PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PIANO … › Corsico › upload ›...

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2012

SETTORE RESPONSABILE

Istituzionale e Diritti di Cittadinanza Dott.ssa Filomena Romagnuolo

SERVIZIO RESPONSABILE

S.E.D. Chiarinelli Claudio

VERIFICA SEMESTRALE STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

SETTORE:

UFFICIO/SERVIZIO : S.E.D.

Ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2012 alla data del 30 luglio 2012 (art. 193 D. Lgs. 267/2000),

La sottoscritta Romagnuolo Filomena, Dirigente del Settore istituzionale e Diritti di Cittadinanza, visto l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 comunica la situazione sullo stato di

attuazione degli obiettivi assegnati dal Peg 2012

OBIETTIVI DI SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 30 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 30/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Nuovo cablaggio strutturato in Fibra Ottica

proposto dalla Provincia di Milano per il

territorio comunale

� Attesa conferma punti spillamento

da parte dell’ufficio Tecnico e di

conseguenza della Provincia di

Milano

� Analisi dei costi/benefici effettuata

tramite confronto situazione attuale

e preventivo per nuova linea

La realizzazione dell’obiettivo di

implementazione è subordinato al

ricevimento dei dati da parte della

Provincia

Documento di analisi

Soluzioni implementate

entro il 31.12.2012

SI

Attesa ricevimento

dati da parte della

Provincia

SI

SI/NO

Applicazione Nuovo CAD –

articolo 50-bis Dlgs 235/2010

(Offerta ADS circa € 3.500,00 + circa € 4.500 x HW

su CONSIP)

Su 218125/9310 disp.:€ 6.800 r.p. 2009

• Effettuata l’analisi e studio per la

configurazione del servizio nei tempi

• Le successive fasi sono subordinate

alla disponibilità delle risorse

finanziarie

Costruzione del sistema

dati entro il 31.12.2012

Sistema funzionante

SI

NO

SI

SI

Fax Server

• Effettuata l’Analisi della rete per la

dislocazione delle postazioni di fax

server nei tempi

Le successive fasi operative dipendono

dai tempi di acquisto e consegna dei fax

server e saranno:

o Formazione del Personal SED

all’uso del Prodotto

o Profilazione del Servizio appena

avvenuta la dislocazione dei fax

server

o Linee guida agli utenti per l’uso

del sistema

o Formazione rivolta all’utenza per

l’uso del prodotto

Realizzazione nuova

modalità operativa per

l’invio e la ricezione dei

fax

Nuova soluzione

funzionante e utilizzata

dal personale

SI

NO

SI

SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 30 luglio 212

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 30/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Smaterializzazione e digitalizzazione dei processi:

gestione informatizzata della procedura di

prenotazione pasti mensa dipendenti

La rilevazione dei buoni pasto in

automatico per i dipendenti è un

progetto intersettoriale che coinvolge il

SED, il Servizio contabilità e bilancio e il

Servizio gestione risorse umane.

Il SED ha provveduto , tramite utilizzo

rete Intranet, alla creazione di una

pagina per la prenotazione pasto

dipendenti con utilizzo di credenziali già

in uso per l’accesso ai dati di Presenza

del Personale con identificativo

utente/password.

Implementato l’invio al centro cottura

dell’elenco nominale/quantitativo

giornaliero via e-mail.

Implementato il report dei pasti

consumati da ciascun dipendente nel

mese per la trattenuta da effettuare

direttamente dal cedolino dei pasti

fruiti, sempre per e-mail.

La realizzazione di quanto sopra

descritto è avvenuta entro il 30 luglio

2012

Avvio della

sperimentazione entro il

1.6.2012

Soluzione funzionante

con soddisfazione dei

servizi coinvolti nel

progetto intersettoriale

Riduzione tempi del

personale dedicati alla

gestione prenotazione

pasti

SI

SI

250 ore annue

SI

SI

250 ore annue

INDICATORI DI ATTIVITA’ al 30 luglio 2012

INDICATORI DI ATTIVITA’ in ore al 30 luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Interventi di assistenza Hw-Sw e supporto

utenti 710 1.700

Problematiche Internet 32 60

Intranet comunale- manutenzione e

monitoraggio 25 50

N. richieste evase per materiali di consumo

da parte degli uffici ( con acquisto o mediante

riutilizzo dell’esistente)

260 150

Manutenzione dei server 55 100

Rilevazioni ISTAT 2 2

Gestione rete locale 72 180

Innovazioni tecnologiche 180 200

Collaborazione e progetti ( in ore)

(Sito istituzionale – demater. –cablaggio Prov.

