PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y … · 2021. 3. 1. · El Decreto 1008 de...

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES

PETIC

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL

HABILITANTE ARQUITECTURA TI

DOMINIO DE ESTRATEGIA TI

2021

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

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PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PETIC PAGINA: 2 de 102

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

Título: PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - PETIC

Fecha de actualización 15 de diciembre de 2020

Sumario Este Plan establece de manera clara Políticas, estrategias y Proyectos necesarios para una adecuada gestión de las tecnologías de información y comunicaciones de La ESE Salud Pereira, con el objetivo de apoyar de manera adecuada su objetivo institucional.

Palabras Claves Arquitectura TI Dominio de Estrategia TI PETIC Política de Gobierno Digital

Formato: PDF y DOC Lenguaje: Español Dependencia: Planeación y Mercadeo – Oficina de Sistemas

Documento Técnico, Implementación de la Política de Gobierno Digital en la ESE Salud Pereira:

Componente: TIC PARA EL ESTADO Habilitador Transversal: Arquitectura TI

Lineamientos y Estándares Arquitectura TI - IT4+

Dominio Estrategia de TI Categoría

Herramientas:

G.ES.01 Guía del dominio de Estrategia TI. G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI Plantilla Tipo, Cartilla PETI PLUS, Octubre de 2020. Las definiciones del Marco de Referencia de AE pueden ser consultadas en la sección Glosario del portal de Arquitectura TI Colombia en: http://mintic.gov.co/arquitecturati/

Autor: Ingeniera Liliana Agudelo López Magister Carlos Mario Arteaga Pacheco

Revisó: Asesor de Planeación y Mercadeo

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Grupo de ROLES del PETIC

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CONTROL DOCUMENTAL

VERSIÓN FECHA CAMBIOS INTRODUCIDOS 1.0 31/10/2016 Emisión

1.1 30/04/2018 Actualización y ajuste a la metodología de Arquitectura Empresarial IT4+

1.2 04/02/2019 Actualización PETIC Vigencia 2019

1.3 15/12/2019 Actualización PETIC Vigencia 2020

2.0 15/12/2020

Actualización PETIC Vigencia 2021 que incluye ajuste a los Planes de Desarrollo 2020 – 2023, ajuste a guía de PETIC 2020 del Ministerio TIC con énfasis en Transformación Digital Organizacional.

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TABLA DE CONTENIDO Pág

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 10

2 OBJETIVO DEL PETIC.................................................................................................................. 11

3 ALCANCE DEL DOCUMENTO...................................................................................................... 12

3.1 CONTEXTO NORMATIVO...................................................................................................... 12 3.2 MOTIVADORES ESTRATÉGICOS ......................................................................................... 16

3.2.1 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................... 16 3.2.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL ........................................................................................ 17

3.3 ASIGNACIÓN DE ROLES PARA EL PETIC............................................................................. 22 4 MODELO OPERATIVO.................................................................................................................. 24

5 LA SITUACIÓN ACTUAL .............................................................................................................. 53

5.1 ESTRATEGIA DE TI ............................................................................................................... 53 5.2 GOBIERNO DE TIC ................................................................................................................ 53 5.3 GESTIÓN DE INFORMACIÓN................................................................................................ 57 5.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN .............................................................................................. 58 5.5 SERVICIOS TECNOLÓGICOS ............................................................................................... 60 5.6 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ......................................................................... 63 5.7 ALINEACIÓN DE TIC CON LOS PROCESO ........................................................................... 64

6 SITUACIÓN OBJETIVO................................................................................................................. 69

6.1 ESTRATEGIA DE TI ............................................................................................................... 69 6.2 GOBIERNO DE TIC ................................................................................................................ 71

6.2.1 Cadena de valor de TI..................................................................................................... 72 6.2.2 Indicadores ..................................................................................................................... 74

6.3 GESTIÓN DE INFORMACIÓN................................................................................................ 82 6.3.1 Herramientas de análisis ................................................................................................. 82 6.3.2 Arquitectura de Información ............................................................................................ 82

6.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN .............................................................................................. 83 6.4.1 Arquitectura de sistemas de información ......................................................................... 83 6.4.2 Servicios de soporte técnico para los Sistemas de Información ....................................... 84

6.5 MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.................................................... 86 6.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC........................................ 88 6.5.2 Infraestructura................................................................................................................. 88 6.5.3 Conectividad ................................................................................................................... 89 6.5.4 Servicios de operación .................................................................................................... 89 6.5.5 Mesa de servicios ........................................................................................................... 90 6.5.6 Procedimientos de gestión .............................................................................................. 91

6.6 USO Y APROPIACIÓN ........................................................................................................... 91 7 MODELO DE PLANEACIÓN TIC................................................................................................... 92

7.1 LINEAMIENTOS Y/O PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TIC................. 92 7.2 ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS.............................................................. 94 7.3 PLAN MAESTRO O MAPA DE RUTA...................................................................................... 96

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7.3.1 Definición de indicadores ................................................................................................ 96 7.4 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO PROCESOS DE TIC ...................................................... 97 7.5 PLAN DE INTERVENCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.................................................... 97 7.6 PLAN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.................................................... 98 7.7 PLAN PROYECTO DE INVERSIÓN........................................................................................ 98

8 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETIC................................................................................. 101

8.1 MEDIOS PROPUESTOS PARA LA DIVULGACIÓN DEL PETIC ........................................................... 101 8.2 AUDIENCIA ............................................................................................................................. 101

9 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 102

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LISTA DE TABLAS

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Tabla 1 Compendio de normas aplicables a las TIC ................................................................. 12 Tabla 2. Ámbitos y Lineamientos del PETIC en el modelo IT4+................................................ 16 Tabla 3. Fuentes Motivadores estratégicos............................................................................... 16 Tabla 4. ROLES y responsables en el PETIC. .......................................................................... 22 Tabla 5. Características de conectividad de las Sedes ............................................................ 48 Tabla 6. Análisis Estratégico, Dominio Estrategia de TI ............................................................ 53 Tabla 7 Talento Humano Vinculado a la Oficina de SISTEMAS................................................ 53 Tabla 8. Descripción de actividades del Talento Humano vinculado a SISTEMAS. .................. 54 Tabla 9. Análisis Estratégico, Dominio Gobierno de TI ............................................................. 56 Tabla 10. Análisis Estratégico, Dominio Gestión de Información............................................... 57 Tabla 11. Consolidado de Sistemas de Información por categorías.......................................... 58 Tabla 12. Análisis Estratégico, Dominio Sistemas de Información ............................................ 59 Tabla 13 Relación entre Procesos y Servicios Tecnológicos .................................................... 60 Tabla 14. Análisis Estratégico, Dominio de Servicios Tecnológicos. ......................................... 61 Tabla 15. Análisis Estratégico, Uso y Apropiación. ................................................................... 63 Tabla 16. Matriz de relación de Procesos con Sistemas de Información ESE.......................... 64 Tabla 17. Matriz de relación de Procesos con Servicios tecnológicos...................................... 66 Tabla 18. Marco legal del Gobierno de TIC............................................................................... 71 Tabla 19. Estándares considerados en la formulación de la Cadena de Valor ......................... 73 Tabla 20. Indicadores propuestos en el modelo IT4+................................................................ 74 Tabla 21. Arquitectura de Sistemas de Información.................................................................. 83 Tabla 22. Políticas a definir y adoptar para los servicios de operación..................................... 89 Tabla 23. Principios de Arquitectura Empresarial que guían la Definición del PETIC................ 92 Tabla 24. Indicadores de los procesos...................................................................................... 96 Tabla 25. Proyección de presupuesto para el PETIC............................................................... 97 Tabla 26. Lineamientos a intervenir en el Dominio de Sistemas de Información. ...................... 98 Tabla 27 Relación -Actividades Estratégicas y Proyectos........................................................ 99

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LISTA DE GRAFICAS

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Gráfico 1. Organigrama funcional ESE SALUD PEREIRA ........................................................ 54 Gráfico 2. Cadena de Valor de la Gestión de TIC. .................................................................... 74 Gráfico 3. Estructura organizacional para la Dirección TIC alineada con la AE......................... 81 Gráfico 4. Gestión de Soporte Técnico Sistemas de Información.............................................. 86 Gráfico 5. Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos.......................................................... 87 Gráfico 6. Esquema de Seguridad Perimetral ........................................................................... 88 Gráfico 7. Prioridad de logro de Objetivos Estratégico .............................................................. 96

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ABREVIATURAS Y SIGLAS

SIGLAS AE: Arquitectura Empresarial TIC MINTIC: Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC: Tecnologías de Información y Comunicación DEFINICIONES Arquitectura de TI – DEF.0131 Describe la estructura y las relaciones de todos los elementos de TI de una organización. Se descompone en arquitectura de información, arquitectura de sistemas de información y arquitectura de servicios tecnológicos. Incluye además las arquitecturas de referencia y los elementos estructurales de la estrategia de TI (visión de arquitectura, principios de arquitectura, lineamientos y objetivos estratégicos) Arquitectura Empresarial – DEF.015 Es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la Información para que se ayude a materializar la visión de la entidad. Cuando se desarrolla en conjunto para grupos de instituciones públicas, permite además asegurar una coherencia global, que resulta estratégica para promover el desarrollo del país. Una arquitectura se descompone en varias estructuras o dimensiones para facilitar su estudio. En el caso colombiano, se plantea la realización de la arquitectura misional o de negocio y la definición de la arquitectura de TI, cuya descomposición se hizo en seis dominios: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación Se dice que una institución cuenta con una Arquitectura Empresarial cuando ha desarrollado un conjunto de ejercicios o proyectos, siguiendo la práctica estratégica antes mencionada, además de que ha logrado diseñar un mapa de ruta de transformación de TI y lo ha integrado al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las comunicaciones (PETIC). Los artefactos creados durante un ejercicio o proyecto de arquitectura empresarial se almacenan en un repositorio e incluyen, entre otros, una descripción detallada de la arquitectura empresarial actual, de la arquitectura empresarial objetivo, un análisis de brecha y un mapa de ruta para lograr llegar a la meta o punto ideal. 1 Definiciones tomadas de Glosario propertyvalues-8158_descargable_6, del Ministerio de las TIC.

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Gestión de TI – DEF.047 Es una práctica, que permite operar, innovar, administrar, desarrollar y usar apropiadamente las tecnologías de la información (TI), con el propósito de agregar valor para la organización. La gestión de TI permite a una organización optimizar los recursos, mejorar los procesos de negocio y de comunicación y aplicar las mejores prácticas. Gobierno de TI – DEF.048 Es una práctica, orientada a establecer unas estructuras de relación que alinean los procesos de negocio con los procesos, recursos y estrategias de TI, para agregar valor a las organizaciones y apoyar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. El gobierno de TI, gestiona y controla los riesgos, mide el desempeño de TI, busca optimizar las inversiones de TI y establecer un esquema de toma de decisiones de TI. El gobierno de TI, es parte del gobierno corporativo o empresarial.

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1 INTRODUCCIÓN El Plan TIC 2019 – 2022 “El futuro digital es de todos”, establece cuales son las directrices y lineamientos que las entidades públicas deben tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC. El Decreto 1008 de 2018, establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia la Transformación Digital y el mejoramiento de las capacidades TIC. Dentro de la Política se detalla el Habilitador de Arquitectura, el cual contiene todas las temáticas y productos que deberán desarrollar las entidades en el marco del fortalecimiento de las capacidades internas de gestión de las tecnologías, así mismo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial V 2.0 adoptado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, es uno de los pilares de este habilitador. La ESE Salud Pereira, a través de la definición de su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2020 -2023), tendrá la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar el rol estratégico de las TIC al interior de la ESE, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de los beneficios que un Plan Estratégico de TI debe producir una vez se inicie su ejecución. La estructuración y la puesta en ejecución del PETI cuenta con importantes beneficios estratégicos y tácticos para la ESE Salud Pereira: Apoyar la transformación digital de la ESE Salud Pereira por intermedio de un portafolio de

proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal manera que apalanquen y ayuden a la ESE Salud a alcanzar las metas de su estrategia en el corto, mediano y largo Plazo.

Fortalecer las capacidades de la Oficina de Sistemas y la tecnología para apoyar la estrategia y modelo operativo de la ESE Salud Pereira.

Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma de

decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la ESE Salud Pereira. Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI. Adoptar Tecnología disruptiva para apoyar la gestión institucional. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información busca entonces recopilar el sentir de la ESE Salud Pereira, identificar las oportunidades de la Oficina de Sistemas y finalmente proponer un camino de crecimiento alineado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, en el marco del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital.

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2 OBJETIVO DEL PETIC La ESE Salud Pereira a través del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC busca alcanzar los siguientes objetivos: Avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital del Estado Colombiano

favoreciendo la transformación digital organizacional en la ESE Salud Pereira, para ofertar trámites y servicios de calidad a los usuarios a través de las plataformas tecnológicas de la ESE Salud Pereira.

Procurar la alineación estratégica de la gestión TIC con la estrategia organizacional de la

ESE Salud Pereira. Implementar las mejores prácticas en gestión de TIC a través de la Adopción del marco de

referencia de Arquitectura TI Colombia.

Impulsar la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la ESE Salud Pereira con el apoyo TIC en las diferentes Políticas Establecidas en el Modelo.

Promover la reducción de riesgos operativos de la ESE Salud Pereira mediante el Gobierno

de TI. Gestionar un portafolio de proyectos TIC acorde a las necesidades de información, gestión

y control de la ESE Salud Pereira.

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3 ALCANCE DEL DOCUMENTO El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC ofrece una visión integradora de la gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC en la ESE Salud Pereira. El PETIC aborda las fases propuesta en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2) del MINTIC: a) comprender, b) analizar, c) construir y d) presentar, conservando el enfoque de la estructura de Dominios definidos en el habilitante transversal de Arquitectura TI de la Política Digital, a) Estrategia, b) Gobierno, c) Información, d) Sistemas de Información, e) Infraestructura de TI, f) Uso y Apropiación. El PETIC define las acciones para garantizar la disponibilidad, continuidad y oportunidad de la información, implementando soluciones tecnológicas que sirvan de apoyo para la gestión asistencial y administrativa de La ESE Salud Pereira. Estos objetivos se consolidan al seguir las guías metodológicas del Ministerio de las TIC con relación al modelo de Arquitectura TI. El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, la Situación actual y objetivo de la gestión de TI, la identificación de brechas y definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el cual la ESE Salud Pereira apoyará la transformación digital institucional. El documento está organizado siguiendo la metodología de elaboración del PETIC suministrada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación durante el segundo semestre de 2020. 3.1 CONTEXTO NORMATIVO Tabla 1 Compendio de normas aplicables a las TIC

Marco Normativo Descripción

Decreto 1151 de 2008

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones

Ley 1955 del 2019

Establece que las entidades del orden nacional deberán incluir en su plan de acción el componente de transformación digital, siguiendo los estándares que para tal efecto defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)

Ley 1273 de 2009

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones

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Ley 1341 de 2009

Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1753 de 2015

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS" "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 962 de 2005

El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá́ al usuario. Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá́ de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite”.


En el Capítulo 2 Características de los Servicios Ciudadanos Digitales, Sección 1 Generalidades de los Servicios Ciudadanos Digitales


Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública


Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

Decreto 235 de 2010

Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.


Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.


Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.


Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" o Ley de Datos Personales.

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Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones


Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.


Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Decreto 103 de 2015

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones

Decreto 415 de 2016

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las Comunicaciones.

Decreto 728 2016 Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico

Decreto 728 de 2017

Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico.


Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Decreto 612 de 2018

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.


Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Decreto 2106 del 2109

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica Efectiva

Decreto 620 de 2020

Estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"

Resolución 2710 de 2017

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.

Resolución 3564 de 2015

Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Resolución 3564 2015

Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto número 1081 de 2015 (Lineamientos para publicación de la Información para discapacitados)

Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de 2012

Accesibilidad a páginas web El objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 es establecer los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.

CONPES 3292 de 2004

Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones que componen la cadena de procesos administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos.

Conpes 3920 de Big Data, del 17 de abril de 2018

La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor social y económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación de valor es entendida como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales.

Conpes 3854 Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia, del 11 de abril de 2016

El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de telecomunicaciones como base para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que a su vez se traduce en una economía digital con cada vez más participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los ciudadanos trae consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando protección en el ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo

Conpes 3975

Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema.

Circular 02 de 2019

Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando valor público en cada una de las interacciones digitales entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.

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Directiva 02 2019 Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones

Fuente: Guía PETI PLUS MINTIC, octubre de 2020. 3.2 MOTIVADORES ESTRATÉGICOS 3.2.1 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO La ESE SALUD PEREIRA se proyecta como una Empresa innovadora en el área de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que actúe promoviendo la sociedad de la información y del conocimiento en su entorno con una infraestructura computacional de avanzada, actualizada, que soporte la toma de decisiones y la formulación de proyectos a través del suministro de información oportuna, ágil, precisa y confiable mediante la utilización de Sistemas de Información y métodos que ayuden a la ESE SALUD PEREIRA en el cumplimiento de su misión institucional. Tabla 2. Ámbitos y Lineamientos del PETIC en el modelo IT4+

ÁMBITO LINEAMIENTO LI.ES.01 Entendimiento estratégico Entendimiento

Estratégico LI.ES.05 Documentación de la estrategia de TI en el PETI Direccionamiento Estratégico LI.ES.06 Plan de Comunicaciones de la estrategia de TI.

