PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 - Brescia · 2018. 1. 11. · 3402 Minori 3403 Servizi di...

Comune di Brescia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

1

Indice

.QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI pag. 7

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:

Unità di staff al sindaco 1006

10051007

Segreteria istituzionale Sindaco Segreteria Vice Sindaco Supporto organi istituzionali

pag.pag.pag.

131925

Settori di staff al Segretario Generale 1101

11021103110411054601

Segreteria generale Segreteria - Servizi generali Rilevazioni e notifiche Presidenza del Consiglio e gruppi consiliari Uffici giudiziari Civica Avvocatura

pag.pag.pag.pag.pag.pag.

334549576571

Area Programmazione integrata e controllo 1301 Controllo di gestione pag. 81 2001 Statistica pag. 89 4001

40024003400671017801

Coordinamento aziende pubbliche Impianti semaforici Illuminazione pubblica Centrale del Latte Direzione generale Internet/Intranet

pag.pag.pag.pag.pag.pag.

99111115119123129

3

Area capitale umano e innovazione ente locale 1401

1402Personale Personale - Servizi generali

pag.pag.

141155

2101 Informatica pag. 163 7601 Logistica e sicurezza ambienti di lavoro pag. 175

Area Risorse economiche e finanziarie 1501

1506Bilancio e Ragioneria Ragioneria - Servizi generali

pag.pag.

185197

1601 1603

Provveditorato Provveditorato - Servizi generali

pag.pag.

203217

1701 Tributi pag. 2237001 Gestione del patrimonio e inventario beni immobili pag. 237

Area Pubblica istruzione, cultura, musei e turismo 2301 Scuole dell'infanzia pag. 249 2302 Istruzione primaria pag. 267 2303 Istruzione secondaria di primo grado pag. 275 2305 Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi pag. 283 2306 Istituto Pasquali Agazzi pag. 299 2401 Biblioteche pag. 309 2501 Musei d'Arte e Storia pag. 327 2502 Museo di Scienze pag. 337 4401 Attività culturali pag. 347 4405 Turismo pag. 355 7501 Valorizzazione patrimonio museale e artistico pag. 363

Area Sicurezza, polizia locale, mobilità e traffico, decentramento e demografici 1201 Partecipazione e decentramento pag. 371 1901 Servizi demografici pag. 385 2202

22032204

Polizia municipale Polizia commerciale Polizia amministrativa

pag.pag.pag.

399415421

4

4201 4202

Mobilità e traffico Trasporti pubblici locali

pag.pag.

427439

5301 5302

Sicurezza urbana Protezione civile

pag.pag.

449457

Area Servizi alla famiglia e alla persona 3401

3402340334043405

Prima infanzia Minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

pag.pag.pag.pag.pag.

465477489497505

6001 Coordinamento servizi alla famiglia pag. 529 6101 Integrazione e cittadinanza pag. 537 6201 Piano sociale di zona pag. 545 6301 Servizio Casa pag. 551

Area Attività economiche 5201 Industria e sportello unico attività produttive pag. 569 6801

6802Commercio e marketing urbano Amministrativo, fiere e mercati

pag.pag.

579589

Area Servizi al cittadino e innovazione e associazionismo 6501

650265036504650565066507

Politiche giovanili Innovazione tecnologica Piscine Impianti sportivi Manifestazioni sportive e ricreative Orari e tempi Sussidiarietà e trasparenza

pag.pag.pag.pag.pag.pag.pag.

601613619623633641647

Area Gestione del territorio2901 Piani di zona pag. 6573201 Urbanistica pag. 669

3301 Ambiente ed ecologia pag. 685

5

3302 Igiene ambientale pag. 697 5401 Parco delle Colline, delle cave e barriere architettoniche pag. 701 6401 Sportello unico per l'edilizia pag. 715

Area Centro storico e servizi tecnici 4302 Cimiteri pag. 733 4304 Amministrativo, gare, appalti, espropri pag. 743 4901 Manutenzione strade pag. 749 4902 Progettazione strade pag. 761 4903 Impianti di illuminazione pubblica pag. 769 5501 Centro storico pag. 773 5601 Progettazione edifici pubblici pag. 787 5701 Manutenzione edifici pubblici pag. 795 5702 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali pag. 807 5802 Manutenzione spazi aperti pag. 811 5803 Acqua usi pubblici pag. 827 6901 Coordinamento tecnico pag. 831 7401 Edilizia scolastica e sociale pag. 837 7701 Edilizia monumentale pag. 847

6

AREA SETTORE/UNITA' DI STAFF

CE

NT

RO

DI R

ESP

. RESPON-SABILE

CENTROPEG

PROGRAMMA RPP 2011/2013

1006 Segreteria istituzionale Sindaco1005 Segreteria Vice Sindaco1007 Supporto agli organi istituzionali1101 Segreteria generale1102 Segreteria - Servizi generali1103 Rilevazioni e notifiche 1104 Presidenza Consiglio e gruppi consiliari1105 Uffici giudiziari

Civica Avvocatura 46 Andolina 4601 Civica AvvocaturaProgrammazione e controllo di gestione 13 Lorenzini 1301 Controllo di gestioneStatistica 20 Trentini 2001 Statistica

4001 Coordinamento aziende pubbliche4002 Impianti semaforici4003 Illuminazione pubblica4006 Centrale del Latte

s. Direzione generale 71 Begni E. 7101 Direzione generales. Internet/Intranet 78 Begni E. 7801 Internet/Intranet

1401 Personale 1402 Personale - servizi generali

Informatica e innovazione tecnologica 21 Trentini 2101 Informatica Logistica e sicurezza ambienti di lavoro 76 Scaravaggi 7601 Logistica e sicurezza ambienti di lavoro

1501 Bilancio e ragioneria1506 Ragioneria - Servizi generali1601 Provveditorato 1603 Provveditorato - Servizi generali

Tributi 17 Salemi 1701 Tributi s. Gestione patrimonio ed inventario beni immobili 70 Triboldi 7001 Gestione patrimonio ed inventario beni

immobili2301 Scuole dell'infanzia 2302 Istruzione primaria2303 Istruzione secondaria di primo grado

2305 Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi

2306 Istituto Pasquali Agazzi

23 Falconi

CENTRI DI COSTO PEG 2011

Begni E.

