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Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 1
LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - BRESCIA
C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA tel. 03041212 - fax 0303773026
[email protected] - www.liceoarnaldo.gov.it
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Programma Annuale E.F. 2018
INDICE
1. Riferimenti Normativi pag. 2
2. Premesse pag. 3
3. Analisi dei Dati Oggettivi pag. 4
4. Analisi delle Risorse Finanziarie pag. 7
5. Analisi delle Attività pag. 9
6. Analisi dei Progetti pag. 15
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 2
1. Riferimenti Normativi
Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 è stato elaborato e predisposto
tenendo presente la seguente normativa di riferimento:
D.I. n. 44 dell’01.02.2001 - “Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche”
D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 - “Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P. A.”
D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 - “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”
D. M. del 15 Ottobre 2015 , n. 834 – Introduzione dei nuovi parametri e criteri per
l’attribuzione e la ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico
Art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 (“spending review”) - Pagamento delle Supplenze
Brevi da parte del Service personale Tesoro (SPT) attraverso il cd. Cedolino Unico
Nota del MIUR Prot. n. 19107 del 28.09.2017 - “Avviso assegnazione risorse finanziarie
per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (periodo settembre-dicembre
2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento
amministrativo didattico e altre voci del PROGRAMMA ANNUALE 2018 (periodo gennaio-
agosto 2018)”
Art. 1, comma 11 della Legge n. 107/2015 - Assegnazione e erogazione alle istituzioni
scolastiche del Fondo di funzionamento didattico e amministrativo
Art. 1, comma 25 della Legge n. 107/2015 - Incremento del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche
Art., comma 143 della Legge n. 107/2015 – Decreto di modifica al Regolamento sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 44/2001)
art 1 comma 39 della legge del 13 Luglio 2015, n. 107 - Assegnazione diretta alle scuole
delle risorse economiche destinate all’attuazione dell’attività di Alternanza scuola lavoro
a.s. 2017.2018” - Classi Terze e Quarte. Risorsa individuata e determinata secondo i criteri
previsti dal DM n. 834/2015
art 1 commi 56 e 57 della legge del 13 Luglio 2015, n. 107 – Piano Nazionale per la Scuola
Digitale
art. 1 della Legge n. 440/1997, sulla base del Decreto Ministeriale del 1 settembre 2016,
n. 663 – Finanziamenti per l’ arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa
art 17 del DM n. 435 del 16 giugno 2015 - “Alternanza scuola lavoro. Criteri e parametri
per l’assegnazione diretta alle scuole delle risorse finanziarie a.s. 2015.2016” – Classi
terze
Nota della Provincia di Brescia con Prot. n. 00164109/2017 del 22.12.2017 in cui viene
comunicato l’importo assegnato con il “Fondo 2018”, per le spese di funzionamento e per
la Piccola Manutenzione dell’Edificio Scolastico, sarà lo stesso erogato con il “Fondo 2017”
DM n. 851 del 27/10/2017 – “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione istruzione
scolastica a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”
CCNL Scuola 2006-2009 del 29.11.2007 e sequenze contrattuali
unitamente alle deliberazioni dei competenti organi collegiali, concernenti i criteri generali per
l’elaborazione, l’approvazione e l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa:
Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 28.01.2016 - Approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
Delibera del Collegio Docenti del 02.11.2017 per approvazione dell’aggiornamento e
integrazione del documento programmatico (PTOF di istituto)
Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03.11.2017 - Approvazione dell’aggiornamento al
Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 -
2018/2019
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 3
PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
2. Premessa
Il D.M. 01.02.2001 n. 44 prevede all’art.2 che l’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si
svolga sulla base di un unico documento contabile annuale denominato Programma Annuale –
predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto con
apposita relazione e con il parere di regolarità contabile dei Revisori
Il presente Programma Annuale viene predisposto tenendo conto del sistema di pagamento delle
competenze accessorie, denominato “Cedolino Unico”, in applicazione rispettivamente dell’art. 2,
comma 197 della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) in vigore dal 1°
Gennaio 2011 e dall’art. 7 comma 38, del Decreto Legge 06 Luglio 2012, n. 95 (“spending
review”), convertito, con modificazioni dalla Legge 07 Agosto 2012, n. 135
Il comma 11 dell’art.1 della Legge 107/2015 dispone in maniera espressa e puntuale che ad ogni
inizio di anno scolastico (entro il mese di settembre) il MIUR dovrà provvedere alla tempestiva
assegnazione dei 4/12 del Fondo di funzionamento (settembre-dicembre), spettante a
ciascuna istituzione scolastica, al fine consentire e sostenere le spese conseguenti all’erogazione
del servizio amministrativo-didattico. Contestualmente viene data la comunicazione preventiva
della consistenza della medesima risorsa finanziaria riferita al periodo compreso tra il mese di
gennaio e il mese di agosto (8/12) del Programma Annuale 2018. Tutto ciò in funzione delle
esigenze peculiari del mondo della scuola che organizza la propria programmazione finanziaria in
relazione all'inizio e alla fine anno scolastico
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione”, viene confermato per le Scuole un aumento del “Fondo di Funzionamento”: così
come si verificato già nell’e.f. 2017, anche per l’e.f. 2018 la risorsa economica in parola, viene
ulteriormente incrementata e sarà stabile fino al 2021 (art. 1, comma 25 della Legge 107/2015).
Questo consentirà alle istituzione scolastiche di prendere in considerazione la possibilità di una
programmazione di natura pluriennale
Come per il passato anno scolastico viene confermato il mantenimento delle nuove modalità e
procedure di liquidazione delle competenze dovute per le supplenze brevi e saltuarie del
personale scolastico non di ruolo. Alle scuole resta in carico l’obbligo di inserire tempestivamente i
contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali della singola
rata spettanti al personale supplente. Il Miur con apposita Circolare n. 6 del 28/10/2016 ha
fornito ulteriori chiarimenti e informazioni in merito alle novità introdotte dal recente DPCM del 31
agosto 2016, quest’ultimo provvedimento, emanato di concerto dal MIUR e con il MEF, ha
disciplinato le procedure necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse
finanziarie alle istituzioni scolastiche per il pagamento mensile delle somme spettanti al personale
breve e saltuario ai sensi dell’art. 1-sex del d L. 42/2016
Con la nota ministeriale, Prot. n. 14207 del 29.09.2016, viene ribadito che, per la predisposizione
del Programma Annuale 2017, si rimanda alle precedenti comunicazioni le cui istruzioni di
carattere generale in merito alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria si intendono
integralmente richiamate nei limiti della compatibilità con la legislazione vigente.