– Centralino )

150 250



ESERCIZIO 2012


ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA D.ssa Filomena Romagnuolo


SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE Dott. Marco Ferrario


SETTORE: ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA

UFFICIO/SERVIZIO : SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2012, alla data del 31 luglio 2012 (art. 193 D. Lgs. 267/2000),

Il sottoscritto Filomena Romagnuolo, Dirigente del Settore Istituzionale e Diritti di Cittadinanza, visto l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 comunica la situazione sullo stato di


OBIETTIVI DI SERVIZIO N. 1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Gestione amministrativa e contabile del

personale: (personale di ruolo/non ruolo,

volontari, servizio civile, segreteria OIV, supporto

negoziazione decentrata, procedure di

valutazione delle prestazioni) adempimenti

contabili e previdenziali

Predisposti gli atti relativi alla gestione

ordinaria amministrativa ed economica

del personale, gli atti

giuridico/matricolari e contratti

individuali di lavoro.

Reclutamento del personale e

riqualificazione (concorsi, mobilità

selezioni interne).

Conto annuale alla Ragioneria Generale

dello Stato (parte giuridica) e statistiche

ministeriali sul personale.

Anagrafe delle prestazioni.

Relazioni sindacali e applicazioni inerenti

il CCDI.

Rideterminazione del sistema di

Prodotti n. 122 tra atti

deliberativi e

determinazioni

dirigenziali

Espletate 2 procedure di

mobilità esterna ed 1

procedura di mobilità

interna.

Prodotto il documento

conclusivo e n. 9

prospetti/tabulati

statistici giuridici del

personale.

n. 1 prospetto prodotto

Effettuati n. 3 incontri-

trattative.

Effettuate registrazioni,

controlli, e verifiche a

Gli atti sono stati

prodotti entro il

termine temporale

atteso

Procedure

completate-

adempimento

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

Risposta ad oltre il

Entro 15 gg per la

procedura

formalizzata con atto,

entro una mensilità se

l’atto ha rilievi

stipendiali.

SI’

SI’

SI’

SI’

rilevazione presenze/assenze.

Programmazione triennale del

fabbisogno di personale e revisione

annuale della dotazione organica.

Formazione del personale.

Supporto all’Organismo Indipendente di

Valutazione.

Coordinamento procedura di

valutazione della prestazione.

Elaborazione stipendi mensili,

corresponsione retribuzioni e compensi

al personale dipendente di ruolo, non di

ruolo, amministratori ed ai collaboratori

professionali.

Autoliquidazione INAIL.

Cartolarizzazione crediti INPDAP.

DMA telematica mensile a INPDAP

(dichiarazione retributiva/contributiva

mensile).

UNIEMENS telematica mensile a INPS

seguito di segnalazioni

dirette o di anomalie del

programma

Approvato fabbisogno

del personale con

Deliberazione G.C.

n.29/2012

Espletate le procedure

per la partecipazione di

dipendenti a corsi di

formazione.

Relazioni

Valutazione della

prestazione dei

dipendenti

Elaborati n. 2856

cedolini per dipendenti e

collaboratori

Certificazione prodotta

N. 7 invii Telematici

crediti

N. 7 invii Telematici dati

n.7 Invii telematici dati

90% delle richieste

ADEMPIMENTO

Evase oltre il 90%

delle richieste.

n. 70 dipendenti a

corsi formativi

prodotte n. 2

relazioni: preventiva e

consuntiva

Totalità dei

dipendenti valutati

100% dei cedolini

erogati entro il 25 del

mese

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

• >90%.

SI’

• >90%.

2/2

100%

100%

SI’

SI’

SI’

SI’

(dichiarazione retributiva/contributiva

mensile).

Predisposizione della previsione di spesa

per il personale in funzione del Bilancio

di previsione.

Assestamenti e verifica degli equilibri.

-CUD (dichiarazioni fiscali individuali).

-770 (dichiarazione fiscale dell’Ente).

-Conto annuale alla ragioneria Generale

dello Stato (parte riferita alla spesa del

personale).

-Monitoraggio trimestrale

-Collab.con serv Cotab/Bil per

compilazione modelli vari

-Versamento contributi ex-art.86 TUEL

-Federalismo fiscale prog. SOSE

-Cruscotti gestionali (parte contabile)

-Rendiconto salario accessorio

Esaminare e raccogliere documenti per

• ricostruzione stati di servizio

• quantificazione dei trattamenti

economici progressivi (schede

contrattuali)

• collocamenti a riposo

• ruoli contributivi (sistemazioni e

pensioni a onere ripartito)

Quantificazione prodotti:

Adempimenti rispettati

entro i termini.

