Programma di lavoro ESU Venezia 2009

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PROGRAMMA DI LAVORO PER L’ANNO 2009

(art. 14, comma 6, L.R. 7 aprile 1998, n. 8)

ESU DI VENEZIA Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Dorsoduro 3439/A – 30123 Venezia P.IVA 01740230279

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A cura di: Ufficio Controllo di Gestione Responsabile: dott. Luca Pozzobon

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Tel. 041-2727118

Fax 041-5285655

ESU DI VENEZIA

Dorsoduro 3439/A

30123 Venezia


INDICE

Premessa ....................................................................................................................................pag. 5

Riferimenti normativi.................................................................................................................pag. 6

Obiettivi strategici ....................................................................................................................pag. 7

PARTE I – AZIENDA

1.1.1 Risorse finanziarie ......................................................................................................pag. 11

1.1.2 Risorse umane ...........................................................................................................pag. 15

1.1.3 Risorse materiali.........................................................................................................pag. 18

PARTE II – SERVIZI DA EROGARE

2.1 Servizio di informazione e orientamento allo studio ..........................................pag. 23

2.2 Consulenza psicologica..........................................................................................pag. 23

2.3 Attività culturali, sportive e ricreative ...................................................................pag. 23

2.4 Servizio editoriale e di prestito librario ..................................................................pag. 24

2.5 Borse di studio............................................................................................................pag. 24

2.6 Sussidi straordinari .....................................................................................................pag. 24

2.7 Prestiti d’onore ..........................................................................................................pag. 24

2.8 Interventi e provvidenze a favore studenti portatori di handicap.................pag. 25

2.9 Interscambio di studenti..........................................................................................pag. 25

2.10 Interventi a favore di studenti lavoratori..............................................................pag. 26

2.11 Servizio per gli studenti pendolari..........................................................................pag. 26

2.12 Agevolazioni per la mobilità degli studenti.........................................................pag. 27

2.13 Servizio sanitario........................................................................................................pag. 27

2.14 Servizio abitativo.......................................................................................................pag. 27

2.15 Servizio di ristorazione ..............................................................................................pag. 29

Appendice 1 (elenco obiettivi) .............................................................................................pag. 31


PREMESSA

Il presente documento contiene la programmazione dell’attività aziendale per l’anno

2009 nei vari ambiti di gestione, in coerenza il “Piano di risanamento economico e finanziario

aziendale” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 18/01/2008.

Esso fornisce ai Responsabili dei servizi le indicazioni necessarie per formulare correttamente

le proposte del Piano esecutivo di gestione (1) e del Bilancio di previsione (2), che devono

essere adottati, rispettivamente, dal C.d.A. e dal Direttore (3). In questo processo le varie

proposte per la formazione del Bilancio di previsione e del Piano esecutivo vengono

assemblate, verificate e corrette, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle possibilità

operative e possono dar luogo ad una rivisitazione del Programma stesso (4).

Si richiama che l’ordine di approvazione dei suddetti documenti (previsto dalla legge e

dai regolamentari) è differente dall’ordine di formazione ed è il seguente: 1) formulazione

proposte di formazione del Bilancio di previsione (31-ago); 2) Bilancio di previsione (30-set); 3)

P.E.G. (prima dell’avvio di ciascun esercizio); 4) Programma di lavoro (31-dic) (5).

Si evidenzia che il P.E.G. non è la derivazione contabile del Bilancio di previsione, ma il

suo presupposto. La formazione del P.E.G. (non l’approvazione) precede quella del bilancio,

in quanto solo partendo dal dato prospettico di dettaglio è possibile risalire ad un organico

sistema di previsioni che rompa con la logica incrementale finora seguita nella costruzione

dei documenti programmatici (6). Oltre che per questi motivi, il “Programma di lavoro” è

redatto in adempimento dell’art. 14, comma 6, della L.R. 7 aprile 1998, n. 8, secondo cui “il

Direttore presenta entro il mese di dicembre di ogni anno al Consiglio di Amministrazione (…)

un programma di lavoro per l’anno successivo”.

Il presente documento segue la stessa impostazione della “Relazione sull’attività

svolta”, per facilitare il confronto tra quanto programmato e quanto effettivamente svolto. La

presenza di numerosi collegamenti ipertestuali (evidenziati in blu e da sottolineatura)

consente una agevole consultazione sul supporto informatico.

(1) “Contestualmente all’adozione del bilancio di previsione vengono attribuiti ai Centri di responsabilità le

risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi” (art. 7, comma 4, del Regol. Contabilità).

(2) “Al bilancio di previsione è allegato un documento nel quale le U.P.B. sono distinte in capitoli e articoli, ai fini

della gestione e documentazione” (art. 7, comma 3, del Regol. Contabilità).

(3) Sulle modalità di formazione del progetto di bilancio si veda l’art. 4 del Regol.Contabilità.

(4) Ciò può avvenire per la mancanza delle risorse finanziarie nell’anno di riferimento oppure per

l’inadeguatezza delle risorse umane o strumentali disponibili o per il limite temporale dell’anno o per altre

cause ancora, anche esterne.

(5) Il termine del 31-ago per le proposte di formazione del Bilancio di previsione è dato dall’art. 4, comma 1,

Regol. Contab.; il termine del 30-set per l’approvazione del Bilancio di previsione è dato dall’art. 3, comma 2,

Regol. Contab. e dall’art. 7, comma 2, L.R. n. 39/2001; il termine dell’avvio di ciascun esercizio per l’approvazione del P.E.G. è dato dall’art. 5, comma 1, Regol. Contab.; il termine del 31-dic per la presentazione al C.d.A. del Programma di lavoro è dato dall’art. 14, comma 6, della L.R. n. 8/1998.

(6) Fonte: http://www.leggiditaliaprofessionale.it/, voce “Piano esecutivo di gestione (peg), cap. 6.5.