In particolare:
- viene ribadito che non si possono accertare entrate, per quanto di competenza del MIUR, se
non specificatamente autorizzate con apposita comunicazione
- viene richiamata l’attenzione sulla responsabilità del Dirigente Scolastico in caso di assunzione
di impegni di spesa in assenza della necessaria copertura economica
- viene riconfermato che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello
Stato va opportunamente inserita nell’aggregato Z “disponibilità da programmare”
Il MIUR con successive comunicazioni potrà disporre eventuali integrazioni alla dotazione
finanziaria ordinaria, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta
impartite e riguarderanno:
1. i 4/12 (settembre-dicembre 2018) della dotazione ordinaria per le spese di Funzionamento
amministrativo e didattico, determinata e calcolata con i nuovi parametri e criteri introdotti
dal D.M. n. 834/2015 (art.1 comma 11 della Legge n. 107/2015)
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2. i finanziamenti per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1
della Legge n. 440/1997, sulla base del Decreto Ministeriale del 1 settembre 2016, n. 663
di cui all’art. 1 comma 601 della Legge 296/2006
3. i 4/12 periodo settembre-dicembre 2018 dei finanziamenti di cui all’art. 1, comma 39 della
Legge n. 107/2015 disposti per la copertura finanziaria delle attività di Alternanza Scuola
Lavoro, destinate obbligatoriamente agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del
percorso di studi (art. 1, comma 33 della Legge n. 107/2015)
4. le risorse economiche destinate ai Corsi di Recupero, in aggiunta al FIS, per consentire
anche l’affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi
medesimi.
Con la redazione del Programma Annuale 2018 si intende perseguire la piena ed efficace
attuazione del POF Triennale 2016-2019 (art. 1 comma 14 della Legge 107/2015), nel rispetto del
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” (D.I. 01.02.2001 n. 44).
In attesa dell’entrata in vigore del Decreto di Modifica del suddetto Regolamento di contabilità,
previsto dall’art.1 comma 143 della Legge n. 107/2015, al fine consentire l’incremento
dell’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e la semplificazione degli
adempimenti amministrativi contabili, si richiamano le seguenti principali linee guida del vigente
Regolamento:
- una volta approvato dal C.d.I. il Programma Annuale è immediatamente esecutivo e costituisce
uno strumento operativo per tutte le attività di istituto
- la gestione del PA compete al Dirigente Scolastico secondo il principio di separatezza tra le
funzioni di indirizzo e i compiti di gestione: il DS dispone le spese riportate nel “Programma”
senza bisogno, per ognuna, di ulteriori autorizzazioni
- il D.I. n. 44/2001 prevede da parte del Consiglio di Istituto, entro il 30 giugno, almeno una
sessione di verifica dello stato di avanzamento e di attuazione del “Programma”, al fine delle
modifiche che si rendano necessarie, sulla base di un documento predisposto dal del Dirigente
Scolastico. Fino al 30 novembre sono comunque possibili parziali variazioni per consentire il
raggiungimento degli obiettivi fissati
- le singole istituzioni scolastiche stabiliscono in piena autonomia la destinazione delle risorse
loro assegnate per l’attuazione del piano dell’offerta formativa
3. ANALISI DEI DATI OGGETTIVI
A. POPOLAZIONE STUDENTESCA
Nell'anno scolastico 2017/2018 funzionano presso il nostro Istituto n. 31 classi. Alla data del
1 settembre 2017 risultano iscritti n. 782 studenti e sono così distribuiti:
Classe n° Classi n° Studenti iscritti
al 01/09/2017 n° Studenti iscritti
al 09/02/2018
1^liceo 7 191 180
2^liceo 5 129 125
3^liceo 7 167 168
4^liceo 6 155 153
5^liceo 6 140 140
Totali 31 782 766
La percentuale tra Femmine e Maschi è rispettivamente del 71,70% e del 28,30%
Il 56,11% degli studenti frequentanti, proviene da località dell’hinterland e della provincia
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B. PERSONALE SCOLASTICO
Dotazione risultante dall'organico di fatto del personale operante nell’Istituto:
1. Dirigente Scolastico n. 01 - I.T.I.
2. Personale Docente
- Insegnanti - full time n. 46 - I.T.I
- Insegnanti - part-time n. 06 - I.T.I
- Insegnanti di Sostegno su spezzone orario n. 01 - I.T.D.
- Spezzone orario docente n. 01 - I.T.I.
- Docenti n. 04 - I.T.D al 30 Giugno
- Docenti di Religione - full-time n. 01 - I.T.D.
- Docenti di Religione – part time n. 02 - Incarico Annuale
TOTALE PERSONALE DOCENTE n. 60 di cui n. 8 Incarichi T.D.
Come risulta dal RAV oltre la metà dei docenti ha 55 anni o oltre; più del 40% ha un’anzianità di
servizio oltre i 10 anni
3. Personale ATA
- Direttore S. G. A. n. 01 - I.T.I
- Assistenti Amministrativi n. 06 - I.T.I
- Assistenti Tecnici n. 01 - I.T.I.
- Assistenti Tecnici n. 01 - I.T.D. al 30 Giugno
- Collaboratori Scolastici n. 09 - I.T.I.
- Personale ATA part-time n. 02 - I.T.I.
