Rapporto annuale di esecuzione 2015 - Liguria · sulla base del D. Lgs. 31 maggio 2011 n° 88...

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR FSC LIGURIA 2007-2013

2007LI002FA005

Rapporto annuale di esecuzione 2015

(stato di attuazione al 31/12/2015)

31/05/2016 (Versione preliminare per l’approvazione da parte del CdS)

Avvertenza : La vecchia dicitura FAS (Fondo Aree Sottosviluppate) è stata

aggiornata con la nuova dicitura

FSC (Fondo Sviluppo e Coesione)

sulla base del D. Lgs. 31 maggio 2011 n° 88

Avvertenza :

Nel mese di gennaio 2016 è stata effettuata una riprogrammazione finanziaria legata all’assunzione delle OGV (assunte entro il 31/12/2015 o assumibili entro il 30/06/2015 previa penalizzazione dell’1,5% sul relativo contributo) ed attuata mediante procedura

scritta (attivata il 27/01 e conclusa positivamente il 10/02/2016).

Il presente documento è stato elaborato su questa base, al fine di fornire un quadro reale sull'andamento del Programma.

Come già evidenziato in occasione dei precedenti RA E, i dati di tabella 4 (di fonte ministeriale) non sono di facile interpretazione ed andrebbe chiarita la metodologia di calcolo del numero di progetti ed in particolare d ei relativi “importi attività”.

In effetti, il numero totale dei progetti (312) pur corrispondendo al totale di tabella 1, include 48 progetti la cui procedura di aggiudicazi one non è definita. Inoltre, l’importo totale delle attività (oltre 472,5 M€) è largamente superiore ai valori reali segno probabilmente di qualche duplicazione.

In relazione alla tabella 7 non è chiara la voce “c osto realizzato”. Dovrebbe probabilmente trattarsi del dato relativo ai pagame nti (di cui all’ultima stampa MONIT ed al dato di tabella 9) ma i valori non coincidono .

Regione Liguria – PAR FSC (anni 2007-201 3): Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 INDICE pag. i

PROGRAMMAZIONE 2007-2013

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2015

1 IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE

Programmazione: 2007-2013

Titolo del programma: PAR FSC della Regione Liguria

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2014

Anno di riferimento del monitoraggio: 2015

Rapporto approvato il: XX/XX/2016 (scadenza della procedura scritta avviata in data XX/ XX/2016)

INDICE 1 IDENTIFICAZIONE .......................................................................................................................I

PREMESSA ......................................................................................................................1

RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ...................... ...............................................................................1

CONSIDERAZIONI SULLA RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA . .......................................................6

2 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ................. .................................................................7

2.1 RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI ............................................................................................... 8 2.1.1 Avanzamento del Programma .......................................................................................................... 14 2.1.2 Avanzamento procedure di Aggiudicazione ..................................................................................... 15 2.1.3 Avanzamento finanziario .................................................................................................................. 16 2.1.4 Avanzamento procedurale ............................................................................................................... 16 2.1.5 Avanzamento economico ................................................................................................................. 17 2.1.6 Avanzamento fisico .......................................................................................................................... 17

2.2 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITA ’ DEL PROGRAMMA ............................................. 19

2.3 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ ............................................................................... 20

2.4 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEI SAD .................................................................................... 21

2.5 STATO DI ATTUAZIONE DEI CIS E DELLE AZIONI CARDINE ................................................................. 22

2.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC ............................................................................................... 23

2.7 MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI ................................................................. 23

2.8 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI .................................... 24

2.9 MODIFICHE NELL ’AMBITO DELL ’ATTUAZIONE .................................................................................. 24

2.10 VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA .................................................................................................... 24

2.11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ............................................................................................................... 25

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ............................................................................................. 28

2.12 ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE ............................................................... 33

Regione Liguria – PAR FSC (anni 2007-201 3): Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 INDICE pag. ii

2.13 ASSISTENZA TECNICA ................................................................................................................... 33

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ......................................................................................................... 34

2.15 PROGETTI ESEMPLARI ................................................................................................................... 34

3 OBIETTIVI DI SERVIZIO E RISORSE PREMIALI .......... ................................................................ 35

4 PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI ED ALLE FO NTI DI FINANZIAMENTO 35

5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO ..................... ....................................................................... 36

5.1 ASSE A1 – RICERCA E INNOVAZIONE .............................................................................................. 36 5.1.1 Distretto ligure per le Tecnologie Marine (DLTM – SP) .................................................................... 36 5.1.2 Poli Universitari Decentrati ............................................................................................................... 38 5.1.3 Programma triennale per la ricerca e innovazione progetti integrati ad alta tecnologia.................... 39

5.2 ASSE A2 – ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE ...................................................................... 40 5.2.1 Tunnel stradale Fontanabuona ........................................................................................................ 40 5.2.2 Fondo per la Progettazione .............................................................................................................. 41 5.2.3 Progetti strategici locali per il miglioramento della viabilità provinciale ............................................. 43 5.2.4 Programma di interventi sulla viabilità e su infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali ......... 44

-- 46 5.2.5 Metropolitana di Genova – completamento tratta De Ferrari/Brignole.............................................. 47 5.2.6 Costituzione di un fondo per la diffusione della mobilità sostenibile ................................................. 47 5.2.7 acquisto di mezzi di trasporto pubblico locale per il territorio ligure .................................................. 48

5.3 ASSE B1 – MIGLIORAMENTO QUALITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE ............................................... 49 5.3.1 Riconversione aree industriali .......................................................................................................... 49 5.3.2 Potenziamento rete laboratoristica Arpal .......................................................................................... 53 5.3.3 Regimazione idraulica tratto terminale Entella ................................................................................. 54 5.3.4 Regimazione idraulica tratto terminale Nervia .................................................................................. 55 5.3.5 Realizzazione di una nuova pista ciclabile sul lungomare cittadino tra il territorio del Comune

di Ceriale ed il corso del torrente Varatella – Comune di borghetto santo spirito ............................ 56 5.3.6 Percorso litoraneo pedonale tra la spiaggia Torsei e spiaggia Arena – 3° lotto (Comune di

Framura – SP)................................................................................................................................. 56 5.3.7 Completamento infrastrutturazione viaria Polcevera ........................................................................ 57 5.3.8 Riconversione delle aree e immobili dello stabilimento Piaggio Aero industries a Finale Ligure ...... 58 5.3.9 Lavori di riqualificazione urbana e realizzazione parcheggio in località Premartin – Comune di

Badalucco (IM) ................................................................................................................................ 58 5.3.10 Intervento di urbanizzazione della direttrice principale del Vecchio Borgo del Comune di

Balestrino (SV) ................................................................................................................................ 59 5.3.11 Programmi strategici regionali di riqualificazione urbana ................................................................. 59

5.4 ASSE B2 – TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE AMBIENTALI E CULTURA LI ..................................... 62 5.4.1 Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione........................................................................... 62 5.4.2 Interventi di valorizzazione del Patrimonio Culturale ........................................................................ 63 5.4.3 Sistema integrato parchi e Alta Via dei Monti Liguri ......................................................................... 68 5.4.4 Completamento rete ciclabile ligure, Valorizzazione e promozione.................................................. 70 5.4.5 Parco costiero del Ponente Ligure ................................................................................................... 73 5.4.6 Infrastrutturazione per valorizzazione impianti sciistici ..................................................................... 74

5.5 ASSE C – MODERNIZZAZIONE SISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE ................................................ 75 5.5.1 Nuove strutture scolastiche .............................................................................................................. 75 5.5.2 Realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma di impianti

sportivi e di impianti sportivi scolastici ............................................................................................. 78 5.5.3 Alta Formazione professionale – Istituti Tecnici Superiori (ITS) ....................................................... 80

5.6 ASSE D – GOVERNANCE ............................................................................................................... 82 5.6.1 Rafforzamento della Pubblica Amministrazione ............................................................................... 82

5.7 MIGLIORAMENTO DELL ’OFFERTA SANITARIA LIGURE ....................................................................... 83 5.7.1 razionalizzazione presidii ospedalieri ............................................................................................... 83 5.7.2 potenziamento delle strutture territoriali ........................................................................................... 84 5.7.3 rinnovo attrezzature .......................................................................................................................... 86

ALLEGATO 1 AL RAE: TABELLE FINANZIARIE (PIANO F INANZIARIO E AVANZAMENTO AL 31/12/2015)

ALLEGATO 2 AL RAE: SCHEDA “best practice”

Regione Liguria – PAR FSC (anni 2007-2013): Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 pag. 1

PREMESSA

Il presente documento costituisce il settimo Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) – per l’anno 2015 – del Programma Attuativo relativo al Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) della Regione Liguria e ne rappresenta la situazione al 31/12/2015.

Il documento, che viene anticipato per le vie brevi ai componenti del CdS1 per la sua approvazione prima della trasmissione ufficiale al Ministero, è stato elaborato sulla base della struttura fornita dal Ministero nel 2010 (Allegato 9 Modello di Rapporto Annuale di Esecuzione sull’avanzamento del PAR FSC), già utilizzato negli anni precedenti.

Come per le precedenti occasioni, nel presentare di seguito lo stato di attuazione si è fatto ricorso prevalentemente alle report automatiche del sistema di monitoraggio ministeriale. Tuttavia, al fine di rappresentare la reale attuazione del Programma (superiore in alcuni casi a quanto presente nel sistema di monitoraggio), si è fornita – per la tabella 5 relativa all’avanzamento complessivo del Programma – una versione “bis”2 che differisce da quella ufficiale del Ministero in relazione a progetti avviati ma non presenti nel sistema a causa di ritardi nell’inserimento dei dati, nonché errori o incompletezze delle relative schede di rilevazione a supporto del monitoraggio, o controlli non ancora ultimati alla data di validazione, per cui tali dati non sono stati trasmessi al Ministero.

Inoltre, al fine di garantire al documento stesso una valenza operativa – in particolare per rappresentare un quadro dettagliato della situazione al CdS e costituire un valido supporto per le attività delle strutture regionali preposte all’attuazione dei singoli interventi o singole azioni, nonché, in particolare all’OdG – sono fornite informazioni e prospetti aggiuntivi rispetto alla struttura di riferimento.3

Come indicato nel riquadro "avvertenze", è stata recentemente perfezionata una riprogrammazione finanziaria, alla luce delle risultanze dell'indagine sulle OGV4 condotta dalla struttura regionale al fine di individuare, tra gli interventi a suo tempo ammessi a finanziamento, quelli rispondenti in termini temporali alle scadenze del Programma. Ciò anche al fine di far fronte alla riduzione di risorse finanziarie del Programma.

La riprogrammazione – attivata per le vie brevi – è stata in realtà effettuata ai primi del 2016,5 ma, visti i relativi riflessi sul parco progetti e sulla definizione di avanzamento del Programma, viene anticipata già dal presente documento ai fini di prospettare un quadro realistico del programma e del suo avanzamento.

R IPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Come già anticipato, la riprogrammazione segue la recente operazione regionale – effettuata a settembre 2015 – di individuazione degli interventi finanziabili in quanto coerenti con la tempistica del Programma.

L'operazione è stata impostata sulla base del nuovo quadro finanziario del Programma riepilogato nel successivo prospetto, partendo dalla disponibilità 2014, vale a dire 288,507 M€.6

1 La composizione del CdS è stata variata con DGR 975 del 07/09/2015 (di modifica alla precedente DGR 189/2009) a

seguito della nuova composizione della Giunta. 2 Vi sono versioni “bis” anche per le tabelle 2, 10 e 11, ma per queste si tratta di correzione di errori materiali legati al

monitoraggio (cfr. tabelle in questione). 3 Le report ministeriali sono indicate come “tabelle”, mentre i dati integrativi elaborati dalla Regione sono riportati nei

“prospetti”. 4 In adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 21 del 30/06/2014. 5 Conclusione positiva dell'iter procedurale del 10/02/2016. 6 La disponibilità originaria di 342,064 M€ previste dalla Delibera CIPE 166/2007 era già stata ridotta con Delibera CIPE

1/2009 a 320,563 M€ e con successiva Legge 122/2010 a 288,507 M€.


Disponibilità all’ 01/01/2014 288.507.000 Tagli anno 2014 L. 147/2013 art. 1 c. 522 17.959.000 D.L. 66/2014 art. 46 c 6-7 7.000.000 Totale tagli 24.959.000 Disponibilità residua FSC al 2014 263.548.000 Tagli anno 2015 D.L. 95/2012 32.586.839 D.L. 6672014 art. 46 c. 6-7 23.250.000 Totale tagli 55.836.839 Disponibilità residua FSC al 2015 207.711.161

Nell'effettuare la riprogrammazione, rispetto alla precedente situazione (riprogrammazione 2014), sono stati eliminati gli interventi non coerenti con le tempistiche previste dal Programma, vale a dire OGV entro dicembre 2015 (o al massimo giugno 2016 con penalizzazione dell'1,5%) e perfezionamento della spesa entro dicembre 2017 (dicembre 2018 per gli interventi inquadrati in APQ).

Ne è derivato un Parco progetti con un fabbisogno di contributi pari a 234,3557 M€, al lordo dei Ribassi d’Asta (RA) ancora da perfezionare. Per questi è stato stimato un valore del 25%8 che riconduce il totale alle somme a ca. 222,8 M€.9

L’operazione di individuazione degli interventi è stata approvata dalla Giunta con DGR n. 974 del 07/09/2015 ed in tal senso, al fine di avviare un parco di interventi tale da garantire la piena attuazione finanziaria del Programma, ed in particolare ovviare ai ribassi d’asta presumibili ed alle eventuali economie parziali o totali che si dovessero registrare a consuntivo, la Giunta ha ritenuto opportuno istituire – attraverso risorse regionali aggiuntive (mutui) – un parco progetti in overbooking (pari a ca. 15 M€), nonché avviare il programma nel suo complesso, garantendone la copertura finanziaria anche in caso di RA inferiori alle previsioni.

Il quadro finanziario “ufficiale” del Programma risulta attualmente così definito:

Risorse FSC 207.711.161,00 Risorse discrezionali a carico del bilancio regionale 15.008.721,08 Somma eccedente FSC da compensare a consuntivo sulle risorse discrezionali

71.667,66

TOTALE PIANO FINANZIARIO 222.791.549,74 La situazione analitica è riportata nel seguente prospetto 1, che evidenzia anche il confronto con il precedente piano.10

Si evidenzia che il nuovo piano finanziario soddisfa il requisito di soglia minima del 60% per le azioni cardine. In effetti le azioni cardine (cfr. colonna [D] del prospetto seguente) ammontano a quasi 158 M€ pari al 76,03% delle attuali risorse FSC e 70,91% dei contributi totali (FSC + mutuo).

7 Peraltro in costante evoluzione (riduzione) alla luce delle varie assegnazioni lavori. La situazione analitica è riportata nel

prospetto 1 bis, nonché nel prospetto A dell'Allegato 1. 8 Applicato agli interventi per i quali la Regione non aveva ancora assunto corrispondente impegno. 9 Nel caso i RA fossero inferiori alle stime, si procederà ad una compensazione su eventuali economie consuntive di

progetti, eventuali maggiori RA e/o su somme discrezionali. Sono comunque disponibili fondi di settore per la copertura degli eventuali minori RA per gli interventi della Sanità (Asse E).

10 La suddivisione per fonte è invece riportata nel prospetto A dell’Allegato 1.


Su questa base, il costo totale rendicontabile ammonterebbe a circa 355 M€ (cfr. colonna [E] del seguente prospetto 1).

Per una visione delle relative fonti di copertura, si rinvia al prospetto A in allegato 1.

Il successivo prospetto 1 bis evidenzia invece il piano finanziario “operativo”, vale a dire al lordo dei RA. 11

In effetti, come già segnalato, l'intenzione della Giunta è di portare a compimento l'intero Programma - vale a dire tutti i progetti individuati in grado di rispettare le scadenze del Programma ed in tal senso il piano finanziario "operativo" registra un potenziale complessivo di contributi pari a 233.478.824,10 €.

Tale importo, in continua riduzione in relazione ad economie finali (parziali o totali in relazione a rinunce), nonché ai Ribassi d’Asta nel frattempo registrati, è già lievemente inferiore a quanto previsto in sede di riprogrammazione (234,289 M€) e nelle simulazioni effettuate dovrebbe "rientrare" nella misura dell'attuale disponibilità. Tuttavia, in caso di esubero, troverebbe copertura attraverso risorse regionali, parzialmente già individuate – nella misura attuale di 4,59 M€ (cfr. colonna [D’] del prospetto 1 bis) – nell’ambito dell’Asse E “Sanità”.

Tale disponibilità integrativa, già anticipata in sede di riprogrammazione, è stata nel frattempo attivata, sia pure in modo parziale sulla base dell’attuale fabbisogno e riduce di fatto il corrispondente fabbisogno finanziario FSC.

In tal senso, allo stato attuale – laddove non si registrasse alcun R.A., cosa peraltro inverosimile – il fabbisogno finanziario, escludendo la quota coperta dal mutuo sanità, ammonterebbe a circa 228,885 M€ con un esubero quindi di poco più di 6 M€ rispetto alla dotazione finanziaria ufficiale (222,791 M€).

11 Il fabbisogno complessivo di contributi è pari a 233,48 M€, lievemente inferiore a quanto registrato in sede di

riprogrammazione (234,289 M€) in relazione a riduzioni subentrate successivamente all’esercizio.

Regione Liguria – P

AR

FS

C (anni 2007-2013): R

apporto A

nnuale di Esecuzione 2015 pag.

4

Prospetto 1 – Piano finanziario “riprogramma to” e relativi scostamenti rispetto al precedente

[a] [b] [A]=[B+C] [B] [C] [D] [E]

30.468.119,83 22.768.119,83 30.417.368,79 29.087.368,79 1.330.000,00 21.417.368,79 32.217.368,79

2 Distretto ligure per le tecnologie marine (SP) A01 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

3 Poli Universitari decentrati A01 9.000.000,00 1.500.000,00 9.000.000,00 7.670.000,00 1.330.000,00 0,00 10.800.000,00

4 Programma triennale ricerca e innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia A01 19.468.119,83 19.268.119,83 19.417.368,79 19.417.368,79 0,00 19.417.368,79 19.417.368,79

57.611.214,63 49.728.014,63 44.004.438,38 43.361.515,68 642.922,70 37.865.001,74 91.373.224,922 Tunnel stradale Fontanabuona A07 1.399.972,00 1.399.972,00 1.399.972,00 1.399.972,00 0,00 1.399.972,00 1.399.972,00

3 Fondo per la progettazione A07 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.861.094,82

4 Progetti strategici locali per il miglioramento viabilità provinciale A07 5.437.741,26 5.437.741,26 4.655.466,18 4.012.543,48 642.922,70 0,00 11.387.026,69

7 Interventi sulla viabilità e infrastrutture danneggiate dall'alluvione A07 21.857.501,37 18.974.301,37 15.299.029,74 15.299.029,74 0,00 15.299.029,74 21.866.600,86

5 Metropolitana di Genova - completamento De Ferrari/Brignole A08 17.416.000,00 17.416.000,00 17.416.000,00 17.416.000,00 0,00 17.416.000,00 50.098.530,55

6 Costituzione di un fondo per la diffusione mobilità sostenibile A07 500.000,00 500.000,00 483.970,46 483.970,46 0,00 0,00 840.000,00

9 TPL - Acquisto mezzi (per copertura gara TPL) A08 10.000.000,00 5.000.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 3.920.000,00

88.079.334,46 72.496.134,46 74.421.807,17 72.448.884,47 1.972.922,70 59.282.370,53 123.590.593,7157.690.548,04 44.540.548,04 38.661.476,11 32.276.477,86 6.384.998,25 32.745.476,11 65.130.044,12

1 Riconversione aree industriali - 2 interventi B09 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.080.328,40

8 Potenziamento strutture laboratoristiche e reti rilevamento acque (ARPAL) B09 2.640.000,00 2.190.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00

8 bis Sede ARPAL di Savona 1.200.000,00 0,00

2 Studio di Fattibilità per la Regimazione idraulica del tratto terminale Entella B15 276.000,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 325.723,10

3 Regimazione idraulica tratto terminale Nervia B15 4.000.000,00 500.000,00 3.125.000,00 500.000,00 2.625.000,00 3.125.000,00 4.125.000,00

10 Scolmatore torrente Bisagno 1° lotto 5.000.000,00 5.000.000,00

11 Completamento passeggiata litorale Borghetto Santo Spirito B11 1.500.000,00 1.500.000,00 1.312.500,00 750.000,00 562.500,00 1.312.500,00 1.712.500,00

12 Framura III lotto completamento passeggiata a mare B11 624.000,00 624.000,00 487.500,00 78.000,00 409.500,00 487.500,00 643.500,00

1bis Arcola SS Magra-Ceparana 8.000.000,00 0,00

5 Completamento infrastrutturazione viaria Polcevera B11 1.948.292,30 1.948.292,30 1.948.292,30 1.948.292,30 0,00 1.948.292,30 2.487.451,26

6 Riconversione aree e immobili stabilim. Piaggio B11 3.307.944,60 3.307.944,60 3.307.944,60 3.307.944,60 0,00 3.307.944,60 5.000.000,00

13 Parcheggio di Badalucco B11 800.000,00 800.000,00 625.000,00 100.000,00 525.000,00 625.000,00 825.000,00

14 Urbanizzazione di Balestrino B11 1.160.000,00 1.160.000,00 986.000,00 986.000,00 0,00 986.000,00 1.232.300,00

7 Programmi strategici regionali B11 24.234.311,14 24.234.311,14 20.953.239,21 18.690.240,96 2.262.998,25 20.953.239,21 39.398.241,36

43.444.015,17 39.193.371,27 36.844.988,99 31.034.375,63 5.810.613,36 16.369.696,45 53.944.108,78

1 Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione B13 8.000.000,00 8.000.000,00 7.250.000,00 5.000.000,00 2.250.000,00 0,00 12.012.735,92

3 Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via Monti Liguri B16 6.412.278,40 6.412.278,40 6.268.433,27 6.203.633,27 64.800,00 6.268.433,27 8.247.423,53

4 Completamento rete ciclabile ligure, valorizzazione e promozione B16 5.172.149,08 5.172.149,08 5.101.263,19 4.701.449,83 399.813,36 5.101.263,19 6.591.264,56

5 Parco costiero del Ponente ligure B16 8.150.643,90 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 6.294.053,12

6 Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale B16 14.185.722,11 13.085.722,11 11.702.070,86 8.606.070,86 3.096.000,00 0,00 18.875.141,28

8 Infrastrutture per valorizzazione impianti sciistici (S. Stefano) B16 1.523.221,68 1.523.221,68 1.523.221,68 1.523.221,68 0,00 0,00 1.923.490,37

101.134.563,21 83.733.919,31 75.506.465,10 63.310.853,49 12.195.611,61 49.115.172,56 119.074.152,90

3 Nuove strutture scolastiche e adeguamento esistenti C18 14.285.169,67 10.661.169,67 13.800.215,87 13.372.529,10 427.686,77 0,00 43.283.183,38

1 Alta formazione professionale - Istituti Tecnici Superiori C18 4.150.000,00 4.150.000,00 3.571.893,36 3.571.893,36 0,00 0,00 4.457.366,72

4 Infrastrutture sportive C18 5.316.105,12 2.716.105,12 1.903.834,81 1.903.834,81 0,00 0,00 4.696.849,62

23.751.274,79 17.527.274,79 19.275.944,04 18.848.257,27 427.686,77 0,00 52.437.399,72

E 37.383.536,90 36.833.536,90 31.643.255,63 31.230.755,63 412.500,00 31.643.255,63 34.756.981,77

E 11.101.551,26 9.101.551,26 11.101.551,26 11.101.551,26 0,00 11.101.551,26 14.381.147,98

E 6.834.137,47 6.834.137,47 6.834.137,47 6.834.137,47 0,00 6.834.137,47 6.834.137,47

55.319.225,63 52.769.225,63 49.578.944,36 49.166.444,36 412.500,00 49.578.944,36 55.972.267,22

1 Rafforzamento della PA D22 4.200.000,00 4.200.000,00 4.008.389,07 4.008.389,07 0,00 0,00 4.008.389,07

2 Sistema Conti Pubblici Territoriali 230.805,43 230.805,43

4.430.805,43 4.430.805,43 4.008.389,07 4.008.389,07 0,00 0,00 4.008.389,07

272.715.203,52 230.957.359,62 222.791.549,74 207.782.828,66 15.008.721,08 157.976.487,46 355.082.802,62

(1)

(2) Relative al mutuo attivato all'uopo (escluse cioè le risorse regionali di settore evidenziate nella colonna [a3] del prospetto A dell'Allegato 1). A valere su tali risorse sono finanziabili solo interventi a favore di EE.PP.

PIANO PRECEDENTE NUOVO PIANO FINANZIARIO - riprogrammazione di genn aio 2016 (1)

Quota FSCQuota FSC

SENZA DIFFERITI

TOTALI FSCrisorse

regionali (2)Azioni

cardine

Il piano finanziario è quello derivante dall'operazione a suo tempo compiuta per la determinazione dei progetti ammissibili in relazione all'adempimento delle OGV, di fatto operativo da settembre 2015 ma ufficializzato solo con la riprogrammazione di gennaio 2016.

Importi al NETTO dei Ribassi d'asta (RA) attesi

Costo totale rendicontabile

C. Sviluppo capita le umano

C1.Mode rn. sist. istruz. e

formaz.

TOTALE Strategia C

E. Migliora-mento offerta

sanitaria ligure

E. Sa nità

subtotale l inea E1 - Razionalizzione presidi ospeda lieri

subtotale l inea E2 - Potenziamento strutture terri t orial i

subtotale l inea E3 - Rinnovo attrezzature

TOTALE Strategia E

B. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

Am

bien

te e

Ter

ritor

io B1. Migliora me nto

qua lità a mbie nta le e

te rritoria le

subtotale Asse B1

B.2 Tute la e va lorizzazione

risorse a mbie nta li e

c ultura li

subtotale Asse B2

TOTALE Strategia B

B.0 9 Aume nta re soste nibilità a mbie nta le e c ompa tibilità de i siste mi produttivi con l’ a sse tto

de l te rritorio

B.15 Tute la re il pa trimonio na tura le e la

biodiversità pe r a ume ntare la qua lità

a mbie nta le

Prio

rità

QS

N

D. Migliora re la gove rnanc e

Migliora re la qua lità de ll'offe rta sa nita ria

Obi

ettiv

o sp

ecifi

co

A.0 7 Migliora re l'a cc e s-sibilità de i siste mi urba ni e la c onne ssione a lle re ti trasportistiche princ ipa li

A.0 8 Pote nzia re il tra sporto c olle ttivo urba no e fe rrovia rio

B.13 Ridurre c onsumo risorse idric he

B 16. M iglio rare l'a t t ra tt iv ità e la pro mo zio ne turis t ica de l pat rimo nio culturale e natura le a t traverso azio ni

co o rdinate legate a temat ismi fo rt i

TOTALE Strategia D

TOTALE

B 11. Migliora re la qua lità , la vivibilità e la fruiz ione

de lle a re e urba ne , in partic ola re de lle pe rife rie e de i qua rtie ri a risc hio di

disa gio soc ia le

C .18 M iglio rare qualità o f ferta fo rmat iva e

pro muo vere le ecce llenze de l territo rio

A. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

econ

omic

o

A1. Ric erc a e Innova zione

subtotale Asse A1

A2 . Ac c e ssibilità e

mobilità soste nibile

subtotale Asse A2

TOTALE Strategia A

A.0 1 Fa vorire la na sc ita di re la zioni sta bili tra il siste ma de lla ric e rca

pubblic a e priva ta , l'Unive rsità e le impre se

Str

ateg

ia

DU

P

Ass

e

n. P

roge

tto P

AR

Progetti


AR

FS

C (anni 2007-2013): R

apporto A

nnuale di Esecuzione 2015 pag.

5

Prospetto 1 bis – Piano finanziario “operat ivo”

[A']=[B'+C'+D'] [B'] [C'] [D'] [E']

30.423.158,39 29.093.158,39 1.330.000,00 0,00 32.223.158,39

2 Distretto ligure per le tecnologie marine (SP) A01 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

3 Poli Universitari decentrati A01 9.000.000,00 7.670.000,00 1.330.000,00 0,00 10.800.000,00

4 Programma triennale ricerca e innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia A01 19.423.158,39 19.423.158,39 0,00 0,00 19.423.158,39

44.004.438,38 43.361.515,68 642.922,70 0,00 91.373.224,922 Tunnel stradale Fontanabuona A07 1.399.972,00 1.399.972,00 0,00 0,00 1.399.972,00

3 Fondo per la progettazione A07 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.861.094,82

4 Progetti strategici locali per il miglioramento viabilità provinciale A07 4.655.466,18 4.012.543,48 642.922,70 0,00 11.387.026,69

7 Interventi sulla viabilità e infrastrutture danneggiate dall'alluvione A07 15.299.029,74 15.299.029,74 0,00 0,00 21.866.600,86

5 Metropolitana di Genova - completamento De Ferrari/Brignole A08 17.416.000,00 17.416.000,00 0,00 0,00 50.098.530,55

6 Costituzione di un fondo per la dif fusione mobilità sostenibile A07 483.970,46 483.970,46 0,00 0,00 840.000,00

9 TPL - Acquisto mezzi (per copertura gara TPL) A08 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 3.920.000,00

74.427.596,77 72.454.674,07 1.972.922,70 0,00 123.596.383,3142.071.962,02 33.558.631,02 8.513.331,00 0,00 68.540.530,03

1 Riconversione aree industriali - 2 interventi B09 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.080.328,40

8 Potenziamento strutture laboratoristiche e reti rilevamento acque (ARPAL) B09 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00

8 bis Sede ARPAL di Savona

2 Studio di Fattibilità per la Regimazione idraulica del tratto terminale Entella B15 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 325.723,10

3 Regimazione idraulica tratto terminale Nervia B15 4.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00

10 Scolmatore torrente Bisagno 1° lotto

11 Completamento passeggiata litorale Borghetto Santo Spirito B11 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 1.900.000,00

12 Framura III lotto completamento passeggiata a mare B11 624.000,00 78.000,00 546.000,00 0,00 780.000,00

1bis Arcola SS Magra-Ceparana

5 Completamento infrastrutturazione viaria Polcevera B11 1.948.292,30 1.948.292,30 0,00 0,00 2.487.451,26

6 Riconversione aree e immobili stabilim. Piaggio B11 3.307.944,60 3.307.944,60 0,00 0,00 5.000.000,00

13 Parcheggio di Badalucco B11 800.000,00 100.000,00 700.000,00 0,00 1.000.000,00

14 Urbanizzazione di Balestrino B11 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 1.406.300,00

7 Programmi strategici regionali B11 22.815.725,12 19.798.394,12 3.017.331,00 0,00 41.260.727,27

38.513.283,83 31.931.070,47 6.582.213,36 0,00 55.612.403,62

1 Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione B13 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 12.762.735,92

3 Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via Monti Liguri B16 6.498.678,40 6.412.278,40 86.400,00 0,00 8.477.668,66

4 Completamento rete ciclabile ligure, valorizzazione e promozione B16 5.314.929,64 4.915.116,28 399.813,36 0,00 6.804.931,02

5 Parco costiero del Ponente ligure B16 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.294.053,12

6 Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale B16 12.176.454,11 9.080.454,11 3.096.000,00 0,00 19.349.524,53

8 Infrastrutture per valorizzazione impianti sciistici (S. Stefano) B16 1.523.221,68 1.523.221,68 0,00 0,00 1.923.490,37

80.585.245,85 65.489.701,49 15.095.544,36 0,00 124.152.933,65

3 Nuove strutture scolastiche e adeguamento esistenti C18 13.800.215,87 13.372.529,10 427.686,77 0,00 43.283.183,38

1 Alta formazione professionale - Istituti Tecnici Superiori C18 3.571.893,36 3.571.893,36 0,00 0,00 4.457.366,72

4 Infrastrutture sportive C18 2.450.959,01 2.450.959,01 0,00 0,00 5.243.973,82

19.823.068,24 19.395.381,47 427.686,77 0,00 52.984.523,92

E 36.638.736,27 31.495.487,00 550.000,00 4.593.249,27 40.497.263,04

E 10.970.039,50 10.970.039,50 0,00 0,00 14.381.147,98

E 6.834.137,47 6.834.137,47 0,00 0,00 6.834.137,47

54.442.913,24 49.299.663,97 550.000,00 4.593.249,27 61.712.548,49

1 Rafforzamento della PA D22 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

2 Sistema Conti Pubblici Territoriali

4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

233.478.824,10 210.839.421,00 18.046.153,83 4.593.249,27 366.646.389,37

(1)(2)(3)

Importi al lordo dei R.A. ed in continua evoluzione 233.478.824,10

TOTALI FSCrisorse

regionali (2)

PIANO FINANZIARIO OPERATIVO (1)Importi al LORDO dei Ribassi d'asta (RA)

Costo totale rendicontabile

B.13 Ridurre consumo risorse idric he

subtotale Asse B2

B 16. M iglio ra re l'a t tra tt iv ità e la pro mo zio ne turist ica de l pat rimo nio culturale e na turale a t traverso azio ni

co o rdina te legate a tematismi fo rt i

TOTALE Strategia B

Prio

rità

QS

N

A. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

econ

omic

o

A1. Ric e rca e Innovazione

A.0 1 Favorire la nasc ita di re laz ioni sta bili tra il sistema de lla rice rc a

pubblica e priva ta , l'Unive rsità e le impre se

subtotale Asse A1

A2. Ac ce ssibilità e

mobilità soste nibile

A.0 7 Migliora re l'a cc es-sib ilità de i sistemi urbani e la c onnessione a lle re ti tra sportistic he princ ipa li

subtotale Asse A2

A.08 Pote nz ia re il tra sporto colle ttivo urba no e fe rrovia rio

TOTALE Strategia A

Str

ateg

ia

DU

P

Ass

e

Obi

ettiv

o sp

ecifi

co

n. P

roge

tto P

AR

ProgettiMUTUO

Sanità (3)

Risorse attualmente stanziate e passibili di ulteriori incrementi.

D. Migliora re la gove rna nc e

TOTALE Strategia D

TOTALE

Relative al mutuo attivato all'uopo (escluse cioè le risorse regionali di settore evidenziate nel prospetto A dell'Allegato 1). A valere su tali risorse sono finanziabili solo interventi a favore di EE.PP.

C. Sviluppo capitale umano

C1.Modern. sist. istruz. e

forma z.

C .18 M iglio ra re qualità o f fe rta fo rmat iva e

pro muo vere le ecce llenze del te rrito rio

TOTALE Strategia C

E. Migliora-mento offerta

sanitaria ligure

E. SanitàMigliora re la qua lità de ll'offe rta sanita ria

subtotale linea E1 - Razional izzione presidi ospeda l ieri

subtotale l inea E2 - Potenziamento strutture terri t orial i


TOTALE Strategia E

B. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

Am

bien

te e

Ter

ritor

io B1. Miglioramento

qua lità a mbie nta le e

te rritoria le

B.0 9 Aumenta re soste nibilità ambienta le e compa tib ilità de i siste mi produttivi c on l’ asse tto

de l te rritorio

subtotale Asse B1

B.15 Tute la re il pa trimonio na tura le e la

biodive rsità pe r aume nta re la qua lità

ambienta le

B 11. Migliora re la qua lità , la vivib ilità e la fruizione

de lle a ree urba ne , in pa rticola re de lle pe rife rie e de i qua rtie ri a risc hio di

disagio soc ia le

B.2 Tute la e va lorizzaz ione

risorse a mbie nta li e

c ultura li


CONSIDERAZIONI SULLA R IPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Nel complesso, il Programma mantiene l’articolazione generale – in termini di assi e priorità – prevista sin dalla riprogrammazione del 201212 e rimane coerente con il DUP (Documento Unico di Programmazione) e, di conseguenza, con i corrispondenti documenti

di riferimento (QSN, DSR,13 Deliberazione CIPE n° 166 del 21/12/2007 di attuazione del QSN 2007-2013, nonché il PAR precedente).

In effetti, rimane tuttora valida la decisione della Regione Liguria di utilizzare le risorse FSC per rafforzare la strategia delineata nei POR Competitività e Occupazione, con particolare riguardo alle dotazioni infrastrutturali pensate a rafforzamento tematico o territoriale delle azioni in essi definite. In tal senso, le risorse FSC sono destinate ad interventi addizionali rispetto a quelli previsti dalle ordinarie fonti di finanziamento regionali.

Il piano finanziario adeguato alle succitate modifiche e riportato nel precedente prospetto 1, si articola in due sezioni e più precisamente:

+ dati relativi al piano finanziario precedente (a seguito della riprogrammazione di dicembre 2014) con evidenza: - della quota FSC (colonna [a]); - della quota FSC senza differiti (che a suo tempo costituivano il parco progetti

sostitutivo in caso di revoche e/o rinunce nonché economie finali - colonna [b]); + dati relativi alla riprogrammazione 2016 con indicazione:

- dei contributi totali (colonna [A]=[B+C]), - della quota FSC riprogrammata (colonna [B]), - delle risorse regionali (mutuo colonna [C]), - del valore delle azioni cardine attuali (colonna [D]), - del costo totale rendicontabile (colonna [E]).

Come evidenziato nel prospetto 1, il nuovo costo complessivo rendicontabile ammonta a 355,08 M€ a fronte di contributi complessivi per 222,8 M€ (di cui 207,8 FSC e 15,0 M€ di mutuo).

Per contro, il prospetto 1bis – che riporta la situazione al lordo dei R.A. ed rappresenta il piano finanziario “operativo” – è articolato in:

- contributi totali (colonna [A]=[B+C+D]), - quota FSC riprogrammata (colonna [B]), - risorse regionali (mutuo colonna [C]), - ulteriori risorse regionali (mutuo sanità colonna [D]), 14 - costo totale rendicontabile (colonna [E]).

12 In occasione della quale era stato introdotto l'Asse E "Sanità". 13 Frutto di un’ampia attività di partenariato e concertazione. 14 Non viene fornito il dato relativo ai progetti cardine in quanto “virtuale”.


2 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Pur avendo sofferto un rallentato avvio, causato dalla ritardata allocazione iniziale delle risorse15 da parte del Ministero e corrispondenti blocchi da parte della Regione16 negli impegni, nonché delle incertezze legate alla “politica dei tagli” previsti dalle leggi di stabilità, il Programma registra un avanzamento costante, con un significativo incremento rispetto all’anno precedente.

In particolare dei 371 interventi previsti in linea con le date di assunzione delle OGV richieste dalla delibera CIPE, 31217 risultano già avviati in relazione ad almeno un impegno vincolante da parte del beneficiario finale.

L’avanzamento finanziario del Programma è riportato in maniera più analitica nel prospetto B dell’Allegato 1. In particolare, tale prospetto evidenzia dettagli in merito non solo alle operazioni della Regione sul proprio Bilancio (impegni e pagamenti), ma anche i corrispondenti importi relativi ai beneficiari finali, con conseguente importo FSC “maturato”.

Il prospetto riporta inoltre gli impegni ed i pagamenti complessivi “effettivi” registrati dai beneficiari finali (inclusi cioè gli importi che, al 31/12/2015,18 non risultavano ancora registrati sul sistema di monitoraggio in relazione a controlli in corso e/o ritardate registrazioni a sistema).

Al 31/12/2015 i “finanziamenti” – vale a dire il costo totale ammesso relativo ai soli progetti presenti sul sistema e quindi con almeno un impegno da parte del beneficiario finale – ammontavano a 297,24 M€ (contro i 280,54 M€ del 2014).19

Anche il livello degli impegni dei beneficiari finali, a sistema, risulta notevolmente cresciuto attestandosi a 258,84 M€ (contro i 220,71 M€ di fine 2014),20 valore che sale a 262,66 M€ laddove si considerino le operazioni non ancora validate.

