in corso alla fine dell’anno stesso.

L’archivio delle prestazioni relative all’anno di riferimento viene rigenerato completamente in

sede di sviluppo dei report. Ciò determina, da un lato, la correzione del dato rappresentato nel

precedente report, e dall’altro, la correzioni di potenziali errori/omissioni presenti nel vecchio

archivio dati (fonte dei dati: sistema AIRO).

- Ricoveri diurni: prestazioni erogate nel periodo di riferimento valorizzate con il sistema di

tariffazione regionale.

Il dato economico riportato nel report rappresenta il valore dei ricoveri relativi a pazienti dimessi

nel periodo considerato. Il ricavo relativo al singolo ricovero è attribuito al trimestre nel quale

avviene la dimissione.

pag. 2

- Prestazioni ambulatoriali: prestazioni erogate valorizzate con il sistema di tariffazione regionale,

ossia comprensivo sia della quota ticket che della quota a carico della regione. (fonte: sistema

CUP). In aggiunta alle prestazioni erogate nell’ambito del SSN viene rappresentato il valore delle

prestazioni erogate verso altre strutture del Servizio Sanitario Regionale (Fonte dei dati: Direzione

Sanitaria di Presidio).

- Prestazioni per interni: prestazioni erogate e refertate dalle UUOO assistenziali dell’Istituto,

valorizzate con il sistema di tariffazione regionale; (fonte: sistema di refertazione ARCA per tutte

le prestazioni ad eccezione della Diagnostica per Immagini, Anatomia patologica e Laboratorio di

analisi che impiegano sistemi specifici).

- Attività Libero Professionale: prestazioni erogate ai pazienti dai singoli professionisti aggregati in

funzione delle UUOO di appartenenza. La tariffe considerate sono quella effettive pagate dai

pazienti (fonte dei dati: sistema CUP).

- Costo per prodotti farmaceutici e presidi è stato tratto dagli “scarichi di magazzino” degli articoli

classificati come F e P, al fine di poter analizzare l’incidenza ed il trend della spesa rispetto alle

destinazioni (principalmente ricoveri ed ambulatorio) per singolo centro di costo. La

valorizzazione degli scarichi di magazzino differisce dal valore degli acquisti, rettificati dalle

variazioni delle rimanenze, per una percentuale di circa 5% in ragione d’anno (fonte: sistema di

magazzino). Per il III TRI 2018 questo dato non è disponibile in quanto è ancora in fase di

avviamento il nuovo sistema informativo contabile.

- File F: richieste di rimborso inoltrate dall’Istituto, relative a distribuzione diretta e farmaci

somministrati in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è

inclusivo del farmaco (fonte dei dati: sistema Magazzino Flusso F).

- Costo del Personale: costi consuntivi del personale ricavati dal sistema gestionale delle paghe. Il

dato relativo al numero di risorse, per unità operativa e qualifica professionale, esposto nel report

di dettaglio “risorse utilizzate” è stato calcolato sulla base delle assegnazioni della singola risorsa

ai servizi e del periodo effettivo di servizio prestato (basato su date di assunzione ed eventuale

cessazione). Prende in considerazione, quindi, tutti gli effetti del naturale turnover del personale e

consente di calcolare il cosiddetto “full time equivalent” delle risorse effettivamente disponibili

(fonte dei dati: sistema del personale).

- Posti letto: numero di posti letto mediamente attivi nel periodo (fonte: AIRO).

- Ricerca: numero di pubblicazioni e Impact factor dei lavori trasmessi e validati alla fine del

periodo (fonte dei dati: Direzione Scientifica).

Report Complessivo

Totale IRCCS CROB

> Report sistetico di Istituto

> Risorse Professionali

> Casistica trattata in ricovero (primi 15 DRG)

> Interventi Chirurgici

> Interventi chirurgici

> Attività di ricerca (pubblicazioni ed impact factor)

> Motivo di dimissione

> Ricoveri oncologici per UUOO e regime di ricovero

> Trend dei casi oncologici per tutti i ricoveri

> Casi oncologici per MDC (principali patologie)

> Provenienza dei pazienti

Pag.4Report sull'attività III TRI

DATI ECONOMICI gen-set 2016 gen-set 2017 gen-set 2018

importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18

Ricoveri in acuzie 13.166.188 41% 12.298.136 36% 8.466.459 28% -31%

- ordinari 10.872.847 34% 9.565.639 28% 7.159.571 24% -25%

- diurni 2.293.341 7% 2.732.498 8% 1.306.887 4% -52%

Ricoveri in Hospice 525.448€ 2% 552.552€ 2% 434.784€ 1% -21%

Specialistica ambulatoriale 13.247.840€ 41% 15.176.834€ 45% 14.911.534€ 50% -2%

- prestazioni da CUP 12.515.788€ 39% 14.854.968€ 44% 14.612.289€ 49% -2%

- prestazioni verso altre strutture 732.052€ 2% 321.866€ 1% 299.245€ 1% -7%

File F 5.135.489€ 16% 5.994.567€ 18% 6.233.478€ 21% 4%

Valore produzione sanitaria 32.074.965€ 100% 34.022.090€ 100% 30.046.254€ 100% -12%

Personale dipendente 16.305.463€ 54% 14.468.093€ 86% 13.917.528€ 86% -4%

- retribuzione 12.951.813€ 43% 11.560.153€ 69% 11.021.316€ 68% -5%

- oneri riflessi 3.353.650€ 11% 2.907.940€ 17% 2.896.212€ 18% 0%

Costo Collaborazioni e borse di studio 1.264.263€ 4% 1.435.245€ 9% 1.291.968€ 8% -10%

Materiale sanitario 11.545.107€ 38% 0€ 0% 0€ 0% 0%

- prodotti farmaceutici 8.328.566€ 27% 0€ 0% 0€ 0% 0%

- dispositivi medici 3.216.540€ 11% 0% 0%

Irap 1.300.599€ 4% 921.164€ 5% 918.007€ 6% 0%

Costi Diretti 30.415.431€ 95% 16.824.503€ 49% 16.127.502€ 54% -4%

Margine di Contribuzione 1.659.533€ 5% 17.197.587€ 51% 13.918.752€ 46% -19%

Totale IRCCS

PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA'

Assistenza gen-set 2016 gen-set 2017 gen-set 2018 Δ '17-'18

Posti letto in Acuzie (num medio) 102,0 102,0 87,0 -15%

Posti letto Hospice (num medio) 8,0 8,0 8,0 0%

Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): 3.644 3.596 2.014 -44%

Peso medio 1,39 1,36 1,54 13%

Casi oncologici 83,4% 79,3% 78,5% -1%

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 13.247.840€ 15.176.834€ 14.911.534€ -2%

Visite e prest. ambulatoriali per interni 2.168.558€ 1.770.830€ 1.459.723€ -18%

Numero medici (FTE) 80,7 80,5 78,6 -2%

Numero totale risorse (FTE) 431,6 431,3 421,4 -2%

Ricerca gen-set 2016 gen-set 2017 gen-set 2018 Δ '17-'18

Pubblicazioni (numero) 45

Impact Factor Calcolato (normalizzato) 212,4


Degenza Ordinaria gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Posti letto (num medio) 78,0 78,0 65,0 65,0 65,0 65,0 -17%

Numero pazienti dimessi (casi): 2.034 1.817 576 544 162 1.282 -29%

- Casi medici 1.063 955 294 251 95 640 -33%

- Casi chirurgici 971 862 282 292 67 641 -26%

Casi 0-1 giorni 58 38 5 5 5 15 -61%

- di cui chirurgici 14 17 1 3 2 6 -65%

% Casi chirurgici 47,7% 47,4% 49,0% 53,7% 41,4% 50,0% 5%

Num casi - rischio inappropropriatezza 359 347 100 72 36 208 -40%

% casi a rischio di inappropriatezza 17,7% 19,1% 17,4% 13,2% 22,2% 16,2% -15%

% casi oncologici 91,8% 90,3% 91,2% 90,8% 91,4% 91,0% 1%

Peso medio 1,62 1,57 1,61 1,71 1,54 1,64 5%

- peso medio casi medici 1,27 1,26 1,19 1,32 1,30 1,26 0%

- peso medio casi chirurgici 2,00 1,91 2,05 2,05 1,87 2,03 6%

Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 12.824 11.805 3.809 3.582 1.170 8.561 -27%

Degenza media 6,3 6,5 6,6 6,6 7,2 6,7 3%

Degenza media - casi >1 giorno 6,1 6,3 6,3 6,4 7,1 6,4 3%

Tasso di occupazione 60,0% 55,4% 65,1% 60,6% 19,6% 48,2% -13%

Indice di turn over 4,20 5,22 3,54 4,29 29,69 7,16 37%

Ricavi 10.872.847€ 9.565.639€ 3.148.890€ 3.163.819€ 846.863€ 7.159.571€ -25%

Ricavo medio per caso 5.346€ 5.265€ 5.467€ 5.816€ 5.228€ 5.585€ 6%

Ricavi per posto letto 139.395€ 122.636€ 48.444€ 48.674€ 13.029€ 110.147€ -10%

Pazienti Accettati 2.085 1.846 604 602 537 1.743 -6%

Giornate consumate nel periodo 13.115 12.089 3.690 3.880 3.107 10.677 -12%

Tasso di occupazione reale 61,4% 56,8% 63,1% 65,6% 52,0% 60,2% 6%

Day Hospital gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18


Numero pazienti dimessi (casi): 1.167 1.160 115 133 43 291 -75%

Numero accessi 4.117 4.169 252 536 163 951 -77%

Accessi medi per caso 3,53 3,59 2,19 4,03 3,79 3,27 -9%


Peso medio 1,01 1,04 1,11 1,15 1,29 1,15 11%

Casi oncologici % 84,0% 82,4% 87,8% 88,0% 88,4% 88,0% 7%

Valore ricoveri 1.366.203€ 1.409.208€ 80.440€ 178.181€ 52.843€ 311.464€ -78%

Valore medio per caso 1.171€ 1.215€ 699€ 1.340€ 1.229€ 1.070€ -12%

Valore medio per accesso 332€ 338€ 319€ 332€ 324€ 328€ -3%

Pazienti Accettati 1.736 1.669 883 458 489 1.830 10%

Giornate consumate nel periodo 7.631 7.388 2.328 2.495 2.629 7.452 1%


Day Surgery gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Posti letto (num medio)

Numero pazienti dimessi (casi): 443 619 203 191 47 441 -29%

Casi oncologici % 43,1% 41,2% 36,5% 35,1% 36,2% 35,8% -13%

Peso medio 1,36 1,36 1,52 1,46 1,53 1,50 10%

Valore ricoveri 927.138€ 1.323.289€ 467.922€ 424.030€ 103.470€ 995.423€ -25%

Valore medio per caso 2.093€ 2.138€ 2.305€ 2.220€ 2.201€ 2.257€ 6%

RICOVERI

Totale IRCCS


PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Numero visite 32.566 33.825 10.978 11.001 10.072 32.051 -5%

Valore visite 538.886€ 555.182€ 178.801€ 179.369€ 164.041€ 522.210€ -6%

Numero prestazioni ed esami 314.909 355.899 129.051 117.693 119.437 366.181 3%

Valore prestazioni ed esami 11.976.902€ 14.299.786€ 4.953.761€ 4.511.830€ 4.624.488€ 14.090.079€ -1%

Ricavo medio per prestazione 38€ 40€ 38€ 38€ 39€ 38€ -4%

Valore totale visite, prestazioni ed esami 12.515.788€ 14.854.968€ 5.132.561€ 4.691.199€ 4.788.529€ 14.612.289€ -2%

PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Numero 14.791 7.472 2.459 2.593 1.935 6.987 -6%

Valore 732.052€ 321.866€ 106.795€ 110.435€ 82.014€ 299.245€ -7%

Valore medio 49 43 43 43 42 43 -1%

% su totale erogate dal SSR 5,9% 2,2% 2,1% 2,4% 1,7% 2,1% -6%

TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 13.247.840€ 15.176.834€ 5.239.357€ 4.801.634€ 4.870.543€ 14.911.534€ -2%

TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Valore complessivo 2.168.558€ 1.770.830€ 493.848€ 498.558€ 467.316€ 1.459.723€ -18%

Numero visite 3.716 3.108 979 1.103 987 3.069 -1%

Numero prestazioni ed esami 202.183 147.169 6.344 6.194 6.330 18.868 -87%

Valore prestazione ed esami 2.094.705€ 1.708.781€ 474.730€ 477.147€ 448.449€ 1.400.327€ -18%

Valore medio prestazione ed esami 10,4€ 11,6€ 74,8€ 77,0€ 70,8€ 74,2€ 539%

Prestazioni per interni/totale (valore) 14,8% 10,7% 8,8% 9,6% 8,9% 9,1% -15%

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Numero visite 683 636 198 258 203 659 4%

Valore visite 80.259€ 70.161€ 21.527€ 27.372€ 23.259€ 72.158€ 3%

Valore medio 117,5€ 110,3€ 108,7€ 106,1€ 114,6€ 109,5€ -1%

% su totale numero erogate dal SSR 2,1% 1,9% 1,8% 2,4% 2,0% 2,1% 10%

Numero prestazioni ed esami 24 39 7 11 11 29 -26%

Valore prestazioni ed esami 4.288€ 8.166€ 1.528€ 2.248€ 1.976€ 5.752€ -30%

Valore medio 178,7€ 209,4€ 218,3€ 204,4€ 179,6€ 198,3€ -5%

% su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% -33%

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Totale IRCCS


PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Dirigenti Medici Struttura Complessa 10,6 10,0 11,0 11,5 11,8 11,5 14%

Dirigenti Medici Struttura Semplice 62,7 59,8 55,9 58,2 59,3 57,8 -3%

Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1%

Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 10,1 12,7 13,0 12,0 12,2 12,4 -3%

Infermieri 133,7 134,0 124,8 128,0 130,4 127,7 -5%

Tecnici Sanitari 40,6 39,0 38,9 40,2 39,0 39,4 1%

Ausiliari OTA OSS 56,2 56,7 56,7 57,7 57,5 57,3 1%

Dir PTA 2,1 3,0 3,6 4,0 4,0 3,9 29%

Amministrativi 42,1 45,3 45,0 45,5 45,7 45,4 0%

Tecnici 26,8 26,2 28,1 28,2 26,8 27,7 6%

Totale 386,0 387,7 378,2 386,2 387,8 384,0 -1%

Medici per posto letto 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 16%

Infermieri per posto letto 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 12%

FARMACI gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Consumo di prodotti farmaceutici 8.328.566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

- di cui antineoplastici ed immunomodulanti 6.089.534€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

- di cui Antimicrobici generali per uso sistemico 198.126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

Costo prodotti farmaceutici per punto DRG 1.643€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

Consumo di dispositivi medici 3.216.540€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

Costo dispositivi medici per punto DRG 635€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

File F - rimborsi 5.135.489€ 5.994.567€ 2.182.561€ 2.247.783€ 1.803.134€ 6.233.478€ 4%

File F/ prodotti farmaceutici (in %) 61,7%

PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2016 gen-set 2017 1° Tri 2018 2° Tri 2018 3° Tri 2018 gen-set 2018 Δ '17-'18

Valore complessivo delle prestazioni 2.168.558€ 1.770.830€ 493.848€ 498.558€ 467.316€ 1.459.723€ -18%

Cardiologia (num prest) 4.640 4.458 1.489 1.512 1.483 4.484 1%

Endoscopia (num prest) 209 254 53 44 48 145 -43%

Medicina Nucleare (num prest) 156 148 67 69 49 185 25%

Diagnostica per Immagini (num prest) 6.900 5.641 1.891 1.944 1.757 5.592 -1%

Radioterapia (num prest) 466 201 47 71 46 164 -18%

Laboratorio Analisi (num prest) 181.580 130.268

Anatomia Patologica (num prest) 9.639 7.524 3.161 2.972 3.318 9.451 26%

Costo lab analisi per ricovero 140 106 0 0 0 0 -100%

Costo lab analisi per punto DRG 101 78 0 0 0 0 -100%

Costo radiologia per ricovero 153 135 171 178 592 226 68%

Costo radiologia per punto DRG 110 99 112 113 397 147 49%

RISORSE UTILIZZATE

Totale IRCCS


Totale IRCCS

POSTI LETTO (Attivi)