RIFERIMENTI NORMATIVI

L’ESU di Venezia è l’Azienda Pubblica, dotata di autonomia gestionale e

imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale (7), con cui la Regione Veneto

disciplina l’attuazione del diritto allo studio al fine di garantire, nell’ambito delle proprie

competenze, l’accesso e la frequenza ai corsi universitari e post-universitari a studenti capaci

e meritevoli anche se privi di mezzi (8). Sono beneficiari dei servizi erogati dall’ESU di Venezia

gli studenti, indipendentemente dalla Regione di provenienza, dell’Università Ca’ Foscari,

dell’Istituto universitario di architettura (I.U.A.V.), del Conservatorio di musica “Benedetto

Marcello”, dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia (9). La L.R. 7 aprile 1998, n. 8 elenca

all’art. 3, comma 1, e al Titolo III (artt. 20 – 35) i servizi del Diritto allo Studio Universitario:

SERVIZIO PER IL D.S.U. Titolo III art. 3, comma 1

Informazione e orientamento allo studio e sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali

art. 20 lett. A

Consulenza psicologica art. 21 lett. B

Attività culturali, sportive e ricreative art. 29 lett. L

Servizio editoriale e di prestito librario art. 28 lett. I

Borse di studio art. 22 lett. C

Sussidi straordinari art. 23 lett. D

Prestiti d’onore art. 24 lett. E

Interventi e provvidenze a favore studenti portatori di handicap art. 27 lett. H

Interscambio di studenti art. 30 lett. L

Interventi a favore di studenti lavoratori art. 31 lett. M

Servizio per gli studenti pendolari art. 32 lett. P

Agevolazioni per la mobilità degli studenti art. 33 lett. N

Servizio sanitario art. 34 lett. O

Servizio abitativo art. 25 lett. F

Servizio di ristorazione art. 26 lett. G

Le modalità di attuazione dei suddetti servizi sono descritte nella Parte II del presente

documento, mentre le risorse per farvi fronte sono descritte nella Parte I. Entrambe le parti si

riferiscono, così come per il Bilancio di previsione, all’Anno finanziario 2009 e quindi alla

seconda metà dell’Anno accademico 2008/09 e alla prima metà dell’a.a. 2009/10.

Quindi l’attività programmatica dell’Azienda deve conformarsi alle dinamiche

dell’anno accademico per una maggior sinergia con le attività degli Atenei. In particolare:

• i contratti stipulati per i servizi diretti agli studenti devono considerare la continuità dell’a.a.;

• gli stanziamenti di bilancio devono considerare l’esercizio finanziario, che è composto dal

termine di un anno accademico e dall’inizio di uno nuovo.

(7) Cfr. art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

(8) Ciò in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformità ai principi dettati dalla legge 2

dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”. Cfr. art. 1 L.R. 7 aprile 1998, n. 8.

(9) Cfr. art. 2 L.R. 7 aprile 1998, n. 8.


OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici dell’anno 2009 sono i seguenti:

1. riorganizzazione degli uffici e dei servizi attraverso:

• la revisione della pianta organica;

• la riunificazione di tutti gli uffici in un’unica sede;

• l’istituzione dell’Ufficio relazioni con il pubblico;

• la riorganizzazione e il rafforzamento dell’Ufficio Ragioneria, anche con la revisione

delle procedure contabili e di bilancio, l’introduzione della contabilità analitica e il

rafforzamento del controllo di gestione;

• la revisione dei contratti con le ditte esterne, ove si ritenesse opportuno, anche per

mezzo di un repertorio dei contratti aggiornato e completo di informazioni;

• il rispetto delle scadenze di legge nell’approvazione degli atti contabili e amministrativi.

2. sviluppo delle mense universitarie attraverso:

• l’ampliamento della mensa Rio Novo;

• il riposizionamento della mensa Badoer e la progettazione di nuove mense:

a) vicino al polo di San Basilio;

b) vicino al polo scientifico situato in via Torino a Mestre;

c) nell’isola di San Servolo.

3. sviluppo delle residenze universitarie attraverso:

• gli accordi presi con l’IUAV sulla Caserma Manin;

• gli appartamenti in convenzione con l’ATER;

• l’accordo di programma stipulato con il Centro Pastorale Universitario di Venezia;

• la riforma del servizio di portierato, garantendo sicurezza e sostenibilità;

• il recupero della r.u. Adriatic (demolizione e costruzione di un nuovo edificio con i criteri

della bioarchitettura);

• una convenzione con le aziende responsabili della costruzione di una nuova residenza

a Spinea (VE), verso cui l’ESU fornisce l’elenco degli studenti interessati all’alloggio.

Per ognuno dei suddetti obiettivi strategici sarà redatta una scheda informativa

(reporting) che evidenzi sinteticamente lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati

per le valutazioni e gli eventuali interventi correttivi dell’Amministrazione e della Direzione.

Si precisa che limiti di natura operativa e/o finanziaria potrebbero impedire il pieno

raggiungimento di alcuni obiettivi entro l’anno 2009. Tali obiettivi, non raggiunti o incompleti,

verranno individuati nella “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2009” e, se ancora pertinenti

con i piani dell’Amministrazione, saranno inseriti nel “Programma di lavoro per l’anno 2010”.


PARTE I

“AZIENDA”


1.1.1 RISORSE FINANZIARIE

Patto di stabilità

Il bilancio dell’anno 2009 dovrà rispettare il patto di stabilità, secondo i seguenti limiti:

ANNO COMPETENZA CASSA

SPESA CONSENTITA 2008 € 6.950.123,04 € 6.473.653,62

VINCOLO -0,60% € -41.700,74 € -38.841,92

SPESA CONSENTITA 2009 € 6.908.422,30 € 6.434.811,70

L’art. 6 della Legge Regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale per

l’esercizio 2009) prevede che: “a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 il complesso delle

spese correnti e delle spese in conto capitale, calcolato dalle amministrazioni pubbliche

regionali secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sul patto di stabilità interno, deve

essere conteggiato al netto delle spese correnti e delle spese in conto capitale destinate alla

Regione alle medesime amministrazioni per trasferimenti costituenti contributi straordinari e/o

finalizzati a specifiche attività. Ciò implica che non partecipano alla determinazione della

spesa sottoposta al vincolo del patto di stabilità le spese in conto capitale finanziate dal

contributo vincolato regionale e le spese derivanti dall’erogazione di borse di studio che per

l’anno 2009 ammontano ad € 408.400,00.

L’eventuale mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità comporterebbe per

l’ESU di Venezia l’impossibilità nell’anno 2010 di:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minino dei corrispettivi

impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì

divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi

della presente disposizione.

Equilibri finanziari

Lo squilibrio finanziario dell’Azienda – che nell’anno 2007 ammontava per la parte

corrente a circa € 1.100.000,00 – deve rientrare nel triennio 2008/10.