Triboldi

14 Reboni

15

Settori di staff al Segretario generale

Frattini

10 Triboldi

40 Serena

Area Programmazione integrata e controllo

Unità di staff al Sindaco Ufficio di Gabinetto

Area Risorse economiche e finanziarie

Bilancio e ragioneria

16

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI

Segreteria generale

Coordinamento aziende pubbliche

Area Capitale umano e innovazione ente locale

Personale

11

Provveditorato

1 - Migliorare in Comune

6 - La scuola: pari opportunità di crescita

Pubblica istruzioneArea Pubblica istruzione, cultura, musei e turismo

7


CE

NT

RO

DI R

ESP

. RESPON-SABILE

CENTROPEG



segue Biblioteche 24 Ferraglio 2401 Biblioteche 2501 Musei d'Arte e Storia 2502 Museo di Scienze 4401 Attività culturali 4405 Turismo

s. Valorizzazione patrimonio museale e artistico 75 Falconi 7501 Valorizzazione patrimonio museale e artistico

Partecipazione e decentramento 12 Brambilla 1201 Partecipazione e decentramentoServizi demografici 19 Sanna 1901 Servizi demografici

2202 Polizia municipale2203 Polizia commerciale 2204 Polizia amministrativa 5301 Sicurezza Urbana 5302 Protezione civile 4201 Mobilità e traffico 4202 Trasporti pubblici locali

3401 Prima infanzia 3402 Minori 3403 Servizi di prevenzione e riabilitazione3404 Strutture residenziali e di ricovero per

anziani3405 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi

diversiCoordinamento servizi alla famiglia 60 Marchina 6001 Coordinamento servizi alla famigliaIntegrazione e cittadinanza 61 Marchina 6101 Integrazione e cittadinanzaPiano sociale di zona 62 Marchina 6201 Piano sociale di zonaServizio casa 63 Marchina 6301 Servizio casa 5 - Le politiche per la casaIndustria e sportello unico attività produttive 52 Padula 5201 Industria e sportelleo unico attività

produttive6801 Commercio e marketing urbano6802 Amministrativo, fiere e mercati6501 Politiche giovanili6502 Innovazione tecnologica6503 Piscine 6504 Impianti sportivi6505 Manifestazioni sportive e ricreative6506 Orari e tempi6507 Sussidiarietà e trasparenza

3 - Sicurezza

Area Servizi alla famiglia e alla persona

34 Bonora

Giovani, sport e innovazione

Servizi sociali

44 Stradiotti

Novelli

53 Paolini

Area Servizi al cittadino, innovazione e associazionismo

Area Attività economiche

Area Sicurezza, polizia locale, mobilità e traffico, decentramento e demografici

65

Vigilanza - Corpo di polizia municipale

Sicurezza urbana e protezione civile

22

Marketing urbano, commercio e tutela dei consumatori

68

7 - Valorizzare e promuovere la città di Brescia

Moro 2 - Il Comune al servizio del cittadino

4 - Servizi alla famiglia e alla persona

2 - Il Comune al servizio del cittadino

8 - Promuovere lo sviluppo economico locale

25 Falconi

Mobilità e traffico 42 Mattiello

Attività promozionali

Musei d'arte, storia e scienzeArea Pubblica istruzione, cultura, musei e turismo

10 - Pianificare e gestire il territorio per abitare, per lavorare, per muoversi

Colosio

8


CE

NT

RO

DI R

ESP

. RESPON-SABILE

CENTROPEG



Piani di zona 29 Scarsato 2901 Piani di zonaUrbanistica 32 Ribolla 3201 Urbanistica Sportello edilizia 64 Claretti 6401 Sportello unico per l'edilizia

3301 Ambiente ed ecologia3302 Igiene ambientale

Parco delle Colline, delle cave e barriere architettoniche

54 Rebecchi 5401 Parco delle Colline, delle cave e barriere architettoniche

4302 Cimiteri 4304 Amministrativo, gare, appalti, espropri4901 Manutenzione strade 4902 Progettazione strade4903 Impianti di illuminazione pubblica

Centro storico e progetti speciali 55 Piovani 5501 Centro storicoProgettazione trasformazioni 56 Begni A. 5601 Progettazione edifici pubblici

5701 Manutenzione edifici pubblici5702 Manutenzione edifici pubblici - servizi

generali5802 Manutenzione spazi aperti5803 Acqua usi pubblici

s. Coordinamento tecnico 69 Azzini 6901 Coordinamento tecnicoEdilizia scolastica e sociale 74 Dal Grosso 7401 Edilizia scolastica e socialeEdilizia monumentale 77 Faroni 7701 Edilizia monumentale

Area Centro storico e servizi tecnici

12 - Manutenzione della città e lavori pubblici

49

Logistica tecnica

57Manutenzione edifici pubblici

Strade

11 - Tutelare l'ambiente e il cittadino

Area Gestione del territorio

58 Alessandri

10 - Pianificare e gestire la città per abitare, per lavorare, per muoversi

Manutenzione spazi aperti

Ponzoni

43 Antonini

Baronchelli

Ambiente ed ecologia Capretti33

9

UNITÀ DI STAFF AL SINDACO

11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE del

CENTRO DI RESPONSABILITA’

UFFICIO DI GABINETTO

CENTRO DI COSTO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE SINDACO

Riferimenti PEG Codice

Centro di Responsabilità Centro di costo

10001006

Responsabile Alessandro Triboldi

Riferimenti Bilancio Finanziario N° Descrizione

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Programma 1 Migliorare in Comune

13

CENTRO DI COSTO Segreteria Istituzionale Sindaco 1006 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo “Segreteria Istituzionale del Sindaco” promuove e coordina le attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie funzioni nei rapporti con i cittadini e le associazioni, con gli organi e i settori comunali nonché con le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali; provvede all'organizzazione delle manifestazioni istituzionali, curandone il cerimoniale; svolge attività di supervisione del personale addetto ai servizi di anticamera e di rappresentanza, sovrintende alla custodia e conservazione delle opere d'arte collocate in Palazzo Loggia.

Misuratori di attività ordinaria

Descrizione Consuntivo2009Previsione

2010Previsione

2011 1 N. appuntamenti del Sindaco 570 500 500 2 N.telefonate in entrata N.D N.D 2.000 3 N. manifestazioni di rappresentanza N.D N.D 200 4 N.lettere in entrata N.D N.D 2.000 5 N.lettere in uscita N.D N.D 1.600 6 N.incontri con i cittadini N.D N.D 800 7 N.patrocini concessi N.D N.D 300 8 N.pratiche concessione sale N.D N.D 1.000 9 N.pratiche piazze centrali N.D N.D 700 10 N.pratiche concessione contributi N.D N.D 20 11 N. inviti gestito tramite registrazione in apposito file N.D N.D 2.400 12 N. comunicati stampa N.D N.D 50

15

CENTRO DI COSTO Segreteria Istituzionale Sindaco 1006 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 206.778,78Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili

64.535,80

Sistemi informatici e altri beni 27.207,55TOTALE 298.522,13

Risorse Umane Personale – Previsione per l’anno 2011 Nr.

Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 5 B3 (ex 5 q.f.) 1 B6 (ex 5 q.f.) 1 C3 1 C4 1 D5 (ex 8 q.f. Pos.Org.) 1 Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 1 C3 1Totale 6

Costo del personale di ruolo € 224.400,00Totale € 224.400,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Particolari necessità connesse alla

presenza ed attività del Sindaco Presenza straordinaria del personale della segreteria per garantire il necessario supporto agli organi istituzionali

220

Totale 220

16

CENTRO DI COSTO Segreteria Istituzionale Sindaco 1006 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2011 Parte SPESA

SETTORE Ufficio di Gabinetto Responsabile: Dott. Alessandro Triboldi CENTRO DI RESPONSABILITA’ Segreteria Istituzionale Sindaco

Previsioni di Competenza

Codice Denominazione Centro Gestore 2011 2012 2013

TOTALE

TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

controlloServizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1 01 01 01 Personale Capitolo 000010 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 211.102,00 211.102,00 211.102,00 633.306,00 Totale Intervento 1 01 01 01 211.102,00 211.102,00 211.102,00 633.306,00 Intervento 1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 000502 BENI DI CONSUMO 1006 - segreteria

istituzionale sindaco 49.000,00 49.000,00 49.000,00 147.000,00

Capitolo 000503 BENI DI CONSUMO RELATIVI A SPESE RAPPRESENZA VARIE

7101 - direzione generale

14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00

Totale Intervento 1 01 01 02 63.000,00 63.000,00 63.000,00 189.000,00 Intervento 1 01 01 03 Prestazioni di servizi Capitolo 000950 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1006 - segreteria

istituzionale sindaco 85.000,00 85.000,00 85.000,00 255.000,00

Capitolo 000951 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A SPESE DI RAPPRESENTANZA VARIE

7101 - direzione generale

24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00

Capitolo 001400 ALTRE SPESE ECONOMALI (ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, VIGILANZA, FACCHINAGGI, TRASLOCHI ECC.)

1601 - provveditorato 28.940,00 28.940,00 28.940,00 86.820,00

Totale Intervento 1 01 01 03 137.940,00 137.940,00 137.940,00 413.820,00 Intervento 1 01 01 04 Utilizzo di beni di terzi Capitolo 002400 NOLEGGI 1601 - provveditorato 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Totale Intervento 1 01 01 04 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Intervento 1 01 01 05 Trasferimenti Capitolo 002700 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E

TRASFERIMENTI VARI 1006 - segreteria istituzionale sindaco

57.000,00 57.000,00 57.000,00 171.000,00

Totale Intervento 1 01 01 05 57.000,00 57.000,00 57.000,00 171.000,00 Intervento 1 01 01 07 Imposte e tasse Capitolo 003050 IRAP 1401 - personale 13.298,00 13.298,00 13.298,00 39.894,00 Totale Intervento 1 01 01 07 13.298,00 13.298,00 13.298,00 39.894,00 Totale Servizio 01 01 497.340,00 497.340,00 497.340,00 1.492.020,00 Totale Funzione 01 497.340,00 497.340,00 497.340,00 1.492.020,00 Totale Titolo I Spese Correnti 497.340,00 497.340,00 497.340,00 1.492.020,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 497.340,00 497.340,00 497.340,00 1.492.020,00

17




CENTRO DI COSTO

SEGRETERIA VICE SINDACO



10001005






19

CENTRO DI COSTO Segreteria Vice Sindaco 1005 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo coordina tutte le attività di diretto supporto alla figura del Vice Sindaco, dal punto di vista operativo (protocollo, archivio, copia, ecc.), gestionale e di pubbliche relazioni (gestione dell'agenda, filtro telefonico, ecc.), in particolare per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali comunali, le istituzioni, gli organi di stampa ed altri soggetti esterni.

Misuratori di attività ordinaria


2010Previsione

2011 1 N. appuntamenti del Vice Sindaco 1.349 1.000 1.100 2 N. manifestazioni di rappresentanza 157 150 150 3 N. lettere in entrata e uscita con protocollo interno 1.918 2.500 2.000 4 N. viaggi istituzionali 20 20 20 5 N. esposti cittadini 120 200 150 6 N. manifestazioni ed eventi e conferenze stampa

organizzate 156 50 150

7 N. pubblicazioni, interventi scritti e orali 65 30 50

21

CENTRO DI COSTO Segreteria Vice Sindaco 1005 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate


Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 2 C4 2

Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 1 C3 1Totale 3


Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Servizi improcrastinabili di segreteria

istituzionale al Vicesindaco Gestione delle urgenze, emergenze relative ad attività del vicesindaco che non possono essere riprogrammate

30

2 Servizi di assistenza al vicesindaco per convegni, manifestazioni sportive o culturali, presentazione libri o eventi

Trattasi di attività svolte prevalentemente in orario serale o festivo pertanto al di fuori del normale orario di lavoro

100

3 Copertura orario dalle ore 8 alle ore 20 per servizi di segreteria e assistenza al vicesindaco in caso di ferie, malattie o assenze motivate del personale addetto alla copertura del turno

In caso di assenza di un addetto alla segreteria, il rimanente personale in servizio dovrà fare in modo di assicurare la presenza, alternandosi, per le 12 ore giornaliere

70

Totale 200

22

CENTRO DI COSTO Segreteria Vice Sindaco 1005 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Ufficio di Gabinetto Responsabile: Dott. Alessandro Triboldi CENTRO DI RESPONSABILITA’ Segreteria Vice Sindaco



TOTALE


controlloServizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1 01 01 01 Personale Capitolo 000108 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 94.478,00 94.478,00 94.478,00 283.434,00 Totale Intervento 1 01 01 01 94.478,00 94.478,00 94.478,00 283.434,00 Intervento 1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 000508 BENI DI CONSUMO 1005 - segreteria

vice sindaco 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Totale Intervento 1 01 01 02 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Intervento 1 01 01 03 Prestazioni di servizi Capitolo 001025 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1005 - segreteria

vice sindaco 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Totale Intervento 1 01 01 03 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Intervento 1 01 01 05 Trasferimenti Capitolo 002735 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E

