PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G) 26/04/2017 · 2019-03-28 · Pag. 1 PIANO ESECUTIVO...

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017

SPESE - OGGETTO PREVISIONI 2017 PREVISIONI DI CASSA IMPEGNI PREVISIONI 2018

54.000,00

4.500,00

250,00

5.000,00

500,00

64.250,00

64.250,00

36.000,00

1.000,00

0,00

0,00

9.700,00

68.600,00

0,00

58.482,99

6.664,82

250,00

5.588,11

500,00

71.485,92

71.485,92

46.460,86

1.000,00

0,00

0,00

12.519,75

69.919,01

0,00

13.439,66

0,00

250,00

786,91

0,00

14.476,57

14.476,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.905,63

0,00

54.000,00

4.500,00

100,00

5.000,00

500,00

64.100,00

64.100,00

36.000,00

1.000,00

0,00

0,00

9.700,00

69.500,00

0,00

UFFICIO RAGIONERIA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

CAP.5.001 INDENNITA' AL SINDACO, AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI

CAP.5.002 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI

CAP.5.003 INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

CAP.5.004 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI

CAP.5.005 RIMBORSI SPESE AI SENSI DELLA LEGGE816/85 E DELLA LEGGE 265/99

Totale TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale


CAP.40.001 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL SEGRETARIO COMUNALE

CAP.40.002 COMPENSI PER SEGRETARI A SCAVALCO

CAP.40.003 INDENNITA' DI DIRETTORE GENERALE

CAP.43.000 TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI PER FONDO DI MOBILITA'

CAP.45.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CONTO COMUNE SUCOMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE

CAP.50.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

CAP.52.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI

PREVISIONI 2019

54.000,00

4.500,00

100,00

5.000,00

500,00

64.100,00

64.100,00

36.000,00

1.000,00

0,00

0,00

9.700,00

69.500,00

0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4

001.01.01.03.02.01

001.01.01.03.02.01

001.01.01.03.02.01

001.01.01.02.01.01

001.01.01.03.02.01

001.02.01.01.01.01

001.02.01.01.01.02

001.02.01.01.01.01

001.02.01.04.01.01

001.02.01.01.02.01

001.02.01.01.01.01

001.02.01.01.02.02

Pag. 2


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


20.000,00

11.353,08

2.816,49

973,17

0,00

0,00

0,00

5.900,00

3.050,00

200,00

500,00

750,00

160.842,74

160.842,74

52.600,00

20.361,53

11.353,08

2.816,49

973,17

0,00

0,00

0,00

5.996,92

3.949,18

208,98

600,00

750,00

176.908,97

176.908,97

52.865,00

6.483,13

1.991,32

499,12

126,95

0,00

0,00

0,00

1.358,70

0,00

100,00

400,00

285,92

32.150,77

32.150,77

16.037,12

20.500,00

7.767,00

1.900,00

665,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

3.050,00

200,00

500,00

750,00

157.532,00

157.532,00

53.100,00

AREA AMMINISTRATIVA

CAP.55.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI CONTO COMUNE PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

CAP.56.001 RESTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

CAP.56.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALISU RESTRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

CAP.56.003 IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO

CAP.56.101 FPV PER INDENNITA' DI RISULTATO DELRESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

CAP.56.102 FPV PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

CAP.56.103 FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

CAP.62.001 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AREA AMINISTRATIVA

CAP.62.002 IRAP SU STIPENDIO E COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE

CAP.65.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO

CAP.66.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE SEGRETARIO COMUNALE

CAP.83.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI AREA FINANZIARIA


Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato


CAP.80.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

PREVISIONI 2019

20.500,00

7.767,00

1.900,00

665,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

3.050,00

200,00

500,00

750,00

157.532,00

157.532,00

53.100,00


001.02.01.01.02.01

001.02.01.01.01.01

001.02.01.01.02.01

001.02.01.02.01.01

001.02.01.10.02.01

001.02.01.10.02.01

001.02.01.10.02.01

001.02.01.02.01.01

001.02.01.02.01.01

001.02.01.03.02.02

001.02.01.03.02.02

001.02.01.01.02.02

001.03.01.01.01.01

Pag. 3


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


14.900,00

4.500,00

100,00

10.320,38

2.606,53

898,36

0,00

0,00

0,00

500,00

200,00

8.300,00

200,00

2.000,00

8.500,00

1.300,00

7.500,00

14.983,61

4.526,20

100,00

10.320,38

2.606,53

898,36

0,00

0,00

0,00

656,92

200,00

9.472,03

200,00

2.141,52

9.369,95

1.300,00

9.383,16

4.754,89

1.034,23

50,00

1.810,32

453,79

115,41

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

8.300,00

0,00

2.000,00

8.500,00

1.300,00

7.500,00

15.000,00

4.500,00

100,00

7.061,00

1.750,00

610,00

0,00

0,00

0,00

500,00

200,00

8.300,00

200,00

2.000,00

8.500,00

1.300,00

7.500,00

CAP.81.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI CONTO COMUNE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

CAP.82.001 IRAP SU COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA

CAP.84.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA

CAP.86.001 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

CAP.86.002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

CAP.86.003 IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

CAP.86.101 FPV RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

CAP.86.102 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ONERI ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CAP.86.103 FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

CAP.159.004 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI

CAP.159.010 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - UTENZE E CANONI

CAP.159.012 SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE PER TELEFONIA FISSA

CAP.159.015 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI

CAP.159.016 SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI COMUNALI

CAP.159.017 SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE PER ENERGIA ELETTRICA

CAP.159.018 SPESE PER UTENZE SEDE MUNICIPALE PER ACQUA

CAP.159.019 SPESE PER UTENZE SEDE

PREVISIONI 2019

15.000,00

4.500,00

100,00

7.061,00

1.750,00

610,00

0,00

0,00

0,00

500,00

200,00

8.300,00

200,00

2.000,00

8.500,00

1.300,00

7.500,00


001.03.01.01.02.01

001.03.01.02.01.01

001.03.01.03.02.02

001.03.01.01.01.01

001.03.01.01.02.01

001.03.01.02.01.01

001.03.01.10.02.01

001.03.01.10.02.01

001.03.01.10.02.01

001.03.01.03.01.02

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.01.01

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.02.05

Pag. 4


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


700,00

100,00

200,00

100,00

300,00

3.500,00

2.500,00

510,00

1.500,00

700,00

7.200,00

35.000,00

166.735,27

166.735,27

1.035,00

700,00

100,00

225,40

100,00

300,00

3.500,00

3.095,36

510,00

1.500,00

804,86

14.305,28

36.417,20

180.581,76

180.581,76

1.035,00

700,00

0,00

100,00

100,00

166,00

2.980,00

485,56

510,00

1.464,88

700,00

7.106,00

4.234,45

70.902,65

70.902,65

1.033,55

700,00

100,00

200,00

100,00

300,00

3.500,00

2.500,00

830,00

1.200,00

700,00

7.200,00

35.000,00

162.951,00

162.951,00

0,00

MUNICIPALE PER GAS METANO

CAP.159.020 CONTRIBUTO ANNUO AL C.E.V. SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

CAP.159.022 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

CAP.159.023 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI

CAP.159.024 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI

CAP.160.002 GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO CONTABILE

CAP.160.003 ALTRI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CONTABILE

CAP.160.004 LICENZE D'USO PER SOFTWARE PER UFFICIO CONTABILE

CAP.166.003 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO ELETTRONICO

CAP.166.004 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO FURTO

CAP.215.002 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE

CAP.548.000 COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI

CAP.2885.000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL' ERARIO


Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


CAP.70.000 TRASFERIMENTO ORDINARIO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

PREVISIONI 2019

700,00

100,00

200,00

100,00

300,00

3.500,00

2.500,00

830,00

1.200,00

700,00

7.200,00

35.000,00

162.951,00

162.951,00

0,00


001.03.01.03.02.99

001.03.01.03.01.05

001.03.01.03.02.16

001.03.01.03.02.99

001.03.01.03.01.01

001.03.01.03.02.05

001.03.01.03.02.07

001.03.01.10.04.01

001.03.01.10.04.01

001.03.01.03.02.17

001.03.01.03.02.01

001.03.01.10.03.01

001.04.01.04.01.02

Pag. 5


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


24.600,00

0,00

6.700,00

50,00

2.100,00

10.000,00

0,00

140,00

600,00

400,00

0,00

400,00

0,00

194.500,00

0,00

0,00

24.735,52

0,00

6.737,05

50,00

2.115,64

10.477,83

0,00

140,00

600,00

400,00

0,00

774,70

0,00

364.242,40

0,00

11.624,76

7.518,10

0,00

2.124,52

50,00

479,87

5.490,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.900,00

0,00

6.800,00

50,00

2.150,00

6.000,00

0,00

0,00

600,00

400,00

0,00

400,00

0,00

194.500,00

0,00

0,00

CAP.530.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI

CAP.532.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI

CAP.535.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

CAP.537.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TRIBUTI

CAP.539.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

CAP.541.000 SPESE PER GESTIONE TRIBUTI COM.LI

CAP.542.000 AGGIO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLA TOSAP

CAP.543.000 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

CAP.545.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI - ABBONAMENTI RIVISTE TELEMATICHE

CAP.550.000 AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI A MEZZO RUOLO

CAP.551.000 AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

CAP.556.003 VERSAMENTO ALL'IFEL DELLO 0,6 PERMILLE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

CAP.557.000 BONUS A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE A PARZIALE COPERTURA DEI TRIBUTI COMUNALI RIFERITI ALL'ANNO 2015

CAP.560.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FVG DEL MAGGIOR GETTITO IMU RISPETTO AL GETTITOICI

CAP.561.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FVG DELLA QUOTA SERVIZI DELLA TARES

CAP.1860.004 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 81)

PREVISIONI 2019

24.900,00

0,00

6.800,00

50,00

2.150,00

6.000,00

0,00

0,00

600,00

400,00

0,00

400,00

0,00

194.500,00

0,00

0,00


001.04.01.01.01.01

001.04.01.01.02.02

001.04.01.01.02.01

001.04.01.03.02.02

001.04.01.02.01.01

001.04.01.03.02.13

001.04.01.03.02.03

001.04.01.09.99.05

001.04.01.03.02.05

001.04.01.03.02.03

001.04.01.03.02.03

001.04.01.03.02.99

001.04.01.04.02.05

001.04.01.04.01.02

001.04.01.04.01.02

001.04.01.04.01.02

Pag. 6


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


17.700,00

3.000,00

1.000,00

12.000,00

274.225,00

274.225,00

1.200,00

1.700,00

60,00

2.000,00

120,00

2.000,00

17.700,00

3.000,00

1.000,00

12.000,00

456.632,90

456.632,90

1.327,64

1.929,63

60,00

2.378,90

120,00

2.504,03

0,00

353,19

0,00

0,00

17.349,23

17.349,23

1.200,00

1.700,00

60,00

2.000,00

120,00

2.000,00

17.700,00

3.000,00

1.000,00

2.000,00

259.500,00

259.500,00

1.200,00

1.700,00

60,00

2.000,00

120,00

2.000,00

CAP.1860.005 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ADDIZIONALE REGIONALE TASSA RIFIUTI (COLLEGATO CON ENTRATA CA. 81)

CAP.2895.000 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER TRIBUTI COMUNALIA FAVORE DELLE FAMIGLIE

CAP.2896.000 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER TRIBUTI COMUNALIA FAVORE DELLE IMPRESE

CAP.2897.000 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER TRIBUTI COMUNALIA FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI


Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


CAP.266.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1

CAP.266.004 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.266.005 SPESE PER UTENZE ACQUA PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1

CAP.266.006 SPESE PER UTENZE GAS METANO PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1

CAP.266.008 SPESE PER UTENZE ACQUA SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.266.009 SPESE PER UTENZE GAS METANO SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - RILEVANTE AI FINI IVA

PREVISIONI 2019

17.700,00

3.000,00

1.000,00

2.000,00

259.500,00

259.500,00

1.200,00

1.700,00

60,00

2.000,00

120,00

2.000,00


001.04.01.04.01.02

001.04.01.09.99.04

001.04.01.09.99.05

001.04.01.09.99.02

001.05.01.03.02.05

001.05.01.03.02.05

001.05.01.03.02.05

001.05.01.03.02.05

001.05.01.03.02.05

001.05.01.03.02.05

Pag. 7


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


100,00

7.000,00

14.180,00

14.180,00

0,00

1.400,00

600,00

60,00

950,00

43.155,70

117.000,00

1.300,00

33.700,00

10.000,00

11.353,08

100,00

0,00

8.420,20

8.420,20

0,00

1.970,00

1.221,00

76,00

950,00

43.155,70

117.807,25

1.300,00

33.939,02

10.072,53

11.353,08

7,63

0,00

7.087,63

7.087,63

0,00

0,00

0,00

0,00

939,80

0,00

30.898,23

303,62

9.829,39

2.089,71

1.991,32

100,00

0,00

7.180,00

7.180,00

0,00

1.400,00

600,00

60,00

950,00

40.436,95

125.000,00

1.300,00

36.000,00

10.700,00

7.767,00

CAP.717.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

CAP.800.000 SPESE PER INCARICO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO COMUNALE E DEL PATRIMONIO COMUNALE


Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico


CAP.5.008 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTEDELLA COMMISSIONE EDILIZIA

CAP.5.009 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTEDELLE COMMISSIONI COMUNALI

CAP.20.001 GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA

CAP.20.002 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

CAP.166.010 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI

CAP.260.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE

CAP.270.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE

CAP.272.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO

CAP.275.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO

CAP.276.001 IRAP SU COMPENSI PERSONALE AREATECNICA

CAP.277.001 RESTRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

PREVISIONI 2019

100,00

0,00

7.180,00

7.180,00

0,00

1.400,00

600,00

60,00

950,00

37.582,03

125.000,00

1.300,00

36.000,00

10.700,00

7.767,00


001.05.01.09.99.05

001.05.01.03.02.11

001.06.01.03.02.01

001.06.01.03.02.01

001.06.01.03.02.01

001.06.01.02.01.01

001.06.01.10.04.01

001.06.01.07.05.04

001.06.01.01.01.01

001.06.01.01.02.02

001.06.01.01.02.01

001.06.01.02.01.01

001.06.01.01.01.01

Pag. 8


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.846,55

973,20

0,00

0,00

0,00

3.022,00

721,00

257,00

200,00

2.000,00

170,00

0,00

0,00

82.700,00

312.408,53

2.846,55

973,20

0,00

0,00

0,00

3.022,00

721,00

257,00

204,79

2.533,40

199,34

0,00

0,00

83.804,38

316.406,24

579,75

126,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.168,28

72.027,05

2.015,00

665,00

0,00

0,00

0,00

3.022,00

721,00

257,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.093,95

MANUTENTIVO

CAP.277.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI DI POSIZION E RISULTATO UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

CAP.277.003 IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZION E RISULTATO UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

CAP.277.101 FPV INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA

CAP.277.102 FPV CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA

CAP.277.103 FPV IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE AREA TECNICA

CAP.278.000 FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 14/2002 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 115)

CAP.279.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI PER FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 14/2002 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 115)

CAP.280.000 IRAP SU COMPENSI PER FONDO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L.R. 14/2002 (COLLEGATOCON CAPITOLO DI ENTRATA 115)

CAP.285.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO

CAP.290.001 LAVORO INTERINALE PRESSO UFFICIOTECNICO

CAP.290.002 IRAP SU LAVORO INTERINALE PRESSOUFFICIO TECNICO

CAP.347.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAP.2346.003 SPESE PER UTENZE (SERVIZI A RETE) PER EX CASA DI ACCOGLIENZA

CAP.2355.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI OPERAI COMUNALI


PREVISIONI 2019

2.015,00

665,00

0,00

0,00

0,00

3.022,00

721,00

257,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228.239,03


001.06.01.01.02.01

001.06.01.02.01.01

001.06.01.10.02.01

001.06.01.10.02.01

001.06.01.10.02.01

001.06.01.01.01.01

001.06.01.01.02.01

001.06.01.02.01.01

001.06.01.03.02.02

001.06.01.03.02.12

001.06.01.02.01.01

001.06.01.01.02.02

001.06.01.03.02.05

001.06.01.01.01.01

Pag. 9


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


312.408,53

49.000,00

14.000,00

0,00

4.300,00

150,00

67.450,00

67.450,00

7.500,00

6.500,00

58.861,98

17.135,67

5.357,02

0,00

316.406,24

49.272,24

14.073,55

0,00

4.326,32

150,00

67.822,11

67.822,11

15.132,22

6.500,00

73.496,35

21.060,02

6.601,22

0,00

72.027,05

10.474,97

3.089,27

0,00

551,08

100,00

14.215,32

14.215,32

0,00

2.997,43

11.676,62

2.968,75

684,77

0,00

231.093,95

53.000,00

15.200,00

0,00

4.600,00

150,00

72.950,00

72.950,00

7.500,00

6.500,00

50.781,14

14.000,00

4.400,00

0,00

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


CAP.345.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

CAP.350.001 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALEUFFICIO DEMOGRAFICO

CAP.350.003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO UFFICIO DEMOGRAFICO

CAP.351.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO

CAP.360.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO


Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 10 - Risorse umane


CAP.76.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI DELLE SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAP.161.002 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI

CAP.2930.003 FONDO DI PRODUTTIVITA'

CAP.2930.004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU SPESA CAP.2930/3