TOTALE PERSONALE ATA n. 20 di cui n. 1 ITD
C. SITUAZIONE EDILIZIA
L’istituto funziona in un antico palazzo del centro storico, certamente ricco di storia e di fascino,
ma con carenze strutturali derivanti da vetustà e dagli adattamenti ad uso diverso da quello
originario; gli spazi e gli impianti non sempre risultano adeguati e funzionali. In particolare,
risulta carente la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività sportive che solo
parzialmente, e in termini non soddisfacenti, possono essere realizzate in sede, con conseguente
necessità di utilizzo di impianti esterni resi disponibili dalla Provincia di Brescia. Per l’anno
scolastico corrente è in vigore una convenzione d’uso, con oneri di rimborso spese per l’utilizzo
della palestra della Parrocchia S. Afra in vicolo Ortaglia a Brescia
A causa della limitata capienza dell’aula magna, per lo svolgimento delle assemblee studentesche
e/o per attività rivolte ai genitori e a studenti si utilizzano spazi esterni a pagamento
Anche quest’anno verranno avanzate alla Provincia di Brescia, ente proprietario dell’immobile
scolastico del liceo, la richiesta di completamento dei lavori di tinteggiatura esterna dell’ala nuova
della scuola, delle aule e degli spazi comuni interni, considerate le condizioni degradate a causa
del consueto deterioramento d’uso
La Provincia di Brescia ha programmato e iniziato, con la messa in opera del cantiere di lavoro
(ponteggi e impalcature), gli interventi di manutenzione e più in generale di messa a norma e in
sicurezza della facciata esterna del palazzo storico sede del liceo. L’ente pubblico proprietario
dell’immobile scolastico, ha previsto una durata complessiva dei lavori di ristrutturazione di circa
dodici mesi
Per quanto riguarda la messa a norma dell’edificio scolastico verranno nuovamente sollecitati gli
interventi specifici, strutturali e non, individuati nel documento di valutazione dei rischi, già più
volte segnalati, ed in particolare:
- Adeguamento delle dimensioni e apertura verso l’esterno delle porte nei locali della mansarda
adibiti ad aule e di alcune aule poste al primo piano
- Installazione di apparecchi di illuminazione di sicurezza lungo le rampe della scala esterna di
sicurezza (conformemente al DM 26,08.1992 e norma CVEI 64/8)
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- Sistemazione dell’impermeabilizzazione del sottotetto e degli abbaini, nelle aule della
mansarda e nell’ex laboratorio di informatica, in quanto nei giorni di pioggia si verificano
infiltrazioni d’acqua negli ambienti (parte ovest e nord)
- Adattamento di un servizio igienico, possibilmente al piano terra, per il superamento delle
barriere architettoniche (D.P.R. 384/78, ecc.)
- Adeguamento uscita a piano terra scalone centrale
- Messa in posa di un corrimano lungo la scala di accesso da piano terra al primo piano Ala
Ovest e al piano mansarda
- Sistemazione sistemi di antiscivolo
- Ricognizione sistemi illuminanti nelle aule (sicurezza neon)
D. BIBLIOTECA
Il liceo ha da sempre ritenuto la propria biblioteca scolastica un prezioso e valido strumento al
fine di supportare e incentivare lo studio come ricerca, preparazione e approfondimento per tutti i
fruitori del servizio. Essa conserva e gestisce oltre 14.000 volumi di cui 1.274 testi sono ubicati
nel fondo bibliotecario antico con edizioni che vanno dal XVI al XIX secolo (alcuni di questi si
possono annoverare fra i “pregiati”)
La scuola, con il coinvolgimento degli organi collegiali, da anni si sta impegnando per la sua
valorizzazione, anche attraverso l’adesione alla rete informatizzata territoriale delle
biblioteche gestita dalla Provincia di Brescia (RBB) che dispone e organizza la catalogazione
informatica di tutto il materiale bibliografico della rete RBB. Tale catalogazione che impiega anche
professionalità interne è stata ultimata ed è in continuo aggiornamento per i nuovi acquisti. Alle
professionalità esterne (contratto di prestazionale professionale con la cooperativa specialistica di
settore Zeroventi) si affiancano competenze interne che consentono l’apertura della biblioteca per
il suo utilizzo didattico e per il prestito e si fanno promotori di iniziative rivolte alla promozione
della lettura. In seguito a uno specifico finanziamento erogato dal Miur (di € 1.802,60 ai sensi del
D.L. 104/2013) si provvederà a potenziare gli aspetti tecnologici del servizio bibliotecario:
acquisto di dispositivi di lettura per libri digitali, da destinare agli studenti in comodato d’uso
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4. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE
1. Aggregato 01: Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione quantificato al 31.12.2017 ammonta a € 264.683,37 di cui:
164.776,64 Soggetto a Vincolo di Destinazione
2.179,72 A.A. da Contributo Polizze Assicurative RCT
8.135,66 A.A. da Spese di Funzionamento 4/12 a.s. 2017.2018 - PA 2017
1.005,74 A.A. da Fondi per Spese di Funzionamento da DM n. 663/2016 - e.f. 2017
2.573,42 A.A. da Assegnazione per Compensi Accessori Personale Scolastico
2.203,08 A.A. da Assegnazione “Fondo 2017” Provincia Bs per piccola manutenzione
2.100,00 A.A. da Integrazione “Fondo 2015” Provincia - Arredi scolastici standard
7.711,28 A.A. da Azioni a Sostegno Obbligo Scolastico - Recupero e.f. 2017
500,00 A.A. da Premio Concorso Santi Patrono "La Perseveranza" - Classe 1F (3F)
4.740,00 A.A. da Certificazione Competenza Inglese a.s. 2017.2018 - 33 Studenti
340,00 A.A. da Esame di Stato 2016.2017 n. 1 Studente con votazione 100 e Lode
1.591,33 Avanzo Vincolato dal Progetto “Rete di Storia” - e.f. 2016
2.000,00 A.A. da Finanziamenti per Attività del PNSD “Animatore Digitale” - e.f. 2017
1.000,00 A.A. da Finanziamenti per Attività del PNSD “Connettività” - e.f. 2017
154,65 A.A. da Finanziamenti per Attività del PNSD “iMieiLibri” - e.f. 2017
571,10 A.A. da Contributo Provincia di Bs per Spese di Catalogazione - Biblioteca
1.802,60 A.A. da Risorse per Libri e Dispositivi in Comodato d’uso D.L. n. 104/2013
77.845,92 A.A. da Versamenti Studenti per Viaggi di Istruzione a.s. 2017.2018
3.701,44 A.A. da Spese di Missione su Progetto Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche
46,60 A.A. da Fondi ASL a.s. 2015.2016 da DM 435/2015 - Classi IV e V
7.901,29 A.A. da Fondi ASL da art. 1 comma 39 Legge 107/2015 - e.f. 2016
20.464,17 A.A. da Fondi ASL da art. 1 comma 39 Legge 107/2015 - e.f. 2017
1.650,00 A.A. da Contributo AIB per Progetto ASL “ABCDigital” e.f. 2016
14.558,64 Avanzo Vincolato dal Progetto “Europa Latina” - e.f. 2017
99.906,73 Non Soggetto a Vincolo di Destinazione
L’avanzo di amministrazione così articolato viene riutilizzato, se vincolato, per la medesima
finalità
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2. Aggregato 02: Finanziamento dello Stato
2.1 - Risorse dello Stato per Dotazione ordinaria:
In seguito alla comunicazione MIUR, Prot. n. 19107 del 28.09.2017, le risorse economiche
assegnate alla nostra scuola sono determinate in applicazione del Decreto Ministeriale n.
