Num. Det. Data Det. Ufficio Oggetto - Comune di...

Registro Determinazioni 2015 - Segreteria del Sindaco

Num. Det. Data Det. Ufficio Oggetto

0001 09/01/15 Ufficio GabinettoConcerto per la festa patronale di Santo Stefano – collaborazione e contributo – liquidazione di spesa –

€ 2.000,00

0002 23/01/15 ManifestazioniManifestazioni ricreative – Carnevale 2015 - sfilata di apertura – servizio di animazione per bambini –

affidamento e impegno di spesa € 699,06

0003 26/01/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione fatture – beneficiari diversi – importo totale € 168,50

0004 29/01/15 Manifestazioni Manifestazioni ricreative – Carnevale 2015 – erogazione contributi – impegno di spesa € 7.000,00

0005 02/02/15 ManifestazioniManifestazioni ricreative – carnevale 2015 - servizio di supporto tecnico/logistico – affidamento e

impegno di spesa € 1.299,30

0006 10/02/15 Manifestazioni Manifestazioni ricreative – Carnevale 2015 – Erogazione contributi - € 7.000,00

0007 10/02/15 Ufficio GabinettoSpese correnti anno 2015 - Gabinetto Del Sindaco - Prenotazione impegno di spesa per l’acquisto di

beni e servizi in economia – € 4.200,00

0008 16/02/15 Ufficio GabinettoConvenzione tra Comune di Biella e Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Liquidazione contributo anno

2015 – € 20.000,00

0009 18/02/15 Ufficio GabinettoFondo a rendere conto per missioni del Sindaco – rendiconto spese anno 2014 – costituzione fondo

anno 2015 – impegno di spesa € 2.500,00

0010 19/02/15 Ufficio GabinettoMissioni del Sindaco - missioni degli Assessori - del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri su incarico

del Sindaco – prenotazione impegno di spesa per il corrente anno - € 5.000,00

0011 25/02/15 Ufficio Gabinetto

Acquisto di beni e servizi per la manutenzione del veicolo in uso all’Ufficio Gabinetto del Sindaco -

Renault Megane – DB455HH - mediante ricorso alle procedure in economia, con utilizzo del Mercato

Elettronico Della Pubblica Amministrazione ( MEPA) ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125,

comma 11, del D.LGS.163/2006 - impegno di spesa di € 2.630,28 - CIG. ZE6139B570 - Z35139B6C1 -

Z7E139B7CD

0012 03/03/15 ManifestazioniManifestazioni ricreative – Carnevale 2015 – Sfilata di apertura – Servizio di animazione bambini –

Liquidazione fattura - € 699,06

0013 03/03/15 Ufficio GabinettoIncarico Portavoce del Sindaco - Liquidazione compensi per cessione diritti d’autore relativi ai

periodi ottobre/dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 – € 4.950,00


Rimborso spese del consigliere com.le sig. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell’Anci e

Presidente Commissione Cultura Anci – missioni: Torino 09.01.2015 – Roma 15.01.2015 - Liquidazione

di spesa € 100,14


0015 06/03/15 Ufficio GabinettoRimborso spese del Sindaco Marco Cavicchioli – Missioni: Roma Ministero dei Trasporti - Torino

Regione Piemonte - liquidazione di spesa € 97,70

0018 12/03/15 Manifestazioni Ufficio Manifestazioni Ricreative – Assegnazione monte ore straordinarie al personale - Anno 2015

0020 23/03/15 Ufficio Gabinetto Incarico Portavoce del Sindaco - Liquidazione corrispettivo - Marzo 2015 – € 1.100,00

0021 24/03/15 Ufficio GabinettoCostituzione del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco – anno 2015 - liquidazione di spesa di

€ 2.500,00


Contributo economico a favore dell’Associazione Libera – Associazioni Nomi E Numeri Contro Le Mafie

- Adesione alla XX Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie -

erogazione contributo - impegno di spesa – € 100,00

0023 25/03/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione fatture – beneficiari diversi – importo totale: € 787,50

0024 13/04/15 Ufficio Gabinetto Incarico portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo - aprile 2015 – € 1.100,00

0025 20/04/15 Ufficio GabinettoLiquidazione fattura – Autocarrozzeria Romano – Riparazione automezzo Renault Megane DB455HH -

€ 766,09


Rimborso spese del consigliere com.le sig. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell’Anci e

presidente Commissione Cultura Anci – missioni: Roma 4-18-19 MARZO 2015 - liquidazione di spesa €

148,98


Contributo economico a favore dell’Associazione Libera – Associazioni Nomi E Numeri Contro Le Mafie

- Adesione alla XX Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie -

erogazione contributo - Liquidazione di spesa – € 100,000029 05/05/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione fatture – beneficiari diversi – importo totale € 1.926,77

0030 12/05/15 Ufficio Gabinetto Incarico portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo - maggio 2015 – € 1.100,00

0031 12/05/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione fatture – beneficiari diversi – importo totale: € 844,00

0033 25/05/15 Ufficio Gabinetto Hotel Agorà Palace A.H. srl - Liquidazione fattura € 280,00


Rimborso spese al consigliere com.le sig. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell’Anci e

Presidente Commissione Cultura Anci – Missioni: Roma aprile-maggio 2015 - liquidazione di spesa €

321,45


Fornitura biglietti di viaggio e pernottamento del consigliere com.le sig. Donato Gentile, membro del

Consiglio Nazionale dell’Anci e Presidente Commissione Cultura Anci – Missioni: Roma 16-17 e 21

aprile 2015 - Liquidazione di spesa € 491,24


Affidamento al Vice – Commissario della Polizia Municipale in quiescenza, Sig. Moda Valentino,

dell’incarico di assistenza e tutoraggio per le attività di cerimoniale, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del

D.L. 6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,

successivamente, dall'art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (1 Allegato)


0037 10/06/15 ManifestazioniManifestazioni Ricreative – Servizi tecnici audio/luci e supporto logistico – liquidazione fattura €

5.490,00

0038 10/06/15 Ufficio Gabinetto Incarico portavoce del Sindaco - Liquidazione corrispettivo - giugno 2015 – € 1.100,00

0039 10/06/15 Ufficio GabinettoRimborso spese al consigliere com.le sig. Paolo Galuppi – missione: adunata nazionale Alpini - L’AquilA

15-17 maggio 2015 - liquidazione di spesa € 421,02

0040 15/06/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione fattura – Ditta Novaretti Floricoltura di M. Novaretti & C. snc – importo totale € 55,00

0042 25/06/15 Ufficio Gabinetto Incarico portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo luglio 2015 – € 1.100,00

0043 08/07/15 ManifestazioniUfficio Manifestazioni ricreative – Estate nel cuore di Biella – Palio dei 4 cantoni – Impegno di spesa €

200,00

0044 20/07/15 Ufficio Gabinetto Incarico portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo agosto 2015 – € 1.100,00

0045 23/07/15 Ufficio GabinettoRimborso spese all’assessore com.le sig.ra Fulvia Zago – Missione Regione Piemonte CSI - Torino 13

luglio 2015 - liquidazione di spesa € 7,00

0046 27/07/15 Ufficio GabinettoRimborso spese al consigliere com.le sig. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell’Anci e

Presidente Commissione Cultura Anci – missioni: Roma 14.07.2015 - Liquidazione di spesa € 248,00

0047 28/07/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione sanzione amministrativa al Comune di Torino - € 101,26


Acquisto di 20 giornate formative per l’avvio e l’attuazione del “Piano partecipato – Agenda digitale di

Biella”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 in data 2.3.2015 - Affidamento

diretto in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, tramite procedura di ordine diretto

d’acquisto (ODA) da catalogo sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA)


Affidamento al Sig. Franco Sarbia, pensionato, esperto in pianificazione strategica di programmi

partecipati di rigenerazione per la città sostenibile,dell’incarico di consulenza, assistenza, tutoraggio ed

affiancamento del personale comunale, nella predisposizione di piani e progetti finanziati con fondi

europei, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di

conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n.

90

0050 24/08/15 ManifestazioniManifestazioni Ricreative – Estate nel Cuore di Biella 2015 – Palio dei 4 cantoni – liquidazione fattura €

195,82


Fornitura biglietti di viaggio e pernottamento del consigliere com.le sig. Donato Gentile, membro del

Consiglio Nazionale dell’Anci e Presidente Commissione Cultura Anci – Missione: Roma 13 luglio 2015 -

liquidazione di spesa € 329,89

0052 03/09/15 Ufficio GabinettoVersamento quota associativa all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea

nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia - Impegno di spesa: € 6.200,00

0053 08/09/15 Ufficio Gabinetto Incarico portavoce del Sindaco - liquidazione corrispettivo settembre 2015 – € 1.100,00


0054 16/09/15 Ufficio GabinettoVersamento quota associativa all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea

nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia – anno 2015 - liquidazione di spesa € 6.200,00


Rimborso spese al consigliere com.le sig. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell’Anci e

Presidente Commissione Cultura Anci – Missioni: Torino e Roma 4 e 24 settembre 2015 - Liquidazione

di spesa € 211,580056 29/09/15 Ufficio Gabinetto Incarico Portavoce del Sindaco - Liquidazione corrispettivo ottobre 2015 – € 1.100,00

0057 22/10/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione fatture – beneficiari diversi – importo totale € 526,10

0058 02/11/15 Ufficio Gabinetto Liquidazione fattura – Myo srl – Fornitura manifesti commemorativi - importo totale € 439,20

0059 05/11/15 Ufficio Gabinetto Incarico Portavoce del Sindaco - Liquidazione corrispettivo novembre 2015 – € 1.100,00


Società HSPI Spa - Acquisto di 20 giornate formative per l’avvio e l’attuazione del “Piano partecipato –

Agenda digitale di Biella”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 in data 2.3.2015 -

Liquidazione di Spesa € 12.200,00 - CIG ZC41585BCA

0061 10/11/15 Ufficio GabinettoATAP SpA Biella – Biglietti trasporto urbano delegazione città gemella di WEI HAI - Liquidazione fattura

€ 13,20 – CIG Z401635297

0062 23/11/15 Ufficio GabinettoLiquidazione fattura al Contato del Canavese per affitto teatro sociale - Prove concerto Banda Verdi -

Celebrazione IV Novembre - € 305,00 – CIG Z3716F9D6E

0063 24/11/15 Ufficio GabinettoIncarico di portavoce del Sindaco – Integrazione impegni di spesa anni 2015/2016 ed assunzione

impegno per l’anno 2017

0064 24/11/15 Ufficio GabinettoDeterminazione n. 59/GA del 5.11.2015, all’oggetto: “Incarico portavoce del Sindaco – liquidazione

corrispettivo dicembre 2015 – € 2.800,00

0065 30/11/15 ManifestazioniAssociazione Amici Biellesi Famiglie Senza Frontiere – Iniziativa “L’altro Natale 2015: per un natale di

tutti ….. regala la solidarietà” – Co-organizzazione

0066 30/11/15 Ufficio GabinettoLiquidazione fattura – Ditta Novaretti Floricoltura di M. Novaretti & C. snc – Importo totale: € 66,00 -

CIG: Z2617193C0

0067 14/12/15 Ufficio Gabinetto Incarico di portavoce del Sindaco – Integrazione impegno di spesa n. 141/2015

0068 15/12/15 Ufficio Gabinetto Incarico portavoce del Sindaco – LIquidazione corrispettivo dicembre 2015 – € 2.800,00


Rimborso spese al consigliere com.le dott. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell’Anci e

Presidente Commissione Cultura Anci – Missioni: Torino 30.09.2015 - 28/30 ottobre 2015 - Roma 6

ottobre 2015 - liquidazione di spesa € 266,33

0070 21/12/15 Ufficio GabinettoContributo economico a favore dell’Associazione La Rete per il sostegno al servizio della mensa,

dell’emporio cittadino e del centro di prima accoglienza - impegno di spesa – € 10.000,00

0071 21/12/15 Ufficio GabinettoConcerto per la festa patronale di Santo Stefano – collaborazione e contributo - impegno di spesa – €

1.000,00


0072 23/12/15 Ufficio GabinettoAutorizzazione erogazione contributo all’Associazione “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del

Piemonte Squadra Biella Orso” per sistemazione sede – impegno di spesa € 5.000,00

0073 30/12/15 Ufficio GabinettoLiquidazione fattura – Ditta Novaretti Floricoltura di M. Novaretti & C. snc – importo totale: € 66,00 -

CIG: ZED17D9731

0074 30/12/15 Ufficio GabinettoRimborso spese al consigliere com.le Greta Cogotti – missione: Pisa 23.11.2015 - Liquidazione di spesa

€ 96,90

0075 31/12/15 Ufficio Gabinetto Erogazione contributi ad enti ed associazioni - impegno di spesa – € 37.600,00


Quote di contribuzione nei confronti del Consorzio dei Comuni della Zona Biellese per mantenimento

percorribilità gallerie da parte della Provincia di Biella e gestione Canile Consortile anno 2015. Impegno

di spesa di Euro 74,000,00

0078 31/12/15 Ufficio GabinettoPiano partecipato - Agenga Digitale Biella - Compartecipazione spesa per avvio programma

#FINANZIABIELLA - Impegno di spesa di € 2.500,00

Registro Determinazioni 2015 - Settore Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni Culturali


0001 07/01/15 Affari GeneraliAG - Indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale ed al

Presidente del Consiglio Comunale – anno 2015 – impegno di spesa € 155.808,36

0002 07/01/15 Affari Generali

AG - Gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione a sedute del

Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti – anno 2015 - impegno di spesa €

5.000,000003 09/01/15 Affari Generali Attività giudiziale e stragiudiziale, anno 2015 – impegno di spesa – € 96.600,00

0004 13/01/15 Contratti AG-CN - Acquisto marche da bollo per n° 37 concessioni cimiteriali – liquidazione € 2.368,00

0005 14/01/15 BibliotecaCultura/Biblioteca – concessione alla Comunità ebraica di un rotolo in pergamena in possesso della

Biblioteca Civica per anni 10 (1 Allegato)

0006 19/01/15 Cultura AG – Cultura – contributi ad associazioni – liquidazione € 2.500,00

0007 19/01/15 Affari Generali AG - indennità di funzione amministratori – gennaio 2015 – € 11.752,28

0008 19/01/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – gennaio 2015 - € 1.231,75

0009 19/01/15 Museo AG – Museo – Contributi ad Associazioni – beneficiari diversi - liquidazione € 5.000,00

0010 22/01/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione strumentale Rep. 6711 –

Carta contabile n. 4 - € 99,00=

0011 26/01/15 ContrattiAG/CN – Spese di registrazione e bollo – Convenzione tra Città di Biella ed il Capitolo della Cattedrale -

Rep. 6712 del 23/1/2015

0012 30/01/15 MuseoMuseo del Territorio – Servizi di elaborazione grafica e stampa nuovo programma “Appuntamento al

Museo” per il periodo febbraio-maggio 2015 – impegno di spesa € 420,90

0013 30/01/15 Museo Museo del Territorio - Acquisto giornali per assessorato – impegno di spesa primo acconto € 500,00

0014 30/01/15 Museo Museo del Territorio – Servizi di assistenza tecnica per apparati tecnologici- impegno di spesa € 484,00

0015 30/01/15 MuseoMuseo del Territorio – Fornitura telecomandi e duplicati chiavi per sbarra automatica accesso museo -

impegno di spesa € 202,52

0016 02/02/15 Presidenza del Consiglio ComunalePresidenza del Consiglio Comunale – risorse finanziarie attribuite per l’anno 2015 - impegno di spesa -

€ 3.790,00


Permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, ai sensi

dell’art. 79 D.LGS n.267/2000 - rimborsi ai datori di lavoro - impegno di spesa per l’anno 2015 - €

7.000,00

0018 02/02/15 Biblioteca Acquisto novità editoriali per biblioteca – impegno di spesa € 1.901,40


0019 02/02/15 Biblioteca Acquisto giornali e riviste per biblioteca – impegno di spesa € 4.000,00

0020 02/02/15 BibliotecaAcquisto stampati per appuntamenti biblioteca sezione ragazzi gennaio/maggio 2015 - impegno di

spesa € 451,40

0021 03/02/15 Affari Generali Diretta streaming sedute Consiglio Comunale – Impegno di spesa € 5.000,00 (C.I.G.:ZE312BDB41)

0022 04/02/15 Affari GeneraliRiparazione urgente autovettura FIAT 600 targato CJ138NG in dotazione al settore affari generali ed

istituzionali – impegno di spesa - € 198,20 (CIG: ZAF130BC15)

0023 05/02/15 Affari GeneraliRisorse finanziarie attribuite ai Gruppi Consiliari – Liquidazione fattura ditta M10 Di Martucci D. €

160,00 - (CIG ZOA12B5C22)

0024 06/02/15 Museo

Nomina conservatore/consegnatario reperti archeologici concessi in deposito temporaneo da parte

della Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte presso il Museo del Territorio Biellese per

l’anno 2015

0025 06/02/15 Museo

Incarico conservatore/consegnatario reperti archeologici concessi in deposito temporaneo da parte

della Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte presso il Museo del Territorio Biellese 1°

gennaio/31 dicembre 2015 – impegno di spesa € 12.700,69

0026 09/02/15 Affari Generali AG - Indennità di funzione amministratori – febbraio 2015 – € 11.752,28

0027 09/02/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – febbraio 2015 - € 1.231,75

0028 10/02/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Gestione servizi museali anno 2015 – affidamento in economia –

liquidazione fattura mese di gennaio – € 20.221,50

0030 16/02/15 Anagrafe AG- ANA/2015- Versamento proventi carta identità elettronica - mese gennaio 2015 - € 3.300,00

0031 17/02/15 Contratti

AG/CN – Spese di registrazione e bollo – Concessione estensione comodato d’uso gratuito alla Società

Musicale “Giuseppe Verdi - Città di Biella” di n° 2 locali a Palazzo Ferrero - rep. 6754 del 11/02/2015 –

€ 296,00

0032 17/02/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione rep. 6750 - carta

contabile n° 23/2015 - € 99,00

0033 17/02/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratti di locazione rep. 6751 – 6752 – €

330,00 – carta contabile 25/2015

0034 20/02/15 Biblioteca AG –Acquisto giornali e riviste per biblioteca

0035 23/02/15 Biblioteca Acquisto novità editoriali per biblioteca – impegno di spesa € 470,50


0037 24/02/15 Museo AG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato – liquidazione fattura € 82,40

0038 25/02/15 CulturaAffidamento gestione in concessione del Teatro Sociale Cipriano Villani per il triennio 2013/2016 –

impegno di spesa stagione 2014/2015 - € 78.650,00

0039 26/02/15 Biblioteca Pagamento tariffe SIAE per attività di fotocopiatura anno 2015 – impegno di spesa € 329,00


0040 27/02/15 ContrattiCimitero di Chiavazza – area A/39 lato sud – presa d’atto cointestazione concessione cimiteriale “Poli

Francesco - Giuliano Chiara e Achino Maria Grazia"

0042 04/03/15 Anagrafe AG - ANA/2015 - Fabbisogno carte d’identità cartacee - anno 2015 - impegno di spesa - € 1.100,00

0043 05/03/15 Anagrafe AG- ANA/2015- Versamento proventi carta identita’ elettronica - mese febbraio 2015 - € 2.420,00

0044 05/03/15 MuseoMuseo del Territorio – Fornitura servizio di laboratori d’arte destinati all’utenza libera – impegno di

spesa € 1.098,00

0045 09/03/15 Affari Generali AG - Indennità di funzione amministratori – marzo 2015 – € 11.752,28

0046 09/03/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – marzo 2015 - € 1.231,75

0047 09/03/15 Affari GeneraliAG – Controricorso Tar Piemonte, Comune di Biella/Lauro - Liquidazione fattura avv. GALLO C.E. – €

11.894,37

0048 10/03/15 Biblioteca AG - Pagamento tariffe S.I.A.E. per attività di fotocopiatura anno 2015

0049 10/03/15 Biblioteca AG – Acquisto stampati per appuntamenti Biblioteca Sezione Ragazzi gennaio/maggio 2015

0050 10/03/15 Biblioteca AG – Acquisto giornali e riviste per biblioteca

0051 10/03/15 BibliotecaAcquisto accessori d’arredo a consumo,necessari per la funzionalità del servizio - impegno di spesa €

294,00 (1 Allegato)

0052 10/03/15 Affari GeneraliAG - Rinnovo abbonamento al servizio “Formula EDK – Il portale della modulistica on-line” anno 2015

– liquidazione fattura € 3.050,00 - C.I.G.:Z041200068

0053 10/03/15 Contratti AG-CN - Acquisto marche da bollo per n° 28 concessioni cimiteriali – Liquidazione € 1.792,00