L’equilibrio finanziario dell’anno 2008 è stato reso possibile da entrate straordinarie

derivanti da atti di transazioni di contenziosi (atto di transazione con il Comune di Venezia,

con il riconoscimento di spese straordinarie a scomputo del canone di locazione della r.u.


Junghans; atto di transazione con il gestore delle mense, Onama S.p.A., con il riconoscimento

delle spese anticipate dall’ESU e l’eliminazione della clausola “vuoto per pieno”).

A decorrere dall’anno 2007 sono stati avviati una serie di interventi finalizzati alla

riduzione permanente della spesa corrente ricorrente. Come evidenziato nella seguente

tabella essi equivalgono ad un risparmio complessivo annuo di circa € 850.000,00.

TAB - Interventi di riduzione permanente della spesa corrente ricorrente

SETTORE INTERVENTO RISPARMIO

Alloggi Cessazione contratti affitto - € 200.000,00

Alloggi Esternalizzazione gestione Jan Palaci - € 150.000,00

Alloggi Cessazione contratto Coop. Nuovo Mondo - € 200.000,00

Alloggi Nuova gestione servizio portierato - € 100.000,00

Personale Riduzione spesa del personale - € 200.000,00

- € 850.000,00

Ciò nonostante si stima ancora uno squilibrio finanziario di circa € 250.000,00. Il pareggio

può avvenire attraverso i seguenti interventi:

1. riduzione del personale dipendente senza procedere alla loro sostituzione (attraverso

pensionamenti, comandi e mobilità esterna);

2. risoluzione consensuale di un contratto di Dirigente e soppressione dell’Area dirigenziale;

3. esenzione dall’ICI degli immobili utilizzati per le attività elencate nell’art. 7, comma 1,

lettera “i” del D.Lgs. n. 504/1992, come specificato nella circolare del Ministero

dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 26/01/2009 e chiarito dal Responsabile ICI del

Comune di Venezia con nota prot. n. 38123 del 27/01/2009 in risposta all’interpello rivolto

dall’Avv. Mazzola per conto dell’ESU di Venezia (10

).

4. unificazione in un’unica sede di tutti gli uffici dell’Azienda;

5. cessazione contratto con la Coop. Nuovo Mondo;

6. revisione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

La situazione finanziaria dell’anno 2009 presenta ancora una eccedenza di spese

correnti di euro 380.000,00 coperto per il 2009 mediante l’utilizzo dell’avanzo libero. L’importo

di tale disavanzo può essere così di seguito sintetizzato.

• squilibrio finanziario da risanare ..................... € 250.000,00

• maggiori spese correnti una tantum.............. € 130.000,00

L’anno 2009 sarà quindi decisivo per porre in atto ulteriori manovre per il risanamento

finanziario dell’azienda. I principali settori di intervento per raggiungere tale scopo sono la

(10) Ciò significa che l’esenzione può avvenire per gli immobili utilizzati per programmi abitativi ed assistenziali in

favore di studenti meritevoli (ove le rette sono di importo significativamente ridotto rispetto ai prezzi di

mercato) ed è esclusa per gli immobili adibiti ad attività amministrativa o, anche solo parzialmente,

commerciale. L’esenzione del pagamento dell’ICI su alcuni immobili di proprietà (r.u. Adriatic, r.u. Abazia,

Mensa Rio Novo) permetterebbe un risparmio annuale di circa € 18.000,00, oltre al rimborso dei pagamenti

pregressi effettuati e non dovuti.


revisione complessiva dei contratti in essere e l’esenzione dall’I.C.I. di alcuni immobili. Rimane

da definire il contenzioso con la Nuovo Mondo S.c.r.l., ex gestore della r.u. Junghans con cui

l’ESU ha concluso definitivamente la partnership il 30/09/2008.

Fonti di finanziamento

Con riferimento alle fonti di finanziamento, ex art. 18 L.R. n. 8/1998, si prevede che

l’assegnazione dei contributi regionali rimanga invariata rispetto all’anno precedente.

Il contributo in conto investimenti è stato stimato in via prudenziale per l’anno 2009

nell’importo di € 250.000,00. Tuttavia la sua determinazione dipende dalla delibera della

Giunta Regionale che sarà approvata durante l’anno. Questo contributo è necessario alla

copertura delle spese del progetto di unificazione degli uffici di Palazzo Badoer e

allargamento della mensa di Rio Novo e alle spese di potenziamento del settore informatico

(centro tecnico informatico). I trasferimenti regionali per gli investimenti dovranno essere

finalizzati prioritariamente alla copertura delle spese derivanti da:

1. il trasferimento degli uffici amministrativi presso la sede unica di Palazzo Badoer;

2. all’acquisto degli arredi destinati ad ammobiliare gli appartamenti ATER;

3. potenziamento della mensa di Rio Novo recuperando gli spazi lasciati liberi dagli uffici.

La finanza aziendale verrà sostenuta dalle entrate proprie derivanti dalla foresteria

estiva, sia con l’apertura delle residenze che con le mense universitarie, secondo quanto

stabilito nella Delibera del C.d.A. n. 23 del 07/07/2008. Si precisa che il periodo di apertura

delle residenze dovrà tener conto di un lasso di giorni, nel passaggio tra gli studenti e la

foresteria, necessario per il riassetto, le pulizie e le manutenzioni dei locali. Ulteriori entrate

potranno derivare da un’efficiente allocazione delle risorse abitative nei confronti degli

studenti Extra concorso ed Erasmus.

Non si farà ricorso all’assunzione di mutui perché l’eventuale ricorso pregiudicherebbe

l’obiettivo del risanamento economico.

I progetti devono garantire preventivamente la sostenibilità finanziaria e segnare una

riduzione delle spese rispetto agli anni precedenti.

Le consulenze dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio di

Amministrazione.

All’inizio dell’anno dovrà essere bandito l’appalto del servizio di tesoreria. Il nuovo

contratto con il Tesoriere seguirà le seguenti prescrizioni:

1. semplificazione dei pagamenti degli studenti verso l’Azienda;

2. esenzione delle spese bancarie sui versamenti fatti dagli studenti agli sportelli della banca;

3. attivazione di strumenti elettronici ad uso degli studenti.