Rilascio n. 525

dichiarazioni fiscali

n.1 Prospetto/tabulato

prodotto

N. 2 Prospetti/tabulato

n. 1 Certificazione

Revisori

Atti, impostaz.procedura

2 tabulati dati contabili

2 Prospetti/tabulati

2 Prospetti/tabulati

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTO

ADEMPIMENTI

Rispetto del termine

indicato dal servizio

competente.

SI’

SI’

SI’

SI’

- Mod. PA 04 (certificazioni di servizi e

retribuzioni a supporto di istanze o di

cessazioni dal servizio)

- fogli di calcolo (per quantificazione

monetaria della pensione)

- Quadro I (foglio aggiuntivo per

liquidazione)

- certificati di servizio (anche INADEL)

- Mod. PA 04 e fogli di calcolo (per

pensioni)

- Mod. 350/P e Sez. B mod. TFR (per

liquidazioni)

- contatti con l’utenza/consulenze

- calcoli di servizio e diritti, preventivi e

schede CCNL

- istanze (ricongiunzioni, riscatti,

computi)

- controllo, sottoscrizione revisione

decreti

- valutazione documenti INPS e revisioni

- ruoli contributivi (sistemazioni e

pensioni a onere ripartito)

- procedimenti vari (contatti con Enti,

richieste documenti ecc.)

Effettuati gli

adempimenti necessari

per le procedure di n.

10 collocamenti a riposo,

n. 33 certificazioni Mod.

PA 04 e n. 14

riliquidazioni dipendenti

interessati.

ADEMPIMENTI

SI’


al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Smaterializzazione e digitalizzazione dei processi

Il progetto ha riguardato 2

procedimenti diversi: CUD e buste paga.

Effettuata la fase di studio e valutazione

degli aspetti informatici legati

all’implementazione dei CUD attraverso

lo strumento della posta elettronica

personale.

Il progetto intersettoriale coinvolge

l’ufficio SED, il servizio contabilità e

bilancio e il servizio gestione risorse

umane per la contabilizzazione

automatica dei buoni pasto dei

dipendenti in automatico

.

Effettuati gli invii dei

CUD e delle buste paghe

mensili in formato

elettronico a tutto il

personale dotato di

posta elettronica

personale.

L’ufficio contabilità del

personale, sarà coinvolto

a partire dal mese di

ottobre al termine della

fase di sperimentazione

a cura degli altri uffici

coinvolti.

Inviati cedolini e CUD

ai 175 dipendenti

dotati di posta

elettronica

nominativa con

sensibile riduzione del

consumo di carta.

Rendicontazione al

31.12.2012

Riduzione sensibile

dei documenti

cartacei

175/310 cedolini

mensili e CUD

Eliminazione

contabilità manuale

della vendita e

rendicontazione buoni

pasto.

OBIETTIVI DI SERVIZIO N.3 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro

Analisi del fabbisogno 2012 e

comparazione costi del lavoro flessibile

del 2009.

Produzione/verifica degli atti di

impegno, per l’ affidamento dell’

incarico, contratto e contabilizzazione

della spesa di personale

n. 53 incarichi di

collaborazione affidati

Delibera fabbisogno

del personale

G.C. 29 del 28.2.2012

La riduzione di spesa

potrà essere

contabilizzata al

31.12.2012

Riduzione spesa di

personale afferente al

lavoro flessibile nei

termini del 50%

dell’impegnato 2009


al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro

: formatori e formazione

E’ stato costituito l’albo dei formatori

interni secondo le adesioni pervenute a

seguito del bando pubblicato. Seguirà la

successiva fase di attivazione dei 3 corsi

al termine dei quali sarà somministrato

il questionario di customer

Atto di costituzione

dell’albo dei formatori.

Determinazione

dirigenziale n. 641 del

31.7.2012

10 dipendenti

candidati

I corsi saranno

oggetto di

rendicontazione al

31/12/2012

n. 10 formatori

n. 3 corsi

Questionario di

customer


al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Esportazione paghe e competenze SGRU ad altri

Enti

Sono stati effettuati gli incontri con

ADS per la valutazione dei costi e delle

soluzioni tecniche per realizzare il

progetto.

Il D.L. 95/2012 c.d.