0054 10/03/15 StatisticaStatistica – Posa e manutenzione ordinaria targhe toponomastiche – affidamento servizio a

Cooperativa Sociale di tipO “B” – CIG: ZE112BDCAD - € 1.560,00

0057 16/03/15 ContrattiAG/CN Contratto rep. n. 6755 del 19/2/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00

carta contabile n° 32

0058 16/03/15 Museo AG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato – liquidazione fattura € 81,20

0059 16/03/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Servizi di elaborazione grafica e stampa nuovo programma

“Appuntamento al Museo” per il periodo febbraio – maggio 2015 – liquidazione fattura € 420,90

0060 16/03/15 Contratti AG-CN - Acquisto Marche da bollo per n° 7 concessioni cimiteriali – LIQUIDAZIONE € 448,00

0061 16/03/15 ContrattiAG-CN - Acquisto Marche da bollo per Concessione cimiteriale cointestazione Tomba di famiglia Poli

Giuliano Achino – LIQUIDAZIONE € 112,00

0063 17/03/15 BibliotecaAcquisto bibliografie per progetto “NATI PER LEGGERE” presso Biblioteca Sezione Ragazzi – impegno di

spesa € 1.614,96 (1 Allegato)



0065 17/03/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione rep. 6756 – € 170,00 –

Carta contabile 44/2015

0066 18/03/15 Affari GeneraliAndreotti e altri c/Comune di Biella causa di lavoro n. 1237/2013 Corte di Appello di Torino –

Liquidazione spese legali € 37.100,32

0067 20/03/15 MuseoProgetto “Due stanze al Museo/portico a nord - proposte,rivisitazioni,scoperte” – Fornitura servizi

diversi – impegno di spesa € 5.948,84

0068 23/03/15 Cultura

Affari Generali – Cultura – Revisione impianto metano e revisione biennale autovettura Fiat Punto,

manutenzione meccanica Fiat SeicentO e revisione biennale autovettura Fiat Multipla – impegno di

spesa € 626,72

0069 23/03/15 Biblioteca Prestazioni di servizi diversi connessi alle attività della biblioteca – impegno di spesa - € 600,00

0070 23/03/15 Contratti

AG/CN - Cimitero Urbano – Aree cimiteriali 34/36/38 - 1° recinto - edicola funeraria intestata a Venisio

Delfina Ved. Gallo - Presa d'atto dei nuovi concessionari - Fiorenza Sirola – Elena Oneglio – Fabrizio

Gallo0071 24/03/15 Anagrafe AG - Anagrafe - Fabbisogno carte d'identità cartacee anno 2015 - liquidazione € 1.100,00

0072 26/03/15 Stato CivileAG- Stato Civile - Gestione servizio trasporti funebri ordinari: rimborso spesa al Comune di Ponderano

– Importo € 272,00

0073 27/03/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Gestione servizi museali anno 2015 – Affidamento in economia –

Liquidazione fattura mese di febbraio – € 20.221,50

0074 27/03/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Fornitura telecomandi e duplicati chiavi per sbarra automatica accesso

museo – liquidazione fattura – € 202,52



dell’art. 79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per i consiglieri comunale sigg.ri ROBAZZA P.,

ANFOSSI P. E PANZANELLI M. – anno 2014 – € 839,210076 30/03/15 Biblioteca AG – Acquisto novità editoriali per biblioteca

0077 30/03/15 BibliotecaAcquisto box contenitori per progetto “Nati per leggere” presso Biblioteca Sezione Ragazzi – impegno

di spesa € 211,00

0079 31/03/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - liquidazione fattura n. 2/2015 sig. Corrado

Martorana - € 832,00





0082 08/04/15 Anagrafe AG - ANA2015 - Versamento proventi carta identità elettronica - mese marzo 2015 - € 4.300,00


0083 03/04/15 Affari GeneraliAG - Intervento di manutenzione impianto microfonico sala consiglio comunale – affidamento servizio

in economia – impegno di spesa € 920,00 (C.I.G. : Z5A13FAA92)

0084 07/04/15 Biblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Sezione RagazzI – impegno di spesa € 1.518,39

0085 07/04/15 Biblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca – impegno di spesa € 1.076,40

0086 07/04/15 TurismoXII° Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2015 – contributo spese per evento nazionale - impegno

di spesa - € 300,00

0087 09/04/15 Contratti AG/CN – Convenzione per la gestione associata dei servizi di protezione civile - Rep. 6794 del 3/4/2015

0088 09/04/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Gestione servizi museali anno 2015 – Affidamento in economia –

liquidazione fattura mese di marzo – € 20.221,50

0089 09/04/15 Museo AG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato – liquidazione fattura – € 86,40

0090 10/04/15 Museo

Museo del Territorio Biellese – Affidamento in concessione della gestione del bar-caffetteria ubicato

presso il Museo del Territorio Biellese per la durata di anni 3 – indizione procedura negoziata con

pubblicazione di avviso (C.I.G N. Z4F140D888) (3 Allegato)

0091 13/04/15 CulturaAG - Cultura: Affidamento gestione in concessione del Teatro Sociale Cipriani Villani per il triennio

2013/2016 – liquidazione fattura € 36.600,00

0092 13/04/15 CulturaAG - Cultura – Targa commemorativa in occasione del 70° anniversario della liberazione da affiggere

all’esterno di Villa Schneider – Impegno di spesa € 193,98


0095 14/04/15 BibliotecaEvento espositivo “Nome di battaglia: provvisorio,narrare la resistenza ai ragazzi: pensieri,racconti e

figure”- Impegno di spesa € 3.727,10

0096 14/04/15 Affari Generali AG - Indennità di funzione amministratori – aprile 2015 – € 11.932,02

0097 14/04/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – aprile 2015 - € 1.231,75

0098 14/04/15 Affari GeneraliAG - Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione a sedute del Consiglio Comunale,

delle Commissioni Consiliari Permanenti – 1° trimestre 2015 – € 5.285,67



carta contabile 64/2015

0101 15/04/15 BibliotecaAcquisto stampati per evento espositivo "Nome di battaglia Provvisorio – Narrare la Resistenza ai

ragazzi" - Impegno di spesa € 225,70


0103 15/04/15 Biblioteca AG – Riordino e schedatura fondi librari presso biblioteca civica e sezione ragazzi

0104 15/04/15 Biblioteca AG – Acquisto novità editoriali per biblioteca

0105 15/04/15 Statistica AG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - Luglio / Dicembre 2014 - € 6.434,41


0106 15/04/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Conservatore/Consegnatario reperti archeologici presso il Museo del

Territorio Biellese 1° gennaio/31 marzo 2015 – liquidazione fattura € 3.172,00

0107 15/04/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Fornitura servizio di laboratori d’arte destinati all’utenza libera –

liquidazione fattura € 1.098,00

0108 16/04/15 Affari GeneraliPatrocinio legale del comune nei procedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale –

Approvazione elenco professionisti

0109 16/04/15 MuseoMuseo del Territorio – Servizi di sostituzione materiali per apparati tecnologici- impegno di spesa €

1.553,62

0110 16/04/15 Biblioteca Realizzazione di servizi diversi connessi alle attività della biblioteca

0111 16/04/15 Biblioteca AG – Acquisto accessori d’arredo a consumo,necessari per la funzionalità del servizio

0112 17/04/15 ContrattiAG/CN Contratto rep. n. 6798 del 13/4/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00


0113 17/04/15 Affari GeneraliRicorso in appello al Consiglio di Stato sig. T.Caramori c/Comune di Biella – Liquidazione fattura avv.

Romanelli G.F. – € 1.268,80

0114 17/04/15 CulturaCultura - Missioni dell’Assessore alla cultura e turismo su incarico del Sindaco – Prenotazione impegno

di spesa per anno 2015 € 500,00

0115 17/04/15 StatisticaAG - Statistica - Formazione albo rilevatori per rilevazioni Istat triennio 01.07.2015 - 30.06.2018 (1

Allegato)



0117 22/04/15 Affari GeneraliTar Piemonte - Comune di Biella/Landoni R. costituzione in giudizio – liquidazione fattura avv. Paolo

Basso € 2.537,60

0118 24/04/15 CulturaAffari Generali – Cultura – Acquisto pneumatici autovettura Fiat Seicento e autovettura Fiat Multipla –

Impegno di spesa € 439,59

0120 29/04/015 CulturaAG - Targa commemorativa in occasione del 70° Anniversario della Liberazione da affiggere all’esterno

di Villa Schneider - Liquidazione fattura € 193,98

0121 30/04/15 ContrattiAG/CN Contratto Rep. N. 6852 del 24/4/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - Euro

245,00 Carta Contabile n° 77

0122 05/05/15 AnagrafeAG - ANA/2015 - Versamento proventi carta identità elettronica - mese aprile 2015 - Importo €

4.300,00

0123 06/05/15 Contratti AG-CN - Acquisto Marche da bollo per n° 10 concessioni cimiteriali – Liquidazione: Euro 640,00

0124 08/05/15 Affari Generali AG - Indennità di funzione amministratori – maggio 2015 – € 11.752,28

0125 08/05/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – maggio 2015 - € 1.231,75




dell’art. 79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. Galuppi P. – aprile

2015 – € 169,41

0127 13/05/15 Cultura Acquisto pneumatici autovettura Fiat Multipla – Integrazione impegno di spesa € 60,00





dell’art.79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. GALUPPI P. – marzo

2015 – € 247,72

0130 15/05/15 ContrattiAG/CN contratto rep. n. 6855 del 8/5/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00


0131 15/05/15 MuseoRete Museale Biellese 2015 – adesione e versamento quota di partecipazione - impegno di spesa €

1.650,00

0132 15/05/15 CulturaMostra “I Kimono dello Stilista Nobuaki Tomita” - Museo del Territorio 15 maggio/7 giugno 2015 –

Fornitura servizi diversi – impegno di spesa € 7.000,00

0134 19/05/15 Contratti AG/CN – Acquisto software per la gestione AVCpass – AIDEM srl – impegno di spesa € 143,10



0136 22/05/15 Anagrafe AG- ANA/2015- Registro Unioni Civili- Modalità di utilizzo e di funzionamento (3 Allegati)

0137 22/05/15 MuseoMuseo del Territorio – Progetto “Due stanze al Museo/portico A nord. Proposte, rivisitazioni,scoperte”

– fornitura servizio di grafica e stampa materiali – impegno di spesa € 414,80

0138 22/05/15 MuseoMostre espositive diverse al Museo e a Palazzo Ferrero – Acquisto servizi diversi – impegno di spesa €

7.084,00



0141 25/05/15 Biblioteca AG – Acquisto novità editoriali per biblioteca sezione ragazzi

0142 25/05/15 BibliotecaAcquisto stampati per evento espositivo “Nome di Battaglia Provvisorio – Narrare la resistenza ai

ragazzi"

0143 25/05/15 MuseoNomina Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata relativa alla gestione in concessione del

Bar Caffetteria presso il Museo del Territorio, via Quintino Sella 54/b Biella

0144 25/05/15 MuseoMuseo del Territorio – Servizi di sostituzione materiali per apparati tecnologici- variazione impegno di

spesa

0145 25/05/15 StatisticaFormazione albo rilevatori per rilevazioni I.S.T.A.T. - triennio 1.7.2015/30.6.2018 - Approvazione

graduatoria (1 Allegato)


0146 26/05/15 Contratti AG/CN - Acquisto marche da bollo per n° 30 concessioni cimiteriali – Liquidazione: € 1.920,00


liquidazione fattura mese di marzo – € 20.221,50





dell’art.79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. Robazza P. – anno

2015 – € 215,560150 01/06/15 Museo AG – Rete Museale Biellese 2015 – Quota di adesione – liquidazione – € 1.650,00

0151 01/06/15 Museo Museo del Territorio – Acquisto materiali e gadgets per bookshop – impegno di spesa € 455,21

0152 03/06/15 Cultura “Estate nel Cuore di Biella 2015” – Servizi tecnico logistici – impegno di spesa € 11.529,00

0153 04/06/15 Biblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Sezione Ragazzi – impegno di spesa € 369,70

0154 04/06/15 Biblioteca Acquisto novità editoriali per Biblioteca Sezione Ragazzi – Impegno di spesa € 590,33


0156 05/06/15 AnagrafeAG- ANA/2015- Versamento Proventi Carta Identità Elettronica- mese maggio 2015- Importo €

3.840,00

0157 05/06/15 ContrattiCimitero di Chiavazza – Area cimiteriale n° 61 lato ovest – intestazione “Formagnana” – Presa d’atto

rientro nel pieno possesso del Comune

0158 05/06/15 Museo

Museo del Territorio Biellese – Approvazione del verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione

definitiva gestione in concessione del bar caffetteria ubicato presso il Museo del Territorio Biellese, Via

Quintino Sella 54/B, Biella (1 Allegato)

0159 09/06/15 Affari Generali/CulturaAffari Generali - Cultura – Acquisto pneumatici autovettura Fiat Seicento e Autovettura Fiat Multipla

Liquidazione Fatture € 439,59

0160 10/06/15 Affari Generali AG - Indennità di funzione Amministratori – giugno 2015 – € 11.752,28

0161 10/06/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – giugno 2015 - € 1.231,75

0162 11/06/15 Cultura“Estate nel Cuore di Biella 2015” - Eventi presso Chiostro di San Sebastiano - Servizio pratiche licenza

agibilità e corretto montaggio palco – affidamento incarico e impegno di spesa € 380,64

0163 11/06/15 Cultura Programma “Estate nel Cuore di Biella 2015” – Fornitura servizi diversi - impegno di spesa € 6.829,71

0165 11/06/15 Contratti Fornitura software per gestione AVCPass – AIDEM SRL – Liquidazione fattura 300/2015 – € 143,10

0166 12/06/15 Museo AG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per Assessorato – Liquidazione Fattura – € 80,40

0167 12/06/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Progetto due Stanze al Museo/portico A Nord, Proposte, Rivisitazioni,

Scoperte – Fornitura Servizi Diversi – Liquidazione Fatture – € 5.948,84


0168 12/06/15 Cultura AG –Cultura – Missioni Assessore alla Cultura e Turismo – Rimborsi spese – Liquidazione – € 15,10

0169 15/06/15 CulturaAffidamento gestione in concessione del Teatro Sociale Cipriani Villani per il triennio 2013/2016 –

Liquidazione fattura € 42.050,00

0169 bis 15/06/15 Biblioteca Orario di apertura della biblioteca civica in funzione del trasferimento e orario estivo biblioteca ragazzi

0170 15/06/15 CulturaContratto rep.n. 6755 del 19.2.2015 affidamento in economia dei servizi museali presso il Museo del

Territorio Biellese - integrazione impegno di spesa – € 4.988,00 (C.I.G. N.59686952EE)

0171 15/06/15 CulturaAG – Cultura – Missioni Assessore alla Cultura e Turismo – Servizi Biglietteria Ferroviaria – Liquidazione

Fattura – € 128,20

0172 15/06/15 Cultura Cultura – Acquisto pneumatici autovettura Fiat Multipla liquidazione fattura € 60,00

0173 17/06/15 Affari Generali Abbonamento on-line al quotidiano “LA STAMPA” - € 96,00 (CIG Z8114FB57B)

0174 17/06/15 TurismoAG – Turismo – XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2015 – Adesione al Progetto – Liquidazione

quota – € 300,00



dell’art.79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. GALUPPI P. – maggio

2015 – € 123,86

0177 18/06/15 CulturaMostra fotografica Massimo Sella - Museo del Territorio – Fornitura servizi e materiali diversi –


0178 18/06/15 Biblioteca Rendiconto attività Sistema Bibliotecario Biellese 2014

0179 18/06/15 Stato Civile Gestione servizio trasporti funebri ordinari: liquidazione fatture – Importo € 445,96


0181 19/06/15 Biblioteca AG – Evento espositivo “NOME DI BATTAGLIA PROVVISORIO – narrare la Resistenza ai ragazzi”

0182 19/06/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - liquidazione fattura n. 12/2015 Sig. Corrado


0183 23/06/15 BibliotecaGestione del Polo SBN BIA e OPAC periodo luglio/settembre 2015 - Affidamento del servizio in

economia,con il sistema del cottimo fiduciario – CIG ZD8151AD5C - impegno di spesa € 11.998,70

0184 24/06/15 Contratti AG-CN - Acquisto marche da bollo per n° 27 concessioni cimiteriali – Liquidazione: € 1.728,00



dell’art.79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. ROBAZZA P. – anno

2015 – € 43,15

0186 29/06/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - mesi di aprile e maggio 2015 - liquidazione fatture

elettroniche n. FATTPA_1_15 e FATTPA_2_15 - Sig. Corrado Martorana - Totale € 1664,00


Carta Contabile 120/2015


0188 01/07/15 Affari GeneraliGettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione a sedute del consiglio comunale, delle

commissioni consiliari permanenti – 2° trimestre 2015 – € 8.512,13

0189 02/07/15 Affari GeneraliTar Piemonte - Ricorso Palazzo Petiva c/Comune di Biella - Liquidazione fattura avv. GALLO C.E. – €

1.789,29

0190 02/07/15 Stato Civile AG - Stato Civile - Gestione servizio trasporti funebri ordinari: liquidazione fattura – Importo € 60,38

0191 02/07/15 AnagrafeAG - ANA/2015 - Versamento proventi carta identità elettronica - mese giugno 2015- Importo €

5.400,00

0192 02/07/15 ContrattiAG/CN contratto rep. n.6901 del 25/6/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00


0193 02/07/15 StatisticaRIlevazione prezzi al consumo - Affidamento incarico a soggetto iscritto all’albo dei rilevatori -

periodo dal 15/07/2015 al 30/06/2018 - sig. Martorana Corrado € 29.536,00

0194 03/07/15 Affari Generali Indennità di funzione amministratori – luglio 2015 – € 10.932,36

0195 03/07/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – luglio 2015 - € 1.231,75

0196 06/07/15 Contratti

AG/CN – Spese di registrazione – Concessione in comodato d’uso gratuito alla Cooperativa Sociale Il

Punto di Biella di n. 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito in Costa del Vernato n. 5 -

Rep. 6906 del 3/7/2015 – € 200,00

0197 06/07/15 ContrattiCimitero Urbano – area 091/093 – 1° recinto – presa d’atto cointestazione concessione cimiteriale

“Ramella Pezza Roberto-Ramella Pezza Ornella-Soddu Francesca”


liquidazione fattura mese di maggio 2015 – € 20.221,50

0199 07/07/15 Museo AG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato – liquidazione fattura – € 82,20

0200 07/07/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Progetto “DUE STANZE AL MUSEO” – Fornitura servizio di grafica e stampa

materiali – liquidazione fattura – € 414,80

0201 08/07/15 ContrattiAG/CN contratto rep. n. 6905 del 1/7/2015 - liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00


0202 10/07/15 AnagrafeAG- ANA/2015- Incasso di banconota falsa da € 20,00 - Richiesta di reintegro - Impegno di spesa - €

20,00

0203 14/07/15 ContrattiAG/CN – Assistenza specialistica online per redazione e registrazione contratti pubblici in formato

elettronico – SAPES srl – impegno di spesa € 1.683,60

0204 15/07/15 CulturaCultura – programma ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2015 fornitura servizi diversi - liquidazione fattura

€ 275,00

0205 17/07/15 Affari GeneraliDiretta streaming sedute Consiglio Comunale - Liquidazione fatture Associazione Alpi Tv – € 3.416,00

(C.I.G. : ZE312BDB41)

0206 20/07/15 Biblioteca AG – Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione ragazzi


0207 20/07/15 Biblioteca AG – Acquisto novità editoriali per Biblioteca sezione ragazzi

0208 20/07/15 Biblioteca AG – Acquisto bibliografie per progetto “NATI PER LEGGERE” presso Biblioteca sezione ragazzi



0211 20/07/15 Biblioteca Realizzazione attività per la biblioteca sezione ragazzi - impegno di spesa € 2.742,56

0212 20/07/15 CulturaCultura – Mostra fotografica Massimo Sella - Museo del Territorio – Fornitura servizi integrativi –

Integrazione impegno di spesa e nuovo impegno - € 1.781,20

0213 20/07/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Mostre espositive al Museo e a Palazzo Ferrero – Acquisto servizi diversi –

liquidazione fattura – € 1.952,00

0214 20/07/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Conservatore/consegnatario reperti archeologici presso il museo del

territorio biellese 1° aprile/30 giugno 2015 – liquidazione fattura € 3.172,00

0215 20/07/15 TurismoTurismo - Protocollo d'intesa per il coordinamento e la realizzazione congiunta di iniziative

promozionali turistiche anno 2015 – Impegno spesa - € 15.000,00


0217 21/07/15 BibliotecaLL.RR.n°58/78 e 78/78 - Assegnazione di contributo per acquisto di materiale bibliografico a favore

delle biblioteche di ente locale (anno 2014)- impegno di spesa € 10.700,00

0218 21/07/15 Biblioteca Servizio straordinario di disinfestazione – impegno di spesa € 292,80


liquidazione fattura mese di giugno 2015 – € 20.221,50

0220 21/07/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Acquisto materiali e gadgets per bookshop – liquidazione fattura – €