Il quadro delle fonti di finanziamento dell’anno 2009 – a titolo indicativo e in attesa di

formale approvazione del Bilancio di previsione 2009 – è il seguente:

TAB – Mezzi finanziari anno 2009 (ex art. 18 L.R. 8/1998)

FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO

Contributo regionale di funzionamento 2.423.086,00

Contributo regionale straordinario 269.000,00

Contributo regionale per investimenti (*) 250.000,00

Contributo vincolato per borse di studio 538.400,00

Incasso alloggi da studenti 465.000,00

Incasso alloggi da foresteria 377.000,00

Altre entrate da servizio abitativo (appartamenti ATER) 24.000,00

Incassi ristorazione 800.000,00

Credito IVA 188.000,00

Mutui 0,00

Avanzo di amministrazione 1.135.078,00

(*) Il “contributo regionale per investimenti” è inserito in via prudenziale, perché sarà definitivo solo a

seguito della relativa delibera regionale. Questi contributi verranno destinati prevalentemente alla

realizzazione della sede unica degli uffici e all’ampliamento della Mensa di Rio Novo.


1.1.2 RISORSE UMANE

Si rinvia alla lettura della Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 che modifica la Pianta

organica. Si precisa, inoltre, che è intenzione di procede nell’anno 2009 a:

1. creare una base dati di personale disponibile alla mobilità in entrata, tramite appositi

bandi pubblici, anche in convenzione con altri enti;

2. regolamentare l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

3. svolgere un efficace piano di formazione ed aggiornamento del personale;

4. introdurre l’istituto del budget operativo, ex art. 49, L.R. n. 39/2001, per le opere di

manutenzione ordinaria svolte dall’ufficio tecnico e per le forniture ricorrenti;

5. aggiornare il regolamento sul procedimento amministrativo ed integrarlo disciplinando il

diritto d’accesso agli atti;

6. istituire l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), per potenziare l’informazione con l’utenza.

Inoltre, l’Ufficio dovrà attuare iniziative di comunicazione istituzionale finalizzate al rinnovo

dell’immagine aziendale.

Si richiama quanto stabilito dalla L.R. n. 8/1998 e dal Decreto del Direttore n. 102 del

15/05/2008 fornendo le seguenti ulteriori precisazioni:

- compete al Direttore la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda,

compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno che non

siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità

delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di

spesa portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di

contabilità che ne rispondono in solido;

- compete ai Responsabili dei servizi la gestione delle attività e delle risorse loro assegnate

con il P.E.G. Firmano gli atti di natura istruttoria e di esecuzione dei provvedimenti del

Direttore, la proposta e la regolarità tecnica dei provvedimenti di competenza.

Con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai Responsabili di servizio, si precisa che

la loro assegnazione comporta:

a) la proposta di previsione e variazione degli importi di bilancio;

b) la proposta di assunzione di impegno di spesa e di accertamento di entrata;

c) il controllo sull’esecuzione dei contratti, compresa l’applicazione di eventuali penalità;

d) la liquidazione della spesa e la riscossione dell’entrata (se specificamente incaricato).

In merito all’attribuzione della responsabilità dei procedimenti amministrativi –

considerato il superamento del Decreto del Direttore n. 298 del 20/08/2004 per effetto delle

modifiche organizzative successivamente avvenute – si rinvia all’aggiornamento di uno

specifico regolamento interno.


Il servizio di portierato verrà riformato attraverso la sostituzione del presidio “h24” con il

sistema della video-sorveglianza e della vigilanza notturna delle strutture. Si stima che ciò

comporterà un risparmio nell’anno 2009 di circa € 100.000,00.

Considerato il pensionamento di n. 2 dipendenti ed il trasferimento in comando presso il

Tribunale di Venezia di n. 10 dipendenti, avvenuti nel corso del 2008, occorre provvedere alla

reintegrazione dell’organico di n. 3 unità con contratto a tempo determinato, da assumere

con avviso pubblico o scorrimento di graduatorie o con mobilità esterna, per i seguenti

servizi: Ufficio tecnico (n. 1 geometra), Ufficio benefici agli studenti (n. 1 amministrativo),

Ufficio informatico (n. 1 informatico). Le assunzioni dovranno effettuarsi con gradualità, in

modo da rispettare i limiti del patto di stabilità e degli equilibri finanziari.

I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti assunti in sostituzione di

personale comandato dovranno avere una scadenza non superiore all’anno, prorogabile

solo se il personale in comando rimane invariato.

L’attività aziendale, ove possibile, sarà affiancata dalla collaborazione di studenti-

stagisti delle Università di Venezia. In particolare, ciò potrà avvenire nella gestione della

foresteria, nelle attività dell’Ufficio orientamento ed informazione.

La situazione occupazione del personale dipendente è la seguente (11):

TAB - Situazione occupazionale personale dipendente al 30 novembre 2008

Categoria In ruolo In comando Assenze per maternità

A tempo determinato

Totale in servizio

D 14 1 1 14

C 14 - 1 1 14

B (amministrativi) 14 - - - 14

B (portieri) 11 - - - 11

Totale 53 1 1 2 53

TAB - Situazione occupazionale personale dipendente al 15 gennaio 2009

Categoria In ruolo In comando Assenze per maternità

A tempo determinato

Totale in servizio

D 14 3 - 1 12

C 15 1 1 1 14

B (amministrativi) 12 - - - 12

B (portieri) 11 7 - - 4

Totale 52 11 1 2 42

Nel corso dell’anno 2009 è previsto il pensionamento di n. 1 funzionario cat. D3 –

economo. Inoltre il Consiglio deciderà di accogliere o respingere la richiesta di risoluzione

consensuale del rapporto di n. 1 dirigente e contestuale soppressione del posto dirigenziale in

(11) Dati elaborati e forniti dall’Ufficio personale.


organico. E’ da valutare la possibilità di agevolare il pensionamento dei dipendenti che

hanno raggiunto i requisiti di anzianità previsti dalla normativa (L. 133/2008).

Durante il 2009 si dovranno definire, in accordo con i sindacati, le progressioni

orizzontali, verticali e le posizioni organizzative, in sintonia con gli obiettivi e l’attività

dell’azienda.

Di seguito è illustrato l’andamento della spesa del personale negli anni dal 2003 al 2009.

Si precisa che si tratta degli importi impegnati nei rispettivi bilanci e che la spesa dei

dipendenti è comprensiva del trattamento economico accessorio. I dati dell’anno 2009 sono

di previsione. Nel 2008 l’incarico di Direttore è stato assunto, in qualità di facente funzione,

dal Dirigente dell’Area amministrativo contabile finanziaria economica e, pertanto, la

relativa spesa negli anni 2008 e 2009 è compresa in quella per il personale dipendente.