Spending Rewiew ha

introdotto l’obbligo per

le P.A. di stipulare

apposite convenzioni

con il MEF. Alla luce

delle novità legislative si

segnala la necessità di

rimodulare l’obiettivo

iniziale .

n. 1 incontro

Presentazione

progetto alla Giunta

entro il mese di

ottobre 2012

INDICATORI DI ATTIVITA’


INDICATORI DI ATTIVITA’ al 31 luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE:

N° registrazioni/comunicazioni presenza/assenza

N° atti prodotti che implicano mediamente un’attività

istruttoria complessa. N° determine più N° delibere.

N° prospetti/tabulati statistici giuridici del personale

(agli Enti competenti)

UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE:

N° cedolini elaborati

N° dichiarazioni Ministeriali, DMA, UNIMENS

UFFICIO ADEMPIMENTI CONTABILI:

N° dichiarazioni fiscali e CUD

UFFICIO PREVIDENZA:

N° certificazioni

N° riliquidazioni

N° procedimenti vari

7520

122

14

2856

22

526

79

16

381

30000

175

30

5000

24

603

80

40

525



ESERCIZIO 2012




PUNTO COMUNE Dott. Russo Potito



UFFICIO/SERVIZIO : PUNTO COMUNE


Il sottoscritto Filomea Romagnuolo, Dirigente del Settore Istituzionale e Diritti di Cittadinanza, visto l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 comunica la situazione sullo stato di


OBIETTIVO 1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI

P.E.G. al 31 luglio 2012 INDICATORE DI RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Organizzazione del servizio (orari di

apertura e procedure gestite) e dare

indicazioni a servizio progettazione

su esigenze di revisione spazi

Presentazione proposta alla

Giunta per modifica orari di

apertura al pubblico

Revisione delle procedure gestite

con la Polizia Locale:

-esame congiunto da parte della

Polizia Locale e del Punto Comune

delle procedure in capo ai due

servizi.

- informativa alla cittadinanza

- monitoraggio delle affluenze del

pubblico ai due sportelli

- verifica finale.

Proposta organizzativa

definita presentata alla Giunta

con nuova modulazione degli

orari.

Nel corso del secondo

semestre sarà somministrato il

questionario di customer.

Mantenimento organizzazione

esistente

SI

==

SI

SI

SI

SI



VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

15° censimento della popolazione residente

Determinato gruppo di lavoro per

la revisione post-censuaria.

Acquistato licenza d’uso del

software necessario all’import dei

dati relativi i questionari.

Informata la cittadinanza relativa

alle richieste da porre in atto per

mancato censimento e

predisposizione modulistica

Iniziate le operazioni di

confronto

censimento/anagrafe

Operazioni di riallineamento

situazione

anagrafica/censuaria

SI

Le operazioni di

riallineamento

inizieranno appena

ISTAT fornirà il soft-

ware

SI

40% di riallineamenti

entro il 31.12.2012



VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Affidamento dei servizi cimiteriali

Affidato il servizio a cooperativa

sociale di tipo B

Determina Dirigenziale n. 544

10.7.2012 di affidamento del

servizio a cooperativa sociale

Questionario

customer

Entro il 31/12/2012

SI

===

SI

SI



VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Smaterializzazione dei processi interni

“Risparmia tempo”

“Autocertificazioni on-line”

Mappati i flussi procedimentali e

individuati i certificati che si

potrebbero autocertificare on line

con il sistema del riconoscimento

con CRS e recupero dati

dall’anagrafe.

Si tratta di un obiettivo

intersettoriale inserito nel

progetto di smaterializzazione

Documento di analisi

Entro il 30 settembre

2012

Proposte approvate

Emissione in via

sperimentale di

autocertificazioni a

partire dalla realizzazione

nuovo

sito comunale

La rendicontazione è

rimandata al

31.12.20152

SI

SI

Riduzione emissione

certificazioni di

almeno il 30%



VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Smaterializzazione dei processi interni “Archivio

Informatico”

L’obiettivo è subordinato al

finanziamento e alla conseguente

implementazione del progetto

“Disaster Recovery” del Servizio

Elaborazione Dati.

Realizzazione archivio

informatico

La realizzazione è

subordinata al

finanziamento del

progetto

Risparmio di n. 25

giornate lavoro/uomo

Per mese

Riduzione consumo di

carta del 100%


INDICATORI DI ATTIVITA’ al 31 luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Attività di sportello