Sensibile anche la crescita della spesa complessivamente sostenuta dai beneficiari finali, passata dai 148,93 M€ del 2014 agli attuali 193,00 M€.21 A fronte della summenzionata spesa complessiva, la corrispondente spesa FSC risulta pari a 108.011.490,30 €, non ancora sufficiente per inoltrare al Ministero la richiesta di pagamento relativa all’ulteriore quota di finanziamento (la sesta), per la quale la soglia di spesa richiesta ammonta a 109,63 M€.22 I dati su riportati trovano perfetta coincidenza nella validazione di dicembre (prospetto 3) e nel dato complessivo di finanziamenti di tabella 1.

A completamento del quadro finanziario, si precisa che la Regione ha assunto impegni complessivi per 213,53 M€ (pari all’88,61% delle somme transitanti sul Bilancio regionale

15 Il decreto ministeriale di allocazione delle risorse FSC (ex FAS) 2007-2013 è stato adottato dal MISE il 22/07/2011 – a

quasi quattro anni di distanza dalla prima Delibera CIPE (n° 166/2007) – e trasmesso alla Regione in data 22/10/2011, dopo la registrazione della Corte dei Conti avvenuta il 22/09/2011.

16 In effetti, dopo un avvio lanciato, il Programma aveva subito – nel 2010 – una fase di stallo, dal momento che la Giunta Regionale – causa il perdurare delle incertezze sul finanziamento – aveva bloccato impegni e pagamenti a favore dei soggetti attuatori/beneficiari per evitare ulteriori esposizioni finanziarie.

17 Cfr. successive tabelle ministeriali. 18 O meglio, quelli che non erano registrati al momento della validazione (gennaio 2016). 19 Dato in costante crescita rispetto ai 235,99 M€ di fine 2013, ai 171,3 M€ di fine 2012 e gli 89,23 M€ del 2011). 20 Dato in costante crescita rispetto ai 155,97 M€ di fine 2013, agli 86,05 M€ di fine 2012 e ai 59,9 M€ del 2011). 21 Tale importo sale a 197,41 M€, laddove si considerino i pagamenti “effettivi” dei beneficiari finali (cfr. prospetto B di

allegato 1). Anche in questo caso i dati sono in netta crescita rispetto alle precedenti situazioni di fine anno. 22 Le precedenti richieste sono state tutte evase ed in tal senso risultano già accertati in entrata 115,05 M€.


– vale a dire FSC, mutui23 e altre risorse regionali), con un modesto incremento rispetto al dato 2014 che era di 182,32 M€ (175,2 M€ nel 2013 e 125,1 M€ nel 2012).

A fronte di tali impegni, la Regione ha già “trasferito” ai beneficiari finali (o ai fornitori per quanto riguarda gli interventi a titolarità regionale ed in particolare l’Assistenza Tecnica) risorse per 142,17 M€, risultando quindi in forte anticipazione rispetto a gli acconti ministeriali ,24 anche se si considerassero i 7,5 M€ di risorse legate alle "altre fonti regionali".25

2.1 R ISULTATI E A N AL ISI DE I PROGRESSI

Per una puntuale conoscenza sullo stato analitico di attuazione dei progetti (o filoni di intervento), si rinvia al capitolo 5,26 che fornisce il quadro dei diversi interventi previsti dal Programma ed in particolare di quelli avviati.

Per quanto riguarda il circuito finanziario di primo livello (MISE/Regione), le modalità di erogazione dei contributi FSC sono regolamentate dalla Delibera CIPE 166/2007 e la corrispondente applicazione per il PAR Liguria è schematizzata nel seguente prospetto27 ed al successivo decreto di allocazione delle risorse trasmesso dal MISE in data 31/10/2011 (prot. 0014279-U).

Prospetto 2 – Soglie di spesa (in termini di risor se FSC) per la richiesta degli acconti (in M€)

Operazione Valore Tempistica certificazione AdC

soglia spesa cumulata richiesta

Importo anticipo

Valori Cumulati anticipi

Somme accertate in entrata

1° anticipo pari all'8% semplice richiesta AdC 0,000 23,081 23,081 SI 2° acconto pari all'8% ≥ 75% dell'anticipo 17,310 23,081 46,161 SI 3° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 40,391 23,081 69,242 SI 4° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 63,472 23,081 92,322 SI 5° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 86,552 23,081 115,403 SI 6° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 109,633 23,081 138,483 (a) 7° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 132,713 23,081 161,564 -- 8° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 155,794 23,081 184,644 -- 9° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 178,874 23,081 207,725 -- 10° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 201,955 23,081 230,806 -- 11° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 225,035 23,081 253,886 -- 12° acconto pari all'8% ulteriore spesa 8% 248,116 23,081 276,967 -- Saldo 4% residuo alla chiusura (100%) 288,507 11,540 288,507 --

(a) E’ prevista a breve l’ulteriore certificazione e parallela richiesta di erogazione di contributi.

L’Organismo di Certificazione (OdG) ha provveduto in data 23/06/2015 ad attestare un livello di spesa pari a 87.497.385,50 € - leggermente superiore alla soglia fissata per richiedere il 5° acconto – provvedendo contestualmente a richiedere la somma di 23.080.560 € a titolo di 5° acconto.

La richiesta è stata regolarmente evasa dal Ministero – in data 18/11/2015 – ed in tal senso, ad oggi, risultano complessivamente accertati in entrata 115.402.800 €, pari al

23 Cioè il mutuo di 15 M€, nonché quello relativo alla Sanità, attualmente pari a ca. 4,5 M€. 24 Cfr. successivo § 2.1 che registra acconti ministeriali per 115,4 M€. 25 Cfr. colonna [a3] del prospetto A dell'Allegato 1. 26 Capitolo aggiunto, rispetto alla struttura ministeriale, riportato al fine di fornire indicazioni puntuali sullo stato di

attuazione dei singoli progetti. 27 Pur in presenza di riprogrammazione con riduzione della quota FSC, il DPS ha stabilito - allo stato attuale - di

mantenere inalterati i rapporti in questione (soglie ed erogazioni) per le certificazioni e relative domande di acconto.


40% della disponibilità ufficiale (288.507.000 €) del Programma ed al 55,54% della disponibilità odierna (207.782.828,66 – cfr. piano finanziario del prospetto 1).

La soglia per la prossima certificazione ammonta a 109,633 M€ ed il livello attuale di spesa (ca. 108 M€) lascia prevedere un’imminente certificazione.

Vengono di seguito forniti i dati di avanzamento del Programma sulla base delle tabelle elaborate dal Ministero.

Si precisa che per alcune di esse - nello specifico le tabb. 2, 5, 10, e 11) è stato fatto ricorso ad una seconda versione (denominata "bis") al fine di fornire la situazione reale del Programma e del suo avanzamento.

In particolare, per quanto riguarda la tab. 5 la ve rsione aggiunta riguarda la situazione effettiva dei progetti, per quanto non ancora valid ata.

Viceversa, le altre 3 tabelle aggiuntive sono legat e ad un errore materiale in relazione agli interventi relativi alla Sanità (Asse E) che sono t utti realizzati attraverso apposito APQ, mentre solo i progetti avviati recentemente sono co rrettamente registrati come tali.

In tal senso, le versioni “bis” delle succitate tab elle registrano la situazione reale che risulterebbe una volta che tutti gli interventi del l’Asse 6 fossero correttamente indicati come APQ.

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma al la data di monitoraggio del 31/12/2015 (importi in €)

ProgrammazioneTitolo del Programma

Altro pubblico Comune da reperire privato provincia Regi oneStato altri

provvedim.Stato FSC UE

10 - Governance, capacità istituzionali

e mercati concorrenziali efficaci

10.1 - Elevare le capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, rafforzare il coinvolgimento del partenariato e contribuire all'apertura dei mercati dei servizi per una programmazione e gestione più efficace ed efficiente della politica regionale aggiuntiva

10.1.1 - Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza

41 - Rafforzamento della PA 11 3.914.595,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.914.595,71 0,00

33 - Nuove strutture scolastiche 34 40.532.895,56 4.708.118,29 19.088.348,28 445.500,00 388.475,45 282.654,93 3.085.252,95 0,00 12.534.545,66 0,00

34 - Impianti sportivi scolastici 8 2.472.556,99 37.111,60 1.328.228,41 0,00 0,00 43.769,60 0,00 0,00 1.063.447,38 0,00

113 - Poli Universitari decentrati 1 1.700.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

31 - Alta formazione professionali - Istituti

tecnici superiori2 5.180.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,00

2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della

ricerca e dell'innovazione per

la competitività

2.1 - Rafforzare e valorizzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica;sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni

2.1.1 - Qualificare in senso innovativo l'offerta di ricerca, favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti

114 - Programma triennale per la ricerca e

innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia

30 18.600.295,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.295,58 0,00

3.1 - Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico

3.1.1 - Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili

127 - Interventi sulla viabilità e infrastrutture

danneggiate dall'alluvione1 2.794.583,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934.574,11 860.008,93 0,00

3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali

2118 - Potenziamento strutture laboratoristiche e delle reti di rilevamento in automatico delle acque di

ARPAL

1 3.300.000,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640.000,00 0,00

3.2.2 - Accrescere la capacità di offerta, qualità e efficienza del servizio di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso collegate e recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche a tutela della salute pubblica

211 - Riconversione aree industriali 2 6.080.328,40 640.309,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.495.332,99 944.686,08 3.000.000,00 0,00

2007-20132007LI002FA005 - PAR Liguria

Priorità QSN Obiettivo generale Obiettivo specifico Li nea di azioneN°

progetti

Totale finan-ziamenti

dell'intesa

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE

Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

1 - Miglioramento e valorizzazione delle

risorse umane

1.2 - Innalzare i livelli di apprendi-mento e di competenze chiave, l'effettiva equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi di istruzione e formazione iniziale

1.2.1 - Accrescere il tasso di partecipazione all'istruzione e formazione iniziale

1.3 - Aumentare la partecipazione a opportunità formative di base e avanzate lungo l'arco della vita

1.3.2 - Sostenere la costruzione di un sistema nazionale di formazione

superiore per aumentare la competitività

3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo

sviluppo3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese


AR

FS

C (anni 2007-2013): R

apporto A

nnuale di Esecuzione 2015 pa

g. 10

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015 (importi in €) (continua)



511 - SANITA' - Razionalizzazione presidi

ospedalieri5 14.448.395,98 1.614.859,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.833.536,89 0,00

512 - SANITA' - Potenziamento strutture

sanitarie territoriali11 12.007.958,46 2.936.584,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.071.373,76 0,00

513 - SANITA' - Rinnova attrezzature sanitarie 2 6.834.137,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.137,47 0,00

5.1.1 - Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell'ambiente e promuovere opportunità di sviluppo economico sostenibile

221 - Grandi schemi fognari e/o impianti di

depurazione1 6.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

5.1.2 - Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato delle Regioni italiane per aumentarne l'attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti

226 - Interventi di valorizazione del

patrimonio culturale18 17.141.489,34 148.117,32 2.923.507,45 0,00 3.173.687,47 500.000,00 2.862.756,01 0,00 7.533.421,09 0,00

223 - Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via

Monti Liguri54 8.230.853,03 1.493.835,21 407.553,33 0,00 0,00 92.338,13 0,00 0,00 6.237.126,36 0,00

224 - Completamento della rete ciclabile ligure,

valorizzazione e promozione

4 3.663.703,76 0,00 810.503,30 0,00 0,00 51.789,40 0,00 0,00 2.801.411,06 0,00

225 - Parco costiero del Ponente Ligure 12 5.269.043,59 1.089.051,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.179.992,37 0,00

226 - Infrastrutture per la valorizzazione impianti sciistici (S.Stefano e

Monesi)

1 1.923.490,37 0,00 400.268,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.221,68 0,00

21212 - Framura-III lotto completamento

passeggiata a mare1 745.583,36 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 511.583,36 0,00 78.000,00 0,00

2122 - Regimazione idraulica tratto terminale

Entella1 325.723,10 0,00 0,00 0,00 0,00 49.723,10 0,00 0,00 276.000,00 0,00

2123 - Regimazione idraulica tratto terminale

Nervia1 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00


progetti


dell'intesa


4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità

della vita e l'attrattività territoriale

4.1 - Promuovere una società inclusiva e garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare, in modo permanente, le condizioni di contesto che più direttamente favoriscono lo sviluppo

4.1.1 - Migliorare la qualità e l'equi-tà della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione

5 - Valorizzazione delle risorse naturali

e culturali per l'attrattività per lo

sviluppo

5.1 - Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l'attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile

5.1.3 - Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche delle Regioni italiane, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali

5.1.4 - Rafforzare la capacità di conservazione e gestione delle risorse naturali e culturali mediante la cooperazione territoriale

Regione Liguria

– PA

R F

SC

(anni 2007-2013): R

apporto A

nnuale di E

secuzione 2015 pag

. 11

Tabella 1 – Totale finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2015 (impor ti in €) (continua)



124 - Progetti strategici locali per il miglioramento della viabilità provinciale

1 597.654,12 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.654,12 0,00

125 - Metropolitana di Genova - completamento

De Ferrari/Brignole1 50.098.530,55 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.682.530,55 17.416.000,00 0,00

126 - Costituzione di un fondo per la diffusione mobilità sostenibile

1 840.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00


danneggiate dall'alluvione12 2.047.966,05 0,00 33.366,79 0,00 0,00 38.994,88 0,00 150.000,00 1.825.604,38 0,00



1 225.358,63 19.800,00 49.237,44 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 136.321,19 0,00

122- Tunnel stradale Fontanabuona 2 1.399.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399.972,00 0,00

123 - Fondo per la progettazione 4 1.645.094,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.094,82 0,00 1.000.000,00 0,00

124 - Progetti strategici locali per il miglioramento della viabilità provinciale

3 9.836.438,72 55.000,00 844.289,06 0,00 0,00 2.279.722,98 2.693.159,44 529.000,00 3.435.267,24 0,00


danneggiate dall'alluvione38 11.860.939,25 1.882.550,30 166.199,00 0,00 0,00 74.130,97 0,00 185.000,00 9.553.058,98 0,00

2126/2136 - Riconversione aree e immobili

stabilimento Piaggio1 5.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

2127/2137 - Programmi strategici regionali 42 41.115.678,35 0,00 18.240.385,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.875.293,09 0,00

21314 - Urbanizzazione di Balestrino 1 1.450.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00


danneggiate dall'alluvione2 411.117,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 231.117,03 0,00

2125/2135 - Completamento

infrastrutturazione viaria Polcevera

1 2.487.451,26 0,00 0,00 0,00 0,00 539.158,96 0,00 0,00 1.948.292,30 0,00



1 1.460.170,30 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.170,30 0,00

TOTALE 312 297.242.004,82 17.085.337,06 52.047.887,01 445.500,00 3.612.162,92 4.452.282,95 11.293.179,57 32.605.790,74 175.699.864,57 0,00


progetti


dell'intesa

6.1.3 - Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche: migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità sostenibili


8.1.3 - Favorire il collegamento delle città e dei sistemi territoriali con le reti materiali e immateriali dell'accessibilità e della conoscenza

8.1.2 - Elevare la qualità della vita, attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla congestione e dalle situazioni di marginalità urbana, al contempo valorizzando il patrimonio di identità e rafforzando la relazione della cittadinanza con i luoghi8.1 - Promuovere la competitività,

l'innovazione e l'attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento della qualità della vita, e il collegamento con le reti materiali e immateriali

8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani

6 - Reti e collegamenti per la

mobilità

6.1 - Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile,sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo

6.1.2 - Promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana


AR

FS

C (anni 2007-2013): R

apporto A

nnuale di Esecuzione 2015

pag. 12

Prospetto 3 – Stampa MONIT: VALIDAZIONE al 31/12/2015


AR

FA

S (anni 2007-201): R

apporto A

nnuale di Esecuzione 2015

pag. 13


2.1.1 A V ANZ AMENTO DEL PROGR AMM A

L’avanzamento del Programma, di seguito evidenziato attraverso le report automatiche fornite dal Ministero, rappresenta la situazione dei progetti monitorati e registrati a sistema. In realtà, come già segnalato, l’avanzamento effettivo è superiore a causa di interventi avviati ma non monitorati o relativamente a spese in fase di controllo e quindi non trasmessi al sistema nazionale di monitoraggio: la situazione reale è riportata nel prospetto B in Allegato 1 (nella sezione “Operazioni beneficiari finali EFFETTIVE”).

In sostanza, risultano complessivamente attivati finanziamenti per 297.242.034,82 €, di cui 175.699.864,57 € relativi a contributi FSC, con un incremento rispetto ai 280,42 M€ e 166,95 M€ di fine 201428 ed i dati di tabella 2 coincidono con quelli riportati in tabella 1, non essendovi al momento economie (come peraltro confermato dalla successiva tabella 7). Tabella 2 – Avanzamento del Programma per Strument i alla data di monitoraggio del 31/12/2015

Avanzamento del programma - Strumenti N°

Valore Totale di cui FSC

SAD avviati 307 277.741.376,44 158.203.745,24 APQ stipulati 5 19.500.628,38 17.496.119,33

CIS29 stiplulati 0 0,00 € 0,00 Totale 312 297.242.004,82 175.699.864,57

Va peraltro evidenziato come l’intero Asse E “migli oramento dell’offerta sanitaria ligure” sia gestito attraverso APQ, ma – come precedentemente a nticipato – per mero errore materiale 15 progetti dell’Asse E non sono stati correttament e indicati come APQ. In tal senso la seguente tabella 2 bis riporta la situazione reale. Tabella 2 bis – Avanzamento del Programma per Stru menti alla data di monitoraggio del

31/12/2015

Avanzamento del programma - Strumenti N°

Valore Totale di cui FSC

SAD avviati 294 263.951.512,91 151.815755,90 APQ stipulati 18 33.290.491,91 23.884.894,91

CIS30 stiplulati 0 0,00 0,00 Totale 312 € 297.242.004,82 175.699.864,57

Tabella 3 – Avanzamento del Programma per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2015

Avanzamento del programma - Progetti N° Valore

Totale di cui FSC

Progetti attivi 312 297.242.004,82 175.699.864,57 - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 248 256.802.764,13 137.508.182,36 - di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 35 22.696.953,61 20.449.395,13 - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

29 17.742.287,08 17.742.287,08 Totale 312 297.242.004,82 175.699.864,57

175.699.864,57

28 Gli incrementi sono alquanto contenuti in relazione all'avanzamento del Programma, già delineato. 29 Si tratta dei Contratti Istituzionali di Sviluppo che riguardano gli interventi infrastrutturali del Centro-Sud e pertanto i relativi dati

sono nulli per il PAR FSC Liguria (anche nelle successive occorrenze). 30 Si tratta dei Contratti Istituzionali di Sviluppo che riguardano gli interventi infrastrutturali del Centro-Sud e pertanto i relativi dati

sono nulli per il PAR FSC Liguria (anche nelle successive occorrenze).


2.1.2 A V ANZ AMENTO PROCEDURE DI A GGIUDIC AZIONE

Viene di seguito riportata la tabella 4 ministeriale relativa all’avanzamento per procedura di aggiudicazione.

In relazione alla tabella 4, andrebbe chiarita la m etodologia di calcolo per il numero di progetti e p er i relativi “importi attività”. Tabella 4 – Distribuzione progetti per avanzamento procedura di Aggiudicazione alla data di

monitoraggio del 31/12/2015

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione Iter Procedurale Numero

Progetti Importo Attività

0 - Altri 48 0,00 Totale 48 0,00

1 - Procedura Aperta

Acquisizione Offerte 63 33.040.179,74 Aggiudicazione Definitiva 84 62.375.439,96

Aggiudicazione Provvisoria 61 15.447.750,99 Pubblicazione Bando 80 112.069.716,51

Stipula Contratto 77 110.651.206,91

Totale Procedura Aperta 90 333.584.294,11

2 - Procedura Ristretta


Aggiudicazione Provvisoria 5 2.490.492,71 Pubblicazione Bando 3 19.399.491,23 Selezione Offerenti 3 2.789.491,23 Stipula Contratto 7 5.144.866,67

Totale Procedura Ristretta 9 35.108.564,88

3 - Procedura Negoziata con Bando

Acquisizione Offerte 3 0,00 Aggiudicazione Definitiva 6 48.220,69

Aggiudicazione Provvisoria 3 18.405,83 Pubblicazione Bando 6 1.896.067,52 Selezione Offerenti 2 0,00 Stipula Contratto 4 1.520.834,57

Totale Procedura Negoziata con Bando 8 3.483.528,61

4 - Procedura Negoziata senza Bando


Aggiudicazione Provvisoria 98 6.406.963,68 Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) 90 12.485.790,33

Invito a presentare le Offerte 102 5.837.038,21 Stipula Contratto 112 21.780.730,19

Totale Procedura Negoziata senza Bando 126 60.833.047,56

5 - Procedura in Economia -

Amministrazione diretta Individuazione Lavori in Economia 1 30.133,60

Totale Procedura in Economia - Amministrazione dirett a 30.133,60

6 - Procedura in Economia - Cottimo

fiduciario

Acquisizione Offerte 13 1.375.116,84 Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari) 25 2.130.699,10 Individuazione degli Offerenti (Operatori economici) 13 1.398.973,64

Individuazione Lavori in Economia 17 2.525.515,85 Invito a presentare le Offerte 13 1.375.216,84

Stipula Contratto 25 2.617.794,63

Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario 35 11.423.316,90 8 - Affidamento diretto Stipula contratto 194 28.072.564,26

Totale Affidamento diretto 194 28.072.564,26 Totale 312 472.535.449,92


2.1.3 A V ANZ AMENTO FIN ANZI ARIO

Per la seguente tabella 5, inerente l’avanzamento finanziario del Programma, viene fornita, ad integrazione della report ministeriale, anche una versione bis relativa alla situazione reale complessiva, che include le somme non ancora registrate a sistema in relazione ad attività amministrative di controllo o per ritardate registrazioni.

In entrambe le versioni sono state aggiunte due righe – rispetto alla struttura ministeriale – al fine di evidenziare i corrispondenti livelli di avanzamento percentuale. Si evidenzia comunque la piena quadratura degli importi segnalati dal Ministero con la situazione validata al 31/12/2015 (cfr. importi di tab. 5 con prospetto 1).

Tabella 5 – Avanzamento finanziario del Pr ogramma alla data del 31/12/2015

PAR Liguria N.°

Progetti Finanziamenti

Beneficiari finali

Impegni Pagamenti

TOTALE 312 297.242.004,82 258.841.532,03 193.004.601,23 Disponibilità (a)(b) -- 355.082.802,62 355.082.802,62 355.082.802,62 Avanz. % (a) -- 83,71% 72,90% 54,35%

(a) Riga aggiunta rispetto alla struttura MISE, al fine di valutare l’avanzamento finanziario del Programma. (b) Il dato è relativo al costo rendicontabile (cfr. colonna [E] del prospetto 1).

Tabella 5bis – Avanzamento finanziario EFFETTIVO d el Programma alla data del 31/12/2014

PAR Liguria N.°

Progetti

Beneficiari finali

Impegni Pagamenti

TOTALE 312 (a) 262.656.487,24 197.412.304,36 Disponibilità (b) (c) -- 355.082.802,62 355.082.802,62 Avanz. % (b) -- 73,97% 55,60%

(a) Rispetto ai 371 del parco progetti complessivo.

(b) Riga aggiunta rispetto alla struttura MISE, al fine di valutare l’avanzamento finanziario del Programma.

(c) Il dato è relativo al costo rendicontabile (cfr. colonna [E] del prospetto 1).

2.1.4 A V ANZ AMENTO PROCEDUR ALE

Vengono di seguito riportati i dati relativi all’avanzamento procedurale del Programma, che trovano una perfetta quadratura con i dati complessivi (312 progetti e 297.242.004,82 € di costo totale). Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamen to procedurale al data di monitoraggio del 31/12/20 15

Iter Iter Fase Progetti

N° Valore

Acquisizione di beni e servizi

Acquisizione beni

Da Avviare 1 200.000,00

Definizione e stipula contratto 2 3.329.637,82

Esecuzione Fornitura 3 4.269.259,26

Verifiche e controlli 5 3.694.859,14

Acquisizione servizi

Da Avviare 1 281.040,12

Definizione e stipula contratto 3 2.693.008,50

Esecuzione Fornitura 9 5.300.728,26

Verifiche e controlli 11 2.928.420,51


Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

Aiuti alle Imprese Esecuzione investimenti 29 17.742.287,08

Realizzazione di opere pubbliche Realizzazione OOPP

Collaudo 12 14.606.338,73

Da Avviare 1 1.991.475,03

Esecuzione Lavori 92 92.516.976,22

Funzionalità 116 100.260.734,87

Progettazione Definitiva 8 11.416.569,19

Progettazione Esecutiva 17 32.589.631,17

Progettazione Preliminare 2 3.421.038,92

TOTALE 312 297.242.004,82

2.1.5 A V ANZ AMENTO ECONOMICO

La seguente tabella 7 evidenzia che, allo stato attuale non vi sono economie.

Tabella 7 – Avanzamento economico del Programma all a data di monitoraggio del 31/12/2015

Programma PAR

FSC Liguria N.° Progetti

Totale

finanziamenti

Finanziamenti –

economie Costo realizzato Economie

TOTALE 312 297.242.004,82 297.242.004,82 190.177.013,15 0,00

Come peraltro già segnalato nei precedenti RAE a pa rtire dal 2012, non è chiara la voce “costo realizzato”. Dovrebbe probabilmente trattarsi del d ato relativo ai pagamenti (di cui alla stampa MONIT ed al dato di tabella 5) ma in questo caso dovrebb e essere pari a 193 M€.

2.1.6 A V ANZ AMENTO FIS ICO

La seguente tabella 8, articolata in 5 sezioni, fornisce il quadro relativo agli indicatori di programma, a quelli di realizzazione fisica, a quelli occupazionali ed infine agli indicatori di risultato di Programma e risultato QSN. Tabella 8 – Indicatori di risultato QSN 8A- sezione indicatore di Programma

Indicatori di realizzazione fisica

progetti Indicatori

N° Valore

finanziario Valore target

Valore raggiunto al 31/12/2015

abitanti equivalenti serviti - ( NUMERO ) 1 6.600.000,00 17.530 0Acquisizione attrezzature specialistiche - ( NUMERO ) 1 180.000,00 1 0Aree attrezzate - ( NUMERO ) 6 1.029.397,96 20 0Aree riutilizzabili a fini produttivi - ( METRI QUADRATI ) 2 7.487.451,26 25.000 0Estensione intervento - ( KILOMETRI ) 44 14.123.823,12 59,52 0Finitura camera di ventilazione Brignole - ( METRI QUADRATI ) 1 50.098.530,55 170 0Finiture parziali stazione Brignole - ( METRI QUADRATI ) 1 50.098.530,55 3.900 0Forniture e montaggio impianti - ( METRI LINEARI ) 2 50.301.603,33 1.880 0Impianti finanziati - ( NUMERO ) 2 2.540.000,00 5 0Installazione punti di telerilevazione - ( NUMERO ) 1 3.300.000,00 120 0Interventi collettamento e reflui urbani - ( NUMERO ) 1 6.600.000,00 1 0Interventi di difesa suolo - ( NUMERO ) 21 10.640.814,11 29 0Interventi di valorizzazione immobili a valenza culturale - ( NUMERO ) 12 8.050.525,85 12 0Interventi realizzati - ( NUMERO ) 2 444.644,39 2 0Interventi rigenerazione urbana - ( NUMERO ) 36 37.507.402,06 43 0Interventi su distretti produttivi - ( NUMERO ) 2 1.664.999,32 2 0Interventi su teatri storici - ( METRI QUADRATI ) 4 7.425.964,17 4 0



progetti Indicatori

N° Valore



ITS realizzati - ( NUMERO ) 1 5.000.000,00 1 0Lunghezza impianti - ( KILOMETRI ) 2 3.373.490,37 1,4 0Lunghezza linea (tronchino di manovra) - ( METRI LINEARI ) 1 50.098.530,55 170 0Lunghezza percorsi escursionistici tematici - ( KILOMETRI ) 8 2.006.223,67 85,03 0Lunghezza percorsi escursionistici - ( KILOMETRI ) 21 2.971.000,72 506,38 0Lunghezza pista pedonale ciclabile - ( KILOMETRI ) 16 14.738.782,49 63,28 0Messa in sicurezza/compl. Pozzo Corvetto - ( METRI CUBI ) 1 50.098.530,55 6.552 0messa in sicurezza idraulica - ( % sul TOTALE DI RIFERIMENTO ) 3 9.836.438,72 300 0Messa in sicurezza pedonale - ( KILOMETRI ) 2 7.087.094,13 1,51 0nuove strutture scolastiche - ( NUMERO ) 20 34.258.897,03 21 0opere difesa spondale - ( KILOMETRI ) 2 7.487.451,26 0,48 0Parcheggi realizzati - ( NUMERO ) 1 931.955,20 121 0Passeggiata pedonale fronte mare - ( KILOMETRI ) 1 745.583,36 0,4 0Percentuale con larghezza >5 m - ( % sul TOTALE DI RIFERIMENTO ) 25 15.232.275,90 1.840 0Posti letto - ( NUMERO ) 10 11.744.603,42 376 0Progettazioni finanziate - ( NUMERO ) 6 4.301.669,42 14 0Progetti di cooperazione tra imprese e centri di ricerca - ( NUMERO ) 1 858.008,50 27 0Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale - ( NUMERO ) 29 17.742.287,08 29 0Progetti di viabilità - ( NUMERO ) 20 28.406.981,72 25 0Realizzazione ponte - ( METRI LINEARI ) 1 597.654,12 20 0Spazi per foresteria/aule/ludico sportivi - ( METRI QUADRATI ) 1 1.464.428,02 1.148 0Strutture e rifugi polifunzionali - ( NUMERO ) 18 2.294.185,55 20 0Strutture interne pozzo Brignole - ( METRI CUBI ) 1 50.098.530,55 5.824 0Strutture ricettive - ( NUMERO ) 2 56.697,15 2 0Studi di fattibilità finanziati - ( NUMERO ) 4 755.687,10 4 0Studi, ricerche e valutazioni prodotte - ( NUMERO ) 11 3.914.595,71 11 0superfice aree recuperate - ( METRI QUADRATI ) 2 6.080.328,40 73.000 0Superfice da ristrutturare e rifunzionalizzare - ( METRI QUADRATI ) 3 554.888,96 7.266 0Superfice edifici valorizzati - ( METRI QUADRATI ) 1 2.050.000,00 75 0Superfice lorda di pavimento realizzata - ( METRI QUADRATI ) 29 37.362.550,53 27.620,61 0Superfice territoriale per servizi scolastici - ( METRI QUADRATI ) 17 28.819.526,89 55.613,5 0Superficie messa in sicurezza idraulica - ( KILOMETRI QUADRATI ) 1 597.654,12 0,63 0Superficie opere o impianti realizzati - ( METRI QUADRATI ) 18 26.725.902,02 30.897 0Superficie riqualificata - ( METRI QUADRATI ) 4 2.043.442,43 7.160 0Unità beni acquistati - ( NUMERO ) 10 11.922.683,74 385 0viabilità migliorata - ( KILOMETRI ) 6 22.323.889,98 5,51 0Volume materiale asportato - ( METRI CUBI ) 2 1.794.301,37 108.000 0

8B- sezione indicatore di Realizzazione fisica


progetti Indicatori

N° Valore



Capacità trattamento reflui oggetto di intervento - ( METRI CUBI AL 1 6.600.000,00 0,05 0Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) - ( KILOMETRI ) 93 96.416.243,81 3.271,3 0Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) - ( METRI LINEARI ) 10 6.877.001,06 5.580 0Giornate/uomo prestate - ( NUMERO ) 9 4.592.014,58 9.151 0Imprese beneficiate - ( NUMERO ) 29 17.742.287,08 728 0Lunghezza dell'impianto - ( METRI LINEARI ) 2 2.763.490,37 1.070 0Numero di allievi beneficiari (Istruzione) - ( NUMERO ) 3 461.412,47 1.800 0Persone beneficiate - ( NUMERO ) 47 59.596.440,20 157.976 0Posti letto - ( NUMERO ) 9 899.995,24 194 0Riduzione nei consumi energetici - ( TONNELLATE EQUIV. DI 3 2.093.126,57 67 0Studi o progettazioni - ( NUMERO ) 47 38.139.826,78 96 0Superficie oggetto di intervento (Ha) - ( ETTARI ) 2 244.852,74 0,83 0Superficie oggetto di intervento (mq) - ( METRI QUADRATI ) 134 138.573.657,99 558.052,9 0Superficie opere e/o impianti realizzati - ( METRI QUADRATI ) 3 4.306.356,86 4.643 0Unità di beni acquistati - ( NUMERO ) 19 19.703.215,51 3.019 0Volume oggetto di intervento - ( METRI CUBI ) 44 63.687.105,91 272.955,98 0


8C- sezione indicatore occupazionale


progetti Indicatori

N° Valore



Giornate/uomo attivate fase di cantiere - ( NUMERO ) 146 198.387.058,07 174.394,83 0Giornate/uomo complessivamente attivate - ( NUMERO ) 236 206.558.989,02 276.459,98 18588Giornate/uomo necessarie alla messa in opera - ( NUMERO ) 97 123.346.552,06 58.391 0Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto - ( NUMERO 130 137.907.214,49 34.590,05 0Occupazione creata - ( NUMERO ) 56 52.213.711,38 1.294 0

8D- sezione indicatore di risultato di Programma


progetti Indicatori

N° Valore



Allievi nelle scuole materne, elementari e medie oggetto di intervento - 32 38.663.337,97 0 0Aziende previste in nuovi insediamenti - Non Definito 2 6.080.328,40 0 0Corsi realizzati - Non Definito 2 5.180.000,00 0 0%di carico organico rimosso - Non Definito 1 6.600.000,00 0 0indice di copertura viaria - Non Definito 62 29.996.110,91 0 0Popolazione di riferimento nelle aree messe in sicurezza - Non Definito 3 10.597.654,12 0 0Popolazione interessata dagli interventi di valorizzazione delle risorse 18 17.141.489,34 0 0Popolazione interessata dagli interventi di valorizzazione e fruizione 74 21.518.203,04 0 0Popolazione interessata da interventi di rivitalizzazione/rigenerazione - Non Definito 44 45.053.129,61 0 0%popolazione scolastica interessata - Non Definito 10 4.342.114,58 0 0Quota della popolazione a conoscenza del PAR - Non Definito 11 3.914.595,71 0 0Superfice protetta/superfice a rischio di dissesto idrogeologico - Non 1 325.723,10 0 0Utenti addizionali in conseguenza del miglioramento dei trasporti urbani 2 50.938.530,55 0 0

8E- sezione indicatore di risultato QSN


progetti Indicatori

N° Valore



Accessibilità media - Non Definito 35 15.727.335,13 0 0Attrazione turistica - Non Definito 71 19.087.090,75 0 0Disponibilità di risorse idropotabili - Non Definito 1 3.300.000,00 0 0Grado di promozione dell'offerta culturale - Non Definito 18 17.141.489,34 0 0Monitoraggio della qualità dell'aria - Non Definito 1 1.125.876,04 0 0Nessun indicatore - Non Definito 11 3.914.595,71 0 0Popolazione regionale servita da gas metano - Non Definito 1 2.794.583,04 0 0Presa in carico anziani x servizio assist. domicil. integrata - Non Definito 18 33.290.491,91 0 0% Quota superficie interessata da regimi di protez.ambient.-Non Definito 2 7.345.583,36 0 0Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica - Non Definito 2 6.080.328,40 0 0Scarsa accessibilità - Non Definito 23 8.289.321,30 0 0Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) - Non Definito 30 18.600.295,58 0 0Tasso di scolarizzazione superiore - Non Definito 45 49.885.452,55 0 0Trasporto pubblico locale nelle città - Non Definito 49 51.142.757,76 0 0Turismo nei mesi non estivi - Non Definito 2 5.325.723,10 0 0Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto - Non Definito 3 54.191.080,85 0 0

2.2 STATO DI ATTU AZIONE A N ALI TI CO DELLE PRIORITA ’ DEL PROGR AMM A

La situazione complessiva dell’attuazione delle priorità è schematizzata nella seguente tabella 9. I dati sono in linea con la tabella 5 e le stampe MONIT al 31/12/2015, nonché ai dati di maggior dettaglio del prospetto B posto in Allegato 1.


Tabella 9 – Avanzamento finanziario del Programma a lla data di monitoraggio del 31/12/2015

Priorità N.°

Progetti

Totale

finanziamenti

Beneficiari finali

Impegni Pagamenti

1-Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 45 49.885.452,55 40.589.249,37 30.857.636,11

2-Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 30 18.600.295,58 18.600.295,58 7.088.228,74

3-Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo 4 12.174.911,44 10.284.523,24 8.906.207,74

4-Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale 18 33.290.491,91 27.965.264,78 24.256.259,54

5-Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo 93 48.899.886,55 40.719.707,76 26.938.683,31

6-Reti e collegamenti per la mobilità 63 78.551.954,14 76.435.826,85 71.906.924,62

8-Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 48 51.924.416,94 41.054.568,74 20.264.895,62

10-Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali efficaci

11 3.914.595,71 3.192.095,71 2.785.765,55

Totale 312 297.242.004,82 258.841.532,03 193.004.601,23

La situazione analitica per filone di intervento è inserita nel presente documento nel capitolo 5, aggiunto rispetto alla struttura per il RAE suggerita dal Ministero.

2.3 STATO DI ATTU AZIONE A N ALI TI CO DEGLI APQ Allo stato attuale, risulta attivato un unico Accordo di Programma Quadro31 relativo all’intero Asse E “miglioramento dell’offerta sanitaria ligure”, sottoscritto in data 04/12/2013.

Va però sottolineato come i dati della tabella 10 risultino parziali, in relazione al perdurare del mancato collegamento di alcuni interventi con la fattispecie APQ, nell'ambito del succitato Asse E. Tale incongruenza è riscontrabile nella presenza di interventi dell’Asse E nella tabella 11 (più precisamente “LI32- Interventi di miglioramento dell’offerta sanitaria ligure”). In tal senso, viene di seguito fornita la situazione reale nelle versioni “bis” delle tabb. 10 e 11, attraverso lo spostamento “forzato” in APQ del codice LI32.

Tabella 10 – Avanzamento finanziario del Programm a secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2015

APQ N.° Progetti

Totale finanziamenti Beneficiari finali Impegni Pagamenti

LISA - Interventi di miglioramento dell'offerta sanitaria ligure

5 19.500.628,38 15.741.877,77 12.033.135,19

Totale 5 19.500.628,38 15.741.877,77 12.033.135,19

Tabella 10 bis – Dati corretti per l’Avanzamento finanziario del Programma alla d ata di monitoraggio del 31/12/2015 (tabella rivista in funzione delle correzioni previ ste)

APQ N.° Progetti

Totale finanziamenti Beneficiari finali Impegni Pagamenti

LISA - Interventi di miglioramento dell'offerta sanitaria ligure

5 19.500.628,38 15.741.877,77 12.033.135,19

LI 32 - Interventi di miglioramento dell'offerta sanitaria ligure

13 13.789.863,53 12.223.387,01 12.223.124,35

Totale 18 33.290.491,91 27.965.264,78 24.256.259,54

31 Vi sono altri interventi da attuarsi mediante APQ che però, allo stato attuale, non presentano alcun avanzamento.


2.4 STATO DI ATTU AZIONE A N ALI TI CO DEI SAD Viene di seguito riportata la tabella relativa all’avanzamento del Programma secondo i SAD avviati al 31/12/2015.

