Piano della perfomance -...

Piano della perfomance

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

ALLEGATO 2 BIS

REPORTS DI DETTAGLIO OPERATIVI

con correzioni prescritte dalloiv

(nota prot siar 427591 del 14/12/2018)

A cura del

Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane

Settore Controllo di Gestione

Sommario

Premessa3

1.1Dipartimento 1 Segratariato Generale4

1.2Dipartimento 2 Presidenza9

1.3Dipartimento 3 Organizzazione, Risorse Umane29

Dipartimento 4 Bilancio, Patrimonio e Finanze46

1.4Dipartimento 5 Programmazione Nazionale e Comunitaria92

1.5Dipartimento 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilit115

1.6Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali170

1.7Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari212

1.8Dipartimento 9 Tutela della Salute e Politiche Sanitarie236

1.9Dipartimento 10 Turismo, BeniCulturali, Istruzione e Cultura266

1.10Dipartimento 11 Ambiente e Territorio285

1.11Autorit di Audit328

1.12StazioneUnicaAppaltante336

1.13Autorit di Bacino (A.B.R.)346

Premessa

Il presente documento riporta il dettaglio di tutte le rilevazioni, le note, le attestazioni dei Dipartimenti e le modalit di azione adottate dal Settore Controllo di Gestione, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, in sede di verifica tecnico-metodologica dei dati di consuntivazione, tale report di dettaglio operativo fornito dal sistema di monitoraggio Perseo, attraverso cui stato svolto lintero ciclo di gestione della performance.

In sede di controllo di qualit e completezza dei dati di monitoraggio degli obiettivi operativi 2017, particolare attenzione stata posta sulla qualit del dato consuntivato verificando che lo stesso provenga da una fonte che consenta la certezza e la stabilit della rilevazione e la riconducibilit o a sistemi informatici interni/esterni o a sistemi informativi dei quali sia certa la responsabilit della rilevazione e della archiviazione invitando inoltre, ove la tipologia del dato lo consentisse, i Dipartimenti ad allegare su Perseo la documentazione utile ai fini della valutazione e quindi validazione del dato rendicontato; in relazione a questo sono state applicate le modalit dazione, di seguito elencate:

A) Per tutti gli indicatori/attivit per i quali sono stati indicati i riferimenti relativi ad atti amministrativi o documenti attestanti il dato consuntivato , stato confermato quanto rilevato dai Dipartimenti.

B) Per tutti gli indicatori/attivit per i quali non stato possibile indicare riferimenti ad atti amministrativi o documenti attestanti il dato consuntivato, i Dipartimenti hanno fornito apposita certificazione in ordine al raggiungimento di tali indicatori/attivit, attestando che i dati di consuntivo provengano da fonte certa e verificabile dagli atti d'ufficio. Il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane ha confermato il dato di consuntivo certificato dai Dipartimenti riservandosi di effettuare verifiche a campione sul dato consuntivato.

C) Per gli indicatori/attivit per i quali stata rilevata una contraddizione tra dato consuntivato e nota a margine delle rilevazioni, nonch documentazione allegata, stato modificato il dato in coerenza con quanto dichiarato nella nota e nella documentazione allegata.

Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)

Allegato 2 Bis Reports di dettaglio operativi20 di 27

Dipartimento 1 Segratariato Generale

Obiettivo Strategico

Obiettivi Operativi

Obiettivo Operativo

U.O.

Sistema di misura

Fenomeno/Fase

Indicatore/Attivit

Peso Att./ind.

Non Rilevabile

Target

Rilevazione

Realizzazione

Nota Dip.Periferico

Modalit d'azione

Data

Valore

Num.

Den.

Ris.

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna

1.1.1.1 - Riduzione tempi di pubblicazione sul sito istituzionale dei Resoconti delle principali determinazioni assunte dalla Giunta regionale

SETTORE 2 - SEGRETERIA DI GIUNTA

GG

Riduzione tempi medi di pubblicazione dei resoconti di Giunta

Numero totale giorni per pubblicazione resoconti / Numero resoconti

100,00

2017-03-31

4,60

100,00

2017-06-30

4,40

2017-09-30

4,20

2017-12-31

4,00

57,00

36,00

1,58

Presenti allegati.

A

1.1.1.2 - Riduzione tempi di pubblicazione sul sito istituzionale dei regolamenti regionali in formato aperto

SETTORE 3 - ASSISTENZA TECNICO GIOURIDICA ALLA GIUNTA, RAPPORT...

GG

Riduzione tempi di pubblicazione dei regolamenti regionali in formato aperto

Numero totale giorni per pubblicazione regolamenti sul sito istituzionale / Numero regolamenti da pubblicare

100,00

2017-03-31

4,60

100,00

2017-06-30

4,40

2017-09-30

4,20

2017-12-31

4,00

7,00

23,00

0,30

Presenti allegati.

A

1.2 - Migliorare lefficienza amministrativa

1.2.1.3 - Coordinamento dipartimentale delle competenze afferenti al ciclo di gestione della performance

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI

%

Monitoraggio dipartimentale delle attivit afferenti alla performance

Numero dei partecipanti ai tavoli tematici in materia di performance / Numero dei convocati ai tavoli in materia di performance

100,00

2017-03-31

40,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2017-06-30

50,00

0,00

0,00

0,00

2017-09-30

60,00

0,00

0,00

0,00

2017-12-31

70,00

18,00

24,00

75,00

Presenti allegati.

A

1.2.1.4 - Migliorare l'efficienza delle attivit di coordinamento interdipartimentale

SETTORE 4 - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEI DIPARTIMENTI

%

Tasso di coinvolgimento alle iniziative di coordinamento effettuate nell'anno.

Numero di rappresentanti delle strutture che partecipano alle iniziative di coordinamento effettuate nell'anno. / Numero di rappresentanti delle strutture convocati alle iniziative di coordinamento effettuate nell'anno.

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

80,00

52,00

64,00

81,25

Si veda documentazione in allegato

A

1.2.1.5 - Mantenimento degli standard temporali raggiunti nel 2016 in termini di repertoriazione dei decreti dirigenziali di liquidazione POR 2007/2013 e POR 2014/2020

SETTORE 5 - CONTROLLO E REPERTORIAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI

GG

Mantenimento standard temporali di repertoriazione decreti liquidazione POR

Media giorni di repertoriazione / -

100,00

2017-03-31

3,00

100,00

2017-06-30

3,00

2017-09-30

3,00

2017-12-31

3,00

1,46

0,00

1,46

Presenti allegati.

A

1.2.1.6 - Assistenza ai Dipartimenti regionali al fine di garantire l'efficienza dell'attivit di redazione di progetti di legge e regolamenti

SETTORE 6 - LEGISLATIVO

N

Tempi medi di redazione dei progetti di legge e regolamenti

Sommatoria dei giorni decorrenti dalla data di ricezione della completa richiesta di parere fino alla data di trasmissione del parere al competente Dipartimento / Numero totale delle richieste di parere pervenute al Settore Legislativo

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

15,00

154,00

33,00

4,67

Si fa presente che il risultato del calcolo 154:33 pari a 4,66.

A

(Si precisa che in fase di definizione per mero errore materiale era stata assegnata come unit di misura dell'indicatore di risultato la "%", mentre per come definito l'indicatore appare pi coerente la misurazione numerica.)

1.2.1.7 - Ottimizzazione delle fasi di controllo strategico del ciclo di gestione della Performance attraverso un approccio bottom up

SETTORE 7 - CONTROLLO STRATEGICO

%

Tasso di partecipazione ai tavoli tematici

Numero dipartimenti partecipanti ai tavoli tematici / Numero dipartimenti competenti per area

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

70,00

52,00

66,00

78,79

Si fa presente che il dato si riferisce a due tavoli tematici, in allegato presente la relativa documentazione.

B

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione dovuta a cause esterne al dipartimento

Dipartimento 2 Presidenza


Obiettivi Operativi

Obiettivo Operativo

U.O.

Sistema di misura

Fenomeno/Fase

Indicatore/Attivit

Peso Att./ind.

Non Rilevabile

Target

Rilevazione

Realizzazione

Nota Dip.Periferico

Modalit d'azione

Data

Valore

Num.

Den.

Ris.


1.1.2.1 - Rafforzare il livello di comunicazione pubblica ed istituzionale.

SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Comunica...

Aggiornamento FAQ

Controllo ed attualizzazione delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale.

50,00

100

Il Settore ha provveduto a controllare e quindi ad attualizzare le FAQ presenti sul sito istituzionale.

Si allegano un file word contenente lo stato dell'arte all'1.1.2017 ed un file excel contenente le indicazioni relative all'aggiornamento.

In particolare viene indicato per ciascuna FAQ se la stessa stata aggiornata, eliminata oppure confermata in base alla valenza della stessa FAQ.

Nei predetti file sono stati riportati anche i riferimenti ai link del vecchio e del nuovo portale per verificare la veridicit del dato.

A

Implementazione FAQ

Mappatura delle richieste pervenute nel primo semestre ed individuazione delle nuove FAQ

50,00

100

Il Settore ha provveduto, sulla base delle richieste pervenute, ad individuare nuove FAQ.

Si allegano un file word contenente lo stato dell'arte all'1.1.2017 ed un file excel contenente le indicazioni relative all'individuazione delle nuove FAQ (5).