• Stato Civile

• Demografici

• Polizia Locale

• Pubblica Istruzione

• Servizi Sociali

• Edilizia Privata

• Ecologia

• Tributi/Catasto

• Segreteria Generale/Protocollo

• Altro

• 15° Censimento della popolazione/ricezione

modelli al CCR

• 15° Censimento della popolazione/parifica e

revisione

Ufficio Anagrafe/ Leva

• Movimenti anagrafici

• Certificazioni

• Atti leva

• Movimenti AIRE

• Aggiornamenti anagrafici

• Trasmissione da altri enti

• Altro

5418

20320

2887

3360

731

380

1

9

60

2500

3700

2982

3238

15646

832

160

1436

10127

218

8000

40000

6500

4200

1000

1000

100

100

100

4000

1000

3500

7500

25000

1000

200

4000

20000

500

Ufficio Stato Civile

• Atti pubblici di stato civile

• Concessioni cimiteriali

• Acquisizione cittadinanza “Jure sanguinis”

• Sepolture

• Aggiornamento registri stato civile

• Certificazioni totali

Informatiche

A mano

• Pubblicazioni matrimonio on line

• Corrispondenza varia (posta mail fax)

695

468

0

231

633

5062

5017

45

125

237

1080

700

5

330

1300

7500

7000

500

140

400

Ufficio Elettorale

• N. tessere elettorali emesse + etichette per

cambi di via

• N.iscrizioni e cancellazioni

• N. certificazioni Elettorali

1432

2225

39

2600

2100

1500



ESERCIZIO 2012




SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI D.ssa Filomena Romagnuolo



UFFICIO/SERVIZIO : SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI


Il sottoscritto Filomena Romagnuolo, Dirigente del Settore Istituzionale e Diritti di Cittadinanza, visto l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 comunica la situazione sullo stato di



al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Smaterializzazione dei processi interni per le

sedute di Giunta Comunale

Ad una prima fase di sperimentazione

che si è svolta nel trimestre gennaio-

marzo, è seguita la fase di

consolidamento che si è conclusa nel

mese di Giugno.

Tutte le fasi indicate nel piano operativo

hanno trovato piena attuazione: la

convocazione ed il materiale di Giunta

sono inviati ai componenti in formato

elettronico. Il materiale, caricato su

chiavetta USB è visualizzato durante la

seduta mediante il proiettore in

dotazione.

E’ stata attuata la nuova

procedura di

convocazione e

discussione degli

argomenti iscritti

nell’Ordine del Giorno di

Giunta Comunale

Risparmio di n. 29



carta (- 5.800 copie)

Risparmio di n. 55


in un anno


carta del 90%

(- 10.000 copie)


al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Smaterializzazione dei processi interni di

convocazione sedute di Consiglio Comunale

Sono state individuate le necessarie

modifiche regolamentari da apportare al

Regolamento di Consiglio vigente per

consentire l’invio dell’ordine del giorno

e della documentazione non più in

formato cartaceo, ma in formato

elettronico.

Per ciascun Consigliere è stata creata

una casella di posta elettronica

istituzionale cui inviare le

documentazioni e le comunicazioni.

n. 1 bozza di

regolamento con le

modifiche relative alla

smaterializzazione delle

convocazioni e dell'invio

della documentazione ai

consiglieri

n. 20 caselle di posta

elettronica attivate da

parte dei Consiglieri

Comunali

Da rendicontare al

31.12.2012

Risparmio di n. 22


per la notifica in un

anno

Risparmio di n. 15


per la preparazione

dell’ o.d.g. e dei

documenti da parte

uff. segreteria in un

anno


carta dell’ 80%

(-7.500 copie)


al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Gestione polizze assicurative e pratiche sinistri

Gestione delle pratiche relative ai sinistri

passivi ed attivi .

Gestione diretta dei sinistri in franchigia

RCT

Gestione polizze assicurative del

comune: verifica polizza per sinistro,

regolazione premio

Sono stati aperti i

sinistri sia attivi che

passivi nei termini

stabiliti.

Si è riunita la

Commissione incaricata

della gestione diretta dei

sinistri

Sinistro aperto entro

5 giorni dal

ricevimento della

richiesta

n. 2 riunioni

commissione sinistri

al 31.7.2012

Ordinaria gestione

della polizze

Apertura del sinistro

entro 5 giorni dal

ricevimento della

richiesta

n. 4 riunioni

commissione sinistri

in un anno

Adempimento –

Gestione n.8 polizze


al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Servizio Legale

Apertura e tenuta fascicolo di causa,

redazione delibere di Giunta per

affidamento degli incarichi ai legali di

fiducia dell’Ente.

Aggiornamento fascicoli pregressi e

determinazioni dirigenziali pagamento

parcelle

Istruttoria dei procedimenti relativi alla

promozione delle azioni giudiziarie ed

alla resistenza in giudizio del Comune,

alla gestione del contenzioso sia per le

liti attive che per quelle passive, di

intesa con i settori interessati.