834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti come segue:
- 8/12 Spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico 16.271,45
- 8/12 Fondi Alternanza Scuola Lavoro da art.1 c. 39 L. 107/15 13.470,17
che potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni conseguenti all’approvazione della
legge di bilancio dello Stato. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare
in bilancio per:
- 4/12 Spese di Funzionamento (Settembre - Dicembre 2018)
- 4/12 Fondi Alternanza Scuola Lavoro da art.1 c. 39 L. 107/15
2.4 - Risorse dello Stato per Altri finanziamenti vincolati:
che potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni conseguenti all’approvazione della
legge di bilancio dello Stato. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare
in bilancio per:
- Corsi di Recupero per consentire incarichi a esperti esterni 2017.18
- arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi
dell’art. 1 della Legge n. 440/1997 (DM del 01/09/2016, n. 633)
TOTALE 29.741,62
3. Aggregato 04: Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche
4.3 - Assegnazione della Provincia Vincolati Fondo 2018 10.707,29
Trasferimento fondi (quota fissa e quota variabile) assegnato in seguito al Protocollo di Intesa
stipulato tra la scuola e l’ente territoriale e vincolato alla realizzazione diretta da parte
dell’istituto di interventi di manutenzione, spese per il funzionamento della scuola con
rendicontazione annuale e stipula di contratti di manutenzione degli impianti e sistemi per la
sicurezza istituto
4.3 - Assegnazione della Provincia Vincolati e.f. 2018
8/12 (gennaio-agosto 2018) Rimborso spese utilizzo palestra
di S. Afra Brescia - Protocollo d’Intesa n. 2197/C14 del 12/07/2017 11.468,72
TOTALE 22.176,01
4. Aggregato 05: Contributi da privati
5.1 - Contributo volontario iscrizione studenti
Stima prudenziale (60% degli attuali iscritti 766) 459 X 121,00 55.539,00
5.2 - Contributo studenti per assicurazione integrativa
Stima prudenziale (95% degli attuali iscritti 766) 727 X € 9,00 6.543,00
5.2 - Contributo studenti per viaggi di istruzione 50.000,00
5.2 - Contributo per Corso Conversazione Lingua Inglese 3.000,00 Stima prudenziale di iscrizioni al corso: n. 100 Studenti
5.3 - Contributo per la gestione Bar Ristoro interno 10.000,00
5.3 - Contributo per la gestione dei Distributori Automatici 6.500,00
5.4 - Contributo fam. Cavaliere Conferenze storia dell’Arte 1.000,00
SUBTOTALE non vincolato 72.039,00
SUBTOTALE vincolato 60.543,00
5. Aggregato 07: Altre entrate
7.1 - Interessi attivi e.f. 2017 conto corrente bancario e postale 19,13 (Interessi Conto di T.U.: € 0,13 - C/C Postale: € 19,00)
TOTALE 19,13
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5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ
La progettazione di Istituto per l’anno 2018 tiene conto delle condizioni organizzative e finanziarie
specifiche, quali l'esiguità del finanziamento per il “funzionamento”, che negli anni è andato
progressivamente a diminuire, anche se, come viene evidenziato nelle premesse, già a partire
dallo scorso anno scolastico, il MIUR si è impegnato a garantire in modo continuativo e stabile
un’assegnazione straordinaria aggiuntiva rispetto agli ee.ff. pregressi. Nella programmazione
dell’attività scolastica vengono tenute in considerazione anche le condizioni economiche e
politiche del Paese che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari soggetti e organismi
della scuola compiono le scelte per rispondere alle esigenze e aspettative dell’utenza
Le diverse azioni del Programma Annuale E.F. 2018 sono finalizzate anzitutto a realizzare i
compiti assegnati alle scuole dall’art.1 commi1-4 della Legge 107/2015:
“…innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
- per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,
- per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica”
- per realizzare una scuola aperta
- per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini
nel rispetto del profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo dell’istruzione
liceale classica, così come definito nel profilo dello studente e definito nelle Indicazioni nazionali
Si opererà dunque per
1. promuovere il processo di crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della
famiglia nell’ottica della cooperazione scuola genitori, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche tramite un’azione didattica finalizzata ad assicurare il diritto allo
studio per tutti gli studenti
2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo
scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa
azione prevede l’utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione
accessoria del personale destinatario di incarichi aggiuntivi così come identificati nel piano
dell’offerta formativa e conseguentemente nella distribuzione del Fondo dell’Istituzione
scolastica
3. valorizzare e sostenere le fondamentali attività curricolari e il loro ampliamento attraverso
attività progettuali che caratterizzino l’identità dell’Istituto
Gli obiettivi individuati come prioritari di questo processo sono:
Qualificare l’offerta formativa sostenendo il perseguimento dei fini educativi e formativi
istituzionali con percorsi metodologico-didattici innovativi, flessibili, personalizzati
Migliorare i risultati scolastici, potenziando le acquisizioni nelle materie curricolari sia nella
loro struttura culturale che in quella metodologica-didattica
Combattere la dispersione scolastica
Attuare interventi tempestivi ed efficaci per gli studenti volti al superamento delle lacune
disciplinari, all’innalzamento del tasso di successo scolastico, all’orientamento e al sostegno
all’apprendimento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, con conseguente
essenziale coinvolgimento del personale docente: programmazione di corsi e attività di
recupero intensivi, in itinere ed al termine dei periodi valutativi , acquisizione del metodo di
studio, potenziamento didattico ecc.
Introdurre, sviluppare e utilizzare in modo critico i nuovi linguaggi con le loro potenzialità di
innovazione a supporto dell’azione didattica curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa dell’Istituto
Valorizzare l’interdisciplinarietà e gli aspetti artistici e matematico-scientifici insieme alla
caratterizzazione storico-umanistica
Favorire la crescita culturale complessiva della comunità scolastica
Porre attenzione alla personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell’ottica di una
scuola inclusiva
Adottare metodologie innovative che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 10
Favorire una più ricca partecipazione dell’Istituto alla realtà socio-culturale del territorio di
appartenenza attraverso lo sviluppo di relazioni e collaborazioni con altre scuole ed Enti
operanti sul territorio
Sostenere e migliorare la preparazione del personale docente e A.T.A. attraverso
l’organizzazione di specifici corsi di formazione e l’implementazione della strumentazione
tecnica al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione didattica ed amministrativa in
modo da garantire un migliore servizio all’utenza
Nell’utilizzo delle risorse, l’Istituto investirà prioritariamente per:
1. la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario, la definizione delle risorse occorrenti, inserite nel piano triennale
dell’offerta formativa (art. 1 comma 12 della Legge 107/2015). Infatti in tema di formazione
gli obblighi normativi di riferimento sono la Legge 107/2015, il vigente CCNL 29711/2007 (art.