Come già segnalato nel precedente § 2.3 (ed evidenziato nella tabella 10 bis), gli interventi relativi alla Sanità (Asse E) sono tutti interessati dall’APQ, per cui i 13 interventi riportati nella tabella 11 come LI32 - Interventi di miglioramento dell'offerta sanitaria ligure in realtà ricadrebbero anche loro nell’ambito della relativa APQ ed in tal senso non dovrebbero comparire nella tabella stessa. Ciò è frutto di una mancata segnalazione di APQ in corrispondenza di 13 progetti che saranno corretti a breve.

In tal senso viene di seguito riportata una versione “bis” sintetica della tabella 11 nella quale viene evidenziato il record da eliminare (spostato nella precedente tabella 10 bis) ed il conseguente totale corretto.

Tabella 11 – Avanzamento finanziario del Programma secondo i SAD avviati alla data di monitoraggio del 31/12/2015

SAD N.°

Progetti Totale

finanziamenti Beneficiari finali

Impegni Pagamenti LG12 - Convenzione per progetto riqualificazione energetica polo decentrato di Savona 1 1.700.000,00 106.177,94 26.059,04

LG13 - Bando attuativo Programma triennale ricerca e innovazione

30 18.600.295,58 18.600.295,58 7.088.228,74 LG14 - Intervento di mitigazione rischio idraulico torrente Rupinaro-Chiavari:opere complementari all'insediamento della 1 597.654,12 525.439,64 525.439,64

LG15 - Strada di accesso all'Istituto Italiano di Tecnologia 1 1.043.829,84 1.043.829,84 1.021.765,59

LG16 - Affidamento a società in house di intervento di dragaggio fiume Magra conseguente ad eventi alluvionali 1 1.600.000,00 1.600.000,00 1.072.749,20

LG23 - Adeguamento strutture scolastiche esistenti alle nuove normative-interventi a regia regionale 7 1.519.898,44 1.284.102,85 716.525,08

LG24 - Interventi di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma di impianti 8 2.472.556,99 1.302.286,18 1.238.364,69

LI10 - Completamento tratta De Ferrari-Brignole della Metropolitana di Genova 1 50.098.530,55 50.098.530,55 50.098.530,55

LI11 - Bando per la concessione di contributi relativi alla costruzione di nuovi impiani di trazione a fune a favore della 1 840.000,00 732.914,15 114.529,64

LI12 - Affidamento a società in house della gestione del progetto realtivo alla riconversione di aree ex industriali 2 6.080.328,40 4.447.956,31 4.084.217,67

LI13 - Redazione studio di fattibilità relativo alla regimazione idraulica del torrente Entella (Protocollo intesa ratificto da R.L.) 1 325.723,10 325.723,10 325.723,10

LI14 - Realizzazione della regimazione idraulica del torrente Nervia (AdP) 1 5.000.000,00 515.167,26 370.491,88

LI15 - Bando 'Progetti integrati di riqualificazione urbana' 42 41.115.678,35 34.410.861,32 14.304.942,04 LI16 - Realizzazione dei lavori di completamento dell'infrastrutturazione viaria del torrente Polcevera 1 2.487.451,26 1.405.678,92 1.396.947,62

LI17 - Intervento di riconversione delle aree e immobili dello stabilimento Piaggio Aero Industries-Finale Ligure 1 5.000.000,00 3.959.236,51 3.799.249,91

LI18 - Realizzazione schema depurativo Levanto-Bonassola: impianto consortile 1 6.600.000,00 6.272.025,20 3.350.302,77

LI21 - Riparto fondi per linea di intervento Distretti produttivi culturali 2 1.664.999,32 1.680.779,84 1.244.959,47

LI22 - Riparto fondi per linea di intervento Complessi monumentali

12 8.050.525,85 7.694.429,81 5.004.942,55 LI23 - Riparto fondi per linea di intervento Teatri storici 4 7.425.964,17 7.401.075,96 2.969.201,16 LI24 - Riparto fondi per il progetto integrato Sistema parchi e Alta Via dei monti Liguri 54 8.230.853,03 7.842.955,21 6.387.423,57

LI25 - Lavori di riattivazione degli impianti di risalita 1 1.923.490,37 1.923.490,37 1.923.490,37 LI26 - Assistenza tecnica-Affidamento a società in house del serviizo di consulenza e assistenza tecnica del programma 2 2.851.040,12 2.208.540,12 1.927.500,00

LI27 - Assistenza tecnica-Affidamento a società in house della gestione del servizio informativo regionale Sirgil 6 523.735,68 443.735,68 323.735,68

LI28 - Servizio di supporto al monitoraggio alle strutture responsabili PAR FAS – Convenzione 2 339.819,91 339.819,91 334.529,87

LI29 - Bando per la realizzazione di nuove strutture scolastiche 17 30.361.901,60 25.967.650,02 20.608.315,44 LI30 - Affidamento a società in house di progettazioni interventi di ripristino infrastrutture danneggiate dagli eventi 1 1.500.000,00 1.500.000,00 915.445,12


SAD N.° Totale Beneficiari finali LI31 - Realizzazione interventi di ripristino infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali 51 14.014.605,37 13.520.967,05 11.712.076,95

LI32 - Interventi di miglioramento dell'offerta sanitaria ligure (a) 13 13.789.863,53 12.223.387,01 12.223.124,35 LI33 - Interventi di completamento della rete ciclabile ligure 6 5.349.232,69 3.017.693,53 1.569.740,31 LI34 - Approvazione programma di finanziamento interventi sulle piste ciclabili del Parco del Ponente Ligure 12 5.269.043,59 3.803.450,50 3.797.915,77

LI35 - Interventi di potenziamento delle strutture laboratoristiche e delle reti di rilevamento acque di ARPAL 1 3.300.000,00 3.041.983,90 2.149.039,46

LI36 - Affidamento ad ASPI dell'incarico di Progettazione del tunnel stradale della Fontanabuona 1 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

LI38 - Realizzazione di nuove strutture scolastiche-Interventi a regia regionale 10 8.651.095,52 8.439.747,23 7.930.412,15

LI41 - Urbanizzazione antico borgo di Balestrino 1 1.450.000,00 846.765,23 334.628,37 LI42 - Framura-III lotto completamento passeggiata a mare 1 745.583,36 465.574,53 149.624,46 LI43 - Convenzione Regione Liguria-A.R.E. Spa per attività di supporto alle strutture regionali per progettazione strumenti di 1 200.000,00 200.000,00 200.000,00

LIG1 - Realizzazione insediamento facoltà Ingegneria nel Polo Tecnologico di Erzelli (GE) (AdP) 2 5.180.000,00 3.489.285,15 337.959,71

LIG2 - Affidamento a società in house dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilità del tunnel viario della Val 1 249.972,00 249.972,00 249.972,00

LIG3 - Affidamento a società in house dell'incarico per la redazione dello SdF del tratto aurelia bis Alassio-Andora 1 109.992,00 109.992,00 109.992,00

LIG4 - Convenzione con società in house per la realizzazione di progettazione PP-PD variante SP1 Aurelia-Capo Noli 1 665.256,82 665.256,82 460.050,11

LIG5 - Convenzione con società in house per la realizzazione di progettazione PP-PD Variante Aurelia tra Andora e Alassio 1 799.846,00 799.846,00 719.861,40

LIG7 - Affidamento di incarico per la redazione dello studio di fattibilità della colmata a mare 1 70.000,00 70.000,00 70.000,00

LIG8 - Realizzazione della variante alla S.P. 15 carcare-Melogno. Lotto 3B2 di completamento 1 2.749.344,59 2.749.344,59 2.749.344,59

LIG9 - Realizzazione dell'ammodernamento e variante della S.P. 26 Valgraveglia III lotto 1 6.043.264,29 4.623.686,45 3.884.114,02

Totale 307 277.741.376,44 243.099.654,26 180.971.466,04

a) L’Asse E “Miglioramento dell’offerta sanitaria ligure” è in realtà gestito attraverso APQ.

Tabella 11 bis – Dati corretti per l’Avanzamento finanziario del Programma second o i SAD avviati alla data di

monitoraggio del 31/12/2015 (tabella rivista in funzione delle correzioni previ ste)

SAD N.°

Progetti Totale

finanziamenti Beneficiari finali

Impegni Pagamenti LI32 - Interventi di miglioramento dell'offerta sanitaria ligure 13 13.789.863,53 12.223.387,01 12.223.124,35

Totale 294 263.951.512,91 230.876.267,25 168.748.079,03

Si evidenzia che la somma dei “finanziamenti” delle tabelle 10 e 11 – così come delle versioni “bis” – è pari a 297.242.004,82 € ed è quindi coerente con dati complessivi riportati nelle tabelle 3 e 5.

2.5 STATO DI ATTU AZIONE DEI CIS E DELLE AZI ONI CARDI NE In relazione ai CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo), essendo uno strumento previsto per il mezzogiorno, i dati di tabella 12 sono nulli. Tabella 12 – Avanzamento finanziario del Programma secondo i CIS stipulati alla data di

monitoraggio del 31/12/2015

Codice e titolo CIS N.°

ProgettTotale

finanziamenti Impegni Pagamenti

CIS 0 0,00 0,00 0,00

Totale 0 0,00 0,00 0,00


Per quanto riguarda invece le azioni cardine, previsto che le Delibere CIPE – ed in particolare la 166/2007 – impongono per queste azioni un valore pari ad almeno il 60% del Programma, a seguito della recente riprogrammazione (dic.2015/gen.2016) le azioni cardine individuate assommano – in termini di risorse FSC – a 157.976.487,46 €, come riportato nel prospetto 1.

Tale importo costituisce il 76,03% delle risorse FSC riprogrammate (70,91% se si includono gli importi relativi al mutuo regionale).

Tutti i relativi interventi contano già del progetto esecutivo ed il corrispondente avanzamento finanziario è ripreso nella seguente tabella. Tabella 13 – Avanzamento finanziario delle azioni c ardine del Programma alla data di monitoraggio

del 31/12/2015

Azioni cardine N.°

Progetti Totale

finanziamenti Impegni Pagamenti

Azioni cardine 201 177.260.778,01 159.529.033,75 120.032.385,56

Totale 201 177.260.778,01 159.529.033,75 120.032.385,56

2.6 CRONOPROGR AMM A DI S PES A FSC Alla seguente report ministeriale è stata aggiunta una colonna relativa ai totali annui, così com’è stata inserita la riga finale relativi ai singoli totali al fine di una visione complessiva. Tale integrazione evidenzia la quadratura del totale complessivo con i dati di tabella 3.

Tabella 14 – Cronoprogramma di spesa del FSC alla d ata di monitoraggio del 31/12/2015

Anno Costo realizzato FSC

Costo da realizzare FSC TOTALE

2005 0,00 0,00 0,00 2006 0,00 0,00 0,00 2007 629.582,82 0,00 629.582,82 2008 1.041.605,42 0,00 1.041.605,42 2009 3.011.033,76 0,00 3.011.033,76 2010 8.317.053,14 0,00 8.317.053,14 2011 16.740.604,86 0,00 16.740.604,86 2012 20.308.252,13 0,00 20.308.252,13 2013 14.662.346,50 0,00 14.662.346,50 2014 20.765.158,00 1.857.154,06 22.622.312,06 2015 17.477.852,56 26.925.024,06 44.402.876,62 2016 0,00 40.946.048,73 40.946.048,73 2017 0,00 2.889.648,54 2.889.648,54 2018 0,00 128.500,00 128.500,00

TOTALE 102.953.489,18 72.746.375,39 175.699.864,57

2.7 MODALI TÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZION ATORI Allo stato attuale non si segnala nessuna sanzione, anche se è ipotizzabile a breve l’applicazione della riduzione dell’1,5% al contributo ammissibile per quei progetti per i quali le OGV saranno perfezionate nel corso del primo semestre 2016.


2.8 PROBLEMI S IGNIFIC ATIVI INCONTR ATI E M ISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI Il primo forte condizionamento – che ha ritardato la fase di avvio del Programma – riguarda la ritardata allocazione di risorse da parte del Ministero, avvenuta quasi 2 anni dopo l’esame positivo del Programma, anche se tali ritardi sono stati pressoché totalmente recuperati, in virtù delle oculate scelte regionali.

La successiva continua “politica dei tagli” previsti nelle leggi di stabilità e non compensabili nell’ambito degli spazi di Patto verticale incentivato, ha creato e continua a creare problemi sempre più grandi per la corretta e puntuale attuazione del Programma. La situazione attuale permane incerta in relazione alle ipotesi di lavoro assunte in fase di riprogrammazione 2016, con la previsione di Ribassi d’Asta pari al 25% per le opere non ancora assegnate. In tal senso vi sono circa 11,5 M€ di RA ipotizzati, con la relativa copertura da individuare (almeno parzialmente essendo già disponibili oltre 5 M€ di risorse proprie della "Sanità) laddove i RA fossero inferiori alle previsioni.

Come già segnalato nel precedente RAE, un’altra causa di rallentamenti nell’attuazione - peraltro ormai quasi completamente superata in relazione allo stato attuale dei progetti - è legata all’emergere di carenze progettuali che hanno comportano sensibili ritardi in relazione non solo alle numerose modifiche ed integrazioni, ma anche alle ripetute richieste di autorizzazioni. A ciò si aggiungono in alcuni casi i fallimenti delle imprese, che hanno costretto - in diversi casi - ad indire nuove gare per l’affidamento dei lavori. Per quanto riguarda la carenza progettuale, i funzionari regionali hanno spesso affiancato i soggetti beneficiari degli interventi per ovviare a tali lacune.

Allo stato attuale, comunque, tali problemi risultano sostanzialmente superati.

2.9 MODIFICHE NELL ’ AM BITO DELL ’A TTU AZI ONE Come segnalato in precedenza (cfr. premessa), nel corso del 2015 non vi sono state modifiche al Programma e la programmazione finanziaria anticipata nell’ambito del presente RAE è da riferirsi in realtà al 2016. Comunque, l’impianto del programma resta immutato nella struttura.

2.10 VALUTAZI ONE E SORVE GLI ANZ A L’impianto previsto nel documento programmatico per la sorveglianza, rispecchia la corrispondente situazione della programmazione comunitaria. Non si segnala alcuna variazione significativa nel corso del 2015.

In particolare, restano definite le strutture preposte alle attività di gestione (OdG e singoli settori e servizi regionali preposti all’attuazione dei singoli interventi o linee di intervento, al cui interno sono svolte le attività di controllo di 1° livello) e di certificazione (OdC), nonché quella del Comitato di Sorveglianza (CdS), la cui composizione è stata modificata a seguito della formazione della nuova Giunta. 32

Nel corso del 2015, il Comitato di Sorveglianza è stato chiamato ad esprimere parere ed approvare il RAE 2014 prima della sua trasmissione ufficiale al DPS. 33

In relazione all’individuazione del Valutatore Indipendente, si conferma la posizione della Regione espressa nei precedenti RAE: l’emissione del bando per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico era stato inizialmente rinviato in attesa della conferma di allocazione delle risorse da parte del Ministero. Successivamente, dato atto che si era ormai a metà del ciclo di

32 Con DGR 975 del 07/09/2015. 33 La procedura scritta per l'approvazione della riprogrammazione è invece avvenuta ai primi del 2016.


programmazione, l’apporto di tale funzione è apparso sempre meno significativo ai fini del corretto indirizzo della programmazione ormai ben delineata ed avviata.

Le stesse operazioni di riprogrammazione sono state impostate a livello tecnico, con il solo ausilio dell'Assistenza Tecnica, ed il relativo impianto potrà essere eventualmente adottato per ulteriori operazioni di rimodulazione e/o riprogrammazione che si rendessero necessarie nel prosieguo delle attività.

2.11 A TTIVITÀ DI CONTROLLO Le attività di controllo sono regolarmente proseguite nel corso del 2015 per i diversi soggetti attivi nella procedura (Responsabili regionali, OdG e OdC).

Sono parimenti proseguite le attività relative ad interventi di sistema che hanno riguardato il rilascio di alcuni miglioramenti rispetto all’impianto già in linea.

Le attività di analisi e reportistica con il DWH hanno rafforzato il sistema di supporto alla gestione, rendicontazione, controllo di primo livello e certificazione, fornendo analisi integrate sulle varie fasi.

Si evidenzia come le seguenti elaborazioni sono rapportate ai 371 interventi ammessi a finanziamento, ivi inclusi quelli che non sono stati trasmessi sul sistema di monitoraggio nazionale, in quanto privi di avanzamento finanziario (impegni e pagamenti dei beneficiari finali nulli).34

Con riferimento alle attività di controllo e certificazione, è fornita all’OdG, in tempo reale, tutta una serie di dati ed elaborazioni come di seguito elencato, ed esemplificato attraverso un corrispondente prospetto e, in qualche caso, il relativo grafico.

In particolare le principali elaborazioni effettuate riguardano:

1. la verifica del delta tra erogato inviato al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) ed erogato controllato dai responsabili regionali nella sezione controlli 1° livello. Questa analisi evidenzia i pagamenti inviati e non ancora controllati che costituiscono un margine su cui lavorare per il raggiungimento della soglia di certificazione;

34 Ciò spiega la differenza con i 312 interventi registrati sul sistema nazionale e riportati nelle tabelle precedenti.


2. la verifica di avanzamento della quota FSC a livello di programma, asse, sottomisura e singolo progetto, per il raggiungimento della quota utile alla certificazione (simulazione di Tabella R).

3. la verifica di avanzamento dei controlli di 1° livello svolti dai Responsabili Regionali e quelli

funzionali alla certificazione ad opera dell’OdG e OdC. Nell’apposita sezione SIRGIL il sistema gestisce ogni fase dell’intera procedura informatizzata come rilevabile dai grafici di riferimento.


4. la Storicizzazione delle certificazioni (tabella R) e specifico riferimento all’ultima, avvenuta il 23

giugno 2015.


ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Le attività di analisi e reportistica attraverso il DWH hanno fornito all’OdG e ai Responsabili Regionali un costante supporto alla gestione degli interventi, alle attività di rendicontazione/ certificazione nonché alla stesura del RAE.

Al 31/12/2015 il programma registrava 371 progetti per un costo ammesso (rendicontabile) di 360 M€ ripartito per priorità QSN come di seguito indicato.

Dei 371 progetti il 71% sono a regia regionale, il 23% a bando e il 6% a titolarità regionale.

Con riferimento al costo ammesso rendicontabile il 71,7% riguarda progetti a regia, il 25,4% a bando e il 2,9% quelli a titolarità.

Di seguito si riportano le risorse impegnate e il di cui FSC per Asse.


Con riferimento all’analisi territoriale degli interventi il 50,28% è stato attuato nella provincia di Genova il 20,82% a La Spezia il 14,42% a Savona e il 12,21% ad Imperia.

Le analisi hanno assicurato in tempo reale all’OdG la verifica:

1. dell’avanzamento finanziario dei progetti inviati e non inviati al Sistema nazionale di monitoraggio.

Al 31/12/2015 il PARFSC riportava 371 progetti per un costo ammesso rendicontabile pari a 360 M€ e una quota FSC da piano finanziario pari a 221 M€; la quota comprendeva a sistema ancora


quote attualmente coperte con mutuo regionale, in attesa che i singoli responsabili provvedano a variare i relativi piani finanziari e quadri economici. La quota FSC, al termine dell’ultima riprogrammazione, è pari a 207 M€. Dei 371 progetti, allo stato attuale il Sistema Nazionale di Monitoraggio ne registra 312: restano quindi da inviare – salvo rinunce o revoche – 59 progetti per un corrispondente costo ammesso pari a circa 63 M€.

2. del piano finanziario del programma

N.B. Al 31/12/2015 non era ancora stata perfezionata – nel sistema – la ripartizione di risorse FSC e mutuo.

3. del delta tra impegnato monitorato (SIRGIL) ed impegnato inviato al SNM (evidenzia gli impegni ancora da inviare);

4. del delta tra erogato SIRGIL ed erogato inviato al SNM . Tale differenza evidenzia, a livello di singolo progetto, i pagamenti rendicontati e non ancora inviati, margine su cui lavorare per il raggiungimento della soglia di certificazione;


5. della congruenza tra quota FSC inviata e quota FSC da piano finanziario

6. delle OGV (Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti);

7. degli avanzamenti procedurali;

8. delle procedure di aggiudicazione;

9. dei dati finanziari per settore di intervento;


10. di congruenza tra piano finanziario, costo ammesso, quadro economico e piano dei costi.

Nel corso del 2015 è stata svolta l’analisi del nuovo protocollo unico utile alla rendicontazione della programmazione unitaria 2014-2020. In particolare sono state ultimate le seguenti attività:

• Il 15/10/2015 è avvenuto il rilascio in esercizio delle transazioni esistenti modificate ed in particolare delle seguenti nuove transazioni per la nuova programmazione:

1. Anagrafica Procedure di attivazione 2014-2007 2. Anagrafica Procedure di aggiudicazione 2014-

2007

3. Associazione Procedure di aggiudicazione 2014-2007 a Progetto

4. Nuovi dati progetto (da link Gestione Progetto)

Regione Liguria – PAR FSC (anni 2007-2013): Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 pag.

33

5. Stato Progetto (da link Gestione Progetto) 6. SubImpegni (da link Gestione Progetto) 7. SubPagamenti (da link Gestione Progetto) 8. PagamentiAmessi (da link Subpagamenti) 9. ImpegniAmmessi (da link Subpagamenti) 10. Percettori (da link Gestione Progetto) 11. Iter di progetto (da link Gestione Progetto) 12. Quadro Economico (da link Gestione Progetto) 13. Piano finanziario (da link Gestione Progetto)

14. Finanziamenti (da link Piano finanziario) 15. Economie (da link Gestione Progetto) 16. Procedure di aggiudicazione (da link Gestione

Progetto) 17. Attribuzione dello stato progetto

18. Classificazioni (da link Gestione Progetto) 19. Associazione Classificazioni a Progetto Dettaglio

20. Indicatori Fisici (da link Gestione Progetto) 21. Associazione Indicatori Fisici a Progetto

Le tavole Classificazione e Indicatori sono state implementate con i valori relativi alle rispettive tavole di contesto della nuova programmazione.

• Il 17/12/2015 sono state rilasciate le nuove transazioni relative alla rendicontazione QSN, di seguito riportate.

2.12 A NALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Come già segnalato in occasione dei precedenti RAE, la Giunta Regionale, al fine di ridurre la propria esposizione finanziaria, con l’Argomento di Giunta n. 26 del 24/04/2011, ha stabilito – in relazione al primo taglio operato dal Ministero sulle risorse FSC – di non consentire il riutilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta, mentre il 5% di importo aumentativo ai sensi dell'art. 132 c. 3 del Dlgs 163/2006 può trovare copertura nel quadro economico alla voce "imprevisti" ovvero essere reperito a carico del bilancio della stazione appaltante.

In particolare, nella presente situazione di un valore complessivo degli interventi pari a 234,4 M€ con disponibilità complessive (FSC+mutuo) di 222,8 M€ (oltre ad una eventuale disponibilità aggiuntiva di risorse di settore della Sanità per ca. 5 M€), è gioco forza procedere alla riduzione dei contributi sulla base degli aggiornamenti dei Quadri Economici (QE) a seguito di RA e/o delle economie consuntive che si registrano mano a mano che i progetti vengono ultimati.

In tal senso, risulta coerente il dato (nullo) relativo alle economie indicate nella tabella 7.

2.13 A SSISTENZA TECNICA

Premesso che non vi sono sostanziali variazioni rispetto a quanto segnalato nel precedente RAE, si ribadisce la situazione relativa all’Assistenza Tecnica. Secondo


34

quanto previsto dalla Delibera CIPE 166 del 21/12/2007, l’OdG ha attivato, nell’ambito dell’Asse, l’acquisizione di servizi atti a migliorare l’efficienza nell’attuazione del Programma.

In tal senso, nell’ambito dell’Asse – che dispone di risorse pari a 4,2 M€35 – sono stati attivati incarichi relativi a:

o assistenza Tecnica vera e propria a supporto delle attività di management; o adeguamento del sistema informativo regionale alle esigenze specifiche del

Programma; o supporto alle attività di monitoraggio (rilevazione dati e corrispondente imputazione a

sistema).

I due primi incarichi sono stati affidati a società “in house” della Regione – Liguria Ricerche e Liguria Digitale ScpA (già Datasiel) – che svolgono analoga funzione nell’ambito dei Programmi di cofinanziamento comunitario.

2.14 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Premesso che le attività legate al lancio del Programma sono state perfezionate nel 2009 (cfr. RAE 2009) e che nel corso degli anni successivi vi sono state solamente uscite mirate e legate a specifiche tematiche, 36 nel corso del 2015 non si segnalano attività in merito.

Ciò soprattutto in relazione all’ormai avvenuta definizione del parco progetti, già puntualmente individuati attraverso l’esercizio richiesto dal CIPE con la Delibera n. 21 del 30/06/2014 in relazione alle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) da assumere entro il 2015.

Resta comunque da evidenziare che – in relazione alle specifiche richieste a suo tempo inoltrate dalla Regione al Ministero – sono pervenute nel corso del 2014 le indicazioni in merito alla cartellonistica di cantiere ed alle targhe da apporre a fine lavori per gli interventi infrastrutturali, con specifico riferimento al relativo logo.

L’OdG ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione alle strutture regionali preposte all’attuazione degli interventi, al fine di segnalare i relativi obblighi ai beneficiari finali e sta valutando la possibilità di fornire ai beneficiari che hanno già completato il proprio intervento una targa da apporre sulle infrastrutture realizzate che evidenzi il contributo FSC.

Lo stesso logo è stato introdotto dal 2014 sui documenti regionali ed in tal senso risulta rappresentato nella copertina del presente documento.

2.15 PROGETTI ESEMPLARI

Tra i progetti realizzati o in corso di realizzazione, in aggiunta a quelli segnalati nei precedenti RAE, meritano menzione come “best practice” alcuni degli interventi realizzati nell’ambito del “completamento della rete ciclabile ligure, valorizzazione e promozione” (progetto 4 dell’Asse B.2) in relazione alla loro valenza turistica, nonché miglioramento della qualità della vita. In tal senso si rinvia al relativo Allegato 2.

35 Sensibilmente ridotta rispetto agli iniziali 7,8 M€ e largamente inferiore al tetto consentito (3% delle risorse per i

programmi inferiori ai 500 M€). 36 Su organi di stampa a carattere regionale attraverso cui sono state diffuse le informazioni relative ai progetti avviati ed

al loro stato di attuazione.


35

3 OBIETTIVI DI SERVIZIO E R ISORSE PREMIALI La Regione Liguria non rientra tra le Regioni che beneficiano delle risorse previste per gli Obiettivi di Servizio. Non esiste dotazione finanziaria relativa alle risorse premiali per quanto riguarda le regioni del centro-nord.

4 PROGETTI TRASVERSALI ALLE PROGRAMMAZIONI ED ALLE FON TI DI FINANZIAMENTO

Il Programma prevede il finanziamento di interventi trasversali alla programmazione complessiva regionale. In particolare, i seguenti progetti prevedono un co-finanziamento nell’ambito della programmazione comunitaria:

� Distretto Ligure per le Tecnologie Marine (DLTM) (POR FESR – POR FSE e MIUR);

� Piattaforme tecnologiche (POR FESR e POR FSE);

� Progetto integrato sistema regionale Parchi e AVML (POR FESR e PSR);

� Parco costiero del Ponente Ligure (POR FESR).

Non si tratta di co-finanziamento di uno stesso intervento, bensì della realizzazione di progetti integrati complessi. Ad esempio, per quanto riguarda le piattaforme tecnologiche, FESR finanzia la costituzione dei Poli e FSC finanzia i relativi progetti di ricerca.

La gestione amministrativa di tali progetti articolati, di cui vengono finanziate parti complementari e sinergiche, non comporta particolari problemi gestionali e di monitoraggio in quanto le rispettive risorse finanziarie sono gestite e quindi rendicontate in maniera distinta, pur se mantenute in stretta connessione. E’ assicurato il monitoraggio “trasversale” di tali progetti che sono affidati al medesimo responsabile regionale.

Parimenti, vengono gestiti altri progetti complessi che vedono il concorso di risorse regionali (attraverso leggi di settore) e/o statali, come evidenziato nel prospetto A dell’Allegato 1.


36

5 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO

Il presente paragrafo illustra l’avanzamento procedurale e finanziario del Programma al 31/12/2015, con dettaglio fino a livello di singolo progetto37.

L’avanzamento finanziario di seguito riportato si riferisce alla situazione reale, che tiene conto di tutti gli interventi ammessi a finanziamento e avviati. Risultano pertanto importi superiori a quelli validati sulla banca dati nazion ale (BDU).

Per quanto riguarda i dati finanziari si precisa che il piano di riferimento, sul quale sono calcolate in particolare le % di avanzamento, è quello al lordo dei ribassi d’asta.

5.1 A S SE A1 – R ICE RC A E I NNOV AZI ONE 5.1.1 D ISTRE TTO L IGURE PER LE TECNOLOGIE M ARINE (DLTM – SP)

Breve descrizione: Il PAR FSC finanzia, con 2 Mio euro, l’acquisizione di strumentazione ed attrezzature destinati ai laboratori al fine di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che vedano la collaborazione tra imprese e centri di ricerca. L’intervento ricade nell’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione del Polo Militare della Spezia, nell’ambito del quale il DLTM sarà soggetto attuatore per la parte relativa all’intervento in oggetto; nel realizzare tale progetto verranno attivate le necessarie valutazioni e verifiche volte ad escludere la presenza di aiuti di stato nella concessione dei relativi benefici.

Nell’ambito del POR FESR, a dicembre 2010 (con DGR n. 1471 del 10/12/2010) è stato approvato il bando “Ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore delle imprese del Distretto ligure per le tecnologie marine” a valere sull’Asse I “Innovazione e Competitività”, Azione 1.2.2, con cui sono stati messi a disposizione 9 Mio euro a favore delle imprese socie del Distretto per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. A fine anno risultavano concluse le attività istruttorie relative alle domande presentate dal 15 marzo al 15 aprile 2011, con 36 progetti ammessi a finanziamento.

Verificato il notevole interesse manifestato dalle imprese per il primo bando, la Regione ha ritenuto opportuno utilizzare le ulteriori risorse disponibili nell’ambito del POR FESR, pari a 5 Mio euro, approvando a dicembre 2012 (DGR n. 1619 del 21/12/2012), con modifiche al testo, il riavvio del bando attuativo. Tale bando, aperto dal 01.02.2013 al 01.03.2013, ha registrato la presentazione di 40 candidature, di cui 36 ammesse a finanziamento.

Nell’autunno del 2011 il Distretto ha inoltre presentato al MIUR nove grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sul Far (Fondo per l’agevolazione alla ricerca), tutti approvati e avviati nel corso del 2013, i cui titoli sono i seguenti:

- "C3 (Comando, Controllo, Comunicazione) Tattico e ISR (Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione) Netcentrici con capacità di integrazione di elementi UXV";

- "Albero Integrato per il Sistema nave militare" e "Formazione sulle tecnologie del Mare";

- "Yachts Single Window" ;

- "Progettazione fluidodinamica di turbomacchine per impianti marini di energia a basso

37 Tra i progetti di seguito riportati non vengono considerati quelli eliminati a seguito dell’ultima

riprogrammazione del PAR FSC. Per ciascun progetto avviato vengono indicati l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario (in questo ultimo caso, la variazione finanziaria rispetto al RAE 2014 viene evidenziata da una nota esplicativa).


37

impatto ambientale“;

- "USV (Unmanned Surface Vehicle) per Blue Water SWAD" ;

- "Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell’ambiente marino – USV PERMARE" ;

- "ProDifCon: Progettazione integrata, Difesa e Controllo nave militare" ;

- "Sviluppo di tecnologie e software per una Rete Integrata previsionale Mediterranea per la gestione dell’Ambiente marino e costiero – RIMA";

- titolo "Cluster Tecnologico per Nave Militare" .

Avanzamento procedurale: Le risorse FSC sono finalizzate all’acquisizione di attrezzature e strumentazioni necessarie alla realizzazione dei laboratori del Distretto che costituiranno un’infrastruttura di ricerca costituita dai seguenti moduli:

- Misura, Progettazione e Simulazione Navale (NAVE Lab)

- High Performance Computing (HPC Lab)

- Monitoraggio ambientale e ricerca sugli ecosistemi (MARE Lab).

I laboratori saranno collocati all’interno dell’ex Ospedale Militare della Spezia “Bruno Falcomatà”, in cui troverà sede, oltre al DLTM, anche il nuovo Polo Universitario. Tale immobile verrà trasferito al Comune della Spezia, secondo le modalità stabilite nel protocollo di Intesa, approvato a dicembre 2013 (DGR n. 1560 del 06/12/2013), tra il Ministero della Difesa, MIUR, Regione Liguria, Comune della Spezia, Università di Genova, DLTM e Promostudi La Spezia, per la realizzazione del Polo Marittimo della Spezia. Tale protocollo, riformulato sulla base delle proposte di modifica e integrazione trasmesse dalle parti (DGR n. 114 del 04/02/2014), è stato firmato in data 7 aprile 2014. In data 15 ottobre 2014 il tavolo tecnico operativo composto dalla direzione regionale e dalla soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, dalla direzione regionale dell’Agenzia del Demanio e dal Comune della Spezia, ha approvato il programma di valorizzazione dell’immobile Ex Ospedale Militare Marittimo Bruno Falcomatà, dando quindi il nulla osta per il trasferimento dell’immobile dal Demanio al Comune. A marzo 2015 si è provveduto ad impegnare tutta la quota FSC di 2 Mio euro in modo da iniziare l’acquisizione di strumentazioni ed attrezzature per l’avvio dei laboratori. A giungo 2015 è stato approvato l’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione del Polo Marittimo della Spezia, stipulato successivamente a dicembre 2015, nell’ambito del quale il DLTM è soggetto attuatore per la parte relativa all’intervento in oggetto.

Avanzamento finanziario: Piano finanziario (importi in M€) Operazioni regionali Operazioni beneficiario finale Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

Assoluti % Assoluti % Assoluti % Assoluti %

[a] [b] [c] [d] [e] e/d [f] f/d [g] g/b [h] h/b

79,90 2,00 2,00 2,00 2.00.000,00 100 800.000,00 40 800.000,00 40 800.000,00 40

Nota: Gli avanzamenti finanziari si riferiscono tutti al 2015. Avanzamento fisico: Indicatori fisici di realizzazi one

Descrizione indicatore Unità di misura Valore atteso Valore realizzato

Realizzazione laboratorio N. 1

Superficie laboratorio Mq 2.000


38

5.1.2 POLI UNIVERSI TARI DECENTR ATI

Breve descrizione: A seguito della riprogrammazione di aprile 2014 gli interventi previsti nelle sedi universitarie decentrate sono scesi a due: l’istituzione di un nuovo Campus Universitario nell’ex Ospedale Militare “Bruno Falcomatà” presso il Polo della Spezia e la riqualificazione energetica del Polo di Savona. Sono complessivamente disponibili 10,8 Mio euro, di cui 7,67 di contributi FSC e 1,33 di mutuo regionale. Avanzamento procedurale: In relazione all’intervento nello spezzino, si fa riferimento allo stesso protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa, MIUR, Regione Liguria, Comune della Spezia, Università di Genova, DLTM e Promostudi La Spezia previsto per il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine di dicembre 2013 (DGR n. 1560 del 06/12/2013); tale protocollo, oggetto in seguito di modifiche ed integrazioni (DGR n. 114 del 04/02/2014) e firmato in data 7 aprile 2014, è infatti finalizzato ad ospitare presso l’ex Ospedale Militare “Bruno Falcomatà”, oltre alla sede del DLTM, il nuovo polo universitario spezzino. Il nuovo Polo sarà dotato di laboratori per attività di ricerca, che saranno realizzati in edifici siti all’interno dell’Arsenale Militare, di una foresteria e di strutture sportive a diretto servizio degli studenti da realizzare nel Campo Sportivo polifunzionale “A. Montagna”. Come accennato nel precedente progetto, ad ottobre 2014 è stato dato il nulla osta per il trasferimento dell’immobile Ex Ospedale Militare marittimo Bruno Falcomatà dal Demanio al Comune della Spezia. A luglio 2014 è stato sottoscritto tra il Comune della Spezia e la società Difesa Servizi spa l’atto di locazione per 19 anni del Centro Sportivo Montagna, mentre è in corso di definizione tra gli stessi soggetti il contratto di locazione dei capannoni all’interno dell’Arsenale militare. Tutti i progetti di ristrutturazione degli immobili Ex Ospedale Bruno Facolmatà, laboratori dell’Arsenale Militare e Centro Sportivo Montagna, sono già stati elaborati nella forma di progetto esecutivo. A marzo 2015 è stato approvato l’accordo attuativo del Protocollo di intesa e sono state impegnate, a favore del Comune della Spezia, tutte le risorse FSC pari a 7,5 Mio euro, demandando a successivo provvedimento la concessione del contributo stesso in seguito all’effettivo trasferimento in favore del Comune della Spezia dell’ex Ospedale militare.

In merito all’intervento di Savona, nel 2013 l’Ateneo ha proposto una riformulazione degli interventi mirati alla riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti esistenti nonché la loro messa in sicurezza, decretando nel mese di febbraio il cofinanziamento previsto pari a 200.000,00 euro; il soggetto attuatore è l’Università per il tramite del CENS - Centro di Servizio di Ateneo. A tale riguardo, a dicembre 2013 (DGR n. 1687 del 20/12/2013) si è provveduto ad impegnare 1,5 Mio euro a favore di UNIGE e ad approvare la convenzione tra la stessa e la Regione Liguria, firmata in data 13 febbraio 2014. A fine settembre è stato determinato l’affidamento provvisorio dei lavori di fornitura ed installazione dell’impianto fotovoltaico (mentre per la restante parte degli interventi si prevede l’affidamento provvisorio entro il 30.06.2016). A dicembre 2015 una parte dei fondi FSC è stato disimpegnato e impegnato su fondi regionali (mutuo) per euro 1.219.024,07.


39

Avanzamento finanziario:

Pro

getti

Piano finanziario (in M€) Operazioni regionali Operazioni beneficiario finale

Valore totale

progetto

Costo rendicon

tabile

Quota FSC

Bilan -cio re-gionale



1 9,1 9,1 7,5 7,5 7.500.000,00 -- -- -- -- -- -- --

2 1,7 1,7 0,17 1,5 1.389.024,07 -- 170.000,00 -- 106.177,94 -- 26.059,04 --

Tot 10,8 10,8 9,00 9,00 8.889.024,07 98,77 170.000,00 1,89 106.177,94 0,98 26.059,04 0,24

Legenda: 1= Polo della Spezia 2= Polo di Savona

Nota: Nel 2015, per quanto riguarda il Polo della Spezia si segnala l’impegno di 7,5 Mio di euro. Per quando riguarda il Polo di Savona si segnala un lieve decremento degli impegni regionali (dovuto al parziale disimpegno degli 1,5 Mio euro già impegnati su FSC e successivamente reimpegnati, al netto dei ribassi d’asta, su mutuo regionale); si registrano inoltre lievi incrementi negli impegni e nei pagamenti del beneficiario finale.

Avanzamento fisico: Indicatori fisici di realizzazi one


Superficie da ristrutturare e rifunzionalizzare mq 8.000

Superficie riqualificata mq 4.000

Impianti finanziati n 4

5.1.3 PROGR AMM A TRIENN AL E PER L A RICE RC A E INNOV AZIONE PRO GE TTI I NTEGR ATI

AD ALTA TECNOLOGI A

Breve descrizione : A seguito della riprogrammazione di ottobre 2012, le piattaforme tecnologiche individuate sono passate da 9 a 7. Le risorse FSC ad esse destinate sono pari a circa 19,42 Mio euro, di cui 0,3 Mio euro destinati alla partecipazione dei Poli di Ricerca e Innovazione ai Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) selezionati e avviati dal MIUR.