TAB - Spesa del personale

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dipendenti 1.880.860,70 2.098.230,95 2.151.390,43 2.354.891,39 2.025.057,83 2.186.613,25 1.541.500,00

Direttore 118.669,01 112.829,24 115.842,21 135.308,73 136.681,11 0,00 0,00

1.999.529,71 2.211.060,19 2.267.232,64 2.490.200,12 2.161.738,94 2.186.613,25 1.541.500,00

GRAF - Spesa del personale

SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE

E PER IL DIRETTORE

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Spesa per il Direttore

Spesa per il personale

Note: 1) La spesa per il personale dipendente include il trattamento economico accessorio.

2) La spesa per il direttore degli anni 2008 e 2009 è compresa nella spesa del personale dipendente, in quanto l’incarico di direttore è stata assunta in qualità di “facente funzione” da parte del dirigente dell’area amministrativa contabile.

3) Dati forniti dall’Ufficio ragioneria.


1.1.3 RISORSE MATERIALI

I beni immobili posseduti dall’ESU di Venezia alla data del 31/12/2008 sono i seguenti:

TAB. (12) – Beni immobili

Immobile Destinazione d’uso Titolo di possesso

Rio Novo Uffici Proprietà

Badoer Uffici Concessione gratuita dalla Regione Veneto

Nardocci Uffici Concessione gratuita da Ca’ Foscari

Abazia Residenza Proprietà

Adriatic Residenza Proprietà

Palach Residenza Concessione gratuita dall’I.U.A.V.

Ragusei Residenza Concessione gratuita dall’I.U.A.V.

S.Tomà Residenza Concessione gratuita da Ca’ Foscari

Ausiliatrice Residenza Concessione onerosa dal Comune Venezia

Junghans Residenza Concessione onerosa dal Comune Venezia

Rio Novo Mensa Proprietà

Badoer Mensa Concessione gratuita dalla Regione Veneto

Ca’ della Zorza Libreria-editoria Concessione gratuita dalla Regione Veneto

Al fine di ridurre la spesa corrente e migliorare il sistema di comunicazione interna è

stato svolto uno studio sull’idoneità di Palazzo Badoer di divenire sede unica aziendale in

modo da accogliere tutti gli uffici amministrativi e tecnici dell’ESU. Il trasferimento potrà

avvenire gradualmente e compatibilmente con gli spazi che si rendono liberi. Occorre

accentrare presso la stessa sede il Centro tecnico informatico. Conseguentemente occorre

procedere alla manutenzione dei locali di Palazzo Badoer ed acquisire gli arredi e le

attrezzature necessarie, ove non sia possibile o conveniente recuperare quelle presenti nella

sede di Rio Novo. I tempi necessari per effettuare questa operazione sono superiori all’anno.

Pertanto nel 2009 si potrà solo dar inizio al progetto di unificazione della Sede Unica.

La mensa di Rio Novo dovrà essere potenziata recuperando gli spazi lasciati liberi dagli

uffici amministrativi. Bisogna attuare la procedura per aprire nuovi punti di ristorazione per gli

studenti: a Venezia presso S. Basilio, in cui si concentrano circa 10.000 studenti, a Mestre in

Via Torino, per rispondere alle esigenze del polo universitario di Mestre (in cui si concentrano

circa 6.000 studenti) e anche nell’Isola di San Servolo, in particolare per gli studenti

dell’Accademia delle Belle Arti.

(12) Fonte: Relazione patrimonio ESU Venezia, prot. n. 4784 in data 11/12/2006.


E’ intenzione attuare le procedure per la demolizione e ricostruzione in bioarchitettura e

in basso consumo energetico (edilizia sostenibile secondo i canoni previsti dalla L.R. 4/2007)

della R.U. Adriatic, attualmente chiusa e non utilizzata dal 2006. Quindi necessita procedere

nel corso del 2009 all’avvio delle procedure finalizzate al recupero dell’immobile.

Il nuovo Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) sarà collocato nella sede della R.U. San

Tomà. Esso dovrà operare in ambienti decorosi, in maniera efficace alle richieste di

informazione degli studenti e dell’utenza in genere. A tale scopo saranno promossi adeguati

investimenti formativi e rapporti di servizio con ditte specializzate nell’attività di

comunicazione.

Le opere di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, devono essere previste in un

“Piano triennale dei lavori pubblici” (ex Legge n. 163/2006 art. 128), coerentemente con le

risorse finanziarie disponibili e in un’ottica di reale capacità esecutiva dell’ufficio tecnico.

Con riferimento alla R.U. Junghans si deve verificare la fattibilità in accordo con il

Comune di Venezia, di appaltare ad uno studio di ingegneria le opere di manutenzione

ordinaria (per l’ammontare massimo di euro 105.000,00) e di manutenzione straordinarie (per

l’ammontare massimo dei canoni di locazione di euro 220.000,00) in modo tale da liberare

l’Ufficio tecnico dell’ESU da questo carico di lavoro.

Si dovranno attuare le seguenti attività finalizzate alla riduzione nel medio e lungo

periodo della spesa corrente e recupero dell’efficacia operativa:

Con riferimento ai beni materiali mobili sono in programma le seguenti attività:

1. razionalizzazione e potenziamento di un unico Centro Tecnico informatico;

2. attuazione di un nuovo modello di gestione delle residenze universitarie anche finalizzato

al risparmio energetico formato dai seguenti elementi: video-sorveglianza, accesso

automatizzato, controllo notturno con un istituto di vigilanza, preposto alla sicurezza;

3. rinnovo della dotazione hardware delle postazioni più obsolete.

Con riferimento ai beni immateriali sono in programma le seguenti attività:

1. passaggio dal sistema informatico Ascot 3 ad Ascot Web, con integrazione dei moduli

contabili; si segnala in particolare il modulo relativo alla contabilità analitica per la

concreta attivazione del controllo di gestione;

2. potenziare e sviluppare il sistema informativo dedicato al controllo degli accessi alle

mense universitarie;

3. integrazione del programma “Cineca” con la base dati degli Atenei, istituendo un

automatismo nell’aggiornamento dei dati sugli studenti iscritti agli Atenei veneziani;

4. procedura MAV per gli incassi dell’Azienda;

5. implementazione sito internet www.esuvenezia.it


PARTE II

“SERVIZI DA EROGARE”


2.1 SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO

In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Area Rapporti con gli

studenti viene soppressa e il “C.U.Or.I.” cambia denominazione diventando “Ufficio

orientamento e consulenza psicologica”, mantenendo inalterate le proprie competenze.