A

%

Aggiornamento FAQ sito istituzionale

Numero di FAQ aggiornate / Totale FAQ presenti sul sito

50,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

50,00

2017-12-31

100,00

46,00

46,00

100,00

Il Settore ha provveduto a controllare e quindi ad attualizzare le faq presenti sul sito istituzionale.

Si allegano un file word contenente lo stato dell'arte all'1.1.2017 ed un file excel contenente le indicazioni relative all'aggiornamento.

In particolare viene indicato per ciascuna FAQ se la stessa stata aggiornata, eliminata oppure confermata in base alla valenza della stessa FAQ. Delle 46 FAQ esistenti:

- 30 sono state aggiornate;

- 11 sono state confermate *

- 5 sono state eliminate


* In seguito alla verifica tecnico-metodologica da parte del Controllo di Gestione alcune FAQ, prima considerate 'AGGIORNATE' sono state modificate in 'CONFERMATE' in quanto il collegamento al link dove possibile avere aggiornamenti in tempo reale non stato considerato dal predetto gruppo di lavoro un aggiornamento.

Relativamente alla nota riportata nel campo 'Note Dip. Centrale' si comunica che si tratta di un refuso facilmente verificabile nel file excel allegato

A

%

Implementazione FAQ sito istituzionale

Pubblicazione nuove FAQ / Nuove FAQ individuate

50,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

50,00

5,00

5,00

100,00

Il Settore ha provveduto, sulla base delle richieste pervenute, ad individuare nuove FAQ.

Si allegano un file word contenente lo stato dell'arte all'1.1.2017 ed un file excel contenente le indicazioni relative all'individuazione delle nuove FAQ . Tutte le 5 nuove FAQ individuate sono state pubblicate sul sito istituzionale (http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?7508). Si allega infine il file che riporta l'estrapolazione dell'aggiornamento alla data del 10/07/2017 da parte dell'Amministratore di sistema.

A


1.2.2.2 - Documentazione e partecipazione al Sistema delle Conferenze

SETTORE 8 - Delegazione di Roma, Sistema delle Conferenze - Ra...

GG

Tempi medi di predisposizione dei report da pubblicare

Sommatoria dei giorni impiegati per la predisposizione del report dalla data della riunione partecipata / numero di report predisposti

100,00

2017-03-31

20,00

100,00

2017-06-30

20,00

2017-09-30

20,00

2017-12-31

20,00

2.575,00

639,00

4,03

Il Settore Delegazione di Roma ha fornito i dati di consuntivazione con nota prot. n. 129481 dell'11.04.2018. La certificazione del dato consuntivato rinvenibile al link http://www.regionecalabriaroma.it/extranet/area_riunioni.php?action=VIEW e dal protocollo elettronico.

A

1.2.2.3 - Snellimento e semplificazione delle procedure amministrative delle Strutture regionali interessate alla gestione ed al controllo delle societ partecipate regionali.

SETTORE 6 - Coordinamento Strategico Societ, Fondazioni, Enti...

Operativa

Approvazione proposta deliberazione di Giunta regionale

100,00

100

L'attivit stata realizzata mediante unazione propulsiva di coordinamento tra i dipartimenti e di successiva istruttoria seguita dal Settore 6, che ha portato a definire i contenuti dellatto e degli allegati approvati poi con Delibera di Giunta Regionale n. 94/2017 e successiva n. 159/ 2017

A

%

Grado di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative delle Strutture regionali interessate alla gestione ed al controllo delle societ partecipate regionali

n. di ambiti di attivit regolamentati / n. di ambiti di attivit da regolamentare.

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

100,00

4,00

4,00

100,00

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 94/2017 e successiva n. 159/ 2017 sono state semplificate le procedure amministrative rientranti nei 4 ambiti ambiti di attivit previsti dall'obiettivo ovvero:

- Comportamenti dei rappresentanti regionali allinterno degli organi delle societ partecipate;

- Competenze delle Strutture amministrative regionali in merito a decisioni ex ante ed ex post riguardanti le societ partecipate;

- Flussi informativi delle partecipate verso lAmministrazione regionale e viceversa;

- Verifica e controllo strategico ed operativo sulle societ partecipate regionali.

A

2.2 - Riqualificare la rete di sostegno sociale

2.2.2.4 - Realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza.

SETTORE 5 - Legalit e Sicurezza

%

Favorire i finanziamenti a sostegno della realizzazione dei contratti locali di sicurezza

Spesa liquidata / Spesa impegnata

100,00

2017-03-31

0,00

65,90

2017-06-30

10,00

2017-09-30

15,00

2017-12-31

30,00

4.549.189,43

23.016.700,00

19,77

Vedi Relazione di rendicontazione allegata

A

2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori resilienti

2.4.2.5 - Promozione dello sviluppo locale delle aree interne attraverso forme di programmazione negoziata

UOA - Nucleo regionale di valutazione e verifica d...

Approvazione Strategia Territoriale e Aree Interne

Approvazione proposta aggiornamento della Strategia

100,00

0

Vedi allegato

C

%

Stipula degli Accordi di Programma

Nr. di Accordi di Programma stipulati / Nr. di Accordi di Programma da stipulate

50,00

2017-03-31

0,00

0,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

80,00

0,00

100,00

0,00

Vedi allegato

C

%

Grado di coinvolgimento delle istituzioni economiche /sociali ricadenti nella Strategia Aree Interne

Numero di conferenze istituzionali formalmente istituite / Totale Aree interne individuate

25,00

2017-03-31

0,00

0,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

70,00

0,00

100,00

0,00

Vedi allegato

C

%

Grado di coinvolgimento dei Comuni (ultra periferici, periferici ed intermedi)ricadenti nella Strategia Aree Interne

Numero di Comuni coinvolti / Totale Comuni ricadenti nella Strategia Aree Interne

25,00

2017-03-31

0,00

0,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

100,00

2017-12-31

100,00

0,00

100,00

0,00

Vedi allegato

C

3.1 - Costruire una Regione attrattiva

3.1.2.6 - Coordinamento, programmazione ed attuazione di interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli investimenti.

SETTORE 7 - INTERNAZIONALIZZAZIONE

preliminare

insediamento del gruppo interdipartimentale

30,00

100

il gruppo si insediato con convocazione di cui alla nota prot. SIAR 54463 del 20/20/2017 che opportunamente si allegga

A

coordinamento

azioni di coordinamento delle attivit del gruppo di lavoro

30,00

100

tramite la consegna della documentazione richiesta ai referenti dipartimentali durante la riunione di insediamento, si pervenuti allapprovazione degli Indirizzi Strategici per la promozione internazionale del sistema Calabria nel periodo 2017/2020 attuata per mezzo della DGR n. 294 del 30/06/2017, a valle della quale si tenuta la riunione di coordinamento del tavolo del 18 luglio 2017, come da foglio firme allegato

A

Conclusiva

Approvazione Piano Print

40,00

0

Lapprovazione del Piano nellanno 2017 non stata possibile a causa di rallentamenti nellassegnazione delle risorse di riferimento, per come di seguito indicato:

Con nota prot. SIAR n. 12696 del 17/01/2017 il settore Internazionalizzazione ha richiesto al Dipartimento Sviluppo Economico ed al Dipartimento Programmazione lassegnazione di parte delle economie complessive rinvenienti sullo stanziamento relativo allAvviso Contratti di Investimenti per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali allinterno dei Progetti Locali di Sviluppo, al fine di poter destinare le stesse per la copertura finanziaria del Piano di interventi a sostegno dellinternazionalizzazione. A seguito dellapprovazione della citata DGR n. 294 del 30 giugno 2017 di approvazione degli Indirizzi Strategici per la promozione internazionale del sistema Calabria nel periodo 2017/2020, con nota prot. SIAR n. 294805 del 21/09/2017, il Dipartimento Presidenza ha richiesto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria un incremento di 15 milioni di euro della dotazione finanziaria dellAzione 3.4.2 dellObiettivo specifico 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi dellAsse 3 Competitivit dei Sistemi produttivi del PAC Calabria 2014/2020. In considerazione della precisazione sul punto da parte del Dipartimento Programmazione (nota prot. SIAR 324864 del 17/10/2017), il Dipartimento Presidenza ha reiterato al Dipartimento Sviluppo Economico la richiesta di riscontro sullammontare delle economie riprogrammabili a valere sullAvviso Pubblico di cui sopra, con risposta pervenuta solo in data 22/11/2017 con nota prot. SIAR n. 364367.

Alla luce di quanto esposto si chiede, nella fase di monitoraggio, di tener conto delle suddette cause esogene che hanno determinato il mancato raggiungimento dell'azione programmata

C

%

grado di attuazione degli interventi del Piano Print per l'anno 2017

numero interventi avviati 2017 / totale interventi previsti per l'annualit 2017

100,00

2017-03-31

0,00

0,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

20,00

0,00

5,00

0,00

Alla luce di quanto esposto per l'azione 'Approvazione del Piano' l'indicatore non pu essere rilevato. Pertanto si chiede, nella fase di monitoraggio, di tener conto delle cause esogene che hanno determinato la mancata approvazione del Piano e quindi il mancato risultato previsto.

C

4.2 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e linnovazione

4.2.2.7 - Rafforzamento delle competenze del capitale umano in favore del sistema produttivo calabrese

SETTORE 4 - Alta Formazione e Universit

Preliminare

Presentazione delle domande

40,00

100

Con Decreto n. 3813/2017 stato approvato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I e II livello - annualit 2017. Il Settore ha comunicato che in data 30/06/2017, come si evince dal Verbale di ammissibilit, disponibile agli atti del settore, sono state esaminate le domande presentate

A

Istruttoria

Assegnazione risorse

30,00

100

Il settore alta formazione ha comunicato che con decreto n. 3813 del 7/4/2017 si provveduto ad effettuare l'impegno di spesa per un importo pari a 597571,40 pari all'intera disponibilit sul capitolo di spesa.