Posti letto in Acuzie Ordinari DS DH TotaleDIPARTIMENTO CHIRURGICO 37 0 6 43

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 0 2

CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO 2 0 2

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 11 0 1 12

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 5 0 1 6

CHIRURGIA SENOLOGICA 5 0 1 6

CHIRURGIA TORACICA 7 0 7

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 1 0 1 2

TERAPIA DEL DOLORE 1 0 1 2

UROLOGIA 3 0 1 4

Dipartimento Onco-Ematologico 25 0 15 40

EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 9 0 3 12

ONCOLOGIA MEDICA 16 0 12 28

Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica 3 0 1 4

MEDICINA NUCLEARE 3 0 1 4

Totale Complessivo 65 0 22 87

Posti letto Cure Palliative Ordinari DS DH TotaleDipartimento Onco-Ematologico 8 8

CURE PALLIATIVE 8 8

Totale Complessivo 8 8


RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI

Ruolo - ProfiloAMMINISTRATIVO 53

(00004AMM00) DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 2

(00004PA001) COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE ESPERTO -DS 3

(00004PA005) COADIUTORE AMMINISTRATIVO-B 10

(00004PA006) COMMESSO-A 2

(00004PA002) COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE -D 7

(00004PA003) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-C 20

(00004PA004) COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO -BS 9

PROFESSIONALE 2

(00003ING00) DIRIGENTE INGEGNERE 2

SANITARIO 272

(00001BIO00) DIRIGENTE BIOLOGO 6

(00001BIO01) DIRIGENTE BIOLOGO STR.COMPL. 1

(00001FAR00) DIRIGENTE FARMACISTA 3

(00001FIS00) DIRIGENTE FISICO 5

(00001MED00) DIRIGENTE MEDICO 61



(00001PS004) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS.INFERM.-D INFERMIERE 134

(00001PS038) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D LABOR. BIOMED 6

(00001PS039) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D RADIOLOGIA ME 18

(00001PS040) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D CARDIO-VASCO 2

(00001PS044) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS LABOR. BIOMED 2

(00001PS045) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOLOGIA ME 1

(00001PSI00) DIRIGENTE PSICOLOGO 1


(00001PS001) COLL.RE PROF.LE SANITARIO ESPERTO-DS 4

(00001PSA38) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D ANATOMIA 4

(00001PST39) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D RADIOTERAPIA 6

(00001PST40) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOTERAPIA 2

TECNICO 91

(00002PT003) COLL.RE TECNICO-PROF.LE ESPERTO -DS 1

(00002PT004) COLL.RE TECNICO-PROF.LE -D 2

(00002PT006) ASSISTENTE TECNICO -C 6

(00002PT009) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS 1

(00002PT011) OPERATORE TECNICO - B 1

(00002PT012) OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA -B 8

(00002PT015) AUSILIARIO SPE.TO EX AUS.RIO SPE.TO SOC. SANITARIO 8

(00002PTC06) ASSISTENTE TECNICO - C - CUOCO 1

(00002PTC09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS-CUOCO 1

(00002PTE06) ASSISTENTE TECNICO - C - ELETTRICISTA 1

(00002PTI09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-IMPIANTISTA ELETT 2

(00002PTN09) OP.RE TECNICO SCEC.TO - BS CENTRANILISTA 1

(00002PTV09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS CALD VAP 3

(00002PT002) COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE -D 1

(00002PT010) OPE.RE SOCIO SANITARIO -BS 45

(00002PT013) AUSILIARIO SPECIALIZZATO -A 1

(00002PTA09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS- AUTISTA AMB 1

(00002PTC11) OPERATORE TECNICO - B - CENTRALINISTA 3

(00002PTO09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-OSMOSI SPECIALIZZ 1

(00002PTS09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-SARTO 1


(00002PTZ09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-MAGAZZINIERE 2

Totale Complessivo 418


COLLABORAZIONI E BORSE PER RICERCA

Conteggio di testeDipartimento dei Servizi 1,00

ANATOMIA PATOLOGICA 1,00

DIREZIONE SCIENTIFICA 37,00


LABORATORI DI RICERCA 34,00

RISORSE COMUNI DEI SERVIZI DI STAFF DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA 2,00

DIREZIONE STRATEGICA 2,00


Totale Complessivo 40,00

ALTRE COLLABORAZIONI E BORSE

Conteggio di testeDIREZIONE STRATEGICA 4,00




PROVENIENZA PAZIENTI

ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente

inappropriati

% casi oncologici

BASILICATA 738 58% 15% 89%

Potenza 597 81% 15% 88%

Matera 141 19% 19% 96%

CAMPANIA 318 25% 15% 96%

Salerno 235 74% 15% 97%

Avellino 61 19% 10% 92%

Napoli 15 5% 27% 93%

Benevento 5 2% 20% 100%

Caserta 2 1% 0% 100%

CALABRIA 99 8% 7% 86%

PUGLIA 86 7% 36% 93%

Foggia 37 43% 14% 92%

Bari 26 30% 58% 96%

Taranto 14 16% 21% 86%

Lecce 9 10% 89% 100%

Regione non indicata 26 2% 23% 100%

MOLISE 6 0% 17% 100%

TOSCANA 2 0% 0% 100%

VENETO 2 0% 50% 100%

ABRUZZO 1 0% 0% 0%

EMILIA ROMAGNA 1 0% 0% 100%

LAZIO 1 0% 100% 0%

LOMBARDIA 1 0% 0% 0%

SICILIA 1 0% 0% 100%

DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici

BASILICATA 501 68% 51%

Potenza 445 89% 50%

Matera 56 11% 57%

CAMPANIA 158 22% 68%

Salerno 111 70% 74%

Avellino 33 21% 48%

Napoli 7 4% 43%

Benevento 6 4% 100%

Caserta 1 1% 0%

PUGLIA 28 4% 79%

Foggia 17 61% 65%

Lecce 4 14% 100%

Taranto 4 14% 100%

Bari 3 11% 100%

CALABRIA 19 3% 53%

Regione non indicata 12 2% 67%

MOLISE 5 1% 100%

ABRUZZO 2 0% 100%

LAZIO 2 0% 50%

LOMBARDIA 1 0% 0%

SARDEGNA 1 0% 100%

TOSCANA 1 0% 100%

UMBRIA 1 0% 0%

VENETO 1 0% 100%


CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG)

DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media

(408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI

109 9% 1,5 4.543

(410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 95 7% 0,8 1.828

(082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 91 7% 1,3 4.118

(203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 82 6% 1,3 4.718

(075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 79 6% 2,4 8.800

(409) RADIOTERAPIA 70 5% 0,9 1.471

(403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 65 5% 1,9 7.090

(239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT

48 4% 1,1 3.649

(311) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE NO CC 45 4% 0,7 2.324

(402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 45 4% 1,4 3.944

(401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 44 3% 3,0 11.719

(260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 43 3% 0,9 2.338

(290) INTERVENTI SULLA TIROIDE 29 2% 1,0 3.272

(394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 26 2% 1,1 4.179

(010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 23 2% 1,4 4.332

CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG)


(461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 123 17% 1,5 2.537

(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 92 13% 1,1 567


79 11% 1,5 2.427


(234) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC

69 9% 1,3 2.296

(532) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 39 5% 2,2 2.782


(266) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC

24 3% 1,0 1.733


(399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 17 2% 0,7 271

(411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 13 2% 0,5 260

(233) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC

12 2% 2,0 2.296

(473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > 17 12 2% 4,2 576


(395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > 17 11 2% 0,9 530


CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE)

Valori Casi Casi Oncologici

% Oncologici

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate € 2.970.288 611 74%

Malattie e disturbi apparato respiratorio € 1.172.382 159 82%

Trapianto di cuore, fegato, midollo, polmone, pancreas/rene e tracheotomia € 717.673 12 100%

Malattie e disturbi apparato digerente € 664.904 81 86%

Malattie e disturbi sistema nervoso € 627.254 27 23%

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo € 484.279 53 35%

Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella € 431.868 160 94%

Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas € 419.790 89 98%

Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari € 318.551 0%

Malattie e disturbi rene e vie urinarie € 242.849 56 84%

Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario € 146.524 45 62%

Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali € 112.767 30 86%

Malattie infettive e parassitarie € 40.065 0%

Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio € 35.891 0%

Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile € 34.253 9 90%

Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile € 21.815 7 50%

Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci € 13.131 0%

Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola € 9.105 2 67%

Malattie e disturbi occhio € 3.068 2 100%

MDC non identificato € 0 1 100%

Totale Complessivo € 8.466.459 1.344 67%


CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO - ORDINARIO

Casi Casi Oncologici % OncologiciDipartimento Onco-Ematologico 671 661 99%

ONCOLOGIA MEDICA 455 446 98%

EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 216 215 100%

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 541 436 81%

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 132 113 86%

CHIRURGIA TORACICA 127 95 75%

CHIRURGIA SENOLOGICA 82 82 100%

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 82 78 95%

UROLOGIA 69 58 84%

TERAPIA DEL DOLORE 46 7 15%

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 2 100%

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 1 1 100%

Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica 70 70 100%

MEDICINA NUCLEARE 70 70 100%

Totale Complessivo 1.282 1.167 91%

95%


CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO - DIURNI

Casi Casi Oncologici % OncologiciDIPARTIMENTO CHIRURGICO 429 142 33%

TERAPIA DEL DOLORE 267 18 7%

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 115 88 77%

CHIRURGIA SENOLOGICA 22 20 91%

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 11 4 36%

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 8 7 88%

CHIRURGIA TORACICA 4 3 75%

UROLOGIA 2 2 100%

Dipartimento Onco-Ematologico 303 272 90%

EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 208 192 92%

ONCOLOGIA MEDICA 95 80 84%

Totale Complessivo 732 414 57%

95%


TREND DEI CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO

2016 2017 2018

ORDINARI 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 81% 83% 84% 85% 84% 84% 75% 82% 78% 82% 85%

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 75% 75% 83% 100% 67% 86% 50% 100% 100% 100% 0%

CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO

100% 86% 93% 82% 94% 86% 70% 67% 0% 0% 0%

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA

92% 98% 91% 91% 92% 94% 94% 95% 91% 98% 100%

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

88% 92% 90% 87% 91% 89% 84% 81% 86% 83% 93%

CHIRURGIA SENOLOGICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100%

CHIRURGIA TORACICA 72% 81% 70% 80% 78% 55% 69% 83% 69% 79% 81%

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 88% 80% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0%

TERAPIA DEL DOLORE 6% 0% 33% 17% 24% 35% 18% 15% 6% 21% 20%

UROLOGIA 84% 76% 78% 90% 80% 77% 59% 66% 78% 88% 100%

Dipartimento Onco-Ematologico 97% 99% 100% 97% 98% 97% 95% 98% 100% 98% 94%

EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI

99% 99% 100% 98% 100% 99% 97% 100% 100% 100% 97%

ONCOLOGIA MEDICA 96% 98% 100% 96% 97% 96% 93% 97% 100% 98% 92%

Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica

100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MEDICINA NUCLEARE 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totale Complessivo 90% 92% 93% 91% 92% 91% 87% 91% 91% 91% 91%

2016 2017 2018

DIURNI 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 41% 55% 38% 53% 46% 40% 34% 39% 34% 32% 34%

CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO

67% 100% 100% 100% 50% 100% 44% 0% 0% 0% 0%


64% 0% 50% 100% 57% 58% 100% 71% 100% 83% 100%


70% 93% 86% 93% 95% 92% 86% 82% 71% 80% 100%

CHIRURGIA SENOLOGICA 100% 100% 88% 96% 100% 100% 100% 100% 93% 83% 100%

CHIRURGIA TORACICA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 80% 100% 0% 100%

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 31% 43% 25% 46% 44% 40% 67% 11% 50% 40% 25%

TERAPIA DEL DOLORE 1% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 3% 5% 8% 10%

UROLOGIA 64% 62% 55% 67% 71% 23% 8% 13% 0% 100% 0%

Dipartimento Onco-Ematologico 81% 84% 88% 88% 84% 83% 86% 88% 92% 89% 87%


75% 76% 83% 87% 82% 80% 84% 85% 98% 90% 87%

ONCOLOGIA MEDICA 90% 93% 96% 90% 86% 87% 89% 92% 81% 86% 87%


100% 0% 100% 0% 100% 67% 0% 0% 0% 0% 0%

MEDICINA NUCLEARE 100% 0% 100% 0% 100% 67% 0% 0% 0% 0% 0%

Totale Complessivo 67% 75% 76% 83% 71% 65% 68% 77% 55% 57% 61%


MOTIVO DIMISSIONE

(1)

Paz

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(2)

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DIPARTIMENTO CHIRURGICO 2 957 4 7

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 1


1 87 2


245 2

CHIRURGIA SENOLOGICA 104

CHIRURGIA TORACICA 125 2 4

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 12

TERAPIA DEL DOLORE 313

UROLOGIA 71

Dipartimento Onco-Ematologico 8 951 1 11 2 1


4 417 1 2

ONCOLOGIA MEDICA 4 534 9 2 1


70

MEDICINA NUCLEARE 70

Totale Complessivo 10 1.978 1 15 9 1


RICERCA - Numero di pubblicazioni

gen-set 2016 gen-set 2017 gen-set 2018

Totale IRCCS 45

Dipartimento Onco-Ematologico 18

Ematologia 11

Oncologia Medica 7

Dipartimento Chirurgico 3

Anestesia e Rianimazione 1

Chirurgia Plastica 2

Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica ad alta tecnologia

4

Medicina Nucleare 2

Radioterapia 2

Dipartimento della Clinical Governance 1

Cardio-Oncologia 1

Servizi e strutture della Direzione Scientifica 19

Laboratori di Ricerca 19

gen-set 2016 gen-set 2017 gen-set 2018

Totale IRCCS 212,4

Dipartimento Onco-Ematologico 90,2

Ematologia 55,0

Oncologia Medica 35,2

Dipartimento Chirurgico 3,2

Anestesia e Rianimazione 1,2

Chirurgia Plastica 2,0


10,0

Medicina Nucleare 6,0

Radioterapia 4,0

Dipartimento della Clinical Governance 3,0

Cardio-Oncologia 3,0

Servizi e strutture della Direzione Scientifica 106,0

Laboratori di Ricerca 106,0

RICERCA - Impact Factor


NUMERO DI INTERVENTI CHIRURGICI

ORDINARI gen feb mar apr mag giu lug ago set

Totale IRCCS 52 69 80 64 77 65 50 12 57

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 52 69 78 64 75 65 50 11 56

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 11 16 13 18 15 14 9 12

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 16 20 25 19 25 22 21 5 26

CHIRURGIA SENOLOGICA 13 15 14 9 16 12 11 6 5

CHIRURGIA TORACICA 4 5 10 5 3 5 3 1

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 1

UROLOGIA 8 12 16 13 16 12 6 12

Dipartimento Onco-Ematologico 2 2 1 1


2 1 1 1

ONCOLOGIA MEDICA 1

DIURNI gen feb mar apr mag giu lug ago set

Totale IRCCS 26 27 47 34 19 34 27 15 16

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 26 27 47 34 19 34 27 15 16

CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 1 3 6 1 4 1 1

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 21 20 22 16 13 16 21 12 14

CHIRURGIA SENOLOGICA 5 3 18 10 1 7 1

CHIRURGIA TORACICA 1

ONCOLOGIA GINECOLOGICA 2 6 4

UROLOGIA 1 4 1 4 1 3 1


Report di Dipartimento

Dipartimento Onco-Ematologico

> Ematologia

> Oncologia Medica

> Cure Palliative





- ordinari 5.857.105 47% 5.316.024 41% 3.887.359 36% -27%

- diurni 1.377.864 11% 1.449.694 11% 341.984 3% -76%


Specialistica ambulatoriale 222.782€ 2% 231.613€ 2% 234.943€ 2% 1%

- prestazioni da CUP 222.782€ 2% 231.613€ 2% 234.943€ 2% 1%

- prestazioni verso altre strutture 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

File F 4.603.706€ 37% 5.457.205€ 42% 5.788.910€ 54% 6%



- retribuzione 2.407.527€ 25% 2.485.981€ 75% 2.428.897€ 74% -2%

- oneri riflessi 613.068€ 6% 634.173€ 19% 638.376€ 20% 1%

Costo Collaborazioni e borse di studio 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- dispositivi medici 211.864€ 2% 0% 0%

Irap 195.716€ 2% 200.550€ 6% 202.175€ 6% 1%

Costi Diretti 9.706.174€ 77% 3.320.704€ 26% 3.269.448€ 31% -2%







Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): 2.128 2.056 974 -53%

Peso medio 1,34 1,35 1,53 14%

Casi oncologici 91,3% 90,1% 95,8% 6%

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 222.782€ 231.613€ 234.943€ 1%