6 c.2 lettera d9 e il capo VI) e per il triennio 2016-2019 il DM 797/2016 che recepisce il Piano
Nazionale di Formazione (PNF). In particolare la L. 107/2015 stabilisce che “la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). Ogni
scuola individua le attività formative per gli insegnanti di ruolo sulla base del PNF, predisposto
ogni tre anni dal MIUR e in coerenza con il proprio PTOF di Istituto e con risultati emersi da
piani di miglioramento della scuola (RAV e PdM)
Il piano formativo si rende necessario per sostenere gli obiettivi di cambiamento innovativo che
vengono sollecitati e richiesti al mondo della scuola, dall’attuale contesto storico e sociale,
nonché per una qualificata risposta culturale e metodologica alle esigenze derivanti dal piano
dell’offerta formativa
Particolare attenzione viene data alla formazione del personale ATA al fine di rafforzare la
capacità amministrativa e garantire una gestione efficace dei servizi della scuola
La nostra scuola sosterrà il percorso formativo previsto dal documento di indirizzo del Miur, il
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), individuando e coinvolgendo le figure destinatarie
del piano formativo (animatore digitale, team per l’innovazione e personale scolastico. Obiettivi
della formazione prevista dal PNSD sono: potenziare la preparazione del personale in servizio
in materia di competenze digitali; promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie
digitali; mantenere la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in
servizio)
2. il proseguimento nell’applicazione della normativa in materia di sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii): Aggiornamento periodico del
Documento di valutazione dei rischi - Individuazione e incarico del medico competente –
Individuazione e incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –
Designazione e formazione delle figure previste dal piano di emergenza e di evacuazione:
individuazione e incarico degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione antincendio -
Designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Formazione
generale e specifica del personale dipendente e dell’utenza come disciplinato dal nuovo
Accordo Stato-Regioni
3. l’aggiornamento tecnologico dell’attività di segreteria - progressiva informatizzazione di tutte le
procedure e relativa formazione sull’uso delle nuove tecniche (software gestionali e relative
strumentazioni). In particolare la realizzazione di un sistema informatizzato in relazione alla
semplificazione, alla dematerializzazione e alla digitalizzazione dei processi amministrativo-
contabili a carico della segreteria amministrativa del liceo a partire dall’utilizzo del protocollo
informatico e dell’archiviazione documentale
4. la promozione, agli studenti, di attività volte all’acquisizione di competenze utili a favorire la
conoscenza e l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei nuovi linguaggi informatici quali fonti di
informazioni culturali, scientifiche e di attualità Scuola digitale
5. la progettazione, programmazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
destinati agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, al fine di incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità degli alunni. Questi percorsi, inseriti nei piani triennali
dell’offerta formativa, sono un’occasione di maturazione personale, di acquisizione dei saperi in
situazione e occasione di orientamento. L’importanza dalle attività di ASL ai fini
dell’acquisizione delle competenze spendibili nel mondo del lavoro, ha fatto sì che la Legge
107/2015 (cd “Buona scuola”) ne disponesse la piena attuazione a partire dalle classi terze
dell'a.s. 2015.16
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 11
6. sviluppo del processo formativo degli studenti in un ambiente favorevole all’apprendimento
attraverso interventi di:
a) adeguamento funzionale e tecnologico dei Laboratori di Istituto e completamento della
realizzazione del nuovo laboratorio di informatica
b) consolidamento della rete internet LAN/WLAN anche attraverso l’attivazione di una
connessione adsl veloce e stabile
c) approfondimento dell’offerta formativa in settori ormai ritenuti indispensabili per una
completa formazione culturale che deve tener conto dell’internazionalizzazione dei contesti
di vita e dell’ampliamento dell’interesse per studi successivi insieme alla peculiarità del
percorso classico (attività di consolidamento delle conoscenza della lingua straniera –
potenziamento dell’ambito scientifico - approfondimento dello studio della materia di storia
dell'arte - arricchimento della dotazione libraria)
d) realizzazione di un nuovo laboratorio di osservazione scientifica (Stanza delle Meraviglie)
e) implementazione e integrazione dei servizi online scuola-famiglia
Prima di passare all’analisi delle attività, si esplicita l’utilizzo delle risorse provenienti dal
contributo volontario versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione o in corso d’anno:
A. Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa a favore degli studenti
Polizza infortuni, assistenza, malattia e responsabilità civile
B. Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica:
- Spese per l’organizzazione e realizzazione dei corsi di potenziamento di lingua straniera
(“Reinforcing english oral abilities” - “English learning week”) e per l’acquisizione della
certificazione delle competenze linguistiche (FCE)
- Spese per iniziative a favore degli studenti per garantire il diritto allo studio e le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione
- Spese per il miglioramento e consolidamento degli esiti scolastici
- Spese di gestione per la realizzazione di tutti gli altri progetti didattici previsti dal POF di
Istituto per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per le attività
integrative e servizi a favore degli studenti
- Spese di gestione per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica,
compresi i relativi costi per nuove attivazioni e mantenimento delle utenza e canoni dovuti
per la fornitura di una connessione internet indispensabile al sostegno dell’attività didattica
- Spese per la biblioteca scolastica
C. Spese di investimento:
- Spese per la dotazione di dispositivi elettronici multimediali a supporto dell’ordinaria attività
didattica attraverso metodi innovativi, e dei progetti didattici di miglioramento e
ampliamento dell’offerta formativa
- Spese per la realizzazione dei progetti di informatizzazione del Liceo e per l’acquisto di
materiale bibliografico della biblioteca
- Spese per la realizzazione di nuovi laboratori didattici
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 12