TRASFERIMENTI VARI 1005 - segreteria vice sindaco

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

Totale Intervento 1 01 01 05 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Intervento 1 01 01 07 Imposte e tasse Capitolo 003153 IRAP 1401 - personale 5.952,00 5.952,00 5.952,00 17.856,00 Totale Intervento 1 01 01 07 5.952,00 5.952,00 5.952,00 17.856,00 Totale Servizio 01 01 130.430,00 130.430,00 130.430,00 391.290,00 Totale Funzione 01 130.430,00 130.430,00 130.430,00 391.290,00 Totale Titolo I Spese Correnti 130.430,00 130.430,00 130.430,00 391.290,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 130.430,00 130.430,00 130.430,00 391.290,00

23




CENTRO DI COSTO

SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI



10001007






25

CENTRO DI COSTO Supporto Organi Istituzionali 1007 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo attraverso l'Ufficio stampa cura la comunicazione istituzionale ed in particolare i rapporti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale con gli organi di informazione, organizza le conferenze stampa, predispone i comunicati, collabora alla redazione delle pubblicazioni comunali, redige giornalmente la rassegna stampa. Supporta logisticamente l'attività del Difensore civico e del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.Svolge attività di supervisione del personale addetto ai servizi di anticamera e di rappresentanza.

Misuratori di attività ordinaria DIFENSORE CIVICO Consuntivo2009

Previsione2010

Previsione2011

1 N. richieste di intervento del Difensore Civico 1.371 2.000 2.100 2 N. richieste risolte con colloquio od informazioni 785 1.080 1.265 3 N. richieste che necessitano dell'apertura di una pratica 120 120 135 4 N. richieste estranee alla competenza del Difensore Civico 466 800 700 5 Media contatti quotidiani 5,4 8 8,2 6 N. ore di apertura giornaliera 7h 15’ 7h 15’ 7h 15’ 7 Giorni di apertura 254 250 255 8 Giorni di apertura/365 0,69 0,68 0,7

UFFICIO STAMPA Consuntivo2009Previsione

2010Previsione

2011 9 N. comunicati stampa 1.030 1.200 1.200 10 N. conferenze stampa 530 550 560 11 N. bollettini rassegna stampa 400 400 362

27

CENTRO DI COSTO Supporto Organi Istituzionali 1007 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate


Personale di ruolo a tempo pieno, di cui 18 A5 1 B2 2 B3 1 B4 3 B5 5 B5 ex 5 q.f. 1 B6 1 C3 1 C5 1 D1 1 D4 1Totale 18

Costo del personale di ruolo € 566.800,00Costo del personale a tempo determinato € 60.000,00Totale € 626.800,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Servizio di portierato presso palazzo

Loggia e palazzo Rizzotti e Bianchini Garantire l'apertura delle sedi istituzionali in occasione delle sedute del Consiglio comunale di ricorrenze cittadine e festività nazionali, cerimonie pubbliche.

600

Totale 600

28



SETTORE Ufficio di Gabinetto Responsabile: Dott. Alessandro Triboldi CENTRO DI RESPONSABILITA’ Supporto Organi Istituzionali



TOTALE


controlloServizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1 01 01 01 Personale Capitolo 000100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 589.656,00 589.656,00 589.656,00 1.768.968,00 Totale Intervento 1 01 01 01 589.656,00 589.656,00 589.656,00 1.768.968,00 Intervento 1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 000500 BENI DI CONSUMO 1007 - supporto

organi istituzionali 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00

Totale Intervento 1 01 01 02 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00 Intervento 1 01 01 03 Prestazioni di servizi Capitolo 001100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE

TELEFONICHE 1601 - provveditorato

48.600,00 48.600,00 48.600,00 145.800,00

Capitolo 001200 CALORE 1601 - provveditorato

100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

Capitolo 001300 PULIZIA 1601 - provveditorato

34.654,00 34.654,00 34.654,00 103.962,00

Capitolo 001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEL DIFENSORE CIVICO

1007 - supporto organi istituzionali

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00


1401 - personale 650.555,00 650.555,00 650.555,00 1.951.665,00


1501 - bilancio e ragioneria

53.308,00 53.308,00 53.308,00 159.924,00

Totale Capitolo 001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEL DIFENSORE CIVICO

706.863,00 706.863,00 706.863,00 2.120.589,00

Capitolo 001508 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI

1007 - supporto organi istituzionali

400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00

Capitolo 001510 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1007 - supporto organi istituzionali

139.394,00 139.394,00 139.394,00 418.182,00

Capitolo 001531 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE 1007 - supporto organi istituzionali

140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00

Totale Intervento 1 01 01 03 1.569.511,00 1.569.511,00 1.569.511,00 4.708.533,00

29



SETTORE Ufficio di Gabinetto Responsabile: Dott. Alessandro Triboldi CENTRO DI RESPONSABILITA’ Supporto Organi Istituzionali



TOTALE

Intervento 1 01 01 04 Utilizzo di beni di terzi Capitolo 002300 FITTI PASSIVI 7001 - gestione

patrimonio e inventario immobili

25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00


TRASFERIMENTI VARI 1007 - supporto organi istituzionali

500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00

Totale Intervento 1 01 01 05 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 Intervento 1 01 01 07 Imposte e tasse Capitolo 003100 IMPOSTE E TASSE 1007 - supporto

organi istituzionali 1.503,00 1.503,00 1.503,00 4.509,00

Capitolo 003150 IRAP 1401 - personale 87.816,00 87.816,00 87.816,00 263.448,00 Totale Intervento 1 01 01 07 89.319,00 89.319,00 89.319,00 267.957,00 Totale Servizio 01 01 2.787.486,00 2.787.486,00 2.787.486,00 8.362.458,00 Totale Funzione 01 2.787.486,00 2.787.486,00 2.787.486,00 8.362.458,00 Totale Titolo I Spese Correnti 2.787.486,00 2.787.486,00 2.787.486,00 8.362.458,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

controlloServizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 2 01 01 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche Capitolo 210003 ACQUISTO ARREDI ED IMPIANTI TECNOLOGICI PER

PALAZZO LOGGIA. 1601 - provveditorato

80.000,00 80.000,00

Totale Intervento 2 01 01 05 80.000,00 80.000,00 Totale Servizio 01 01 80.000,00 80.000,00 Totale Funzione 01 80.000,00 80.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 80.000,00 80.000,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 2.867.486,00 2.787.486,00 2.787.486,00 8.442.458,00

30

SETTORI/UNITA’ DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEdel


SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

SEGRETERIA GENERALE



11001101

Responsabile Elisabetta Begni



Servizio 02 Segreteria generale, personale e organizzazione Programma 1 Migliorare in Comune

33

CENTRO DI COSTO Segreteria generale 1101 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per: - le attività deliberative degli organi istituzionali; - lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto ed i regolamenti affidano al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;

Provvede altresì: - alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale, concernenti l'attività dell'ente; - alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori

Al centro di costo fanno capo, inoltre, le attività svolte da: - "Servizio coordinamento generale amministrativo", che garantisce adeguati standard qualitativi e quantitativi al fine di provvedere alle tradizionali attività di segreteria del Comune favorendo la definizione delle competenze; - "Servizio contratti", che cura la predisposizione e la registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti; - "Servizio protocollo generale", che provvede alla registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza ed a tutte le attività del protocollo.