A

Istruttoria

Selezione dei progetti

30,00

100

Il Settore ha comunicato che sono stati selezionati i progetti ed approvate le graduatorie definitive con Decreto n. 9501 del 28.08.2017

A

%

Avanzamento impegni giuridicamente vincolanti (2017)

Spesa impegnata / Disponibilit capitoli anno 2017

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

30,00

2017-12-31

60,00

597.571,40

597.571,40

100,00

Con Decreto n. 3813/2018 tata impegnata la somma pari ad euro 597.571,40 a fronte di una pari disponibilit sul relativo capitolo

A

4.2.2.8 - Diffusione delle attivit collaborative di R&S tra imprese ed organismi di ricerca.

SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

%

Percentuale di imprese che avviano progetti di R&S

Numero di imprese che avviano progetti di R&S / Totale imprese Calabria al netto di lavoratori individuali e autonomi, liberi professionisti

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

0,15

105,00

28.500,00

0,37

ll Settore Ricerca ha comunicato con mail dell'11.04.2018 i dati di consuntivazione individuati a seguito dell'espletamento dell'Avviso per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo che ha portato all'approvazione della graduatoria dei progetti finanziati con DDG n. 11273 del 12 ottobre 2017.

Sono stati finanziati 131 progetti, dei quali 105 avviati nel 2017 per un valore percentuale pari allo 0,37 (105/28500*100).

Sono disponibili agli atti del Settore le comunicazioni delle 105 imprese capofila che hanno certificato l'avvio di progetti di Ricerca e Sviluppo. A puro titolo esemplificativo stato allegato, per motivi di privacy, lo stralcio di una dichiarazione di avvio delle attivit.

A

4.3 - Aumentare la diffusione dell'uso delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione

4.3.2.9 - Avanzamento nella Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettivit in banda ultra larga a 30 MBPS - II Fase

SETTORE 2 - Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatic...

Monitoraggio dei dati dellintervento

Verifica della qualit del dato dell'intervento censito sul SIURP nella nuova programmazione 2014-2020, con riduzione degli scarti in BDU.

100,00

100

Durante tutto l'anno il sistema regionale Siurp stato alimentato con i dati afferenti il progetto, verificando la qualit dei dati inseriti al fine di ridurre gli scarti. Per come si pu anche evincere dal file Scarti VI bimestre 2017 agli atti del Settore (VLD-03_xsl_229571) - non risulta tra gli interventi scartati.

Nota del Settore Agenda Digitale prot. n. 143448/2018

A

%

Comuni Calabresi in area bianca coperti con banda Ultra Larga ad almeno 30Mbps

numero Comuni Calabresi in area bianca coperti con banda ultra larga ad almeno 30Mbps appartenenti al Piano Tecnico BUL II Fase / Totale Comuni Calabresi in area bianca previsti nel Piano Tecnico BUL II Fase

100,00

2017-03-31

11,00

100,00

2017-06-30

14,00

2017-09-30

16,00

2017-12-31

18,00

42,00

165,00

25,46

Per l'indicatore Comuni Calabresi in area bianca coperti con banda Ultra Larga ad almeno 30Mbps si evidenzia che nel Report trasmesso da Infratel nel mese di febbraio 2018 relativo allo Stato dei comuni agli atti del Settore - emerso che i Comuni coperti con banda ultra larga ad almeno 30Mbps al 31/12/2017 sono stati pari a 42.

Il target al 31/12/2017 pari al 25,46% = 42/165

Pertanto il target stato raggiunto al 100%.

Nota del Settore Agenda Digitale prot. n. 143448/2018

A

6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali

6.1.2.10 - Realizzare un sistema di pianificazione regionale di emergenze di Protezione Civile

UOA - PROTEZIONE CIVILE

Preliminare

Attivit preliminare di confronto con i soggetti istituzionalmente preposti alla definizione della direttiva, ciascuna per le proprie competenze

50,00

100

La UOA Protezione civile ha comunicato con mail dell'11.04.2018 che sono state effettuate le seguenti attivit preliminari di confronto:

comunicazione via e-mail:

E-mail del 17 febbraio 2017;

E-mail del 9 marzo 2017;

E-mail 12 marzo 2017;

E-mail del 21 marzo 2017.

Attivit di confronto tramite convocazione formale:

Convocazione gruppo di lavoro dl 15 marzo 2017, prot. SIAR n. 90275 per il giorno 23 marzo 2017;

Si allega verbale di riunione del 23 marzo 2017.

A

Operativa

Predisposizione del testo della direttiva e della relativa modulistica

50,00

100

La UOA Protezione Civile ha comunicato che a conclusione dei lavori svolti dal predetto gruppo di lavoro, con nota dell'11 aprile 2017,

prot. SIAR n. 124242, la proposta di Direttiva regionale stata inviata, per l'acquisizione

della formale intesa, al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. A seguito di

interlocuzioni tecniche avvenute con il medesimo Dipartimento Nazionale, con

comunicazione del 26 settembre 2017, prot. SIAR, n. 299960, si provveduto alla

ritrasmissione della proposta di Direttiva regionale, integrata secondo le indicazioni

concordate con i competenti uffici dipartimentali. Il Diprtimento Nazionale di Protezione

Civile ha rilasciato la formale intesa in merito con nota 26/10/2017 prot. N. PRE/0066898

acquisita al protocollo SIAR al n.335494 DEL 26/10/2017.

A

ON/OFF

Approvazione direttive

Approvazione direttiva di allertamento meteo /

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

1,00

100,00

100,00

La UOA Protezione civile ha comunicato che la direttiva stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 535 del 15 novembre 2017.

A

6.1.2.11 - Valorizzazione delle risorse forestali ed ambientali, miglioramento delle aree forestali e riduzione del rischio idrogeologico.

UOA - Politiche della Montagna, Foreste e Forestaz...

Predisposizione Programma di forestazione 2017.

Elaborazione e definizione delle criticit idrogeologiche, identificate al 2016, a scala di bacino idrografico per le sub-aree programma (45) e su cui competenza intervenire. Predisposizione della Cartografia tematica e divulgazione circolare di indirizzo.

100,00

100

Il Settore ha comunicato con mail dell'11.04.2018 il Programma approvato con DGR n. 51 del 17/02/2017 e delibera di Consiglio n. 185 del 28/03/2017. Il Programma riporta tutte le attivit previste dall'obiettivo. Infine con nota prot. n. 185 del 28/03/2017 stata divulgata la circolare di indirizzo.

A

%

Manutenzione sui rimboschimenti e foreste demaniali

Superficie realmente manutenuta / Totale superficie (19500Ha)

100,00

2017-03-31

0,00

3.510,00

19.500,00

18,00

100,00

2017-06-30

0,00

8.190,00

19.500,00

42,00

2017-09-30

0,00

12.870,00

19.500,00

66,00

2017-12-31

100,00

19.500,00

19.500,00

100,00

Si allega file trasmesso dal Settore 'Politiche della Montagna' contenente i riferimenti ai protocolli delle consuntivazioni trasmesse dagli enti attuatori.

A

Dipartimento 3 Organizzazione, Risorse Umane


Obiettivi Operativi

Obiettivo Operativo

U.O.

Sistema di misura

Fenomeno/Fase

Indicatore/Attivit

Peso Att./ind.

Non Rilevabile

Target

Rilevazione

Realizzazione

Nota Dip.Periferico

Modalit dazione

Data

Valore

Num.

Den.

Ris.


1.1.3.1 - Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi del Settore

SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale

Creazione modello dati

Creazione modello dati procedimenti amministrativi

30,00

100

Si veda documentazione in allegato

B

Verifica stato avanzamento procedimenti

Monitoraggio e controllo avanzamento dei procedimenti amministrativi

70,00

100

Il dato consuntivato il risultato del monitoraggio effettuato dai responsabili dei vari procedimenti e pu essere verificato presso l'ufficio competente del Settore (media gg. 9,56).

A

%

Grado tempi di risposta procedimentali

Media numero gg conclusione procedimento anno precedente - Media numero gg conclusione procedimento anno corrente / Media numero gg conclusione procedimento anno precedente

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

10,00

2017-09-30

20,00

2017-12-31

30,00

20,44

30,00

68,13

Vedi Certificazione Dati di Monitoraggio in allegato.

A


1.2.3.2 - Implementare la banca dati del personale dipendente (applicativo GPS) con l'associazione di ciascuna risorsa umana alla corrispondente missione e programma di spesa (ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011).

SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici

PRELIMINARE

Adeguamento dell'applicativo di gestione del personale GPS e contestuale attivazione della procedura di acquisizione dei dati dai dipartimenti.

20,00

100

- Procedimento attivato con nota del 30/01/2017 prot. n. 25016 (allegata).

- E-mail del supporto tecnico del 03/03/2017 (allegata).

A

OPERATIVA

- Implementazione del dizionario dell'applicativo con le voci inerenti alle missioni ed ai programmi;

- Catalogazione dei dati acquisiti;

30,00

100

- Procedimento attivato con nota del 30/01/2017 prot. n. 25016.

- E-mail del supporto tecnico del 03/03/2017.

