PDA - Profilo Dinamico delle Attività 2008

CONSORZIOPER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA DI TRIESTE

2008K N O W L E D G E I S A N E T W O R K

PDAPROFILO DINAMICODELLE ATTIVITÀ

CONSORZIOPER L’AREA DI RICERCA

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI TRIESTE

PDAPROFILO DINAMICO

DELLE ATTIVITà2008

PROFILO DINAMICODELLE ATTIVITàDEL CONSORZIO

1 PREMESSA 4

2. INTRODUZIONE 6

3. IL MODELLO 9

4. ANALISI DEL PROFILO DINAMICO 2006-2007 15

5. ANALISI DEL PROFILO DINAMICO 2008 21

6. CONCLUSIONI 33

indice

3

PREMESSA1.AREA Science Park è un parco scientifi co e tecnologico multisettoriale, in cui operano aziende ed istituti pubblici e privati attivi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione.

AREA Science Park è costituita dal:- Parco Scientifi co e Tecnologico che, a fi ne 2008, accoglie 83 insediati tra Enti di Ricerca e piccole-medie imprese. Attualmente vi operano 2.439 persone (2.209 nell’anno precedente) con un fatturato complessivo superiore ai 150 M € (130 M € nell’anno 2007).- Consorzio per l’AREA di ricerca scientifi ca e tecnologica di Trieste, nato per gestire il Parco e favorirne la crescita, ha successivamente sviluppato competenze distintive nell’ambito del trasferimento tecnologico, nella gestione della formazione e nello sviluppo di reti per la collaborazione scientifi ca e tecnologica a livello nazionale ed internazionale.Per svolgere tali attività, il Consorzio ha ricevuto nel 2008 dallo Stato circa 8,5 milioni di euro, in quanto Ente nazionale di primo livello; è stato inoltre in grado di reperire ulteriori fi nanziamenti per circa 14,7 milioni di euro attraverso progetti fi nanziati (regionali, nazionali ed internazionali) e cessione di servizi agli insediati e alle PMI del territorio.

I risultati dell’anno 2008, comparati con quelli dell’esercizio precedente, sono:


2008 2007 %

GESTIONE FINANZIARIA

Entrate correnti 19.511.682 17.888.878 + 9,10 %

Spese correnti 17.871.601 16.681.885 + 7,10 %

Risultato fi nanziario corrente 1.640.081 1.206.993 + 35,90 %

GESTIONE ECONOMICA

Ricavi totali 23.233.020 19.811.757 + 17,27 %

Costi totali 23.973.287 21.140.177 + 13,40 %

Risultato generale - 740.267 - 1.328.420 + 44,27 %

Ricavi operativi 22.743.317 19.675.454 + 15,60 %

Costi operativi 22.403.996 19.664.973 + 13,90 %

Risultato operativo 339.321 10.481 + 3137,5 %

ALTRE INFORMAZIONI

Fondo fi nanziamento ordinario 8.487.795 8.064.971 + 5,20 %

Incidenza spese fi n. su entrate correnti 0,80 % 0,60 % + 33,30 %

Valore aggiunto globale lordo 10.123.956 8.038.907 + 25,94 %

Spese per stakeholder esterni 9.718.000 9.773.788 -

Personale del Consorzio 112 112 -

5

INTRODUZIONE2.


77

Come complemento al Bilancio Economico e Finanziario, al Bilancio Sociale e al Bilancio del Capitale Intellettuale, il Consorzio ha sviluppato dal 2007 un documento defi nito Profi lo Dinamico delle Attività (PDA). Scopo di tale strumento è tracciare il profi lo di un’organizzazione attiva in ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, andando ad evidenziare in quali aree si posizionano le attività in ciascun periodo.

L’obiettivo primario è stato quello di fornire uno strumento gestionale che permettesse di:• rendere trasparente l’utilizzo delle risorse (umane ed economiche);• verifi care la correlazione fra risorse umane (misurate in giorni uomo equivalenti) e quelle economiche;• defi nire strategie di equilibrio (o di disequilibrio motivato) tra risorse umane e relativi fi nanziamenti;• correlare risorse e risultati.

Il profi lo complessivo risulta dall’integrazione dei profi li dei quattro servizi operativi raffi gurati qui di seguito1:

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (n° addetti = 27)

RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI (n° addetti = 5)

FORMAZIONE (n° addetti = 21)

INSEDIAMENTI E GESTIONE DEL PARCO (n° addetti = 23)

SERVIZI DI SUPPORTO

SE

RVI

ZI O

PE

RAT

IVI

LEGALE, APPALTI E

PERSONALE

BILANCIO,CONTROLLO DI GESTIONE

SISTEMIINFORMATIVI

DIREZIONEGENERALE

Nel 2007, contemporaneamente all’impostazione ed allo sviluppo del PDA, è iniziata la sua promozione a livello regionale e nazionale al fi ne di realizzare, nel futuro, un documento condiviso con Università e altri Enti di Ricerca, che evidenzi il capitale di conoscenza e competenza rappresentato dal loro insieme.Gli obiettivi principali della diffusione all’esterno del PDA sono:• permettere alle autorità pubbliche competenti di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili in funzione delle proprie politiche per la ricerca, l’innovazione e la formazione;• valorizzare, in chiave di sviluppo territoriale, le complementarietà e le molteplici sinergie possibili tra Università e Centri di Ricerca pubblici e privati.