CAP.2930.005 IRAP SU COMPENSI CAP.2930/3

CAP.2930.006 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI A FAVORE DEL COMUNE DI BUTTRIO (CO.CO.CO) - COLLEGATO AL

PREVISIONI 2019

228.239,03

53.000,00

15.200,00

0,00

4.600,00

150,00

72.950,00

72.950,00

7.500,00

6.500,00

50.781,14

14.000,00

4.400,00

0,00


001.07.01.01.01.01

001.07.01.01.02.01

001.07.01.04.01.03

001.07.01.02.01.01

001.07.01.03.02.02

001.10.01.09.01.01

001.10.01.01.01.02

001.10.01.01.01.01

001.10.01.01.02.01

001.10.01.02.01.01

001.10.01.02.01.01

Pag. 10


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.354,67

97.354,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.000,00

3.800,00

2.931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.720,81

125.720,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.000,00

3.800,00

202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.529,57

18.529,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.803,10

3.800,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.181,14

85.181,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.800,00

CAPITOLO 2931 E 2930/12

CAP.2930.012 FONDO 1% DESTINATO A CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAP.2930.103 FPV PER FONDO PRODUTTIVITA'

CAP.2930.104 FPV PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RISORSE FONDO PRODUTTIVITA'

CAP.2930.105 FPV PER IRAP SU RISORSE FONDO PRODUTTIVITA'

CAP.2931.000 SERVIZI FORMATIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE


Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali


CAP.71.003 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI

CAP.100.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE

CAP.101.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE - SPESE DOVUTE PER RISARCIMENTO DANNI

CAP.102.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE - SPESE DOVUTE PER INDENNIZZI

CAP.103.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SENTENZE SFAVOREVOLI AL COMUNE - SPESE DOVUTE A ONERI PER CONTENZIOSO

CAP.166.001 ONERI PER LE ASSICURAZIONI

CAP.166.002 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO RC PATRIMONIALE

PREVISIONI 2019

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.181,14

85.181,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

3.800,00


001.10.01.03.02.04

001.10.01.10.02.01

001.10.01.10.02.01

001.10.01.10.02.01

001.10.01.03.02.04

001.11.01.02.01.09

001.11.01.10.05.01

001.11.01.10.05.02

001.11.01.10.05.03

001.11.01.10.05.04

001.11.01.10.04.01

001.11.01.10.04.01

Pag. 11


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


9.700,00

2.400,00

3.500,00

1.000,00

250,00

12.000,00

0,00

2.000,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.750,00

39.750,00

9.700,00

2.400,00

3.500,00

1.000,00

250,00

12.000,00

0,00

5.129,30

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.879,30

42.879,30

9.548,10

2.120,00

1.890,00

1.000,00

135,00

10.500,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.896,20

31.896,20

9.700,00

2.400,00

3.500,00

1.000,00

250,00

12.000,00

0,00

1.000,00

1.100,00

83.800,00

550,00

25.900,00

7.200,00

50,00

0,00

154.250,00

154.250,00

CAP.166.005 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO INCENDIO

CAP.166.006 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI

CAP.166.007 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

CAP.166.008 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RISCHIO KASKO E INFORTUNI MISSIONI DIPENDENTI

CAP.166.009 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSO/COMMESSO

CAP.166.018 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCT/RCO

CAP.166.101 FPV PER ONERI ASSICURATIVI PER POLIZZA RCT LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI LAVORO

CAP.187.000 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI O.I.V. DEGLI UFFICI COMUNI TRA LE AMMINISTRAZIONI DI BUTTRIO, MOIMACCO E PREMARIACCO

CAP.206.000 ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE

CAP.2356.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI OPERAI COMUNALI

CAP.2358.000 ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI COMUNALI

CAP.2362.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER GLI OPERAI COMUNALI

CAP.2363.000 IRAP SU STIPENDI DEGLI OPERAI COMUNALI

CAP.2365.002 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PER GLI OPERAI COMUNALI

CAP.2932.000 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI


Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

PREVISIONI 2019

9.700,00

2.400,00

3.500,00

1.000,00

250,00

12.000,00

0,00

1.000,00

1.100,00

83.800,00

550,00

25.900,00

7.200,00

50,00

0,00

154.250,00

154.250,00


001.11.01.10.04.01

001.11.01.10.04.99

001.11.01.10.04.01

001.11.01.10.04.99

001.11.01.10.04.01

001.11.01.10.04.01

001.11.01.10.02.01

001.11.01.04.01.02

001.11.01.03.02.05

001.11.01.01.01.01

001.11.01.01.02.02

001.11.01.01.02.01

001.11.01.02.01.01

001.11.01.03.02.02

001.11.01.03.02.01

Pag. 12


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.197.196,21

600,00

76.500,00

0,00

22.700,00

6.700,00

0,00

50,00

360,00

106.910,00

106.910,00

106.910,00

0,00

1.446.858,21

600,00

76.890,00

0,00

22.812,96

6.735,31

0,00

50,00

360,00

107.448,27

107.448,27

107.448,27

0,00

278.634,99

510,00

23.348,26

0,00

7.368,01

1.510,83

0,00

50,00

143,40

32.930,50

32.930,50

32.930,50

0,00

1.194.738,09

600,00

77.500,00

0,00

23.000,00

6.800,00

0,00

50,00

360,00

108.310,00

108.310,00

108.310,00

0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa


CAP.166.013 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

CAP.690.000 STIPENDIO ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO VIGILANZA

CAP.692.000 ASSEGNI FAMILIARI PER DIPENDENTI DELL'UFFICIO VIGILANZA

CAP.695.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO VIGILANZA

CAP.696.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

CAP.697.000 BENEFICI CONTRATTUALI X PERSONALE UFFICIO VIGILANZA CESSATO

CAP.705.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA

CAP.735.005 TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE UFFICIO VIGILANZA


Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica


CAP.835.000 ONERI PREVIDENZIALI PER BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO SCUOLA MATERNA

PREVISIONI 2019

1.191.883,17

600,00

77.500,00

0,00

23.000,00

6.800,00

0,00

50,00

360,00

108.310,00

108.310,00

108.310,00

0,00


003.01.01.10.04.01

003.01.01.01.01.01

003.01.01.01.02.02

003.01.01.01.02.01

003.01.01.02.01.01

003.01.01.04.01.03

003.01.01.03.02.02

003.01.01.02.01.09

004.01.01.04.01.03

Pag. 13


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.250,00

0,00

1.400,00

12.000,00

67.435,15

0,00

82.085,15

82.085,15

1.350,00

0,00

2.800,00

16.500,00

2.084,99

0,00

1.050,00

4.600,00

1.469,60

0,00

1.400,00

13.937,87

67.435,15

0,00

84.242,62

84.242,62

1.579,37

0,00

2.800,00

22.623,71

2.084,99

0,00

1.219,78

5.115,67

1.100,00

0,00

1.400,00

11.000,00

0,00

0,00

13.500,00

13.500,00

1.350,00

0,00

2.800,00

16.500,00

0,00

0,00

1.050,00

4.200,00

1.250,00

0,00

1.400,00

12.000,00

63.729,93

0,00

78.379,93

78.379,93

1.350,00

0,00

2.800,00

16.500,00

2.014,29

0,00

1.050,00

4.600,00

CAP.856.011 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSASCUOLA DELL'INFANZIA

CAP.856.013 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

CAP.856.014 SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA

CAP.856.015 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLA MATERNA

CAP.875.001 INTERESSI PASSiVI PER MUTUI CASSA DD.PP SPA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMINO

CAP.890.000 ONERI PREVIDENZIALI PER BENEFICVI CONTRATTUALI PERSONALE CESSATO SCUOLA ELEMENTARE


Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria


CAP.911.009 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSASCUOLA PRIMARIA

CAP.911.010 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE

CAP.911.011 SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE

CAP.911.012 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE

CAP.945.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BUTTRIO

CAP.946.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (AD ALTRI SOGGETTI) - BANCA DI CIVIDALE SPA

CAP.991.007 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSASCUOLA MEDIA

CAP.991.010 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA

PREVISIONI 2019

1.250,00

0,00

1.400,00

12.000,00

59.843,27

0,00

74.493,27

74.493,27

1.350,00

0,00

2.800,00

16.500,00

1.939,54

0,00

1.050,00

4.600,00


004.01.01.03.02.05

004.01.01.03.02.05

004.01.01.03.02.05

004.01.01.03.02.05

004.01.01.07.05.04

004.01.01.04.01.03

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.05

004.02.01.07.05.04

004.02.01.07.05.05

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.05

Pag. 14


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


650,00

14.000,00

6.000,00

49.034,99

49.034,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.120,14

650,00

18.920,99

6.901,14

61.895,65

61.895,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146.138,27

650,00

12.000,00

5.500,00

44.050,00

44.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.550,00

650,00

14.000,00

6.000,00

48.964,29

48.964,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.344,22

CAP.991.011 SPESE PER UTENZE ACQUA SCUOLA MEDIA

CAP.991.012 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLA MEDIA

CAP.991.013 SPESE PER UTENZE GAS METANO PALESTRA SCUOLA MEDIA


Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione


CAP.166.014 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA SCUOLABUS COMUNALE

CAP.1055.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AGLI AUTISTI DEGLI SCUOLABUS

CAP.1057.000 ASSEGNI FAMILIARI AGLI AUTISTI DELLO SCUOLABUS

CAP.1060.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AUTISTI SCUOLABUS

CAP.1061.000 IRAP SU COMPENSI PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO

CAP.1062.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE AUTISTI SCUOLABUS

CAP.1085.003 ASSICURAZIONE SCUOLABUS E AUTISTI, ASSICURAZIONE VOLONTARI PER ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS, PREACCOGLIENZA STUDENTI E PER SERVIZIO STRADALE IN ZONE SCOLASTICHE

CAP.1085.004 TASSA DI POSSESSO SCUOLABUS - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE


Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PREVISIONI 2019

650,00

14.000,00

6.000,00

48.889,54

48.889,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.382,81


004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.05

004.02.01.03.02.05

004.06.01.10.04.01

004.06.01.01.01.01

004.06.01.01.02.02

004.06.01.01.02.01

004.06.01.02.01.01

004.06.01.03.02.02

004.06.01.10.04.01

004.06.01.02.01.09

Pag. 15


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

750,00

10.500,00

1.200,00

31.626,47

44.076,47

44.076,47

1.050,00

0,00

0,00

0,00

1.050,00

0,00

835,45

11.156,18

1.200,00

31.626,47

44.818,10

44.818,10

1.229,27

0,00

0,00

0,00

1.229,27

0,00

600,00

10.500,00

1.200,00

0,00

12.300,00

12.300,00

1.050,00

0,00

0,00

0,00

1.050,00

0,00

750,00

10.500,00

1.200,00

29.848,38

42.298,38

42.298,38

1.050,00

0,00

0,00

0,00

1.050,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico


CAP.260.003 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI RESTAURO VILLA FLORIO

CAP.263.007 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSAVILLA FLORIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 507

CAP.263.008 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VILLA FLORIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 507

CAP.263.009 SPESE PER UTENZE ACQUA VILLA FLORIO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 507

CAP.1229.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MUSEO LAPIDARIUM


Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale


CAP.1240.008 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

CAP.1240.009 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

CAP.1240.010 SPESE PER UTENZE ACQUA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

CAP.1240.011 SPESE PER UTENZE GAS METANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE


PREVISIONI 2019

0,00

750,00

10.500,00

1.200,00

27.984,88

40.434,88

40.434,88

1.050,00

0,00

0,00

0,00

1.050,00


005.01.01.07.05.04

005.01.01.03.02.05

005.01.01.03.02.05

005.01.01.03.02.05

005.01.01.07.05.04

005.02.01.03.02.05

005.02.01.03.02.05

005.02.01.03.02.05

005.02.01.03.02.05

Pag. 16


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.050,00

45.126,47

0,00

4.000,00

500,00

9.000,00

300,00

0,00

0,00

660,97

0,00

14.460,97

1.229,27

46.047,37

0,00

4.418,08

500,00

9.922,54

300,00

0,00

0,00

660,97

0,00

15.801,59

1.050,00

13.350,00

0,00

4.000,00

0,00

8.000,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.300,00

1.050,00

43.348,38

0,00

4.000,00

500,00

9.000,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.800,00

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero


CAP.713.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

CAP.2111.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIOA DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 371

CAP.2111.004 SPESE PER UTENZE ACQUA PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 371

CAP.2111.005 SPESE PER UTENZE GAS METANO PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 371

CAP.2116.003 SPESE PER UTENZE ACQUA PER AREA ESTERNA AGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAP.2150.000 INTERESSI PASSIVI PER ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

CAP.2151.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI

CAP.2152.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD. PP. SPA PER LAVORI DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

CAP.2152.002 INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF


PREVISIONI 2019

1.050,00

41.484,88

0,00

4.000,00

500,00

9.000,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.800,00


006.01.01.09.99.06

006.01.01.03.02.05

006.01.01.03.02.05

006.01.01.03.02.05

006.01.01.03.02.05

006.01.01.07.05.05

006.01.01.07.05.05

006.01.01.07.05.04

006.01.01.07.05.04

Pag. 17


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


14.460,97

900,00

3.200,00

0,00

21.472,05

25.572,05

25.572,05

40.033,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.801,59

1.056,16

3.495,03

0,00

21.472,05

26.023,24

26.023,24

41.824,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.300,00

750,00

3.200,00

0,00

0,00

3.950,00

3.950,00

16.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.800,00

900,00

3.200,00

0,00

20.079,68

24.179,68

24.179,68

37.979,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

PROGRAMMA 2 - Giovani


CAP.73.002 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA CAG - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.73.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CAG - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.73.004 SPESE PER UTENZE ACQUA CAG - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.1630.000 INTERESSI SU MUTUO CASSA DD.PP. SPA PER OPERA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (EX LATTERIA)


Totale PROGRAMMA 2 - Giovani

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo


CAP.2858.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DDPP - SPA PER LAVORI ENOTECA COMUNALE

CAP.2858.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF


Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

PREVISIONI 2019

13.800,00

900,00

3.200,00

0,00

18.622,27

22.722,27

22.722,27

36.522,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


006.02.01.03.02.05

006.02.01.03.02.05

006.02.01.03.02.05

006.02.01.07.05.04

007.01.01.07.05.04

007.01.01.07.05.04

Pag. 18


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

550,00

25.500,00

7.100,00

50,00

33.200,00

33.200,00

0,00

0,00

0,00

33.200,00

2.000,00

2.000,00

0,00

550,00

25.812,83

7.196,63

50,00

33.609,46

33.609,46

0,00

0,00

0,00

33.609,46

2.000,00

2.000,00

0,00

550,00

8.889,99

1.622,72

50,00

11.112,71

11.112,71

0,00

0,00

0,00

11.112,71

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00


CAP.74.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI DELLE SPESE DI PERSONALE PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

CAP.2357.000 ASSEGNI FAMILIARI AGLI OPERAI COMUNALI

CAP.2360.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE OPERAI COMUNALI

CAP.2361.000 IRAP SU COMPENSI ADETTI ALLA VIABILITA'

CAP.2365.001 RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE - OPERAI


Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e localee piani di edilizia economico-popolare


CAP.1440.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI(ALTRI ENTI)


Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo


CAP.2437.000 SPESE PER UTENZE TELEFONIA PER TELECONTROLLO BACINO DI LAMINAZIONE


PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00


008.01.01.09.01.01

008.01.01.01.02.02

008.01.01.01.02.01

008.01.01.02.01.01

008.01.01.03.02.02

008.02.01.07.05.05

009.01.01.03.02.05

Pag. 19


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.000,00

260,00

800,00

300,00

1.360,00

1.360,00

60,00

0,00

14.300,00

14.360,00

14.360,00

567,56

0,00

2.000,00

260,00

800,00

300,90

1.360,90

1.360,90

60,00

0,00

14.300,00

14.360,00

14.360,00

567,56

0,00

2.000,00

250,53

800,00

300,00

1.350,53

1.350,53

60,00

0,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

2.000,00

260,00

300,00

300,00

860,00

860,00

60,00

0,00

14.300,00

14.360,00

14.360,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


CAP.166.015 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI

CAP.166.017 POLIZZA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI PER VOLONTARI PARTECIPANTI GIORNATA ECOLOGICA

CAP.2070.014 SPESE PER UTENZE ACQUA PER AREE VERDI


Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

PROGRAMMA 3 - Rifiuti


CAP.1860.006 SPESE PER UTENZE ACQUA PER ECOPIAZZOLA

CAP.1863.000 COSTI PER COPERTURA AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PERSONE FISICHE

CAP.1864.000 COSTI PER COPERTURA AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PERSONE GIURIDICHE


Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato


CAP.1760.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

CAP.1760.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI DEPURATORE COMUNALE

PREVISIONI 2019

2.000,00

260,00

300,00

300,00

860,00

860,00

60,00

0,00

14.300,00

14.360,00

14.360,00

0,00

0,00


009.02.01.10.04.01

009.02.01.10.04.99

009.02.01.03.02.05

009.03.01.03.02.05

009.03.01.04.02.05

009.03.01.04.03.99

009.04.01.07.05.04

009.04.01.07.05.04

Pag. 20


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

5.883,07

0,00

6.450,63

6.450,63

24.170,63

900,00

230,00

1.000,00

48.000,00

34.313,38

6.354,14

0,00

0,00

0,00

5.883,07

0,00

6.450,63

6.450,63

24.171,53

900,00

255,18

1.088,97

54.688,40

34.313,38

6.354,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.410,53

880,70

73,11

1.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.948,01

0,00

4.948,01

4.948,01

22.168,01

900,00

230,00

1.000,00

48.000,00

32.025,50

5.534,78

0,00

0,00

CAP.1824.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI SETTORE PUBBLICO - INPDAP (EX ISTITUTI DI PREVIDENZA)