Visite e prest. ambulatoriali per interni 2.397€ 1.426€ 1.149€ -19%

Numero medici (FTE) 19,6 22,1 24,3 10%








Numero pazienti dimessi (casi): 1.012 944 306 265 100 671 -29%

- Casi medici 818 789 247 219 83 549 -30%

- Casi chirurgici 194 155 59 45 17 121 -22%

Casi 0-1 giorni 8 11 2 2 2 6 -45%

- di cui chirurgici 3 2

% Casi chirurgici 19,2% 16,4% 19,3% 17,0% 17,0% 18,0% 10%



% casi oncologici 98,4% 96,5% 100,0% 98,5% 94,0% 98,5% 2%

Peso medio 1,69 1,64 1,65 1,79 1,47 1,68 2%



Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 6.324 6.315 2.282 1.940 758 4.980 -21%

Degenza media 6,2 6,7 7,5 7,3 7,6 7,4 11%



Indice di turn over 1,60 1,70 -0,10 1,26 15,42 2,75 62%

Ricavi 5.857.105€ 5.316.024€ 1.762.413€ 1.627.400€ 497.546€ 3.887.359€ -27%



Pazienti Accettati 1.036 966 304 290 321 915 -5%




Posti letto (num medio) 13,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15%

Numero pazienti dimessi (casi): 1.097 1.074 109 130 43 282 -74%

Numero accessi 4.037 4.082 246 533 163 942 -77%



Peso medio 1,02 1,07 1,14 1,16 1,29 1,17 9%

Casi oncologici % 84,7% 84,2% 91,7% 87,7% 88,4% 89,4% 6%

Valore ricoveri 1.347.608€ 1.390.232€ 79.183€ 177.526€ 52.843€ 309.551€ -78%

Valore medio per caso 1.228€ 1.294€ 726€ 1.366€ 1.229€ 1.098€ -15%


Pazienti Accettati 1.664 1.582 858 428 369 1.655 5%

Giornate consumate nel periodo 7.550 7.301 2.305 2.466 2.511 7.282 0%

Tasso di occupazione reale 304,1% 295,6% 240,1% 261,0% 261,6% 254,2% -14%




Casi oncologici % 89,5% 97,4% 100,0% 100,0% 66,7% 95,2% -2%

Peso medio 1,69 1,80 1,87 1,62 1,31 1,66 -8%

Valore ricoveri 30.257€ 59.462€ 10.740€ 17.036€ 4.656€ 32.433€ -45%

Valore medio per caso 1.592€ 1.565€ 1.534€ 1.549€ 1.552€ 1.544€ -1%

RICOVERI




Numero visite 10.126 9.948 3.383 3.427 3.208 10.018 1%

Valore visite 169.630€ 161.777€ 54.914€ 55.315€ 52.038€ 162.267€ 0%


Valore prestazioni ed esami 53.152€ 69.836€ 20.765€ 23.805€ 28.106€ 72.676€ 4%

Ricavo medio per prestazione 13€ 14€ 13€ 14€ 19€ 15€ 5%

Valore totale visite, prestazioni ed esami 222.782€ 231.613€ 75.679€ 79.120€ 80.144€ 234.943€ 1%


Numero

Valore

Valore medio

% su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%


Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 222.782€ 231.613€ 75.679€ 79.120€ 80.144€ 234.943€ 1%


Valore complessivo 2.397€ 1.426€ 227€ 310€ 611€ 1.149€ -19%

Numero visite 116 69 11 15 6 32 -54%

Numero prestazioni ed esami 0 0 0 0 12 12 0%

Valore prestazione ed esami 0€ 0€ 0€ 0€ 487€ 487€ 0%

Valore medio prestazione ed esami 40,6€ 40,6€



Numero visite 332 321 97 135 105 337 5%

Valore visite 34.869€ 32.538€ 9.653€ 12.331€ 11.465€ 33.449€ 3%

Valore medio 105,0€ 101,4€ 99,5€ 91,3€ 109,2€ 99,3€ -2%



Valore prestazioni ed esami 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

Valore medio

% su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%








Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Infermieri 41,5 41,5 37,8 38,1 40,9 38,9 -6%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 -23%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 85,3 86,9 82,6 84,0 87,9 84,9 -2%


Infermieri per posto letto 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 -1%






Consumo di dispositivi medici 211.864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%


File F - rimborsi 4.603.706€ 5.457.205€ 2.041.197€ 2.128.131€ 1.619.582€ 5.788.910€ 6%



Valore complessivo delle prestazioni 1.137.600€ 984.509€ 224.269€ 225.035€ 224.511€ 673.815€ -32%

Cardiologia (num prest)

Endoscopia (num prest)

Medicina Nucleare (num prest)

Diagnostica per Immagini (num prest)

Radioterapia (num prest)

Laboratorio Analisi (num prest)

Costo lab analisi per ricovero 0 0 0 0 0 0 0%

Costo lab analisi per punto DRG 0 0 0 0 0 0 0%



RISORSE UTILIZZATE






SANITARIO 68






TECNICO 25






Nessun Dato Presente






inappropriati

% casi oncologici

BASILICATA 358 53% 21% 98%

Potenza 260 73% 20% 98%

Matera 98 27% 24% 99%

CAMPANIA 204 30% 17% 100%

Salerno 165 81% 16% 99%

Avellino 33 16% 18% 100%

Benevento 5 2% 20% 100%

Napoli 1 0% 100% 100%

CALABRIA 48 7% 13% 100%

PUGLIA 35 5% 11% 94%

Foggia 24 69% 17% 92%

Bari 6 17% 0% 100%

Taranto 5 14% 0% 100%


MOLISE 6 1% 17% 100%


LAZIO 1 0% 100% 0%

TOSCANA 1 0% 0% 100%

VENETO 1 0% 0% 100%



Potenza 136 84% 88%

Matera 26 16% 85%

CAMPANIA 96 32% 93%

Salerno 76 79% 92%

Avellino 12 13% 92%

Benevento 5 5% 100%

Napoli 3 3% 100%

PUGLIA 18 6% 100%

Foggia 9 50% 100%

Taranto 4 22% 100%

Lecce 3 17% 100%

Bari 2 11% 100%

CALABRIA 13 4% 77%


MOLISE 5 2% 100%

TOSCANA 1 0% 100%

UMBRIA 1 0% 0%

VENETO 1 0% 100%


Report di UUOO

Ematologia





- ordinari 3.242.052 72% 3.098.101 67% 2.144.570 62% -31%

- diurni 447.784 10% 499.874 11% 162.936 5% -67%

Ricoveri in Hospice 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%




File F 764.783€ 17% 972.656€ 21% 1.116.305€ 32% 15%



- retribuzione 814.562€ 30% 868.132€ 75% 838.709€ 74% -3%

- oneri riflessi 206.471€ 8% 220.639€ 19% 219.383€ 19% -1%





Irap 66.155€ 2% 70.351€ 6% 70.658€ 6% 0%

Costi Diretti 2.716.528€ 60% 1.159.121€ 25% 1.128.749€ 32% -3%


Ematologia



Posti letto in Acuzie (num medio) 12,0 12,0 12,0 0%


Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): 962 921 424 -54%

Peso medio 1,69 1,76 2,06 17%

Casi oncologici 85,8% 88,2% 96,0% 9%


Visite e prest. ambulatoriali per interni 434€ 310€ 310€ 0%










- Casi medici 151 198 41 44 19 104 -47%

- Casi chirurgici 182 147 54 41 17 112 -24%

Casi 0-1 giorni 4 4 1 1 -75%


% Casi chirurgici 54,7% 42,6% 56,8% 48,2% 47,2% 51,9% 22%



% casi oncologici 99,4% 98,6% 100,0% 100,0% 97,2% 99,5% 1%

Peso medio 2,63 2,42 2,62 3,06 2,04 2,70 12%



Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 2.487 2.527 676 835 324 1.835 -27%

Degenza media 7,5 7,3 7,1 9,8 9,0 8,5 16%



Indice di turn over -0,06 -0,20 1,41 -0,19 14,00 2,88 -1.519%

Ricavi 3.242.052€ 3.098.101€ 918.096€ 961.774€ 264.700€ 2.144.570€ -31%



Pazienti Accettati 343 352 97 91 117 305 -13%

Giornate consumate nel periodo 2.612 2.543 744 849 775 2.367 -7%





Numero accessi 1.426 1.400 121 240 79 440 -69%



Peso medio 1,18 1,34 1,33 1,34 1,52 1,36 2%

Casi oncologici % 78,2% 80,9% 97,3% 88,4% 89,3% 92,0% 14%

Valore ricoveri 419.955€ 440.412€ 35.954€ 71.074€ 23.475€ 130.503€ -70%

Valore medio per caso 687€ 819€ 493€ 826€ 838€ 698€ -15%


Pazienti Accettati 930 836 501 246 206 953 14%

Giornate consumate nel periodo 3.171 2.962 953 1.065 1.205 3.223 9%





Casi oncologici % 88,9% 97,4% 100,0% 100,0% 66,7% 95,2% -2%

Peso medio 1,70 1,80 1,87 1,62 1,31 1,66 -8%

Valore ricoveri 27.830€ 59.462€ 10.740€ 17.036€ 4.656€ 32.433€ -45%


RICOVERI

Ematologia



Numero visite 1.761 1.617 584 590 498 1.672 3%

Valore visite 25.486€ 23.441€ 8.457€ 8.555€ 7.181€ 24.192€ 3%

Numero prestazioni ed esami 1.626 1.606 482 508 351 1.341 -17%





Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 434€ 310€ 145€ 103€ 62€ 310€ 0%

Numero visite 21 15 7 5 3 15 0%



Valore medio prestazione ed esami



Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Ematologia







Infermieri 13,7 15,0 15,2 15,4 15,6 15,4 3%


Ausiliari OTA OSS 6,9 7,3 7,0 7,1 6,9 7,0 -5%

Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 28,4 30,9 29,1 29,3 30,4 29,6 -4%

Medici per posto letto 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 -16%






Costo prodotti farmaceutici per punto DRG 968€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%



File F - rimborsi 764.783€ 972.656€ 388.759€ 410.663€ 316.883€ 1.116.305€ 15%



Valore complessivo delle prestazioni 491.333€ 383.875€ 88.351€ 87.412€ 98.845€ 274.609€ -28%











RISORSE UTILIZZATE

Ematologia




inappropriati

% casi oncologici

CAMPANIA 109 50% 17% 100%

Salerno 94 86% 18% 100%

Avellino 10 9% 10% 100%

Benevento 5 5% 20% 100%

BASILICATA 75 35% 17% 99%

Potenza 61 81% 18% 98%

Matera 14 19% 14% 100%

CALABRIA 14 6% 14% 100%

PUGLIA 8 4% 0% 100%

Taranto 5 63% 0% 100%

Bari 2 25% 0% 100%

Foggia 1 13% 0% 100%

MOLISE 6 3% 17% 100%


TOSCANA 1 0% 0% 100%

VENETO 1 0% 0% 100%



Potenza 82 86% 90%

Matera 13 14% 92%

CAMPANIA 79 38% 94%

Salerno 64 81% 94%

Avellino 7 9% 86%

Benevento 5 6% 100%

Napoli 3 4% 100%

PUGLIA 13 6% 100%

Foggia 4 31% 100%

Taranto 4 31% 100%

Lecce 3 23% 100%

Bari 2 15% 100%

CALABRIA 9 4% 89%

MOLISE 5 2% 100%


TOSCANA 1 0% 100%

UMBRIA 1 0% 0%

VENETO 1 0% 100%









(473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > 17 20 9% 4,2 16.082

(481) TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 12 6% 15,5 59.806

(419) FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA ETÀ > 17 CON CC 6 3% 0,9 2.710

(492) CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 6 3% 1,5 6.576

(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 5 2% 1,1 1.823

(395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > 17 1 0% 0,9 1.676

(574) DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE

1 0% 1,1 3.738



(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 92 44% 1,1 567


(399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 17 8% 0,7 271


(473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > 17 12 6% 4,2 576

(395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > 17 11 5% 0,9 530


(574) DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE

9 4% 1,1 446



(414) ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE NO CC

3 1% 1,0 377




% Oncologici

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate € 1.459.598 341 100%

Trapianto di cuore, fegato, midollo, polmone, pancreas/rene e tracheotomia € 717.673 12 100%

Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario € 113.977 45 70%


Totale Complessivo € 2.307.505 398 94%


Report di UUOO

Oncologia Medica





- ordinari 2.615.054 35% 2.217.923 28% 1.742.789 26% -21%

- diurni 930.080 12% 949.820 12% 179.048 3% -81%





File F 3.838.923€ 51% 4.484.549€ 57% 4.672.605€ 69% 4%



- retribuzione 1.258.982€ 19% 1.308.683€ 75% 1.240.902€ 74% -5%

- oneri riflessi 320.159€ 5% 335.253€ 19% 328.234€ 20% -2%





Irap 102.930€ 2% 106.194€ 6% 103.112€ 6% -3%

Costi Diretti 6.471.836€ 86% 1.750.130€ 22% 1.672.248€ 25% -4%


Oncologia Medica






Peso medio 1,05 1,01 1,13 12%

Casi oncologici 95,8% 91,6% 95,6% 4%












- Casi medici 667 591 206 175 64 445 -25%

- Casi chirurgici 12 8 5 4 9 13%

Casi 0-1 giorni 4 7 2 1 2 5 -29%

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici 1,8% 1,3% 2,4% 2,2% 0,0% 2,0% 48%



% casi oncologici 97,9% 95,3% 100,0% 97,8% 92,2% 98,0% 3%

Peso medio 1,23 1,19 1,21 1,20 1,16 1,20 0%


- peso medio casi chirurgici 2,49 2,20 2,57 1,16 1,94 -12%


Degenza media 5,7 6,3 7,6 6,1 6,8 6,9 9%


Tasso di occupazione 70,0% 69,4% 111,5% 75,9% 29,5% 72,0% 4%

Indice di turn over 2,42 2,79 -0,79 1,95 16,22 2,69 -4%

Ricavi 2.615.054€ 2.217.923€ 844.318€ 665.626€ 232.846€ 1.742.789€ -21%









Numero accessi 2.611 2.682 125 293 84 502 -81%

Accessi medi per caso 5,37 5,00 3,47 6,66 5,60 5,28 6%


Peso medio 0,81 0,80 0,74 0,82 0,87 0,79 -1%

Casi oncologici % 92,8% 87,5% 80,6% 86,4% 86,7% 84,2% -4%

Valore ricoveri 927.653€ 949.820€ 43.229€ 106.452€ 29.367€ 179.048€ -81%


Valore medio per accesso 355€ 354€ 346€ 363€ 350€ 357€ 1%






Numero pazienti dimessi (casi): 1

Casi oncologici % 100,0%

Peso medio 1,49

Valore ricoveri 2.427€

Valore medio per caso 2.427€

RICOVERI

Oncologia Medica



Numero visite 8.346 8.327 2.794 2.833 2.703 8.330 0%

Valore visite 143.752€ 138.253€ 46.355€ 46.677€ 44.712€ 137.744€ 0%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite 28 9 1 3 2 6 -33%




Prestazioni per interni/totale (valore) 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9% 0,4% 218%


Numero visite 332 321 97 135 105 337 5%

Valore visite 34.869€ 32.538€ 9.653€ 12.331€ 11.465€ 33.449€ 3%

Valore medio 105,0€ 101,4€ 99,5€ 91,3€ 109,2€ 99,3€ -2%




Valore medio



Oncologia Medica




Dirigenti Medici Struttura Semplice 9,0 9,8 10,7 11,6 12,2 11,5 17%



Infermieri 20,2 19,7 15,7 16,0 18,3 16,7 -16%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 -23%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 43,3 43,6 39,9 40,7 43,3 41,3 -5%










File F - rimborsi 3.838.923€ 4.484.549€ 1.652.438€ 1.717.468€ 1.302.699€ 4.672.605€ 4%














RISORSE UTILIZZATE

Oncologia Medica




inappropriati

% casi oncologici

BASILICATA 283 62% 22% 98%

Potenza 199 70% 20% 98%

Matera 84 30% 26% 99%

CAMPANIA 95 21% 17% 99%

Salerno 71 75% 14% 99%

Avellino 23 24% 22% 100%

Napoli 1 1% 100% 100%

CALABRIA 34 7% 12% 100%

PUGLIA 27 6% 15% 93%

Foggia 23 85% 17% 91%

Bari 4 15% 0% 100%



LAZIO 1 0% 100% 0%



Potenza 54 81% 85%

Matera 13 19% 77%

CAMPANIA 17 18% 88%

Salerno 12 71% 83%

Avellino 5 29% 100%

PUGLIA 5 5% 100%

Foggia 5 100% 100%

CALABRIA 4 4% 50%






(203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 82 18% 1,3 4.718



48 11% 1,1 3.649


(010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 23 5% 1,4 4.332

(172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 17 4% 1,5 4.550

(173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 15 3% 0,9 2.564

(274) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA CON CC 14 3% 1,3 3.983

