Processi - Provincia di Pavia P.PERFORMANCE... · OFFERTI DALL'UFFICIO GIUNTA (DA 1 A 5) - - - ......

Processi

Amministrazione: Provincia di Pavia

Centro di Responsabilità: 10 - SETTORE ORGANIZZAZIONE INTERNA

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo P4501

Dare supporto agli Organi Istituzionali. Organizzazione e funzionamento degli uffici di Presidenza,Giunta e Consiglio

Finalità

Settore Organizzazione Interna: assistere la struttura e gli Organi di Governo, al fine di garantire il corretto funzionamento della macchinaamministrativa. Settore Cultura, Turismo e Progetti Stratigici: garantire le funzioni di segreteria dell'Assessore; garantire l'attività di segreteria della

Commisione Consiliare n. 3; curare l'espletamento delle procedure relative alla concessione del patrocinio.

Mission

Settore Organizzazione Interna: Fornire supporto alla struttura politica interfacciandosi con la Presidenza, la Giunta e il Consiglio per tutte quellecompetenze che si riferiscono alla gestione delle relative pratiche nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti. Collegato alla RPP per Programma 1

"Personale ed organizzazione interna, affari generali, società ed enti partecipati, protezione civile ed expo 2015" Progetto n. 2

Stakeholder

Presidente, Giunta provinciale, Consiglio provinciale

Nota

Peso del Processo P4501 sul totale dei Processi del CdR 10: 33%

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Atteso nell'anno Raggiunto

10004 - TEMPO MEDIO PUBBLICAZIONEPRATICHE DI GIUNTA 10,00 10,00 7,00 9,00 7,00 7,00

7,00 7,00

10005 - TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONEDELIBERE DI CONSIGLIO 15,00 15,00 25,00 18,33 15,00 7,00

- - - - 15,00 7,00

10085 - Richieste di avvio procedure di nominao di designazione di rappresentanti dellaProvincia presso Enti

- 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

10086 - Avvio e conclusione procedure dinomina o di designazione di rappresentanti dellaProvincia presso Enti

- 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre 548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00

IP0002 - N. unità operative totali della Provincia 451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04

IP0009 - Costo del processo 1.283.757,10 1.027.066,52 639.699,25 983.507,62 547.173,78 534.685,64

IP0010 - N. unitÃ operative processo 20,06 18,33 12,61 17,00 10,40 10,40

IP0011 - N. addetti staff Presidente 8,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00

IP0015 - N. sedute di Consiglio Provinciale 14,00 13,00 19,00 15,33 15,00 18,00

IP0016 - N. sedute di Giunta Provinciale 51,00 49,00 63,00 54,33 55,00 68,00

IP0021 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZIOFFERTI DALL'UFFICIO GIUNTA (DA 1 A 5)

- - - - 3,00 4,00

Indicatore di performance Media triennio Valore atteso Valore realizzato Scostamento

Efficacia

INP009 - % personale(IP0010 - N. unitÃ operative processo / IP0002 - N. unità operative totalidella Provincia )

3,89% 2,56% 2,56% 0,00%

INP010 - % personale staff (presidente ed assessori)(IP0011 - N. addetti staff Presidente / IP0010 - N. unitÃ operativeprocesso )

35,29% 48,08% 48,08% 0,00%

1 - Adempimenti alle richieste di avvio procedure di nomina o didesignazione di rappresentanti della Provincia presso Enti(10085 - Richieste di avvio procedure di nomina o di designazione dirappresentanti della Provincia presso Enti / 10086 - Avvio e conclusioneprocedure di nomina o di designazione di rappresentanti della Provinciapresso Enti )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale

10004 - TEMPO MEDIO PUBBLICAZIONE PRATICHE DI GIUNTAPROVINCIALE(10004 - TEMPO MEDIO PUBBLICAZIONE PRATICHE DI GIUNTA )

9,00 7,00 7,00 0,00

10005 - TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE PRATICHE DI CONSIGLIOPROVINCIALE(10005 - TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE DELIBERE DI CONSIGLIO )

18,33 15,00 7,00 -8,00

Efficienza economica

INP002 - Costo unitario sedute consiglio e Giunta(IP0009 - Costo del processo / IP0015 - N. sedute di Consiglio Provinciale+ IP0016 - N. sedute di Giunta Provinciale )

14.117,33 7.816,77 6.217,27 -1.599,50

INP011 - Costo medio personale provincia(IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia )

2.248,58 1.347,59 1.316,83 -30,76

INP012 - Costo pro capite(IP0009 - Costo del processo / IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre )

1,82 1,01 0,99 -0,02

Qualità

INP013 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOGIUNTA (DA 1 A 5)(IP0021 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOGIUNTA (DA 1 A 5) )

0,00 3,00 4,00 1,00

COSTI DIRETTI

Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Impegnato Pagato

10840 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp1/02

100% 20.400,00 37.700,00 31.219,75 20.389,11

11785 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp1/02 100% 13.000,00 14.000,00 9.500,00 7.500,00

13510 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp1/02 100% 2.000,00 2.000,00 1.765,79 1.413,65

Totale Spese 35.400,00 53.700,00 42.485,54 29.302,76

COSTI INDIRETTI

Descrizione Valore atteso Valore realizzato

Costi indiretti 69.979,11 69.342,51

COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome

Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013

Percentualeore contratto

al31/12/2013

Orecontratto al31/12/2013


al31/12/2013

Ore lavorateeffettive al

31/12/2013

Percentualeore effettive

al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale

CHIARINACARMELAURBANO

SEGRETARIOGENERALE

SG - SEGRETARIOGENERALE

16% 1.872,00 299,52 1.872,00 299,52 1.838,12 294,10 33,88 18.873,34

MARIAVITTORIAFREGONARA

DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 33% 1.872,00 617,76 1.872,00 617,76 1.714,26 565,71 157,74 47.980,20

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.

CG - CAPO DIGABINETTO

1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91

STEFANOCARLI

COLLABORATORIT.D.

ATR - AUTISTATECNICO DIRIMESSA

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.674,35 1.674,35 197,65 41.317,35

PAOLASCAGNELLI

CategoriaD1>D2

SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE

40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.469,14 587,66 402,86 19.202,24

MARIAEDOARDAROSSI

CategoriaC1>C5

IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.466,37 1.466,37 405,63 37.082,14

CARLOBRASCA

CategoriaC1>C4


80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.444,00 1.155,20 428,00 29.425,39

ANNAMARIAZUFFI

CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.562,01 1.562,01 309,99 35.048,22

LORELLABONFOCO

CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.551,17 1.551,17 320,83 34.075,86

ISABELLAALBERIGO

CategoriaC1>C3


90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.326,36 1.193,72 545,64 30.168,54

LUCIANAZANRE'

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.548,42 1.548,42 323,58 36.063,85

FEDERICAMAGGI

Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.415,56 1.415,56 456,44 35.770,15

DAVIDEPINARDI

Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.533,44 1.533,44 338,56 32.015,23

TIZIANATERESACAVALLI

Categoria B1>B2 EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.541,37 1.233,10 330,63 25.193,17

Totale costo personale 26.208,00 19.468,80 26.208,00 19.468,80 21.508,87 15.795,04 4.699,13 422.857,59

Costo a previsione del processo 546.536,70 Costo realizzato del processo 534.685,64

Processo P4502

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione di staff. Antenna delle opportunità.

Finalità

Settore Organizzazione Interna: Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazionedegli atti in entrata e in uscita e la spedizione. Gestire la fruizione delle sale e degli spazi da parte dell'utenza esterna e interna. Adempiere alle previsioni

normative in materia di sicurezza sul lavoro, garantire l'espletamento delle notifiche. Supportare l’intera struttura nelle procedure di gara perl'acquisizione di beni e servizi e le specifiche richieste di consulenze legali, oltre che fornire l'assistenza legale agli uffici e il supporto nella predisposizione

degli atti per le costituzioni in giudizio. Settore Cultura, Turismo e Progetti Strategici: reperire e diffondere, attraverso l'Antenna delle Opportunità,informazioni sulle opportunità finanziarie proposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altre Istituzioni Pubbliche e private.

Mission

Settore Organizzazione Interna: Efficientare il processo di spedizione anche tramite l' utilizzo della PEC e il processo connesso alla sorveglianza sanitariamediante reinternalizzazione dei servizi di gestione delle scadenze di programmazione delle visite.Implementazione della fruizione delle sale e degli spazida parte dell'utenza esterna e interna. Mantenimento degli standard ottenuti nel biennio precedente con riferimento all'assistenza legale e alle gare.Collegato alla RPP per Programma 1 "Personale ed organizzazione interna, affari generali, società ed enti partecipati, protezione civile ed expo 2015"

Progetto n. 1

Stakeholder

Cittadini, amministratori e dipendenti

Nota



10006 - COSTO CONTRATTI ATTIVATI PERGESTIRE SERVIZIO SPEDIZIONE 5.400,00 4.830,00 5.476,00 5.235,33 0,00 0,00

- - - 0,00 0,00

10007 - COSTO TRAFFICO POSTALE SPEDITO 78.655,55 46.906,90 45.799,85 57.120,77 27.000,00 37.000,00

10008 - NUMERO ESAMI EMATOCHIMICIEFFETTUATI 58,00 161,00 109,00 109,33 159,00 159,00

- - - - 159,00 159,00

10009 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTISANITARI DA EFFETTUARE NELL'ANNO 235,00 243,00 240,00 239,33 256,00 261,00

- - - - 256,00 261,00

10010 - TEMPO MEDIO ITER SPEDIZIONE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

10011 - TEMPO MEDIO REPERTORIAZIONE EPUBBLICAZIONE DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI 2,00 2,00 1,00 1,67 1,00 1,00

- - - - 1,00 1,00

10012 - VOLUME TRAFFICO PEC IN USCITA 8,00 275,00 1.328,00 537,00 2.200,00 2.754,00

10013 - NUMERO PRENOTAZIONI SALE - - 722,00 722,00 750,00 806,00

10084 - ADEMPIMENTI ALLE RICHIESTE DIASSISTENZA LEGALE E GARE

- 58,00 62,00 60,00 65,00 83,00

80061 - NUMERO ESAMI EMATOCHIMICI DAEFFETTUARE NELL'ANNO 58,00 161,00 109,00 109,33 159,00 159,00

- - - - 159,00 159,00

80062 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTISANITARI EFFETTUATE NELL'ANNO 235,00 243,00 240,00 239,33 256, 00 261,00

- - - - 256,00 261,00

I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali 94,00 151,00 148,00 131,00 145,00 169,00



IP0009 - Costo del processo 2.302.157,66 1.952.679,21 1.505.592,99 1.920.143,29 1.253.470,62 1.170.337,41

IP0024 - N. unità operative processo 2 33,06 29,67 25,40 29,38 23,76 23,76

IP0026 - N. uscieri e messi 15,00 14,00 11,00 13,33 11,00 11,00

IP0032 - NUMERO RICHIESTE DI ASSISTENZALEGALE E GARE

- 58,00 62,00 60,00 65,00 83,00

IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia 10,00 10,00 11,00 10,33 10,00 10,00

IP0034 - N. contenziosi gestiti 94,00 93,00 86,00 91,00 75,00 88,00

IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi 8,00 11,00 8,00 9,00 8,00 9,00

IP0036 - N. pratiche legali seguite gestiteinternamente

0,00 58,00 62,00 40,00 65,00 83,00

IP0037 - N. pratiche legali totali 94,00 151,00 148,00 131,00 145,00 169,00

IP0038 - N. pratiche legali affidateesternamente

94,00 93,00 84,00 90,33 73,00 73,00

IP0039 - N. contenzioni gestiti internamente 0,00 0,00 2,00 0,67 2,00 3,00

IP0040 - N. unità operative del servizio legale 33,06 29,67 25,40 29,38 23,76 23,76

IP0047 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZIOFFERTI DALL'UFFICIO LEGALE (DA 1 A 5)

- - - - 3,00 4,00

IP0048 - Importo contenziosi gestitiesternamente

286.486,00 256.021,00 202.942,00 248.483,00 60.000,00 44.216,00

IP0049 - Tempo medio iter protocollo in entratain giorni (dal ricevimento dell'atto al protocolloalla consegna atto al destinatario)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


Efficacia

INP015 - ADEMPIMENTI ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE E GARE(10084 - ADEMPIMENTI ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE E GARE/ IP0032 - NUMERO RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE E GARE )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP016 - N. medio pratiche legali gestite da personale servizio legale(I0055 - N. pratiche legali gestite da ufficio legali / IP0040 - N. unità

4,46 6,10 7,11 1,01

mgambini

Casella di testo

operative del servizio legale )

INP017 - % personale(IP0024 - N. unità operative processo 2 / IP0002 - N. unità operative totalidella Provincia )

6,72% 5,85% 5,85% 0,00%

INP019 - Efficienza interna ufficio legale(IP0036 - N. pratiche legali seguite gestite internamente / IP0037 - N.pratiche legali totali )

30,53% 44,83% 49,11% 4,28%

INP020 - % contenziosi risolti internamente(IP0039 - N. contenzioni gestiti internamente / IP0034 - N. contenziosigestiti )

0,73% 2,67% 3,41% 0,74%

INP023 - Grado di supporto alla struttura del personale ausiliario(IP0026 - N. uscieri e messi / IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia )

3,05% 2,71% 2,71% 0,00%

10008 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ESAMIEMATOCHIMICI(10008 - NUMERO ESAMI EMATOCHIMICI EFFETTUATI / 80061 - NUMEROESAMI EMATOCHIMICI DA EFFETTUARE NELL'ANNO )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

10012 - VOLUME TRAFFICO PEC IN USCITA(10012 - VOLUME TRAFFICO PEC IN USCITA )

537,00 2.200,00 2.754,00 554,00

10013 - NUMERO PRENOTAZIONI SALE(10013 - NUMERO PRENOTAZIONI SALE )

722,00 750,00 806,00 56,00

843 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCERTAMENTISANITARI(80062 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATENELL'ANNO / 10009 - NUMERO VISITE PER ACCERTAMENTI SANITARI DAEFFETTUARE NELL'ANNO )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale

10010 - TEMPO MEDIO ITER SPEDIZIONE(10010 - TEMPO MEDIO ITER SPEDIZIONE )

1,00 1,00 1,00 0,00

10011 - TEMPO MEDIO DI REPERTORIAZIONE E PUBBLICAZIONEDETERMINAZIONI DIRIGENZIALI(10011 - TEMPO MEDIO REPERTORIAZIONE E PUBBLICAZIONEDETERMINAZIONI DIRIGENZIALI )

1,67 1,00 1,00 0,00

INP030 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimentodell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario)(IP0049 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimentodell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario) )

1,00 1,00 1,00 0,00

INP018 - % contenziosi positivamente risolti (IP0035 - N. esiti favorevoli contenziosi / IP0034 - N. contenziosi gestiti )

9,89% 10,67% 10,23% -0,44%


INP024 - Costo medio complessivo processo per dipendente provincia(IP0009 - Costo del processo / IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia )

4.390,00 3.087,06 2.882,32 -204,74


3,55 2,32 2,17 -0,15

INP026 - Costo medio uffici(IP0009 - Costo del processo / IP0033 - N. servizi-uffici della Provincia )

185.820,32 125.347,06 117.033,74 -8.313,32

INP027 - Costo medio pratica affidata a legali esterni(IP0048 - Importo contenziosi gestiti esternamente / IP0038 - N. pratichelegali affidate esternamente )

2.750,73 821,92 605,70 -216,22

10006 - QUOTA DI RISPARMIO DERIVANTE DALLA NUOVA GESTIONE DELSERVIZIO SPEDIZIONE(10006 - COSTO CONTRATTI ATTIVATI PER GESTIRE SERVIZIOSPEDIZIONE )

5.235,33 0,00 0,00 0,00

Qualità

INP031 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOLEGALE (DA 1 A 5)(IP0047 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'UFFICIOLEGALE (DA 1 A 5) )

0,00 3,00 4,00 1,00

ENTRATE

Descrizione Perc. Previsione Iniziale Previsione Finale Accertato Riscosso

32540 - 00 - PROVENTI PER L'USO DI ALTRE ATTREZZATUREPROVINCIALI (SALA ANNUNCIATA,ECC. )

100% 5.000,00 9.000,00 11.412,96 11.412,96

33920 - 00 - INTROITI DERIVANTI DA VERTENZE LEGALI E/OTRANSAZIONI

100% 0,00 3.776,00 3.775,20 3.775,20

Totale Entrate 5.000,00 12.776,00 15.188,16 15.188,16

COSTI DIRETTI


10850 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp1/02

100% 1.000,00 1.000,00 936,00 776,00


11825 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp1/02 100% 3.456,00 3.456,00 3.455,76 0,00



Totale Spese 135.873,00 158.749,00 117.674,97 32.177,21

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 159.875,35 158.420,97

COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore

contratto al31/12/2013


Percentualeore



31/12/2013


al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58

mgambini

Casella di testo

MARIAVITTORIAFREGONARA


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91

MICHELARUGGIERI

CategoriaD3>D6

ESA - ESPERTOAMMINISTRATIVO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.619,15 1.619,15 252,85 57.830,75

ADRIANOGIOVANETTI

CategoriaD3>D5


90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.405,39 1.264,85 466,61 56.451,15

NADIAMONELLI

CategoriaD1>D2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.035,22 1.035,22 836,78 37.479,68

PAOLASCAGNELLI

CategoriaD1>D2


60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.469,14 881,48 402,86 28.803,37

SILVIATOGNELLA

Categoria D1 AVV - AVVOCATO 85% 1.872,00 1.591,20 1.872,00 1.591,20 1.310,40 1.113,84 561,60 44.371,99

SILVIADABUSTI

Categoria D1 SPAA -SPECIALISTAATTIVITA'AMMINISTRATIVE

85% 1.040,00 884,00 1.040,00 884,00 664,33 564,68 375,67 14.097,17

FRANCESCOMASSARI

CategoriaC1>C4


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.494,01 1.494,01 377,99 37.399,34

GIANMARIOGATTI

CategoriaC1>C4

P -PROGRAMMATORE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.397,27 349,32 474,73 8.877,44

MAURIZIOBELLONI

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.588,58 1.588,58 283,42 35.819,89

CARMELASCHILIRO'

CategoriaC1>C2


20% 1.310,40 262,08 1.310,40 262,08 1.070,53 214,11 239,87 4.893,80

ELENAMARINONI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.043,06 1.043,06 828,94 33.313,83

WILKESMONTAGNA


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 643,27 128,65 1.228,73 6.147,30

RAFFAELESIMONESCALA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.578,14 1.578,14 293,86 31.627,41

ERNESTOLUIGICREMASCHI

Categoria B3>B4 ATR - AUTISTATECNICO DIRIMESSA

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 467,33 467,33 1.404,67 31.563,94

MARCOARMANI

Categoria B3>B4 CC - CAPOCOMMESSO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.505,36 1.505,36 366,64 35.520,97

VASCOZAINO

Categoria B1>B5 ESSG -ESECUTORESPECIALIZZ.SERV. GENERALI

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.561,34 1.561,34 310,66 34.000,21

GIANFRANCOFORIN


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.500,42 1.500,42 371,58 31.442,49

GIOVANNICOZZA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.535,25 1.535,25 336,75 33.385,48

GIOVANNACATIAZAMPERONI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.609,03 1.609,03 262,97 32.105,65

JEAN PAULSENNA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.464,43 1.464,43 407,57 29.548,20

BRUNELLAGARBAGNA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.602,05 1.602,05 269,95 29.577,56

MAURIZIOCHIARI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.144,10 1.144,10 727,90 29.875,83

MARCELLOSANNA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.404,18 1.404,18 467,82 33.584,21

MASSIMOGIOVANETTI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.252,15 1.252,15 619,85 32.586,69

FRANCESCOCAPUTO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.407,42 1.407,42 464,58 33.466,21

ROSAVARVERI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 852,49 852,49 1.019,51 28.792,73

SALVATOREAMODEO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.515,15 1.515,15 356,85 31.876,49


Costo a previsione del processo 1.212.865,82 Costo realizzato del processo 1.170.337,41

Processo P4508

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Finalità

Settore Organizzazione Interna: Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale, le gestione delle relazionisindacali, l'amministrazione degli aspetti giuridici del contratto di lavoro sino alle pratiche concernenti gli aspetti previdenziali. Assicurare il costante

aggiornamento della banca dati in materia di personale, provvedere al rispetto della normativa in materia di procedimenti disciplinari e vertenze di lavoroe procedere all'adozione di iniziative volte alla formazionei. Settore Economico Finanziario: Monitorare la spesa di personale assicurandone la riduzione,

garantire la corretta composizione dei Fondi per le risorse decentrate ai sensi di legge.

Mission

SETTORE Organizzazione Interna: Gestione del Personale ed organizzazione delle risorse umane - Programma 01 - Progetto 01 SETTORE EconomicoFinanziario: Monitorare costantemente la spesa del personale ed il rispetto della stessa in relazione ai vincoli di legge, monitorare costantemente

l'andamento dei fondi destinati alla dirigenza e al comparto. Programma 7 Progetto 01 della Rpp

Stakeholder

Dipendenti, Cittadini e Enti Locali

Nota



100 - APPROVAZIONE BASE CONFRONTOSTIPULA CCDI ENTRO GIUGNO 2013

- - - - 100,00 100,00

100091 - NUMERO DIPENDENTI INTERNIFORMATI

0 374,00 376,00 250,00 376,00 380,00

10014 - NUMERO COMUNI CONVENZIONATIPER ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI 11,00 16,00 13,00 13,33 13,00 14,00

- - - - 13,00 14,00

10015 - IMPORTO INTROITATO DAPARTECIPANTI ESTERNI A CORSI GESTITI INHOUSE

0 0 1000,00 333,33 5.000,00 7.685,50

10016 - TEMPO DI RILASCIO ATTI RELATIVI ATRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DATEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00

10017 - NUMERO SCHEDE BANCA DATIPERSONALE DA AGGIORNARE

- - - - 418,00 418,00

10018 - NUMERO SCHEDE BANCA DATIPERSONALE AGGIORNATE

- - - - 418,00 418,00

10087 - PRATICHE PREVIDENZIALI RICHIESTEDAI COMUNI CONVENZIONATI 25,00 25,00 35,00 28,33 18,00 21,00

25,00 - - - 18,00 21,00

10088 - EVASIONE PRATICHE PREVIDENZIALIRICHIESTE DAI COMUNI CONVENZIONATI 25,00 25,00 35,00 28,33 18,00 21,00

- - - - 18,00 21,00

10089 - CREAZIONE BANCA DATI PERPERSONALE ASSUNTO DAL 2001 IN REGIMETFR

- - - - 50,00 50,00

10090 - NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE 443,00 428,00 418,00 429,67 417,00 414,00

10091 - NUMERO PARTECIPANTI ESTERNI ACORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI INHOUSE

0 0 38,00 12,67 65,00 95,00

10093 - TEMPO MEDIO ELABORAZIONEPRATICA PART TIME

7 7 7 7 5 5

99 - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DIVALUTAZIONE DEL COMPARTO ENTRO GIUGNO2013

- - - - 100,00 100,00




IP0163 - Procedimenti avviati d'ufficio o adomanda (selezioni, procedimenti disciplinari,mobilità , gestione presenze e assenze)

1.571,00 537,00 570,00 892,67 383,00 415,00

IP0164 - Conclusione procedimenti avviatid'ufficio o a domanda (selezioni, procedimentidisciplinari, mobilità , gestione presenze eassenze) 1.571,00 537,00 570,00 892,67 383,00 414,00

- - - - 383,00 414,00

IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

IP0170 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZIFORMATIVI (DA 1 A 5)

- - - - 3,00 4,00

IP0171 - N. variazioni-anomalie - - - - 85,00 92,00

IP0172 - N. registrazioni - - - - 85,00 1.395,00


Efficacia

INP111 - % personale(IP0159 - N. unità operative processo 8 / IP0002 - N. unità operative totalidella Provincia )

2,43% 2,49% 2,49% 0,00%

INP112 - Media abitanti(IP0001 - Popolazione Provincia al 31 dicembre / IP0002 - N. unitàoperative totali della Provincia )

1.237,30 1.328,86 1.328,86 0,00

INP110 - N. medio certificazioni rilasciate dagli addetti al processo(IP0163 - Procedimenti avviati d'ufficio o a domanda (selezioni,procedimenti disciplinari, mobilitÃ , gestione presenze e assenze) / IP0159- N. unità operative processo 8 )

83,84 37,81 40,97 3,16

INP122 - % rettifiche registrazioni rilevazione presenze(IP0171 - N. variazioni-anomalie / IP0172 - N. registrazioni )

0,00% 100,00% 6,59% -93,41%

10017 - PERCENTUALE DI AGGIORNAMENTO SCHEDE BANCA DATIPERSONALE(10017 - NUMERO SCHEDE BANCA DATI PERSONALE DA AGGIORNARE /10018 - NUMERO SCHEDE BANCA DATI PERSONALE AGGIORNATE )

0,00 1,00 1,00 0,00

2 - EVASIONE PRATICHE PREVIDENZIALI RICHIESTE DAI COMUNICONVENZIONATI(10087 - PRATICHE PREVIDENZIALI RICHIESTE DAI COMUNICONVENZIONATI / 10088 - EVASIONE PRATICHE PREVIDENZIALIRICHIESTE DAI COMUNI CONVENZIONATI )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

100163 - Conclusione procedimenti avviati d'ufficio o a domanda(selezioni, procedimenti disciplinari, mobilità , gestione presenze eassenze) (IP0163 - Procedimenti avviati d'ufficio o a domanda (selezioni,procedimenti disciplinari, mobilitÃ , gestione presenze e assenze) / IP0164- Conclusione procedimenti avviati d'ufficio o a domanda (selezioni,procedimenti disciplinari, mobilitÃƒ , gestione presenze e assenze) )

100,00% 100,00% 100,24% 0,24%

Efficacia temporale

99 - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL COMPARTOENTRO GIUGNO 2013(99 - APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL COMPARTOENTRO GIUGNO 2013 )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

100 - APPROVAZIONE BASE DI CONFRONTO PER LA STIPULA DEL CCDIENTRO GIUGNO 2013(100 - APPROVAZIONE BASE CONFRONTO STIPULA CCDI ENTRO GIUGNO2013 )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

10016 - TEMPO DI RILASCIO ATTI RELATIVI A TRASFORMAZIONERAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE(10016 - TEMPO DI RILASCIO ATTI RELATIVI A TRASFORMAZIONERAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE )

7,00 5,00 5,00 0,00

INP115 - % rispetto tempi PERLAPA(IP0165 - % rispetto tempi PERLAPA )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


10015 - IMPORTO INTROITATO DA PARTECIPANTI ESTERNI A CORSIGESTITI IN HOUSE(10015 - IMPORTO INTROITATO DA PARTECIPANTI ESTERNI A CORSIGESTITI IN HOUSE )

333,33 5.000,00 7.685,50 2.685,50

Qualità

10014 - NUMERO COMUNI CONVENZIONATI PER ELABORAZIONEPRATICHE PREVIDENZIALI(10014 - NUMERO COMUNI CONVENZIONATI PER ELABORAZIONEPRATICHE PREVIDENZIALI )

13,33 13,00 14,00 1,00

INP123 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI FORMATIVI (DA 1 A 5)(IP0170 - VALORE GRADIMENTO DEI SERVIZI FORMATIVI (DA 1 A 5) )

0,00 3,00 4,00 1,00

3 - CREAZIONE BANCA DATI PER PERSONALE ASSUNTO DAL 2001 INREGIME TFR(10089 - CREAZIONE BANCA DATI PER PERSONALE ASSUNTO DAL 2001IN REGIME TFR )

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

10090 - NUMERO DIPENDENTI INTERNI FORMATI (100091 - NUMERO DIPENDENTI INTERNI FORMATI / 10090 - NUMERODIPENDENTI DELL'ENTE )

58,18% 90,17% 91,79% 1,62%

10091 - NUMERO PARTECIPANTI ESTERNI A CORSI DI FORMAZIONEORGANIZZATI IN HOUSE(10091 - NUMERO PARTECIPANTI ESTERNI A CORSI DI FORMAZIONEORGANIZZATI IN HOUSE )

12,67 65,00 95,00 30,00

ENTRATE


33325 - 00 - PROVENTI DA CORSI DI FORMAZIONE 100% 5.000,00 8.100,00 8.025,50 7.685,50

33890 - 00 - INTROITI PER CONSULENZE A DIVERSI ENTILOCALI IN MATERIA PREVIDENZIALE

100% 0,00 8.000,00 4.000,00 3.450,00

Totale Entrate 5.000,00 16.100,00 12.025,50 11.135,50

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome Livello Profilo Perc. OreContratto al31/12/2013

Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate

effettive al31/12/2013

Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale

CHIARINACARMELA URBANO

SEGRETARIOGENERALE

SG -SEGRETARIOGENERALE

1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58

MARIA VITTORIAFREGONARA


DAVIDE LAZZARI COLLABORATORIT.D.


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91

MASSIMO LORE' CategoriaD3>D6


45% 1.872,00 842,40 1.872,00 842,40 1.657,13 745,71 214,87 29.424,81

GRAZIELLABRESSAN

CategoriaD3>D6

ESAES - ESPERTOATTIVITA' ECON.STATISTICHE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.514,53 1.514,53 357,47 61.572,08

MARIA TERESASCHIAVI

CategoriaD3>D6


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.093,52 1.093,52 778,48 49.734,26

ANNA LUISAMELONI

CategoriaD1>D2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.464,47 1.464,47 407,53 46.165,95

DORIANA ROSSI CategoriaC1>C5


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.390,00 1.390,00 482,00 37.271,39

ANTONIO CARLOCASSINARI

CategoriaC1>C5


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00 34.918,48

PIER CARLA NEGRI CategoriaC1>C4


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.568,03 1.568,03 303,97 34.918,10

CARLO BRASCA CategoriaC1>C4


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.444,00 288,80 428,00 7.356,35

MARTADEVITOFRANCESCO

CategoriaC1>C3


97% 1.872,00 1.815,84 1.872,00 1.815,84 1.449,14 1.405,67 422,86 33.522,92

MONICA BERSINI CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.577,30 1.577,30 294,70 35.015,60

CARMELASCHILIRO'

CategoriaC1>C2


80% 1.310,40 1.048,32 1.310,40 1.048,32 1.070,53 856,42 239,87 19.575,22

ROSSELLATAMBURINI


75% 1.095,10 821,33 1.095,10 821,33 524,03 393,02 571,07 15.682,61

TIZIANA TERESACAVALLI


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.541,37 308,27 330,63 6.298,29



Obiettivi strategici e di sviluppo


Centro di Responsabilità: 10 - SETTORE ORGANIZZAZIONE INTERNA

Responsabile: Maria Vittoria Fregonara

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato

Azione strategica Area

1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 101 - Gestione del personale ed organizzazione delle rsorseumane

Obiettivo strategico

101-OST01 - Avvio progetti telelavoro tramite attuazione del progetto previsto dalla convenzionesottoscritta con "Accordo territoriale sulla conciliazione famiglia e lavoro Pavia" e del "Pianoterritoriale per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nella Provincia di Pavia" mediante la

selezione di personale interno all'Ente

Priorità

Alta

Finalità

Sperimentare il telelavoro per migliorare la qualità della vita lavorativa (riduzione dello stress,possibilità di autogestirsi), per attuare maggiore equilibrio tra lavoro e famiglia e tempo libero,garantire la riduzione degli spostamenti quotidiani che si riflettono positivamente sull’ambiente.

Programma RPP

RPP 2013 - PROGRAMMA 1 - PROGETTO 1

Durata

Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

GanttIndicatore di puntualita'

(30/09/2013)

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

101-OST01A

101-OST01B

In ritardo 1,67

Fasi

Fasi Inizio Fine

101-OST01A - Avvio della fase attuativa del progetto nella quale ci si è adoperati perl'individuazione delle 8 postazioni di telelavoratori, condizione indispensabile per accedere alfinanziamento erogato da Regione Lombardia tramite Asl per l'attivazione del progetto stesso. Inun primo momento si è provveduto ad approvare regolamento che disciplina la gestione deltelelalvoro e relativi passaggi con dirigenza, parte sindacale e cug. All'interno dei confini dettatidal regolamento del telelavoro, i dirigenti coinvolti hanno provveduto a dettagliare compiti e

mgambini

Casella di testo

funzioni delle postazioni telelavorabili individuate dalla Provincia nel numero di 9, quindi di 1 unitàsuperiore anche a quanto richiesto da ASL. Viene quindi predisposto un avviso rivolto a tutti idipendenti dell'Ente in cui si chiede la disponibilità ad accettare le regole collegate alla scelta ditelelavoro e aderire ai progetti di telelalvoro proposti. Raccolte le richieste di adesione allepostazioni telelalvorabili si giunge all'assegnazione dei progetti a ciascun dipendente e sicoinvolgono le strutture trasversali dell'Ente (informatici, responsabili sicurezza, telefonia e aspettiassicurativi) al fine di assicurare l'operatività del progetto. A conclusione della fase organizzativa epropedeutica del progetto, vengono concretamente avviate le postazioni dei singoli dipendenticoinvolti tramite la sottoscrizione di contratti di lavoro individuali.

