PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE ... · PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO...

Via Panoramica dei Templi snc (Casa Sanfilippo) 92100 Agrigento - C.F.: 93034790845 Tel.: 0922 621611 Fax: 0922 26438 - Web: www.parcovalledeitempli.it - Pec: [email protected]

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZI 2019 – 2020 - 2021

Il Dirigente dell’U.O. 03 Il Direttore del Parco

Dott.ssa Giuseppa Sepe Arch. Giuseppe Carmelo Parello

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019 - 2020 – 2021

SOMMARIO

Indicatori sintetici - Allegato n. 1-a ……………………………………………………………………………………………………………… Pag. 1

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione - Allegato n. 1-b … >> 8

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento - Allegato n. 1-c …………………………………… >> 12

Parco Archeologico e Paesaggistico "Valle dei Templi" di AgrigentoC.F.: 93034790845

Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancioBilancio di previsione esercizi 2019,2020 e 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quantisono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide(disavanzo,pesonale e debito) suentrate correnti

2,86 3,01 3,01[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessipassivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesaconcernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza deiprimi tre titoli delle Entrate)

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delleprevisioni di competenza concernentile entrate correnti

98,28 103,67 103,67Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/ Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"(4)

2.2 Indicatore di realizzazione delleprevisioni di cassa corrente

87,63 0,00 0,00Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.3 Indicatore di realizzazione delleprevisioni di competenza concernentile entrate proprie

94,68 99,86 99,86Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti dicompetenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.4 Indicatore di realizzazione delleprevisioni di cassa concernenti leentrate proprie

87,01 0,00 0,00Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa deiprimi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesacorrente(Indicatore di equilibrioeconomico - finanziario)

3,89 4,19 4,19Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdcU.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPVspesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza(Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente ilMacroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

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Allegato n.1-a





(dati percentuali)

2019 2020 2021

3.2 Incidenza del salario accessorio edincentivante rispetto al totale dellaspesa di personale Indica il peso dellecomponenti afferenti la contrattazionedecentrata dell'ente rispetto al totaledei redditi di lavoro

92,12 92,12 92,12(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi alpersonale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 +1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato edeterminato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente ilMacroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

3.3 Incidenza della spesa di personale conforme di contratto flessibile Indicacome gli enti soddisfano le proprieesigenze di risorse umane , mixando levarie alternative contrattuali piu rigide(personale dipendente) o meno rigide(forme di lavoro flessibile)

18,18 18,18 18,18Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdcU.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamentidi competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" +pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

3.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionalein valore assoluto)

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPVspesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se nondisponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione deiservizi

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti diservizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti aimprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti aaltre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totalestanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulleentrate correnti (che ne costituisconola fonte di copertura)

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

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Allegato n.1-a





(dati percentuali)

2019 2020 2021

5.2 Incidenza degli interessi sulleanticipazioni sul totale degli interessipassivi

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziarioU.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

5.3 Incidenza degli interessi di mora sultotale degli interessi passivi

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziarioU.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenzaMacroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

6 Investimenti

6.1 Incidenza investimenti su spesacorrente ed in conto capitale

50,00 16,22 16,22Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al nettodei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° dellaspesa al netto del FPV

6.2 Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionalein valore assoluto)

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissilordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazioneresidente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se nondisponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

6.3 Contributi agli investimenti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionalein valore assoluto)

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agliinvestimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1°gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaiodell'ultimo anno disponibile)

6.4 Investimenti complessivi procapite(Indicatore di equilibrio dimensionalein valore assoluto )

0,00 0,00 0,00Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agliinvestimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1°gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaiodell'ultimo anno disponibile)

6.5 Quota investimenti complessivifinanziati dal risparmio corrente

0,00 0,00 0,00Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.6 Quota investimenti complessivifinanziati dal saldo positivo dellepartite finanziarie

0,00 0,00 0,00Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti dicompetenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

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Allegato n.1-a





(dati percentuali)

2019 2020 2021

6.7 Quota investimenti complessivifinanziati da debito

0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" -Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensioneprestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti darinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3"Contributi agli investimenti") (10)

7 Debiti non finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento debiticommericiali

100,00 0,00 0,00Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti dicompetenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni")

7.2 Indicatore di smaltimento debiti versoaltre amministrazioni pubbliche

100,00 0,00 0,00Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a AmministrazioniPubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto deirelativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) +Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti aAmministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari 0,00 0,00 0,00(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al31/12 dell'esercizio precedente (2)