Fuente: Elaboración propia a partir de los lineamientos del Modelo de Arquitectura TI del MINTIC. Tabla 3. Fuentes Motivadores estratégicos Motivador Fuente

Estrategia Nacional

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo Pacto por la Transformación Digital Plan TIC Nacional

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Motivador Fuente

Estrategia Municipal Documentos de Estrategia del Sectores Salud. Plan de Desarrollo Municipal

Estrategia Institucional Plan Estratégico ESE Salud Pereira - Periodo

Institucional Mayo 1 de 2020 a 31 de Marzo de 2024

3.2.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL

Ficha de la Entidad

Nombre de la Entidad ESE Salud Pereira Municipio Pereira

Orden o Suborden Municipal Presupuesto ejecutado en la

última vigencia en toda la entidad $47.565.407.519

Naturaleza Jurídica Empresa Social del Estado Presupuesto de TI ejecutado última

vigencia $1.561.659.046

Nivel Descentralizado - Municipal Fecha de última actualización plan estratégico institucional 6/08/2020

Tipo de Vinculación Fecha de última actualización plan

estratégico de TI 31/01/2020

Representante Legal JORGE IVAN DUQUE CARDONA

Estrategia de la Entidad

Misión de la entidad

Prestar servicios de salud a la población de forma segura y oportuna, optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros, mediante un trato humanizado, y vocación docencia servicio, garantizando la satisfacción de nuestros usuarios.

Visión de la entidad

En el año 2021 seremos reconocidos en el Municipio de Pereira como la mejor entidad prestadora de servicios integrales de baja y mediana complejidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, asegurando una atención digna, humanizada y sostenible.

Objetivos y metas de la entidad

Objetivo Meta

ID Nombre ID Nombre Medición actual

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ME01 Ejecutar el programa de auditorías para la vigencia 2020 68,89%

OE01

Efectuar el seguimiento y evaluación a los resultados de la gestión institucional, mediante el cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, para las oficinas de control interno, contribuyendo al mejoramiento continuo de la Entidad

ME02 Realizar Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorias internas y externas

100,00%

ME03 Plan de Bienestar Social 0,00% ME04 Plan anual de vacantes 100,00%

ME05 Plan de previsión de talento humano 100,00%

ME06 Plan Institucional de capacitación 76,00%

ME07 Plan de seguridad y salud en el trabajo 80,00%

OE02

Propiciar la mejora continua en los procesos de Gestión del Talento Humano, para garantizar una efectivo manejo en las situaciones administrativas de cada uno de los funcionarios, asegurando su mejor bienestar.

ME08 Mantener por encima del 90% las acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas cada año

80,00%

ME09 Elaboración de informes y estados financieros 75,00%

ME10 Presentación de declaraciones tributarias e información exógena 75,00%

ME11 Cumplir con los reportes de la circular 030 de 2013 75,00%

ME12 Recuperación de cartera 24,20%

ME13 Realizar informes sobre el estado de cartera de la entidad 75,00%

ME14 Realizar el Plan mensualizado de flujo de caja 75,00%

ME15 Elaborar el boletín mensual de tesorería 75,00%

ME16 Elaborar las conciliaciones bancarias por cada cuenta 75,00%

ME17 Realizar informe de costos de acuerdo a la normatividad vigente 75,00%

ME18 Comparación reconocimientos vs. Recaudos 85,90%

OE03 Producir información financiera confiable, relevante y comprensible, realizando un registro claro y oportuno de consolidación y control de todos los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales debidamente identificados, soportados y legalizados, de tal manera que se contribuya al cumplimiento de la misión y visión institucional y sirva de apoyo a la alta dirección para la toma de desiciones, con énfasis en la aplicación de los principios de gestión de la calidad.

ME19 Comparación compromisos vs. Obligaciones 81,00%

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



ME20 Recaudos vs. Compromisos 89,00%

ME21 Implementar guías de práctica clínica priorizadas 83,33%

ME22 Implementación de Rutas de Atención Integradas en Salud 50,00%

ME23 Lograr una proporción mayor o igual al 85% de gestantes captadas antes de la semana 12 97,71%

ME24 Cumplimiento a las acciones de mejora definidas en el PAMEC correspondientes al área asistencial

13,79%

ME25 Mantener en el 95% la Cobertura de vacunación en la cohorte de nacidos vivos en la ESE

75,90%

ME26 Mantener en un 5% la captación de sintomáticos respiratorios 69,30%

ME27 Mantener por encima del 90% la evaluación de aplicación de guía de manejo especifica de atención de enfermedad hipertensiva

92,00%

ME28 Mantener por debajo de 1,5 el índice de dientes cariados, obturados y perdidos por caries (COP)

93,10%

ME29 Mantener por encima del 80% la Evaluación de aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo

94,00%

ME30 Actualizar y mantener por encima del 90% el cumplimiento de las acciones del la Política de Seguridad del Paciente

100,00%

ME31 Mantener por encima del 90% el cumplimiento de las acciones del la Política de humanización

87,50%

ME32 Mantener la oportunidad de asignación en citas de medicina general en 3 días o menos. 1,88

OE04 PRODUCIR SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES Y EFECTIVOS QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN

ME33 Mantener por debajo de 3% la proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas

3,00%

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



ME34 Cumplir el 100% del programa de promulgación de deberes y derechos cliente interno

66,70%

ME35 Cumplir el 100% del programa de promulgación de deberes y derechos cliente externo

75,00%

ME36

Garantizar que en el 100% de los puntos de atención de la ESE Salud Pereira existan grupos conformados de asociación de Usuarios

86,36%

ME37

Cumplir el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades con miras a un hospital verde

100,00%

ME38 Sensibilización sobre el uso responsable de recursos naturales 83,00%

ME39 Realizar compras con certificación de cumplimento de norma ambiental 100,00%

ME40 Dar cumplimiento a la Política Cero Papel 72,00%

ME41 Cumplir con las acciones de mejora derivadas del PAMEC para la Subgerencia Administrativa

7,00%

ME42

Garantizar que el 100% de las sedes donde se prestas servicios de salud cumplan con los estándares de infraestructura de los servicios ofertados

100,00%

ME43

Garantizar el 100% la dotación hospitalaria para cumplimiento de estándares de dotación de habilitación en hospitales, centros y puestos de salud

100,00%

ME44 Dar cumplimiento al Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo biomédico

75,00%

ME45 Cumplir con el cronograma de mantenimiento ambulancias 75,00%

OE05

Coordinación, asistencia y apoyo de tipo técnico a las dependencias y funcionarios de La E.S.E. Salud Pereira para el logro de una acción integrada en la prestación de los servicios de salud y el funcionamiento administrativo de la institución para el diseño y aplicación de planes, programas y proyectos relacionados con los objetivos misionales y funcionales.

ME46 Actualizar las TRD en el software SEVENET 100,00%

OE06 Consolidar la Gestión Jurídica de la Entidad mediante la implementación de socialización normativas, el

ME47 Dar respuesta a todas las demandas y demás solicitudes presentadas por los despachos judiciales

100%

CÓDIGO: SI-PL-003

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ME48

Adelantar con oportunidad los procesos disciplinarios de conformidad con lo establecido en el Código Disciplinario Único (CDU)

100%

ME49 Realizar el 100% de las solicitudes de contratación de la entidad, previo cumplimiento de requisitos legales

100%

ME50 Dar respuesta a los derechos de petición, tutelas y solicitudes de información en los términos de ley, que correspondan al área.

100%

ME51

Archivar de conformidad a lo establecido en Ley General de Archivo, la documentación que se genere en la Oficina Jurídica durante el año 2019

70%

desarrollo de mecanismos de prevención, la aplicación de los procedimientos de orientación jurídica que se imparten a todos los funcionarios y la defensa judicial de la Entidad.

ME52 Realizar el saneamiento de los bienes de la entidad que se encuentran en arrendamiento o comodato

50%

ME53 Realizar seguimiento al plan de gestión de Gerencia 75,00%

ME54

Mantener por encima del 90% las acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas cada año, signadas a la oficina de planeación

0,00%

ME55 Actualizar el proyecto macro inscrito en el Banco de Proyectos de Planeación Municipal, según necesidades de la entidad

10,00%

ME56 Realizar seguimiento al PAMEC de la vigencia 75,00%

ME57

Mantener el sistema de gestión de calidad (ISO9001:2015) en el Hospital San Joaquín, centro de salud de Villa Consota y los procesos de apoyo en la norma ISO 9001:2015

100,00%

ME58

Realizar seguimiento a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión de acuerdo a la línea base definida en el auto diagnostico

75,00%

ME59 Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por proceso. 75,00%

ME60 Realizar seguimiento al plan anticorrupción y mapa de corrupción 67,00%

OE07 Planear, organizar, supervisar, evaluar y asesorar técnicamente a los funcionarios de todos los niveles en la implementación de planes, programas y proyectos relacionados con el funcionamiento de la entidad, con el fin de contribuir al cabal cumplimiento de la misión y visón; además asesorar y apoyar en la planeación, ejecución y evaluación de estrategias de mercadeo, identificando las oportunidades y fortalezas del entorno que permitan satisfacer las necesidades de los clientes/usuarios, para el logro de los objetivos institucionales.

ME61 Dar cumplimiento a las actividades definidas en el eje estratégico de arquitectura TIC en el PETIC 2020

79,00%

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ME62 Dar cumplimiento a las actividades definidas en el eje estratégico seguridad y privacidad de la información TIC en el PETIC 2020

63,00%

ME63 Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones RIPS 75,00%

ME64 Oportunidad en el ajuste de los eventos de interés en salud pública 77,00%

Fuente: Información recopilada mediante el Anexo 1. Herramienta para la construcción del PETI. 3.3 ASIGNACIÓN DE ROLES PARA EL PETIC En reunión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE Salud Pereira, celebrada el día 16 de marzo de 2018, se aprobó la siguiente asignación de ROLES para el PETIC. Tabla 4. ROLES y responsables en el PETIC.

ROL CARGO VINCULACIÓN PROCESO Director de Tecnologías y Sistemas de Información o quien haga sus veces

Profesional universitario de sistemas de información

Planta Planeación y desarrollo institucional

Responsable de la Gestión de la Información



Responsable de los Sistemas de Información

Técnico operativo informática

Planta Gestión administrativa

Responsable de los Servicios Tecnológicos

Profesional Servicios Tecnológicos

Contratista Gestión administrativa

Responsable del Seguimiento y Control de la estrategia de TI.

Asesor de planeación y mercadeo


Responsable de la Seguridad de la Información



Responsable de la Gestión de Proyectos de TI



Fuente: Elaboración propia, documento de descripción de ROLES para el PETIC de la ESE Salud Pereira. La descripción de los Roles se encuentran en el documento anexo al PETIC y se corresponden con las funciones dadas en la definición de Roles del Dominio de Estrategia de TI, del modelo IT4+ adoptado por el Ministerio TIC.

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



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4 MODELO OPERATIVO El marco histórico y legal de la conformación de la ESE se tomó del portal web http://www.saludpereira.gov.co/nosotros/plataforma-estrategica-sp-30730 La Empresa Social del Estado - Salud Pereira es una entidad del orden municipal de origen público, creada mediante el acuerdo número 56 del 29 de agosto del año 2000 emanado por el Concejo Municipal del municipio de Pereira y cuya vida jurídica inició el 1º de enero del año 2001. La E.S.E. Salud Pereira nació en el año 2001 del Instituto Municipal de Salud del Municipio de Pereira al separar la Administración Local de Salud de los Servicios de atención en salud por lo que los primeros equipos de cómputo fueron heredados del Instituto. Actualmente presta servicios de Consulta Externa, Urgencias, Cirugía programada, Internación, Atención de partos de bajo riesgo, Apoyo diagnóstico, Imagenología y Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad en las áreas POS y PAB del Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud. La E.S.E. Salud Pereira tiene consolidada una red de prestación de servicios que se encuentra distribuida de manera georeferenciada en tres nodos principales de atención como son las Unidades Intermedias de Cuba, Kennedy y Centro, las cuales cubren las necesidades en salud de la población urbana y rural en los sectores Suroccidental, Nororiental y Centro de la ciudad respectivamente. Las Unidades Intermedias tienen asignadas a sus respectivas órbitas los Centros y Puestos de Salud, que actúan como nodos secundarios de la red en términos de prestación de servicios de salud en su área de influencia, con los correspondientes componentes de apoyo estructural y logístico. La consolidación de todas las instituciones de primer nivel de atención del municipio en una sola Empresa Social del Estado, responde a las políticas de descentralización administrativa en busca de una viabilidad financiera, optimización de recursos y mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de salud a los habitantes de la ciudad de Pereira, con énfasis en la satisfacción del usuario.

Modelo Operativo Capacidades Modelo Operativo

Capacidades Subcapacidades Proceso o Procedimiento ID Nombre ID Nombre ID Nombre

PR01.01.01 Diagnóstico Institucional y construcción del direccionamiento estratégico

PR01.01.02 Ejecución del plan operativo, políticas

C01 Gestionar la estrategia

institucional C01.01

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PR01.01.03 Verificar el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico

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PR01.01.04 Establecimiento de acciones correctivas y preventivas

PR01.01.05 Respuesta a derechos de petición y tutelas

PR01.01.06 Consolidación, procesamiento y generación de informes.

PR01.01.07 Implementación, sostenimiento y mejoramiento del SGC

PR01.01.08 Evaluación del desempeño

PR01.01.09 Implementación y sostenimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo

PR01.01.10 Ejercer el derecho de contradicción o formulación de los planes de mejoramiento

PR01.01.11 Relación con los entes de control

PR01.01.12 Control del presupuesto PR01.01.13 Cumplimiento de los objetivos institucionales PR01.01.14 Seguimiento a los planes

PR01.01.15 Consolidación y procesamiento de la información

PR01.01.16 Contratación de bienes y servicios PR01.01.17 Evaluación y revaluación de proveedores

PR01.01.18 Directrices sobre el manejo del archivo y las comunicaciones.

PR01.01.19 Asesoría en el cumplimiento de los requisitos de habilitación

PR02.01.01 Programación anual de Autoevaluación de condiciones de habilitación.

PR02.01.02 Cronograma comité por unidad intermedia y central

PR02.01.03 Cumplimiento de los objetivos institucionales

PR02.01.04 Participar en la realización del diagnóstico de la dimensión de Gestión con Valores para Resultados

PR02.01.05 Participar en la realización del diagnóstico de la dimensión de Servicio al Ciudadano

PR02.01.06 Definir acciones y estrategias para asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora de las Políticas de Gestión y Desempeño.

PR02.01.07 Asegurar la Disponibilidad de los recursos

C02 Gestionar La Calidad C02.01

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIAS DE LA

CALIDAD EN SALUD

PR02.01.08 Participar en la elaboración de los procedimientos, registros, caracterización, mapa de riesgos del proceso y en general los diferentes documentos del proceso con el fin de

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VERSIÓN: 4

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lograr su eficaz implantación y mantenimiento en el S.G.C.

PR02.01.09 Adherencia a las buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud

PR02.01.10 Asesoría y seguimiento en el cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación

PR02.01.11 Implementar directrices y disposiciones de la Entidad para el S.G.C.

PR02.01.12 Implementación de las acciones y estrategias definidas en el Plan de Acción.

PR02.01.13 Ejecutar el Plan de Acción u Operativo para la vigencia

PR02.01.14 Atender y responder los requerimientos de Entes Externos

PR02.01.15 Reportar los seguimientos de riesgos del proceso

PR02.01.16 Asesoría para elaboración y suscripción de Planes de Mejoramiento por Procesos

PR02.01.17

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento por procesos y/o formulados por Entes de Control.

PR02.01.18 Autoevaluación de condiciones de habilitación.

PR02.01.19 Realizar evaluación de adherencia a guías por medio de auditoria de historias clínicas (médicas, odontológicas, enfermería, servicios)

PR02.01.20 Revisión de la Contratación de bienes y servicios para cumplimiento del Sistema Único de Habilitación

PR02.01.21 Determinar e implementar acciones correctivas para el mejoramiento continuo del proceso

PR02.02.01 Apoyar la definición de planeación estratégica de la organización

PR02.02.02 Asistir en la determinación de entradas y salidas de los procesos

PR02.02.03 Planificar la estructura documental del S.G.C.

PR02.02.04 Definir y programar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad

C02.02 SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD

PR02.02.05 Apoyar en la realización de los diagnósticos de las17 Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

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PR02.02.06 Apoyar la elaboración de los documentos y formatos del S.G.C.

PR02.02.07 Controlar los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad


PR02.02.09 Apoyar la aplicación eficaz del S.G.C.

PR02.02.10 Determinar las causas de acciones correctivas y establecer acciones preventivas

PR02.02.11 Coordinar la ejecución de las auditoras de calidad

PR02.02.12

Realizar seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

PR02.02.13 Comprobar la ejecución del Plan de Auditoria interna de Calidad

PR02.02.14 Constatar la eficacia de acciones de mejora implementadas

PR02.02.15 Evidenciar el análisis de eficacia del Sistema de Gestión.

PR02.02.16 Realizar y verificar las acciones correctivas y preventivas pertinentes al S.G.C.

PR02.02.17 Presentar los informes requeridos sobre las Políticas de Gestión y Desempeño.

PR02.03.01 Definir políticas, objetivos, directrices y estrategias para la implementación y mantenimiento del SGSST

PR02.03.02 Evaluación inicial del SGSST- Estándares mínimos (Resolución 1111 de 2017)

PR02.03.03 Elaboración del plan de mejoramiento

PR02.03.04 Ejecución de las acciones contempladas en el plan de mejoramiento

PR02.03.05 Seguimiento y plan de mejora




C02.03

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO


CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021





PR02.03.10 Relación con los entes de control PR02.03.11 Control del presupuesto


PR02.03.13 Seguimiento a los planes acción





PR02.04.01 Diagnóstico de la situación ambiental

PR02.04.02 Plan de intervención

PR02.04.03 Caracterización del uso de los recursos naturales

PR02.04.04 Elaboración e implementación de los PGRASA

PR02.04.05 Capacitación a los funcionarios en materia ambiental

PR02.04.06 Inspección a las sedes para verificar el cumplimiento de los PGIRASA

PR02.04.07 Control a la disposición final de los residuos

PR02.04.08 Presentación de informes ambientales a las autoridades competentes

PR02.04.09 Acompañamiento a las visitas de inspección, vigilancia y control por parte de los entes competentes.