In particolare, prosegue l’attività di orientamento alle scelte formative, orientamento al

lavoro, tutorato, informazione (anche tramite il servizio di internet point) e accoglienza degli

studenti universitari (pure tramite il servizio delle sale studio e l’help desk). Devono essere

perseguiti ulteriori sforzi per l’integrazione e la collaborazione con le analoghe strutture di

informazione e orientamento dell’Università, della Provincia e della rete provinciale delle

scuole medie superiori. Prosegue con l’attività del “Progetto Scenari” per l’a.a. 2008/09,

consistente nell’orientamento formativo e la consulenza individuale alla scelta dopo la

scuola superiore presso le scuole medie superiori della provincia di Venezia. Per l’a.a. 2009/10

il “Progetto Scenari” sarà proseguito compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane

disponibili. Si avvia lo sportello di placement (banca dati per l’incrocio della domanda e

offerta di lavoro), per gli studenti dello IUAV, dell’Accademia delle Belle Arti e del

Conservatorio di Musica.

2.2 CONSULENZA PSICOLOGICA

Il servizio di consulenza psicologica continua ad offrire il proprio supporto al benessere

degli studenti in difficoltà e il sostegno nello studio. Deve perseguirsi il mantenimento del

numero degli utenti e lo standard qualitativo dell’anno 2008, nonché l’analisi della domanda

da parte degli studenti. A ciò si aggiunge l’attivazione di incontri mirati sullo sviluppo delle

competenze utili per risultare efficaci nello studio.

2.3 ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Ufficio ESU Cultura verrà

soppresso e le attività, di seguito richiamate, verranno svolte dal nuovo “Ufficio relazioni con il

pubblico e Sportello Info Studenti”: progettazione, promozione e management di servizi

culturali e aggregativi rivolti agli studenti universitari, in particolare per gli studenti ospiti delle

residenze ESU, come la collaborazione con il Centro Pastorale Universitario per le attività

culturali comuni; consulenza e assistenza per sostenere e sviluppare l’associazionismo

studentesco; rapporti con le università e le istituzioni culturali cittadine, al fine di agevolare


l’inserimento studentesco universitario nel tessuto sociale e culturale cittadino, come la

distribuzione della “Carta Giovani”.

La procedura di erogazione di contributi alle associazioni dovrà essere regolata da

apposito Regolamento interno.

Dovrà essere attivato una collaborazione con l’Associazione “Sumo” finalizzata al

potenziamento delle attività culturali rivolte alla popolazione studentesca universitaria.

2.4 SERVIZIO EDITORIALE E DI PRESTITO LIBRARIO

Si rinvia alla lettura della convenzione con la Libreria editrice Cafoscarina S.r.l.

La convenzione sarà oggetto di riesame da parte del C.d.A.

2.5 BORSE DI STUDIO

Si rinvia al Bando di concorso dei servizi ESU, approvato con Delibera del C.d.A. n. 24

del 07/07/2008, secondo il Piano annuale degli interventi di attuazione del D.S.U. per l’a.a.

2008/09, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1409 del 06/06/2008.

Il Bando di concorso dei servizi ESU per l’a.a. 2009/10 dovrà essere approvato entro

maggio 2009 e prevedere la scadenza per la presentazione delle domande entro agosto

2009, per consentire l’ottimizzazione delle risorse abitative e chiarezza nella procedura

amministrativa ed informatica, compatibilmente con i tempi dettati dalla Regione.

2.6 SUSSIDI STRAORDINARI

Si rinvia alla lettura del Bando di concorso sui servizi ESU – approvato con Delibera del

C.d.A. n. 24 del 07/07/2008, secondo il Piano annuale degli interventi di attuazione del D.S.U.

per l’a.a. 2008/09, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1409 del 06/06/2008 – e

alla delibera della Giunta regionale n. 1267 del 20/04/1999 che detta i criteri di erogazione

dei sussidi. Il servizio sarà erogato compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate in

bilancio dal Consiglio di Amministrazione.

2.7 PRESTITI D’ONORE (FIDUCIARI)

Si rinvia alla convenzione stipulata il 30/10/2008 che prevede l’erogazione del prestito

da parte dell’A.T.I. Cassa di Risparmio del Veneto – Intesa San Paolo e al Decreto del

Direttore n. 311 del 24/11/2008, relativo all’approvazione del “Bando di Concorso Prestiti


Fiduciari a.a. 2008/2009”. Il servizio è stato pubblicizzato nell’anno 2008 e rappresenta un

beneficio nuovo che l’Azienda rivolge all’utenza.

2.8 INTERVENTI E PROVVIDENZE A FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

L’ESU di Venezia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 della L.R. n. 8/1998, ha

adottato un proprio programma quadro degli interventi volti a favorire l’integrazione dello

studente diversamente abile nella realtà universitaria (Decreto del Direttore n. 61 del

12/03/2001 “Attività dell’Azienda a favore degli studenti con disabilità”). In particolare, per

quanto concerne l’accesso al servizio abitativo dei studenti disabili, nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa, lo studente con disabilità motoria o visiva o uditiva, è considerato

sempre “fuori sede”. In caso di disabilità motoria, lo studente ha diritto a due

accompagnatori anziché uno. Gli accompagnatori hanno diritto al servizio mensa ed

alloggio gratuiti.

Si cercherà di attivare un accordo con lo Sportello Informazione Lavoro per gli studenti

disabili dell’ASL n. 12.

Su questo servizio dovrà essere adottato un apposito Regolamento interno.

2.9 INTERSCAMBIO DI STUDENTI

L’ESU di Venezia da tempo collabora attivamente con le Università per la promozione

di interscambi di studenti realizzati a condizione di reciprocità con le Università italiane e

straniere. Gli interscambi, destinati a corsi di studio frequentati da studenti iscritti nelle

Università del Veneto ed aventi validità ai fini del diploma di laurea, possono essere sostenuti

dai contributi della Regione.

Per il raggiungimento delle finalità succitate e secondo quanto previsto dall’art. 30

della L.R. n. 8/1998, l’Azienda in accordo con la Regione Veneto, garantisce agli studenti

ospiti l’accesso al servizio di ristorazione a tariffa agevolata “B” e l’utilizzo delle strutture

abitative, secondo apposite riserve e tariffe fissate annualmente.