01/01/13 30/06/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 01/11/2013Note:

101-OST01B - Monitoraggio del percorso di telelalvoro avviato tramite le verifica con i direttiinteressati di eventuali problematicità collegate al progetto e con i dirigenti al fine di assicurare lacorretta e continua gestione delle pratiche di ufficio anche in presenza di questa nuova soluzioneorganizzativa.

01/07/13 31/12/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 27/11/2013Note: Non sono state riscontrate critticità ad oggi.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Orecomplessive

Percentualeore

Costo

ADRIANO GIOVANETTI CategoriaD3>D5


10% 1.872,00 140,54 6.272,35

ROSSELLA TAMBURINI CategoriaB3>B4

CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA

25% 1.095,10 131,01 5.227,54



50% 1.872,00 828,57 32.694,24

Totale costo personale 4.839,10 1.100,11 44.194,12

Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto

10111 - numero ore lavorate in telelavoro 1.248,00 2.830,33

10112 - quota finanziamento per progetto telelavoro 9.140,00 9.140,00

40085 - n. lavoratori/trici coinvolti nel progetto"telelavoro"

8,00 8,00

9020 - numero cedolini elaborati annualmente:dipendenti

1.000,00 1.363,00

Indicatore di performance (aggiornati al31/12/2013)

Valore atteso Valorerealizzato

Scostamento

Efficacia

10101 - incidenza telelavoro(40085 - n. lavoratori/trici coinvolti nel progetto"telelavoro" / 9020 - numero cedolini elaboratiannualmente: dipendenti )

0,80% 0,59% -0,21%

Obiettivo di sviluppo

101-OSV01 - Adozione del modello del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia diPavia

Priorità

Media

Finalità

Adempiere agli obblighi di legge vigenti in materia e disporre di uno strumento che rappresenti unaguida chiara e il più possibile adeguata alla realtà orgnizzativa e funzionale della Provincia di Pavia

Programma RPP

RPP 2013 - PROGRAMMA 1 - PROGETTO 1

Durata

Da giovedì 24 ottobre 2013 A martedì 31 dicembre 2013


(31/12/2013)


101-OSV01A

101-OSV01B

101-OSV01C

In ritardo 1,67

Fasi

Fasi Inizio Fine

101-OSV01A - Analisi degli adempimenti, delle Linee Guida dell'ANAC e dei coneseguenti contenutidel Codice

24/10/1330/11/13


101-OSV01B - Presdisposizione di un modello di Codice di Comportamento 01/12/1315/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note:

101-OSV01C - Sottoposizione alla Giunta per l'adozione del modello ed avvio delle procedure dipartecipazione

15/12/1331/12/13




Percentualeore

Costo

MARTADEVITOFRANCESCO

CategoriaC1>C3


3% 1.872,00 43,47 1.036,79

MARIA VITTORIAFREGONARA

DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 5% 1.872,00 85,71 7.269,73

CHIARINA CARMELAURBANO

SEGRETARIOGENERALE


5% 1.872,00 91,91 5.897,92



5% 1.872,00 82,86 3.269,42

Totale costo personale 7.488,00 303,95 17.473,86


100165 - PROPOSTA APPROVAZIONE MODELLOCODICE DI COMPORTAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE2013

1,00 1,00



Scostamento

Efficacia

100164 - DISPORRE DI UNO SCHEMA DI CODICE DICOMPORTAMENTO ENTRO IL 31.12.2013(100165 - PROPOSTA APPROVAZIONE MODELLOCODICE DI COMPORTAMENTO ENTRO IL 31DICEMBRE 2013 )

1,00 1,00 0,00

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE

TIPO Obiettivo strategico

PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 9

nome contributo prestato*

Lorè Massimo 1Giovanetti Adriano 0,7Tamburini Rossella 0,7

(*) Criterio di attribuzione del coefficiente: 1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati 0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi

PERSONALE OBIETTIVO 501-OST01

Responsabile Dirigente MARIA VITTORIA FREGONARA

Personale coinvolto:

il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già realizzati nell’Ente

il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno

dell’Ente

il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere

integrate e che richiedono relazioni diversificate

il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che

devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.

il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre

realtà.

b. Dimensione economica:

i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno

su tutta la provincia.

i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente

e/o all’esterno su circoscritte categorie

i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno

unità organizzative omogenee

c. Complessità delle competenze necessarie:

a. Livello di innovazione:

d. Livello di impatto e rilevanza strategica:

il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze simili

il progetto ha un impatto economico non significativo per l'Ente sia come spese che come entrate e/o

recuperi di efficienzail progetto ha un impatto economico significativo per l'Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi

di efficienzail progetto ha un impatto economico determinante per l'Ente come spese e/o come entrate e/o

recuperi di efficienza

1 - Personale ed organizzazione interna, Affari Generali, società ed Enti

partecipati, protezione civile, EXPO 2015

101 - Gestione del personale ed organizzazione delle risorse umane

SCHEDA PER LA PESATURA DEGLI OBIETTIVI

SETTORE: ORGANIZZAZIONE INTERNA

101-OST01 del PEG/Piano Performance

Avvio progetti telelavoro tramite attuazione del progetto previsto dalla

convenzione sottoscritta con "Accordo territoriale sulla conciliazione famiglia e

lavoro Pavia" e del "Piano territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e

lavoro nella Provincia di Pavia" mediante la selezione di personale interno all'Ente

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE

TIPO Obiettivo di sviluppo

PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 8


Segretario Generale 1Massimo Lorè 1Marta Devitofrancesco 0,5


1 - Personale ed organizzazione interna, Affari Generali, società ed Enti

partecipati, protezione civile, EXPO 2015

101 - Gestione del personale ed organizzazione delle risorse umane


SETTORE: ORGANIZZAZIONE INTERNA

101-OSV01 del PEG/Piano Performance

Adozione del modello del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia

di Pavia














Responsabile Dirigente MARIA VITTORIA FREGONARA




dell’Ente






realtà.




Processi


Centro di Responsabilità: 11 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,SERVIZI ALLE IMPRESE,SEMPLIFICAZ. AMMINISTRATIVA, POLITICHE DEL LAVORO,FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE


Processo P4514

Supportare l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico

Finalità

Completamento delle procedure relative al piano provinciale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015 e dimensionamentoottimale delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015. Predisposizione del piano provinciale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazionerelativamente all'offerta provinciale dei percorsi di istruzione a.s. 2014.2015. Potenziamento dell'azione di governance. Costruzione dell'OsservatorioPavese del sistema educativo e formativo. Sostegno a progetti di orientamento scolastico e professionale avviati sul territorio e consolidamento del

rapporto di collaborazione con gli istituti di istruzione secondari di secondo grado.

Mission

Garantire un'offerta di istruzione adeguata attraverso la predisposizione del Piano Provinciale dell'offerta di istruzione e la predisposizione del PianoProvinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche - Programma 02 - Progetto 4 della RPP

Stakeholder

Studenti e loro famiglie, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici.

Nota

Peso processo=16%

Indici 2010 2011 2012 Media triennio Attesonell'anno

Raggiunto

40020 - numero di istituti scolastici 68,00 68,00 64,00 66,67 56,00 56,00


IP0002 - N. unità operative totali dellaProvincia

451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04

IP0009 - Costo del processo 68.355,77 87.495,06 150.565,70 102.138,84 162.826,06 158.358,53


IP0688 - N. alunni Provincia 61.426,00 62.259,00 63.124,00 62.269,67 64.000,00 63.162,00


Efficacia

INP348 - % personale(IP0267 - N. unità operative processo 14 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )

0,33% 0,35% 0,35% 0,00%

404 - dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche(IP0688 - N. alunni Provincia / 40020 - numero di istituti scolastici )

934,05 1.142,86 1.127,89 -14,97



0,19 0,30 0,29 -0,01

ENTRATE


20578 - 00 - TRASFERIMENTO DI FONDI DAL MINISTERODELL'INTERNO PER FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DIISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE D.LGS. 112/98

100% 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 20.000,00 0,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI


10891 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 2/04 100% 20.000,00 5.000,00 4.866,60 0,00

12511 - 00 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI pp 2/04 100% 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

13000 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE E ACITTA' METROPOLITANE pp 2/04

100% 0,00 51.434,00 50.229,44 0,00

13040 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI CORRENTI ADALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO pp 2/04

100% 0,00 13.000,00 12.800,00 0,00

Totale Spese 20.000,00 72.434,00 70.896,04 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome



al31/12/2013


Percentualeore



31/12/2013


al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


ANTONIOSACCHI

DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 974,13 68,19 897,87 9.260,75

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

ANNAMARIAANGELERI

CategoriaD3>D5

ESFP - ESPERTOFORMAZIONEPROFESSIONALE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.389,46 69,47 482,54 3.136,61

CRISTINACOVINI

CategoriaD1>D4

SPAES -SPECIALISTA ATT.ECONOMICHE-STATISTICHE

25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.235,25 308,81 636,75 12.359,26

DONATELLAOLIVETTI

CategoriaD1>D2


85% 1.872,00 1.591,20 1.872,00 1.591,20 1.333,11 1.133,14 538,89 36.629,14

MARZIAGHEZZI

CategoriaC1>C4


3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.498,12 44,94 373,88 1.059,19

BARBARAGALBIATI

CategoriaC1>C3


3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.441,11 43,23 430,89 1.059,17

CHIARAALBERI


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.452,09 72,60 419,91 1.665,96



Note del processo P4514 Supportare l'istruzione secondaria - Offerta del sistema scolastico

Il numero di alunni inserito in fase di previsione (n. 64.000) è stato erroneamente inserito arrotondandolo per eccesso (n. corretto 63.162). In ognicaso il rapporto tra il numero degli alunni e il numero degli istituti scolastici mostra un miglioramento rispetto a tutti gli anni precedenti: anno 2010rapporto pari a 903 studenti anno 2011 rapporto pari a 916 studenti anno 2012 rapporto pari a 986 studenti anno 2013 rapporto pari a 1.128 studenti

Processo P4522

Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA. Esercitare le funzioni in materia di VIA, di paesaggio e di siti contaminati. Gestire le funzioni relativeall'attività estrattiva.

Finalità

Analizzare progetti (VIA) per la tutela delle matrici ambientali e per la salvaguardia dei valori paesaggistici sottoposti a vincolo. Certificare la avvenutabonifica di siti contaminati. Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva. Contenuti indicativi: atti deliberativi, determinazioni, autorizzazioni, pareri,

certificazioni, controlli, sanzioni.

Mission

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – PROGRAMMA 5 PROGETTI 3, 4 e 7 della RPP 2013

Stakeholder

Cittadini, amministratori, imprese, enti pubblici, associazioni di categoria e ambientaliste, ARPA, CFS, Parco del Ticino, ASL

Nota

Peso del processo= 17%


Raggiunto

70021 - N. istanze in materia di attivita'estrattive

21,00 34,00 18,00 24,33 25,00 24,00

70022 - N. provvedimenti assunti in materia diattivita' estrattive

25,00 28,00 17,00 23,33 25,00 21,00

70023 - N. di istanze pervenute perprovvedimenti AIA

12,00 41,00 55,00 36,00 44,00 50,00

70024 - N. provvedimenti AIA assunti 15,00 26,00 23,00 21,33 27,00 32,00

70025 - N. sopralluoghi, diffide, ordinanzeingiunzioni e comunicazioni all'autoritÃƒÂ giudiziaria in materia di AIA

3,00 9,00 11,00 7,67 8,00 10,00

70026 - N. istanze di VIA, verifica diassoggettamento a VIA e richieste pareripervenute

65,00 62,00 68,00 65,00 65,00 50,00

70027 - N. di provvedimenti di VIA o esclusionedalla VIA assunti e pareri rilasciati

64,00 59,00 60,00 61,00 61,00 55,00

70029 - N. istanze e/o richieste diautorizzazione paesaggistica, certificazione dicompatibilitÃ , pareri e giudizi di impatto

56,00 70,00 70,00 65,33 65,00 57,00

70030 - N. di autorizzazioni paesaggisticherilasciate, certificazioni di compatibilitÃ , parerie giudizi di impatto

36,00 73,00 72,00 60,33 65,00 53,00

70034 - N. di sopralluoghi, controlli e diffide inmateria di siti contaminati

50,00 20,00 32,00 34,00 34,00 39,00

70035 - N. pareri rilasciati in materia di siticontaminati

70,00 50,00 28,00 49,33 49,00 34,00

70036 - N. richieste di parere in materia di siticontaminati

70,00 50,00 28,00 49,33 49,00 34,00



451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04

IP0007 - Kmq. territorio provinciale 2.964,70 2.964,70 2.964,70 2.964,70 2.964,70 2.964,70

IP0009 - Costo del processo 1.087.749,21 964.992,90 959.785,37 1.004.175,83 854.374,96 791.537,95

IP0384 - N. istanze certificazioni di bonificapervenute

3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00

IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00

IP0387 - N. cave attive 25,00 33,00 35,00 31,00 31,00 26,00


IP0395 - N. controlli sicurezza cave 27,00 21,00 18,00 22,00 31,00 23,00


Efficacia

INP306 - % rilascio Certificazioni Bonifica(IP0385 - N. certificazioni di bonifica rilasciate / IP0384 - N. istanzecertificazioni di bonifica pervenute )

100,00% 100,00% 80,00% -20,00%

INP309 - % controlli cave(IP0395 - N. controlli sicurezza cave / IP0387 - N. cave attive )

70,97% 100,00% 88,46% -11,54%


3,40% 3,16% 3,16% 0,00%

7017 - Gestione flusso procedimentale in materia di attivita' estrattive(70022 - N. provvedimenti assunti in materia di attivita' estrattive / 70021- N. istanze in materia di attivita' estrattive )

95,89% 100,00% 87,50% -12,50%

7018 - Controlli di polizia mineraria in ambito di cava(IP0395 - N. controlli sicurezza cave / IP0387 - N. cave attive )

70,97% 100,00% 88,46% -11,54%

7020 - Gestione flusso procedimentale AIA(70024 - N. provvedimenti AIA assunti / 70023 - N. di istanze pervenuteper provvedimenti AIA )

59,26% 61,36% 64,00% 2,64%

7022 - Gestione flusso procedimentale VIA(70027 - N. di provvedimenti di VIA o esclusione dalla VIA assunti epareri rilasciati / 70026 - N. istanze di VIA, verifica di assoggettamento a

93,85% 93,85% 110,00% 16,15%

VIA e richieste pareri pervenute )

7024 - Gestione flusso procedimentale in materia di paesaggio(70030 - N. di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, certificazioni dicompatibilitÃ , pareri e giudizi di impatto / 70029 - N. istanze e/o richiestedi autorizzazione paesaggistica, certificazione di compatibilitÃ , pareri egiudizi di impatto )

92,35% 100,00% 92,98% -7,02%

7028 - Gestione flusso pareri in materia di siti contaminati(70035 - N. pareri rilasciati in materia di siti contaminati / 70036 - N.richieste di parere in materia di siti contaminati )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%



1,86 1,58 1,47 -0,11

INP314 - Costo territoriale (IP0009 - Costo del processo / IP0007 - Kmq. territorio provinciale )

338,71 288,18 266,99 -21,19

Qualità

7021 - Sopralluoghi, diffide, ordinanze ingiunzione e comunicazioniall'autorità giudiziaria in materia di AIA(70025 - N. sopralluoghi, diffide, ordinanze ingiunzioni e comunicazioniall'autoritÃƒÂ giudiziaria in materia di AIA )

7,67 8,00 10,00 2,00

7027 - Sopralluoghi e/o controlli in siti sottoposti a procedimenti dibonifica(70034 - N. di sopralluoghi, controlli e diffide in materia di siti contaminati)

34,00 34,00 39,00 5,00

ENTRATE


21430 - 00 - TRASFERIMENTO DA COMUNI A SEGUITOL.R.14/98 ART.25 C.2 IN MATERIA DI ATTIVITA'ESTRATTIVE

100% 90.000,00 90.000,00 128.167,94 128.167,94

32321 - 00 - INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI EMESSE AISENSI DEL D.LGS 42/2004 IN MATERIA DI TUTELA DELPAESAGGIO

100% 4.000,00 4.000,00 3.277,64 3.277,64

33433 - 00 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER AIA L.R.24/06

100% 2.520,00 2.520,00 2.515,49 2.515,49

33515 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIAAUTORIZZAZIONI PAESISTICHE

100% 3.000,00 11.253,00 9.193,90 9.193,90

33520 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIADOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DIATTIVITA` ESTRATTIVA

100% 13.000,00 19.500,00 24.500,00 24.500,00

33528 - 00 - INTROITI PER RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIEAUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

100% 60.000,00 60.000,00 40.570,75 40.570,75

33535 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIARILASCIO AUTORIZZAZIONI PER GESTIONE RIFIUTI

5% 2.100,00 2.200,00 2.077,50 2.077,50

33610 - 00 - RIMBORSO SPESE PER ISTRUTTORIA OPERESOTTOPOSTE A PROCEDURA DI V.I.A. L.R. 20/99

100% 4.000,00 5.251,00 5.751,10 5.751,10

33615 - 00 - SPESE ISTRUTTORIA CERTIFICAZIONIBONIFICHE

100% 3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale Entrate 181.620,00 196.724,00 219.054,32 219.054,32

COSTI DIRETTI


10585 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME Progr.8 Prog. 40

11% 1.980,00 1.760,00 1.168,58 0,00

10931 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp5/03 100% 4.000,00 4.000,00 3.277,64 0,00


10936 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Progr. 8 Prog. 30 100% 1.916,00 1.916,00 1.915,36 1.915,36

10940 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 8% 24.400,00 20.800,00 20.800,00 0,00

12140 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Progr. 4 Prog. 30FONDI COMUNALI

100% 45.000,00 68.000,00 68.000,00 0,00

12591 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI EDUNIONE DI COMUNI Progr. 8 Prog. 40

100% 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Spese 145.226,00 146.056,00 131.723,98 18.115,94

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate



al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

MASSIMOASCAGNI

DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.378,55 1.378,55 493,45 90.457,52

ANNA BETTO DIRIGENTI 1 DIR - DIRIGENTE 19% 1.872,00 355,68 1.872,00 355,68 1.595,45 303,14 276,55 24.559,26

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

CLAUDIACARNEVALI

CategoriaD3>D6


100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 995,42 995,42 460,62 36.849,09

RAFFAELLAPIEMONTESE

CategoriaD3>D4

ESTA - ESPERTOTUTELAAMBIENTE

93% 1.310,40 1.218,67 1.310,40 1.218,67 641,30 596,41 669,10 25.938,48

DAMIANOCHIESA

CategoriaD1>D4

SPA -SPECIALISTAAMBIENTALE

92% 1.872,00 1.722,24 1.872,00 1.722,24 1.400,41 1.288,38 471,59 38.117,29

ANNA CARLAGRAZIANO

CategoriaD1>D3


100% 1.123,20 1.123,20 1.123,20 1.123,20 794,71 794,71 328,49 25.057,76

OSCARRAGNI

CategoriaD1>D3

SPA -SPECIALISTA

98% 1.872,00 1.834,56 1.872,00 1.834,56 1.410,43 1.382,22 461,57 48.214,78

AMBIENTALE

MICHELASGORBINI

CategoriaD1>D2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.465,05 1.465,05 406,95 36.381,95

GIUSEPPEANNUNZIATA

CategoriaD1>D2

SPT -SPECIALISTATECNICO

77% 1.872,00 1.441,44 1.872,00 1.441,44 1.589,48 1.223,90 282,52 35.264,64

GIUSEPPEMULIERE

CategoriaD1>D2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.388,51 1.388,51 483,49 39.862,02

LUISARENATASPAGNOLI

CategoriaD1>D2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.427,49 1.427,49 444,51 36.404,04

CESAREALFONSOREPOSSI

CategoriaC1>C5

ITA -ISTRUTTORETECNICOAMBIENTALE

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.192,56 954,05 679,44 30.823,19

PIEROCALLEGARI

CategoriaC1>C4

GEO - GEOMETRA 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.542,56 1.542,56 329,44 36.206,00

PIERANNATAMBORINI


96% 1.872,00 1.797,12 1.872,00 1.797,12 1.466,16 1.407,51 405,84 31.256,75

SABRINAMALASPINA


15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.381,09 207,16 490,91 4.893,75

ROSAARTALE


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.382,53 1.382,53 489,47 30.273,14



Note del processo P4522 Adottare e gestire provvedimenti per impianti AIA. Esercitare le funzioni in materia di VIA, di paesaggio e di siticontaminati. Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva.

Indice 70022: lo scostamento tra il valore atteso e il valore raggiunto è determinato dalla mancata ricezione dei pareri di Enti esterni, fattore questoche ha protratto i tempi del rilascio del provvedimento finale. IP 0395: lo scostamento tra il valore atteso e il valore raggiunto è determinato dal fattoche non è stato possibile effettuare i controlli in cave pur formalmente attive ma di fatto con attività estrattiva ferma a causa della crisi economica disettore. Indice 70035 e 70036: lo scostamento dal valore atteso è determinato da un numero inferiore di richieste di parere pervenute dai comuni.Indice 70026 e 70027: lo scostamento dal valore atteso è determinato da un numero inferiore di istanze pervenute. Indice 70029 e 70030: loscostamento dal valore atteso è determinato da un numero inferiore di istanze pervenute.

Processo P4536

Sviluppo economico e competitività

Finalità

SETTORE CULTURA: Coordinamento territoriale e gestione procedure amministrative, contabili e fiscali relative alle progettualità presentate a valere sulPOR Competitività 2007/2013; Coordinamento territoriale e gestione procedure amministrative relative alle presentazione di progetti integrati disviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio anche finalizzati all'ottenimento di finanziamenti regionali/nazionali/comunitari. Promozione e

valorizzazione del territorio provinciale in vista di Expo 2015; Promozione dell’internazionalizzazione del sistema delle imprese provinciali. SETTORESVILUPPO ECONOMICO: Promozione e sostegno ad iniziative nell'ambito dello sviluppo economico; coordinamento degli attori territoriali attraverso il

Tavolo di Coordinamento provinciale degli sportelli Unici per le attività produttive; esercizio delle funzioni relative al rilascio di parere nell'ambitodell'istruttoria relativa all'autorizzazione per l'apertura o l'ampliamento dei centri di grande distribuzione e le conseguenti attivita' ovvero iniziativenell'ambito dello sviluppo economico - Tavolo di coordinamento degli sportelli unici - autorizzazioni commerciali e semplificazione amministrativa

Mission

Ordinare e orientare le azioni e le politiche di sviluppo, proponendo la Provincia quale attore concertativo principale nell’individuazione di progetti disviluppo integrato, incentrati su idee strategiche e settoriali aderenti ai principali elementi attrattori del nostro territorio. E’ indispensabile, oggi, che

imprese ed istituzioni facciano massa critica per consolidare e rendere attrattivo il sistema pavese sfruttando appieno le imperdibili opportunità disviluppo economico, infrastrutturale e culturale per il territorio provinciale offerte, da un lato, dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-

2020 e, dall’altro, l’avvicinarsi di Expo 2015. CDR11 Operare per lo sviluppo del territorio promuovendol'imprenditorialità e la cultura d'impresa.Programma 06 Progetto 11 della RPP

Stakeholder

Cittadini, associazioni di categoria, imprese, consorzi, Comuni, Regione, Comunità Europea, Associazioni di categoria

Nota

Peso= 17%


Raggiunto

11003 - Aggiornamenti alla Guida provincialealla compilazione della Segnalazione Certificatadi Inizio Attività 1,00 1,00 0,00 0,67 1,00 1,00

-1 - - - 1,00 1,00

11004 - enti/isitituzioni partecipanti al Tavolo diCoordinamento Provinciale Sportelli Unici 12,00 12,00 12,00 12,00

- 17,00 17,00

11005 - stage previsti nell'ambito delProgramma Leonardo

- - - - 100,00 100,00

11006 - stage avviati nell'ambito delProgramma Leonardo

- - - - 100,00 100,00


451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0736 - N. progetti definiti 6,00 3,00 2,00 3,67 1,00 1,00

IP0738 - N. progetti attuati 6,00 3,00 2,00 3,67 1,00 1,00


Efficacia

INP516 - % unità operative dedicate al processo(IP0573 - N. unità operative processo 36 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )

0,20% 0,08% 0,08% 0,00%

INP654 - % di realizzazione progetti-programmi(IP0736 - N. progetti definiti / IP0738 - N. progetti attuati )

1,00% 100,00% 100,00% 0,00%

1102 - Aggiornamenti alla Guida Provinciale alla compilazione dellaSegnalazione Certificata di Inizio Attività(11003 - Aggiornamenti alla Guida provinciale alla compilazione dellaSegnalazione Certificata di Inizio AttivitÃƒÂ )

0,67 1,00 1,00 0,00

1103 - % REALIZZAZIONE PROGETTO lEONARDO(11005 - stage previsti nell'ambito del Programma Leonardo / 11006 -stage avviati nell'ambito del Programma Leonardo )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

COSTI DIRETTI



Totale Spese 27.225,00 27.225,00 27.225,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome



al31/12/2013



al31/12/2013


31/12/2013


al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91

FABIODEALBERTI

CategoriaC1>C2


25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.379,10 344,78 492,90 8.838,09

Totale costo personale 7.488,00 636,48 7.488,00 636,48 6.236,97 489,08 1.251,03 19.707,73

49.220,51 49.199,70

Costo a previsione del processo Costo realizzato del processo

Processo P4539

Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99

Finalità

Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego; Sviluppare l'occupabilità delle persone disabili e altrecategorie protette attraverso gli strumenti della Legge 68/99 con forme strutturate di monitoraggio dei dati relativi all'osservanza degli obblighi di leggeda parte dei datori di lavoro;Migliorare i servizi per lavoro e mantenere gli standard di accreditamento regionale, Qualificare il processo di elaborazione

dei dati e delle statistiche mediante l'Osservatorio provinciale del Mercato del Lavoro;

Mission

Nell’ambito dei servizi per l’impiego mantengono centralità gli interventi rivolti alle persone e alle imprese e quindi le azioni di incontro tra domanda eofferta di lavoro che sono finalizzate a promuovere e sostenere l’occupazione, contesto peculiare di intervento è l’ambito del collocamento mirato perdare completa attuazione agli strumenti previsti dalla Legge 68/99 nella loro completa articolazione di “benefici” e di “obblighi”. Programma 4 Progetto

2 della RPP.

Stakeholder

Cittadini, comuni, CPI, associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico, persone diversamente abili, associazioni di rappresentanzacollocamento mirato

Nota

Peso=17%


Raggiunto

11201 - aziende soggette alla legge 68/99 168,00 185,00 160,00 171,00 206,00 206,00

11202 - adeguamenti normativi datori di lavoroobbligati nell'anno

111,00 177,00 211,00 166,33 100,00 178,00

11206 - Servizi specialistici per disabilinell'anno X

422,00 225,00 247,00 298,00 400,00 690,00

11207 - Destinatari potenziali dei servizispecialistici

0,00 0,00 0,00 - 500,00 390,00

11208 - Posti riservati alle categorie protettenell'anno X

358,00 299,00 174,00 277,00 520,00 474,00

IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) 353.220,00 356.273,00 344.550,00 351.347,67 344.550,00 344.550,00

IP0610 - N. persone disabili collocate inorganizzazioni non soggette all'obbligo

0,00 0,00 0,00 - 50,00 27,00

IP0611 - N. persone disabili avviati al lavoro 95,00 96,00 96,00 95,67 200,00 103,00

IP0612 - N. iscritti totali CPI 38.499,00 40.899,00 49.268,00 42.888,67 0,00 0,00

IP0613 - N. CPI 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

IP0614 - N. operatori CPI (dipendenti ecollaboratori)

43,00 39,00 37,00 39,67 37,00 36,00

IP0615 - N. accessi al CPI 14.588,00 14.957,00 16.557,00 15.367,33 0,00 0,00

IP0617 - N. imprese clienti che negli ultimi 3anni hanno inoltrato 2 o più richieste dipreselezione

70,00 60,00 67,00 65,67 100,00 249,00

IP0618 - N. imprese clienti preselezionenell'ultimo triennio

487,00 270,00 372,00 376,33 400,00 1.316,00

IP0635 - % gradimento del processo 39 - - - - 70,00 97,00


Efficacia

INP547 - Accessi al CPI(IP0615 - N. accessi al CPI )

15.367,33 0,00 0,00 0,00

INP554 - Rapporto popolazione/Centri per l'impiego(IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0613 - N. CPI )

117.115,89 114.850,00 114.850,00 0,00

INP555 - Rapporto popolazione/operatori dei Centri per l'impiego(IP0006 - Popolazione in età lavorativa (Istat) / IP0614 - N. operatori CPI(dipendenti e collaboratori) )

8.857,50 9.312,16 9.570,83 258,67

INP558 - Efficacia richieste aziende ultimo triennio(IP0617 - N. imprese clienti che negli ultimi 3 anni hanno inoltrato 2 o piùrichieste di preselezione / IP0618 - N. imprese clienti preselezionenell'ultimo triennio )

17,45% 25,00% 18,92% -6,08%

1120 - adeguamento normativo legge 68/99 nell'anno di riferimento(11202 - adeguamenti normativi datori di lavoro obbligati nell'anno /11201 - aziende soggette alla legge 68/99 )

0,97 0,49 0,86 0,37

1122 - Grado di copertura del bacino dei destinatari potenziali(11206 - Servizi specialistici per disabili nell'anno X / 11207 - Destinataripotenziali dei servizi specialistici )

0,00 0,80 1,77 0,97

1123 - Grado di copertura dei posti riservati alle categorie protette(IP0611 - N. persone disabili avviati al lavoro / 11208 - Posti riservati allecategorie protette nell'anno X )

0,35 0,38 0,22 -0,16

Qualità

INP546 - N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggetteall'obbligo(IP0610 - N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggetteall'obbligo )

0,00 50,00 27,00 -23,00

INP568 - % avviamento al lavoro(IP0611 - N. persone disabili avviati al lavoro / IP0612 - N. iscritti totaliCPI )

0,22% 0,00% 0,00% 0,00%

INP569 - % gradimento 0,00% 70,00% 97,00% 27,00%

(IP0635 - % gradimento del processo 39 )

ENTRATE


20898 - 00 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE L. 68/98FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DISABILI

100% 0,00 0,00 51.001,85 51.001,85

Totale Entrate 0,00 0,00 51.001,85 51.001,85

COSTI DIRETTI


11090 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 6/12 100% 34.100,00 34.100,00 31.000,00 22.110,22

12560 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 4/01 FONDI REGIONALI

100% 86,00 86,00 0,00 0,00

Totale Spese 34.186,00 34.186,00 31.000,00 22.110,22

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 212.494,26 210.561,21

COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

FRANCESCOCARLOFACCINI

CategoriaD3>D5

ESPL - ESPERTOPOLITICHE DELLAVORO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.594,42 1.594,42 277,58 48.859,86

CINZIASUARDI

CategoriaD3>D4

ESA - ESPERTOAGRARIO

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.736,53 347,31 135,47 12.183,49

ADRIANATRENTADUE

CategoriaD1>D3

IDAAPL - ISTR.DIR. AMM. ADD.POLIT. LAVORO

100% 776,90 776,90 776,90 776,90 615,12 615,12 161,78 19.333,99

RAFFAELLABEGO

CategoriaD1>D2

SPSI -SPECIALISTASERVIZI PERL'IMPIEGO

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.377,39 1.101,91 494,61 33.997,45

DONATAPEROTTI

CategoriaD1>D2


80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.481,52 1.185,22 390,48 33.790,73

LUCIANOROSSI

CategoriaC1>C4

IAPL -ISTRUTTOREADDETTO ALLEPOLIT. LAVORO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.302,40 1.302,40 569,60 38.141,76

NICOLETTAMARIA BOVERA

CategoriaC1>C4


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.444,35 1.444,35 427,65 38.050,00

ANGELAAIRAGHI

CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.452,21 1.452,21 419,79 36.361,25

ANNA TONDI CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.496,03 1.496,03 375,97 42.568,40

GISELLA MARIASACCHI

CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.289,55 1.289,55 582,45 37.007,13

ELENA VILLANI CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.343,11 1.343,11 528,89 36.309,42

ANTONELLAVERCESI

CategoriaC1>C3


100% 1.310,40 1.310,40 1.310,40 1.310,40 1.079,24 1.079,24 231,16 26.078,42

MARIA GRAZIAEMANUELLI

CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.308,19 1.308,19 563,81 36.190,78

GIANNADOMENICHELLA

CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 615,20 615,20 1.256,80 34.931,40

LORENZAGRASSI

CategoriaC1>C3


80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.335,28 1.068,22 536,72 30.402,83

LUISA GORRINI CategoriaC1>C3


100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.239,58 1.239,58 216,46 28.892,27

RITA GIANI CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.589,28 1.589,28 282,72 37.150,81

GIUDITTAGAMMELLA

CategoriaC1>C3


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.409,05 1.409,05 462,95 36.090,72

ANNALISAMARIA ZAMONI

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.348,40 1.348,40 523,60 35.898,93

FRANCOSCIANNA

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.464,56 1.464,56 407,44 32.503,49

ORNELLAPILONI

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 251,49 251,49 1.620,51 31.393,38

ALESSANDRACERRI


100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 606,49 606,49 849,55 23.231,71

FEDERICALUCCONI


100% 1.456,04 1.456,04 1.456,04 1.456,04 542,57 542,57 913,47 27.528,63

LUCIABOLOGNA


100% 917,40 917,40 917,40 917,40 419,44 419,44 497,96 13.784,46

PIETROACQUILINI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.495,30 1.495,30 376,70 34.143,16

MARIAIMMACOLATAMANCO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.596,42 1.596,42 275,58 34.212,82

NICOLETTAMAGGI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.516,02 1.516,02 355,98 34.617,51

ESTERLAMPUGNANI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.418,20 1.418,20 453,80 34.470,63

GIOVANNANEBBIA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.239,59 1.239,59 632,41 34.161,56

GIUSEPPANATALE


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.417,35 1.417,35 454,65 34.202,65

LUIGIAGASBARRONE


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.550,59 1.550,59 321,41 34.260,63

DANIELAGANDOLFO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.550,01 1.550,01 321,99 34.219,65

FRANCOMARUFFI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.349,58 1.349,58 522,42 31.183,11

MAURIZIOORSI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.189,30 1.189,30 682,70 31.200,33

LETTERIOTODARO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.431,11 1.431,11 440,89 30.339,81

Totale costo personale 65.404,82 59.114,90 65.404,82 59.114,90 47.357,29 41.932,06 18.047,53 1.141.336,15


Note del processo P4539 Gestire i Centri per l'impiego e gli Interventi a sostegno delle persone disabili Legge 68/99

Indice 11207 lo scostamento è determinato dalla riduzione delle risorse economiche disponibili per le doti lavoro; Indice 11208 lo scostamento èdeterminato da situazioni aziendali di crisi che generano procedure di sospensione degli "obblighi occupazionali" come previsto dalla normativa inmateria; IPO610 lo scostamento è dato dalla scarsa capacità di assorbire manodera in mancanza di un preciso "obbligo" normativo; IPO611 loscostamento è correlato alla situazione generalizzata di crisi del mercato del lavoro; IPO614 lo scostamento è determinato dal pensionamento di n.2unità e dall'impossibilità di ricorrere a collaborazioni esterne IPO635 il valore relativo al gradimento è stato ricavato dal'elaborazione di questionari

Processo P4540

Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normative nazionali e regionali

Finalità

Programmare il Piano Provinciale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione relativamente ai percorsi di qualifica triennali in DDIF.Programmare i Servizi Integrati per la formazione in Apprendistato con il sistema dote. Gestire e completare le precedenti programmazioni di: Percorsidi Istruzione e Formazione Professionale (IFP) e Servizi Integrati per la formazione in Apprendistato. Publicizzazione sul sito internet della Provincia epresso i soggetti territoriali interessati, del Programma AMVA - “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale” Realizzare il porgetto di formazinecontinua denominato "Formare per implementare le competenze di lavoratori in mobilità da reinserire in comparti produttivi instrustriali". Concludere il

progetto "Bamco dei mestieri e dei saperi". Rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi del territorio provinciale attraverso l'implementazione delLaboratorio della Formazione. Dare attuazione ai contenuti dell' Atto Negoziale sottoscritto con Regione Lombardia con eventuale riprogrammazione

delle risorse regionali residue. Accompagnare ll’Azienda Speciale - "Agenzia Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro e la Formazione" compartecipata daComune e Provincia, nel nuovo percorso di sviluppo delle attività attraverso una costante collborazione finalizzata ad un maggiore efficientamento

della gestione e dei servizi erogati; Confermare la partecipazione della Provincia alla Fondazione di Partecipazione dell’ITS "Pavia città dellaformazione". Individuare, promuovere e sostenere la costituzione di nuovi percorsi formativi di eccellenza di alta specializzazione artigianale.

