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La relazione è composta da n.ro 17 pagine

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Autore Codice del documento N.ro Rev. Data

Infotel Sistemi VR_Rev001 10 06/05/2015

NUOVO MODULO

VALUTAZIONE RISCHI

POTENZIALI E RESIDUI

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INDICE

1. NUOVO MODULO DVR............................................................................... 3

2. ORGANIGRAMMA SICUREZZA................................................................... 4

3. VALUTAZIONE RISCHI STRUTTURA DATI................................................. 5

1.1. Creazione reparti e attività ................................................................... 5

1.2. Identificazione fattori di rischio............................................................ 6

1.3. Fasi Lavorative-Rischi Associati-Misure Adottate.................................. 8

1.4. Programma di miglioramento ............................................................. 14

1.5. Segnaletica ......................................................................................... 15

1.6. Valutazioni specifiche ......................................................................... 16

4. GESTIONE NON CONFORMITA’............................................................... 17

5. STAMPE.................................................................................................. 17

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1. NUOVO MODULO DVR

Nel back office, sarà presente nel pannello Accessi un NUOVO MODULO

VALUTAZIONE RISCHI POTENZIALI E RESIDUI.

Aprendo tale modulo comparirà la struttura per effettuare le revisioni, di default sarà

presente la REVISIONE 0.

Sarà possibile duplicare la revisione 0 oppure creare una nuova revisione.

Creando revisioni successive, tutte le revisioni precedenti saranno

storicizzate, ossia consultabili in sola lettura (i dati quindi non saranno

modificabili) e con relative stampe.

Il menù Archivi sarà ristrutturato ad hoc per la valutazione dei rischi.

Cliccando sulla voce Revisione saranno presenti 2 icone:

In questo modo si potranno gestire anche le non conformità, senza aprire ulteriori

pannelli o finestre.

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2. ORGANIGRAMMA SICUREZZA

L’organigramma della sicurezza sarà presente sulla società/sede selezionata.

In questa sezione andranno inserite le figure della sicurezza, con relativa data nomina

e data scadenza nomina:

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3. VALUTAZIONE RISCHI STRUTTURA DATI

I nodi presenti sull’albero sono riportati nella figura seguente e l’intestazione

dell’albero riporterà la società-sede inserita nel Back office:

Le voci presenti sono:

Identificazione fattori di rischio (nodo fisso)

Reparti (consentirà la creazione di n reparti).

Piano di miglioramento

Valutazioni specifiche

Segnaletica

Emergenza e evacuazione

1.1. Creazione reparti e attività

Sarà possibile creare i reparti della sede/unità organizzativa.

Ogni reparto creato avrà la sua struttura articolata in Attività.

Sul nodo attività si potranno creare n attività o fasi lavorative associate al reparto

selezionato.

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Ogni attività creata avrà i seguenti nodi fissi:

Descrizione attività: campo testuale descrittivo con campo testo Responsabile

di Reparto

Aree: campo in cui saranno associate le aree (decidere se campo testuale o da

anagrafica aree)

Strutture/impianti/attrezzature: campo in cui saranno collegate le

strutture, impianti, attrezzature presenti nell’attività (decidere se campo

testuale o da archivi di base)

Fattori di rischio

1.2. Identificazione fattori di rischio

Cliccando su questa voce, (sarà un nodo fisso e precompilato) si aprirà la seguente

tabella contenente i rischi divisi in:

Rischi salute

Rischi sicurezza

Rischi trasversali (per la salute e per la sicurezza).

Tale tabella si riferisce all’intera azienda. Si potranno creare anche rischi nuovi,

scrivendo direttamente in tabella.

Le colonne presenti saranno:

Pericoli/Fattori di rischio

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Presenza in condizioni normali/ordinarie (CHECK SI, che indicherà la

presenza del rischio)

Evidenze (campo memo)

Presenza in situazioni anomale/saltuarie (CHECK SI, che indicherà la

presenza del rischio)

Evidenze (campo memo)

Presenza in condizioni di emergenza/straordinarie (CHECK SI, che

indicherà la presenza del rischio)

Evidenze (campo memo).

IMPORTANTE:

I RISCHI EVIDENZIATI COME PRESENTI DOVRANNO ESSERE CONSERVATI E

SARANNO POI RICHIAMATI E ASSOCIATI ALLE ATTIVITA’ COLLEGATE AI

REPARTI.

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1.3. Fasi Lavorative-Rischi Associati-Misure Adottate

Dopo aver creato il reparto si andranno ad associare le attività o fasi lavorative (alla

creazione si potrà inserire un numerico da 0 in poi, esempio 0-Reparto Laboratorio

QC). Su ogni attività si crea la struttura visibile nella figura seguente:

La struttura dati

1. Cliccando sul nodo Descrizione attività, sarà visualizzato un campo testuale

in cui digitare una descrizione estesa dell’attività.