Avanzamento procedurale: Il 18 aprile 2011 si è riunita la Commissione per la valutazione di merito che ha stabilito l’ammissibilità a finanziamento di tutte le otto candidature pervenute a seguito del bando (finanziato con risorse POR FESR 2007-2013 per 5 Mio euro) per la costituzione, l’ampliamento e l’animazione di Poli di Ricerca e di Innovazione (DGR n. 553 del 20/05/2011). Sono stati finanziati: n. 3 progetti sulla Scienza della vita, n. 2 per l’Energia in Liguria e un progetto ciascuno per le altre tre aree tecnologiche (Automazione, supervisione e sicurezza nei trasporti e nella logistica, Automazione intelligente, Tecnologia del mare e ambiente marino), per un totale di finanziamento FESR pari a 3.555.350,00.

A luglio 2012 è stato approvato il bando attuativo relativo al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale proposti da imprese e organismi di ricerca aderenti ai Poli di ricerca e innovazione approvati, nell’ambito delle piattaforme tecnologiche individuate, per 15 Mio a valere sui fondi FSC (DGR 899 del 20/07/2012). La scadenza del bando prevista per il 30 novembre è stata in seguito prorogata al 31 dicembre 2012 (DGR 1422 del 23/11/2012). Il soggetto attuatore è stato individuato nella società in house FI.L.S.E. spa (DGR n. 770 del 22/06/2012), che, nel mese di luglio ha concluso l’istruttoria relativamente alle 40 domande pervenute: 37 domande ritenute ammissibile, di cui 21 finanziabili (DGR n. 242 del 24/07/2013). A fine 2013 è stata incrementata la dotazione


40

finanziaria di 4,1 Mio euro, in modo da finanziare le domande poste in graduatoria (DGR n. 1782 del 27/12/2013). Nel primo semestre 2015 si è registrato un avanzamento nella realizzazione dei progetti, con la defezione di un’azienda e l’inserimento di un’altra attraverso lo scorrimento della graduatoria.

In merito alla partecipazione dei Poli di Ricerca e Innovazione liguri ai Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) selezionati ed avviati dal MIUR attraverso l’Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali di cui al Decreto Direttoriale 257/Ric del 30 maggio 2012 (Fabbrica intelligente, Tecnologie per le Smart Cities and Communities, Scienze della Vita, Tecnologie per i trasporti), a fine febbraio 2014 (DGR n. 226 del 28/02/2014) è stato approvato lo schema tipo di Accordo di Programma Regioni/MIUR demandando a successivi atti l’approvazione di specifici accordi per ciascun Cluster. Nel frattempo i Cluster sono passati da quattro a tre (è stato escluso quello relativo alle Tecnologie per i trasporti), con un finanziamento FSC pari a 300.000,00 euro. L’attività di supporto all’avvio e al consolidamento dei tre cluster è stata affidata alla società in house Liguria Ricerche.


progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale




46,61 19,42 19,42 19,42 19.400.000 99,88 19.150.000 98,34 18.596.526,18 95,74 7.088.228,74 36,49

Nota: Nel 2015 si registra un incremento di 200.000 euro tra gli impegni regionali (dovuto all’avvio di due cluster), mentre tra le operazioni del beneficiario finale un decremento negli impegni (per la rimodulazione al ribasso di alcune domande di contributo con relativo scorrimento della graduatoria) di circa 527 mila euro, mentre un buon incremento relativamente ai pagamenti di circa 4,1 Mio euro.


Descrizione indicatore Unità di misura

Valore atteso Valore realizzato

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale N. 132

5.2 A S SE A2 – A CCESSIBIL ITÀ E MOBIL ITÀ SOS TENI BILE 5.2.1 TUNNEL STR AD ALE FONTAN ABUON A

Breve descrizione: A seguito della prima riprogrammazione 2014, in considerazione della tempistica necessaria per l’attuazione, la realizzazione del tunnel di collegamento fra la valle Fontanabuona e lo svincolo autostradale della A12 di Rapallo viene differita al periodo 2014-2020, limitando l’attuale fase al solo studio di fattibilità e alla relativa progettazione.

Avanzamento procedurale: Ad aprile 2011 è stato approvato (DGR n. 367 del 12/04/2011) il protocollo d’intesa (firmato in data 13/04/2011) tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’ANAS spa, la Regione Liguria ed Autostrade per l’Italia spa per la progettazione preliminare del tunnel autostradale fra la valle Fontanabuona e Rapallo, con il relativo svincolo dall’autostrada A12. Con tale protocollo, Autostrade per l’Italia si impegnava a far redigere alla propria controllata SPEA – Ingegneria Europea spa il progetto preliminare entro 6 mesi dalla firma del protocollo, ad un costo pari a 2,3 Mio euro, di cui il 50% coperto con fondi FSC. Nel caso di valutazione positiva, era inoltre


41

previsto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’ANAS spa e la Regione Liguria avrebbero concordato con Autostrade per l’Italia l’inserimento dell’intervento tra gli impegni della Convenzione Unica (stipulata il 12/10/2007 tra le stesse ANAS e Autostrade per l’Italia e approvata con legge 101/2008) che disciplina i rapporti tra concedente e concessionario per la costruzione e l’esercizio, tra l’altro, dell’autostrada A12 Genova – Sestri levante, ovvero di attivare fonti alternative di finanziamento.

Il progetto è stato consegnato alla Regione nel mese di marzo 2012 e, rispetto alle precedenti progettazioni, prevede una riduzione dei costi di realizzazione che passano dai 450 Mio euro ai 235 Mio euro, grazie alla previsione di due gallerie a canna unica. Una copia sintetica del progetto è stata inviata a tutte le amministrazioni interessate per eventuali rilievi e osservazioni. Non essendo pervenuta alcuna osservazione di rilevo, con decreto dirigenziale n. 4894 del 24/12/2012 si è provveduto ad autorizzare l’impegno e successivamente a liquidare l’importo del contributo FSC pari a 1.150.000,00.

Avanzamento finanziario: Piano finanziario (importi in M€) Operazioni regionali Operazioni beneficiario finale

(*)

Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale




2,55 1,4 1,4 1,4 1.399.972,00100 1.399.972,00 100 1.399.972,00 100 1.399.972,00 100

(*) In alcuni casi, come in questo, il beneficiario finale è la Regione stessa, per cui le due sezioni “Operazioni regionali” e “Operazioni beneficiario finale” coincidono. Si è ritenuto di mantenere entrambe per uniformità con gli altri casi.

Nota: Non si registrano nuovi movimenti finanziari in quanto, essendo stato l’intervento, con la prima riprogrammazione 2014, ridotto allo studio di fattibilità e progettazione preliminare, risulta di fatto concluso nel corso del 2013.

Avanzamento fisico: Indicatori fisici di realizzazi one Descrizione indicatore Unità di misura Valore atteso Valore realizzato

Studi di fattibilità finanziati N. 1 1

Progettazioni finanziate N. 1 1

5.2.2 FONDO PER L A PROGETTAZI ONE

Breve descrizione: Allo scopo di accelerare gli interventi relativi all’Aurelia bis, la Regione partecipa attivamente agli investimenti per la modernizzazione, anticipando la progettazione di alcuni interventi attualmente non contemplati dal piano quinquennale ANAS. All’uopo è stata prevista la costituzione di un fondo specifico con una dotazione, a seguito delle riprogrammazione, pari a 1,86 Mio euro, di cui 1,0 a carico del FSC.

Avanzamento procedurale: Sono stati attivati i seguenti interventi che esauriscono le risorse disponibili: 38

1. Aurelia bis Alassio-Andora: risultava già concluso nel 2010 lo studio di fattibilità tecnico ed economico-finanziario di un tratto di Aurelia bis da Alassio ad Andora, in prosecuzione della tratta esistente Albenga-Alassio, realizzato da FILSE spa.

Sulla base dello SDF, Infrastrutture Liguria srl – società in house – ha redatto e presentato alla Regione nel mese di febbraio 2011 la progettazione preliminare della variante Aurelia tra Andora e Alassio, valutata positivamente nel mese di agosto 2011,

38 Va anzi sottolineato come la Regione abbia stanziato fondi aggiuntivi per coprire tutte le esigenze

finanziarie della linea derivanti dagli interventi individuati.


42

tale progettazione è stata in seguito inviata alla direzione progettazione dell’ANAS di Roma per un’ulteriore approvazione. A seguito della nuova normativa regionale in materia di regimazione idraulica, è stato necessario richiedere all’ANAS di soprassedere in attesa della rielaborazione del progetto da parte della società Infrastrutture Liguria srl. Nel mese di ottobre 2013 sono state inviate le opportune integrazioni e successivamente ulteriore documentazione richiesta da ANAS; si è quindi in attesa dell’approvazione da parte di ANAS del progetto preliminare;

2. variante SP1 Aurelia di Capo Noli: il 21 luglio 2010 la Regione ha ricevuto, per la procedura approvativa, il progetto preliminare, che prevede la variante per circa 1 Km, di cui 800 metri tramite la realizzazione di una galleria di categoria C1; tale progetto è stato realizzato da Infrastrutture Liguria srl – società in house – per una spesa pari a euro 479.753,90. Il progetto preliminare è stato approvato dalla Regione ad ottobre 2010, con alcune prescrizioni da sviluppare in sede di progettazione definitiva e con alcune attività aggiuntive al progetto preliminare (finalizzati ad un passaggio più celere del progetto definitivo allo stato di appalto integrato), e ufficialmente da ANAS a febbraio 2011. Le ulteriori richieste formulate dalla Regione durante la progettazione preliminare, hanno portato all’estensione dell’incarico a Infrastrutture Liguria, con un maggiore costo pari a euro 185.502,92, a valere su fondi regionali (DGR 1407 del 30/11/2010, che dispone anche la contestuale liquidazione di euro 28.271,60). Nel mese di febbraio 2014 sono stati depositati presso la Regione la documentazione progettuale e lo studio di impatto ambientale. Nello stesso mese ANAS ha pubblicato l’avvio del procedimento di VIA, mentre la Regione ha richiesto pareri al Comune di Noli, alla Provincia di Savona e ai propri uffici competenti. La seduta illustrativa del progetto si è tenuta presso la Regione Liguria il giorno 11 marzo 2014 e nella seduta intermedia del 8 aprile 2014, si è stabilito di richiedere ulteriori integrazioni. In data 21 ottobre 2014 si è conclusa la procedura di VIA con un parere sostanzialmente negativo in ragione del permanere delle carenze progettuali che non hanno consentito di escludere impatti negativi e significativi sul delicato contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserita la variane in esame. La Regione sta formulando una procedura che permetta, stante la rilevanza strategica dell’infrastruttura, l’interruzione dei termini per la conclusione del procedimento;

3. miglioramento accessibilità Val di Magra e bassa Val di Vara: trattasi di uno studio di fattibilità e sostenibilità ambientale – previsto dal protocollo di intesa firmato a febbraio 2010 tra Regione Liguria, Provincia della Spezia, otto comuni interessati, Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra ed Ente Parco di Montemarcello Magra – degli interventi di accessibilità della Val di Magra e bassa Val di Vara, con priorità di indagine per quelli previsti dal PAR FSC ed in particolare per il progetto del nuovo ponte Santo Stefano Magra-Ceparana. Lo studio, del costo di 216.000 euro, affidato ad un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti degli enti firmatari, di cui il Parco di Montemarcello Magra è il capofila, è stato consegnato a gennaio 2011 e, dopo una serie di osservazioni ed integrazioni, è stato approvato a maggio 2011 (DGR n.508 del 13.05.2011); con tale approvazione sono stati resi vincolanti le prescrizioni che dovranno essere prese in considerazione in sede di progettazione e di previsione di spesa dei singoli interventi;

4. colmata di Lavagna: si è concluso nel 2010 lo studio di fattibilità realizzato da Sviluppo Genova spa relativo alla realizzazione di una colmata a mare tra la foce del fiume Entella e il porto turistico di Lavagna, funzionale al trasferimento dei Cantieri Navali di


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Lavagna e all’insediamento di attività nautiche industriali, nonché per la verifica tecnica dell’ipotesi di localizzazione del depuratore consortile del Tigullio.

Avanzamento finanziario: P

roge

tto Piano finanziario (importi in

M€) Operazioni regionali Operazioni beneficiario finale

Valore totale

progetto

Costo rendicon

tabile

Quota FSC





1 -- -- -- -- 109.992,00 -- 109.992,00 -- 109.992,00 -- 109.992,00 --

1b -- -- -- -- 799.846,00 -- 719.861,40 -- 799.846,00 -- 719.861,40 --

2 -- -- -- -- 665.256,82 -- 460.050,11 -- 665.256,82 -- 460.050,11

--

3 -- -- -- -- 210.635,53 -- 210.635,53 -- 210.635,53 -- 210.635,53 --

4 -- -- -- -- 70.000,00 -- 70.000,00 -- 70.000,00 -- 70.000,00 --

Tot 1,86 1,86 1,0 1,86 1.855.730,35 99,71 1.570.539,04 84,39 1.855.730,35 99,71 1.570.539,04 84,39

Legenda: 1= Aurelia Bis tratto Alassio-Andora; 1b= Variante Aurelia Alassio –Andora 2 = Variante SP1 Aurelia Capo Noli; 3= Viabilità Val di Magra e bassa Val di Vara 4= Colmata di Lavagna

Nota: Nel 2015 i movimenti finanziari si registrano solo tra le operazioni regionali per la quadratura finanziaria del progetto n. 3, che ha portato ad un lieve decremento negli impegni (circa 5 mila euro) e un incremento nei pagamenti di circa 102 mila euro. Avanzamento fisico: Indicatori fisici di realizzazi one




5.2.3 PROGE TTI S TR ATEGICI LOC ALI PER IL M IGLIOR AMENTO DELL A V I ABIL I TÀ

PROVINCI ALE

Breve descrizione: Il progetto, a seguito delle varie riprogrammazioni del PAR FSC, prevede i seguenti interventi: 1. interventi di adeguamento della viabilità tra Taggia e Castellano; 2. variante alla S.P. 15 Carcare-Melogno; 3. ammodernamento e variante della S.P. 16 della Valgraveglia tra località Settembrin e

ponte di S. Lucia; 4. miglioramento alla strada di accesso all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT); 5. realizzazione di opere complementari all’insediamento della fabbrica Lames.

Sono complessivamente disponibili risorse per 11,39 Mio euro di cui circa 4 Mio euro a carico del FSC e 3,34 di risorse regionali (all’interno delle quali sono previsti circa 643 mila euro di mutuo).

Avanzamento procedurale: In relazione ai singoli interventi l’avanzamento è il seguente:

1. la progettazione preliminare è stata approvata nel 2007, mentre quella definitiva a febbraio 2014; a fine 2014 è stata approvata la progettazione esecutiva, mentre i lavori hanno avuto inizio a fine 2015;

2. i lavori, iniziati a maggio 2011, sono stati conclusi a maggio 2014 mentre il collaudo è stato realizzato ad ottobre 2014; il progetto è chiuso;

3. i lavori hanno avuto inizio a giugno 2011 e conclusi a novembre 2015; si prevede che il collaudo avrà termine nei primi mesi del 2016;

4. i lavori, avviati a novembre 2011, si sono conclusi ad ottobre 2013;


44

5. le progettazioni definitiva ed esecutiva si sono concluse a dicembre 2014; l’affidamento dei lavori è avvenuta ad aprile 2015 con conclusione degli stessi nel successivo mese di settembre; il progetto è in fase di rendicontazione.


Pro

getto

Piano finanziario (importi in M€) Operazioni regionali Operazioni beneficiario finale

Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio re-

gionale




1 0,81 0,81 0 0,64 642.922,70 -- 0 -- 812.647,01 -- 0 -- 2 2,78 2,78 1,28 1,98 1.957.162,38 -- 1.957.162,38 -- 2.749.344,59 -- 2.749.344,59 -- 3 6,16 6,16 1,68 3,68 3.681.412,39 -- 2.651.411,43 -- 4.623.686,45 -- 3.884.114,02 -- 4 1,04 1,04 0,61 0,61 607.000,00 -- 0 -- 1.021.765,59 -- 1.021.765,59 -- 5 0,60 0,60 0,45 0,45 443.124,00 -- 443.124,00 -- 525.439,64 -- 525.439,64 --

Tot 11,39 11,39 4,01 7,36 7.331.621,47 99,68 5.051.697,81 68,68 9.732.883,28 85,47 8.180.663,84 71,84 Legenda: 1= Taggia e Castellaro; 2= Carcare-Melogno 3= Valgraveglia (Settembrin); 4= Strada IIT; 5=

Insediamento Lames.

Nota: Nel 2015, nonostante la riduzione dei progetti previsti, si è assistito ad un aumento sia negli impegni che nei pagamenti regionali pari rispettivamente a 1.066.732,11 euro e a 787.242,80 euro; stessa cosa tra le operazioni del beneficiario finale, i cui impegni sono incrementati di euro 2.955.864,50 mentre i pagamenti di euro 1.707.120,38.


Descrizione indicatore

Unità di

misura

Valore atteso Valore realizzato Progetto Progetto

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Estensione intervento

km 2,28 Viabilità migliorata km 2,75 0,9 0,61 3 0,9 0,61

% Larghezza media > 5m su totale

% 100 100 100 100 100 100

Messa in sicurezza pedonale

km 0,9 0,61 0,9 0,61

Messa in sicurezza idraulica

% percorso totale

100 100 100 100 100 100

Superficie messa in sicurezza sotto il profilo idraulico

Kmq 0,63 0,63

Realizzazione ponte

ml 20 20

5.2.4 PROGR AMM A DI INTE RVENTI SULL A VI ABIL ITÀ E SU INFR AS T RUTTURE

D ANNEGGI ATE D AGLI EV ENTI ALLUVION AL I

Breve descrizione: Il progetto, a seguito delle varie riprogrammazioni, prevede i seguenti interventi: A. Fondi per progettazione ripristino infrastrutture B. Ripristino rete gas metano nel Comune di Vernazza E. Rimozione materiale lungo la SP51 F. Messa in sicurezza della parete rocciosa su SP 339 di Cengio H. Sistemazione tracciato SP61 Vernazzola-bivio Fornacchi I. Rifacimento ponti sul torrente Pogliaschina nel Comune di Borghetto di Vara L. Interventi viabilità comunale e provinciale (Comuni di Sesta G., Zignago, Rocchetta

V., Borghetto, Pignone, Beverino, Calice) N. Messa in sicurezza e riqualificazione rete escursionistica Parco delle 5 Terre


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O. Dragaggio della tratta fociva del fiume Magra P. Interventi di ripristino e messa in sicurezza viabilità provinciale e comunale territorio

ligure Q. Lavori di ripristino corpo stradale SP225 della Valfontanabuona in Comune di Bargagli R. Rifacimento ponte torrente Sturla a Carasco lungo la SP 225 della Valfontanabuona.

Sono complessivamente disponibili risorse FSC per circa 15,3 Mio39 euro a cui si sommano circa 6,6 Mio euro a carico degli EE.LL. beneficiari.

Avanzamento procedurale: Gli avanzamenti procedurali possono essere così sintetizzati: punto A: le progettazioni previste stanno per concludersi;

punto B: a seguito della gara d’appalto di giugno 2012, i lavori relativi a Vernazza si sono conclusi a giugno 2013, mentre quelli relativi a Corniglia nel successivo mese di ottobre;

punto E: l’aggiudicazione dei lavori è avvenuta ad aprile 2013 con chiusura dell’intervento, compreso il collaudo, a settembre 2013;

punto F: i lavori sono stati avviati ad aprile 2014 e conclusi a giugno 2015; l’intervento è stato quindi completato in tutte le sue varie fasi a dicembre 2015;

punto H: tutti e tre gli interventi risultano chiusi nel 2014, in particolare: i lavori relativi alla tombinatura del “Fosso del Canaletto” si sono conclusi nel 2013 con collaudo terminato a febbraio 2014; i lavori di messa in sicurezza della frana in Località Guvano risultano ultimati a settembre 2013 con relativo collaudo a febbraio 2014; sono terminati in data 25.06.2013 anche i lavori di messa in sicurezza della SP61 “Vernazza – S. Bernardino – Fornacchi”, con collaudo eseguito a dicembre 2013;

punto I: la fase progettuale è iniziata a maggio 2012 ed ha avuto delle problematiche, anche derivanti dalla necessità di demolire un ponte vincolato dalla Sopraintendenza; si prevede l’aggiudicazione dei lavori per il 2016;

punto L: attualmente risultano 23 interventi (considerando che la messa in sicurezza delle SP14 Bastremoli - Tivegna - Piè di Costa si suddivide in tre sottointerventi) di cui 9 già chiusi; altri 4 risultano terminati da un punto di vista procedurale ma non dal punto di vista amministrativo; 1 ha terminato i lavori ma manca il collaudo; 3 hanno avviato i lavori tra aprile 2014 e febbraio 2015; 6 sono in fase progettuale;

punto N: i lavori del primo stralcio sono stati conclusi a maggio 2014; sono attualmente in corso i lavori tesi ad aumentare il livello di sicurezza della tratta ferroviaria di Manarola con risorse messe in campo da RFI (Rete Ferroviaria Italiana Spa);

punto O: la progettazione è stata conclusa a gennaio 2014, mentre i lavori, iniziati nel successivo mese di marzo sono terminati a giugno dello stesso anno; è prevista per il 2016 la rimozione della parte relativa alle strutture interrate;

punto P: attualmente risultano attivi 34 interventi: 6 interventi risultano chiusi; 11 interventi hanno completato la parte procedurale e stanno completando anche quella amministrativa; 3 hanno finito i lavori e sono in fase di collaudo; 6 hanno iniziato i lavori; gli altri sono in fase progettuale;

punto Q: i lavori sono stati aggiudicati a marzo 2015 e nel successivo mese di giugno hanno avuto inizio;

punto R: i lavori sono stati completati ad aprile 2014, mentre il collaudo è stato completato il successivo mese di settembre. L’intervento è concluso anche dal punto di vista amministrativo.


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Legenda: A= Progettazioni; B= Rete metano Vernazza; E= Rimozione materiale SP51 F= Parete rocciosa Cengio H= Tracciato Vernazzola-bivio Fornacchi I= Ponti torrente Pogliaschina L= Interventi viabilità vari Comuni spezzino N= Parco 5 Terre O= Dragaggio Magra P= Interventi territorio ligure Q=Sp225 Bargagli R=ponte

Carasco

Nota: Rispetto al 2014 si segnalano: tra le operazioni regionali, un decremento negli impegni pari a euro 1.308.037,78 a causa dell’eliminazione di alcuni interventi (in particolare del progetto D “variante all’abitato di Pignone” che da solo cubava impegni per 1,75 Mio euro), mentre un incremento nei pagamenti pari a euro 3.399.671,42; tra le operazioni del beneficiario finale un aumento negli impegni di euro 5.684.742,96 e nei pagamenti per euro 5.921.528,92.



Unità di

misura

Valore atteso

Progetto

A B E F H I L N O P Q R

Progettazioni realizzate N 11

Estensione intervento km 11 1 0,42 0,1 9 0,4

2

2,3 0,05 0,05

% strada con larghezza media > 5m

% 100 30 100

70

100

Volume materiale asportato

mc 12.00

0

115.200

Interventi difesa suolo N 5 1


Unità di

misura

Valore realizzato

Progetto

A B E F H I L N O P Q R

Progettazioni realizzate N 11

Estensione intervento km 11 1 11,1

9 31,38

2

1,67 0,05

% strada con larghezza media > 5m

% 100 25 82,5 69,4

100

Volume materiale asportato

mc 12.00

0

115.200

Interventi difesa suolo N 6 3

39 Nel frattempo alcuni progetti sono stati trasferiti su mutuo regionale.

Pro

getto


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio re-

gionale




A 1,5 1,5 1,5 1,5 1.500.000,00 -- 915.445,12 -- 1.500.000,00 -- 915.445,12 -- B 2,79 2,79 0,86 0,86 860.008,93 -- 744.000,00 -- 2.794.583,03 -- 2.672.950,61 -- E 0,19 0,19 0,19 0,19 194.301,37 -- 194.301,37 -- 194.301,37 -- 194.301,37 -- F 0,35 0,35 0,35 0,35 345.049,97 -- 345.049,97 -- 345.049,97 -- 345.049,97 -- H 0,48 0,48 0,46 0,46 454.753,44 -- 454.753,44 -- 476.524,59 -- 476.524,59 --

I 2,6 2,6 1,1 1,1 1.100.000,00 -- 0 -- 0 -- 0 -- L 3,59 3,59 2,94 2,94 2.907.354,66 -- 1.820.756,62 -- 3.164.703,45 -- 2.169.015,82 -- N 2,49 2,49 0,61 0,61 610.000,00 -- 488.000,00 -- 2.462.390,30 -- 2.203.206,05 -- O 1,6 1,6 1,6 1,6 1.600.000,00 -- 1.072.749,20 -- 1.600.000,00 -- 1.072.749,20 -- P 4,3 4,3 3,22 3,76 3.720.199,80 -- 1.802.842,38 -- 2.894.749,64 -- 2.372.238,63 -- Q 0,54 0,54 0,54 0,54 540.000,00 -- 173.919,68 -- 177.631,54 -- 167.811,62 -- R 1,44 1,44 1,39 1,39 1.391.200,00 -- 1.391.200,00 -- 1.435.800,99 -- 1.435.800,99 --

Tot 21,87

21,87 14,76 15,3 15.222.868,17 99,50 9.403.017,78 61,46 17.045.734,88 77,95 14.025.093,57 64,14


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5.2.5 METROPOLITAN A DI GENOV A – COMPLETAMENTO TR ATTA DE

FERR ARI /B RIGNOLE

Breve descrizione: Il lotto finanziato sul FSC rappresenta il completamento del collegamento del centro di Genova con la stazione ferroviaria di Brignole, i cui precedenti lotti sono stati cofinanziati, tra l’altro, con risorse FSC della programmazione 2000-2006 (Delibere CIPE 20/2004, 35/2005 e 3/2006).

Avanzamento procedurale: I lavori si sono conclusi a fine maggio 2012; anche il collaudo parziale è stato realizzato in modo da permettere l’entrata in esercizio della tratta in oggetto. Con il pagamento da parte della Regione del saldo, il progetto si intende concluso in data 6 marzo 2014.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



125,42 50,098 17,416 17,416 17.416.000 100 17.416.000 100 50.098.530,55 100 50.098.530,55 100

Nota: Nel 2015 non si registra alcuna variazione essendo il progetto concluso, anche dal punto di vista finanziario, nel 2014.


Strutture interne pozzo Brignole mc 5.824 5.824

Messa in sicurezza e completamento strutture interne “pozzo Corvetto” mc 6.552 6.552

Finiture parziali stazione Brignole mq 3.900 3.900

Forniture e montaggio impianti m 1.680 1680

Lunghezza linea (tronchino di manovra) m 170 170

Finitura camera di ventilazione p. Brignole mq 170 170

5.2.6 COS TITUZIONE DI UN FONDO PER L A DIFFUSIONE DELL A MOB IL ITÀ SOS TE NIBILE

Breve descrizione : E’ previsto il finanziamento per la costruzione di nuovi impianti a trazione a fune per il trasporto di persone, da individuare con procedura a bando. A seguito delle varie riprogrammazioni la disponibilità complessiva è scesa a 840.000 euro, di cui circa 484 mila euro a carico del FSC.

Avanzamento procedurale: Con DGR n. 49 del 22/01/2010 è stata approvata la graduatoria del bando scaduto il 12 ottobre del 2009, per la concessione di contributi relativi alla costruzione di impianti a trazione a fune, a favore della mobilità collinare. Delle 8 istanza pervenute 5 sono state considerate ammissibili (di cui 4 soggetti pubblici e 1 privato); il riparto dei fondi risultava come da seguente prospetto.

SOGGETTO RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE INTERVENTO

COSTO TOTALE

COSTO AMMISSIBILE

CONTRIBUTO FSC PUNTI

soggetti pubblici di cui al paragrafo 4 lettere a) e b) del bando

Comune di Sanremo

Realizzazione di ascensore di collegamento tra il centro città e Piazza S. Costanza

1.750.000,00 1.750.000,00 500.000,00 69

Comune di Imperia

Impianto fisso di trasporto in Via S. Agata (Borgo San Moro) nelle vicinanze dell'ospedale

922.448,91 922.448,91 500.000,00 55


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TOT PROVINCIA IMPERIA 2.672448,91 1.000.000,00

Comune di Borgio Verezzi

Progetto di miglioramento del collegamento con Verezzi Alta mediante impianto a trazione a fune

2.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 53

Comune di Celle Ligure

Lavori di realizzazione del nuovo impianto di trasporto con trazione a fune in località Bottini

840.000,00 840.000,00 436.601,00 52

TOT PROVINCIA SAVONA 3.340.000,0 936.601,00

soggetti privati di cui al paragrafo 4 lettere c) e d) del bando

Associazione Genova Quezzi Località Egoli

Impianto di salita a servizio di n.2 unità abitative in Via Egoli, 9 A 90.570,00 90.570,00 63.399,00 20

TOT PROVINCIA GENOVA 90.570,00 63.339,00

TOTALE 6.103.018,91 2.000.000,00

A seguito di rinunce o del concreto mancato interesse del beneficiario finale, è rimasto un solo intervento ossia quello relativo al Comune di Celle Ligure; relativamente a quest’ultimo, con DGR n. 599 del 18/05/2012, si è provveduto ad incrementare il contributo FSC fino a euro 500.000 e ad impegnare il 10% per le spese di progettazione. A tale riguardo si precisa che i lavori sono stati consegnati a maggio 2014 con fine prevista per il 2016.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



0,84 0,84 0,48 0,48 483.970,46 100 250.000,00 51,66 732.914,15 87,25 114.529,64 13,63

Nota: Nel 2015 si registra un aumento nei pagamenti regionali pari a 200 mila euro, un lieve incremento negli impegni del beneficiario finale per circa 3mila euro ed un aumento nei pagamenti del beneficiario finale per circa 64 mila euro.


Impianti finanziati N 1

5.2.7 ACQUISTO DI MEZZI DI TR ASPORTO PUBBLI CO LOC ALE PER IL TE RRITORIO

L IGURE

Breve descrizione : Al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione Liguria ha deliberato un ampio rinnovamento del parco circolante su tutto il territorio ligure. Il presente intervento, inserito nella riprogrammazione di fine 2014, rappresenta una parte dell’investimento che si intende realizzare e prevede una dotazione finanziaria pari a 3,75 Mio di euro di fondi FSC.

Avanzamento procedurale: A maggio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per l’acquisto di mezzi per il Trasporto Pubblico Locale tra Regione Liguria, la finanziaria regionale FI.L.S.E., l’IRE Liguria e le Aziende di Trasporto.

E’ stato pubblicato sul GUUE il bando per l’acquisizione dei mezzi attraverso il ricorso ad un accordo-quadro, da aggiudicarsi a cura di IRE Liguria Spa, a beneficio delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, quali potenziali acquirenti, per la fornitura dei mezzi, in massimo due anni, entro il limite di complessivi 24,3 Mio euro. La predetta procedura di


49

gara riguarda, in particolare, la fornitura di n. 133 mezzi suddivisa in quattro lotti, ciascuno riferito ad autobus di dimensioni diverse e per ambiti urbani differenti.

Gli Accordi quadro relativi ai lotti I e III sono stati aggiudicati e a breve le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale (beneficiarie di tali operazioni) potranno effettuare gli ordini di acquisto; la prima consegna dei mezzi è prevista per fine giugno 2016, mentre il saldo della consegna degli stessi per la fine dello stesso anno.

Per il IV lotto si sta svolgendo una procedura negoziata, mentre il II lotto non è stato al momento ancora aggiudicato.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale




3,92 3,92 3,75 3,92 3.750.000,0095,66 0 0 0 0 0 0

Nota: Nel 2015 si registrano gli impegni regionali per la totalità delle risorse FSC.


Mezzi acquistati N. 20

5.3 A S SE B1 – M IGLIORAME NTO QU AL I TÀ AM BIENTALE E TERRI TORI ALE

5.3.1 R ICONVERSIONE AREE I NDUS TRI ALI

Breve descrizione: Sono previsti interventi per ampliare la dimensione e la qualità delle aree industriali da immettere sul mercato, in particolare attraverso l’acquisizione, bonifica, demolizione e re-urbanizzazione di parte delle aree storicamente produttive o l’approntamento di nuove aree a fronte di consistenti interventi di sistemazione idrogeologica. Le aree interessate sono:

1. Area ex Cermet – Comune di Arcola (SP);

2. Area Località Pertite – Millesimo (SV).

Gli altri interventi inizialmente previsti (Area ex ENEL La Spezia, località Pianazze; Piano di Seriallo – Leivi, Genova; Area ex Acna di Cengio, Savona) verranno realizzati fuori fondi FSC o riproposti sulla futura programmazione 2014-2020.

Sono complessivamente disponibili circa 6,48 Mio euro di cui 3 a valere sul FSC.

Avanzamento procedurale: In data 5 marzo 2010 è stata firmata la convenzione (già approvata con DGR n. 1980 del 30/12/2009) con cui la Regione Liguria affida a FI.L.S.E. S.p.A. la gestione dell’intero programma di intervento, per un importo pari a 10 Mio euro (fondi FSC), che si vanno ad aggiungere a quanto previsto dai fondi di FIR 2006 e 2007 (per 9 Mio euro) e dal fondo di rotazione in dotazione a FI.L.S.E. (1,4 Mio euro).

A seguito delle modificazioni intervenute alle linee progettuali definite in sede di programmazione e delle successive revisioni dell’impianto finanziario statale, con DGR n. 445 del 20 aprile 2012 la Regione Liguria ha ridefinito gli impegni economici riducendoli a 5 Mio euro (da destinarsi agli interventi Area ex Cermet e Area Località Pertite). Successivamente, in data 10 maggio 2012, è stato firmato tra Regione Liguria e FILSE


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specifico Atto aggiuntivo, a cui è seguito il pagamento della prima quota di 3 Mio euro. Con la riprogrammazione di fine 2014, le risorse sono state ulteriormente ridotte a 3 Mio euro (DGR N. 230 del 06/03/2015) a cui è seguita l’approvazione di un altro atto aggiuntivo alla convenzione del 5 marzo 2010 (DGR n. 553 del 27/03/2015). In particolare, è stato rimodulato l’intervento sull’area Pertite prevedendo la realizzazione del “lotto 0” rappresentato dagli interventi finalizzati a rendere funzionale l’area di Pertite e consistenti, come definito da IPS, nella rete di collegamento ai sottoservizi esterna all’area oltre alla regimazione delle acque all’interno dell’area.

La più precisa definizione di tale modifica è stata oggetto di rimodulazione del Piano attuativo dell’intervento, trasmessa a Regione Liguria in data 25 marzo 2015 e dalla medesima approvata con DGR n. 553 del 27 marzo 2015, in cui è previsto un contributo PAR FAS pari ad euro 1.400.337,27.

Anche l’intervento sull’area ex Metalli e Derivati è stata oggetto di rimodulazione del Piano Attuativo, trasmessa a Regione Liguria in data 25 marzo 2015 e dalla medesima approvata con DGR n. 553 del 27 marzo 2015, prevede un contributo PAR FAS pari ad euro 1.599.662,73.

In merito ai due interventi, l’avanzamento procedurale risulta il seguente: 1. l’intervento si sostanzia nel recupero del complesso immobiliare sito nel Comune di

Arcola (SP) dismesso dall’attività della ditta Metalli e Derivati. Filse ha acquistato, da fallimento, nel 2007 (con risorse a valere sul fondo di cui all’art. 6 L.R. 43/94, così come modificata dalla L.R. 47/2006), per un importo pari a euro 531.256,40, l’area di circa 25.000 mq, su cui insistevano tre fabbricati ad uso industriale con superficie pari a circa 7.300 mq, e ha provveduto al completamento della bonifica superficiale. È stato predisposto ed approvato con prescrizioni il piano di caratterizzazione ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. propedeutico all’infrastrutturazione e all’approntamento dell’area. In data 26 aprile 2011 è stata sottoscritta con Infrastrutture Liguria S.r.l., specifica convenzione per l’attuazione del piano di caratterizzazione: in data 19 luglio 2011 sono state espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di indagine geognostica e del servizio di campionamento ed analisi chimica. Come risultante dai verbali di gara sono state individuate quali soggetti affidatari degli appalti: - RCT S.r.l. con sede a Peschiera Borromeo per le attività di indagine geognostica; - CPG Lab S.r.l. con sede a Cairo Montenotte per le attività di campionamento e

analisi chimiche. A novembre 2011 sono stati consegnati i relativi rapporti. Il 21 marzo 2012 si è conclusa la Conferenza dei Servizi relativa alla caratterizzazione prevedendo fra l’altro che FILSE presentasse al Comune l’analisi di rischio specifica; tale presentazione è avvenuta il successivo mese di maggio grazie al lavoro svolto dalla società Industria Ambiente S.r.l. di Genova. In data 8 maggio 2012, sulla base delle previsioni del masterplan predisposto da Infrastrutture Liguria srl, è stato trasmesso a Regione Liguria il Piano Attuativo relativo all’intervento di recupero, approvato con DGR n. 764 del 22/06/2012. In data 24 settembre si è conclusa la Conferenza di Servizi relativa all’analisi di rischio confermando la configurazione dell’intervento delineato dal masterplan. Gli interventi atti a riqualificare le aree al fine di un nuovo utilizzo a scopi produttivi/commerciali sono stati suddivisi nelle seguenti due fasi:


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- completamento degli interventi di messa in sicurezza mediante l’asportazione e la rimozione dei rifiuti e la risistemazione dei piazzali esterni agli edifici;

- riqualificazione dei volumi edificati. In data 20 settembre 2012 è stata affidata ad Insfrastrutture Liguria la progettazione ed esecuzione delle opere previste dalla prima fase di intervento, prevedendo la possibilità di procedere anche con la seconda fase qualora non attuata direttamente dalle aziende interessate ad insediarsi sull’area. Si è proceduto allo svuotamento ed alla pulizia delle vasche di accumulo delle acque del piazzale effettuate secondo le indicazioni degli Enti competenti. Nella conferenza di servizi tenutasi il 14 febbraio 2013 è stato deciso di modificare le conclusioni del precedente procedimento, con alcune prescrizioni per la realizzazione di una nuova regimazione delle acque di prima pioggia insistenti sul piazzale. Con deliberazione n. 13 del 19 febbraio 2013 la Giunta comunale ha deliberato l’adozione dell’Analisi di Rischio approvata dalla conferenza di servizi quale atto conclusivo del procedimento in oggetto. Recependo le indicazioni di cui all’analisi di rischio, per consentire la riqualificazione delle aree al fine di un nuovo utilizzo a scopi produttivi/commerciali è stato presentato il progetto di “Riqualificazione dell’area Ex Metalli e Derivati di Arcola, Sistemazione piazzali e raccolta acque reflue” per l’ottenimento di autorizzazione con procedimento unico, approvato in Conferenza dei Servizi in data 25 settembre 2014. A seguito della riprogrammazione delle risorse PAR FSC da parte di Regione Liguria, è stato rimodulato l’intervento relativo all’Area Ex Cermet, prevedendo, rispetto al progetto complessivo di cui al Piano Attuativo approvato, la sola sistemazione dei piazzali e la raccolta di acque reflue. A tale riguardo Infrastrutture Liguria ha provveduto ad appaltare l’intervento che è stato aggiudicato a novembre 2015. Nel frattempo, per la restante parte dell’intervento, il Comune di Arcola con la Filse hanno sottoscritto, in data 2 marzo 2015, un protocollo d’intesa finalizzato a definire le iniziative e gli impegni tesi alla riqualificazione e al riutilizzo a fini produttivi dell’area per la più efficace conclusione degli interventi di carattere ambientale ed edilizio necessari, nonché alla messa a disposizione dell’area recuperata a favore di attività economiche ambientalmente compatibili.