Provvedere alla programmazione e gestione ed al monitoraggio finanziario della struttura tecnica.

Mission

Investire nella conoscenza e nel capitale umano valorizzando le politiche educative e formative per implementare e favorire la competitività dellepersone nel mercato del lavoro e favorirne l'accesso e per contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio. PROGRAMMA 6 PROGETTO 12

della RPP 2013.

Stakeholder

Studenti e loro famiglie, imprese, apprendisti, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione, Parti sociali.Comuni,soggetti accreditati, PartiSociali.

Nota

PESO PROCESSO = 17%


Raggiunto



451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04

IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni 21.413,00 21.528,00 21.236,00 21.392,33 21.236,00 21.236,00

IP0009 - Costo del processo 583.490,39 176.036,04 1.011.091,50 590.205,98 395.103,73 391.243,38

IP0636 - N. domande pervenute doti percorsi diistruzione e formazione professionale

1.284,00 1.512,00 1.931,00 1.575,67 1.931,00 1.931,00

IP0637 - N. doti percorsi di istruzione eformazione professionale assegnate

1.217,00 1.423,00 1.769,00 1.469,67 1.769,00 1.769,00

IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi diistruzione e formazione professionale

1.284,00 1.512,00 1.931,00 1.575,67 1.931,00 1.931,00

IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIP presentati 828,00 2.105,00 1.166,00 1.366,33 1.166,00 1.372,00

IP0641 - N. servizi /PIP attivati 662,00 1.842,00 1.046,00 1.183,33 1.046,00 1.219,00

IP0642 - N. apprendisti formati 496,00 1.783,00 900,00 1.059,67 900,00 861,00

IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informatividi orientamento

0,00 0,00 5.170,00 1.723,33 5.170,00 5.439,00

IP0648 - Valore dote apprendistato 312.936,00 1.408.517,20 788.017,71 836.490,30 0,00 234.000,00

IP0649 - N. apprendisti coinvolti 828,00 2.105,00 1.166,00 1.366,33 1.166,00 1.219,00

IP0650 - N. utenti totali del servizio FP(apprendisti + I e FP)

2.112,00 3.617,00 3.097,00 2.942,00 3.097,00 3.150,00



Efficacia

iNP573 - % apprendisti formati(IP0642 - N. apprendisti formati / IP0640 - N. apprendisti iscritti /PIPpresentati )

77,56% 77,19% 62,76% -14,43%

INP577 - Efficacia dell'apprendistato(IP0642 - N. apprendisti formati / IP0641 - N. servizi /PIP attivati )

0,90 0,86 0,71 -0,15

INP579 - Efficacia dell'orientamento(IP0646 - N. soggetti coinvolti servizi informativi di orientamento / IP0005- Popolazione 14 - 18 anni )

8,06% 24,35% 25,61% 1,26%


0,63% 0,68% 0,68% 0,00%

INP575 - Potenzialità offerta DDIF(IP0637 - N. doti percorsi di istruzione e formazione professionaleassegnate / IP0636 - N. domande pervenute doti percorsi di istruzione eformazione professionale )

93,27% 91,61% 91,61% 0,00%

INP576 - % diffusione dei percorsi di istruzione e formazioneprofessionale(IP0638 - N. allievi iscritti nei percorsi di istruzione e formazioneprofessionale / IP0005 - Popolazione 14 - 18 anni )

7,37% 9,09% 9,09% 0,00%



1,09 0,73 0,73 0,00

INP583 - Valore medio dote apprendistato(IP0648 - Valore dote apprendistato / IP0649 - N. apprendisti coinvolti )

612,22 0,00 191,96 191,96

INP584 - Costo medio utente(IP0009 - Costo del processo / IP0650 - N. utenti totali del servizio FP(apprendisti + I e FP) )

200,61 127,58 124,20 -3,38

ENTRATE


21025 - 00 - FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DIFORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI

100% 0,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00

Totale Entrate 0,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00

COSTI DIRETTI


12080 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 6/12 FONDIREGIONALI

100% 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00


100% 0,00 209.000,00 209.000,00 0,00

Totale Spese 0,00 234.000,00 234.000,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome



al31/12/2013



al31/12/2013


31/12/2013


al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

ANNAMARIAANGELERI

CategoriaD3>D5

ESFP - ESPERTOFORMAZIONEPROFESSIONALE

95% 1.872,00 1.778,40 1.872,00 1.778,40 1.389,46 1.319,99 482,54 59.595,68

ANNAFECCHIO

CategoriaD1>D2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.516,49 1.516,49 355,51 39.300,77

GIULIANASIENA

CategoriaD1>D2


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.513,56 1.059,49 358,44 27.253,37



Note del processo P4540 Gestire le funzioni relative alla formazione professionale e all'apprendistato in applicazione alle normativenazionali e regionali

IP0642 Il valore raggiunto risulta di poco infeririore alla previsione fatta con riferimento alla chiusura del bando apprendistato prevista per il31/12/2013. La Regione Lombardia con Decerto n.11153 deln 28/11/2013B ha prorogato i termini di chiusura del suddetto bando al 31 maggio 2014,per cuI si è verificato un rallentamento nelle comunicazioni di chiusrua dell'attività formativa.

Processo P4541

Gestire le politiche attive e passive del lavoro

Finalità

Qualificare la programmazione del Piano Provinciale Disabili 2012-2013; Dare operatività all'Accordo di Programma in relazione al decentramento deiservizi per il lavoro rivolti alle persone disabili; Progettare, realizzare e promuovere strumenti di politiche attive e passive del lavoro utili all'impiego;Dare esecuzione agli interventi previsti nell'Atto Negoziale sottoscritto da Provincia di Pavia e Regione Lombardia; Attivare azioni di promozione esostegno al sistema della cooperazione sociale quale ambito privilegiato di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate; Promuovere ecoordinare i tavoli tecnici istituzionali di confronto sul mercato del lavoro e le crisi aziendali; Sviluppare la condivisione di progetti territoriali.

Mission

In una prospettiva di sviluppo del sistema economico provinciale, le tematiche riguardanti l’occupazione ed il lavoro si pongono nella direzione diconsolidare il sistema dei servizi rivolti a cittadini e imprese e qualificare il livello di programmazione per renderlo maggiormente rispondente alle

esigenze territoriali. Programma 07 progetto 11 della RPP

Stakeholder

Cittadini, imprese, associazioni di categoria e sindacati

Nota

Peso Processo= 16%


Raggiunto

1129 - Tempo medio per la validazione delleliste di mobilitÃ

25,00 25,00 20,00 23,33 15,00 15,00

40030 - Tempo di attivazione degli stageformativi

20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 10,00

40033 - Tempo medio istruttoria praticheamministrative

20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00

IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail aglioperatori del territorio

0,00 0,00 0,00 - 50,00 108,00

IP0655 - N. Cig in deroga istruite e validate 340,00 585,00 641,00 522,00 0,00 748,00

IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazioneCIG in giorni

0,00 0,00 0,00 - 30,00 30,00


Efficacia

INP232 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio(IP0307 - N. informazioni inviate via e-mail agli operatori del territorio )

0,00 50,00 108,00 58,00

Efficacia temporale

INP592 - Tempo medio istruttoria erogazione Cassa integrazioneguadagni in giorni(IP0660 - Tempo medio istruttoria erogazione CIG in giorni )

0,00 30,00 30,00 0,00

4013 - Tempo medio attivazione stage formativi(40030 - Tempo di attivazione degli stage formativi )

20,00 15,00 10,00 -5,00

4015 - Tempo medio istruttoria pratiche amministrative(40033 - Tempo medio istruttoria pratiche amministrative )

20,00 10,00 10,00 0,00

COSTI DIRETTI



Totale Spese 49.969,00 49.969,00 49.969,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore



31/12/2013


al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

CINZIASUARDI

CategoriaD3>D4


80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.736,53 1.389,22 135,47 48.733,94

RAFFAELLABEGO

CategoriaD1>D2


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.377,39 275,48 494,61 8.499,36

DONATAPEROTTI

CategoriaD1>D2


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.481,52 296,30 390,48 8.447,68

LORENZAGRASSI

CategoriaC1>C3


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.335,28 267,06 536,72 7.600,71

SARACELORI


90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.460,09 1.314,08 411,91 28.959,95


171.598,93 171.455,70

Costo a previsione del processo Costo realizzato del processo



Centro di Responsabilità: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,SERVIZI ALLE IMPRESE, SEMPLIFICAZ.AMMINISTRATIVA, POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONEResponsabile: Anna Betto




1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 507 - Rilevamento e risoluzione delle criticità ambientali


507-OST01 (Tut.Amb) - Interventi per la caratterizzazione di due ambiti interessati dacontaminazione delle acque sotterranee

Priorità

Media

Finalità

Programma di interventi per la caratterizzazione di due ambiti interessati da contaminazione delleacque sotterranee e per la definizione del modello concettuale rappresentativo delle modalità di

diffusione degli inquinanti

Programma RPP

programma 5 Progetto 07 della RPP 2013 - Rilevamento e risoluzione delle criticità ambientali PesoObiettivo 11%

Durata



(31/12/2013)


507-OST01A

507-OST01B

507-OST01C

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

507-OST01A - Realizzazione di punti di campionamento delle acque sotterranee 01/01/13 30/06/13

mgambini

Casella di testo

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/06/2013Note: i primi 5 punti per ambito sono stati realizzati nel rispetto della tempistica prevista dall'obiettivo. Realizzatiulteriori 2 punti per ambito.

507-OST01B - Esecuzione di accertamenti analitici 01/06/13 30/09/13 Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013Note: Eseguiti gli accertamenti analitici peri primi 5 punti per ambito. Sono in fase di attuazione gli accertamentianalitici degli ulteriori 2 punti per ambito.

507-OST01C - Valutazione dei risultati analitici e affinamento dei modelli concettuali preliminari 01/06/13 31/12/13 Monitoraggio al 30/09/2013: In corsoNote: E' stata eseguita una valutazione dei risultati analitici acquisiti nella prima campagna di monitoraggio e diconseguenza un affinamento dei modelli concettuali. Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Eseguiti nell'ultimo trimestre ulteriori accertamenti analitici per i 7 punti. L'obiettivo strategico proseguiràanche nel 2014 come definito dal programma triennale di intervento regionale (2012-2014) per la definizione deiplumes di contaminazione.

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2013)

Descrizione Perc. PrevisioneIniziale

PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

21049 - TRASFERIMENTI DALLAREGIONE PER ATTRIBUZIONE ALLEPROVINCE PER L'AMBIENTE D.LGS112/98 E L.R. 1/2000

100% 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00

Totale Entrate 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)


PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

11100 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIProgr. 8 Prog. 40 FONDI REGIONALI

100% 87.000,00 111.000,00 111.000,00 1.694,00

Totale Spese 87.000,00 111.000,00 111.000,00 1.694,00



Percentualeore

Costo

CESARE ALFONSOREPOSSI

CategoriaC1>C5


20% 1.872,00 238,51 7.705,80

RAFFAELLA PIEMONTESE CategoriaD3>D4

ESTA -ESPERTOTUTELAAMBIENTE

7% 1.310,40 44,89 1.952,36

ANNA BETTO DIRIGENTI1

DIR -DIRIGENTE

10% 1.872,00 159,55 12.925,93

GIUSEPPE ANNUNZIATA CategoriaD1>D2


15% 1.872,00 238,42 6.869,73

PIERANNA TAMBORINI CategoriaB3>B5


3% 1.872,00 43,98 976,77

Totale costo personale 8.798,40 725,35 30.430,59


70046 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5a al 30/6/2013

100,00 100,00

70047 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5b al 30/9/2013

100,00 100,00

70048 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5c al 31/12/2013

100,00 100,00



Scostamento

Efficacia

7038 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5a al 30/6/2013(70046 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5a al 30/6/2013 )

100,00% 100,00% 0,00%

7039 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5b al 30/9/2013(70047 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5b al 30/9/2013 )

100,00% 100,00% 0,00%

7040 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5c al 31/12/2013(70048 - Obiettivo strategico 5 dell'Area 507 - Statoavanzamento della fase 5c al 31/12/2013 )

100,00% 100,00% 0,00%

CODICE OBIETTIVO 507-OST01 del Peg/Piano Performance

DENOMINAZIONE

TIPO

PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP 507 - Rilevamento e risoluzione delle criticità ambientali

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 11

nome contributo atteso*

Giuseppe Annunziata 1

Cesare Alfonso Repossi 0,7

Raffaella Piemontese 0,7

Pieranna Tamborini 0,5

(*) Criterio di attribuzione del coefficiente:

1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati

0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati

0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi

5 - Politiche ambientali, riserve naturali, pianificazione faunistica


SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,SERVIZI ALLE IMPRESE,SEMPLIFICAZ. AMMINISTRATIVA, POLITICHE DEL

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE

Interventi per la caratterizzazione di due ambiti interessati da

contaminazione delle acque sotterranee Obiettivo strategico



il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate all'interno dell’Ente

il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in confronto ad altre realtà.


il progetto ha un impatto economico non significativo per l''Ente sia come spese che come entrate e/o recuperi

di efficienza

il progetto ha un impatto economico significativo per l''Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi di

efficienza

il progetto ha un impatto economico determinante per l''Ente come spese e/o come entrate e/o recuperi di

efficienza



il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che devono essere integrate

e che richiedono relazioni diversificate

il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti interni/esterni, con mission e finalità diverse, che devono

essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.

Responsabile Dirigente ANNA BETTO

Personale coinvolto

i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente e/o all’esterno su tutta la

Provincia


i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, prevalentemente all'interno unità

organizzative omogenee

i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi circoscritti dell’Ente e/o

all’esterno su circoscritte categorie


Processi


Centro di Responsabilità: 12 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO


Processo P4505

Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)

Finalità

Settore Edilizia: Assicurare la gestione tecnica del patrimonio immobiliare degli edifici istituzionali e gestire le fasi di progettazione, affidamento,esecuzione di lavori e servizi, in relazione alle risorse economiche disponibili. Assicurare la gestione amministrativa e tecnica dei servizi di manutenzione

impianti e dispositivi antincendio, videosorveglianza, controllo accessi, orologi e campanelle; manutenzione aree verdi e grigie, sgombero neve;deratizzazione e disinfestazione; pulizia e igiene ambientale, nonchè servizio di facchinaggio; vigilanza; telefonia mobile. Assicurare la gestione del

servizio calore, gestione impianti e ruolo di "terzo responsabile" secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/1993. Gestire i servizi volti al mantenimento distandard elevati in materia di sicurezza ed efficienza impiantistica (opere edili, elettriche e idrico-sanitarie). Gestire procedure per alienazione diimmobili della proprietà della Provincia. Gestire le locazioni attive e passive inerenti gli immobili adibiti a sedi scolastiche. Procedere alla periodica

rilevazione patrimoniale. Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Gestire i vari iter amministrativi legati alle procedure diespropriazione per pubblica utilità dei terreni. Assicurare il pieno rispetto delle tempistiche legate alle procedure dei canoni demaniali. Gestire i

procedimenti inerenti le declassifiche di tratti stradali e l'alienazione di reliquati stradali.

Mission

Settore Edilizia: Gestire da un punto di vista tecnico il patrimonio immobiliare e garantire condizioni di fruibilità e sicurezza negli edifici provincialiistituzionali. Programma 8 Progetti 23 - 24; Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Valutare un piano di declassificazione di strade

non più dotate di valenza provinciale. Gestire le procedure di: espropriazione terreni, alienazione reliquati stradali, liquidazione canoni demaniali.Programma 8 Progetto 06

Stakeholder

Cittadini, associazioni, enti terzi, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.

Nota



Raggiunto

120012 - spesa sostenuta per pagamentocanoni demaniali

47.465,12 59.834,26 77.197,88 61.499,09 57.000,00 57.231,00

120013 - nÂ° decreti esproprio prodotti 22,00 10,00 36,00 22,67 26,00 33,00

12003 - n. richieste nuovi canoni demaniali 5,00 2,00 3,00 3,33 3,00 3,00

12004 - n. richieste rinnovo canoni demaniali 62,00 69,00 79,00 70,00 65,00 69,00

12005 - nÂ° pratiche evase in materia dicanoni demaniali

67,00 71,00 82,00 73,33 68,00 72,00

12006 - nÂ° pratiche evase perdeclassificazione strade

4,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00

12007 - n reliquati stradali contemplati nelpiano delle alienazioni

9,00 8,00 7,00 8,00 11,00 11,00

12008 - nÃ‚Â° pratiche istruite per la vendita direliquati stradali contemplati nel piano dellealienazioni

15,00 9,00 8,00 10,67 11,00 11,00

12009 - Introito derivante dalla venditareliquati stradali

61.289,30 21.798,75 21.548,42 34.878,82 20.000,00 47.510,00


Efficacia

12002 - % evasione pratiche canoni demaniali(12005 - nÂ° pratiche evase in materia di canoni demaniali / 12004 - n.richieste rinnovo canoni demaniali + 12003 - n. richieste nuovi canonidemaniali )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

12003 - % evasione pratiche reliquati stradali(12008 - nÃ‚Â° pratiche istruite per la vendita di reliquati stradalicontemplati nel piano delle alienazioni / 12007 - n reliquati stradalicontemplati nel piano delle alienazioni )

133,33% 100,00% 100,00% 0,00%

ENTRATE


20560 - 00 - FONDO PER LO SVILUPPO DEGLIINVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 6 D.L. 167/87)

100% 583.119,00 583.119,00 583.119,74 583.119,74

32500 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI PROVINCIALI ERENDITE PATRIMONIALI DIVERSE

100% 740.576,00 740.576,00 786.847,19 617.000,25

32502 - 00 - FITTI REALI DI FABBRICATI PROVINCIALI ERENDITE PATRIMONIALI DIVERSE DA SOGGETTI PRIVATI

100% 15.000,00 15.000,00 16.466,84 16.358,38

32910 - 00 - RIMBORSO DALLA REGIONE DELLE ANNUALITA'DI AMMORTAMENTO DI MUTUI FINALIZZATIALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZASTRADALE

100% 67.342,00 67.342,00 67.341,98 33.670,94

33536 - 00 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE INECCEDENZA SU ESPROPRI

100% 20.000,00 20.000,00 14.277,25 14.277,25

33782 - 00 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE PERESPROPRI

100% 0,00 300,00 300,00 300,00

33785 - 00 - PROVENTI DERIVANTI DALLASPONSORIZZAZIONE DELLE ROTATORIE LUNGO LE STRADE

100% 150.000,00 150.000,00 49.150,00 0,00

PROVINCIALI - rilevante ai fini iva

33900 - 00 - ALTRI PROVENTI DIVERSI 35% 23.100,00 80.784,90 80.354,93 52.241,29

Totale Entrate 1.599.137,00 1.657.121,90 1.597.857,93 1.316.967,85

COSTI DIRETTI


10583 - 00 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DICONSUMO pp 8/24

100% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.928,55

11935 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 100% 3.000,00 3.000,00 699,59 553,45


13501 - 00 - IRAP pp 8/06 100% 300,00 300,00 0,00 0,00

13502 - 00 - UTILIZZO BENI DI TERZI pp 8/06 60% 59.307,00 59.307,00 57.458,54 49.126,19

13525 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp7/01 100% 160.000,00 185.000,00 176.484,41 172.230,05

Totale Spese 226.007,00 251.007,00 237.042,54 223.838,24

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore



31/12/2013


al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.939,58 38,79 -67,58 2.831,69

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91

PRIMOCARLOBACCHIO

CategoriaD3>D6

EST - ESPERTOTECNICO

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.115,06 55,75 756,94 3.843,11

ANGELOABBIADATI

CategoriaD3>D6


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 870,20 43,51 1.001,80 4.124,56

MASSIMOBARDONE

CategoriaD3>D4


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 793,33 39,67 1.078,67 4.032,11

ALESSANDRAMERALDI

CategoriaD1>D4


40% 1.456,04 582,42 1.456,04 582,42 870,14 348,06 585,90 15.006,14

REMOPARAZZINI

CategoriaD1>D2


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 927,08 46,35 944,92 3.262,30

NICOBARBIERI

CategoriaC1>C4

P -PROGRAMMATORE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 910,16 91,02 961,84 2.393,51

RUGGERONAPOLI


40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.538,45 615,38 333,55 12.804,88



Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioniordinarie e straordinarie)

INDICE 12009: NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE SONO STATI STIPULATI DUE ATTI DI VENDITA NEI COMUNI RISPETTIVAMENTE DI CURACARPIGNANO E MORTARA CON CUI LA PROVINCIA HA INCASSATO LA SOMMA DI EURO 28.285,00.

Processo P4519

Gestire l'attività di pianificazione territoriale e in materia urbanistica e fornire pareri vincolanti.

Finalità

"Fornire quadro di assetto territoriale e socio - economico alla scala sovralocale coordinando indirizzi di sviluppo sostenibile e tutela ambientale insintonia con gli obiettivi delineati nelle linee programmatiche. Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati

finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni su tematiche infrastrutturali. Garantire nel tempo le attività di supporto, coordinamento, assistenzae controllo agli Enti Locali circa l'attuazione di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 e dalle previsioni derivanti dal PTCP. Gestire e adeguare il Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale. Gestire e completare lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale. Analizzare e guidare gli interventi localiper garantire la compatibilità ambientale attraverso pareri VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VIC (Valutazione di Incidenza per le aree in rete

Natura 2000) di Piani, Programmi e Progetti per la tutela delle matrici ambientali". Espressioni pareri per VAS e PSR. Gestire i compiti dell'Accordoquadro relativo al P.R.U.S.S.T della zona di Pavia.

Mission

Operare per la composizione di un sistema di governance territoriale, capace di portare a sintesi le reali esigenze del territorio e degli attori che vioperano, convergendo nella prospettiva comune della costruzione di un nuovo equilibrio tra sviluppo urbano, territorio dove possano trovare reciproche

utilità le esigenze dei Comuni e l'interesse generale della collettività provinciale. Programma 3 Progetto 11 e 12 della RPP.

Stakeholder

Cittadini, Enti locali, Regione, Ministeri, Unione Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva, parchi, soggetti finanziatori pubblici e/o privati,operatori, ordini professionali.

Nota



Raggiunto

IP0318 - % aggiornamento SistemaInformativo Territoriale (SIT)

- - - - 100,00 100,00

IP0319 - % elaborazione dei documenti diadeguamento PTCP (modifiche di legge)

- - - - 100,00 100,00

IP0320 - N. richieste/proposte di variante alPTCP presentate

- - - - 1,00 1,00

IP0322 - N. richieste/proposte di variante alPTCP evase

- - - - 1,00 1,00

IP0325 - N. valutazioni di compatibilita' al PTCPevase

25,00 36,00 31,00 30,67 37,00 37,00

IP0328 - N. valutazioni di compatibilita'Â alPTCP pervenute

- - - - 37,00 37,00

IP0332 - N. VIC evase 7,00 8,00 11,00 8,67 11,00 15,00

IP0333 - N. VIC pervenute 7,00 8,00 11,00 8,67 11,00 15,00


Efficacia

INP253 - % evasione VIC(IP0332 - N. VIC evase / IP0333 - N. VIC pervenute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP250 - % aggiornamento Sistema Informativo Territoriale (SIT)(IP0318 - % aggiornamento Sistema Informativo Territoriale (SIT) )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP251 - % varianti PTCP evase(IP0322 - N. richieste/proposte di variante al PTCP evase / IP0320 - N.richieste/proposte di variante al PTCP presentate )

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP252 - % valutazioni di compatibilita' al PTCP(IP0325 - N. valutazioni di compatibilita' al PTCP evase / IP0328 - N.valutazioni di compatibilita'Â al PTCP pervenute )

1,00% 100,00% 100,00% 0,00%

COSTI DIRETTI


11770 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp3/11 FONDIREGIONALI

100% 2.968,00 2.968,00 0,00 0,00

Totale Spese 2.968,00 2.968,00 0,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

7% 1.872,00 131,04 1.872,00 131,04 1.939,58 135,77 -67,58 9.910,91

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

BRUNOPANIGAZZI

CategoriaD1>D4


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.303,03 390,91 568,97 15.138,15

VINCENZOFONTANA

CategoriaD1>D3

AU - ARCHITETTOURBANISTA

98% 1.872,00 1.834,56 1.872,00 1.834,56 1.063,97 1.042,69 808,03 79.473,85

SIMONAMONTINI

CategoriaD1>D3

IDA - ISTRUTT.DIRETTIVOAMMINISTRATIVO

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.510,59 1.208,47 361,41 32.228,22

CRISTINASTEFANIAGALLINA

CategoriaD1>D2

AU - ARCHITETTOURBANISTA

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.314,06 1.314,06 557,94 46.185,63

GIUSEPPEANNUNZIATA

CategoriaD1>D2


8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.589,48 127,16 282,52 3.663,86

ROBERTODELLAGIOVANNA

Categoria D1 AU - ARCHITETTOURBANISTA

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.400,04 1.400,04 471,96 34.694,59

DONATA LONGHI CategoriaC1>C4

P -PROGRAMMATORE

95% 1.872,00 1.778,40 1.872,00 1.778,40 1.429,23 1.357,77 442,77 35.542,22

PATRIZIA TASSI Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 947,55 947,55 924,45 29.985,27



Processo P4520

Provvedere alla manutenzione e alla gestione della rete stradale provinciale.

Finalità

Garantire la conservazione della rete stradale provinciale attraverso manutenzioni ordinarie per soddisfare l’esigenza di una mobilità di persone e mercipiù fluida e sicura effettuando servizi dii sgombero neve, trattamenti antigelo, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, sfalcio erba, puliziastrade, gestione degli impianti di illuminazione, oltre che la fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, manutenzione e riparazione manti stradali(buche, rappezzi, pulizia cunette/attraversamenti), ripristino segnaletica, curando l'intero processo tecnico - amministrativo; il tutto compatibilmente

con le risorse assegnate con l'approvazione del bilancio di previsione e considerando le criticità economiche già indicate nella RPP. Promuovereiniziative e valutare proposte formulate da soggetti pubblici e privati, entrambe indirizzate alla stipulazione di accordi atti alla realizzazione di opere di

interesse congiunto, tramite la stipula di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di programma; gestione delle pratiche in iter e controllo periodicodelgli accordi in essere al fine di dar corso al contenuto prescritto nei medesimi; attivare e gestire gli iter amministrativi legati a pratiche di

concessione contributi economici ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche. Adempimenti inerenti obblighi di pubblicazione erendicontazione/monitoraggio

Mission

Monitorare, conservare e garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, anche attraverso l'attivazione di intese con soggetti pubblici e privati perla salvaguardia di interessi comuni. Programma 8 Progetto 03

Stakeholder

Utenti della strada, imprese affidatarie dei lavori, proprietari frontisti delle strade provinciali, associazioni sportive ed amatoriali, enti pubblici e privati,imprese e operatori del settore.