(404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 12 3% 1,1 1.823


(414) ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE NO CC

7 2% 1,0 2.876

(296) DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO ETÀ > 17 CON CC

4 1% 0,9 2.800

(011) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO NO CC 3 1% 1,0 3.316

(275) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA NO CC 3 1% 0,6 2.213





(082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 5 5% 1,3 453

(203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 5 5% 1,3 377

(173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 2 2% 0,9 274


2 2% 1,1 551

(010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 1 1% 1,4 596

(274) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA CON CC 1 1% 1,3 1.296




% Oncologici

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate € 587.025 180 88%


Malattie e disturbi apparato respiratorio € 389.372 94 96%



Malattie e disturbi sistema nervoso € 110.176 27 100%





Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola € 6.971 2 100%




Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario € 5.027 0%

MDC non identificato € 0 1 100%

Totale Complessivo € 1.921.838 506 92%


Report di UUOO

Cure Palliative




Ricoveri in acuzie 0% 0% 0%

- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%


Specialistica ambulatoriale 393€ 0% 83€ 0% 331€ 0% 300%

- prestazioni da CUP 393€ 0% 83€ 0% 331€ 0% 300%


File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 525.841€ 100% 552.635€ 100% 435.115€ 100% -21%

Personale dipendente 420.421€ 81% 387.447€ 94% 440.045€ 94% 14%

- retribuzione 333.984€ 64% 309.166€ 75% 349.286€ 75% 13%

- oneri riflessi 86.438€ 17% 78.281€ 19% 90.759€ 19% 16%


Materiale sanitario 70.757€ 14% 0€ 0% 0€ 0% 0%

- prodotti farmaceutici 43.630€ 8% 0€ 0% 0€ 0% 0%


Irap 26.631€ 5% 24.006€ 6% 28.406€ 6% 18%

Costi Diretti 517.809€ 98% 411.453€ 74% 468.451€ 108% 14%

Margine di Contribuzione 8.031€ 2% 141.182€ 26% -33.336€ -8% -124%

Cure Palliative





Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): 0 0 0 0%

Peso medio

Casi oncologici

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 393€ 83€ 331€ 300%

Visite e prest. ambulatoriali per interni 1.384€ 930€ 227€ -76%


Numero totale risorse (FTE) 14,8 13,2 15,7 18%


Pubblicazioni (numero)

Impact Factor Calcolato (normalizzato)




Numero pazienti dimessi (casi): 128 125 41 47 39 127 2%

- Casi medici

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni 10 4 3 2 3 8 100%

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici 0 0 0 0 0 0 0%

Num casi - rischio inappropropriatezza

% casi a rischio di inappropriatezza

% casi oncologici 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 -1%

Peso medio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

- peso medio casi medici

- peso medio casi chirurgici

Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 1.863 1.963 502 620 430 1.552 -21%

Degenza media 14,6 15,7 12,2 13,2 11,0 12,2 -22%

Degenza media - casi >1 giorno 185,3 489,8 166,3 309,0 142,3 193,0 -61%

Tasso di occupazione

Indice di turn over

Ricavi 521.640€ 549.640€ 140.560€ 173.600€ 120.400€ 434.560€ -21%

Ricavo medio per caso 4.075€ 4.397€ 3.428€ 3.694€ 3.087€ 3.422€ -22%

Ricavi per posto letto




Numero pazienti dimessi (casi): 10 5 1 1 -80%

Numero accessi 17 13 1 1 -92%

Accessi medi per caso 1,7 2,6 1,0 1,0 -62%


Peso medio 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Casi oncologici % 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% -100%

Valore ricoveri 3.808€ 2.912€ 224€ 224€ -92%

Valore medio per caso 380,8 582,4 224,0 224,0 -62%

Valore medio per accesso 224,0 224,0 224,0 224,0 0%

Pazienti Accettati 11 5 2 2 -60%

RICOVERI

Cure Palliative



Numero visite 19 4 5 4 7 16 300%

Valore visite 393€ 83€ 103€ 83€ 145€ 331€ 300%

numero prestazioni ed esami

Valore prestazioni ed esami

Ricavo medio per prestazione

Valore totale visite, prestazioni ed esami 393€ 83€ 103€ 83€ 145€ 331€ 300%


Numero

Valore

Valore medio



Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 393€ 83€ 103€ 83€ 145€ 331€ 300%


Valore complessivo 1.384€ 930€ 62€ 145€ 21€ 227€ -76%

Numero visite 67 45 3 7 1 11 -76%






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio

% su totale valore erogate dal SSR


Cure Palliative







Infermieri 7,6 6,8 6,9 6,7 7,0 6,9 2%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 13,6 12,3 13,6 14,1 14,3 14,0 13%




Consumo di prodotti farmaceutici 43.630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

- di cui antineoplastici ed immunomodulanti 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%


Costo prodotti farmaceutici per punto DRG


Costo dispositivi medici per punto DRG

File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%










Costo lab analisi per ricovero

Costo lab analisi per punto DRG

Costo radiologia per ricovero

Costo radiologia per punto DRG

RISORSE UTILIZZATE

Cure Palliative



Dipartimento Chirurgico

> Anestesia e Rianimazione

> Chirurgia Generale Oncologica

> Chirurgia Plastica

> Chirurgia Senologica

> Chirurgia Toracica

> Endoscopia

> Oncologia Ginecologica

> ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale

> Terapia del Dolore

> Urologia





- ordinari 4.810.128 74% 4.089.275 66% 3.169.241 64% -22%

- diurni 914.617 14% 1.280.120 21% 964.903 19% -25%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 3.144.280€ 54% 3.074.179€ 75% 2.703.442€ 74% -12%

- oneri riflessi 785.150€ 13% 761.792€ 19% 708.509€ 19% -7%





Irap 259.112€ 4% 250.515€ 6% 227.984€ 6% -9%

Costi Diretti 5.852.689€ 90% 4.086.486€ 66% 3.639.935€ 73% -11%

Margine di Contribuzione 628.857€ 10% 2.069.378€ 34% 1.325.942€ 27% -36%







Peso medio 1,53 1,42 1,59 12%

Casi oncologici 69,2% 62,1% 59,6% -4%












- Casi medici 91 57 8 10 3 21 -63%

- Casi chirurgici 777 707 223 247 50 520 -26%

Casi 0-1 giorni 32 27 3 3 3 9 -67%

- di cui chirurgici 11 15 1 3 2 6 -60%

% Casi chirurgici 89,5% 92,5% 96,5% 96,1% 94,3% 96,1% 4%



% casi oncologici 82,7% 81,2% 77,9% 82,1% 84,9% 80,6% -1%

Peso medio 1,67 1,58 1,68 1,69 1,76 1,69 8%

- peso medio casi medici 1,03 1,17 0,87 1,10 0,79 0,97 -17%



Degenza media 7,2 6,9 6,2 6,2 7,4 6,3 -8%




Ricavi 4.810.128€ 4.089.275€ 1.329.107€ 1.504.057€ 336.078€ 3.169.241€ -22%








Numero pazienti dimessi (casi): 67 79 6 3 9 -89%

Numero accessi 77 79 6 3 9 -89%

Accessi medi per caso 1,15 1,00 1,00 1,00 1,00 0%


Peso medio 0,82 0,64 0,57 0,59 0,58 -10%

Casi oncologici % 71,6% 58,2% 16,7% 100,0% 44,4% -24%

Valore ricoveri 17.736€ 16.293€ 1.258€ 655€ 1.913€ -88%

Valore medio per caso 265€ 206€ 210€ 218€ 213€ 3%

Valore medio per accesso 230€ 206€ 210€ 218€ 213€ 3%


Giornate consumate nel periodo 78 79 23 29 118 170 115%





Casi oncologici % 41,0% 37,5% 34,2% 31,1% 34,1% 32,9% -12%

Peso medio 1,35 1,33 1,51 1,45 1,54 1,49 12%

Valore ricoveri 896.881€ 1.263.827€ 457.182€ 406.994€ 98.814€ 962.990€ -24%


RICOVERI




Numero visite 8.981 9.031 2.889 3.252 2.759 8.900 -1%

Valore visite 162.502€ 165.541€ 53.672€ 59.668€ 50.477€ 163.817€ -1%






Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 83.428€ 94.162€ 16.569€ 22.368€ 16.037€ 54.974€ -42%

Numero visite 1.577 1.165 352 409 359 1.120 -4%


Valore prestazione ed esami 52.754€ 71.403€ 9.932€ 14.639€ 9.380€ 33.951€ -52%

Valore medio prestazione ed esami 78,0€ 111,7€ 41,7€ 61,3€ 46,7€ 50,1€ -55%



Numero visite 351 315 101 123 98 322 2%

Valore visite 45.390€ 37.623€ 11.874€ 15.041€ 11.794€ 38.709€ 3%

Valore medio 129,3€ 119,4€ 117,6€ 122,3€ 120,3€ 120,2€ 1%




Valore medio 178,7€ 209,4€ 218,3€ 204,4€ 179,6€ 198,3€ -5%










Infermieri 53,2 52,6 49,0 50,9 50,9 50,3 -4%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 94,4 95,3 88,2 92,9 92,9 91,3 -4%





- di cui antineoplastici ed immunomodulanti 2.026€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%





File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%



Valore complessivo delle prestazioni 1.010.113€ 762.784€ 265.731€ 272.031€ 242.557€ 780.319€ 2%











RISORSE UTILIZZATE




Ruolo - ProfiloSANITARIO 78




TECNICO 21












inappropriati

% casi oncologici


Potenza 311 89% 3% 78%

Matera 40 11% 0% 88%

CAMPANIA 104 19% 2% 88%

Salerno 62 60% 2% 89%

Avellino 28 27% 0% 82%

Napoli 12 12% 8% 92%

Caserta 2 2% 0% 100%

CALABRIA 50 9% 0% 72%

PUGLIA 25 5% 4% 84%

Foggia 12 48% 0% 92%

Bari 6 24% 17% 83%

Taranto 6 24% 0% 67%

Lecce 1 4% 0% 100%


ABRUZZO 1 0% 0% 0%


SICILIA 1 0% 0% 100%

TOSCANA 1 0% 0% 100%



Potenza 309 91% 34%

Matera 30 9% 33%

CAMPANIA 62 14% 29%

Salerno 35 56% 34%

Avellino 21 34% 24%

Napoli 4 6% 0%

Benevento 1 2% 100%

Caserta 1 2% 0%

PUGLIA 10 2% 40%

Foggia 8 80% 25%

Bari 1 10% 100%

Lecce 1 10% 100%

CALABRIA 6 1% 0%


ABRUZZO 2 0% 100%

LAZIO 2 0% 50%

LOMBARDIA 1 0% 0%

SARDEGNA 1 0% 100%


Report di UUOO

Anestesia e Rianimazione




Ricoveri in acuzie 92.657 94% 221.516 97% 13.791 68% -94%

- ordinari 92.657 94% 221.516 97% 13.791 68% -94%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%


Personale dipendente 935.696€ 77% 883.200€ 94% 693.001€ 94% -22%

- retribuzione 759.394€ 62% 721.727€ 77% 548.975€ 74% -24%

- oneri riflessi 176.302€ 14% 161.473€ 17% 144.026€ 19% -11%





Irap 64.082€ 5% 59.543€ 6% 46.417€ 6% -22%

Costi Diretti 1.219.708€ 1.232% 942.743€ 414% 739.418€ 3.624% -22%

Margine di Contribuzione -1.120.695€ -1.132% -715.207€ -314% -719.015€ -3.524% 1%







Peso medio 2,27 4,24 2,28 -46%

Casi oncologici 78,6% 75,0% 100,0% 33%


Visite e prest. ambulatoriali per interni









Numero pazienti dimessi (casi): 14 12 1 1 2 -83%

- Casi medici 9 6

- Casi chirurgici 5 6 1 1 2 -67%

Casi 0-1 giorni 4 2 1 1 -50%


% Casi chirurgici 35,7% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%


% casi a rischio di inappropriatezza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

% casi oncologici 78,6% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 33%

Peso medio 2,27 4,24 3,55 1,00 2,28 -46%

- peso medio casi medici 1,79 3,16

- peso medio casi chirurgici 3,12 5,33 3,55 1,00 2,28 -57%

Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 110 333 7 1 8 -98%

Degenza media 7,9 27,8 7,0 1,0 4,0 -86%

Degenza media - casi >1 giorno 10,6 33,1 7,0 7,0 -79%


Indice di turn over 31,29 17,75 173,00 181,00 269,00 1.415%

Ricavi 92.657€ 221.516€ 12.418€ 1.373€ 13.791€ -94%

Ricavo medio per caso 6.618€ 18.460€ 12.418€ 1.373€ 6.895€ -63%

Ricavi per posto letto 46.328€ 110.758€ 6.209€ 687€ 0€ 6.895€ -94%

Pazienti Accettati 1 1

Giornate consumate nel periodo 234 330 13 22 11 46 -86%




Numero pazienti dimessi (casi):

Numero accessi

Accessi medi per caso


Peso medio

Casi oncologici %

Valore ricoveri

Valore medio per caso

Valore medio per accesso

Pazienti Accettati

Giornate consumate nel periodo

Tasso di occupazione reale




Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI




Numero visite

Valore visite 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite






Numero visite 10 9 4 2 12 18 100%

Valore visite 1.640€ 2.340€ 680€ 520€ 1.680€ 2.880€ 23%

Valore medio 164,0€ 260,0€ 170,0€ 260,0€ 140,0€ 160,0€ -38%

% su totale numero erogate dal SSR



Valore medio






Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 -5%




Infermieri 10,8 11,8 10,6 10,8 10,8 10,7 -9%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 18,7 18,4 15,8 18,0 17,6 17,2 -7%







Costo prodotti farmaceutici per punto DRG 3.629€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%


Costo dispositivi medici per punto DRG 3.300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%



Valore complessivo delle prestazioni 16.798€ 13.398€ 234€ 758€ 155€ 1.146€ -91%







Costo lab analisi per ricovero 0 0 0 0 0 0%

Costo lab analisi per punto DRG 0 0 0 0 0 0%

Costo radiologia per ricovero 0 0 0 0 0 0%

Costo radiologia per punto DRG 0 0 0 0 0 0%

RISORSE UTILIZZATE





inappropriati

% casi oncologici


Potenza 2 100% 0% 100%

DIURNI - Nessun Dato Presente





(568) INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETÀ > 17 ANNI CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE

1 50% 3,6 12.418






% Oncologici



Totale Complessivo € 13.791 2 100%


Report di UUOO

Chirurgia Generale Oncologica




Ricoveri in acuzie 1.035.805 96% 973.164 96% 625.660 93% -36%

- ordinari 1.022.386 95% 956.540 94% 614.929 92% -36%

- diurni 13.419 1% 16.624 2% 10.731 2% -35%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 1.074.521€ 100% 1.014.205€ 100% 671.690€ 100% -34%


- retribuzione 590.164€ 55% 603.744€ 75% 500.896€ 74% -17%

- oneri riflessi 151.572€ 14% 154.667€ 19% 130.428€ 19% -16%





Irap 49.000€ 5% 49.117€ 6% 42.917€ 6% -13%

Costi Diretti 1.070.241€ 100% 807.528€ 80% 674.241€ 100% -17%

Margine di Contribuzione 4.280€ 0% 206.677€ 20% -2.551€ 0% -101%







Peso medio 2,07 1,89 1,96 4%

Casi oncologici 90,1% 88,8% 94,4% 6%












- Casi medici 17 13 2 1 3 -77%

- Casi chirurgici 111 108 31 42 6 79 -27%

Casi 0-1 giorni 3 3 1 1 -67%

- di cui chirurgici 1

% Casi chirurgici 86,7% 89,3% 93,9% 97,7% 100,0% 96,3% 8%

Num casi - rischio inappropropriatezza 4 5 2 2 -60%


% casi oncologici 93,8% 93,4% 90,9% 97,7% 100,0% 95,1% 2%

Peso medio 2,18 2,07 2,12 1,91 2,64 2,05 -1%

- peso medio casi medici 1,00 1,04 0,55 1,49 0,86 -17%

- peso medio casi chirurgici 2,37 2,19 2,23 1,92 2,64 2,10 -4%

Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 1.582 1.498 339 391 81 811 -46%