2. Oggetto dell'intervento è un’area di circa 48.400 mq ubicata in località Pertite al confine tra i comuni di Millesimo e Cengio, a cui si va ad aggiungere l’insediamento di Fresia in un’area contigua di circa 49.590 mq. La collocazione dell’impresa nel sito costituirà un elemento catalizzante per imprese appartenenti al settore della meccanica ed attività complementari, favorendo la creazione di un distretto o filiera produttiva. Nell’area è prevedibile l’attuazione di un intervento di recupero tramite l’infrastrutturazione della stessa - infrastrutture di accesso, viabilità interna, parcheggi e reti - e la costruzione e il recupero di spazi produttivi. A seguito della firma nel 2009 dell’Accordo Quadro per la realizzazione di un Polo di filiera della meccanica in località Pertite, sono state ultimate le verifiche ambientali e predisposto il progetto preliminare unitario. Con riferimento al Rio Pertite sono state effettuate le verifiche con il Demanio e con i competenti uffici regionali. IPS S.c.p.a, su mandato di FI.L.S.E. S.p.A, ha realizzato la procedura ad evidenza pubblica relativa alla compravendita delle unità immobiliari che si renderanno disponibili: alla scadenza del 9 novembre 2010 sono state presentate manifestazioni di interesse con adesioni preliminari per il 60% ca della futura superficie disponibile da


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parte di 9 aziende operanti nel settore della meccanica e dell’impiantistica e nei servizi al comparto, per un totale di 10.940 mq. ca. A seguito dell’attivazione da parte di IPS S.c.p.a della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in data 5 luglio 2011 (DGR n. 776 del 08/07/2011) il Dipartimento Ambiente della Regione Liguria ha dato parere favorevole. In data 29 luglio 2011 è stato stipulato il contratto definitivo per l’acquisto dell’area di proprietà di Fresia S.p.A. da parte di FI.L.S.E. S.p.A.. La corresponsione del prezzo è stata prevista nel seguente modo :

• euro 1.599.550,00 al verificarsi del sub ingresso nella concessione demaniale, attualmente in capo a Fresia S.p.A. ed in corso di regolarizzazione, di FI.L.S.E. S.p.A. ovvero dei comuni di Cengio e/o Millesimo;

• euro 330.500,00 al completamento a regola d’arte da parte della Fresia S.p.A. delle opere di adeguamento idraulico che verranno autorizzate dalla Provincia di Savona.

La copertura del prezzo e delle spese connesse all’acquisto è avvenuta con risorse a valere sul fondo art. 4 comma 1 lett f) della L.R. 33/02 (fondo aree e distretti gestito da FI.L.S.E. S.p.A.). A novembre 2011 (DGR n. 1403 del 18/11/2011) è stato approvato il piano attuativo predisposto da FI.L.S.E. S.p.A. In forza di Decreto Dirigenziale n. 8474 del 7/12/2011 è stato assentito il sub ingresso dei comuni di Cengio e Millesimo nella sopra indicata concessione assentita a Fresia s.p.A. con Decreto Dirigenziale n. 7811 del 16 novembre 2011. Detto sub ingresso è conseguente alla firma della convenzione tra FILSE ed i Comuni di Cengio e Millesimo avvenuta in data 21 novembre 2011 e finalizzata a regolamentare la titolarità e la gestione delle aree demaniali di cui sopra, quale anticipazione e stralcio dei contenuti della convenzione urbanistica di cui alla L.R. 36/1997 e sm ed i. In data 20/12/2011, nell’ambito della riunione convocata dalla Provincia di Savona tra i proponenti dell’iniziativa – Comune di Cengio, Comune di Millesimo, Fresia S.p.A. e FILSE – con l’intento di ridefinire l’iter da attivare per la completa realizzazione del polo della filiera, è stato deliberato: “di trasformare il procedimento in corso di Accordo di Programma in procedura di approvazione di un SUA di interesse pubblico-privato”. Ai sensi di quanto stabilito al punto 7.6 dell’atto di compravendita, in data 23 dicembre 2011, a seguito dell’avverarsi della condizione sospensiva con il sub ingresso nella concessione demaniale in capo a Fresia da parte dei comuni di Cengio e Millesimo, come sopra indicato, è stato firmato l’atto ricognitivo tra FILSE e Fresia S.p.a. con contestuale pagamento della prima tranche del prezzo della compravendita. Lo SUA è stato approvato in conferenza dei servizi in data 23 marzo 2012, mentre in data 9 maggio 2012 è stato conferito mandato ad IPS scpa per l’attuazione degli interventi di infrastrutturazione dell’area di Pertite e la successiva alienazione delle aree infrastrutturate e degli edifici esistenti per conto di FI.L.S.E.. Tali interventi sono necessari alla trasformazione in area ecologicamente attrezzata finalizzata all’insediamento di imprese le cui attività sono ricomprese in quelle di un polo di filiera della meccanica, anche sulla base di quanto delineato nello SUA approvato. Sono state avviate nel 2012 e concluse il 7 febbraio 2013 le opere idrauliche di competenza di Fresia S.p.A. e a fronte di ciò FILSE ha provveduto, in data 29 marzo 2013, ai sensi di quanto stabilito dall’atto definitivo di compravendita delle aree, al pagamento del saldo del prezzo, pari ad euro 330.500,00.


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A seguito dell’incarico conferito, IPS scpa ha avviato nel 2012 e concluso nei primi mesi del 2013 la gara per l’affidamento della progettazione definitiva delle opere previste, con aggiudicazione definitiva in data 26 marzo 2013. La definizione di tale progettazione è stata sospesa da parte di IPS scpa a causa delle osservazioni espresse alla Regione Liguria circa il riordino del reticolo idrografico, di cui alla DGR 1449/2012, da parte dei Comuni di Cengio e Millesimo e dalla proprietà. Nella riunione del Tavolo Tecnico dell’8 gennaio 2015 è stato ripreso l’aggiornamento sullo stato di avanzamento della problematica idraulica e dopo una circostanziata discussione, IPS ha preso atto di quanto dichiarato da Regione e Provincia e ha proceduto con l’avvio della progettazione ad oggi in fase conclusiva. Anche in riferimento alle possibili difficoltà espresse dalla ditta Fresia nel cedere le aree sede dell’attuale stabilimento, è stato rimodulato l’intervento prevedendo la sola realizzazione di un lotto degli interventi finalizzato a rendere funzionale l’area di Pertite e consistente nella rete di collegamento ai sottoservizi esterni all’area e nella regimazione delle acque all’interno dell’area. IPS sta espletando le procedure di gara per l’assegnazione dell’appalto unico integrato. Eventuali successive fasi realizzative relative al completamento delle opere di recupero dell’area potranno essere attuate dai privati acquirenti o da FILSE a fronte di eventuali nuove risorse pubbliche da individuare.


Piano finanziario (importi in M€) Operazioni regionali Operazioni beneficiario finale Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



6,48 6,08 3,00 3,00 3.000.000,00 100 3.000.000,0 100 4.447.956,31 73,15 4.084.217,67 67,17

Nota: Nel 2015 si registra soltanto un lieve incremento tanto negli impegni che nei pagamenti del beneficiario finale pari, in entrambi i casi, a euro 67.762,56.


Superficie aree recuperate mq 73.000

5.3.2 POTENZI AMENTO RETE LABOR ATORIS TIC A A RP AL

Breve descrizione: Sono previste due tipologie di intervento:

- potenziamento della rete fisica dell’Osservatorio regionale delle risorse idriche composta da centraline per la misura di parametri chimici e fisici delle acquee superficiali e sotterranee compreso il sistema informatico di trasmissione e gestione dei dati e servizi informatici relativi al funzionamento delle reti;

- acquisto di strumentazione scientifica per il laboratori.

Sono complessivamente disponibili circa 3,3 Mio euro di cui 2,64 a valere sul FSC e la restante parte a carico di ARPAL.

Avanzamento procedurale: L’acquisizione di beni e servizi è stata avviata nel 2007 ed è continuata nel corso degli anni. Si prevede di concludere l’intero programma di investimenti per il 2016.


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progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale




3,3 3,3 2,64 2,64 2.640.000,00100,00 1.584.000,00 60,00 3.041.983,90 92,18 2.149.039,46 65,12

Nota: Nel 2015 si registrano tra le operazioni regionali un incremento dei pagamenti del 50%, mentre tra le operazioni del beneficiario finale un incremento negli impegni di circa 262 mila euro e un incremento nei pagamenti di circa 880 mila euro.



Progettazione della rete e del centro di controllo N 2

Installazione antenne e trasmittenti N 100

Installazione punti di telerilevazione N 120

5.3.3 REGIM AZIONE IDR AULICA TR ATTO TERMIN ALE ENTELL A

Breve descrizione: Il progetto interessa la realizzazione delle difese spondali dell’Entella,

a nord del Ponte della Maddalena40 nonché la viabilità e la pista ciclabile. Al fine di realizzare un assetto definitivo dell’intero fondovalle, fruibile ed ambientalmente compatibile, il progetto va ad integrarsi con quelli già finanziati relativi alla sistemazione idraulica dell’Entella compresa tra il ponte della Maddalena e la foce, e con il progetto viario di raccordo fra viale Kasman e lo svincolo autostradale, posto a carico di Autostrade per l’Italia. Con la riprogrammazione 2014 il progetto si riduce alla sola fase relativa allo studio di fattibilità, rimandando alla successiva programmazione 2014-2020 l’eventuale realizzazione dell’opera.

Avanzamento procedurale : A seguito, nel settembre del 2009, dell’impegno della Regione a favore della Provincia di Genova di 276.000 euro, la stessa ha provveduto alla stesura dello studio di fattibilità, con la consegna ai Comuni in data 19 dicembre 2010. A settembre 2012 è stato trasmesso alla Provincia e ai Comuni interessati il parere del Comitato Tecnico regionale di bacino in ordine allo studio di fattibilità indicando necessarie variazioni e integrazioni; lo studio, approvato da tutti gli Enti, si è concluso nel settembre 2013 ed è stato sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad ANAS ed Autostrade per l’Italia, in modo da condividere modalità e tempi di redazione dei successivi livelli progettuali e realizzativi dell’opera. A giugno 2013 (DGR n. 724 del 21.06.2013) la Regione ha approvato uno schema di Accordo di Programma, sottoscritto nel successivo mese di novembre, tra la stessa, la Provincia di Genova e i Comuni di Carasco, Chiavari, Cogorno e Lavagna finalizzato proprio a seguire in maniera congiunta le successive fasi progettuali e realizzative dell’opera. Il progetto si può dire concluso a fine maggio 2014.


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progetto

Costo rendicon

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



0,325 0,325 0,276 0,276 276.000,00 100 276.000,00 100 325.723,10 100 325.723,10 100 Nota: Nel 2015 non si segnalano variazioni finanziarie in quanto il progetto si è concluso nel 2014.

Avanzamento fisico: Indicatori fisici di realizzaz ione Descrizione indicatore Unità di misura Valore atteso Valore realizzato


5.3.4 REGIM AZIONE IDR AULICA TR ATTO TERMIN ALE NERVI A

Breve descrizione: Il progetto prevede la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra i territori di Ventimiglia e Camporosso, mediante la creazione di un nuovo ponte stradale parallelo alla SS n. 1 (Aurelia), la creazione di una passerella ciclopedonale lungo la foce del Nervia e un nuovo collegamento ciclabile fra l’asse costiero e l’esistente pista ciclabile di Camporosso.

Avanzamento procedurale: Con DGR 2024 del 30/12/2009 sono stati concessi al Comune di Ventimiglia – referente unico nei confronti della Regione Liguria - 4 Mio euro, di cui 500.000 euro impegnati contestualmente per le spese tecniche. Rispetto allo studio di fattibilità pervenuto da parte del Comune di Ventimiglia nel mese di giugno 2010, nella riunione del 15 ottobre 2010 alla presenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti, si è deciso di spostare più a monte la posizione del ponte stradale sul Nervia. In tal senso è stato concluso il progetto preliminare, consegnato alla Regione il 25 marzo 2011. Nel mese di agosto 2011 è stata avviata la progettazione definitiva della sola parte relativa al ponte ciclopedonale lungo la foce del Nervia; la conferenza preliminare dei servizi del 19 luglio 2012 ha richiesto che tale progettazione venga rivista alla luce della decisione di ripensare il ponte ciclopedonale quale struttura più leggera e meno costosa.

Considerato che uno dei tre interventi previsti, ossia il ponte veicolare sul torrente Nervia risulta incompatibile sotto il profilo finanziario, il Comune di Ventimiglia, capofila del progetto, ha conferito ad agosto 2014 un nuovo incarico professionale per la redazione di un nuovo studio di fattibilità che prendesse in considerazione gli altri due interventi ovvero la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra i territori di Ventimiglia e Camporosso, mediante la creazione di un ponte ciclabile e pedonale in prossimità della foce del torrente Nervia, il collegamento ciclabile tra l’asse costiero e la Val Nervia oltre che alla realizzazione di opere accessorie finalizzate al miglioramento ambientale e territoriale dell’ambito focivo del torrente Nervia; tale studio ha ottenuto un generale assenso nella Conferenza dei Servizi Preliminare tenutosi a novembre 2014. Alla luce di tutto ciò, i due Comuni di Ventimiglia e Camporosso hanno richiesto la modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia di Imperia e la Regione Liguria il 4 dicembre 2009; la Regione, con DGR n. 438 del 27/03/2015, ha provveduto ad approvare il nuovo schema di Accordo di Programma.

L’aggiudicazione provvisoria di tutti i lavori è avvenuta a dicembre 2015.

40 I Comuni interessati sono: Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco.


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Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



5,00 5,00 0,5 4,00 3.125.000,00 78,13 500.000,00 12,50 519.202,04 10,38 370.491,88 7,41

Nota: Nel 2015 si segnalano variazioni in aumento tra gli impegni regionali per euro 2.625.000,00 e variazione tra gli impegni del beneficiario finale pari a circa 215 mila euro e tra i pagamenti pari a circa 154 mila euro.


Opere di difesa spondale km 0,08 Viabilità migliorata km 0,25 Pista pedonale e ciclabile km 1,3

5.3.5 RE ALIZZ AZIONE DI UN A NUOV A PIS TA CI CL ABI LE SUL LUNGO M ARE CI TTADINO

TR A IL TE RRI TORIO DEL COMUNE DI CERI ALE ED IL CORSO DEL TORRENTE

VAR ATELL A – COMUNE DI BORGHE TTO S ANTO S PIRITO

Breve descrizione: L’intervento prevede di realizzare il collegamento ciclabile e pedonale sul lungomare cittadino tra il territorio del Comune di Ceriale sino al torrente Varatella. Per tale intervento sono disponibili 1,5 Mio euro tra risorse FSC e mutuo regionale e 0,4 Mio di euro da parte del Comune di Borghetto Santo Spirito, attuatore dell’intervento. Avanzamento procedurale: Al fine di realizzare il progetto, nel mese di marzo 2014 la Regione ha approvato lo schema di convenzione tra la stessa e il Comune di Borghetto Santo Spirito (DGR n. 354 del 27/03/2014). Le progettazioni sono concluse, mentre i lavori avranno inizio nel 2016.


progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota

FSC

Bilancio regionale



1,9 1,9 0,75 1,5 1.312.500,0 87,50 56.250,00 3,75 0 0 0 0

Nota: Nel 2015 si registrano un aumento negli impegni regionali per euro 562.500,00 e i primi pagamenti regionali per euro 56.250,00.



Lunghezza pista pedonale ciclabile km 1,5

5.3.6 PERCORSO LI TOR ANEO PEDON ALE TR A L A SPI AGGI A TORSEI E SPI AGGIA A REN A

– 3° LOTTO (COMUNE DI FR AMUR A – SP)

Breve descrizione: L’intervento riguarda la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la spiaggia di Torsei e la spiaggia Arena per un lunghezza complessiva di circa 680 m. Il 3° lotto, oggetto del presente intervento, prevede la realizzazione del tratto finale pari a 400 m. Le risorse a disposizione sono pari a 624.000 euro, di cui 78.000


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di FSC e restante parte di mutuo regionale, a cui si aggiungono fondi del bilancio comunale per euro 156.000. Avanzamento procedurale: Nel mese di giugno 2014 sono state impegnate risorse pari al 10% del valore dell’intervento per le spese di progettazione, liquidate nel successivo mese di agosto. La progettazione esecutiva si è conclusa a febbraio 2015, mentre i lavori hanno avuto inizio a maggio 2015.


progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota

FSC

Bilancio regionale



0,78 0,78 0,07 0,624 589.583,36 94,4 241.904,17 38,7 465.574,53 59,6 149.624,46 19,18

Nota: Nel 2015 si registrano gli incrementi degli impegni regionali per circa 512 mila euro e dei pagamenti regionali per circa 164 mila euro; tra le operazioni del beneficiario finale si segnalano aumenti tra gli impegni per circa 412 mila, mentre si registrano i primi pagamenti per euro 149.624,46.



Passeggiata pedonale fronte mare km 0,4

5.3.7 COMPLETAMENTO INFR ASTRUTTUR AZI ONE VI ARI A POLCEVER A

Breve descrizione: Il progetto prevede il completamento della rete viaria principale della vallata, in attuazione di una intesa fra i sei Comuni interessati (Genova, S. Olcese, Serra Riccò, Ceranesi, Campomorone e Mignanego) e la Provincia. L’intervento è funzionale alla risoluzione di specifiche criticità locali e all’incremento dell’offerta di aree produttive, nel rispetto dei vincoli idraulici e a completamento delle relative opere di regimazione. A seguito della riprogrammazione 2012, il finanziamento è stato circoscritto al solo intervento relativo ai lavori di completamento della variante in frazione Manesseno con la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Sardorella (Comune di S.Olcese). L’intervento relativo al completamento dell’asse rettificato di via Sardorella (Comune di Genova), connesso con la definitiva sistemazione dell’alveo del torrente Secca è stato realizzato dal Comune con fondi propri. La somma complessivamente disponibile è quindi scesa a circa 2,5 Mio euro di cui circa 0,54 a carico della Provincia di Genova.

Avanzamento procedurale: A seguito della firma, avvenuta a maggio del 2010, dell’Accordo di Programma per la realizzazione di una variante alla strada provinciale n. 2 in corrispondenza dell’abitato di Manesseno (accordo firmato tra Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Sant’Olcese che prevede l’impegno a trasferire alla Provincia di Genova il contributo FSC a cui si aggiunge il co-finanziamento da parte della Provincia stessa), a marzo 2012 (con DGR n. 365 del 30/03/2012) la Regione ha confermato il finanziamento, il cui impegno è stato rinviato a seguito dell’espletamento della gara d’appalto avvenuta con pubblicazione il 27 giugno 2012. Nel mese di agosto è avvenuta l’aggiudicazione dei lavori per euro 1.786.451,26 a favore della ditta Riverditi Costruzioni srl. I lavori, consegnati in data 5 novembre 2012, hanno subito uno slittamento a causa delle problematiche economiche emerse proprio a carico della ditta appaltatrice e si sono conclusi a luglio 2014, mentre il collaudo ha avuto termine ad ottobre dello stesso anno.


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Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



2,49 2,49 1,95 1,95 1.948.292,30 100 1.558.633,84 80 1.408.216,52 56,51 1.396.947,62 56,16

Nota: Nel 2015 si segnala solo un lieve incremento tra gli impegni del beneficiario finale pari a euro 2.537,60


Opere di difesa spondale km 0,4 Viabilità migliorata km 0,7 Aree riutilizzabili a fini produttivi mq 20.000

5.3.8 R ICONVERSIONE DELLE AREE E IMMOBIL I DELLO STABI L IMEN TO P I AGGIO A E RO

INDUS TRIES A F IN ALE L I GURE

Breve descrizione: Il progetto prevede il finanziamento delle opere viarie di corollario derivanti dall’Accordo di Programma dell’agosto 2008, relativo all’approvazione del progetto di riconversione delle aree ex stabilimento Piaggio Aereo Industries, tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona, il Comune di Finale Ligure, la Piaggio Aero Industries spa e la Piaggio Aero Service spa. Sono complessivamente disponibili 5 Mio euro di cui 3,31 Mio FSC e 1,69 euro a carico degli Enti locali.

Avanzamento procedurale: A maggio 2011 è avvenuta la consegna dei lavori da parte del Comune di Finale Ligure all’ATI aggiudicataria (composta dalle imprese ING.INS.INT spa e C.e M.E. Costruzioni di Pruzzo M. & C.) a seguito della progettazione esecutiva terminata ad ottobre 2010 relativamente al “nuovo ponte sul torrente Pora con collegamento veicolare tra la strada del Melogno e Via Calice”. I lavori sono stati ultimati a settembre 2013, l’intervento è concluso.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



5,00 5,00 3,31 3,31 3.307.944,60 100 2.746.355,68 83,02 3.959.236,51 79,18 3.799.249,91 75,98

Nota: Nel 2015 non si registra alcun avanzamento finanziario.


Viabilità migliorata km 0,3

Aree riutilizzabili a fini insediativi e servizi per la popolazione mq 5.000

5.3.9 L AVORI DI RIQU ALIF I CAZI ONE URB AN A E REALIZZ AZIONE P A RCHEGGIO IN

LOC ALI TÀ PREM ARTI N – COMUNE DI B AD ALUCCO ( IM)

Breve descrizione: Con questo intervento si prevede di realizzare aree verdi, giochi per bambini, demolizione di fabbricati comunali diruti o incongrui, dotando l’area di stalli di sosta a raso e in struttura al fine di creare un parcheggio di interscambio all’ingresso del paese, eliminando così la sosta nel centro cittadino. Per la realizzazione dell’intervento è


59

previsto 1 Mio euro di cui 0,8 Mio euro di risorse regionali (parte fondi FSC, parte mutuo), mentre la restante parte a carico del Comune di Badalucco.

Avanzamento procedurale: Le progettazioni sono concluse ed è stata indetta la gara.


Valore totale

progetto

Costo rendicon-tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



1,00 1,00 0,1 0,8 625.000,00 78,13 0 0 0 0 0 0

Nota: Nel 2015 si registra il solo avanzamento finanziario relativo all’impegno su mutuo regionale per 525.000,00 euro.


Parcheggi realizzati n 180

Superficie riqualificata mq 10.000

5.3.10 INTERVENTO DI URB ANI ZZ AZIONE DELL A DIRE TTRICE PRI NCI P ALE DEL VECCHIO

B ORGO DEL COMUNE DI B ALES TRI NO (SV)

Breve descrizione: L’intervento ha come finalità il progressivo recupero del Vecchio Borgo di Balestrino, abbandonato dalla popolazione degli anni ’90 a causa di paventati movimenti franosi. Si intende porre in essere un piano per la realizzazione delle urbanizzazioni lungo le varie dorsali, sufficienti e necessarie per dotare il Borgo di sottoservizi. Sono previsti 1,41 Mio di euro di cui 1,16 a carico dei fondi FSC.

Avanzamento procedurale: La progettazione definitiva è stata approvata a giugno 2014, mentre quella esecutiva a febbraio 2015. I lavori hanno avuto inizio a maggio 2015.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



1,41 1,41 1,16 1,16 985.308,75 84,94 464.000,00 40,00 846.765,23 60,21 467.276,58 33,23

Nota: Nel 2015 si registrano l’avanzamento finanziario relativo all’impegno regionale per 521.308,75 euro, nonché i primi pagamenti regionali per 464 mila euro. Gli impegni e pagamenti del beneficiario finale sono per la quasi totalità (ad eccezione di 375 euro di impegni) da imputarsi al 2015.


Lunghezza impianti km 4

5.3.11 PROGR AMMI STR ATEGICI REGION ALI DI RIQU AL IF I C AZIONE U RB AN A

Breve descrizione: Si tratta di progetti integrati per la riqualificazione di zone urbane degradate, rivolti a Comuni singoli o associati, caratterizzati da agglomerati contigui, con popolazione non inferiore a 10.000 e non superiore ai 40.000 abitanti e che non abbiano ottenuto finanziamenti nell'ambito del bando POR FESR Competitività Asse 3 - Sviluppo


60

urbano. I criteri di ammissibilità previsti a bando sono definiti in coerenza con quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività per il citato asse 3. Al fine di garantire una certa significatività degli interventi finanziati, è previsto, per ogni progetto integrato una soglia minima di investimento complessivo di 5 Mio euro, con un massimale di contributo di 4 Mio euro.

Avanzamento procedurale: Si ricorda che in data 30/04/2010, con Decreto n. 149, è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate dai Comuni (a seguito del bando regionale scaduto ad ottobre 2009 e avente una dotazione finanziaria pari, in termini di contributi FSC, di 32 Mio euro) con conseguente impegno e liquidazione del 10% a titolo di anticipazione per le spese di progettazione. I due ricorsi al TAR, uno proveniente dai Comuni associati Casarza Ligure, Deiva Marina, Castiglione Chiavarese e Moneglia e uno da parte del Comune di Varazze, sono nel frattempo decaduti a seguito di rinuncia.

Ad ottobre 2010 (D.G.R. n. 1209 del 22/10/2010), a causa dello slittamento avuto nell’approvazione della graduatoria, sono stati prorogati i termini per la verifica di alcune condizioni di ammissibilità, tra cui la verifica delle pubblicazioni dei bandi di gara d’appalto slittata al 30/04/2011. Tale scadenza (sospesa in attesa del decreto ministeriale di allocazione delle risorse con D.G.R. n. 237 del 11/03/2011, con la quale sono state inoltre definite le modalità di impegno e liquidazione del contributo nel caso di acquisto di beni e le modalità di liquidazione del contributo nel caso di realizzazione di opera pubblica) è stata prorogata al 30 giugno 2013 (DGR n. 643 del 16/02/2012). Gli interventi finanziati sono riportati nel seguente schema:

PROV COMUNE PROGETTO

COSTO COMPLESSIVO

AMMISSIBILE DEL PROGETTO

CONTRIBUTO FSC CONCESSO

1 GE Sestri Levante

Progetto integrato di riqualificazione urbana del fronte mare di Riva Trigoso 5.529.045,00 4.000.000,00

2 IM Ventimiglia Piano di recupero e riqualificazione del Centro Storico di Ventimiglia 7.534.980,90 3.880.288,00

3 SP Sarzana Progetto integrato di riqualificazione urbanistico architettonica dell’area dell’ex mercato

13.240.000,00 4.000.000,00

4 SV Albisola Superiore

L'ombelico ... di Albisola 13.793.709,19 4.000.000,00

5 SV Cairo Montenotte

Progetto Integrato di Riqualificazione Urbana "Centralità" 5.880.330,00 3.984.264,00

6 SP Arcola Riqualificazione e valorizzazione del Centro Storico di Arcola 5.360.800,00 3.817.686,00

7 SV Loano Recupero urbano delle aree ricomprese tra Via Rubatto, Via Matteotti, Via delle Caselle, Parco Rocca

5.491.601,19 3.991.601,00

8 IM Taggia Qualità urbana nel nucleo storico di Taggia. Rigenerazione – recupero - accessibilità

6.085.827,18 3.962.728,00

totale 62.916.293,46 31.636.567,00

A seguito di rinuncia formale da parte de Comune di Loano per l’impossibilità di realizzare le opere entro i tempi previsti per la chiusura del Programma, nella rimodulazione di novembre 2013 sono state tolte risorse FSC per 3,6 Mio Euro; la differenza tra il contributo concesso e tale somma, sono rimaste a copertura delle spese di progettazione.

Sempre nell’ambito della rimodulazione, sono inoltre stati tolti altri 400.000 euro dovuti ai ribassi d’asta già accertati per i progetti già avviati.


61

A maggio 2014 (DGR 652 del 30/05/2014) la Regione ha stabilito nel 30.10.2014 il termine ultimo per la pubblicazione dei bandi di gara per gli interventi sprovvisti di gara d’appalto, nel 30.04.2015 e nel 30.06.2015 i termini ultimi per l’avvio dei lavori rispettivamente nei caso di appalto lavori e di appalto integrato.

A dicembre 2014 si è proceduto alla revoca del finanziamento concesso al Comune di Sarzana (Decreto n. 3917 del 04/12/2014) in conseguenza del fatto che la gara di appalto è andata deserta; vengono comunque riconosciute le spese di progettazione e di attivazione della procedura di appalto.

Ad aprile 2015, a seguito della rinuncia da parte del Comune di Arcola, è stato revocato uno dei tre interventi previsti (Decreto n. 903 del 14.04.2015) “Valorizzazione percorso pedonale e accesso lato nord centro storico”.

Ad ottobre 2015, a causa della mancata pubblicazione da parte del Comune di Albisola Superiore degli avvisi di gara nei tempi indicati, sono stati revocati due interventi “Ristrutturazione e regolazione traffico creuze S. Sebastiano e S. Pietro” e “Valorizzazione area archeologica e ristrutturazione Piazza Giulio II” per 1 milione di euro (Decreto n. 3096 del 20.10.2015).

Al 31 dicembre 2015 si può sintetizzare la situazione come segue:

� Sestri Levante: dei 5 interventi previsti, 1 risulta a livello di progettazione esecutiva, 2 hanno iniziato i lavori, mentre 2 sono già conclusi e funzionali;

� Ventimiglia: i 15 interventi previsti (a cui si aggiunge un intervento non finanziato da fondi FSC) sono tutti conclusi;

� Taggia: i 7 interventi previsti (a cui si aggiunge un intervento non finanziato da fondi FSC) hanno tutti avviato i lavori, eccetto uno che ha concluso la progettazione esecutiva;

� Albisola: dei 5 interventi previsti, due sono stati revocati, uno è in fase progettazione esecutiva, uno in via di conclusione e uno finito e funzionale;

� Cairo Montenotte: dei 5 interventi previsti (a cui si aggiunge un intervento non finanziato da fondi FSC) due hanno finito i lavori e devono provvedere al collaudo, mentre gli altre tre hanno iniziato i lavori tra maggio e giugno 2014;

� Arcola: dei 3 interventi previsti, uno è a livello di progettazione esecutiva, uno ha avviato i lavori, mentre uno è stato revocato;

� Loano: sono state consegnate le progettazioni definitive relative ai due interventi previsti. Il Comune ha rinunciato alla realizzazione per problemi finanziari, chiedendo di spostare gli interventi sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020. Sono state riconosciute le sole spese di progettazione;

� Sarzana: le progettazioni sono state consegnate, ma la gara di appalto è andata deserta. Per tale motivo si è provveduto alla revoca del finanziamento, con il solo riconoscimento delle spese di progettazione.

Si precisa che, dietro richiesta del Comune di Cairo Montenotte, la Regione (con DGR n. 690 del 14.06.2013) ha autorizzato la rimodulazione di due linee di azione del PAR FSC integrando quanto previsto nell’intervento relativo ai lavori di restauro e recupero dell’antico palazzo Scarampi con la realizzazione del Museo della fotografia e dell’industria fotografica; in altre parole, al posto della nuova sede comunale, palazzo Scarampi viene destinato ad ospitare, la biblioteca comunale e il Museo della fotografia. Vengono pertanto incrementate le risorse previste nell’ambito di questa linea di azione per i lavori di restauro riducendo parimenti quanto previsto all’interno della linea relativa a “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, a cui rimangono risorse necessarie


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per il successivo allestimento museale. I lavori di restauro previsti sono stati avviati a fine giugno 2014.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



41,26 41,26 19,80 22,82 18.740.541,87 82,14 12.439.470,04 54,52 33.850.399,72 82,04 14.363.641,11 34,81

Nota: Nel 2015 si registrano, tra le operazioni regionali, gli aumenti degli impegni per euro 2.746.382,42 e dei pagamenti per euro 3.588.858,60; tra le operazioni del beneficiario finale un incremento degli impegni pari a euro 6.174.408,21 (dovuto per la quasi totalità agli interventi in capo al Comune di Albisola Superiore) e un aumento nei pagamenti pari a euro 3.832.683,87 (da imputarsi in particolare ai Comuni di Ventimiglia e di Cairo Montenotte).


Interventi rigenerazione urbana N. 41 18

di cui: Progetti di viabilità N. 22 5

Interventi di difesa suolo N. 13 4


5.4 A S SE B2 – TUTEL A E V ALORIZZ AZ IONE RISORS E AMBIE NTALI E CULTURA LI

5.4.1 GR ANDI SCHEMI FOGNARI E /O IMPI ANTI DI DEPUR AZIONE

Breve descrizione: Il progetto riguarda il collettamento e depurazione dei reflui urbani in ambito costiero per il miglioramento della qualità delle acque marine in comprensori ad elevata presenza turistica. Con le riprogrammazioni 2014, dei quattro interventi previsti, ne sono rimasti due: quello riferito ad Imperia – Diano Marina e quello riferito a Levanto - Bonassola. Le risorse regionali ad essi destinati sono rispettivamente pari a 3 Mio di euro (mutuo) e a 5Mio (FSC). Avanzamento procedurale: Lo stato di avanzamento risulta il seguente:

- in merito all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane dei Comuni di Levanto e Bonassola l’Accordo di Programma (AdP) per la Tutela delle Acque e la Gestione Integrata delle risorse idriche è stato sottoscritto in data 10 dicembre 2009 tra Regione Liguria, AATO Spezzino e i Comuni di Levanto e Bonassola. Con tale accordo si prevede che la realizzazione risulta in capo alla società in house del Comune di Levanto “Levante Sviluppo spa” a cui è stato destinato l’impegno di 5 Mio euro a valere sui fondi FSC. Nel mese di maggio 2011 si è conclusa la progettazione definitiva e successivamente è stata indetta la gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. I lavori sono stati avviati a novembre 2013 e conclusi a novembre 2015; nello stesso periodo è iniziata la fase di collaudo la cui conclusione è prevista entro giugno 2016;

- in merito all’impianto di collettamento reflui del Dianese e adduzione al depuratore di Imperia le progettazione si sono concluse a luglio 2014. La gara d’appalto è stata indetta a settembre 2015 da parte di Rivieracqua Scpa, e l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta nel successivo mese di dicembre.


63


Pro

getti

Piano finanziario (importi in M€)

Operazioni regionali Operazioni beneficiario finale

Valore totale

progetto

Costo rendicon

tabile

Quota FSC




1 6,60 6,60 5,0 5,0 5.000.000,00 -- 4.500.000,00 -- 6.217.580,79 -- 5.122.437,26 --

2 6,16 6,16 0 3,0 2.250.000,00 -- -- -- -- -- -- --

Tot 12,76 12,76 5,0 8,0 7.250.000,00 90,63 4.500.000,00 56,25 6.217.580,79 48,72 5.122.437,26 40,14

Legenda: 1= Levanto-Bonassola 2= Imperia-Diano Marina

Nota: Nel 2015 si registrano, tra le operazioni regionali, un incremento degli impegni di 2,25 Mio euro relativi all’intervento di Imperia-Diano Marina e un incremento nei pagamenti pari a 2 Mio euro dovuto l’intervento di Levanto-Bonassola; tra le operazioni del beneficiario finale si registra un incremento tra i pagamenti pari a 3.155.991,48 dovuto sempre all’intervento di Levanto – Bonassola.


Interventi di collettamento e depurazione dei reflui urbani N. 2

Abitanti equivalenti serviti BOD5=60 g/ggO2 47.530

5.4.2 INTERVENTI DI V ALORIZZAZI ONE DEL PATRIMONIO CULTUR ALE

Breve descrizione: II PAR FSC ha individuato 3 tematiche, complementari e sinergiche con quelle contenute nell’Asse 4 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali” del POR FESR “Competitività”: 1. Distretti produttivi culturali; 2. Valorizzazione dei complessi monumentali; 3. Teatri Storici.

Avanzamento procedurale:

1. Distretti produttivi culturali: con DGR n. 47 del 22/01/2010 sono state ripartite le risorse FSC pari a 1,6 Mio euro sulle due proposte pervenute alla Regione corredate della progettazione preliminare:

PROV BENEFICIARI INTERVENTI COSTO

INTERVENTO COFINAZ FINANZ. FSC

1 SV Comune di Cairo

Montenotte Realizzazione Centro Museo della fotografia e industria filmica

1.400.000,00 300.000,00 1.100.000,00

2 SP Comune di S. Stefano Magra

Realizzazione Archivi del lavoro della Ceramica Ligure e mostra permanente

630.000,00 130.000,0

0 500.000,00

TOTALE 1.600.000,00

In merito al primo intervento, così come già specificato in precedenza, dietro richiesta del Comune di Cairo Montenotte, il Centro Museo della fotografia e industria filmica troverà sede presso palazzo Scarampi, comportando così l’integrazione tra tale intervento e quello previsto nell’ambito dei “Programma strategici regionali di riqualificazione urbana” riguardante proprio i lavori di restauro e recupero dell’antico palazzo Scarampi. A tale riguardo la Regione (con DGR n. 690 del 14.06.2013) ha autorizzato la rimodulazione delle due linee di azione del PAR FSC; vengono pertanto incrementate le risorse previste per il progetto di riqualificazione urbana riducendo parimenti quelle previste all’interno di


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questa linea (che passano a euro 263.210,00), che vengono dedicate al successivo allestimento museale.

Per quanto riguarda il secondo intervento, il Comune ha acquistato un manufatto di valore storico dalla proprietà dell’area ex Vaccari. La Regione ha confermato il contributo in euro 500.000,00 (DGR n. 657 del 07.06.2013 e DGR n. 964 del 01.08.2014). A dicembre 2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo, approvato in Conferenza dei servizi, mentre ad aprile 2014 sono stati avviati i lavori; questi ultimi, composti da più lotti, sono stati conclusi ad eccezione di uno in via di esecuzione.

2. Valorizzazione dei complessi monumentali: con DGR n. 78 del 29/01/2010 sono state ripartite le risorse FSC pari a euro 6.857.000,00 sulle 13 proposte pervenute alla Regione e ritenute ammissibili, corredate della progettazione preliminare:

PROV. BENEFICIARI INTERVENTI COSTO

INTERVENTO SPESE

AMMESSE COFINANZ. FINANZ. FSC

1 IM Comune di Taggia

Complesso conventuale di San Domenico di Taggia – Restauro

coperture e prospetti, riqualificazione area museale - I lotto funzionale

1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00 800.000,00

9 IM Comune di Tr iora

Palazzo Stella - Completamento ripristino del complesso destinato a

Museo Internazionale della stregoneria di Triora

350.000,00 350.000,00 70.000,00 280.000,00

8 IM Comune di Vent im ig l i a

Riqualificazione ex Teatro Civico- sede della Biblioteca Aprosiana di

Ventimiglia 300.000,00 300.000,00 60.000,00 240.000,00

7 IM Comune di Vent im ig l i a

Complesso Convento Sant’Agostino di Ventimiglia adibito a Biblioteca Civica. Recupero e riqualificazione chiostro.