Nota



Raggiunto

12001 - n. richieste pervenute perregistrazione contratti / scritture private 304,00 222,00 209,00 245,00 130,00 130,00

304,00 - - - 130,00 130,00

12002 - n. richieste assolte per registrazionecontratti / scritture private 304,00 222,00 209,00 245,00 130,00 130,00

- - - - 130,00 130,00

12027 - nÂ° accordi / convenzioni previsti 6,00 9,00 10,00 8,33 6,00 6,00

12028 - nÂ° accordi /convenzioni sottoscritti 6,00 9,00 10,00 8,33 6,00 6,00

12029 - Costo manutenzione segnaleticastradale

900.000,00 890.000,00 200.000,00 663.333,33 500.000,00 567.539,00

12030 - nÂ° denunce pervenute per dannistradali

990,00 537,00 165,00 564,00 700,00 707,00

12031 - Costo servizio sfalcio erba 1.016.000,00 1.376.000,00 800.000,00 1.064.000,00 48.400,00 48.400,00

12032 - costo manutenzione illuminazionepubblica

206.600,00 132.000,00 147.000,00 161.866,67 113.400,00 113.400,00



451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0341 - Km. strade provinciali 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.016,00 2.016,00

IP0343 - Km. strade provinciali manutenute 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.016,00 2.016,00


IP0357 - Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)

2.687.000,00 3.081.000,00 4.200.000,00 3.322.666,67 1.693.000,00 1.693.000,00

IP0358 - Importo manutenzioni ordinariestanziato a bilancio

2.687.000,00 3.081.000,00 4.200.000,00 3.322.666,67 1.693.000,00 1.693.000,00

IP0364 - Costo sgombero neve 2.872.000,00 3.016.000,00 3.100.000,00 2.996.000,00 3.087.000,00 3.087.000,00


Efficacia


16,21% 14,13% 14,13% 0,00%

12001 - % di richieste evase(12002 - n. richieste assolte per registrazione contratti / scritture private /12001 - n. richieste pervenute per registrazione contratti / scrittureprivate )

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12010 - grado di perfezionamento accordi /convenzioni(12028 - nÂ° accordi /convenzioni sottoscritti / 12027 - nÂ° accordi /convenzioni previsti )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP274 - Copertura manutenzioni(IP0343 - Km. strade provinciali manutenute / IP0341 - Km. stradeprovinciali )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


INP281 - % risorse impegnate su stanziate per manutenzioni ordinarie(IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0358 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP282 - Costo kilometrico (IP0009 - Costo del processo / IP0341 - Km. strade provinciali )

6.038,45 5.560,95 5.425,58 -135,37


22,33 20,78 20,27 -0,51

INP269 - Incidenza costo sgombero neve 24,80% 27,54% 28,22% 0,68%

(IP0364 - Costo sgombero neve / IP0009 - Costo del processo )

12011 - Costo kilometrico per manutenzione ordinaria(IP0357 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0341 - Km. strade provinciali )

1.660,50 839,78 839,78 0,00

12012 - Costo kilometrico sgombero neve(IP0364 - Costo sgombero neve / IP0341 - Km. strade provinciali )

1.497,25 1.531,25 1.531,25 0,00

12013 - Costo kilometrico segnaletica stradale(12029 - Costo manutenzione segnaletica stradale / IP0341 - Km. stradeprovinciali )

331,50 248,02 281,52 33,50

12014 - costo kilometrico servizio sfalcio erba(12031 - Costo servizio sfalcio erba / IP0341 - Km. strade provinciali )

531,73 24,01 24,01 0,00

12015 - Costo kilometrico manutenzione illuminazione pubblica(12032 - costo manutenzione illuminazione pubblica / IP0341 - Km. stradeprovinciali )

80,89 56,25 56,25 0,00

ENTRATE


32861 - 00 - CONTABILIZZAZIONE FONDI DA EROGARE PERPROGETTAZIONE INTERNA - L. 109/94 ART. 18 ESUCCESIVE MOD. E INTEGRAZ.

100% 300.000,00 300.000,00 220.306,64 220.306,64

33400 - 00 - RISARCIMENTO DANNI ARRECATI A BENIMOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

100% 100.000,00 100.000,00 66.650,72 45.142,50

33780 - 00 - CONCORSO SPESE PER RIPRISTINO STRADEMANOMESSE CON POSA DI CONDUTTURE, O DANNEGGIATEDA INCIDENTI STRADALI

100% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

33990 - 00 - FONDO DI SPESE DI PROGETTAZIONE 30% 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

Totale Entrate 545.000,00 545.000,00 286.957,36 265.449,14

COSTI DIRETTI


10260 - 00 - RETRIBUZIONI pp7/01 100% 226.700,00 226.700,00 197.398,53 161.139,26

10270 - 00 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIA CARICO DELL'ENTE pp7/01

100% 54.000,00 54.000,00 46.980,86 38.206,67

10475 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DIMATERIE PRIME pp 8/06

100% 7.000,00 7.500,00 7.500,00 5.518,80


100% 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00


100% 100.000,00 122.000,00 119.991,53 97.603,28






11630 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/03 100% 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

11635 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/03 100% 5.924.618,00 6.645.518,00 6.645.119,04 5.448.038,97

11636 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 4/11(VINCOLATA MULTE)

100% 587.500,00 587.500,00 567.539,00 0,00


11930 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/06 100% 1.000,00 0,00 0,00 0,00


12265 - 00 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI pp 8/03 100% 24.165,00 31.665,00 31.664,97 23.829,00

12930 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E ADUNIONI DI COMUNI pp 8/06

100% 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00

12975 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO pp 8/06

100% 8.000,00 8.000,00 2.750,00 435,00

13400 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp 8/03 100% 2.379,00 2.379,00 2.379,00 1.588,71

13500 - 00 - ALTRE IMPOSTE pp 8/06 100% 8.000,00 8.000,00 7.964,10 5.945,60


13647 - 00 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONECORRENTE pp8/06

100% 1.000,00 1.000,00 779,20 779,20

Totale Spese 7.638.351,50 8.625.676,50 8.276.898,37 6.113.933,53

COSTI INDIRETTI


Costi indiretti 385.961,71 382.450,64

COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.939,58 387,92 -67,58 28.316,87

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

PRIMO CARLOBACCHIO

CategoriaD3>D6


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.115,06 557,53 756,94 38.431,12

ANGELOABBIADATI

CategoriaD3>D6


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 870,20 435,10 1.001,80 41.245,61

PATRIZIAFACCINI

CategoriaD3>D5


10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.458,35 145,84 413,65 6.456,54

PAOLOBIASSONI

CategoriaD3>D4


90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.682,17 1.513,95 189,83 38.696,08

MASSIMOBARDONE

CategoriaD3>D4


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 793,33 396,67 1.078,67 40.321,07

PAOLO Categoria EST - ESPERTO 40% 936,00 374,40 936,00 374,40 698,54 279,42 237,46 13.943,29

CARNEVALECARLINO

D3>D4 TECNICO

ALESSANDRAMERALDI

CategoriaD1>D4


10% 1.456,04 145,60 1.456,04 145,60 870,14 87,01 585,90 3.751,53

GIORGIOAROLDI

CategoriaD1>D4


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.658,47 331,69 213,53 13.604,73

PIERLUIGICRISTIANI

CategoriaD1>D3


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.115,15 780,61 756,85 37.016,48

ANNA MARIAMAGGI

CategoriaD1>D3


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.407,42 281,48 464,58 10.327,88

FEDERICASCARABELLI

CategoriaD1>D2


20% 1.352,00 270,40 1.352,00 270,40 1.087,30 217,46 264,70 6.244,77

PAOLAFINOTELLO

CategoriaD1>D2


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.061,33 742,93 810,67 23.040,93

REMOPARAZZINI

CategoriaD1>D2


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 927,08 463,54 944,92 32.623,03

ROBERTABALDIRAGHI

CategoriaD1>D2


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.033,49 206,70 838,51 11.018,31

PIERLUIGIGUIDI

CategoriaD1>D2


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.258,07 880,65 613,93 31.204,28

ERMES LUNGHI CategoriaD1>D2


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.409,46 704,73 462,54 20.822,40

DANIELABERGAMASCHIBANCOLINI

CategoriaD1>D2


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 905,25 181,05 966,75 8.224,89

GIOVANNAMOLINARI

CategoriaC1>C5

RAG -RAGIONIERE

20% 1.456,04 291,21 1.456,04 291,21 1.138,03 227,61 318,01 6.120,70

NICOBARBIERI

CategoriaC1>C4

P -PROGRAMMATORE

70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 910,16 637,11 961,84 16.754,58

DANIELEAGLIERI

CategoriaC1>C4

GEO - GEOMETRA 70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.119,33 783,53 752,67 31.824,43

DANIELAMAZZINI

CategoriaC1>C4

RAG -RAGIONIERE

70% 1.456,04 1.019,23 1.456,04 1.019,23 1.107,48 775,24 348,56 19.537,41

MATTEOBOBBIESI

CategoriaC1>C3

GEO - GEOMETRA 70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.179,35 825,55 692,65 29.513,11

ROBERTOSPAGNOLI

CategoriaC1>C3

GEO - GEOMETRA 60% 936,00 561,60 936,00 561,60 521,47 312,88 414,53 17.296,73

MORENACREVANI

CategoriaC1>C3

RAG -RAGIONIERE

40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.413,41 565,36 458,59 13.732,30

ALBERTOMILANESI

CategoriaC1>C3

ITA - ISTRUTTORETECNICOAMBIENTALE

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.417,50 283,50 454,50 6.918,10

AUGUSTAPERCIVALLE

CategoriaC1>C3


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.431,39 429,42 440,61 10.558,15

ADRIANAMARIADACCO'

CategoriaC1>C3


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.560,49 312,10 311,51 6.767,91

EMANUELEDEANDREA

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.551,35 1.551,35 320,65 31.981,33

GRAZIANOACERBI

CategoriaC1>C2

IMVS -ISTRUTTOREMANUT.VIGILANZASTRADALE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.330,00 1.330,00 542,00 39.720,84

MAURIZIOMANIDI

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.355,15 1.355,15 516,85 41.660,13

CARMELAMANGIAFICO

CategoriaC1>C2


10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.513,38 151,34 358,62 3.493,16

GIUSEPPECAMPEGGI

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.075,43 1.075,43 796,57 39.591,00

GABRIELLASAVIOTTI

CategoriaC1>C2


10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.509,45 150,95 362,55 3.531,66

LUIGIANTONIOTAGLIANI

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.291,29 1.291,29 580,71 39.294,84

AMBROGINOCORRALLONI

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.633,47 1.633,47 238,53 41.711,67

ROSALUCIGNANO


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.544,20 463,26 327,80 10.179,15

STEFANOCORSO

Categoria B3>B6 TS - TECNICOSTRADALE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.470,20 1.470,20 401,80 51.972,94

NUNZIOPANTANO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.476,13 1.476,13 395,87 52.402,27

RUGGERONAPOLI


10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.538,45 153,85 333,55 3.201,22

CINZIA GIANO Categoria B3>B4 CAT - COLLAB.AMM.VOTERMINALISTA

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.460,47 146,05 411,53 3.237,09

MASSIMO Categoria B3>B4 TS - TECNICO 100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.542,09 1.542,09 329,91 39.002,14

PAPAVERO STRADALE

GIULIO MAGGI Categoria B3>B4 TS - TECNICOSTRADALE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.578,06 1.578,06 293,94 38.596,67

ROBERTOMANGIAROTTI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.572,19 1.572,19 299,81 40.024,73

PIERANGELOCECCHETTO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.597,06 1.597,06 274,94 37.997,04

AMERIGOMANCIN


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.578,43 1.578,43 293,57 42.103,40

EZIO BISIO Categoria B3>B4 TS - TECNICOSTRADALE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.556,04 1.556,04 315,96 38.081,23

LUIGIBUFFONE

Categoria B1>B7 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.595,10 1.595,10 276,90 38.059,30

MAURIZIOCHIESA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.442,58 1.442,58 429,42 37.429,59

GIORGIOGINELLI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.599,35 1.599,35 272,65 38.276,94

RENZOMONFASANI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.444,28 1.444,28 427,72 41.518,77

FABRIZIOGATTONI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.621,39 1.621,39 250,61 38.779,79

MAURO BISIO Categoria B1>B6 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.566,38 1.566,38 305,62 37.960,40

GIAN PIEROCATENACCI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.465,49 1.465,49 406,51 36.809,54

DANILOGIACINTI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.548,26 1.548,26 323,74 37.362,21

MAURIZIOGORLA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.253,17 1.253,17 618,83 37.172,35

MARIO PIEROANTONIOFIORANI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.550,49 1.550,49 321,51 38.197,89

MAURIZIOFAINI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.447,02 1.447,02 424,98 37.655,50

MARCO MARZI Categoria B1>B5 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.525,37 1.525,37 346,63 37.236,46

ROBERTODALLACQUA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.638,37 1.638,37 233,63 36.865,56

MASSIMOLONGHI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.592,26 1.592,26 279,74 38.064,13

CLAUDIOBRAVI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.573,41 1.573,41 298,59 37.021,78

VALERIOMUSSO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.504,04 1.504,04 367,96 36.627,45

LUCIANOSPELTINI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.614,47 1.614,47 257,53 47.978,21

FERDINANDOCREA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 267,06 267,06 1.604,94 13.859,20

FRANCESCOCIVARDI


90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.538,32 1.384,49 333,68 26.639,75

GERARDOERRICHIELLO


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.337,16 936,01 534,84 23.038,14

LUCA MARIABERTELEGNI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.477,13 1.477,13 394,87 35.406,87

ROBERTONOBILI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.206,09 1.206,09 665,91 33.819,56

MARCO PREDA Categoria B1>B2 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.507,03 1.507,03 364,97 35.156,61

LUIGI CALVI Categoria B1 ETS - ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO

80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.299,48 1.039,58 572,52 25.973,34

GABRIELENOBILI

Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.177,24 1.177,24 694,76 32.715,23

ANGELINOTAGLIANI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.563,45 1.563,45 308,55 33.918,50

FILIPPOGIROMETTA


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.501,22 1.501,22 370,78 35.423,98

ALESSANDROCRIVELLARI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.629,19 1.629,19 242,81 33.834,49

ANTONIOSPINELLO


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.442,48 1.442,48 429,52 34.214,95

BRUNO ARESU Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.065,46 1.065,46 806,54 33.637,30

MICHELE DIBENEDETTO

Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.267,03 1.267,03 604,97 28.722,03

SPECIALIZZATO

MARCO BIE' Categoria B1 OSS - OPERATORESTRADALESPECIALIZZATO

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.443,31 1.443,31 428,69 33.511,81

Totale costo personale 147.992,12 107.382,12 147.992,12 107.382,12 110.227,34 80.372,34 37.764,78 2.278.626,34


Processo P4521

Gestire le attività di monitoraggio e raccolta dati in materia di difesa idrogeologica

Finalità

Definire condizioni di sicurezza del territorio intervenendo sulle infrastrutture viarie ed operando per la prevenzione e la protezione dei rischi naturali edantropici mediante monitoraggi, studi ed indagini di natura geologica, idrogeologica e geotecnica

Mission

Incrementare il grado di funzionalità e sicurezza del territorio delle infrastrutture attraverso attività di studio, monitoraggio e pianificazione. Programma8 Progetto 01

Stakeholder

Cittadini, Enti pubblici e privati

Nota



Raggiunto

12014 - nÂ° richieste pareri per PGT 35,00 40,00 22,00 32,33 41,00 41,00

12015 - nÂ° pareri rilasciati per PGT 35,00 40,00 22,00 32,33 41,00 41,00

12017 - nÂ° sopralluoghi effettuati per dissestoidrogeologico

27,00 26,00 30,00 27,67 30,00 30,00

12023 - nÂ° riunioni nell'ambito cabina regiaper dissesto idrogeologico

- - 5,00 5,00 2,00 2,00

12024 - nÂ° comunicazioni / problematichepervenute dissesto idrogeologico

12,00 11,00 13,00 12,00 26,00 26,00

12025 - nÂ° comunicazioni / problematichedissesto idrogeologico evase

12,00 11,00 13,00 12,00 26,00 26,00

12026 - % aggiornamento dati territoriali - - 100,00 100,00 100,00 100,00


Efficacia

12005 - % pareri idrogeologici per valutazione PGT(12014 - nÂ° richieste pareri per PGT / 12015 - nÂ° pareri rilasciati perPGT )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

12009 - % evasione problematiche in materia di dissesto idrogeologico(12025 - nÂ° comunicazioni / problematiche dissesto idrogeologico evase/ 12024 - nÂ° comunicazioni / problematiche pervenute dissestoidrogeologico )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore



31/12/2013


al31/12/2013

Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.939,58 58,19 -67,58 4.247,53

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

PRIMOCARLOBACCHIO

CategoriaD3>D6


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.115,06 55,75 756,94 3.843,11

ANGELOABBIADATI

CategoriaD3>D6


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 870,20 43,51 1.001,80 4.124,56

MASSIMOBARDONE

CategoriaD3>D4


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 793,33 39,67 1.078,67 4.032,11

PIERLUIGIGUIDI

CategoriaD1>D2


10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.258,07 125,81 613,93 4.457,75

PAOLAFINOTELLO

CategoriaD1>D2


10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.061,33 106,13 810,67 3.291,56

REMOPARAZZINI

CategoriaD1>D2


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 927,08 46,35 944,92 3.262,30

ROBERTABALDIRAGHI

CategoriaD1>D2


60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.033,49 620,09 838,51 33.054,93

ALBERTOMILANESI

CategoriaC1>C3


80% 1.872,00 1.497,60 1.872,00 1.497,60 1.417,50 1.134,00 454,50 27.672,39

ADRIANAMARIADACCO'

CategoriaC1>C3


60% 1.872,00 1.123,20 1.872,00 1.123,20 1.560,49 936,29 311,51 20.303,74





Centro di Responsabilità: 12 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTOIDROGEOLOGICO

Responsabile: Barbara Galletti




1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 802 - Programmazione, progettazione e realizzazione diinterventi di riqualifica e messa in sicurezza della rete viaria


802-OSV01 - PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA; 2. ATTIVITA' DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA; 3. PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI

INTERVENTI STRATEGICI PER LA VIABILITA' PROVINCIALE; PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONI DI NUOVI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL "PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA

STRADALE" VOLTI A PRESERVARE L'INCOLUMITA' DELL'UTENZA E A RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DIINCIDENTALITA'. 4. OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLEOPERE, STIPULA E COORDINAMENTO ACCORDI, CONVENZIONI E PARERI INERENTI IL PATRIMONIO

VIARIO

Priorità

Alta

Finalità

ATTIVARE SISTEMI DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI ANOMALE CHE INTERESSANO LE STRADEPROVINCIALI CON SOLUZIONI IDONEE A GARANTIRE SICUREZZA ED ADEGUATA PERCORRIBILITA'

DELLA RETE STRADALE. RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHENELL'OTTICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO LEGATI AL RISPETTO DEL PATTODI STABILITA'. I TAGLI AL BILANCIO, L'ORMAI TOTALE IMPOSSIBILITA' DI RICORRERE AL CREDITO,

LE LIMITAZIONI NEI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI E LA NECESSITA' DI RISPETTO DELPATTO DI STABILITA' IMPONGONO UN RIGOROSO ED ATTENTO CONTROLLO DI GESTIONE IN

PARTICOLAR MODO IN RELAZIONE AL FLUSSO TEMPORALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE. SCOPOFINALE E' GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI PROGRAMMATI, LIMITANDO O

PREVENENDO LE "SOFFERENZE" EVIDENZIATE DALLE IMPRESE ESECUTRICI CHE, CAUSA LARIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI E I RITARDATI PAGAMENTI, SPESSO DEVONO INEVITABILMENTE

RICORRERE ALLO STRUMENTO DELLA CESSIONE DI CREDITO. A TUTT'OGGI UNA BUONA PARTEDELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO VIENE DEDICATA ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI SUBENTRO

NEI CONTRATTI IN ESSERE CAUSA LIQUIDAZIONI, CONCORDATI PREVENTIVI E FALLIMENTI OLTRECHE ALLO SFORZO PER CONTENERE IL LIVELLO DI CONTENZIOSO PER RISERVE O RICHIESTE DI

INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI.

Programma RPP

GESTIRE LE SITUAZIONI DI CRITICITA' E RISOLVERE PROBLEMATICHE INTERESSANTI LA FITTARETE STRADALE PROVINCIALE

Durata

mgambini

Casella di testo


Gantt Indicatore di puntualita'


802-OSV01A

0,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

802-OSV01A - SI RIMANDA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCELL DI DETTAGLIO DEI SINGOLI LAVORICON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL 2013

01/01/13 31/12/13

Allegati:public/CDR 12 - STATO AVANZAMENTO DIC. 2013 - LAVORI.pdf - ELENCO DEI LAVORI CON STATODI AVANZAMENTO AL 31/12/2013



Percentualeore

Costo

GABRIELLA SAVIOTTI CategoriaC1>C2


40% 1.872,00 603,78 14.126,64

PRIMO CARLO BACCHIO CategoriaD3>D6


20% 1.872,00 223,01 15.372,45

ANGELO ABBIADATI CategoriaD3>D6


20% 1.872,00 174,04 16.498,24

MASSIMO BARDONE CategoriaD3>D4


20% 1.872,00 158,67 16.128,43

PIERLUIGI GUIDI CategoriaD1>D2


10% 1.872,00 125,81 4.457,75

PATRIZIA FACCINI CategoriaD3>D5


40% 1.872,00 583,34 25.826,17

CARMELA MANGIAFICO CategoriaC1>C2


40% 1.872,00 605,35 13.972,63



15% 1.872,00 211,42 6.246,72

BRUNO PANIGAZZI CategoriaD1>D4


70% 1.872,00 912,12 35.322,34

ALESSANDRA MERALDI CategoriaD1>D4


50% 1.456,04 435,07 18.757,67

GIORGIO AROLDI CategoriaD1>D4


30% 1.872,00 497,54 20.407,10

NICO BARBIERI CategoriaC1>C4

P -PROGRAMMATORE

10% 1.872,00 91,02 2.393,51

PIERLUIGI CRISTIANI CategoriaD1>D3


20% 1.872,00 223,03 10.576,14

PAOLA FINOTELLO CategoriaD1>D2


10% 1.872,00 106,13 3.291,56

REMO PARAZZINI CategoriaD1>D2


20% 1.872,00 185,42 13.049,21

DANIELA MAZZINI CategoriaC1>C4

RAG -RAGIONIERE

15% 1.456,04 166,12 4.186,59

ROBERTA BALDIRAGHI Categoria SPA - 10% 1.872,00 103,35 5.509,16

http://www.lab4srl.com/public/CDR%2012%20-%20STATO%20AVANZAMENTO%20DIC.%202013%20-%20LAVORI.pdf

D1>D2 SPECIALISTAAMBIENTALE

DANIELE AGLIERI CategoriaC1>C4

GEO - GEOMETRA 20% 1.872,00 223,87 9.092,69

BARBARA GALLETTI DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

20% 1.872,00 387,92 28.316,87

CINZIA GIANO CategoriaB3>B4


40% 1.872,00 584,19 12.948,35

MATTEO BOBBIESI CategoriaC1>C3

GEO - GEOMETRA 20% 1.872,00 235,87 8.432,32

SIMONA MONTINI CategoriaD1>D3

IDA - ISTRUTT.DIRETTIVOAMMINISTRATIVO

20% 1.872,00 302,12 8.057,05

ROBERTO SPAGNOLI CategoriaC1>C3

GEO - GEOMETRA 25% 936,00 130,37 7.206,97

MORENA CREVANI CategoriaC1>C3

RAG -RAGIONIERE

10% 1.872,00 141,34 3.433,08

FEDERICA SCARABELLI CategoriaD1>D2


40% 1.352,00 434,92 12.489,55

GIOVANNA MOLINARI CategoriaC1>C5

RAG -RAGIONIERE

40% 1.456,04 455,21 12.241,40

RUGGERO NAPOLI CategoriaB3>B5


50% 1.872,00 769,23 16.006,10

ROSA LUCIGNANO CategoriaC1


40% 1.872,00 617,68 13.572,20

AUGUSTA PERCIVALLE CategoriaC1>C3


40% 1.872,00 572,56 14.077,53

ANNA MARIA MAGGI CategoriaD1>D3


40% 1.872,00 562,97 20.655,77

PAOLO CARNEVALECARLINO

CategoriaD3>D4


25% 936,00 174,64 8.714,56

FRANCESCO CIVARDI CategoriaB1>B2

EA - ESECUTOREAMMINISTRATIVO

10% 1.872,00 153,83 2.959,97

GERARDO ERRICHIELLO CategoriaB1>B2


20% 1.872,00 267,43 6.582,33

LUIGI CALVI CategoriaB1

ETS - ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO

10% 1.872,00 129,95 3.246,67

ADRIANA MARIA DACCO' CategoriaC1>C3


10% 1.872,00 156,05 3.383,96

DANIELA BERGAMASCHIBANCOLINI

CategoriaD1>D2


40% 1.872,00 362,10 16.449,79



12033 - n. progetti preliminari approvati nel 2013 3,00 3,00

12035 - n. progetti definitivi approvati nel 2013 3,00 4,00

12036 - importo complessivo progetti definitivi approvatinel 2013

1.550.000,00 1.800.000,00

12037 - n. progetti esecutivi approvati nel 2013 4,00 5,00

12038 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati nel 2013

1.750.000,00 2.000.000,00

12039 - n. lavori in economia / somma urgenzaapprovati nel 2013

8,00 11,00

12040 - importo complessivo lavori in economia / 830.525,00 1.001.775,00

somma urgenza approvati nel 2013

12041 - n. opere aggiudicate nel 2013 5,00 5,00

12042 - importo complessivo opere aggiudicate nel2013

1.300.000,00 1.300.000,00

12043 - n. opere in fase di esecuzione nel 2013 19,00 19,00

12044 - importo complessivo opere in fase diesecuzione

43.000.000,00 43.000.000,00

12045 - n. atti di contabilitÃ Â finale approvati 23,00 25,00

12058 - importo complessivo progetti preliminariapprovati nel 2013

1.300.000,00 1.300.000,00



Scostamento

Efficacia

12022 - n. progetti preliminari approvati nel 2013(12033 - n. progetti preliminari approvati nel 2013 )

3,00 3,00 0,00

12024 - n. progetti definitivi approvati nel 2013(12035 - n. progetti definitivi approvati nel 2013 )

3,00 4,00 1,00

12025 - importo complessivo progetti definitiviapprovati nel 2013(12036 - importo complessivo progetti definitiviapprovati nel 2013 )

1.550.000,00 1.800.000,00 250.000,00

12026 - n. progetti esecutivi approvati nel 2013(12037 - n. progetti esecutivi approvati nel 2013 )

4,00 5,00 1,00

12027 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati nel 2013(12038 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati nel 2013 )

1.750.000,00 2.000.000,00 250.000,00

12028 - n. lavori in economia /somma urgenzaapprovati nel 2013(12039 - n. lavori in economia / somma urgenzaapprovati nel 2013 )

8,00 11,00 3,00

12029 - importo complessivo lavori in economia /somma urgenza approvati nel 2013(12040 - importo complessivo lavori in economia /somma urgenza approvati nel 2013 )

830.525,00 1.001.775,00 171.250,00

12030 - n. opere aggiudicate nel 2013(12041 - n. opere aggiudicate nel 2013 )

5,00 5,00 0,00

12031 - importo complessivo opere aggiudicate nel2013(12042 - importo complessivo opere aggiudicate nel2013 )

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

12032 - n. opere in fase di esecuzione nel 2013(12043 - n. opere in fase di esecuzione nel 2013 )

19,00 19,00 0,00

12033 - importo complessivo opere in fase diesecuzione(12044 - importo complessivo opere in fase diesecuzione )

43.000.000,00 43.000.000,00 0,00

12034 - n. atti di contabilità finale approvati(12045 - n. atti di contabilitÃ Â finale approvati )

23,00 25,00 2,00

12023 - importo complessivo progetti preliminariapprovati nel 2013(12058 - importo complessivo progetti preliminariapprovati nel 2013 )

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00


4 - Programma RPP 4 805 - Progettazione, realizzazione e gestione di interventistrategici per la viabilità provinciale in riferimento alle strutturedi attraversamento


805-OSV01 - AVVIO DI UN'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DIAGNOSTICO- STRUMENTALE SUALMENO 6 PONTI TRA QUELLI PRINCIPALI E DI MAGGIORE CRITICITA'; GESTIONE DELL'INTERVENTO

DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI AL PONTE DELLA BECCA (PROGETTAZIONE E PROCEDURA DIAFFIDAMENTO LAVORI); GESTIONE DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DIVIGEVANO SUL FIUME TICINO (LAVORI INIZIATI); GESTIONE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

DELL'INTERVENTO DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE PONTI PRINCIPALI; GESTIONE DELLA FASEDI PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI PER INTERVENTI SUI PONTI DELLA GEROLA,DELLO SCUROPASSO A BRONI, DELL'AGOGNA A CERETTO LOMELLINA E SUL PONTE IN BARCHE DI

BEREGUARDO

Priorità

Alta

Finalità

Intraprendere uno studio meticoloso degli attraversamenti principali, per mezzo di un monitoraggiocostante e rigoroso, attivato allo scopo di rilevare in tempi ristretti, eventuali criticità edammaloramenti, favorendo nel contempo interventi rapidi e risolutivi e, nel caso si rendanecessario, opere di manutenzione straordinaria a risoluzione delle diverse problematiche

Programma RPP

Progettare, realizzare e gestire interventi strategici per la viabilità provinciale in riferimento allestrutture di attraversamento

Durata


Gantt Indicatore di puntualita'


805-OSV01A

0,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

805-OSV01A - SI RIMANDA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCELL DI DETTAGLIO DEI SINGOLI LAVORICON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DA REALIZZARSI NEL CORSO DEL 2013

01/01/13 31/12/13

Allegati:public/CDR 12 - STATO AVANZAMENTO DIC. 2013 - PONTI.pdf - ELENCO INTERVENTI RIGUARDANTIINFRASTRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO CON STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2013



Percentualeore

Costo



25% 1.872,00 377,36 8.829,15

PRIMO CARLO BACCHIO CategoriaD3>D6


20% 1.872,00 223,01 15.372,45

ANGELO ABBIADATI CategoriaD3>D6


20% 1.872,00 174,04 16.498,24

MASSIMO BARDONE CategoriaD3>D4


20% 1.872,00 158,67 16.128,43

http://www.lab4srl.com/public/CDR%2012%20-%20STATO%20AVANZAMENTO%20DIC.%202013%20-%20PONTI.pdf

PIERLUIGI GUIDI CategoriaD1>D2


10% 1.872,00 125,81 4.457,75



25% 1.872,00 364,59 16.141,36



25% 1.872,00 378,35 8.732,90



10% 1.872,00 140,95 4.164,48



30% 1.872,00 497,54 20.407,10

NICO BARBIERI CategoriaC1>C4

P -PROGRAMMATORE

10% 1.872,00 91,02 2.393,51

PIERLUIGI CRISTIANI CategoriaD1>D3


10% 1.872,00 111,52 5.288,07

PAOLA FINOTELLO CategoriaD1>D2


10% 1.872,00 106,13 3.291,56

REMO PARAZZINI CategoriaD1>D2


20% 1.872,00 185,42 13.049,21

DANIELA MAZZINI CategoriaC1>C4

RAG -RAGIONIERE

15% 1.456,04 166,12 4.186,59

ROBERTA BALDIRAGHI CategoriaD1>D2


10% 1.872,00 103,35 5.509,16

DANIELE AGLIERI CategoriaC1>C4

GEO - GEOMETRA 10% 1.872,00 111,93 4.546,35


DIR - DIRIGENTIT.D.

20% 1.872,00 387,92 28.316,87



25% 1.872,00 365,12 8.092,72

MATTEO BOBBIESI CategoriaC1>C3

GEO - GEOMETRA 10% 1.872,00 117,94 4.216,16

ROBERTO SPAGNOLI CategoriaC1>C3

GEO - GEOMETRA 15% 936,00 78,22 4.324,18

MORENA CREVANI CategoriaC1>C3

RAG -RAGIONIERE

10% 1.872,00 141,34 3.433,08

FEDERICA SCARABELLI CategoriaD1>D2


40% 1.352,00 434,92 12.489,55

GIOVANNA MOLINARI CategoriaC1>C5

RAG -RAGIONIERE

40% 1.456,04 455,21 12.241,40

ROSA LUCIGNANO CategoriaC1


30% 1.872,00 463,26 10.179,15

AUGUSTA PERCIVALLE CategoriaC1>C3


30% 1.872,00 429,42 10.558,15

ANNA MARIA MAGGI CategoriaD1>D3


40% 1.872,00 562,97 20.655,77

PAOLO CARNEVALECARLINO

CategoriaD3>D4


35% 936,00 244,49 12.200,38

GERARDO ERRICHIELLO CategoriaB1>B2


10% 1.872,00 133,72 3.291,16

LUIGI CALVI CategoriaB1

ETS - ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO

10% 1.872,00 129,95 3.246,67

ADRIANA MARIA DACCO' CategoriaC1>C3


10% 1.872,00 156,05 3.383,96

DANIELA BERGAMASCHIBANCOLINI

CategoriaD1>D2


40% 1.872,00 362,10 16.449,79



12046 - n. progetti preliminari relativi a strutture diattraversamento approvati

1,00 1,00

12047 - importo progetti preliminari relativi a strutturedi attraversamento approvati

6.000.000,00 6.000.000,00

12056 - grado di raggiungimento procedura diaffidamento incarico di progettazione lavori dicompletamento ponte della Becca

100,00 100,00

12057 - grado di raggiungimento fase di esecuzionelavori nuovo ponte sul Ticino a Vigevano

25,00 25,00



Scostamento

Efficacia

12020 - grado di raggiungimento fase di progettazionelavori di completamento ponte della Becca(12056 - grado di raggiungimento procedura diaffidamento incarico di progettazione lavori dicompletamento ponte della Becca )

100,00% 100,00% 0,00%

12021 - grado di raggiungimento fase di esecuzionelavori nuovo ponte sul Ticino a Vigevano(12057 - grado di raggiungimento fase di esecuzionelavori nuovo ponte sul Ticino a Vigevano )

25,00% 25,00% 0,00%

12035 - n. progetti preliminari relativi a strutture diattraversamento approvati(12046 - n. progetti preliminari relativi a strutture diattraversamento approvati )

1,00 1,00 0,00

12036 - importo progetti preliminari relativi a strutturedi attraversamento approvati(12047 - importo progetti preliminari relativi a strutturedi attraversamento approvati )

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE


PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 11

(pag. 1/2)



dell’Ente






realtà.
