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Allegato n.1-a





(dati percentuali)

2019 2020 2021

8.2 Sostenibilità debiti finanziari 0,00 0,00 0,00Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi dimora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti inconto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte diamministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti inconto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazionedi debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenticompetenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

8.3 Indebitamento procapite (in valoreassoluto)

0,00 0,00 0,00Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1°gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaiodell'ultimo anno disponibile)

9 Composizione avanzo diamministrazione presuntodell'esercizio precedente

9.1 Incidenza quota libera di partecorrente nell'avanzo presunto

100,00 0,00 0,00Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo diamministrazione presunto (6)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitalenell'avanzo presunto

0,00 0,00 0,00Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo diamministrazione presunto (7)

9.3 Incidenza quota accantonatanell'avanzo presunto

0,00 0,00 0,00Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazionepresunto (8)

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzopresunto

0,00 0,00 0,00Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazionepresunto (9)

10 Disavanzo di amministrazionepresunto dell'esercizioprecedente

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Allegato n.1-a





(dati percentuali)

2019 2020 2021

10.1 Quota disavanzo che si prevede diripianare nell'esercizio

0,00 0,00 0,00Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzodi amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante ilrisultato di amministrazione presunto (3)

10.2 Sostenibilità patrimoniale deldisavanzo presunto

0,00 0,00 0,00Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegatoriguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonionetto (1)

10.3 Sostenibilità disavanzo a caricodell'esercizio

0,00 0,00 0,00Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza deititoli 1, 2 e 3 delle entrate

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV 0,00 0,00 0,00(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata delbilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essereutilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nelbilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio diprevisione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terziin entrata

25,96 27,38 27,38Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partitedi giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delleoperazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata

12.2 Incidenza partite di giro e conto terziin uscita

35,41 38,11 38,11Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partitedi giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (alnetto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

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Allegato n.1-a





(dati percentuali)

2019 2020 2021

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato apartire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cuiall'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati dipreconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la mediatriennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio diprevisione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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Allegato n.1-b


Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TitoloTipologia

Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2019:Previsioni

competenza/totale previsioni

competenza



competenza



competenza

Media accertamenti neitre esercizi precedenti/

Media Totaleaccertamenti nei tre

esercizi precedenti (*)

Previsioni di cassaesercizio 2019/

(previsionicompetenza +

residui) esercizio2019

Media riscossioni neitre esercizi

precedenti/Mediaaccertamenti nei tre


TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati10101 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento dellasanità

10102 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alleautonomie speciali

10103 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi10104 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

10301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma

10302 0,00 0,00 0,00

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequativa

0,000,000,000,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

2,66 0,00 0,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

20101 2,41 100,00 16,42

0,00 0,00 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie20102 0,00 0,00 0,00

0,04 0,07 0,07Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese20103 0,06 100,00 100,00

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Allegato n.1-b



TitoloTipologia

Denominazione




competenza



competenza



competenza










0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private

20104 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'UnioneEuropea e dal Resto del Mondo

20105 0,00 0,00 0,00

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 2,470,070,072,70

TITOLO 3: Entrate extratributarie

48,00 77,57 77,57Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

30100 64,27 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

30200 0,00 0,00 0,00

0,44 0,72 0,72Tipologia 300: Interessi attivi30300 0,52 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale30400 0,00 0,00 0,00

0,09 0,14 0,14Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti30500 0,04 100,00 100,00

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 64,8378,4378,4348,53

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale40100 0,00 0,00 0,00

35,47 0,00 0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti40200 21,07 100,00 38,71

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Allegato n.1-b



TitoloTipologia

Denominazione




competenza



competenza



competenza










0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale40300 0,40 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

40400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale40500 0,00 0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 21,460,000,0035,47

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie50100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine50200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine

50300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

50400 0,00 0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

0,000,000,000,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari60100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine60200 0,00 0,00 0,00

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Allegato n.1-b



TitoloTipologia

Denominazione




competenza



competenza



competenza










0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamentia medio lungo termine

60300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre forme di indebitamento60400 0,00 0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 0,000,000,000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

70100 0,00 0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

0,000,000,000,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

10,64 17,20 17,20Tipologia 100: Entrate per partite di giro90100 10,20 100,00 100,00

2,66 4,30 4,30Tipologia 200: Entrate per conto terzi90200 1,05 100,00 72,22

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi epartite di giro

11,2421,5021,5013,30

TOTALE ENTRATE 100,00100,00100,00100,00

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenticon gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, adati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016