- I dati acquisiti sono stati catalogati per Dipartimento e sono disponibili c/o l'ufficio competente del Settore.

A

CONCLUSIVA

Caricamento dei dati acquisiti.

50,00

100

Come da programma delle attivit i dati pervenuti sono stati puntualmente caricati sull'applicativo di gestione del personale GPS (vedi consuntivazione Indicatori e Nota prot. n. 236494 del 18/07/2017 allegata)

A

%

Grado di efficienza del Settore

Totale dati caricati. / Totale dati acquisiti

100,00

2017-03-31

0,00

0,00

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

50,00

2017-12-31

100,00

2.142,00

2.142,00

100,00

I dati comunicati dai dipartimenti sono verificabili sull'applicativo di gestione del personale (GPS), presso l'ufficio competente del Settore .

A

1.2.3.3 - Implementare la banca dati dei collaboratori (Co.co.co) con l'associazione a ciascuno della corrispondente missione e programma di spesa (ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011).

SETTORE 3 - Gestione Economica del Personale

Aggiornamento dell'applicativo di gestione.

adeguamento dell'applicativo di gestione dei collaboratori (Co.co.co) e contestuale attivazione della procedura di acquisizione dei dati dai dipartimenti;

25,00

100

Tale attivit proseguita per tutto l'anno 2017 sulla base delle comunicazioni che pervenivano al settore dai dipartimenti regionali. Per dettagli si rinvia a nota allegata.

A

implementazione del dizionario dell'applicativo con le voci inerenti alle missioni ed ai programmi;

implementazione del dizionario dell'applicativo con le voci inerenti alle missioni ed ai programmi;

25,00

100


A

catalogazione dei dati acquisiti;

catalogazione dei dati acquisiti;

25,00

100


B

caricamento dei dati acquisiti e collegamento con le risorse finanziarie.

caricamento dei dati acquisiti e collegamento con le risorse finanziarie.

25,00

100

Tale attivit proseguita per tutto l'anno 2017 sulla base delle comunicazioni che pervenivano al settore dai dipartimenti regionali.Per dettagli si rinvia a nota allegata.

A

%

Grado aggiornamento banca dati.

Totale dati caricati / Totale dei dati acquisiti e collegati alle risorse finanziarie

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

50,00

2017-12-31

100,00

96,00

96,00

100,00

Con riferimento alla consuntivazione dei dati relativi alle attivit e ai dati riportati al numeratore e denominatore dell'indicatore di risultato, si allega:

- nota del dirigente di settore che riporta la descrizione dettagliata delle attivit svolte

- dati estratti dal sistema paghe dal quale si evince il dato al denominatore

- le schede presenti a sistema di un collaboratore che fotografano le informazioni contenute nei periodi contrattuali della collaborazione. Dal confronto dei dati si evince che limplementazione/aggiornamento stato effettuato. Tale aggiornamento ha interessato i dati di tutti i 96 collaboratori.

A

1.2.3.4 - Aggiornamento elenchi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e completa attuazione dei protocolli relativi alle visite mediche

SETTORE 9 - Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di Lavoro, Priv...

1

Aggiornamento elenchi lavoratori da sottoporre a visita 01/01/2017 - 31/03/2017

30,00

100

l'attivit stata espletata cos come descritto nella nota allegata

B

2

Convocazione dei lavoratori ed esecuzione visita

40,00

100

Nel complessivo sono state inviate 21 mail di convocazione con 526 destinatari. I dati sono disponibili presso il settore (si allega convocazione tipo del 30 novembre 2017).

A

3

Invio dei giudizi di idoneit ai dirigenti

30,00

100

Nel complessivo sono state inviate 51 note ai vari Dipartimenti contenenti i giudizi di idoneit dei lavoratori sottoposti a visita pari a n. 526 (si allega file pdf contenente il numero di protocollo delle note)

A

%

Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

N di lavoratori visitati / N di lavoratori da visitare

100,00

2017-03-31

20,00

100,00

2017-06-30

40,00

2017-09-30

60,00

2017-12-31

90,00

526,00

526,00

100,00

Il dato al numeratore desumibile dai giudizi di idoneit dei lavoratori inviati ai Dirigenti (526) mentre per quanto riguarda il dato al denominatore si richiama quanto gi specificato allattivit 1.Tutta la documentazione citata disponibile agli atti del settore.

A

1.2.3.5 - Abbattimento costi di funzionamento della struttura con particolare riferimento alle stampanti di rete multifunzione

SETTORE 6 - Provveditorato, Autoparco e BURC

%

Variazione del costo annuo medio di ciascuna stampante in rete multifunzione (riduzione)

Costo medio annuo stampanti multifunzione 2017- Costo medio annuo stampanti multifunzione 2016 / Costo medio annuo stampanti multifunzione 2016

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

10,00

240,48

1.236,00

19,46

Il costo unitario medio annuo stampante multifunzione a colori anno 2016 pari a: 103,00 euro (costo mensile unitario iva esclusa) *12 mesi= 1236,00euro (si allega a titolo esemplificativo fattura liquidazione competenze ultimo periodo anno 2016)Il costo unitario medio annuo stampante multifunzione a colori anno 2017 pari a: 82,96 euro (costo mensile unitario iva esclusa)*12 mesi=995,52 euro (si allega a titolo esemplificativofattura liquidazione competenze ultimo periodo anno 2017).Gli altri atti sono disponibili presso il settore.

A

1.2.3.6 - Favorire l'applicazione di sistemi telematici alle procedure di gestione previdenziale del personale

SETTORE 4 - Gestione Previdenziale del Personale

Telematizzazione procedimenti

Trasmissione comunicazione dipendenti/--inoltro documentazione in via telematica

100,00

100

Con riferimento all'attivit, si specifica che compito del settore stato quello di:

1) Comunicazione ai dipendenti del collocamento in pensione2) aggiornare la relativa posizione previdenziale su Passweb2 3) Trasmissione documentazione Ente previdenziale. Per l'attestazione dell'espletamento della stessa si veda documentazione allegata all'interno della quale per ogni dipendente collocato in quiescenza stata estrapolata la schermata sul sistema Passweb2 con i vari aggiornamenti dei periodi.

A

%

Migliorare la gestione telematica

Numero procedure gestite in via telematica / Numero complessivo procedure previdenziali

100,00

2017-03-31

75,00

100,00

2017-06-30

80,00

2017-09-30

90,00

2017-12-31

100,00

90,00

90,00

100,00

Con riferimento all'attivit, per l'attestazione dell'espletamento della stessa si veda documentazione allegata.

A

1.2.3.7 - Miglioramento della qualit della formazione del personale regionale

SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane

Organizzazione: attivazione delle procedure per lo svolgimento di n24 corsi formativi nell'anno, cosi come individuati nelle fasi successive.

1 trimestre, procedure per n. 5 corsi; verr presentato un questionario di gradimento dell'attivit formativa dei corsi in questione.

25,00

100

sono stati attivati i seguenti corsi cod: 1-2-3-4-5 consultabili al link http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/formazione/anno2017/

A

Organizzazione

2 trimestre, procedure per n. 5+6 corsi totale n11; verr presentato un questionario di gradimento dell'attivit formativa dei corsi in questione.

25,00

100

sono stati attivati i seguenti corsi: cod. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/formazione/anno2017/

A

Organizzazione

3 trimestre, procedure per n. 5+6+7 corsi totale n18; verr presentato un questionario di gradimento dell'attivit formativa dei corsi in questione.

25,00

100

sono stati attivati i seguenti corsi: cod. 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23

http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/formazione/anno2017/

A

Organizzazione

4 trimestre, procedure per n 5+6+7+6 corsi totali n24; verr presentato un questionario di gradimento dell'attivit formativa dei corsi in questione. Alla fine, ci sar una elaborazione di ideogrammi di tutti i corsi in modo da verificarne l'andamento.

25,00

100

sono stati attivati i seguenti corsi: cod. 16 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33

http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/formazione/anno2017/

A

%

Formazione personale interno

Creazione RDO/Affidamento diretto / Corsi previsti dell'anno

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

20,00

2017-09-30

40,00

2017-12-31

60,00

6,00

6,00

100,00

Affidati n. 6 corsi con RDO 1520400 del 13/3/2017 (decreto a contrarre n. 15383 del 6/12/2016 per l'affidamento di n. 6 corsi di formazione)decreto di affidamento n. N 5911 del 6.6.2017 di n. 6 corsi di formazione al cosorzio LAIF

i corsi sono stati regolarmente eseguiti entro il 31.12.2017 come consultabile al seguente link (corsi cod. 15 - 16 -17 - 18 - 19 - 20)http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/formazione/anno2017/

14/6/2018

ad integrazione della documentazione si allega la ricevuta di pubblicazione della RDO specificando che di tutti i corsi previsti per l'anno 2017 soltanto 6 corsi erano da affidare con RDO. Si specifica che la RDO era cumulativa per tutti e 6 corsi da intendersi a questo punto scissa nei 6 corsi di riferimento.

B

1.2.3.8 - Progetto Fitti Zero

SETTORE 5 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici

Progettazione

Redazione progetti esecutivi di adeguamento locali

40,00

100

PER DETTAGLI SI RINVIA AL PROSPETTO ALLEGATO

A

Approvazione e finanziamento

Approvazione e finanziamento progetti esecutivi

40,00

100


A

Esecuzione

Realizzazione adeguamento locali

20,00

100


A

%

Grado Adeguazione Sedi

Numero sedi adeguate / Numero sedi da adeguare

100,00

2017-03-31

0,00

85,72

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

50,00

3,00

7,00

42,86

Gli interventi sono stati determinati sulla base della DGR 444/2016 e.s.m.i..Per i dettagli si rinvia alla nota a firma del dirigente di settore e al prospetto allegato.

