Plan Operativo InformáticoPLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 3 I. Misión de la Dirección o Gerencia...

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 1


PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

2009



I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática Gestionar las tecnologías de información de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el logro de los objetivos y metas de la Institución, brindando mejpres procesos con soluciones integrales a medida y de calidad sostenible, que se comprueba con la generación de valor agregado con impacto directo en la satisfacción de los ciudadanos II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática Ente generador de automatización y modernización de los sistemas de información de gobierno municipal, mediante el uso permanente de los avances tecnológicos de información y comunicaciones, forjando una visión de liderazgo asumiendo una posición de institución referencia en servicios municipales informáticos. Valores: Trabajamos con ética profesional - Tenemos actitud de servicio - Somos creativos, innovadores y proactivos - Trabajamos en equipo - Filisofía de servicio al ciudadano - Honestidad - Valoramos al personal comprometido - Nos esforzamos para crear sistemas integrales, flexibles, y que generen los resultados esperados con eficiencia operativa y al menor costo posible.



III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional La Subgerencia de Informática es un órgano de apoyo y depende orgánicamente de la Gerencia de Planificación IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREAS Subgerencia de Informática

Nº CARGOS CANTIDAD

1 Subgerente de Informática 1

Apoyo Administrativo Nº CARGOS CANTIDAD

1 Asistente Administrativo 1

Apoyo Secretarial Nº CARGOS CANTIDAD

1 Secretaria 1

Desarrollo de Sistemas Nº CARGOS CANTIDAD

1 Analistas y Programadores 10

Soporte Técnico Nº CARGOS CANTIDAD

1 Técnicos de Soporte 6

Redes y Comunicaciones Nº CARGOS CANTIDAD

1 Técnicos Informáticos 5

Gestión de Proyectos Nº CARGOS CANTIDAD

1 Especialistas Informáticos 2



V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes a) Hardware

Nº HARDWARE CANTIDAD

Servidores 1 Servidores 18

Impresoras 2 Impresoras 1

Scanner 3 Scanner 2

Otros 4 Sistemas de Comunicaciones 4



b) Software

Nº SOFTWARE CANTIDAD

Sistemas Operativos 1 Linux 6

2 Wuindows 2003 12

De Oficina 3 Office 2003 20

4 Wuindows Vista 5

5 Wuindows XP 15



b) Conectividad

Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD

Switches 1 Switches 135

Router 2 Router 3

Wireless 3 Wireles 1

Otros 4 Media Converter 8

Hub 5 Hub 6



VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES

Nº LISTADO DE DEBILIDADES

1 Las comunicaciones no estan integradas

2 Los servidores deben ser cambiados o repotenciados

3 Falta de recursos humanos

4 No se cuenta con los recursos suficientes para una actualización tecnológica permanente



VI. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS

Nº LISTADO DE FORTALEZAS

1 Personal con experiencia

2 Conocimiento de las reglas del negocio

3 Personal capacitado y con vocación de servicio para el logro de los objetivos propuestos



VI. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS

Nº LISTADO DE AMENAZAS

1 Que no se obtengan los recursos suficientes para financiar las inversiones necesarias para asegurar la estabilidad del servicio informático



VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES

Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES

1 Buena umagen de la Municipalidad ante la comunidad

2 Desarrollo de procesos en base a nuevas tecnologias de la información



VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

Nº LISTADO DE OBJETIVOS

1 Cumplir con desarrollar nuestras actividades según nuestro Plan Estratégico Institucional y los instructivos de la PCM-ONGEI

2 Cumplir los postulados del Plan Informático Nacional



VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales


1 Ser una administración moderna que brinde servicios de calidad y administre una ciudad autónoma

2 Modernización institucional para el buen gobierno con el fortalecimiento y consolidación de los sistemas administrativos y de planificación municipal



VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales


1 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas tácticos en uso

2 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas técnicos operativos en uso

3 Puesta en marcha y ajustes al nuevo sistema de gestión documentaria

4 Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto

5 Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios

6 Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano

7 Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM

8 Implementación de mejoras en el sistema de Control de Inversiones

9 Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control

10 Implementación del nuevo Sistema Judicial

11 Implementación de Mejoras en el sistema de Diagnóstico Nutricional

12 Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal

13 Adquisición de Antivirus

14 Renovación de Licencias de Oracle

15 Renovación de Licencias de Microsoft

16 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de PCs e Impresoras más configuración de equipos

17 Soporte y Servicio de Redes

18 Servicio de Internet, Extranet, Portal Web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática

19 Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informático ininterrumpido



X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático ESTRATEGIAS

Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS

1 Participar en las actividades y procesos de la PCM - ONGEI

2 Reemplazo de equipos obsoletos, según lo permita los recursos asignados

3 Promover la participación de organismos internacionales para el apoyo con consultores u otros elementos en el desarrollo tecnológico informático de la MML

4 Capacitación de nuestro personal informático por medio de las empresas proveedoras más representativas y entidades especializadas.



XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los Sistemas Tácticos en uso Descripción del proyecto:

Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad:

1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Subgerencia de Informática

2.2 Duración:

Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Desarrollar las mejoras a los Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizados los Sistemas Tácticos en uso

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Gerencias de la MML

VI. Instituciones Involucradas

Municipalidad Metropolitana de Lima

VII. Productos Finales

Sistemas actualizados de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. VIII. Usuarios de Productos Finales

Personal de la MML

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados

835 Numero de Usuarios que

demandan

835



I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los Sistemas Técnico Operativos en uso Descripción del proyecto:

Sistemas Técnico Operativos en uso - 12 Sistemas

TIPO:

Actividad


Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las mejoras a los 12 Sistemas Técnico Operativos en uso

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizados los 12 Sistemas Técnico Operativos en uso

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




12 Sistemas Técnico Operativos en uso

VIII. Usuarios de Productos Finales

Personal de la MML

Usuarios:



demandan

1300




Puesta en marcha y ajustes al nuevo Sistema de Gestión Documentaria

Descripción del proyecto:

Nuevo Sistemas de Gestión Documentaria

TIPO:

Actividad


Orientado al ciudadano

Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar los ajustes y adecuaciones para la puesta en marcha del nuevo sistema de Gestión Documentria en cada unidad operativa 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Documentaria

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Nuevo Sistema de Gestión Documentaria


Personal de la MML

Usuarios:



demandan

750




Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto


Poner en marcha la Directiva de Requerimiento de Gasto

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones para la implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Directiva de Requerimiento de Gasto


Personal de la MML

Usuarios:



demandan

103



I. DATOS PARA LA EVALUACION


Implementación de un Sistema de Seguridad Informática basada en ISO 17799


Implementación de un Sistema de Seguridad Informática basada en ISO 17799

TIPO:

Proyecto


Normativas

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual 100 % de Cumplimiento 100

Presupuesto:

Presupuesto Planificado 134500 Presupuesto Ejecutado

134500

Usuarios:

Usuarios Beneficiados 1200 Usuarios que Demandan

1200




Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano


Sistema de Transporte Urbano

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollo de las mejoras propuestas por los usuarios del Sistema Integral de Transporte Urbano 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizado el Sistema Integral de Transporte Urbano

IV. Meta Anual

100


Gerencia de Transporte Urbano




Sistema Actualizado de Transporte Urbano


Personal de la Gerencia de Transporte Urbano

Usuarios:



demandan

184




Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM


Nuevo Plan Contable integrado en el Sistema SAFIM

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones para la incorporación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizado según normatividad vigente el Sistema SAFIM

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la Municipalidad de Lima




Sistema SAFIM actualizado


Gerencias de Finanzas, Logística y Tesorería

Usuarios:



demandan

60




Implementación de mejoras en el Sistema de Control de Inversiones


Sistema de Control de Inversiones

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones para atender los requerimientos de los usuarios del Sistema de Control de Inversiones 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizado el Sistema de Control de Inversiones

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Sistema de Control de Inversiones actualizado


Personal estratégico de la MML

Usuarios:



demandan

25




Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control


Sistema de Fiscalización y Control

TIPO:

Proyecto



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones en los Sistemas GESDOC y JUDIC para su integración con el Sistema de Fiscalización y Control 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:


IV. Meta Anual

100


Gerencia de Fiscalización y Control






Gerencia de Fiscalización y Control

Usuarios:



demandan

70




Implementación del nuevo Sistema Judicial


Acciones para la implementación del nuevo Sistema Jucicial

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones necesarias para la implementación del nuevo Sistema Judicial 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Nuevo Sistema Judicial

IV. Meta Anual

100


Procuraduría Pública Municipal




Nuevo Sistema Judicial


Personal de la Procuraduría Pública Municipal

Usuarios:



demandan

40




Implementación de mejoras en el Sistema de Diagnóstico Nutricional


Sistema de Diagnóstico Nutricional

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las mejoras requeridas por los usuarios del sistema