8 - Politiche per le Infrastrutture e Lavori Pubblici

802 - Programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di riqualifica e

messa in sicurezza della rete viaria


SETTORE: LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO


PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI

RIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA; 2. ATTIVITA' DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA; 3. PROGETTAZIONE,

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI STRATEGICI PER LA VIABILITA'

PROVINCIALE; PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI DI NUOVI

INTERVENTI NELL'AMBITO DEL "PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE"

VOLTI A PRESERVARE L'INCOLUMITA' DELL'UTENZA E A RIDURRE AL MINIMO I

RISCHI DI INCIDENTALITA'. 4. OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLE OPERE, STIPULA E COORDINAMENTO

ACCORDI, CONVENZIONI E PARERI INERENTI IL PATRIMONIO VIARIO


AROLDI GIORGIO 1

BERGAMASCHI BANCOLINI

DANIELA 0,5

SCARABELLI FEDERICA 0,5

MOLINARI GIOVANNA 0,5

MAZZINI DANIELA 0,5

MAGGI ANNA MARIA 0,7

LUCIGNANO ROSA 0,5

PERCIVALLE AUGUSTA 0,5

MERALDI ALESSANDRA 0,5

NAPOLI RUGGERO 0,5

FACCINI PATRIZIA 1

MANGIAFICO CARMELA 0,5

SAVIOTTI GABRIELLA 0,5

GIANO CINZIA 0,5

BACCHIO PRIMO CARLO 1

CRISTIANI PIERLUIGI 0,5

ABBIADATI ANGELO 1

AGLIERI DANIELE 0,5

CALVI LUIGI 0,5

CIVARDI FRANCESCO 0,5

CARNEVALE CARLINO PAOLO 0,5

PARAZZINI REMO 1

SPAGNOLI ROBERTO 0,5

BARBIERI NICO 0,5

ERRICHIELLO GERARDO 0,5

BARDONE MASSIMO 1

GUIDI PIERLUIGI 0,5

BOBBIESI MATTEO 0,5

BALDIRAGHI ROBERTA 0,7

DACCO' ADRIANA 0,5

CREVANI MORENA 0,5

FINOTELLO PAOLA 0,5

ERMES LUNGHI 0,5

PANIGAZZI BRUNO 0,5

MONTINI SIMONA 0,5


(pag. 2/2)

PERSONALE OBIETTIVO 802-OSV01

Responsabile Dirigente BARBARA GALLETTI


DESCRIZIONE (OGGETTO

DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO

IMPORTO LIQUIDATO AL

31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO

SITUAZIONE OPERE AL 31/12/2012

ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL 2013

RILEVAZIONE AL 31/12/2013

EX S.S. 412: VARIANTE DI S. CRISTINA

€ 5.810.000,00 € 4.123.532,81fondi regionali ex Dlgs

112/98 lavori in corso

Gestione fase amministrativa dell’opera conseguente alla

richiesta di concordato preventivo da parte

dell’appaltatore; definizione iter procedurale da intraprendere

per la risoluzione del contratto in essere e subentro nuovo

contratto; consegna lavori; ultimazione lavori prevista:

28/02/2014; esecuzione opere: a fine 2013 lavori al 95%

D.D. n. 14/68800 del 02/01/2013 Liquidazione e pagamento acconto sull’indennità presuntiva agli aventi diritto (2° elenco) integrazione impegno spesa, D.D. n. 113/1878 del 15/01/2013

Risoluzione contratto d’appalto stipulato con Edilstrade s.r.l.; D.D. n. 268/5109 del 08/02/2013 Revoca della titolarità degli impegni di

spesa a favore dell’Impresa Edilstrada assunti con D.D. 1647/2012; D.D. n. 574/16648 del 26/03/2013 Subentro nel contratto d’appalto; 21/05/2013 consegna lavori; Novembre:

certificato pagamento n. 1; Dicembre: lavori in corso: percentuale di raggiungimento opera: 95%

EX S.S. 461: RIQUALIFICA RIVANAZZANO - VARZI

€ 7.250.000,00 € 220.435,96fondi regionali ex Dlgs

112/98 lavori consegnati

Attività di gestione della fase esecutiva delle opere;

ultimazione lavori prevista: 07/05/2014

a fine 2013 lavori al 20%

D.D. n. 229/5778 del 01/02/2013 Cessione del credito derivante dal contratto n. 18645 relativo ai lavori di rifacimento di un tratto di

fognatura complementari alla realizzazione della variante di Bagnaria; D.D. n. 474/60881 del 08/03/2013 Impegno spesa per liquidazione spesa realtiva intervento compensativo in area ad elevato indice di boscosità; D.D. n. 637/18901 del 05/04/2013

Impegno di spesa a favore Telecom Italia s.p.a.; D.D. n. 638/18941 del 05/04/2013 Impegno spesa per liquidazione spesa relativa

spostamento impianti fornitura energia elettrica di proprietà Enel s.p.a.; D.D. n. 720/21012 del 22/04/2013 Nomina di commissione per esecuzione collaudo in corso d’opera tecnico – amministrativo

e strutturale finale relativo opere cemento armato; D.D. n. 860/31193 del 15/05/2013 Autorizzazione al subappalto cat.OG3;

D.D. n. 1384/40143 del 07/08/2013 Impegno di spesa a favore della Soc. Retragas s.r.l.; 03/06/2013: Certificato pagamento n. 1;

31/10/2013: certificato di pagamento n. 2; Dicembre: lavori in corso: percentuale di raggiungimento opera: 20%

IMPORTO

ELENCO LAVORI E SCADENZIARIO ANNO 2013

Pagina 1 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




D.D. n. 1/819894 del 02/01/2013 Approvazione preventivo Telecom Italia s.p.a. per spostamento impianti telefonici, risoluzione interferenze; D.D. n. 2/27893 del 02/01/2013

Approvazione preventivo Enel per spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione; D.D. n. 329/5442 del

13/02/2013 Rettifica D.D. n. 1794/2011; D.D. n. 522/14495 del 20/03/2013 Impegno spesa anticipo contributi spostamento

impianti o presa non attiva; D.D. n. 694/22797 del 17/04/2013 Anticipo contributi spostamento impianti di rete o presa non attiva Enel Distribuzione s.p.a. – linea media tensione zona Sud Cascina

Commenda;D.D. n. 1514/55502 del 11/09/2013 Approvazione preventivo Enel rimozione impianto elettrico di proprietà Soc. Enel Sole; D.D. n. 1516/58310 del 11/09/2013 Approvazione perizia di variante; D.G.P. n. 288/63549 del 23/09/2013 Convenzione tra la Provincia di Pavia ed il Consorzio Naviglio Olona gestore canale

irriguo Cavo Marocco per realizzazione di alcune opere e manufatto in dipendenza dell’esecuzione dell’intervento;

D.D. n. 1669/67841 del 07/10/2013 Determina a contrarre ed impegno spesa convenzione tra la Provincia di Pavia ed il

Consorzio Naviglio Olona gestore del canale irriguo Cavo Marocco per la realizzazione di alcune opere e manufatto in dipendenza

dell’esecuzione dell’intervento; D.D. n. 1696/69581 del 15/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG1; D.D. n. 1753/70741 del

23/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OS10; D.D. n. 1949/78214 del 29/11/2013 Impegno spesa per pagamento

preventivo spostamento impianto di rete Enel distribuzione; D.D. n. 2097/82502 del 20/12/2013 Integrazione per aumento aliquota IVA - richiesta pagamento preventivo lavori di spostamento impianto di

rete ;percentuale di raggiungimento opera: 50%

EX S.S. 596: RIQUALIFICA TRATTO STRADALE TROMELLO-MORTARA (II LOTTO)

€ 3.597.019,88 € 153.021,00fondi provinciali

+ fondi privati

lavori in corso

Assegnazione incarico prove di carico; assegnazione incarico frazionamenti propedeutico al

pagamento del saldo finale degli espropri; recepimento

documenti relativi al collaudo tecnico - amministrativo e

collaudo statico da parte del professionista esterno incaricato

D.D. n. 61/79539 del 04/01/2013 Modifica impegno di spesa assunto con precedente determinazione n. 1180/2012; D.D. n.

346/8073 del 15/02/2013 Assegnazione del servizio per l’esecuzione delle prove di carico sui pali del sovrappasso

ferroviario da realizzarsi nel contesto dei lavori; D.D. n. 1078/40609 del 24/06/2013 Pagamento indennità presuntiva agli

aventi diritto – IV° elenco. Novembre: emissione ce rtificato di collaudo; D.D. n. 2018/80481 del 11/12/2013 Integrazione impegno

di spesa a seguto incremento IVA incarico collaudo in corso d'opera; Ottobre: recepimento documenti relativi al collaudo

tecnico - amministrativo e collaudo statico da parte del professionista esterno incaricato

EX S.S. 412: VARIANTE DI VILLANTERIO






Pagina 2 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




SS.PP. 48-131-88-39-89: ADEGUAMENTO SEDE STRADALE (ANELLO VIARIO DI ALTA QUOTA)

€ 500.000,00 € 33.978,06mutuo

+ fondi provinciali

lavoro sospeso in attesa definizione

nuovo contraente a seguito risoluzione

contratto con appaltatore

Gestione attività amministrativa legata alla risoluzione del

contratto in essere; nomina nuovo aggiudicatario; stipula contratto; attività di gestione

della fase esecutiva delle opere; ultimazione lavori prevista:

30/01/2014 a fine 2013 lavori al 90%

D.D. n. 113/1878 del 15/01/2013 Risoluzione contratto d’appalto stipulato con Edilstrade s.r.l.; D.D. n. 311/6627 del 11/02/2013

Secondo subentro nel contratto d’appalto; 19/03/2013 Richiesta di autorizzazione paesaggistica; 27/08/2013 ottenimento nuova

autorizzazione paesaggistica; D.D. n. 1752/70731 del 23/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG3; in data 03/10/2013

consegna lavori nuovo appaltatore; percentuale di raggiungimento opera: 90%; 12/12/2013 lavori sospesi per periodo invernale

S.P. 1: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA ROMA IN COMUNE DI CODEVILLA

€ 470.000,00 € 212.323,95

fondi regionali (PNSS) +

mutuo banca +

contributo Comune di Codevilla

lavoro in fase di contabilità finale

Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al

100%); certificato ultimazione lavori; contabilità finale

D.D. n. 3/32174 del 02/01/2013 Approvazione perizia di variante; D.D. n. 16/75753 del 02/01/2013 Assegnazione a soggetto esterno all’Ente dell’incarico per l’esecuzione dei rilievi plano – altimetrici e frazionamento dei terreni: Geom. Sorgon; D.D. n. 478/40948 del

11/03/2013 Impegno spesa per pagamento saldo indennità aventi diritto; D.D. n. 1069/38006 del 21/06/2013 Impegno di spesa per

rimozione impianto ENEL Sole; Agosto: certificato di pagamento n. 3; contabilità finale in fase di predisposizione; D.D. n. 3/32174 del 02/01/2013 Approvazione perizia di variante; D.D. n. 16/75753 del 02/01/2013 Assegnazione a soggetto esterno all’Ente dell’incarico per l’esecuzione dei rilievi plano – altimetrici e frazionamento dei

terreni: Geom. Sorgon; D.D. n. 478/40948 del 11/03/2013 Impegno spesa per pagamento saldo indennità aventi diritto; D.D. n.

1069/38006 del 21/06/2013 Impegno di spesa per rimozione impianto ENEL Sole; 23/07/2013: certificato ultimazione lavori;

D.D. n. 1477/39854 del 05/09/2013 Approvazione contabilità finale; 14/11/2013: pagamento saldo

S.P. 50: ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA PONTELUNGO E VIDIGULFO II° LOTTO

€ 1.195.000,00 € 242.161,75


mutuo banca +

contributo Comune di Vidigulfo

lavori in corso

Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 100%); ultimazione lavori

prevista: 04/11/2013

D.D. n. 481/12221 del 11/03/2013 Rettifica D.D. n. 1659/72761 del 23/11/2011; D.D. n. 958/34517 del 29/05/2013 Approvazione perizia di variante; 27/05/2013: ripresa lavori n. 2; 19/06/2013:

sospensione lavori n. 3; 26/06/2013: ripresa lavori n. 3, 22/10/2013: certificato ultimazione lavori; 30/10/2013: certificato di pagamento n. 4 corrispondente al finale; D.D. n. 1582/46808 del 23/09/2013 Risoluzione consensuale del contratto 541/2011 per

l’esecuzione di prestazioni ingegneristiche; 22/10/2013: certificato ultimazione lavori

Pagina 3 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




S.P. EX S.S. 617"BRONESE"DAL KM 4+100 AL KM 13+600 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE

€ 1.050.000,00 € 706,53fondi regionali (PNSS)

+ fondi provinciali residui

lavori in corso


100%); certificato ultimazione lavori

Febbraio: certificato ultimazione lavori; D.D. n. 6/48312 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento

indennità presuntiva agli aventi diritto (I° elenco ); D.D. n. 9/53980 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento

indennità presuntiva agli aventi diritto (II° elenc o); D.D. n. 13/60943 del 02/01/2013 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia per

spostamento impianti telefonici; 15/01/2013: Certificato di pagamento n. 2; D.D. n. 476/9584 del 11/03/2013 Assegnazione a

soggetto esterno all’Ente incarico per esecuzione rilievi plano-altimetrici e frazionamento terreni; D.D: n. 1075/39523 del 24/06/2013 Pagamento saldo indennità espropri; D.D. n.

1722/66009 del 18/10/2013 Ordinanza di deposito presso la Tesoreria Territoriale indennità di esproprio a saldo; 06/09/2013:

certificato ultimazione lavori; Novembre: contabilità finale in fase di predisposizione

S.P. 205REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA PORTA PESCARINA A SUD DEL COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

€ 460.000,00 _


mutuo banca +

contributo Comune di San Genesio ed Uniti

lavori in corso



14/01/2013: certificato di pagamento n. 2; 17/07/2013: certificato di pagamento n. 3; D.D. n. 12/59659 del 02/01/2012 Assunzione

impegno di spesa per pagamento acconto indennità presuntiva agli aventi diritto; D.D. n. 1751/70102 del 23/10/2013 Approvazione

perizia di variante e suppletiva; 06/11/2013 certificato ultimazione lavori; Novembre: contabilità finale in fase di predisposizione

S.P. 3ALLARGAMENTO SEDE STRADALE NEL TRATTO IN COMUNE DI ZERBOLO'

€ 1.192.000,00 € 748,47


mutuo banca +

contributo Comune di Zerbolò

lavori in corso



D.D. n. 5/48310 del 02/01/2013 Assunzione impegno di spesa per pagamento indennità presuntiva agli aventi diritto (I° elenco);

20/02/2013: certificato di pagamento n. 3; 30/04/2013: sospensione lavori; 30/06/2013: ripresa lavori; 29/05/2013:

certificato di pagamento n. 4; 26/022013 - 21/03/2013 - 02/07/2013: richieste finanziamento a R.L. e Comune di Zerbolò in

relazione ai certificati di pagamento; prediposizione perizia di variante; D.D. n. 1517/60841 del 11/09/2013 Approvazione perizia

di variante; D.D. n. 1762/70208 del 24/10/2013 Approvazione preventivo ENEL per rimozione impianto; Ottobre: certificato di

pagamento n. 5; Novembre: certificato di pagamento n. 6 corrispondente al finale; 21/11/2013 Certificato regolare

esecuzione

Pagina 4 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




Sospensione dei Lavori del 14.01.2013; DD 0262/6525 del 06.02.2013 – Impegno di spesa avviso di appalto aggiudicato;

Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 29.04.2013; Perizia Modificativa e Suppletiva n. 1 del

29.05.2013 prot. n. 35924;Stipula e registrazione contratto n. 18675 del 30.05.2013 con la ditta Rovelli di Monza; Proroga

termini dei lavori al 31.07.2012 autorizzata con decreto 2950 del 05.04.2013, della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita della

R.L.; Stato di avanzamento lavori n. 1 del 06.05.2013;Richiesta ulteriore proroga termine lavori prot. N. 44.734 del 26.06.2013; DD

1213/31258 del 10.07.2013 affidamento incarico rilievo e restituzione grafica dei manufatti; Richiesta immediata ripresa

lavori prot. N. 49078 del 11.07.2013; Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 23.07.2013; Richiesta

parziale Contributo prot. 44734 del 25.07.2013 alla R.L.; Verbale di ripresa lavori del 09.08.2013;

Approvazione perizia modificativa n. 1 DD 1276 del 19.07.2013, Contabilizzazione compensazione forestale a seguito di

realizzazione Greenway; verbale di ripresa lavori del 09.08.2013 verbale di consegna parziale n 2 dei avori in data 09.8.2013;

istanza di richiesta Autorizzazione occupazione temporanea del suolo pubblico in comune di Voghera del 09.08.2013; istanza di

richiesta Autorizzazione occupazione temporanea del suolo pubblico in comune di Voghera del 11.09.2013 Comunicazione

Inizio lavori sul ponte del Torrente Staffora prot 67058 del 03.10.2013;verbale di consegna n 3 dei lavori in data 03.10.2013;

istanza di richiesta occupazione temporanea suolo pubblico in comune di Voghera del 18.10.2013; Perizia n. 2 del 28.10.2013. prot. n. 72324; verbale di sospensione parziale n 2 dei avori in

data 29.10.2013; Verifica Attuazione e stesura Verbale con Regione Lombardia in data 30.10.2013; Comunicazione al Comune di Voghera stato di avanzamento Lavori n. 2 del

07.11.2013 prot. n. 74305; D.D. n. 2030/81700 del 12/12/2013 Impegno spesa seconda perizia di variante; lavori in corso: 90%

lavori consegnati

Gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 90%); ultimazione prevista:

28/02/2014

PROGETTO GREENWAY MILANO – PAVIA –VARZI 1° STRALCIO TRATTO VOGHERA-CODEVILLA

€ 800.000,00 _

fondi regionali +

fondi privati (soc. TERNA)

Pagina 5 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




PISTA CICLABILE RURALE CHE COLLEGA LA VALLE STAFFORA AL TERRITORIO OLTREPADANO COLLINARE E ALLE AREE METROPOLITANE DI VOGHERA (GREENWAY RETORBIDO - RIVANAZZANO - II° STRALCIO)

€ 654.000,00 -

contributo Regione Lombardia

+ fondi residui provinciali

+ contributo Comuni di

Rivanazzano e Retorbido

opera in fase di aggiudicazione

Gestione fase di affidamento lavori; aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna

lavori; gestione attività di esecuzione lavori (a fine anno

opera al 40%); ultimazione prevista: 06/11/2014

DD 127/2942 DEL 17.01.2013 nomina commissione aggiudicatrice; Disciplina concessione n 2009 del 29.05.2013; tra la Provincia e la R.L. per mantenimento del 2 ponte sul torrente

Rile e fruizione delle aree demaniali sul torrente Staffora; DD 1277/23968 del 19.07.2013 aggiudicazione alla ditta Vicos ; Prot.

51696 del 22.07.2013; Richiesta ai Comuni di Rivanazzano e Retorbido, subentro alla concessione di mantenimento dei ponti

del demanio della Regione Lombardia del 31.07.2013 prot. 54144; notifica preliminare di cantiere del 09.10.2013; Istanza taglio bosco ditta Cameletti n. 62660 del 25.10.2013; Istanza taglio bosco ditta

Vicos n. 63729 del 05.10.2013; verbale di sopralluogo per consegna lavori del 11.10.2013; Contratto con la ditta Vicos n.

18689 del 11.10.2013; Verbale di consegna lavori del 28.10.2013; nullaosta DL subappalto ditta Brogioli del 25.11.2013 prot 77953; D.D. n. 1972/78842 del 03/12/2013 Autorizzazione al subappalto

cat. OG3; lavori in corso: 40%

EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA LOMELLINA

€ 1.000.000,00 € 538,79fondi regionali ex Dlgs




26/08/2013: certificato di pagamento n. 2; 31/10/2013: certificato di pagamento n. 3; Novembre: certificato ultimazione lavori;

Dicembre: contabilità finale ipredisposta

EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA PAVESE

€ 1.000.000,00 € 559,76fondi regionali ex Dlgs




10/06/2013: ripresa lavori; 21/06/2013: certificato di pagamento n. 2; 01/07/2013: certificato di pagamento n. 3; 01/07/2013: fine

lavori; 10/07/2013: certificato ultimazione lavori

EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA OLTREPO' 1

€ 500.000,00 _fondi regionali ex Dlgs




10/01/2013: Certificato di pagamento n. 1; 30/07/2013: Certificato di pagamento n. 2; Novembre: certificato ultimazione lavori

Dicembre: contabilità finale predisposta

Pagina 6 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE ZONA OLTREPO' 2

€ 500.000,00 _fondi regionali ex Dlgs




12/08/2013: certificato di pagamento n. 2; 13/11/2013: certificato ultimazione lavori; 11/12/2013: contabilità finale

EX S.S. 412: VARIANTE DI VALERA FRATTA


112/99

lavoro sospeso in attesa definizione

nuovo contraente a seguito risoluzione

contratto con appaltatore

Avvio fase di istruttoria per verificare la possibilità

dell’Impresa appaltatrice di proseguire nell’esecuzione del

contratto a seguito di richiesta di concordato preventivo; gestione dell’eventuale fase di subentro

di nuovo contraente con conseguente stesura del relativo contratto; riavvio lavori; gestione

attività di esecuzione lavori (a fine anno opera al 40%);


Attività di studio e verifica delle eventuali ipotesi per dirimere la controversia con l’attuale appaltatore; gestione dell’istruttoria per la

verifica della possibilità da parte della Ditta appaltatrice di proseguire nell’esecuzione del contratto in essere a seguito di

richiesta di concordato preventivo; D.D. n. 1459/52764 del 28/08/2013 Risoluzione contratto n. 18573/2011 e nuova

aggiudicazione; D.D. n. 1790/70687 del 30/10/2013 Assegnazione a soggetto esterno all’Ente incarico collaudo strutturale in corso

d’opera e finale lavorazioni in cemento armato; 03/10/2013: consegna lavori, al 31/12/2013: percentuale esecuzione lavori:

40%

CICLOVIA DEL PO PERCORSO CICLOPEDONALE CHE SI ESTENDE DALLA CONFLUENZA TRA I FIUMI PO E TICINO SINO ALL'ATTRACCO DI PARPANESE IN COMUNE DI ARENA PO

€ 565.000,00 -fondi comunitari

+ fondi provinciali

lavori aggiudicati


ultimazione lavori prevista:31/10/2014;


Stipula contratto n. 18667 del 25.03.2013; DD 505 /12832 del 14.03.2013 di approvazione nuovo contratto e aggiornamento

quadro economico;Stato di avanzamento lavori n. 1 del 27.05.2013; Stato di avanzamento lavori n. 2 del 11.06.2013; Stato di avanzamento lavori n. 3 del 24.06.2013; Verbale di sicurezza n 3 del 03.08.2013; Verbale di sicurezza n. 4 del

28.08.2013; Sopralluogo con Agente Corpo Forestale dello Stato sul percorso in data 03.10.2013; Relazione stuazione lavori del 05.11.2013 prot. 7376; Dicembre: lavori in corso; percentuale

esecuzione opere: 70%

S.P. 38-203: LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO TRATTI VARI

€ 200.000,00 _ fondi regionaliprogetto definitivo

approvatoApprovazione progetto

esecutivo; gestione fase gara

D.D. n. 1623/63990 del 30/09/2013 Approvazione del progetto esecutivo; iter procedurale sospeso al fine del rispetto dei limiti di

pagamento imposti dal Patto di Stabilità

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DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




S.P. EX S.S. 596 - S.P. 56 - S.P. 157: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU INTERSEZIONE IN COMUNE DI CASTELNOVETTO

€ 343.000,00 _

contributo Comune di Castelnovetto

+ fondi provinciali

predisposto progetto definitivo / esecutivo

Approvazione progetti definitivo - esecutivo; gestione fase di

affidamento lavori

D.D. n. 1309/51957 del 25/07/2013 Acquisizione prestazione di servizi per la verifica ai fini della validazione del progetto

definitivo/esecutivo; gestione fase di verifica del progetto esecutivo con funzioni di tramite tra la Società incaricata della verifica ed il

progettista dell'opera; 11/11/2013 prog def/esec predisposto; D.G.P. n. 407/79812 del 09/12/2013 Approvazione progetto

definitivo/esecutivo

PROGETTO GREENWAY MILANO – PAVIA –VARZI TRATTO VOGHERA-CODEVILLA I° STRALCIO (OPERE COMPLEMENTARI)

€ 250.000,00 _contributo Comune

Vogheraprogetto esecutivo generale approvato

Opera da inserire nell'elenco annuale lavori 2014; gestione

fase di progettazione lavoriGestione attività propedeutica alla fase di progettazione

SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE

€ 250.000,00 _ fondi provincialiin fase di

progettazione

Approvazione progetti preliminare - definitivo -

esecutivo; gestione fase di affidamento lavori;

aggiudicazione opere; stesura contratto; consegna lavori;

attività di gestione della fase esecutiva delle opere;



D.G.P. n. 231/52763 del 29/07/2013 Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell’intervento su SS.PP. ed ex SS.SS: diverse: segnaletica orizzontale e verticale anno 2013; D.D. n. 1460/58449 del 28/08/2013 Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre e schema lettera d’invito; avvio procedura di gara; D.D.

n. 1907/76480 del 20/11/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento su SS.PP. ed ex SS.SS: diverse: segnaletica orizzontale e verticale anno 2013; 22/11/2013: consegna lavori; Dicembre: lavori sospesi per condizioni atmosferiche avverse; a

fine 2013 lavori al 20%

S.P. 10: REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE ED ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIARIA FINO ALLA FRAZIONE STAZIONE CERTOSA

€ 500.000,00

fondi regionali +

fondi provinciali +

contributo Terna

progetto preliminare approvato

Approvazione progetti definitivo - esecutivo; gestione fase di

affidamento lavori

D.G.P. n. 19/3502 del 22/01/2013 Approvazione progetto preliminare intervento; D.G.P. n. 28/4373 del 28/01/2013

Approvazione del progetto definitivo / esecutivo; Gennaio - Ottobre: attività di concertazione (incontri e corrispondenza) con Regione Lombardia per completamento iter di acquisizione co-

finanziamento POR; Novembre: accettazione del finanziamento da parte di R.L; D.D. n. 2028/81458 del 14/12/2013 Approvazione

progetto e determina a contrarre; opera in fase di gestione iter per affidamento lavori; aggiudicazione prevista: Gennaio 2014

Pagina 8 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




EX S.S. 596 DEI CAIROLI: REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON LA S.P. 193BIS PAVIA - ALESSANDRIA E LA VIA DELLA STAZIONE IN COMUNE DI CARBONARA TICINO

€ 800.000,00 _

fondi regionali +

fondi Comune Carbonara +

contributo Terna

in fase di progettazione

approvazione convenzione con Regione Lombardia;

approvazione convenzione con Comune di Carbonara Ticino;

predisposizione ed approvazione progetti

preliminare – definitivo - esecutivo; stesura relazione

paesaggistica per ottenimento autorizzazione da parte della

Regione; gestione fase di affidamento lavori

D.G.P. n. 18/3505 del 22/01/2013 Approvazione progetto preliminare; D.D. n. 194/4230 del 29/01/2013 Determina a

contrarre per convenzione con Regione Lombardia per concessione dei finanziamento; 28/01/2013; sottoscritta

convenzione con Regione Lombardia; D.C. P. n. 4/4105 del 29/01/2013 Approvazione schema convenzione con il Comune di Carbonara Ticino; D.D. n. 406/9859 del 26/02/2013 Determina a contrarre per convenzione con il Comune di Carbonara Ticino; 11/03/2013 sottoscritta convenzione con Comune di Carbonara

Ticino; 09/07/2013: comunicazione periodica delle spese e rapporto di monitoraggio a Regione Lombardia; 03/09/2013:

recepimento da parte di Regione Lombardia dell’autorizzazione paesaggistica; D.G.P. n. 336/69727 del 28/10/2013 Approvazione

del progetto definitivo/esecutivo; D.D. n. 2017/80000 del 11/12/2013 Determina a contrarre; opera in fase di gestione iter per affidamento lavori; aggiudicazione prevista: Gennaio 2014

S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": POTENZIAMENTO DELLA RICEZIONE TURISTICA NEI PRESSI DEL PONTE IN BARCHE A BEREGUARDO - SISTEMAZIONE AREA DI PROPRIETA' PROVINCIALE

€ 138.000,00 _ devoluzione mutuiin fase di

progettazioneApprovazione perizia; gestione

fase di affidamento lavoriNovembre: predisposizione delibera approvazione perizia

S.P. 19 RIFACIMENTO MANUFATTO CAVO IRRIGUO ROGGIA ARCIMBOLDA AL KM 12+700 (SOMMA URGENZA)

€ 26.223,60 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del 2013

Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto;

contabilità finale

D.D. n. 193/1478 del 29/01/2013 Impegno di spesa per lavori di somma urgenza su S.P. 19; 08/07/2013 Liquidazione saldo lavori

su Roggia Arcimbolda; D.D. n. 1682/49191 del 14/10/2013 Approvazione contabilità finale

S.P. 107 LOC. SOMMO: RIPRISTINO CEDIMENTO CORPO STRADALE E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE BITUMATO (SOMMA URGENZA)


Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto;

ultimazione lavori

D.G. n. 76/15921 del 18/03/2013 Approvazione perizia lavori di somma urgenza; D.D. n. 863/25096 del 17/05/2013 Impegno

spesa lavori di somma urgenza da realizzare lungo la S.P. 107 loc. Sommo; 20/06/2013: stipula contratto; 13/03/2013: inizio lavori;

14/03/2013: sospensione lavori; 22/05/2013: ripresa lavori; 27/05/2013: certificato di pagamento n. 1; 30/05/2013: certificato

ultimazione lavori;

Pagina 9 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




S.P. 45 DELL'ACQUACALDA - PROGR. KM 4+400 LOC. FRAZIONE ROCCHETTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTANA: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA NORMALE FUNZIONALITA' VIABILISTICA E DEL TRANSITO A SEGUITO DI FRANA ZONA OLTREPO' 2 (ANNO 2013)


Stesura ed approvazione perizia

20/02/2013: certificato ultimazione lavori; D.G.P. n. 143/24496 del 06/05/2013 Approvazione perizia lavori di somma urgenza su S.P.

45 loc. fraz. Rocchetta nel territorio comunale di Castana per ripristino viabilità a seguito di frana; D.D. n. 1646/65981 del

03/10/2013 Impegno spesa lavori di somma urgenza su S.P. 45 loc. fraz. Rocchetta nel territorio comunale di Castana per ripristino viabilità a seguito di frana; lavori conclusi; contratto ipronto per la

stipula

SS.PP. ED EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE (ZONA PAVESE) (LAVORI IN ECONOMIA)


Approvazione perizia; gestione fase di affidamento lavori;





D.D. n. 1202/47338 del 09/07/2013 Avvio indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori da invitare a procedura

cottimo fiduciario per la manutenzione straordinaria rete stradale zona Pavese; ….) D.G.P. n. 194/44002 del 25/06/2013

Approvazione progetto intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; D.D. n.

1351/52745 del 30/07/2013 Determina a contrarre ed approvazione schema invito intervento di manutenzione

straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; Agosto: avvio procedura e predisposizione atti di gara; D.D. n.

1592/63731 del 25/09/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese; D.D. n. 1676/68683 del

11/10/2013 Autorizzazione al subappalto cat. OG3; lavori in corso; al 31/12/2013 percentuale esecuzione lavori: 80%

SS.PP. ED EX SS.SS.DIVERSE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE (ZONA PAVESE) II° INTERVENTO (LAVORI IN ECONOMIA)


Approvazione perizia; gestione fase di affidamento lavori;




a fine 2013 lavori al .....

D.G.P. n. 287/63545 del 23/09/2013 Approvazione perizia intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese (II° intervento); D.D. n. 1 631/65154 del 01/10/2013 Determina a contrarre ed approvazione schema lettera

di invito intervento di manutenzione straordinaria rete stradale provinciale anno 2013 – zona Pavese (II° intervento ); D.D. n.