425,44

0221 23/07/15 Contratti AG-CN - Acquisto Marche da bollo per n° 12 concessioni cimiteriali – LIQUIDAZIONE: € 768,00

0222 24/07/15 ContrattiAG/CN - Contratto rep. n. 6934 del 8/7/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00


0223 24/07/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione rep. 6935 e rep. 6936 – €

358,00 – carta contabile 160/2015

0224 27/07/15 BibliotecaAG – Assegnazione di contributo per acquisto di materiale bibliografico a favore delle biblioteche di

ente locale (anno 2014)

0225 29/07/15 Biblioteca AG – Acquisto novità editoriali per Biblioteca Sezione Ragazzi

0226 29/07/15 Biblioteca AG – Acquisto box contenitori per progetto Nati per Leggere presso Biblioteca Sezione Ragazzi

0227 29/07/15 Museo AG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato – Liquidazione fattura – € 84,90

0228 29/07/15 Museo Museo del Territorio – Acquisto libri e pubblicazioni per bookshop – impegno di spesa € 500,00


0229 29/07/15 CulturaMostra fotografica Massimo Sella - Museo del Territorio – Fornitura servizi di allestimento – impegno

di spesa € 2.391,20

0230 29/07/15 MuseoMuseo del Territorio – Fornitura allestimento riprese video sul pittore Fulvio Platinetti – Impegno di

spesa € 2.000,00

0231 29/07/15 MuseoMuseo del Territorio – Fornitura servizi di inserzioni a pagamento su social network – impegno di

spesa € 122,00

0232 29/07/15 CulturaCultura – “Estate nel cuore di Biella 2015” - Eventi presso chiostro di San Sebastiano - Servizio pratiche

licenza agibilità e corretto montaggio palco – Integrazione impegno di spesa - € 190,32

0233 31/07/15 Museo Museo del Territorio - Acquisto giornali per assessorato – integrazione impegno di spesa € 500,00

0234 03/08/15 Affari GeneraliRevisione obbligatoria auto di servizio settore affari generali ed istituzionali – CIG Z62159E7F5 –


0235 03/08/15 Affari GeneraliDiretta streaming sedute Consiglio Comunale - Liquidazione fatture Associazione Alpi TV – € 488,00

(C.I.G.: ZE312BDB41)

0236 03/08/15 Affari GeneraliIntervento di manutenzione impianto microfonico sala Consiglio Comunale - Liquidazione fatture Crosa

F.lli snc di Crosa F.C. – € 878,40 (C.I.G.:Z5A13FAA92)

0237 04/08/15 Affari Generali Indennità di funzione amministratori – Agosto 2015 – € 10.932,36

0238 04/08/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – Agosto 2015 - € 1.231,75

0239 05/08/15 Anagrafe AG - ANA/2015 - Versamento proventi - carta identità elettronica - mese luglio 2015 - € 5.540,00

0240 05/08/15 AnagrafeAG - ANA/2015 - Incasso di banconota falsa da € 20,00 - Reintegro cassa - Liquidazione all’Economo

Comunale- € 20,00


0242 06/08/15 Biblioteca AG – Realizzazione attività presso Biblioteca Sezione Ragazzi



0245 06/08/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione Rep. 6953 – € 131,00 –


0246 13/08/15 StatisticaRilevazione prezzi al consumo - incarico sig. Martorana Corrado per il periodo 01/03/2013-30/06/2015

- aumento impegno di spesa n. 25/2015 - € 832,00

0247 17/08/15 Cultura Cultura – Estate nel Cuore di Biella 2015 – Servizi tecnico logistici – Liquidazione fattura € 5.999,96

0248 17/08/15 Affari GeneraliAG - Intervento di manutenzione impianto microfonico sala Consiglio Comunale – Affidamento in

economia – integrazione impegno di spesa € 183,00 (C.I.G. : Z5A13FAA92)


0249 18/08/15 Affari GeneraliDiretta streaming sedute Consiglio Comunale agosto/dicembre 2015 – impegno di spesa € 2.440,00

(C.I.G. : Z5515BBD0A)

0250 18/08/15 Stato Civile AG - Stato Civile- Gestione servizio trasporti funebri ordinari: Liquidazione fatture – Importo € 168,78

0251 19/08/15 CulturaCultura – Estate Nel Cuore Di Biella 2015 – Fornitura servizi per iniziativa musica in piazza –

liquidazione fattura € 1.500,00

0252 19/08/15 Anagrafe Anagrafe/Stato Civile - Rinnovo adesione A.N.U.S.C.A. anno 2015 - impegno di spesa € 130,00


0254 24/08/15 Biblioteca AG – Servizio straordinario di disinfestazione presso biblioteca civica e sezione ragazzi

0255 25/08/15 Biblioteca

Acquisto in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, di una suite applicativa per la gestione del

Polo Bibliotecario di Biella per il periodo 1.10.2015 al 31.05.2017 mediante ricorso al MEPA -

Assunzione impegno di spesa € 47.275,00 IVA inclusa



0258 27/08/15 CulturaMostra “I kimono dello stilista Nobuaki Tomita” – Museo del Territorio 15 maggio/7 giugno 2015 –

fornitura servizi diversi – liquidazione fattura € 7.000,00

0259 27/08/15 Cultura Mostra fotografica Massimo Sella – Fornitura servizi integrativi – liquidazione fattura € 793,00

0260 27/08/15 CulturaMostra fotografica Massimo Sella – Fornitura servizi e materiali diversi – liquidazione fattura €

2.366,80

0261 28/08/15 AnagrafeANA/2015 - Contributo obbligatorio all’Amministrazione Statale per disponibilità carte d’identità

cartacee - anno 2015 - impegno di spesa - € 660,00



0263 01/09/15 Contratti AG/CN/ Rimborso spese per retrocessione colombaro Urban Giuliana - IMPORTO TOTALE € 594,00

0264 01/09/15 Anagrafe AG - ANA/2015 - Versamento proventi - carta identità elettronica - mese agosto 2015 - € 5.620,00

0265 01/09/15 MuseoMostre espositive diverse al Museo e a Palazzo Ferrero – Fornitura servizi diversi – liquidazione fattura

– € 2.691,63

0266 01/09/15 MuseoMuseo del Territorio – Gestione servizi museali anno 2015 – affidamento in economia – liquidazione

fattura mese di luglio 2015 – € 20.221,50

0267 02/09/15 CulturaAG – Cultura – Museo del Territorio – Servizi di sostituzione materiali per apparati tecnologici -

liquidazione fattura – € 1.553,62


0269 03/09/15 BibliotecaRiordino e schedatura fondi librari presso biblioteca civica e sezione ragazzi - impegno di spesa €

2.600,06





0272 04/09/15 Contratti AG/CN - Acquisto Marche da bollo per n° 28 concessioni cimiteriali – LIQUIDAZIONE € 1.792,00

0273 04/09/15 Affari Generali Indennità di funzione amministratori – settembre 2015 – € 11.752,28

0274 04/09/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – settembre 2015 - € 1.231,75

0275 07/09/15 Biblioteca Acquisto novità editoriali per biblioteca

0276 09/09/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato mese di luglio 2015 – liquidazione

fattura – € 87,60

0277 09/09/15 MuseoMuseo del Territorio – Mostre espositive diverse - Fornitura banner pubblicitario a pagamento su

giornale on line “NEWSBIELLA.IT” – Impegno di spesa € 274,50




0281 11/09/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratti di locazione rep. 6957 – € 163,00 e

rep. 6958 – € 99,00 carta contabile 201/2015

0282 11/09/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - mese di giugno 2015 - liquidazione fattura

elettronica n. FATTPA 3_15 - sig. Corrado Martorana - € 832,00

0283 14/09/15 Cultura Fornitura servizi di allestimento mostra Massimo Sella – Liquidazione fattura € 2.391,20

0284 14/09/15 CulturaEstate Nel Cuore Di Biella 2015 – Eventi presso Chiostro San Sebastiano – Servizio pratiche licenza

agibilità e corretto montaggio palco – liquidazione fattura € 570,96

0285 15/09/15 Anagrafe AG- Anagrafe/Stato Civile - Rinnovo adesione A.N.U.S.C.A. – anno 2015 - liquidazione - € 130,00

0286 15/09/15 ContrattiCimitero Urbano - Area Cimiteriale n. A/03 – 2° recinto (già concessione "Garlanda") e relativa tomba

di famiglia - indizione asta pubblica per nuova concessione

0287 15/09/15 AnagrafeAG- ANA/2015- Contributo obbligatorio all’Amministrazione Statale per disponibilità carte d’identità

cartacee - anno 2015 - liquidazione - € 660,00

0288 15/09/15 Affari GeneraliAffidamento servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Biella

– anno 2016 – indizione procedura ad evidenza pubblica € 37.000,00 oltre a IVA (C.I.G.: ZE216035FE)

0289 15/09/15 BibliotecaBiblioteca – Modifica orario Biblioteca Civica e Biblioteca Ragazzi in funzione di riassetto procedure di

catalogazione ed esigenze di servizio

0290 17/09/15 Contratti

AG/CN – Spese di registrazione – concessione precaria di porzioni di locali di proprietà comunale per il

posizionamento di concentratori per la ricetrasmissione dati dei contatori del gas del gestore 2I Rete

Gas a Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.- € 200,00

0291 17/09/15 Affari GeneraliEsecuzione forzata di provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi E.R.P.S. A.T.C. e/o

rilascio immobili - liquidazione fattura avv. Maiorana A. – € 1.828,16


0292 17/09/15 Cultura Cultura – Autovettura Fiat Multipla riparazione carrozzeria – impegno di spesa € 54,90

0293 18/09/15 MuseoGestione servizi integrativi anno 2016 – indizione procedura ad evidenza pubblica – impegno di spesa

€ 253.760,00 IVA compresa (CIG N.6400356CD8) (3 Allegati)

0294 18/09/15 BibliotecaNuova Biblioteca Civica – gestione servizi integrativi anni 2016 e 2017 – indizione procedura ad

evidenza pubblica – impegno di spesa € 227.994,00 (CIG N.6400512D94) (3 Allegati)


liquidazione fattura mese di agosto 2015 – € 20.221,50

0296 22/09/15 Biblioteca AG –Acquisto novità editoriali per biblioteca



0299 23/09/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato mese di agosto 2015 – liquidazione



0301 01/10/15 CulturaAG – Cultura - Contratto rep. n. 6755 del 19.2.2015 affidamento in economia servizi museali presso il

Museo del Territorio – Liquidazione fattura – € 4.988,00

0302 01/10/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Acquisto libri e pubblicazioni per bookshop – liquidazione fattura – €

180,64

0303 01/10/15 MuseoProgetto "Due Stanze Al Museo/Portico a Nord - Proposte, rivisitazioni,scoperte" - Servizio di stampa

materiali e banner – impegno di spesa € 341,60

0304 02/10/15 Cultura Cultura – Estate nel cuore di Biella 2015 – Servizi tecnico logistici – liquidazione fattura € 5.527,82

0305 02/10/15 CulturaCultura – Mostra fotografica Massimo Sella – Fornitura servizi integrativi – liquidazione fattura €

549,00

0306 02/10/15 ContrattiAG/CN - Liquidazione spese di registrazione telematica contratto di locazione reP. 6962 – € 190,00 –




dell’art. 79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. Robazza P. – anno

2015 – € 86,31

0308 05/10/15 ContrattiContratti rep. n. 6961-6963/2015 Liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 490,00 carte

contabili n° 225-229

0309 05/10/15 Affari Generali Indennità di funzione amministratori – ottobre 2015 – € 11.752,28

0310 05/10/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – ottobre 2015 - € 1.231,75

0311 05/10/15 Affari GeneraliGettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione a sedute del Consiglio Comunale e



0312 06/10/15 MuseoMostra fotografica Massimo Sella e mostra Dissonanze di Laura Pugno – Fornitura servizi di

tinteggiatura sale – impegno di spesa € 2.585,05


0314 08/10/15 AnagrafeAG - ANA/2015 - Versamento proventi - carta identità elettronica - mese di settembre 2015 - €

2.500,00



0316 08/10/15 Biblioteca AG – Gestione del Polo SBN BIA e OPAC periodo luglio – settembre 2015



0319 08/10/15 Cultura Cultura – Autovettura Fiat Multipla riparazione carrozzeria – liquidazione fattura € 54,90

0320 09/10/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Fornitura allestimento riprese video pittore Fulvio Platinetti – Liquidazione

fattura – € 2.000,00

0321 09/10/15 MuseoMuseo del Territorio – Mostra “Dissonanze di Laura Pugno” – Fornitura servizi vari – impegno di spesa

€ 2.078,20

0322 09/10/15 TurismoTurismo – XII° Giornata Nazionale del Trekking Urbano – Fornitura materiali promozionali – impegno di

spesa – € 488,00

0323 09/10/15 TurismoXII° Giornata Nazionale del Trekking Urbano – Fornitura servizi di guide turistiche e varie - impegno di

spesa – € 1.055,00

0324 12/10/15 CulturaCultura – Estate nel cuore di Biella 2015 – Fornitura servizi per realizzazione evento musicale –

liquidazione fattura € 400,00




0328 15/10/15 CulturaCultura - Estate Nel Cuore Di Biella 2015 – Fornitura servizi diversi per eventi musicali – liquidazione

fattura € 1.300,00

0329 16/10/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - mese di agosto 2015 - liquidazione fattura

elettronica n. FATTPA 4_15 - sig. Corrado Martorana € 832,00

0330 20/10/15 CulturaAffidamento gestione in concessione del Teatro Sociale Cipriano Villani per il triennio 2013/2016 –

impegno di spesa stagione 2015/2016 - € 70.243,00

0331 20/10/15 ContrattiContratto rep. n. 6993/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00 carta contabile

n° 239/2015


0332 20/10/15 Statistica

Fornitura targhe toponomastiche e accessori – Affidamento in economia ai sensi dell'art. 125, comma

11, del D.Lgs.163/2006, con utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA),

alla ditta Timbrificio Torinese s.n.c. con sede in Biella - CIG. ZB1108A60 e impegno di spesa € 644,16


0334 21/10/15 BibliotecaRiordino e schedatura fondi librari presso biblioteca civica e sezione ragazzi - impegno di spesa €

6.001,36

0335 22/10/15 Affari GeneraliIntervento di manutenzione impianto microfonico sala Consiglio Comunale - Liquidazione fatture Crosa

F.lli snc di Crosa F.C. – € 183,00 (C.I.G.: Z5A13FAA92)

0336 22/10/15 Affari GeneraliDiretta streaming sedute Consiglio Comunale - Liquidazione fatture Associazione Alpi TV – € 976,00

(C.I.G.: Z5515BBD0A)

0337 22/10/15 Affari GeneraliEsecuzione forzata di provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi E.R.P.S. A.T.C. e/o

rilascio immobili - liquidazione fattura avv. Maiorana A. – € 2.292,44

0338 23/10/15 MuseoMuseo del Territorio – Mostra “Dissonanze di Laura Pugno” – Fornitura servizi – impegno di spesa €

2.000,00

0339 26/10/15 ContrattiAssistenza specialistica online per redazione e registrazione contratti pubblici in formato elettronico –

Sapes srl - Liquidazione fattura 32/PA – € 1.098,00

0340 26/10/15 Stato Civile AG - Stato Civile - Gestione servizio trasporti funebri ordinari: liquidazione fattura – Importo € 60,38

0341 27/10/15 StatisticaAffari Generali/Statistica - revisione biennale autovettura di servizio Fiat Punto - Integrazione impegno

di spesa CIG. ZD613C701F impegno di spesa € 500,00



0343 28/10/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Conservatore/consegnatario reperti archeologici presso il Museo del

Territorio Biellese 1°luglio/30 settembre 2015 – liquidazione fattura € 3.172,00

0344 28/10/15 TurismoAG – Turismo – XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano – Fornitura materiali promozionali –


0345 28/10/15 CulturaAG – Cultura – Gestione servizi museali anno 2015 – affidamento in economia – liquidazione fattura

mese di settembre 2015 – € 20.221,50

0346 28/10/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato mese di settembre 2015 – liquidazione


0347 28/10/15 MuseoMuseo del Territorio – Mostra “Dissonanze di Laura Pugno” – Fornitura servizio di traduzione testi

catalogo – liquidazione fattura € 175,00

0348 28/10/15 MuseoMuseo Del Territorio – Mostra antologica dedicata a “Luciano Pivotto” – Fornitura servizi di

allestimento temporaneo – impegno di spesa € 2.440,00




0351 29/10/15 CulturaCultura – Estate Nel Cuore Di Biella 2015 – Fornitura servizi diversi per eventi musicali – liquidazione

fattura € 488,00

0352 02/11/15 Contratti AG-CN - Acquisto Marche da bollo per n° 15 concessioni cimiteriali – Liquidazione: € 960,00

0353 02/11/15 ContrattiContratto Rep. n. 7015/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00 Carta Contabile

N° 257/2015

0354 04/11/15 Biblioteca Rendiconto attività Sistema Bibliotecario Biellese 2014

0355 04/11/15 ContrattiContratto rep. n. 7016/2015 – Scarlatta Umberto sas - liquidazione imposte di liquidazione imposte di

registrazione e di bollo - € 245,00 - carta contabile n. 260/2015

0356 04/11/15 CulturaCultura – Programma Estate Nel Cuore Di Biella 2015 fornitura servizi diversi - liquidazione fattura €

275,00

0357 06/11/15 Affari Generali Indennità di funzione amministratori – novembre 2015 – € 11.752,28

0358 06/11/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – novembre 2015 - € 1.231,75

0359 09/11/15 Biblioteca Realizzazione attività per la biblioteca sezione ragazzi - impegno di spesa € 723,46


0361 09/11/15 Biblioteca AG – Realizzazione di servizi diversi connessi alle attività della biblioteca




0365 09/11/15 MuseoNomina commissione giudicatrice per l’aggiudicazione in economia, con il sistema del cottimo

fiduciario, dei servizi museali integrativi anno 2016

0366 09/11/15 BibliotecaNuova Bibloteca Civica – Nomina commissione giudicatrice per l’aggiudicazione in economia, con il

sistema del cottimo fiduciario, dei servizi integrativi anno 2016 e 2017



0368 09/11/15 CulturaProgramma "Estate Nel Cuore Di Biella 2015" fornitura servizi diversi liscio in piazza - liquidazione

fattura € 700,00


Nomina commissione giudicatrice per l’aggiudicazione in economia,con il sistema del cottimo

fiduciario, del servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di

Biella anno 2016



0372 13/11/15 TurismoVisite guidate “Verso La Nuova Biblioteca” – Fornitura servizi di guide turistiche - impegno di spesa – €

500,00


0373 13/11/15 TurismoValorizzazione sentieri Conca d’Oropa – Attività di promozione turistica – collaborazione con ATL

Biellese – Impegno di spesa – € 3.000,00

0374 13/11/15 CulturaProgramma Estate Nel Cuore Di Biella 2015 - Fornitura servizi diversi per eventi musicali – liquidazione

fattura € 1.475,71

0375 16/11/15 Museo Museo del Territorio – Acquisto materiali e gadgets per bookshop – impegno di spesa € 250,00

0376 16/11/15 TurismoAG – Turismo – Protocollo d’intesa per il coordinamento e la realizzazione congiunta di iniziative

promozionali anno 2015 – liquidazione prima tranche – € 6,000,00

0377 16/11/15 TurismoTurismo – Eventi “Natale Nel Cuore Di Biella” – Approvazione rendiconto e autorizzazione alla

liquidazione –impegno di spesa € 11.000,00

0378 17/11/15 Stato Civile AG - Stato Civile - gestione servizio trasporti funebri ordinari: liquidazione fattura – Importo € 108,40

0379 19/11/15 ContrattiAssistenza specialistica online per redazione e registrazione contratti pubblici in formato elettronico –

Sapes srl - Liquidazione fattura 35/PA – € 480,00




0382 23/11/15 Biblioteca AG – Digitalizzazione e valorizzazione dei periodici locali: “ IL BIELLESE” 1882 - 2005


0384 23/11/15 CulturaCultura: organizzazione eventi culturali in occasione dei 150 anni del Teatro Sociale Villani – Impegno

di spesa € 10.805,00

0385 23/11/15 Museo

Museo del Territorio Biellese – Fornitura servizi museali integrativi anno 2016 – affidamento in

economia con il sistema del cottimo fiduciario e con RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione – Aggiudicazione definitiva