Sono stati aperti i nuovi

fascicoli di causa. Sono

stati aggiornati e

completati i fascicoli

delle cause in corso.

Si è provveduto al

pagamento delle

parcelle pervenute entro

i termini stabiliti

Fascicoli di causa:

aggiornamento e

tenuta

Pagamento parcelle

entro 30 giorni dal

ricevimento della

fattura

Adempimenti

necessari

100%

SI


a) Indicatori di attività e/o efficacia

anni

Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012 al

31.7.2012

SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Registrazione della corrispondenza in entrata e smistamento agli uffici == == 1235 1250 840

Atti protocollati 96 210 116 120 89

N. Contatti con il pubblico cui dare risposta entro due giorni 622 570 780 800 490

Autorizzazione ai partiti in caso di consultazioni elettorali == 320

(AMMINISTRATIVE)

30 (REFERENDUM) == ==

SEGRETERIA GENERALE

Sedute di Consiglio Comunale: predisposizione o.d.g. , fascicolazione

del materiale ed invio in formato cartaceo ad ogni consigliere. 16 11

12 15 11

Sedute di Giunta Comunale: predisposizione o.d.g. ed invio del

materiale ai componenti 46 41 46 50 29

Perfezionamento atti deliberativi e ordinanze: numerazione, collazione

e pubblicazione dell’atto 1979 1879 1635 1600 977

Pubblicazioni all’Albo on - line = = 2051 2100 1519

Richieste di accesso atti 41 54 132 100 98

Contratti : stesura dell’atto, stipula ed adempimenti successivi per la

registrazione 36 34 27 30 18

Riunioni sala Consiliare e Giunta 242 205 258 250 160

n. polizze assicurative : gestione per apertura sinistri, regolazione

premi e franchigia RCT == == 9 8 8

UFFICIO MESSI

Notifiche effettuate 5445 5041 4522 4500 1921

Accertamenti residenze 1427 1508 1520 1500 885

Ulteriori adempimenti anagrafici 611 602 687 650 455

UFFICIO PROTOCOLLO

Atti protocollati in arrivo e partenza 24.453 25.816 25.660 25.500 13.294

Buste spedite 58.769 54.907 43.918 44.000 30.571

Nuovi allacciamenti luci votive 178 176 163 160 170

Punti luce 8.198 8.316 8.363 8.500 8.500



ESERCIZIO 2012


ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA D.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO


SCUOLE DELL’INFANZIA DR. SALVATORE BECCACCINI

ISTRUZIONE PRIMARIA DR. SALVATORE BECCACCINI

ISTRUZIONE SECONDARIA DR. SALVATORE BECCACCINI

ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO DR. SALVATORE BECCACCINI

SERVIZI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE – EDUCAZIONE AMBIENTALE DR. SALVATORE BECCACCINI

REFEZIONE SCOLASTICA DR. SALVATORE BECCACCINI

SPORT E TEMPO LIBERO DR. SALVATORE BECCACCINI

POLITICHE GIOVANILI DR. SALVATORE BECCACCINI



UFFICIO/SERVIZIO : SERVIZI EDUCATIVI, SPORTIVI E PER I GIOVANI

Ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l’anno 2012 alla data del 31 luglio 2012 (art. 193 D. Lgs. 267/2000),

La sottoscritta D.ssa Filomena Romagnuolo, Dirigente del Settore Istituzionale e Diritti di Cittadinanza, visto l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 comunica la situazione sullo stato

di attuazione degli obiettivi assegnati dal Peg 2012

OBIETTIVO DI SERVIZIO 1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 31 LUGLIO 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE

PRODOTTO AL

31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Iscrizione alle scuole dell’Infanzia comunali per

l’anno scolastico 2012/2013 previo pagamento

morosità

Si sono svolte regolarmente le

procedure per l’iscrizione alle scuole

dell’infanzia comunali per l’anno

scolastico 2012/2013. Sono stati

rispettati i termini riportati nel piano

operativo per il controllo ed il recupero

del debito verso l’A.C. delle famiglie che

hanno fatto richiesta di utilizzo del

servizio.

n. 7 nuove famiglie sono

state invitate a

perfezionare la loro

situazione nei confronti

dell’A.C. prima dell’inizio

della scuola dell’infanzia.

n. 3 famiglie, si sono

impegnate a rateizzare il

debito pregresso.

Per altre si è attivata la

procedura di riscossione

forzosa.