Actualización del Sistema de Control Nutricional

IV. Meta Anual

100


Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación Nutricional




Sistema de Control Nutricional actualizado


Personal de la Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación Nutricional

Usuarios:



demandan

10




Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal Descripción del proyecto:

Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

60000

III. Del proyecto


Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mejorar la comunicación entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal

IV. Meta Anual

100


Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML




Nuevo enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal


Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML

Usuarios:



demandan

50




Adquisición de Antivirus



TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

220000

III. Del proyecto




Protección de las PCs y Servidores de la MML

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML






Personal de las Gerencias de la MML

Usuarios:



demandan

1500




Renovación de Licencias de Oracle


Licencias de Oracle

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

135000

III. Del proyecto


Renovación de Licencias de Oracle


Licencias de Oracle renovadas

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Licencias de Oracle renovadas



Usuarios:



demandan

800




Renovación de Licencias de Microsoft


Licencias de Microsoft

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

845000

III. Del proyecto


Renovación de Licencias de Microsoft


Licencias de Microsoft renovadas

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Licencias de Microsoft renovadas



Usuarios:



demandan

1500




Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras más configuración de equipos Descripción del proyecto:

Soporte Tecnico a PCs e Impresoras

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras más configuración de equipos 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:


IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML







Usuarios:



demandan

1500




Soporte y Servicio de Redes



TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto




Mantener las comunicaciones entre los equipos informáticos de la MML

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Soporte y Servicio de Redes de la MML



Usuarios:



demandan

1500




Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática Descripción del proyecto:

Servicios Informáticos requeridos por la MML

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales


Subgerencia de Informática de la MML

2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener los servicios informáticos de la MML

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática VIII. Usuarios de Productos Finales


Usuarios:



demandan

1500




Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informátivo ininterrumpido Descripción del proyecto:

Inversiones en:Alquiler de fibra óptica para enlace de datosAdquisición de servidoresAdquisición de switchsMantenimiento y mejoras al SAFIM y otros sistemasSoporte Técnico Premier de MicrosoftSistema de contingencia inalámbrica y tendido de fibra TIPO:

Proyecto



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

2468000

III. Del proyecto


Inversiones en:Alquiler de fibra óptica para enlace de datosAdquisición de servidoresAdquisición de switchsMantenimiento y mejoras al SAFIM y otros sistemasSoporte Técnico Premier de MicrosoftSistema de contingencia inalámbrica y tendido de fibra 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informátivo ininterrumpido IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Inversiones en:Alquiler de fibra óptica para enlace de datosAdquisición de servidoresAdquisición de switchsMantenimiento y mejoras al SAFIM y otros sistemasSoporte Técnico Premier de MicrosoftSistema de contingencia inalámbrica y tendido de fibra VIII. Usuarios de Productos Finales


Usuarios:



demandan

1500



XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas a) Adquisición de Hardware

Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO

Servidores 1 Servidores 450000 12 Otras fuentes de la

Institución Presupuesto Total Asignado: 450.000



b) Adquisición de Equipos de Comunicación


Switches 1 Adquisición de Switchs 828000 95 Otras fuentes de la

Institución Otros

2 Alquiler de fibra óptica para enlace de datos

250000 1 Otras fuentes de la Institución

3 Reemp. Torre enlace inalámbrico con Seg. Ciudadana


4 Sistema de Contingencia Inalámbrica y tendido de fibra


Presupuesto Total Asignado: 1.538.000



c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos


1 Soporte Premier de Microsoft 190000 1 Otras fuentes de la Institución

Presupuesto Total Asignado: 190.000



d) Adquisición de Software

Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO

Motores de Base de Datos 1 Renovación Licencias de Microsoft 845000 8 Otras fuentes de la

Institución 2 Renovación Licencias de Oracle 135000 6 Otras fuentes de la

Institución Antivirus

3 Adquisición de Antivirus 220000 2 Otras fuentes de la Institución

Presupuesto Total Asignado: 1.200.000



e) Desarrollo de Sistemas Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO

Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna 1 Mantenimiento y Mejoras a los Sistemas

SAFIM y Otros 350000 Otras fuentes de la Institución

Tipo de Coneccion:

Red

Tipo de Desarrollo:

Terceros

Tipo de Ambito:

Internet

Presupuesto Total Asignado: 350.000



f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

Nº SOFTWARE PRESUPUESTO

Presupuesto Total Asignado: 0



g) Recursos Humanos a contratar

SUB - ÁREAS



h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO




i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse

Nº PROYECTOS PRESUPUESTO


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