Si attiveranno le convenzioni con le università internazionali che ne faranno richiesta,

tra le quali si richiama quelle in essere: Columbus University, Erasmus Mundus, Harward

University. Le convenzioni che dovranno essere approvate dal Consiglio devono esplicitare le

modalità di copertura della spesa sostenuta da ESU.


2.10 INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI LAVORATORI

Lo studente part-time (PT) è uno studente iscritto ad un corso di laurea che, per ragioni

di lavoro, di salute o perché impegnato nell'assistenza a familiari non autosufficienti, si trova

nell'impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno.

Lo studente PT avendo la possibilità di diluire nel tempo il percorso di studi ed il

conseguimento dei relativi crediti, ha visto applicata una normativa ad hoc (secondo

quanto previsto dall’art. 31 della L.R. n. 8/1998) per quanto concerne la fruizione dei servizi

regionali, ovvero:

- Borsa di Studio: importo pari a metà di quello spettante agli studenti a tempo pieno; la

borsa viene corrisposta interamente in denaro (senza l’applicazione delle quote mensa ed

alloggio). Lo studente PT partecipa ai Concorsi di Borsa per un numero di anni accademici

doppio rispetto agli studenti a tempo pieno;

- Servizio Alloggio: lo studente PT è escluso dal concorso; può accedere al servizio abitativo

solo una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa “Extra Concorso - E2”;

- Servizio Mensa: lo studente PT accede al servizio mensa alla tariffa “C” (€ 5,20 per un pasto

intero - € 4,20 per un pasto ridotto).

2.11 SERVIZIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI

Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 8/1998: “agli studenti pendolari, che non fruiscono di

servizi abitativi, può essere riservata una quota delle residenze a disposizione dell’Azienda per

limitati periodi di tempo”.

L’ESU di Venezia consente agli studenti appartenenti alla categoria in questione

l’utilizzo delle strutture abitative secondo apposite riserve e tariffe fissate annualmente.

Gli studenti idonei al beneficio sono inseriti in una specifica graduatoria.

Considerato che il beneficio è riferito a “limitati periodi di tempo”, che è necessario

garantire il rispetto dell’ordine della graduatoria e che è indispensabile ottimizzare l’utilizzo

delle risorse disponibili, viene attuata la seguente gestione: lo studente può fruire dell’alloggio

nel periodo di assegnazione per complessivi 91 gg.; ogni singolo periodo utilizzabile è di 7 gg.

(ogni studente dispone perciò di 13 settimane). Lo studente può fruire dell'alloggio per non

più di 30 gg. consecutivi. La scelta relativa all'utilizzo dei periodi disponibili viene operata in

tre momenti durante l’a.a.: a settembre, gennaio ed aprile.


2.12 AGEVOLAZIONI PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

Si precisa che l’Azienda di trasporto locale prevede già delle apposite tariffe riservate

agli studenti universitari che utilizzano i mezzi pubblici.

Tuttavia, è all’esame un progetto di collaborazione con l’Azienda di trasporto locale, le

Amministrazioni locali e altri soggetti del territorio finalizzato a garantire ulteriori sconti a

favore degli studenti (“Carta ESU Mobility”).

2.13 SERVIZIO SANITARIO

E’ attiva una convenzione con l’ASL n. 12 per l’assistenza e la consulenza psichiatrica di

studenti con particolari problematiche.

Sarà esaminata la possibilità di inserire l’Azienda nel progetto “Università - La salute”,

cui già partecipano le Università veneziane, il Comune di Venezia e l’ASL n. 12.

2.14 SERVIZIO ABITATIVO

In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Ufficio alloggi viene

soppresso, assieme ad altri uffici, per fusione nel nuovo Ufficio Benefici agli Studenti.

Si rinvia alla lettura del “Progetto di rimodulazione del servizio alloggio” (13

)e al Bando di

concorso sui servizi ESU (14

). Con riferimento alla R.U. Jan Palach si precisa che la soluzione

prescelta è quella dell’affidamento della gestione al Centro Pastorale Universitario.

TAB - distribuzione posti alloggio (nuovo modello servizio alloggio)

Categoria ospite N. posti alloggio Note

Vincitori concorso 350 + n. 50 contributi sostitutivi alloggio

Erasmus e Mobilità Internaz. 44 si traducono in n. 40 presenze nell’a.a.

Pendolari veneti 3 Si traducono in almeno 5/7 PV

Altri studenti/extra concorso 3 Si traducono in almeno 5/7 AS

Altre riserve di posti 3

404

Riguardo al Bando di concorso dei servizi ESU per l’a.a. 2009/10 si rinvia a quanto detto

sulle borse di studio nel cap. 2.5.

(13) Approvato con Delibera del C.d.A. n. 23 del 07/07/2008.

(14) Approvato con Delibera del C.d.A. n. 24 del 07/07/2008.


Dovrà essere pubblicato un avviso specifico indirizzato a ricercatori e studenti, per la

copertura dei posti letto che si rendono liberi dopo l’assegnazione agli assistiti, al fine di

massimizzare lo sfruttamento delle risorse abitative. Devono essere coperti i:

1. posti liberi nelle residenze universitarie;

2. posti liberi negli appartamenti di Treviso;

3. posti liberi negli appartamenti ATER (subordinatamente alla firma della convenzione).

Riguardo alla foresteria si rinvia a quanto detto sulle risorse finanziarie nel cap. 1.1.3.

La disponibilità di posti alloggio dell’anno 2009 è la seguente:

TAB. – Disponibilità posti alloggio

Struttura Titolo di possesso Posti letto

R.U. Junghans Concessione onerosa Comune di Venezia 220

R.U. Ausiliatrice Concessione onerosa Comune di Venezia 61

R.U. Abazia Proprietà 46

R.U. San Tomà Concessione gratuita Ca’ Foscari 44

R.U. Ragusei Concessione gratuita I.U.A.V. 20

Appart. Via Pescheria 21 – TV Affitto da privati 5

Appart. Via Montello 9 – TV Affitto da privati 4

Appart. Via Foscarini 2 – TV Affitto da privati 4

404


R.U. Jan Palach Concessione gratuita I.U.A.V. (gestione C.P.U.) 53

53

Inoltre, possono rendersi disponibili i seguenti ulteriori posti letto, subordinatamente alla

stipula della convenzione con l’ATER, all’esperimento dei bandi e l’acquisizione degli arredi.