Nel corso del 2008, alcune istituzioni regionali hanno elaborato, in via sperimentale, una prima edizione del Profi lo Dinamico delle Attività (e del Bilancio del Capitale Intellettuale). A seguito di tale sperimentazione nel corso del 2009 verrà realizzata un’indagine, in accordo con le autorità regionali, sotto il profi lo delle risorse umane e del capitale intangibile.

1 Il 1 dicembre 2008 la struttura organizzativa è stata modifi cata, con la soppressione di un Servizio Operativo e il passaggio di funzioni e personale ad altre unità organizzative, tra cui la Direzione Generale (che così è venuta ad assumere, parzialmente, funzioni operative). Si è ritenuto preferibile, date le fi nalità del documento, dare conto dei profi li delle attività per come effettivamente strutturate nel corso del 2008, non tenendo conto - quindi - della riorganizzazione che ha avuto effetto solo nell’ultimo mese dell’esercizio.


9

IL MODELLO3.

Il primo passo è stato defi nire un modello che fosse calzante per la nostra organizzazione ma che potesse essere esportato e condiviso da altri Enti di Ricerca.

Sono state, per questo, individuate 4 possibili missioni base per Università e Centri di Ricerca.Esse sono:

1) Formazione;2) Ricerca per la conoscenza: ricerca non ancora fi nalizzata ad applicazioni in ambito produttivo;3) Ricerca per la competitività dell’industria: ricerca indirizzata a specifi che applicazioni industriali;4) Ricerca per la competitività del territorio: ricerca indirizzata allo sviluppo del tessuto produttivo territoriale nel suo complesso (cioè di Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, esclusi i settori industriali già individuati).

Per la gestione, sia operativa che strategica degli Enti di Ricerca, è essenziale comprendere che a differenti missioni corrispondono differenze sostanziali fra obiettivi, clienti, valutatori, risultati e, sovente, tipi di fi nanziamento ed enti che li erogano.

La tabella seguente sintetizza le missioni, con le loro differenti caratteristiche.

(elaborato da: “Piccaluga A. La valorizzazione della ricerca scientifi ca – Franco Angeli – 2001 e Lazzeroni M. Geografi a della conoscenza e dell’innovazione tecnologica. Un’interpretazione dei cambiamenti territoriali – Franco Angeli – 2004):


11

* Come risultati si intendono: prodotti, processi, metodologie e servizi innovativi

RUOLI DELL’UNIVERSITà E DEI CENTRI DI RICERCA

MISSIONI OBIETTIVI CLIENTI E VALUTATORI PRIORITARI VALUTAZIONI (esempi) FINANZIAMENTI da:

FORMAZIONE Formazione adeguata alle aspettative dei clienti

Diretti: studentiIndiretti: Industrie ed Istituzioni che assumono laureati

QUALITà DEI DOCENTI

QUALITà DEI LAUREATI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONEA tutte le Università per formazione e diffusione estesa del know-how

INDUSTRIAPer accrescere la propria competitività ottenendo:• Laureati ad hoc e formazione continua• Acquisizione anticipata di conoscenze competitive

RICERCA PER LA CONOSCENZA

Mantenersi sulla frontieradella conoscenza

Ampia diffusione del know-how di eccellenza e ampia divulgazione.....

Comunità scientifi ca

VALORE DELLA CONOSCENZA:• Peer review• Pubblicazioni scientifi che, citazioni.......• Brevetti acquisiti (intesi non come mezzo di tutela ma come certifi cato del valore della conoscenza)

RICERCA PER LA COMPETITIVITàDELL’INDUSTRIA

Trasferimento per la competitività dell’industria

Industria e Territorio

VALORE DELLA COMPETITIVITà:• Risultati (*) trasferiti a clienti• N° brevetti trasferiti o licenziati (intesi come tutela e quindi come competitività)• N° e tipo di clienti industriali• N° spin-off• Organizzazioni comuni con l’industria (poli, distretti,consorzi parchi scientifi ci)• Finanziamenti da industria, comuni, province, regioni, UE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONEMa con selezione dei singoli gruppi di ricercatori in funzione della competitività dei risultati trasferiti