CAP.1825.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

CAP.1825.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA


Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali


CAP.166.011 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI

CAP.2385.003 TASSA DI POSSESSO PER AUTOCARRI COMUNALI

CAP.2396.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI

CAP.2436.000 SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CAP.2455.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

CAP.2455.002 INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PISTE CICLABILI

CAP.2456.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CAP.2457.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ALTRIENTI - BANCA DI CIVIDALE SPA

PREVISIONI 2019

0,00

3.963,55

0,00

3.963,55

3.963,55

21.183,55

900,00

230,00

1.000,00

48.000,00

29.636,18

4.676,05

0,00

0,00


009.04.01.07.05.03

009.04.01.07.05.04

009.04.01.07.05.04

010.05.01.10.04.01

010.05.01.02.01.09

010.05.01.03.02.05

010.05.01.03.02.05

010.05.01.07.05.04

010.05.01.07.05.04

010.05.01.07.05.05

010.05.01.07.05.05

Pag. 21


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


90.797,52

90.797,52

90.797,52

950,00

250,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.100,00

200,00

1.000,00

2.300,00

97.600,07

97.600,07

97.600,07

950,00

293,63

1.243,63

1.243,63

1.243,63

1.191,68

200,00

1.264,86

2.656,54

49.953,81

49.953,81

49.953,81

948,99

250,00

1.198,99

1.198,99

1.198,99

1.000,00

120,00

1.000,00

2.120,00

87.690,28

87.690,28

87.690,28

950,00

250,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.100,00

200,00

1.000,00

2.300,00


Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile


CAP.166.012 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE

CAP.826.007 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSAPER FABBRICATO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE


Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani


CAP.2345.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1

CAP.2345.004 SPESE PER UTENZE ACQUA CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1

CAP.2345.005 SPESE PER UTENZE GAS METANO CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1


PREVISIONI 2019

84.442,23

84.442,23

84.442,23

950,00

250,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.100,00

200,00

1.000,00

2.300,00


011.01.01.10.04.01

011.01.01.03.02.05

012.03.01.03.02.05

012.03.01.03.02.05

012.03.01.03.02.05

Pag. 22


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.300,00

1.500,00

450,00

1.200,00

3.150,00

3.150,00

1.150,00

1.000,00

1.800,00

300,00

1.000,00

610,00

5.860,00

5.860,00

2.656,54

1.500,00

450,00

1.200,00

3.150,00

3.150,00

1.150,00

1.156,63

1.937,73

300,00

1.213,71

635,18

6.393,25

6.393,25

2.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.125,37

1.000,00

1.800,00

300,00

950,00

176,94

5.352,31

5.352,31

2.300,00

1.500,00

450,00

1.200,00

3.150,00

3.150,00

1.150,00

1.000,00

1.800,00

300,00

1.000,00

610,00

5.860,00

5.860,00

Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


CAP.2346.004 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA

CAP.2346.005 SPESE PER UTENZE ACQUA CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA

CAP.2346.006 SPESE PER UTENZE GAS CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA


Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischiodi esclusione sociale

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


CAP.166.016 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER POLIZZA RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE

CAP.264.004 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSACASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI

CAP.264.009 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI

CAP.264.010 SPESE PER UTENZE ACQUA CASA DELMEDICO E UFFICI SOCIALI

CAP.264.011 SPESE PER UTENZE GAS METANO CASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI

CAP.2233.003 TASSA DI POSSESSO AUTOVECOLI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE


Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale


PREVISIONI 2019

2.300,00

1.500,00

450,00

1.200,00

3.150,00

3.150,00

1.150,00

1.000,00

1.800,00

300,00

1.000,00

610,00

5.860,00

5.860,00


012.04.01.03.02.05

012.04.01.03.02.05

012.04.01.03.02.05

012.07.01.10.04.01

012.07.01.03.02.05

012.07.01.03.02.05

012.07.01.03.02.05

012.07.01.03.02.05

012.07.01.02.01.09

Pag. 23


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


250,00

500,00

0,00

0,00

750,00

750,00

12.060,00

0,00

2.200,00

100,00

1.000,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

269,19

500,00

0,00

0,00

769,19

769,19

12.968,98

0,00

2.385,33

100,00

1.206,47

3.691,80

3.691,80

3.691,80

150,00

460,00

0,00

0,00

610,00

610,00

8.082,31

0,00

2.200,00

100,00

1.000,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

250,00

500,00

0,00

0,00

750,00

750,00

12.060,00

0,00

2.200,00

100,00

1.000,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

CAP.1655.003 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO

CAP.1655.004 SPESE PER UTENZE ACQUA CIMITERO

CAP.1690.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI NEL CIMITARO COMUNALE

CAP.1690.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF PER LAVORI NEL CIMITERO COMUNALE


Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria


CAP.264.003 SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSAAMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.264.005 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.264.006 SPESE PER UTENZE ACQUA AMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.264.007 SPESE PER UTENZE GAS METANO AMBULATORI COMUNALI - RILEVANTE AI FINI IVA


Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PREVISIONI 2019

250,00

500,00

0,00

0,00

750,00

750,00

12.060,00

0,00

2.200,00

100,00

1.000,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00


012.09.01.03.02.05

012.09.01.03.02.05

012.09.01.07.05.04

012.09.01.07.05.04

013.07.01.03.02.05

013.07.01.03.02.05

013.07.01.03.02.05

013.07.01.03.02.05

Pag. 24


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


40.102,78

0,00

0,00

0,00

40.102,78

40.102,78

100.479,08

2.057,38

6.914,50

109.450,96

0,00

0,00

109.450,96

2.283,00

0,00

0,00

40.102,78

0,00

40.102,78

40.102,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.213,53

0,00

0,00

0,00

30.213,53

30.213,53

138.391,35

2.343,39

6.914,50

147.649,24

0,00

0,00

147.649,24

2.283,00


CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO

CAP.2871.000 FONDO DI RISERVA PER LA COPERTURA DI EVENTUALI SPESE NON PREVEDIBILI - ART. 166, COMMA 2 BIS, D.LS 267/2000

CAP.2877.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA

CAP.2880.000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI


Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'


CAP.2873.000 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER IMPOSTE E TASSE

CAP.2874.000 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAP.2875.000 ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER ALTRI PROVENTI E PERSERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE


TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CAP.2876.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN CONTO CAPITALE

Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

PROGRAMMA 3 - Altri fondi


CAP.5.007 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO

PREVISIONI 2019

28.877,41

0,00

0,00

0,00

28.877,41

28.877,41

246.803,97

2.343,39

6.914,50

256.061,86

0,00

0,00

256.061,86

2.283,00


020.01.01.10.01.01

020.01.01.10.01.01

020.01.01.10.01.01

020.01.01.10.01.03

020.02.01.10.01.03

020.02.01.10.01.03

020.02.01.10.01.03

020.02.02.05.03.01

020.03.01.10.01.99

Pag. 25


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

2.283,00

2.283,00

151.836,74

776,11

0,00

0,00

0,00

0,00

776,11

776,11

303.844,44

68.378,72

0,00

0,00

0,00

40.102,78

776,11

0,00

0,00

0,00

0,00

776,11

776,11

303.844,44

68.378,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.283,00

2.283,00

180.145,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281.361,86

24.064,06

CAP.2872.000 FONDO RISCHI PER SOPRAVVENUTE SPESE DI GIUDIZIO


Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutuie prestiti obbligazionari


CAP.260.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. GESTIONE TESORO PER ACQUISTO EX LATTERIA

CAP.260.004 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARTE EX SCUOLA MATERNA DA ADIBIRSI A SEDE DELL'ANA E DELLA PROTEZIONE CIVILE

CAP.260.005 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSADD.PP. SPA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI COMUNALI

CAP.2336.001 INTRESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP. - CDP

CAP.2336.002 INTERESSI PASS. PER MUTUI CASSA DD.PP. - MEF


Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

CAP.5240.001 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP. - CDP

CAP.5240.002 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP. - MINISTERO ECONOMIA E FINANZA

PREVISIONI 2019

0,00

2.283,00

2.283,00

287.222,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294.872,88

18.725,27


020.03.01.10.01.99

050.01.01.07.05.04

050.01.01.07.05.04

050.01.01.07.05.04

050.01.01.07.05.04

050.01.01.07.05.04

050.02.04.03.01.04

050.02.04.03.01.04

Pag. 26


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

372.223,16

372.223,16

372.999,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

372.223,16

372.223,16

372.999,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.488,22

0,00

0,00

305.425,92

305.425,92

305.425,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

(MEF)

CAP.5241.000 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTO - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

CAP.5242.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ENTI

Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria


CAP.2915.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA


TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

CAP.5200.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA

Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

CAP.5300.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

313.598,15

313.598,15

313.598,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00


050.02.04.03.01.04

050.02.04.03.01.04

060.01.01.07.06.04

060.01.05.01.01.01

099.01.07.01.02.02

Pag. 27


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.000,00

80.000,00

15.000,00

3.000,00

25.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

0,00

250.000,00

25.000,00

4.000,00

5.000,00

498.000,00

498.000,00

498.000,00

2.707.950,00

1.000,00

80.000,00

15.000,00

3.000,00

25.081,38

5.000,00

41.876,73

11.433,83

0,00

250.000,00

27.206,54

4.000,00

5.000,00

528.598,48

528.598,48

528.598,48

2.903.302,95

0,00

21.199,81

4.210,07

0,00

4.391,97

3.626,86

0,00

3.184,00

0,00

64.222,67

6.534,10

4.000,00

0,00

128.857,70

128.857,70

128.857,70

604.631,54

1.000,00

80.000,00

15.000,00

3.000,00

25.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

0,00

250.000,00

25.000,00

4.000,00

5.000,00

498.000,00

498.000,00

498.000,00

2.621.710,35

CAP.5300.002 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

CAP.5305.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CAP.5306.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI DA REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PERCONTO TERZI

CAP.5307.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI

CAP.5308.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI

CAP.5310.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI ENTI TERZI

CAP.5315.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

CAP.5320.001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI

CAP.5320.002 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

CAP.5320.003 SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE

CAP.5320.004 SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALE

CAP.5325.000 ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO

CAP.5330.000 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA

Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partitedi giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE UFFICIO RAGIONERIA

PREVISIONI 2019

1.000,00

80.000,00

15.000,00

3.000,00

25.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

0,00

250.000,00

25.000,00

4.000,00

5.000,00

498.000,00

498.000,00

498.000,00

2.722.589,33


099.01.07.01.03.02

099.01.07.01.02.01

099.01.07.01.03.01

099.01.07.01.01.01

099.01.07.01.01.99

099.01.07.01.02.99

099.01.07.02.04.02

099.01.07.02.99.99

099.01.07.02.99.99

099.01.07.01.01.02

099.01.07.01.01.02

099.01.07.01.99.03

099.01.07.02.04.02

Pag. 28


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.500,00

500,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

2.221,57

500,00

0,00

3.721,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644,00

0,00

616,53

0,00

0,00

1.260,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.500,00

500,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

UFFICIO TECNICO




CAP.159.021 SPESA GESTIONE ORDINARIA UFFICI AMMINISTRATIVI - ACQUISTO DI BENI MEDICINALI EALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO





CAP.237.000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

CAP.266.001 SPESE GESTIONE PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.266.002 SPESE PER GESTIONE PALAZZO ASSOCIAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.266.011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EDIFICIO SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

CAP.267.000 SPESE PULIZIA PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE AI FINI IVA



CAP.2971.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ASSOCIAZIONI OPERE VARIE SULL'EDIFICIO, IMPIANTI E PERTINENZE - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.2971.002 CERTIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO PALAZZO ASSOCIAZIONI - RILEVANTE

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.500,00

500,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00


001.03.01.03.01.05

001.05.01.02.01.02

001.05.01.03.01.02

001.05.01.03.02.09

001.05.01.03.02.09

001.05.01.03.02.13

001.05.02.02.01.09

001.05.02.02.03.05

Pag. 29


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

3.000,00

10.370,00

4.500,00

8.000,00

500,00

10.000,00

0,00

0,00

300,00

700,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.721,57

11.925,34

5.538,92

15.121,81

500,00

13.933,28

0,00

0,00

429,00

851,08

100,00

0,00

0,00

0,00

1.260,53

9.400,00

2.273,87

3.150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

10.120,00

4.500,00

8.000,00

500,00

10.000,00

0,00

0,00

300,00

700,00

100,00

0,00

AI FINI IVA

CAP.4220.000 LAVORI DI SISTEMAZIONE EX SCUOLA MATERNA DI BUTTRIO



PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico


CAP.159.005 SPESE PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE

CAP.159.006 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEDE MUNICIPALE

CAP.159.008 ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE MINUTE E DI CONSUMO PER DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE

CAP.265.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LAMANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE

CAP.295.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI RELATIVI A OPERE NON COMPRESE NEGLI INVESTIMENTI (TITOLO II' DELLA SPESA) E PER LAVORI D'UFFICIO

CAP.295.003 CERTIFICAZIONI E COLLAUDI TECNICI DI IMPIANTI ELETTRICI VARI

CAP.295.008 IRAP SU CAP. 295/2

CAP.300.001 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.300.002 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (COPIE ELIOGRAFICHE, SVILUPPO FOTOGRAFIE, ECC.)

CAP.722.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER DIRITTI U.T.

CAP.1405.001 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLECASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

3.000,00

10.120,00

4.500,00

8.000,00

500,00

10.000,00

0,00

0,00

300,00

700,00

100,00

0,00


001.05.02.02.01.09

001.06.01.03.02.13

001.06.01.03.02.09

001.06.01.03.01.02

001.06.01.03.01.02

001.06.01.03.02.11

001.06.01.03.02.11

001.06.01.02.01.01

001.06.01.03.01.02

001.06.01.03.02.99

001.06.01.09.99.04

001.06.01.03.02.01

Pag. 30


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

37.470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

5.200,00

4.430,36

1.000,00

0,00

2.443,65

56.273,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5.200,00

5.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.323,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

37.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.1405.002 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E DI CONDOMINIO PER LE CASE DATE IN LOCAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.1405.003 SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA'

CAP.2346.002 SPESE PER CASA DI ACCOGLIENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.2375.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE E PRESIDI DI SICUREZZA PREVISTI DAL D.L.VO 626/1994



CAP.2970.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE LOCATE

CAP.2976.017 PROGETTO BILANCIO ENERGETICO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE

CAP.3000.000 FONDO DI ROTAZIONE PER SPESE TECNICHE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

CAP.3006.004 SISTEMAZIONE INTERNA SEDE MUNICIPALE - PIANO SEMINTERRATO

CAP.3006.005 LAVORI DI RESTAURO FACCIATA ESTERNA SEDE MUNICIPALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1077/3)

CAP.3006.006 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)

CAP.3007.000 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER SEDE MUNICIPALE

CAP.3008.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE E PERTINENZE

CAP.3009.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE ED IMPIANTI VARI PER I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE

CAP.3011.000 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE


PREVISIONI 2019

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

37.220,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00


001.06.01.03.02.09

001.06.01.10.99.99

001.06.01.03.02.09

001.06.01.03.01.02

001.06.02.02.01.09

001.06.02.02.03.99

001.06.02.05.99.99

001.06.02.02.01.09

001.06.02.02.01.09

001.06.02.02.01.04

001.06.02.02.01.03

001.06.02.02.01.09

001.06.02.02.01.05

001.06.02.05.04.05

Pag. 31


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


42.670,00

1.200,00

500,00

0,00

300,00

500,00

2.500,00

2.500,00

8.500,00

2.000,00

4.000,00

14.500,00

14.500,00

700,00

61.973,44

1.808,35

500,00

0,00

300,00

500,00

3.108,35

3.108,35

12.953,00

2.000,00

4.711,08

19.664,08

19.664,08

0,00

15.323,87

0,00

0,00

0,00

0,00

408,70

408,70

408,70

2.928,00

915,00

2.000,00

5.843,00

5.843,00

0,00

37.220,00

1.200,00

500,00

0,00

300,00

500,00

2.500,00

2.500,00

8.500,00

2.000,00

2.500,00

13.000,00

13.000,00

700,00

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi


CAP.75.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI DELLE SPESE DI PERSONALE PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

CAP.159.028 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAP.210.001 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.210.003 SPESE PER MANUTENZIONE HARWARE IN DOTAZIONE AL COMUNE

CAP.210.004 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI


Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi



CAP.297.001 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

CAP.297.002 SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO - ACQUISTO DPI E ATTEZZATURE DI SICUREZZA

CAP.297.003 MEDICO DEL LAVORO





CAP.67.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PREMARIACCO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE

PREVISIONI 2019

57.220,00

1.200,00

500,00

0,00

300,00

500,00

2.500,00

2.500,00

8.500,00

2.000,00

4.000,00

14.500,00

14.500,00

700,00


001.08.01.09.01.01

001.08.01.03.02.19

001.08.01.03.01.02

001.08.01.03.02.09

001.08.01.03.02.19

001.10.01.03.02.11

001.10.01.03.01.02

001.10.01.03.02.18

001.11.01.09.01.01

Pag. 32


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

200,00

1.000,00

20.000,00

2.000,00

0,00

23.900,00

23.900,00

86.570,00

1.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1.000,00

29.269,36

2.000,00

0,00

32.469,36

32.469,36

120.936,80

1.991,36

7.992,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675,73

0,00

0,00

675,73

675,73

23.511,83

0,00

1.818,12

0,00

0,00

0,00

200,00

1.000,00

20.000,00

2.000,00

0,00

23.900,00

23.900,00

79.620,00

1.000,00

6.000,00

200,00

PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CAP.71.001 SPESE PER IL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.71.002 SPESE PER AUTOVETTURA AD USO UFFICI MUNICIPALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.159.030 SPESE PER GESTIONE ORDINARIA AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA - ACQUISTO DI BENI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

CAP.195.004 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ES. ACQUISTO PACCHETTI SSM PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI)

CAP.210.002 SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMI DI STAMPA PAY FOR PAGE E ASSISTENZA INFORMATICA

CAP.2376.003 RIMBORSO A TERZI DANNI IN MATERIA STRADALE NON COPERTI DA ASSICURAZIONE PER FRANCHIGIA

CAP.2934.001 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE







CAP.856.001 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE

CAP.856.007 SPESE PER SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO

CAP.856.017 SPESE PER LAVAGGIO TENDE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

200,00

1.000,00

20.000,00

2.000,00

0,00

23.900,00

23.900,00

101.120,00

1.000,00

6.000,00

200,00


001.11.01.03.01.02

001.11.01.02.01.09

001.11.01.03.01.05

001.11.01.03.02.16

001.11.01.03.02.19

001.11.01.10.05.02

001.11.01.03.02.11

004.01.01.03.01.02

004.01.01.03.02.09

004.01.01.03.02.13

Pag. 33


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

1.000,00

16.000,00

100,00

10.500,00

600,00

1.000,00

12.000,00

0,00

500,00

600,00

9.983,89

0,00

0,00

0,00

9.983,89

1.883,04

19.760,77

100,00

12.249,72

600,00

1.891,31

17.492,72

0,00

500,00

600,00

1.818,12

0,00

0,00

0,00

1.818,12

0,00

11.238,33

91,50

6.610,26

0,00

0,00

6.500,86

0,00

0,00

0,00

7.200,00

5.000,00

0,00

5.000,00

12.200,00

1.000,00

16.000,00

100,00

10.500,00

0,00

1.000,00

12.000,00

0,00

500,00

0,00



CAP.3106.003 SCUOLE MATERNE - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI

CAP.3106.004 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI CAMINO - COLLEGATO CON ENTRATA PER PARTE MUTUI CAP. 1069





CAP.911.001 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA ELEMENTARE

CAP.911.006 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE

CAP.911.007 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA ELEMENTARE (RIPARAZIONI ATTREZZATURE ECC.)

CAP.911.014 SPESE PER PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE

CAP.911.015 SPESE PER LAVAGGIO TENDE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA

CAP.991.001 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA (MATERIALE PER PICCOLE RIPARAZIONI)

CAP.991.003 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA

CAP.991.005 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIPARAZIONE ATREZZATURE ECC.)

CAP.991.008 SPESA PER SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATOENTRATA CAP. 371)

CAP.991.014 SPESE PER LAVAGGIO TENDE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLA MEDIA

PREVISIONI 2019

7.200,00

5.000,00

0,00

5.000,00

12.200,00

1.000,00

16.000,00

0,00

10.500,00

600,00

1.000,00

12.000,00

0,00

500,00

600,00


004.01.02.02.01.03

004.01.02.02.01.09

004.02.01.03.01.02

004.02.01.03.02.09

004.02.01.03.02.09

004.02.01.03.02.13

004.02.01.03.02.13

004.02.01.03.01.02

004.02.01.03.02.09

004.02.01.03.02.09

004.02.01.03.02.13

004.02.01.03.02.13

Pag. 34


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.300,00

44.600,00

0,00

0,00

2.700,00

34.315,40

0,00

0,00

0,00

0,00

64.556,87

0,00

0,00

4.023,69

59.101,25

0,00

0,00

2.700,00

37.495,94

0,00

0,00

1.000,00

0,00

64.556,87

0,00

0,00

0,00

24.440,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

43.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

CAP.1082.000 TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FONDI PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PLESSI SCOLASTICIIN CUI SONO STATI INSTALLATI I PANNELLI FOTOVOLTAICI



CAP.3140.001 ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE

CAP.3141.002 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)

CAP.3141.005 SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI

CAP.3142.001 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO

CAP.3205.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (PER 2012 COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 903)

CAP.3205.004 SCUOLA MEDIA - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI

CAP.3205.010 CERTIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE

CAP.3205.011 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)

CAP.3206.001 SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON CAP. ENTRATA N. 988)

CAP.3206.201 FPV PER SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO

CAP.3208.000 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N.991)

PREVISIONI 2019

2.300,00

44.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


004.02.01.04.01.01

004.02.02.02.01.03

004.02.02.02.01.04

004.02.02.02.01.03

004.02.02.02.03.05

004.02.02.02.01.09

004.02.02.02.01.03

004.02.02.02.03.05

004.02.02.02.01.04

004.02.02.02.01.09

004.02.02.05.02.01

004.02.02.02.01.09

Pag. 35


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

101.572,27

146.172,27

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.752,81

164.854,06

0,00

0,00

0,00

0,00

46.897,66

46.897,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.440,95

0,00

0,00

0,00

0,00

21.255,55

21.255,55

0,00

0,00

580.000,00

1.250.000,00

0,00

4.730.000,00

4.773.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

CAP.3209.000 OPERE DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 999)

CAP.3210.000 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 1000)

CAP.203142.000 FPV SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTTRIO E RELAZIONE GEOLOGICA





CAP.856.009 SPESE PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE E LAVAGGIO TENDE PRESSO LE SCUOLE MATERNE

CAP.1075.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AGLI AUTISTI DELLO SCUOLABUS

CAP.1085.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRASPORTI SCOLASTICI (CARBURANTE ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.1085.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SCUOLABUS - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.1085.006 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO



CAP.2960.001 ACQUISTO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI


PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

44.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00


004.02.02.02.01.09

004.02.02.02.01.09

004.02.02.05.02.01

004.06.01.03.02.09

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.02.09

004.06.01.03.02.15

004.06.02.02.01.01

Pag. 36


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


40.000,00

193.172,27

1.000,00

12.000,00

9.000,00

5.000,00

15.000,00

1.500,00

1.500,00

45.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

46.897,66

221.735,61

1.199,52

18.022,69

10.810,16

6.098,00

17.989,00

1.500,00

1.500,00

57.119,37

48.970,49

0,00

0,00

0,00

21.255,55

47.514,62

388,18

6.969,87

9.000,00

0,00

1.098,00

150,00

0,00

17.606,05

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

4.825.600,00

1.000,00

12.000,00

9.000,00

5.000,00

15.000,00

1.500,00

1.500,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00






CAP.263.001 SPESE GESTIONE EX VILLA FLORIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.263.002 SPESE GESTIONE EX VILLA FLORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.263.004 SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA EX VILLA FLORIO

CAP.2073.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI

CAP.2074.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP.2075.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - ACQUISTO PIANTE PER RIMBOSCAMENTO

CAP.2076.000 SPESE DI GESTIONE PARCO EX VILLAFLORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI



CAP.2976.004 LAVORI VARI PRESSO COMPLESSO EX VILLA FLORIO E PERTINENZE - PER ANNO 2017 COLLEGATO CON CAP. DI ENTRATA 987

CAP.2976.011 VILLA FLORIO - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI

CAP.2976.012 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI VARI (ALLARME, CLIMATIZZAZIONE, ETCC.) NELLA EX VILLA FLORIO

CAP.2976.013 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO NEL COMPLESSO DELLA VILLA FLORIO GIA'

PREVISIONI 2019

40.000,00

96.700,00

1.000,00

12.000,00

9.000,00

5.000,00

15.000,00

1.500,00

1.500,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


005.01.01.03.01.02

005.01.01.03.02.09

005.01.01.03.02.13

005.01.01.03.01.02

005.01.01.03.02.09

005.01.01.03.01.03

005.01.01.03.02.09

005.01.02.02.01.10

005.01.02.02.01.03

005.01.02.02.01.04

005.01.02.02.01.10

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

10.000,00

40.000,00

85.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

300,00

12.300,00

0,00

500.749,34

0,00

0,00

0,00

10.000,00

58.970,49

116.089,86

1.456,55

1.000,00

11.527,92

0,00

300,00

14.284,47

0,00

500.749,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.606,05

308,26

829,60

2.397,84

0,00

0,00

3.535,70

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

0,00

300,00

7.300,00

0,00

0,00

ADIBITA A CASA DEL CUSTODE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1125) - BILANCIO 2012

CAP.2976.014 LAPIDARIUM NEL COMPLESSO EX VILLA FLORIO (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 1072)

CAP.2976.018 INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTIINTRUSIONE MUSEO LAPIDARIUM

CAP.4660.002 LAVORI DI PIANTUMAZIONE PARCO EX VILLA FLORIO

CAP.4660.005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA FLORIO





CAP.1240.002 SPESE PER BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.1240.003 CONTRATTO DI ASSISTENZA PER SOFTWARE BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.1240.005 SPESE PER SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP.1278.007 INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICAALLESTIMENTO MUSEO CIVILTA' DEL VINO

CAP.1279.001 SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE LOCALI MUSEO CIVILTA' DEL VINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI



CAP.2968.000 SISTEM. FABBRICATO PER MUSEO CIVILTA' DEL VINO

CAP.3415.001 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PORZIONE DI FABBRICATO EX LATTERIA PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO-CULTURALE E

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

0,00

300,00

7.300,00

0,00

0,00


005.01.02.02.01.10

005.01.02.02.01.04

005.01.02.02.02.02

005.01.02.02.02.02

005.02.01.03.02.09

005.02.01.03.02.19

005.02.01.03.02.13

005.02.01.03.02.11

005.02.01.03.02.09

005.02.02.02.01.09

005.02.02.02.01.09

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

500.749,34

513.049,34

598.049,34

500,00

3.000,00

1.000,00

500,00

18.000,00

3.400,00

14.200,00

0,00

500.749,34

515.033,81

631.123,67

500,00

7.585,73

2.275,80

623,58

19.133,16

3.963,37

16.453,46

0,00

225,00

3.760,70

21.366,75

0,00

411,02

0,00

0,00

10.664,11

1.126,73

4.506,94

0,00

0,00

7.300,00

52.300,00

500,00

12.000,00

1.000,00

500,00

18.000,00

3.400,00

14.200,00

NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1124 E CAP. 225/29 E 958/2)

CAP.3415.201 FPV RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PORZIONE DI FABBRICATO EX LATTERIA PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO-CULTURALE E NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1124 E CAP. 225/29 E 958/2)







CAP.1099.000 SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LUDOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO

CAP.2110.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO DI CALCIO - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.2110.003 ACQUISTO BENI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONI CAMPO DI CALCIO COMUNALE

CAP.2111.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.2111.002 SPESE PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.2111.007 SPESE PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE SERVIZIO DI PULIZIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.2111.008 SPESE PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE SERVIZIO DI CUSTODIA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

7.300,00

52.300,00

500,00

3.000,00

1.000,00

500,00

18.000,00

3.400,00

14.200,00


005.02.02.05.02.01

006.01.01.03.02.13

006.01.01.03.02.09

006.01.01.03.01.02

006.01.01.03.01.02

006.01.01.03.02.09

006.01.01.03.02.13

006.01.01.03.02.13

Pag. 39


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.000,00

3.000,00

5.000,00

18.500,00

3.000,00

15.860,00

0,00

0,00

86.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

1.892,63

6.529,02

13.586,59

20.350,00

6.672,00

18.503,33

0,00

2.373,94

120.442,61

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

205,51

411,02

18.500,00

0,00

15.860,00

0,00

0,00

51.685,33

0,00

0,00

0,00

0,00

24.063,83

1.000,00

3.000,00

3.000,00

18.500,00

3.000,00

15.860,00

0,00

0,00

93.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP.2116.001 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI

CAP.2116.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI

CAP.2124.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO DI BASEBALL

CAP.2124.003 CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA WHITE SOX PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CAMPO BASEBALL

CAP.2125.000 SPESE PER CAMPI DI BASEBALL - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.2127.002 CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVA U.S. BUTTRIO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO DI CALCIO

CAP.2128.002 CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BOCCIOFILA BUTTRIO PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE

CAP.2128.003 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BOCCIODROMO COMUNALE



CAP.3205.007 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA SCUOLA MEDIA

CAP.4209.000 CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTOCAPITALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE O MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMMOBILI

CAP.4210.002 CAMPO DI CALCIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO EDIFICI, PERTINENZE ED IMPIANTI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.4215.003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA IMPIANTI SPORTIVI E PERTINENZE (PALAFESTE)

CAP.4216.004 CAMPO DI BASEBALL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO EDIFICI, PERTINENZE ED

PREVISIONI 2019

1.000,00

3.000,00

3.000,00

18.500,00

3.000,00

15.860,00

0,00

0,00

84.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


006.01.01.03.01.02

006.01.01.03.02.09

006.01.01.03.02.09

006.01.01.03.02.09

006.01.01.03.01.02

006.01.01.03.02.09

006.01.01.03.02.09

006.01.01.03.02.09

006.01.02.02.01.05

006.01.02.03.04.01

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.490,11

0,00

0,00

86.490,11

0,00

0,00

9.760,90

39.999,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.481,15

0,00

0,00

128.241,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.063,83

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

IMPIANTI

CAP.4216.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI BASEBALL PER LA REALIZZAZIONE CAMPO PER SETTORE GIOVANILE

CAP.4217.007 SPESE PER COPERTURA AREA FIERISTICA IN ZONA IMPIANTI SPORTIVI E LAVORI DI INSONORIZZAZIONE PALAFESTE

CAP.4218.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI E ACQUISTO DI BENI, MACCHINE ED ATTEREZZATURE

CAP.4286.002 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE

CAP.4289.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.4289.002 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA LUNGOROGGIA

CAP.4289.003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 983) - LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO DELLA PALESTRA COMUNALE

CAP.4289.008 CERTIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA COM.LE - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.4289.009 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.4290.000 ACQUISTO DEFRIBRILLATORE PER IMPIANTI SPORTIVI

CAP.4291.001 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAP.5210.006 COSTRUZIONE TRIBUNE COPERTE CAMPO DI CALCIO - (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1126)

CAP.204291.000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO RELATIVE AGLI IMPIANTI SPORTIVI


PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.03

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.01.09

006.01.02.02.03.05

006.01.02.02.01.05

006.01.02.02.01.05

006.01.02.02.03.05

006.01.02.02.01.09

006.01.02.05.02.01

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


173.450,11

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

175.450,11

300,00

300,00

300,00

300,00

248.684,34

3.530,06

3.530,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3.530,06

252.214,40

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

75.749,16

542,23

542,23

0,00

0,00

0,00

0,00

542,23

76.291,39

0,00

0,00

0,00

0,00

153.960,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

155.960,00

300,00

300,00

300,00

300,00




CAP.2115.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE



CAP.2956.004 LAVORI DI RESTAURO FABBRICATO EX LATTERIA PER CREAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 1074 PER MUTUO E CAP. 225/28 PERCONTRIBUTO REGIONE))

CAP.2956.005 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1129)

CAP.3010.000 SPESE PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE







CAP.268.000 SPESE DI GESTIONE PER FABBRICATOCOMUNALE DESTINATO AD ENOTECA




PREVISIONI 2019

84.960,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

86.960,00

300,00

300,00

300,00

300,00


006.02.01.03.02.09

006.02.02.02.01.09

006.02.02.02.01.04

006.02.02.02.01.04

007.01.01.03.02.09

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

4.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

7.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

4.000,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

10.000,00

1.756,75

1.756,75

999,99

0,00

0,00

0,00

999,99

0,00

0,00

0,00

0,00

999,99

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

9.000,00

0,00

0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio


CAP.72.000 TRASFERIMENTO ORDINARIO AL COMUNE DI PREMARIACCO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA

CAP.2935.000 PUBBLICAZIONE SUL BUR VARIANTI AL PRGC E PRPC

CAP.2937.000 SPESE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

CAP.2938.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - SPESA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE



CAP.2400.001 SPESE TECNICHE PER VARIANTI AL PRGC

CAP.2400.201 FPV PER SPESE TECNICHE PER VARIANTI AL PRGC

CAP.2401.000 PIANO ILLUMINAZIONE PARCO DELLAVILLA FLORIO


Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e localee piani di edilizia economico-popolare


CAP.3202.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO FACCIATE EDIFICI COMPRESI NELLE ZONE DI RECUPERO (L.R. 34/1987 ARTT. 12-16) (COLLEGATO CON ENTRATE CAP. 809)


PREVISIONI 2019

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

9.000,00

0,00

0,00


008.01.01.04.01.02

008.01.01.03.02.16

008.01.01.03.02.99

008.01.01.03.02.99

008.01.02.02.03.99

008.01.02.05.02.01

008.01.02.02.03.05

008.02.02.03.02.01

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

7.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.756,75

11.756,75

2.379,00

10.000,00

0,00

12.379,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

999,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa


PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo


CAP.2837.000 SPESE PER MANUTENZIONI ROGGIA CIVIDINA E RIO RIVOLO - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.2838.000 SPESE PER MANUTENZIONE DELLA ROGGIA CIVIDINA E DEL RIO RIVOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE

CAP.2936.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PERRESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LAVORI DI PULIZIA RIO RIVOLO



CAP.3572.000 OPERE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E RICALIBRATURA FOSSI

CAP.3573.001 SPESE PER RIO RIVOLO - L.210.000.000 X LAVORI MANUT. IDRICA - L.1.100.000.000 PER BACINO DI LAMINAZIONE - r.p. 2000 DEGAZIONE DELLA REGIONE

CAP.3573.002 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI RICALIBRATURA RIO RIVOLO

CAP.3573.003 PULIZIA E SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO RIVOLO DA VICINALE A CAMINO

CAP.3573.004 RICALIBRATURA CON RICOSTRUZIONE SEZIONE FLUENTE RIO RIVOLO

CAP.3573.005 COMPLETAMENTO BACINO DI LAMINAZIONE

CAP.3573.007 RICALIBRATURA RIO RIVOLO - 3' LOTTO

PREVISIONI 2019

0,00

9.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


009.01.01.03.02.99

009.01.01.03.02.09

009.01.01.04.01.02

009.01.02.02.01.09

009.01.02.02.01.09

009.01.02.02.03.05

009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.01.09

009.01.02.02.02.02

Pag. 44


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.750,00

9.500,00

14.250,00

24.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

0,00

9.530,00

21.909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

0,00

9.500,00

15.500,00

0,00

0,00

CAP.3754.001 DELEGAZIONE REGIONE PER SISTEMAZIONE RIO RIVOLO IN VIA RIEPPI (collegato con entrata con cap. 878/1)

CAP.3754.003 DELEGAZIONE REGIONALE PER LAVORI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RICALIBRATURA DEL RIO RIVOLO - LR 16/2002

CAP.3754.004 DELEGAZIONE REGIONALE PER INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE IN COMUNE DI BUTTRIO DI REGIMAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' VICINALE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (DECRETO 28/CD2/2006 DEL23.1.2006 - PROTEZIONE CIVILE)(COLLEGATO ENTRATA CAP. 871)

CAP.3754.005 ATTIVITA' DI PREVENZIONE RIO RIVOLO (FINANZ. L.R. 64/86 ART. 10 DECR. REG. 978/PC/2006 DEL 11.10.2006)

CAP.5090.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA CIVIDINA

CAP.5091.000 SISTEMAZIONE FOSSI STRADALI

CAP.5092.000 MANUTENZIONE RIO RIVOLO

CAP.5093.000 LAVORI DI CALIBRAZIONE CANALE VIA PRESTAU (RIO PATOC)

CAP.5094.001 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 989 E 990)

CAP.5094.201 FPV STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 989 E 990)


Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo



CAP.14.000 QUOTA DI ADESIONE A "CONCORSO COMUNI FIORITI"

CAP.1482.000 SPESE PER INIZIATIVE PER LA

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00


009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.01.09

009.01.02.02.02.02

009.01.02.02.01.09

009.01.02.02.03.99

009.01.02.05.02.01

009.02.01.03.02.99

009.02.01.03.02.02

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

450,00

800,00

4.500,00

3.000,00

0,00

600,00

2.000,00

0,00

11.350,00

0,00

0,00

0,00

450,00

800,00

4.500,00

5.630,92

0,00

1.332,77

2.225,70

0,00

14.939,39

2.475,99

0,00

0,00

300,00

0,00

3.225,70

1.785,59

0,00

0,00

0,00

0,00

5.311,29

0,00

0,00

0,00

450,00

800,00

4.500,00

3.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

0,00

11.750,00

0,00

0,00

SENSIBILIZZAZIONE AL RECUPERO DELLE MATERIERICICLABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -

CAP.1483.000 SPESE PER INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -

CAP.1617.000 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A FAVORE DEL GSE

CAP.1618.000 CORRISPETTIVO PER INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALLA VALORIZZAZIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI (ENTRATA AL CAPITOLO 705)

CAP.2070.001 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DICONSUMO PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE

CAP.2070.002 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIPER MANUTENZIONE AREE VERDI E NON DI PROPRIETA' COMUNALE

CAP.2070.009 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E GENERI VARI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA E CON VOLONTARIATO PARCO VILLA FLORIO E VIGNETO

CAP.2071.000 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DICONSUMO PER LE ATTREZZATURE E MACCHINE ADIBITE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO

CAP.2072.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE ATTREZZATURE E MACCHINE ADIBITE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO

CAP.2836.001 ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO



CAP.4213.000 ACQUISTO STRAORDINARIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DI AREE VERDI (ESCLUSO STRADE)

CAP.4214.000 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE

PREVISIONI 2019

0,00

450,00

800,00

4.500,00

3.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

0,00

11.750,00

0,00

0,00


009.02.01.03.01.02

009.02.01.03.02.05

009.02.01.03.02.99

009.02.01.03.01.02

009.02.01.03.02.09

009.02.01.03.01.02

009.02.01.03.01.02

009.02.01.03.02.09

009.02.01.03.01.02

009.02.02.02.01.05

009.02.02.02.01.99

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


5.000,00

5.000,00

16.350,00

352.000,00

22.000,00

500,00

374.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374.500,00

18.700,00

25.825,20

28.301,19

43.240,58

381.067,50

27.348,00

500,00

408.915,50

0,00

0,00

0,00

0,00

408.915,50

18.700,00

418,11

418,11

5.729,40

352.000,00

3.571,18

0,00

355.571,18

0,00

0,00

0,00

0,00

355.571,18

0,00

0,00

0,00

11.750,00

352.000,00

22.000,00

500,00

374.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374.500,00

0,00

STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE

CAP.4218.006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PIANTUMAZIONE AREE PUBBLICHE E AIUOLE



PROGRAMMA 3 - Rifiuti


CAP.1860.002 SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU, ASSIMILATI, DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO STRADE

CAP.1860.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ECOPIAZZOLA COMUNALE

CAP.1860.007 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ECOPIAZZOLA COMUNALE



CAP.4102.002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOPIAZZOLA (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 912/1)

CAP.4102.003 ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER L'ECOPIAZZOLA COMUNALE (COLLEGATO CONENTRATA CAP. 912/1)

CAP.4103.000 ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER RSU


Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato


CAP.718.000 RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DI UDINE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

11.750,00

352.000,00

22.000,00

500,00

374.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374.500,00

0,00


009.02.02.02.01.09

009.03.01.03.02.15

009.03.01.03.02.09

009.03.01.03.01.02

009.03.02.02.01.09

009.03.02.02.01.05

009.03.02.02.01.05

009.04.01.09.99.02

Pag. 47


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

800,00

0,00

21.500,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

800,00

0,00

21.500,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

400,00

0,00

2.400,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLURIENNALE CONCESSO AL COMUNE DI BUTTRIOPER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 16 LOTTO DELLA FOGNATURA

CAP.1741.002 SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAP.1767.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REMANZACCO IN QUALITA' DI LEAD PARTNER DELLE SPESE TECNICHE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGETTO INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 PER LAVORI COLLETTORE ACQUE NERE VIA PRESTAU - VIA SAN GIACOMO

CAP.2933.001 CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA

CAP.2933.002 CANONI DA VERSARE ALL'ANAS ED AL DEMANIO

CAP.2933.003 CANONI DA VERSARE A FF.SS.

CAP.2933.004 CANONI PER CONCESSIONI REGIONALI

CAP.3932.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON PARTNER PROGETTO ISO-RE



CAP.3574.001 INDENNITA' DI ESPROPRIO, SERVITU' ED ASSERVIMENTO LOTTI FOGNATURE VARI

CAP.3574.002 SPESE NOTARILI E DI TRASCIZIONE ATTI RELATIVI AD ESPROPRI ED INDENNITA' ECC. PER LOTTI FOGNARI VARI

CAP.3822.000 REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA DI BUTTRIO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 919)

CAP.3920.001 COSTRUZIONE 10'LOTTO FOGNATURE

CAP.3921.004 COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA E BEST PRACTIES PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DELBACINO DELL'ISONZO - AMPLIAMENTO DEPURATORE

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

400,00

0,00

2.400,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


009.04.01.03.01.02

009.04.01.04.01.02

009.04.01.03.02.07

009.04.01.03.02.07

009.04.01.03.02.07

009.04.01.03.02.07

009.04.01.03.02.02

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.04

Pag. 48


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.400,00

CAP.3922.000 COSTRUZIONE 11' LOTTO FOGNATURE (ENTRATA CAP. 1097)

CAP.3923.000 COSTRUZIONE 12' LOTTO FOGNATURE (L.300.000.000 MUTUO + L. 150.000.000 CONTRIB. REGIONALE)(ENTRATA MUTUO CAP. 1098)

CAP.3924.000 COSTRUZIONE 13' LOTT0 FOGNATURE (MUTUO ENTRATA CAP. 1099 ANNO 1991)

CAP.3926.000 COSTRUZIONE 14' LOTTO FOGNATURE(MUTUO ENTRATA CAP. 1102 ANNO 1992)

CAP.3927.001 COSTRUZIONE 15' LOTTO FOGNATURE (MUTUO ENTRATA CAP. 1104 ANNO 1992)

CAP.3927.002 SPESE NOTARILI PER ROGITI, REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE ATTI RELATVE AL 15' LOTTO FOGNATURE COMUNALI

CAP.3928.002 COSTRUZIONE 18' LOTTO FOGNATURE

CAP.3928.003 COSTRUZIONE 17' LOTTO FOGNATURE (MUTUO DDPP ENTRATA CAP. 1113 ANNO 1994)

CAP.3928.004 COSTRUZIONE 19' LOTTO FOGNATURE (MUTUO DD.PP. ENTRATA CAP. 1114/1 ANNO 2002)

CAP.3929.000 LAVORI PER COLLETTORE ACQUE NERE VIA PRESTAU - VIA SAN GIACOMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2007-2013 - PARTE DEL PROGETTO FINANZIATA CON FONDI DEL BILANCIO COMUNALE

CAP.3930.000 PROGETTO GENERALE FOGNATURA

CAP.3931.001 PROGETTO ISO-RE - COMUNE DI REMANZACCO - CUP D43H11000260003 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 869/1)


Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

3.400,00


009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.01.09

009.04.02.02.03.99

009.04.02.02.01.09

Pag. 49


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.434,30

1.373,72

4.808,02

4.808,02

442.408,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.494,88

0,00

5.494,88

5.494,88

502.059,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361.300,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.373,72

0,00

1.373,72

1.373,72

406.523,72


CAP.2070.007 CONSULENZE TECNICHE IN MATERIA AMBIENTALE


Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento


CAP.2398.000 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - ART. 23 L.R. 18.06.2007, N. 16

CAP.2399.000 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SETTORE TELEFONIA MOBILE (BUTTRIO CAPOFILA CON MANZANO, CHIOPRIS V., TRIVIGNANO UD, PREMARIACCO, CORNO DI R., SAN GIOVANNI AL N. - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 810)

CAP.2402.000 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER ADEGUAMENTO PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO

CAP.2403.001 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - COLLEGATO CON CAPITOLODI ENTRATA N. 992

CAP.2403.201 FPV INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)


Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento




PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395.650,00


009.07.01.03.02.11

009.08.02.02.03.99

009.08.02.02.03.99

009.08.02.02.03.99

009.08.02.02.03.99

009.08.02.05.02.01

Pag. 50


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

7.000,00

4.000,00

5.000,00

32.000,00

0,00

1.100,00

0,00

15.000,00

1.000,00

0,00

10.000,00

75.100,00

0,00

0,00

7.237,05

7.293,99

10.291,52

57.524,79

0,00

1.569,27

0,00

15.000,00

1.000,00

0,00

14.750,91

114.667,53

30,00

0,00

6.500,00

0,00

2.339,35

3.571,18

0,00

1.055,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9.754,42

23.220,81

0,00

0,00

7.000,00

2.500,00

3.000,00

32.000,00

0,00

1.000,00

0,00

15.000,00

1.000,00

0,00

10.000,00

71.500,00

0,00


CAP.2377.001 INTERREG "INTERBICI" ITALIA AUSTRIA - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

CAP.2385.001 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (CARBURANTE ECC.)

CAP.2385.002 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIPARAZIONI, ACQUISTO CARBURANTE, TASSA DI POSSESSO)

CAP.2390.001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.2390.002 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - APPALTO SERVIZI

CAP.2390.003 APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI IN ZONE AGRICOLE

CAP.2396.002 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTISEMAFORICI - APPALTO SERVIZIO

CAP.2415.001 SPESE PER SEGNALETICA STRADALEORIZZONTALE E VERTICALE E PER TOPONOMASTICA

CAP.2415.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE E PER TOPONOMASTICA

CAP.2415.003 SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICASTRADALE ED ONOMASTICA VIARIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA

CAP.2440.001 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.2440.002 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA



CAP.4646.003 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRONCHI STRADALI (PER ANNO 2009 MUTUO COLLEGATO

PREVISIONI 2019

0,00

7.000,00

4.000,00

3.000,00

32.000,00

0,00

1.000,00

0,00

15.000,00

1.000,00

0,00

10.000,00

73.000,00

0,00


010.05.01.01.01.02

010.05.01.03.01.02

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.01.02

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.02.99

010.05.01.03.02.09

010.05.01.03.01.02

010.05.01.03.01.02

010.05.01.03.02.09

010.05.02.02.01.09

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.042,00

0,00

0,00

25.334,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.300,00

0,00

0,00

65.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.578,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRATA CAP. 1073 - PER SPESA PREVISTA PER 2010 COLLEGAMENTO AL CAP. 902 DELL'ENTRATA - PER ANNO 2011 COLLEGATO AL CAP. 902 DELL'ENTRATA)

CAP.4646.005 SISTEMAZIONE STRADE VARIE

CAP.4648.000 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DEI RONCHI (MUTUO CASSA DD.PP. ENTRATA CAP. 1108 ANNO 1998)

CAP.4649.000 LAVORI STRAORDINARI STRADALI (60.000.000 CONTRIBUTO PROVINCIA - RESTO CONAVANZO DI AMMINISTRAZIONE) (VIA BELTRAME)

CAP.4650.000 MANT. E SISTEM. STRAORDINARIA DI STRADE VARIE - MUTUO DDPP ENTRATA CAP. 1086ANNO 2000, 1122/1 ANNO 1998, 1122/2 ANNO 2002

CAP.4652.000 INDENNITA' DI ESPROPRIO E SERVITU' ONEROSE PER LOTTI VARI DI OPERE STRADALI

CAP.4655.000 ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIEIMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CAP.4656.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, TOPONOMASTICA ED ONOMASTICA STRADALE

CAP.4657.003 LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA - COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 872, 873 E 874

CAP.4657.203 FPV LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA

CAP.4658.009 LAVORI SISTEMAZIONE VIA C. TORRE

CAP.4658.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E MANTI STRADALI

CAP.4658.019 REALIZZAZIONE OPERE STRADALI - ASFALTATURA E MARCIAPIEDI (ANNO 2004) (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1075)

CAP.4658.020 SPESE NOTARILI, REGISTRAZIONE

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.04

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.04

010.05.02.05.02.01

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

23.724,84

0,00

0,00

30.097,80

95.000,00

66.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.873,84

0,00

0,00

35.934,28

95.000,00

66.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.326,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATTI ECC. PER ESPROPRI STRADALI

CAP.4658.027 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO- CAMINO VIA DELLA CHIESA (IN AMMORTAMENTO NEL 2006) ENTRATA CAP. 1085

CAP.4658.029 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE DI OPERE STRADALI VARIE

CAP.4658.030 ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI(R.P 2005 FINANZIATO CON FONDI PROPRI)

CAP.4658.038 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (COLLEGATO ENTRATA CAP. 1080 PER MUTUO E CAP. 894 PER CONTRIBUTO IN C/CAPITALE)

CAP.4658.040 STUDIO FATTIBILITA' PER VIABILITA'

CAP.4658.041 STUDIO DELLO SVILUPPO DELLA MOBILITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE

CAP.4658.042 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLA VIABILITA'

CAP.4658.043 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PUNTI CRITICI DELLA VIABILITA' COMUNALE TRA VIA GALILEI E VIA RENATI A BUTTRIO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA PER LA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE N. 994)

CAP.4658.044 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA TEMPORANEA PER AUTOCARAVAN E CARAVAN (COLLEGATO IN PARTECON ENTRATA CAP. 995)

CAP.4658.045 COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO DI VICINALE L.R. 2/2000 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 997)

CAP.4658.046 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CICLABILE E PARCHEGGIO VIA LUNGOROGGIA (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 998 )

CAP.4658.212 FPV PER SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

CAP.4658.229 FPV PER SPESE DI INVESTIMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATE TPL

PREVISIONI 2019

0,00

33.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.03.99

010.05.02.02.03.99

010.05.02.02.03.05

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.05.02.01

010.05.02.05.02.01

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883.198,92

958.298,92

958.298,92

800,00

2.500,00

6.250,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

973.000,12

1.087.667,65

1.087.667,65

1.385,03

4.136,29

6.250,00

385,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.904,92

55.125,73

55.125,73

800,00

308,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.500,00

71.500,00

800,00

2.500,00

0,00

4.000,00

CAP.4658.238 FPV DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA

CAP.5001.000 ACQUISTO AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SR 56

CAP.5050.000 SPESE TECNICHE PER LAVORI DI PROSECUZIONE PISTA CICLABILE DAL SOTTOPASSO SR 56 AL CIMITERO

CAP.5145.001 REALIZZAZIONE OPERE STRADALI (ASFALTATURE, MARCIAPIEDI) E COSTRUZIONE PISTA CICLABILE PARALLELA SR56 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 893)

CAP.5145.002 REALIZZAZIONE TRATTA CICLOVIA ALPE ADRIA, PEDEMONTANE E DEL COLLIO - PROGETTO ASTER - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL COMUNE DI BUTTRIO

CAP.5145.201 FPV PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI VIA RIEPPI




MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile


CAP.826.001 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARBURANTE CANCELLERIA ECC.)