PR02.04.15 Control del presupuesto


C02.04 SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

PR02.04.17 Seguimiento a los planes acción

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

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PR02.04.19 Contratación de bienes y servicios

PR02.04.20 Evaluación y revaluación de proveedores



PR03.01.01 Programación de recursos y actividades

PR03.01.02 Captación de usuarios y remisión a programas de protección y detección

PR03.01.03 Solicitud del servicio y Asignación de citas PR03.01.04 Registro y admisión del usuario PR03.01.05 Consulta Médica y de Enfermería

PR03.01.06 Prestación del servicio (Vacunación, citología, inyectología, curaciones, toma de tensión arterial)

PR03.01.07 Análisis periódico de información y seguimiento a los diferentes programas

PR03.01.08 Desarrollo planes de mejoramiento continuo en el servicio

PR03.01.09 Dispensación de insumos médico quirúrgico PR03.01.10 Atender las necesidades de infraestructura PR03.01.11 Seguimiento a la ejecución de los convenios





PR03.01.16 Relación con los entes de control PR03.01.17 Control del presupuesto PR03.01.18 Cumplimiento de los objetivos institucionales PR03.01.19 Seguimiento a los planes




C03 Gestionar la Atención

C03.01

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA


CÓDIGO: SI-PL-003

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PR03.02.01 Planificación de los instrumentos y recursos para la prestación del servicio

PR03.02.02 Control de ingreso PR03.02.03 Clasificación del usuario (Triage) PR03.02.04 Registro y admisión PR03.02.05 Consulta de urgencias PR03.02.06 Ejecución del tratamiento PR03.02.07 Definición de la conducta: PR03.02.08 Referencia del paciente PR03.02.09 Egreso PR03.02.10 Suministro de oxigeno

PR03.02.11

Evaluación de la prestación del servicio: indicadores, eventos adversos, historia clínica, adherencia a guías, quejas y reclamos, satisfacción del usuario, autoevaluación de estándares de acreditación, revisión por la dirección, Auditorías internas

PR03.02.12 Desarrollo planes de mejoramiento continuo PR03.02.13 Toma de placa PR03.02.14 Dispensación de medicamentos PR03.02.15 Dispensación de insumos médico quirúrgico PR03.02.16 Intervención en casos de violencias evitables PR03.02.17 Coordinación interinstitucional

PR03.02.18 Administración del archivo de historias clínicas

PR03.02.19 Atender las necesidades de infraestructura PR03.02.20 Seguimiento a la ejecución de los convenios








C03.02 URGENCIAS


CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021






PR03.03.01.01 Planificación de los instrumentos y recursos del servicio

PR03.03.01.02 Ordenar internación del usuario

PR03.03.01.03

Ingreso del usuario al servicio de hospitalización incluye (solicitud y asignación de cama, admisión del usuario en el servicio, elaborar historia clínica de ingreso y ordenes médicas, notas y cuidados de enfermería, apoyo diagnóstico y terapéutico), educación de las normas y condiciones del servicio.

PR03.03.01.04

Valoración médica del usuario incluye (Valoración clínica según su estado – valoración clínica periódica de para clínicos y aplicación de tratamientos, ejecución de órdenes médicas y procedimientos), definición de conducta (alta, cambio de tratamiento, remisión, fallecido)

PR03.03.01.05 Referencia del paciente PR03.03.01.06 Realización de orden de egreso del paciente PR03.03.01.07 Elaboración salida PR03.03.01.08 Registro del servicio de hospitalización PR03.03.01.09 Control de salida

PR03.03.01.10 Evaluación objetiva del proceso de hospitalización

PR03.03.01.11 Mejoramiento continuo de procesos de la ESE PR03.03.01.12 Toma de placa PR03.03.01.13 Dispensación de medicamentos PR03.03.01.14 Dispensación de insumos médico quirúrgico PR03.03.01.15 Intervención en casos de violencias evitables PR03.03.01.16 Coordinación interinstitucional

PR03.03.01.17 Administración del archivo de historias clínicas

PR03.03.01.18 Atender las necesidades de infraestructura PR03.03.01.19 Seguimiento a la ejecución de los convenios

PR03.03.01.20 Implementación, sostenimiento y mejoramiento del SGC

PR03.03.01.21 Evaluación del desempeño

PR03.03.01.22 Implementación y sostenimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo

PR03.03.01.23 Ejercer el derecho de contradicción o formulación de los planes de mejoramiento

PR03.03.01.24 Relación con los entes de control PR03.03.01.25 Control del presupuesto

C03:03 INTERNACION

(Pediatria y Adultos, Obstetricia)

PR03.03.01.26 Cumplimiento de los objetivos institucionales

CÓDIGO: SI-PL-003

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FECHA: 21/01/2021





PR03.03.01.27 Seguimiento a los planes

PR03.03.01.28 Consolidación y procesamiento de la información

PR03.03.01.29 Contratación de bienes y servicios PR03.03.01.30 Evaluación y revaluación de proveedores

PR03.03.01.31 Directrices sobre el manejo del archivo y las comunicaciones.

PR03.03.01.32 Asesoría en el cumplimiento de los requisitos de habilitación


PR03.03.02.02 Ordenar internación del usuario

PR03.03.02.03

Ingreso del usuario al servicio de hospitalización incluye (solicitud y asignación de cama, admisión del usuario en el servicio, elaborar historia clínica de ingreso y ordenes médicas, notas y cuidados de enfermería, apoyo diagnóstico y terapéutico), educación de las normas y condiciones del servicio.

PR03.03.02.04

Valoración médica del usuario incluye (Valoración clínica según su estado – valoración clínica periódica de para clínicos y aplicación de tratamientos, ejecución de órdenes médicas y procedimientos), definición de conducta (alta, cambio de tratamiento, remisión, fallecido)

PR03.03.02.05 Referencia del paciente PR03.03.02.06 Realización de orden de egreso del paciente PR03.03.02.07 Elaboración salida PR03.03.02.08 Registro del servicio de hospitalización PR03.03.02.09 Control de salida

PR03.03.02.10 Evaluación objetiva del proceso de hospitalización

PR03.03.02.11 Mejoramiento continuo de procesos de la ESE PR03.03.02.12 Toma de placa PR03.03.02.13 Dispensación de medicamentos PR03.03.02.14 Dispensación de insumos médico quirúrgico PR03.03.02.15 Intervención en casos de violencias evitables PR03.03.02.16 Coordinación interinstitucional


PR03.03.02.18 Atender las necesidades de infraestructura PR03.03.02.19 Seguimiento a la ejecución de los convenios



CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021







PR03.03.02.24 Relación con los entes de control PR03.03.02.25 Control del presupuesto PR03.03.02.26 Cumplimiento de los objetivos institucionales PR03.03.02.27 Seguimiento a los planes






PR03.04.01.02 Programación de turnos médicos y enfermería PR03.04.01.03 Análisis del comportamiento de la demanda. PR03.04.01.04 Análisis de infraestructura PR03.04.01.05 Facturación de la cita médica PR03.04.01.06 Verificación de usuario. PR03.04.01.07 Medidas antropométricas. PR03.04.01.08 Llamado al paciente PR03.04.01.09 Anamnesis y Examen Físico PR03.04.01.10 Diagnóstico y plan de manejo PR03.04.01.11 Diligenciamiento de historia clínica y registros

PR03.04.01.12 Evaluación objetiva del proceso de Consulta Médica General

PR03.04.01.13 Realizar planes de mejoramiento continuo para la prestación adecuada del servicio

PR03.04.01.14 Toma de placa PR03.04.01.15 Dispensación de medicamentos PR03.04.01.16 Dispensación de insumos médico quirúrgico PR03.04.01.17 Intervención en casos de violencias evitables PR03.04.01.18 Coordinación interinstitucional


PR03.04.01.20 Atender las necesidades de infraestructura

C03:04

CONSULTA EXTERNA

(Consulta Médica General, Salud Oral)

PR03.04.01.21 Seguimiento a la ejecución de los convenios

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021















PR03.04.02.02 Agenda odontológica

PR03.04.02.03 Asignación de códigos de procedimientos (Si no han sido asignados en la cita anterior)

PR03.04.02.04 Registro de los procedimientos odontológicos PR03.04.02.05 Atención en salud oral

PR03.04.02.06 Actividades de promoción y prevención colectiva

PR03.04.02.07 Entrega y explicación de Plan de alta PR03.04.02.08 Esterilización del instrumental odontológico PR03.04.02.09 Evaluación objetiva del proceso odontológico PR03.04.02.10 Mejoramiento continuo de procesos de la ESE PR03.04.02.11 Dispensación de insumos médico quirúrgico





PR03.04.02.16 Relación con los entes de control PR03.04.02.17 Control del presupuesto PR03.04.02.18 Cumplimiento de los objetivos institucionales

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021










PR03.05.01.01 Recepción del paciente en el servicio de Rayos X

PR03.05.01.02 Toma del estudio diagnóstico

PR03.05.01.03 Marcación de la placa e identificación con orden médica

PR03.05.01.04 Envío de estudio diagnostico al Radiólogo (Sólo aplica para ambulatorio)

PR03.05.01.05 Revisión y lectura de estudio diagnostico por parte del Radiólogo

PR03.05.01.06 Registro del procedimiento en la historia clínica PR03.05.01.07 Entrega de resultados PR03.05.01.08 Entrega de insumos de radiología PR03.05.01.09 Dispensación de insumos médico quirúrgico PR03.05.01.10 Evaluación objetiva del proceso de Rayos X

PR03.05.01.11 Ecografías abdominal: tomar perímetros cefálicos, abdominales y fémur, liquido amniótico, frecuencia cardiaca fetal.

PR03.05.01.12 Si el embarazo es pequeño se toma la medida cefalocaudal

PR03.05.01.13 Consulta de alto riesgo a las vinculadas

PR03.05.01.14 Rondas de lunes a sábado a las 6 am, con el medico general de hospitalización de ginecobstetra

PR03.05.01.15 Mejoramiento continuo de procesos de la ESE





PR03.05.01.20 Relación con los entes de control PR03.05.01.21 Control del presupuesto PR03.05.01.22 Cumplimiento de los objetivos institucionales

C03:05 APOYO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

(Imágenes Diagnósticas,

Laboratorio clínico, Servicio Farmaceutico)


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PR03.05.02.02 Facturación de estudios de laboratorio

PR03.05.02.03 Recepción de orden para estudios de laboratorio

PR03.05.02.04 Toma y recepción en la toma de muestras PR03.05.02.05 Almacenamiento de las muestras

PR03.05.02.06 Envío de muestras de laboratorio para su análisis, en los horarios establecidos. (Sólo aplica para el Hospital de Kennedy y Cuba)

PR03.05.02.07 Verificación de muestras PR03.05.02.08 Preparación de muestras PR03.05.02.09 Análisis de las muestras PR03.05.02.10 Entrega de laboratorio de resultados clínico PR03.05.02.11 Entrega de insumos para toma de muestras PR03.05.02.12 Dispensación de insumos médico quirúrgico

PR03.05.02.13 Supervisión objetiva del proceso de toma de muestras

PR03.05.02.14 Mejoramiento continuo de procesos de la ESE









CÓDIGO: SI-PL-003

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PR03.05.03.01 Selección del proveedor

PR03.05.03.02 Recepción técnica de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos

PR03.05.03.03 Almacenamiento de los insumos y medicamentos

PR03.05.03.04 Despacho de los medicamentos al usuario o insumos a los servicios que lo requieran

PR03.05.03.05 Evaluación objetiva del proceso de servicio farmacéutico



PR03.05.03.08 Evaluación y revaluación de proveedores


C03:06 GESTIÓN DE APOYO

A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

PR03.07.01 Planear las actividades necesarias para la implementación de la historia clínica

PR03.07.02 Implementar el nuevo software de historia clínica

PR03.07.03 Acompañamiento en la puesta en producción del nuevo software Safix

PR03.07.04 Capacitar a los funcionarios, contratistas y convenios docencia servicio, en el manejo del software en todos los módulos asistenciales

PR03.07.05 Apoyar el correcto diligenciamiento de la historia clínica

PR03.07.06 Actualizar la historia clínica de acuerdo a los cambios en la normatividad

PR03.07.07 Gestionar las inconsistencias reportadas del aplicativo

PR03.07.08 Realizar Inducción y Reinducción al personal asistencial

PR03.07.09 Verificar que el aplicativo este generando datos reales para los distintos Informes

PR03.07.10 Participar en el Comité de Historia Clínica PR03.07.11 Realizar auditorías a la calidad del dato

C03:07 GESTIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA

PR03.07.12 Realizar seguimiento mensual a los avances de las actividades del cronograma

CÓDIGO: SI-PL-003

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PR03.07.13 Indicadores PR03.07.14 Realizar medición de los indicadores PR04.01.01 Asignación de la cita u orientación del usuario.










C04 Gestionar la Admisión C04.01 GESTIÓN DE

ADMISIÓN


PR05.01.01 Solicitar la remisión

PR05.01.02 Realizar censo de los usuarios PR05.01.03 Consolidar el censo

PR05.01.04 Gestionar la atención del paciente en el nivel de atención que se requiera

PR05.01.05 Coordinar el traslado PR05.01.06 Coordinación de las ambulancias





PR05.01.11 Relación con los entes de control PR05.01.12 Control del presupuesto PR05.01.13 Cumplimiento de los objetivos institucionales

C05 Gestionar el Egreso C05.01 GESTIÓN DEL

EGRESO

PR05.01.14 Seguimiento a los planes

CÓDIGO: SI-PL-003

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PR06.01.01 Información, atención y gestión al usuario

PR06.01.02 Participación comunitaria PR06.01.03 Valoración socioeconómica de los usuarios PR06.01.04 Valoración socio familiar PR06.01.05 Gestión de PQRS

PR06.01.06 Socialización de los resultados de la evaluación de la satisfacción del usuario






PR06.01.12 Control del presupuesto


PR06.01.14 Seguimiento a los planes


PR06.01.16 Contratación de bienes y servicios

PR06.01.17 Evaluación y revaluación de proveedores


C06 Gestionar la

orientación al usuario

C06.01 ORIENTACIÓN AL USUARIO


PR07.01.01.01

C07 Gestionar la Administración

C07.01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(Gestón de Bienes y Servicios,

Mantenimiento Equipos Biomédicos e

PR07.01.02.01 Efectuar el mantenimiento a la infraestructura de la ESE de acuerdo a las solicitudes y requerimientos.

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PR07.01.02.02

Asegurar que los equipos de medición utilizados como apoyo diagnóstico, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para el uso previsto, se mantengan en condiciones óptimas de operación, con el objeto de garantizar su funcionamiento y minimizar el riesgo de dar resultados erróneos

PR07.01.02.03 Seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento

PR07.01.02.04 Verificación del cumplimiento de los mantenimientos contratados

PR07.01.02.05 Evaluación de indicadores del proceso PR07.01.02.06 Auditorías internas

PR07.01.02.07 Toma de acciones correctivas y preventivas para la mejora continua










PR07.01.03.01 Cronograma de transferencias primarias PR07.01.03.02 Administración del Archivo de Gestión PR07.01.03.03 Administración del archivo central PR07.01.03.04 Radicación de Comunicaciones Recibidas PR07.01.03.05 Entrega de correspondencia recibida PR07.01.03.06 Radicación de comunicaciones despachadas


PR07.01.03.08 Auditorías al proceso

infraestructura, Gestión documental,

Centro de Apoyo Logístico, Sistemas de

Información)

PR07.01.03.09 Acciones Correctivas y Preventivas

CÓDIGO: SI-PL-003

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PR07.01.04.01 Recepción de los insumos PR07.01.04.02 Entrega de insumos

PR07.01.04.03

Elaborar el inventado físico de los bienes de consumo y devolutivos en depósito y en servicio periódicamente, de acuerdo con las necesidades de la entidad.

PR07.01.04.04 Dispensación de insumos médico quirúrgico

PR07.01.04.05 Toma de acciones correctivas y preventivas para la mejora continua








CÓDIGO: SI-PL-003

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PR07.01.05.01 Planear las necesidades de la infraestructura tecnológica de la organización

PR07.01.05.02 Mantener el adecuado funcionamiento de la Plataforma Tecnológica

PR07.01.05.03 Implementación y puesta en producción del módulo de Historia Clínica sistematizada

PR07.01.05.04 Mejora continua del proceso










PR08.01.01 Planear, dirigir, optimizar y controlar la gestión de los recursos financieros de la Entidad.

PR08.01.02 Proyectar y ejecutar los ingresos y gastos de la entidad para una vigencia fiscal que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

C08 Gestionar las Finanzas C08,01 GESTIÓN

FINANCIERA

PR08.01.03

Producir información financiera, confiable, relevante y comprensible, realizando un registro claro y oportuno de consolidación y control de todos los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales, debidamente identificados, soportados y legalizados, de tal manera que contribuya al cumplimiento de la misión institucional.

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PR08.01.04

Calcular el costo de operación y los gastos administrativos durante un periodo determinado, debidamente clasificados por centro de costos, centro de producción, centro de atención y procedimiento realizado, con el fin de soportar adecuadamente la toma de decisiones gerenciales y administrativas, como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente.

PR08.01.05

Optimizar y dinamizar el proceso de recaudo de las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios de salud a las diferentes entidades, reduciendo los índices de cartera vencida a través de acciones de cobranza efectiva.

PR08.01.06

Responder por la administración de efectivo y títulos valores que recaude y genere la entidad así como efectuar los giros debidamente autorizados de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la ESE








PR09.01.01 Planificación, Diseño y actualización de los documentos que orientan el proceso

PR09.01.02

Seleccionar y contratar personal idóneo para cubrir las vacantes de la ESE y brindar a los funcionarios que ingresan a la entidad las bases suficientes para el conocimiento general de la empresa y el adiestramiento en el puesto de trabajo para su correcto desempeño laboral. Realizar los traslados y dar por terminado el vínculo contractual y laboral de los trabajadores oficiales con la ESE Salud Pereira por causales contempladas en el Ley 909 de 2014.

C09 Gestión del Talento Humano C09.01 GESTIÓN HUMANA

PR09.01.03 Coordinar la Evaluación de desempeño del personal.

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PR09.01.04 Formación y capacitación del personal PR09.01.05 Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

PR09.01.06

Desarrollar del programa de bienestar que permitan a los funcionarios estar en condiciones óptimas tanto a nivel físico como psicológico y social para mejorar el clima laboral. Incentivar a los funcionarios que presentan un alto nivel de desempeño laboral.