0386 24/11/15 Contratti

AG/CN – Spese di registrazione – concessione in comodato d’uso gratuito all’associazione culturale “Gli

Amici Del Piazzo” di n. 4 locali siti al piano terreno di Palazzo Ferrero, Corso Del Piazzo n. 23 – Biella,

da adibirsi a deposito e sede - REP. 7040 del 23/11/2015 – € 200,00

0387 24/11/15 CulturaAG - Cultura – Fornitura lavori di facchinaggio e trasporto materiale presso il Museo del Territorio –


0388 24/11/15 ContrattiContratto Rep. n. 7037/2015 – F.lli Sogno & Figli srl liquidazione imposte di registrazione e di bollo - €

245,00 carta contabile n° 278/2015

0389 24/11/15 TurismoTurismo - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale – Quota gestione consortile anno 2015

– Impegno di spesa – € 1.350,00

0390 25/11/15 TurismoAG – Turismo – Valorizzazione sentieri conca d’Oropa – Attività di promozione turistica –

collaborazione con Atl Biellese – Liquidazione € 3.000,00


0391 25/11/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Mostre espositive diverse – fornitura banner pubblicitario su giornale on

line “NEWSBIELLA.IT” – Liquidazione € 274,50

0392 25/11/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Mostra dissonanze di Laura Pugno – Fornitura servizi vari – liquidazione

fattura – € 1.903,20

0393 25/11/15 MuseoMuseo del Territorio – Mostra “Dissonanze di Laura Pugno” – Fornitura servizi – Integrazione impegno

di spesa € 80,00

0394 26/11/15 Biblioteca Prestazioni di servizi diversi connessi alle attività della biblioteca – impegno di spesa € 136,00

0395 27/11/15 Contratti AG-CN - Acquisto marche da bollo per n° 27 concessioni cimiteriali – Liquidazione € 1,728,00



0397 27/11/15 TurismoAG – XII giornata nazionale del trekking urbano – fornitura servizi di guide turistiche – liquidazione

fattura – € 500,00

0398 27/11/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Mostra fotografica M.Sella e mostra Dissonanze di Laura Pugno –

Fornitura servizi di tinteggiatura sale – Liquidazione fattura – € 2.585,05

0399 27/11/15 CulturaAG – Museo del Territorio – Gestione servizi museali anno 2015 – affidamento in economia –

liquidazione fattura mese di ottobre 2015 – € 20.221,50

0400 27/11/15 MuseoMuseo del Territorio – Attività didattica 2015/2016 - acquisto materiali vari per laboratori didattici –


0402 30/11/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - mesi di settembre / ottobre 2015 - liquidazione

fatture elettroniche n. FATTPA 5_15 e n. FATTPA 6_15 - sig. Corrado Martorana - € 1.664,00

0403 30/11/15 TurismoAG – Turismo - Eventi “Natale nel Cuore di Biella” – Approvazione rendiconto e autorizzazione –

liquidazione contributo € 11.000,00

0404 30/11/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Progetto "DUE STANZE AL MUSEO/PORTICO A NORD" - Proposte,

rivisitazioni, scoperte - servizio di stampa materiali e banner – liquidazione fattura – € 341,60

0405 30/11/15 Museo Museo del Territorio – Organizzazione iniziative presso il museo – impegno di spesa € 586,00

0406 30/11/15 MuseoMuseo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato mese di ottobre 2015 – Liquidazione fattura –

€ 81,90

0407 30/11/15 Affari GeneraliRegistrazione sentenza Giudice di Pace n. 482/2014 (Frigerio c/Comune) - Liquidazione imposta – €

226,25

0408 30/11/15 CulturaCultura – Programma Estate Nel Cuore Di Biella 2015 - Fornitura servizi diversi per eventi musicali –



0409 01/12/15 MuseoMuseo del Territorio – fornitura servizio di noleggio materiali e attrezzature e realizzazione

allestimento mostra kimono – liquidazione fattura € 2.440,00

0410 01/12/15 Affari GeneraliRiparazione urgente autoveicolo Fiat 600 targato CJ138NG in dotazione al settore affari generali ed

istituzionali – impegno di spesa - € 71,60 (CIG: ZA1175C047)

0411 01/12/15 ContrattiContratti rep. n. 7042/7043 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 490,00 carte contabili n°

282-287

0412 02/12/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Fornitura servizi di inserzioni a pagamento su Social Network -

Liquidazione fattura € 122,00

0413 02/12/15 TurismoAG – Turismo – XII giornata nazionale del trekking urbano – fornitura servizi vari – liquidazione fattura

€ 250,00

0414 02/12/15 TurismoAG – Turismo – XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano – Fornitura servizi vari – liquidazione IRAP

su nota Cherchi Mirko € 21,25

0415 03/12/15 Affari Generali Indennità di funzione amministratori – dicembre 2015 – € 11.752,28

0416 03/12/15 Affari Generali Indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale – dicembre 2015 - € 1.231,75

0417 03/12/15 Affari GeneraliGettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione a sedute del Consiglio Comunale e


0418 03/12/15 StatisticaFornitura targhe toponomastiche e accessori - liquidazione fattura n. 00029/03 - TImbrificio Torinese

s.n.c. con sede in Biella - € 644,16





0423 04/12/15 Biblioteca AG – Realizzazione attivita’ presso biblioteca sezione ragazzi


Nuova Biblioteca Civica – Gestione servizi integrativi anni 2016 e 2017 - affidamento in economia con il

sistema del cottimo fiduciario e con RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione –

Aggiudicazione definitiva (CIG n. 6400512D94)

0425 04/12/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Conservatore/consegnatario reperti archeologici presso il Museo del

Territorio Biellese 1 ottobre/31 dicembre 2015 – liquidazione fattura € 3.172,00

0426 04/12/15 Affari GeneraliDiretta streaming sedute consiglio comunale - liquidazione fatture Associazione Alpi TV – € 976,00

(C.I.G.: Z5515BBD0A)

0427 04/12/15 Cultura Iniziativa Natale Nel Cuore Di Biella 2015 – Fornitura servizi vari – impegno di spesa € 5.572,00

0428 04/12/15 Cultura Iniziative “Natale Nel Cuore Di Biella 2015" – Fornitura servizi vari – inserimento nuovo beneficiario




0430 09/12/15 Biblioteca AG – Acquisto suite applicativa e assistenza per la gestione del Polo Bibliotecario Biellese




0434 09/12/15 Biblioteca AG – Realizzazione di servizi diversi connessi alle attività della biblioteca


Digitalizzazione e valorizzazione dei periodici locali: “Eco dell’Industria e Gazzetta di Biella”.

Affidamento incarico in economia con il sistema del cottimo fiduciario (CIG.5975638479) - Impegno di

spesa € 10.882,40

0436 09/12/15 StatisticaPosa e manutenzione ordinaria targhe toponomastiche - liquidazione fatture n. 000664/PA e n.

000703/PA - Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU onlus con sede in Biella - € 1.555,50

0437 10/12/15 ContrattiContratti rep. n. 7044/7045 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 490,00 carte contabili n°

290-291

0438 10/12/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo - liquidazione contributi I.S.T.A.T. periodo

gennaio/giugno 2015 - (IST-02300) (AIRef:17/1326488) € 6.580,27

0439 10/12/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione statistica “Indagine integrazione delle seconde generazioni” - periodo

marzo-aprile 2015 - liquidazione contributi I.S.T.A.T. € 355,60

0440 10/12/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione statistica “Indagine multiscopo - aspetti vita quotidiana” - anno 2015 -

liquidazione contributi I.S.T.A.T. € 470,00

0441 10/12/15 ContrattiContratto rep. n. 7047 del 4/12/2015 liquidazione imposte di registrazione e di bollo - € 245,00 carta

contabile n° 292/2015


0443 11/12/15 Biblioteca AG – Digitalizzazione e valorizzazione dei periodici locali: “IL BIELLESE” 1882 - 2005

0444 11/12/15 Cultura AG - Cultura - Servizi tecnici audio/luci e logistici – impegno di spesa € 1.281,00

0445 11/12/15 TurismoAG – Turismo – XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano – Fornitura servizi vari – liquidazione

fattura € 305,00

0446 11/12/15 TurismoAG – Turismo – Fornitura servizi di visite guidate “Verso la Nuova Biblioteca”– Liquidazione fattura €

500,00

0447 11/12/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Acquisto giornali per assessorato mese di novembre 2015 – liquidazione

fattura € 85,70


liquidazione fatture mese di novembre e dicembre 2015 – € 40.443,00

0449 14/12/15 Affari GeneraliRinnovo abbonamento al servizio “Formula EDK – Il Portale della Modulistica On-linE” anno 2016 –

impegno di spesa € 3.050,00 (C.I.G.: Z861789A50)




dell’art. 79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. Galuppi P. –

luglio/novembre 2015 – € 247,72



dell’art. 79 del D.LGS. 267/2000 – Rimborso oneri per il consigliere comunale sig. Rosso S. – anno

2014 – € 292,3

0452 15/12/15 TurismoTurismo – Programma “Natale nel Cuore di Biella 2015” – Approvazione protocollo d’intesa con

l’Azienda Turistica Locale del Biellese - Impegno di spesa € 7.428,00

0453 16/12/15 ContrattiCimitero di Chiavazza – Area cimiteriale n° 53 lato est – intestazione “Magliola Francesco” – Presa

d’atto rientro nel pieno possesso del Comune

0454 16/12/15 TurismoAG – Turismo – Quota gestione consortile Azienda Accoglienza e Promozione Turistica del Biellese –

Liquidazione fattura € 1.342,00

0455 16/12/15 Museo AG – Museo del Territorio – Organizzazione iniziative presso il Museo - Liquidazione fattura – € 585,60

0456 16/12/15 Contratti AG-CN - Acquisto marche da bollo per n° 11 concessioni cimiteriali – Liquidazione € 704,00

0457 16/12/15 Cultura Contributi ad Associazioni – impegno di spesa € 2.070,00

0458 17/12/15 Affari GeneraliRiparazione urgente autoveicolo Fiat 600 targato CJ138NG in dotazione al settore affari generali ed

istituzionali – liquidazione - € 71,60 (CIG: ZA1175C047)

0459 17/12/15 CulturaOrganizzazione eventi culturali in occasione dei 150 anni del Teatro Sociale Villani – Liquidazione

fatture € 10.805,00

0460 17/12/15 MuseoAG – Museo del Territorio – Mostra “Dissonanze di Laura Pugno” – Fornitura servizi vari – liquidazione

fattura € 2.082,00

0461 17/12/15 Museo AG – Museo del Territorio – Acquisto libri e pubblicazioni per bookshop – liquidazione fattura € 68,56

0462 17/12/15 MuseoMuseo del Territorio – Affidamento incarico conservatore della sezione archeologica anno 2016 –




0464 18/12/15 Contratti AG/CN - Acquisto marche da bollo per n° 6 concessioni cimiteriali – Liquidazione: € 384,00

0465 18/12/15 StatisticaAG - Statistica - Rilevazione dei prezzi al consumo - mese di novembre 2015 - Liquidazione fattura

elettronica n. FATTPA 7_15 - sig. Corrado Martorana € 832,00

0466 22/12/15 Contratti

AG/CN – Spese di registrazione – Rinnovo comodato d’uso gratuito di locale di proprietà comunale

ubicato in via Avogadro 36 da adibirsi a sede dell’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Biella -

Gruppo del Piazzo - Rep. 7087 del 21/12/2015 – € 200,00

0467 22/12/15 CulturaCultura – SIAE – Regolarizzazione fondo per pagamento diritti su spettacoli anno 2015 – Impegno di

spesa – Euro 6.301,32


0468 22/12/15 Cultura Iniziative Natale nel Cuore di Biella 2015 fornitura servizi vari – Liquidazione fatture € 3.089,22


Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza in partenza dal Comune di Biella anno 2016 –

Affidamento in economia con il sistema del cottimo fiduciario e con RDO sul mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione – Aggiudicazione definitiva (CIG N. ZE216035FE)

0470 22/12/15 Museo Museo del Territorio - Acquisto giornali per assessorato – integrazione impegno di spesa € 2,00

0471 22/12/15 MuseoMuseo del Territorio – Acquisto materiali diversi per laboratori didattici – liquidazione fatture €

1.530,76

0472 23/12/15 Contratti

AG/CN – Spese di registrazione – Rinnovo concessione precaria all’Associazione Nazionale Mutilati ed

Invalidi Civili (A.N.M.I.C.) dei locali siti in biella in via Q. Sella n. 11 per essere utilizzati come sede - rep.

7088 del 21/12/2015 – € 200,00

0473 23/12/15 Affari GeneraliDiretta web streaming e diffusione su TV digitale sedute Consiglio Comunale anno 2016 – Impegno di

spesa € 6.700,85 (C.I.G. : Z9A17C3958)



0475 28/12/15 BibliotecaAG – Biblioteca Civica – Progetto “La Biblioteca diventa social e luogo di competenza digitale” –

contributo Compagnia di San Paolo - Accettazione

0476 29/12/15 Museo Museo del Territorio – Acquisto materiali diversi per laboratori didattici – liquidazione fatture € 931,33

0477 29/12/15 Cultura AG – Cultura – Contributi ad Associazioni – Liquidazione € 2.070,00

0478 29/12/15 Cultura Cultura – Servizi tecnici audio/logistici – Liquidazione fattura € 1.281,00

0479 29/12/15 CulturaCultura – Fornitura lavori di facchinaggio e trasporto materiale presso il Museo del Territorio –

Liquidazione fattura € 796,00

Registro Determinazioni 2015 - Settore Economico - Finanziario Patrimoniale e Servizi Informatici


0003 05/01/15 Ragioneria Regolarizzazione contabile bollo virtuale al 31.12.2014 - € 3.284,00

0008 13/01/15 RagioneriaArt. 25 - bollo virtuale – versamento saldo anno 2014 all’Agenzia delle Entrate di Biella - valore €

9.268,00

0011 15/01/15 Economato Assistenza “On site modulo cassa economale” - ADS s.p.a. (Partita Iva 03549220378) € 878,40

0012 15/01/15 PatrimonioLocazione alla sig.ra Q.P. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via F.lli Rosselli n. 97 lato

sud (angolo via Corridoni F.) piano R/1° int. 1 – subentro a S.R. - approvazione clausole contrattuali

0013 15/01/15 PatrimonioLocazione alla sig.ra P.G. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Corridoni F. n. 4 lato est

piano primo int. 3 (sub. 7) – approvazione clausole contrattuali

0014 19/01/15 RagioneriaPagamento della somma di € 400,00 all’Agenzia delle Entrate di Biella per imposte dovute per la

registrazione di provvedimenti di assegnazione relativi a pratiche di recupero crediti - € 400,00

0016 20/01/15 EconomatoAbbonamento al quotidiano “Italia Oggi” on line Italiaoggi Editori – Erinne srl – via Marco Burigozzo, 5

– 20122 Milano Partita Iva 10277500152 - € 319,00

0017 21/01/15 EconomatoAbbonamento al quotidiano Italiaoggi on line – Editori Erinne srl via Marco Burigozzo, 5 – 20122

Milano Partita Iva 10277500152 - € 319,00

0018 22/01/15 Patrimonio Presa d’atto variazione ragione sociale da Enel Rete Gas spa a 2i Rete Gas Spa

0019 23/01/15 Economato Rinnovo canone speciale RAI 2015 – Ufficio del Sindaco importo annuo € 407,35

0020 23/01/15 Economato Anticipazione fondi per cassa economale – anno 2015 - € 3.000,00

0021 26/01/15 Centro Elaborazione DatiServizio di raccolta pubblicitaria per i tabelloni informativi multimediali periodo

01.01.2015/31.03.2015

0022 26/01/15 RagioneriaPagamento della somma di € 48,14 alla Camera di Commercio di Biella per diritto annuale di iscrizione

per l’anno 2012 - € 48,14

0023 26/01/15 RagioneriaPagamento della somma di € 71,70 alla Camera di Commercio di Biella per diritto annuale di iscrizione

per gli anni 2013 e 2014 - € 71,70

0024 27/01/15 Centro Elaborazione Dati Gestione tabellone informativo multimediale di Via Trossi periodo 01.01.2015/31.03.2016

0025 27/01/15 Centro Elaborazione Dati Acquisto materiale informatico per personal computers

0026 27/01/15 Centro Elaborazione Dati Manutenzione straordinaria applicativo ECWAY

0027 27/01/15 Centro Elaborazione Dati Migrazione applicazione TAXSUITE su piattaforma cloud

0028 27/01/15 Centro Elaborazione Dati Assistenza triennale procedure di contabilità finanziaria

0029 27/01/15 EconomatoLiquidazione spese telefonia fissa ditta BT Italia s.p.a. via Tucidide 56 20100 Milano- Partita Iva

4952121004 - € 3,79 carta contabile n. 5 del 20/01/2015

0030 27/01/15 Economato Liquidazione energia elettrica Palapajetta (fotovoltaico) e Strada al Maglioleo - Ditta Hera € 301,67


0031 27/01/15 Ragioneria Pagamento al dott. Carlo Maggia di parcelle relative a pratica di recupero crediti - € 4.944,71

0032 27/01/15 EconomatoLiquidazione pulizie extra canone bagno pubblico Piazza V.Veneto - atto aggiuntivo - Manital Idea via

G.di Vittorio,29 - 10015 Ivrea (TO) – Partita Iva 071242100019 per un importo di € 3.874,72

0033 27/01/15 EconomatoLiquidazione pulizie ordinarie - Manital Idea spa via G. di Vittorio, 29 10015 Ivrea (TO) – Partita Iva

071242100019 periodo novembre-dicembre 2014 - per un importo di € 64.880,48

0035 27/01/15 Ragioneria Pagamento biglietti ferroviari forniti al Personale dell’Ufficio Ragioneria a Kibo Viaggi S.r.l. - € 35,00

0037 28/01/15 EconomatoServizio idrico – Acque Potabili di Cossila srl – Fr. Cossila via Buffarola 25 13900 Biella Partita Iva

00149000028 – secondo semestre 2014 - € 662,99

0038 28/01/15 EconomatoLiquidazione telefonia mobile Ditta Telecom s.p.a. via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Partita Iva

00488410010 - periodo ottobre-novembre 2014 - € 4.959,66

0039 28/01/15 Ragioneria Pagamento compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione per l’anno 2014 - € 24.000,00

0040 28/01/15 PatrimonioApprovazione elenco riscossione canoni minialloggi comunali locati in Piazza Molise 1 – ruolo 2015 -

periodo 01/01/2015-31/12/2015

0041 28/01/15 EconomatoCarburanti Totalerg spa Viale dell’Industria, 92 00144 Roma – Partita Iva IT00051570893 - dicembre

2014 € 4.210,38

0042 28/01/15 EconomatoLiquidazione telefonia fissa Telecom Italia s.p.a. via Gaetano Negri 1-2010023 Milano Partita Iva

00488410010 € 215,50

0043 29/01/15 EconomatoSpedizioni con corriere espresso ditta TNT GLOBAL EXPRESS SPA 10154 Torino P.IVA IT09399880153

per un importo di € 14,88

0044 29/01/15 Economato Fornitura toner ditta Kalibra Ufficio P.IVA 02409150022 € 4.126,04

0045 29/01/15 Centro Elaborazione Dati Assistenza applicativa procedura di contabilità - 4^ giornata presenza in sede di programmatori

0047 30/01/15 EconomatoLiquidazione canone locazione anticipato Ostello della Gioventù mese di febbraio 2015 provvisorio n.

20 del 30/01/2015 - € 1.359,75

0048 30/01/15 RagioneriaPagamento allo Studio Legale Associato Petrini di parcelle diverse relative alle competenze legali

maturate nell’ambito dell’attività di recupero crediti € 3.800,06

0049 02/02/15 PatrimonioImpegno di spesa per pagamento imposte di registrazione,proroga e risoluzione dei contratti di

locazione anno 2015

0051 02/02/15 Ragioneria Pagamento rata ammortamento mutuo Credito Sportivo (scadenza 31/01/2015) - € 23.108,12

0052 02/02/15 Ragioneria Pagamento della somma di € 77,13 a fv. Istituto Dexia Crediop per quota interessi a conguaglio € 77,13

0054 02/02/15 Economato Fattura Kalibra Ufficio n. 4/2015 fornitura toner per stampanti e fax Oda n. 1823771 - € 1.612,84

0055 02/02/15 EconomatoFornitura acqua e bevande per Organi Istituzionali Ditta Ottino Enzo 13900 Biella - P.TA IVA

01532640024 - € 133,41


0056 02/02/15 EconomatoLiquidazione fornitura materiale cartaceo per servizi di pulizia per un importo di € 2.351,72 Ditta Cizeta

s.a.s.