B

1.2.3.10 - Adeguare il ciclo di gestione della performance alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 (Riforma Madia).

SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT

Preliminare

Istituzione di un tavolo tecnico interdipartimentale

33,00

100

e-mail del 12/09/2017 (vedi documentazione allegata).

A

Operativa

Convocazione di incontri studio

33,00

100

e-mail in allegato.

A

Finale

Adeguamento Regolamento S.Mi.Va.P al D.lgs. 74/ 2017 (bozza)

34,00

100

vedi note ed e-mail in allegato.

A

%

Indice di avanzamento adeguamento titoli del Regolamento

n. Titoli del Regolamento 1/2014 adeguati al D.lgs. 74/ 2017 / n. Titoli del Regolamento 1/2014

(5)

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

40,00

2017-12-31

100,00

5,00

5,00

100,00

vedi nota ed e-mail in allegato.

A

1.4 - Migliorare la capacit attuativa della programmazione comunitaria

1.4.3.9 - Progettare e attivare un modello per la certificazione delle competenze del personale delle strutture di attuazione, controllo e monitoraggio del PO che costituisca la base di un pi generale sistema utilizzabile anche in altri ambiti di operativit del personale regionale

SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane

ANALISI

Ricerca ed esame di modelli utilizzati da altre pubbliche amministrazioni regionali e verifica della possibilit di riuso di modelli e supporti informatici.

25,00

0

L'obiettivo era stato attribuito erroneamente al settore Controllo di Gestione che non aveva alcuna competenza in materia di formazione del personale con competenze certificate.L'obiettivo era stato contestato dal settore Controllo di gestione ed in sede rimodulazione con DGR. nr. 400 del 10.08.2017 era stato assegnato dalla Giunta regionale al Settore formazione del personale. La dirigente pro tempore del settore Formazione del personale con nota nr.181267 del 23.05.2018 evidenziava che lobiettivo operativo rimodulato non le era stato mai notificato formalmente, sottolineando che la DGR. Nr. 400 del 10.08.2018 era stata pubblicata il 6.11.2018 e dunque con un ritardo tale da non consentire la realizzazione dellobiettivo in questione. Pertanto sulla base delle motivazioni oggettive piu che fondate esposte nella nota, si rappresenta l impossibilit per entrambi i settori interessati di perseguire lobiettivo n.1.4.3.9.(Si allega nota a firma del Dirigente di Settore)

A

PROGETTAZIONE

Progettazione e realizzazione banca dati delle certificazioni.

25,00

0


A

PROGETTAZIONE

Individuazione dei profili di dettaglio delle competenze di dettaglio negli ambiti di cui allazione 1.

25,00

0


A

IMPLEMENTAZIONE

Linee guida per la certificazione delle competenze negli ambiti di cui allazione 1 e per lestensione del modello ad altri ambiti di operativit del personale regionale.

25,00

0


A

%

Grado di attuazione Controllo suiDipartimenti

N. di posizioni certificate / Personale coinvolto in sede di prima applicazione del modello

100,00

2017-03-31

0,00

0,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

20,00

0,00

0,00

0,00


A

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione dovuta a cause esterne al dipartimento

Dipartimento 4 Bilancio, Patrimonio e Finanze


Obiettivi Operativi

Obiettivo Operativo

U.O.

Sistema di misura

Fenomeno/Fase

Indicatore/Attivit

Peso Att./ind.

Non Rilevabile

Target

Rilevazione

Realizzazione

Nota Dip.Periferico

Modalit d'azione

Data

Valore

Num.

Den.

Ris.


1.1.4.1 - Predisposizione del rendiconto consolidato

SETTORE 3 - Rendiconto Generale, Conto consolidato

Preliminare

Acquisizione dei dati dei risultati di gestione del Consiglio regionale

30,00

100

Con Deliberazione n. 227 del 29 giugno 2017 stato approvato il Rendiconto del Consiglio regionale per lesercizio finanziario 2016. Il Settore Rendiconto ha, quindi, provveduto ad estrarre i dati di propria competenza ed ad effettuare le necessarie verifiche, al fine di procedere al consolidamento delle risultanze gestorie nei termini di legge.

A

Operativa

Predisposizione del rendiconto consolidato della Regione

70,00

100

Con la DGR n. 167 del 27.4.017, la Giunta Regionale ha approvato il progetto di legge sul Rendiconto generale dellesercizio finanziario 2016, redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011 e i relativi prospetti.Ai sensi dellart.1, commi 3 e 5 del D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la Delibera di Giunta 167 del 27 aprile 2017, corredata da tutti i documenti contabili, stata inviata alla Sezione regionali di controllo della Corte dei conti, al fine di consentire lesame del rendiconto, nonch di emettere il giudizio di parifica, di cui agli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Tale giudizio, che deve intervenire prima dellapprovazione, da parte dellorgano legislativo, della legge sul rendiconto stato reso dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Calabria, nel corso della udienza del 25 ottobre c.a.. In data 26 ottobre 2016, poi, stata notificata la delibera 97/2016 concernente il Giudizio di parifica dellesercizio finanziario 2016. Appare evidente, quindi, che il rilascio del parere dopo quasi cinque mesi dallapprovazione della deliberazione, ha impedito il rispetto dei termini di legge fissati per lapprovazione del rendiconto.

Nelle more delle attivit di parificazione da parte della Magistratura contabile, con Deliberazione n. 227 del 29 giugno 2017 stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 e la relazione sulla gestione da parte del Consiglio regionale.Per tale ragione, a seguito delle rettifiche apportate al rendiconto approvato con la Dgr 167/2017, stato possibile consolidare le risultanze gestorie della Giunta e del Consiglio con DGR 486 del 31 ottobre 2017 Progetto di legge: approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2016. nuova proposta al Consiglio regionale a seguito del giudizio di parifica della Corte dei Conti" e, in via definitiva, con l.r. 17.11.2017, n. 43.

A

%

Predisposizione del Rendiconto Consolidato

Dati dei risultati di gestione del Consiglio regionale inseriti nel rendiconto consolidato a seguito di verifica della correttezza contabile da parte del Settore / Dati dei risultati di gestione del Consiglio regionale acquisiti dal Consiglio stesso

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

100,00

2017-12-31

100,00

22,00

22,00

100,00

I dati trasmessi dal Consiglio regionale relativi alla deliberazione n. 227 del 29 giugno 2017 (consultabile allindirizzo http://www.consiglioregionale.calabria.it/DEL10/227.pdf) sono stati inseriti nel rendiconto consolidato, approvato, unitamente al Rendiconto generale per lanno 2016, con legge regionale 17 novembre 2017, n.43.

Si allega un prospetto con lindicazione dei dati contenuti nel rendiconto del Consiglio regionale, che sono stati oggetto di verifica e consolidamento.

A


1.2.4.2 - Ottimizzazione della gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti

SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Certific... SETTORE 5 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa, Gestione Cont...

Preliminare

Attivit di sensibilizzazione e formazione dei Dipartimenti regionali in merito alla corretta gestione dei documenti contabili nel sistema COEC

20,00

100

E stata avviata unintensa attivit di sensibilizzazione rivolta agli Uffici Regionali (sia attraverso la predisposizione e linvio della circolare esplicativa (nota Prot. SIAR n. 207456 del 22.06.2017) che attraverso la realizzazione di appositi momenti formativi, per sollecitare gli stessi ad una corretta gestione degli applicativi coinvolti nel ciclo di vita della fatturazione elettronica (PEC, SISGAP, COEC) da cui poi i dati confluiscono nella PCC. In particolare sono stati realizzati i seguenti momenti formativi, organizzati dal settore Sviluppo Risorse Umane e dal Dipartimento Bilancio: corso 28/2017; corso codice 31/2017; corso codice 32/2017.

Lattivit di sensibilizzazione stata, altres, caratterizzata da unassistenza quotidiana agli Uffici Regionali, attraverso confronti telefonici, in front office e via mail. Si allegano in tal senso alcune mail.

(cfr. nota Prot. SIAR n. 130747 del 12.04.2018)

A

Operativa

Ricognizione di tutte le fatture non correttamente gestite in PCC per gli anni antecedenti il 2017

20,00

100

ai fini della predisposizione della circolare Prot. SIAR n. 207456 del 22.06.2017, i cui adempimenti sono stati sollecitati con nota prot. SIAR n. 0248780 del 27/07/2017, il Settore AGGE ha effettuato una prima ricognizione di tutto il processo di fatturazione dallanno 2015 allanno 2017, al fine di elaborare i file inviati in allegato alla circolare medesima con la richiesta ai Dipartimenti destinatari di allineare le fatture sul COEC. Conseguentemente allinvio di tale circolare, il Settore con lausilio dellAssistenza Tecnica COEC ha avviato una fase di affiancamento agli Uffici, per supportare il processo e continuare lattivit di gestione del monitoraggio, anche attraverso linvio di numerose note (alcune delle quali vengono allegate a titolo esemplificativo) ai vari Dipartimenti relativamente alle problematiche specifiche. Nel mese di novembre 2017 si proceduto a richiedere ai Dirigenti Generali, con nota prot. SIAR n. 365773 del 23/11/2017, lindividuazione di almeno due referenti dipartimentali per la fatturazione elettronica, da intendere come interlocutori autorizzati ad interfacciarsi con il Settore AGGE per il monitoraggio delle fatture sulla PCC e sul COEC, nonch promotori di buone pratiche presso i dipartimenti di appartenenza al fine di diffondere le informazioni per garantire la corretta lavorazione delle stesse sui diversi sistemi informatici (SISGAP, COEC, PCC).