INDUSTRIA

RICERCA PER LA COMPETITIVITàDEL TERRITORIO

Trasferimento per la competitività del territorio

Si ritiene inoltre che, per soddisfare gli obiettivi gestionali interni e quelli di governo esterno di Università, Centri ed Enti dedicati a ricerca e formazione, non sia suffi ciente considerare le quattro missioni base. Il confronto con i Paesi più evoluti nel trasferimento di conoscenze e risultati evidenzia la forte necessità di aggiungere alle quattro missioni base le corrispondenti quattro complementari, che riguardano la “gestione strategica ed operativa” delle precedenti. Perciò, per un generico Ente di Ricerca o per una qualsiasi Università, le missioni possibili sono in sostanza otto:

1. Formazione;2. Gestione strategica ed operativa della formazione;3. Ricerca per la conoscenza;4. Gestione strategica ed operativa della ricerca per la conoscenza;5. Ricerca per la competitività dell’industria;6. Gestione strategica ed operativa della ricerca per la competitività dell’industria;7. Ricerca per la competitività del territorio;8. Gestione strategica ed operativa della ricerca per la competitività del territorio.

Per gestione strategica ed operativa si intendono le attività di previsione, programmazione, organizzazione, comando, coordinamento, valutazione, controllo, diffusione, trasferimento tecnologico, team building e, più in generale, ogni attività di supporto alla valorizzazione di formazione e ricerca.

Per quanto riguarda la formazione, il Consorzio non effettua direttamente docenza ma seleziona competenze, a livello regionale, nazionale ed internazionale, dopo aver analizzato le esigenze dei clienti reali e potenziali. Relativamente alla terza missione (ricerca per la conoscenza) il Consorzio non è direttamente attivo ma contribuisce alla “gestione strategica ed operativa” che si esplica principalmente in un contributo alla diffusione ed alla divulgazione dei contenuti scientifi ci di Università e Centri di Ricerca Territoriali. Analogamente, in prima approssimazione, il Consorzio non è direttamente attivo nella quinta e nella settima missione (ricerca per la competitività dell’industria e del territorio); si è, invece, specializzato nel trasferimento tecnologico dei risultati di tale ricerca e nelle varie attività correlate: scenari tecnologici, database di competenze, analisi di mercato, ricerca brevettuale, analisi di business, costruzione di reti di collaborazione fra il mondo scientifi co ed imprenditoriale, assistenza ai fi nanziamenti pubblici e così via.

Un’analisi più dettagliata dimostra che, in realtà, il Consorzio svolge ricerca sull’attività gestionale. Ciò è dimostrato dalle metodologie proprietarie (Sister, ARGO, Bench Profi le, Albo Esperti, B-Miner, Patlib, Innovaction Factory, ecc.) che sono richieste da Enti nazionali ed internazionali e che si intende valorizzare per ottenerne ritorni economici ed occupazionali, a favore del Consorzio e del territorio.


1313


15

4.ANALISI DEL PROFILO DINAMICO 2006 - 2007

Come illustrato nell’introduzione, l’obiettivo del documento è quello di evidenziare le aree in cui sono indirizzati gli sforzi (in termini di risorse umane ed economiche) dell’Ente. Per questo sono stati individuati 3 indicatori quantitativi che risulta interessante analizzare, sia singolarmente, sia correlati fra loro. Tali indicatori sono:

1) Giorni uomo equivalenti, ovvero numero di giornate lavorate su una data missione;

2) Costi di competenza: si tratta dei costi riportati nel conto economico dell’Ente, al netto degli ammortamenti (si è deciso di non considerare gli ammortamenti in quanto relativi, prevalentemente, ad edifi ci fi nanziati con fondi pubblici e pertanto tendenzialmente non addebitati agli utenti);

3) Ricavi di competenza: si tratta dei ricavi riportati nel conto economico dell’Ente, al netto della quota di competenza dei contributi in conto capitale ricevuti per la costruzione di edifi ci;

A tali indicatori si è ritenuto opportuno affi ancare una sintesi dei risultati ottenuti. Questo allo scopo di focalizzare le strategie dell’Ente non solo sulle risorse disponibili ma anche sugli obiettivi raggiunti.

Dalle prime colonne delle tabelle 1 e 2 risulta che le attività del Consorzio, misurate in giorni uomo, sono state rivolte al sostegno delle imprese e del territorio per:

- 84% nel 2006;- 75% nel 2007.