1819/71888 del 05/11/2013 Aggiudicazione a seguito procedura negoziata intervento di manutenzione straordinaria rete stradale

provinciale anno 2013 – zona Pavese (II° intervento ); 11/11/2013: consegna lavori; 25/11/2013: sospensione lavori per condizioni

atmosferiche avverse

Pagina 10 di 11


DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO




SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: NUOVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE


Approvazione periziaD.G.P. n. 365/76017 del 18/11/2013 Approvazione progetto

preliminare/definitivo/esecutivo

SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE


Gestione fase di progettazione lavori

D.G.P. n. 373/77593 del 25/11/2013 Approvazione studio di fattibilità

S.P. 21: RIFACIMENTO MANUFATTO CAVO COLATORE AL KM. 2+000 (SOMMA URGENZA)


Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto

D.D. n. 2092/81527 del 20/12/2013 Impegno spesa

S.P. 9 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL P.V.B. E DELLE BANCHINE STRADALI IN LOC. ZIBIDO AL LAMBRO


Stesura ed approvazione perizia D.G.P. n. 406/79923 del 09/12/2013 Approvazione perizia

EX S.S. 494: LAVORI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE IN LOC. CASCINA CAVALLI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL TICINO IN COMUNE DI VIGEVANO

€ 125.000,00 _ fondi ANASda realizzarsi nel corso del 2013

Stesura ed approvazione perizia D.G.P. n. 426/82440 del 16/12/2013 Approvazione perizia

Riferimento: Obietrtivo di sviluppo 802-OSV01

Pagina 11 di 11

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE


PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 12

(pag. 1/2)



dell’Ente






realtà.

















805 - Progettazione, realizzazione e gestione di interventi strategici per la

viabilità provinciale in riferimento alle strutture di attraversamento


SETTORE: LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E DISSESTO IDROGEOLOGICO


AVVIO DI UN'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DIAGNOSTICO- STRUMENTALE SU

ALMENO 6 PONTI TRA QUELLI PRINCIPALI E DI MAGGIORE CRITICITA';

GESTIONE DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI AL PONTE DELLA

BECCA (PROGETTAZIONE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI); GESTIONE

DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIGEVANO SUL FIUME

TICINO (LAVORI INIZIATI); GESTIONE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

DELL'INTERVENTO DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE PONTI PRINCIPALI;

GESTIONE DELLA FASE DI PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO E INIZIO LAVORI PER

INTERVENTI SUI PONTI DELLA GEROLA, DELLO SCUROPASSO A BRONI,

DELL'AGOGNA A CERETTO LOMELLINA E SUL PONTE IN BARCHE DI BEREGUARDO


BERGAMASCHI BANCOLINI

DANIELA 0,5

SCARABELLI FEDERICA 0,5

MOLINARI GIOVANNA 0,5

MAZZINI DANIELA 0,5

MAGGI ANNA MARIA 0,7

LUCIGNANO ROSA 0,5

PERCIVALLE AUGUSTA 0,5

FACCINI PATRIZIA 0,5



GIANO CINZIA 0,5

DACCO' ADRIANA 0,5

CREVANI MORENA 0,5

BACCHIO PRIMO CARLO 0,7

CRISTIANI PIERLUIGI 0,5

ABBIADATI ANGELO 0,7

AGLIERI DANIELE 0,5

CALVI LUIGI 0,5

FINOTELLO PAOLA 0,5

BALDIRAGHI ROBERTA 0,5

CARNEVALE CARLINO PAOLO 0,7

PARAZZINI REMO 0,7

SPAGNOLI ROBERTO 0,5

BARBIERI NICO 0,5

ERRICHIELLO GERARDO 0,5

BARDONE MASSIMO 0,7

GUIDI PIERLUIGI 0,5

BOBBIESI MATTEO 0,5

AROLDI GIORGIO 0,7

LUNGHI ERMES 0,5


(pag. 2/2)




DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)

TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO

SITUAZIONE OPERE

AL 31/12/2012

ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI NEL CORSO

DEL 2013


Gennaio – Novembre: incontri periodici in Regione Lombardia per la rendicontazione iter procedurale ed avanzamento lavori

e per l'integrazione dell'autorizzazione paesaggistica; monitoraggio adempimenti obblighi derivanti dall’applicazione

del D.Lgs. 81/2008; monitoraggio iter per l’attuazione delle compensazioni; monitoraggio e presa d’atto della

documentazione trasmessa al Comune di Abbiategrasso in merito al progetto definitivo ed esecutivo ed autorizzazioni varie; monitoraggio situazione espropri; gestione fase di

spostamento sottoservizi; verifica con Consorzio Irriguo Est Sesia per cavo Bonacossa; caratterizzazione e bonifica area

ex Bocca; analisi e valutazione delle riserve presentate in corso d’opera dall’affidatario; D.D. n. 10/55771 del

02/01/2013 Ordinanza deposito presso la Cassa DD.PP. indennità definitiva di esproprio (I° elenco); D.D. n. 17/75797

del 02/01/2013 Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento in materia di sicurezza; D.D. n. 190/2359 del

28/01/2013 Impegno di spesa per la rimozione e la ricostruzione di impianti di illuminazione pubblica in Comune di Vigevano;

ELENCO INTERVENTI RIGUARDANTI LE STRUTTURE DI ATTRA VERSAMENTO E SCADENZIARIO ANNO 2013

IMPORTO

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TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO

SITUAZIONE OPERE

AL 31/12/2012


DEL 2013


D.D. n. 191/2386 Impegno di spesa per spostamento impianti di rete in Comune di Vigevano; D.D. n. 196/4953 del

29/01/2013 Autorizzazione all’incremento del subappalto n. 3 Società Teknodrill s.r.l.; D.D. n. 308/6015 del 11/02/2013

Incarico di collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera; D.D. n. 328/45806 del 13/02/2013 Impegno e liquidazione II°

acconto incentivi ai sensi art. 92 D.Lgs. 163/06; D.D. n. 335/7933 del 14/02/2013 Autorizzazione all’incremento del

subappalto n. 8 Soc. Locapal s.r.l.; D.D. n. 376/9366 del 20/02/2013 Formazione della commissione di collaudo; D.D. n. 480/12217 del 11/03/2013 Impegno spesa per pagamento imposta registro, imposta catastale per registrazione decreto espropriazione; D.D. n. 881/29373 del 21/05/2013 Incarico a soggetto esterno analisi delle problematiche geotecniche e

fondazionali; D.D. n. 888/32039 del 21/05/2013 Autorizzazione incremento valore del subappalto n. 3;

D.D. n. 889/32083 del 21/05/2013 Autorizzazione incremento valore del subappalto n. 6; D.D. n. 991/36794 del 03/06/2013

Approvazione piano utilizzo materiale di scavo; D.D. n. 1271/50253 del 18/07/2013 Nulla osta al recesso Impresa

Alga s.p.a. dal contratto d’appalto n. 18419/2009 di repertorio; D.D. n. 1382/54744 del 05/08/2013 Nuovo assetto del

raggruppamento temporaneo di imprese titolare del contratto di appalto n. 18419/2009 di repertorio; D.D. n. 1422/55092

del 14/08/2013 Approvazione perizia di variante e suppletiva; Gennaio - Agosto: richiesta autorizzazione alla Provincia di Milano per la regolamentazione del traffico per la parte di

SP494 extraprovinciale; incontri con la società ASM di Vigevano per la risoluzione delle interferenze con le reti acquedotto e gas metano; incontri e sopralluoghi con le

Concessionarie e con l’Appaltatrice per la risoluzione delle interferenze con le reti di sottoservizi; incontri per la

definizione delle modalità operative di attuazione delle aree di compensazione, anche presso il Comune di Vigevano;

fondi ANAS lavori in corso

Gestione attività di affiancamento e supporto al D.L.; gestione attività legata ad affidamento di incarichi di

diversa natura; gestione subappalti; predisposizione e

sottoscrizione contratto aggiuntivo con Ditta

aggiudicatrice; lavori in corso (al 31/12/2013 percentuale di

raggiungimento: 20%)

EX SS 494: NUOVO PONTE SUL FIUME TICINO RACCORDI ALLA VIABILITA' ORDINARIA

€ 51.202.000,00 € 3.182.161,61

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TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO

SITUAZIONE OPERE

AL 31/12/2012


DEL 2013


partecipazione alla conferenza di servizi per l’approvazione del Piano di caratterizzazione dell’area contaminata presso il

cantiere; incontri con il Parco Ticino per l’integrazione dell’autorizzazione forestale;

Incontri con Regione Lombardia per l’integrazione dell’autorizzazione paesaggistica; incontri con Regione

Lombardia per monitoraggio crono programma delle autorizzazione e delle varie fasi di esecuzione; riunioni con la Commissione di collaudo e la Direzione dei lavori ed impresa;

incontro con l’ASL Milano 2 di coordinamento per le tematiche della sicurezza in cantiere; incontri per valutazione

tecnico - economica della perizia di variante; Ottobre: liquidazione certificato di pagamento n. 5; D.C. n. 94/64169 del 30/09/2013 Convenzione tra il Comune di Vigevano e la

Provincia di Pavia per interventi di compensazione ambientale in dipendenza della realizzazione del ponte sul fiume Ticino; D.D. n. 1581/48039 del 23/09/2013 Incarico di

supporto al Responsabile del Procedimento in materia di verifica degli

atti autorizzativi di risoluzione delle interferenze; D.D. n. 1758/70236 del 23/10/2013 Incarico a soggetto esterno

direzione lavori, tenuta della contabilità, attività di coordinamento delle indagini previste nel piano di

caratterizzazione di un’area di cantiere; D.D. n. 1985/79408 del 05/12/2013 alutazione tecnico - economica della perizia di variante; Ottobre: liquidazione certificato di pagamento n. 5; D.C. n. 94/64169 del 30/09/2013 Convenzione tra il Comune

di Vigevano e la Provincia di Pavia per interventi di compensazione ambientale in dipendenza della realizzazione del ponte sul fiume Ticino - determina a contrarre ed impegno

di spesa;

S.P. N. 26 "MORTARA-CERETTO-S. ANGELO LOMELLINA": RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE AGOGNA IN COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

€ 185.000,00 _ fondi provinciali

predisposto progetto

definitivo / esecutivo

Approvazione progetti definitivo - esecutivo; gestione

fase di affidamento lavori

Progetto definitivo/esecutivo pronto per G.P.; Ottobre: richieste al Settore Ambiente e ad A.I.Po autorizzazione paesaggistica e nulla - osta idraulico; iter procedurale

sospeso al fine del rispetto dei limiti di pagamento imposti dal Patto di Stabilità

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TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO

SITUAZIONE OPERE

AL 31/12/2012


DEL 2013


S.P. 198 "SCUROPASSO": RIFACIMENTO PONTICELLO SUL TORRENTE SCUROPASSO

€ 870.000,00 _fondi regionali

+ fondi provinciali

progetto definitivo /

esecutivo in fase di

predisposizione

Recepimento parere paesaggistico da parte della

sovrintendenza; approvazione progetti definitivo - esecutivo

14/01/2013:richiesta verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico al Ministero per i beni e le

attività culturali; 08/07/2013 acquisizione parere circa verifica interesse culturale; 23/11/2013: recepimento autorizzazione

paesaggistica; D.G.P. n. 427/82475 del 16/12/2013 Approvazione progetto definitivo; in attesa predisposizione

progetto esecutivo da parte del progettista esterno che consegnerà entro febbraio 2014

S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": PONTE IN BARCHE SUL FIUME TICINO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPALCATO E ASSITO

€ 40.000,00 _ fondi provinciali lavori affidati

Attività di gestione esecuzione lavori; certificato ultimazione

lavori; ultimazione lavori prevista: 22/03/2013

08/01/2013: consegna lavori; 23/04/2013 stipula contratto; 22/03/2013: certificato ultimazione lavori

S.P. 206 VOGHERA - NOVARA: CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE DEL PONTE DELLA GEROLA

€ 500.000,00 _ contributo Eniin fase di

progettazionePredisposizione varie fasi

progettuali

Gennaio – Novembre: incontri e corrispondenza varia con Eni Raffineria di Sannazzaro per condividere il percorso atto a

ottenere il finanziamento per il nuovo intervento di sostituzione della pavimentazione; intervento riproposto

nell'elenco annuale lavori 2014

SP. EX SS. 617"BRONESE"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLA BECCA

€ 2.427.818,41 _fondi regionali ex

Dlgs 112/98 in fase di

progettazione

Affidamento incarico di progettazione e studio

idraulico

D.D. n. 640/21021 del 08/04/2013 Gara affidamento soggetto esterno servizio di ingegneria: differimento termine ricezione

offerte; D.D. n. 1289/50268 del 24/07/2013 Nomina commissione valutazione offerte procedura di gara per

l’aggiudicazione servizi di ingegneria; D.D. n. 1798/71321 del 31/10/2013 Procedura di gara per l’aggiudicazione di servizi di ingegneria: nomina commissione per la valutazione delle

offerte; per ragioni di complessità legate alle componenti oggetto di valutazione in sede di gara, i termini temporali

validi per l'aggiudicazione sono stati traslati ai primi mesi del 2014

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TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO

SITUAZIONE OPERE

AL 31/12/2012


DEL 2013


SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE: INDAGINI, MONITORAGGI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI

€ 5.600.732,64 _

fondi regionali ex Dlgs 112/98

+ finanziamento RFI

L'impegno finanziario fissato per il seguente intervento darà

origine a una serie di interventi precisi, mirati a

risolvere criticità o per interventi puntuali

programmati che si presenteranno su strutture di attraversamento diversi (vedi lavori complementari su ponte

della Becca per posizionamento limitazioni di

traffico, somma urgenza presso il ponte della Gerola,

etc.)

D.G.P. n. 169/31729 del 27/05/2013 Approvazione progetto preliminare; quota parte dell'impegno finanziario fissato per il

seguente intervento è stato utilizzato per i lavori complementari su ponte della Becca per posizionamento limitazioni di traffico, somma urgenza presso il ponte della

Gerola - vedi sotto)

TANGENZIALE VOGHERA - CASTEGGIO: RIQUALIFICAZIONE FOSSI SUPERFICIALI E VERIFICA SISTEMI POMPAGGI / GIUNTI DILATAZIONE PONTI

€ 125.000,00 _ fondi provincialiin fase di

progettazione

Predisposizione perizia; gestione fase di affidamento

lavori

D.G.P. n. 293/63927 del 30/09/2013 Approvazione perizia intervento; iter procedurale sospeso al fine del rispetto dei limiti di pagamento imposti dal Patto di

Stabilità

S.P. 185 "BEREGUARDO - GARLASCO": PONTE IN BARCHE DI BEREGUARDO: RIPRISTINO E MANTENIMENTO DI SICUREZZA DELL'ASSITO IN LEGNO E DELLA STRUTTURA IN FERRO (SOMMA URGENZA)

€ 120.000,00 _ fondi provincialida realizzarsi nel corso del

2013

Stesura ed approvazione perizia; stesura contratto

17/01/2013: consegna lavori; 18/01/2013: sospensione lavori; 06/03/2013: ripresa lavori; 14/03/2013: sospensione lavori; 25/03/2013: ripresa lavori; 24/04/2013: fine lavori; D.G.P. n.

20/3431 del 22/01/2013 Approvazione lavori di somma urgenza da eseguire lungo la S.P. 185 al ponte in barche di

Bereguardo; D.D. n. 490/9362 del 12/03/2013 Impegno spesa lavori di somma urgenza da eseguire lungo la S.P. 185 al

ponte in barche di Bereguardo; 16/05/2013: stipula contratto

S.P. 206 VOGHERA - NOVARA: LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTUALE PONTE SUL PO DELLA GEROLA (SOMMA URGENZA)

150.567,36 _


+ finanziamento RFI

da realizzarsi nel corso del

2013

Stesura ed approvazione perizia; ultimazione lavori

prevista: 24/01/2014

Novembre: chiusura del ponte al traffico; Novembre - Dicembre: esecuzione intervento di ripristino giunti; riapertura ponte prevista per Gennaio 2014; D.G.P.

n. 408/81058 del 09/12/2013 Approvazione perizia; percentuale esecuzione lavori: 90%

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TOTALE IMPORTO


31/12/2012

FONTE FINANZIAMENTO

SITUAZIONE OPERE

AL 31/12/2012


DEL 2013


S.P. EX S.S. 617 BRONESE: LAVORI COMPLEMENTARI PER LA LIMITAZIONE DEL PESO DEL TRAFFICO SUL PONTE - II° STRALCIO - PONTE DELLA BECCA (LAVORI IN ECONOMIA)

248.700,00 _


+ finanziamento RFI

da realizzarsi nel corso del

2013

Stesura ed approvazione perizia

D.G.P n. 425/82378 del 16/12/2013 Approvazione perizia; l'affidamento dei lavori avverrà nei primi

mesi del 2014

Riferimento: Obietrtivo di sviluppo 805-OSV01

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Processi


Centro di Responsabilità: 13 - SETTORE EDILIZIA


Processo P4505

Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie e straordinarie)

Finalità

Settore Edilizia: Assicurare la gestione tecnica del patrimonio immobiliare degli edifici istituzionali e gestire le fasi di progettazione, affidamento,esecuzione di lavori e servizi, in relazione alle risorse economiche disponibili. Assicurare la gestione amministrativa e tecnica dei servizi di

manutenzione impianti e dispositivi antincendio, videosorveglianza, controllo accessi, orologi e campanelle; manutenzione aree verdi e grigie,sgombero neve; deratizzazione e disinfestazione; pulizia e igiene ambientale, nonchè servizio di facchinaggio; vigilanza; telefonia mobile. Assicurarela gestione del servizio calore, gestione impianti e ruolo di "terzo responsabile" secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/1993. Gestire i servizi volti almantenimento di standard elevati in materia di sicurezza ed efficienza impiantistica (opere edili, elettriche e idrico-sanitarie). Gestire procedure peralienazione di immobili della proprietà della Provincia. Gestire le locazioni attive e passive inerenti gli immobili adibiti a sedi scolastiche. Procedere allaperiodica rilevazione patrimoniale. Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Gestire i vari iter amministrativi legati alle procedure di

espropriazione per pubblica utilità dei terreni. Assicurare il pieno rispetto delle tempistiche legate alle procedure dei canoni demaniali. Gestire iprocedimenti inerenti le declassifiche di tratti stradali e l'alienazione di reliquati stradali.

Mission

Settore Edilizia: Gestire da un punto di vista tecnico il patrimonio immobiliare e garantire condizioni di fruibilità e sicurezza negli edifici provincialiistituzionali. Programma 8 Progetti 23 - 24; Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto Idrogeologico: Valutare un piano di declassificazione di

strade non più dotate di valenza provinciale. Gestire le procedure di: espropriazione terreni, alienazione reliquati stradali, liquidazione canonidemaniali. Programma 8 Progetto 06

Stakeholder

Cittadini, associazioni, enti terzi, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.

Nota



Raggiunto

130014 - Costo gestione edifici istituzionali(servizi: vigilanza, ascensori, pulizie,antincendio, telefonia mobile, deratizzazione,aree verdi e grigie, impianti orologi) 208.781,69 280.128,15 283.586,31 257.498,72 106.570,66 106.570,66

- - - - 106.570,66 106.570,66

13005 - n. appalti di servizi effettuati 9,00 9,00 10,00 9,33 8,00 8,00

13006 - n. appalti di servizi previsti 9,00 9,00 10,00 9,33 8,00 8,00



451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04



IP0095 - N. immobili di proprietÃ (escluso gliedifici scolastici)

29,00 29,00 30,00 29,33 30,00 30,00

IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

IP0108 - N. lotti alienati 0,00 0,00 0,00 - 1,00 0,00

IP0109 - N. procedure attivate per alienazioniprogrammate

0,00 0,00 0,00 - 1,00 1,00

IP0110 - N. richieste interventi manutentivievase

60,00 75,00 95,00 76,67 75,00 85,00

IP0111 - N. richieste interventi manutentivipervenute

68,00 86,00 110,00 88,00 75,00 85,00

IP0120 - Importo manutenzioni ordinarieeffettuate (impegnate a bilancio)

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100.000,00 10.000,00

IP0121 - Importo manutenzioni ordinariestanziato a bilancio

240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100.000,00 100.000,00

IP0124 - Totale mq. patrimonio (esclusi edificiscolastici)

14.852,00 14.852,00 14.852,00 14.852,00 14.852,00 14.852,00


Efficacia

INP081 - % di utilizzo del patrimonio immobiliare (IP0096 - N. immobili di proprietà utilizzati / IP0095 - N. immobili diproprietÃ (escluso gli edifici scolastici) )

40,91% 40,00% 40,00% 0,00%


2,01% 1,48% 1,48% 0,00%

1303 - % di realizzazione dei servizi(13005 - n. appalti di servizi effettuati / 13006 - n. appalti di serviziprevisti )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP069 - Efficacia del servizio manutenzioni 87,12% 100,00% 100,00% 0,00%

(IP0110 - N. richieste interventi manutentivi evase / IP0111 - N.richieste interventi manutentivi pervenute )


INP078 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0121 - Importo manutenzioni ordinarie stanziato a bilancio )

1,00 1,00 0,10 -0,90

INP079 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq(IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate abilancio) / IP0124 - Totale mq. patrimonio (esclusi edifici scolastici) )

16,16 6,73 0,67 -6,06


7,05 5,72 5,56 -0,16

1313 - Costo al mq della gestione degli edifici istituzionali (servizi vari)(130014 - Costo gestione edifici istituzionali (servizi: vigilanza,ascensori, pulizie, antincendio, telefonia mobile, deratizzazione, areeverdi e grigie, impianti orologi) / IP0124 - Totale mq. patrimonio (esclusiedifici scolastici) )

17,34 7,18 7,18 0,00

ENTRATE


32815 - 00 - RIMBORSO DA AEEG PER GARA GAS 30% 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00

33904 - 00 - "TRASFERIMENTO FONDI DA FONDAZIONE""SARTIRANA FONDART"""

67% 0,00 10.050,00 0,00 0,00


Totale Entrate 58.500,00 68.550,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI



10983 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 2/2 100% 0,00 10.000,00 0,00 0,00




11946 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI rpp 8/24 40% 4.000,00 17.421,20 17.421,20 1.248,00





12280 - 00 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI pp 8/24 100% 1.855.376,00 1.855.376,00 1.855.375,82 1.672.933,60

13005 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI pp 8/24

100% 209.200,00 209.200,00 209.200,00 209.178,56


Totale Spese 2.687.374,90 2.796.854,90 2.702.643,77 2.194.591,56

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.838,12 18,38 33,88 1.179,58

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

6% 1.872,00 112,32 1.872,00 112,32 1.939,58 116,37 -67,58 8.495,06

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


1% 1.872,00 18,72 1.872,00 18,72 1.424,30 14,24 447,70 641,91

PATRIZIAFACCINI

CategoriaD3>D5


9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.458,35 131,25 413,65 5.810,89

CLAUDIAVERCESI

CategoriaD3>D4


55% 1.872,00 1.029,60 1.872,00 1.029,60 1.483,00 815,65 389,00 26.451,53

NICOLAVITALI

Categoria D3 EST - ESPERTOTECNICO

35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.490,63 521,72 381,37 35.084,85

DONATOVILLANI

CategoriaD1>D4


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.180,14 590,07 691,86 25.423,56



5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.409,46 70,47 462,54 2.082,24

FAUSTOCREMONA

CategoriaD1>D2


45% 1.872,00 842,40 1.872,00 842,40 1.466,51 659,93 405,49 20.270,55

ANDREAZANABONI

CategoriaC1>C5

GEO - GEOMETRA 25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.157,53 289,38 714,47 9.763,88

MORENACREVANI

CategoriaC1>C3

RAG -RAGIONIERE

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.413,41 141,34 458,59 3.433,08

ANNABRANDOLINI

CategoriaC1>C2


45% 1.872,00 842,40 1.872,00 842,40 1.358,03 611,11 513,97 14.676,24

CARMELAMANGIAFICO

CategoriaC1>C2


9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.513,38 136,20 358,62 3.143,84

GABRIELLASAVIOTTI

CategoriaC1>C2


9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.509,45 135,85 362,55 3.178,49

PAOLOBERGAMASCHI

Categoria C1 GEO - GEOMETRA 48% 1.872,00 898,56 1.872,00 898,56 1.209,39 580,51 662,61 16.863,46

ALESSANDROMANGIA


LUCIA SEVA Categoria C1 IA - ISTRUTT. 49% 1.872,00 917,28 1.872,00 917,28 1.553,00 760,97 319,00 16.128,39

AMMINISTRATIVO

LINDAZANINELLO



9% 1.872,00 168,48 1.872,00 168,48 1.460,47 131,44 411,53 2.913,38

LUCIANOROVELLI

Categoria B1>B7 ETS -ESECUTORETECNICOSPECIALIZZATO

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.557,39 467,22 314,61 10.245,41

DANIELEPOGGI


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.581,02 474,31 290,98 9.985,77

ADRIANOBRIGADA


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.023,47 307,04 848,53 9.335,10

ANTONIOPIZZANO


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 424,49 127,35 1.447,51 8.659,85



Note del processo P4505 Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioniordinarie e straordinarie)

Indice 130014: anno 2010 € 208.781,69 anno 2011 € 280.128,15 anno 2012 € 283.586,31 media triennio € 257.468,72 Indicatore 1313: mediatriennio € 17,34 Negli anni 2010 e 2011 la manutenzione ordinaria era compresa in un contratto di Global service per cui l'esatta suddivisione è moltocomplessa I valori attesi sono in linea con quanto programmato. Per quanto riguarda l'alienazione dell'immobile Caserma dei Carabinieri di via Sacchiin Pavia, è stato pubblicato il bando di gara per procedura aperta, ma non sono state presentate offerte.

Processo P4512

Gestire la manutenzione ordinaria delle scuole superiori

Finalità

Garantire la conservazione del patrimonio immobiliare scolastico sotto l'aspetto edile ed impiantistico, attraverso una corretta manutenzioneordinaria ed un'attenta analisi delle criticità strutturali, funzionali ed impiantistiche, per migliorarne la fruibilità, soddisfare le esigenze funzionali, le

condizioni di sicurezza ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza delle scuole superiori. Assicurare la gestione amministrativa e tecnica dei servizi dimanutenzione impianti e dispositivi antincendio, videosorveglianza, controllo accessi, orologi e campanelle; manutenzione aree verdi e grigie,

sgombero neve; deratizzazione e disinfestazione; vigilanza. Assicurare la gestione del servizio calore, gestione impianti e ruolo di "terzoresponsabile" secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/1993.

Mission

Garantire condizioni di fruibilità e sicurezza negli edifici scolastici superiori della Provincia di Pavia. Programma 8 Progetti 23 - 24

Stakeholder

Studenti e loro famiglie, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici

Nota



Raggiunto

130015 - Costo gestione edifici scolastici(servizi: vigilanza, ascensori, antincendio,deratizzazione, aree verdi e grigie, impiantiorologi) 50.597,35 253.881,51 343.643,04 216.040,63 232.376,47 232.376,47

- - - - 232.376,47 232.376,47

13005 - n. appalti di servizi effettuati 5,00 6,00 6,00 5,67 6,00 6,00

13006 - n. appalti di servizi previsti 5,00 6,00 6,00 5,67 6,00 6,00



451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0207 - N. plessi istruzione secondariasuperiore

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

IP0208 - N. richieste interventi manutentivievase

140,00 100,00 150,00 130,00 210,00 250,00

IP0209 - N. richieste interventi manutentivipervenute

160,00 115,00 180,00 151,67 210,00 250,00

IP0212 - N. progetti finanziati 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 3,00

IP0213 - N. progetti presentati 0,00 0,00 3,00 1,00 3,00 3,00

IP0220 - Tempo medio sopralluogo perinterventi urgenti in giorni

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

IP0221 - Tempo medio per interventi nonurgenti in giorni

6,00 6,00 5,00 5,67 5,00 5,00


IP0223 - Importo manutenzioni ordinarieeffettuate impegnate a bilancio

400.000,00 455.000,00 480.000,00 445.000,00 246.000,00 246.000,00

IP0224 - Importo manutenzioni ordinariestanziate a bilancio

400.000,00 455.000,00 480.000,00 445.000,00 246.000,00 246.000,00

IP0227 - Totale mq. patrimonio scolastico 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00


Efficacia

INP156 - Efficacia del servizio manutenzioni(IP0208 - N. richieste interventi manutentivi evase / IP0209 - N.richieste interventi manutentivi pervenute )

85,71% 100,00% 100,00% 0,00%

INP158 - % copertura progetti(IP0212 - N. progetti finanziati / IP0213 - N. progetti presentati )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


2,03% 1,44% 1,44% 0,00%

1303 - % di realizzazione dei servizi(13005 - n. appalti di servizi effettuati / 13006 - n. appalti di serviziprevisti )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Efficacia temporale

INP161 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni(IP0220 - Tempo medio sopralluogo per interventi urgenti in giorni )

0,50 0,50 0,50 0,00

INP162 - Tempo medio per interventi non urgenti in giorni(IP0221 - Tempo medio per interventi non urgenti in giorni )

5,67 5,00 5,00 0,00


INP163 - Stato di conservazione del patrimonio sullo stanziato(manutenzioni ordinarie)(IP0223 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate abilancio / IP0224 - Importo manutenzioni ordinarie stanziate a bilancio )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP166 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq(IP0223 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate impegnate abilancio / IP0227 - Totale mq. patrimonio scolastico )

3,11 1,72 1,72 0,00


8,27 8,29 8,16 -0,13

1314 - Costo al mq della gestione degli edifici scolastici (servizi vari)(130015 - Costo gestione edifici scolastici (servizi: vigilanza, ascensori,antincendio, deratizzazione, aree verdi e grigie, impianti orologi) /IP0227 - Totale mq. patrimonio scolastico )

1,51 1,63 1,63 0,00

ENTRATE


32815 - 00 - RIMBORSO DA AEEG PER GARA GAS 70% 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00


Totale Entrate 116.500,00 116.500,00 0,00 0,00

COSTI DIRETTI



100% 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00




11946 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI rpp 8/24 60% 6.000,00 26.131,80 26.131,80 1.871,99

12040 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZI pp 8/24 100% 3.168.772,00 3.318.772,00 3.318.772,00 2.212.583,57




Totale Spese 3.796.665,40 4.205.934,40 4.132.869,01 2.449.955,82

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.939,58 193,96 -67,58 14.158,44

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

PATRIZIAFACCINI

CategoriaD3>D5


8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.458,35 116,67 413,65 5.165,23

CLAUDIAVERCESI

CategoriaD3>D4


13% 1.872,00 243,36 1.872,00 243,36 1.483,00 192,79 389,00 6.252,18

NICOLAVITALI

Categoria D3 EST - ESPERTOTECNICO

14% 1.872,00 262,08 1.872,00 262,08 1.490,63 208,69 381,37 14.033,94

DONATOVILLANI

CategoriaD1>D4


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.180,14 590,07 691,86 25.423,56



5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.409,46 70,47 462,54 2.082,24

FAUSTOCREMONA

CategoriaD1>D2


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.466,51 293,30 405,49 9.009,13

ANDREAZANABONI

CategoriaC1>C5

GEO - GEOMETRA 28% 1.872,00 524,16 1.872,00 524,16 1.157,53 324,11 714,47 10.935,54

MORENACREVANI

CategoriaC1>C3

RAG -RAGIONIERE

30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.413,41 424,02 458,59 10.299,23

ANNABRANDOLINI

CategoriaC1>C2


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.358,03 271,61 513,97 6.522,77

CARMELAMANGIAFICO

CategoriaC1>C2


8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.513,38 121,07 358,62 2.794,53

GABRIELLASAVIOTTI

CategoriaC1>C2


8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.509,45 120,76 362,55 2.825,33

PAOLOBERGAMASCHI


ALESSANDROMANGIA


LUCIA SEVA Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO

17% 1.872,00 318,24 1.872,00 318,24 1.553,00 264,01 319,00 5.595,57

LINDAZANINELLO



8% 1.872,00 149,76 1.872,00 149,76 1.460,47 116,84 411,53 2.589,67

LUCIANOROVELLI


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.557,39 1.090,17 314,61 23.905,95

DANIELEPOGGI


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.581,02 1.106,71 290,98 23.300,13

ADRIANOBRIGADA


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.023,47 716,43 848,53 21.781,89

ANTONIOPIZZANO


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 424,49 297,14 1.447,51 20.206,32



Note del processo P4512 Gestire la manutenzione ordinaria delle scuole superiori

130015 Costo gestione edifici scolastici: 2010 € 50.597,35 - 2011 € 253.881,51 - 2012 € 343.643,04, media triennio € 216.040,63 Indicatore 1314:media triennio: 1,51 Si fa presente che negli anni 2010-2011 la manutenzione ordinaria era compresa in un contratto di Global Service per cuil'esatta suddivisione diventa molto complessa. ------------------------ I valori attesi sono in linea con quanto programmato.



Centro di Responsabilità: 13 - SETTORE EDILIZIA





1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 821 - Piano di riorganizzazione degli edifici scolastici edistituzionali ed interventi di adeguamento normativo


821-OST01 - Nell'ottica di una politica d'investimento mirata al patrimonio di proprietà dellaProvincia di Pavia si è dato corso alla stesura di un progetto di possibile realizzazione di tre nuovesedi scolastiche atte ad ospitare le succursali dell'Istituto Professionale Alberghiero Cossa sito in

viale Montegrappa, dell'Istituto Tecnico per Geometri e Liceo Artistico Volta sito in viaAbbiategrasso, dell'Istituto Professionale IPSIA Cremona sito in Piazza Marconi e la succursale del

Liceo Linguistico Cairoli, che consentirà di raggiungere un'ottimizzazione delle spese correntirelative a canoni di affitto, spese utenze, nell'ottica di quanto disciplinato dal decreto SpendingReview. Inoltre, i nuovi edifici scolastici saranno strutture dotate di tutti i conforts energetici alfine di un miglioramento nei costi di gestione, con la realizzazione di impianti tecnologici realizzati

con i criteri di fonti di energia rinnovabili.