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Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancioIndicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)MEDIA TRE RENDICONTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021IncidenzaMissione

programma:Media

(Impegni +FPV) /Media

(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza

FPV: MediaFPV / MediaTotale FPV

Capacità dipagamento:

Media (Pagam.c/comp+Pagam.

c/residui )/Media (Impegni

+ residuidefinitivi)

ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/

Programma:Previsioni

stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/

PrevisioneFPV totale

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


Capacità dipagamento:Previsioni

cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale previsioni

missioni

Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione

01 0,66 0,00 100,00 1,06 0,00 1,06Organi istituzionali 0,00 0,53 0,00 64,33

02 0,48 0,00 100,00 0,78 0,00 0,78Segreteria generale 0,00 0,22 0,00 64,15

03 2,79 0,00 100,00 4,52 0,00 4,52Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato

0,00 9,04 0,00 44,81

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributariee servizi fiscali

0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

0,00 0,00 0,00 0,00

06 2,20 0,00 100,00 3,55 0,00 3,55Ufficio tecnico 0,00 6,07 0,00 37,95

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile

0,00 0,00 0,00 0,00

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01Risorse umane 0,00 0,05 0,00 49,08

11 3,27 0,00 100,00 5,29 0,00 5,29Altri servizi generali 0,00 13,51 0,00 64,25

TOTALE Missione 01 Serviziistituzionali e generali, di gestione

0,0029,420,0015,200,0015,20100,000,009,41 51,19

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

Missione 02 Giustizia

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 02 Giustizia 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezzaurbana

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 03 Ordine pubblicoe sicurezza

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 04 Istruzione ediritto allo studio

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 69,05 0,00 100,00 49,98 0,00 49,98Valorizzazione dei beni diinteresse storico

0,00 52,14 0,00 50,38

02 7,67 0,00 100,00 12,40 0,00 12,40Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

0,00 6,33 0,00 84,89

TOTALE Missione 05 Tutela evalorizzazione dei beni e delleattività culturali

0,0058,470,0062,380,0062,38100,000,0076,73 53,30

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 06 Politichegiovanili, sport e tempo libero

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 07 Turismo

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e la valorizzazione delturismo

0,00 0,00 0,00 0,00

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

TOTALE Missione 07 Turismo 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto delterritorio

0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 08 Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica eforestazione

0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 09 Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 10 Trasporti ediritto alla mobilità

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 11 Soccorso civile

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamitànaturali

0,00 0,00 0,00 0,00

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

TOTALE Missione 11 Soccorso civile 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per i soggetti a rischiodi esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 0,00

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo dellarete dei servizi sociosanitari esociali

0,00 0,00 0,00 0,00

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico ecimiteriale

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 12 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 13 Tutela della salute

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materiasanitaria

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 13 Tutela dellasalute

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblicautilità

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 14 Sviluppoeconomico e competitività

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo delmercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 15 Politiche per illavoro e la formazione professionale

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo edel sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 16 Agricoltura,politiche agroalimentari e pesca

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 17 Energia ediversificazione delle fontienergetiche

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altreautonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 18 Relazioni con lealtre autonomie territoriali e locali

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 19 Relazioni internazionali

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali eCooperazione allo sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

TOTALE Missione 19 Relazioniinternazionali

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

01 0,57 0,00 165,74 0,92 0,00 0,92Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 20 Fondi eaccantonamenti

0,000,000,000,920,000,92165,740,000,57 0,00

Missione 50 Debito pubblico

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Quota capitale ammortamentomutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 50 Debito pubblico 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Restituzione anticipazioni ditesoreria

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 60 Anticipazionifinanziarie

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00

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Allegato n.1-c







programma:Media


(Totaleimpegni +

Totale FPV)

di cuiincidenza






ESERCIZIO 2019

IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/


stanziamento/totale

previsionimissioni

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/



cassa/(previsioni

competenza -FPV +

residui)

di cuiincidenza

FPV:Previsioni

stanziamentoFPV/


IncidenzaMissione/



missioni

Missione 99 Servizi per conto terzi

01 13,30 0,00 100,00 21,50 0,00 21,50Servizi per conto terzi - Partite digiro

0,00 12,11 0,00 85,19

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamentodel sistema sanitario nazionale

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Missione 99 Servizi perconto terzi

0,0012,110,0021,500,0021,50100,000,0013,30 85,19

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gliaccertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati dipreconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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