17

Profilo complessivo 2006

Tab 1 – PDA 2006 - attività operativa

ATTIVITà DEI SERVIZI OPERATIVI

PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA

da mezzi propriRISULTATI

PRINCIPALI

Formazione58 giorni

0,3 %

€ 57.766

0,4 %

€ 32.341

0,3 %• Pers. formate / anno = 277• N° ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti da eventi format. per privati = 79% • Ore di formazione / anno = 11.245• N° partner formalizzati = 15

Gestione strategicaed operativa della formazione

2.339 giorni

12,2 %

€ 1.915.373

14,6 %

€ 1.842.063

15,8 %

Ricerca per la conoscenza

• N° ricerche brevettuali (priv. ed EPR) = 99• N° brevetti depositati a seguito di iniziative di AREA = 7 • N° partner formalizzati = 27

Diffusione e divulgazione 647 giorni

3,4 %

€ 946.048

7,3 %

€ 674.666

5,8 %

Ricerca per la competitivitàdell’industria

• N° imprese visitate e assistite = 702• N° interventi di innovazione = 196• N° di ricerche brevettuali (impr) = 91• N° partner formalizzati = 74• N° progetti individuali = 108• Ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti da eventi format. per impr. = 82%

Trasferimento10.221 giorni

53,5 %

€ 7.614.399

58,0 %

€ 7.212.155

61,9 %

Ricerca per la competitività del territorio

• N° imprese e/o spin off avviati/sostenuti da AREA = 10• N° eventi organizzati da AREA = 57 + 3 fiere• N° partner formalizzati = 104


30,6 %

€ 2.583.469

19,7 %

€ 1.882.883

16,2 %

Totale area operativa 19.124 giorni € 13.117.055 € 11.644.108

PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZAda Stato e altri

Supporto alla ricerca 9.361 giorni € 10.260.003 € 11.430.042

Totale complessivo 28.485 giorni € 23.377.058 € 23.074.150

ATTIVITà DEI SERVIZI DI SUPPORTO

Tab 2.1 – PDA 2006 - attività di supporto

Profilo complessivo 2007


Tab. 2 – PDA 2007 – attività operativa

PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA

da mezzi propri RISULTATI

Formazione146 giorni

0,7 %

€ 52.460

0,4 %

€ 32.708

0,3 %• Pers. formate / anno = 336• N° ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti da eventi format. per privati = 68%• Ore di formazione / anno = 2.300• N° partner formalizzati = 16Gestione strategica

ed operativa della formazione

2.942 giorni

15,7 %

€ 1.123.387

10,5 %

€ 796.195

8,3 %

Ricerca per la conoscenza • N° ricerche brevettuali priv. ed EPR) = 106• N° brevetti depositati a seguito di iniziative di AREA = 31• N° partner formalizzati = 26


8,6 %

€ 1.034.184

9,6 %

€ 1.073.430

11,3 %


• N° imprese visitate e assistite = 385• N° interventi di innovazione = 188• N° di ricerche brevettuali (impr) = 70• N° partner formalizzati = 41• N° progetti individuali = 21• Ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti da eventi format. per impr. = 68%


52,8 %

€ 7.275.742

67,2 %

€ 6.795.377

70,8 %


• N° imprese e/o spin off avviati / sostenuti da AREA = 13• N° eventi organizzati da AREA = 28• N° partner formalizzati = 54


22,2 %

€ 1.327.899

12,3 %

€ 895.874

9,3 %






Tab 2.1 – PDA 2007 - attività di supporto


19

Dalle tabelle precedenti risulta che:- la copertura dei costi relativi alle attività operative è in entrambi gli esercizi dell’88,7%;- i contributi per il supporto alla ricerca provenienti da Stato e altri Enti sono scesi da 11,4 milioni a 9,5 milioni di euro (-16,5%);- analogamente i costi relativi alle attività di supporto sono scesi da 10,3 milioni di euro a 7,9 milioni nel 2007 (-23,3%);- infi ne, ad una riduzione dei ricavi totali del 17% rispetto all’anno precedente ha corrisposto una riduzione dei costi totali, pari a circa il 20%.


21

ANALISI DEL PROFILODINAMICO 20085.

Anche per l’anno 2008 il primo passo per la creazione del Profi lo Dinamico delle Attività è stato quello di individuare tutti i progetti attivi nel Consorzio (progetti fi nanziati) e la loro collocazione nelle 8 missioni (4 di carattere operativo e 4 gestionali).

Nella seguente tabella si riportano i progetti attivi nel 2008, ripartiti sulla base del Servizio che li gestisce e con indicazione dell’Ente fi nanziatore:

ISI = Servizio Insediamenti e Sistemi Informativi - SET = Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente - PRF = Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti STT = Servizio Trasferimento Tecnologico - REL = Servizio Relazioni Istituzionali e Reti