Appartamenti ATER Concessione onerosa con ATER (da ott-2009) 45

45

I servizi offerti nelle Residenze Universitarie sono i seguenti:

Struttura Servizi

R.U. Junghans n. 220 posti letto, n. 6 sale studio, n. 2 sale snack, n. 5 sale tv, n. 1

lavanderia, internet wi-fi

R.U. Ausiliatrice n. 60 posti letto, n. 1 sale studio, n. 1 sala snack e tv, n. 1 lavanderia,

internet wi-fi

R.U. Abazia n. 46 posti letto, n. 1 sala studio, n. 1 sala snack, n. 1 sala tv, n. 1 sala

ristorazione con cucina, n. 1 lavanderia, internet wi-fi

R.U. San Tomà n. 44 posti letto, n. 2 sale studio, n. 1 sala snack e tv, n. 1 sala ristorazione,

n. 1 lavanderia, internet wi-fi

R.U. Ragusei n. 10 monolocali con angolo cottura e bagno privato, n. 1 sala tv, n. 1

lavanderia


2.15 SERVIZIO DI RISTORAZIONE

In esecuzione alla Delibera del C.d.A. n. 31 del 17/11/2008 l’Ufficio gestionale alloggi

viene soppresso, assieme ad altri uffici, per fusione nel nuovo “Ufficio Benefici agli Studenti”.

Il servizio di ristorazione nelle mense universitarie deve essere bandito entro giugno 2009

ed appaltato entro novembre 2009. Inoltre, devono essere attivate anche una serie di servizi

ristorativi in convenzione “a sconto”, al fine di agevolare gli studenti delle zone di Venezia

non coperte dal servizio ESU.

Riguardo ai progetti di ricollocazione delle mense universitarie in prossimità dei poli

universitari si rinvia al cap. 1.1.3.

Le tariffe del servizio di ristorazione, approvate con Decreto n. 172 del 14/07/2006 e

modificate con Decreto n. 44 del 17/03/2008, e sono le seguenti:

TAB. - Tariffe Servizio Ristorazione

Fasce mensa studenti inseriti nelle graduatorie di borsa

Tipo utente

Tariffa 1° pasto (ridotto/intero)


1 Borsisti “vicitori” primo anno € 0,00 € 2,50 / 3,50

2 Borsisti “vincitori” altri anni € 0,00 € 2,50 / 3,50

3 Borsisti “idonei esclusi” primo anno € 1,50 / 2,00 € 2,50 / 3,50

4 Borsisti “idonei esclusi” altri anni € 0,00 € 2,50 / 3,50

Fasce mensa studenti non inseriti nelle graduatorie di borsa

Tipo utente



5 Studenti 1° anno € 2,50 / 3,50 € 2,50 / 3,50

6 Studenti altri anni c/req.redd. e 70% merito FS € 1,50 / 2,00 € 1,50 / 2,00

7 Studenti altri anni c/req.redd. e 70% merito PeS € 1,50 / 2,00 € 2,50 / 3,50

8 Studenti altri anni c/req.redd. o 70% merito € 2,50 / 3,50 € 2,50 / 3,50

9 Studenti univ. PD e VR, borsisti altre univ., ecc. € 3,50 / 4,50 € 3,50 / 4,50

Tariffe altri utenti mensa

Tipo utente



10 Master, scambi culturali, dip.PA, ecc. € 7,00 / 8,00 € 7,00 / 8,00

11 Studenti element., medie, privati, ecc. € 9,00 / 10,00 € 9,00 / 10,00


APPENDICE 1 ELENCO DEGLI OBIETTIVI

La seguente tabella riepiloga i progetti descritti nei capitoli precedenti indicando, per

ognuno, la dimensione finanziaria e quello operativa.

Ord. PROGETTI RISORSE FINANZIARIE COMPLESSITA’ OPERATIVA

RISORSE OPERATIVE

1. Riorganizzazione del personale

(contratto decentrato con R.S.U.) --- Alta Risorse interne

2. Bando concorso assunzioni e Base dati

di personale per mobilità in entrata --- Media Risorse interne

3. Regolamento sull’organizzazione degli

uffici e dei servizi --- Media Risorse interne

4. Aggiornamento Regolamento sul

procedim. amm.vo e diritto di accesso --- Media Risorse interne

5. Regolamento sull’erogazione di

contributi economici alle associazioni --- Media Risorse interne

6. Formazione del personale Spesa corrente Media Esternalizzato

7. Contratto vigilanza notturna delle rr.uu. Spesa corrente Media Risorse interne

8. Piano triennale dei lavori pubblici --- Media Risorse interne

9. Istituzione U.R.P. --- Media Risorse interne

10. Nuovo sistema di controllo accessi alle

mense universitarie Spesa corrente Media Risorse interne

11. Unificazione Sala Tecnica Informatica Spesa di investimento Media Risorse interne

12. Rinnovo dotazione hardware Spesa di investimento Media Risorse interne

13. Appalto servizio portineria Spesa corrente Alta Risorse interne

14. Appalto servizio ristorazione mense Spesa corrente Media Risorse interne

15. Appalto servizio tesoreria Spesa corrente Media Risorse interne

16. Apertura estiva alla foresteria Spesa corrente Media Risorse interne /

esterne

17. Video sorveglianza delle rr.uu. Spesa di investimento Media Risorse interne

18. Introduzione contabilità analitica Spesa corrente Media Risorse interne + Insiel

SpA

19. Attuazione sicurezza sul lavoro Spesa corrente Media Risorse interne /

esterne

20. Revisione procedure contabili e di

bilancio Spesa corrente Media

Risorse interne + Insiel

SpA

21. Arredi appartamenti in convenzione

ATER Spesa di investimento Alta Risorse interne

22. Sede unica uffici amministrativi nella

sede di Palazzo Badoer Spesa di investimento Alta

Risorse interne /

esterne

23. Progetto mensa universitaria San Basilio,

Via Torino e S. Servolo --- Alta Appaltato

24. Progetto ampliamento mensa Rio Novo Spesa di investimento Alta Appaltato

25. Progetto recupero r.u. Adriatic Spesa corrente Alta Appaltato

26. Attuazione accordi IUAV su Caserma

Manin Spesa di investimento Alta

Risorse interne /

esterne

Programma di lavoro ESU Venezia 2009

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