0057 02/02/15 Economato Noleggi fotocopiatrici – Ditta Zia srl – € 5.261,24

0058 02/02/15 Economato Piccola manutenzione automezzi € 279,00

0059 02/02/15 EconomatoLiquidazione per la fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale e codici della strada -

per un importo di € 1.208,10

0060 02/02/15 EconomatoManutenzione I-phone 4S ed acquisto caricabatterie esterno portatile per il sindaco – anno 2015

beneficiario: Ditta Caramori s.r.l. Via F.lli Rosselli n.35 13900 Biella - Partita Iva 01955930027 - € 64,90

0061 03/02/15 Tributi Impegno di spesa per rimborsi tributari anno 2015 - € 150.000,00

0062 03/02/15 Ragioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di € 59,25









0071 03/02/15 TributiAssunzione di impegno di spesa per € 1.700,00 quale quota associativa all’A.N.U.T.E.L. (Associazione

Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2015

0073 04/02/15 EconomatoServizio di affrancatura – anno 2015 – Poste Italiane SPA Viale Europa n.190 ROMA – PARTITA IVA

01114601006 per un importo di € 10.000,00

0074 05/02/15 Centro Elaborazione DatiServizio di raccolta pubblicitaria per i tabelloni informativi multimediali - periodo

01.04.2015/31.03.2016 - Affidamento in Economia previo pubblico avviso

0075 06/02/15 Centro Elaborazione Dati Adeguamento sistema di firma passivo portale dei servizi Polis

0077 06/02/15 Ragioneria Versamento IVA relativa al mese di gennaio 2015 - € 88.391,87

0078 09/02/15 Patrimonio Impegno di spesa per pagamento spese condominiali via Luisetti n. 5

0081 09/02/15 EconomatoFornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Garibaldi - € 154,20 P.IVA

02288380021

0082 09/02/15 EconomatoFornitura articoli di ferramenta e minuteria - Ditta La Ferramenta di Luca Maielli P.I. 02276850027 - €

40,87

0083 09/02/15 EconomatoLiq. fatt. Cofely Italia S.p.A. per fornitura gasolio da riscaldamento stabili comunali € 35.474,34 P.I.

01698911003


0084 09/02/15 EconomatoAggiornamento tariffe postali affrancatrici digitali Pitney Bowes Italia srl via Martiri della Libertà, 4/6 –

20060 LISCATE (MI) – Partita Iva IT-09346150155 - € 695,40

0085 09/02/15 Economato Fatture Kalibra Ufficio n.36 - 37 fornitura toner per stampanti e fax € 1.723,74

0086 10/02/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A.- Energia Elettrica P.IVA: 06832931007 - € 2.913,24

0087 10/02/15 RagioneriaDeterminazione importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 ai sensi del punto 10

allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011

0091 11/02/15 Centro Elaborazione Dati Rf2/acquisto modulo export dati j-demos per Sirea

0092 11/02/15 PatrimonioLiquidazione all'Agenzia Delle Entrate di imposte di registrazione per annualità e proroghe contratti di

locazione - gennaio 2015

0093 12/02/15 Economato Fornitura gas naturale- Energetic SpA P.IVA 00221900020 - € 84.529,57

0095 13/02/15 Economato

Abbonamento alle riviste “Enti Online” – Soluzioni srl P.zza IV Novembre n. 4, 20124 Milano - PARTITA

IVA 03139650984 e “Omnia”- Delfino & Partners SpA Via Ambrogio Negrone n. 9R, 16153 Genova -

PARTITA IVA 01469790990 - impegno di spesa di € 1.756,80

0096 16/02/15 EconomatoFornitura trolley Roncato per ufficio tecnico - Ditta Biella Centro Borse Via Valdengo n°7 - 13900 Biella -

Partita Iva 01927640027

0097 16/02/15 EconomatoSpedizioni con corriere espresso Ditta TNT Global Express SPA 10154 Torino P.IVA IT09399880153 per

un importo di € 441,76

0098 16/02/15 Ragioneria Art. 25 - Bollo virtuale – Versamento 1 rata anno 2015 all’Agenzia delle Entrate di Biella. € 4.143,00

0099 16/02/15 TributiLiquidazione della quota associativa all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)

per l’anno 2015 – € 1.700,00

0100 17/02/15 EconomatoImpegno di spesa anno 2015 per fornitura giornali per Ufficio Gabinetto e addetti stampa Edicola

Giorgio Castaldelli – P. IVA 02184410021 - € 2.150,00

0101 17/02/15 RagioneriaRimborso quota di mutui alla Fondazione Funivie Oropa – scadenza 13 e 14 febbraio 2015 – €

22.252,61

0102 18/02/15 EconomatoLiquidazione codici della strada per il settore polizia locale – Egaf Edizioni srl via F.Guarini, 2 – 47121

Forlì - Partita Iva 02259990402 - € 185,60

0103 18/02/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese via San Filippo,1 13900 Biella - Partita

Iva 013642600024 - € 504,23

0104 18/02/15 EconomatoLiquidazione fornitura carburante Gpl e metano Ditta Combigas srl – SP 400/A KM 2+950 Ponderano

Partita Iva 01079960397 - € 314,12

0105 18/02/15 EconomatoSpese postali dicembre 2014 - Ditta Nexive s.p.a. Via Fantoli, 6 - 20138 Milano – Partita Iva

12383760159 - € 2.129,09

0106 20/02/15 Economato Tasse automobilistiche anno 2015


0109 24/02/15 Ragioneria

Pagamento della somma di € 600,00 all’Agenzia delle Entrate di Biella per imposte dovute per la

registrazione di ordinanze emesse dal Giudice dell’esecuzione perpignoramenti presso terzi e relative a

pratiche di recupero crediti

0110 26/02/15 Tributi Impegno di spesa per rimborsi tributari anno 2015 – rettifica in diminuzione ad € 111.300,00

0111 26/02/15 Ragioneria Pagamento compenso ai componenti del Collegio di Revisione per l’anno 2014 - € 20.057,35

0112 26/02/15 Tributi Rimborso spese di notifica atti tributari a enti vari anno 2015 – impegno di spesa per € 400,00

0113 27/02/15 Ragioneria Pagamento parcella e fatture diverse relative a pratiche di recupero crediti € 4.137,91

0114 27/02/15 EconomatoLiquidazione canone locazione Ostello della Gioventù mese di marzo 2015 provvisorio n. 36 del

27/02/2015 distinta n. 297/2015 per un importo di € 1.359,75

0117 02/03/15 PatrimonioLocazione alla sig.ra A.F. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Via Ponderano n. 15 lato

sud piano primo int. 4 (sub. 8) – Approvazione clausole contrattuali

0120 02/03/15 EconomatoManutenzione I-Phone 4S ed acquisto caricabatterie esterno portatile Ditta Caramori Via F.lli Rosselli

n.35 – 13900 Biella – PARTITA IVA 01955930027 per un importo di € 64,90

0121 02/03/15 EconomatoFornitura trolley Roncato per ufficio tecnico - Ditta Biella Centro Borse - Via Valdengo, 7 - 13900 Biella -

PARTITA IVA 01927640027 - € 59,00

0122 02/03/15 EconomatoLiquidazione fattura Panta Distribuzione S.P.A per fornitura GPL da riscaldamento protezione civile -

P.IVA: IT01528700063 - € 320,25

0123 02/03/15 EconomatoCarburanti Totalerg Spa Viale Dell’industria, 92 00144 Roma – PARTITA IVA IT00051570893- gennaio

2015 € 3.704,22

0124 02/03/15 EconomatoLiquidazione fornitura materiale cartaceo per servizi di pulizia - Ditta Cizeta s.a.s. - Via Spina 21 –

13856 Vigliano Biellese - P.IVA: 02032680023 - € 300,85

0126 03/03/15 Centro Elaborazione DatiAffidamento diretto convenzione servizi sistema informatico del Comune di Biella per il periodo dal

1/6/2014 al 31/5/2019

0127 03/03/15 Ragioneria Pagamento biglietti ferroviari forniti al Personale dell’Ufficio Ragioneria a Kibo Viaggi S.r.l. € 52,50

0128 03/03/15 RagioneriaPagamento all’avv. Lina Longhi di parcella di rimborso anticipazioni per conto del Comune nell’ambito

dell’attività di recupero crediti € 3.949,85

0129 04/03/15 RagioneriaQuota associativa A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d’Europa) per l’anno

2015 - € 1.325,05

0130 04/03/15 Ragioneria Quota nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l’anno 2015 - € 8.724,06

0131 04/03/15 Ragioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. - € 20.000,00

0133 05/03/15 EconomatoFornitura cancelleria – Ditta GBR Rossetto S.P.A. (Ben. 35030) Rubano (PD) PARTITA IVA 00304720287 -

€ 1.803,07

0134 05/03/15 Economato Fornitura di stampati – Ditta Myo – € 915,00


0135 06/03/15 RagioneriaPagamento della quota associativa AICCRE (Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d’Europa)

per l’anno 2015 - € 1.325,05

0136 06/03/15 TributiLiquidazione fattura alla Società Idea Sistemi s.a.s. per complessivi € 14.609,50 per servizio informatico

di supporto all’ufficio tributi per il mese di gennaio 2015

0137 06/03/15 Patrimonio Approvazione bando per l’assegnazione degli orti urbani e suoi allegati

0138 06/03/15 RagioneriaPagamento della quota nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l’anno 2015 - €

8.724,06

0139 06/03/15 Ragioneria Versamento IVA relativa al mese di febbraio 2015 - € 95.674,58

0144 09/03/15 EconomatoPiccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro P.IVA: 01768550020

€ 414,00

0145 09/03/15 Economato Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Garibaldi € 147,60

0146 09/03/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese Via San Filippo,1 13900 Biella - PARTITA

IVA 013642600024 - € 35,38

0147 09/03/15 EconomatoLiquidazione telefonia mobile Ditta Telecom S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - PARTITA IVA

00488410010 - periodo dicembre 2014/gennaio 2015 - € 55,86

0149 10/03/15 EconomatoFornitura gas naturale - ENERGETIC SPA – Via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - € 88.450,48

0151 10/03/15 EconomatoFornitura di stampati – Ditta Myo – Via Santarcangiolese -loc. Torriana N. 6 - 47824 Poggio Torriana

(RN) - P. IVA 03222970406 - € 3.202,50

0152 10/03/15 Tributi Liquidazione del tributo provinciale T.E.F.A. sugli incassi TIA e TARI del IV trimestre 2014

0153 10/03/15 Ragioneria Pagamento all’avv. Paolo Basso di parcelle diverse relative a pratiche di recupero crediti € 13.086,84

0154 10/03/15 PatrimonioLocazione al sig. B. A. di n° 1 autorimessa comunale denominata A/4 sita in Biella, Via Gorei N. 11/E -

Approvazione clausole contrattuali


0156 12/03/15 Economato

Servizio di pulizia parcheggio del Bellone (vani scale e ascensori) e storno stabile CIA S.Giovanni Via

S.Oropa 343, atti aggiuntivi all’ordinativo principale di fornitura - Ditta Manital Idea S.P.A - Partita Iva

07124210019; Periodo Aprile-Dicembre 2015, Parcheggio del Bellone: € 868,60 IVA esclusa; Periodo

Aprile-Dicembre 2015 stabile San Giovanni: € 1.801,15 IVA esclusa - Anno 2016 Parcheggio del

Bellone: € 1.158,14 IVA esclusa; Anno 2016 stabile S.Giovanni: € 2.607,48 IVA esclusa0157 16/03/15 Tributi Liquidazione spese di notifica atti tributari a Comuni diversi

0158 17/03/15 Economato Liquidazione spese condominiali 2° acconto gestione 2014/2015 uffici giudiziari - locazioni € 1.029,62

0159 17/03/15 PatrimonioIncarico alla Societa’ Ista Italia s.r.l. per lettura contatori dello stabile di via Conciatori N. 28 – CIG

Z12139EFFE - impegno di spesa

0160 17/03/15 Economato Assistenza “On site modulo cassa economale” - ADS S.p.A. (Partita Iva 03549220378) – € 878,40


0162 17/03/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA PARTITA IVA

02066400405 - € 179,00

0163 17/03/15 Economato

Liquidazione servizio vigilanza stabili 1° bimestre 2015 Ditta Group Service 2000 a.r.l. - PARTITA IVA

01869550028 - € 22.452,68 - Determina dirigenziale 281/EC del 18/04/2014 aggiudicazione gara con

procedura a cottimo fiduciario

0164 18/03/15 EconomatoLiquidazione fornitura toner per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio Via Dante Alighieri, 8 Biella

PARTITA IVA 02409150022 - € 1.425,42

0165 18/03/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese Via San Filippo,1 - 13900 Biella -

PARTITA IVA 013642600024 - € 70,76

0166 18/03/15 EconomatoManutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici – Ditta Zia srl - Via Miniere 3 - PARTITA IVA 06432300017

– € 4.880,00

0167 18/03/15 RagioneriaRimborso alla Bi Park srl (ora Parcheggi Italia spa) quota capitale per cessione proprietà posti auto

nell’autosilos di Via C. Crosa. – scadenza 19/3/20158PROV.45 - € 60.868,13

0172 19/03/15 Centro Elaborazione DatiServizio di raccolta pubblicitaria per i tabelloni informativi multimediali - periodo

01.04.2015/31.03.2016 Avvio Trattativa Privata (1 Allegato)

0173 23/03/15 EconomatoLiquidazione energia elettrica PalapajettA (FOTOVOLTAICO) - Ditta Hera – P.IVA: IT00221900020 €

207,77

0174 23/03/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia spa – P.IVA: 08526440154 - € 182.007,50

0175 23/03/15 TributiLiquidazione fattura alla Societa’ Idea Sistemi s.a.s. per complessivi € 14.243,50 per servizio

informatico di supporto all’ufficio tributi per il mese di febbraio 2015

0176 24/03/15 Economato Liquidazione spese condominiali 3° acconto gestione 2014/2015 - uffici giudiziari - locazioni € 1.029,62

0177 24/03/15 PatrimonioIndizione asta pubblica per la locazione di immobile per attività commerciale di proprietà comunale

sito in Biella Chiavazza Via Milano N. 81/A - approvazione avviso d’asta e suoi allegati

0178 24/03/15 Economato

Liquidazione servizio vigilanza stabili 1° bimestre 2015 Ditta Group Service 2000 a.r.l. - Partita Iva

01869550028 - € 22.452,01 - Determina dirigenziale 281/EC del 18/04/2014 aggiudicazione gara con

procedura a cottimo fiduciario - Sostituisce la 163/EC del 17/03/2015 per importo errato

0179 25/03/15 PatrimonioPresa d’atto subentro contrattuale locazione unità immobiliare di proprietà comunale ad uso

commerciale in Biella, via Italia n. 27, piano terreno di Palazzo Oropa







0185 25/03/15 Ragioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di € 599

0186 25/03/15 Ragioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse sU C.C.P. di € 118,49

0187 25/03/15 EconomatoFornitura vestiario per la signora Coda Riz in servizio presso il settore protezione civile – Ditta Texverba

- Impegno di spesa € 135,50

0188 25/03/15 TributiRimborsi TIA 2011-2012-2013 e TARI 2014 per Istanze pervenute da ottobre a dicembre 2014 –

liquidazione

0189 26/03/15 RagioneriaPagamento della somma di € 1.000,00 all’Agenzia delle Entrate di Biella per imposte dovute per la

registrazione di atti diversi relativi a pratiche di recupero crediti

0190 27/03/15 PatrimonioLiquidazione al notaio Pier Nicola Barbera per la pratica di successione sig. B.L. – € 3.550,00 - CIG

Z3D1144001

0191 30/03/15 EconomatoLiquidazione canone locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di aprile 2015 - provvisorio N.

53 del 30/03/2015 per un importo di € 1.359,75

0192 30/03/15 Ragioneria Pagamento biglietti ferroviari forniti al Personale dell’Ufficio Ragioneria a Kibo Viaggi S.r.l. € 35,20

0193 31/03/15 EconomatoLiquidazione telefonia mobile Ditta Telecom s.p.a. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Partita Iva

00488410010 - Periodo dicembre gennaio 2015 - € 4.738,16

0194 31/03/15 Centro Elaborazione Dati Export Dati per alimentazione Cruscotto Fiscale € 4.880,00


0196 31/03/15 Tributi Liquidazione rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a aprile, maggio e giugno 2015

0199 31/03/15 EconomatoSpese postali gennaio 2015 - Ditta Nexive s.p.a. Via Fantoli, 6 - 20138 Milano – Partita Iva

12383760159 - € 2,65

0200 31/03/15 PatrimonioContratti di affitto di fondo rustico, ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, di terreni di

proprietà comunale a F.L. - Approvazione clausole contrattuali

0201 31/03/15 EconomatoServizio internet La Gazzetta degli Enti Locali On-line – anno 2015 Beneficiario: Ditta Maggioli s.p.a.

PARTITA IVA 02066400405 Via Del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) € 439,20

0202 31/03/15 TributiProroga affidamento alla Società Idea Sistemi s.a.s. del servizio informatico di supporto all’ufficio

tributi per il periodo 01/04/2015 – 30/04/2015 - impegno di spesa per € 17.080,00

0205 02/04/15 EconomatoLiquidazione gas naturale Enel Energia S.p.a. – 00198 Roma Via Regina Margherita 125 – Partita Iva

06655971007 – mese di dicembre 2014 per un importo di € 581,40

0206 02/04/15 Economato Fornitura giornali per Ufficio Gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Castaldelli Giorgio 3 - € 160,70



06655971007 – mese di gennaio e febbraio 2015 per un importo complessivo di € 620,8

0210 07/04/15 Ragioneria Art. 25 - Bollo Virtuale – Versamento 2 rata anno 2015 all’Agenzia delle Entrate di Biella - € 4.145,00

0211 07/04/15 Economato Servizio idrico – Cordar S.p.A. Partita Iva 01866890021 – pagamento bollette - € 128,61

0213 08/04/15 Patrimonio

Locazione ad Arci Boxe Sefi di immobile di proprietà comunale ad uso circolo ricreativo e culturale in

Biella, Via Conciatori N. 4, piano terreno, con locale deposito e pertinenza scoperta comprendente i

campi bocce ed annessi servizi igienici – approvazione clausole contrattuali

0214 08/04/15 Patrimonio Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli orti urbani siti in Biella Chiavazza

0215 08/04/15 PatrimonioLiquidazione all'Agenzia delle Entrate di imposte di registrazione per annualita, proroghe e risoluzioni

contratti di locazione - marzo 2015

0216 08/04/15 EconomatoLiquidazione fornitura toner per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio via Dante Alighieri, 8 Biella Partita

Iva 02409150022 - € 525,58

0217 08/04/15 EconomatoFornitura cancelleria – Ditta Gbr Rossetto S.p.A. 35030 Rubano (PD) Partita Iva 00304720287 - €

1.375,59

0218 09/04/15 EconomatoImpegno franchigia su sinistro n° 162014801411 del 23.9.14 – Polizza Kasko Generali Italia s.p.a. -

Dipendente sig. Grandin Massimo - auto di proprietà - € 150,00

0220 09/04/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia SpA – P.IVA: 08526440154 - € 178.825,90

0221 10/04/15 EconomatoFornitura vestiario per nuovo assunto Alessio Santi – Polizia Locale - Ditta Pierrot di Ballardini Pietro

via Milano, 24 28065 Cerano - Partita Iva 00192850030 - Impegno di Spesa € 2.731,80

0222 10/04/15 EconomatoRegolazione premio polizza n. 498468/658895 Generali Italia SpA - Appendice Infortuni Ludoteca -

proposta welfare generativo - impegno di spesa € 288,50

0223 10/04/15 Ragioneria Versamento IVA relativa al mese di marzo 2015 (gestione attività commerciali) - importo: € 14.196,74


Versamento IVA dovuta all’Erario a seguito di “scissione dei pagamenti” articolo 17 – ter del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa ai mesi di gennaio-febbraio-marzo

2015 - € 201.009,22

0225 13/04/15 EconomatoServizio di somministrazione bevande calde/fredde & snack a mezzo distributori automatici

aggiudicazione definitiva

0226 14/04/15 EconomatoLiquidazione pulizie ordinarie e straordinarie - Manital Idea SpA via G. Di Vittorio, 29 10015 Ivrea (TO)

– PARTITA IVA 071242100019 - Periodo gennaio/febbraio 2015 - per un importo di € 57.154,26


0227 14/04/15 Economato

Liquidazione pulizia e custodia bagni pubblici di Piazza Falcone e Piazza Martiri - Periodo

gennaio/febbraio 2015 - atto aggiuntivo - Manital Idea Via G. Di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) –