1. Aggregato A Voce 01 - Funzionamento amministrativo generale
L’ipotesi di spesa è stata determinata analizzando i costi sostenuti lo scorso anno. In questa
aggregazione verranno sostenute le spese riguardanti:
Abbonamenti a Riviste giuridico-amministrative
Carta, cancelleria e stampati
Materiale per funzionamento amministrativo (Materiale di pulizia - Attrezzatura ed interventi
specifici per l’igiene - Licenze d’uso e contratto di assistenza e manutenzione software
amministrativi - Materiale Tecnico Specialistico e Applicativi per gli Uffici - Spese varie)
Manutenzione ordinaria a impianti, macchinari e software (Contratti di Fornitura, Assistenza e
Formazione per il Sito Web (Servizio Hosting) - Contratto annuale di assistenza e
manutenzione: Sala Stampa - Applicativi Gestionali e Rete Dati degli Uffici)
Utenze e canoni (utenze telefoniche e linea Adsl Uffici – Potenziamento linea ADSL)
Prestazioni professionali specialistiche (Contratto di assistenza e manutenzione Hardware e
Rete Dati Lan Uffici - Amministratore di sistema del sito web)
Altre spese (Spese postali e telegrafiche - Spese di tenuta conto e di tesoreria)
Assicurazione studenti
Rimborso spese dei Revisori dei Conti
Nella scheda 01 viene gestito il Fondo a disposizione del Direttore S.G.A. per far fronte alle
Minute Spese per un importo pari a € 360,00 (art. 17 del D.I. 44/01)
- Materiale Cancelleria Carta e Stampati (Libretti) 4.760,25
- Cancelleria per Biblioteca - Uffici 500,00
- Acquisto Materiale di Pulizia 6.400,00
- Materiale Tecnico Specialistico 1.700,00
- Materiale Informatico e Software 6.000,00
- Contratto Fornitura, Assistenza e Formazione Servizio Hosting 3.065,99
- Assistenza Hardware, Software e Rete Dati 3.500,00
- Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari 2.250,00
- Manutenzione Ordinaria Software 4.000,00
- Telefono 3.500,00
- Oneri Postali e telegrafici 2.000,00
- Servizio di Tesoreria 500,00
- Assicurazione Integrativa Studenti 8.722,72
- Rimborso Spese ai Revisori dei Conti 750,00
TOTALE 47.648,96
Fonti di finanziamento:
1. Avanzo Amministrazione da Funzionamento 6.135,66
2. Avanzo Amministrazione da Assicurazione e RCT 2.179,72
3. Dotazione Ordinaria 16.271,45
4. Altri da Privati Non Vincolato (Bar di Istituto) 10.000,00
5. Altri da Privati Non Vincolato (Distributori) 6.500,00
6. Contributo da Privati Vincolato 6.543,00
7. Altre entrate (interessi) 19,13
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 13
2. Aggregato A Voce 02 - Funzionamento didattico generale
In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento didattico per
l’erogazione del servizio ordinario non afferenti a specifici progetti. Il piano dei conti è stato
elaborato tenendo presente le seguenti necessità e priorità:
Materiale di consumo e tecnico specialistico per i laboratori di chimica, fisica, linguistico e di
informatica, comprensivo di accessori informatici e di licenze software
Prestazioni professionali specialistiche
Contratto a esperto esterno per esigenze specifiche di supporto tecnico-informatico alla
didattica, al laboratorio di Informatica, alle aule Multimediali/Laboratorio testi, relativamente
per il periodo Settembre-Dicembre 2018. La collaborazione esterna non verrà attivata nel
caso di assegnazione per l'a.s. 2018/2019 di un Assistente Tecnico Area AR02 - Informatica
full time
Assistenza e manutenzione a impianti e attrezzature della rete wireless di istituto
Assistenza e manutenzione per il laboratorio linguistico
Manutenzione del laboratorio di informatica e Aule didattiche digitali
Utenze e canoni per le linee Adsl impiegate per i Laboratori, Aule/Sale Informatizzate e per la
connettività al “Registro Elettronico” e attività didattiche (Lezioni in Streaming)
Attivazione di nuove connessioni internet per la rete Wi-Fi d’Istituto
Rimborso versamenti del “Contributo scolastico”
Realizzazione/ampliamento Rete LanWLan Laboratori/Aule Digitali
- Acquisto Materiale di Consumo per Funzionamento Didattico 6.980,52
- Acquisto di Materiale Tecnico Specialistico 3.069,11
- Acquisto di Attrezzatura di modesta entità 2.100,00
- Manutenzione Impianti Macchinari e Software 2.300,00
- Assistenza Tecnico-Informatica 4.800,00
- Utenza Linee Adsl Laboratori, Aule e Laboratori Informatico 4.900,00
- Restituzione Versamenti 1.800,00
TOTALE 25.949,63
Fonti di finanziamento:
1. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 12.343,89
2. Avanzo Amministrazione da Funzionamento 3.005,74
3. Contributo da Privati Non Vincolato (Contributi Scolastico) 10.600,00
3. Aggregato A Voce 03 - Spese di personale
In questa attività sono state inserite le spese per il trattamento accessorio del personale Docente
e ATA. Come già illustrato nella premessa si è data attuazione al sistema di pagamento delle
competenze accessorie (denominato Cedolino unico) di cui all’art. 2, comma 197 della Legge 23
Dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) a partire dal 1° Gennaio 2011. La quota rimasta
a bilancio è finalizzata ad integrare i compensi accessori per maggiori carichi da lavoro del
personale ATA e per la sostituzione di colleghi assenti del personale docente
Compensi accessori personale scolastico (Lordo Dipendente + Oneri Stato)
TOTALE 1.500,38
Fonti di finanziamento:
1. Avanzo di Amministrazione Vincolato 1.500,38
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4. Aggregato A Voce 04 Spese di investimento
Sono imputati a questo aggregato gli acquisti di materiale in conto capitale destinati agli uffici, ai
laboratori, alle aule didattiche e più in generale tutti quei beni mobili che sono considerare di
proprietà dello Stato in seguito a disposizioni del ministero di competenza. Si prevedono in questo
caso acquisti di beni in conto capitale sostenuti sia direttamente che attraverso soluzioni di
noleggio e/o leasing. La programmazione delle spese di investimento è stato elaborata tenendo
presente le seguenti necessità e priorità:
Adeguamento dotazione tecnologico-informatica sia per la parte didattica che
amministrativa (Postazioni P.C. Uffici, Gruppi di lavoro e Sala docenti - Dispositivi
per Registro elettronico)
Adeguamento Arredi per locali ad uso specifico
Verifica funzionamento attuale impianto di amplificazione in aula magna
Completamento, Rinnovo e Potenziamento delle attrezzature e tecnologie tecnico scientifiche
di laboratorio di Aule/laboratori
- Arredi per Uffici, Laboratori e Spazi Comuni 7.900,00
- Adeguamento Tecnologico Uffici e locali specifici 5.200,00
- Spese di Investimento per Attrezzature/Macchinari 4.100,00
- Dispositivi informatici per adeguamento Aule digitali 5.100,00
- Strumentazioni di laboratorio: chimica/scienze/fisica 5.700,00
TOTALE 28.000,00
Fonti di finanziamento:
1. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 10.000,00
2. Contributo da Privati Non Vincolato 18.000,00
5. Aggregato A Voce 05 Manutenzione edificio
I costi imputabili a questo aggregato riguardano le spese per interventi a carico dell’edificio
scolastico (manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti e macchinari, dei locali interni,
degli spazi esterni e di ferramenta per la piccola manutenzione nell’Istituto), acquisto di arredi
standard per locali specifici e aule, spese varie di funzionamento e canone annuale di concessione
d’uso della palestra e annesso campo da calcio esterno della Palestra di proprietà della Parrocchia
di S. Afra di Brescia:
Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria
Interventi per la messa a norma e in sicurezza della scuola
Contratti di manutenzione Ordinaria impianti e sistemi di sicurezza che non sono di
competenza della Provincia di Brescia
Convenzione per la Concessione d’uso della Palestra di S. Afra - a.s. 2017.2018
- Materiale di Consumo - Ferramenta ecc. 1.800.00
- Acquisto di Arredi scolastici standard 2.600,00
- Manutenzione Ordinaria Immobili 11.250,00
- Manutenzione Impianti e sistemi di Sicurezza 3.903,37
- Rimborso Spese Utilizzo Palestra S.Afra - 8/12 e.f. 2018 11.468,72
TOTALE 31.022,09
Fonti di finanziamento:
1. Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 4.543,00
2. Avanzo di Amministrazione “Fondo 2017” 2.203,08
3. A.A. Vincolato Arredi Scolastici Standard 2.100,00
4. Finanziamenti da Enti Locali (Provincia di BS) 10.707,29
5. Contributo Provincia per Palestra S. Afra 11.468,72
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6. ANALISI DEI PROGETTI
I progetti presi in esame per la verifica del quadro di compatibilità economica sono 11 e sono tutti
progetti presenti nel piano dell’offerta formativa del nostro Istituto, in parte previsti da norme
legislative, in parte caratterizzanti la peculiarità del Liceo. I progetti trovano la copertura
finanziaria dall’Avanzo di Amministrazione finalizzato e non, da assegnazioni ed erogazioni di
provenienza ministeriale (corsi di recupero, ex Legge 440/1997 (DM 663/2016), percorsi di
alternanza scuola lavoro, ecc.), dal contributo da privati vincolato e non, dal contributo di Enti
locali e da finanziamenti per progetti specifici
P 01 - Attività di Sostegno all’Apprendimento
L’attività risponde in modo diretto alle priorità individuate dalla Legge 107/2015 nonché dal RAV e
conseguente Piano di miglioramento; si prevede l’attuazione di: Corsi “intensivi”, dopo il primo e
il secondo periodo di valutazione per il Recupero delle carenze formative degli studenti con
giudizio sospeso, Corsi di Recupero “in itinere” (“Flash”), Attività di sostegno all'apprendimento
volte a contrastare la dispersione scolastica e iniziative finalizzate al successo scolastico (apertura
pomeridiana della scuola con consulenza in alcuni pomeriggi). Corsi di introduzione al metodo di
studio.
Interventi di Recupero ex O.M. n. 92/2007 e di consolidamento esiti scolastici
Attività extracurricolare per il miglioramento e consolidamento esiti scolastici
Costo complessivo del progetto: 14.711,28
Fonti di finanziamento:
1. Avanzo Amm.ne Vincolato Recupero 7.711,28
2. Avanzo Amm.ne - Spese di personale 7.000,00
P 02 - Ampliamento offerta formativa
Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa in vari ambiti: Corsi di Potenziamento linguistico
e internazionalizzazione e Corso Conversazione Lingua Inglese per le Classi I e aperto a tutti gli
studenti interessati (Settembre) rispettivamente: “Reinforcing english oral abilities” - “English
learning week”) in orario extracurricolare, anche con docenti madrelingua - Corsi F.C.E. per la
certificazione delle competenza della Lingua Inglese - Potenziamento ambito matematico-
scientifico – Organizzazione del certamen d’Istituto sull'Historia Langobardorum di Paolo Diacono
- Iniziative di Diritto allo Studio per la partecipazione a Progetti di istituto - Partecipazione a
concorsi vari “Certamina”, Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche… - Progetto di
assistenza allo studio in itinere e Sorveglianza prescuola - Manifestazione della Serata del Liceo
Classico – Premi per la valorizzazione delle “Eccellenze” studentesche
Costo complessivo del progetto: 23.580,00
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. Vincolato 5.080,00
2. Prelievo da A.A. Non Vincolato 3.765,00
3. Contributo da Privati Non Vincolato 11.735,00
4. Contributo da Privati Vincolato 3.000,00
P 03 - Attività integrative e servizi agli alunni
Progetti integrativi delle attività didattiche (Iniziative studentesche - Giornale studentesco -
Schola Ludens – Progetti previsti dal PTOF d’Istituto) - Iniziative del gruppo di lavoro “I giovani e
la memoria” (Lezione sul tema dei genocidi e democidi del XX secolo “L’imperativo di uccidere” -
Attività inerenti alla promozione della cittadinanza attiva e della educazione alla legalità - Attività
di Laboratorio teatrale (Opera tratta e ispirata al tema mitologico “Un racconto complesso: Edipo
Re”) - Realizzazione di un opuscolo/pubblicazione celebrativa sui dieci anni di laboratorio teatrale
al Liceo Arnaldo - Attività sull’educazione alla salute e prevenzione del disagio giovanile dove
trova spazio l’attivazione di uno “sportello di ascolto” - Progetto Biblioteca per attività di
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sensibilizzazione alla lettura - Interventi finalizzati all’orientamento scolastico in ingresso (Scuole
media) e in uscita (Università) - Attività promosse dal gruppo “Volontariato” del liceo – Rimborso
spese per Utilizzo del Teatro dell’ Oratorio S. Afra e dell’Auditorium di S. Barnaba per assistenza e
noleggio dell’impianto audio – Corso/lezioni di potenziamento area scientifica - Realizzazione del
Progetto “Scuole accoglienti” per la valorizzazione e il recupero degli spazi comuni della scuola,
anche attraverso interventi di restyling dell’edificio scolastico, intesi quali ambienti vivi di
partecipazione)
Costo complessivo del progetto: 32.700,04
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo A.A. Vincolato Spese di Personale 1.073,04
2. Prelievo da A.A. Non Vincolato 17.923,00
3. Contributo da privati Non Vincolato 13.704,00
P 04 - Formazione e aggiornamento del personale
Realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A., anche
con riferimento al c.124 dell’art. 1 della L. 107/2015 che definisce la formazione docente come
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Le tematiche e gli ambiti formativi che si intendono
perseguire sono individuati sulla base del Piano Nazionale di Formazione e in coerenza con il
piano triennale dell’offerta formativa. Tenuto conto delle nuove disposizioni legislative, si tenderà