900.000,00 796.312,00 159.262,00 637.050,00

TOTALE PROVINCIA IMPERIA 1.957.050,00

12 GE Comune di Genova

Polo museale di Strada Nuova Interventi di restauro, allestimento ed adeguamento funzionale di Palazzo

Rosso . Terzo lotto . prima fase attuativa

1.200.600,00 1.200.600,00 1.000.600,00 200.000,00


Musei del Mare di Genova - Creazione sezione museale del MEM - Museo

dell’emigrazione all’interno del Galata 650.000,00 650.000,00 450.000,00 200.000,00


Chiesa e Museo Sant’Agostino. Riorganizzazione del museo e della Chiesa come polo dell’arte medievale

nel sistema museale urbano.. Restauro, allestimento e adeguamento

funzionale – I stralcio

1.500.000,00 1.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00

13 GE Comune di

Ses t r i Levante

Museo di archeologia Palazzo Fasce –Rossi di Sestri Levante -

Completamento funzionale e allestimento

360.000,00 360.000,00 72.000,00 288.000,00

3 GE Provinc ia d i Genova

Complesso cirstercense della Badia di Tiglieto: restauro prospetti ex area

chiostro 800.000,00 800.000,00 160.000,00 640.000,00

2 GE

Comuni tà Montana Al ta Val Trebbia

Complesso di Sant’Agostino di Montebruno - Completamento

recupero piano terreno del chiostro e sala capitolare, valorizzazione del

collegamento dell’area monumentale con il ponte dei Doria

800.000,00 750.000,00 150.000,00 600.000,00

5 GE Comune di Cogorno

Restauro esterni Palazzo Comitale di San Salvatore dei Fieschi 232.444,12 232.444,12 46.494,12 185. 950,00

TOTALE PROVINCIA GENOVA 3.313.950,00

6a SP Comune

del la Spezia

Complesso Palazzo Crozza – Sala romana ed edificio ex Museo Formentini - Completamento

riqualificazione immobili destinati a Biblioteca Civica – lotto 2°, stralcio 1°

1.370.000,00 1.370.000,00 274.000,00 1.096.000,00

4 SP Comune d i Vernazza

Ex complesso conventuale di San Francesco di Vernazza – Rifacimento

coperture e interventi di restauro e riqualificazione - lotto funzionale

810.000,00 810.000,00 320.000,00 490.000,00


65

TOTALE PROVINCIA LA SPEZIA 1.586.000,00

TOTALE PROGETTI FINANZIATI 6.857.000,00

6b SP Comune

de l la Spezia

Complesso Palazzo Crozza - ex Museo Formentoni Completamento riqualificazione immobili destinati a

Biblioteca Civica– lotto 2° stralcio 2°

1.130.000,00 1.130.000,00 226.000,00 904.000,00

TOTALE PROGETTI AMMISSIBILI 7.761.000,00 Ad aprile 2014 (DGR n. 385 del 04/04/2014), a causa della sopravvenuta impossibilità di realizzare le iniziative nei termini previsti, sono stati stralciati dalla programmazione PAR FSC 2007-2013 l’intervento relativo alla “Chiesa e Museo Sant’Agostino. Riorganizzazione del museo e della Chiesa come polo dell’arte medievale nel sistema museale urbano. Restauro, allestimento e adeguamento funzionale – I stralcio” in capo al Comune di Genova e l’intervento “Restauro esterni Palazzo Comitale di San Salvatore dei Fieschi” in capo al Comune di Cogorno, per un totale di finanziamento FSC pari a euro 1.385.950,00; una parte di tali risorse, pari a euro 740.140,80, sono state destinate a due nuovi interventi relativi a “Risanamento conservativo di un tratto del Porticato Inferiore di Ponente presso il Cimitero di Staglieno, con rifacimento copertura a tetto ed interventi vari di recupero edilizio” in capo al Comune di Genova e l’intervento “Restauro e risanamento conservativo di palazzo Stella da destinare a Museo Internazionale della stregoneria – IV lotto allestimento e completamento” in campo al Comune di Triora. Inoltre con la riprogrammazione di dicembre 2014 è stato eliminato l’intervento in capo al Comune di Vernazza per un finanziamento FSC previsto in euro 490.000 euro. A fine 2015 si registra il seguente avanzamento: � Comune di Taggia - complesso conventuale di S. Domenico: a seguito della consegna

lavori all’impresa appaltatrice avvenuta il 23 aprile 2012, la Regione (DGR 469 del 27/04/2012) ha provveduto ad impegnare e pagare il contributo FSC, al netto dei ribassi d’asta, pari a euro 683.427,84 (beneficiario dell’intervento diocesi Ventimiglia Sanremo). I lavori sono stati conclusi a luglio 2013 e il progetto terminato, anche dal punto di vista amministrativo, a dicembre 2013;

� Comune di Genova - palazzo Rosso: il Comune ha proceduto all’aggiudicazione definitiva delle diverse tipologie di lavori attraverso procedure distinte: a) per il primo lotto dei lavori di restauro pittorico - affreschi della Sala dell’Autunno e della Loggia delle Rovine, è stata utilizzata, nel marzo 2011, una procedura negoziata, con consegna lavori in data 04.05.2011. I lavori risultano conclusi; b) per la progettazione esecutiva del secondo lotto dei “lavori di completamento” è stata utilizzata, nel novembre 2011, una procedura aperta; sia la progettazione che i lavori sono conclusi; c) per la progettazione degli impianti e per ulteriori lavori di restauro conservativo degli arredi della Sala dell’appartamento della Duchessa di Galliera e di acquisti finalizzati all’allestimento, anch’essi conclusi, è stato utilizzato l’affidamento diretto. A fronte delle varie aggiudicazioni, la Regione (DGR n. 545 del 11/05/2012) ha provveduto ad impegnare il contributo FSC pari a 200.000,00 euro e a liquidare il relativo 50%. A fine 2015 sono stati aggiudicati ulteriori lavori di completamento, la cui conclusione è prevista per fine 2016;

� Comune di Genova - Realizzazione del MEM (Museo delle emigrazioni): l’intervento, che ha riguardato la realizzazione all’interno del Galata Museo del Mare di Genova di un padiglione permanente sull’immigrazione, si è concluso a fine 2011 e, pertanto, la


66

Regione ha provveduto (DGR n. 544 del 11/05/2012) ad impegnare ed in seguito a liquidare 200.000 euro;

� Comune di Triora - Palazzo Stella :

- Completamento ripristino del complesso destinato a Museo Internazionale della stregoneria: a seguito della consegna dei lavori all’impresa appaltatrice avvenuta il 22 gennaio 2013, la Regione (DGR n. 771 del 28.06.2013) ha provveduto ad impegnare l’intero contributo FSC, al netto dei ribassi d’asta. L’intervento risulta concluso a maggio 2014;

- Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Stella da destinare a Museo Internazionale della Stregoneria – IV lotto allestimento e completamento: la Regione a fine 2014 (con DGR n. 1750 del 30.12.2014) ha formalmente concesso il contributo FSC per euro 420.140,80; la consegna dei lavori è avvenuta a settembre 2014;

� Comune di Sestri Levante - Museo di archeologia Palazzo Fasce-Rossi - Completamento funzionale e allestimento: a seguito della consegna dei lavori all’impresa appaltatrice avvenuta il 1 febbraio 2013 e della consegna, a marzo 2013, della documentazione richiesta dalla Regione (tra cui il contratto stipulato tra Comune e l’impresa appaltatrice), la stessa (DGR n. 765 del 28.06.2013) ha provveduto ad impegnare l’intero contributo FSC, pari a euro 288.000,00. L’intervento risulta concluso;

� Comune di Montebruno - Complesso di Sant’Agostino - Completamento recupero piano terreno del chiostro e sala capitolare, valorizzazione del collegamento dell’area monumentale con il ponte dei Doria: il 25 giugno 2013 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva dei lavori della prima delle tre fasi previste, a seguito di gara d’appalto indetta a marzo 2013; oltre all’impegno e al pagamento delle spese tecniche (DGR n.1006 del 03/08/2012), si è proceduto ad autorizzare la spesa fino alla concorrenza del contributo previsto di 600.000,00 (DGR n. 1621 del 20/12/2013). I lavori del primo lotto, i lavori del secondo lotto (suddiviso in due stralci) e gli interventi richiesti dalla Sopraintendenza ad integrazione del restauro degli affreschi sono tutti conclusi; il terzo lotto è in fase di ultimazione;

� Comune di Ventimiglia - Complesso Convento Sant’Agostino di Ventimiglia adibito a Biblioteca Civica. Recupero e riqualificazione chiostro: a seguito, ad aprile 2013, della consegna della documentazione richiesta, tra cui la progettazione esecutiva, la Regione (DGR n. 764 del 28.06.2013) ha provveduto a confermare il contributo FSC, successivamente rideterminato, a seguito di ribassi d’asta, in euro 594.379,43; i lavori hanno avuto inizio a marzo 2014;

� Comune di Ventimiglia – Riqualificazione ex Teatro Civico-sede della biblioteca Aprosiana: a seguito, a maggio 2013, della consegna della documentazione richiesta, tra cui la progettazione esecutiva, la Regione (DGR n. 815 del 05.07.2013) ha provveduto a confermare il contributo FSC in circa euro 240.000,00; i lavori hanno avuto inizio a giugno 2014;

� Comune della Spezia - Complesso Palazzo Crozza - sala romana e edificio ex museo Formentini - completamento riqualificazione immobili destinati a biblioteca civica - lotto 2 stralcio 1: il progetto esecutivo risulta concluso ad ottobre 2014; i lavori hanno avuto


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inizio a luglio 2015. Con l’ultima riprogrammazione, tale intervento viene interamente finanziato con mutuo regionale;

� Provincia di Genova - Complesso cistercense della badia di Tiglieto: restauro prospetti ex area chiostro: è stato variato il soggetto attuatore che non sarà più la Provincia ma l’Ente Parco del Beigua (DGR n. 1200 del 04/10/2013), che ha presentato un nuovo progetto preliminare; i lavori hanno avuto inizio a settembre 2014;

� Comune di Genova - Risanamento conservativo di un tratto del porticato inferiore di ponente presso il cimitero di Staglieno con il rifacimento copertura a tetto ed interventi vari di recupero edilizio: il progetto esecutivo risulta concluso ad agosto 2014; i lavori hanno avuto inizio a febbraio 2015.

3. Teatri storici: i 5 interventi individuati (a cui sono stati assegnati, con DGR n.1014 del 24/07/2009, euro 6.393.000,00 a fronte di un costo totale pari a 10.882.513,32), riguardano:

� Comune di Finale Ligure : completamento, restauro e ripristino funzionale del Teatro Sivori di Finale Ligure e del Teatro Aycardi di Finalborgo;

� Comune di Sarzana : completamento restauro e ripristino funzionale del Teatro degli Impavidi di Sarzana;

� Comune di Genova: dotazione tecnologica per la ripresa, la registrazione e la formazione di video-archivi del Teatro Modena di Genova;

� Fondazione Teatro Sociale di Camogli : restauro e ripristino del Teatro Sociale di Camogli – I lotto funzionale.

Con la riprogrammazione 2014 è stato inserito il II lotto funzionale riferito al Teatro Sociale di Camogli, mentre con l’ultima riprogrammazione è stato eliminato l’intervento relativo al teatro Sivori di Finale Ligure.

Relativamente a tali interventi si registra:

� Teatro Modena: l’intervento risulta concluso, anche dal punto di vista amministrativo, ad ottobre 2013;

� Teatro Sociale di Camogli: in merito al I lotto funzionale sono in fase di esecuzione i lavori di restauro e manutenzione straordinaria, che si prevede termineranno per fine 2016; in merito al II lotto è stata redatta la progettazione esecutiva e sono stati affidati i lavori a giugno 2016, lavori la cui conclusione è prevista sempre per fine 2016;

� Teatro Aycardi di Finalborgo: confermato il contributo FSC con contestuale impegno del 10% per spese tecniche (DGR n. 878 del 13/07/2012). I lavori, avviati a dicembre 2014, sono stati sospesi da parte della Sopraintendenza architettonica e riavviati a novembre 2015; nel successivo mese di dicembre è stata approvata una variante al quadro economico proprio in base alle richieste della Soprintendenza stessa;

� Teatro degli Impavidi di Sarzana: a seguito di presentazione della documentazione richiesta, la Regione ha confermato il contributo FSC in 2,48 Mio euro (DGR n. 1234 del 11/10/2013); la progettazione esecutiva, rivista alla luce dell’importo totale dell’opera pari a 3,1 Mio euro, è stata approvata ad aprile 2014. I lavori, il cui costo è stato ridotto a seguito di ribasso d’asta, sono stati affidati a giugno 2015 e risultano in fase di esecuzione. Intanto risultano terminati i lavori avviati a marzo 2010 riferiti


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all’intervento sul Foyer, quale cofinanziamento al lotto FSC. Con l’ultima riprogrammazione, tale intervento viene interamente finanziato con mutuo regionale.


Pro

getto


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



1 1,66 1,66 0,76 0,76 763.210,00 -- 581.605,00 -- 1.680.979,84 -- 1.244.959,47 -- 2 8,15 8,15 4,38 5,48 5.371.211,09 -- 4.122.042,77 -- 7.468.147,69 -- 5.233.049,05 -- 3 9,54 9,54 3,94 5,94 3.911.256,01 -- 2.838.378,00 -- 7.401.075,96 -- 3.122.855,77 --

Tot 19,35 19,35 9,08 12,18 10.045.677,10 82,50 7.542.025,77 61,94 16.550.203,49 85,53 9.600.864,29 49,62

Legenda: 1= Distretti produttivi culturali 2 = Valorizzazione dei complessi monumentali 3 = Teatri Storici

Nota: Nel 2015 si registrano, tra le operazioni regionali aumenti negli impegni per circa 3,42 Mio euro, mentre aumenti nei pagamenti per circa 2,96 Mio euro. In riferimento alle operazioni del beneficiario finale si registrano aumenti degli impegni pari a circa 668 mila euro ed incrementi tra i pagamenti pari a circa 1,9 Mio euro. Avanzamento fisico: Indicatori fisici di realizzazi one


Interventi di valorizzazione immobili a valenza culturale N. 12 4

Interventi sui teatri storici N. 5 1

Interventi di valorizzazione testimonianze storiche distretti produttivi N. 2

5.4.3 S IS TEM A INTEGR ATO P ARCHI E A LTA V I A DEI MONTI L IGURI

Breve descrizione: All’interno del quadro generale della nuova progettualità del Sistema regionale dei Parchi e dell’Alta Via dei Monti Liguri - AVML, sono previsti interventi a supporto del turismo sostenibile attraverso l’adeguamento dell’offerta dei servizi e corrispondente miglioramento della fruibilità delle aree.

Avanzamento procedurale: Con Decreto n. 3276 del 17/11/2009 e con Decreto n. 747 del 07/04/2010 sono state autorizzate le spese di progettazione per euro 1.000.000,00 (pari al 10% delle risorse FSC assegnate), a favore di tutti gli 11 progetti ammessi a finanziamento (già evidenziati nel RAE 2009).

Con Decreto n. 745 del 07/04/2010 è stato inoltre inserito (grazie dalla riduzione proporzionale del costo di altri interventi previsti) il progetto “Potenziamento della Sede Scientifica di Torriglia” nell’ambito di quelli presentati dall’Ente Parco Antola, mentre a fine 2010 (con Decreto n. 4370 del 30/12/2010) si è deciso di finanziare, con un ulteriore impegno di 42.000 euro, l’intervento di “Completamento dei lavori di recupero di Cà Da Gardella” (nell’ambito del progetto “Potenziamento dei principali rifugi lungo l’Alta Via e all’interno del Parco”) in comune di Mendatica con beneficiario Ente Parco Alpi Liguri.

A fine 2015 la situazione può essere così riassunta:

conclusione di 27 interventi: lavori di recupero di Ca’ Gardella – Mendatica (Ente Parco Alpi Liguri); n. 3 interventi relativi ai giardini Hanbury (manutenzione area visitatori, giardino dei profumi e casa natalin); l’intervento di Palmaria; la sede scientifica di Torriglia a cura dell’Ente Parco Antola; arredi, rifugio, foresteria e servizi Miniera Gambatesa (Ente


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Parco Aveto); n. 3 interventi dell’Ente Parco Beigua (casa del custode, casa pian d’Erro e Castello Bellavista); piste pedonali e ciclabili sponda sinistra fiume Magra a cura del Comune di Ameglia; i due interventi di riqualificazione accessibilità alla Loc. S. Nicolò di Capodimonte, uno a cura del Comune di Camogli e l’altro dell’Ente Parco di Portofino; Ippovia di Antola (sia Antola sud che Antola est); i tre interventi riferiti alla rete sentieristica dell’Ente Parco Antola (area Monte Buio, Alta Val Brevenna, area conglomerato) e l’intervento di Antola – via del Mare (monte Antola –Torriglia); sia l’intervento relativo a Portofino – via del mare che quello relativo alla rete sentieristica; rete sentieristica Ente Parco Beigua (Masone, Tiglieto, Varazze, Sassello-Cogoleto, Arenzano); l’intervento di collegamento di Finalborgo e Colle del Prione a cura della Provincia di Savona

� lavori in corso per 25 interventi: il tratto SP66 Pigna, il tratto SP2 a Mendatica e a S. Bernardino di Mendatica, la Bassa di Sanson di Triora, l’ampliamento di Ca Gardella, la sella di Gouta di Pigna, rifugio Paù (Ente Paro Alpi Liguri); il bookshop e la portineria degli Hambury; la strada Loc. Bavastrelli nell’ambito dell’Ente Parco Antola; rifugio Pratomollo, Malga Zanoni sia arredi che aree esterne, casermetta del penna nell’ambito dell’Ente parco Aveto; casa Giumenta nel Parco del Beigua; altri nel Parco di Montemarcello Magra (piste pedonali e ciclabili sponda sinistra fiume Magra e interventi rientranti nell’Alta via del Golfo); Alta Via del Golfo - Interventi relativi alla Spezia, a Portovenere e a Montemarcello Magra; Ippovia di Montemarcello Magra; Rete sentieristica Aveto e Portofino via del mare; Rete sentieristica dell’Ente Paro Alpi Liguri, del Parco Aveto, della Provincia di Imperia, di Montemarcello Magra, di Portofino e di Mignanego;

� due interventi sono in fase di avvio: il passo muratore a Pigna (Ente Parco Alpi Liguri) e la segnaletica relativa alla rete sentieristica dell’Ente Parco Alpi Liguri.

Si segnala che con DGR n. 2270 del 26/06/2012, in merito ad uno degli interventi sulla rete sentieristica, si è provveduto a sostituire il beneficiario - comune di Mignanego anziché comune di Genova - e a rideterminare il costo dell’intervento, passato da 301.000 a 120.000 euro.

Inoltre con DGR n. 1705 del 20/12/2013 si è proceduto a riprogrammare l’intervento relativo alla realizzazione del parcheggio visitatori dei Giardini Botanici Hanbury individuando un nuovo progetto “Valorizzazione dei Giardini Botanici Hanbury” articolato su 4 interventi, di costo complessivo equivalente.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



8,48 8,48 6,41 6,5 5.959.146,56 91,70 4.976.507,45 76,58 8.017.173,34 94,57 6.864.535,55 80,97 Nota : Nel 2015 si registrano, tra le operazioni regionali, aumenti di circa 0,5 Mio euro tra gli impegni e di circa 1,08 Mio euro tra i pagamenti; tra le operazioni del beneficiario finale, incrementi pari a circa 1,1 Mio di euro tra gli impegni e a circa 2,7 Mio di euro tra i pagamenti.


Sviluppo percorsi escursionistici km 507,4 233,21

Di cui: sviluppo percorsi tematici attrezzati km 85,03

47,21

Aree attrezzate N. 20 3


70

Strutture ricettive N. 2 2

Strutture e rifugi polifunzionali interessati N. 19 4

Unità di Beni acquistati N. 109 49

Superficie aree recuperate Mq. 75 75

Interventi di difesa del suolo N. 4 4

5.4.4 COMPLETAMENTO RETE CICL ABILE L IGURE , VALORIZZ AZIONE E PROMOZIONE

Breve descrizione: Obiettivo del progetto è la costruzione di una rete infrastrutturale dedicata al cicloturismo per diversificare e potenziare l’offerta turistica ligure e favorire la mobilità sostenibile. Sono complessivamente disponibili 6,66 Mio euro di cui 5,18 a carico del FSC.

Avanzamento procedurale: E’ stata completata la georeferenziazione della rete ciclabile della Liguria e creato uno strato della cartografia regionale da parte della società torinese affidataria TAIGA s.c.r.l. - Territorio Architettura Ingegneria Geologia Ambiente, per un importo pari a euro 47.100,00 (costo coperto con risorse proprie della Regione ed esterne al FSC). Il lavoro è stato approvato in data 17/11/2010. La cartografia e i dati raccolti sulla rete ciclabile sono stati utilizzati come base conoscitiva per individuare gli interventi di completamento prioritario. Tali dati saranno inoltre utilizzati per i primi interventi di promozione delle parti di rete già esistenti.

Nel dicembre 2011 (DGR n. 1587 del 22/12/2011) la Regione ha approvato il disciplinare relativo ai due Club di prodotto “Liguria Bike Club” e “Liguria Hiking Club” in modo da coinvolgere tutte le strutture ricettive, interessate a promuovere il turismo escursionistico (biking, nord walking, ecc..) e cicloturistico (ciclismo di strada, mountain bike, slow bike, free ride, ecc..), a cooperare, aderendo volontariamente, in un percorso di crescita qualitativa dell’offerta turistica di settore. Il soggetto gestore dei Club è individuato nell’Agenzia regionale “in Liguria”, la quale avrà tra gli altri il compito di definire le quote di adesione e di funzionamento a carico dei singoli aderenti.

Sempre nel dicembre 2011 (DGR n. 1730 del 29/12/2011) è stato affidato un incarico di studio e consulenza al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti NBS Architetti Associati, Arch. Giorgio Ceccarelli, Studio Grafico Silvia Folco finalizzato alla valutazione della rete ciclabile ligure, sue caratteristiche, potenzialità di sviluppo, individuazione di costi standard e dei criteri regionali per il suo completamento, per un importo complessivo di euro 42.961,05 finanziato con fondi regionali. Il lavoro di analisi e valutazione ha portato, a luglio 2012 (DGR n. 929 del 27/07/2012), ad approvare il progetto di Rete Ciclabile Ligure e la relativa base dati georiferita nonché le schede di analisi e valutazione dei punti di forza, criticità e necessità di infrastrutturazione, mettendo in evidenza le priorità di intervento; sono inoltre stati approvati i criteri per l’utilizzo dei materiali costruttivi per la realizzazione delle infrastrutture ciclabili, le prime indicazioni per la segnaletica, il logo identificativo della RCL.

A seguito di tale approvazione, con DGR n. 1410 del 23/11/2012, è stato aperto un bando per l’individuazione dei progetti interessanti i tratti della rete con un valore di priorità maggiore o uguale a 10 e una necessità di infrastrutturazione maggiore o uguale a 2. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 06/05/2013. Alla


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conclusione della fase istruttoria tutti i progetti presentati, di seguito elencati, sono risultati ammissibili (a lato lo stato avanzamento al 31.12.2015).

N. ENTE INTERVENTO CONTRIBUTO

FSC CONTRIBUTO

ENTE COSTO

INTERVENTO STATO

AVANZAMENTO

1 Provincia della Spezia

Realizzazione dell’itinerario ciclabile lungo il Canale Lunense

1.523.407,58 428.692,42 1.952.100,00 Inizio lavori luglio 2014

2 Comune di Casella (GE)

Realizzazione completamento pista ciclabile tratto di attraversamento urbano: Casella – SP 226 – Parco Urbano Comunale

399.813,36 99.953,34 499.766,70 Progettazione definitiva

3 Comune di Caporosso (IM)

Lavori di realizzazione pista ciclabile tratto in corrispondenza dell’antico canale dell’acqua

690.000,00 230.000,00 920.000,00 Ultimata progettazione

definitiva

4 Comune di Arenzano (GE)

Nuovo percorso ciclabile e rampa ciclopedonale in loc. Pizzo, area di sosta Piazza Mazzini e rampa campo sportivo

798.848,00 199.712,00 998.560,00 Inizio lavori marzo 2015

5 Comune di Carasco (GE)

Opere di manutenzione straordinaria sulla pista ciclabile nel tratto GE4P di una nuova passerella in località Rivarola (confluenza torrenti Entella e Lavagna)*

439.120,00 109.780,00 548.900,00 Ultimata progettazione

preliminare

6 Comune di Cogoleto (GE)

Realizzazione di posta ciclabile lungo la passeggiata di levante

1.280.000,00 320.000,00 1.600.000,00 Inizio lavori settembre 2015

*intervento integrato a seguito di evento alluvionale.

A giugno 2013 la Regione ha assegnato con relativo impegno (DGR n. 696 del 14/06/2013) il contributo a favore della Provincia della Spezia per euro 1.523.407,58. Il successivo mese di agosto (DGR n. 1020 del 05/08/2013) è stata approvata la delibera di attribuzione delle risorse agli altri interventi ritenuti ammissibili, ad esclusione di Cogoleto il cui impegno risale a giugno 2014 (DGR n. 708 del13/06/2014).

Ad agosto e a dicembre 2013 sono state approvate alcune integrazioni ai tracciati dei percorsi ciclabili (DGR n. 1028 del 05/08/2013 e DGR n. 1750 del 27/12/2013).

Con la riprogrammazione di dicembre 2014, a seguito degli ultimi eventi alluvionali, si è deciso di implementare l’intervento riferito al Comune di Carasco con la creazione di un


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nuova passerella in località Rivarola (confluenza torrenti Entella e Lavagna), incrementando le risorse FSC a 0,4 Mio euro per un costo complessivo di 0,55 Mio euro.

Quale esito dell’emanazione di un nuovo bando (DGR n. 93 del 31/01/2014) con scadenza 9 maggio 2014, sono stati ammessi a cofinanziamento ulteriori progetti (DGR n. 1149 del 19/09/2014) di seguito elencati (a lato lo stato avanzamento al 31.12.2015):

N. ENTE INTERVENTO CONTRIBUTO

FSC CONTRIBUTO

ENTE COSTO

INTERVENTO STATO

AVANZAMENTO

1 Comune di Vallecrosia (IM)

Congiungimento della direttrice costiera Ventimiglia-Bordighera, nel territorio di Vallecorsia (passeggiata a mare), nell’ambito della Greenway dell’Arco Ligure

144.000,00 36.000,00 180.000,00 Lavori aggiudicati a

dicembre 2015

2 Comune di Dolceacqua (IM)

Ciclovia della Val Nervia – Realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra il centro storico di Dolceacqua e il tratto in progetto nel Comune di Camporosso

148.093,19 38.906,81 187.000,00 Fine lavori e collaudo ottobre

2015

3 Comune di Carcare (SV)

Lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile: attraversamento urbano del Comune di Carcare

143.995,00 36.000,00 179.995,00 Inizio lavori ottobre 2015

4 Comune di Sarzana (SP)

Realizzazione pista ciclabile da Sarzana a Marinella – Fiumaretta

220.000,00 120.000,00 340.000,00 Probabile trasferimento a

favore del Canale Lunense


progetto

Costo rendicon

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



6,8 6,8 4,9 5,3 4.679.682,01 88,05 2.430.494,49 45,73 3.041.304,34 44,69 1.605.710,31 23,60 Nota: Nel 2015 si ha un incremento nei pagamenti regionali pari a circa 1,46 Mio euro, mentre tra le operazioni del beneficiario finale si registra un incremento negli impegni di circa 1,2 Mio euro e nei pagamenti per 1,5 Mio euro.


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Avanzamento fisico: Indicatori fisici di realizzaz ione Descrizione indicatore Unità di misura Valore atteso Valore realizzato

Lunghezza pista pedonale ciclabile km 130 1,6 Lunghezza intervento Km 5

5.4.5 PARCO COS TIERO DEL PONENTE L IGURE

Breve descrizione: Questo progetto, che costituisce uno degli assi portanti della strategia di rilancio del turismo in Liguria, riguarda il riuso della dismessa linea ferroviaria storica del ponente ligure ed in particolare del completamento della pista ciclopedonale tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare per circa 24 km. La prosecuzione del percorso ciclopedonale sul successivo tratto San Lorenzo al Mare Andora per circa 21 Km, poi sostituita con il completamento del percorso tra i Comuni di Imperia e Diano Marina e con un intervento di messa in sicurezza dalle mareggiate di un tratto già realizzato in Comune di Ospedaletti, a causa del non rispetto dei tempi previsti, viene eliminata. Le risorse si riducono quindi a 5 Mio euro di FSC e 1,29 Mio Euro a carico del beneficiario.

Avanzamento procedurale: La società beneficiaria Area 24 S.p.A. ha inviato alla Regione nel mese di ottobre 2010 la scheda di relazione tecnica per l’intervento relativo al tratto tra la galleria di Capo Nero nel Comune di Sanremo ed il Comune di Ospedaletti (per 1,8 km sui 24 km complessivi); su tale scheda la Regione ha inviato una nota integrativa, con cui si richiede una relazione tecnica sui lavori che si intendono realizzare con le relative coperture finanziarie. Nel 2012 è pervenuta la relazione tecnica con i relativi piani economici e procedurali, a cui sono seguite ulteriori richieste di precisazione.

In data 25 ottobre 2012 Area 24 S.p.A. ha trasmesso la domanda di cofinanziamento allegando il programma di interventi riguardante il completamento del tratto già in parte realizzato tra Ospedaletti e San Bartolomeo al Mare; in tale programma ha indicato i singoli interventi, le relative priorità e il cofinanazimento FSC richiesto e, per alcuni di essi, ha presentato progetto, relazione tecnica e relativi allegati economico finanziari. A seguito di ciò, la Regione Liguria ha provveduto ad impegnare euro 3.503.110,21 (DGR n. 1375 del 16/11/2012) e a liquidare euro 437.888,78, per i primi 13 interventi.

A seguito di ulteriore documentazione presentata da Area 24 S.p.A tra il mese di febbraio e marzo 2013 relativamente agli interventi rimasti in sospeso, la Regione ha provveduto ad impegnare ulteriori 1.450.893,26 euro per altri 5 interventi.

A novembre 2013, a concorrenza dei 5 Mio euro previsti per il completamento della pista ciclopedonale tra Ospedaletti e San Bartolomeo al Mare, la Regione ha approvato il cofinanziamento di un ulteriore progetto – predisposizione sottoservizi, fornitura ed installazione di servizio igienico automatizzato autopulente in zona Pian di Poma, Sanremo - (DGR n. 1462 del 22/11/2013) per euro 45.996,53.

A fine 2015, in considerazione delle economie registrate, è stato inserito un nuovo progetto (DGR n. 1408 del 23/12/2015) “Milano-Sanremo Gallery”; in occasione, il 9 maggio 2015, della prima tappa a cronometro del Giro d’Italia 2015 proprio sulla ciclabile del ponente, è stata allestita, all’interno della galleria ciclabile tra ospedaletti e Sanremo, una mostra permanente sulla storia della corsa ciclistica Milano-Saremo, riscuotendo un grande successo, con positive ricadute sull’attrattività turistica della zona.

Al 31 dicembre 2015 risultano già realizzati:

- Progetto n. 1 – Realizzazione pista ciclo-pedonale in Ospedaletti (tratto Lungomare Via XX Settembre);


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- Progetto n. 2 - Opere e forniture di completamento alla pista ciclo-pedonale in Ospedaletti, verde attrezzato, arredo urbano, sistema di illuminazione e video sorveglianza;

- Progetto n. 3 - Realizzazione pista ciclo-pedonale per collegamento tra zona Pian di Poma di Sanremo ed il Comune di Ospedaletti Galleria Caponero (da concludere dal punto di vista amministrativo);

- Progetto n. 4 - Pista ciclo-pedonale e sottostante parcheggio interrato di interscambio in Comune di Santo Stefano al Mare (Primo Lotto);

- Progetto n. 5 - Fornitura ed installazione di sistema Hardware e software finalizzato alla realizzazione di centro unificato di video sorveglianza;

- Progetto n. 6 - Intervento in urgenza di messa in sicurezza muro di contenimento della pista ciclo-pedonale zona Aregai di Cipressa.

- Progetto n. 24 - Milano-Sanremo Gallery (da concludere dal punto di vista amministrativo).


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



6,29 6,29 5,00 5,00 5.000.000,00 100 3.536.045,26 70,72 4.112.468,58 65,34 4.093.064,54 65,03 Nota: Nel 2015 si registrano movimenti solo tra le operazioni del beneficiario finale e precisamente incrementi tra gli impegni di 911.147,77 euro e tra i pagamenti per euro 891.743,73.


Lunghezza pista pedonale ciclabile km 26 23,1

Unità di beni acquistati N 17 17

Superficie edifici valorizzati Mq 75 75

Parcheggi realizzati N 121 121

Messa in sicurezza pedonale Km 0,4

Messa in sicurezza idraulica % 65

Aree attrezzate N 24

5.4.6 INFR AS TRUTTUR AZI ONE PER V ALORIZZ AZI ONE IMPI ANTI SCI I STI CI

Breve descrizione: Il progetto, inizialmente comprensivo di due distinti interventi, ossia il potenziamento degli impianti sciistici nei comprensori di Monesi e S. Stefano d’Aveto (già parzialmente finanziati rispettivamente con il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, e con l’APQ “Riqualificazione urbana e infrastrutture turistiche - 4° Integrativo” a valere sulle risorse della delibera CIPE 35/05), con la seconda riprogrammazioni 2014, si è ridotto ad uno, quello riferito a S. Stefano d’Aveto.

Avanzamento procedurale: L’intervento relativo alla riattivazione degli impianti di risalita Prato della Cipolla - Monte Bue nell’ambito del Comune di S. Stefano d’Aveto (GE) è terminato a fine 2011; progetto per cui la Regione ha impegnato e pagato la somma di euro 1.523.221,68, pari all’80% del costo complessivo dell’opera (DGR n. 1208 del 10/09/2009).


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Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



1,9 1,9 1,5 1,5 1.523.221,68 100 1.523.221,68 100 1.923.490,37 100 1.923.490,37 100

Nota: Nel 2015 non si registra alcun avanzamento finanziario, essendo il progetto concluso nel 2011.


Lunghezza impianto S. Stefano d’Aveto: rifacimento seggiovia km 0,7 1

5.5 A S SE C – MODERNIZZ AZIONE SISTEM A IS TRUZIONE E FORM AZIONE

5.5.1 NUOVE S TRUTTURE SCOL AS TI CHE

Breve descrizione: Con questo progetto la Regione Liguria intende sostenere lo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico pubblico, sede di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, al fine di consentire l’incremento di una scuola di qualità, attraverso il finanziamento di interventi di nuova costruzione, di ampliamento o di ristrutturazione e adeguamento funzionale degli edifici esistenti (adeguamenti statici e sismici, efficientamento energetico ecc.).

Avanzamento procedurale: Si ricorda che i progetti, a seguito di procedura concorsuale, sono stati ammessi a finanziamento con DGR n. 1753 del 18/12/2009, mentre con Decreto n. 588 del 30/12/2009, tenuto già conto di rinunce e richieste di proroga alla formalizzazione della propria adesione al cofinanziamento, è stato deliberato l’impegno a favore degli Enti territoriali competenti per un importo complessivo di euro 9.439.834,29.

In considerazione del ritiro delle candidature dei Comuni di Ameglia ed Arenzano tra i progetti di “ampliamento”, e di conseguenza, del finanziamento - nell’ambito dei progetti di “nuova costruzione” - di quello di Ventimiglia per l’intero importo, nonché il recupero, per scorrimento graduatoria, di quello di Quiliano (in considerazione anche del ritiro di Taggia e Ceranesi), gli interventi finanziabili (per un valore complessivo pari a euro 9.969.246,52), con i relativi stati di avanzamento, risultano i seguenti:

NUOVA REALIZZAZIONE

COMUNE COSTO PROGETTO

IMPORTO CONTRIBUTO STATO ATTUAZIONE

Mezzanego - GE 3.673.840,12 671.090,86 intervento concluso e funzionale Genova - GE 6.647.220,14 720.600,00 esecuzione lavori Bolano - SP 5.300.000,00 2.650.000,00 esecuzione lavori Tovo San Giacomo - SV 1.420.000,00 600.000,00 esecuzione lavori Calice Ligure - SV 3.080.000,00 1.540.000,00 esecuzione lavori Avegno - GE 1.582.025,00 700.000,00 esecuzione lavori S. Stefano Magra - SP 1.000.000,00 473.975,24 intervento concluso e funzionale Ventimiglia (imp.sport.) - IM 300.000,00 60.000,00 intervento concluso e funzionale

Quiliano 1.145.490,00 265.106,20 revoca decreto dirigente n. 2916 del 21.10.2011

Totale 24.148.575,26 7.680.772,30


76

AMPLIAMENTO


IMPORTO CONTRIBUTO STATO ATTUAZIONE

Pieve di Teco - IM 1.078.261,96 389.045,80 esecuzione lavori

Leivi - GE 2.031.691,00 240.100,00 revoca decreto dirigente n. 1195 del 11.03.2013

Carasco – GE 1.305.762,20 400.000,00 esecuzione lavori Sanremo (media Alighieri) 1.086.390,98 175.859,34 intervento concluso e funzionale Savona – SV 750.000,00 133.416,56 esecuzione lavori Beverino – SP 990.822,50 467.421,93 revoca decreto dirigente n. 1903 del

18.07.2011

Civezza – IM 768.100,00 239.160,00 revocato decreto dirigente n. 3602 del 17.11.2015

Pieve Ligure – GE 435.000,00 9.174,78 revoca decreto dirigente n. 2306 del 29.08.2011

Quiliano – SV 90.000,00 36.552,72 intervento concluso e funzionale

Cogoleto – GE 200.000,00 39.820,40 revoca decreto dirigente n. 2915 del 21.10.2011

Villanova d'Albenga – SV 367.100,00 157.922,69 intervento concluso e funzionale

Totale 9.103.128,64 2.288.474,22

Al fine di attivare ulteriori interventi ritenuti prioritari, le risorse FSC a disposizione sono state incrementate per 3,624 Mio euro. Gli interventi individuati a regia regionale e finanziati sono:

DGR n. 1426 del 23/11/2012 e DGR n. 1561 del 14/12/ 2012


IMPORTO CONTRIBUTO Descrizione intervento

Badalucco 2.600.000,00 550.000,00 Ristrutturazione edilizia per adeguamento statico e sismico dell’edificio scolastico J.J. Holtst

Cipressa 1.800.000,00 400.000,00 Restauro ed ampliamento scuola G. Marconi

Varese Ligure 2.531.938,62 400.000,00 Costruzione plesso scolastico unificato Sub Totale 6.931.938,62 1.350.000,00

DGR n. 1427 del 23/11/2012



Perinaldo 625.000,00 400.000,00 Lavori di demolizione e ricostruzione ex scuola materna da adibire ad asilo e scuola comunale III lotto

Sarzana 250.000,00 215.000,00 Realizzazione di una palestra coperta presso la scuola Poggi Carducci

Rocchetta di Vara 1.503.315,45 130.000,00 Realizzazione nuovo plesso scolastico Sub Totale 2.378.315,45 745.000,00

DGR n. 158 del 15/02/2013, Decreti dirigenziali n. 2647 del 13/06/2013, n. 5110 del 27/12/2013, n. 1154 del 22/04/2014, n. 1826 del 26/06/2014



Brugnato 105.000,00 84.000,00 Completamento complesso scolastico in loc.

Sant’Angelo: realizzazione tunnel collegamento palazzine scolastiche

Garlenda 165.000,00 132.000,00 Realizzazione di una palestra ad uso scuola primaria e dell’infanzia

Mezzanego 271.522,70 217.218,16 Completamento nuovo edificio scolastico: realizzazione locale mensa e arredi scolastici

Montoggio 200.000,00 160.000,00 Opere di adeguamento e messa a norma dell’edificio destinato a scuola primaria e secondaria

Ortonovo 450.000,00 360.000,00 Miglioramento strutturale edificio scolastico di Luni Mare (momentaneamente chiuso)

Bolano 200.000,00 160.000,00 Completamento nuovo edificio scolastico – allestimento locali

Mele 162.578,20 130.062,56 Opere di completamento della scuola comunale primaria: adeguamento locali e mensa

Lavagna 187.500,00 150.000,00 Ampliamento scuola Riboli

Sub Totale 1.741.600,90 1.393.280,72

Totale generale 11.052.854,97 3.488.280,72


77

Nel 2015 risultano terminati i lavori di quasi tutti gli interventi ad esclusione di Bolano e Montoggio; per alcuni manca ancora la funzionalità e, per altri, la conclusione dal punto di vista amministrativo.