PARTITA IVA 071242100019 per un importo di € 10.291,92

0228 14/04/15 EconomatoLiquidazione abbonamento alla rivista on line Omnia – Ditta Delfino&partners Spa - sede legale Via

Negrone 9R 16153 – Genova Partita Iva 01469790990 - € 622,20

0229 14/04/15 EconomatoLiquidazione abbonamento alla rivista ENTI ON LINE – Ditta Soluzione srl - sede legale Piazza IV

Novembre N.4 – 20124 Milano Partita Iva 03139650984 - € 1.134,60

0230 14/04/15 EconomatoLiquidazione banche dati e servizi internet on line per ufficio commercio e servizi demografici - anno

2015 – Gruppo Maggioli SpA Partita Iva 02066400405 - € 939,40

0231 14/04/15 EconomatoNoleggio affrancatrici digitali Pitney Bowes Italia srl - Via Martiri Della Libertà, 4/6 – 20060 Liscate (MI)

– PARTITA IVA IT-09346150155 – Pagamento trimestrale anticipato di € 1.659,20


0233 14/04/15 Economato Liquidazione energia elettrica fotovoltaico Palapajetta Ditta Hera - € 92,20

0234 14/04/15 EconomatoLiquidazione gas naturale Enel Energia S.p.A. – 00198 Roma Via Regina Margherita 125 – Partita Iva

06655971007 – Fornitura in Strada Barazzetto Vandorno 19 – € 34,93

0235 14/04/15 Economato Liquidazione toner e materiale di consumo per stampanti - Ditta Errebian Spa € 4.403,74

0236 14/04/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese via San Filippo, 1 13900 Biella 4 Partita

Iva 013642600024 - € 378,08

0237 14/04/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA Partita Iva 02066400405 -

€ 183,50

0238 14/04/15 EconomatoLiquidazione fornitura toner per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio Via Dante Alighieri, 8 Biella Partita

Iva 02409150022 - € 2.195,38


06655971007 – Piombatura contatore Centro Incontro Anziani € 47,85

0240 15/04/15 EconomatoManutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici – Ditta Zia srl - Via Miniere 3 - Partita Iva 06432300017 –

€ 5.049,81

0241 15/04/15 Economato Liquidazione rendiconto economale 1° trimestre 2015 – € 467,62

0242 16/04/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic Spa – Via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI) - P.IVA 00221900020 -

€ 71.362,41


0244 16/04/15 RagioneriaPagamento allo Studio Legale Associato Petrini di parcelle diverse relative alle competenze legali

maturate nell’ambito dell’attività di recupero crediti € 1.843,50

0245 17/04/15 PatrimonioAutorizzazione all’ospitalità temporanea per tre mesi in alloggio di edilizia sociale di proprietà

comunale - sig.ra E.R.A., via ********** n. **, scala *, P.**, INT. **


0247 17/04/15 TributiLiquidazione di spesa per € 11,37 quale contributo previsto dall’art. 10, comma 5, del D.LGS. n. 504/92

a favore dell’IFEL

0248 20/04/15 TributiAffidamento al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte del servizio relativo alla formazione,

bonifica e mantenimento della banca dati tributaria integrata - impegno di spesa

0249 20/04/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.a.- Energia Elettrica P. Iva: 06832931007 - € 1.789,40

0250 20/04/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.a.- Energia Elettrica p.iva: 06832931007 - € 0,02

0252 21/04/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia Spa – P.IVA: 08526440154 - € 158.405,13

0253 21/04/15 EconomatoAbbonamenti a giornali e riviste specialistiche – Ufficio Informagiovani – Ufficio Impianti - Anno 2015 -

Beneficiari diversi

0254 22/04/15 Patrimonio Impegno di spesa euro 950,50


registrazione di ordinanze per pignoramenti presso terzi relative a pratiche di recupero crediti

0257 23/04/15 EconomatoFornitura gas naturale - ENERGETIC SpA – Via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - € 2.343,86

0259 23/04/15 PatrimonioConcessione in comodato a Cooperativa Sociale Il Punto di Biella di n. 1 alloggio di proprietà comunale

sito in Costa Del Vernato n. 5 - Approvazione clausole contrattuali

0260 24/04/15 Economato

Soluzioni digitali-cartacee e quotidiano on line de “Il Sole 24ore” da attivare sul portale intranet -

Gruppo Il Sole 24ore spa – via Monte Rosa n. 91 20149 Milano - Partita IVA 00777910159 Impegno di

spesa di € 4.237,00

0261 24/04/15 Tributi Trasferimento a SEAB SpA TIA 2008-09-10 erroneamente versata al Comune – liquidazione

0262 27/04/15 Tributi Liquidazione del tributo provinciale T.E.F.A. sugli incassi TIA e TARI del I trimestre 2015







0269 27/04/15 EconomatoLiquidazione fornitura materiale cartaceo per servizi di pulizia - Ditta Cizeta s.a.s. - via Spina 21 – 13856

Vigliano Biellese P.IVA: 02032680023 - Euro 1.183,64


0271 27/04/15 Economato Fornitura di stampati – Ditta Myo – € 1.643,27


0272 28/04/15 RagioneriaIl Sole 24ore Spa – Via Monte Rosa N. 91 20149 Milano - Partita Iva 00777910159 - Impegno di spesa

di € 4.237,00

0274 29/04/15 EconomatoLiquidazione fornitura carta per fotocopie per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio Via Dante Alighieri,8

Biella Partita Iva 02409150022 - € 1.335,17

0275 29/04/15 EconomatoPiccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro P.IVA: 01768550020 - €

1.044,70

0276 29/04/15 Economato Carburanti TOTALERG 2014 - € 5.362,97

0278 30/04/15 Ragioneria Abbonamento al Bollettino Interazione per l’anno 2015 - € 140,00

0279 04/05/15 PatrimonioApprovazione elenco riscossione canoni di locazione autorimesse e posti auto di pertinenza di

immobili comunali principali – periodo 01.01.2015-31.12.2015 (1 Allegato)

0280 04/05/15 PatrimonioLocazione alla sig.ra R.L. di n° 1 autorimessa denominata A/10, di pertinenza di immobile comunale

principale in Biella, Costa del Vernato n.9 - Approvazione clausole contrattuali

0281 04/05/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventu'- Mese di maggio 2015 - Provvisorio

N. 78 del 29/04/2015 per un importo di Euro 1.359,75

0282 04/05/15 EconomatoLiquidazione fatture Europam spa via Milanofiori 20090 Assago (MI) partita IVA 03076310105 per

fornitura gasolio da riscaldamento stabili comunali - Euro 33.009,22

0285 04/05/15 Ragioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di € 1.799,35

0286 04/05/15 PatrimonioLocazione al sig. D.R.S. di un alloggio comunale non di edilizia sociale in Biella-Pavignano, Via

Piedicavallo n. 14 P. 4° int. 13 – Approvazione clausole subentro contrattuale



0288 04/05/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese via San Filippo,1 13900 Biella - Partita

Iva 013642600024 € 81,25


0290 04/05/15 Economato Servizio manutenzione elettroarchivi servizi demografici anno 2015 - € 2.515,64

0291 05/05/15 EconomatoServizio di affrancatura – anno 2015 – Poste Italiane Spa Viale Europa n. 190 Roma – Partita Iva

01114601006 per un importo di € 10.000,00



0293 05/05/15 EconomatoVariazione beneficiario su impegni di spesa articoli di ferramenta e minuteria – anno 2015 – Idea Brico

di Massaro Pasqualina P.Iva 02116070026

0294 06/05/15 EconomatoLiq. fatt. Cofely Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi P.IVA: IT02768580041 - €

52.090,24


0296 06/05/15 TributiLiquidazione fattura alla Società Idea Sistemi s.a.s. per complessivi € 14.972,73 per servizio informatico

di supporto all’ufficio tributi per il mese di marzo 2015

0298 07/05/15 Economato

Liquidazione abbonamenti per ufficio informagiovani ed ufficio tecnico – beneficiari: S.G.P. Società

Gestione Periodici srl; Cairo Editore spa; Editoriale La Nuova Provincia di Biella; Editrice La Stampa SpA;

Eurocultura srl; Il Biellese srl; Tne srl € 950,50

0300 08/05/15 EconomatoLiquidazione telefonia mobile Ditta Telecom S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Partita Iva

00488410010 - Periodo Febbraio Marzo 2015 - Contratto 88801077093 Soluzione Top € 14,11

0301 08/05/15 Economato Liquidazione toner e materiale di consumo per stampanti per un importo di € 6.093,95

0304 11/05/15 EconomatoLiq. fatt. Cofely Reti Italia S.p.A. per fornitura gasolio da riscaldamento stabili diversi P.IVA :

01698911003 - € 15.777,19


00488410010 - periodo febbraio marzo 2015 - € 4.565,54

0306 11/05/15 Ragioneria Versamento IVA relativa al mese di aprile 2015 (gestione attività commerciali) - € 12.291,46

0307 11/05/15 PatrimonioLocazione al sig. O.M. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Costa del Vernato n. 7/9

piano terreno int. 11 – Approvazione clausole contrattuali


Versamento IVA dovuta all’Erario a seguito di “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” articolo 17 – ter del

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di Aprile 2015 - €

206.528,430311 13/05/15 Ragioneria Pagamento fattura relativa a pratica di recupero crediti a Astalegale.net € 285,99

0312 13/05/15 RagioneriaPagamento fattura a Blu Service s.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e fornitura boccioni

all’Uff. Ragioneria € 53,02

0313 13/05/15 EconomatoLiquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.a. Via Gaetano Negri 1-2010023 Milano Partita Iva

00488410010 € 141,00 - Carta Contabile N. 94 del 13/05/2015

0314 13/05/15 Ragioneria Pagamento fattura a Interazione s.r.l. per l’abbonamento al Bollettino e-mail per l’anno 2015 € 140,00

0315 14/05/15 Economato Abbonamenti a giornali e riviste specialistiche impegno di spesa di € 243,70

0316 14/05/15 PatrimonioAsta pubblica – locazione unità immobiliare sita in Biella, via Milano n. 81/a - approvazione verbale di

gara – mancata aggiudicazione

0317 14/05/15 PatrimonioLocazione alla sig.ra C.R. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Via Ponderano N. 15 piano

rialzato lato nord int. 1 – approvazione clausole contrattuali

0318 14/05/15 PatrimonioAutorizzazione all’ospitalità temporanea in alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sig.ra K.A.

via cerrione n.1

0319 15/05/15 PatrimonioConcessione precaria al Condominio Camelia Orchidea di porzione di terreno comunale sito in Biella in

Via Cerrutti n.7 per posizionamento area ecologica - approvazione clausole contrattuali


0320 15/05/15 Patrimonio Impegno di spesa per pagamento spese condominiali 2015

0322 18/05/15 Economato

Liquidazione atti di accertamento 13000417 e 13000423 del 05/05/2015 - Agenzia delle Entrate - Via

Cristoforo Colombo 426 C/D Roma - Codice Fiscale 06363391001 per un importo complessivo di €

2.091,56


06655971007 – Spese chiusura contratto Centro Incontro Anziani € 0,7


0328 19/05/15 Economato

Liquidazione canone di locazione stabile Orfanatrofio Ravetti - 1° semestre 2015 - € 11.686,22

riduzione spese come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai contratti dal

01/07/2014

0329 19/05/15 Patrimonio Approvazione graduatoria aperta per l’assegnazione degli orti urbani siti in Biella - Chiavazza


0331 19/05/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione Materna Piazzo - 1° semestre 2015 - € 8.786,54 - Riduzione spese

come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai contratti dal 01/07/2014

0332 19/05/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione Materna Serralunga - 1° semestre 2015 - € 10.098,62 - Riduzione

spese come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai contratti dal 01/07/2014

0334 19/05/15 Economato

Liquidazione canone di locazione stabile Materna Cossila San Grato - 1° semestre 2015 - € 5.472,81 -

Riduzione spese come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai contratti dal

01/07/2014

0335 19/05/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione Materna Cridis - 1° semestre 2015 - € 10.934,52 - Riduzione spese

come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai contratti dal 01/07/2014

0336 19/05/15 Economato

Liquidazione canone di locazione uffici giudiziari - 1° semestre 2015 e spese registrazione contratto al

50% - Riduzione canone come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai contratti dal

01/07/2014 – Importo complessivo € 4.402,14 - Beneficiario Boggio Rosa

0337 19/05/15 Economato

Liquidazione canone di locazione Centro Incontro Anziani Barazzetto - 1° semestre 2015 e spese di

registrazione contratto al 50% - riduzione canone come previsto dall’art. 24 comma 4 deL D.L.

66/2014 applicato ai contratti dal 01/07/2014 per un importo complessivo di € 2.040,03


0341 20/05/15 EconomatoLiquidazione fornitura carta per fotocopie per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio via Dante Alighieri, 8

Biella - Partita Iva 02409150022 - € 729,07

0343 20/05/15 Tributi Trasferimento a SEAB SpA TIA 2009-10 erroneamente versata al Comune - Liquidazione


0344 20/05/15 PatrimonioApprovazione elenco riscossione canoni di locazione fabbricato comunale sito in Biella-Pavignano, Via

Piedicavallo 14 - periodo 01.01.2015-31.12.2015 (1 Allegato)

0345 20/05/15 Economato Fornitura carburante GPL e metano per auto comunali – ditta Combigas – € 212,65

0346 21/05/15 Ragioneria Regolarizzazione contabile commissioni diverse su c.c.p. di Euro 53,07








0354 22/05/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic SpA – Via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI) - P.IVA 00221900020 -

€ 55.869,95

0360 26/05/15 EconomatoLiquidazione rimborso spese servizio idrico - opera di beneficienza IST.PUBB.BIELLA PIAZZO ASILO I -

locazioni - per un importo di € 582,21


0362 26/05/15 EconomatoLiquidazione pulizie ordinarie e straordinarie - Manital Idea SpA via G. Di Vittorio, 29 10015 Ivrea (TO)

– Partita Iva 071242100019 periodo marzo/aprile 2015 per un importo di € 57.751,11

0365 27/05/15 Patrimonio Liquidazione spese condominiali via Lombardia – saldo anno 2014

0366 27/05/15 Economato Carburanti Totalerg 2015 - € 4.447,70

0368 28/05/15 Patrimonio Liquidazione spese condominiali via Luisetti n. 7 - Anno 2014/2015 - € 103,91

0369 28/05/15 Patrimonio Liquidazione spese condominiali via Luisetti n. 7 - Anno 2014/2015 - € 205,61

0370 28/05/15 Patrimonio Liquidazione spese condominiali via Arnulfo n. 30 - Anno 2015 - € 122,20

0372 29/05/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic SpA – Via Marco Polo 5 56028 San MiniatO (PI) - P.IVA 00221900020 -

€ 27.362,53

0373 29/05/15 EconomatoFornitura cancelleria – Ditta GBR Rossetto S.p.A. 35030 Rubano (PD) Partita Iva 00304720287 - €

218,28

0374 29/05/15 PatrimonioLiquidazione all'Agenzia delle Entrate di imposte di registrazione per annualità, proroghe e risoluzioni

contratti di locazione - maggio 2015

0375 01/06/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di giugno 2015 - provvisorio

n. 106 del 29/05/2015 per un importo di € 1.359,75

0378 03/06/15 Centro Elaborazione Dati Integrazione IVA - impegno IBM € 723,79


0379 03/06/15 Economato

Liquidazione pulizia e custodia bagno pubblico di Piazza Martiri - periodo febbraio 2015 - atto

aggiuntivo - Manital Idea via G. Di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (To) – Partita Iva 071242100019 per un

importo di € 264,74


Iva 02409150022 - € 653,11

0381 03/06/15 Economato

Pubblicazione bando di gara per l’appalto di servizi sopra soglia comunitaria, procedura aperta, per

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - MEDIAGRAPHIC s.r.l. (Partita Iva 05833480725)

– € 5795,00

0382 05/06/15 Centro Elaborazione DatiAffidamento servizio di raccolta pubblicitaria per i tabelloni informativi multimediali - periodo

05.06.2015/31.03.2016

0383 05/06/15 Centro Elaborazione DatiProroga servizio di raccolta pubblicitaria per i tabelloni informativi multimediali – periodo 01/04/2015 -

04/06/2015

0385 08/06/15 Economato

Liquidazione abbonamenti e riviste per la Protezione Civile, Asilo Nido, Ufficio Ced ed Ufficio Parchi e

Giardini – Beneficiari: Edizioni Nazionali, Spaggiari Edizioni Srl, Edizioni Master, Press Distribuzione e

Stampa, Cairo Editore Spa. Importo complessivo € 243,70.


783,23

0387 08/06/15 EconomatoLiquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1-2010023 Milano Partita Iva

00488410010 € 3.224,50

0388 08/06/15 Ragioneria Art. 25 - Bollo Virtuale – Versamento 3 Rata anno 2015 all’Agenzia delle Entrate di Biella € 4.145,00

0389 09/06/15 Ragioneria Versamento IVA relativa al mese di maggio 2015 (Gestione Attività Commerciali) - € 19.609,19


Versamento IVA dovuta all’Erario a seguito di “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” articolo 17 – ter del

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di maggio 2015 - €

168.660,67


13856 Vigliano Biellese - P.IVA: 02032680023 - € 892,67

0392 11/06/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA Partita Iva 02066400405

€ 79,50

0393 12/06/15 Centro Elaborazione DatiVariazione Impegno CSI Piemonte per manutenzione contratti pluriennali in carico al Comune di Biella.

(CE 18 /2015)


1.6.2014 al 31.5.2019

0395 16/06/15 Economato Tasse Automobilistiche anno 2015

0397 17/06/15 Centro Elaborazione Dati Contratti di assistenza licenze e sistemi - ADP



0399 17/06/15 Centro Elaborazione Dati Contratti di assistenza servizi di rete - Nethesis

0400 17/06/15 Centro Elaborazione Dati Rinnovo noleggio triennale sistemi AIX


0402 17/06/15 Economato Regolazione premi polizze RC patrimoniale e RCT/O – € 48.754,11

0403 17/06/15 EconomatoNoleggio affrancatrici digitali Pitney Bowes Italia Srl - Via Martiri Della Libertà 4/6 – 20060 Liscate (MI)

– Partita Iva IT- 09346150155 – Pagamento trimestrale anticipato di € 1.659,20

0404 17/06/15 Economato Fornitura giornali per Ufficio Gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Castaldelli Giorgio - € 165,30

0405 17/06/15 Economato

Liquidazione servizio vigilanza stabili 2° bimestre 2015 Ditta Group Service 2000 a.r.l. - Partita IVA

01869550028 - € 868,76 – Servizi IVA Determina Dirigenziale 281/EC del 18/04/2014 aggiudicazione

gara con procedura a cottimo fiduciario

0406 17/06/15 Economato

Liquidazione servizio vigilanza stabili 2° bimestre 2015 Ditta GROUP SERVICE 2000 a.r.l. - Partita IVA

01869550028 - € 22.399,70 - Determina Dirigenziale 281/EC deL 18/04/2014 aggiudicazione gara con

procedura a cottimo fiduciario

0407 18/06/15 PatrimonioLocazione ad Amnesty International di n° 1 autorimessa sita in Biella, Via Q. Sella n. 9 interno cortile,

ad uso deposito - approvazione clausole contrattuali

0408 18/06/15 Ragioneria Pagamento rate ammortamento mutui Istituti Diversi - scadenza 30/06/2015 - Valore € 3.640.705,64


0410 23/06/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia SpA – € 52.410,08


0414 24/06/15 Tributi Liquidazione spese di notifica atti tributari a Comuni diversi

0415 25/06/15 Economato

Liquidazione fatture 103194 103204 103195 103198 e 103200 del 25/03/2015 in regime di reverse

charge - Manital Idea spa via G. di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) – Partita Iva 071242100019 periodo

gennaio/febbraio 2015 - per un importo di 15.848,92 IVA versata dal Comune per un importo di €

3.486,76

0416 25/06/15 Economato

Liquidazione fatture 106996 106977 106969 106975 106976 del 20/05/2015 n regime di reverse

charge - Manital Idea spa via G. di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) – Partita Iva 071242100019 periodo

marzo/aprile 2015 - per un importo di 9.496,92 IVA versata dal Comune per un importo di € 2.089,32

0417 25/06/15 EconomatoRilegatura allegati stato civile – Ditta MYO s.r.l via Santarcangiolese n.6 – 47824 Poggio Torriana (RN)

Partita Iva 03222970406 – € 490,10

0418 26/06/15 EconomatoProcedura per l’appalto di servizi sopra soglia comunitaria, procedura aperta,per l’affidamento del

servizio di brokeraggio assicurativo (2 Allegati)

0419 26/06/15 Economato Proroga tecnica incarico servizio brokeraggio assicurativo