Debito ridotto a

€ 27.923,06

- € 30.000,00 di

riduzione del debito

delle famiglie tra

nuovi iscritti e

riconferme


al 31 LUGLIO 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE

PRODOTTO AL

31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio

Scuole dell’Infanzia comunali Dante e Battisti

Sono stati rispettati i termini indicati

nel piano operativo fino a giugno 201

per la razionalizzazione dei costi delle

voci afferenti il trasferimento della Sc.

Inf. Battisti in Dante.

Con la riduzione del numero degli iscritti

presso la Sc. Inf. Dante, si è provveduto

alla ridistribuzione dei bambini della

classe verde nelle altre classi. E’ stata

condivisa la scelta con le insegnanti e

sono state informate le famiglie.

La Giunta ha rimodulato

l’obiettivo che sarà

ridefinito con il PEG 2013

Classi riorganizzate

=== ==== ====

Ottimizzazione

della presenza del

personale

educativo

all’interno del

plesso.

Attuazione dall’A.S.

2013/2014.

Sostituzione del

personale


al 31 LUGLIO 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Iscrizioni on line – anno scolastico 2013/2014 per

le scuole dell’infanzia comunali

Sono stati avviati i contatti con la

società che gestisce la rilevazione delle

presenze in mensa per esaminare le

esigenze dell’A.C. che permetteranno

agli utenti di presentare la pratica di

iscrizione informatizzata.

Iscrizioni on-line alle

scuole dell’ infanzia

comunali

n. 1 incontro con la

Software house

Il progetto si

svilupperà nel 2013

con le iscrizioni

all’A.S. 2013/2014.

OBIETTIVO DI SERVIZIO 4 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI

P.E.G. al 31 LUGLIO 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07/2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Servizi educativi e di sostegno rivolti ai minori

e alle famiglie per la promozione del

benessere e la prevenzione del disagio

Sono stati garantiti e si sono svolti

regolarmente i seguenti servizi: pre

post orario presso le scuole comunali e

statali ed il trasporto alunni secondo le

modalità gestionali adottate.

E’ stato garantito il supporto

all’organizzazione di iniziative a

carattere sportivo, culturale e

scientifico che ha coinvolto gli studenti

delle scuole del territorio di ogni

ordine e grado.

Sono stati organizzati 3 Centri

Ricreativi Estivi.

Per le Politiche Giovanili sono state

organizzate iniziative rivolte a favorire

la partecipazione dei giovani alla vita

della città.

Servizi effettuati nel

da gennaio 2012 e fino

al termine della

scuola.

Supporto alle scuole

da gennaio a maggio

2012

Realizzati n. 3 centri

estivi per fasce d’età

E’ stata realizzata una

rete di collaborazione

con le altre realtà

territoriali quali

Oratori ed

Associazioni. L’Attività

di coordinamento con

con le Parrocchie e le

Associazioni, ha

consentito di

sviluppare iniziative di

partecipazione per i

giovani.

Riduzione del costo

per il servizio di

trasporto alunni di €

19.350,00.=

Medesimi costi di

organizzazione del

2011 per pre e post

Studio per

realizzazione di un

questionario di

customer satisfaction

Costi di

organizzazione ridotti

di € 50.000,00.=

Riduzione dei costi

del 45%

Riduzione costi trasporto del

43%

(- € 19.350,00)

Mantenimento dei costi di

organizzazione

Definire i criteri del supporto

( Customer satisfaction con le

associazioni/istituzioni/clienti

Mantenimento dei costi di

organizzazione

- € 50.000,00.=

Riduzione dei costi di

organizzazione del 45%

- Euro 16.895,00


al 31 LUGLIO 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Educazione Ambientale E’ stato proposto alle scuole del

territorio il progetto “Zero Rifiuti a

Corsico”, da sviluppare nell’A.S.

2012/2013, mirato a valorizzare le 4

aree del Decreto Ronchi del 1997, per

contribuire a risolvere il problema dei

rifiuti:

1. RIDURRE

2. RIUSARE

3. RICICLARE

4. RECUPERARE

Entro il mese di settembre 2012

perverranno le adesioni ai progetti.

Presentazione del

progetto alle scuole di

ogni ordine e grado con

specifiche esperienze

educative

complementari

n. 10 iniziative

proposte

Il progetto si

svilupperà nell’A.S.

2012/2013.