A

Operativa

Monitoraggio di tutte le fatture pervenute in PCC nellanno 2017

20,00

100

la fase operativa, che ha avuto avvio con la trasmissione della circolare Prot. SIAR n. 207456 del 23.06.2017, stata caratterizzata da un continuo scambio con i Settori, al fine di monitorare e attivit dipartimentali nellambito di riferimento per allineare le fatture del COEC con quelle presenti in PCC. A titolo esemplificativo si allegano alcune mail ricognitive relative al confronto con il Settore Delegazione di Roma del Dipartimento Presidenza. Il Settore, inoltre, ha curato, insieme alla Societ affidataria del servizio di gestione del sistema di contabilit informatico, la problematica di interscambio e dialogo COEC /PCC, come da esempi di comunicazioni allegate, che stato oggetto di una apposita implementazione del sistema di contabilit regionale attraverso una evolutiva che ha previsto linserimento della specifica interfaccia WS FATTURE-PA .


A

Conclusiva

Gestione delle fatture presenti in PCC

40,00

100

per come previsto nella scheda di assegnazione obiettivi di cui al piano performance 2017/2019, come rimodulato con DGR n. 400/2017, il Settore ha provveduto nel corso dellanno a gestire il processo di monitoraggio delle fatture presenti in PCC attraverso unazione ripercorribile attraverso le attivit rendicontate nella fase preliminare e nelle due fasi operative, per come evincibile dai report prodotti per il Direttore Generale nn. 306741/2017 e 401793/2017, che si allegano. Si specifica che i report presentati al DG sono stati formulati considerando tutte le fatture presenti in PCC comprensive anche di quelle che non confluiscono nel sistema COEC e, quindi, non da gestire. Le fatture presenti sui sistemi sono state ricognte, esaminate, divise per dipartimenti, inviate a dipartimenti competenti, controllate su sistema nella loro lavorazione da parte dei Dipartimenti regionali. Talvolta, si reso necessario, intervenire manualmente, al fine di superare criticit riscontrate dagli uffici a livello sistemico, attraverso la predisposizione ed il caricamento di modelli 003, alcuni dei quali si allegano a titolo esemplificativo.

Lattivit ha richiesto, altres, un continuo confronto con i rappresentanti del Ministero e lAssistenza Tecnica della Piattaforma PCC, di cui si allegano a titolo esemplificativo alcune mail.


A

%

Gestione delle fatture presenti in PCC 1

Numero di fatture correttamente gestite / Numero di fatture da gestire presenti in PCC per gli anni antecedenti il 2017

50,00

2017-03-31

15,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2017-06-30

30,00

0,00

0,00

0,00

2017-09-30

40,00

0,00

0,00

0,00

2017-12-31

50,00

14.151,00

16.483,00

85,85


Ai fini della rendicontazione, cos come previsto dal Piano della Performance 2017/2019, rimodulato con DGR 400/2017, [...]lindicatore riferito allattivit di controllo costante dei dati presenti in PCC da parte del Settore AGGE, e lattivit di gestione da intendersi quale attivit di monitoraggio dellimplementazione dei dati da parte dei Dipartimenti regionali su piattaforma.

Per la realizzazione dellobiettivo vi stata unazione congiunta dei due settori assegnatari dello stesso, al fine di sensibilizzare e formare i Dipartimenti in merito alla corretta gestione dei documenti contabili nel sistema COEC e alla conseguente corretta comunicazione dei flussi da COEC a PCC.

(...)

In considerazione della rimodulazione del Piano della Performance 2017-2019, gli indicatori vengono cos considerati:

La fonte del numeratore Numero di fatture correttamente gestite [ndr nellattivit di monitoraggio] rappresentata dai dati COEC, in quanto su questa piattaforma i Dipartimenti Regionali implementano i dati di gestione delle fatture elettroniche (la gestione ha avvio dal passaggio delle fatture dalla sezione fatturazione elettronica alla sezione gestione fatture elettroniche).

La fonte del denominatore Numero di fatture da gestire presenti in PCC rappresentata dalla fatture da gestire presenti in PCC (tecnicamente questo dato ripulito dalle fatture che non devono essere gestite perch respinte dagli Uffici dell'Amministrazione Regionale oppure rimaste inviate, per cui solo inserite dal fornitore ma tecnicamente non pervenute all'Amministrazione Regionale, in quanto inoltrate a codici IPA non attivi).

A

%

Gestione delle fatture presenti in PCC 2

Numero di fatture correttamente gestite / Numero di fatture da gestire presenti in PCC per il 2017

50,00

2017-03-31

25,00

100,00

2017-06-30

50,00

2017-09-30

75,00

2017-12-31

90,00

7.772,00

8.361,00

92,96


Ai fini della rendicontazione, cos come previsto dal Piano della Performance 2017/2019, rimodulato con DGR 400/2017, [...]lindicatore riferito allattivit di controllo costante dei dati presenti in PCC da parte del Settore AGGE, e lattivit di gestione da intendersi quale attivit di monitoraggio dellimplementazione dei dati da parte dei Dipartimenti regionali su piattaforma.

Per la realizzazione dellobiettivo vi stata unazione congiunta dei due settori assegnatari dello stesso, al fine di sensibilizzare e formare i Dipartimenti in merito alla corretta gestione dei documenti contabili nel sistema COEC e alla conseguente corretta comunicazione dei flussi da COEC a PCC.

(...)

In considerazione della rimodulazione del Piano della Performance 2017-2019, gli indicatori vengono cos considerati:

La fonte del numeratore Numero di fatture correttamente gestite [ndr nellattivit di monitoraggio] rappresentata dai dati COEC, in quanto su questa piattaforma i Dipartimenti Regionali implementano i dati di gestione delle fatture elettroniche (la gestione ha avvio dal passaggio delle fatture dalla sezione fatturazione elettronica alla sezione gestione fatture elettroniche).

La fonte del denominatore Numero di fatture da gestire presenti in PCC rappresentata dalla fatture da gestire presenti in PCC (tecnicamente questo dato ripulito dalle fatture che non devono essere gestite perch respinte dagli Uffici dell'Amministrazione Regionale oppure rimaste inviate, per cui solo inserite dal fornitore ma tecnicamente non pervenute all'Amministrazione Regionale, in quanto inoltrate a codici IPA non attivi).

A

1.2.4.3 - Istruttoria e verifica dei documenti contabili dei soggetti costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Calabria

SETTORE 4 - Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Stru...

Preliminare

Acquisizione dei bilanci e rendiconti degli Enti, Aziende, Agenzie regionali, Societ partecipate e Fondazioni costituenti Enti strumentali, compresi nel GAP, trasmessi dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attivit di tali soggetti entro le scadenze previste ovvero attivit di coordinamento ed impulso in caso di inerzia dei dipartimenti, secondo le disposizioni normative vigenti

40,00

100

In merito alle attivit previste dallobiettivo si rileva che entro la data del 15.03.2017 si proceduto allacquisizione dei documenti contabili trasmessi dai soggetti interessati costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Calabria, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 559 del 28.12.2016, trasmessi dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attivit, avendo cura di verificare che gli stessi fossero corredati dalla documentazione completa di riferimento nonch dai pareri ai sensi dellarticolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, al fine di poter procedere alla relativa istruttoria (Cfr. nota prot. SIAR n. 138838 del 18/04/2018)

B

operativa

Istruttoria dei bilanci e rendiconti degli Enti, Aziende, Agenzie regionali, Societ partecipate e Fondazioni costituenti Enti strumentali, compresi nel GAP, secondo le disposizioni normative vigenti

60,00

100

Per quanto sopra, entro la data del 30.04.2017 sono stati istruiti n. 23 rendiconti di Enti, Aziende ed Agenzie regionali costituenti il GAP dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze su n. 23 rendiconti acquisiti. Tali documenti sono stati trasmessi dalla Giunta regionale, al Consiglio regionale.Sono state attivate azioni di impulso e coordinamento al fine di acquisire dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attivit i documenti contabili corredati dalla documentazione completa di riferimento nonch dai pareri al fine di poter procedere alla relativa istruttoria (Cfr. nota prot. SIAR n. 138838 del 18/04/2018)

B

%

Istruttoria bilanci e rendiconti dei soggetti costituenti il GAP

N. istruttorie dei bilanci e rendiconti dei soggetti costituenti il GAP / N. bilanci e rendiconti dei soggetti costituenti il GAP acquisiti entro le scadenze stabilite

100,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

100,00

2017-09-30

100,00

2017-12-31

100,00

37,00

37,00

100,00

Lindicatore prescelto costituisce strumento di misurazione idoneo a dare contezza delle attivit svolte e del grado di attuazione dei risultati conseguito in quanto evidenzia il completamento dei processi di verifica dei documenti contabili del GAP. Come evincibile dalle DGR allegate il Settore ha recepito tutti i rendiconti e i bilanci consuntivi assicurandone la tempestiva istruttoria

