o. fl Oggetto: Pagamento fattura Ditta G.B.R per acquisto...

CO MUNE DI PACE DEL MELA

CITTA’ METRAPOLITANA

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N.Z?%/S.F. DEL ZS\o. fl

REG.GEN.N. DEL 25 OH 2017Oggetto: Pagamento fattura Ditta G.B.R per acquisto cancelleria per gli Uffici Comunali.

CIG. N. ZDA1FEE494.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANAZIÀRJA

- Vista la fattura n. 82766 deI 29/09/17 emessa dalla Ditta GBR Rossetto s.p.a. con sede inSanneola di Rubano (PD) p .11/A 00304720287;

- Vista la determina del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria n. 708 del 18/09/2017con la quale e’stata impegnata la somma necessaria per l’acquisto di cancelleria per gli UfficiComunali;

- Dato atto che la Ditta in questione ha emesso la fattura;

- Ritenuto di poter provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;

- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

- Di liquidare e pagare in favore della Ditta GBR Rossetto s.p.a. con sede in Sarmeola diRubano (PD) p .IVA 00304720287 la cancelleria per l’importo totale di € 998.05 ivacompresa cosi suddivisaFatt.n. 82766 di cui €818,07 imponibile e E 179,98 iva

- Dare atto che l’IVA di E. 179,98 viene versata mediante il sistema dello Split paymer;

- Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigen2iale n. 708 del18/09/2017;

4) Dispone la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dallanormativa vigente,nonché dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL IL RESP S E APROCEDIMENTO F A

( Sozzi Concetta) (Car ve Dott.C o)

L

COMUNE DI PACE DEL MELAPROVINCIA DI MESSINAa AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 09019347219e-mail: ragioneriapacedelmela©viriglioit

*****AlIegato airatl

PACE DEL MELA, li 23-10-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

AlTO DI LIQUIDAZIONE(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2050 Art.1B a COMPETENZACod. 611. (09.05-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati, cancelleria varie d’Ufficio - ServIzio Igiene e sanita’ -

Stanziamento Assestato: 400,00 Impegnato: 350,00 Da Impegnare: 50,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO 359 deI 18-09-2017 del 77pl23-10

CAUSALE ACQUISTO MATERIALE VARIO DICANCELLERIA PER GLI UFFICICOMUNALI AFFIDAMENTO E PUcJFFICI CQMP1AJSIMPEGNO SOMME

-

,

r

AflO Provv Dirig f? Att6 a UqtffiR v»n 708 deI 18-09-2017 n del n 228 defZf2Oj9 :-Immed Eseguibile/Esecutiva Immed

IMPORTI AL 300,00 000 -. ‘30023-10-2017 :4*,

0,00 0,00

Fornitore GBR ROSSEUO

Importo della liquidazione 300,00

ss5ÀNUmsro ‘ L1DBb Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio importo82766/2017N1 29-09-2017 (321) GBR CANCELLERIA PER GLI tiFF. 30000

, ROSSEYrO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA

Totale da Iiquldare 300,001

Pare e su a regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnicaAccertata la regolarità oi1a ile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarit& Tecnica dellAflO, per quanto dila Copertura Finanziari si e prime ARERE FAVOREVOLE (Art49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE’ (Art. 49).

(IL RESPONS L RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

ICOMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINAAREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090(9347204 - 09019347209 - Fax: 0901934729e-maiI:ragioneriapacedeImeIavidgIio.it


Allegato allatto*


ATtO DI LIQUIDAZIONE(Ad. 164 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2050 Art.15 a COMPETENZACod. 8W (04.06-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati e cancelleria - tiff. amm.vo pubblica istruzione

Parere ulla re larità contabileAccertata la regolarità Cc abil , I Disponibilità sulla Voce di Bilancio,la Copertura Finanziaria, i e rim PARERE FAVOREVOLE (Art49)

(IL RESPONSABI DE 5 ZIO FINANZIARIO)