PR09.01.07

Administrar adecuadamente las novedades del personal de planta en cuanto a: vinculaciones, retiros, vacaciones, recargos, incapacidades y licencias no remuneradas.

PR09.01.08 Coordinar los procesos de Pago de nomina, primas y demás prestaciones laborales

PR09.01.09 Evaluación de indicadores del proceso PR09.01.10 Auditorías internas

PR09.01.11 Toma de acciones correctivas y preventivas para la mejora continua y mantenimiento de las competencias










PR10.01.01 Identificar requisitos legales y reglamentarios

PR10.01.02 Elaborar el Plan de Acción u Operativo por Dependencias

C10 Gestionar el control y la evaluación

C10.01 CONTROL ADMINISTRATIVO

PR10.01.03 Elaboración del Plan Anual de Auditoria de Control Interno para la Vigencia

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PR10.01.04 Participar en la realización del diagnóstico de la dimensión de Control Interno


PR10.01.06 Asegurar la Disponibilidad de los recursos

PR10.01.07

Participar en la elaboración de los procedimientos, registros, caracterización, mapa de riesgos del proceso y en general los diferentes documentos del proceso con el fin de lograr su eficaz implantación y mantenimiento en el S.G.C.

PR10.01.08 Implementar directrices y disposiciones de la Entidad para el S.G.C.

PR10.01.09 Implementación de las acciones y estrategias definidas en el Plan de Acción.

PR10.01.10 Ejecutar el Plan de Acción u Operativo para la vigencia

PR10.01.11 Presentar los informes de Ley a los diferentes organismos Locales y Nacionales

PR10.01.12 Atender y responder los requerimientos de Entes Externos

PR10.01.13 Asesorías y acompañamientos en temas relacionados con el Sistema de Control Interno, fomentado la Cultura del Autocontrol.

PR10.01.14 Ejecución del Plan Anual de Auditoria de Control Interno para la Vigencia

PR10.01.15 Realizar procesos de Control Interno Disciplinario

PR10.01.16 Realizar seguimientos y evaluación de riesgos a procesos.

PR10.01.17 Evaluar el Sistema de Control Interno y Contable

PR10.01.18 Asesoría para elaboración y suscripción de Planes de Mejoramiento Institucional, por Procesos e individual.

PR10.01.19 Análisis, estudio, observaciones, recomendaciones, asesoría, informes de la Contraloría

PR10.01.20

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento por procesos y/o formulados por Entes de Control.

PR10.01.21 Realizar seguimiento a los procesos internos disciplinarios

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PR10.01.22 Participación y elaboración del Comité Institucional de Coordinador de Control Interno.

PR10.01.23 Determinar e implementar acciones correctivas para el mejoramiento continuo del proceso

Fuente: Información recopilada mediante el Anexo 1. Herramienta para la construcción del PETI, a partir de las caracterizaciones de procesos. La ESE Salud Pereira cuenta con una plataforma unificada de Sistema de Información SAFIX, que apoya de forma transversal los procesos misionales y de apoyo. Cuenta además con plataformas complementarias para la gestión documental, intranet y Sede electrónica en el portal WEB. LA OFICINA DE SISTEMAS Los computadores y dispositivos eran suficientes para los requerimientos de entonces, pero las necesidades iban creciendo a medida que mejoraba la organización de la Entidad, ampliaba su portafolio de servicios y aumentaba la demanda de servicios. Este antecedente dio origen a la oficina de sistemas. Tanto en la Sede Administrativa como en las Unidades Intermedias se contaba con red local de datos LAN, mientras que en los centros de salud solo funcionaba un equipo para facturación, por lo que no existía la necesidad apremiante, ni los recursos para implementarlas. En cada Una de las redes locales (una en la sede administrativa y tres para las Unidades Intermedias) existía un servidor de aplicaciones. En el servidor de las Unidades Intermedias se utilizaba el SO Windows NT 4.0 La plataforma informática estaba basada, básicamente, en dos aplicaciones: Aurora y R-Fast versión 4. La primera corresponde a los módulos financieros de contabilidad, tesorería, nómina, almacén, inventarios y activos fijos. La segunda corresponde al software de facturación hospitalaria, tarjetero índice y estadística asistencial, la cual funcionaba localmente en cada sede. A mediados del año 2002 se migró a la versión 6 del software R-Fast trayendo también exigencia de máquinas con mayor memoria y velocidad, por lo que se dio la primera compra de 18 computadores de escritorio con procesador Pentium 4 de 1.4 Ghz y 256 Mb de memoria RAM. Anualmente desde el año 2003, con la ejecución del proyecto “Actualización Tecnológica de los Sistemas de información de la E.S.E. Salud Pereira”, se procura reponer los equipos que por obsolescencia tecnológica ya no son funcionales para los procesos y procedimientos manejados en la Entidad o impiden desarrollar normalmente las actividades de los funcionarios. El 28 de agosto del año 2003 se iniciaron pruebas para la implementación de la Red WAN de la E.S.E. Salud Pereira entre la sede administrativa y la Unidad Intermedia de Salud de Cuba.

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Dados los buenos resultados para la ejecución remota de la aplicación de facturación en el servidor de la sede Administrativa, desde el año 2004 se implementa la red WAN para todas las Unidades Intermedias y Centros de Salud del sector urbano, centralizando así la información de facturación y estadística, mejorando drásticamente la oportunidad de la información estadística. También a principios del año 2004 se implementó la aplicación “Fichero”, para la gestión de documentos y digitalización de los mismos centralizando así esta información, cumpliendo a la vez con las exigencias de la normatividad correspondiente. Para el año 2005 se implementa un servidor Web bajo la plataforma Linux y se instalan los servicios de Intranet en el mismo, integrados con la aplicación de gestión documental. En el año 2006 se adiciona a la Intranet un módulo para la Gestión de Calidad, permitiendo así el manejo de los documentos exigidos por la norma 1000:2004. A partir de enero del año 2006 se hace obligatorio el uso del correo electrónico para las comunicaciones internas que no tengan anexos, mejorando significativamente el flujo de los documentos y algunos procedimientos. En el año 2009 se realizó la sistematización de la Historia Clínica del servicio de Urgencias en el Hospital del Centro, donde se instaló y capacito al personal médico: Facturación, Consulta de Urgencias, Triage, Observación, Procedimientos y Enfermería. En el año 2012, se realizó la sistematización de la Historia Clínica del servicio de Urgencias en el Hospital de Cuba, donde se instaló y capacito al personal médico: Facturación, Consulta de Urgencias, Triage, Observación, Procedimientos y Enfermería. En la vigencia 2013, se ejecutaron los siguientes proyectos: Implementación de la Historia Clínica Sistematizada en todos los servicios (Urgencias,

Consulta Externa, Hospitalización, Protección y Detección Temprana de la Enfermedad, Odontología, higiene Oral) en los Hospitales de Cuba, Kennedy y Centro, Centro de Salud de Boston y Villa Santana y Puesto de Salud de Caimalito.

Puesta en línea de los módulos de contabilidad y presupuesto

Producción de los módulos de Jurídica e Interventoria, quedando integrados con los demás

componentes del Sistema de Información En la vigencia 2014 se ejecutaron los siguientes proyectos tecnológicos en la ESE Salud Pereira: Integración de los módulos de Costos y Laboratorio al Sistema de Información Integrado

RFAST. Implementación de la Historia Clínica Sistematizada para todos los servicios (urgencias,

consulta externa, odontología, Higiene Oral, Protección y Detección Temprana de la Enfermedad) en las siguientes IPS de la ESE Salud Pereira: Santa Teresita, San Camilo, Casa el Abuelo, San Nicolas, Perla del Otun, Altagracia, Arabia, Fonda Central, Crucero de Combia, Puerto Caldas, Villa Consota. La Bella, La Florida, Montelargo, Guayabal, Mundo Nuevo, Pital de Combia, La Palmilla y Morelia

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Instalación y migración de datos de 5 servidores: Dominio, Base de Datos, Gestión Documental, Sitio Web, antivirus, proxy, y Rfast ver anterior. Dos servidores fueron virtualizados y se encuentran contemplados en el Plan de Contingencia de los mismos.

Sistema de backup se encuentra configurado y funcionando adecuadamente

En la vigencia 2015, se realizó compra de equipos de cómputo con el objetivo de renovar y fortalecer la plataforma tecnológica: Servidor para el Correo Institucional. Servidor para el almacenamiento de los videos provenientes de las cámaras de seguridad Computadores de escritorio y portatiles Equipos de comunicaciones UPS Licencias de base de datos, office, antivirus Se realizó actualización del Sitio Web Se realizó actualización del software de Gestión de Calidad En la vigencia 2016, La ESE Salud Pereira fue beneficiaria del Proyecto Vive Digital Regional - Cooperación FP44842-425-2015, que tiene como propósito “dignificar la prestación en los servicios de salud de la Alcaldía de Pereira, haciéndolo eficiente a partir de la adquisición y adecuación de herramientas tecnológicas, acompañadas de actividades como la dotación de infraestructura tecnológica, capacitación en TIC y campañas de promoción y sensibilización en las 25 centros de atención, que permitan mejorar las condiciones de acceso a la salud de los habitantes de los estratos 1 2 y 3 pertenecientes al régimen subsidiado y que contribuyan al desarrollo del ecosistema regional digital, y a la solución de problemáticas identificadas en el plan de desarrollo municipal, en consonancia con la Ley 1438 de 2011 y los objetivos de Desarrollo del Milenio asumidos por Colombia para el año 2015, a partir de la generación de aplicaciones, contenidos y servicios”. Con base en lo anterior, se realizó la instalación de los equipos de cómputo teniendo en cuenta su configuración y necesidades del momento. Igualmente se dio conectividad a las siguientes sedes: Tabla 5. Características de conectividad de las Sedes

SEDES MEDIO Servicio ANCHO DE BANDA (Megas)

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SEDES MEDIO Servicio ANCHO DE BANDA (Megas)

Torre Central Aumento de Velocidad

Aumento de Internet de 100 Megas 100

Torre Central Aumento de Velocidad

Aumento de Transmisión de Datos a 100 Megas 100

Centro de Salud el Remanso Radio Enlace Internet compartido 10 Puesto de Salud Montelargo Radio Enlace Internet compartido 6 Puesto de Salud Mundo Nuevo Radio Enlace Internet compartido 6

Puesto de Salud Guayabal Radio Enlace Internet compartido 6 Puesto de Salud La Palmilla Radio Enlace Internet compartido 6 Puesto de Salud Morelia Radio Enlace Internet compartido 6 Puesto de Salud Pital de Combia Radio Enlace Internet compartido 6

Puesto de Salud La Bella Fibra Óptica Transmisión de Datos 6 Puesto de Salud La Florida Fibra Óptica Transmisión de Datos 6

Para la vigencia 2018, La ESE Salud Pereira cuenta con la siguiente Plataforma de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, a través de la cual brinda apoyo a todos los procesos de la organización para dar cumplimiento a su misión.

COMPONENTE SERVICIO CANTIDAD

Telefonía IP

Servicio para las IPS y Área Administrativa que posibilita la comunicación entre funcionarios de la ESE Salud Pereira en todas las sedes, y la comunicación con otras Entidades externas

115 usuarios

Red de Interconexión de datos. (Local Area Network LAN)

Plataforma que Interconecta las sedes de la ESE Salud, permitiendo la conectividad con los Sistemas de Información Administrativo y Asistencial que se ejecutan en el Datacenter ubicado en el Área Administrativa de La ESE Salud Pereira

390 usuarios

Servicio de Internet

Permite a los empleados y contratistas de la ESE Salud la presentación y acceso al Sitio Web de la Entidad y otros portales necesarios para la atención, consulta, diligenciamiento de formularios, envío de información en línea y demás de obligatorio cumplimiento para la Institución.

390 usuarios

Canal de Internet

Para la transmisión de los videos de seguridad y almacenamiento de las siguientes sedes: Centro de Salud: San Nicolás, Santa Teresita, Casa del Abuelo, Boston, Villa Consota, Villa Santana, Puesto de Salud de Caimalito y Puesto de Salud Puerto Caldas. Además, las cámaras ubicadas en el Hospital de San Joaquín, Hospital del Kennedy, Hospital del Centro y Área Administrativa

12 sedes

Almacenamiento (Hosting)

Espacio de almacenamiento digital ubicado en una Entidad Externa que cumple con las condiciones técnicas de protección física y seguridad de la información en la

6 TB en disco duro

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COMPONENTE SERVICIO CANTIDAD nube. Cuenta con 6 TB de capacidad de almacenamiento en un Disco Duro Virtual externo, para las bases de datos de la ESE Salud

Internet móvil

Plataforma para el diligenciamiento de la Historia Clínica Sistematizada o ingreso a los Sistemas de Información de la Entidad en los sitios donde no se tiene instalada la conexión de datos o internet.

5 Planes

Plataforma de Seguridad Perimetral (Firewall, UTM)

Permite controlar el flujo de la información que circula desde y hacia el internet, así como en la Red Local (LAN) y las amenazas que se originan en la Web. Previene el ingreso de usuarios no autorizados (intrusos). Controla el ancho de banda para su uso eficiente. Permite la creación de Redes Privadas Virtuales (VPN) Controla los Accesos Remotos Brinda protección lógica de las redes, mediante herramientas de enrutamiento, acceso remoto seguro y seguridad Web. Administración de la interfaz, cifrado y protección de datos. Proporciona herramientas para el monitoreo y control como informes y graficas de actividades diarias, conexiones inalámbricas seguras, WIFI para invitados, entre otras utilidades.

390 usuarios

Call Center (central de atención de llamadas)

Para la asignación de citas médicas, odontológicas y de control de los programas de Protección Específica y Detección Temprana de la Enfermedad del área de Consulta Externa en los hospitales y centros de salud que hacen parte de la Institución. Es atendido con Talento Humano y recursos tecnológicos propios de la ESE Salud Pereira

10 agentes

Sistema de Información Asistencial, Administrativo y Financiero

La ESE Salud Pereira Adquirió un Sistema de Información robusto, que le sirve de apoyo para cumplir sus objetivos institucionales de acuerdo a sus necesidades. Está integrado por los módulos de: Historias Clínicas, Protección y Detección Temprana de la Enfermedad, Eventos Adversos, Referencia y Contrarreferencia, Citas Médicas, Facturación Hospitalaria (Contratos, Admisiones y Facturación), Farmacia, Laboratorio Clínico, Presupuesto, Cartera y Glosas, Tesorería, Inventarios – Almacén y Compras, Activos Fijos, Costos Hospitalarios, Contabilidad y NIIF, Nómina y Talento Humano, Modulo

370 usuarios

CÓDIGO: SI-PL-003

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COMPONENTE SERVICIO CANTIDAD de Gestión Gerencial (Reportes, Gráficos, Estadísticas, Indicadores y Proyecciones), Jurídica y Garantía de la calidad

Protección Lógica a los equipos y la información (Antivirus)

La Entidad Cuenta con un software antivirus robusto instalado en cada uno de los computadores y equipos servidores, el cual se actualiza de manera automática y varias veces al día desde una consola central. Ofrece protección a todo nivel desde escaneo en tiempo real pasando por protección en la navegación, revisión y desinfección de las casillas de correo, protección del registro, detección y eliminación de programas espías y monitoreo de puertos de comunicación, entre otras. Se tiene instalado una consola de administración donde se realiza monitoreo y gestión centralizada a todos los computadores para garantizar la generación de tareas automáticas como actualizaciones a horas programadas, instalaciones, escaneos bajo demanda, tareas de contingencia, etc. Igualmente, verificar el estado de cada nodo, recopilando información como: maquinas fuera de control, escaneo de acceso no activo, maquinas desactualizadas, top de máquinas infectadas, consolidación de información de actividad vírica y generación de estadísticos en formato HTML. Adicionalmente permite generar la búsqueda de máquinas en el árbol administrativo por: definición de firmas, nombre de máquina, maquinas sin protección, dirección IP, grupo o dominio, sistema operativo, última vez que fue vista por la consola, entre otros.

320 usuarios

Gestión de la Plataforma Tecnológica

Servicio técnico para la repotenciación de equipos Apoyo a la compra de equipos de cómputo y licencias. Atención de Servicios a través de Mesa de Apoyo Tecnológico, para Soporte Técnico a los usuarios internos y externos de la ESE Salud Pereira sobre Sistemas de Información, redes, seguridad, equipos de cómputo y demás elementos tecnológicos implementados en la institución. Ejecución del Cronograma de mantenimiento de equipos de cómputo y UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) ubicados en Las Sedes de La ESE Salud Pereira. Soporte y mantenimiento preventivo a la plataforma tecnológica a nivel de servidores, bases de datos y redes: actualización de sistemas operativos servidores y clientes, mantenimiento de base de datos, verificación y configuración de parámetros del Sistema de Información y seguridad perimetral, validación de usuarios en el

330

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VERSIÓN: 4

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COMPONENTE SERVICIO CANTIDAD software instalado, soporte y apoyo en la red de datos, adecuación de soluciones, mantenimiento lógicos de plataforma de máquinas productivas y correo institucional, entre otras.

Capacidad Instalada para transmisión de datos:

Tx Fibra Óptica - dedicado

Sede Datos - Mbps Internet- Mbps Total Ancho de Banda - Mbps

Hospital de Cuba 15 30 45

Puesto de Salud Caimalito 2 2 4

Puesto de Salud Puerto Caldas 2 2 4

Puesto de Salud Altagracia 5 2 7

Puesto de Salud Arabia 4 5 9

Hospital de Kennedy 15 20 35

Puesto de Salud La Bella 2 2 4

Puesto de Salud La Florida 2 2 4

Centro de Salud Villa Santana 7 5 12

Centro de Salud Boston 4 5 9

Centro de Salud San Camilo 3 2 5

Puesto de Salud Crucero de Combia 2 2 4

Centro de Salud Casa del Abuelo 5 2 7

Centro de Salud Santa Teresita 5 2 7

Centro de Salud San Nicolás 4 3 7

Centro de Salud Villa Consota 5 5 10

Centro de Salud Perla del Otún 5 4 9

Fonda Central 2 2 4

Centro de Salud el Remanso 4 3 7

Administrativa - Hospital del Centro 93 100 193 Fuente: Oficina de Sistemas

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VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



5 LA SITUACIÓN ACTUAL 5.1 ESTRATEGIA DE TI Tabla 6. Análisis Estratégico, Dominio Estrategia de TI

Fortaleza Limitación El trabajo previo de organización y

buenas prácticas de la Oficina de Sistemas.