CAP.826.002 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.826.004 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE - CAPITOLO DI ENTRATA 202)

CAP.826.005 CORSO ANTINCENDIO E SICUREZZA ED ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PER I

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.600,00

106.600,00

106.600,00

800,00

2.500,00

0,00

0,00


010.05.02.05.02.01

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.02.01.09

010.05.02.05.02.01

011.01.01.03.01.02

011.01.01.03.02.09

011.01.01.03.01.02

011.01.01.03.02.99

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COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


500,00

9.645,00

19.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.695,00

19.695,00

0,00

500,00

9.645,00

22.301,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.301,71

22.301,71

0,00

0,00

150,00

1.258,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.258,26

1.258,26

0,00

500,00

0,00

7.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.800,00

7.800,00

0,00

VOLONTARI DELLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE

CAP.826.008 SPESE PER PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DELLA SQUADRA COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 208)

CAP.826.009 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MATERIALI, PEZZI DI RICAMBIO E PICCOLE ATTREZZATURE



CAP.3207.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 958/1)

CAP.3416.000 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PORZIONE DI FABBRICATO EX LATTERIA PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE DA DESTINARSI A NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 1124 E CAP. 225/29 E 958/2)

CAP.3571.003 SISTEMAZIONE LOCALI SEDE PROTEZIONE CIVILE

CAP.3571.006 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 958/2)


Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile




CAP.2345.001 SPESE PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1

PREVISIONI 2019

500,00

1.200,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00


011.01.01.03.02.18

011.01.01.03.01.02

011.01.02.02.01.05

011.01.02.02.01.09

011.01.02.02.01.09

011.01.02.02.01.09

012.03.01.03.01.02

Pag. 55


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

5.100,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

11.100,00

11.100,00

3.000,00

3.690,99

3.690,99

2.915,80

0,00

2.915,80

6.606,79

5.877,68

2.232,20

3.850,74

2.278,16

14.238,78

14.238,78

3.000,00

308,26

308,26

0,00

0,00

0,00

308,26

2.300,64

336,72

2.500,00

0,00

5.137,36

5.137,36

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5.100,00

1.000,00

3.000,00

3.000,00

12.100,00

12.100,00

3.000,00

CAP.2345.002 SPESE PER CENTRO ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 366/1



CAP.2345.010 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'EDIFICIO DESTINATO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI

CAP.4584.001 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE





CAP.264.013 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA CASADEL MEDICO E UFFICI SOCIALI

CAP.264.014 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI CASA DEL MEDICO E UFFICI SOCIALI

CAP.2233.001 SPESE PER IL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARBURANTE ECC.)

CAP.2233.002 SPESE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSISTENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI





CAP.1655.001 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COM.LI E

PREVISIONI 2019

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5.100,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

11.100,00

11.100,00

3.000,00


012.03.01.03.02.09

012.03.02.02.01.09

012.03.02.02.01.99

012.07.01.03.02.13

012.07.01.03.02.09

012.07.01.03.01.02

012.07.01.03.02.09

012.09.01.03.02.09

Pag. 56


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

8.000,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

24.600,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

2.200,00

10.352,79

15.552,79

0,00

0,00

0,00

0,00

15.552,79

36.398,36

0,00

1.285,75

1.000,00

4.889,15

0,00

8.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

13.945,62

0,00

308,26

0,00

1.159,00

0,00

7.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

22.600,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RILEVANTE AI FINI IVA -

CAP.1655.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO - RILEVANTE AI FINI IVA -

CAP.1670.003 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CHIUSURA LOCULI, PREFABBRICATI, SCAVI ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 761)



CAP.2397.000 PIANO CIMITERIALE

CAP.3752.001 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI

CAP.3753.001 LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO E PERTINENZE - RILEVANTE AI FINI IVA







CAP.264.001 SPESE GESTIONE AMBULATORIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.264.002 SPESE GESTIONE AMBULATORIO PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.2068.001 DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI CONTRO INSETTI NOCIVI - ACQUISTO PRESIDI E MATERIALI

CAP.2068.002 DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI

PREVISIONI 2019

0,00

7.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

21.600,00

0,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00


012.09.01.03.02.99

012.09.01.03.02.99

012.09.02.02.03.99

012.09.02.02.01.09

012.09.02.02.01.09

013.07.01.03.01.02

013.07.01.03.02.09

013.07.01.03.01.02

013.07.01.03.02.99

Pag. 57


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

7.174,90

0,00

0,00

7.174,90

7.174,90

5.033,55

5.033,55

24.419,13

24.419,13

29.452,68

29.452,68

0,00

1.467,26

0,00

0,00

1.467,26

1.467,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTRO INSETTI NOCIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

CAP.2342.000 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI SU PROPRIETA' DI TERZI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'



CAP.3005.001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E AREE AMBULATORI MEDICI




MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'


CAP.69.000 TRASFERIMENTO ORDINARIO AL COMUNE DI UDINE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)



CAP.3755.000 SERVIZI PER ACCESSO LOCALE AD INTERNET SENZA FILI IN MODALITA' WI-FI


Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PREVISIONI 2019

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


013.07.01.03.02.99

013.07.02.02.01.09

014.04.01.04.01.02

014.04.02.02.01.04

Pag. 58


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.920,00

1.834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.754,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


CAP.1614.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO COLLETTIVO AGRO-CLIMATICO AMBIENTALE PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

CAP.1615.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PAVIA DI UDINE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

CAP.2819.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DELCOMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158 E 160

CAP.2820.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DELCOMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158 E 160

CAP.2822.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PARTE FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO MEDIANTE LA MESSAIN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158E 160

CAP.2823.000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BUTTRIO PER ADESIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 157 E 158 E 160



CAP.2821.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


016.01.01.04.01.02

016.01.01.04.01.02

016.01.01.03.02.02

016.01.01.03.01.02

016.01.01.04.01.02

016.01.01.04.01.02

016.01.02.02.01.99

Pag. 59


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.513.043,66

0,00

4.754,00

4.754,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.928.876,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

602.782,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.636.203,72

"VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL TURISMO E DELCOMMERCIO MEDIANTE LA MESSA IN RETE E LA CRESCITA DEI MERCATI LOCALI E RURALI" COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 158 E 160


Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche


CAP.5000.000 ACQUISTO AREA PER CABINA GAS METANO VIA D'ORMENT


Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

TOTALE UFFICIO TECNICO

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880.230,00


017.01.02.02.02.01

Pag. 60


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


100,00

200,00

200,00

300,00

1.000,00

400,00

250,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,00

0,00

7.500,00

4.000,00

100,00

200,00

200,00

300,00

1.000,00

400,00

250,00

1.872,01

1.439,37

1.000,00

4.488,40

0,00

10.758,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

34,16

631,36

0,00

153,11

0,00

0,00

2.754,00

3.855,99

100,00

200,00

200,00

500,00

1.500,00

400,00

250,00

1.000,00

1.000,00

500,00

3.000,00

0,00

7.500,00

4.000,00

UFFICIO AMMINISTRATIVO


PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali


CAP.5.006 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI

CAP.18.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI

CAP.18.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI

CAP.32.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GEMELLAGGIO

CAP.32.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GEMELLAGGIO

CAP.185.001 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO BENI DI CONSUNO

CAP.185.003 SPESE PER FESTE CIVILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.190.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.190.002 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAP.195.001 SPESE PER MATERIALE INFORMATIVOALLA POPOLAZIONE SU SERVIZI E PRESTAZIONI AREA SOCIO ASSISTENZIALE E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO

CAP.195.002 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAMPA BOLLETTINO COMUNALE E UFFICIO STAMPA

CAP.195.003 SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE BOLLETTINO COMUNALE

CAP.195.005 SPESE PER INCARICO UFFICIO STAMPA E PER DIREZIONE BOLLETTINO COMUNALE

CAP.245.002 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A

PREVISIONI 2019

100,00

200,00

200,00

500,00

1.500,00

400,00

250,00

1.000,00

1.000,00

500,00

3.000,00

0,00

7.500,00

4.000,00


001.01.01.10.99.99

001.01.01.03.01.02

001.01.01.03.02.13

001.01.01.03.01.02

001.01.01.03.02.02

001.01.01.03.01.02

001.01.01.03.02.02

001.01.01.03.01.02

001.01.01.03.02.02

001.01.01.03.02.13

001.01.01.03.02.13

001.01.01.03.02.02

001.01.01.03.02.11

001.01.01.03.02.99

Pag. 61


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


300,00

20.250,00

0,00

0,00

20.250,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

11.000,00

15.000,00

300,00

26.307,78

0,00

0,00

26.307,78

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.517,11

11.000,00

17.517,11

0,00

7.598,62

0,00

0,00

7.598,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102,77

5.000,00

5.102,77

300,00

20.450,00

0,00

0,00

20.450,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

4.000,00

11.000,00

15.000,00

ANCI E AICCRE ED ALTRI ENTI

CAP.2131.000 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PRESSO IL COMUNE GEMELLATO DI NOETSCH



CAP.18.003 ACQUISTO NUOVO GONFALONE COMUNALE


Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale


CAP.63.000 LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA

CAP.64.000 IRAP SU LAVORO INTERINALE AREA AMMINISTRATIVA

CAP.135.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTEAL SEGRETARIO COMUNALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLI 300/2 E 300/3)

CAP.159.003 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA


Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale



CAP.159.002 SPESA GESTIONE ORDINARIA UFFICI AMM.VI ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.159.009 SPESE POSTALI


PREVISIONI 2019

300,00

20.450,00

0,00

0,00

20.450,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

4.000,00

11.000,00

15.000,00


001.01.01.03.02.02

001.01.02.02.01.99

001.02.01.03.02.12

001.02.01.02.01.01

001.02.01.01.01.02

001.02.01.03.02.13

001.03.01.03.01.02

001.03.01.03.02.16

Pag. 62


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


15.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.000,00

500,00

5.000,00

1.500,00

425,00

100,00

500,00

500,00

17.517,11

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.000,00

500,00

6.626,67

1.887,11

563,27

122,58

500,00

8.685,85

5.102,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

600,00

220,00

50,00

0,00

0,00

15.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.400,00

700,00

10.000,00

3.000,00

850,00

100,00

500,00

500,00




CAP.240.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A COMPENSAZIONE CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE



PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


CAP.36.001 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI (LAVAGGIO MATERIALE ECC.)

CAP.36.002 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISTO MATERIALE

CAP.36.003 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO

CAP.36.004 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

CAP.36.005 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI

CAP.36.006 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - INAIL SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI

CAP.36.007 LAVAGGIO TENDE E MATERIALE LETTERICCIO AD USO ELETTORALE

CAP.181.000 RIMBORSO SPESE PER FUNZ. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SPESE PER NOTIFICA ATTI ELETTORALI

PREVISIONI 2019

15.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.400,00

700,00

5.000,00

1.500,00

425,00

100,00

500,00

500,00


001.05.01.04.04.01

001.07.01.03.02.99

001.07.01.03.01.02

001.07.01.01.01.01

001.07.01.01.02.01

001.07.01.02.01.01

001.07.01.01.02.01

001.07.01.03.02.13

001.07.01.04.01.02

Pag. 63


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


800,00

400,00

16.725,00

16.725,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

2.218,00

592,00

190,00

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

800,00

400,00

27.085,48

27.085,48

0,00

0,00

0,00

1.300,00

2.218,00

592,00

190,00

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

106,60

0,00

3.476,60

3.476,60

0,00

0,00

0,00

1.235,86

0,00

0,00

0,00

1.235,86

1.235,86

0,00

0,00

800,00

400,00

26.250,00

26.250,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2.218,00

592,00

190,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

CAP.370.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO

CAP.370.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIODEMOGRAFICO


Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi


CAP.37.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CENSIMENTI

CAP.37.002 COMPENSI AI RILEVATORI IMPEGNATI NEI CENSIMENTI

CAP.37.005 IRAP SU COMPENSI AI RILEVATORI DEI CENSIMENTI

CAP.159.007 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO

CAP.2930.001 COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT O PER SERVIZI DI ALTRI ENTI (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 798)

CAP.2930.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT O DI ALTRI ENTI COMPRESE NEL CAP. 2930/1 (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 798)

CAP.2930.007 IRAP SU COMPENSI PER RILEVAZIONIISTAT O DI ALTRI ENTI SU CAP. 2930/1 (COLLEGATO CON ENTRATE CAP. 798)


Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi



CAP.150.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI - ACQUISTI DI SERVIZI

CAP.150.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE

PREVISIONI 2019

800,00

400,00

19.325,00

19.325,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2.218,00

592,00

190,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00


001.07.01.03.01.02

001.07.01.03.02.13

001.08.01.03.01.02

001.08.01.03.02.99

001.08.01.02.01.01

001.08.01.03.02.09

001.08.01.03.02.99

001.08.01.01.02.01

001.08.01.02.01.01

001.10.01.03.02.10

001.10.01.03.01.02

Pag. 64


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

150,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.100,00

1.000,00

50,00

3.000,00

13.400,00

0,00

0,00

150,00

100,00

1.102,00

4.009,02

1.359,98

1.000,00

1.000,00

5.731,70

1.000,00

80,00

3.000,00

18.532,70

0,00

0,00

0,00

0,00

309,80

0,00

491,96

0,00

0,00

2.500,00

248,39

8,75

477,00

4.035,90

0,00

0,00

100,00

100,00

900,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.500,00

500,00

100,00

3.000,00

13.200,00

CONCORSI - ACQUISTO DI BENI





CAP.11.000 NOLEGGIO SALE ED ATTREZZATURE PER SCOPI ISTITUZIONALI (INFORMAZIONI AI CITTADINI)

CAP.46.000 TRASFERIMENTO AD AGENZIA DEI SEGRETARI QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE (COLLEGATO ENTRATA CON CAPITOLI 300/2 E 300/3)

CAP.159.014 NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI

CAP.159.029 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE

CAP.205.000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAP.235.001 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E SPESELEGALI IN GENERE

CAP.235.002 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI

CAP.699.001 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

CAP.699.002 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -ACQUISTO DI BENI

CAP.716.000 SPESE PER NOTIFICA ATTI

CAP.2800.000 IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI, TRIBUTI SPECIALI, COMPENSI PER REGISTRAZIONI (COLLEGATO ENTRATA CAPITOLO 304)


PREVISIONI 2019

0,00

0,00

100,00

100,00

900,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.500,00

500,00

100,00

3.000,00

13.200,00


001.11.01.03.02.07

001.11.01.04.01.01

001.11.01.03.02.07

001.11.01.03.02.16

001.11.01.03.01.01

001.11.01.03.02.11

001.11.01.03.02.11

001.11.01.03.02.99

001.11.01.03.01.02

001.11.01.03.02.99

001.11.01.02.01.02

Pag. 65


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.500,00

2.500,00

15.900,00

74.175,00

1.500,00

600,00

6.000,00

8.100,00

8.100,00

2.000,00

2.300,00

2.500,00

2.500,00

21.032,70

98.243,07

2.220,00

685,25

6.000,00

8.905,25

8.905,25

3.451,48

3.500,00

0,00

0,00

4.035,90

21.449,75

720,00

511,52

0,00

1.231,52

1.231,52

0,00

1.200,00

5.000,00

5.000,00

18.200,00

85.400,00

1.500,00

600,00

4.000,00

6.100,00

6.100,00

2.000,00

2.300,00


CAP.2965.001 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI







CAP.856.010 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVIA DI UDINE DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA,CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE SCUOLE MATERNE

CAP.856.016 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA

CAP.912.007 SERVIZIO DI POST ACCOGLIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA





CAP.910.000 RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE NON FREQUENTANTI LA SCUOLA DI BUTTRIO

CAP.911.008 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO,PULIZIA E CANCELLERIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE

PREVISIONI 2019

5.000,00

5.000,00

18.200,00

78.475,00

1.500,00

600,00

4.000,00

6.100,00

6.100,00

2.000,00

2.300,00


001.11.02.02.01.07

004.01.01.04.01.01

004.01.01.03.02.07

004.01.01.03.02.15

004.02.01.04.01.02

004.02.01.04.01.01

Pag. 66


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

900,00

5.800,00

1.800,00

700,00

9.000,00

5.000,00

600,00

15.000,00

43.100,00

43.100,00

200,00

85.000,00

0,00

900,00

5.800,00

2.680,00

822,00

9.000,00

10.000,00

600,00

28.564,97

65.318,45

65.318,45

200,00

89.014,56

0,00

0,00

0,00

880,00

510,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

10.090,00

10.090,00

0,00

85.000,00

0,00

900,00

5.800,00

1.800,00

700,00

9.000,00

5.000,00

600,00

15.000,00

43.100,00

43.100,00

200,00

85.000,00

CAP.911.016 NOLEGGIO ATTREZZATURA PER LA SCUOLA PRIMARIA

CAP.914.000 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA PRIMARIA

CAP.921.000 FUNZIONI TRASFERITE L.R. 1O DEL 1988 SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNISCUOLA ELEMENTARE