Misuratori di attività ordinaria Descrizione Consuntivo2009

Previsione2010

Previsione2011

1 N. determinazioni 4.220 4.000 4.000 2 N. deliberazioni Giunta Comunale 1.462 1.300 1.300 3 N. sedute Giunta Comunale 58 55 55 4 N. atti protocollati 4.314 3.500 3.500 5 N. atti archiviati 4.784 3.000 3.000 6 N. atti e pacchi spediti 234.142 350.000 300.000 7 N. atti giudiziari depositati al Protocollo Generale 5.475 2.000 2.000

35



2010Previsione

2011 8 N. atti giudiziari consegnati dal Protocollo Generale ai

cittadini2.317 800 1.000

9 N. contratti formalizzati 546 500 430 10 N. atti repertoriati e registrati 81 200 80 11 N. atti non repertoriati 432 300 350 12 N. cartelle esattoriali depositate al Protocollo Generale 24.568 1.000 1.000 13 N. cartelle esattoriali consegnate dal Protocollo Generale ai

cittadini2.479 1.000 1.000

14 N. atti movimentati 15.654 15.000 15.000 15 Ricerca pratiche edilizie 0 50 50

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Obiettivi gestionali

OBIETTIVO N. 01 Nuovo sistema di gestione del Consiglio comunale

Finalità dell’obiettivo Creare un nuovo sistema di gestione delle sedute del Consiglio comunale, a seguito di un’accurata analisi, mediante l’acquisizione e la personalizzazione di un sistema informatico e una revisione organizzativa dei ruoli degli operatori del settore Segreteria generale. L’obiettivo ha durata biennale ed è in collaborazione con i centri di costo Presidenza del consiglio e gruppi consiliari e Informatica.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termine di inizio dell’azione

Termine di conclusione dell’azione

1 Analisi dei bisogni e delle prospettive organizzative 1/01/2011 30/03/2011 2 Stesura progetto ed atti di gara 1/04/2011 30/06/2011 3 Espletamento della gara 1/07/2011 31/10/2011 4 Messa a punto personalizzazioni 1/11/2011 28/02/1012 5 Addestramento ed affiancamento personale 1/03/2012 30/06/2012 6 Messa a regime 1/07/2012 31/12/2012

Indicatore----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Espletamento gara

37

CENTRO DI COSTO Segreteria generale 1101 ————————————————————————————————————————————————————————

OBIETTIVO N. 02 Aggiornamento clausole tipo delle convenzioni urbanistiche

Finalità dell’obiettivo Facilitare la redazione delle convenzioni urbanistiche attraverso la standardizzazione e l’aggiornamento delle clausole tipo, superando le criticità riscontrate in passato in sede di concreta applicazione. L’obiettivo sarà realizzato in collaborazione con il centro di costo Urbanistica.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 Analisi delle principali criticità evidenziate 1/01/2011 31/03/2011 2 Adeguamento alla normativa 1/02/2011 30/04/2011 3 Elaborazione nuovo schema convenzioni 1/09/2011 31/12/2011

Indicatore----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Redazione schema tipo

38

CENTRO DI COSTO Segreteria generale 1101 ————————————————————————————————————————————————————————

OBIETTIVO N. 03 Archivio informatizzato amministratori

Finalità dell’obiettivo: Realizzare un database per l’archiviazione informatizzata dei dati relativi agli amministratori, al fine di evitare ricerche manuali in archivio quando vengono richieste certificazioni o informazioni relative agli anni passati.

Azioni previste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



1 Messa a punto architettura data base 1/01/2011 31/03/2011 2 Reperimento informazioni 1/04/2011 30/06/2011 3 Inserimento dati 1/07/2011 31/12/2011

Indicatore----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Messa a regime archivio informatizzato

39

CENTRO DI COSTO Segreteria generale 1101 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 1.630.402,88Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili

25.732,50

Sistemi informatici e altri beni 5.555,35TOTALE 1.661.690,73


Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 22 A5 1 B4 2 B5 3 B6 3 B6 (ex 5 q.f.) 1 C3 2 C4 1 C5 2 D5 1 D4 1 D5 (ex 8 q.f. Pos.Org.) 1 D6 (ex 8 q.f. Pos.Org.) 2 Dirigente 1 Segretario generale 1

40


Personale – Previsione per l’anno 2011 Nr. Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 6 B1 1 B5 (ex 5 q.f.) 2 C2 1 C3 2Totale 28

Costo del personale di ruolo € 1.283.990,00Diritti di segreteria € 90.000,00Totale € 1.373.990,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Servizio Coordinamento Generale

Amministrativo. Predisposizione e battitura di atti urgenti ed indilazionabili; assistenza agli organi collegiali

Necessità di far fronte alle esigenze degli organi collegiali spesso al di fuori dell'orario di servizio

280

2 Servizio Protocollo Generale. Protocollazione di pratiche urgenti. Apertura degli uffici il sabato mattina

Necessità di garantire il servizio di protocollazione, ricezione e smistamento della corrispondenza anche al di fuori del normale orario di servizio e del sabato mattina

125

Totale 405

41


Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2011 Parte ENTRATA

SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Segreteria generale



TOTALE

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0020 Diritti di segreteria L. 604/1962 Capitolo 006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962

SEGRETERIA GENERALE 1101 - segreteria generale

120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00

Totale Risorsa 3 01 0020 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 Totale Categoria 3 01 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00