El avance en las acciones ejecutadas para el cumplimiento de los lineamientos del modelo de Arquitectura TIC.

La Oficina de Sistemas no cuenta con un Comité Técnico formalmente constituido para respaldar la planificación y toma de decisiones.

Oportunidad Riesgo

El mandato legal establecido en el Plan de Desarrollo Nacional y los Decretos de la Función Pública, que solicitan la conformación de Direcciones de Tecnología con estructura adecuada para la gestión integral de TI.

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que incluye las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital

Que no se prevea de forma oportuna las fallas y posibles contingencias asociadas a la tecnología.

Que no se cuente con presupuesto suficiente para garantizar la operación, continuidad y crecimiento de la plataforma TIC

Fuente: elaboración propia. 5.2 GOBIERNO DE TIC La ESE cuenta con un Área identificada como Oficina de SISTEMAS, adscrita a la ASESORÍA DE PLANEACIÓN Y MERCADEO, quien a su vez depende de la GERENCIA. Esta área es la encargada de la gestión TIC y cuenta con el siguiente Talento Humano para el desarrollo de sus actividades: Tabla 7 Talento Humano Vinculado a la Oficina de SISTEMAS

PERFIL VINCULACIÓN CANTIDAD PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PLANTA 1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO Contratista Prestación de Servicios 1

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



INGENIERÍA DE SISTEMAS PROFESIONAL SERVICIOS TIC Contratista Prestación de Servicios 1 TÉCNICO OPERATIVO (INFORMÁTICA) PLANTA 2 TÉCNICO EN INFORMÁTICA Contratista Prestación de Servicios 1 Total personas vinculadas 6

Fuente: elaboración propia, información de oficina de Sistemas. Gráfico 1. Organigrama funcional ESE SALUD PEREIRA

Fuente: http://www.saludpereira.gov.co/nosotros/organigrama.html Tabla 8. Descripción de actividades del Talento Humano vinculado a SISTEMAS.

CARGO / DENOMINACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO (SISTEMAS DE INFORMACIÓN) Cantidad 1 Vinculación PLANTA

PERFIL Estudios Título profesional Ingeniería en Sistemas o áreas a fines, título de posgrado en la modalidad de especialización en sistemas de información o en áreas a fines.

EXPERIENCIA veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada

PROPÓSITO TI

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



Realización de labores profesionales de apoyo técnico y administrativo en la aplicación de la informática y en el manejo y optimización del sistema de información de la entidad.

FUNCIONES / ACTIVIDADES • Plantear políticas para la administración y evaluación del sistema de información, procurando su cumplimiento que permita fijar procedimientos de diseño, análisis y utilización de éste. • Participar en la normalización, planeación, implantación y mantenimiento del sistema de información, con el fin de hacerlo eficiente. • Realizar los estudios de factibilidad, viabilidad del desarrollo de los componentes o módulos del sistema de información, además de las nuevas técnicas y metodologías a aplicar, con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios de una manera oportuna, en el campo de la informática. • Participar en los procesos administrativos de selección, inducción, entrenamiento y evaluación del desempeño del personal del área de sistemas • Evaluar los programas de capacitación en el área de informática, propendiendo por fomentar una cultura informática en toda la institución. • Administrar, monitorear e incentivar la correcta utilización de las herramientas informáticas a fin de optimizar el recurso. • Aplicar la política del manejo del riesgo implementadas en la entidad. • Gestionar la consecución oportuna del software y hardware, necesarios para el adecuado procesamiento de la información.

CARGO / DENOMINACIÓN

TÉCNICO OPERATIVO (INFORMÁTICA) Cantidad 2 Vinculación PLANTA

PERFIL Estudios: Título de formación tecnológica en sistemas y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria en sistemas o informática.

EXPERIENCIA (15) meses de experiencia profesional relacionada

PROPÓSITO TI Ejecución de funciones de tipo técnico relacionadas con la elaboración, adaptación, control y asesoría del manejo del sistema de información de la institución con el fin de apoyar las actividades de tipo misional y administrativo y facilitar el flujo de información para la toma de decisiones.

FUNCIONES / ACTIVIDADES • Priorizar y atender las necesidades de los usuarios pertenecientes a las diferentes dependencias de la entidad para la optimización de métodos y procedimientos de trabajo relacionado con el procesamiento y sistematización de la información. • Promover la aplicación de herramientas y/o sistemas para facilitar la toma de decisiones a nivel directivo y administrativo. • Capacitar a los funcionarios de la institución en el uso de herramientas de tecnologías de información • Realizar estudios técnicos sobre la demanda de servicios informativos, fijar prioridades y así contribuir a la consecución de los objetivos institucionales. • Registrar la información relacionada con los equipos de cómputo en forma individual y mantener actualizado el archivo de las hojas de vida de los mismos.


APOYO INGENIERA DE SISTEMAS Cantidad 1 Vinculación CONTRATISTA

PERFIL Estudio: Ingeniero(a) de Sistemas

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia como Ingeniero(a) de Sistemas

PROPÓSITO TI Apoyar en la ejecución de proyectos tecnológicos de La Empresa Social del Estado Salud Pereira.

FUNCIONES / ACTIVIDADES • Apoyar en el soporte profesional al software y hardware instalado en La Entidad • Apoyar en el cumplimiento de las Políticas de Informática establecidas en La ESE Salud Pereira • Apoyo en actividades de soporte técnico asignadas por la supervisoría.

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



• Apoyar en la implementación y puesta en marcha del nuevo Sistemas de Información


TÉCNICO EN INFORMÁTICA Cantidad 1 Vinculación CONTRATISTA

PERFIL Estudio: Técnico en Sistemas

EXPERIENCIA Tres (3) años de experiencia en Soporte en Informática

PROPÓSITO TI Servicios de un Técnico en Sistemas para el mantenimiento preventivo y soporte a los equipos de cómputo de la ESE Salud Pereira.

FUNCIONES / ACTIVIDADES - Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo - Informe de hojas de vida de los equipos con seriales y software instalado - Apoyo en actividades de soporte técnico asignadas por la supervisora. - El contratista debe diligenciar los formatos de calidad establecidos para tal fin - Apoyar en la implementación y puesta en marcha del nuevo Sistemas de Información

Fuente: Elaboración propia, información oficina de Sistemas Tabla 9. Análisis Estratégico, Dominio Gobierno de TI

Fortaleza Limitación La oficina de Sistemas ha avanzado en

el cumplimiento de los criterios de Gobierno Digital.

Se ha avanzado en el alineamiento de los procesos, procedimientos, protocolos y documentación de la Oficina de Sistemas para cumplir los requerimientos del modelo de Gestión de TI.

La oficina de TI, no ha sido conformada con los lineamientos dados para la Dirección de TI por el Decreto 416 de 2016 y La Ley 1753 de 2015 "Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018".

La estructura organizacional actual de la Oficina de Sistemas , ha adaptado su accionar al modelo de Arquitectura TIC, apoyándose en el personal vinculado por contrato. Las terminaciones de contratos impacta de forma directa en la adecuada prestación de los Servicios TIC.

Oportunidad Riesgo

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la Política de Gobierno Digital.

La disolución de responsabilidades por la no formalización de una estructura organizacional en el Proceso de TIC.

La posibilidad de sanciones por el no cumplimiento de los lineamientos dados para la Dirección de TI por el Decreto 415 de 2016 y La Ley 1753 de 2015 "Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018".

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



Fuente: elaboración propia. 5.3 GESTIÓN DE INFORMACIÓN La ESE cuenta con una caracterización de usuarios elaborada con la metodología del MINTIC como punto de partida para la identificación de las fuentes de datos, pero no se cuenta en la actualidad con planes de calidad de datos, mapas de flujos de información y otros aspectos que se indican en el marco de referencia de Arquitectura Empresarial. La ESE Salud Pereira ha dado continuidad al proceso de implementación de la plataforma de software para su sistema de información misional y organizacional, lo cual modifica sustancialmente la arquitectura de información. Tabla 10. Análisis Estratégico, Dominio Gestión de Información

Fortaleza Limitación Aunque no se encuentra totalmente

documentado el dominio de información, se tiene un sistema de información integrado Asistencial y Administrativo que abarca más del 90% de la información de La Entidad.

Las plataformas de software de sistemas de información son de terceros, adquiridas en calidad de licencias de uso, lo que dificulta el conocimiento detallado de las estructuras de información.

La Oficina de Sistemas no cuenta con personal suficiente para adelantar la labor de levantar y documentar la Arquitectura de Información.

Oportunidad Riesgo

La ESE Salud Pereira ha participado activamente en la etapa de implementación de la plataforma de software misional, lo que posibilita el levantamiento documental asociado al Dominio de Información.

La vinculación de personal de la Oficina de Sistemas a la implementación del software.

Que no se garantice la privacidad, integridad y confidencialidad de la información.

Que se presenten grandes cantidades de información duplicada en diferentes bases de datos por falta de una arquitectura clara de información.

Que no se dé el cumplimiento cabal de

los tópicos del Domino de Información ante futuras auditorías de la Política de Gobierno digital.

Fuente: elaboración propia.

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



5.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Tabla 11. Consolidado de Sistemas de Información por categorías

CATEGORÍA SISTEMA DE INFORMACIÓN S.I. POR CATEGORÍAS

Sistemas de Direccionamiento Estratégico

S.I. SAFIX S.I. RFAST S.I. GESTIÓN DOCUMENTAL S.I. GESTIÓN DE CALIDAD S.I. PQRSD S.I. THARSIS S.I. PLEXO

7

Misionales de Gestión

SAFIX RFAST GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE CALIDAD PQRSD CHIP PISIS VISOR COLMENA REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA RUAF THARSIS APLICACIÓN PARA

VALIDACIÓN DE USUARIOS PLEXO

13

Misional de prestación

SAFIX RFAST GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE CALIDAD PQRSD PISIS SISAP HEALTH&LIFE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA RUAF THARSIS APLICACIÓN PARA


13

Sistemas Misionales

Información digital (Portales)

Portal WEB Intranet 2

Sistemas de Apoyo

SAFIX RFAST GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE CALIDAD

11

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



CATEGORÍA SISTEMA DE INFORMACIÓN S.I. POR CATEGORÍAS

PQRSD CHIP PISIS SISAP THARSIS APLICACIÓN PARA


Control de la Evaluación

SAFIX GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE CALIDAD PQRSD CHIP PLEXO

6

Total Sistemas de Información Internos y Externos en Uso Fuente: Elaboración propia, información Oficina de Sistemas. Tabla 12. Análisis Estratégico, Dominio Sistemas de Información

Fortaleza Limitación La transferencia de conocimiento que

se ha dado con la participación de Talento Humano de la Oficina de Sistemas en la implementación de la plataforma de software.

Las restricciones presupuestales para garantizar los contratos de soporte y mantenimiento de los sistemas de información durante los 12 meses del año.

Oportunidad Riesgo

La ESE se encuentra en etapa de implementación de la plataforma de software misional, lo que facilita exigir al proveedor el cumplimiento de los Lineamientos del Dominio de Sistemas de Información de la Arquitectura IT4+.

La vinculación del personal de la Oficina de Sistemas a la implementación del software que apoye y supervise el cumplimiento de los lineamientos de Arquitectura TI para sistemas de Información.

Que no se garantice la privacidad, integridad y confidencialidad de la información.

Que no se realicen las actualizaciones en el momento adecuado a las plataformas de los Sistemas de Información, quedando fuera de cumplimiento de cambios normativos o de necesidades de ajuste según el modelo IT4+.

Que no se cumpla de forma cabal con los

tópicos del Domino de Sistemas de Información ante futuras auditorías de la Política de Gobierno digital.


CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



5.5 SERVICIOS TECNOLÓGICOS Tabla 13 Relación entre Procesos y Servicios Tecnológicos SERVICIOS TECNOLÓGICOS

MACROPROCESO PROCESO DEPENDENCIA

Corr

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Mes

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Com

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red

Estratégico Planeación y desarrollo Institucional

Planeación y mercadeo Institucional X X X X X X X X X X

Misionales Gestión de la calidad Planeación y mercadeo Institucional X X X X X X X X X X

Misionales Sistema Obligatorio de garantía de calidad en salud

Planeación y mercadeo Institucional X X X X X X X X X X

Misionales Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

Gestión del talento Humano X X X X X X X X X X

Misionales Sistema de Gestión ambiental


Misionales Proteccíón especifica y detección temprana Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales Urgencias Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales Internación Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales Pediatría y adultos Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales Obstetricia Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales consulta externa Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales Consulta médica General Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales Salud Oral Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales Apoyo Diagnóstico y terapéutico

Referencia y contrarreferencia X X X X X X X X X X

Misionales Imágenes Diagnósticas RX X X X X X X X X X X Misionales Laboratorio clínico Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales Servicio Farmacéutico Subgerencia Asistencial

Misionales Gestión de apoyo a los servicios asistenciales Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales Gestión de admisión Call Center X X X X X X X X X X Misionales Gestión del egreso Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X Misionales Orientación al usuario Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Apoyo adquisición de bienes y servicios Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Apoyo Mantenimiento equipos biomédicos e infraestructura

Subgerencia administrativa y Financiera

X X X X X X X X X X

Apoyo Gestión Documental Subgerencia administrativa y Financiera

X X X X X X X X X X

Apoyo Centro de apoyo logístico Subgerencia administrativa y Financiera

X X X X X X X X X X

Apoyo Sistemas de Información Planeación y mercadeo Institucional X X X X X X X X X X X

Apoyo Gestión Financiera Subgerencia administrativa y Financiera

X X X X X X X X X X

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



SERVICIOS TECNOLÓGICOS


Corr

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Apoyo Gestión del talento Humano Subgerencia administrativa y Financiera

X X X X X X X X X X

Control y evaluación Control Administrativo Control Interno X X X X X X X X X X

Fuente: Elaboración propia, información Oficina de Sistemas. Tabla 14. Análisis Estratégico, Dominio de Servicios Tecnológicos.

Fortaleza Limitación Las condiciones actuales de los

Servicios Tecnológicos respetan los derechos de autor y términos legales de licenciamiento.

La Oficina de Sistemas ya tiene un tiempo operando los servicios tecnológicos actuales y conoce su curva de madurez.

La estructura de Data Center debe complementarse para garantizar estándares de alta disponibilidad y seguridad física.

Las capacidades actuales de los Servicios Tecnológicos se quedaran insuficientes en un corto plazo, ante la implementación de la Política de Gobierno Digital.

Oportunidad Riesgo

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



Que se presente un evento en el Data Center que genere el bloqueo parcial o total de los servicios tecnológicos, con consecuencias catastróficas para la información y la ESE Salud Pereira.

Que se vean suspendidos los servicios tecnológicos por desbordar la capacidad actual de los recursos tecnológicos.

Que la infraestructura tecnológica no

soporte de forma adecuada los servicios ciudadanos en línea.

Que no se cumpla de forma cabal con los

tópicos del Domino de Servicios Tecnológicos de la Política de Gobierno digital.


CÓDIGO: SI-PL-003

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5.6 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Tabla 15. Análisis Estratégico, Uso y Apropiación.

Fortaleza Limitación Se vienen adelantando actividades de

Uso y Apropiación a todos los niveles de la ESE Salud Pereira.

La Oficina de Sistemas no cuenta con apoyo permanente de comunicador o periodista para la elaboración y ejecución del Plan de Uso y Apropiación.

La limitación presupuestal para invertir en materiales como videos y otros instrumentos para el uso y la apropiación.

Oportunidad Riesgo La adopción del modelo de Arquitectura

Empresarial solicitado en la Política de Gobierno Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Que no se logren los niveles de uso esperados para los servicios tecnológicos.

Que no se logren los niveles de satisfacción esperados con los servicios tecnológicos.

Que los usuarios no accedan a los

servicios tecnológicos por desconocimiento de los mismos.


CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



5.7 ALINEACIÓN DE TIC CON LOS PROCESO Tabla 16. Matriz de relación de Procesos con Sistemas de Información ESE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN


RFAS

T

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X

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3XC

SOLI

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O


Planeación y mercadeo Institucional

X X X X X X

Misionales Gestión de la calidad


X X X X X X

Misionales

Sistema Obligatorio de garantía de calidad en salud


X X X X X X X X X X

Misionales

Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

Gestión del talento Humano X X X X X X


Gestión del talento Humano X X X

Misionales

Protección específica y detección temprana

Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X

Misionales Urgencias Subgerencia Asistencial X X X X X X X X

Misionales Internación Subgerencia Asistencial X X X X X X X X

Misionales Pediatría y adultos

Subgerencia Asistencial X X X X X X X X

Misionales Obstetricia Subgerencia Asistencial X X X X X X

Misionales consulta externa

Subgerencia Asistencial X X X X X

Misionales Consulta médica General

Subgerencia Asistencial X X X X

Misionales Salud Oral Subgerencia Asistencial X X X X

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021





RFAS

T

SAFI

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SOLI

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PLEX

O

Misionales

Apoyo Diagnóstico y terapéutico

Referencia y contrarreferencia

X X X X X X X

Misionales Imágenes Diagnósticas

RX X X X X X

Misionales Laboratorio clínico


Misionales Servicio Farmacéutico

Subgerencia Asistencial X X

Misionales

Gestión de apoyo a los servicios asistenciales


Misionales Gestión de admisión Call center X X X X X X

Misionales Gestión del egreso


Misionales Orientación al usuario

Subgerencia Asistencial X X X X X X

Apoyo adquisición de bienes y servicios

Subgerencia Asistencial X X X

Apoyo

Mantenimiento equipos biomédicos e infraestructura


X X X

Apoyo Gestión Documental


X X X X X

Apoyo Centro de apoyo logístico


X X X X X

Apoyo Sistemas de Información


X X X X X X X

Apoyo Gestión Financiera


X X X X X X X X

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021





RFAS

T

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PARA

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3XC

SOLI

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PLEX

O

Apoyo Gestión del talento Humano


X X X X X X X

Control y evaluación

Control Administrativo

Control Interno X X X X X

Fuente: Elaboración Propia, Información Oficina Sistemas Tabla 17. Matriz de relación de Procesos con Servicios tecnológicos. SERVICIOS TECNOLÓGICOS


CORR

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Misionales Gestión de la calidad


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X X X X X X X X X X

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Sistema de Seguridad y salud en el trabajo




Misionales

Proteccíón especifica y detección temprana

Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales Urgencias Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales Internación Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales Pediatría y adultos


CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021





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Misionales Obstetricia Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales consulta externa


Misionales Consulta médica General


Misionales Salud Oral Subgerencia Asistencial X X X X X X X X X X

Misionales Apoyo Diagnóstico y terapéutico

Referencia y contrarreferencia X X X X X X X X X X

Misionales Imágenes Diagnósticas RX X X X X X X X X X X

Misionales Laboratorio clínico


Misionales Servicio Farmacéutico

Subgerencia Asistencial

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Gestión de apoyo a los servicios asistenciales


Misionales Gestión de admisión Call Center X X X X X X X X X X

Misionales Gestión del egreso


Misionales Orientación al usuario


Apoyo adquisición de bienes y servicios


Apoyo

Mantenimiento equipos biomédicos e infraestructura


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Apoyo Gestión Documental


X X X X X X X X X X

Apoyo Centro de apoyo logístico


X X X X X X X X X X

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021





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Apoyo Sistemas de Información


X X X X X X X X X X X

Apoyo Gestión Financiera


X X X X X X X X X X

Apoyo Gestión del talento Humano


X X X X X X X X X X

Control y evaluación

Control Administrativo Control Interno X X X X X X X X X X

Fuente: Elaboración Propia, datos Oficina de Sistemas

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



6 SITUACIÓN OBJETIVO En este numeral se describe el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de TIC 6.1 ESTRATEGIA DE TI A continuación se describe la Estrategia de TIC que busca garantizar la generación de valor estratégico para la ESE. Esta Estrategia plasma las acciones para cumplir con los Objetivos Estratégicos definidos. La ESE alineará sus TIC con el modelo estandarizado IT4+ para gestión de tecnología de entidades públicas y la Estrategia Corporativa de la ESE, a través de esto, garantizará la generación de valor estratégico para los usuarios apoyando la simplificación de los proceso. La Estrategia TIC de la ESE se acoge a los siguientes principios: Brindar Servicios de TIC seguros y confiables a los usuarios. Apoyar las Metas Estratégicas de la ESE. Disponer de la mejor información para la toma de decisiones. Hacer simples y prácticos los proceso de la ESE. Cumplir con estándares de calidad y mejora continua. Mantener la tecnología en un nivel de operación confiable y seguro. Mantener un nivel de inversión racional y sostenible en las plataforma TIC. Promover permanentemente el uso y apropiación TIC por parte de los usuarios. Contar con la capacidad interna para una gestión TIC de excelencia.

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



Estrategia de TI

Misión de TI

La Oficina de Sistemas gestiona las tecnologías de la información y las comunicaciones, para brindar servicios digitales a los procesos institucionales en la gestión asistencial y administrativa de la E.S.E. Salud Pereira, con un enfoque simétrico e integral, utilizando los recursos disponibles en forma eficaz y eficiente, ejerciendo sus funciones de apoyo técnico, tecnológico y supervisión de las políticas de las tecnologías de la información.

Visión de TI

En el año 2024, mediante la gestión de la Política de Gobierno Digital, la Oficina de Sistemas posicionará a la ESE Salud Pereira como una Entidad alineada con la transformación digital, con una infraestructura computacional de avanzada y actualizada que soporte la toma de decisiones y la formulación de los planes, programas y proyectos a través del suministro de información oportuna, ágil, precisa y confiable mediante la utilización de Sistemas de Información y tecnología en salud que ayuden a la Entidad en el cumplimiento de su misión institucional.

Objetivos Metas

ID

ID Objetivos entidad asociados

Nombre ID Nombre Medición actual

METI01 Implementar el habilitante transversal de Seguridad de la Información

Medio Alto (60-80)

METI02 Implementar el habilitante transversal de Arquitectura TI

Medio (40-60)

OETI01 OE02, OE04, OE05

Avanzar en la implementación de la Política de Gobierno Digital del Estado Colombiano favoreciendo la transformación digital organizacional en la ESE Salud Pereira, para ofertar trámites y servicios de calidad a los usuarios a través de las plataformas tecnológicas de la ESE Salud Pereira.

METI03 Implementar el Habilitante transversal de Servicios Ciudadanos Digitales

Medio Alto (60-80)

OETI02 OE01, OE03, OE05,

Procurar la alineación estratégica de la

METI04 Brindar apoyo integral con las TIC al logro de la Visión Institucional.

75%

CÓDIGO: SI-PL-003

VERSIÓN: 4

FECHA: 21/01/2021



METI05

Promover la reducción de riesgos operativos de la ESE Salud Pereira mediante el Gobierno de TI.

75%

OE06, OE07

gestión TIC con la estrategia organizacional de la ESE Salud Pereira.

METI06

Gestionar un portafolio de proyectos TIC acorde a las necesidades de información, gestión y control de la ESE Salud Pereira. (PETIC)

83%

METI07 Apoyo TIC a la implementación de la Política de Seguridad Digital

100,0%

METI08 Apoyo TIC a la implementación de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública

89,96%

OETI03

OE01, OE02, OE03, OE06, OE07

Impulsar la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la ESE Salud Pereira con el apoyo TIC en las diferentes Políticas Establecidas en el Modelo.

METI09

Apoyo TIC a la Política de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos, con la implementación de Trámites y OPAS en línea.

100,00%

Fuente: Información recopilada en la Oficina de Sistemas mediante el Anexo 1. Herramienta para la construcción del PETI. 6.2 GOBIERNO DE TIC La ESE deberá adelantar las gestiones necesarias para adaptar la estructura administrativa a lo establecido en el marco de referencia para el Gobierno TIC. Las instancias para el Gobierno de TIC se encuentran expresadas en el siguiente marco legal: Tabla 18. Marco legal del Gobierno de TIC.

NORMA INSTANCIA Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único

ARTíCULO 2.2.9.1.3.4. Responsable de liderar la implementación la Política de Gobierno Digital. El Director, Jefe de Oficina o Coordinador de Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, o quien haga sus veces, de la respectiva entidad, tendrá la responsabilidad de liderar la implementación de la Política de Gobierno Digital. Las demás áreas de la respectiva entidad serán corresponsables de la implementación de la Política de Gobierno Digital en los temas de su competencia.

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NORMA INSTANCIA Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"

El Director, Jefe de Oficina o Coordinador de Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, o quien haga sus veces, hará parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y responderá directamente al representante legal de la entidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.5.4. del Decreto Único Reglamentario de Función Pública 1083 de 2015.

Decreto 415 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 2.2.35.4. Nivel Organizacional. Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la misma. Artículo 2.2.35.5. Roles. Para lograr el funcionamiento armónico de la dependencia o instancia ejecutora del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información, el director, jefe de oficina o coordinador, deberá cumplir los siguientes roles ...

Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo

Artículo 45, Parágrafo 2o: b) Director de Tecnologías y Sistemas de Información. Las entidades estatales tendrán un Director de Tecnologías y Sistemas de Información responsable de ejecutar los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en la respectiva entidad. Para tales efectos, cada entidad pública efectuará los ajustes necesarios en sus estructuras organizacionales, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, sin incrementar los gastos de personal. El Director de Tecnologías y Sistemas de Información reportará directamente al representante legal de la entidad a la que pertenezca y se acogerá a los lineamientos que en materia de TI defina el MinTIC.

Fuente: Elaboración propia Los Roles y perfiles del personal vinculado a la Oficina de Sistemas deben ser ajustados con los indicados en el modelo de Arquitectura Empresarial, de cara al cumplimiento de los lineamientos asociados al Dominio de Gobierno de TIC del modelo IT4+. 6.2.1 Cadena de valor de TI

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El modelo de gestión de TIC IT4+, propone una cadena de valor, que genera valor adicional para la ESE; al integrar los procesos de TIC necesarios para adelantar la gestión del servicio tecnológico y de los sistemas de información. La cadena de valor de TIC define los procedimientos, productos, indicadores y mecanismos de control para garantizar que se desarrollen adecuadamente, luego de surtir una etapa rigurosa de implantación de procesos. La cadena de valor de gestión de TIC se elaboró teniendo en cuenta diferentes aspectos tomados de las mejores prácticas y normas técnicas disponibles:2 Tabla 19. Estándares considerados en la formulación de la Cadena de Valor

ESTANDAR ASPECTOS

ITIL V3

se incluyen algunos aspectos como parte de la Estrategia de TI en la cual se consideran los lineamientos y políticas para la creación y mantenimiento de los servicios ofrecidos, además de la gestión financiera. También se introducen procesos y actividades de diseño, transición y operación de los servicios de TI. El diseño y la transición podrían ser consolidados, pero la operación debería manejarse de forma separada por su naturaleza reactiva.

Norma ISO/IEC 20000 Administración de servicios, se incorporan en los procesos aspectos que permiten el despliegue, resolución, control y entrega de los servicios tecnológicos.

COBIT

Se consideran en los procesos algunos apartados del dominio planear y organizar como es el Plan Estratégico de TI y se amplía con procesos para la gestión de proyectos, arquitectura de sistemas de información y gestión financiera.

Norma ISO/IEC 38500 Gobierno TI, se obtuvo el tema de los procesos que ayudan a cumplir los principios de responsabilidad y estrategia.

Norma ISO/IEC 27000 Marco de gestión de seguridad de la información, en el proceso de gestión de seguridad.

Fuente: elaboración propia, información adaptada de "Documento - versión actualizada del modelo de gestión IT4+". MINTIC En el Folder Anexo 2- Procesos de las herramientas disponibles por MINTIC en su portal de Arquitectura TI Colombia, se incluyen los documentos de caracterización del macroproceso (Caracterización Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información) y los procesos que componen la cadena de valor de TIC. 2 Adaptado de Documento - versión actualizada del modelo de gestión IT4+. MINTIC

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Gráfico 2. Cadena de Valor de la Gestión de TIC.

Fuente: Elaboración propia 6.2.2 Indicadores La ESE debe ajustar los indicadores de medición TIC a los propuestos por el modelo IT4+: Tabla 20. Indicadores propuestos en el modelo IT4+

INDICADORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1 Calidad de los servicios

Mejorar la calidad de los servicios

Cumplimiento de los niveles de calidad establecidos para la prestación de los servicios

Aumento de potenciales usuarios atendidos Usuarios potenciales atendidos

2.2. Cobertura de los servicios

Aumento en el número de servicios potenciales realizados por medios electrónicos

Servicios potenciales prestados a través de medios digitales

Servicios más económicos Disminución en el costo de los servicios ofrecidos por medios digitales

Prestación de servicios más rápida

Disminución del tiempo requerido para la prestación de los servicios

2.3. Eficiencia en la gestión de la entidad

Nivel de implementación de la Estrategia de Gobierno en línea

Calificación GEL

Adopción de buenas prácticas - cero papel Disminución del uso de papel

PERSPECTIVA DE RESULTADOS

2.4. Gestión ambientalmente responsable TIC verde Adopción de normas para las

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INDICADORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS compras y entrega de servicios de datacenter Volumen de CO2 y costo de energía originados por el uso de los datacenter Efectividad del uso de energía del datacenter

Servicios tecnológicos Nivel de satisfacción reportada por los usuarios, respecto a los servicios tecnológicos 3.1. Nivel de

satisfacción de los usuarios

Utilizar las TIC para habilitar y producir el cambio

Nivel de satisfacción reportada por los usuarios, respecto a los servicios ofrecidos a través de nuevos canales

Servicios de información - Oferta de información relevante para los ciudadanos y los empresarios

Servicios de información sectorial e institucional a los ciudadanos y a los empresarios de acuerdo con los estándares establecidos

Servicios de interacción - Servicios de interacción implementados por la entidad

Servicios que permiten la interacción en línea a los ciudadanos y empresarios de acuerdo con los estándares establecidos

Servicios de transacción - Trámites y servicios en línea ofrecidos por la entidad

Trámites en línea a los ciudadanos y empresarios con los estándares establecidos

Nivel de transformación de la entidad: tramites implementados de la totalidad de cadenas de trámites de la entidad

Servicios de intercambio de información con otras entidades para proveer trámites y/o servicios integrales en línea a los ciudadanos y a las empresas utilizando medios digitales

Oferta servicios de Gobierno en línea alineados entre todas las entidades que intervienen en ellos

Cadenas de trámites en línea y/o sistemas transversales ofrecidos por entidades del Estado del orden Nacional y territorial

3.2. Servicios en línea para soportar la estrategia

Oferta de procesos de contratación en línea

Entidades del Estado del orden Nacional y territorial que realizan sus procesos de contratación en línea

Utilización de canales digitales

Transacciones a través de canales digitales completadas con éxito

Perspectiva de servicios

3.3. Disponibilidad de los servicios en línea Utilización de nuevos

canales Transacciones a través de nuevos canales digitales completadas con éxito

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INDICADORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Usuarios potenciales que buscan y obtienen información sectorial e institucional a través de canales digitales, para satisfacer sus necesidades

Uso de canales en línea para consultas al Gobierno

Usuarios potenciales que buscan y obtienen información sectorial e institucional a través de nuevos canales digitales, para satisfacer sus necesidades Usuarios potenciales que usan canales digitales para interactuar con la entidad

Uso de canales en línea para interacción con la entidad

Usuarios potenciales que usan nuevos canales en línea para interactuar con la entidad Usuarios potenciales que usan canales digitales para realizar trámites o solicitar servicios con la entidad

3.4. Nivel de uso de los servicios en línea

Uso de canales en línea para realizar trámites y solicitar servicios con la entidad

Usuarios potenciales que usan nuevos canales digitales para realizar trámites o solicitar servicios con la entidad Mecanismos de participación en línea que permitan la participación y seguimiento en los procesos de la entidad

3.5. Transparencia en la gestión

Habilitar a través de canales digitales la interacción de los ciudadanos para que puedan participar y hacer seguimiento en la gestión de la entidad

Mecanismos de participación en línea que permitan la participación y seguimiento en los procesos de la entidad a través de nuevos canales digitales

Articular el soporte que ofrecen las TI con los procesos de la entidad

Procesos de la entidad que pueden ser soportados con TI y cuentan con este apoyo tecnológico

Estrategia de TI - Ejecutar el Plan Anual de TI

Ejecución anual del Plan Estratégico de TIC (PETIC) Estrategia de información definida

Estrategia de información

Alineación con el conjunto de principios aprobados en la estrategia de información gubernamental

Perspectiva de gestión interna

4.1. Alinear la gestión de TI con los procesos de la entidad

Generación de información adecuada para la toma de decisiones en los procesos

Nivel de apoyo de la información en función de los acuerdos de servicio para los

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y servicios de la entidad procesos que pueden ser soportados con TI

Servicios tecnológicos - Disponibilidad

Disponibilidad de los servicios de TI

Apropiación de TIC en la entidad – Uso

Uso de los sistemas de información por parte de los usuarios objetivo Adopción por parte de las entidades de las guías para el acceso a los canales de Internet y las redes sociales

Apropiación de Internet y redes sociales en la entidad

Cuentas gubernamentales en redes sociales

Servicios públicos abiertos - Seleccionar y divulgar estándares para Interfaces de los Programas de Aplicación - API, para establecer una red que permitiendo a los proveedores de tecnología, ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad, crear servicios innovadores

Número de estándares para Interfaces de los Programas de Aplicación - API publicados

Número de estándares abiertos aprobados, para la publicación de datos

Estándares abiertos para datos - Asegurar que los datos apropiados son transparentes y se comparten en lugar de duplicarse y utilizan estándares de datos abiertos, lo que reduce barreras de entrada para los proveedores de servicios, promueve una mayor innovación y permite diversificar la oferta

Para cada estándar aprobado, porcentaje de entidades que lo han adoptado / Han enfocado sus procesos de implementación de soluciones en la adopción del estándar

Número de estándares técnicos abiertos, por área de arquitectura de referencia, aprobados y publicados

Estándares abiertos para arquitectura - Permitir mayor interoperabilidad, apertura y reutilización de soluciones de TIC, con una arquitectura de referencia

Para cada estándar aprobado, porcentaje de entidades que han lo adoptado / Han enfocado sus procesos de implementación hacia la adopción del estándar

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Desarrollo de Sistemas de Información - Capacidad de interoperabilidad

Nivel de integración e interoperabilidad entre sistemas de información (porcentaje de servicios que requieren interoperabilidad integrados sobre el universo de requerimientos de interoperabilidad) Soluciones de software para las que los patches de seguridad están disponibles en forma estable Soluciones de software que no tienen soporte de seguridad, pero que todavía están en uso

Políticas para gestión del riesgo

Porcentaje de soluciones a los que se aplican los patches críticos de seguridad disponibles para todo su software, en más del 90% de las máquinas (clientes, servidores, dispositivos móviles) Número de licencias disponibles en la Base de Conocimiento sobre Activos y Servicios

Gestión del conocimiento - Base de Conocimiento sobre Activos y Servicios

Número de licencias utilizadas de la Base de Conocimiento de Activos y Servicios

Generación de información - Establecer acuerdos de desarrollo con las áreas y los programas

Cumplimiento de los acuerdos de desarrollo y servicio que se establecen con las áreas y los programas

Desarrollo de sistemas de Información - Nivel de respuesta de desarrollo y mantenimiento con respecto a las necesidades de la arquitectura institucional

Nivel de requerimientos implementados respecto a los requerimientos de desarrollo y mantenimiento acordados

Utilización de herramientas en línea para gestionar los proyectos en forma eficiente Número de proyectos que utilizan las técnicas de la herramienta en línea para gestionar los proyectos