INDICATORI DI ATTIVITA’, EFFICACIA, EFFICIENZA al 31 Luglio 2012

SCUOLA DELL’INFANZIA

INDICATORI DI ATTIVITA’ al 31 Luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Prev. 2012

DOMANDE ACCOLTE

855 890

BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI 223 250

BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA STATALI 632 640

% PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE ELEZIONI

ORGANI COLLEGIALI

40% 40%

Pubblicazione graduatoria ammissione scuola

dell’infanzia

Termini rispettati Termini rispettati

Organizzazione servizio di pre e post orario 327 327

Richiesta contributi Ministero Istruzione Termini rispettati Termini rispettati

€ 100.000

SCUOLA PRIMARIA


Prev. 2012

ALUNNI ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA 1452 1412

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO


Prev. 2012

ALUNNI ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 763 743

a) INDICATORI DI EFFICIENZA al 31 Luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Prev. 2012

Organizzazione trasporto per corsi di nuoto Servizio non utilizzato per problemi legati

all’organizzazione interna della scuola

Proposto in attesa di definizione


Prev. 2012

ALUNNI TRASPORTATI 38 40

ISCRITTI SERVIZIO PRE POST ORARIO 804 804

ISCRITTI CENTRI ESTIVI 535 569

a) INDICATORI DI EFFICIENZA al 31 Luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Prev. 2012

Organizzazione servizio trasporto alunni (costi) € 32.425,00 € 45.000,00

Servizio trasporto con mezzi comunali per uscite

didattiche e gite

Garantito parzialmente Soppresso

Servizio trasporto per terapie riabilitative 10 10

PROGRAMMA 06

PROGETTO 24 – MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


INDICATORI DI ATTIVITA’ e/o EFFICACIA al 31 Luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Prev. 2012

ORE FUNZIONAMENTO PALESTRE E IMPIANTI 5000 9000

RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI 25 45

UTENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI 3500 5900

INDICATORI DI EFFICIENZA al 31 Luglio 2012 VALORE ATTESO ANNUALE

Prev. 2012

RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI 25 45

CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 16 11

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE: D.ssa Filomena Romagnuolo

OBIETTIVO N.1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Miglioramento dell’efficienza del sevizio

Segreteria Generale

E’ stata attuata la fase propedeutica alla

formulazione della proposta di micro

organizzazione per migliorare

l’efficienza del servizio

Proposta organizzativa

realizzata con

soddisfazione dei clienti

interni entro il

31/12/2012

Analisi della dotazione

organica e

strumentale

Verifica e mappatura

delle attività svolte

dal servizio.

SI

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE: D.ssa Filomena Romagnuolo

OBIETTIVO N.2 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Costituzione servizio integrato appalti

Analisi dei processi e della normativa di

riferimento anche in relazione alle

novità sugli appalti introdotte dalla c.d.

Spending Review.

E’ stata sperimentata una modalità

condivisa di collaborazione

intersettoriale per l’appalto dei servizi

cimiteriali

Analisi dei processi e

incontro con i servizi

coinvolti

Appalto servizi

cimiteriali:

Coinvolgimento dei

referenti del settore

Tecnico e Demanio sia

nella fase di

elaborazione degli atti di

gara sia nella fase di

aggiudicazione del

servizio

Prima ipotesi di

proposta

organizzativa che

dovrà essere attuata

entro il 31.10.2012

Sperimentazione

attuata su servizio

cimiteriale

SI

SI

OBIETTIVO DI SVILUPPO INTERSETTORIALE

OBIETTIVO N. 1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

al 31 luglio 2012

INDICATORE DI

RISULTATO

VALORE PRODOTTO

AL 31/07

VALORE ATTESO

ANNUALE

Individuazione aree di miglioramento nella

gestione delle risorse umane

Elaborazione delle linee guida per la

fruizione di istituti del personale e

comunicazione ai dipendenti con

Circolare in data 31.7.2012 PG 13336

inviata ai dipendenti in data 3.8.2012

Verifica giacenza ferie residue e

comunicazione a dirigenti e P.O.

Pubblicato bando di mobilità interna per

i dipendenti

Gestito il processo di valutazione della

performance di P.O. e dipendenti

relativo all’anno 2011

Circolare ai dipendenti

sugli istituti contrattuali

Prospetto riepilogativo

ferie residue di tutti i

dipendenti per ciascun

servizio

Determinazione

Dirigenziale 503 del

27.6.2012

Sono stati effettuati tutti

i colloqui e consegnate

tutte le schede di

valutazione

La rendicontazione

della riduzione spesa

per ore straordinarie,

dei permessi e ferie

sarà definita al

31.12.2012

n. 15 domande di

mobilità presentate

dai dipendenti dei

dipendenti

Processo concluso

Redazione delle linee

guida

Consolidamento

valore pro capite 2011

117.000

-5% permessi

-25 % ferie

SI

SI

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PIANO … › Corsico › upload ›...

Documents

Transcript of PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PIANO … › Corsico › upload ›...