0420 26/06/15 Centro Elaborazione Dati Manutenzione per ripristino UPS – Gruppo di continuità - € 8000 - (CE 25/2015)


0422 29/06/15 EconomatoLiquidazione telefonia mobile ditta Telecom S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Partita Iva

00488410010 - periodo aprile/maggio 2015 - contratto TOP - n. 888010386124 - € 26,76

0423 29/06/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali ditta Timbrificio Torinese via San Filippo,1 13900 Biella - Partita

Iva 013642600024 - € 107,85

0424 30/06/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello Della Gioventù - mese di luglio 2015 - provvisorio



00488410010 - periodo aprile/maggio 2015 - € 4.490,78

0426 30/06/15 EconomatoLiquidazione toner e materiale di consumo per stampanti Ditta ERREBIAN SPA Via Dell’Informatica N. 8

- 00040 Pomezia - Partita IVA IT02044501001 - € 3.792,37

0427 30/06/15 Tributi

Proroga della concessione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi ed

Aree Pubbliche per l’anno 2015 (2° semestre) - Assunzione impegno di spesa per aggio presunto di €

67.467,04

0428 30/06/15 Tributi

Proroga della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla

Pubblicita’ e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2015 (2° semestre) - Assunzione impegno

di spesa per aggio presunto di € 66.543,970429 01/07/15 Economato Fornitura di stampati – Ditta Myo – € 3.291,56

0432 02/07/15 Ragioneria Diritto di accesso insito periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 – €. 6.868,60

0433 02/07/15 EconomatoLiquidazione Materna Cossila S.Grato - Rimborso spese al 50% registrazione contratto - anno 2015 -

locazioni € 145,29

0434 02/07/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic Spa – Via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 € 11.713,82

0435 03/07/15 EconomatoFornitura vestiario per il nuovo assunto – Polizia Locale - Ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro -

Partita IVA 00192850030 - € 2.731,70

0436 03/07/15 EconomatoLiquidazione toner e materiale di consumo per stampanti Ditta Errebian SpA Via dell’Informatica n. 8 -

00040 Pomezia - Partita Iva IT02044501001 - € 7.471,22

0437 03/07/15 EconomatoFornitura cancelleria – Ditta GBR Rossetto S.P.A. 35030 Rubano (PD) Partita IVA 00304720287 €

1.259,11

0438 06/07/15 EconomatoSoluzioni Cartacee – Gruppo IL SOLE 24 ORE - Via Monterosa 91 - 20149 MILANO - Partita IVA

00777910159 € 80,00

0439 07/07/15 Economato

Impegno per pagamento imposte e servizio SSN su polizza “Responsabilita' civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD)” Itas mutua n. M09627135 - €

9.718,00


0440 07/07/15 EconomatoLiquidazione Telepass e Autostrade per l'Italia – Maggio – Giugno 2015 - Carta contabile N. 149 - €

101,50

0441 08/07/15 PatrimonioLocazione al sig. B.A. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Cerrione n.4 scala A piano

1° int. 6/A – Approvazione clausole contrattuali

0442 08/07/15 PatrimonioLocazione alla sig.ra E.I. di un alloggio comunale di edilizia sociale in biella, Costa del Vernato n. 9 piano

3° int. 9 – Subentro al sig. E.K.R. - Approvazione clausole contrattuali

0443 09/07/15 EconomatoLiquidazione fornitura carta per fotocopie per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio via Dante Alighieri, 8

Biella - Partita Iva 02409150022 - € 729,07

0444 09/07/15 RagioneriaVersamento IVA relativa al mese di giugno 2015 (gestione attività commerciali) - (RA. N. 112/2015)

Importo: € 8.877,02



del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di giugno 2015 (RA. n.

113/2015) Importo: € 121.284,69

0446 10/07/15 EconomatoLiq. fatt. Cofely Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi P.IVA: IT02768580041 €

89.379,00


06655971007 – € 28,66

0449 13/07/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.LGS. n. 267/2000 (variazione n. 1/2015

fondo pluriennale vincolato

0450 14/07/15 PatrimonioRinnovo concessione precaria a Gardenville srl di porzione di terreno comunale sito in Biella lungo la

S.S. n. 230 (Strada Trossi) - Approvazione clausole contrattuali


Rinnovo concessione precaria alla Cooperativa Sociale Il Punto di Biella di n. 1 alloggio di proprietà

comunale sito in Costa del VernatO n. 5 - Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. – art. 2 comma 5 -

approvazione clausole contrattuali

0452 14/07/15 PatrimonioLocazione ad Amnesty International di n° 1 autorimessa sita in Biella, Via Q. Sella n. 9 interno cortile,

ad uso deposito - Rettifica clausole contrattuali

0453 14/07/15 Tributi

Liquidazione fattura al Consorzio per il sistema informativo del Piemonte per complessivi € 47.386,24

per servizio relativo alla formazione, bonifica e mantenimento della banca dati tributaria integrata -

periodo 01/05/2015 – 30/06/2015

0454 14/07/15 TributiTrasferimento a SEAB SpA di somme TIA 2012-2013 erroneamente versata dagli eredi della Sig.ra

Tedesco Caterina al Comune e dal medesimo già incassate – liquidazione

0455 14/07/15 Tributi T.O.S.A.P. aprile 2015 – liquidazione fattura alla Società M.T. S.p.A.

0456 14/07/15 TributiImposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni aggio aprile 2015 – liquidazione

fattura alla Società ICA srl


0457 14/07/15 Tributi Liquidazione del tributo provinciale T.E.F.A. sugli incassi TIA e TARI del II trimestre 2015

0458 14/07/15 PatrimonioLiquidazione all'Agenzia Delle Entrate di imposte di registrazione per annualità, proroghe e risoluzioni

contratti di locazione - giugno 2015

0459 15/07/15 RagioneriaPagamento fattura a Blu Service S.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e fornitura boccioni


0460 15/07/15 RagioneriaPagamento fattura a Kibo Viaggi S.r.l. per la fornitura di biglietti ferroviari al Personale del Settore

Finanziario-Ufficio Patrimonio € 42,00

0461 15/07/15 RagioneriaPagamento fattura relativa a pratica di recupero crediti a E.D.A. S.r.l. Società tra Professionisti

€ 253,76

0462 15/07/15 RagioneriaPagamento allo Studio Legale Associato Petrini di parcella relativa alle competenze legali maturate

nell’ambito dell’attività di recupero crediti € 1.376,65


1.6.2014 al 31/5/2019 (C.c. 32 del 15.04.2014)

0464 17/07/15 PatrimonioImpegno di spesa per pagamento spese condominiali straordinarie dell’immobile sito in via Luisetti n.

5 – anno 2014/2015


0467 20/07/15 Economato Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Castaldelli Giorgio - € 171,00

0468 20/07/15 EconomatoLiquidazione toner e materiale di consumo per stampanti Ditta ERREBIAN SPA Via dell’Informatica N. 8 -

00040 Pomezia - Partita IVA IT02044501001 - € 51,81

0469 20/07/15 EconomatoSmaltimento toner anno 2014 per un importo di € 710,59 Ditta VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE

ONLUS

0470 20/07/15 EconomatoManutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici – Ditta ZIA SRL - via Miniere 3 - Partita IVA 06432300017

– € 5.601,01

0471 20/07/15 Tributi T.O.S.A.P. Maggio 2015 – Liquidazione fattura alla Società M.T. S.p.a.

0472 20/07/15 TributiImposta Comunale sulla Pubblicita’ e Diritti sulle Pubbliche Affissioni aggio maggio 2015 – Liquidazione

fattura alla società ICA SRL

0473 21/07/15 EconomatoLiquidazione spese postali per affrancatrice PITNEY BOWES – Ufficio Protocollo – POSTE ITALIANE SPA

– € 10.000,00

0474 21/07/15 TributiRimborsi TIA 2011-2012-2013 e TARI 2014 per istanze pervenute da gennaio a marzo 2015 –

liquidazione

0475 22/07/15 PatrimonioLocazione al sig. T.O. di una autorimessa denominata A/15, di pertinenza di immobile comunale

principale in Biella Pavignano, Via Piedicavallo n. 14 - Approvazione clausole contrattuali




l’affidamento del servizio concessione mutui - Mediagraphic s.r.l. (Partita Iva 05833480725) – €

5.795,00

0481 24/07/15 EconomatoPubblicazione bando di gara per l’appalto di servizi per l’affidamento del servizio di brokeraggio

assicurativo - MEDIAGRAPHIC S.r.l. (partita iva 05833480725) € 4.209,00

0482 27/07/15 EconomatoLiquidazione fornitura carta per fotocopie per stampanti e fax Ditta KALIBRA UFFICIO Via Dante

Alighieri, 8 Biella PARTITA IVA 02409150022 € 729,07

0483 27/07/15 Economato Carburanti TOTALERG 2015 € 4.905,91

0484 27/07/15 Economato Fornitura carburante gpl e metano per auto comunali – Ditta COMBIGAS – € 731,05

0485 27/07/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A.- energia elettrica P.IVA : 06832931007 - € 105.500,88










0495 27/07/15 EconomatoLiq. fatt. COFELY RETI CALORE SRL per teleriscaldamento stabili comunali diversi P.IVA: IT02768580041

€ 8.501,70

0497 27/07/15 Economato Fornitura di stampati – Ditta MYO – € 3.305,00

0498 27/07/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA Via Carpino n.8 –

Santarcangelo di Romagna (RN) 9 Partita Iva 02066400405 - € 50,00


Locazione al sig. C.P. di n° 1 autorimessa comunale denominata A/2 in Biella, via Gorei N. 11/C, con

esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a IVA per le locazioni strumentali - approvazione clausole

contrattuali

0501 27/07/15 Centro Elaborazione Dati Acquisti materiale tecnologico vario - € 6.065,00 - (CE 27/2015)

0502 29/07/15 EconomatoFornitura gas naturale - ENERGETIC SPA Via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI)- Partita IVA

00875940793 € 4.928,39

0503 29/07/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia SpA – P.IVA: 08526440154 - € 64,11

0504 30/07/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000 [RA 128/2015] (1

Allegato)


0505 30/07/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000 (dir. 3/2015 fondo

pluriennale vincolato).(RA. n. 129/2015) (1 Allegato)

0510 04/08/15 PatrimonioRinnovo concessione in comodato, alla Prefettura di Biella, dello stabile denominato “Ex scuola

elementare di Chiavazza” sito in via Coda n. 37 Biella – Approvazione clausole contrattuali

0512 04/08/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - Mese di agosto 2015 - Provvisorio


0513 05/08/15 Economato

Liquidazione pulizia e custodia bagni pubblici di piazza Martiri e piazza Falcone – Periodo: febbraio-

marzo-aprile maggio 2015 - Atto aggiuntivo - MANITAL IDEA Via G. di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) –

Partita IVA 071242100019 per un importo di € 10.027,18

0514 05/08/15 EconomatoLiquidazione pulizie ordinarie MANITAL IDEA Spa Via G. di Vittorio, 29 10015 Ivrea (TO) – Partita IVA

071242100019 Periodo maggio - giugno 2015 - Per un importo di € 56.413,43

0515 05/08/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic Spa – VIa Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - € 401,10

0516 05/08/15 Economato Liquidazione materna Cridis - Rimborso spese servizio idrico - Locazioni - € 504,12

0517 05/08/15 Ragioneria ART. 25 - Bollo virtuale – Versamento 4 rata anno 2015 all’Agenzia delle Entrate di Biella - € 4.145,00

0518 06/08/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic Spa – VIa Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - € 938,22

0519 06/08/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.a.- Energia elettrica P.IVA: 06832931007 € 3.242,93

0520 06/08/15 Centro Elaborazione Dati Contratti di assistenza licenze e sistemi - IPSOA

0521 06/08/15 EconomatoLiquidazione toner e materiale di consumo per stampanti Ditta Errebian Spa Via dell’Informatica n. 8 -

00040 Pomezia - Partita IVA IT02044501001 - € 2.048,75

0522 06/08/15 Centro Elaborazione Dati Attivazione servizio "Banco posta incasso tributi locali"

0523 06/08/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese via San Filippo, 1 13900 Biella - Partita

IVA 013642600024 € 383,08

0526 07/08/15 EconomatoFornitura cancelleria uffici diversi – Ditta GBR Rossetto S.p.a. 35030 Rubano (PD) Partita IVA

00304720287 - € 3.053,84

0527 07/08/15 EconomatoLiquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1-2010023 Milano Partita Iva

00488410010 - € 215,50

0529 10/08/15 EconomatoSpedizioni con corriere espresso ditta TNT global express spa 10154 torino P.IVA IT09399880153 per

un importo di € 34,51

0531 11/08/15 RagioneriaVersamento IVA relativa al mese di luglio 2015 per la gestione delle attività commerciali - (RA. N.

135/2015) Importo € 43.841,52



Versamento IVA dovuta all’erario a seguito di “SCissione Dei Pagamenti” articolo 17 – ter del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di Luglio 2015 nell’esercizio di

attività istituzionali (RA. N. 136/2015) Importo € 225.642,11

0533 11/08/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia Spa – € 67,01

0534 11/08/15 PatrimonioAutorizzazione all’ospitalità temporanea in alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale. Sig.ra F.R.,

Via Sant’Eusebio n. 26 ter

0535 13/08/15 EconomatoFornitura vestiario per la protezione civile - ditta Texverba snc di Turconi Luca & C. via Olanda 15 -

28922 Verbania – Partita Iva 00576090039 - € 135,42

0536 14/08/15 EconomatoLiquidazione spese condominiali 1° acconto gestione 2015/2016 - Uffici Giudiziari - Beneficiario Boggio

Rosa - Locazioni € 641,91

0537 17/08/15 Economato TARI tassa sui rifiuti anno 2015 per un importo di € 31.827,00

0538 17/08/15 Economato

Liquidazione fatture 110069 – 110033 - 110035 - 110032 - 110034 in regime di reverse charge – Ditta

Manital Idea Via Di Vittorio 29 10015 Ivrea - Partita Iva 07124210019 - periodo maggio giugno – per un

importo di 15.848,92 IVA versata dal comune per un importo di € 3.486,760539 18/08/15 Economato Liquidazione fatture GALA S.P.A.- energia elettrica P.IVA: 06832931007 - € 116.063,30

0540 18/08/15 Patrimonio Riparto spese condominiali piazza Martiri della Libertà 13/17 - Periodo 01.01.2014 - 31.12.2014


contratti di locazione - Luglio 2015


Locazione al sig. K.B. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, via Conciatori n.28 piano

terreno int. 4/A – Assegnazione a termine ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. n. 3/2010 –

Approvazione clausole contrattuali0545 20/08/15 Ragioneria Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5-QUATER, lett. A) e B), D. LGS. n. 267/2000


Locazione al sig. F.S. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Costa del Vernato n. 9 scala B

piano terzo int. 9/B – Proroga temporanea art. 1 L.R. 4/2015 di assegnazione a termine ai sensi

dell’art. 10 comma 5 della L.R. n. 3/2010 – Approvazione clausole contrattuali

0547 21/08/15 Economato Rimborso spese al 50% registrazione contratto Materna Piazzo - anno 2015 - locazioni - € 175,50


Locazione al sig. N.S. di un alloggio comunale di edilizia sociale in biella, Piazza Battiani n. 1 piano

secondo int. 7 – Proroga temporanea arT. 1 L.R. 4/2015 di assegnazione a termine ai sensi dell’art. 10

comma 5 della L.R. n. 3/2010 – Approvazione clausole contrattuali

0549 24/08/15 EconomatoServizio idrico – Acque Potabili di Cossila srl – Fr.cossila Via Buffarola 25 - 13900 Biella Partita Iva

00149000028 – primo semestre 2015 - € 676,74

0550 24/08/15 Ragioneria Adeguamento procedura "Contabilità economica" ai nuovi sistemi contabili armonizzati € 1.464,00

0551 25/08/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic SpA – Via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI) - P.IVA 00221900020 -

€ 2.830,86


0552 25/08/15 Economato Fornitura di stampati – Ditta MYO – € 171,41

0553 25/08/15 EconomatoLiquidazione Telepass Viacard mese luglio 2015 - carta contabile n. 171 - € 172,10 (€ 130,75 netto di

IVA)

0554 25/08/15 EconomatoLiquidazione toner e materiale di consumo per stampanti ditta Errebian SpA via dell’Informatica n. 8 -

00040 POMEZIA - Partita Iva IT02044501001 - € 3.599,24


Iva 02409150022 € 322,08

0556 25/08/15 Economato Fornitura giornali per Ufficio Gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Castaldelli Giorgio - € 175,90

0557 27/08/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic SpA – Via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - € 273,87

0558 27/08/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di settembre 2015 -

provvisorio n. 192 del 26/08/2015 per un importo di € 1.359,75

0559 28/08/15 EconomatoFornitura vestiario per il personale ausiliario addetto al servizio di usceri - anno 2015 Confezioni

Pierrot di Ballardini Pietro - € 4.000,00 Calzaturificio F.lli Soldini - € 1.500,00


Locazione al sig. L.A. di n° 1 autorimessa comunale denominata A/3 in Biella, Costa Del Vernato n. 9,

con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a IVA per le locazioni strumentali - approvazione

clausole contrattuali


Pagamento della somma di € 5.800,00 all’Agenzia delle Entrate di Biella per imposte dovute per la

registrazione di ordinanze per pignoramenti presso terzi relative a pratiche diverse di recupero crediti -

(RA. n. 141/2015) € 5.800,00

0563 31/08/15 TributiTrasferimento al Comune di Vigliano Biellese di TIA 2012 erroneamente versata al Comune di Biella –

liquidazione

0564 31/08/15 EconomatoLiquidazione fornitura carta per fotocopie ditta Kalibra Ufficio Via Dante Alighieri, 8 Biella Partita Iva

02409150022 - € 729,07


13856 Vigliano Biellese P.Iva: 02032680023 € 2.132,55

0566 31/08/15 Ragioneria Pagamento all’avv. Paolo Basso di parcelle relative a pratiche di recupero crediti € 1.292,89

0567 01/09/15 EconomatoProcedura per l’appalto di servizi sopra soglia comunitaria, procedura aperta, per l’affidamento del

servizio di brokeraggio assicurativo – nomina commissione giudicatrice

0568 01/09/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.LGS. n. 267/2000 (DIR. 5/2015) fondo

pluriennale vincolato



0575 04/09/15 Centro Elaborazione Dati Acquisti materiale tecnologico vario a Studio di Informatica snc


0576 07/09/15 Ragioneria Versamento IVA relativa al mese di agosto 2015 per la gestione delle attività commerciali - € 10.612,75



del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di agosto 2015 nell’esercizio

di attività istituzionali € 168.635,50


Procedura per l’appalto di servizi sopra soglia comunitaria, procedura aperta, per l’affidamento del

servizio finanziario e bancario per l’acquisizione del finanziamento di un importo massimo di €

14.919.000,00 per opere pubbliche e investimenti (da perfezionarsi in una o più tranches entro il 31

dicembre 2017) (3 Allegati)


Concessione precaria di porzioni di locali di proprietà comunale per il posizionamento di concentratori

per la ricetrasmissione dati dei contatori del gas del gestore 2I Rete Gas a Ericsson Telecomunicazioni

S.p.A. - Approvazione clausole contrattuali


contratti di locazione - agosto 2015

0582 09/09/15 PatrimonioLiquidazione spese condominiali dell’immobile sito in via Lombardia n. 28 adibito a ufficio postale –

anno 2015

0583 09/09/15 TributiTrasferimento al Comune di Vigliano Biellese di TIA 2012 erroneamente versata al Comune di Biella

dalla Sig.ra GALIANI Mariagrazia – liquidazione

0584 09/09/15 EconomatoLiquidazione Telepass Autostrade Per L’Italia mese di agosto 2015 - carta contabile n. 202 - € 110,30 (€

90,41 netto di Iva)

0585 10/09/15 EconomatoServizio Idrico – CORDAR S.p.A. PARTITA IVA 01866890021 – pagamento bollette II bimestre 2014 - €

122.935,83

0588 11/09/15 PatrimonioApprovazione elenco riscossione canoni di locazione alloggi comunali di edilizia sociale - periodo

01.01.2015-31.12.2015 (1 Allegato)


0591 14/09/15 Economato Regolarizzazione contabile commissioni diverse su C.C.P. di € 56,19








0599 14/09/15 Ragioneria Pagamento parcelle al notaio Giovanni Mancini relative a pratica di recupero crediti € 4.339,50


0600 15/09/15 PatrimonioApprovazione elenco riscossione canoni di locazione immobili di proprietà comunale ad uso

“abitativo” - ruolo L. 431/1998 - periodo 01/01/2015-31/12/2015 (1 Allegato)

0601 15/09/15 EconomatoFornitura calzature per il corpo polizia locale ditta F.lli Soldini SpA Via Vittorio Veneto 32 52010