PROGETTI 2008 Costi nell’anno Ricavi nell’anno Ente fi nanziatore

I SS + E I T

Gestione del Parco Scientifi co € 6.387.804 € 5.650.443 Terzi

PRF

Borse FSE € 10.558 € 40.341 Regione FVG

Altre attività € 81.391 € 103.509 Regione FVG

D4 2004-2006 € 300.944 € 258.149

Unione Europea

Stato

Regione FVG

FORMAZIONE A PAGAMENTO € 13.251 € 118.509 Terzi

INNOVATION CAMPUS € 38.383 € - Terzi

Formazione Manageriale / Firm € 468.897 € 311.644 Unione Europea

Karma € 359.040 € 302.880 Stato

Ricerca Strategica € 138.848 € 255.000 Stato

Coordinamento Enti di Ricerca € 105.826 € 100.000 Regione FVG

Novaregio € 75.771 € 99.704 Unione Europea

Impacts € 31.787 € 2.597 Unione Europea

His € 100.541 € 100.000 Stato

Progetti Internazionali € 355.407 € 351.209 Unione Europea

International House € 28.000 € - Unione Europea

Parco Genetico FVG € - € 6.000 Regione FVG

STT

Fuel cells € - € 561 Regione FVG

Innovation Factory € 13.804 € 56.667 Consorzio

Sviluppo Polo Pordenone € 58.713 € - Polo tecnologico

Sister € 356.381 € 263.973 Regione FVG

Innovation Network € 546.316 € 512.892 Regione FVG

TT nazionale € 57.214 € 36.400 Consorzio

Progetto Domotica € 345.618 € 409.036 Regione FVG

Economia del mare € 119.324 € 147.110 Regione FVG

IRENE € 39.106 € 29.099 Unione Europea

Friend Europe € 37.252 € 66.003 Unione Europea

Quest Home € 1.224 € 8.400 Regione FVG

IMPACTS € 110.755 € - Terzi

REL

Conto terzi € 292.315 € 183.333 Terzi

BINASP € 387.591 € 432.098 Unione Europea

Reti di Imprese Innovative € 32.302 € - Unione Europea

ITI / Sparkle Program € 89.365 € - Consorzio

Wireport € 3.063 € - Stato

Starnet € 608.306 € 699.402 Unione Europea


Nella tabella successiva viene presentato il dettaglio dei progetti fi nanziati, ripartiti secondo l’Ente fi nanziatore.

23

UNIONEEUROPEA

PROGETTO

NovImpresa (38 %)

IRENE

Friend Europe

PROGETTO

D4 45%

Novaregio

IMPACTS

Progetti Internazionali

PROGETTO

BINASP

STARNET

CONTRIBUTO

31.652

29.099

66.003

CONTRIBUTO

116.167

99.704

2.597

351.209

PROGETTOCONTRIBUTO

432.098

699.402

CONTRIBUTO

PROGETTOTECNOLOGICO FORMAZIONE NETWORKING

INTERNAZIONALESOSTEGNO

ALLA RICERCA TOTALE

1.827.931 35%

STATO

NovImpresa (62 %)

Analisi sistemi complessi

D4 (44%)

KARMA

Ricerca strategica

HIS

51.642

83.462

113.586

302.880

255.000

100.000

906.570 17%

REGIONEFVG

Ecofi nish

SIster

InnovationNetwork

Domotica

Borse FSE

Altre attività

D4 (11%)

FIRM

HICO30.000

263.973

512.892

409.036

40.341

84.479

28.396

311.644

Sostegno alla ricerca77.326 500.000

2.520.158 48%

Economia del mare

Quest Home

Altro

Coordinamento EPR

Parco genetico FVG

147.110

8.400

561

100.000

6.000

1.633.830 1.912.003 1.208.826 5.254.659TOTALE 500.000

I principali progetti del 2008 sono:

• Friend Europe, attivo dal gennaio 2008, offre un’ampia gamma di servizi a misura d’impresa per aiutare le PMI a sviluppare nuovi prodotti, accedere a nuovi mercati, ricevere informazioni sulle attività e le opportunità offerte dall’Unione Europea. I destinatari sono, dunque, aziende, con particolare attenzione alle PMI, ai giovani imprenditori e alle imprenditrici donne, associazioni di categoria, operatori economici, professionisti, istituzioni regionali e locali, Università e Centri di Ricerca, distretti produttivi e tecnologici.

• Progetto Domotica FVG che intende realizzare nel Friuli Venezia Giulia una fi liera di ricerca, sviluppo e produzione di apparati domotici in grado di rispondere alle esigenze attuali della società a costi compatibili con le disponibilità degli utenti. L’obiettivo è quello di indirizzare lo sviluppo della tecnologia verso applicazioni che rendano più facile, sicura, piacevole la vita delle persone negli ambienti dove vivono.

• Sister è il progetto dedicato alla valorizzazione della ricerca del Friuli Venezia Giulia. Grazie alla collaborazione delle istituzioni di ricerca regionali e al fi nanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, il Consorzio ha avviato la creazione di un sistema permanente in grado di trasferire con effi cacia alle imprese tutte le conoscenze e le innovazioni presenti all’interno della ricerca regionale.