4.2. Desarrollar proyectos de TI exitosos, según su planeación Servicios tecnológicos -

Técnicas y manejo ágil de los proyectos para su implementación rápida, a fin de satisfacer los requerimientos y utilizar la tecnología adecuada

Utilización del Centro Virtual de Excelencia

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Apropiación de TIC en la entidad - Capacitación

Uso de e-learning

Generación de información - Consolidar la capacidad de análisis

Funcionarios con habilidades para el análisis de información

Fortalecer la capacidad de los equipos de las áreas de tecnología - Reclutamiento y retención de graduados carreras relacionadas con la gestión de TI

Empleados reclutados que son graduados en carreras relacionados con la gestión de TI

Fortalecer la capacidad de los equipos de las áreas de tecnología - CIO provenientes del sector público

Número de CIO reclutados con perfil adecuado para el cargo, provenientes del sector público

4.3. Formar equipos de trabajo preparados para gestionar la estrategia de TI eficientemente

Fortalecer la capacidad de los equipos de las áreas de tecnología - Monitoreo de recursos del sector público en formación que están cursando carreras en TI

Número de estudiantes en carreras de IT, que trabajan en la entidad en el área de tecnología

Presupuesto total óptimo requerido para inversión en TI Presupuesto total óptimo requerido para inversión en proyectos

Estimación del presupuesto óptimo requerido

Presupuesto total óptimo requerido para mantenimiento Presupuesto total aprobado para inversión en TI Presupuesto total aprobado para inversión en proyectos

5.1. Conseguir recursos y optimizar su gestión para la implementación del PETIC

Presupuesto aprobado

Presupuesto total aprobado para mantenimiento Procesos de adquisición de TIC activos Número de contratos de TI con un valor a lo largo de su vida útil superior a 255 millones de pesos (450 SMMLV - Menor cuantía) Inversión y gasto total en compras conjuntas de productos y servicios de gestión soportados en TI

Perspectiva de recursos

5.2. Optimizar la inversión de los recursos de TI

Compras públicas

Tiempo requerido para entregar compras de TI

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Compras públicas - Arquitectura de referencia

Porcentaje de las compras que están alineadas con los estándares de la Arquitectura de referencia acordada

Compras públicas Porcentaje de servidores públicos con la dotación mínima de tecnología y con dotación para trabajo móvil, de acuerdo con los requerimientos de su cargo

Políticas para gestión del riesgo

Reducciones en el costo y tiempo de desarrollo de soluciones de TI Activos aportados por la entidad Activos reutilizables aportados por la Entidad Casos de re-uso

Gestión del conocimiento - Base de Conocimiento sobre Activos y Servicios

Servicios y soluciones compartidos Ahorros en la adquisición de productos y servicios de TI comunes y/o compartidos Costo por transacción exitosa por canal Utilización del modelo de compras de servicios de TIC en cloud computing

Compras públicas

Costo de tiempo completo equivalente (FTE, en inglés) por servicio commodity Productos certificados en el Almacén de Aplicaciones del Gobierno

Cloud computing y Almacén de Aplicaciones del Gobierno

Adopción de los productos del Almacén de Aplicaciones de Gobierno Datacenter y servicios asociados con hosting Costo por servidor Porcentaje de servidores virtualizados

Consolidación de datacenter

Utilización de servidores Costo de dispositivo por equivalencia a tiempo completo (FTE, en inglés) Número de dispositivos por equivalencia a tiempo completo (FTE, en inglés)

5.3. Optimizar el manejo de recursos tecnológicos y generar ahorros para mejorar la gestión

Estrategia para Dispositivos de Usuario Final (EDUF) - Adoptar enfoque común y estándares para los dispositivos de usuario final Número de clientes (personas

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INDICADORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS jurídicas) que han adoptado los servicios en línea con la estrategia de EDUF Número de usuarios finales atendidos con los principios de la estrategia EDUF Tiempo requerido para poner en marcha con éxito los dispositivos Número total de contratos de telecomunicaciones compatibles con la RSP en relación con el número total de contratos de telecomunicaciones

Red de Servicios Públicos (RSP) segura, creada a partir de una red de redes, con estándares comunes, que permita la prestación de servicios públicos desde cualquier lugar por cualquier proveedor, a menor costo

La entidad utiliza la RSP

Fuente: Modelo IT4+ anexo 3 - Indicadores. MINTIC Estructura organizacional de TIC y su relación con IT4+. Gráfico 3. Estructura organizacional para la Dirección TIC alineada con la AE.

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Fuente: Elaboración propia. Los Roles y Perfiles para el cumplimiento de estas actividades se encuentran en las herramientas suministradas por MINTIC en el portal del Marco de Arquitectura TI Colombia: Carpeta: Anexo 2 - Procesos Carpeta: Anexo 4 - Perfiles 6.3 GESTIÓN DE INFORMACIÓN La ESE cuenta con un ejercicio de caracterización de usuarios, desarrollado con la metodología del MINTIC, el cual debe ser utilizado como base para la definición de la Arquitectura de Información. Es necesario incluir los ejercicios de Arquitectura de Información en los proyectos asociados al PETIC a ejecutar en las vigencias siguientes. Con esto se procurará el cumplimiento de los lineamientos del Dominio de Arquitectura de Información identificados sin cumplimiento en el capítulo de situación actual 6.3.1 Herramientas de análisis La ESE realiza ejercicios periódicos de rendición de cuentas para lo cual, obtiene la información a partir de los sistemas de información actuales. Se ha identificado un conjunto básico de Datos Abiertos por proceso para el inventario inicial. Se han publicado varios conjuntos de Datos Abiertos en el portal nacional y se ha presentado a la certificación de Gobierno Digital. La ESE Salud Pereira requiere dar continuidad a este ejercicio para incrementar la oferta de Datos Abiertos. La ESE Salud Pereira obtiene esta información a través de los sistemas de información actuales y no requiere aún de herramientas de software para analítica de datos de alto nivel de complejidad o volumen. 6.3.2 Arquitectura de Información La ESE no tiene definida y documentada una Arquitectura de Información, por lo que se requiere el desarrollo de un ejercicio de Arquitectura Empresarial que permita identificar y documentar la Arquitectura de Información Actual bajo los lineamientos del modelo IT4+.

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6.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN La ESE, no tiene área o grupo de desarrollo de software, las plataformas que operan los Sistemas de Información son de terceros y se tiene vinculación en modalidad de Licencias de uso de software con contratos de soporte y mantenimiento de los proveedores o fabricantes según el caso. 6.4.1 Arquitectura de sistemas de información Se realizó el ejercicio para identificar la cobertura de la Arquitectura de Sistemas de Información actual con el siguiente resultado: Tabla 21. Arquitectura de Sistemas de Información

MACROPROCESO PROCESO DEPENDENCIA SISTEMA DE INFORMACIÓN

Estratégico Planeación y desarrollo Institucional Planeación y mercadeo Institucional

SAFIX RFAST GESTIÓN

DOCUMENTAL GESTIÓN DE

CALIDAD PQRSD MIPG THARSIS PLEXO

Gestión de la calidad Planeación y mercadeo Institucional Sistema Obligatorio de garantía de calidad en salud Planeación y mercadeo Institucional

Sistema de Seguridad y salud en el trabajo Gestión del talento Humano

Sistema de Gestión ambiental Gestión del talento Humano Proteccíón especifica y detección temprana Subgerencia Asistencial

Urgencias Subgerencia Asistencial Internación Subgerencia Asistencial Pediatría y adultos Subgerencia Asistencial Obstetricia Subgerencia Asistencial consulta externa Subgerencia Asistencial Consulta médica General Subgerencia Asistencial Salud Oral Subgerencia Asistencial Apoyo Diagnóstico y terapéutico Referencia y contra referencia Imágenes Diagnósticas RX Laboratorio clínico Subgerencia Asistencial Servicio Farmacéutico Subgerencia Asistencial Gestión de apoyo a los servicios asistenciales Subgerencia Asistencial

Gestión de admisión Call center Gestión del egreso Subgerencia Asistencial

Misionales

Orientación al usuario Subgerencia Asistencial

RFAST SAFIX GESTIÓN

DOCUMENTAL GESTIÓN DE

CALIDAD PQRSD CHIP PISIS SISAP HEALTH&LIFE VISOR COLMENA REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA

RUAF THARSIS APLICATIVOS

PARA VALIDACIÓN DE USUARIOS

3XC SOLINT PLEXO

adquisición de bienes y servicios Subgerencia Asistencial Mantenimiento equipos biomédicos e infraestructura Subgerencia administrativa y Financiera

Gestión Documental Subgerencia administrativa y Financiera Centro de apoyo logístico Subgerencia administrativa y Financiera Sistemas de Información Planeación y mercadeo Institucional

Apoyo

Gestión Financiera Subgerencia administrativa y Financiera

RFAST SAFIX SEVENET INTRAWEB CHIP PISIS

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MACROPROCESO PROCESO DEPENDENCIA SISTEMA DE INFORMACIÓN

Gestión del talento Humano Subgerencia administrativa y Financiera

SISAP MIPG THARSIS APLICATIVOS

PARA VALIDACIÓN DE USUARIOS

3XC PLEXO

Control y evaluación Control Administrativo Control Interno

SAFIX RFAST SEVENET INTRAWEB CHP PLEXO

Fuente: Elaboración propia, información Oficina de Sistemas Se deja anexo al PETIC el documento con las fichas de caracterización de los Sistemas de Información. Se observa una amplia cobertura de los sistemas de Información actuales con relación a los procesos organizacionales. 6.4.2 Servicios de soporte técnico para los Sistemas de Información Los servicios de soporte técnico para los Sistemas de Información se deben gestionar en una estructura de niveles mediados por la Mesa de Servicios Tecnológicos, los procedimientos realizados en la gestión de Sistemas de Información serán: Instalación y reinstalación de plataformas de Sistemas de Información.

Creación y retiro de usuarios. Asignación y supresión de roles y permisos a usuarios Copias de seguridad del Sistema de Información. Instalación de accesos a Sistemas de Información en equipos clientes.

Atención a fallos funcionales del Sistema de Información.

Soporte a usuarios para la correcta utilización del Sistema de Información.

Inducción y reinducción a usuarios del Sistema de Información.

Gestión de casos escalados al fabricante o proveedor del Sistema de Información (Interno /

Externo)

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Custodia de la bitácoras y trazas de auditoría del Sistema de Información

Gestión y custodia de las Copias de Seguridad de los Sistemas de Información

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Gráfico 4. Gestión de Soporte Técnico Sistemas de Información

Fuente: Elaboración Magister Carlos Mario Arteaga, imágenes de Internet 6.5 MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Este procedimiento se realizará con un esquema de niveles apoyados en la Mesa de Servicios Tecnológicos similar a la Gestión de Sistemas de Información. La gestión de los servicios tecnológicos deberá realizarse con el cumplimiento de estándares ampliamente aceptados, como ITIL, ISO 20000.

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Gráfico 5. Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos.

Fuente: Elaboración Magister Carlos Mario Arteaga, imágenes de Internet

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6.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC Los criterios de calidad de la gestión de servicios de TIC, serán determinados como parte del proceso de implementación el Dominio de Servicios Tecnológicos, al igual que la construcción de la línea de base para seguimiento y control de la calidad. Los criterios de calidad mínimos a tener en cuenta son: Alta disponibilidad.

Usabilidad Accesibilidad Escalabilidad. 6.5.2 Infraestructura La plataforma de computación de escritorio debe continuar con el Plan de reposición para mantener el indicador de obsolescencia por debajo del 50%. La cobertura de la plataforma de computacional de escritorio es adecuada para el número actual de usuarios de la plataforma. La plataforma de seguridad perimetral (Firewall, antispam) funciona de forma adecuada. Gráfico 6. Esquema de Seguridad Perimetral

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Fuente: Elaboración propia, información Oficina de Sistemas La ESE Salud Pereira requiere dar continuidad a la implementación del Plan de Transición de IPV4 a IPV6 establecido en el manual de implementación de la Política Digital y formalizado en el Decreto 2710 de 2017, “por el cual se establecen los lineamientos para la adopción del Protocolo IPV6”. A través de este plan de transición, se debe fortalecer el Datacenter local llevándolo al cumplimiento de condiciones estandarizadas para garantizar Alta disponibilidad y Seguridad de la Información. Se debe gestionar en los presupuestos para las vigencias siguientes las apropiaciones para mantener vigentes y actualizadas las licencias de software y la reposición de equipos de cómputo para mantener controlado el índice de obsolescencia de la plataforma tecnológica. 6.5.3 Conectividad La Ese cuenta con una infraestructura de red LAN hibrida con porción cableada y servicio WIFI en la Sede Principal y en las sedes de Cuba y Kennedy, estas redes LAN se interconectan a través de una MAN en forma de estrella con el eje en la Sede Principal. Los Servicios de conectividad MAN y acceso a Internet se obtienen de un proveedor de conectividad privado. Este Arquitectura de Red viene operando de forma adecuada y cumple con las expectativas de la ESE Salud Pereira. 6.5.4 Servicios de operación En el diseño de la arquitectura de servicios tecnológicos es necesario tener en cuenta los elementos que se deben suministrar para operar los sistemas y servicios, y garantizar la administración, el mantenimiento y soporte de estos elementos, de las aplicaciones que conforman los sistemas de información y los servicios informáticos. La ESE Salud Pereira viene recopilando en un documento general de Políticas TIC todas las políticas definidas para cada tipo de servicio, este documento debe seguirse actualizando de forma frecuente para incluir las nuevas tendencias, recomendaciones y buenas prácticas que se desarrollan para los diferentes servicios. Tabla 22. Políticas a definir y adoptar para los servicios de operación

SERVICIO POLÍTICAS

Operación y administración de infraestructura

Administración de la plataforma tecnológica: servidores, redes y comunicaciones

Gestión de monitoreo Administración de aplicaciones Arquitectura de aplicaciones

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SERVICIO POLÍTICAS Administración de bases de datos Administración de capa media Administración de aplicaciones Estadísticas de uso y acceso

Servicios informáticos Actualizar la descripción de las arquitecturas de cada uno de los servicios informáticos

Fuente: Elaboración propia, información Guía articles 15031 Ministerio TIC Para los servicios tecnológicos se debe garantizar: Alta Disponibilidad: Se deberá garantizar la Alta disponibilidad de los servicios dados los

acuerdos de nivel de servicio ANS firmados con las áreas.

Seguridad servicios tecnológicos: Con un modelo de SGSPI maduro.

Mesa de servicios: Se debe fortalecer la mesa de ayuda, sus indicadores deben incluir todo el panorama de servicios tecnológicos que le permitan llevar a cabo una adecuada Gestión sobre el catálogo de servicios.

Gestión de servicios: Se debe contar con el catálogo de servicios actualizado con el fin de prestar un mejor servicio, se deben establecer acuerdos de nivel de servicio.

Seguridad Infraestructura Tecnológica: Se debe fortalecer sus sistemas de seguridad a nivel de infraestructura tecnológica con el fin de garantizar que su información no sea vulnerada.

Gestión de Proveedores: Es importante que se gestione los proveedores implementando procedimientos eficaces de administración, para mejorar sus relaciones con estos y buscando aumentar su potencial y beneficios

6.5.5 Mesa de servicios La Mesa de Servicios Tecnológicos viene prestando un servicio no estructurado, el catálogo de servicios se encuentra en elaboración. Se debe fortalecer con el fin de ofrecer una mejor gestión sobre el catálogo de servicios y cumplir de manera efectiva sobre los Acuerdos de Nivel de Servicio. Es necesario fortalecer el registro y la trazabilidad de todos y cada uno de los servicios técnicos realizados a los equipos de cómputo, así como la asistencia a los usuarios identificados cómo críticos, ante la necesidad de una posible defensa jurídica por efecto de un Incidente de seguridad. Se debe dar continuidad a la aplicación de la Guía Práctica Mesa de Servicios publicada por el MINTIC en el marco de la Política de Gobierno Digital.

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Se recomienda realizar el seguimiento a los indicadores de manera trimestral con el fin de establecer una mejora continua a través de planes de acción de acuerdo con las falencias identificadas dentro de su gestión mensual. 6.5.6 Procedimientos de gestión Procedimientos a documentar, actualizar y adoptar para la realización de la gestión de Servicios Tecnológicos: Creación y retiro de usuarios. Asignación y supresión de roles y permisos a usuarios. Creación y supresión de cuentas de correo corporativo. Instalación, traslado, retiro de equipos de computación, captura, impresión. Mantenimiento preventivo y correctivo de elementos de la plataforma tecnológica. Certificación para baja de equipos dañados. Instalación de sistemas operativos y software en equipos de escritorio y portátiles. Mantenimiento preventivo y correctivo de software. Gestión de los antivirus y las licencias de los FireWall para protección perimetral Gestión ambiental del Datacenter (monitoreo ambiente data center) Gestión de capacidades e infraestructura TI en el Datacenter (soporte especializado

datacenter) Gestión de Copias de Seguridad en el Datacenter. Monitoreo a la operación de la Infraestructura Crítica. Gestión de la infraestructura de Red. Instalación de Licencias de Software, parches y actualizaciones en el Datacenter. Gestión de la Seguridad física y lógica del Datacenter. 6.6 USO Y APROPIACIÓN El uso y apropiación tiene como objetivo dar a conocer a los usuarios todos los servicios de TI, para que los apropien, utilicen, alcancen los mayores beneficios en su trabajo cada día y optimicen los procesos definidos de la entidad La Oficina de Sistemas debe dar continuidad al Plan de Uso y Apropiación y ejecutarlo de forma conjunta con los procesos de capacitación del talento humano y los esquemas comunicacionales de cara a los usuarios externos. La Oficina de Sistemas cuenta con el Plan de Uso y apropiación con la identificación de canales y medios de comunicación.