Priorità

Alta

Finalità

Gli interventi descritti hanno la finalità, a breve termine, di creare nuovi spazi tecnologicamenteinnovativi, funzionalmente e localizzativamente più consoni ad ospitare le attività a cui sonodestinati e quindi di maggiore qualità e minori costi di manutenzione e, a lungo termine, di

alleggerire il bilancio dell'Ente che, una volta ammortizzati i costi di costruzione, si troverà ad averetre nuovi edifici di proprietà.

Programma RPP

821 - Piano di riorganizzazione degli edifici scolastici ed istituzionali ed interventi di adeguamentonormativo

Durata



(31/12/2013)


821-OST01A

821-OST0B

In anticipo 0,84

mgambini

Casella di testo

Fasi

Fasi Inizio Fine

821-OST01A - Verifica preliminare alla fattibilità dell'intervento (normative finanziarie) eapprovazione del progetto preliminare che sarà posto a base di gara.

01/01/13 30/06/13


821-OST0B - Redazione del bando di gara e avvio iter procedurale per la scelta del contraente,con la modalità del partenariato pubblico/privato, attraverso lo strumento della locazionefinanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 15 ter, del D. Lgs. 163/2006.

01/04/13 31/12/13

Monitoraggio al 30/09/2013: In corsoNote: IN CORSO DI REALIZZAZIONE Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Predisposizione bando di gara

Allegati: public/CDR 13 - 821-OBST Atti amm.ni al 31-12-2013.pdf - 821-OBST Atti amm.ni al 31/12/2013



Percentualeore

Costo

ANNA BRANDOLINI CategoriaC1>C2


5% 1.872,00 67,90 1.630,69



10% 1.872,00 140,95 4.164,48



20% 1.872,00 331,69 13.604,73

ANDREA ZANABONI CategoriaC1>C5

GEO - GEOMETRA 5% 1.872,00 57,88 1.952,78

FAUSTO CREMONA CategoriaD1>D2


5% 1.872,00 73,33 2.252,28


DIR - DIRIGENTIT.D.

3% 1.872,00 58,19 4.247,53

CLAUDIA VERCESI CategoriaD3>D4


8% 1.872,00 118,64 3.847,50

PAOLO BERGAMASCHI CategoriaC1

GEO - GEOMETRA 5% 1.872,00 60,47 1.756,61

ALESSANDRO MANGIA CategoriaC1

GEO - GEOMETRA 10% 1.872,00 110,54 3.973,78

LUCIA SEVA CategoriaC1


9% 1.872,00 139,77 2.962,36

NICOLA VITALI CategoriaD3


30% 1.872,00 447,19 30.072,73

LINDA ZANINELLO CategoriaC1

GEO - GEOMETRA 20% 1.872,00 308,02 6.961,77



13001 - attivitÃ realizzata (atti amministrativi edocumentazione di gara)

100,00 100,00

13002 - attivitÃ programmata (atti amministrativi edocumentazione di gara)

100,00 100,00



Scostamento

http://www.lab4srl.com/public/CDR%2013%20-%20821-OBST%20Atti%20amm.ni%20al%2031-12-2013.pdf

Efficacia

1301 - attività realizzata rispetto a quella programmata(13001 - attivitÃ realizzata (atti amministrativi edocumentazione di gara) / 13002 - attivitÃ programmata (atti amministrativi e documentazione digara) )

100,00% 100,00% 0,00%


1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 822 - PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONEDI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELPATRIMONIO EDILIZIO


822-OSV01 - Rispettare le tempistiche del programma delle opere pubbliche alla luce dellasalvaguardia degli equilibri di bilancio legati al rispetto del patto di stabilita’. Si impone un attento

controllo di gestione in relazione a entrate/spese, tenendo conto dei tagli al bilancio, dellelimitazioni nei finanziamenti statali e regionali e all’impossibilita’ di ricorrere al credito. Scopo finale

e’ garantire la realizzazione degli interventi programmati, ai fini della conservazione,dell’adeguamento e della valorizzazione del patrimonio provinciale edilizio. Gli interventi sono miratial miglioramento dello standard di sicurezza degli edifici di proprieta' provinciale, ai fini del rilascio

dei certificati di prevenzione incendi, oltre a risolvere le situazioni di criticita' eprevenzione/riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali,

degli edifici stessi.

Priorità

Alta

Finalità

Gli interventi descritti hanno la finalità di provvedere al completamento delle opere già in fase direalizzazione ed all'avvio di nuovi interventi atti al miglioramento del grado di sicurezza degli edificifacenti parte del patrimonio in essere, mediante misure indirizzate alla manutenzione straordinaria

degli immobili, atte a a risolvere situazioni di criticità e sanare ammaloramenti verificatesi alleinfrastrutture stesse, in raccordo con i dirigenti scolastici e con gli enti presposti ad esprimere

pareri.

Programma RPP

822 - Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delpatrimonio edilizio

Durata



(31/12/2013)


1

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

1 - SI RIMANDA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCEL DI DETTAGLIO DEI SINGOLI INTERVENTI, CONLA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ANNO 2013.

01/01/13 31/12/13

Monitoraggio al 30/09/2013: In corsoNote: SI RINVIA ALL'ALLEGATO SCHEMA EXCEL CON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE FINO ASETTEMBRE 2013 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: SI RINVIA ALL'ALLEGATO SCHEMA CON LA SPECIFICA DELLE ATTIVITA' REALIZZATE AL 31/12/2013.

Allegati:public/CDR 13 - 822-OSV01 SITUAZIONE OPERE-dic 2013.pdf - 822-OBSV-Situazione opere realizzateal 31/12/2013


http://www.lab4srl.com/public/CDR%2013%20-%20822-OSV01%20SITUAZIONE%20OPERE-dic%202013.pdf


Percentualeore

Costo



8% 1.872,00 120,76 2.825,33



8% 1.872,00 116,67 5.165,23



8% 1.872,00 121,07 2.794,53

ANNA BRANDOLINI CategoriaC1>C2


30% 1.872,00 407,41 9.784,16



5% 1.872,00 70,47 2.082,24

ANDREA ZANABONI CategoriaC1>C5

GEO - GEOMETRA 42% 1.872,00 486,16 16.403,31

FAUSTO CREMONA CategoriaD1>D2


30% 1.872,00 439,95 13.513,70


DIR - DIRIGENTIT.D.

3% 1.872,00 58,19 4.247,53



8% 1.872,00 116,84 2.589,67

CLAUDIA VERCESI CategoriaD3>D4


19% 1.872,00 281,77 9.137,80

PAOLO BERGAMASCHI CategoriaC1

GEO - GEOMETRA 28% 1.872,00 338,63 9.837,02

ALESSANDRO MANGIA CategoriaC1

GEO - GEOMETRA 37% 1.872,00 409,01 14.702,98

LUCIA SEVA CategoriaC1


25% 1.872,00 388,25 8.228,77

NICOLA VITALI CategoriaD3


21% 1.872,00 313,03 21.050,91

LINDA ZANINELLO CategoriaC1

GEO - GEOMETRA 24% 1.872,00 369,63 8.354,12



130010 - importo complessivo opere aggiudicate 1.180.000,00 430.000,00

130011 - n. opere pubbliche in fase di esecuzione 4,00 5,00

130012 - importo complessivo opere in fase diesecuzione

2.420.500,00 2.443.468,75

130013 - n. atti di contabilitÃ finale approvati 5,00 5,00

13007 - n. progetti esecutivi approvati 1,00 1,00

13008 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati

115.990,00 115.990,00

13009 - n. opere pubbliche aggiudicate 2,00 0,00



Scostamento

Efficacia

1306 - N. progetti esecutivi approvati(13007 - n. progetti esecutivi approvati )

1,00 1,00 0,00

1308 - n. opere pubbliche aggiudicate (13009 - n. opere pubbliche aggiudicate )

2,00 0,00 -2,00

1310 - n. opere pubbliche in fase di esecuzione(130011 - n. opere pubbliche in fase di esecuzione )

4,00 5,00 1,00

1312 - n. atti di contabilità finale approvati(130013 - n. atti di contabilitÃ finale approvati )

5,00 5,00 0,00


1307 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati(13008 - importo complessivo progetti esecutiviapprovati )

115.990,00 115.990,00 0,00

1311 - importo complessivo opere in fase diesecuzione(130012 - importo complessivo opere in fase diesecuzione )

2.420.500,00 2.443.468,75 22.968,75

1309 - importo complessivo opere aggiudicate(130010 - importo complessivo opere aggiudicate )

1.180.000,00 430.000,00 -750.000,00

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE


PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 12

(pag. 1/2)


821 - Piano di riorganizzazione degli edifici scolastici ed istituzionali ed interventi

di adeguamento normativo


SETTORE: EDILIZIA


Nell'ottica di una politica d'investimento mirata al patrimonio di proprietà della

Provincia di Pavia si è dato corso alla stesura di un progetto di possibile

realizzazione di tre nuove sedi scolastiche atte ad ospitare le succursali

dell'Istituto Professionale Alberghiero Cossa sito in viale Montegrappa,

dell'Istituto Tecnico per Geometri e Liceo Artistico Volta sito in via Abbiategrasso,

dell'Istituto Professionale IPSIA Cremona sito in Piazza Marconi e la succursale del

Liceo Linguistico Cairoli, che consentirà di raggiungere un'ottimizzazione delle

spese correnti relative a canoni di affitto, spese utenze, nell'ottica di quanto

disciplinato dal decreto Spending Review. Inoltre, i nuovi edifici scolastici saranno

strutture dotate di tutti i conforts energetici al fine di un miglioramento nei costi

di gestione, con la realizzazione di impianti tecnologici realizzati con i criteri di

fonti di energia rinnovabili.















dell’Ente






realtà.





VITALI NICOLA 1

VERCESI CLAUDIA 0,5

CREMONA FAUSTO 0,5

MANGIA ALESSANDRO 0,7

ZANABONI ANDREA 0,5

ZANINELLO LINDA 1

BERGAMASCHI PAOLO 0,5

BRANDOLINI ANNA 0,5

SEVA LUCIA 0,7

AROLDI GIORGIO 1

LUNGHI ERMES 0,7


(pag. 2/2)




SETTORE EDILIZIA

OBIETTIVO STRATEGICO

ATTIVITA’ REALIZZATA AL 31/12/2013 D.D. n. 571/16818 del 26/03/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la verifica e il controllo della qualità dei progetti preliminari relativi alla realizzazione di nuovi plessi scolastici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 7 comma 2 del vigente regolamento per acquisizione di beni e servizi in economia. D.D. n. 628/18647 del 04/04/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la predisposizione di relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008, per la progettazione preliminare di n. 3 aree da adibire alla realizzazione di nuovi plessi scolastici. affidamento e impegno di spesa. P.G. n. 21099 del 05/04/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la predisposizione di relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008, per la progettazione preliminare di n. 3 aree da adibire alla realizzazione nuovi plessi scolastici. affidamento e impegno di spesa. D.G.P. n. 111/22669 del 17/04/2013: Approvazione del progetto preliminare dell’intervento denominato “Realizzazione/ampliamento dei nuovi plessi scolastici: Istituto Volta di Pavia: ampliamento plesso scolastico; Ipsia Cossa di Pavia - sezione alberghiera: realizzazione nuova sede; Ipsia Cremona di Pavia: realizzazione nuova sede” ai fini della variazione dello schema del programma triennale opere pubbliche 2013/2014/2015. D.G.P. n. 113/24559 del 24/04/2013: Pubblicazione di un avviso di preinformazione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006 relativo alla realizzazione di tre nuovi plessi scolastici. P.G. n. 27114 del 30/04/2013: Acquisizione di una prestazione di servizi per la verifica e il controllo della qualità dei progetti preliminari relativi alla realizzazione di nuovi plessi scolastici - assegnazione a soggetto esterno all’ente dell’incarico. D.D. n. 825/27784 del 13/05/2013: Acquisizione di un incarico di supporto alle attività del R.D.P. per la redazione di schema di bando, schema di contratto e documentazione di gara inerente alla parte legale ed amministrativa, per la realizzazione di tre nuovi edifici scolastici mediante locazione finanziaria, di cui all’art. 160-bis del D.Lgs. 163/2006 - Determina a contrarre e impegno di spesa. D.G.P. n. 229/49505 del 02/08/2013: Autorizzazione all'avvio del procedimento di realizzazione di tre nuovi plessi scolastici mediante l'istituto della locazione finanziaria di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006. A seguito di richieste ulteriori da parte dei Dirigenti scolastici si è dovuto apportare delle modifiche alla distribuzione interna degli edifici in progetto, al fine di garantire una massima flessibilità degli spazi presenti nei nuovi plessi scolastici, predisponendo un nuovo progetto preliminare. D.G.P. n. 294/63850 del 30/09/2013: Riapprovazione del progetto preliminare dell’intervento denominato “Realizzazione/ampliamento dei nuovi plessi scolastici: Istituto Volta di Pavia: ampliamento plesso scolastico; Ipsia Cossa di Pavia - sezione alberghiera: realizzazione nuova sede; Ipsia Cremona di Pavia: realizzazione nuova sede. D.G.P. n. 320/68997 del 14/10/2013 Realizzazione di tre nuovi edifici scolastici mediante l'istituto della locazione finanziaria di cui all'art. 160-bis del D.Lgs. 163/2006: aggiornamento del documento "Public Sector Comparator" e rideterminazione dei costi.

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE

TIPO Obiettivo di sviluppo

PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 11

(pag. 1/2)



dell’Ente






realtà.

















822 - Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di

manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio


SETTORE: EDILIZIA


Rispettare le tempistiche del programma delle opere pubbliche alla luce della

salvaguardia degli equilibri di bilancio legati al rispetto del patto di stabilita’. Si

impone un attento controllo di gestione in relazione a entrate/spese, tenendo

conto dei tagli al bilancio, delle limitazioni nei finanziamenti statali e regionali e

all’impossibilita’ di ricorrere al credito. Scopo finale e’ garantire la realizzazione

degli interventi programmati, ai fini della conservazione, dell’adeguamento e

della valorizzazione del patrimonio provinciale edilizio. Gli interventi sono mirati

al miglioramento dello standard di sicurezza degli edifici di proprieta' provinciale,

ai fini del rilascio dei certificati di prevenzione incendi, oltre a risolvere le

situazioni di criticita' e prevenzione/riduzione del rischio connesso alla

vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali, degli edifici stessi.


VITALI NICOLA 1

VERCESI CLAUDIA 0,7

CREMONA FAUSTO 0,7

MANGIA ALESSANDRO 0,7

ZANABONI ANDREA 0,7

ZANINELLO LINDA 0,7

BERGAMASCHI PAOLO 0,7

BRANDOLINI ANNA 0,7

SEVA LUCIA 0,7

LUNGHI ERMES 0,5

FACCINI PATRIZIA 0,5

GIANO CINZIA 0,5




(pag. 2/2)





TOTALE GIA' LIQUIDATO FONTE FINANZIAMENTOSITUAZIONE OPERE AL

31/12/2012ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI

NEL CORSO DEL 2013SITUAZIONE OPERE AL

31/12/2013

EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

€ 300.000,00 € 118.300,88 mutuo in fase di ultimazione lavori

Contabilizzazione opere al 100%; Certificato ultimazione lavori; Contabilità finale.

28/02/2013 Certificato ultimazione lavori; 25/03/2013 Liquidazione 2° certificato di pagamento; 31/10/2013 Redatto Certificato di Regolare Esecuzione; Dicembre 2013: In fase di predisposizione determina di approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.

COMPLESSO EDILIZIO DI P.ZZA PETRARCA - SALA DELL'ANNUNCIATA: SISTEMAZIONE DEI GIARDINI MALASPINA

€ 492.500,00 € 378.710,64 contributo fondazione Cariplo lavori sospesi

Contabilizzazione opere; Certificato ultimazione lavori; Contabilità finale

27/09/2013 Ripresa parziale lavori; 29/10/2013 Certificato ultimazione lavori; 29/10/2013 Redazione Conto Finale; 05/11/2013 Redazione Certificato Regolare Esecuzione; D.D. n. 2062/80467 del 17/12/2013 Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MASERATI DI VOGHERA - SEDE STACCATA BARATTA OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM (II° STRALCIO)

€ 959.000,00 € 600.710,00mutuo

+ avanzo amministrazione

Project Financing lavori sospesi

Definizione iter procedurale per un eventuale accordo conciliativo di natura transattiva, diretto a porre termine alle contestazioni insorte e a compensare le reciproche pretese mediante reciproche concessioni, a chiusura dell’accordo transattivo in essere per quanto riguarda la Provincia.

Predisposta una prima stesura della bozza di accordo conciliativo, di ampio contenuto che costituisce ricognizione della situazione; P.G. n. 58531 del 26/08/2013 Comunicazione a Pacchiarotti S.p.A.

EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

€ 669.000,00 _ avanzo amministrazione

lavori in corso (stato avanzamento lavori 50% verbale consegna lavori :

17/09/2012)

Contabilizzazione opere all'80%. LIQ/2013/381 del 22/02/2013 Liquidazione 1° certificato di pagamento; LIQ/2013/824 del 02/05/2013 Liquidazione 2° certificato di pagamento; Sett. 2013: Liquidazione 3° certificato di pagamento; D.D. n. 2171/83389 del 24/12/2013 Approvazione perizia di variante e 4° stato avanzamento lavori.

SITUAZIONE OPERE EDILIZIA

Pagina 1 di 2


TOTALE GIA' LIQUIDATO FONTE FINANZIAMENTOSITUAZIONE OPERE AL

31/12/2012ATTIVITA' PREVISTA DA SVOLGERSI

NEL CORSO DEL 2013SITUAZIONE OPERE AL

31/12/2013

ISTITUTO COPERNICO DI PAVIA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE VULNERABILITA'

€ 430.000,00 _ fondi CIPE

lavori in attesa di affidamento (D.D. n. 1140/47407 del

23/07/2012 approvazione progetto esecutivo)

Avvio procedura di affidamento dei lavori.

P.G. n. 28096 del 06/05/2013 Trasmissione a Diges/Ministero Infrastrutture e Trasporti degli estremi per prima rata acconto contributo; P.G. n. 52515 del 25/07/2013 Programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza; D.D. n. 1621/63907 del 30/09/2013 Determinazione a contrarre e approvazione schema bando e disciplinare di gara; Dicembre 2013: Pubblicazione bando di gara ed avvio procedura di gara.

ISTITUTO CAIROLI DI VIGEVANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE VULNERABILITA'

€ 750.000,00 _ fondi CIPE

lavori in attesa di affidamento (D.D. n. 1987/79184 del

28/12/2012 approvazione progetto esecutivo)

Avvio procedura di affidamento dei lavori.

P.G. n. 28088 del 06/05/2013 Trasmissione a Diges/Ministero Infrastrutture e Trasporti degli estremi per prima rata acconto contributo; P.G. n. 52515 del 25/07/2013 Programma straordinario stralcio di interventi sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza; D.D. n. 1755/67316 del 23/10/2013 Determinazione a contrarre e approvazione schema bando e disciplinare di gara.

EDIFICI SCOLASTICI ED ISTITUZIONALI DIVERSI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

115.990,00 _QUOTA DI AVANZO

VINCOLATO DERIVANTE DA ECONOMIE MUTUI BIIS

_

Progettazione interna: approvazione fasi progettuali.

D.G.P. n. 348/74272 dell'11/11/2013 Approvazione progetto preliminare; D.G.P. n. 460/84289 del 23/12/2013 Approvazione progetto definitivo.

EDIFICI PROVINCIALI ISTITUZIONALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 C. 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.

22.968,75avanzo amministrazione (fondi

residui 2005)

Progettazione, affidamento lavori, esecuzione lavori, contabilità finale.

D.G.P. n. 66/12505 del 05/03/2013 Approvazione perizia estimativa; D.D. n. 531/16025 del 21/03/2013 Determina affidamento e impegno di spesa; 28/06/2013 Verbale di ultimazione; 12/07/2013 Redazione certificato di regolare esecuzione; D.D. n. 1515/52997 dell'11/09/2013 Approvazione Certificato di regolare esecuzione e contabilità finale.

Pagina 2 di 2

Processi


Centro di Responsabilità: 14 - SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, SPORT, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' E COOPERAZIONEINTERNAZIONALE


Processo P4516

Promuovere e sostenere lo sport

Finalità

Valorizzare e sostenere le associazioni e le iniziative sportive che favoriscono l’integrazione e la coesione sociale e che promuovono lo sporteducativo; Assicurare un migliore e più efficace coordinamento nella promozione e nella programmazione mirata degli interventi in ambito sportivo

e consolidare la rete territoriale di tutti i soggetti che afferiscono al mondo dello sport; monitorare e mappare la complessa realtà delleassociazioni sportive presenti nel territorio provinciale; Migliorare il coordinamento in fase di progettazione degli interventi, pubblici e privati, di

impiantistica sportiva nel territorio provinciale; Gestione e concessione delle palestre di proprietà provinciale.

Mission

Promuovere il benessere di tutti attraverso il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle iniziative sportive. Programma 04 progetto 6della RPP.

Stakeholder

Cittadini, Enti Locali, Regione, associazioni, C.O.N.I., federazioni sportive; UST, Istituzioni scolastiche

Nota

Peso= 18%


Raggiunto

IP0001 - Popolazione Provincia al 31dicembre

548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00


451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0285 - N. domande di patrocinio per eventisportivi pervenute

26,00 31,00 43,00 33,33 60,00 61,00

IP0286 - N. istruttorie di domande dipatrocinio per eventi sportivi

26,00 31,00 43,00 33,33 60,00 61,00


IP0291 - N. disabili coinvolti nelle attivitÃ sportive promosse/sostenute dall'Ente

100,00 150,00 200,00 150,00 200,00 300,00

IP0292 - N. disabili conosciuti nell'ambitodelle attivitÃ promosse/sostenute dall'Ente

100,00 150,00 200,00 150,00 200,00 200,00


Efficacia

INP221 - Efficacia gestionale nell'istruttoria delle richieste di patrocinio (IP0286 - N. istruttorie di domande di patrocinio per eventi sportivi /IP0285 - N. domande di patrocinio per eventi sportivi pervenute )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP222 - % di coinvolgimento disabili presenti sul territorio nell'ambitodelle attività promosse/sostenute dall'Ente(IP0291 - N. disabili coinvolti nelle attivitÃ sportivepromosse/sostenute dall'Ente / IP0292 - N. disabili conosciutinell'ambito delle attivitÃ promosse/sostenute dall'Ente )

100,00% 100,00% 150,00% 50,00%


0,25% 0,29% 0,29% 0,00%



0,21 0,13 0,12 -0,01

ENTRATE


32539 - 00 - PROVENTI PER L'USO DI PALESTRESCOLASTICHE

100% 20.000,00 20.000,00 28.837,08 26.386,08

Totale Entrate 20.000,00 20.000,00 28.837,08 26.386,08

COSTI DIRETTI



100% 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.135,60

12865 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO pp 4/06

100% 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Totale Spese 2.000,00 7.000,00 7.000,00 1.135,60

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

CRISTINACOVINI

CategoriaD1>D4

SPAES -SPECIALISTAATT.ECONOMICHE-STATISTICHE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85

ANTONELLACORNELLI

CategoriaC1>C5


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.462,08 1.462,08 409,92 36.620,80



Note del processo P4516 Promuovere e sostenere lo sport

IP0291 - La Provincia ha promosso e sostenuto iniziative sportive che hanno coinvolto , rispetto alle previsioni iniziali, un numero considerevole dipersone con disabilità. Alcune di queste iniziative erano espresamente dedicate alle fasce deboli.

Processo P4517

Valorizzare gli interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani, promuovere le politiche giovanili

Finalità

Sostenere e promuovere progetti in ambito socio educativo rivolti alle diverse fasce d’età evolutiva per la prevenzione primaria e secondaria deldisagio. Sostegno alla realizzazione di politiche per uno sviluppo consapevole del concetto di cittadinanza.

Mission

Consentire ai giovani di intraprendere un percorso educativo, formativo qualificato per risponedere alle necessità del sistema produttivoterritoriale. Programma 02 progetto 4 della RPP.

Stakeholder

Giovani, scuole, Comuni, Istituzioni, Soggetti operanti in ambito socio educativo

Nota

Peso=17%


Raggiunto


548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00


451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0293 - Importo contributi per iniziativeeventi e manifestazioni varie a sostegno delleattività giovanili

312.684,00 312.684,00 225.000,00 283.456,00 225.000,00 225.000,00



Efficacia


0,32% 0,15% 0,15% 0,00%

INP227 - Contributi varie a sostegno delle attività giovanili e politichemontane(IP0293 - Importo contributi per iniziative eventi e manifestazioni variea sostegno delle attività giovanili )

283.456,00 225.000,00 225.000,00 0,00



0,97 0,53 0,53 0,00

COSTI DIRETTI



12345 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO pp 4/04

100% 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00


100% 150.000,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00

Totale Spese 235.000,00 245.000,00 245.000,00 158.988,45

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

SILVIABARBIERI

CategoriaD1>D5


25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.259,44 314,86 612,56 11.068,10

CRISTINACOVINI

CategoriaD1>D4


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85

DONATELLAOLIVETTI

CategoriaD1>D2


15% 1.872,00 280,80 1.872,00 280,80 1.333,11 199,97 538,89 6.463,97

ANNAMARIABROGNOLI


10% 1.040,00 104,00 1.040,00 104,00 821,22 82,12 218,78 1.966,25

Totale costo personale 12.272,00 1.152,32 12.272,00 1.152,32 9.506,89 835,64 2.765,11 34.661,30


Processo P4531

Gestire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Finalità

Fornire consulenza tiflologica agli operatori scolastici e ai servizi territoriali finalizzata all’integrazione scolastica di non vedenti ed ipovedenti;Trascrizione in braille dei libri di testo scolastici; Fornitura di materiali didattici e tiflotecnici; Contributi ai Comuni di residenza dei ragazzi disabili

per il servizio extrascolastico di lettorato e per il servizio scolastico di assistenza alla comunicazione; Erogazione di contributi ai Comuni a parzialecopertura delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore;

Mission

Assicurare la continuità di interventi assistenziali finalizzati in particolare all'integrazione scolastica delle persone disabili. Programma 04 Progetto4 della RPP.

Stakeholder

Cittadini, disabili sensoriale e loro famiglie, comuni, Uffici di Piano, ASL , Direzioni scolastiche e volontariato

Nota

Peso 19%


Raggiunto


548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00


451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04

IP0009 - Costo del processo 479.996,90 202.545,15 217.071,78 299.871,28 1.022.717,65 1.002.403,03

IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti 37,00 38,00 40,00 38,33 45,00 43,00

IP0512 - N. totale disabili videolesi 28,00 31,00 30,00 29,67 34,00 32,00

IP0514 - N. domande assistenza pervenute 37,00 38,00 40,00 38,33 49,00 48,00

IP0517 - N. lettori/istruttori con contributo aicomuni

14,00 12,00 17,00 14,33 21,00 23,00

IP0520 - N. totale disabili sensoriali conosciuti 37,00 38,00 40,00 38,33 45,00 43,00

IP0521 - Importo contributi erogati ai comuni 84.924,00 68.772,00 84.316,00 79.337,33 95.000,00 95.000,00

IP0523 - % gradimento del processo 31 0,00 0,00 0,00 - 70,00 80,00



Efficacia

INP466 - % soddisfazione delle richieste di assistenza (IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0514 - N. domandeassistenza pervenute )

100,00% 91,84% 89,58% -2,26%

INP468 - N. lettori/istruttori con contributo a Comuni(IP0517 - N. lettori/istruttori con contributo ai comuni )

14,33 21,00 23,00 2,00

INP470 - % persone disabili sensoriali assistiti(IP0510 - N. totale disabili sensoriali assistiti / IP0520 - N. totaledisabili sensoriali conosciuti )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,49% 0,56% 0,56% 0,00%



0,55 1,90 1,86 -0,04

INP471 - Valore medio contributi erogati ai Comuni(IP0521 - Importo contributi erogati ai comuni / IP0510 - N. totaledisabili sensoriali assistiti )

2.069,67 2.111,11 2.209,30 98,19

Qualità

INP477 - % gradimento(IP0523 - % gradimento del processo 31 )

0,00% 70,00% 80,00% 10,00%

ENTRATE


20995 - 00 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PERTRASPORTO DISABILI

100% 56.889,00 36.370,00 36.370,00 36.370,00

Totale Entrate 56.889,00 36.370,00 36.370,00 36.370,00

COSTI DIRETTI



100% 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00


12381 - 00 - TRASFERIMENTI A COMUNI E AD UNIONE DICOMUNI pp 4/04

100% 100.000,00 743.084,00 743.083,51 97.599,88

12395 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E ADUNIONI DI COMUNI pp 4/04

100% 90.000,00 90.000,00 90.000,00 29.096,50

12400 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI E ADUNIONI DI COMUNI pp 4/04 FONDI REGIONALI

100% 76.208,00 55.689,00 55.688,18 0,00

Totale Spese 272.708,00 895.273,00 895.271,69 129.345,28

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

CRISTINACOVINI

CategoriaD1>D4


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85

MARIACHIARAVIOLA

CategoriaC1>C5

TRNV - TECNICORIABILITAZIONENON VEDENTI

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.252,45 1.252,45 619,55 36.948,84

MADDALENACORIPPO

CategoriaC1>C5


100% 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 795,22 795,22 244,78 21.443,97

BARBARACONSONNI


35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.426,34 499,22 445,66 11.625,00

ANNAMARIABROGNOLI


35% 1.040,00 364,00 1.040,00 364,00 821,22 287,43 218,78 6.881,89



Note del processo P4531 Gestire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

IPO523: Il gradimento risulta dalla valutazione periodica dei Comuni che usufruiscono del servizio di lettorato per studenti non vedenti messo adisposizione dalla Provincia.

Processo P4533

Integrazione stranieri e minoranze

Finalità

Promuovere l’integrazione dei cittadini stranieri e delle minoranze; coordinare la rete provinciale dei soggetti che si occupano di immigrazione,Gestire l'osservatorio provinciale sull'immigrazione; Predisporre il Piano annuale delle attività; Raccolta dati; Predisporre il Rapporto Annuale

sull'immigrazione;

Mission

Assicurare interventi a favore dell'integrazione e della multietnicità attraverso il monitoraggio e la conoscenza dei fenomeni sociali emergenti.Programma 04 Progetto 4 della RPP.

Stakeholder

Cittadini, comuni, ASL, A.O., associazioni di cittadini, terzo settore, parti sociali, Regione Lombardia, ISMU, questura, Prefettura

Nota

Peso = 16%


Raggiunto


548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00


451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04

IP0008 - N. comuni della Provincia 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00


IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00

IP0533 - N. utenti complessivi 48.702,00 52.986,00 46.975,00 49.554,33 46.975,00 46.975,00

IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti 6,00 7,00 6,00 6,33 8,00 8,00



Efficacia

INP486 - Progetti complessivamente gestiti(IP0535 - N. progetti complessivamente gestiti )

6,33 8,00 8,00 0,00

INP487 - Tasso coinvolgimento comuni(IP0532 - N. comuni coinvolti in progetti / IP0008 - N. comuni dellaProvincia )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,32% 0,43% 0,43% 0,00%


INP491 - Costo unitario del processo(IP0009 - Costo del processo / IP0533 - N. utenti complessivi )

2,50 3,08 2,85 -0,23


0,23 0,27 0,25 -0,02

ENTRATE


20800 - 00 - TRASFERIMENTI REGIONALI PERASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI

100% 0,00 553.084,00 553.083,51 553.083,51

21090 - 00 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PERFUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMOE VOLONTARIATO

100% 12.500,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00

33905 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI pp4/04

100% 0,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00

Totale Entrate 12.500,00 591.584,00 591.583,51 579.083,51

COSTI DIRETTI




100% 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00

12391 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO pp 4/04 FR

100% 6.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00

12392 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRISOGGETTI - FONDI REGIONALI - pp 4/08

100% 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00

Totale Spese 12.500,00 38.500,00 38.500,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

SILVIAMIGLIORATI

CategoriaD1>D6

SPASE -SPECIALISTAATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE

40% 852,37 340,95 852,37 340,95 741,47 296,59 110,90 8.146,08

SILVIABARBIERI

CategoriaD1>D5


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.259,44 629,72 612,56 22.136,19

CRISTINACOVINI

CategoriaD1>D4


50% 1.872,00 936,00 1.872,00 936,00 1.235,25 617,63 636,75 24.718,53

ANNAMARIABROGNOLI


30% 1.040,00 312,00 1.040,00 312,00 821,22 246,37 218,78 5.898,76

BARBARACONSONNI


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.426,34 427,90 445,66 9.964,29



Note del processo P4533 Integrazione stranieri e minoranze

IP0533: IL NUMERO DI UTENTI INDICATI FA RIFERIMENTO AL BACINO DI UTENZA POTENZIALE (CITTADINI STRANIERIRESIDENTI).NATURALMENTE OGNI SINGOLO PROGETTO PREVEDE UN TARGET SPECIFICO.