CAP.991.006 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E CANCELLERIA PER LA SCUOLA MEDIA

CAP.991.009 NOLEGGIO ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CAP.1045.001 CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO (CONTRIB. REGIONE EX LEGGE 10/88)

CAP.1081.000 RIMBORSO AL COMUNE DI PAVIA DI UDINE DELLE SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO E PER INIZIATIVE SCOLASTICHE SOSTENUTE PER CONTO DI QUESTO COMUNE

CAP.1092.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SCOLASTICHE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 198)

CAP.1097.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE





CAP.856.003 SPESE PER MENSA SCUOLE MATERNEACQUISTO BENI DI CONSUMO (TOVAGLIE, STOVIGLIE, MAT. DI PULIZIA ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.856.005 SPESE PER MENSA SCUOLE MATERNE- PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 370)

PREVISIONI 2019

0,00

900,00

5.800,00

1.800,00

700,00

9.000,00

5.000,00

600,00

15.000,00

43.100,00

43.100,00

200,00

85.000,00


004.02.01.03.02.07

004.02.01.03.01.02

004.02.01.03.01.02

004.02.01.04.01.01

004.02.01.03.02.07

004.02.01.04.02.05

004.02.01.04.01.01

004.02.01.03.01.02

004.02.01.04.01.01

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.02.15

Pag. 67


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


700,00

300,00

60.000,00

30.000,00

4.500,00

4.800,00

4.000,00

100,00

500,00

180,00

0,00

3.500,00

1.000,00

300,00

63.444,48

35.453,95

5.224,62

5.599,53

4.404,57

100,00

1.113,05

180,00

0,00

3.771,56

400,00

0,00

58.000,00

28.500,00

4.300,00

4.700,00

2.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

700,00

300,00

60.000,00

30.000,00

4.500,00

4.800,00

4.000,00

100,00

200,00

180,00

0,00

3.000,00

CAP.856.008 TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE PERSONALE ATA

CAP.911.004 SPESA PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE ACQUISTO BENI DI CONSUMO (STOVIGLIE, TOVAGLIE ECC.) - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.911.005 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 370)

CAP.912.001 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA POST SCOLASTICA, DOPOSCUOLA, LUDOTECA E SPAZIO GIOVANI - RILEVANTE AI FINI IVA (COLLEGATO AI CAPITOLI DI ENTRATA 222 PER LA LUDOTECA, 367/1PER DOPOSCUOLA, 367/2 PER SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA) - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.912.002 SPESE PER SERVIZIO DI PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.912.003 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.912.004 ATTIVAZIONE SERVIZIO POST ACCOGLIENZA STUDENTI DELLE SCUOLA MEDIA

CAP.912.006 SERVIZIO POST ACCOGLIENZA SCUOLA MEDIA ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO

CAP.913.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI PEDIBUS

CAP.917.000 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI PER I PARTECIPANTI E I VOLONTARI DEL SERVIZIO PEDIBUS

CAP.993.001 SPESE PER MENSA SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (STOVIGLIE, TOVAGLIE, GENERI ALIMENTARI NON COMPRESI NELL'APPALTO) - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.993.002 SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA

PREVISIONI 2019

700,00

300,00

60.000,00

30.000,00

4.500,00

4.800,00

4.000,00

100,00

200,00

180,00

0,00

3.000,00


004.06.01.04.01.01

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.02.15

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.01.02

004.06.01.10.04.99

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.02.15

Pag. 68


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


300,00

150,00

6.000,00

200,00

240,00

300,00

200.970,00

200.970,00

0,00

0,00

0,00

252.170,00

0,00

300,00

150,00

7.155,40

200,00

240,00

300,00

218.151,72

218.151,72

0,00

0,00

0,00

292.375,42

0,00

0,00

0,00

1.149,00

0,00

0,00

0,00

187.649,00

187.649,00

0,00

0,00

0,00

198.970,52

0,00

300,00

150,00

6.000,00

200,00

240,00

300,00

200.170,00

200.170,00

0,00

0,00

0,00

249.370,00

0,00

MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 370)

CAP.1085.005 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SERVIZIO SCUOLABUS NON USUFRUITO - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.1085.007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

CAP.1096.001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 198)

CAP.1096.002 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE

CAP.1096.003 VERSAM. A INPS SU PRESTAZ. PER INIZIATIVE SCOLASTICHE

CAP.1096.004 UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DI TERZI



PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio


CAP.1100.000 ACQUISTI DI BENI PER PROGETTO DENOMINATO "MOSTAR" - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 231


Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio





CAP.1278.006 SPESE PER PUBBLICAZIONE LIBRO SU REPERTI VILLA FLORIO (COLLEGATO CON

PREVISIONI 2019

300,00

150,00

6.000,00

200,00

240,00

300,00

200.170,00

200.170,00

0,00

0,00

0,00

249.370,00

0,00


004.06.01.09.99.04

004.06.01.03.01.02

004.06.01.03.02.99

004.06.01.02.01.01

004.06.01.01.02.01

004.06.01.03.02.07

004.07.01.03.01.02

005.01.01.03.01.01

Pag. 69


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

19.000,00

50,00

650,00

600,00

120,00

2.500,00

425,00

3.500,00

240,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

23.200,00

50,00

888,20

781,14

120,00

4.283,85

552,50

3.500,00

480,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

15.120,00

0,00

62,90

282,34

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

50,00

650,00

200,00

120,00

2.500,00

425,00

3.500,00

240,00

0,00

500,00

ENTRATA CAP. 217/8 E 217/9)

CAP.1278.010 IRAP SU INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE UTILE AD OTTENERE IL VINCOLO DELLA SOPRINTENDENZA SU REPERTI ARCHEOLOGICI





CAP.1238.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA - COMPENSO AL BIBLIOTECARIO

CAP.1240.001 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE EFLOPPY D. PER BIBLIOTECA - RILEVANTE AI FINI IVA

CAP.1240.006 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA

CAP.1240.007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LABIBLIOTECA

CAP.1240.012 NOLEGGIO BOCCIONI ACQUA AD USODELLA BIBLIOTECA COMUNALE

CAP.1255.000 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA

CAP.1278.002 IRAP SU SPESE INCARICO CATALOGAZIONE MATERIALE MUSEO CIVILTA' DEL VINO

CAP.1278.004 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CATALOGAZIONE DEL MATERIALE DEL MUSEO CIVILTA' DEL VINO

CAP.1278.005 CONTRIBUTI INPS SU LAVORO OCCASIONALE PER CATALOGAZIONE REPERTI MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO

CAP.1278.011 STAMPA LIBRO 80 ANNIVERSARIO FIERA REGIONALE DEI VINI DI BUTTRIO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 217/7)

CAP.1278.012 PROGETTO ECOMUSEO

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

19.000,00

50,00

650,00

200,00

120,00

2.500,00

425,00

3.500,00

240,00

0,00

500,00


005.01.01.02.01.01

005.02.01.03.02.15

005.02.01.03.01.02

005.02.01.03.01.01

005.02.01.03.01.02

005.02.01.03.02.07

005.02.01.03.01.02

005.02.01.02.01.01

005.02.01.03.02.11

005.02.01.01.02.01

005.02.01.03.01.01

005.02.01.03.02.11

Pag. 70


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

0,00

0,00

600,00

4.000,00

1.300,00

8.000,00

150,00

0,00

0,00

0,00

7.300,00

500,00

0,00

0,00

0,00

600,00

4.000,00

1.300,00

8.000,00

150,00

0,00

0,00

0,00

7.300,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.020,90

83,37

7.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.138,25

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

300,00

4.000,00

150,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

500,00

CAP.1278.013 STAMPA LIBRO "VIGNETO AMPELOGRAFICO"

CAP.1278.014 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SULLA CATALOGAZIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO

CAP.1278.015 ACQUSITO DI BENI PER PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SULLA CATALOGAZIONE DEL MUSEODELLA CIVILTA' DEL VINO

CAP.1278.016 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO/VIAGGIO AL DIRETTORE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO

CAP.1278.017 SPESE PER STAMPE OPUSCOLI, MATERIALE ILLUSTRATIVO E STAMPE VARIE PER LA PROMOZIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' DEL VINO

CAP.1279.002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE LOCALI ADIBITI A MUSEO CIVILTA' DEL VINO

CAP.1280.001 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE MOSTRA PRESSO VILLA FLORIO - COLLEGATO ENTRATA CAP. 230

CAP.1280.002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MOSTRA IN VILLA FLORIO - COLLEGATO ENTRATA CAP. 230

CAP.1282.001 REALIZZAZIONE LIBRO SULLE DIMORE STORICHE DI BUTTRIO E SULLE FAMIGLIE CHE LE HANNO ABITATE (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 217/06)

CAP.1282.002 STAMPA RICERCA STORICA TESTIMONIANZE DI REDUCI CONTERRANEI SU FATTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

CAP.1282.003 RISTAMPA PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI BUTTRIO

CAP.1328.001 ADESIONE A PROGETTO NOI CULTURA - TRASFERIMENTO

CAP.1330.001 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COLLEGATO ENTRATA CAP. 294)

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

300,00

4.000,00

150,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

500,00


005.02.01.03.01.01

005.02.01.03.02.99

005.02.01.03.01.02

005.02.01.10.99.99

005.02.01.03.02.13

005.02.01.03.01.02

005.02.01.03.02.02

005.02.01.03.01.02

005.02.01.03.01.01

005.02.01.03.01.01

005.02.01.03.01.01

005.02.01.04.01.02

005.02.01.03.01.02

Pag. 71


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


15.000,00

1.800,00

300,00

210,00

8.000,00

3.800,00

78.545,00

0,00

0,00

0,00

78.545,00

78.545,00

200,00

0,00

17.412,56

2.032,78

300,00

210,00

8.000,00

4.800,00

88.961,03

0,00

0,00

0,00

88.961,03

88.961,03

200,00

0,00

3.200,00

437,60

0,00

0,00

0,00

0,00

38.909,36

0,00

0,00

0,00

38.909,36

38.909,36

0,00

0,00

15.000,00

1.600,00

300,00

0,00

8.000,00

3.800,00

68.435,00

0,00

0,00

0,00

68.435,00

68.435,00

200,00

0,00

CAP.1330.002 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 294)

CAP.1330.003 IMPOSTE E TASSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

CAP.1330.004 UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DI TERZI

CAP.1330.005 IRAP SU COMPENSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI

CAP.1340.001 CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

CAP.1340.002 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI PER ASSOCIAZIONI D'ARMA



CAP.2967.000 ACQUISTO MOBILI A ATTREZZATURE PER MUSEO CIVILTA' DEL VINO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 915/1)

CAP.4663.002 ACQUISTO MOBILI PER MUSEO CIVILTA' DEL VINO







CAP.166.019 POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO INFORTUNI PER I PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE

CAP.916.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA

PREVISIONI 2019

15.000,00

1.600,00

300,00

0,00

8.000,00

3.800,00

68.435,00

0,00

0,00

0,00

68.435,00

68.435,00

200,00

0,00


005.02.01.03.02.02

005.02.01.02.01.99

005.02.01.03.02.07

005.02.01.02.01.01

005.02.01.04.04.01

005.02.01.04.04.01

005.02.02.02.01.03

005.02.02.02.01.03

006.01.01.10.04.99

006.01.01.03.01.02

Pag. 72


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


0,00

45.000,00

500,00

150,00

300,00

0,00

19.000,00

0,00

65.150,00

65.150,00

6.500,00

350,00

550,00

1.000,00

1.200,00

0,00

47.046,85

500,00

150,00

420,95

0,00

20.400,00

1.200,00

69.917,80

69.917,80

6.500,00

350,00

550,00

1.000,00

1.881,67

0,00

7.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.900,00

7.900,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

500,00

100,00

300,00

0,00

19.000,00

0,00

60.100,00

60.100,00

6.000,00

300,00

510,00

1.000,00

1.200,00

ELEMENTARE

CAP.996.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA

CAP.1095.001 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI VACANZA - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 369 E 363)

CAP.1095.004 ACQUISTI PER I CENTRI ESTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

CAP.1095.005 RIMBORSI RETTE CENTRI ESTIVI PER ERRATO VERSAMENTO E/O RINUNCIA/RITIRO E/O ESCLUSIONE

CAP.1098.001 ACQUISTO MATERIALE PER LUDOTECA E PER SPAZIO GIOVANI

CAP.1098.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPAZIO GIOVANI

CAP.2130.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE

CAP.2140.000 SPESE PER FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE





CAP.68.001 SPESE PER INIZIATIVA BORSE LAVORO (COLLEGATO ALLE ENTRATE CAP. 288)

CAP.68.002 CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO

CAP.68.003 IRAP SU BORSE LAVORO

CAP.68.004 ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZIO BORSE LAVORO

CAP.68.005 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BORSISTI VISITE MEDICHE

PREVISIONI 2019

0,00

40.000,00

500,00

100,00

300,00

0,00

19.000,00

0,00

60.100,00

60.100,00

6.000,00

300,00

510,00

1.000,00

1.200,00


006.01.01.03.01.02

006.01.01.03.02.99

006.01.01.03.01.02

006.01.01.09.99.04

006.01.01.03.01.02

006.01.01.03.02.09

006.01.01.04.04.01

006.01.01.03.02.99

006.02.01.04.02.05

006.02.01.01.02.01

006.02.01.02.01.01

006.02.01.03.01.02

006.02.01.03.02.18

Pag. 73


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

12.100,00

500,00

500,00

12.600,00

77.750,00

10.000,00

4.200,00

1.000,00

2.300,00

100,00

1.100,00

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

12.781,67

500,00

500,00

13.281,67

83.199,47

11.220,00

4.200,00

1.000,00

2.800,00

100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

8.200,00

7.320,00

4.079,00

0,00

0,00

0,00

1.069,70

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

11.510,00

0,00

0,00

11.510,00

71.610,00

10.000,00

4.100,00

1.000,00

2.300,00

100,00

1.100,00

CAP.68.006 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BORSISTI PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

CAP.2112.000 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

CAP.2113.000 CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE

CAP.2114.000 TRASFERIMENTO ALL'AMBITO PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE



CAP.2348.000 SPESE PER ACQUISTO ARREDO E MATERIALE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE







CAP.2160.001 SPESE PER GESTIONE IAT - PRESTAZIONE DI SERVIZI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 203/1)

CAP.2160.002 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MANZANO - SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONETURISTICA IN CONVENZIONE (territoria)

CAP.2160.009 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALEPER ATTIVITA' TURISTICA

CAP.2349.000 CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA

CAP.2850.001 SPESE PER ASSOC. CITTA' DEL VINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.2850.002 SPESE PER ASSOC. CITTA' DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVA

PREVISIONI 2019

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

11.510,00

0,00

0,00

11.510,00

71.610,00

10.000,00

4.100,00

1.000,00

2.300,00

100,00

1.100,00


006.02.01.03.02.04

006.02.01.03.01.02

006.02.01.03.02.99

006.02.01.04.01.02

006.02.02.02.01.03

007.01.01.03.02.99

007.01.01.04.01.02

007.01.01.03.02.99

007.01.01.04.04.01

007.01.01.03.01.01

007.01.01.03.02.99

Pag. 74


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


200,00

20.000,00

5.200,00

44.100,00

44.100,00

44.100,00

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

20.000,00

5.200,00

45.820,00

45.820,00

45.820,00

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

12.468,70

12.468,70

12.468,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

20.000,00

5.200,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

CAP.2850.003 SPESE PER ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAP.2852.002 TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI LEGATE ALL'AGRICOLTURA

CAP.2852.004 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE ED INIZIATIVE DIVERSE DI PROMOZIONE







CAP.236.000 RIMBORSO SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI PER LA PARTE NON COPERTA DA ASSICURAZIONE - AREA TECNICA

CAP.2835.001 INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO







CAP.2410.001 SPESE PER ONOMASTICA STRADALEE NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

PREVISIONI 2019

200,00

20.000,00

5.200,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

200,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00


007.01.01.03.02.02

007.01.01.04.04.01

007.01.01.04.04.01

009.02.01.10.99.99

009.02.01.03.01.03

010.05.01.03.01.02

Pag. 75


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


200,00

400,00

400,00

400,00

0,00

7.000,00

2.500,00

38.000,00

47.500,00

47.500,00

21.000,00

30.000,00

200,00

400,00

400,00

400,00

0,00

7.332,58

2.500,00

38.000,00

47.832,58

47.832,58

23.027,46

34.351,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.333,72

18.000,00

200,00

400,00

400,00

400,00

0,00

2.000,00

2.500,00

38.000,00

42.500,00

42.500,00

21.000,00

30.000,00

CAP.2410.002 ONOMASTICA VIARIA E NUMERAZIONE CIVICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI





PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


CAP.853.001 SPESE PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER FREQUANZA ASILO NIDO (COLLEGATO CAPITOLO DI ENTRATA N. 359)

CAP.853.002 RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE DELLEMAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER ASILO NIDO EDALLA REGIONE DEL MAGGIORE CONTRIBUTO EROGATO