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7 MODELO DE PLANEACIÓN TIC El modelo de planeación incluye los lineamientos que guían la definición del Plan Estratégico, la estructura de actividades estratégicas, el Plan Maestro, el presupuesto, el Plan de Intervención de sistemas de información, el plan de proyectos de servicios tecnológicos y el plan del proyecto de inversión. 7.1 LINEAMIENTOS Y/O PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN

ESTRATÉGICO DE TIC Lineamientos: El presente PETIC se alinea con los principios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para cada uno de los Dominios que lo componen Los lineamientos faltantes por cumplir para cada uno de los Dominios se listaron en el Capítulo de Situación Actual. Principios: Tabla 23. Principios de Arquitectura Empresarial que guían la Definición del PETIC.

Ámbito ID Principio Descripción Principios Generales

PG.01 Excelencia al servicio al ciudadano (Usuario)

Propender por el fin superior de fortalecer la relación de los ciudadanos con el Estado

Principios Generales

PG.02 Inversión con buena relación costo/beneficio

Propender porque las inversiones de TI, representen un retorno medido, por el impacto de los proyectos.


PG.03 Racionalización Buscar la optimización en el uso de los recursos teniendo en cuenta criterios de pertinencia y reutilización.


PG.04 Estandarización Ser la base para la definición de los lineamientos, políticas y procedimientos; que faciliten la evolución de la gestión de TIC del Estado colombiano, hacía un modelo estandarizado.


PG.05 Interoperabilidad Fortalecer los esquemas de Interoperabilidad que estandaricen y faciliten el intercambio de información entre entidades y sectores, manejo de fuentes únicas de información y la habilitación de servicios.

Principios PG.07 Neutralidad El Estado garantiza la libre adopción de

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Ámbito ID Principio Descripción Generales tecnológica tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones,

conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, emplear contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; garantizar la libre y leal competencia y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.


PG.08 Federación El Marco de Referencia de AE debe definir y establecer estándares, lineamientos y guías para la gestión de TI; así como un esquema de gobierno que integre y coordine la creación y actualización de los mismos. La implementación del Marco de Referencia es responsabilidad de cada entidad y/o sector.


PG.09 Co-creación Permitir componer nuevas soluciones y servicios sobre lo ya construido y definido, con la participación de todas aquellas personas u organizaciones, que influyen o son afectadas por el Marco de Referencia AE.


PG.10 Escalabilidad Permitir la evolución continua y adición de todos los componentes y dominios que integran el Marco de Referencia AE, sin perder calidad ni articulación.


PG.11 Seguridad de la información

Permitir la definición, implementación y verificación de controles de seguridad de la información


PG.12 Sostenibilidad Aportar al equilibrio ecológico a través de las TIC

Estrategia de TI

P.01 Alinear las TIC con la dirección del negocio:

El Marco de Referencia de AE debe lograr la articulación de la Estrategia de TIC con las estrategias de la Empresa de ESE.

Información P.08 Fuentes únicas: el Marco de Referencia de AE para la gestión de TIC debe lograr una construcción de una fuente “oficial” de información, la cual sea de alta reputación, veraz, oportuna, mejorada continuamente en una localización que le permita convertirse en una fuente generadora de información reconocida por su calidad.

Información P.09 Calidad de la información:

el Marco de Referencia de AE para la gestión de TI debe asegurar que la información disponible cumpla con los atributos de: contenido apropiado, pertinente, creíble, oportuno, actualizado, exacto, accesible, completo y consistente

Fuente: Principios Marco de Referencia.

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7.2 ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

MIPG PETIC Arquitectura Empresarial

IT4+ DIMENSIÓN POLÍTICA EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DOMINIO

Propiciar los cambios para la transformación digital de la ESE Salud Pereira.

Adelantar actividades de Socialización de la Política de Gobierno Digital para todas las partes interesadas Adoptar el presente PETIC a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Articular la Planificación Estratégica de TIC con el Plan Estratégico Institucional de la ESE Salud Pereira.

Realizar revisión y ajuste periódico al PETIC con el Plan Estratégico Institucional Formular las Políticas de TIC requeridas para alinear la gestión de TIC con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Estrategia TIC

Alinear la Gestión de TIC de la ESE Salud Pereira con la Política de Gobierno Digital del modelo Integrado de Planeación y Gestión. Liderar la implementación de la

Política de Gobierno digital

Actualizar el Mapa de Riesgos del Proceso de TIC. Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos del Proceso de TIC.

Aumentar la Gobernabilidad de la plataforma TIC de la ESE Salud Pereira, actualizando los procesos y procedimientos asociados a las TIC según el modelo IT4+, para elevar los niveles de apoyo a la gestión institucional.

Actualizar la Mesa de Gestión de Servicios Tecnológicos al modelo IT4+

Gobierno TIC

Elaborar el Plan de Uso y Apropiación Socializar y poner a disposición de forma permanente por medios físicos y digitales, el Catálogo de Servicios Digitales de la ESE

Arquitectura TIC ESE

Generar una estrategia permanente de Uso y Apropiación de los Servicios Tecnológicos de la ESE Salud Pereira.

Generar un cronograma de inducción y re inducción a los servicios digitales de la ESE y ejecutarlo de forma conjunta con el programa de capacitación de Talento Humano

Uso y Apropiación

Elaborar y Documentar el modelo de Arquitectura de Información requerido para el cumplimiento de la Ley de Acceso y Transparencia a la Información pública.

GESTIÓN PARA EL

RESULTADO CON

VALORES

11 Política de

Gobierno Digital

Servicios Ciudadanos TIC ESE Salud Pereira

Apoyar los procedimientos para el Acceso y Transparencia a la Información Pública.

Participar de la mesa de trabajo de mantenimiento y actualización de la información publicable en el botón de Transparencia y Acceso a la Información pública

Información

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MIPG PETIC Arquitectura Empresarial

IT4+ DIMENSIÓN POLÍTICA EJE ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DOMINIO

Gestionar los contratos de conectividad, hosting, dominio, del Portal WEB requeridos para garantizar el Acceso y Transparencia a la Información Pública Gestionar la contratación, soporte y mantenimiento para la continuidad de los servicios de conectividad que soportan los trámites y servicios digitales Elaborar el Catálogo de Servicios Digitales de la ESE.

Brindar trámites y servicios digitales a los usuarios de la ESE Salud Pereira.

Gestionar y poner en operación plataformas de software para trámites y servicios en línea, acorde con los trámites y servicios racionalizados

Servicios Tecnológicos

Elaborar diagramas de Arquitectura de Interoperabilidad de la ESE.

Optimizar los sistemas de información y adelantar procesos de interoperabilidad.

Ajustar los contratos de desarrollo, soporte y mantenimiento de los sistemas de información actuales para incluir las necesidades de interoperabilidad de la ESE.

Sistemas de Información

Disponer de plataforma tecnológicas adecuadas para garantizar la continuidad del negocio.

Elaborar y actualizar anualmente el Plan de Adquisiciones para crecimiento y reposición de la plataforma TIC


Implementar un modelo estandarizado de gestión para la protección de la información de la ESE Salud Pereira

Adelantar las fases del ciclo PHVA para implementar el sistema de gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

Gobierno TIC Seguridad y Privacidad de la Información ESE Salud Pereira Gestionar adecuadamente los

riesgos asociados al tratamiento de la información.

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del Tratamiento de la Información


12 Seguridad Digital

Seguridad Informática ESE Salud Pereira

Implementar un modelo estandarizado de gestión para la protección de la Plataforma TIC de la ESE Salud Pereira

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos de la Seguridad Digital de La ESE Salud Pereira


Fuente: Elaboración propia.

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7.3 PLAN MAESTRO O MAPA DE RUTA En la Fase de Situación Actual se evidenció el avance en varios de los Dominios de Arquitectura Empresarial, no obstante, es necesario dar prioridad a las acciones encaminadas al fortalecimiento del Dominio de Gobierno de TI y de la Infraestructura Tecnológica, en especial a la alta Disponibilidad en el Datacenter. Gráfico 7. Prioridad de logro de Objetivos Estratégico

VIGENCIA DOMINIO DE AE 2021 2022 2023 2024 ESTRATEGIA TI GOBIERNO TI INFORMACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS USO Y APROPIACIÓN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Planificación Implementación Evaluación y

Desempeño Mejora Continua

Fuente: Elaboración Propia 7.3.1 Definición de indicadores Siguiendo con los lineamientos del modelo AE se definen los siguientes indicadores: Tabla 24. Indicadores de los procesos

PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR Planear y dar lineamientos TIC Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de TI Planear y dar lineamientos TIC Evolución nivel de madurez de TI Gestión de Información Grado de avance en la estandarización de los datos a fin

de facilitar la interoperabilidad Desarrollo y Mantenimiento Sistemas de Información

Nivel de requerimientos de desarrollo implementados

Desarrollo y Mantenimiento Sistemas de Información

Capacidad de interoperabilidad

Desarrollo y Mantenimiento Sistemas de Información

Errores presentados en las soluciones de software en producción

Gestión de Servicios Nivel de Uso de los Sistemas de Información

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PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR Tecnológicos Gestión de Servicios Tecnológicos

Oportunidad en la solución a novedades de la plataforma tecnológica

Gestión de Seguridad de la Información

Riesgos materializados


Nivel de seguridad de la plataforma tecnológica


Mejora en la calificación de los riesgos de seguridad de la información

Gestión de proyectos Proyectos que cumplen los cronogramas y el alcance establecidos

Gestión de proyectos Proyectos que cumplieron con sus objetivos con el presupuesto definido inicialmente

Fuente: Elaboración propia, apoyo con guías MINTIC 7.4 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO PROCESOS DE TIC Para la proyección presupuestal se tomaron los siguientes antecedentes: Presupuesto base = Presupuesto vigencia 2021 Ejecución esperada = (Ejecutado 2021 / Proyectado 2021) x 100% Crecimiento precios = 5%

Tabla 25. Proyección de presupuesto para el PETIC DOMINIO 2021 2022 2023 2024

Estrategia TI 54.288.000 57.002.400 59.852.520 62.845.146 Gobierno TI (Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información)

40.000.000 42.000.000 44.100.000 46.305.000

Información Sistemas de Información 398.122.206 418.028.316 438.929.732 460.876.218 Servicios Tecnológicos 982.319.545 1.031.435.522 1.083.007.298 1.137.157.663 Uso y Apropiación 70.896.000 74.440.800 78.162.840 82.070.982 Total 1.545.625.751 1.622.907.038 1.704.052.390 1.789.255.009

Fuente: Elaboración propia, datos Oficina de Sistemas Los dominios de Información, Sistemas de Información y Uso y apropiación, serán atendidos a través del talento humano vinculado para apoyo a servicios tecnológicos. 7.5 PLAN DE INTERVENCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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A partir de los lineamientos identificados como no cumplidos en la fase de Situación Actual para el dominio de sistemas de Información, se priorizan las intervenciones así: Tabla 26. Lineamientos a intervenir en el Dominio de Sistemas de Información.

AMBITO LINEAMIENTO PRIORIDAD Guía de estilo y usabilidad Alta Accesibilidad Alta Apertura de datos Alta Interoperabilidad Media

Diseño de los Sistemas de Información

Implementación de Componentes de información Media Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de información Media Ciclo de vida de los

Sistemas de Información Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de información Alta

Plan de calidad de los sistemas de información Alta Gestión de la calidad y seguridad de los Sistemas de Información Auditoría y trazabilidad de los sistemas de información Alta

Fuente: elaboración propia. 7.6 PLAN DE PROYECTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS A partir de los lineamientos identificados como no cumplidos en la fase de Situación Actual para el dominio de Servicios Tecnológicos, se priorizan las intervenciones así:

AMBITO LINEAMIENTO PRIORIDAD Operación de los Servicios Tecnológicos

Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos Media

Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos Media Operación de los Servicios Tecnológicos Capacidad de los Servicios tecnológicos Media

7.7 PLAN PROYECTO DE INVERSIÓN La ESE realiza los gastos asociados a TIC con presupuesto propio de funcionamiento, para ello no utiliza el mecanismo de banco de proyectos de inversión. La aprobación y seguimiento de la inversión se realiza a través de Planes de Acción. Para cumplimiento de este numeral, se diseñó una ficha básica de descripción de proyecto y se adjunta en el documento anexo Fichas Proyectos PETIC. A continuación se relacionan las Actividades Estratégicas de TIC con el proyecto que permite su logro:

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Tabla 27 Relación -Actividades Estratégicas y Proyectos

PETIC IT4+ PROYECTOS PETIC

EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DOMINIO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESE SALUD

PEREIRA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TIC Propiciar los cambios para la transformación digital de la ESE Salud Pereira.

Adelantar actividades de Socialización de la Política de Gobierno Digital para todas las partes interesadas

Uso y Apropiación

X

Adoptar el presente PETIC a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

X Articular la Planificación Estratégica de TIC con el Plan Estratégico Institucional de la ESE Salud Pereira.

Realizar revisión y ajuste periódico al PETIC con el Plan Estratégico Institucional

X

Formular las Políticas de TIC requeridas para alinear la gestión de TIC con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Estrategia TIC

X Alinear la Gestión de TIC de la ESE Salud Pereira con la Política de Gobierno Digital del modelo Integrado de Planeación y Gestión. Liderar la implementación de la

Política de Gobierno digital X

Actualizar el Mapa de Riesgos del Proceso de TIC.

X

Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos del Proceso de TIC. X

Aumentar la Gobernabilidad de la plataforma TIC de la ESE Salud Pereira, actualizando los procesos y procedimientos asociados a las TIC según el modelo IT4+, para elevar los niveles de apoyo a la gestión institucional.

Actualizar la Mesa de Gestión de Servicios Tecnológicos al modelo IT4+

Gobierno TIC

X

Elaborar el Plan de Uso y Apropiación

X

Socializar y poner a disposición de forma permanente por medios físicos y digitales, el Catálogo de Servicios Digitales de la ESE

X

Arquitectura TIC ESE

Generar una estrategia permanente de Uso y Apropiación de los Servicios Tecnológicos de la ESE Salud Pereira.

Generar un cronograma de inducción y re inducción a los servicios digitales de la ESE y ejecutarlo de forma conjunta con el programa de capacitación de Talento Humano

Uso y Apropiación

X

Servicios Ciudadanos TIC ESE Salud Pereira

Apoyar los procedimientos para el Acceso y Transparencia a la Información Pública.

Elaborar y Documentar el modelo de Arquitectura de Información requerido para el cumplimiento de la Ley de Acceso y Transparencia a la

Información X

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PETIC IT4+ PROYECTOS PETIC

EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DOMINIO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESE SALUD

PEREIRA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TIC Información pública. Participar de la mesa de trabajo de mantenimiento y actualización de la información publicable en el botón de Transparencia y Acceso a la Información pública

X

Gestionar los contratos de conectividad, hosting, dominio, del Portal WEB requeridos para garantizar el Acceso y Transparencia a la Información Pública

X

Gestionar la contratación, soporte y mantenimiento para la continuidad de los servicios de conectividad que soportan los trámites y servicios digitales

X

Elaborar el Catálogo de Servicios Digitales de la ESE.

X

Brindar trámites y servicios digitales a los usuarios de la ESE Salud Pereira. Gestionar y poner en operación

plataformas de software para trámites y servicios en línea, acorde con los trámites y servicios racionalizados


X

Elaborar diagramas de Arquitectura de Interoperabilidad de la ESE.

X

Optimizar los sistemas de información y adelantar procesos de interoperabilidad.

Ajustar los contratos de desarrollo, soporte y mantenimiento de los sistemas de información actuales para incluir las necesidades de interoperabilidad de la ESE.


X

Disponer de plataforma tecnológicas adecuadas para garantizar la continuidad del negocio.

Elaborar y actualizar anualmente el Plan de Adquisiciones para crecimiento y reposición de la plataforma TIC

Servicios Tecnológicos X

Implementar un modelo estandarizado de gestión para la protección de la información de la ESE Salud Pereira

Adelantar las fases del ciclo PHVA para implementar el sistema de gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

Gobierno TIC X Seguridad y Privacidad de la Información ESE Salud Pereira Gestionar

adecuadamente los riesgos asociados al tratamiento de la información.

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del Tratamiento de la Información


X

Seguridad DIGITAL ESE Salud Pereira

Implementar un modelo estandarizado de gestión para la protección de la Plataforma TIC de la ESE Salud Pereira

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos de la Seguridad y Privacidad de la información de La ESE Salud Pereira


X

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8 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETIC La difusión de los resultados del PETIC y del cómo se pondrá en marcha, es relevante para lograr que la población objetivo genere confianza en cuanto a la planeación tecnológica de la ESE Salud Pereira y la perspectiva de la Oficina de Sistemas para los próximos cuatro años. A continuación, se describen las actividades de comunicación y sensibilización para socializar y apropiar el PETIC en la ESE Salud Pereira. 8.1 Medios propuestos para la Divulgación del PETIC Para la divulgación del PETIC se propone la utilización de los siguientes medios: Presencial con presentaciones ejecutivas

Intranet con noticias

Intranet con cartillas virtuales

Carteleras digitales con noticias y/o piezas informativas

Página web con noticias y/o documentos 8.2 Audiencia La audiencia o población objetivo: Todos los empleados y contratistas de la ESE Salud Pereira que se verán afectados por la

ejecución del PETIC.

Todas las partes interesadas según el Mapa de Procesos de la ESE Salud Pereira. Todas las piezas comunicacionales a utilizar deben ajustarse a la cartilla de estilo corporativo y la imagen comunicacional de la ESE Salud Pereira. Todas las piezas a utilizar deben contar con la aprobación de las personas asignadas al grupo de Roles del PETIC.

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9 BIBLIOGRAFÍA

MINTIC - MODELO DE GESTIÓN IT4+. (2014). MODELO DE GESTIÓN IT4+ (Vol. 1).

Bogotá, Colombia.

MINTIC. (2014). G.INF.06 Guía Técnica - Gobierno del dato V 1.0. Bogotá: MINTIC.

MINTIC. (2015). Arquitectura de TI Colombia, Marco de referencia-Definiciones (1 ed).

Bogotá: MINTIC.

MINTIC. (2017). Portal web del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación - MINTIC.

MINTIC. (s.f.). Arquitectura TI Colombia. Obtenido de http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-8677.html

MINTIC. (s.f.). Arquitectura TI Colombia. Obtenido de http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y … · 2021. 3. 1. · El Decreto 1008 de...

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