235,00Stanziamento Assestato: 550,00 Impegnato: 315,00 Da Impegnare:

Fornitore: GBR ROSSEfl’O


Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo82766/2017/Vi 29-09-2017 (321) GBR CANCELLERIA PER GLI UFF. 200,00

ROSSEUO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA

Totale da Iiquldare

Parere sulla regolarità tecnicaAccertata la regolarita’ Tecnica deIrAflO, per quanto dicompetenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

i. ;

COMUNE DI PACE DEL MELAPROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIATel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail :ragioneriapacedelmeiavirig lio.it


Allegato all’atto


ATtO DI LIQUIDAZIONE(Ad. 184 c.3 del DL9s. 267/00)

Capitolo 2050 Art6 a COMPETENZACod. SiI. (03.01-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Polizia Municipale)

Parere ulla egolarità contabileAccertata la regolarità Co tabil , la Disponibilità sulla Voce di Bilanciò,la Copertura Finanziaria, ssp ime PARERE FAVOREVOLE (Ad49)

(IL RESPONSA I E E VIZIO FINANZIARIO)

814,92Stanziamento Assestato: 1.631,53 Impegnato: 416,61 Da Impegnare:

Fornitore: GBR ROSSEUO


. Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ùfficlo Importo8276612017N1 29-09-2017 (321) GBR CANCELLERIA PER GLI UFF. 200,00

ROSSEUO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA

Totale da liquidarel 200,001

Parere sulla regolarità tecnicaAccertata la regolarita’ Tecnica dell’AUO, per quanto di

competenzasi esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art. 49).


COMUNE DI PACE DEL MELAPROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIATel: 09019347204 - 09019347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedelmeIaviriglio.it


n***AlIegato all’atto


AflO DI LIQUIDAZIONE(ArI. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2050 ArL5 a COMPETENZACoci. SiI. (01.07-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Servizi DemograficI)

Stanziamento Assestato: 1.100,00 Impegnato: 1.006,00 Da Impegnare: 94,00

Parere sulla r gola ità contabileAccertata la regolarità Contabile la Di ponibilità sulla Voce di Bilancio,la Copertura Finanziaria, si espr e P RERE FAVOREVOLE (ArL49)

(ILRESPONSABILED 5 IO INANZIARIO)


NUMERO 356 del 18-09-2017 deI cI

CAUSALE ACQUISTO MATERIALE VARIO DICANCELLERIA PER GLI UFFICICOMUNALI AFFIDAMENTO E iIMPEGNO SOMME

Ano Prow Dmgn 708 del 18-09-2017 n del

lmmed Eseguibile/Esecutiva

IMPORTIAL 100,00 00023-1 0-2017

1,95 0,00 ,

Fornitore GBR ROSSEUO


I :‘Nmr& Dàb’ Fornitore Descrizione Ufficio82766/2017N1 29-09-2017 (321) GOR CANCELLERIA PER GLI UFF. 9805

I30SSEFO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA

Totale da Iiquidare[

Parere sulla regolarità tecnicaAccertata la regolarita’ Tecnica dell’ATtO, per quanto dicompetenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art. 49).


COMUNE DI PACE DEL MELA

lì

PROViNCIA DI MESSINAAREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 090/9347219e-maiI:ragioneriapacedehteIavirigIio.it


Allegato allatto


AflO DI LIQUIDAZIONE(Afl. 184 c3 del DL9s. 267/00)

Capitolo 2050 Art4 a COMPETENZACod. BiI, (01.06-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Ufficio Tecnico)

Stanziamento Assestato: 1.500,00 Impegnato: 1.471,02 Da Impegnare: 28,98


NUMERO 355 del 18-09-2017 del

CAUSALE ACQUISTO MATERIALE VARIO DlCANCELLERIA PER GLI UFFICICOMUNALI AFFIDAMENTO E »IMPEGNO SOMME

ATTO Prow Dingn 708 deIl8 09-2017 n del )4rC

lmmed Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL 200,00 0,00 21»23-1 0-2017