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Profi lo complessivo 2008

Tab. 3 – PDA 2008 – attività operativa


PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZAda progetto RISULTATI

Formazione54 giorni

0,3 % • Pers. formate / anno = 789• N° ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti da eventi format. per privati = 100%• Ore di formazione / anno = 8.816• N° partner formalizzati = 59


3.393 giorni

18,6 %

€ 1.475.508

12,5 %

€ 1.284.311

11,8 %

Ricerca per la conoscenza • N° ricerche brevettuali (priv. ed PR) = 79• N° brevetti depositati a seguito di iniziative di AREA = 11• N° partner formalizzati = 3

Diffusione e divulgazione 1.155 giorni

6,3 %

€ 451.488

3,9 %

€ 549.258

5,0 %


• N° imprese visitate e assistite = 283• N° interventi di innovazione = 253• N° di ricerche brevettuali (impr) = 50• N° partner formalizzati = 95• N° progetti individuali = 72• Ricadute occupaz. 6 mesi derivanti da eventi format. per impr. = 75%


52,5 %

€ 7.983.205

68,1 %

€ 7.292.661

67,0 %


• N° nuove imprese e/o spin off avviati / sostenuti da AREA = 6• N° eventi organizzati da AREA =49• N° partner formalizzati = 64


22,3 %

€ 1.812.872

15,5 %

€ 1.766.281

16,2 %


Alle attività operative si aggiunge quella dei servizi di supporto, i cui costi di competenza sono assorbiti dai contributi per la gestione ricevuti dallo Stato ed altri Enti.

In sintesi:

Dalle tabelle risulta che:- la copertura dei costi relativi alle attività operative è dell’ 92,9% (contro l’88.7% dei due anni precedenti);- i contributi per il supporto alla ricerca provenienti da Stato e altri Enti sono aumentati da 9,5 a 11,7 milioni di euro soprattutto grazie a contributi in conto capitale destinati al CBM, ai quali ovviamente segue un corrispondente incremento dei costi.

Tab. 3.1 – PDA 2008 – attività di supporto






27

Come nell’anno precedente, il Servizio presenta una lievissima perdita dovuta ad alcune attività (Progetto 144), il cui finanziamento è stato anticipato dall’Ente.

Profilo del Servizio Trasferimento Tecnologico 2008

Tab 4 – PDA Servizio Trasferimento tecnologico 2008

PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI PROGETTI

Formazione51 giorni

0,8 %

€ 73.197

3,9 %

€ 13.199

0,7 %

Sister (5%)Progetto 144 (50%)

Gestione strategicaed operativa


• N° ricerche brevettuali (priv. ed EPR) = 79;• N° brevetti depositati a seguito di iniziative di AREA = 11;• N° partner formalizzati = 3;

Sister (15%);Patlib (20%);Progetto Domotica (10%)Quest Home (20%)


3,9 %

€ 187.024

10,0%

€ 182.300

10,2 %


• N° imprese visitate e assistite = 283;• N° interventi di innovazione = 253;• N° di ricerche brevettuali (impr) = 50;• N° partner formaliz. =18

Sister (10%)Innovation Network (60%) Patlib (80%) Innovation Factory (30%)TT nazionale (50%)Progetto Domotica (70%)Attività commrciali STT (80%)Irene (70%)Friend Europe (80%)Quest Home (60%)Progetto 144 (50%)


44,9 %

€ 825.969

44,1 %

€ 875.751

48,6 %


• N° nuove imprese e/o spin off avviati / sostenuti da AREA = 2;• N° eventi organizzati da AREA = 21;• N° partner formaliz. =23

Sister (70%)Innovation Network (40%) Fuel cells - Innovation Factory (70%) Sviluppo Polo di Pordenone -TT nazionale (50%)Progetto Domotica (20%) Economia del mare -Attività commerciali STT (20%)IRENE (30%)Friend Europe (20%)Quest Home (20%)


50,4 %

€ 785.568

42,0 %

€ 730.117

40,5 %

TOTALE 6.237 giorni € 1.871.758 € 1.801.367


29

Per la corretta interpretazione e comparazione dei dati, si segnala che dal 2008 il Servizio Relazioni Istituzionali e Reti ha modificato missione e assetto organizzativo, focalizzando le proprie attività sul networking internazionale.I costi di competenza permangono superiori ai ricavi a causa di due compiti propri dell’Ente:- gestione dei progetti internazionali, che non assicurano, di solito, la totale copertura dei relativi costi;- attività di promozione e di networking che, essendo a beneficio di tutto il Consorzio, vanno supportate dagli altri servizi operativi.