42






TOTALE


controlloServizio 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione Intervento 1 01 02 01 Personale Capitolo 003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 1.292.570,00 1.292.570,00 1.292.570,00 3.877.710,00 Totale Intervento 1 01 02 01 1.292.570,00 1.292.570,00 1.292.570,00 3.877.710,00 Intervento 1 01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 004300 BENI DI CONSUMO 1101 - segreteria

generale 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

Totale Intervento 1 01 02 02 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Intervento 1 01 02 03 Prestazioni di servizi Capitolo 004800 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI 1601 -

provveditorato 84,00 84,00 84,00 252,00

Capitolo 004805 MANUTENZIONE SOFTWARE 2101 - informatica 20.725,00 20.725,00 20.725,00 62.175,00 Capitolo 004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE


42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00


30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00


21.052,00 21.052,00 21.052,00 63.156,00


1601 - provveditorato

4.516,00 4.516,00 4.516,00 13.548,00

Capitolo 005205 MISSIONI 1401 - personale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Capitolo 005300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE 1101 - segreteria

generale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Capitolo 005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 1101 - segreteria generale

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00


TRASFERIMENTI VARI 1101 - segreteria generale

46.000,00 46.000,00 46.000,00 138.000,00

Totale Intervento 1 01 02 05 46.000,00 46.000,00 46.000,00 138.000,00 Intervento 1 01 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Capitolo 006700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI 1501 - bilancio e

ragioneria 497.000,00 497.000,00

43






TOTALE

Totale Intervento 1 01 02 06 497.000,00 497.000,00 Intervento 1 01 02 07 Imposte e tasse Capitolo 006900 IMPOSTE E TASSE 1101 - segreteria

generale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Capitolo 006950 IRAP 1401 - personale 81.420,00 81.420,00 81.420,00 244.260,00 Totale Intervento 1 01 02 07 101.420,00 101.420,00 101.420,00 304.260,00 Totale Servizio 01 02 1.596.367,00 1.596.367,00 2.093.367,00 5.286.101,00 Totale Funzione 01 1.596.367,00 1.596.367,00 2.093.367,00 5.286.101,00 Totale Titolo I Spese Correnti 1.596.367,00 1.596.367,00 2.093.367,00 5.286.101,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

controlloServizio 01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione Intervento 2 01 02 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche Capitolo 211008 REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA

ARCHIVISTICA CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA ROBOTIZZATA.


10.000.000,00 10.000.000,00

Totale Intervento 2 01 02 05 10.000.000,00 10.000.000,00 Totale Servizio 01 02 10.000.000,00 10.000.000,00 Totale Funzione 01 10.000.000,00 10.000.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 10.000.000,00 10.000.000,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 11.596.367,00 1.596.367,00 2.093.367,00 15.286.101,00

44



SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI GENERALI



1100 1102




Servizio 08 Altri servizi generali Programma 1 Migliorare in Comune

45

CENTRO DI COSTO Segreteria - Servizi generali 1102 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo "Segreteria generale - Servizi generali" è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un'entità organizzativa distinta dal centro di costo "Segreteria generale". Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo "Segreteria generale" ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un'eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né misuratori.

47

CENTRO DI COSTO Segreteria - Servizi generali 1102 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Segreteria - Servizi generali



TOTALE


controlloServizio 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi Capitolo 025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI 1102 - segreteria -

servizi generali 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00

Totale Intervento 1 01 08 03 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00 Totale Servizio 01 08 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00 Totale Funzione 01 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00

48



SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO RILEVAZIONI E NOTIFICHE



11001103





49

CENTRO DI COSTO Rilevazioni e notifiche 1103 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo, applicando modalità atte ad ottimizzare le diverse attività, provvede:· - all'evasione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove possibile, di programmare l'espletamento del servizio sulla base delle tempistiche concordate con gli enti stessi;· - al recupero dei crediti derivanti dall'espletamento del servizio di cui al punto precedente;· - alla consegna di varie comunicazioni provenienti dagli uffici comunali;· - all'espletamento degli accertamenti di competenza del Comune, con particolare riguardo:

� agli accertamenti domiciliari per conto del Settore Servizi Demografici; � agli accertamenti relativi alle imprese artigiane; � agli accertamenti sulla solvibilità relativa alle spese giudiziarie per conto degli Uffici Giudiziari.


Previsione2010

Previsione2011

1 N. atti notificati ai cittadini per conto del Comune e di altre Amministrazioni

59.948 60.000 60.000

2 N. informazioni assunte per conto di diversi settori del Comune e per altre Amministrazioni

16.287 18.000 18.000

3 N. comunicazioni varie consegnate 13.781 5.000 500

51

CENTRO DI COSTO Rilevazioni e notifiche 1103 —————————————————————————————————————————————————————————


OBIETTIVO N. 01Reingegnerizzazione della procedura di gestione delle notifiche (seconda fase)

Finalità dell’obiettivo Automatizzare la fase di acquisizione, consegna e restituzione degli esiti delle notifiche attraverso l’automazione del processo di carico e scarico degli atti e degli esiti. L’obiettivo, biennale, è stato avviato nel 2010 ed è realizzato in collaborazione con il centro di costo Informatica.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 Sperimentazione 1/01/2011 31/3/2011 2 Adozione della nuova procedura 1/04/2011 1/07/2011

Indicatori----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Messa a regime nuova procedura

52

CENTRO DI COSTO Rilevazioni e notifiche 1103 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate


Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 20 B3 1 B5 (ex 5 q.f.) 5 B6 (ex 5 q.f.) 1 B7 (ex 5 q.f.) 1 C2 2 C4 4 C5 5 D6 (Pos.Org.) 1 Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 1 B5 (ex 5 q.f.) 1Totale 21


Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Servizio Rilevazioni e Notifiche.

Notificazione degli atti urgenti ed esecuzione di accertamenti domiciliari

Necessità di garantire la notificazione degli atti e gli accertamenti entro i limiti di legge nei periodi di picco di lavoro

380

Totale 380

53



SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Rilevazioni e notifiche



TOTALE

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0080 Proventi diversi Capitolo 014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE 1103 - rilevazioni e

notifiche 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

Totale Risorsa 3 05 0080 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 Totale Categoria 3 05 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

54



SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Rilevazioni e notifiche



TOTALE


controlloServizio 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 01 Personale Capitolo 023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 626.627,00 626.627,00 626.627,00 1.879.881,00 Totale Intervento 1 01 08 01 626.627,00 626.627,00 626.627,00 1.879.881,00 Intervento 1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI 1103 - rilevazioni e notifiche

6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00

Totale Intervento 1 01 08 02 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.500,00 Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi Capitolo 025200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE


5.200,00 5.200,00 5.200,00 15.600,00


3.680,00 3.680,00 3.680,00 11.040,00



500,00 500,00 500,00 1.500,00

Capitolo 025505 MISSIONI 1401 - personale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Totale Intervento 1 01 08 03 59.380,00 59.380,00 59.380,00 178.140,00 Intervento 1 01 08 07 Imposte e tasse Capitolo 027420 IRAP 1401 - personale 39.473,00 39.473,00 39.473,00 118.419,00 Totale Intervento 1 01 08 07 39.473,00 39.473,00 39.473,00 118.419,00 Totale Servizio 01 08 731.980,00 731.980,00 731.980,00 2.195.940,00 Totale Funzione 01 731.980,00 731.980,00 731.980,00 2.195.940,00 Totale Titolo I Spese Correnti 731.980,00 731.980,00 731.980,00 2.195.940,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 731.980,00 731.980,00 731.980,00 2.195.940,00

55



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CENTRO DI COSTO ��

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�#�� Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

$��%�� Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

�� Migliorare in Comune

57

CENTRO DI COSTO Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari 1104 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo fornisce assistenza e supporto tecnico, operativo e gestionale per lo svolgimento di attività varie, concessione di patrocini ed altre iniziative decise dalla Presidenza del Consiglio e dai Gruppi e Commissioni consiliari. Supporta altresì l'attività della commissione Pari opportunità.


Previsione2010

Previsione2011

1 N. deliberazioni Consiglio Comunale 242 230 230 2 N. sedute Consiglio Comunale 19 20 20 3 N. sedute Commissioni Consiliari 169 160 160 4 N. comunicati e conferenze stampa dei gruppi consiliari 254 260 260 5 N. richieste di documentazione ad enti ed uffici comunali 607 520 520 6 N. corrispondenza per i consiglieri 688 600 600 7 N. sedute commissione pari opportunità 16 15 10 8 N. sedute gruppi di lavoro commissione pari opportunità N.D. 16 10 9 N. consulenze/orientamento N.D. 200 200 10 N. iniziative commissione pari opportunità 42 20 20

59

CENTRO DI COSTO Presidenza del Consiglio e gruppi consiliari 1104 —————————————————————————————————————————————————————————


OBIETTIVO N. 01 Nuovo sistema di gestione del Consiglio comunale

Finalità dell’obiettivo Creare un nuovo sistema di gestione delle sedute del Consiglio comunale, a seguito di un’accurata analisi, mediante l’acquisizione e la personalizzazione di un sistema informatico e una revisione organizzativa dei ruoli degli operatori del settore Segreteria generale. L’obiettivo ha durata biennale ed è in collaborazione con i centri di costo Segreteria generale e Informatica.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 Analisi dei bisogni e delle prospettive organizzative 1/01/2011 30/03/2011 2 Stesura progetto ed atti di gara 1/04/2011 30/06/2011 3 Espletamento della gara 1/07/2011 31/10/2011 4 Messa a punto personalizzazioni 1/11/2011 28/02/1012 5 Addestramento ed affiancamento personale 1/03/2012 30/06/2012 6 Messa a regime 1/07/2012 31/12/2012

Indicatore----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Espletamento gara

60

CENTRO DI COSTO Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari 1104 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate


3.807,84

Sistemi informatici e altri beni 3.187,20TOTALE 635.663,78


Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 7 B4 1 B3 (ex 5 q.f.) 1 B6 (ex 5 q.f.) 1 C3 3 C4 1Totale 7

Costo del personale di ruolo € 243.500,00Costo personale in comando € 37.200,00Totale € 280.700,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

61


Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Servizio Presidenza del Consiglio,

Gruppi Consiliari e Commissioni Consiliari. Assistenza ai consiglieri durante le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, lavoro di segreteria ai consiglieri delegati, assistenza alla Presidenza del Consiglio.

Necessità di far fronte alle esigenze di Organi spesso al di fuori dell'orario di servizio.

80

Totale 80

62



SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari



TOTALE


controlloServizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Intervento 1 01 01 01 Personale Capitolo 005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 264.065,00 264.065,00 264.065,00 792.195,00 Totale Intervento 1 01 01 01 264.065,00 264.065,00 264.065,00 792.195,00 Intervento 1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 000660 BENI DI CONSUMO COMITATO PARI OPPORTUNITA' 1104 - presidenza

consiglio e gruppi consiliari

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Capitolo 005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI 1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Capitolo 005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

Capitolo 005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari

4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Intervento 1 01 01 02 17.000,00 17.000,00 17.000,00 51.000,00 Intervento 1 01 01 03 Prestazioni di servizi Capitolo 001540 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMITATO PARI

OPPORTUNITA' 1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

Capitolo 001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'


4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

Capitolo 005250 ALTRE SPESE ECONOMALI 1601 - provveditorato

55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00

Capitolo 005255 MISSIONI 1401 - personale 100,00 100,00 100,00 300,00 Capitolo 005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE 1401 - personale 368.210,00 368.210,00 368.210,00 1.104.630,00 Capitolo 005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI 1104 - presidenza

consiglio e gruppi consiliari

40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Capitolo 005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO

1104 - presidenza consiglio e gruppi

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

63



SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari



TOTALE

consiliariTotale Intervento 1 01 01 03 474.810,00 474.810,00 474.810,00 1.424.430,00 Intervento 1 01 01 05 Trasferimenti Capitolo 006510 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E

TRASFERIMENTI VARI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari

20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Capitolo 006511 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E TRASFERIMENTI VARI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'


13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00

Totale Intervento 1 01 01 05 33.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00 Intervento 1 01 01 07 Imposte e tasse Capitolo 005350 IRAP 1401 - personale 46.042,00 46.042,00 46.042,00 138.126,00 Totale Intervento 1 01 01 07 46.042,00 46.042,00 46.042,00 138.126,00 Totale Servizio 01 01 834.917,00 834.917,00 834.917,00 2.504.751,00 Totale Funzione 01 834.917,00 834.917,00 834.917,00 2.504.751,00 Totale Titolo I Spese Correnti 834.917,00 834.917,00 834.917,00 2.504.751,00

TOTALE GENERALE PARTE SPESE 834.917,00 834.917,00 834.917,00 2.504.751,00

64



SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI COSTO

UFFICI GIUDIZIARI



11001105



Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 01 Uffici giudiziari Programma 1 Migliorare in Comune

65

CENTRO DI COSTO Uffici giudiziari 1105 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo fornisce il necessario supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 55.862.432,01TOTALE 55.862.432,01

67

CENTRO DI COSTO Uffici giudiziari 1105 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Uffici giudiziari