Degenza media 12,4 12,4 10,3 9,1 13,5 9,9 -20%




Ricavi 1.022.386€ 956.540€ 255.919€ 299.589€ 59.420€ 614.929€ -36%








Numero pazienti dimessi (casi): 5 13

Numero accessi 5 13

Accessi medi per caso 1,00 1,00


Peso medio 0,54 0,71

Casi oncologici % 40,0% 53,9%

Valore ricoveri 894€ 2.617€

Valore medio per caso 179€ 201€

Valore medio per accesso 179€ 201€







Casi oncologici % 66,7% 77,8% 100,0% 83,3% 100,0% 87,5% 12%

Peso medio 1,32 1,25 1,41 0,91 1,41 1,04 -17%

Valore ricoveri 12.525€ 14.007€ 1.534€ 7.662€ 1.534€ 10.731€ -23%


RICOVERI




Numero visite 772 741 253 238 201 692 -7%

Valore visite 13.795€ 13.031€ 4.398€ 4.181€ 3.657€ 12.235€ -6%

Numero prestazioni ed esami 731 1.397 435 391 430 1.256 -10%





Numero

Valore

Valore medio






Numero visite 21 15 4 13 13 30 100%


Valore prestazione ed esami 511€ 85€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%




Numero visite 62 58 17 34 11 62 7%

Valore visite 8.618€ 8.062€ 2.363€ 4.726€ 1.529€ 8.618€ 7%

Valore medio 139,0€ 139,0€ 139,0€ 139,0€ 139,0€ 139,0€ 0%




Valore medio






Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 -33%




Infermieri 13,4 12,7 9,9 10,4 10,3 10,2 -20%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 20,5 20,7 15,6 17,4 17,5 16,8 -19%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE





inappropriati

% casi oncologici


Potenza 41 91% 2% 98%

Matera 4 9% 0% 100%

CAMPANIA 24 29% 0% 96%

Salerno 16 67% 0% 94%

Avellino 4 17% 0% 100%

Napoli 3 13% 0% 100%

Caserta 1 4% 0% 100%

PUGLIA 9 11% 11% 78%

Bari 4 44% 25% 75%

Foggia 4 44% 0% 75%

Lecce 1 11% 0% 100%

CALABRIA 4 5% 0% 100%



Potenza 6 100% 83%

CAMPANIA 2 25% 100%

Salerno 2 100% 100%





(570) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE

15 18% 2,7 11.318

(149) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA CC 7 9% 1,9 7.113


6 7% 3,6 12.418

(152) INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC 5 6% 2,0 6.051

(155) INTERVENTI SU ESOFAGO STOMACO E DUODENO ETÀ > 17 SENZA CC 5 6% 2,2 6.566

(569) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE

4 5% 3,4 13.793

(146) RESEZIONE RETTALE CON CC 3 4% 3,0 11.203

(147) RESEZIONE RETTALE NO CC 3 4% 2,2 8.298


(153) INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE NO CC 1 1% 1,4 4.491

(172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 1 1% 1,5 4.550

(191) INTERVENTI SU PANCREAS FEGATO E DI SHUNT CON CC 1 1% 3,6 13.929

(192) INTERVENTI SU PANCREAS FEGATO E DI SHUNT SENZA CC 1 1% 2,6 9.558

(256) ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO

1 1% 0,6 940



(270) ALTRI INT.PELLE, SOTTOCUTE, MAMMELLA NO CC 4 50% 0,8 1.099



1 13% 1,0 1.733




% Oncologici







Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo € 940 1 100%



Report di UUOO

Chirurgia Plastica




Ricoveri in acuzie 1.017.386 97% 1.022.881 96% 852.082 95% -17%

- ordinari 712.665 68% 665.658 62% 595.469 66% -11%

- diurni 304.722 29% 357.223 33% 256.613 28% -28%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 291.243€ 56% 260.125€ 75% 239.946€ 74% -8%

- oneri riflessi 71.606€ 14% 67.260€ 19% 62.837€ 19% -7%





Irap 22.210€ 4% 21.079€ 6% 19.638€ 6% -7%

Costi Diretti 519.115€ 50% 348.464€ 33% 322.421€ 36% -7%

Margine di Contribuzione 526.984€ 50% 719.151€ 67% 578.448€ 64% -20%

Chirurgia Plastica






Peso medio 1,40 1,33 1,44 8%

Casi oncologici 86,7% 89,9% 81,4% -9%












- Casi medici 1 7 1 1 -86%

- Casi chirurgici 155 155 58 60 13 131 -15%

Casi 0-1 giorni 2 4 1 2 3 -25%

- di cui chirurgici 1 2 1 1 2 0%

% Casi chirurgici 99,4% 95,7% 100,0% 100,0% 92,9% 99,2% 4%

Num casi - rischio inappropropriatezza 2 28 2 5 7 -75%


% casi oncologici 89,7% 88,3% 86,2% 83,3% 92,9% 85,6% -3%

Peso medio 1,49 1,39 1,54 1,48 1,25 1,48 7%

- peso medio casi medici 0,26 0,41 0,26 0,26 -36%


Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 1.010 1.031 345 320 139 804 -22%

Degenza media 6,5 6,4 5,9 5,3 9,9 6,1 -4%




Ricavi 712.665€ 665.658€ 269.606€ 261.738€ 64.124€ 595.469€ -11%


Ricavi per posto letto 118.777€ 110.943€ 53.921€ 52.348€ 12.825€ 119.094€ 7%







Numero accessi 4 10








Pazienti Accettati 4 10 47 47 370%

Giornate consumate nel periodo 4 10 47 47 370%





Casi oncologici % 84,4% 92,0% 71,4% 80,0% 100,0% 76,5% -17%

Peso medio 1,31 1,32 1,47 1,28 1,19 1,38 5%

Valore ricoveri 303.978€ 355.688€ 147.989€ 94.411€ 14.213€ 256.613€ -28%


RICOVERI

Chirurgia Plastica



Numero visite 1.420 1.879 577 692 640 1.909 2%

Valore visite 25.403€ 36.210€ 11.928€ 14.187€ 13.124€ 39.239€ 8%






Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 7.025€ 3.322€ 641€ 698€ 550€ 1.889€ -43%

Numero visite 308 138 26 31 18 75 -46%


Valore prestazione ed esami 670€ 974€ 306€ 298€ 317€ 921€ -5%




Numero visite 17 28 3 1 5 9 -68%

Valore visite 3.322€ 5.145€ 536€ 138€ 995€ 1.669€ -68%

Valore medio 195,4€ 183,8€ 178,7€ 138,0€ 199,0€ 185,4€ 1%

% su totale numero erogate dal SSR 1,2% 1,5% 0,5% 0,1% 0,8% 0,5% -68%


Valore prestazioni ed esami 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%

Valore medio 300,0€



Chirurgia Plastica







Infermieri 2,5 2,3 2,0 2,2 2,4 2,2 -5%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 6,8 6,7 6,2 6,4 6,4 6,3 -6%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%



Valore complessivo delle prestazioni 148.519€ 135.249€ 50.494€ 45.928€ 70.252€ 166.675€ 23%











RISORSE UTILIZZATE

Chirurgia Plastica




inappropriati

% casi oncologici


Potenza 91 94% 5% 84%

Matera 6 6% 0% 83%

CAMPANIA 23 17% 9% 96%

Salerno 17 74% 6% 94%

Avellino 5 22% 0% 100%

Napoli 1 4% 100% 100%

PUGLIA 6 5% 0% 100%

Foggia 6 100% 0% 100%


CALABRIA 2 2% 0% 50%

ABRUZZO 1 1% 0% 0%



Potenza 94 97% 76%

Matera 3 3% 100%

CAMPANIA 10 9% 90%

Salerno 6 60% 83%

Avellino 4 40% 100%

PUGLIA 3 3% 67%

Foggia 3 100% 67%


ABRUZZO 1 1% 100%

LAZIO 1 1% 0%





107 81% 1,5 4.564

(407) ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTO MA

7 5% 1,9 5.668

(265) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE CON CC

6 5% 1,3 4.130


5 4% 1,0 1.644

(120) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO 3 2% 2,1 6.876

(007) INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO CON CC

1 1% 2,3 10.658

(040) INTERV. EXTRAOCULARI, ECCETTO L'ORBITA, ETA'>17 1 1% 0,9 1.453

(227) INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI NO CC 1 1% 0,9 1.555

(467) ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE 1 1% 0,3 134




78 68% 1,5 2.427


23 20% 1,0 1.733

(120) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO 6 5% 2,1 2.544


(040) INTERV. EXTRAOCULARI, ECCETTO L'ORBITA, ETA'>17 1 1% 0,9 1.615

(063) ALTRI INTERVENTI SU ORECCHIO NASO BOCCA E GOLA 1 1% 1,5 2.134

(227) INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI NO CC 1 1% 0,9 1.499





% Oncologici

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate € 717.351 0%


Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio € 35.891 0%

Malattie e disturbi sistema nervoso € 10.658 0%

Malattie e disturbi occhio € 3.068 2 100%



Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola € 2.134 0%



Report di UUOO

Chirurgia Senologica





- ordinari 347.795 83% 311.356 77% 247.259 76% -21%

- diurni 30.024 7% 51.423 13% 26.839 8% -48%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 158.554€ 69% 170.957€ 75% 73.334€ 74% -57%

- oneri riflessi 40.934€ 18% 43.487€ 19% 19.289€ 20% -56%



- prodotti farmaceutici 883€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%


Irap 13.146€ 6% 13.988€ 6% 6.222€ 6% -56%

Costi Diretti 228.987€ 54% 228.432€ 57% 98.844€ 30% -57%

Margine di Contribuzione 191.699€ 46% 174.351€ 43% 226.869€ 70% 30%







Peso medio 1,03 0,96 0,96 0%

Casi oncologici 99,2% 100,0% 98,1% -2%












- Casi medici 2 1 1 1 0%

- Casi chirurgici 106 97 34 39 8 81 -16%

Casi 0-1 giorni 3 1 1 1 0%

- di cui chirurgici 3 1 1 1 0%

% Casi chirurgici 98,2% 99,0% 97,1% 100,0% 100,0% 98,8% 0%

Num casi - rischio inappropropriatezza 2 1 2 1 3 200%

% casi a rischio di inappropriatezza 1,9% 1,0% 5,7% 2,6% 0,0% 3,7% 259%

% casi oncologici 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0%

Peso medio 1,07 1,06 0,97 1,04 1,13 1,01 -4%



Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 764 725 220 318 35 573 -21%

Degenza media 7,1 7,4 6,3 8,2 4,4 7,0 -6%




Ricavi 347.795€ 311.356€ 97.041€ 124.315€ 25.903€ 247.259€ -21%









Numero accessi 1 1





Valore ricoveri 237€ 237€



Pazienti Accettati 1 12 12 24 2.300%

Giornate consumate nel periodo 12 12 24





Casi oncologici % 95,7% 100,0% 92,9% 83,3% 100,0% 90,5% -10%

Peso medio 0,81 0,73 0,79 0,70 0,60 0,75 3%

Valore ricoveri 30.024€ 51.423€ 18.068€ 7.372€ 1.162€ 26.603€ -48%


RICOVERI




Numero visite 146 187 63 62 44 169 -10%

Valore visite 2.815€ 3.491€ 1.209€ 1.165€ 839€ 3.213€ -8%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 2,2 2,1 1,8 1,9 1,9 1,8 -13%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 4,8 5,1 3,8 3,0 3,1 3,3 -36%




Consumo di prodotti farmaceutici 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%


- di cui Antimicrobici generali per uso sistemico 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%




File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE





inappropriati

% casi oncologici


Potenza 59 87% 5% 100%

Matera 9 13% 0% 100%

CALABRIA 5 6% 0% 100%

CAMPANIA 5 6% 0% 100%

Salerno 3 60% 0% 100%

Avellino 2 40% 0% 100%

PUGLIA 2 2% 0% 100%

Foggia 1 50% 0% 100%

Taranto 1 50% 0% 100%




Potenza 18 95% 89%

Matera 1 5% 100%

CAMPANIA 2 9% 100%

Avellino 1 50% 100%

Salerno 1 50% 100%

LAZIO 1 5% 100%





(258) MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 18 22% 1,2 3.947

(259) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE CON CC 8 10% 1,0 2.717

(257) MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE CON CC 6 7% 1,3 4.242

(269) ALTRI INT.PELLE, SOTTOCUTE, MAMMELLA CON CC 2 2% 1,6 5.878

(262) BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE 1 1% 0,6 1.069

(265) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE CON CC

1 1% 1,3 5.468


1 1% 1,0 4.266


(275) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA NO CC 1 1% 0,6 2.213

(540) LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI SENZA CC 1 1% 1,6 4.867




(262) BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE 10 45% 0,6 1.162

(275) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA NO CC 1 5% 0,6 237




% Oncologici





Report di UUOO

Chirurgia Toracica




Ricoveri in acuzie 1.203.690 99% 501.710 99% 979.479 99% 95%

- ordinari 1.203.690 99% 496.633 98% 974.004 99% 96%

- diurni 0% 5.077 1% 5.475 1% 8%


Specialistica ambulatoriale 6.925€ 1% 6.528€ 1% 6.239€ 1% -4%

- prestazioni da CUP 6.925€ 1% 6.528€ 1% 6.239€ 1% -4%


File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 1.210.615€ 100% 508.238€ 100% 985.718€ 100% 94%


- retribuzione 339.822€ 46% 252.631€ 75% 289.005€ 74% 14%

- oneri riflessi 87.063€ 12% 64.753€ 19% 75.874€ 19% 17%





Irap 28.499€ 4% 20.904€ 6% 24.642€ 6% 18%

Costi Diretti 732.915€ 61% 338.288€ 67% 389.520€ 40% 15%

Margine di Contribuzione 477.701€ 39% 169.951€ 33% 596.198€ 60% 251%

Chirurgia Toracica






Peso medio 1,98 2,08 2,13 2%

Casi oncologici 74,9% 69,0% 74,8% 8%

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 6.925€ 6.528€ 6.239€ -4%

Visite e prest. ambulatoriali per interni 9.799€ 2.692€ 5.556€ 106%









Numero pazienti dimessi (casi): 179 68 54 57 16 127 87%

- Casi medici 32 13 3 6 2 11 -15%

- Casi chirurgici 147 55 51 51 14 116 111%

Casi 0-1 giorni 10 3 1 1 2 -33%

- di cui chirurgici 2 1 1

% Casi chirurgici 82,1% 80,9% 94,4% 89,5% 87,5% 91,3% 13%

Num casi - rischio inappropropriatezza 8 1


% casi oncologici 74,9% 67,7% 68,5% 79,0% 81,3% 74,8% 11%

Peso medio 1,98 2,11 2,15 2,13 2,16 2,14 2%

- peso medio casi medici 1,12 1,18 1,12 1,11 1,06 1,11 -6%


Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 1.386 403 308 328 97 733 82%

Degenza media 7,7 5,9 5,7 5,8 6,1 5,8 -3%



Indice di turn over 4,50 26,19 5,96 5,42 34,19 9,28 -65%

Ricavi 1.203.690€ 496.633€ 417.754€ 431.480€ 124.770€ 974.004€ 96%




Giornate consumate nel periodo 1.391 427 341 361 259 960 125%





Numero accessi



Peso medio

Casi oncologici %

Valore ricoveri



Pazienti Accettati





Numero pazienti dimessi (casi): 3 1 1 2 4 33%

Casi oncologici % 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 75,0% -25%

Peso medio 1,46 1,41 0,53 2,21 1,59 9%

Valore ricoveri 5.077€ 1.534€ 872€ 3.069€ 5.475€ 8%

Valore medio per caso 1.692€ 1.534€ 872€ 1.534€ 1.369€ -19%

RICOVERI

Chirurgia Toracica



Numero visite 324 286 85 95 94 274 -4%

Valore visite 4.834€ 4.188€ 1.276€ 1.405€ 1.446€ 4.126€ -1%


Valore prestazioni ed esami 2.091€ 2.339€ 775€ 661€ 677€ 2.112€ -10%


Valore totale visite, prestazioni ed esami 6.925€ 6.528€ 2.050€ 2.066€ 2.123€ 6.239€ -4%


Numero

Valore

Valore medio



Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 6.925€ 6.528€ 2.050€ 2.066€ 2.123€ 6.239€ -4%