In esito alle richieste pervenute dalle amministrazioni comunali, la Regione ha ritenuto necessario fornire una risposta in merito alla realizzazione di interventi di completamento di opere già avviate nonchè di integrazione delle attuali carenti dotazioni strutturali che causano disagio all’utenza scolastica. A tale riguardo, con la prima riprogrammazione 2014, sono stati ammessi a finanziamento FSC i seguenti interventi:

DGR n. 487 del 29/04/2014



Avegno 150.000,00 120.000,00 Realizzazione nuovo edificio scolastico in loc. Avegno Chiesa - lotto funzionale di completamento

Bargagli 43.000,00 30.100,00 Lavori di completamento eliminazione barriere architettoniche presso scuola infanzia in loc. Traso

Borzonasca 64.592,14 50.000,00 Istituzione di una sezione comunale di scuola dell'infanzia

Civezza 286.500,00 150.000,00 Ulteriore ampliamento edificio scolastico Genova 60.000,00 48.000,00 Realizzazione ascensore a servizio della scuola "Mario

Mazza" di via Napoli 60-62

Lerici 400.000,00 320.000,00 Recupero funzionale plesso scolastico dismesso per sede distaccata istituto alberghiero in loc. Tellaro

Perinaldo 39.050,00 30.000,00 Realizzazione impianto fotovoltaico all'interno del complesso scolastico

La Spezia 200.000,00 160.000,00 Riorganizzazione polo scolastico di via Montepertico e via Fontevivo a La Spezia

Vobbia 49.608,46 39.686,77 Manutenzione straordinaria edificio comprendente la scuola primaria

Sub Totale 1.292.750,60 947.786,77 DGR n. 741 del 13/06/2014



Santo Stefano d’Aveto 801.644,28 150.000,00 Realizzazione nuovo plesso scolastico -

completamento i lotto Sub Totale 801.644,28 150.000,00

DGR n. 357 del 27/03/2014



Bolano 700.000,00 560.000,00 Adeguamento sismico e risanamento edificio adibito a palestra scolastica

Sori 858.497,84 250.000,00 Ricostruzione tetto edificio scolastico

Sub Totale 1.558.497,84 810.000,00

Totale generale 3.652.892,72 1.907.786,77

Su questi ultimi interventi risulta concluso quello relativo ad Avegno, Borzonasca e Sori, mentre avviati quelli di Bolano, La Spezia e Vobbia. Si segnala anche che nel frattempo il Comune di Bargagli, con nota del 12.08.2014, ha rinunciato al contributo in quanto inserito tra i progetti cofinanziati nell’ambito di “#scuolesicure”.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



43,28 43,28 13,37 17,57 14.780.847,13 84,11 11.161.028,67 84,11 35.729.208,76 82,55 29.255.263,29 67,59

Nota: Nel 2015 si segnalano, tra le operazioni regionali, decrementi degli impegni per circa 463 mila euro a causa delle nuove revoche, mentre incrementi dei pagamenti per poco meno di 3 Mio euro ; tra le operazioni del beneficiario finale si registra un incremento negli impegni per circa 1,29 Mio euro, mentre un incremento nei pagamenti per circa 2,15 Mio euro.


78


Nuove strutture scolastiche N. 29 14

Superficie lorda di pavimento realizzata mq 30.135 15.602,69

Superficie territoriale per servizi scolastici mq 82.925 31.388,30

5.5.2 RE ALIZZ AZIONE , COMPLETAME NTO , M ANUTENZIONE STR AORDIN ARI A E MESS A A

NORM A DI IMPI ANTI SPORTIVI E DI IMPI ANTI SPORTIVI S COL AS TICI

Breve descrizione: Nell’ambito della prima riprogrammazione 2014 è stato inserito il presente progetto che va a finanziare, in misura addizionale rispetto alla politica ordinaria regionale, interventi mirati ad un adeguato sviluppo dell’impiantistica sportiva scolastica ed impiantistica sportiva pubblica. L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato quello di riqualificare e migliorare sia l’offerta sportiva didattica che l’offerta sportiva di base sul territorio; dall’altro di favorire le sinergie tra sport e scuola sia attraverso l’utilizzo degli impianti sportivi da parte dell’utenza scolastica, che attraverso l’apertura delle palestre scolastiche all’associazionismo sportivo. Le risorse FSC previste sono pari a 2,45 Mio euro, a cui si aggiungono 2,79 mio Euro di risorse da parte degli enti beneficiari.

Avanzamento procedurale: Sono stati identificati a regia regionale interventi di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti ritenuti significativi di importo superiore ai 100.000 euro, su strutture di proprietà pubblica e per le quali è già stata presentata istanza di finanziamento ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 40/2009 nell’anno 2014 o nei precedenti ultimi tre anni e non finanziati, per i quali sussistano le risorse di co-finanziamento pari al 50% della spesa ammissibile in analogia con quanto disposto dalla citata legge regionale.

A seguito della riprogrammazione di aprile 2014, con DGR n. 455 del 18/04/2014, oltre ad approvare gli interventi sotto elencati, si è provveduto ad impegnare per ciascuno di essi l’importo delle spese tecniche pari al 10% del costo dell’investimento, ad eccezione di Loano per cui si è provveduto ad impegnare l’intero contributo FSC in quanto l’intervento risulta concluso.

A seguito dell’operazione di verifica di coerenza temporale degli interventi con le scadenze del Programma (di cui alla delibera CIPE 21/2014) svoltasi a settembre 2015, nell’ultima riprogrammazione sono stati eliminati 14 dei 35 interventi inizialmente ammessi a finanziamento. Pertanto si riportano di seguito i soli interventi rimasti attivi:

RICHIEDENTE DESCRIZIONE COSTO INTERVENTO

CONTRIBUTO FSC

Comune di Arenzano Manutenzione straordinaria area esterna scuola primaria "De Calbola"

700.000,00 350.000,00

Comune di Borzonasca Manutenzione straordinaria ad una porzione del campo di calcio sito in loc Pian Ponzino a seguito dei danneggiamenti subiti durante gli eventi alluvionali del 21/22 ottobre 2014

125.000,00 62.500,00

Comune di Busalla Completamento e messa a norma della palestra di Via Viazze

100.000,00 50.000,00


79

RICHIEDENTE DESCRIZIONE COSTO INTERVENTO

CONTRIBUTO FSC

Comune di Cogoleto Manutenzione straordinaria e messa a norma della palestra del Plesso Scolastico del Gioiello-Istituto.C. del Gioiello sito a a Cogoleto

100.000,00 50.000,00

Comune di Genova Manutenzione straordinaria riguardante impermeabilizzazione della copertura della Palestra Tea Benedetti sita in Borzoli

300.000,00 150.000,00

Comune di Genova Manutenzione straordinaria e messa a norma della palestra della Scuola Elementare N.Gallino sita in via Isocorte Genova/Pontedecimo

129.577,20 64.788,60

Comune di Sestri Levante

Messa a norma e sistemazione dell'area esterna dell'impianto sportivo Scuola Media G.De Scalzo sito in Sestri Levante

125.000,00 62.500,00

Comune di Bordighera Manutenzione straordinaria alla Piscina comunale del Palazzetto dello Sport Comunale di Bordighera

252.000,00 126.000,00

Comune di Pigna Completamento e messa a norma e miglioramento della palestra polifunzionale intercomunale, sita nel contesto del Plesso Scolastico del Comune di Pigna (Comune Capofila con Comune di Castelvittorio)

100.000,00 50.000,00

Comune di Sanremo Realizzazione area attrezzata coperta per le attività sportive presso la scuola G.Rodari di Sanremo

300.000,00 150.000,00

Comune di Santo Stefano al mare

Lavori di completamento e messa a norma della palestra polisportiva comunale

290.000,00 145.000,00

Comune di Taggia Manutenzione straordinaria della palestra Ruffini sita in Salita San Cristoforo di Taggia

136.000,00 68.000,00

Comune di Vallecrosia Completamento,messa a norma e miglioramento dell'impianto polisportivo intercomunale e della palestra polifunzionale dell'Istituto Comprensivo A.Doria di Vallecrosia. (Comune capofila con Comuni di Perinaldo, Soldano e San Biagio della Cima).

130.000,00 65.000,00

Comune di Ameglia Messa a norma e manutenzione straordinaria della palestra comunale di Via Maestà in Loc. Cafaggio.

104.700,00 52.350,00

Comune di Vezzano Ligure

Manutenzione straordinaria alla palestra comunale del Plesso Scolastico Scuola primaria e secondaria di 1° grado sita in Loc. Sarciara

120.000,00 60.000,00

Comune di Alassio Manutenzione straordinaria Piscina comunale via Pera

165.000,00 82.500,00

Comune di Albisola Superiore

Manutenzione straordinaria e messa a norma del Palazzetto dello Sport sito in Loc. La Massa

106.500,00 53.250,00

Comune di Loano Completamento impianto sportivo polifunzionale "G. Guzzetti"

1.238.444,20 619.222,10

Comune di Savona Manutenzione straordinaria alle palestre scolastiche Scuola "Giuria Chiabrera" di Via Verdi (palestra Mazzini) e Scuola "Munari Mameli" Via Della Tagliata (palestra Mameli).

135.000,00 67.500,00

Comune di Tovo San Giacomo

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente

119.250,04 59.625,02

Istituto Educativo Statale Convitto Nazionale Cristoforo Colombo (Ge)

Manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto Polisportivo Scolastico sito in Via Bellucci Genova

174.373,80 87.186,90


80

A fine 2015 sono conclusi gli interventi relativi ai Comuni di Loano, Savona e Sestri Levante (anche se sono ancora da completare le procedure amministrative). Altri 11 interventi hanno avviato i lavori, mentre i restanti 7 sono ancora in fase progettuale.


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



5,24 5,24 2,45 2,45 1.302.004,56 53,12 954.189,03 38,93 1.583.650,31 30,20 1.498.064,04 28,57

Nota: Nel 2015 si registrano tra le operazioni regionali incrementi negli impegni per circa 227 mila euro e incrementi nei pagamenti per circa 374 mila euro; anche tra le operazioni del beneficiario finale si registrano incrementi, seppur lievi, pari a circa 120 mila ero per gli impegni e circa 59 mila euro per i pagamenti.


Superficie da ristrutturare e rifunzionalizzare Mq. 10.314 9.587

500 Forniture e montaggio impianti Ml. 200 Superfici aree realizzate Mq. 340 Impianti realizzati N. 3 Superficie territoriale per servizi scolastici Mq. 340 Spazi per foresteria / aule / ludico sportivi Mq. 2.238 1.148 Superficie opere o impianti realizzati Mq. 11.938 600 Superficie riqualificata Mq. 11.312

5.5.3 A LTA FORM AZIONE PROFESSIONALE – IS TI TUTI TECNICI SUPE RIORI ( ITS)

Breve descrizione: Secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori), la Regione Liguria ha previsto l’istituzione degli Istituti Tecnici Superiori ed in particolare, il finanziamento dell’adeguamento e/o delle attrezzature specialistiche degli edifici destinati ad ospitarli. A seguito dell’ultima riprogrammazione le risorse complessivamente disponibili sono scese a 4,46 Mio euro di cui 0,88 a carico dei beneficiari.

Avanzamento procedurale: Si ricorda che con DGR 1451 del 02/11/2009 è stato approvato l’avviso pubblico di presentazione delle candidature per la costituzione dei dieci ITS individuati nel precedente PAR FSC, con scadenza prevista per il 30 novembre 2009. A seguito dell’esito dell’istruttoria (Decreto n. 3513 del 14/12/2009), che ha verificato il possesso dei requisiti minimi per 8 dei 10 ITS previsti, nonché delle indicazioni del MIUR sulla possibile aggregazione delle proposte stesse, con D.G.R. n 818 del 12/07/2010 sono state approvate le seguenti candidature:

ITS – Area tecnologica Indirizzo - Settore Istituto capofila Mobilità sostenibile Trasporti marittimi - pesca ITNS S. Giorgio

Nuove tecnologie per il Made in Italy Meccanico/navalmeccanico cantieristica e nautica da diporto

IIS G. Cappellini N. Sauro

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Information and communication technology IPSIA Odero

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Hospitality and tourism management IIS E. Ruffini


81

Le Fondazioni in partecipazione relative ai primi tre ITS (i quali sono stati ammessi dal MIUR anche al piano nazionale e pertanto potranno usufruire di risorse finanziarie integrative) sono state regolarmente costituite. Inoltre, in attuazione al protocollo di intesa tra MIUR, Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, sottoscritto a dicembre 2010, è stato costituito sotto forma di fondazione in partecipazione, presso il Campus Universitario di Savona, l’ITS nell’area tecnologica dell’Efficienza Energetica. Tale ITS ha carattere sperimentale in quanto finalizzato alla realizzazione di un progetto pilota di integrazione tra il percorso formativo tecnico superiore ed il percorso universitario idoneo ad agevolare il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS. Siccome a seguito di approfondimenti con il MIUR tale ITS può considerarsi integrativo alla programmazione regionale territoriale 2007/2010, la Regione ha provveduto a tale inserimento con DGR n. 803 del 8 luglio 2011. Anche tale ITS, nel frattempo regolarmente costituito sotto forma di fondazione in partecipazione, ha ottenuto il riconoscimento da parte del MIUR: pertanto potrà usufruire di risorse finanziarie integrative a quelle regionali pari a 150.000 €, impegnate con DGR 1470 del 30/11/2012, al di fuori dei fondi FSC. Sulla base delle istanze pervenute e della disponibilità dei beneficiari a garantire il cofinanziamento, la Regione, in sede di riprogrammazione, ha deciso però di avviare soltanto il primo ITS “Mobilità sostenibile” nei settori dei Trasporti marittimi e della Pesca, il cui soggetto attuatore non sarà più la Provincia di Genova, ma l’Accademia Italiana della Marina Mercantile; il finanziamento prevede il potenziamento delle dotazioni tecniche di simulazione navale per un costo di 180.000 euro. Viene finanziata anche la sede decentrata dell’Accademia prevista ad Arenzano presso villa Figoli, dove verrà istituito un centro di alta formazione per sviluppare la filiera di Hotellerie del personale di bordo di navi da crociera. Il progetto (costo stimato in 5 Mio euro, di cui 4 FSC), verrà realizzato dal Comune di Arenzano. In merito all’ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy, la Regione si riserva l’inserimento nella prossima riprogrammazione qualora si verifichino le condizioni necessarie.

Le risorse messe a disposizione dal MIUR per il finanziamento dei primi tre ITS sono pari 1,88 Mio euro, mentre la Regione ha impegnato fondi propri per 450.000 euro a titolo di cofinanziamento per l’anno 2011 (DGR n.1101 del 09.09.2011). A queste risorse si sono aggiunte quelle del MIUR relativamente al quarto ITS sull’Efficienza Energetica pari a 147.478,00 euro.

Ad agosto 2013 sono stati stanziati a favore della Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile – Settori Trasporti marittimi e Pesca - Accademia Italiana della Marina Mercantile i 150.000,00 euro previsti per l’acquisto del simulatore ed approvata la convenzione tra la stessa Fondazione e la Regione Liguria (DGR n. 1063 del 05/08/2013), la cui firma è avvenuta il 23/12/2013. L’esecuzione della fornitura è avvenuta a novembre 2013 e l’intervento chiuso a giugno 2014.

A settembre 2013 sono stati invece stanziati a favore del Comune di Arenzano i 4 Mio euro previsti per l’istituzione del centro di alta formazione presso villa Figoli ed approvata la convenzione tra lo stesso Comune e la Regione Liguria (DGR n. 1114 del 06/09/2013). Sono stati realizzati sia il progetto preliminare che quello definitivo; a dicembre 2014 è stata avviata la progettazione esecutiva. Durante il 2015 è stata espletata la gara per i lavori dell’immobile, mentre a inizio dicembre 2015 sono stati consegnati i lavori relativi al giardino circostante.


82


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



4,46 4,46 3,57 3,57 4.150.000,0 116.18* 1.150.000,0 43,39 3.489.285,15 78,28 337.959,71 7,58

* L’impegno supera il 100% in quanto si è in attesa di una riduzione dello stesso relativamente all’intervento di Villa Figoli da 4Mio euro a euro 3.421.893,36.

Nota: Nel 2015, tra le operazioni regionali si registrano solo incrementi nei pagamenti per 900 mila euro; tra le operazioni del beneficiario finale, si registrano solo incrementi negli impegni per circa 3,1 Mio euro.


ITS realizzati N. 2 1

Aule e locali per attività formativa mq 4.500

Acquisizione attrezzature specialistiche N. 1 1

5.6 A S SE D – GOVERN ANC E

5.6.1 RAFFORZ AMENTO DELL A PUBBLI C A AMMINISTR AZIONE

Breve descrizione: Nell’ambito di tale linea d’intervento sono previste le attività di supporto tecnico e operativo all’Organismo di gestione del PAR FSC riferite alle attività connesse alla sua attuazione, comprese quelle relative all'attività di indirizzo, orientamento e informazione. Si prevede, inoltre, la possibilità di rafforzare gli strumenti informatici e telematici per la comunicazione e gestione del Programma Attuativo FSC sulla base delle esigenze che emergeranno nella fase di attuazione del Programma. Con la prima riprogrammazione 2014 le risorse FSC sono scese da 5 Mio euro a 4,2 Mio euro.

Avanzamento procedurale: In tale contesto le attività consistono in:

� servizio di assistenza tecnica, attivata nel corso del 2009, relativa all’esecuzione del PAR da parte della struttura in house Liguria Ricerche spa, per un costo complessivo pari a 2,57 Mio euro. Tale servizio è stato esteso fino a fine marzo 2019 in quanto la scadenza ultima per il perfezionamento della spesa per gli interventi realizzati in APQ è stata fissata al 31.12.2018;

� supporto alle attività di gestione, analisi e rendicontazione al sistema nazionale di monitoraggio e certificazione dei progetti finanziati a valere sul Par FSC 2007-2013 da parte della società in house Liguria Digitale scpa (ex Datasiel spa) nell’ambito dei Progetti di Informatizzazione che vanno dal 2009 al 201841;

� la fornitura, a partire da maggio 2010, di supporto all’attività di monitoraggio dei progetti infrastrutturali nel campo della viabilità, mobilità sostenibile, edilizia scolastica e riqualificazione urbana di competenza del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori pubblici ed Edilizia, affidata alla società Multiservice spa;

� supporto tecnico da parte dell’Agenzia Regionale per l’Energia spa per la messa in opera di strumenti finalizzati al monitoraggio della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale e per l’analisi delle diverse fonti di informazione e definizione delle modalità per la loro integrazione (DGR n. 1546 del 06/12/2013); l’attività si è conclusa a luglio 2015.

41 Ad eccezione di una parte del 2010 e dell’intero 2011, i cui costi relativi all’attività di monitoraggio del FSC,

sono stati sostenuti dal Nucleo di Valutazione a valere su propri fondi regionali.


83

In seguito all’annullamento della gara (Decreto n. 716 del 07/04/2010) indetta per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente della Programmazione Unitaria 2007/2013 – Piano Unitario di Valutazione della Regione Liguria (DGR n. 2338 del 04/09/2009) e alla considerazione che l’apporto di tale funzione allo stato attuale di programmazione appare oramai superfluo, si è provveduto ad annullare tutti gli impegni previsti a valere sui vari fondi, tra cui i 120.000 euro previsti sul FSC (decreto n. 4157 del 19/11/2012).


Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



4,2 4,2 4,2 4,2 3.914.595,03 93,20 2.791.054,91 66,45 3.914.595,03 93,20 2.791.054,91 66,45 Nota: Nel 2015 si segnalano incrementi tra gli impegni di 622.411,76 (dovuti alle estensioni degli incarichi di Multiservice e di Liguria Ricerche, oltre ai nuovi incarichi per Liguria Digitale riferiti al 2014 e al periodo 2015-2018) e tra i pagamenti incrementi di euro 558.372.32 (dovuti ai pagamenti a favore di Liguria Ricerche, Multiservice, Liguria Digitale e al saldo nei confronti di ARE).

Indicatori fisici di realizzazione Descrizione indicatore Unità di misura Valore atteso Valore realizzato

Studi, ricerche e relazioni prodotte N. 10 7

5.7 M IGLIORAMENTO DELL ’ OFFERTA S ANI TARI A L IGURE

Gli interventi in tale ambito sono afferenti alla riqualificazione e riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di concorrere a migliorare l’offerta dei servizi sanitari per i cittadini. Tali interventi rappresentano la continuità rispetto ai programmi di investimento messi in atto in questi ultimi anni dalla Regione Liguria in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico.

A maggio 2013 (DGR n. 582 del 24/05/2013) la Regione ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro, formalizzato in data 4 dicembre 2013 con le firme del MISE, del Ministero della Salute e della Regione.

Con le riprogrammazioni 2014 sono stati inseriti nuovi interventi: cinque nell’ambito della razionalizzazione dei presidii ospedalieri (di cui quattro in capo a IRCSS S.Martino-IST e uno relativo all’ospedale di Cairo Montenotte) e uno all’interno del potenziamento delle strutture territoriali (Coproma). 5.7.1 R AZION ALIZZ AZI ONE PRESIDI I OSPEDALIERI

Breve descrizione: Nell’ambito dei presidii ospedalieri rientrano i seguenti progetti:

1. Ospedale Gallino (GE) rifunzionalizzazione struttura: realizzazione nuova volumetria ed interventi di razionalizzazione e potenziamento degenziale ed ambulatoriale nella struttura esistente. Impianti tecnologici di pertinenza dell’intero presidio (ASL 3);


84

2. ampliamento e adeguamento funzionale del Padiglione 9 dell’Ospedale Villa Scassi (GE) (ASL 3);

3. costruzione nuova radioterapia in località Felettino (Spezia) (ASL 5);

4. ristrutturazione piano terra Padiglione n. 7 “Paita” infettivi Ospedale S. Andrea (SP) (ASL 5);

5. ristrutturazione Pad. 5 “Chirurgie” piano terra, piano 1° e 2° e nuovo blocco operatorio e Padiglione 6 “Casavecchia” Osp. S. Andrea (ASL 5);

14. ristrutturazione ed ampliamento ospedale S. Giuseppe di Cairo Montenotte;

15. nuovo blocco operatorio centralizzato - IRCSS S. MARTINO – IST ;

16. padiglione specialità: nuova terapia intensiva neurochirurgica e ristrutturazione area demenziale - IRCSS S. MARTINO – IST;

17. padiglione Maragliano: ristrutturazione dialisi e nuovi collegamenti orizzontali e verticali - IRCSS S. MARTINO – IST;

18. polo oncologico: nuova accessibilità ai padd. IST sud e isolamento I - IRCSS S. MARTINO – IST.

Avanzamento procedurale: A fine 2015 sono conclusi gli interventi relativi all’Ospedale Gallino di Genova, al Padiglione 9 dell’Ospedale Villa Scassi, al padiglione n.7 dell’Ospedale S. Andrea di La Spezia e a Felettino (quest’ultimo però non ancora terminato dal punto di vista amministrativo). L’intervento relativo ai padiglioni 5 e 6 dell’Ospedale S. Andrea ha avviato i lavori a giugno 2014, mentre il padiglione specialità dell’IST ha avviato i lavori a giugno 2015.

Gli interventi in capo all’IST relativamente al nuovo blocco operatorio e al padiglione Maragliano e quello in capo all’Ospedale di Cairo Montenotte hanno aggiudicato i lavori a fine 2015; l’intervento relativo al Polo Oncologico IST ha indetto la gara con scadenza a novembre 2015 e con aggiudicazione prevista per gennaio 2016.



Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



61,34 39,75 36,64 36,64 22.720.927,98 62,01 12.377.326,89 33,78 14.998.188,16 37,73 12.581.672,049 31,65

Nota: Nel 2015 si registrano tra le operazioni regionali incrementi negli impegni per circa 7,37 Mio euro e incrementi nei pagamenti per circa 4,42 Mio euro ; tra le operazioni del beneficiario finale incrementi per circa 3,76 Mio euro e incrementi nei pagamenti per circa 3,37 Mio euro.


Posti letto N. 330 150

Superficie opere o impianti realizzati mq 25.856 11.014

Unità beni acquistati N. 200 68

Sale operatorie N. 11 11

Superficie riqualificata mq 4.200 4.200

5.7.2 POTENZI AMENTO DELLE STRUTTURE TERRI TORI ALI

Breve descrizione: Nell’ambito delle strutture territoriali rientrano i seguenti progetti:

6. ristrutturazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di strutture centro diurno


85

comunità alloggio di Villa Livi a Pietra L., di n. 2 centri terapeutici a Savona (via alla Marina e villa Bugna) ed un centro terapeutico a Pietra L. (Villa Frascaroli) (ASL 2);

6 bis. Ulteriori lavori di ristrutturazione del centro terapeutico Presidio Protetto di Villa Frascaroli a Pietra ligure42;

7. costruzione nuovo edificio distrettuale nell’area dell’ex Ospedale Martinez (Genova Pegli) (ASL 3);

8. area psichiatrica Piazza Daneo Ristrutturazione dei Padiglioni n. 7 e n. 9 dell’ex Ospedale Psichiatrico di Pratozanino Cogoleto (ASL 3);

9. edificazione palazzina ambulatori e servizi comprensiva di nuovo SPDC presso l’area ospedaliera di Lavagna (ASL 4);

10. ristrutturazione e adeguamento immobile di via XXIV Maggio alla Spezia per realizzazione sede Distretto 18 (ASL 5);

11. area psichiatrica: ristrutturazione fabbricato ubicato nelle vicinanze del nuovo Ospedale di Sarzana;

19. rifunzionalizzazione a presidio socio-sanitario del compendio sito in Genova Voltri e denominato area ex Tecsaldo-Coproma.

Avanzamento procedurale: A fine 2015 risultano conclusi tutti gli interventi della ASL 2 (Villa Livi, Villa Bugna, Villa Frascaroli e via alla Marina, compresi gli ulteriori lavori rientranti nel punto 6bis), i due interventi relativi ai Padiglioni 7 e 9 dell’ex Ospedale Psichiatrico di Pratozanino di Cogoleto, quello relativo alla sede Distretto 18 a La Spezia e quello dell’area psichiatrica di Sarzana. Sono terminati e in attesa di collaudo finale i lavori relativi alla palazzina ambulatori presso l’area ospedaliera di Lavagna. I lavori per la costruzione del nuovo edificio distrettuale nell’area dell’ex Ospedale Martinez sono iniziati a luglio 2013.

Si prevede di aggiudicare l’intervento relativo a Coproma entro giugno 2016.



Valore totale

progetto

Costo rendicon -

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



19,07 14,38 10,97 10,97 11.071.373,76 100,92* 5.284.994,05 48,18 10.304.098,26 71,65 7.599.720,33 52,85

* L’impegno supera il 100% in quanto si è in attesa di una riduzione dello stesso relativamente all’intervento del pad 9 dell’ex Ospedale Psichiatrico di Pratozanino Cogoleto.

Nota: Nel 2015 si registra a livello regionale un incremento negli impegni pari a circa 2 Mio euro (dovuto a Coproma) e un incremento nei pagamenti regionali per circa 897 mila euro. Dal lato del beneficiario finale si registra un decremento negli impegni pari a circa 929 mila euro (dovuto al ribasso d’asta del Martinez) e un incremento nei pagamenti per circa euro 1,26 Mio euro.


Posti letto N. 93 69

Superficie opere o impianti realizzati mq 12.016 6.824

Unità beni acquistati N. 146 188

42 Tale intervento è stato inserito a seguito dell’utilizzo delle economie derivanti dagli interventi della ASL 2 (DGR n. 5229 del 30/12/2013).


86

5.7.3 RINNOVO ATTREZZ ATURE

Breve descrizione: Nell’ambito del rinnovo delle attrezzature, sono previsti i seguenti interventi:

12. sostituzione di due acceleratori lineari presso il Servizio di Radioterapia dell’Ospedale di Savona;

13. sostituzione di un acceleratore lineare presso l’Ospedale San Martino - IST.

Avanzamento procedurale: La gara è stata esperita dall'ARS Centrale Regionale di Acquisto a fine 2013 ed è stata aggiudicata a gennaio 2014. La fornitura relativa all’Ospedale San Martino si è conclusa a maggio 2015 (sono in corso le procedure amministrative di chiusura), mentre la fornitura relativa all’Ospedale di Savona si prevede possa concludersi entro il primo semestre 2016.



Valore totale

progetto

Costo rendicon-

tabile

Quota FSC

Bilancio regionale



6,83 6,83 6,83 6,83 6.834.137,47 100 5.467.309,98 80 4.838.255,67 70,80 4.445.164,59 65,04

Nota: Nel 2015 gli impegni regionali sono rimasti invariati in quanto già tutto impegnato nel corso del 2014, mentre i pagamenti sono raddoppiati; gli impegni e i pagamenti del beneficiario finale sono tutti da imputare al 2015.


Unità beni acquistati N. 3

Allegato 1 al Rapporto annuale di esecuzione 2015

(tabelle finanziarie)

Regione Liguria – PAR FSC (anni 2007-2013): Allegato 1 al Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 pag . 1

Premessa Vengono di seguito riportati i prospetti analitici relativi a:

- piano finanziario analitico (prospetto A);

- avanzamento finanziario del Programma (prospetto B).

In particolare, il prospetto A fornisce nella sua prima sezione, il piano finanziario analitico per fonte. In particolare, è articolato in due sezioni relative rispettivamente a:

• al piano finanziario ufficiale al netto dei RA: così articolato:

- disponibilità per fonte (colonne [a1]….[a6])

- costo totale (colonna [A]) derivante dalla somma delle precedenti colonne [a1...a6]);

• al piano finanziario “operativo” attuale al lordo dei RA: che evidenzia in particolare:

- i valori del FSC al lordo RA del FSC (colonna [b1]);

- il corrispondente importo del mutuo (colonna [b2]);

- il mutuo sanità (colonna [b3]) nella misura attualmente attivata;

- costo totale (colonna [B]) derivante dalla somma delle precedenti colonne [b1...b3] e e delle colonne [a3…a6]).

Per quanto riguarda il secondo prospetto, al fine di fornire un quadro complessivo sull’avanzamento finanziario – al di là delle prime colonne che riepilogano il piano finanziario “operativo” (al lordo cioè dei R.A.) – sono riportate tre sezioni distinte, relative rispettivamente a: o operazioni regionali (impegni e pagamenti effettuati dalla Regione nei confronti dei

beneficiari finali). Tali operazioni non generano spesa certificabile – salvo laddove è beneficiaria la Regione stessa (come ad es. l’Assistenza Tecnica) – ma completano comunque il quadro informativo dei flussi finanziari. I dati registrati sono quelli relativi alle somme che transitano sul Bilancio regionale per cui oltre alle somme FSC ed ai mutui regionali, vengono computate anche le somme di settore (“altre fonti regionali”) messe a disposizione dalla Regione (colonna [a3] del precedente prospetto).

o operazioni effettive dei beneficiari finali che registrano l’avanzamento finanziario anche di quegli interventi non ancora inseriti a sistema (per ritardi nell’imputazione dati e/o ritardata trasmissione della scheda di rilevazione dati da parte dei beneficiari finali e, ancora incompletezza dei dati), ma comunque avviati;

o operazioni dei beneficiari finali validate su MONIT che riportano la situazione validata a gennaio 2016 in occasione della chiusura del 6° bimestre 2015 (situazione al 31/12/2015).

Nella presente versione pdf – al fine di una corret ta gestione delle stampe – il prospetto B è stato suddiviso in due parti.

Prospetto A – Piano finanziario per fonte (riprogra mmazione dicembre 2015/gennaio 2016)

[a1] [a2] [a3] [a4] [a5] [a6] [A]= Σ [a1..a6] [b1] [b2] [b3][B]=Σ [b1+b2+

b3+a3..a6]

29.087.368,79 1.330.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 32.217.368,79 30.423.158,39 29.093.158,39 1.330.000,00 0,00 32.223.158,39

2 Distretto ligure per le tecnologie marine (SP) \ 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

3 Poli Universitari decentrati 7.670.000,00 1.330.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 9.000.000,00 7.670.000,00 1.330.000,00 0,00 10.800.000,00

4Programma triennale per la ricerca e innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia

19.417.368,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.417.368,79 19.423.158,39 19.423.158,39 0,00 0,00 19.423.158,39

43.361.515,68 642.922,70 3.731.094,82 14.371.161,17 29.211.530,55 55.000,00 91.373.224,92 47.735.533,20 43.361.515,68 642.922,70 0,00 91.373.224,92

2 Tunnel stradale Fontanabuona 1.399.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399.972,00 1.399.972,00 1.399.972,00 0,00 0,00 1.399.972,00

3 Fondo per la progettazione 1.000.000,00 0,00 861.094,82 0,00 0,00 0,00 1.861.094,82 1.861.094,82 1.000.000,00 0,00 0,00 1.861.094,82

4 Progetti strategici locali per il miglioramento viabilità provinciale 4.012.543,48 642.922,70 2.700.000,00 3.447.560,51 529.000,00 55.000,00 11.387.026,69 7.355.466,18 4.012.543,48 642.922,70 0,00 11.387.026,69

7Interventi sulla viabilità e infrastrutture danneggiate dall'alluvione

15.299.029,74 0,00 0,00 6.567.571,12 0,00 0,00 21.866.600,86 15.299.029,74 15.299.029,74 0,00 0,00 21.866.600,86

5 Metropolitana di Genova - completamento De Ferrari/Brignole 17.416.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 28.682.530,55 0,00 50.098.530,55 17.416.000,00 17.416.000,00 0,00 0,00 50.098.530,55

6 Costituzione di un fondo per la dif fusione mobilità sostenibile 483.970,46 0,00 0,00 356.029,54 0,00 0,00 840.000,00 483.970,46 483.970,46 0,00 0,00 840.000,00

9 TPL - Acquisto mezzi 3.750.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.920.000,00 3.920.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 3.920.000,00

72.448.884,47 1.972.922,70 3.731.094,82 16.171.161,17 29.211.530,55 55.000,00 123.590.593,71 78.158.691,59 72.454.674,07 1.972.922,70 0,00 123.596.383,31

32.276.477,86 6.384.998,25 0,00 26.468.568,01 0,00 0,00 65.130.044,12 42.071.962,02 33.558.631,02 8.513.331,00 0,00 68.540.530,03

1 Riconversione aree industriali - 2 interventi 3.000.000,00 0,00 0,00 3.080.328,40 0,00 0,00 6.080.328,40 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 6.080.328,40

8Potenziamento strutture laboratoristiche e delle reti dirilevamento in automatico delle acque di ARPAL

2.640.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00

2 Regimazione idraulica tratto terminale Entella 276.000,00 0,00 0,00 49.723,10 0,00 0,00 325.723,10 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 325.723,10

3 Regimazione idraulica tratto terminale Nervia 500.000,00 2.625.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.125.000,00 4.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00

11 Completamento passeggiata litorale Borghetto Santo Spirito 750.000,00 562.500,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 1.712.500,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 1.900.000,00

12 Framura III lotto completamento passeggiata a mare 78.000,00 409.500,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 643.500,00 624.000,00 78.000,00 546.000,00 0,00 780.000,00

5 Completamento infrastrutturazione viaria Polcevera 1.948.292,30 0,00 0,00 539.158,96 0,00 0,00 2.487.451,26 1.948.292,30 1.948.292,30 0,00 0,00 2.487.451,26

6 Riconversione aree e immobili stabilim. Piaggio 3.307.944,60 0,00 0,00 1.692.055,40 0,00 0,00 5.000.000,00 3.307.944,60 3.307.944,60 0,00 0,00 5.000.000,00

13 Parcheggio di Badalucco 100.000,00 525.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 825.000,00 800.000,00 100.000,00 700.000,00 0,00 1.000.000,00

14 Urbanizzazione di Balestrino 986.000,00 0,00 0,00 246.300,00 0,00 0,00 1.232.300,00 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 1.406.300,00

7 Programmi strategici regionali 18.690.240,96 2.262.998,25 0,00 18.445.002,15 0,00 0,00 39.398.241,36 22.815.725,12 19.798.394,12 3.017.331,00 0,00 41.260.727,27

31.034.375,63 5.810.613,36 0,00 17.099.119,79 0,00 0,00 53.944.108,78 38.513.283,83 31.952.670,47 6.560.613,36 0,00 55.612.403,62

B .13 R idurre co nsumo riso rse idriche

1 Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione 5.000.000,00 2.250.000,00 0,00 4.762.735,92 0,00 0,00 12.012.735,92 8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 12.762.735,92

3 Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via Monti Liguri 6.203.633,27 64.800,00 0,00 1.978.990,26 0,00 0,00 8.247.423,53 6.498.678,40 6.433.878,40 64.800,00 0,00 8.477.668,66

4Completamento rete ciclabile ligure, valorizzazione e promozione

4.701.449,83 399.813,36 0,00 1.490.001,38 0,00 0,00 6.591.264,57 5.314.929,64 4.915.116,28 399.813,36 0,00 6.804.931,02

5 Parco costiero del Ponente ligure 5.000.000,00 0,00 0,00 1.294.053,12 0,00 0,00 6.294.053,12 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 6.294.053,12

6 Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale 8.606.070,86 3.096.000,00 0,00 7.173.070,42 0,00 0,00 18.875.141,28 12.176.454,11 9.080.454,11 3.096.000,00 0,00 19.349.524,53

8Infrastrutture per valorizzazione comprensorio sciistico S. Stefano d'Aveto.

1.523.221,68 0,00 0,00 400.268,69 0,00 0,00 1.923.490,37 1.523.221,68 1.523.221,68 0,00 0,00 1.923.490,37

63.310.853,49 12.195.611,61 0,00 43.567.687,80 0,00 0,00 119.074.152,90 80.585.245,85 65.511.301,49 15.073.944,36 0,00 124.152.933,65

1 Alta formazione professionale - Istituti Tecnici Superiori 3.571.893,36 0,00 0,00 885.473,36 0,00 0,00 4.457.366,72 3.571.893,36 3.571.893,36 0,00 0,00 4.457.366,72

3 Nuove strutture scolastiche e adeguamento esistenti 13.372.529,10 427.686,77 3.772.220,82 19.844.652,95 0,00 5.866.093,74 43.283.183,38 17.572.436,69 13.372.529,10 427.686,77 0,00 43.283.183,38

4 Strutture sportive 1.903.834,81 0,00 0,00 2.793.014,81 0,00 0,00 4.696.849,62 2.450.959,01 2.450.959,01 0,00 0,00 5.243.973,82

18.848.257,27 427.686,77 3.772.220,82 23.523.141,12 0,00 5.866.093,74 52.437.399,72 23.595.289,06 19.395.381,47 427.686,77 0,00 52.984.523,92

31.230.755,63 412.500,00 0,00 3.113.726,14 0,00 0,00 34.756.981,77 32.045.487,00 31.495.487,00 550.000,00 4.593.249,27 40.497.263,04

11.101.551,26 0,00 0,00 3.411.108,48 0,00 0,00 14.381.147,98 10.970.039,50 10.970.039,50 0,00 0,00 14.381.147,98

6.834.137,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.137,47 6.834.137,47 6.834.137,47 0,00 0,00 6.834.137,47

49.166.444,36 412.500,00 0,00 6.524.834,62 0,00 0,00 55.972.267,22 49.849.663,97 49.299.663,97 550.000,00 4.593.249,27 61.712.548,49

1 Rafforzamento della PA 4.008.389,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.008.389,07 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

2 Sistema Conti Pubblici Territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.008.389,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.008.389,07 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

207.782.828,66 15.008.721,08 7.503.315,64 89.786.824,71 29.211.530,55 5.921.093,74 355.082.802,62 236.388.890,47 210.861.021,00 18.024.553,83 4.593.249,27 366.646.389,37

(1) E' stata mantenuta la numerazione precedente, inserendo con numero progressivo i nuovi interventi. Ciò in quanto la stessa numerazione viene utilizzata per la codifica dei progetti sul sistema di monitoraggio.