0,00 0,00

Fornitore GBR ROSSETTO


Parere sull rego arità contabileAccertata la regolarità Contab le, la isponibilità sulla Voce di Bilancio,la Copertura Finanziaria, si e rime ARTE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE L 5 FINANZIARIO)

Numero Data FDmltore Descrizione Ufficio Nota ùfficlo. Importo82766/2017N1 29-09-2017 (321) GBR CANCELLERIA PER GLI UFF. 200,00

ROSSETTO UFFICI COMUNALI RAGIONERIA

Totale da liquidare 200,001

Parere sulla regolarità tecnicaAccertata la regolarita’ Tecnica dell’ATTO, per quanto dicompetenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art. 49).


FATTURA ELETTRONICA

VFO F PAla

Dati relativi alla trasmissione

Idenhficativo dei trasmittente: ff01378570350Progressivo di invio: 83705t132Formato Trasmissione: FPAI2Codice Amministrazione destinataria: 549F91

Dati del cedente I prestatore

DatI anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T00304720287Codice fiscale: 00304720287Denominazione: GBR ROSSETTO S.P.ARegime fiscale: RFOI (ordinario)

Dati della sede

indirizzo: VIA E. FERMI 7CAP: 35030Comune: SARMEOLA Dl RUBANOProvincia: PDNazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro imprese: PDNumero di iscrizione: 251655Capitale sociaie: 1400000.00Numero soci: SM (più soci)Stato di liquidazione: IN (non in liquidazione)

Dati del cessionario I committente

DatI anagrafici

Identificativo fiscale al tini VA: IT00106030836Codice Fiscaie: 00106030836Denominazione: COMUNE Dl PACE DEL MELA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIOCAP: 98042Comune: PACE DEL MELAProvincia: MENazione: lT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)Valuta Importi: EURData documento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)Numero documento: 82766/2017N1Importo totale documento: 998.05

M1

oOo ,1 . Sd nhMIA.YJ

V.r.briFPAl2

Dati dell’ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1,2,3,4,5,6 • 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 • 17, 18,19 , 20, 21, 22 , 23 , 24 , 25Identificativo ordine dl acquisto: Det.205Data ordine di acquisto: 2017-09-18(18 Settembre 2017)Codice Identificativo Gara (CIG): ZDAIFEE494

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 74526Data DDT: 2017-09-19 (19 Settembre 2017)Numero linea di fattura a cui si riferisce: I ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1I,12,13,14,15,16,17, 18.19 , 20 , 21, 22 , 23 , 24, 25

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: COLLA STICK GBR PRONTOCOL LA 2OQRQuantità: 12.00Unità di misura: N.Valore unitario: i.aooValore totale: 12.00IVA (%): 2200

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: FERMAGLI GBR N.4 (CF.IOOP Z)Quantità: 10.00Unità di misura: LtValore unitario: 0.338Valore totale: 3.38IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: FERMAGLI GBR N.5 (CF.IOOP Z)Quantità: 10.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.600Valore totale: 6.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descdzione bene/servizIo: ELASTICI GOMMA DIAM.I2OMM LARGH. 1,GMM (CF.IKG)QuantItà: 1.00Unità di misura: CFValore unitario: 5.000Valore totale: 8.00aVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: NASTRO AUTOADESIVO MMI5XI OMT 3M ART.508Quantità: 10.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.250Valore totale: 2.80IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: NASTRO TELATO COLORATO MM 38X25MfQuantità: 2.00Unità di misura: RTValore unitario: 9.000Valore totale: 18.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO 30ML X TIMBRI GOMMAQuantità: 3.00Unità di misura: NVaiore unitario: 1.000Vaiore totale: 3.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO 30ML X TIMBRI GOMMAQuantità: 2.00Unità di misura: N.Valore unitarIo: 1.000Valore totale: 2.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E CHIUSO X PUNTI UNIVQuantità: 3.00Unità di misura: N.Valore unItario: 27.000Valore totale: 81.00IVA (%): 2100