TOTALE

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0047 Rimborso dallo Stato per spese uffici giudiziari Capitolo 012760 RIMBORSO DALLO STATO SPESE UFFICI

GIUDIZIARI 1105 - uffici giudiziari 6.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00

Totale Risorsa 3 05 0047 6.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 Totale Categoria 3 05 6.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 6.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 6.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 13.500.000,00

68

CENTRO DI COSTO Uffici giudiziari 1105 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Segreteria generale Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni CENTRO DI RESPONSABILITA’ Uffici giudiziari



TOTALE

TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 02 Funzioni relative alla giustizia Servizio 02 01 Uffici giudiziari Intervento 1 02 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 028600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI 1105 - uffici giudiziari

15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

Totale Intervento 1 02 01 02 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Intervento 1 02 01 03 Prestazioni di servizi Capitolo 028900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI 1601 -

provveditorato 950,00 950,00 950,00 2.850,00

Capitolo 029000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE


739.400,00 739.400,00 739.400,00 2.218.200,00


1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 4.800.000,00


838.000,00 838.000,00 838.000,00 2.514.000,00



814.529,00 814.529,00 814.529,00 2.443.587,00

Capitolo 029400 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE 1105 - uffici giudiziari

27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00

Totale Intervento 1 02 01 03 4.019.879,00 4.019.879,00 4.019.879,00 12.059.637,00 Intervento 1 02 01 04 Utilizzo di beni di terzi Capitolo 029500 FITTI PASSIVI 7001 - gestione

patrimonio e inventario immobili

829.700,00 624.700,00 419.700,00 1.874.100,00

Totale Intervento 1 02 01 04 829.700,00 624.700,00 419.700,00 1.874.100,00 Totale Servizio 02 01 4.864.579,00 4.659.579,00 4.454.579,00 13.978.737,00 Totale Funzione 02 4.864.579,00 4.659.579,00 4.454.579,00 13.978.737,00 Totale Titolo I Spese Correnti 4.864.579,00 4.659.579,00 4.454.579,00 13.978.737,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 4.864.579,00 4.659.579,00 4.454.579,00 13.978.737,00

69



CIVICA AVVOCATURA

CENTRO DI COSTO CIVICA AVVOCATURA



46004601

Responsabile Giacomo Andolina




71

CENTRO DI COSTO Civica Avvocatura 4601 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo svolge attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'Amministrazione Comunale. In particolare vengono svolte:

� attività di difesa e rappresentanza legale nelle cause civili, penali, amministrative e tributarie (queste ultime per la parte del contenzioso non seguito direttamente dal Settore Tributi);

� attività di consulenza ai vari settori/servizi, attraverso lo studio delle questioni sottoposte, nonché l'assistenza nella predisposizionedegli atti procedimentali;

� attività di recupero crediti; � attività di raccolta delle novità normative e della giurisprudenza per fornire uno strumento di aggiornamento.


Previsione2010

Previsione2011

1 N. udienze civili (a) 145 N.D. N.D. 2 N. udienze amministrative (a) 67 N.D. N.D. 3 N. udienze penali (a) 11 N.D. N.D. 4 N. altre pratiche precontenziose 44 N.D. N.D. 5 N. pareri scritti 79 N.D. N.D. 6 N. cause civili e tributarie promosse contro il Comune 74 N.D. N.D. 7 N. cause civili e tributarie promosse dal Comune 28 N.D. N.D. 8 N. cause penali 10 N.D. N.D. 9 N. cause avanti giurisdizione amministrativa promosse

contro il Comune 53 N.D. N.D.

10 N. cause avanti giurisdizione amministrative promosse dal Comune

1 N.D. N.D.

11 N. ricorsi al Presidente della Repubblica promossi contro il Comune

1 N.D. N.D.

73

CENTRO DI COSTO Civica Avvocatura 4601 —————————————————————————————————————————————————————————


2010Previsione

2011 12 N. ricorsi al Presidente della Repubblica promossi dal

Comune 0 N.D. N.D.

13 N. arbitrati 0 N.D. N.D. 14 Somme recuperate da attività recupero crediti 62.161,5 N.D. N.D. Note indicatori: (a) Dalle udienze sono escluse quelle alle quali presenziano gli avvocati presso i quali è stato eletto domicilio al di fuori del distretto di Corte di Appello di Brescia.

74

CENTRO DI COSTO Civica avvocatura 4601 —————————————————————————————————————————————————————————


OBIETTIVO N. 01Deposito in via informatica dei documenti da produrre al TAR

Finalità dell’obiettivo L’art. 136 del D. Lgs. 104/2010, con il quale è stata data attuazione al riordino del processo amministrativo previsto dalla legge 69/2010, prevede che, oltre al deposito delle copie cartacee, si proceda a fornire copia informatica degli agli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti. La produzione della copia informatica dei documenti è pertanto facoltativa, essendo l’obbligo previsto per i soli atti di parte (quali, ad esempio, le memorie difensive). Nell’ottica di collaborare il più possibile ad attuare il principio di dematerializzazione, l’Avvocatura civica, in attuazione di quanto previsto come possibilità nella normativa citata, intende effettuare il deposito al TAR o al Consiglio di Stato della copia informatica non solo di quanto previsto obbligatoriamente, ma anche dei documenti, spesso costituiti da planimetrie, prospetti, copie di atti cartacei.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termine di

iniziodell’azione


1 Classificazione delle tipologie di documenti che vengono depositati ed individuazione della modalità più efficiente di trasformazione da supporto cartaceo a formato elettronico

1/05/2011 31/05/2011

2 Formazione delle addette della segreteria all’utilizzo degli strumenti hardware e software necessari 1/06/2011 30/08/2011 3 Inoltro di circolare ai diversi settori con indicazione delle nuove modalità operative di trasmissione della

documentazione alla Civica Avvocatura, con indicazione della durata della relativa sperimentazione 1/09/2011 30/09/2011

4 Sperimentazione del deposito presso gli organi di giurisdizione amministrativa anche dei documenti su supporto informatico.

1/10/2011 31/10/2011

5 Conclusione della sperimentazione con i settori ed applicazione generalizzata dell’inoltro dei documenti anche su supporto informatico

1/11/2011 30/11/2011

6 Conclusione della sperimentazione e generalizzazione del deposito anche in via informatica dei documenti 1/12/2011 31/12/2011

Indicatori---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Attuazione della procedura di deposito informatico

75

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Risorse assegnate


15.313,43

Sistemi informatici e altri beni 4.876,74

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 - Brescia · 2018. 1. 11. · 3402 Minori 3403 Servizi di...

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