Valore complessivo 9.799€ 2.692€ 1.626€ 2.307€ 1.622€ 5.556€ 106%

Numero visite 217 84 62 66 67 195 132%


Valore prestazione ed esami 6.556€ 1.321€ 694€ 1.292€ 641€ 2.627€ 99%




Numero visite 30 4 4 4 3 11 175%

Valore visite 5.787€ 434€ 979€ 1.200€ 738€ 2.917€ 572%

Valore medio 192,9€ 108,5€ 244,8€ 300,0€ 246,0€ 265,2€ 144%




Valore medio



Chirurgia Toracica



Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 -0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 -1.000%




Infermieri 3,5 3,2 2,8 3,1 3,3 3,1 -5%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 9,2 6,5 7,5 7,9 9,1 8,2 26%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Chirurgia Toracica




inappropriati

% casi oncologici


Potenza 38 79% 0% 66%

Matera 10 21% 0% 80%

CALABRIA 36 28% 0% 72%

CAMPANIA 32 25% 0% 84%

Salerno 17 53% 0% 82%

Avellino 7 22% 0% 71%

Napoli 7 22% 0% 100%

Caserta 1 3% 0% 100%

PUGLIA 7 6% 0% 71%

Taranto 5 71% 0% 60%

Bari 1 14% 0% 100%

Foggia 1 14% 0% 100%


SICILIA 1 1% 0% 100%

TOSCANA 1 1% 0% 100%



Matera 2 50% 100%

Potenza 2 50% 50%




(075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 79 62% 2,4 8.800

(076) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO CON CC 5 4% 2,5 9.650




(077) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO NO CC 4 3% 1,5 4.639

(452) COMPLICAZIONI DI TRATTAMENTI CON CC 4 3% 1,1 3.283



3 2% 3,6 12.418

(094) PNEUMOTORACE CON CC 2 2% 1,2 3.265

(539) LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI CON CC 2 2% 3,5 13.271

(088) MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA 1 1% 0,8 170

(095) PNEUMOTORACE NO CC 1 1% 0,7 1.818

(155) INTERVENTI SU ESOFAGO STOMACO E DUODENO ETÀ > 17 SENZA CC 1 1% 2,2 6.566


1 1% 1,3 4.629




(267) INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI 1 25% 0,5 872





% Oncologici

Malattie e disturbi apparato respiratorio € 783.009 65 68%






Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci € 13.131 0%





Report di UUOO

Endoscopia





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 480.520€ 100% 503.445€ 100% 531.179€ 100% 6%


- retribuzione 335.037€ 59% 316.157€ 75% 289.554€ 74% -8%

- oneri riflessi 85.039€ 15% 80.304€ 19% 76.055€ 19% -5%





Irap 26.534€ 5% 25.815€ 6% 24.942€ 6% -3%

Costi Diretti 565.528€ 118% 422.276€ 84% 390.551€ 74% -8%

Margine di Contribuzione -85.008€ -18% 81.169€ 16% 140.628€ 26% 73%

Endoscopia






Peso medio

Casi oncologici












- Casi medici

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici



% casi oncologici

Peso medio



Giorni di ricovero dei pazienti dimessi

Degenza media

Degenza media - casi >1 giorno


Indice di turn over

Ricavi

Ricavo medio per caso


Pazienti Accettati






Numero accessi



Peso medio

Casi oncologici %

Valore ricoveri



Pazienti Accettati






Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI

Endoscopia



Numero visite 2.928 2.760 913 963 742 2.618 -5%

Valore visite 59.407€ 55.991€ 18.560€ 19.469€ 14.896€ 52.925€ -5%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite 34 29 8 1 10 19 -34%






Numero visite 32 25 9 12 11 32 28%

Valore visite 3.424€ 2.650€ 938€ 1.259€ 1.152€ 3.349€ 26%

Valore medio 107,0€ 106,0€ 104,2€ 104,9€ 104,7€ 104,7€ -1%




Valore medio 185,8€ 210,2€ 218,3€ 204,4€ 179,6€ 198,3€ -6%



Endoscopia







Infermieri 5,6 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8 -10%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 9,7 8,8 8,5 8,8 8,6 8,6 -1%

Medici per posto letto

Infermieri per posto letto








File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%



Valore complessivo delle prestazioni 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%











RISORSE UTILIZZATE

Endoscopia


Report di UUOO

Oncologia Ginecologica





- ordinari 48.142 35% 10.750 12% 3.959 6% -63%

- diurni 39.665 29% 29.232 32% 11.657 17% -60%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 142.877€ 66% 136.929€ 74% 132.904€ 74% -3%

- oneri riflessi 37.121€ 17% 35.488€ 19% 35.261€ 20% -1%





Irap 12.834€ 6% 11.929€ 6% 11.841€ 7% -1%

Costi Diretti 216.405€ 156% 184.345€ 204% 180.007€ 262% -2%

Margine di Contribuzione -77.430€ -56% -94.119€ -104% -111.387€ -162% 18%







Peso medio 0,87 0,70 0,72 2%

Casi oncologici 50,0% 48,7% 41,7% -14%












- Casi medici

- Casi chirurgici 14 2 1 1 -50%

Casi 0-1 giorni 2


% Casi chirurgici 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0%

Num casi - rischio inappropropriatezza 4

% casi a rischio di inappropriatezza 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0%

% casi oncologici 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 0%

Peso medio 1,14 1,51 1,27 1,27 -16%


- peso medio casi chirurgici 1,14 1,51 1,27 1,27 -16%

Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 50 15 5 5 -67%

Degenza media 3,6 7,5 5,0 5,0 -33%

Degenza media - casi >1 giorno 3,7 7,5 5,0 5,0 -33%


Indice di turn over 35,57 265,50 85,00 268,00 1%

Ricavi 48.142€ 10.750€ 3.959€ 3.959€ -63%

Ricavo medio per caso 3.439€ 5.375€ 3.959€ 3.959€ -26%

Ricavi per posto letto 24.071€ 5.375€ 3.959€ 0€ 0€ 3.959€ -26%


Giornate consumate nel periodo 49 15 5 5 -67%





Numero accessi 1 11









Giornate consumate nel periodo 1 11 1 1 -91%





Casi oncologici % 33,3% 20,8% 50,0% 40,0% 25,0% 36,4% 75%

Peso medio 0,77 0,67 0,67 0,64 0,71 0,67 1%

Valore ricoveri 39.446€ 26.823€ 2.046€ 5.110€ 4.501€ 11.657€ -57%


RICOVERI




Numero visite 956 924 306 359 300 965 4%

Valore visite 16.101€ 15.688€ 5.245€ 5.968€ 5.036€ 16.248€ 4%

Numero prestazioni ed esami 1.207 1.144 414 472 371 1.257 10%





Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 3.475€ 3.403€ 902€ 1.315€ 1.236€ 3.453€ 1%

Numero visite 94 84 19 28 33 80 -5%


Valore prestazione ed esami 1.889€ 1.962€ 525€ 783€ 609€ 1.917€ -2%




Numero visite 199 183 59 66 49 174 -5%

Valore visite 22.520€ 18.318€ 5.920€ 6.840€ 5.000€ 17.760€ -3%

Valore medio 113,2€ 100,1€ 100,3€ 103,6€ 102,0€ 102,1€ 2%

% su totale numero erogate dal SSR 20,8% 19,8% 19,3% 18,4% 16,3% 18,0% -9%













Infermieri 1,3 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 4,1 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 0%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE





inappropriati

% casi oncologici


Potenza 1 100% 0% 100%



Potenza 8 89% 25%

Matera 1 11% 100%

CAMPANIA 1 9% 0%

Salerno 1 100% 0%

PUGLIA 1 9% 100%

Lecce 1 100% 100%




(355) INTERVENTI UTERO, ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE NON DELL'OVAIO/ANNESSI NO CC

1 100% 1,3 3.959



(364) DILATAZIONE E RASCHIAMENTO CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE 6 55% 0,5 1.019

(363) DILATAZIONE E RASCHIAMENTO CONIZZAZIONE E IMPIANTO MATERIALE RADIOATTIVO PER NEOPLASIE MALIGNE

4 36% 0,8 1.026

(359) INTERVENTI UTERO/ANNESSI, NON PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 1 9% 1,0 1.436




% Oncologici




Report di UUOO

ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale




Ricoveri in acuzie 269.002 99% 351.987 99% 0%

- ordinari 251.763 92% 342.950 96% 0%

- diurni 17.240 6% 9.038 3% 0%


Specialistica ambulatoriale 3.615€ 1% 5.139€ 1% 0€ 0% -100%

- prestazioni da CUP 3.615€ 1% 5.139€ 1% 0€ 0% -100%


File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 272.617€ 100% 357.126€ 100% 0€ 0% -100%

Personale dipendente 0% 0% 0%

- retribuzione 0% 0% 0%

- oneri riflessi 0% 0% 0%





Irap 0% 0% 0%

Costi Diretti 17.426€ 6% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Margine di Contribuzione 255.192€ 94% 357.126€ 100% 0€ 0% -100%








Casi oncologici 90,4% 81,7%

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 3.615€ 5.139€ 0€ -100%

Visite e prest. ambulatoriali per interni 620€ 633€










- Casi medici 7 4

- Casi chirurgici 51 86

Casi 0-1 giorni 1 5


% Casi chirurgici 87,9% 95,6%

Num casi - rischio inappropropriatezza 11 10

% casi a rischio di inappropriatezza 19,0% 11,1%

% casi oncologici 91,4% 85,6%


- peso medio casi medici 0,86 0,83

- peso medio casi chirurgici 1,60 1,34

Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 358 398

Degenza media 6,2 4,4

Degenza media - casi >1 giorno 5,8 4,0


Indice di turn over 3,28 1,64

Ricavi 251.763€ 342.950€

Ricavo medio per caso 4.341€ 3.811€

Ricavi per posto letto 125.881€ 171.475€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%


Giornate consumate nel periodo 362 404





Numero accessi 16 10





Valore ricoveri 3.767€ 2.302€












Valore medio per caso 1.497€ 1.684€

RICOVERI




Numero visite 205 299

Valore visite 3.615€ 5.139€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%

Numero prestazioni ed esami



Valore totale visite, prestazioni ed esami 3.615€ 5.139€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%


Numero

Valore

Valore medio

% su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0%


Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 3.615€ 5.139€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%


Valore complessivo 620€ 633€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%

Numero visite 33 31




Prestazioni per interni/totale (valore) 14,6% 11,0%


Numero visite

Valore visite

Valore medio

% su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0%



Valore medio










Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%







Costo prodotti farmaceutici per punto DRG 20€ 0€


Costo dispositivi medici per punto DRG 155€ 0€

File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%



Valore complessivo delle prestazioni 58.875€ 62.730€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%







Costo lab analisi per ricovero 0 0

Costo lab analisi per punto DRG 0 0

Costo radiologia per ricovero 0 0

Costo radiologia per punto DRG 0 0

RISORSE UTILIZZATE



Report di UUOO

Terapia del Dolore




Ricoveri in acuzie 792.052 97% 1.214.048 98% 1.115.414 97% -8%

- ordinari 329.889 40% 436.886 35% 462.302 40% 6%

- diurni 462.163 57% 777.162 63% 653.111 57% -16%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 816.890€ 100% 1.240.491€ 100% 1.145.720€ 100% -8%








Irap 0% 0% 0%

Costi Diretti 435.245€ 53% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Margine di Contribuzione 381.645€ 47% 1.240.491€ 100% 1.145.720€ 100% -8%

Terapia del Dolore






Peso medio 1,73 1,59 1,75 10%

Casi oncologici 2,2% 5,4% 8,0% 47%












- Casi medici 5 5 2 2 -60%

- Casi chirurgici 35 44 15 24 5 44 0%

Casi 0-1 giorni 1 1


% Casi chirurgici 87,5% 89,8% 88,2% 100,0% 100,0% 95,7% 7%

Num casi - rischio inappropropriatezza 1


% casi oncologici 10,0% 26,5% 5,9% 20,8% 20,0% 15,2% -43%

Peso medio 2,32 2,29 2,57 2,57 2,41 2,55 11%




Degenza media 4,3 5,5 5,1 4,2 4,4 4,6 -17%



Indice di turn over 2,53 0,10 0,18 -0,42 14,00 1,37 1.243%

Ricavi 329.889€ 436.886€ 171.150€ 243.279€ 47.874€ 462.302€ 6%








Numero pazienti dimessi (casi): 1 4 5 1 6 50%

Numero accessi 1 4 5 1 6 50%

Accessi medi per caso 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0%


Peso medio 0,54 0,60 0,56 0,56 0,56 -6%

Casi oncologici % 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 16,7% 0%

Valore ricoveri 214€ 818€ 1.021€ 179€ 1.200€ 47%

Valore medio per caso 214€ 205€ 204€ 179€ 200€ -2%

Valore medio per accesso 214€ 205€ 204€ 179€ 200€ -2%

Pazienti Accettati 2 4 5 1 64 70 1.650%

Giornate consumate nel periodo 2 4 5 1 62 68 1.600%

Tasso di occupazione reale 1,1% 2,1% 7,8% 1,6% 96,9% 35,6% 1.587%




Casi oncologici % 0,5% 2,2% 5,2% 6,8% 10,3% 6,5% 193%

Peso medio 1,61 1,50 1,63 1,63 1,73 1,64 10%

Valore ricoveri 461.949€ 776.343€ 286.010€ 291.566€ 74.336€ 651.911€ -16%


RICOVERI

Terapia del Dolore



Numero visite 503 537 180 253 223 656 22%

Valore visite 8.299€ 9.258€ 2.998€ 4.204€ 3.662€ 10.864€ 17%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite 790 723 211 245 194 650 -10%


Valore prestazione ed esami 2.405€ 1.250€ 1.122€ 975€ 690€ 2.787€ 123%




Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Terapia del Dolore







Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Terapia del Dolore




inappropriati

% casi oncologici


Potenza 31 89% 0% 10%

Matera 4 11% 0% 50%

CAMPANIA 6 13% 0% 17%

Avellino 3 50% 0% 0%

Salerno 2 33% 0% 50%

Napoli 1 17% 0% 0%

CALABRIA 3 7% 0% 0%


PUGLIA 1 2% 0% 100%

Bari 1 100% 0% 100%



Potenza 180 89% 4%

Matera 23 11% 13%

CAMPANIA 47 18% 11%

Salerno 25 53% 16%

Avellino 16 34% 0%

Napoli 4 9% 0%

Benevento 1 2% 100%

Caserta 1 2% 0%

CALABRIA 6 2% 0%

PUGLIA 6 2% 17%

Foggia 5 83% 0%

Bari 1 17% 100%


ABRUZZO 1 0% 100%

LOMBARDIA 1 0% 0%






12 26% 2,3 10.658

(531) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE CON CC 8 17% 3,9 14.639


6 13% 2,0 7.191


2 4% 1,3 4.629

(497) ARTRODESI VERTEBR. ESCL. QUELLA CERVICALE CON CC 2 4% 3,9 15.069

(034) ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 1 2% 1,1 3.369

(182) ESOFAGITE GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE ETÀ>17 CON CC

1 2% 0,8 2.465

(546) ARTRODESI VERTEBRALE ECCETTO CERVICALE CON DEVIAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE O NEOPLASIA MALIGNA

1 2% 5,0 19.545





69 26% 1,3 2.296



12 4% 2,0 2.296

(008) INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC

7 3% 1,6 2.585

(531) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE CON CC 7 3% 3,9 2.782

(464) SEGNI E SINTOMI NO CC 3 1% 0,5 209

(500) INT. DORSO E COLLO ESCL. ARTRODESI VERTEBR. SNZ CC 3 1% 1,3 1.775


1 0% 2,3 2.585

(183) ESOFAGITE GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE ETÀ >17 SENZA CC

1 0% 0,6 179

(243) AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 1 0% 0,7 195

(246) ARTROPATIE NON SPECIFICHE 1 0% 0,6 200


1 0% 1,5 2.427




% Oncologici

Malattie e disturbi sistema nervoso € 506.419

Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari € 310.141

Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo € 293.782

Malattie e disturbi apparato digerente € 2.644

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate € 2.427

Totale Complessivo € 1.115.414 0%


Report di UUOO

Urologia





- ordinari 801.142 87% 646.986 87% 257.528 82% -60%

- diurni 47.385 5% 34.341 5% 476 0% -99%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 188.342€ 48% 195.372€ 75% 158.046€ 74% -19%