A

1.2.4.4 - Aumento della tax compliance

SETTORE 8 - Gestione Tassa Automobilistica SETTORE 9 - Gestione Altri Tributi

Preliminare

Individuazione delle posizioni tributarie in relazione alle quali il contribuente potrebbe avere errate convinzioni sulla effettiva debenza del tributo (ad es. cessione dellattivit economica o del veicolo durante lanno tributario) (anni tributari di riferimento: 2015 - 2016 per il Settore Tassa Automobilistica; 2013-2016 per il Settore Altri Tributi)

40,00

100

Preliminare Settore Gestione Altri Tributi - azione realizzata - alla data del 30.6.207 si provveduto ad individuare le posizioni tributarie in relazioni alla quali il contribuente potrebbe avere errate convinzioni sulla effettiva debenza del tributo relativamente allImposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) - individuate n. 28 posizioni


Preliminare - Settore Gestione Tassa Automobilistica - alla data 30.6.2017 individuati cinque casistiche (esenzioni handicap, fermi amministrativi, perdite possesso successive, ex storici, rottamazioni successive)

(cfr. nota 139038 del 19.04.2018)

B

Operativa

Comunicazione ai contribuenti sulle motivazioni della effettiva debenza del tributo

60,00

100

Operativa Settore Gestione Altri Tributi azione realizzata effettuate tutte le comunicazioni ai contribuenti sulla effettiva debenza del tributo effettuate n. 28 comunicazioni: note prot. n. 22997 del 29/01/2017, n. 141683 del 28/04/2017, n. 219462 del 3/7/2017, n. 0228289, n. 0228301, n 229387, n. 228388, n. 228398, n. 228316, n. 228326, n. 229348, n. 229355, n. 229361, n. 229366, n. 229377, n. 229387, n. 229394, n. 229406, n. 229408, dell11/7/20172017, n. 5 pec del 3/7/2017, n. 4 pec del 28/06/2017. (Fonte prot. Siar e pec Aruba del Settore)


Operativa - azione Settore Gestione Tassa Automobilistica, inviate via ACI 27193 comunicazioni (protocollo tributario ex art. 53, co. 5, dpr 445/00 da 5332900001 a 5332900251 prima casistica, da 5332900252 a 5332902251 seconda casistica, da 5332926926 a 5332927193 terza casistica, 5332903059 a 5332923085 e 5332902252 a 5332902278 quarta casistica e da 5332923086 a 5332926925 e 5332902279 e 5332903058 per la quinta casistica) (Fonte IFM)

(cfr. nota Prot. SIAR 139038 del 19.04.2018)

A

%

Aumento della tax compliance

Numero di comunicazioni effettuate ai contribuenti sulle motivazioni della effettiva debenza del tributo / Numero di posizioni tributarie in relazione alle quali il contribuente potrebbe avere errate convinzioni sulla effettiva debenza del tributo (anni tributari di riferimento: 2015 - 2016 per il Settore Tassa Automobilistica; 2013-2016 per il Settore Altri Tributi)

80,00

2017-03-31

25,00

100,00

2017-06-30

50,00

2017-09-30

75,00

2017-12-31

100,00

27.221,00

27.221,00

100,00

cfr nota Prot. SIAR n. 128232 del 11.04.2018 e nota prot. SIAR n. 139038 del 19.04.2018

A

%

Aumento dell'adempimento spontaneo

Numero di pagamenti ricevuti da parte dei contribuenti destinatari di comunicazioni sulle motivazioni della effettiva debenza del tributo / Numero di comunicazioni effettuate ai contribuenti sulle motivazioni della effettiva debenza del tributo

20,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

5,00

4.582,00

27.221,00

16,83

cfr nota Prot. SIAR n. 128232 del 11.04.2018 e nota prot. SIAR n. 139038 del 19.04.2018

A

1.2.4.5 - Aumento della capacit di accertamento tributario

SETTORE 7 - Contenzioso Tributario SETTORE 8 - Gestione Tassa Automobilistica SETTORE 9 - Gestione Altri Tributi

Preliminare

Individuazione delle informazioni anagrafiche di archivio non corrette

30,00

100

entro il 31.03.2017 i Settori hanno effettuato l'individuazione delle informazioni anagrafiche di archivio non corrette e sono stati individuati anche un numero cospicuo di dati anagrafici errati e inesattezze sugli indirizzi che sono emersi dalle sentenze e dai ricorsi giurisdizionali presenti in archivio

(Cfr. note prot. SIAR n. 128232/2018; n. 135218/2018; n. 139038/2018)

B

Operativa

Ricerca ed analisi delle informazioni anagrafiche corrette presso archivi esterni allamministrazione

40,00

100

entro il 30.09.2017 i Settori hanno effettuato e completato la ricerca e l'analisi delle informazioni anagrafiche corrette attraverso vari archivi esterni all'amministrazione (SUAP - Agenzia delle Entrate, etc)


B

Conclusiva

Bonifica degli archivi anagrafici tributari

30,00

100

Alla data del 31 dicembre 2017 stata completata la bonifica degli archivi tributari anagrafici (fonte Archivio Tributario Informatizzato - IFM)


A

%

Bonifica degli archivi tributari a seguito di esito negativo di notifica

Numero di bonifiche delle informazioni anagrafiche degli archivi tributari / Numero di informazioni anagrafiche corrette reperite presso gli archivi esterni allamministrazione

60,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

100,00

31.446,00

31.446,00

100,00

Sono state effettuate 31446 bonifiche (11 dal Contenzioso, 3675 da Altri Tributi e 27760 da Tasse Auto) su 31446 informazioni reperite su archivi esterni (fonte IFM)


A

%

Bonifica degli archivi tributari a seguito di ricorso giurisdizionale

Numero di bonifiche delle informazioni anagrafiche degli archivi tributari / Numero di ricorsi giurisdizionali ricevuti con indicazione di informazioni anagrafiche differenti

40,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

100,00

51,00

51,00

100,00

n. 51 bonifica effettuata su n. 51 ricorsi giurisdizionali ricevuti con informazioni anagrafiche discordanti


A

1.2.4.6 - Tempi medi di predisposizione delle deliberazioni di variazione al bilancio

SETTORE 2 - Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria, R...

GG

Tempi medi di predisposizione delle proposte di deliberazione di variazione al bilancio da sottoporre alla Giunta regionale

Somma dei giorni decorrenti dalla data di ricezione della corretta richiesta di variazione trasmessa dai dipartimenti al Settore Bilancio fino alla data di trasmissione della proposta di deliberazione al Settore Segreteria di Giunta / Numero richieste di variazione al bilancio corrette formulate dai dipartimenti

100,00

2017-03-31

15,00

100,00

2017-06-30

15,00

2017-09-30

15,00

2017-12-31

15,00

3.689,00

291,00

12,68

Si allega un prospetto sulla base dei dati registrati sul protocollo informatico, utilizzato per il calcolo del livello di raggiungimento del target programmato.

A

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio

1.3.4.7 - Ottimizzazione del processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio proposti dai Dipartimenti regionali.

SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Certific...

Preliminare

Coordinamento con cadenza mensile delle attivit dei Dipartimenti regionali tese al riconoscimento dei debiti fuori bilancio

20,00

100

Il Settore AGGE ha coordinato costantemente le attivit dei Dipartimenti Regionali fornendo supporto nella predisposizione dei decreti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il coordinamento stato svolto, oltre che con il supporto quotidiano in fase di predisposizione dei decreti, anche con la notifica a tutti gli uffici delle DGR di variazione (si allegano, a titolo esemplificativo alcune note di notifica), per consentire di procedere tempestivamente con gli atti di spesa, nonch con la predisposizione del decreto di impegno di fine anno (cfr. allegati), adottati per evitare che si perdessero le risorse economiche disponibili nellanno di approvazione delle leggi di riconoscimento che gli uffici non avrebbero impegnato per tempi ristretti. il Settore ha svolto, inoltre, attivit di coordinamento, attraverso momenti di formazioni volti a sensibilizzare, informare ed indirizzare loperato amministrativo degli uffici per rendere i procedimenti omogenei. In particolare, stato organizzato il seguente momento formativo:

Corso 28/2017 - Le principali riforme in materia di finanza pubblica e la gestione della contabilit finanziaria, economica e patrimoniale giornata del 30/10/2017: la giornata stata dedicata, in parte alla trattazione del procedimento di riconoscimento dei DFB del quale sono state illustrate le fasi e le caratteristiche. Si allega screenshot della mail con la quale sono state date le indicazioni ed stato divulgato il materiale formativo (Cfr. nota prot. SIAR n. 136766 del 17/04/2018)

A

Preliminare

Ricognizione di tutti i decreti che propongono il riconoscimento dei debiti fuori bilancio proposti dai Dipartimenti regionali

20,00

100

Nello svolgimento della propria attivit, il Settore ha svolto una costante attivit di ricognizione dei decreti di riconoscimento dei DFB sia attraverso un controllo costante del sistema informatico interno di repertoriazione degli atti, sia attraverso la tenuta ordinata dei decreti di riconoscimento trasmessi dai vari dipartimenti regionali per come si evince dagli allegati (Cfr. nota prot. SIAR n. 136766 del 17/04/2018)

A

Operativa

Monitoraggio di tutti i decreti che propongono il riconoscimento dei debiti fuori bilancio proposti dai Dipartimenti regionali