CAP.2268.000 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA A MINORI PER ABBATTIMENTO RETTE FREQUENZA ASILI NIDO

CAP.2271.000 SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 221


Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'


CAP.2240.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP

CAP.2246.000 PAGAMENTO RETTE A STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 790/2)

PREVISIONI 2019

200,00

400,00

400,00

400,00

0,00

2.000,00

2.500,00

38.000,00

42.500,00

42.500,00

21.000,00

30.000,00


010.05.01.03.02.99

012.01.01.04.02.02

012.01.01.04.02.02

012.01.01.04.02.02

012.01.01.03.02.15

012.02.01.03.02.99

012.02.01.03.02.15

Pag. 76


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.650,00

141,00

6.000,00

58.791,00

58.791,00

1.000,00

0,00

30.000,00

3.400,00

34.400,00

34.400,00

1.650,00

141,00

6.475,00

65.645,22

65.645,22

1.000,00

0,00

30.000,00

3.400,00

34.400,00

34.400,00

0,00

0,00

0,00

37.333,72

37.333,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.650,00

141,00

0,00

52.791,00

52.791,00

100,00

0,00

30.000,00

3.400,00

33.500,00

33.500,00

CAP.2247.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CON RIFERIMENTO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

CAP.2248.000 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CON RIFERIMENTO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

CAP.2252.000 TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI REGIONALI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 233)


Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'



CAP.238.000 RIMBORSO SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI PER LA PARTE NON COPERTA DA ASSICURAZIONE - AREA SOCIALE

CAP.2231.000 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO -RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (COLLEGATO ENTRATA CAP. 471/2)

CAP.2245.000 RETTE PER RICOVERO PERSONE BISOGNOSE DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SANITARIE - (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 790/2)

CAP.2344.000 CONTRIBUTO ECONOMICO AD ORGANIZZAZIONI CON FINALITA' SOCIALI E SANITARIE



PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


PREVISIONI 2019

1.650,00

141,00

0,00

52.791,00

52.791,00

100,00

0,00

30.000,00

3.400,00

33.500,00

33.500,00


012.02.01.03.02.11

012.02.01.02.01.01

012.02.01.04.02.05

012.03.01.10.99.99

012.03.01.03.02.15

012.03.01.03.02.15

012.03.01.04.04.01

Pag. 77


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


6.500,00

15.000,00

1.200,00

2.000,00

500,00

3.500,00

28.700,00

28.700,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

6.500,00

18.500,00

2.400,00

5.500,00

500,00

3.500,00

36.900,00

36.900,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

15.000,00

1.200,00

2.000,00

0,00

0,00

22.700,00

22.700,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

CAP.2236.000 CONTRIBUTI A RIMPATRIATI DALL'ESTERO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 216)

CAP.2249.000 CONTRIBUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI E FONDO PER EMERGENZE

CAP.2250.000 CONTRIBUTI AI BISOGNOSI FINANZIATI CON ENTRATE DA DONAZIONI DA PARTE DI IMPRESE (COLLEGATO CON CAPITOLO DIENTRATA 795)

CAP.2251.000 BORSE SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI PER L'IGIENE E PRODOTTI VARI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE E DISAGIATE

CAP.2253.000 ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL PROGETTO SPAR (COLLEGTO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 147)

CAP.2254.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE COLLEGATE AL PROGETTO SPAR ART. 12 D.L. 193/2016 (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA N. 147)


Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischiodi esclusione sociale

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie


CAP.2341.003 CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 14 PER PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA MATERNITA' E CARTA FAMIGLIA E BONUS ENERGIA - L.R. 2/2000 - COLLEGATO ENTRATA CAP. 223


Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa


CAP.2337.002 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO CANONE DI LOCAZIONE (FINANZIATO CON

PREVISIONI 2019

4.500,00

15.000,00

1.200,00

2.000,00

0,00

0,00

22.700,00

22.700,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00


012.04.01.04.02.02

012.04.01.04.02.02

012.04.01.04.02.02

012.04.01.03.01.02

012.04.01.03.01.02

012.04.01.03.02.02

012.05.01.04.02.02

012.06.01.04.02.02

Pag. 78


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.000,00

41.000,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

300,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

120,00

300,00

27,00

1.000,00

41.000,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

300,00

1.000,00

0,00

33.753,81

0,00

120,00

300,00

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

1.000,00

41.000,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

300,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

120,00

300,00

27,00

CONTRIBUTO REGIONALE - COLLEGAMENTO ENTRATA CAP. 792)

CAP.2338.000 TRASFERIMENTO A A.T.E.R. PER FONDO SOCIALE


Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa



CAP.1101.000 SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO DENOMINATO "MOSTAR" - COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 231

CAP.1102.000 IMPOSTE E TASSE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MOSTAR" - COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 231

CAP.1670.005 SPESE FUNERARIE ANTICIPATE DAL COMUNE PER CONTO DI TERZI

CAP.2213.002 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE SU PARI OPPORTUNITA'

CAP.2213.003 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE SU PARI OPPORTUNITA'

CAP.2213.005 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURA E/O LOCALI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA'

CAP.2232.002 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE DI BASE

CAP.2285.000 REALIZZAZIONE PROGETTO VOLARE ASSIEME (COLLEGATO ENTRATA CAP. 153 E CAP. 154)

CAP.2286.006 INAIL PER LPU TRIBUNALE

CAP.2343.001 INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

CAP.2343.003 IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA SOCIALE

PREVISIONI 2019

1.000,00

41.000,00

41.000,00

0,00

0,00

0,00

300,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

120,00

300,00

27,00


012.06.01.04.03.99

012.07.01.03.02.99

012.07.01.02.01.01

012.07.01.03.02.99

012.07.01.03.01.02

012.07.01.03.02.02

012.07.01.03.02.07

012.07.01.04.01.02

012.07.01.03.02.99

012.07.01.01.02.01

012.07.01.03.02.11

012.07.01.02.01.01

Pag. 79


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


200,00

1.947,00

0,00

0,00

1.947,00

400,00

1.400,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

250,00

250,00

200,00

35.700,81

0,00

0,00

35.700,81

400,00

1.400,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

250,00

250,00

28,00

148,00

0,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1.947,00

0,00

0,00

1.947,00

400,00

1.400,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

250,00

250,00

CAP.2343.005 INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO



CAP.2234.000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI PERACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI PROGETTO "QUATTRO RUOTE IN PIU'"



PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo


CAP.2281.000 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I COMUNI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI E PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA LUCCIOLATA"

CAP.2340.002 CONTRIBUTI PER RECUPERO TOSSICODIPENDENZE


Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo



CAP.1670.001 ACQUISTO FERETRI PER NON ABBIENTI

CAP.1670.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASPORTO SALME NON ABBIENTI

CAP.1670.004 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER TUMULAZIONI/INUMAZIONI ECC



PREVISIONI 2019

200,00

1.947,00

0,00

0,00

1.947,00

400,00

1.400,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

250,00

250,00


012.07.01.03.01.02

012.07.02.03.01.02

012.08.01.04.04.01

012.08.01.04.04.01

012.09.01.03.01.02

012.09.01.03.02.99

012.09.01.09.99.04

Pag. 80


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


1.000,00

1.000,00

1.250,00

245.388,00

200,00

300,00

200,00

26,00

300,00

1.026,00

1.026,00

300,00

300,00

100,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.250,00

294.528,61

200,00

300,00

200,00

26,00

300,00

1.026,00

1.026,00

300,00

300,00

100,00

700,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

39.381,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

226.488,00

200,00

300,00

200,00

26,00

300,00

1.026,00

1.026,00

300,00

300,00

100,00

700,00

CAP.3012.000 RESTITUZIONE PROVENTI PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI




MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato


CAP.2560.001 ACQUISTO DI BENI PER CONVEGNI SU SERVIZI PRODUTTIVI

CAP.2560.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONVEGNI SU SERVIZI PRODUTTIVI

CAP.2815.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIADI ARTIGIANATO

CAP.2815.002 IRAP SU CAP. 2815/001

CAP.2815.004 ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN MATERIA DI ARTIGIANATO


Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


CAP.2816.001 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIADI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

CAP.2816.002 COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI

CAP.2816.003 ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI AL COMMERCIO


PREVISIONI 2019

0,00

0,00

250,00

226.488,00

200,00

300,00

200,00

26,00

300,00

1.026,00

1.026,00

300,00

300,00

100,00

700,00


012.09.02.05.04.04

014.01.01.03.01.02

014.01.01.03.02.13

014.01.01.03.02.11

014.01.01.02.01.01

014.01.01.03.02.02

014.02.01.03.02.13

014.02.01.03.02.11

014.02.01.03.01.02

Pag. 81


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


700,00

1.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

400,00

1.398,00

706,00

700,00

1.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

400,00

1.398,00

706,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

1.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


CAP.1237.003 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INFORMAGIOVANI (COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA N. 219)



CAP.1237.002 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMAGIOVANI


Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione


CAP.2286.001 COMPENSI AI PARTECIPANTI PROGETTI L.S.U. (ART. 24 L.R. 4 GIUGNO 2009 N. 11)(COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)

CAP.2286.002 ACQUISTO BENI PER PROGETTI L.S.U. ART. 24 LEGGE REGIONALE 11/2009 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)

CAP.2286.003 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI L.S.U. - ART. 24 L.R. 11/2009 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)

CAP.2286.004 IRAP SU PROGETTI L.S.U. LEGGE REGIONALE 11/09 ARTICOLO 24 (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 155)

CAP.2286.005 INAIL E INPS SU PROGETTI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

PREVISIONI 2019

700,00

1.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


015.01.01.03.02.99

015.01.02.03.01.02

015.03.01.03.02.12

015.03.01.03.01.02

015.03.01.03.02.11

015.03.01.02.01.01

015.03.01.01.02.01

Pag. 82


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


16.440,32

0,00

0,00

14.905,24

0,00

1.276,00

2.991,00

0,00

500,00

650,00

0,00

39.366,56

39.366,56

39.366,56

16.440,32

0,00

0,00

14.905,24

0,00

1.276,00

2.991,00

0,00

500,00

650,00

0,00

39.366,56

39.366,56

39.366,56

0,00

0,00

0,00

1.785,64

0,00

0,00

586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.371,64

2.371,64

2.371,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

150,00

0,00

350,00

350,00

350,00

CAP.2286.007 COMPENSI AI PARTECIPANTI PROGETTI LSU (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 155

CAP.2286.101 FPV COMPENSI PARTECIPANTI AI PROGETTI L.S.U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI)

CAP.2286.105 FPV PER CONTRIBUTI INAIL E INPS SU PROGETTI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E CANTIERI LAVORO

CAP.2288.001 INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI PARTECIPANTI AI PROGETTI DI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON CAPITOLO DI ENTRATA 227)

CAP.2288.101 FPV INDENNITA' DA CORRISPONDERE AI PARTECIPANTI AI PROGTTI DI CANTIRE LAVORO

CAP.2289.000 IRAP SU COMPENSI PER PARTECIPANTI AI PROGETTI DI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 227)

CAP.2290.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E INAIL SU COMPENSI AI PARTECIPANTI AI PROGETTI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAPITOLO 227)

CAP.2291.000 PROGETTI L.P.U. (LAVORI DI PUBBLICA UTILITA') -COLLEGATO ALL'ENTRATA CAP. 226

CAP.2292.000 ACQUISTO BENI PER PROGETTI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 227)

CAP.2293.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI CANTIERE LAVORO (COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 227)

CAP.2294.000 QUOTA PREMIO POLIZZA R.C.T. RIFERITA AI PROGETTI CANTIERE LAVORO E LSU


Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PREVISIONI 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

150,00

0,00

350,00

350,00

350,00


015.03.01.04.02.02

015.03.01.10.02.01

015.03.01.10.02.01

015.03.01.04.02.02

015.03.01.10.02.01

015.03.01.02.01.01

015.03.01.01.02.01

015.03.01.04.02.02

015.03.01.03.01.02

015.03.01.03.02.11

015.03.01.10.04.01

Pag. 83


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


200,00

200,00

200,00

200,00

814.020,56

200,00

200,00

200,00

200,00

945.020,16

0,00

0,00

0,00

0,00

321.751,69

200,00

200,00

200,00

200,00

748.179,00

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


CAP.2852.001 INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E LA PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO


Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

TOTALE UFFICIO AMMINISTRATIVO

PREVISIONI 2019

200,00

200,00

200,00

200,00

741.254,00


016.01.01.03.01.02

Pag. 84


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


4.000,00

30.000,00

3.800,00

200,00

500,00

700,00

1.050,00

1.450,00

2.000,00

0,00

4.000,00

35.002,71

4.364,57

200,00

732,50

700,00

2.701,25

3.576,00

2.000,00

0,00

1.344,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,50

0,00

119,98

0,00

4.000,00

30.000,00

3.800,00

1.000,00

700,00

700,00

500,00

2.500,00

200,00

500,00

UFFICIO VIGILANZA

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa


CAP.710.001 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO Ai VIGILI URBANI ACQUISTO BENI DI CONSUMO

CAP.711.000 TRASFERIMENTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO VIGILANZA (RIMBORSO SPESE DI PERSONALE)

CAP.712.000 TRASFERIMENTO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA (RIMBORSO SPESE DIVERSE DAL PERSONALE)

CAP.714.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER SANZIONI C.D.S.

CAP.715.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER SANZIONI C.D.S.

CAP.720.000 VERSAMENTO ALLO STATO DEL 70% DELLE SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (LEGGE 447/95, ART.10, COMMA 4) - COLLEGATO CON ENTRATA CAP. 336

CAP.721.001 QUOTA PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILEVATE CON STRUMENTI ELETTRONICI PARI AL 50% DA TRASFERIRE ALLA REGIONE (ARTICOLO 142)

CAP.721.002 QUOTA PARTE SANZIONI CODICE DELLA STRADA RILEVATE CON STRUMENTI ELETTRONICI PARI AL 50% DA TRSFERIRE ALLA PROVINCIA (ARTICOLO 142)

CAP.725.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP.725.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO VIGILANZA COMPRESI CANONI ANCITEL E

PREVISIONI 2019

4.000,00

30.000,00

3.800,00

1.000,00

700,00

700,00

500,00

2.500,00

200,00

500,00


003.01.01.03.01.02

003.01.01.09.01.01

003.01.01.10.99.99

003.01.01.09.99.02

003.01.01.09.99.04

003.01.01.04.01.01

003.01.01.04.01.02

003.01.01.04.01.02

003.01.01.03.01.02

003.01.01.03.02.16

Pag. 85


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


2.000,00

200,00

2.000,00

500,00

0,00

3.000,00

0,00

51.400,00

0,00

0,00

51.400,00

4.000,00

4.000,00

3.460,06

200,00

2.118,00

500,00

0,00

3.084,08

12,00

62.651,17

0,00

0,00

62.651,17

4.000,00

4.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

4.049,38

0,00

0,00

4.049,38

0,00

0,00

2.500,00

200,00

500,00

500,00

0,00

3.000,00

0,00

50.600,00

0,00

0,00

50.600,00

7.500,00

7.500,00

ACI

CAP.725.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

CAP.725.004 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE

CAP.725.005 SERVIZI SANITARI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE

CAP.725.006 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE

CAP.725.007 SPESE PER GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE

CAP.735.001 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOVETTURE UFFICIO POLIZIA (CARBURANTE ECC.)

CAP.735.002 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE UFFICIO VIGILANZA (RIPARAZIONI ) E REVISIONE SEMESTRALE AUTOVELOX



CAP.2500.000 FONDI ARTICOLO 208 COMMA 4 LETTERA B) - ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE


Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana


CAP.736.000 MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA



PREVISIONI 2019

2.500,00

200,00

500,00

500,00

0,00

3.000,00

0,00

50.600,00

0,00

0,00

50.600,00

7.500,00

7.500,00


003.01.01.03.02.09

003.01.01.03.02.13

003.01.01.03.02.18

003.01.01.03.02.19

003.01.01.03.01.01

003.01.01.03.01.02

003.01.01.03.02.09

003.01.02.02.01.01

003.02.01.03.02.09

Pag. 86


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


5.000,00

5.000,00

9.000,00

60.400,00

7.500,00

0,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

67.900,00

4.999,99

4.999,99

8.999,99

71.651,16

9.620,66

0,00

9.620,66

9.620,66

9.620,66

81.271,82

0,00

0,00

0,00

4.049,38

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

10.549,38

4.000,00

4.000,00

11.500,00

62.100,00

7.500,00

0,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

69.600,00

CAP.2501.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE


Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza




CAP.1616.002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO: CONVENZIONI CON CANILI PER SERVIZIO PROTEZIONE CANI RANDAGI, SPESE PER RECUPERO SPOGLIE ANIMALI, INCARICO A VETERINARIO PER STERILIZZAZIONE ANIMALI RANDAGI

CAP.1616.004 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "AMICO GATTO DEL DISTRETTO DELLA SEDIA"




TOTALE UFFICIO VIGILANZA

PREVISIONI 2019

4.000,00

4.000,00

11.500,00

62.100,00

7.500,00

0,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

69.600,00


003.02.02.02.01.04

013.07.01.03.02.15

013.07.01.04.04.01

Pag. 87


COMUNE DI BUTTRIO

26/04/2017


6.102.914,22 6.858.471,42 1.539.714,64 9.075.693,07TOTALE SPESE

PREVISIONI 2019

4.413.673,33


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