- oneri riflessi 48.928€ 12% 48.953€ 19% 41.486€ 19% -15%





Irap 15.725€ 4% 15.806€ 6% 13.357€ 6% -15%

Costi Diretti 394.605€ 43% 260.132€ 35% 212.890€ 67% -18%


Urologia






Peso medio 1,25 1,10 1,06 -4%

Casi oncologici 73,9% 63,3% 84,5% 34%












- Casi medici 18 8 3 3 -63%

- Casi chirurgici 153 154 32 30 4 66 -57%

Casi 0-1 giorni 6 8 1 1 -88%

- di cui chirurgici 2 7 1 1 -86%

% Casi chirurgici 89,5% 95,1% 100,0% 90,9% 100,0% 95,7% 1%

Num casi - rischio inappropropriatezza 11 9 1 1 -89%


% casi oncologici 79,5% 73,5% 78,1% 87,9% 100,0% 84,1% 14%

Peso medio 1,39 1,22 0,94 1,19 1,09 1,07 -12%

- peso medio casi medici 0,72 0,75 0,93 0,93 24%



Degenza media 4,5 3,7 3,8 4,2 5,0 4,1 10%




Ricavi 801.142€ 646.986€ 101.258€ 142.282€ 13.987€ 257.528€ -60%









Numero accessi 50 31 2 2 -94%

Accessi medi per caso 1,00 1,00 1,00 1,00 0%


Peso medio 0,90 0,66 0,61 0,61 -7%

Casi oncologici % 74,0% 45,2% 100,0% 100,0% 121%

Valore ricoveri 11.898€ 6.611€ 476€ 476€ -93%

Valore medio per caso 238€ 213€ 238€ 238€ 12%

Valore medio per accesso 238€ 213€ 238€ 238€ 12%










Valore medio per caso 1.479€ 1.260€

RICOVERI

Urologia



Numero visite 1.727 1.418 512 590 515 1.617 14%

Valore visite 28.232€ 22.546€ 8.059€ 9.089€ 7.819€ 24.967€ 11%






Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 2.024€ 1.365€ 440€ 779€ 509€ 1.729€ 27%

Numero visite 80 61 22 25 24 71 16%






Numero visite 1 8 5 4 7 16 100%

Valore visite 79€ 674€ 458€ 358€ 700€ 1.516€ 125%

Valore medio 79,0€ 84,3€ 91,6€ 89,5€ 100,0€ 94,8€ 12%



Valore prestazioni ed esami 0€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%




Urologia







Infermieri 2,3 2,2 1,9 2,1 2,2 2,1 -5%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 6,5 6,2 5,0 5,3 5,7 5,3 -14%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Urologia




inappropriati

% casi oncologici


Potenza 48 87% 2% 79%

Matera 7 13% 0% 100%

CAMPANIA 14 20% 0% 93%

Avellino 7 50% 0% 100%

Salerno 7 50% 0% 86%



Potenza 1 100% 100%

SARDEGNA 1 50% 100%




(311) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE NO CC 45 65% 0,7 2.324

(303) INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, PER NEOPLASIA INTERVENTI SU RENE E URETERE PER NEOPLASIA

5 7% 2,0 7.386

(310) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE CON CC 4 6% 1,0 3.290

(573) INTERVENTI MAGGIORI SULLA VESCICA 4 6% 3,5 14.889

(335) INTERVENTI MAGGIORI PELVI MASCHILE NO CC 3 4% 1,9 5.997

(331) ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A RENE E VIE URINARIE ETÀ > 17 CON CC 2 3% 1,1 3.379

(305) INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, NON PER NEOPLASIA SENZA CC INTERVENTI SU RENE E URETERE, NON PER NEOPLASIA SENZA CC

1 1% 1,5 4.953

(309) INTERVENTI MINORI SULLA VESCICA SENZA CC 1 1% 1,1 3.397

(313) INTERVENTI SULL'URETRA ETÀ > 17 SENZA CC 1 1% 1,0 3.059

(319) NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE SENZA CC 1 1% 0,7 2.158

(342) CIRCONCISIONE ETÀ > 17 1 1% 0,6 864

(344) ALTRI INTERVENTI APPARATO.RIPRODUTT. MASCH., PER NEOPLASIE MALIGNE 1 1% 0,9 4.146



(347) NEOPLASIE MALIGNE APPARATO GENITALE MASCHILE NO CC 2 100% 0,6 238




% Oncologici







> Medicina Nucleare

> Radioterapia





- ordinari 205.614 3% 160.340 2% 102.971 1% -36%

- diurni 860 0% 2.683 0% 0%





File F 113.960€ 1% 116.831€ 1% 0€ 0% -100%


Personale dipendente 1.876.502€ 63% 1.930.587€ 94% 1.923.209€ 94% 0%

- retribuzione 1.493.981€ 50% 1.537.684€ 75% 1.522.766€ 74% -1%

- oneri riflessi 382.521€ 13% 392.903€ 19% 400.443€ 20% 2%





Irap 121.337€ 4% 124.632€ 6% 127.196€ 6% 2%

Costi Diretti 2.977.757€ 39% 2.055.219€ 21% 2.050.405€ 23% 0%








Peso medio 0,87 0,88 0,88 0%

Casi oncologici 100,0% 99,1% 100,0% 1%












- Casi medici 154 109 39 22 9 70 -36%

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni 18

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%



% casi oncologici 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0%

Peso medio 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0%




Degenza media 1,9 2,0 2,4 2,0 2,0 2,2 11%




Ricavi 205.614€ 160.340€ 57.369€ 32.362€ 13.239€ 102.971€ -36%









Numero accessi 3 8














Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI




Numero visite 8.385 9.296 2.842 2.517 2.401 7.760 -17%

Valore visite 138.671€ 152.770€ 45.034€ 39.821€ 38.369€ 123.224€ -19%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite 220 201 47 72 47 166 -17%


Valore prestazione ed esami 41.274€ 31.734€ 12.351€ 14.581€ 8.279€ 35.211€ 11%




Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 9,0 10,7 10,4 10,6 10,7 10,5 -2%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 1,1 1,6 0,9 1,0 1,4 1,1 -32%

Tecnici 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 -1%

Totale 40,9 43,3 43,6 43,3 43,7 43,6 1%










File F - rimborsi 113.960€ 116.831€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%



Valore complessivo delle prestazioni 19.178€ 23.301€ 3.433€ 1.276€ 216€ 4.924€ -79%











RISORSE UTILIZZATE







SANITARIO 45

(00001FIS00) DIRIGENTE FISICO 5






(00001PST40) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOTERAPIA 2

TECNICO 2











inappropriati

% casi oncologici

BASILICATA 29 41% 100% 100%

Potenza 26 90% 100% 100%

Matera 3 10% 100% 100%

PUGLIA 26 37% 100% 100%

Bari 14 54% 100% 100%

Lecce 8 31% 100% 100%

Taranto 3 12% 100% 100%

Foggia 1 4% 100% 100%

CAMPANIA 10 14% 100% 100%

Salerno 8 80% 100% 100%

Napoli 2 20% 100% 100%


CALABRIA 1 1% 100% 100%

VENETO 1 1% 100% 100%



Report di UUOO

Medicina Nucleare





- ordinari 205.614 9% 160.340 7% 102.971 6% -36%

- diurni 860 0% 2.683 0% 0%





File F 113.960€ 5% 116.831€ 5% 0€ 0% -100%



- retribuzione 669.062€ 36% 675.669€ 75% 656.542€ 74% -3%

- oneri riflessi 170.272€ 9% 172.046€ 19% 171.981€ 19% 0%





Irap 53.357€ 3% 53.956€ 6% 55.202€ 6% 2%

Costi Diretti 1.852.854€ 81% 901.671€ 40% 883.725€ 51% -2%

Margine di Contribuzione 446.342€ 19% 1.357.959€ 60% 844.363€ 49% -38%

Medicina Nucleare






Peso medio 0,87 0,88 0,88 0%

Casi oncologici 100,0% 99,1% 100,0% 1%












- Casi medici 154 109 39 22 9 70 -36%

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni 18

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0%



% casi oncologici 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0%

Peso medio 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0%




Degenza media 1,9 2,0 2,4 2,0 2,0 2,2 11%




Ricavi 205.614€ 160.340€ 57.369€ 32.362€ 13.239€ 102.971€ -36%









Numero accessi 3 8














Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI

Medicina Nucleare



Numero visite 1.759 1.901 590 545 486 1.621 -15%

Valore visite 41.714€ 43.638€ 12.628€ 11.440€ 10.516€ 34.584€ -21%


Valore prestazioni ed esami 1.937.048€ 1.936.138€ 538.273€ 527.559€ 524.701€ 1.590.533€ -18%


Valore totale visite, prestazioni ed esami 1.978.762€ 1.979.775€ 550.901€ 539.000€ 535.216€ 1.625.117€ -18%


Numero

Valore

Valore medio



Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 1.978.762€ 1.979.775€ 550.901€ 539.000€ 535.216€ 1.625.117€ -18%



Numero visite 1 1 1 2






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Medicina Nucleare







Infermieri 7,4 9,1 8,8 9,0 9,0 8,9 -2%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,8 0,7 0,0 0,0 0,5 0,2 -79%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 18,1 20,5 19,9 18,9 19,4 19,4 -5%










File F - rimborsi 113.960€ 116.831€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%



Valore complessivo delle prestazioni 19.178€ 23.301€ 3.433€ 1.276€ 216€ 4.924€ -79%











RISORSE UTILIZZATE

Medicina Nucleare




inappropriati

% casi oncologici

BASILICATA 29 41% 100% 100%

Potenza 26 90% 100% 100%

Matera 3 10% 100% 100%

PUGLIA 26 37% 100% 100%

Bari 14 54% 100% 100%

Lecce 8 31% 100% 100%

Taranto 3 12% 100% 100%

Foggia 1 4% 100% 100%

CAMPANIA 10 14% 100% 100%

Salerno 8 80% 100% 100%

Napoli 2 20% 100% 100%


CALABRIA 1 1% 100% 100%

VENETO 1 1% 100% 100%





(409) RADIOTERAPIA 70 100% 0,9 1.471






% Oncologici




Report di UUOO

Radioterapia





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 824.918€ 73% 862.015€ 75% 866.224€ 74% 0%

- oneri riflessi 212.249€ 19% 220.858€ 19% 228.462€ 20% 3%





Irap 67.979€ 6% 70.676€ 6% 71.994€ 6% 2%

Costi Diretti 1.124.903€ 21% 1.153.548€ 16% 1.166.681€ 16% 1%


Radioterapia






Peso medio

Casi oncologici












- Casi medici

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici



% casi oncologici

Peso medio




Degenza media



Indice di turn over

Ricavi



Pazienti Accettati






Numero accessi



Peso medio

Casi oncologici %

Valore ricoveri



Pazienti Accettati






Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI

Radioterapia



Numero visite 6.626 7.395 2.252 1.972 1.915 6.139 -17%

Valore visite 96.957€ 109.133€ 32.406€ 28.380€ 27.854€ 88.640€ -19%






Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 13.386€ 3.967€ 870€ 1.327€ 888€ 3.086€ -22%

Numero visite 219 201 47 71 46 164 -18%


Valore prestazione ed esami 9.256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

Valore medio prestazione ed esami 37,5€



Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Radioterapia







Infermieri 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 -2%

Tecnici Sanitari 9,6 9,0 8,5 9,0 9,0 8,9 -2%


Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,3 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 8%

Tecnici 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 -1%

Totale 22,8 22,8 23,7 24,4 24,3 24,1 6%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Radioterapia



Dipartimento dei Servizi

> Anatomia Patologica

> Diagnostica per Immagini

> Laboratorio Analisi

> Nefrologia e Dialisi





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%


Specialistica ambulatoriale 4.971.800€ 98% 4.728.371€ 98% 4.930.387€ 100% 4%

- prestazioni da CUP 4.239.749€ 84% 4.406.504€ 91% 4.631.142€ 94% 5%


File F 81.250€ 2% 88.021€ 2% 0€ 0% -100%

Valore produzione sanitaria 5.053.051€ 100% 4.816.392€ 100% 4.930.387€ 100% 2%


- retribuzione 2.196.427€ 50% 2.111.305€ 75% 2.105.810€ 74% 0%

- oneri riflessi 563.725€ 13% 531.434€ 19% 554.020€ 19% 4%

Costo Collaborazioni e borse di studio 14.538€ 0% 14.627€ 1% 6.080€ 0% -58%




Irap 180.727€ 4% 168.353€ 6% 182.891€ 6% 9%

Costi Diretti 4.396.781€ 87% 2.825.720€ 59% 2.848.800€ 58% 1%

Margine di Contribuzione 656.270€ 13% 1.990.671€ 41% 2.081.587€ 42% 5%







Peso medio

Casi oncologici

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 4.971.800€ 4.728.371€ 4.930.387€ 4%

Visite e prest. ambulatoriali per interni 1.924.033€ 1.527.543€ 1.250.487€ -18%








Numero visite 4.827 5.223 1.709 1.657 1.594 4.960 -5%

Valore visite 63.828€ 69.317€ 22.668€ 22.066€ 21.315€ 66.049€ -5%


Valore prestazioni ed esami 4.175.921€ 4.337.187€ 1.522.751€ 1.551.311€ 1.491.032€ 4.565.094€ 5%


Valore totale visite, prestazioni ed esami 4.239.749€ 4.406.504€ 1.545.419€ 1.573.377€ 1.512.347€ 4.631.142€ 5%


Numero 14.791 7.472 2.459 2.593 1.935 6.987 -6%

Valore 732.052€ 321.866€ 106.795€ 110.435€ 82.014€ 299.245€ -7%

Valore medio 49 43 43 43 42 43 -1%



Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 4.971.800€ 4.728.371€ 1.652.214€ 1.683.812€ 1.594.361€ 4.930.387€ 4%


Valore complessivo 1.924.033€ 1.527.543€ 426.363€ 422.188€ 401.936€ 1.250.487€ -18%

Numero visite 102 85 38 33 33 104 22%


Valore prestazione ed esami 1.922.011€ 1.525.826€ 425.625€ 421.530€ 401.285€ 1.248.440€ -18%




Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 17,8 17,0 16,0 16,4 16,6 16,4 -4%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 2,8 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 11%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 68,5 65,8 64,9 66,1 65,8 65,6 0%










File F - rimborsi 81.250€ 88.021€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%



Valore complessivo delle prestazioni 1.636€ 108€ 0€ 185€ 0€ 185€ 72%











RISORSE UTILIZZATE







SANITARIO 59


(00001BIO01) DIRIGENTE BIOLOGO STR.COMPL. 1





(00001PS038) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D LABOR. BIOMED 6



(00001PS045) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOLOGIA ME 1


(00001PSA38) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D ANATOMIA 4


TECNICO 8






Conteggio di testeDipartimento dei Servizi 1,00

ANATOMIA PATOLOGICA 1,00





Report di UUOO

Anatomia Patologica





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%


Specialistica ambulatoriale 1.113.064€ 100% 733.043€ 100% 728.751€ 100% -1%



File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 1.113.064€ 100% 733.043€ 100% 728.751€ 100% -1%


- retribuzione 430.576€ 43% 357.240€ 73% 368.669€ 73% 3%

- oneri riflessi 110.572€ 11% 91.535€ 19% 97.085€ 19% 6%





Irap 36.122€ 4% 28.933€ 6% 32.169€ 6% 11%

Costi Diretti 993.160€ 89% 492.336€ 67% 504.003€ 69% 2%


Anatomia Patologica






Peso medio

Casi oncologici

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 1.113.064€ 733.043€ 728.751€ -1%









Numero visite 2 3 3 50%

Valore visite 0€ 93€ 0€ 139€ 0€ 139€ 50%






Numero 14.791 7.472 2.459 2.593 1.935 6.987 -6%

Valore 732.052€ 321.866€ 106.795€ 110.435€ 82.014€ 299.245€ -7%

Valore medio 49 43 43 43 42 43 -1%



Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 1.113.064€ 733.043€ 249.111€ 258.430€ 221.210€ 728.751€ -1%



Numero visite






Numero visite

Valore visite

Valore medio

% su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0%



Valore medio



Anatomia Patologica







Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 1,8 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 16%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 11,7 9,3 9,8 12,0 11,2 11,0 18%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Anatomia Patologica


Report di UUOO

Diagnostica per Immagini





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%


Specialistica ambulatoriale 2.399.712€ 100% 2.381.959€ 100% 2.438.309€ 100% 2%

- prestazioni da CUP 2.399.712€ 100% 2.381.959€ 100% 2.438.309€ 100% 2%


File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 2.399.712€ 100% 2.381.959€ 100% 2.438.309€ 100% 2%