20,00

100

Il Settore AGGE ha effettuato durante lanno di riferimento, oltre che la ricognizione dei decreti che propongono il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, anche il monitoraggio dei decreti medesimi al fine di supportare i Dipartimenti nella corretta predisposizione degli atti amministrativi. Frequentemente, infatti, sono state inoltrate note di richiesta chiarimenti e/o modifiche e/o integrazioni, per come si evince dai documenti allegati (file excel predisposto dal settore e note di richiesta) (Cfr. nota prot. SIAR n. 136766 del 17/04/2018)

A

Conclusiva

Istruttoria di tutti i decreti che propongono il riconoscimento dei debiti fuori bilancio proposti dai Dipartimenti regionali al fine della verifica della corretta applicazione delle linee dindirizzo in materia e della esatta individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei debiti stessi

40,00

100

La fase di monitoraggio stata propedeutica rispetto alla predisposizione delle schede istruttorie elaborate per ogni singolo decreto di riconoscimento e allegate. Ogni decreto stato oggetto, infatti, di apposita istruttoria ai fini della verifica della corretta applicazione delle linee dindirizzo in materia di DFB e della esatta individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei debiti stessi. Le schede, in particolare, prevedono una sintesi della fattispecie e contengono gli elementi identificativi principali per la classificazione del debito inserito nella relativa delibera di riconoscimento (Cfr. nota prot. SIAR n. 136766 del 17/04/2018)

A

GG

Tempi medi di predisposizione delle proposte di delibera di giunta recanti il disegno di legge di cui allart. 73 comma 1 lettera a) del d. lgs. 118/2011

Somma dei giorni decorrenti dalla data di ricezione del corretto decreto alla data di trasmissione della proposta di delibera al Settore Segreteria di Giunta / Numero di decreti correttamente predisposti trasmessi al Dipartimento Bilancio

50,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

30,00

879,00

34,00

25,85

Larticolo 73 del D.Lgs. 118 del 2011 dispone in materia di riconoscimento di legittimit di debiti fuori bilancio delle Regioni; in particolare, il decreto citato dispone che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimit dei debiti fuori bilancio derivanti, tra laltro, da sentenze esecutive (art. 73, co. 1, lett. a) ed acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (art. 73, co. 1, lett. e). Il Settore AGGE ha il compito di monitorare e curare la fase istruttoria preliminare alla proposizione della DGR di riconoscimento dei debiti.

Lindicatore, per come previsto, richiede il calcolo del tempo intercorrente dalla ricezione del decreto corretto alla trasmissione della proposta della relativa DGR al Settore Segreteria di Giunta. Il termine iniziale considerato, in conformit a quanto descritto nellindicatore inserito nel piano, coincide, pertanto, con la ricezione del corretto decreto. Ogni volta in cui un decreto ha presentato criticit, si provveduto a chiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o modifiche - conseguentemente il termine iniziale di riferimento stato calcolato a decorrere dalla data di ricezione dei riscontri da parte dei Settori.

Occorre precisare che il tempo da calcolare contempla anche fasi indipendenti dallattivit del Settore AGGE. A seguito della predisposizione della DGR, infatti, trattandosi di approvazione di un disegno di legge, necessario interpellare e acquisire il parere dellUfficio legislativo; a seguito del recepimento del parere, la DGR viene trasmessa allAssessorato competente per la successiva condivisione e, solo in seguito, la proposta di DGR pu essere inviata al Settore Segreteria di Giunta. Dalla disamina dei decreti singolarmente considerati, lobiettivo risulta raggiunto al 100%

A

GG

Tempi medi di predisposizione delle proposte di delibera di giunta recanti il disegno di legge di cui allart. 73 comma 1 lettere b), c) d) ed e) del d. lgs. 118/2011

Somma dei giorni decorrenti dalla data di ricezione del corretto decreto alla data di trasmissione della proposta di delibera al Settore Segreteria di Giunta / Numero di decreti correttamente predisposti trasmessi al Dipartimento Bilancio

50,00

2017-03-31

0,00

100,00

2017-06-30

0,00

2017-09-30

0,00

2017-12-31

90,00

154,00

6,00

25,67

Larticolo 73 del D.Lgs. 118 del 2011 dispone in materia di riconoscimento di legittimit di debiti fuori bilancio delle Regioni; in particolare, il decreto citato dispone che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimit dei debiti fuori bilancio derivanti, tra laltro, da sentenze esecutive (art. 73, co. 1, lett. a) ed acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (art. 73, co. 1, lett. e). Il Settore AGGE ha il compito di monitorare e curare la fase istruttoria preliminare alla proposizione della DGR di riconoscimento dei debiti.

Lindicatore, per come previsto, richiede il calcolo del tempo intercorrente dalla ricezione del decreto corretto alla trasmissione della proposta della relativa DGR al Settore Segreteria di Giunta. Il termine iniziale considerato, in conformit a quanto descritto nellindicatore inserito nel piano, coincide, pertanto, con la ricezione del corretto decreto. Ogni volta in cui un decreto ha presentato criticit, si provveduto a chiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o modifiche - conseguentemente il termine iniziale di riferimento stato calcolato a decorrere dalla data di ricezione dei riscontri da parte dei Settori.

Occorre precisare che il tempo da calcolare contempla anche fasi indipendenti dallattivit del Settore AGGE. A seguito della predisposizione della DGR, infatti, trattandosi di approvazione di un disegno di legge, necessario interpellare e acquisire il parere dellUfficio legislativo; a seguito del recepimento del parere, la DGR viene trasmessa allAssessorato competente per la successiva condivisione e, solo in seguito, la proposta di DGR pu essere inviata al Settore Segreteria di Giunta. Dalla disamina dei decreti singolarmente considerati, lobiettivo risulta raggiunto al 100%

A

1.3.4.8 - Costituire una relazione fra gli impegni di spesa e le connesse operazioni in entrata

SETTORE 5 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa, Gestione Cont... SETTORE 6 - Gestione Entrate e Mutui, Gestione Contabilit Fin...

Operativa

Verifica atti amministrativi per determinare il collegamento fra Entrata e Spesa

100,00

100

Nel corso dellanno 2017 sono stati adottati n. 603 decreti di accertamento delle entrate e contestuale impegno di spesa. Tali decreti sono stati verificati da parte dei Settori Gestione Entrate e Ragioneria generale, al fine di controllare la correttezza del collegamento effettuato fra accertamenti ed impegni su capitoli a destinazione vincolata. Si allega un prospetto tratto dal sistema informativo del bilancio COEC Sezione stampe estrazione dati gestione, dal quale sono stati tratti i dati esposti. I suddetti decreti, siglati dai competenti dirigenti, a seguito di esito positivo della verifica, sono disponibili presso il Segretariato generale.

A

%

Collegamento fra impegni assunti nellanno 2017 e operazioni di entrata

N. collegamenti con le poste di entrata / N. impegni di spesa relativi allanno 2017 assunti su capitoli a destinazione vincolata

100,00

2017-03-31

60,00

100,00

2017-06-30

70,00

2017-09-30

80,00

2017-12-31

90,00

2.343,00

2.343,00

100,00

I dati esposti sono stati tratti dal prospetto allegato al presente obiettivo, estratto dal sistema informativo regionale del Bilancio COEC Sezione stampe estrazione dati gestione.

A

1.3.4.9 - Verifica della corretta contabilizzazione, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, degli atti di gestione

SETTORE 5 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa, Gestione Cont... SETTORE 6 - Gestione Entrate e Mutui, Gestione Contabilit Fin...

Operativa

Attestazione da parte del Settore 5, dopo verifica ed eventuali correzioni anche con il tesoriere regionale, della corretta imputazione e contabilizzazione, sugli impegni e sui pagamenti e sino al V livello del piano dei conti, di quanto segue:

a. codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dellUnione europea;

b. codice identificativo del perimetro sanitario;

c. il codice unico di progetto;

d. tutte le altre componenti del codice di transazione elementare e specificamente del codice del piano dei conti finanziario riportato sugli ordinativi di pagamento trasmessi al tesoriere.

35,00

100

Si allegano le attestazioni rilasciate dai dirigenti dei Settori Ragioneria Generale, Gestione Spesa, gestione Contabilit finanziaria, Economica, Analitica della parte Spesa e Gestione entrate e Mutui, Gestione contabilit finanziaria, Economica parte Entrate e Mutui.

B

operativa

Attestazione da parte del Settore 5, dopo verifica ed eventuali correzioni anche con il tesoriere regionale, della corretta imputazione e contabilizzazione:

a. del valore finale degli impegni di competenza registrati nellesercizio finanziario 2016, al netto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui;b. del valore finale dei pagamenti in conto competenza e in conto residui dellesercizio finanziario 2016 e completa regolarizzazione dei provvisori di uscita;c. del valore iniziale e finale delle componenti negative del conto economico, distinte per programma;

d. del valore inziale e finale dei singoli debiti riportati e da riportare nel conto del patrimonio;

e. del valore finale e completa individuazione delle voci dare e avere connesse alle componenti negative del conto economico.

15,00

100

Si allegano le attestazioni rilasciate dai dirigenti dei Settori Ragioneria Generale, Gestione Spesa, gestione Contabilit finanziaria, Economica, Analitica della parte Spesa e Gestione entrate e Mutui, Gestione contabilit finanziaria, Economica parte Entrate e Mutui.

B

operativa

Attestazione da parte del Settore 6, dopo verifica ed eventuali correzioni anche con il tesoriere regionale, della corretta imputazione e contabilizzazione, sugli impegni e sui pagamenti e sino al V livello del piano dei conti, di quanto segue:

a. codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse dellUnione europea;

b. codice identificativo

Piano della perfomance -...

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