Nr. linea: IO

Descrizione bene/servizio: PUNTI METALLICI ZENITH 13 0/E (CF,I000PZ)Quantità: 20.00Unità dl misura: CFValore unItario: 1.000Valore totale: 20.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR MANILLA 3 LE MSI 25X33CMQuantità: 200.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.130Valore totale: 26.00IVA (%): 22.00

Nr. lInea: 12

Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR MANILLA 3 LE MSI 25X33CMQuantità: 200.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.130Valore totale: 26.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR MANILLA SEMP LICE 25X34CMQuantità: 200.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.120Valore totale: 24.00IVA (%): 22.00

Nr. lInea: 14

Descrizione bene/servizio: GOMMA GBR SUPER PLASTIC E COQuantità: 10.00Unità dl misura: N,Valore unitario: 0.500Vaiore totale: 5.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: BLOCCO ADESIVO TARTAN 76X 76MM 100FFQuantità: 24.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.608Vaiore totale: 14.59IVA (%): 2100

Nr. linea: Id

Descrizione bene/servizio: RT 20 SACCHI IMMONDIZIA 5OLX6OH LT.30Quantità: 20.00Unità di misura: RTVaiore unitario: 0.990Vaiore totale: 19.80IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF)Quantità: 160.00Unità di misura: RSValore unitario: 2.430Valore totale: 437.40IVA (%): 2100

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR SRISTOL 3 LE MB1 25X34,5CM 270GRQuantità: 25.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.500Valore totale: 12.50IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A NASTRO MM5X8 MTQuantità: 12.00Unità dl misura: N.Valore unitario: 1.500Valore totale: 18.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE GBR BRILLO+ ICF.IOPZ) P.TA SCALPELLOQuantità: 1.00Unità di misura: CFValore unitario: 8.000Valore totale: 8.00IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: MARCATORE INDELEBILE GER SUPERMARK P.TA CONICA 3,0QuantItà: 10.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.920Valore totale: 9.20IVA (%): 22.00

Nr. lInea: 22

Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPUCCIO PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1,Quantità: 50.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.300Valore totale: 15,00IVA (%): 22.00

Nr. lInea: 23

Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPUCCIO PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1,Quantità: 50.00Unità di misura: N.Valore unitario: 0.300Valore totale: 15.00VA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: PEN DRIVE FLASH GBR 8 GB USB 2.0Quantità: 2.00Unità di misura: N.Valore unitario: 7.900Valore totale: 15.80IVA (%): 22.00

i’k. lInea: 25

Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A PENNA GBR CO RRECTION PEN+ 7MLQuantità: 12.00Unità di misura: N.Valore unitario: 1.300Valore totale: 15.60IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00Spese accessorie; 0.00Totale imponibile/importo: 818.07Totale imposta; 179.98Esigibilità VA: 5 (scissIone dei pagamenti)Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti - Art.l7ter dei DPR 633172

Dati relativi al pagamento

Condizioni dl pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPO5 (bonifico)Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)Importo: 818.07Codice SAN: 1T04U07601 12100000049404882

Dati relativi agli allegati

Nome dellallegato: FC-FS-82768-29-09-17-003125.PDFFormato: pdfDescrizione: FC-FS42766-29-09-1 7-003125.PDF

ro&Us Con (o dl d11 Odi

UDLIflUEL IfPSsmuro NAZIONALE PER LASSCURAZIONE

hVtuo NUIDn&. P,nd.,,n Eod.

CONTRO SU INFORTUN SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_9143I831 Data richiesta 15/10/2017 Scadenza validità 12/02/2018

Denominazione/ragione sociale G B R RDSSEUO S.P.A

Codice fiscale 00304720287

Sede legale VIA ENRICO FERMI, 7 35030 RUBANO (PD)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

IN .A. IL.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

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