a promuovere anche azioni formative con tematiche emerse dal RAV e PdM
Seminario di Filosofia e Storia: “Il pensiero di Walter Benjamin” e “America Latina – Letteratura e
populismo”- XVII Ciclo di Conferenze di Storia dell’Arte (“Arte in viaggio”)
Oggetto della formazione personale ATA saranno prioritariamente i temi riguardanti gli aspetti
amministrativo contabile, anche in relazione alla revisione e adozione del nuovo regolamento di
contabilità delle istituzioni scolastiche e alla conoscenza e corretta applicazione del nuovo codice
degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e del nuovo D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice
dell'Amministrazione Digitale (novellato dal D. Lgs n. 179/2016)
Adesione alla rete scolastica “CLIL e promozione di Moduli CLIL per la Certificazione della
Competenza Linguistica dei docenti
Costo complessivo del progetto: 16.091,33
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. Non Vincolato 13.500,00
2. Contributo da Privati Vincolato (Famiglia Cavaliere) 1.000,00
3. Prelievo da A.A. Vincolato (Rete di Storia) 1.591,33
P 05 - Attività sportive e prevenzione
In questo Progetto vengono gestite le spese relative all’attività sportiva sia per quanto riguarda
l’attività curricolare che per quella extracurricolare programmata anche dal Centro Scolastico
Sportivo:
Servizio di trasporto per partecipazione gare di istituto e Campionati studenteschi
Acquisto di accessori attrezzi sportivi e di premi per campionati interni
Acquisto di macchine per saletta fitness
Noleggio di Impianti sportivi
Assistenza medico sanitaria a competizioni sportive
Costo complessivo del progetto: 5.500,00
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. Non Vincolato 4.000,00
2. Contributo da privati Non Vincolato 1.500,00
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 17
P 06 - Biblioteca
Sono imputate spese riferite a:
Gestione globale della biblioteca (Prestazione professionale esperto esterno)
Assistenza tecnica per la catalogazione da parte della Rete Bibliotecari Bresciana
Acquisto di nuovi Libri e pubblicazioni
Acquisto di strumentazioni individuali da utilizzare in comodato d’uso
Costo complessivo del progetto: 15.571,10
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. Vincolato (PV per catalogazione) 571,10
2. Prelievo da A.A. Non Vincolato 15.000,00
P 07 - Viaggi e scambi
Organizzazione e realizzazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche
Afferiscono al Progetto le spese per:
Spese per trasporti, sistemazione alberghiera e Agenzie Viaggi
Rimborsi spesa per Docenti Accompagnatori Uscite e Viaggi all’estero
Contributo per la partecipazione alle iniziative ("Diritto allo studio")
Costo complessivo del progetto: 132.047,36
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. Vincolato da Progetto (Rimborso Spese) 3.701,44
2. Prelievo da A.A. Vincolato (Concorso “La Perseveranza”) 500,00
3. Prelievo A.A. Vincolato (Versamenti Studenti) 77.845,92
4. Contributo da privati vincolato (Competenza) 50.000,00
P 08 - Sicurezza e tutela della salute
Realizzazione di attività ed adempimenti nell’ambito della prevenzione, della sicurezza e per la
tutela della salute sul posto di lavoro - Incarico a esperto esterno per la figura di RSPP - Nomina
Medico Competente e Spese per il Piano di Sorveglianza Sanitaria (visite periodiche e produzione
documentazione prevista dalla norma) - Organizzazione dell’attività formativa obbligatoria in
materia di sicurezza - Acquisto di segnaletica e attrezzatura specifica:
Costo complessivo del progetto: 8.450,00
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. Non Vincolato 8.450,00
P 09 - Alternanza Scuola Lavoro
In questo Progetto vengono finanziate le iniziative programmate, previste dall’attuale legislazione
scolastica per l’attuazione obbligatoria dei percorsi di alternanza scuola lavoro Destinatari e
durata dell’attività: gli studenti iscritti nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di
studio liceale, complessivamente per almeno di 200 ore (art.1 comma 33 della Legge 107/2015)
La scuola per la buona riuscita e realizzazione del progetto (assistenza tecnica, monitoraggio,
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.), ha previsto e messo in campo le
seguenti figure di responsabili dell’attività di ASL: Funzione strumentale - Referente di Istituto -
Comitato Scientifico - Docenti Tutor Classi III, IV e V
Liceo Classico Statale “Arnaldo” di Brescia - Programma Annuale 2018 - pag. 18
Costo complessivo del progetto: 43.532,23
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. Vincolato Finanziamenti Stato ASL 28.412,06
2. Prelievo da A.A. Vincolato Contributo ABCDigital 1.650,00
3. 8/12 Finanziamento vincolati da L. 107/2015 13.470,17
P 10 - Europa Latina
Realizzazione di attività finalizzate a supportare l’innovazione della didattica delle lingue classiche
e a promuovere un ampliamento cronologico e geografico del canone scolastico delle opere in
latino
Costo complessivo del progetto: 14.558,64
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. vincolato (Rete Europa Latina) 14.558,64
P 11 – Attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Realizzazione di attività finalizzate a supportare le attività destinate alla diffusione
dell’innovazione della didattica a scuola. Al fine di rendere incisive le azioni del PNSD e per
supportare le attività proposte all’interno del suddetto piano il Ministero ha provveduto a
finanziare dei contributi per le seguenti “azioni”: Azione#28 - Animatore digitale, Azione#3 –
Connettività e Azione#24 - Biblioteca Concorso @iMiei10Libri
Costo complessivo del progetto: 7.957,25
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo da A.A. vincolato (Fondi PNSD) 3.154,65
2. Prelievo da A.A. Fondi per Dispositivi libri digitali 1.802,60
3. Prelievo A.A. per Azioni PNSD 3.000,00
Aggregato R98 - Fondo di riserva
Il fondo di riserva è determinato nell’ordine di 181,85
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo A.A. non Vincolato 181,85
Aggregato Z01 - Disponibilità da programmare
Disponibilità da programmare 199,99
Fonti di finanziamento:
1. Prelievo A.A. non Vincolato 199,99
Come previsto dalla C.M. 9537 del 14.12.09 e dalla C.M. 10773 dell’11.11.2010 viene garantita in
questo aggregato (Z01) una somma pari all’ammontare complessivo dei residui attivi di
provenienza Stato confluiti nell’avanzo di amministrazione fino alla loro riscossione:
Residui attivi da Progetto PON 2014-2020 Rete LAN/WLAN 199,99
Si dichiara che non sussistono gestioni finanziarie al di fuori del Programma Annuale sopra
illustrato.
Brescia, 26 Gennaio 2018
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Bozzi