Profilo del Servizio Relazioni Istituzionali e Reti 2008

Tab 5 – PDA Servizio Relazioni Istituzionali e reti 2008


Formazione



Binasp (20%)


2,2 %

€ 78.675

5,2 %

€ 86.420

6,2 %


• N° partnerformalizzati = 77

Binasp (60%)Conto terzi (90%)ITI - Polo Gorizia (50%)Reti di imprese innovative Wireport (50%)

Trasferimento472 giorni

47,3 %

€ 566.339

37,7 %

€ 462.421

33,3 %


• N° eventi organizzatida AREA = 23• N° partnerformalizzati = 33

Binasp (20%)Conto terzi (10%)Polo Gorizia (50%)Promozione (50%) Wireport (50%)StarnetregioStrategie e Reti

Trasferimento688 giorni

50,5 %

€ 857.245

57,1 %

€ 842.318

60,5 %

TOTALE 1.186 giorni € 1.502.259 € 1.391.159

Il Servizio Formazione ha garantito negli anni precedenti una copertura dei propri costi rispettivamente pari al:• 77% nel 2006.• 69% nel 2007.

Invece, nel 2008 presenta un utile dovuto alla “formazione a pagamento” che costituisce un’attività di tipo commerciale e che, superata la fase di avvio, incomincia a produrre margini positivi.

Profi lo del Servizio Formazione, Progettazione e Gestione progetti 2008

Tab 6 – PDA Servizio Formazione, Progettazione e gestione progetti 2008


Formazione3 giorni

0,1 %• Pers. formate / anno =789• N° ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti da eventiformat. per privati = 100%• Ore di formazione / anno = 8.816• N° partner formalizzati =59

Altre attività (70%)D4 Formazione a pagamento Innovation CampusFormazione manageriale (70%) Karma@PACoordinamento EPR (20%) Progetti internazionali (80%) International House (50%)


3.393 giorni

65,8 %

€ 1.402.311

71,5 %

€ 1.271.112

62,0 %

Ricerca per la conoscenza Ricerca strategicaBINASP (20%)Novaregio (20%)IMPACTSParco Genetico FVG (50%)


17,2%

€ 185.789

9,5 %

€ 280.538

13,7 %


• N° progetti formativiindividuali = 72• Ricadute occupaz. a 6 mesiderivanti da eventi format.per impr. = 75%

Borse FSE - formazionemanageriale (30%) Coordinamento EPR (40%) BINASP (60%) Novaregio (10%)His (50%)Progetti internazionali (20%)Trasferimento

539 giorni

10,5 %

€ 203,093

10,4 %

€ 304,046

14,8 %


• N° nuove impr. e/o spin off avviati e sostenuti = 4• N° eventi organizz. da AREA = 25• N° partner formalizzati = 8

Altre attività (30%) Coordinamento EPR (40%) BINASP (20%) Novaregio (70%) His (50%) International House (50%) Parco Genetico FVG (50%)Trasferimento

325 giorni

6,4 %

€ 170.059

8,6 %

€ 193.846

9,5 %

TOTALE 5.146 giorni € 1.961.252 € 2.049.542


31

I servizi del Parco sono volti sia al supporto della ricerca che dell’impresa ma, per convenzione, sono inseriti alla voce Trasferimento (tecnologico) per la competitività industriale. L’attività non considera il costo degli ammortamenti, dal momento che il Consorzio ha storicamente deciso di non considerare questi costi nella formazione delle tariffe di locazione. Infatti gli edifi ci sono stati realizzati in gran parte attraverso contributi pubblici, sostanzialmente fi nalizzati ad abbattere i relativi costi di funzionamento, a benefi cio degli insediati.In questo esercizio si registra un consistente aumento dei costi, cui è seguito un incremento dei ricavi meno che proporzionale, portando l’attività in perdita. L’incremento dei costi è in gran parte attribuibile all’aumento delle spese per riscaldamento ed energia elettrica, cui si deve aggiungere un elevato incremento delle spese per il personale, legato ad un aumento parallelo dell’impiego di risorse umane (le giornate-uomo sono aumentate del 18% rispetto il 2007).Il maggior impiego di personale è dovuto alla scelta di investire nella crescita qualitativa e relazionale del Parco, offrendo maggiori e migliori servizi agli insediati.

Profi lo della gestione del Parco 2008

PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI

Formazione



Diffusione e divulgazione


5.670 giorni € 6.387.804 € 5.650.443

Trasferimento 100,0 % 100,0 % 100,0 %


Trasferimento

TOTALE 5.670 giorni € 6.387.804 € 5.650.443

Tab 7 – PDA della Gestione del Parco 2008


CONCLUSIONI6.La tabella seguente sintetizza l’andamento delle risorse derivanti da attività progettuali e commerciali attraverso tre indicatori chiave nel triennio 2006-2008:

33

2006 2007 2008 Trend

Giorni uomo equivalenti 19.124 18.842 18.212 ➘

Costi di competenza € 13.117.055 € 10.813.672 € 11.723.073 ➚

Ricavi di competenza da mezzi propri € 11.644.108 € 9.593.584 € 10.892.511 ➚

Anche con riferimento a questi dati economici parziali (per un’analisi complessiva si rimanda al Bilancio Sociale e al rendiconto generale) si evidenzia da un lato la capacità di autofi nanziamento, dall’altro la fl essibilità della struttura del Consorzio, indicata dalla capacità di variare i costi in base all’andamento dei ricavi. Nel 2008, in particolare, a fronte di una crescita dei ricavi progettuali e commerciali del 14%, i costi sono cresciuti solo del 8% e il personale dedicato è diminuito. Il recupero di effi cienza è in gran parte frutto della riorganizzazione che l’Ente ha avviato nel 2007 e che ha reso i processi interni più snelli ed effi caci.Il documento evidenzia, rispetto ad altri Enti di Ricerca, l’originalità del Consorzio che concentra le sue risorse su attività volte allo crescita tecnologica delle imprese e allo sviluppo di strumenti innovativi di gestione della ricerca. Il Consorzio, infatti, sta sviluppando strumenti unici e distintivi nell’ambito della gestione della ricerca. La tabella seguente sintetizza, quale esempio, le competenze acquisite con particolare riferimento al trasferimento tecnologico.Tali competenze, ormai consolidate, costituiscono un patrimonio intangibile di grande rilevanza, il cui valore è confermato dalle richieste ricevute per il loro trasferimento sul territorio nazionale a supporto di nuove realtà.


Trasferimento Tecnologico

35

START-UP - SPIN OFFInnovaction Factory**

Business Plan

NETWORKINGEnterprise Europe Network*

Metodologia 144 per internazionalizzazione*

Università

Impresa

SCOUTING

DESK ANALYSIS PER IMPOSTAZIONE TT

Sister**

ARGO mappa delle competenze**

Schede PPMS**

Bench Profile (su singola azienda)**

MORE/modeFinance su singola azienda**

Metodi di sintesi delle informazioni

Le barriere all’ingresso

La scelta del modello “do business”

La definizione della catena del valore

Innovation Network**

Metodologia 144 per lo sviluppo di impresa*

Schede PPMS**

Pubblici

Privati

FINANZIAMENTI

Regionali

Nazionali

UE

Extra UE (USA)

Aziende

Venture Capitalist

GESTIONE PROGETTI DI TTB-Miner**

Albo degli esperti**

Scouting

ValorizzazionePROPRIETA’ INTELLETTUALE

PatLib*

Metodi di valorizzazione**

Scientifico/Tecnologici

Marketing

di Business

SCOUTING

MIT Industrial Laison Program*

Road map tecnologiche*

Market Research*

Data Monitor*

Explorer SRIC-BI*

Scan SRIC-BI*

Vantage Point*

IP Score*

MORE/modeFinance per cluster industriali**

* Conoscenze/competenze distintive ** Conoscenze/competenze distintive proprietarie

Le fotografi e a carattere tecnico di questo volume si riferiscono a prodotti innovativi realizzati nel 2008 dagli insediati di AREA Science Park.

Progetto Grafi coAIPEM / Udine

StampaPoligrafi che San Marco (Cormons / GO)

Azienda / Prodotti

Actimex: c-Propofl avis, Rhodiodex, CamexinAlphagenics: Alphastrip, Alpha Real K-rasAmped: Five APE: Nanolithograhy System CBM: Nanoparticelle di oroCCAT : Telemed System Cimteclab: Filament Winding, Nanofos e Nanoftal, BiophenoliteDr. Schaer: Ciabattine Elcon: RS514 RFID, Ecodrive, Celle di accumulazioneElimos: EP Uno Enteos: Emic Platform Ergolines: Stirrer elettromagnetici Esteco: Mode FRONTIER Euroclone: Linea Duplica, Stem cell, Genprostaticprofi lerGlance: Casper, EcellenceGME: Wallmod, Misuratore di energia, Microchip per mobiliHealt Robotics: Cytocare, IV Station IBS: Numen, Mar-tyN

ICGEB: Pianta transgenica di cacaoINFN: Farm di calcolo, Rivelatori a gas ThgemItalTBS: PHI technologyMicroglass: Microdry, Lamir, MuvMicrosoft: Telemed SystemOver IT: Gisware di geocall Promoscience: Netscience, Sharescience Proposita: Track and warm, Eye boxProspero: Caliban Rottapharm: SplintSigea: Habut Simulware: H2O Sincrotrone: Alimentatori bipolari, Lettore di estensimetri, Centralina di monitoraggioSissa: Ecellence, Casper Synaps: Petra Tecna: Superscreen Teorema: Sistema Informativo Integrato Wego: Simo, Modi

CONSORZIOPER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA DI TRIESTE

2008K N O W L E D G E I S A N E T W O R K

PDAPROFILO DINAMICODELLE ATTIVITÀ

PDA - Profilo Dinamico delle Attività 2008

Technology

Transcript of PDA - Profilo Dinamico delle Attività 2008