Personale dipendente 1.012.226€ 74% 981.248€ 94% 960.286€ 93% -2%

- retribuzione 806.019€ 59% 783.232€ 75% 760.905€ 74% -3%

- oneri riflessi 206.207€ 15% 198.016€ 19% 199.381€ 19% 1%





Irap 66.691€ 5% 63.365€ 6% 69.697€ 7% 10%

Costi Diretti 1.363.286€ 57% 1.044.613€ 44% 1.029.983€ 42% -1%

Margine di Contribuzione 1.036.426€ 43% 1.337.346€ 56% 1.408.326€ 58% 5%







Peso medio

Casi oncologici

Visite e prest. ambulatoriali per esterni 2.399.712€ 2.381.959€ 2.438.309€ 2%









Numero visite 16 36 11 8 14 33 -8%

Valore visite 331€ 744€ 227€ 165€ 289€ 682€ -8%


Valore prestazioni ed esami 2.399.381€ 2.381.216€ 795.989€ 847.369€ 794.268€ 2.437.627€ 2%


Valore totale visite, prestazioni ed esami 2.399.712€ 2.381.959€ 796.216€ 847.535€ 794.558€ 2.438.309€ 2%


Numero

Valore

Valore medio



Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) 2.399.712€ 2.381.959€ 796.216€ 847.535€ 794.558€ 2.438.309€ 2%



Numero visite 35 48 15 13 10 38 -21%






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 2,8 2,8 2,7 2,9 2,8 2,8 1%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 5%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 23,9 22,8 23,0 23,6 23,3 23,3 2%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%



Valore complessivo delle prestazioni 1.461€ 108€ 0€ 185€ 0€ 185€ 72%











RISORSE UTILIZZATE



Report di UUOO

Laboratorio Analisi





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 404.376€ 44% 418.296€ 76% 432.008€ 74% 3%

- oneri riflessi 103.145€ 11% 103.831€ 19% 113.911€ 20% 10%





Irap 31.390€ 3% 31.573€ 6% 34.796€ 6% 10%

Costi Diretti 926.208€ 172% 553.699€ 90% 580.715€ 72% 5%


Laboratorio Analisi






Peso medio

Casi oncologici


Visite e prest. ambulatoriali per interni 509.687€ 382.564€








Numero visite

Valore visite 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%






Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 509.687€ 382.564€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%

Numero visite

Numero prestazioni ed esami 181.580 130.268 0 0 0 0 -100%

Valore prestazione ed esami 509.687€ 382.564€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%




Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Laboratorio Analisi







Infermieri 2,0 1,9 1,8 1,5 1,7 1,7 -15%

Tecnici Sanitari 7,6 6,9 6,3 6,9 6,5 6,6 -5%


Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 15,1 16,8 16,0 14,3 14,1 14,8 -12%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Laboratorio Analisi


Report di UUOO

Nefrologia e Dialisi





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 81.250€ 8% 88.021€ 8% 0€ 0% -100%



- retribuzione 555.457€ 50% 552.537€ 75% 544.227€ 74% -2%

- oneri riflessi 143.801€ 13% 138.053€ 19% 143.642€ 20% 4%





Irap 46.524€ 4% 44.482€ 6% 46.230€ 6% 4%

Costi Diretti 1.114.127€ 111% 735.072€ 68% 734.099€ 77% 0%

Margine di Contribuzione -112.053€ -11% 349.063€ 32% 224.349€ 23% -36%







Peso medio

Casi oncologici










Numero visite 4.811 5.185 1.698 1.646 1.580 4.924 -5%

Valore visite 63.497€ 68.481€ 22.440€ 21.761€ 21.026€ 65.227€ -5%






Numero

Valore

Valore medio





Valore complessivo 2.505€ 5.386€ 1.800€ 415€ 469€ 2.684€ -50%

Numero visite 67 37 23 20 23 66 78%


Valore prestazione ed esami 1.206€ 4.661€ 1.371€ 25€ 25€ 1.421€ -70%




Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 13,1 12,3 11,5 12,1 12,1 11,9 -3%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 17,8 16,9 16,1 16,3 17,2 16,5 -2%










File F - rimborsi 81.250€ 88.021€ 0€ 0€ 0€ 0€ -100%














RISORSE UTILIZZATE




Direzione Sanitaria

> Direzione Sanitaria di Presidio





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Valore produzione sanitaria 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%


- retribuzione 599.512€ 65% 553.328€ 75% 509.824€ 74% -8%

- oneri riflessi 153.809€ 17% 140.754€ 19% 135.837€ 20% -3%





Irap 43.491€ 5% 40.572€ 6% 38.690€ 6% -5%

Costi Diretti 927.883€ 0% 734.654€ 0% 684.351€ 0% -7%

Margine di Contribuzione -927.883€ 0% -734.654€ 0% -684.351€ 0% -7%

Direzione Sanitaria






Peso medio

Casi oncologici












- Casi medici

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici



% casi oncologici

Peso medio




Degenza media



Indice di turn over

Ricavi



Pazienti Accettati






Numero accessi



Peso medio

Casi oncologici %

Valore ricoveri



Pazienti Accettati






Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI

Direzione Sanitaria



Numero visite

Valore visite 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%






Numero

Valore

Valore medio

% su totale erogate dal SSR





Numero visite




Prestazioni per interni/totale (valore)


Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Direzione Sanitaria







Infermieri 11,2 10,8 9,7 10,2 9,5 9,8 -9%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 6,6 7,5 7,0 6,7 7,0 6,9 -8%

Tecnici 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0%

Totale 28,9 24,4 23,1 23,5 22,3 23,0 -6%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Direzione Sanitaria









SANITARIO 11


(00001PSI00) DIRIGENTE PSICOLOGO 1


TECNICO 6

(00002PTC06) ASSISTENTE TECNICO - C - CUOCO 1

(00002PTC09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS-CUOCO 1

(00002PT002) COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE -D 1









ORDINARI - Nessun Dato Presente



Report di UUOO

Direzione Sanitaria di Presidio





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 71.289€ 76% 57.108€ 75% 25.171€ 73% -56%

- oneri riflessi 16.681€ 18% 14.608€ 19% 7.121€ 21% -51%


Materiale sanitario 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%


- dispositivi medici 0% 0% 0%

Irap 5.355€ 6% 4.728€ 6% 2.140€ 6% -55%

Costi Diretti 93.324€ 0% 76.444€ 0% 34.431€ 0% -55%








Peso medio

Casi oncologici














Infermieri 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -100%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 2,0 1,2 1,0 1,0 0,0 0,7 -45%








Consumo di dispositivi medici 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%


File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%

File F/ prodotti farmaceutici (in %)













RISORSE UTILIZZATE




Dipartimento della Clinical Governance

> Cardio-Oncologia

> Farmacia

> Epidemiologia Biostatistica, Registro tumori

> Psico-Oncologia

> Programmazine e controllo di gestione





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 303.595€ 95% 332.511€ 93% 444.568€ 94% 34%



- retribuzione 643.032€ 55% 577.072€ 66% 560.013€ 65% -3%

- oneri riflessi 165.433€ 14% 148.351€ 17% 147.895€ 17% 0%

Costo Collaborazioni e borse di studio 0€ 0% 102.877€ 12% 114.097€ 13% 11%




Irap 51.479€ 4% 46.155€ 5% 46.121€ 5% 0%

Costi Diretti 1.165.905€ 363% 874.454€ 246% 868.125€ 184% -1%

Margine di Contribuzione -844.853€ -263% -518.388€ -146% -395.516€ -84% -24%







Peso medio

Casi oncologici












- Casi medici

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici



% casi oncologici

Peso medio




Degenza media



Indice di turn over

Ricavi



Pazienti Accettati






Numero accessi



Peso medio

Casi oncologici %

Valore ricoveri



Pazienti Accettati






Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI




Numero visite 245 322 155 148 95 398 24%

Valore visite 4.163€ 5.544€ 2.513€ 2.500€ 1.505€ 6.518€ 18%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite 1.701 1.588 502 533 512 1.547 -3%

Numero prestazioni ed esami 3.010 2.969 990 982 973 2.945 -1%





Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 0,8 1,4 1,9 1,8 1,9 1,9 35%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 3,0 3,5 3,6 4,9 5,0 4,5 28%

Tecnici 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 -1%

Totale 16,9 16,9 16,9 17,8 17,9 17,5 4%










File F - rimborsi 303.595€ 332.511€ 141.364€ 119.652€ 183.552€ 444.568€ 34%














RISORSE UTILIZZATE








SANITARIO 11


(00001FAR00) DIRIGENTE FARMACISTA 3




(00001PS040) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D CARDIO-VASCO 2

TECNICO 5



(00002PT013) AUSILIARIO SPECIALIZZATO -A 1








Report di UUOO

Cardio-Oncologia





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 155.808€ 74% 167.508€ 75% 193.832€ 74% 16%

- oneri riflessi 38.883€ 19% 42.477€ 19% 51.060€ 20% 20%





Irap 12.519€ 6% 13.657€ 6% 16.396€ 6% 20%

Costi Diretti 209.864€ 1.202% 223.643€ 949% 261.288€ 932% 17%

Margine di Contribuzione -192.407€ -1.102% -200.088€ -849% -233.247€ -832% 17%

Cardio-Oncologia






Peso medio

Casi oncologici










Numero visite 245 322 155 148 95 398 24%

Valore visite 4.163€ 5.544€ 2.513€ 2.500€ 1.505€ 6.518€ 18%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite 1.701 1.588 502 533 512 1.547 -3%

Numero prestazioni ed esami 2.939 2.870 987 979 971 2.937 2%





Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Cardio-Oncologia







Infermieri 0,0 0,6 1,9 1,8 1,9 1,9 238%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 3,6 4,2 5,7 5,5 5,7 5,6 34%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Cardio-Oncologia


Report di UUOO

Farmacia





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 303.595€ 100% 332.511€ 100% 444.568€ 100% 34%



- retribuzione 222.610€ 37% 223.345€ 74% 181.948€ 74% -19%

- oneri riflessi 58.009€ 10% 58.305€ 19% 48.336€ 20% -17%





Irap 18.219€ 3% 18.528€ 6% 15.456€ 6% -17%

Costi Diretti 602.144€ 198% 300.177€ 90% 245.739€ 55% -18%


Farmacia






Peso medio

Casi oncologici










Numero visite

Valore visite 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio



Farmacia


Report di UUOO

Epidemiologia Biostatistica, Registro tumori





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 166.279€ 75% 169.165€ 75% 167.812€ 75% -1%

- oneri riflessi 43.430€ 20% 43.340€ 19% 44.122€ 20% 2%





Irap 12.575€ 6% 12.622€ 6% 12.873€ 6% 2%

Costi Diretti 222.283€ 0% 225.127€ 0% 224.806€ 0% 0%

Margine di Contribuzione -222.283€ 0% -225.127€ 0% -224.806€ 0% 0%







Peso medio

Casi oncologici














Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 1,0 1,7 1,9 1,9 2,0 1,9 17%

Tecnici 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0%

Totale 3,5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,6 6%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE



Report di UUOO

Psico-Oncologia





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%









Irap 0% 0% 0%

Costi Diretti 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Margine di Contribuzione 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%

Psico-Oncologia






Peso medio

Casi oncologici


Visite e prest. ambulatoriali per interni 1.376€ 1.918€ 155€ -92%












Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE

Psico-Oncologia


Report di UUOO

Programmazine e controllo di gestione





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 98.336€ 75% 17.054€ 14% 16.421€ 12% -4%

- oneri riflessi 25.111€ 19% 4.229€ 3% 4.378€ 3% 4%

Costo Collaborazioni e borse di studio 0€ 0% 102.877€ 82% 114.097€ 84% 11%




Irap 8.167€ 6% 1.347€ 1% 1.396€ 1% 4%

Costi Diretti 131.614€ 0% 125.508€ 0% 136.291€ 0% 9%








Peso medio

Casi oncologici














Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,9 0,9 0,7 1,0 1,0 0,9 6%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 1,9 0,9 0,7 1,0 1,0 0,9 6%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE




Servizi e strutture della Direzione Scientifica

> Laboratori di Ricerca

> Finanziamento, gestione corrente e monitoraggio dell'attività scientifica





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 48.730€ 4% 71.549€ 8% 78.305€ 8% 9%

- oneri riflessi 11.862€ 1% 17.385€ 2% 20.765€ 2% 19%





Irap 3.824€ 0% 5.553€ 1% 6.601€ 1% 19%

Costi Diretti 1.277.406€ 0% 940.710€ 0% 932.940€ 0% -1%

Margine di Contribuzione -1.277.406€ 0% -940.710€ 0% -932.940€ 0% -1%







Peso medio

Casi oncologici












- Casi medici

- Casi chirurgici

Casi 0-1 giorni

- di cui chirurgici

% Casi chirurgici



% casi oncologici

Peso medio




Degenza media



Indice di turn over

Ricavi



Pazienti Accettati






Numero accessi



Peso medio

Casi oncologici %

Valore ricoveri



Pazienti Accettati






Casi oncologici %

Peso medio

Valore ricoveri


RICOVERI




Numero visite

Valore visite 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2 0%

Amministrativi 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1%

Tecnici 0,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,7 -27%

Totale 2,4 4,0 4,4 3,8 3,6 3,9 -2%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE







SANITARIO 1


TECNICO 1

(00002PT009) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS 1



Conteggio di testeDIREZIONE SCIENTIFICA 37,00


LABORATORI DI RICERCA 34,00

RISORSE COMUNI DEI SERVIZI DI STAFF DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA 2,00





Report di UUOO

Laboratori di Ricerca





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%





Costo Collaborazioni e borse di studio 496.626€ 50% 617.157€ 100% 710.388€ 100% 15%




Irap 0% 0% 0%

Costi Diretti 993.358€ 0% 617.157€ 0% 710.388€ 0% 15%








Peso medio

Casi oncologici










Numero visite

Valore visite 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE



Report di UUOO

Finanziamento, gestione corrente e monitoraggio dell'attività scientifica





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 23.428€ 76% 24.145€ 77% 21.367€ 74% -12%

- oneri riflessi 5.503€ 18% 5.503€ 18% 5.660€ 20% 3%





Irap 1.765€ 6% 1.765€ 6% 1.816€ 6% 3%

Costi Diretti 30.696€ 0% 31.414€ 0% 28.843€ 0% -8%








Peso medio

Casi oncologici










Numero visite

Valore visite 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%






Numero

Valore

Valore medio






Numero visite






Numero visite

Valore visite

Valore medio




Valore medio










Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Amministrativi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0%

Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Totale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE




Dipartimento Amministrativo

> Affari Generali Personale

> Gestione Economico Finanziario

> Gestione Tecnico Patrimoniale

> Provveditorato - Economato





- ordinari 0% 0% 0%

- diurni 0% 0% 0%





File F 0€ 0% 0€ 0% 0€ 0% 0%



- retribuzione 1.007.160€ 75% 1.072.620€ 76% 1.035.993€ 75% -3%

- oneri riflessi 249.861€ 18% 263.471€ 19% 270.263€ 19% 3%





Irap 73.513€ 5% 79.141€ 6% 79.881€ 6% 1%

Costi Diretti 1.351.468€ 0% 1.415.231€ 0% 1.386.137€ 0% -2%

Margine di Contribuzione -1.351.468€ 0% -1.415.231€ 0% -1.386.137€ 0% -2%







Peso medio

Casi oncologici














Infermieri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%



Dir PTA 2,0 2,0 2,1 3,0 3,0 2,7 34%

Amministrativi 23,0 25,7 26,5 25,9 25,4 25,9 1%

Tecnici 20,7 20,8 22,3 22,0 21,9 22,0 6%

Totale 45,6 48,5 50,8 50,9 50,8 50,8 5%










File F - rimborsi 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0%














RISORSE UTILIZZATE





(00004AMM00) DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 2

(00004PA001) COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE ESPERTO -DS 3






PROFESSIONALE 1

(00003ING00) DIRIGENTE INGEGNERE 1

TECNICO 25

(00002PT003) COLL.RE TECNICO-PROF.LE ESPERTO -DS 1

(00002PT004) COLL.RE TECNICO-PROF.LE -D 2


(00002PT011) OPERATORE TECNICO - B 1


(00002PTE06) ASSISTENTE TECNICO - C - ELETTRICISTA 1

(00002PTI09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-IMPIANTISTA ELETT 2

(00002PTN09) OP.RE TECNICO SCEC.TO - BS CENTRANILISTA 1

(00002PTV09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS CALD VAP 3

(00002PTA09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS- AUTISTA AMB 1

(00002PTC11) OPERATORE TECNICO - B - CENTRALINISTA 3

(00002PTO09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-OSMOSI SPECIALIZZ 1


(00002PTZ09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-MAGAZZINIERE 2







Rapporto di Controllo di Gestione III trimestre - crob.it · - Nefrologia e Dialisi 169 Direzione...

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