(2) Al netto dei R.A. nella misura ipotizzata del 25% per gli interventi senza impegni regionali.

Str

ateg

ia D

UP

Ass

eObiettivo specifico

n. P

roge

tto P

AR

(1

) Progetti

COSTO TOTALE

Rendicontabile

Quota FSC regionale

COSTO TOTALE

Rendicontabile

Fondi propri regionali (mutuo)

PIANO FINANZIARIO per fonte (riprogrammazione genna io 2016)

Quota FSC regionale (2)

Fondi propri regionali

(mutuo) (2)

altre fonti regionali

Bilancio regionale TOTALE al lordo RA

AL NETTO RIBASSI D'ASTA (piano UFFICIALE) al LORDO R.A. (piano OPERATIVO)

EE.LL./benefi-ciari

Fonti stataliAltre forme di

finanzMutuo sanità

A. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

eco

nom

ico

A1. Ricerca e Innovazione

A .01 F avo rire la nasc ita di re lazio ni s tabili tra il s istema de lla ricerca

pubblica e priva ta , l'Univers ità e le imprese

Subtotale strategia A.1

A2. Accessibilità e

mobilità sostenibile

A .07 M iglio rare l'access ibil ità dei s is temi

urbani e la lo ro co nnessio ne alle re ti

t raspo rtist iche principa li


A .08 P o tenzia re il t raspo rto co lle t t ivo urbano

e ferro v ia rio

T OT A LE St ra tegia A

TOTALE Strategia E

B. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

Am

bien

te e

Ter

ritor

io

B1. Miglioramento

qualità ambientale e territoriale

B .09 A umentare so s tenibilità ambienta le e co mpat ibil ità dei s is temi

pro dut t iv i co n l’ asse t to del te rrito rio

Subtotale strategia B.1

B .15 T ute la re il pat rimo nio naturale e la bio diversità per aumentare la qua lità

ambientale

B 11. M iglio rare la qualità , la v iv ibilità e la f ruizio ne delle a ree urbane, in part ico la re

delle perife rie e de i quart ie ri a rischio di disagio so ciale

B.2 Tutela e valorizzazione

risorse ambientali e

culturali


B 16. M iglio rare l'at t rat t iv ità e la pro mo zio ne turis t ica del pa trimo nio cultura le e na tura le a t t raverso azio ni

co o rdina te legate a temat ismi fo rt i

TOTALE Strategia B

233.478.824,10

D. Migliorare la governance

TOTALE Strategia D

TOTALE

222.791.549,74

C.

Svi

lupp

o

risor

se

C 1. M o dernizzare

Sis tema is t ruzio ne e fo rmazio ne

C .18 M iglio rare qua lità o f fe rta fo rmat iva e

pro muo vere le ecce llenze de l te rrito rio

T OT A LE St ra tegia C

E. M

iglio

ra-

men

to

E. SanitàMigliorare la qualità dell'offerta sanitaria

subtotale l inea E1 - Razional izzione presidi ospeda lieri

subtotale l inea E2 - Potenziamento strutture terri t oria li



AR

FS

C (anni 2007-2013): A

llegato 1 al R

apporto Annuale di E

secuzione 2015 pag. 2

Prospetto B – Avanzamento finanziario del Programma al 31/12/2015) Parte I

[A]=[b1 prospetto A]

[B]=[b2+b3 prosp. A]

[C]=[A+B+a3 prospetto A]

[D]=[A' prospetto A]

[E] [F]= [E/C] [G] [H]= [G/C] [I] [J]= [I/(D] [K] [L]= [K/ (D]

29.093.158,39 1.330.000,00 30.423.158,39 32.223.158,39 30.289.024,07 99,56% 20.120.000,00 66,13% 19.502.704,12 60,52% 7.914.287,78 24,56%

2 Distretto ligure per le tecnologie marine (SP) 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 800.000,00 40,00% 800.000,00 40,00% 800.000,00 40,00%

3 Poli Universitari decentrati 7.670.000,00 1.330.000,00 9.000.000,00 10.800.000,00 8.889.024,07 98,77% 170.000,00 1,89% 106.177,94 0,98% 26.059,04 0,24%


19.423.158,39 0,00 19.423.158,39 19.423.158,39 19.400.000,00 99,88% 19.150.000,00 98,59% 18.596.526,18 95,74% 7.088.228,74 36,49%

43.361.515,68 642.922,70 47.735.533,20 91.373.224,92 47.460.162,45 99,42% 35.091.226,63 73,51% 80.865.765,21 88,50% 75.389.328,64 82,51%

2 Tunnel stradale Fontanabuona 1.399.972,00 0,00 1.399.972,00 1.399.972,00 1.399.972,00 100,00% 1.399.972,00 100,00% 1.399.972,00 100,00% 1.399.972,00 100,00%

3 Fondo per la progettazione 1.000.000,00 0,00 1.861.094,82 1.861.094,82 1.855.730,35 99,71% 1.570.539,04 84,39% 1.855.730,35 99,71% 1.570.539,04 84,39%

4 Progetti strategici locali per il miglioramento viabilità provinciale 4.012.543,48 642.922,70 7.355.466,18 11.387.026,69 7.331.621,47 99,68% 5.051.697,81 68,68% 9.732.883,28 85,47% 8.180.663,84 71,84%


15.299.029,74 0,00 15.299.029,74 21.866.600,86 15.222.868,17 99,50% 9.403.017,78 61,46% 17.045.734,88 77,95% 14.025.093,57 64,14%

5 Metropolitana di Genova - completamento De Ferrari/Brignole 17.416.000,00 0,00 17.416.000,00 50.098.530,55 17.416.000,00 100,00% 17.416.000,00 100,00% 50.098.530,55 100,00% 50.098.530,55 100,00%

6 Costituzione di un fondo per la diffusione mobilità sostenibile 483.970,46 0,00 483.970,46 840.000,00 483.970,46 100,00% 250.000,00 51,66% 732.914,15 87,25% 114.529,64 13,63%

9 TPL - Acquisto mezzi 3.750.000,00 0,00 3.920.000,00 3.920.000,00 3.750.000,00 95,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

72.454.674,07 1.972.922,70 78.158.691,59 123.596.383,31 77.749.186,52 99,48% 55.211.226,63 70,64% 100.368.469,33 81,21% 83.303.616,42 67,40%

33.558.631,02 8.513.331,00 42.071.962,02 68.540.530,03 36.550.170,88 86,88% 22.866.613,73 54,35% 48.865.057,86 71,29% 27.106.211,79 39,55%

1 Riconversione aree industriali - 2 interventi 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 6.080.328,40 3.000.000,00 100,00% 3.000.000,00 100,00% 4.447.956,31 73,15% 4.084.217,67 67,17%


2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 3.300.000,00 2.640.000,00 100,00% 1.584.000,00 60,00% 3.041.983,90 92,18% 2.149.039,46 65,12%

2 Regimazione idraulica tratto terminale Entella 276.000,00 0,00 276.000,00 325.723,10 276.000,00 100,00% 276.000,00 100,00% 325.723,10 100,00% 325.723,10 100,00%

3 Regimazione idraulica tratto terminale Nervia 500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 3.125.000,00 78,13% 500.000,00 12,50% 519.202,04 10,38% 370.491,88 7,41%

11 Completamento passeggiata litorale Borghetto Santo Spirito 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 1.312.500,00 87,50% 56.250,00 3,75% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

12 Framura III lotto completamento passeggiata a mare 78.000,00 546.000,00 624.000,00 780.000,00 589.583,36 94,48% 241.904,17 38,77% 465.574,53 59,69% 149.624,46 19,18%

5 Completamento inf rastrutturazione viaria Polcevera 1.948.292,30 0,00 1.948.292,30 2.487.451,26 1.948.292,30 100,00% 1.558.633,84 80,00% 1.408.216,52 56,61% 1.396.947,62 56,16%

6 Riconversione aree e immobili stabilim. Piaggio 3.307.944,60 0,00 3.307.944,60 5.000.000,00 3.307.944,60 100,00% 2.746.355,68 83,02% 3.959.236,51 79,18% 3.799.249,91 75,98%

13 Parcheggio di Badalucco 100.000,00 700.000,00 800.000,00 1.000.000,00 625.000,00 78,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 Urbanizzazione di Balestrino 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 1.406.300,00 985.308,75 84,94% 464.000,00 40,00% 846.765,23 60,21% 467.276,58 33,23%

7 Programmi strategici regionali 19.798.394,12 3.017.331,00 22.815.725,12 41.260.727,27 18.740.541,87 82,14% 12.439.470,04 54,52% 33.850.399,72 82,04% 14.363.641,11 34,81%

31.952.670,47 6.560.613,36 38.513.283,83 55.612.403,62 34.457.727,35 89,47% 24.508.294,65 63,64% 39.862.220,91 71,68% 29.210.102,32 52,52%B .13 R idurre

c o ns um o ris o rs e idric he

1 Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione 5.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 12.762.735,92 7.250.000,00 90,63% 4.500.000,00 56,25% 6.217.580,79 48,72% 5.122.437,26 40,14%

3 Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via Monti Liguri 6.433.878,40 64.800,00 6.498.678,40 8.477.668,66 5.959.146,56 91,70% 4.976.507,45 76,58% 8.017.173,34 94,57% 6.864.535,55 80,97%


4.915.116,28 399.813,36 5.314.929,64 6.804.931,02 4.679.682,01 88,05% 2.430.494,49 45,73% 3.041.304,34 44,69% 1.605.710,31 23,60%

5 Parco costiero del Ponente ligure 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 6.294.053,12 5.000.000,00 100,00% 3.536.045,26 70,72% 4.112.468,58 65,34% 4.093.064,54 65,03%

6 Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale 9.080.454,11 3.096.000,00 12.176.454,11 19.349.524,53 10.045.677,10 82,50% 7.542.025,77 61,94% 16.550.203,49 85,53% 9.600.864,29 49,62%


1.523.221,68 0,00 1.523.221,68 1.923.490,37 1.523.221,68 100,00% 1.523.221,68 100,00% 1.923.490,37 100,00% 1.923.490,37 100,00%

65.511.301,49 15.073.944,36 80.585.245,85 124.152.933,65 71.007.898,23 88,12% 47.374.908,38 58,79% 88.727.278,77 71,47% 56.316.314,11 45,36%

1 Alta formazione professionale - Istituti Tecnici Superiori 3.571.893,36 0,00 3.571.893,36 4.457.366,72 4.150.000,00 116,18% 1.550.000,00 43,39% 3.489.285,15 78,28% 337.959,71 7,58%

3 Nuove strutture scolastiche e adeguamento esistenti 13.372.529,10 427.686,77 17.572.436,69 43.283.183,38 14.780.847,13 84,11% 11.161.028,67 63,51% 34.432.666,56 79,55% 28.538.738,21 65,93%

4 Strutture sportive 2.450.959,01 0,00 2.450.959,01 5.243.973,82 1.302.004,56 53,12% 954.189,03 38,93% 1.583.650,31 30,20% 1.498.064,04 28,57%

19.395.381,47 427.686,77 23.595.289,06 52.984.523,92 20.232.851,69 85,75% 13.665.217,70 57,92% 39.505.602,02 74,56% 30.374.761,96 57,33%

31.495.487,00 5.143.249,27 32.045.487,00 40.497.263,04 22.720.927,98 70,90% 12.377.326,89 38,62% 14.998.188,16 37,04% 12.581.672,04 31,07%

10.970.039,50 0,00 10.970.039,50 14.381.147,98 11.071.373,76 100,92% 5.284.994,05 48,18% 10.304.098,26 71,65% 7.599.720,33 52,85%

6.834.137,47 0,00 6.834.137,47 6.834.137,47 6.834.137,47 100,00% 5.467.309,98 80,00% 4.838.255,67 70,80% 4.445.164,59 65,04%

49.299.663,97 5.143.249,27 49.849.663,97 61.712.548,49 40.626.439,21 81,50% 23.129.630,92 46,40% 30.140.542,09 48,84% 24.626.556,96 39,91%

1 Rafforzamento della PA 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.914.595,03 93,20% 2.791.054,91 66,45% 3.914.595,03 93,20% 2.791.054,91 66,45%

2 Sistema Conti Pubblici Territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 0,00 -- 0,00 -- 0,00 --

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.914.595,03 93,20% 2.791.054,91 66,45% 3.914.595,03 93,20% 2.791.054,91 66,45%

210.861.021,00 22.617.803,10 236.388.890,47 366.646.389,37 213.530.970,68 90,33% 142.172.038,54 60,14% 262.656.487,24 71,64% 197.412.304,36 53,84%

(1) Importi relativi al fabbisogno totale.

(2) Incluso il mutuo Sanità, nella misura attualmente attivato.

D. Migliora re la gove rna nc e

TOTALE Strategia D

TOTALE

233.478.824,10


B 16. M iglio rare l'a t t rat t iv ità e la

pro mo zio ne turis t ica del patrimo nio

cultura le e natura le at t raverso azio ni

co o rdinate legate a temat ismi fo rt i

TOTALE Strategia B

C 1. S ist ema is t ruz.e fo rmaz.

C .18 M iglio rare qualità o f fe rta

fo rma t iva e pro muo vere le ecce llenze del

B. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

Am

bien

te e

Ter

ritor

ioC

. S

vilu

ppo

ris

orse

um

ane

B.2 Tutela

e valorizzazione risorse ambien

tali e cultural

i

T OT A LE Strategia C

E. M

iglio

ra-

men

to

offe

rta

sani

taria

E. Sanità

Migliorare la qualità dell'offerta

sanitaria

assoluti (3) assoluti %

PF OPERATIVO (al lordo RA)

n. P

roge

tto P

AR

*

Progetti


(mutui) (1) (2)

COSTO TOTALE

Rendicontabile

Pagamenti (FSC + mutui+ altre fonti regionali)

Pagamenti

assoluti (2) % %

Impegni (FSC + mutui+ altre fonti regionali)

Impegni

Operazioni regionali Operazioni Beneficiari finali (EFFETTIVE)

A. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

econ

omic

o

assoluti %

A1. Ricerca

e Innovaz

ione

A .01 F avo rire la nascita di re lazio ni

s tabili t ra il s is tema della ricerca

pubblica e privata, l'Univers ità e le

imprese


A2. Accessibilità e mobilit

à sosteni

bile

Str

ateg

ia D

UP

AsseObiettivo specifico


A .07 M iglio rare l'accessibilità dei s is temi urbani e la lo ro co nness io ne

a lle ret i t raspo rt is t iche

princ ipali


A .08 P o tenziare il t raspo rto co llet t ivo urbano e ferro viario

T OT A LE Strategia A

subtotale l inea E1 - Razional izzione presidi ospeda lieri

subtotale l inea E2 - Potenziamento strutture territ oriali


TOTALE Strategia E

Totale risorse a Bilancio

B1. Miglioramento qualità ambientale e

territoriale

B .09 A umentare so stenibilità ambientale e

co mpat ibilità dei s is temi pro dut t iv i co n l’ asset to de l


B .15 T utela re il patrimo nio na turale e la bio dive rs ità per aumentare la qualità

ambientale

B 11. M iglio ra re la qualità, la v iv ibilità e

la f ruizio ne delle aree urbane, in

part ico la re delle perif erie e dei

quart ieri a rischio di disagio so c ia le


AR

FS

C (anni 2007-2013): A

llegato 1 al R



Prospetto B – Avanzamento finanziario del Programma al 31/12/2015) Parte II

assoluti % assoluti %[A]=

[b1 prospetto A][B]=

[b2+b3 prosp. A][C]=[A+B+a3

prospetto A][D]=

[A' prospetto A][M] [M] [N]=[M/D] [O] [P]=[O/A] [Q] [R]=[Q/D] [S] [T]=[U/A]

29.093.158,39 1.330.000,00 30.423.158,39 32.223.158,39 20.300.295,58 18.706.473,52 58,05% 18.693.982,00 64,26% 7.114.287,78 22,08% 7.111.222,02 24,44%

2 Distretto ligure per le tecnologie marine (SP) 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 Poli Universitari decentrati 7.670.000,00 1.330.000,00 9.000.000,00 10.800.000,00 1.700.000,00 106.177,94 0,98% 93.686,42 1,22% 26.059,04 0,24% 22.993,28 0,30%


19.423.158,39 0,00 19.423.158,39 19.423.158,39 18.600.295,58 18.600.295,58 95,76% 18.600.295,58 95,76% 7.088.228,74 36,49% 7.088.228,74 36,49%

43.361.515,68 642.922,70 47.735.533,20 91.373.224,92 81.532.295,58 79.439.779,09 86,94% 35.690.577,00 82,31% 74.853.870,81 81,92% 32.754.592,05 75,54%

2 Tunnel stradale Fontanabuona 1.399.972,00 0,00 1.399.972,00 1.399.972,00 1.399.972,00 1.399.972,00 100,00% 1.399.972,00 100,00% 1.399.972,00 100,00% 1.399.972,00 100,00%

3 Fondo per la progettazione 1.000.000,00 0,00 1.861.094,82 1.861.094,82 1.645.094,82 1.645.094,82 88,39% 1.000.000,00 100,00% 1.359.903,51 73,07% 952.024,61 95,20%

4 Progetti strategici locali per il miglioramento viabilità provinciale 4.012.543,48 642.922,70 7.355.466,18 11.387.026,69 10.434.092,84 8.942.300,52 78,53% 3.461.380,38 86,26% 8.180.663,84 71,84% 3.251.673,04 81,04%


15.299.029,74 0,00 15.299.029,74 21.866.600,86 17.114.605,37 16.620.967,05 76,01% 11.976.966,28 78,29% 13.700.271,27 62,65% 9.666.750,01 63,19%

5 Metropolitana di Genova - completamento De Ferrari/Brignole 17.416.000,00 0,00 17.416.000,00 50.098.530,55 50.098.530,55 50.098.530,55 100,00% 17.416.000,00 100,00% 50.098.530,55 100,00% 17.416.000,00 100,00%

6 Costituzione di un fondo per la diffusione mobilità sostenibile 483.970,46 0,00 483.970,46 840.000,00 840.000,00 732.914,15 87,25% 436.258,34 90,14% 114.529,64 13,63% 68.172,39 14,09%

9 TPL - Acquisto mezzi 3.750.000,00 0,00 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

72.454.674,07 1.972.922,70 78.158.691,59 123.596.383,31 101.832.591,16 98.146.252,61 79,41% 54.384.559,00 75,06% 81.968.158,59 66,32% 39.865.814,07 55,02%

33.558.631,02 8.513.331,00 42.071.962,02 68.540.530,03 65.504.764,47 49.418.947,08 72,10% 30.065.852,57 89,59% 26.914.864,51 39,27% 17.013.980,11 50,70%

1 Riconversione aree industriali - 2 interventi 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 6.080.328,40 6.080.328,40 4.447.956,31 73,15% 1.672.411,38 55,75% 4.084.217,67 67,17% 1.308.922,74 43,63%


2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.041.983,90 92,18% 2.433.587,14 92,18% 2.149.039,46 65,12% 1.719.231,56 65,12%

2 Regimazione idraulica tratto terminale Entella 276.000,00 0,00 276.000,00 325.723,10 325.723,10 325.723,10 100,00% 276.000,00 100,00% 325.723,10 100,00% 276.000,00 100,00%

3 Regimazione idraulica tratto terminale Nervia 500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 515.167,26 10,30% 412.133,81 82,43% 370.491,88 7,41% 296.391,30 59,28%

11 Completamento passeggiata litorale Borghetto Santo Spirito 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

12 Framura III lotto completamento passeggiata a mare 78.000,00 546.000,00 624.000,00 780.000,00 745.583,36 465.574,53 59,69% 48.706,55 62,44% 149.624,46 19,18% 15.653,11 20,07%

5 Completamento infrastrutturazione viaria Polcevera 1.948.292,30 0,00 1.948.292,30 2.487.451,26 2.487.451,26 1.405.678,92 56,51% 1.100.995,21 56,51% 1.396.947,62 56,16% 1.094.156,45 56,16%

6 Riconversione aree e immobili stabilim. Piaggio 3.307.944,60 0,00 3.307.944,60 5.000.000,00 5.000.000,00 3.959.236,51 79,18% 3.167.389,21 95,75% 3.799.249,91 75,98% 3.039.399,11 91,88%

13 Parcheggio di Badalucco 100.000,00 700.000,00 800.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 Urbanizzazione di Balestrino 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 1.406.300,00 1.450.000,00 846.765,23 60,21% 677.412,19 58,40% 334.628,37 23,79% 267.702,70 23,08%

7 Programmi strategici regionali 19.798.394,12 3.017.331,00 22.815.725,12 41.260.727,27 41.115.678,35 34.410.861,32 83,40% 20.277.217,08 102,42% 14.304.942,04 34,67% 8.996.523,14 45,44%

31.952.670,47 6.560.613,36 38.513.283,83 55.612.403,62 44.514.109,02 39.635.900,42 71,27% 24.649.797,20 77,14% 26.247.975,97 47,20% 17.788.299,95 55,67%B .13 R idurre

c o ns um o ris o rs e idric he

1 Grandi schemi fognari e/o impianti di depurazione 5.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00 12.762.735,92 6.600.000,00 6.272.025,20 49,14% 4.751.535,75 95,03% 3.350.302,77 26,25% 2.538.108,92 50,76%

3 Progetto integrato Sistema Parchi e Alta Via Monti Liguri 6.433.878,40 64.800,00 6.498.678,40 8.477.668,66 8.230.853,03 7.842.955,21 92,51% 5.931.039,81 92,18% 6.387.423,57 75,34% 4.793.627,73 74,51%


4.915.116,28 399.813,36 5.314.929,64 6.804.931,02 5.349.232,69 3.017.693,53 44,35% 2.283.471,36 46,46% 1.569.740,31 23,07% 1.177.556,16 23,96%

5 Parco costiero del Ponente ligure 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 6.294.053,12 5.269.043,59 3.803.450,50 60,43% 3.007.517,78 60,15% 3.797.915,77 60,34% 3.003.089,93 60,06%

6 Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale 9.080.454,11 3.096.000,00 12.176.454,11 19.349.524,53 17.141.489,34 16.776.285,61 86,70% 7.153.010,82 78,77% 9.219.103,18 47,65% 4.752.695,53 52,34%


1.523.221,68 0,00 1.523.221,68 1.923.490,37 1.923.490,37 1.923.490,37 100,00% 1.523.221,68 100,00% 1.923.490,37 100,00% 1.523.221,68 100,00%

65.511.301,49 15.073.944,36 80.585.245,85 124.152.933,65 110.018.873,49 89.054.847,50 71,73% 54.715.649,77 83,52% 53.162.840,48 42,82% 34.802.280,06 53,12%

1 Alta formazione professionale - Istituti Tecnici Superiori 3.571.893,36 0,00 3.571.893,36 4.457.366,72 5.180.000,00 3.489.285,15 78,28% 2.797.428,12 78,32% 337.959,71 7,58% 276.367,77 7,74%

3 Nuove strutture scolastiche e adeguamento esistenti 13.372.529,10 427.686,77 17.572.436,69 43.283.183,38 40.532.895,56 35.691.500,10 82,46% 11.126.233,17 83,20% 29.255.252,67 67,59% 8.835.954,12 66,08%

4 Strutture sportive 2.450.959,01 0,00 2.450.959,01 5.243.973,82 2.472.556,99 1.302.286,18 24,83% 545.820,47 22,27% 1.238.364,69 23,62% 514.318,99 20,98%

19.395.381,47 427.686,77 23.595.289,06 52.984.523,92 48.185.452,55 40.483.071,43 76,41% 14.469.481,76 74,60% 30.831.577,07 58,19% 9.626.640,88 49,63%

31.495.487,00 5.143.249,27 32.045.487,00 40.497.263,04 14.448.395,98 12.822.911,39 31,66% 11.210.465,86 35,59% 12.211.374,62 30,15% 10.598.929,50 33,65%

10.970.039,50 0,00 10.970.039,50 14.381.147,98 12.007.958,46 10.304.097,72 71,65% 7.835.387,14 71,43% 7.599.720,33 52,85% 5.886.895,65 53,66%

6.834.137,47 0,00 6.834.137,47 6.834.137,47 6.834.137,47 4.838.255,67 70,80% 4.838.255,67 70,80% 4.445.164,59 65,04% 4.445.164,59 65,04%

49.299.663,97 5.143.249,27 49.849.663,97 61.712.548,49 33.290.491,91 27.965.264,78 45,32% 23.884.108,67 48,45% 24.256.259,54 39,31% 20.930.989,74 42,46%

1 Rafforzamento della PA 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.914.595,71 3.192.095,71 76,00% 3.192.095,71 76,00% 2.785.765,55 66,33% 2.785.765,55 66,33%

2 Sistema Conti Pubblici Territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 0,00 -- 0,00 -- 0,00 --

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.914.595,71 3.192.095,71 76,00% 3.192.095,71 76,00% 2.785.765,55 66,33% 2.785.765,55 66,33%

210.861.021,00 22.617.803,10 236.388.890,47 366.646.389,37 297.242.004,82 258.841.532,03 70,60% 150.645.894,91 71,44% 193.004.601,23 52,64% 108.011.490,30 51,22%

(1) Importi relativi al fabbisogno totale.

(2) Incluso il mutuo Sanità, nella misura attualmente attivato.

subtotale linea E1 - Razionalizzione presidi ospeda lieri

subtotale linea E2 - Potenziamento strutture terri t orial i


TOTALE Strategia E

Totale risorse a Bilancio

B1. Miglioramento qualità ambientale e

territoriale

B .09 A umentare so stenibilità ambientale e

co mpat ibilità de i s is temi pro dut tiv i co n l’ assetto de l


B .15 T utelare il pa t rimo nio natura le e la bio diversità per aumentare la qualità

ambienta le

B 11. M iglio rare la qua lità , la v iv ibilità e

la f ruizio ne de lle aree urbane, in

part ico lare de lle periferie e de i

quartie ri a rischio di disagio so c ia le

A. C

ompe

titiv

ità d

el s

iste

ma

econ

om

ico

A1. Ricerca

e Innovaz

ione

A .01 F avo rire la nasc ita di re lazio ni

s tabili t ra il sis tema de lla ricerca

pubblica e privata , l 'Univers ità e le

imprese


A2. Accessibilità e mobilit

à sosteni

bile

Str

ate

gia

DU

PAsse

Obiettivo specifico


A .07 M iglio rare l'access ibilità de i s is temi urbani e la lo ro co nness io ne

a lle ret i t raspo rt is t iche

princ ipa li


A .08 P o tenziare il traspo rto co lle tt ivo urbano e ferro v iario

T OT A LE St ra tegia A

"Finanziamento totale"

Impegni Pagamenti

Operazioni Beneficiari finali VALIDATE

PF OPERATIVO (al lordo RA)

n. P

roge

tto P

AR

*

Progetti


(mutui) (1) (2)

COSTO TOTALE

Rendicontabile assoluti %

di cui FSC assoluti %

di cui FSC

D. Migliora re la gove rnanc e

TOTALE Strategia D

TOTALE

233.478.824,10


B 16. M iglio rare l'a tt ra t t iv ità e la

pro mo zio ne turis t ica del pat rimo nio

cultura le e natura le a t t raverso azio ni

co o rdinate legate a temat ism i fo rti

TOTALE Strategia B

C 1. Sistema is t ruz.e fo rmaz.

C .18 M iglio rare qua lità o f ferta

fo rmat iva e pro muo vere le ecce llenze del

B. C

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Ter

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B.2 Tutela

e valorizzazione risorse ambien

tali e cultural

i

T OT A LE St ra tegia C

E. M

iglio

ra-

men

to

offe

rta

san

itaria

E. Sanità

Migliorare la qualità dell'offerta

sanitaria


AR

FS

C (anni 2007-2013): A

llegato 1 al R



Allegato 2 al Rapporto annuale di esecuzione 2015

(scheda best practice)

Regione Liguria – PAR FSC (anni 2007-2013): Allegato 2 al Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 pag.

1

Premessa

Nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 della Regione Liguria appaiono di particolare rilevanza gli interventi realizzati o in corso di realizzazione relativi al Progetto 5 “Parco Costiero del Ponente Ligure”, che si inserisce tra le attività di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dell’Asse B2.

Il progetto riguarda il completamento della pista ciclopedonale tra Ospedal etti e San Lorenzo al Mare per circa 24 km43, già avviata nel 2004 con altri fondi ed in particolare con il programma P.R.U.S.S.T. (programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio promossi dal Ministero dei lavori pubblici).

L’operazione, che riguarda il riuso della dismessa linea ferroviaria storica del ponente ligure, è resa fattibile proprio dal raddoppio della linea ferroviaria del ponente ligure e dalla conseguente dismissione della linea ferroviaria storica – a binario unico – che in massima parte segue la linea di costa, a stretto contatto con il mare.

Il progetto costituisce uno degli assi portanti della strategia di rilancio del turismo in Liguria ed è improntato, da un lato, sulla salvaguardia e valorizzazione della costa e del mare, dall’altro sulla ricerca di nuovi sbocchi di mercato, ambientalmente sostenibili, finalizzati a riequilibrare le presenze fra l’alta stagione turistica e gli altri periodi dell’anno e tendenti a fidelizzare la clientela e ad articolare le occasioni di interesse.

La Pista Ciclo-Pedonale, con i suoi 1,3 milioni di presenze annue 44, ha garantito un impulso al territorio in termini occupazionali grazie alla rimodulazione del modello di offerta turistica: nulla dal dopoguerra ad oggi ha modificato il territorio interessato come questa infrastruttura.

Questo strumento straordinario di rilancio economico territoriale ha permesso:

� l’apertura di 5 punti ristoro;

� l’apertura di 7 punti di nolo bici;

� l’apertura di 8 nuovi negozi specialistici dedicati fuori pista;

� l’apertura di 18 nuovi chioschi di cui 11 nuove attività;

� la rimodulazione del modello di offerta turistica con:

- l’aumento delle presenze straniere

- la destagionalizzazione

- la nuova motivazione della destinazione;

� l’aumento del valore patrimoniale immobiliare locale.

Ed è solo l’inizio dello sviluppo delle sue enormi potenzialità.

43 Le risorse inizialmente previste per l’altra tratta tra San Lorenzo al Mare e Andora per una lunghezza di 21 km, sono

state riprogrammate su altre tipologie di interventi, a causa dello slittamento della data di dismissione della ferrovia, originariamente prevista per la fine del 2010, che ha reso la tempistica degli interventi su tale tratta incompatibile con la spesa dei fondi FSC 2007-2013.

44 Stima del beneficiario/soggetto attuatore Società Area 24 spa.


2

SCHEDA PROGETTO

PAR FSC DELLA REGIONE LIGURIA

ASSE B.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

AMBIENTALI E CULTURALI

CODICI PROGETTO: PAR-FAS-B245 a cui vanno aggiunte le sigle dei 20 interventi TITOLO PROGETTO: Linea di azione B2 “Tutela e valorizzazione delle Risorse ambientali e culturali” Progetto 5. PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE

IMPORTO FINANZIARIO: Il costo complessivo del progetto è stimato in 6.294.053,12 euro, di cui 5.000.000,00 euro a valere su risorse FSC e 1.294.053,12 euro a carico del beneficiario.

CRONOPROGRAMMA: Inizio progettazione: ottobre 2010 Fine lavori: 31/12/2016 Il progetto è in continua evoluzione e viene aggiornato sulla base dell’attuazione dei singoli interventi. Al 31/12/2015, su un totale di 20 interventi, la situazione si può così riassumere:

- 7 interventi ultimati (di cui 2 da concludere però dal punto di vista amministrativo) - 9 interventi in fase di esecuzione lavori - 4 interventi in fase di progettazione.

PROMOTORE: Regione Liguria

BENEFICIARIO/SOGGETTO ATTUATORE : Società Area 24 S.p.A. (Società pubblica di scopo nata per l’attuazione del P.R.U.S.S.T. finalizzato proprio al riuso delle aree ferroviarie del Ponente Ligure).


3

La Pista Ciclabile del Parco Costiero Riviera dei Fiori

La Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero Riviera dei Fiori è situata sui 24 km della vecchia linea ferroviaria che dal 1872 al 2001 ha servito il Ponente Ligure.

Questa linea ferroviaria, ritratta in molti libri e film grazie alla bellezza dei luoghi che attraversa, è un vero pezzo di storia, testimone dello sviluppo e dei mutamenti della Riviera dei Fiori. Infatti, fu una linea di lusso, che tra la fine dell'800 egli anni '30 del '900 trasportò nobili e possidenti italiani, ma anche inglesi, tedeschi e russi, che venivano a soggiornare in Riviera. Divenne poi linea militare durante la seconda guerra mondiale, e negli anni del "Boom" è la ferrovia "che porta al mare" migliaia di turisti italiani, nei primi esordi del turismo di massa in un paese in rapida crescita. Più recentemente, alla vocazione turistica si aggiunse quella del pendolarismo di impiegati e studenti.

Dal 2004 è stato fatto rivivere questo incantevole percorso, che affascinò gli artisti ed intellettuali di tutta Europa, valorizzandone le potenzialità e restituendo alla collettività uno spazio a misura d'uomo nel cuore della Riviera studiato e realizzato per fornire comfort e benessere e divertimento.

IERI

IERI

OGGI


4

La pista ha una lunghezza di 24 km e una larghezza media di 5,50 ml.; è completamente pavimentata con asfalto ocra chiaro e presenta due corsie per le biciclette ed almeno una per i pedoni / runners.

Si stima una presenza di 1,3 milioni di persone annue; di queste il 70% circa è riferibile ad utenza locale il resto sono turisti. Dal punto di vista della sicurezza è presente un “Control Room” che permette l’intero sviluppo lineare della pista in tempo; nella pista sono infatti presenti 85 telecamere oltre a 70 colonnine SOS. La pista ha vinto 2 premi:

• il primo è l’European Greenway Award, bandito a livello internazionale da European Greenway Association, a cui Area 24 ha partecipato nel 2011 vincendo il 2° premio, come ciclabile più bella d’Europa;

• l’altro, nel 2015, bandito da Cosmo Bike Show, la più importante fiera italiana dedicata al

cicloturismo, in cui ha vinto il 3° premio.


5

E’ riduttivo definire il Parco Costiero Riviera dei Fiori una semplice pista ciclabile.........

il Parco Costiero Riviera dei Fiori è:

Fitness

Il parco è studiato in modo che oltre alle escursioni in bici si possano fare in tutta sicurezza altre attività sportive come footing, jogging, pattinaggio, ecc. In località Santo Stefano al Mare e Bussana, sono presenti anche spazi attrezzati per sport di squadra; inoltre lungo tutto il percorso è possibile noleggiare biciclette e attrezzatture per lo sport e il divertimento.

Turismo

La pista ciclabile è ideale per scoprire la Riviera dei Fiori in un modo nuovo e ricco di possibilità, grazie alla posizione del percorso, che partendo da Ospedaletti, attraversa Sanremo, Arma di Taggia, Riva Ligure e Santo Stefano ed arriva a San Lorenzo al mare.


6

Infatti percorrendo la pista è possibile passare in poco tempo dalle bellezze di sapore internazionale di Sanremo ai paesi più piccoli che conservano ancora il fascino dei borghi liguri di una volta. La lunghezza della pista permette anche di connettersi con altre aree ciclabili (come ad esempio il tratto ciclabile Arma di Taggia - Taggia) e chi vuole misurarsi con percorsi più impegnativi ha una vasta scelta di escursioni nello splendido entroterra ligure, lungo i molti percorsi off road per mountain bike.

Relax

La pista non è dedicata a solo a chi vuole fare sport. Con decine di punti di sosta, aree verdi e cinque punti ristoro, la pista è un’ottima occasione di relax per chi vuol fare una passeggiata, leggere un libro o semplicemente godersi il panorama e il clima della Riviera.

Natura


7

Il Parco non si snoda unicamente nelle aree urbane, ma vi sono dei lunghi tratti che percorrono la costa contornati dal mare e dalla vegetazione che, grazie al clima, è una delle più variegate d'Europa. A tale riguardo è stata predisposta una pubblicazione “Fiori e Piante della Pista Ciclopedonale” allo scopo di far conoscere lo straordinario patrimonio floreale della Pista, un contesto ambientale unico, a picco sul mare e con una incredibile varietà vegetale; in tale pubblicazione si possono trovare informazioni scientifiche, la interessante aneddot0074ica e le splendide immagini, attraverso cui stimolare l'osservazione delle piante e proporre un diverso utilizzo della pista, non riservato solo agli sportivi, ma rivolto anche agli appassionati di botanica a tutti i livelli, compresi i professionisti.

Tutte le Età

Il Parco Costiero Riviera dei Fiori è studiato e realizzato in modo da essere accogliente e divertente per persone di ogni età. Oltre che per chi vuol fare sport, il Parco è ideale sia per mamme con bambini piccoli che per gli anziani. I numerosi ingressi permettono un accesso agevole anche alle persone portatrici di handicap.


8

La Pista Ciclabile rappresenta inoltre uno strumento di valorizzazione delle eccellenze territoriali quali

al momento l’unica “ciclabile museo” italiana, allestita all’interno della galleria Capo Nero, presso Sanremo, per una lunghezza pari a 1750 metri.

La Milano Sanremo Gallery presenta un esaustivo racconto delle 104 edizioni passate attraverso un percorso che non si limita all’esposizione storica ma porta il visitatore nel cuore della corsa. L’idea è di raccontare la Classicissima attraverso l’aneddottica, con diversi filoni e metodologie espositive: la scelta è indirizzata verso macro-argomenti, nomi, numeri e curiosità che potranno essere esplosi negli step successivi al progetto. Il museo è fruibile camminando (esperienza 100%), correndo (80%), in bicicletta (70%) attraverso diversi percorsi di lettura, che si integrano tra loro, ma si prestano ad essere fruiti anche singolarmente.


9

In merito alla promozione, sicuramente una svolta importantissima è stata la partenza del Giro d’Italia del 2015, con la prima tappa a cronometro a squadre lungo la ciclabile (la prima volta nella storia del Giro d’Italia su pista ciclabile), che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo.


10

Ma non è finito qui…… nel futuro, oltre alla prevista realizzazione della tratta tra San Lorenzo al Mare e Andora per una lunghezza di circa 21 km, si prevede la realizzazione di:

• progetto di valorizzazione del Santuario dei Cetacei da svilupparsi all’interno di una delle gallerie presenti lungo la pista ciclabile

• Museo del Relitto Romano a Santo Stefano al Mare (finanziato nell’ambito dell’Asse 4 del POR

FESR 2017-2013), la cui inaugurazione è prevista per la prossima estate. Il progetto riguarda l’installazione di telecamere che riprendano costantemente l’imbarcazione e l’allestimento di un museo interattivo con ricostruzioni e proiezioni di queste immagini dal fondo del mare. Nello specifico il progetto prevede la creazione di una sala polifunzionale da adibire a museo multimediale di "eccellenza", all'interno di un vano tecnico ricavato nel borgo, al di sotto della pista ciclabile, immediatamente dietro l'ex stazione ferroviaria. Oltre al museo interattivo è prevista la realizzazione di un sistema di videosorveglianza subacquea, che garantisca una corretta salvaguardia del relitto. Il sistema sarà collegato ad una "meda" di 70 metri, una boa galleggiante, alimentata da pannelli solari, per inviare le immagini in diretta al museo. All'interno del museo sarà creato uno spazio espositivo sensoriale e multimediale, con una ricostruzione del relitto a grandezza naturale. I visitatori potranno così compiere un viaggio virtuale sul fondo del mare, indossando occhiali 3D, grazie ad una scenografia che riprodurrà luci, suoni e colori tipici dell’habitat subacqueo.

Rapporto annuale di esecuzione 2015 - Liguria · sulla base del D. Lgs. 31 maggio 2011 n° 88...

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