2. Cliccando su Aree, sarà visualizzata una tabella in cui potranno essere digitate

da tastiera o importate da un’anagrafica, le aree in cui si svolge l’attività.

3. Cliccando su Strutture/impianti/attrezzature si aprirà una tabella in cui

potranno essere digitate da tastiera o importate da un archivio di base, le

Strutture/impianti/attrezzature presenti nell’attività.

4. Cliccando invece su fattori di rischio si aprirà un’area di lavoro, come da

figura seguente:

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In questa area di lavoro andranno collegati i rischi dell’attività, identificati come

presenti nel nodo Identificazione fattori di rischio.

IMPORTANTE: I FATTORI DI RISCHIO SARANNO ESSERE PRELEVATI DA UN

ARCHIVIO DI BASE E AVRANNO DUE CARATTERISTICHE:

UN CHECK PER IDENTIFICARE I RISCHI SPECIFICI E NON

UN CHECK PER INDICARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA

OBBLIGATORIA

DPI

Ogni fattore di rischio avrà poi la sua sezione di valutazione.

Selezionando un fattore di rischio si potranno inserire i seguenti dati:

EVIDENZE/ OSSERVAZIONI/DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (campo

meno con una sezione di Allegati per consentire l’upload di file

immagine e di testo)

PERSONALE ESPOSTO

TIPO/MODALITA’ DI ESPOSIZIONE

RISCHIO POTENZIALE E RESIDUO.

DPI

1. Cliccando su evidenze/osservazioni si aprirà un campo testuale (campo

meno) e una sezione di Allegati per consentire l’upload di file immagine e di

testo.

2. Cliccando su personale esposto, si aprirà una tabella in cui digitare il

personale esposto: si apre l’anagrafica dei dipendenti con la matricola e

la mansione. In questo modo associando i dipendenti al fattore di

rischio si potrà risalire alla scheda rischi mansione. Sarà inoltre presente

un campo Note qualora il personale esposto non sia un dipendente, ma

visitatori, ditte esterne, ecc.

3. Cliccando su Tipo/modalità di esposizione si apre una tabella con tre check:

ROUTINARIA

SALTUARIA

STRAORD./IN EMERGENZA.

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4. Cliccando su rischio potenziale e residuo si aprirà la seguente sezione:

Saranno presenti due SEZIONI:

Rischio potenziale

Rischio Residuo

Si effettuerà la valutazione tramite matrice 4x4 (PXD = R).

I campi misure attuate e misure da attuare saranno campi testuali (campi memo)

digitati dall’utente.

Per i rischi specifici si attiverà anche un ulteriore campo NOTE.

Le misure da attuare andranno nel Programma di miglioramento (vedere

paragrafo che segue).

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IMPORTANTE: Alcuni fattori di rischio (ossia i rischi specifici) saranno

codificati in modo tale che selezionando tali rischi sarà già visualizzata la

sezione di valutazione (Ad esempio RUMORE: basso, medio, alto con il Laeq;

per il CHIMICO Basso per la sicurezza, Irrilevante per la salute, ecc.) e il

campo Misure da Attuare.

Si riporta lo schema tipo che sarà utilizzato per strutturare gli archivi

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1.4. Programma di miglioramento

Le misure da attuare confluiranno nella sezione Programma di miglioramento.

Tale sezione sarà così strutturata:

Le tabelle presenti saranno:

Reparto

Attività/fase lavorativa

Fattore di rischio

Entità rischio residuo

Misure da attuare

Incaricato

Data Prevista

Tempi rispettati.

Il check tempi rispettati farà confluire le misure da attuare in uno storico con la data

di attuazione.

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1.5. Segnaletica

In questa sezione si andranno ad elencare i segnali/cartelli presenti nella sede/unità

organizzativa:

Per ogni segnale/cartello si dovrà poi inserire la collocazione:

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1.6. Valutazioni specifiche

In questa sezione, si potranno allegare i documenti/file relativi alle valutazioni sui

rischi specifici.

Sarà necessario creare la categoria (ad esempio Rischio Chimico) a cui andranno

allegati i file, come screenshot seguente:

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4. GESTIONE NON CONFORMITA’

In questa sezione sarà presente la gestione delle segnalazioni

critiche/incidenti/infortuni con relative azioni preventive e correttive.

I dati inseriti nel FRONTOFFICE saranno recuperati e portati nel nuovo

modulo.

5. STAMPE

Nella sezione stampe sarà possibile stampare:

il DVR, prelevando i dati dalla sezione Valutazione dei rischi

il piano di emergenza e evacuazione.