Processo P4534

Gestire il piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

Finalità

Redigere e rendere applicativo il piano annuale di formazione per l'aggiornamento del personale socio-assistenziale e socio-sanitario in funzionedei fabbisogni e in conformità alle direttive regionali

Mission

Garantire adeguata programmazione e supporto nell'ambito del settore dei servizi alla persona. Programma 04 Progetto 4 della RPP:

Stakeholder

ASL, A.O., R.S.A., Uffici di Piano - Ambiti territoriali, comuni, gestori privati di servizi per l'infanzia, operatori sociali

Nota

Peso 10%


Raggiunto

I0738 - N. unità operative del processo 34 0,88 1,10 0,89 0,96 0,68 0,68


548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00


451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0541 - N. posti disponibili corsi diformazione

254,00 - - 254,00 288,00 288,00

IP0542 - N. operatori iscritti 254,00 - - 254,00 49,00 427,00

IP0543 - N. posti occupati 254,00 - - 254,00 49,00 427,00

IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dallaformazione

5,00 - - 5,00 4,00 4,00

IP0545 - N. ore durata corsi formazione 1.361,00 - - 1.361,00 576,00 516,00

IP0546 - % gradimento del processo 34 0,00 0,00 0,00 - 70,00 90,00

IP0548 - N. corsi formazione continua rivoltialle asssitenti sociali

1,00 1,00 - 1,00 7,00 7,00

IP0549 - N. corsi formazione continua totali 12,00 1,00 0,00 4,33 19,00 16,00


Efficacia

INP494 - Aree tematiche raggiunte dalla formazione(IP0544 - N. aree tematiche raggiunte dalla formazione )

5,00 4,00 4,00 0,00

INP495 - Potenzialità dell'offerta(IP0542 - N. operatori iscritti / IP0541 - N. posti disponibili corsi diformazione )

100,00% 17,01% 148,26% 131,25%

INP496 - Tasso di copertura dei posti (IP0543 - N. posti occupati / IP0541 - N. posti disponibili corsi diformazione )

100,00% 17,01% 148,26% 131,25%

INP497 - % unità operative dedicate al processo(I0738 - N. unità operative del processo 34 / IP0002 - N. unitàoperative totali della Provincia )

0,22% 0,17% 0,17% 0,00%

Efficacia temporale

INP498 - Durata media corsi formazione in ore(IP0545 - N. ore durata corsi formazione )

1.361,00 576,00 516,00 -60,00



0,21 0,27 0,08 -0,19

Qualità

INP500 - % gradimento(IP0546 - % gradimento del processo 34 )

0,00% 70,00% 90,00% 20,00%

INP501 - % corsi formazione continua per Assistenti Sociali(IP0548 - N. corsi formazione continua rivolti alle asssitenti sociali /IP0549 - N. corsi formazione continua totali )

23,08% 36,84% 43,75% 6,91%

COSTI DIRETTI



100% 10.000,00 88.000,00 0,00 0,00

Totale Spese 10.000,00 88.000,00 0,00 0,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome

Livello Profilo Perc. OreContratto al

Percentualeore

Orecontratto al

Percentualeore

Orelavorate

Percentualeore

Differenzaore al

Costoaziendale

31/12/2013 contratto al31/12/2013

31/12/2013 contratto al31/12/2013



31/12/2013


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

SILVIAMIGLIORATI

CategoriaD1>D6

SPASE -SPECIALISTAATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE

60% 852,37 511,42 852,37 511,42 741,47 444,88 110,90 12.219,11

SILVIABARBIERI

CategoriaD1>D5


25% 1.872,00 468,00 1.872,00 468,00 1.259,44 314,86 612,56 11.068,10

CRISTINACOVINI

CategoriaD1>D4


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85

Totale costo personale 10.212,37 1.278,94 10.212,37 1.278,94 8.094,03 998,43 2.118,34 38.450,19


Note del processo P4534 Gestire il piano annuale della formazione del personale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

Si rileva che la proroga per la realizzazione dei corsi relativi a IP0541-IP0542-IP0543-IP0545-IP0546-IP0549 determina,alla data di dicembre, unarilevazione ancora parziale. In particolare per quanto riguarda i dati IP0541, si consideri che i posti disponibili per i corsi erogati erano 288 , ma afronte di maggiori richieste, è stato possibile accettare un numero più alto di iscritti. IP0546: Il gradimento è il risultato dei questionaripredisposti dal soggetto incaricato CESVIP, somministrati ai frequententi i corsi formazione

Processo P4535

Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni, delle Cooperative sociali. Vigilanza e controllo personegiuridiche di diritto privato; Promuovere il terzo settore e la cooperazione internazionale

Finalità

Tenuta dei registri regionali/provinciali per soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazione relative airegistri del volontariato, associazionismo e cooperazione sociale (Funzione delegata con LR n. 1/2008. Adempimento delle funzioni amministrative

di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato; Promozione, sostegno e coordinamento del Terzo Settore e della Coperazionesociale ed internazionale; Sostegno a progetti, programmi e processi di sviluppo

Mission

Attivare percorsi di sviluppo condiviso con reti di partenariato, promuovendo e sostenendo progettualità diverse in ambito locale edinternazionale. Programma 04 Progetti 04 e 05 della RPP.

Stakeholder

Cittadini, associati, volontari,cooperative sociali, Persone giuridiche di diritto provato, Regione, Enti locali, Terzo Settore, ONG, UNDP, Istituzioni,Ordini professionali, Associazioni di categoria, Ministero Affari Esteri, Enti Pubblici, Università, ASL

Nota

Peso 20%


Raggiunto

11001 - N. nuove iscrizioni cooperative sociali 11,00 10,00 7,00 9,33 2,00 9,00

11002 - N. cooperative sociali iscritte 91,00 93,00 100,00 94,67 98,00 98,00


548.307,00 535.666,00 539.569,00 541.180,67 539.569,00 539.569,00


451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0550 - N. nuove iscrizioni - 28,00 38,00 33,00 35,00 45,00

IP0551 - N. progetti pervenuti - - 72,00 72,00 0,00 0,00

IP0552 - N. progetti finanziati - - 26,00 26,00 0,00 0,00

IP0553 - Associazioni/organizzazioni divolontariato iscritte al 31 dicembre

- 377,00 398,00 387,50 415,00 435,00

IP0555 - Tempo medio procedimento diiscrizione in giorni

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

IP0558 - N. controlli avviati sulleassociazioni/organizzazioni di volontariato

- 332,00 356,00 344,00 385,00 390,00

IP0560 - Importo totale contributi erogati suiprogetti

- - 110.782,00 110.782,00 110.782,00 110.782,00


IP11014 - N. domande di mantenimentoiscrizione cooperative sociali

82,00 90,00 93,00 88,33 98,00 98,00

IP11015 - tempo medio diiscrizione/mantenimento delle cooperativesociali in giorni

30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00

IP11017 - n. PERSONE GIURIDICHE DIDIRITTO PRIVATO SOGGETTE ALLAVIGILANZA

50,00 50,00 50,00 50,00 49,00 49,00

IP11018 - N. verifiche effettuate sullepersone giuridiche di diritto privato

50,00 50,00 50,00 50,00 49,00 49,00

IP11050 - N. richieste contributi per iniziative,eventi e manifestazioni varie

- - - - 15,00 12,00

IP11051 - N. contributi per iniziative, eventi emanifestazioni varie finanziati

- - 4,00 4,00 10,00 7,00

IP11052 - Importo totale erogato percontributi ad iniziative, eventi emanifestazioni varie

- - 15.000,00 15.000,00 20.000,00 7.200,00


Efficacia


0,61% 0,80% 0,80% 0,00%

INP504 - % progetti accolti nell'ambito del sostegno e promozione delTerzo settore e della Cooperazione sociale e internazionale(IP0552 - N. progetti finanziati / IP0551 - N. progetti pervenuti )

36,11% 0,00% 0,00% 0,00%

INP1115 - % di controlli sulle persone giuridiche di diritto privato(IP11017 - n. PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO SOGGETTEALLA VIGILANZA / IP11018 - N. verifiche effettuate sulle personegiuridiche di diritto privato )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

INP1116 - % contributi erogati(IP11051 - N. contributi per iniziative, eventi e manifestazioni variefinanziati / IP11050 - N. richieste contributi per iniziative, eventi emanifestazioni varie )

0,00% 66,67% 58,33% -8,34%

1105 - Percentuale controlli Associazioni/Organizzazioni di volontariato 88,77% 92,77% 89,66% -3,11%

rispetto al totale (IP0558 - N. controlli avviati sulle associazioni/organizzazioni divolontariato / IP0553 - Associazioni/organizzazioni di volontariatoiscritte al 31 dicembre )

Efficacia temporale

INP1114 - tempo medio procedimento di iscrizione/mantenimentocooperative sociali(IP11015 - tempo medio di iscrizione/mantenimento delle cooperativesociali in giorni )

30,00 20,00 20,00 0,00

INP506 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni(IP0555 - Tempo medio procedimento di iscrizione in giorni )

90,00 90,00 90,00 0,00



0,51 0,63 0,63 0,00

INP502 - Valore medio contributi erogati per progetti(IP0560 - Importo totale contributi erogati sui progetti / IP0552 - N.progetti finanziati )

4.260,85 0,00 0,00 0,00

INP1117 - Valore medio contributi erogati per iniziative, eventi emanifestazioni varie (IP11052 - Importo totale erogato per contributi ad iniziative, eventi emanifestazioni varie / IP11051 - N. contributi per iniziative, eventi emanifestazioni varie finanziati )

3.750,00 2.000,00 1.028,57 -971,43

ENTRATE


20872 - 00 - TRASFERIMENTO REG.LE PER FONDOCONSIGLIERE DI PARITA' EX ART.18 D.L.GS 198/2006

100% 0,00 0,00 4.332,34 4.332,34

21091 - 00 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI L.R.22/93

100% 75.098,00 75.098,00 75.098,00 75.098,00

21092 - 00 - TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI L.R.28/96

100% 30.684,00 30.684,00 30.684,00 30.684,00

Totale Entrate 105.782,00 105.782,00 110.114,34 110.114,34

COSTI DIRETTI




100% 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00


100% 110.782,00 129.092,00 129.092,00 105.782,00

12387 - 00 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI pp4/08

100% 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.700,00

12561 - 00 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI pp4/01

100% 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Totale Spese 113.282,00 186.592,00 186.592,00 107.482,00

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

ANNABETTO


DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

CINZIABIANCHI

CategoriaD3>D4


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.344,15 1.344,15 527,85 41.214,38

CRISTINACOVINI

CategoriaD1>D4


5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.235,25 61,76 636,75 2.471,85

GIULIANASIENA

CategoriaD1>D2


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.513,56 454,07 358,44 11.680,01

ELENATERULLA

CategoriaC1>C2


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.526,15 1.526,15 345,85 34.280,02

FABIODEALBERTI

CategoriaC1>C2


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.379,10 413,73 492,90 10.605,71

ANNAMARIABROGNOLI


25% 1.040,00 260,00 1.040,00 260,00 821,22 205,31 218,78 4.915,63

BARBARACONSONNI


35% 1.872,00 655,20 1.872,00 655,20 1.426,34 499,22 445,66 11.625,00



Note del processo P4535 Gestire i registri regionali/provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni, delleCooperative sociali. Vigilanza e controllo persone giuridiche di diritto privato; Promuovere il terzo settore e la cooperazioneinternazionale

IP0551-IP0552: I progetti fanno riferimento a bandi regionali biennali (2012/2013); quindi pervenuti e finanziati (a seguito di valutazione)nell'anno 2012. Nel 2013 pertanto il dato è zero. --- IP0560: I progetti (di durata biennale) di cui agli indici sopra indicati si sono conclusi allafine dell'anno 2013. L'importo si riferisce al saldo del 50% erogato in fase di rendicontazione.



Centro di Responsabilità: 14 - SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, SPORT, GIOVANI,PARI OPPORTUNITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALEResponsabile: Anna Betto




1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 204 - Politiche della scuola, giovani e pari opportunita'


204-OST01(daCultura) - Sostegno al Welfare, Famiglia, Imprenditorialità, Pari Opportunità, Tempi eOrari

Priorità

Alta

Finalità

Attuazione delle linee programmatiche e attuative previste dall'accordo quadro conciliazionefamiglia-lavoro Pavia in un'ottica strategica trasversale ai vari settori della vita pubblica e privata,

mettendo in rete gli operatori pubblici e privati e valorizzando e orientando i servizi erogati daisoggetti del territorio attraverso l'azione di governance provinciale. Implementare l'imprenditorialità

family friendly. Sviluppare politiche di pari opportunità e politiche di tempi e orari.

Programma RPP

Programma 2 Progetto 04 della RPP - peso obiettivo 11%

Durata



(30/09/2013)


204-OST01A

204-OST01B

204-OST01C

204-OST01D

204-

mgambini

Casella di testo

OST01EIn ritardo 1,13

Fasi

Fasi Inizio Fine

204-OST01A - Incontri, Workshop, convegni nell'ambito del Tavolo Tecnico Conciliazione c/o ASLper piano di lavoro 2013 con i partner Regione Lombardia, Camera di Commercio, ASL, Consilieradi Parità e i soggetti aderenti (Associazione Industriali, Università, Sindacati).

01/01/13 31/12/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013Note: Conclusione 3 progetti a titolarità Provincia di Pavia previsti nell'ambito dell'Accordo territoriale conciliazionefamiglia - lavoro Pavia (Telelavoro - Fiocco in azienda - Rete di imprese family friendly); Conclusione fasi di incontri(9), workshop (6), formazione con 28 partecipanti e coinvolgimento complessivo di 505 soggetti interessati al tema.

204-OST01B - Condivisione dei progetti relativi al bando welfare 2011/2012 in fase dipregettazione e realizzazione.

01/01/13 30/09/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013Note: Sostegno alle aziende del territorio provinciale interessate a presentare progetto su bando welfare;Presentazione 5 progetti; approvati e finanziati da Regione Lombardia 5.

204-OST01C - Condivisione degli interventi per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile incollaborazione con associazioni agricole, GAL Oltrepo, GAL Lomellina, CCIIAA, RegioneLombardia. Collaborazione ai progetti: "Maratona delle Imprenditrici verso EXPO 2015", "Fattoriedidattiche, Aziende Agricole Sociali e Family Friendly", "Family Friendly in area agricola/rurale".

01/01/13 31/12/13


204-OST01D - Interventi di governance a favore della rete provinciale dei centri locali di parità:incontri con i soggetti pubblici e privati aderenti e/o referenti delle azioni, condivisione deiprogetti, organizzazione di iniziative e loro promozione.

01/01/13 31/12/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Sostegno al territorio attraverso il coordinamento provinciale dei 34 Comuni aderenti al centro provinciale diparità; Incontri a seguito di emanazione bandi periodici a cura del Ministero Lavoro e welfare - Dipartimento politichedi pari opportunità; incontri con le associazioni femminili e i comitati imprenditoria femminile; coordinamento exProtocollo di Intesa di contrasto alla violenza di genere e presentazione progetti in merito alla tematica violenza.

204-OST01E - Legge Regionale sulle politiche di tempi e orari. Condivisione con RegioneLombardia degli interventi relativi al territorio e alla loro messa in rete.

01/01/13 31/12/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013Note: Adempimenti ex legge regionale 28/2004 in capo alla Provincia di Pavia; Supporto ai Comuni e/o reti diComuni per la presentazione dei progetti; Presentazione 5 progetti; Approvazione 4 progetti sull'intero territorioprovinciale; Sostegno alla realizzazione degli stessi.

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2013)


PrevisioneFinale

Accertato Riscosso

21461 - TRASFERIMENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

100% 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00

Totale Entrate 9.140,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00



PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

10863 - 00 - UTILIZZO DI BENI DITERZI pp 2/04

100% 9.140,00 9.140,00 0,00 0,00

12531 - 00 - TRASFERIMENTICORRENTI AD ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO pp2/04

100% 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Totale Spese 9.140,00 14.140,00 5.000,00 0,00



Percentualeore

Costo

ANTONIO SACCHI DIRIGENTI1

DIR -DIRIGENTE

5% 1.872,00 48,71 6.614,82

MARINA MERLINI CategoriaD1>D3


100% 1.872,00 1.144,50 46.293,18

ANNA BETTO DIRIGENTI1

DIR -DIRIGENTE

8% 1.872,00 127,64 10.340,74



40085 - n. lavoratori/trici coinvolti nel progetto"telelavoro"

14,00 30,00

40086 - n. lavoratrici coinvolte nel progetto"FioccoinProvincia"

104,00 104,00

40087 - n. settori coinvolti nei progetti di conciliazione 11,00 11,00

40088 - n. imprese femminili coinvolte nel progetto"Start up servizi interaziendali"

28,00 30,00

40089 - n. incontri per attuazione progetti accordoquadro e piano di lavoro conciliazione

25,00 33,00

40090 - n. dipendenti componenti CUG coinvolti 20,00 18,00

40091 - n. lavoratori/trici coinvolti nella diffusione dellacultura della conciliazione

15,00 29,00

40092 - n. soggetti esterni coinvolti nella rete diconciliazione Famiglia Lavoro

500,00 505,00

40093 - n. imprenditrici agricole coinvolte nella retevirtuale del Family Friendly

30,00 25,00

40094 - n. ore di formazione per la diffusione dellacultura di conciliazione

100,00 101,00

40095 - n. contatti per dare attuazione al patto per lapromozione dell'uguaglianza di genere

24,00 64,00

40096 - n. contatti per dare risposta LR 28/2004politiche e tempi orari

37,00 55,00

40097 - n. contatti per risposte e indicazioni circa pariopportunitÃ e sviluppo imprenditorialitÃ di genere

160,00 1.100,00



Scostamento

mgambini

Casella di testo

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE


PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 11


Merlini Marina 1


2 - Cultura, Politiche della Scuola, Giovani e Pari Opportunità, Innovazione

Tecnologica

204 - Politiche della scuola, giovani e pari opportunità


SETTORE: POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, SPORT, GIOVANI, PARI OPPORTUNITA' E

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE


Sostegno al Welfare, Famiglia, Imprenditorialità, Pari Opportunità, Tempi e Orari














Responsabile Dirigente ANNA BETTO




dell’Ente






realtà.




Processi


Centro di Responsabilità: 15 - SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE


Processo P4506

Servizi di supporto: gestire i sistemi informativi e le telecomunicazioni.

Finalità

Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo - e delle singole postazioni - verificandolo ed adeguandolo aidettami normativi. Garantire il più efficace funzionamento delle telecomunicazioni, monitorando nuove esigenze del personale e aggiornando la

strumentazione secondo le necessità.

Mission

garantire la costante innovazione dei sistemi informatici e tecnologici, la loro progettazione, implementazione e manutenzione focalizzandosi sullacostante innovazione dei processi in funzione del modello organizzativo dell’ente; collegamento RPP 2013 programma 2 progetto 03 Innovazione

Tecnologica e Telecomunicazioni

Stakeholder

Cittadini, dipendenti ed enti terzi

Nota

Peso del processo sul totale dei processi del CDR: 60%


Raggiunto

40079 - n. di interventi ditrasferimenti/spostamenti inerenti la telefonianegli Istituti Scolastici della Provincia

- - 190,00 190,00 150,00 150,00

40080 - n. di interventi inerenti la telefoniaper trasferimenti/spostamenti dei dipendentidella Provincia

- - 220,00 220,00 150,00 150,00

40081 - n. di interventi perattivitÃ /programmazione su centralitelefoniche

- - 90,00 90,00 70,00 70,00

4011 - N. interventi risolti per telefonia - - - - 860,00 860,00

4012 - N. interventi richiesti per telefonia - - - - 860,00 860,00



451,87 439,29 421,01 437,39 406,04 406,04


IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

IP0128 - N. server virtuali 10,00 10,00 15,00 11,67 30,00 30,00

IP0129 - N. server fisici interni 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00


IP0131 - N. interventi risolti per assistenzainformatica

673,00 438,00 783,00 631,33 600,00 600,00

IP0132 - N. interventi richiesti per assistenzainformatica

673,00 438,00 783,00 631,33 600,00 600,00

IP0134 - Tempo medio di risoluzioneguasti/malfunzionamenti in ore, perassistenza informatica

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

IP0135 - Spesa per assistenza informaticaspecialistica

100.000,00 100.000,00 40.000,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00

IP0136 - N. applicativi 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

IP0137 - Importo totale costo canonimanutenzione hardware

0,00 10.000,00 0,00 3.333,33 0,00 0,00


Efficacia

INP083 - Tasso sviluppo(IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne / IP0002 - N. unitàoperative totali della Provincia )

91,45% 98,51% 98,51% 0,00%

INP084 - Tasso sviluppo Server Virtuali(IP0128 - N. server virtuali / IP0129 - N. server fisici interni )

29,17% 150,00% 150,00% 0,00%

INP085 - % personale (IP0130 - N. unità operative processo 6 / IP0002 - N. unità operativetotali della Provincia )

1,46% 1,38% 1,38% 0,00%

INP086 - Efficacia intervento operativo per assistenza informatica(IP0131 - N. interventi risolti per assistenza informatica / IP0132 - N.interventi richiesti per assistenza informatica )

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

411 - Efficacia di intervento operativo per telefonia(4011 - N. interventi risolti per telefonia / 4012 - N. interventi richiesti

0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

per telefonia )

Efficacia temporale

INP087 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore(IP0134 - Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti in ore,per assistenza informatica )

2,00 2,00 2,00 0,00


INP088 - Costo unitario postazione servizio (IP0009 - Costo del processo / IP0127 - N. postazioni hardware (PC)interne )

941,53 829,66 822,15 -7,51


0,70 0,62 0,61 -0,01

INP090 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 - Spesa per assistenza informatica specialistica / IP0136 - N.applicativi )

4.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

INP091 - Costo canoni di manutenzioni hw (IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127- N. postazioni hardware (PC) interne )

8,33 0,00 0,00 0,00

ENTRATE


33320 - 00 - RECUPERO DAL PERSONALE DI SPESE PERCONVERSAZIONI TELEFONICHE

100% 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.098,02

Totale Entrate 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.098,02

COSTI DIRETTI



Totale Spese 86.870,00 88.970,00 88.553,83 58.624,62

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.939,58 58,19 -67,58 4.247,53

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

MAURIZIOGAMBINI

COLLABORATORIT.D.

TTI - TECNICOTECNOLOGIEINFORMATICA

20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.574,45 314,89 297,55 6.372,10

ANDREABUSCAGLIA

CategoriaD1>D3


40% 1.872,00 748,80 1.872,00 748,80 1.508,55 603,42 363,45 24.177,40

ENRICOLEONE

CategoriaC1>C4


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.259,52 1.259,52 612,48 36.783,04

FABRIZIOMADAMA

CategoriaC1>C3

P -PROGRAMMATORE

90% 1.872,00 1.684,80 1.872,00 1.684,80 1.342,24 1.208,02 529,76 30.610,67

EDOARDONEGRI

CategoriaC1>C2


70% 1.872,00 1.310,40 1.872,00 1.310,40 1.535,06 1.074,54 336,94 24.362,99

CHIARAALBERI


32% 1.872,00 599,04 1.872,00 599,04 1.452,09 464,67 419,91 10.662,13

GIUSEPPEFANTONI


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.303,06 1.303,06 568,94 30.498,32

ANDREWJOHNNASCIMBENE


100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.620,21 1.620,21 251,79 31.677,34



Processo P4507

Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.

Finalità

Assicurare l'assitenza tecnica-amministrativa agli Enti Locali attraverso la gestione sovracomunale dei progetti di e-government, in particolareportali istituzionali, albo pretorio e servizi offerti ai cittadini.

Mission

contribuire allo sviluppo della performance operativa dell’Ente, attraverso la definizione delle principali scelte tecnologiche in modalità integrata,fornendo supporto nell’individuazione e nella valutazione di procedure e prodotti software per l’Amministrazione Digitale. Collegamento RPP 2013

programma 2 progetto 03 Innovazione Tecnologica e Telecomunicazioni

Stakeholder

Enti Locali e amministratori

Nota

Peso del processo sul totale dei processi del CDR: 40%


Raggiunto



IP0127 - N. postazioni hardware (PC) interne 7,00 7,00 4,00 6,00 4,00 4,00

IP0129 - N. server fisici interni 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

IP0135 - Spesa per assistenza informaticaspecialistica

80.000,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00

IP0136 - N. applicativi 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

IP0137 - Importo totale costo canonimanutenzione hardware

30.000,00 30.000,00 20.000,00 26.666,67 20.000,00 20.000,00




0,54 0,22 0,22 0,00

INP090 - Costo canoni di manutenzioni sw (IP0135 - Spesa per assistenza informatica specialistica / IP0136 - N.applicativi )

35.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

INP091 - Costo canoni di manutenzioni hw (IP0137 - Importo totale costo canoni manutenzione hardware / IP0127- N. postazioni hardware (PC) interne )

4.444,44 5.000,00 5.000,00 0,00

COSTI DIRETTI



Totale Spese 24.820,00 25.420,00 25.301,09 16.749,89

COSTI INDIRETTI



COSTI DEL PERSONALE

Nome ecognome


Percentualeore



Percentualeore


Orelavorate


Percentualeore


Differenzaore al

31/12/2013

Costoaziendale


SEGRETARIOGENERALE


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.838,12 36,76 33,88 2.359,17

BARBARAGALLETTI

DIRIGENTIF.D.O.

DIR - DIRIGENTIT.D.

3% 1.872,00 56,16 1.872,00 56,16 1.939,58 58,19 -67,58 4.247,53

DAVIDELAZZARI

COLLABORATORIT.D.


2% 1.872,00 37,44 1.872,00 37,44 1.424,30 28,49 447,70 1.283,81

MAURIZIOGAMBINI

COLLABORATORIT.D.


10% 1.872,00 187,20 1.872,00 187,20 1.574,45 157,45 297,55 3.186,05

ANDREABUSCAGLIA

CategoriaD1>D3


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.508,55 301,71 363,45 12.088,70

VITTORIOSPINELLI

CategoriaC1>C4

P -PROGRAMMATORE

100% 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.448,26 1.448,26 423,74 36.711,11

FABRIZIOMADAMA

CategoriaC1>C3

P -PROGRAMMATORE

5% 1.872,00 93,60 1.872,00 93,60 1.342,24 67,11 529,76 1.700,59

EDOARDONEGRI

CategoriaC1>C2


20% 1.872,00 374,40 1.872,00 374,40 1.535,06 307,01 336,94 6.960,85

CHIARAALBERI


30% 1.872,00 561,60 1.872,00 561,60 1.452,09 435,63 419,91 9.995,75



Note del processo P4507 Servizio Assistenza Tecnico Amministrativa EE.LL.

L'indicatore INP091 è stato costruito erroneamente. Gli indici di riferimento sono IP0137 e IP0129. Il valore atteso e realizzato è stato di Euro1428,57.



Centro di Responsabilità: 15 - SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE





1 - Innovazione, cultura, ambiente e solidarietà 203 - Innovazione Tecnologica e Telecomunicazione


203-OST04(da Cult.) - Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e per i giovani

Priorità

Alta

Finalità

Adeguare le infrastrutture tecnologiche scolastiche agli standard individuati dalle nuove linee guidaper l'edilizia scolastica, secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione determinata dall'uso delle

tecnologie

Programma RPP

collegamento RPP 2013 programma 2 progetto 03 Innovazione Tecnologica e Telecomunicazioni

Durata



(30/09/2013)


203-OST04A

203-OST04B

In anticipo 0,66

Fasi

Fasi Inizio Fine

203-OST04A - verificare gli impianti wi-fi negli istituti scolastici e la reale capacità della bandainternet

01/07/13 30/10/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 30/08/2013Note: la fase si è conclusa in anticipo rispetto alle previsoni.

203-OST04B - realizzazione infrastruttura wi-fi negli istituti scolastici individuati e attivazionedell'operatore di telecomunicazione per gli adsguamenti banda in relazione al fabbisogno diciascun istituto

01/11/13 31/12/13

Monitoraggio al 30/09/2013: Terminata Data Completamento 01/11/2013Note: La fase si è conclusa in anticipo rispetto alle previsoni.



PrevisioneFinale

Impegnato Pagato

11945 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIpp 8/24

3% 22.287,54 22.287,54 22.287,54 10.813,42

11982 - 00 - PRESTAZIONI DI SERVIZIpp 2/03

10% 12.410,00 12.710,00 12.650,55 8.374,95

Totale Spese 34.697,54 34.997,54 34.938,09 19.188,36



Percentualeore

Costo

ANDREA BUSCAGLIA CategoriaD1>D3


40% 1.872,00 603,42 24.177,40

FABRIZIO MADAMA CategoriaC1>C3

P -PROGRAMMATORE

5% 1.872,00 67,11 1.700,59

CHIARA ALBERI Categoria C1 IA - ISTRUTT.AMMINISTRATIVO

33% 1.872,00 479,19 10.995,32

EDOARDO NEGRI CategoriaC1>C2


10% 1.872,00 153,51 3.480,43

MAURIZIO GAMBINI COLLABORATORIT.D.


70% 1.872,00 1.102,12 22.302,36



40020 - numero di istituti scolastici 2,00 4,00

40021 - numero di istituti scolastici con copertura wi-fi 2,00 4,00

40022 - numero istituti con collegamento veloce 2,00 2,00

4013 - istituti scolastici che necessitano di intervento percollegamento veloce

2,00 2,00



Scostamento

Efficacia

407 - Percentuale istituti scolastici con copertura wi-fi (40020 - numero di istituti scolastici / 40021 - numerodi istituti scolastici con copertura wi-fi )

100,00% 100,00% 0,00%

410 - Percentuale istituti scolastici con banda veloce(40020 - numero di istituti scolastici / 40022 - numeroistituti con collegamento veloce )

100,00% 200,00% 100,00%

412 - efficacia di intervento operativo per wifi negliistitiuti scolastici(40020 - numero di istituti scolastici / 40021 - numerodi istituti scolastici con copertura wi-fi )

100,00% 100,00% 0,00%

413 - efficacia di intervento operativo percollegamento veloce negli istituti scolastici(40022 - numero istituti con collegamento veloce /4013 - istituti scolastici che necessitano di interventoper collegamento veloce )

100,00% 100,00% 0,00%

CODICE OBIETTIVO

DENOMINAZIONE

TIPO

PROGRAMMA RPP

PROGETTO RPP

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Totale pesatura 10

nome contributo atteso*Buscaglia Andrea 1Alberi Chiara 0,7Gambini Maurizio 1Negri Edoardo 0,5Madama Fabrizio 0,3

(*) Criterio di attribuzione del coefficiente:

1 = il contributo prestato dalla persona è stato determinante nel conseguimento dei risultati

0,7 = il contributo prestato dalla persona è stato significativo nel conseguimento dei risultati

0,5 = il contributo prestato dalla persona è stato limitato ad alcune fasi

Personale Coinvolto

Personale Obiettivo 203-OST04responsabile Dirigente Barbara Galletti

il progetto ha un impatto economico determinante per l''Ente come spese e/o come

entrate e/o recuperi di efficienza


i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, sull’intero Ente

e/o all’esterno su tutta la città.


il progetto coinvolge personale (interno e/o esterno) con competenze differenziate che

devono essere integrate e che richiedono relazioni diversificate

il progetto coinvolge un elevato numero di soggetti esterni, con mission e finalità

diverse, che devono essere armonizzate e che richiedono relazioni complesse.


il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni in linea con altri progetti già

realizzati nell’Ente

il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni non completamente sperimentate

all'interno dell’Ente

2 - Cultura, Politiche della scuola, giovani e pari oppotunità, innovazione tecnologica

203 - Innovazione Tecnologica e Digitale


i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza,

prevalentemente all'interno unità organizzative omogenee

i risultati attesi hanno impatto, in termini di efficacia e/o di efficienza, su processi

circoscritti dell’Ente e/o all’esterno su circoscritte categorie

il progetto fa riferimento ad esperienze e soluzioni veramente innovativi, anche in

confronto ad altre realtà.


il progetto ha un impatto economico non significativo per l''Ente sia come spese che

come entrate e/o recuperi di efficienza

il progetto ha un impatto economico significativo per l''Ente come spese e/o come

entrate e/o recuperi di efficienza



Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e per i giovani


SETTORE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

Processi - Provincia di Pavia P.PERFORMANCE... · OFFERTI DALL'UFFICIO GIUNTA (DA 1 A 5) - - - ......

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