Capolona (Ar) Partita Iva 00100020510 – Impegno di spesa € 3.280,00

0602 15/09/15 RagioneriaPagamento all’avv. Lina Longhi di parcella per anticipazioni per conto del Comune nell’ambito

dell’attività di recupero crediti € 7.912,40


0604 16/09/15 EconomatoFornitura vestiario per operai comuni e specializzati addetti al servizio cimiteriale ditta da circuito

Consip Wurth s.r.l. – Egna Partita Iva 00125230219 – Impegno di spesa € 1.452,00

0605 16/09/15 EconomatoLiquidazione telefonia mobile Consip 6 Ditta Telecom S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano -

Partita Iva 00488410010 - periodo giugno/luglio 2015 - € 3.905,40


00488410010 - periodo giugno/luglio 2015 - contratto TOP - n. 888010386124 - € 25,91

0607 17/09/15 Economato Rimborso spese al 50% registrazione contratto Materna Serralunga - anno 2015 - locazioni - € 224,00

0608 17/09/15 PatrimonioLocazione al sig. A.A. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Costa del Vernato n. 26 piano

T/1° int. 10 – Cambio alloggio da via Marochetti n. 2 – Approvazione clausole contrattuali

0609 17/09/15 EconomatoAbbonamento al servizio internet “www.rivistoneonline.it” Maggioli s.p.a. via del Carpino,8 47822

Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita Iva 02066400405 - € 1.817,80

0610 17/09/15 EconomatoAbbonamento al servizio internet IL PERSONALE - MAGGIOLI S.p.A. via del Carpino,8 - 47822

Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita Iva 02066400405 - € 573,40

0611 18/09/15 RagioneriaPagamento al dott. Carlo Rogano di compenso quale presidente del Collegio di Revisione in acconto

anno 2015 - € 6.661,20

0612 18/09/15 TributiTariffa Rifiuti (TARI) anno 2014 - Erogazione contributo per soggetti passivi “utenze non domestiche”

maggiormente penalizzate – impegno di spesa

0613 21/09/15 PatrimonioRestituzione deposito cauzionale a garanzia di offerta per locazione ex peso pubblico di Chiavazza - €

864,00

0614 21/09/15 PatrimonioAutorizzazione all’ospitalità temporanea per tre mesi in alloggio di edilizia sociale di proprietà

comunale Sig.ra E.R.A., via ***********

0615 21/09/15 Economato

Liquidazione fatture 112786 – 112776- 112795 – 112768 in regime di Reverse Charge – Ditta Manital

Idea Via Di Vittorio 29 - 10015 Ivrea Partita Iva 07124210019 - periodo luglio/agosto per un importo di

6.320,92 Iva versata dal comune per un importo di € 1.390,60


0616 21/09/15 EconomatoLiquidazione pulizie ordinarie Manital Idea Spa Via G. Di Vittorio, 29 10015 Ivrea (TO) – Partita Iva

071242100019 periodo luglio/agosto 2015 per un importo di € 56.278,50

0617 22/09/15 EconomatoLiquidazione toner e materiale di consumo per stampanti ditta Errebian SpA Via dell’Informatica n. 8 -


0618 22/09/15 Economato Fornitura di stampati – ditta MYO – € 960,75

0619 22/09/15 Economato Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Castaldelli Giorgio € 166,20

0620 22/09/15 PatrimonioLiquidazione spese condominiali dell’immobile sito in Via Lombardia n. 28 adibito a ufficio postale –

anno 2015

0621 23/09/15 Centro Elaborazione Dati Contratti di assistenza licenze e sistemi -IPSOA

0622 23/09/15 PatrimonioSpese condominiali dello stabile di proprieta’ comunale sito in via Conciatori n. 28: Consuntivo per il

periodo dall’1/01/2014 al 31,12,2014 e acconto per il periodo dall’1/01/2015 al 31/12/2015



l’affidamento del servizio concessione tesoreria - Mediagraphic s.r.l. (Partita Iva 05833480725) – €

5.795,000624 24/09/15 Ragioneria Acquisto materiale informativo da Formel srl – CIG Z4116381EC - Impegno di spesa

0625 24/09/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A.- energia elettrica P.IVA: 06832931007 - € 143.241,21

0626 24/09/15 PatrimonioLettura contatori stabile via Conciatori n. 28 per riparto spese condominiali – atto di liquidazione €

624,64 – CIG. Z12139EFFE

0627 24/09/15 PatrimonioIndizione asta pubblica per la locazione di immobile per attività commerciale di proprietà comunale

sito in Biella Chiavazza Via Milano n. 81/A - Approvazione avviso d’asta e suoi allegati

0628 24/09/15 RagioneriaPagamento biglietti ferroviari forniti al Personale dell’Ufficio Ragioneria da Kibo Viaggi S.r.l.

€ 37,20

0629 24/09/15 RagioneriaPagamento fattura a Blu Service s.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e fornitura boccioni


0630 26/09/15 Economato

Liquidazione servizio vigilanza stabili 4° bimestre 2015 ditta Group Service 2000 a.r.l. - Partita Iva

01869550028 - fattura 128/01 € 23.675,55 e fatture servizio Iva € 917,56 per un totale complessivo di

€ 24.593,11 - Determina Dirigenziale 281/EC del 18/04/2014 aggiudicazione gara con procedura a

cottimo fiduciario

0631 26/09/15 Economato

Liquidazione servizio vigilanza Asilo Nido Vernato 2° bimestre 2015 Ditta Group Service 2000 a.r.l. -

Partita Iva 01869550028 - € 48,80 - Determina Dirigenziale 281/EC del 18/04/2014 Aggiudicazione

gara con procedura a cottimo fiduciario


0632 28/09/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello Della Gioventù - mese di ottobre 2015 -



Locazione al sig. L.N. di un alloggio comunale di edilizia sociale in Biella, Strada Campagnè n. 3 piano 1°

INT. 2 – proroga temporanea art. 1 L.R. n. 4/2015 di assegnazione a termine ai sensi dell’art. 10

comma 5 della L.R. n. 3/2010 – Approvazione clausole contrattuali

0634 29/09/15 PatrimonioRiparto spese condominiali stabili di proprietà comunale per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014

(1° tranche) (1 Allegato)

0635 29/09/15 PatrimonioLocazione al sig. B.M. di un alloggio comunale non di edilizia sociale in Biella-Pavignano, Via

Piedicavallo n. 14 P. 1° INT. 3 – Approvazione clausole contrattuali

0638 30/09/15 EconomatoFornitura vestiario per corpo polizia locale – aggiudicazione gara da circuito Consip anno 2015 – Ditta

La Rochelle di Pistono Ilaria & C. snc - Partita Iva 06315200011 - Impegno di spesa € 12.400,00

0639 30/09/15 EconomatoLiquidazione energia elettrica fotovoltaico Palapajetta Ditta Hera Comm s.r.l. Via Molino Rosso, 8 -

40026 Imola – Partita Iva 02221101203 - € 227,63

0640 01/10/15 Economato Integrazione impegni di spesa per fornitura di stampati – modulistica Ditta MYO srl € 4.500,00

0641 01/10/15 EconomatoIntegrazione impegni di spesa per fornitura di toner per uffici comunali Ditta Kalibra Ufficio srl €

2.984,00

0642 01/10/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA Via Carpino n.8 –

Santarcangelo Di Romagna (RN) : Partita Iva 02066400405 - € 161,73

0643 01/10/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia SpA – € 79.609,25

0645 01/10/15 EconomatoLiquidazione Telepass Autostrade per l’Italia mese di agosto/settembre 2015 - carta contabile n. 228 -

€ 119,50 (€ 97,95) netto di IVA

0647 01/10/15 Ragioneria Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.LGS. n. 267/2000

0648 01/10/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.LGS. n. 267/2000 (dir. 5/2015 fondo

pluriennale vincolato)

0651 02/10/15 Centro Elaborazione Dati RF2/Variazione impegno per acquisto materiale tecnologico

0652 02/10/15 PatrimonioConcessione precaria alla Prefettura di Biella dello stabile denominato “Ex Scuola Elementare di

Chiavazza” sito in via Coda n. 37 Biella – Approvazione clausole contrattuali

0653 05/10/15 EconomatoFornitura vestiario operai addetti al servizio cimiteriale Ditta Wurth via Stazione n. 51 – Egna - Partita

Iva 00125230219 - € 749,93

0655 06/10/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A.- Energia elettrica P.IVA : 06832931007 - € 33,66

0657 06/10/15 Tributi Liquidazione del tributo provinciale T.E.F.A. sugli incassi TIA e TARI del III trimestre 2015

0658 06/10/15 EconomatoServizio di affrancatura – anno 2015 – Poste Italiane SpA Viale Europa n. 190 Roma – Partita Iva

01114601006 per un importo di € 10.000,00


0659 06/10/15 EconomatoLiquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 2010023 Milano - Partita Iva

00488410010 - € 3193,05

0660 06/10/15 Economato Fornitura carburante gpl e metano per auto comunali – Ditta Combigas – € 316,78


0662 07/10/15 Centro Elaborazione Dati Variazione beneficiario impegno acquisto materiale tecnologico vario

0663 07/10/15 Centro Elaborazione DatiVariazione impegno a favore di CSI Piemonte per concentrare in un unico programma il fabbisogno

finanziario


Pagamento della somma di € 1.400,00 all’Agenzia delle Entrate di Biella per imposte dovute per la

registrazione di provvedimenti di assegnazione per pignoramenti presso terzi relativi a pratiche diverse

di recupero crediti € 1.400,00

0667 08/10/15 RagioneriaVersamento IVA relativa al mese di settembre 2015 per la gestione delle attività commerciali - €

17.264,93

0668 08/10/15 EconomatoIntegrazione impegni piccola manutenzione automezzi – anno 2015 Stazione Agip di Alessi Pietro P. Iva

01768550020 - € 13.200,00


Versamento IVA dovuta all’Erario a seguito di “Scissione dei Pagamenti” articolo 17 – ter del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di settembre 2015

nell’esercizio di attività istituzionali € 316.921,27

0670 13/10/15 Economato Procedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O – cottimo fiduciario

0671 13/10/15 EconomatoLiquidazione fatture Europam SpA Via Milanofiori 20090 Assago (MI) Partita Iva 03076310105 per

fornitura gasolio da riscaldamento stabili comunali - € 40.031,28


13856 Vigliano Biellese - P.IVA:02032680023 - € 589,06

0673 13/10/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic Spa – Via Marco Polo 5 56028 San Miniato (PI) - P.IVA 00221900020 -

€ 3.944,13









0682 13/10/15 EconomatoManutenzione stampanti, fax e fotocopiatrici – Ditta Zia srl 2 Via Miniere 3 - Partita Iva 06432300017 –

€ 4.367,11


0683 13/10/15 Tributi

Liquidazione fattura al Consorzio Per Il Sistema Informativo Del Piemonte per complessivi € 71.079,38

per servizio relativo alla formazione, bonifica e mantenimento della banca dati tributaria integrata

periodo 01/07/2015 – 30/09/2015

0684 13/10/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA Partita Iva 02066400405 -

€ 55,27


817,82

0686 14/10/15 Ragioneria Art. 25 - Bollo Virtuale – Versamento 5^ rata anno 2015 all’Agenzia Delle Entrate Di Biella € 4.145,00

0687 14/10/15 EconomatoAbbonamento C.Fiscale - Imposte Indirette per uffici comunali – Gruppo Il Sole 24 Ore Via Monterosa

91 - 20149 Milano - Partita Iva 00777910159 - € 20,00

0689 14/10/15 EconomatoPagamento del contributo dovuto all’ANAC relativamente alla gara per l’appalto di servizi per

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - ANAC € 225,00

0690 14/10/15 EconomatoLiquidazione fornitura carta per fotocopie per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio Via Dante Alighieri,

8 Biella Partita Iva 02409150022 - € 1.458,14

0691 14/10/15 EconomatoNoleggio affrancatrici digitali Pitney Bowes Italia srl - Via Martiri della Libertà, 4/6 – 20060 Liscate (MI)

– Partita Iva IT-09346150155 – Pagamento trimestrale anticipato di € 1.659,20

0692 14/10/15 EconomatoFornitura vestiario operai addetti al servizio cimiteriale Ditta Wurth via Stazione n.51 – Egna - Partita

Iva 00125230219 - € 508,25

0693 14/10/15 EconomatoPiccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro P.Iva: 01768550020

- € 1.001,39


0696 16/10/15 Economato Integrazione impegni di spesa per fornitura di stampati – modulistica Ditta MYO srl € 1.444,58


0698 16/10/15 Tributi I.C.P. e D.P.A. luglio 2015 – liquidazione fattura alla Società Ica srl

0699 16/10/15 Tributi T.O.S.A.P. luglio 2015 – liquidazione fattura alla Società M.T. S.p.A.

0700 16/10/15 Ragioneria Pagamento parcella all’avv. Bonino Giovanni relativa a pratica di recupero crediti € 3.749,91

0701 16/10/15 EconomatoLiquidazione fornitura GPL Propano per protezione civile – Panta Distribuzione S.p.A. S.S. 235 KM47 +

980 26010 Bagnolo Cremasco (CR) - Partita Iva 01528700063 - € 28,58


registrazione di atti relativi a pratiche di recupero crediti

0703 19/10/15 EconomatoLiquidazione fornitura toner per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio Via Dante Alighieri, 8 Biella -

Partita Iva 02409150022 - € 1.877,58



0705 19/10/15 EconomatoFornitura acqua e bevande per organi istituzionali Ditta Ottino Enzo 13900 Biella - P.ta Iva

01532640024- € 104,02

0706 19/10/15 Economato Fornitura giornali per ufficio gabinetto e addetti stampa Ditta Edicola Castaldelli Giorgio - € 169,40

0707 19/10/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A.- Energia elettrica P.IVA: 06832931007 - € 132.738,44

0708 19/10/15 EconomatoProcedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza Tutela Legale – cottimo fiduciario

(3 Allegati)

0709 20/10/15 Economato Fornitura energia elettrica Edison Energia SpA – € 433,39

0711 21/10/15 Tributi Integrazione impegno di spesa per rimborsi tributari anno 2015 - € 37.000,00

0712 21/10/15 Ragioneria Rimborso spese di notifica atti tributari a enti vari III trimestre anno 2015 – impegno di spesa

0715 22/10/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali - anno 2015 - impegno di spesa beneficiario:

Ditta Maggioli S.p.A. Partita Iva 02066400405 - € 165,00

0718 23/10/15 EconomatoLiquidazione abbonamento al servizio internet “ILPERSONALE.IT” Ditta Maggioli SpA Via Carpino n.8 –

Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita Iva 02066400405 - € 573,40

0719 23/10/15 EconomatoLiquidazione abbonamento al servizio intranet “IL RIVISTONE.IT” Ditta Maggioli SpA Via Carpino n.8 –

Santarcangelo Di Romagna (RN) - Partita Iva 02066400405 - € 1.817,80

0720 23/10/15 Economato Premio RCA polizza flotta automezzi comunali € 1.346,40











0731 26/10/15 Economato Fornitura carburante GPL e metano per auto comunali – Ditta Combigas – € 208,92


registrazione di atti relativi a pratiche di recupero crediti

0733 26/10/15 RagioneriaPagamento fatture a Blu Service s.r.l. per il servizio di gestione erogatore acqua e fornitura boccioni


0734 27/10/15 RagioneriaPagamento fattura a Kibo Viaggi s.r.l. per la fornitura di biglietti ferroviari al Personale del Settore

Finanziario-Ufficio Patrimonio € 18,00


0735 27/10/15 RagioneriaPagamento fattura a Formel s.r.l. per la fornitura di materiale informativo in formato elettronico €

270,00

0736 27/10/15 PatrimonioLocazione all’Associazione Mariana Piccola Opera Dell’amore di un immobile di proprietà comunale in

Biella, Via Quintino Sella n. 9, piano terreno int. 1 – approvazione clausole contrattuali

0737 28/10/15 EconomatoLiquidazione toner e materiale di consumo per stampanti Ditta Errebian SpA Via Dell’informatica N. 8 -


0738 29/10/15 PatrimonioLocazione al sig. B.P.G. di un alloggio comunale non di edilizia sociale in Biella Pavignano, Via

Piedicavallo n. 14 P. 3° int. 10 – Approvazione clausole contrattuali

0739 29/10/15 PatrimonioLocazione al sig. Z.M. di un alloggio comunale non di edilizia sociale in Biella Pavignano, Via

Piedicavallo n. 14 P. 4° int. 14 – Approvazione clausole contrattuali

0740 29/10/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di novembre 2015 -


0741 29/10/15 Centro Elaborazione Dati Trasferimento fondi Direzioni Didattiche per servizio internet € 2.591,00

0742 29/10/15 Centro Elaborazione Dati Integrazione IVA su impegno triennale 128/2013 € 720,03

0743 29/10/15 Tributi Liquidazione di rimborsi ICI, IMU e TASI scadenti a dicembre 2015



00488410010 - periodo agosto/settembre 2015 - contratto TOP - n. 888010386124 - € 26,41

0748 02/11/15 Ragioneria Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. A), D.LGS. n. 267/2000

0749 02/11/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.LGS. n. 267/2000 (Dir. 9/2015 – Fondo


0750 02/11/15 EconomatoLiquidazione telefonia mobile Consip 6 Ditta Telecom S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano -

Partita Iva 00488410010 - periodo agosto/settembre 2015 - € 3.758,00


8 Biella Partita Iva 02409150022 - € 729,07

0755 03/11/15 Centro Elaborazione Dati RF2/acquisti materiale tecnologico vario

0756 03/11/15 PatrimonioAutorizzazione alla Banca Del Giocattolo di utilizzare temporaneamente parte dei locali attigui all’“EX

LAVAGGIO ATAP” in viale Macallè Biella

0757 03/11/15 TributiErogazione contributo per soggetti passivi “Utenze non domestiche” maggiormente penalizzate –

liquidazione


13856 Vigliano Biellese - P.IVA: 02032680023 - € 1.189,86


0759 04/11/15 EconomatoLiquidazione fornitura toner per stampanti e fax Ditta Kalibra Ufficio Via Dante Alighieri, 8 Biella -

Partita Iva 02409150022 - € 5.079,46


3.184,68


Concessione deposito e sede in comodato all’Associazione Culturale “Gli Amici Del Piazzo” di n. 4 locali

siti al piano terreno di Palazzo Ferrero Corso Del Piazzo n. 23 – Biella – Approvazione clausole

contrattuali (2 Allegati)0762 05/11/15 Centro Elaborazione Dati Trasferimento fondi direzioni didattiche per servizio internet istituzioni scolastiche

0763 06/11/15 Centro Elaborazione Dati Ridefinizione impegno CSI Piemonte su nuovo programma del Bilancio 2015

0765 06/11/15 Tributi Integrazione impegno di spesa per aggio Tosap settembre e ottobre 2015

0766 06/11/15 Centro Elaborazione Dati Impegno acquisto schede USB Wireless € 182,00

0767 09/11/15 RagioneriaVersamento IVA relativa al mese di ottobre 2015 per la gestione delle attività commerciali - €

123.242,47



del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di ottobre 2015 nell’esercizio

di attività istituzionali € 187.530,77

0769 10/11/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic SpA – Via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.Iva 00221900020

- € 4.630,70

0770 10/11/15 Economato

Liquidazione servizio vigilanza stabili 5° bimestre 2015 Ditta Group Service 2000 a.r.l. - Partita Iva

01869550028 - fattura 177/01 € 4.112,55 – e fatture servizio IVA – € 917,56 per un totale complessivo

di € 5.030,11 - Determina dirigenziale 281/EC del 18/04/2014 - Aggiudicazione gara con procedura a

cottimo fiduciario

0771 10/11/15 PatrimonioImpegno di spesa per pagamento spese condominiali via Luisetti n. 5 in qualità di proprietari e

accertamento di entrata verso provincia di Biella risultante morosa

0772 10/11/15 RagioneriaPagamento allo Studio Legale Associato Petrini di parcella relativa alle competenze legali maturate

nell’ambito dell’attività di recupero crediti: € 1.118,76

0773 10/11/15 EconomatoFornitura vestiario per il personale asili nido Ditta Modacom s.r.l. Via Caduti del Lavoro, 23 Carpi (MO)

– Partita Iva 01606430369 – Impegno di spesa € 2.000,00 - Anno 2016

0774 11/11/15 EconomatoLiquidazione Telepass Autostrade per L’Italia mese di settembre/ottobre 2015 - carta contabile n. 272 -

€ 284,10 (€ 232,87 netto di IVA)

0775 11/11/15 Economato Fornitura di stampati – ditta MYO – € 915,00


0776 11/11/15 Economato

Fornitura t-shirt,calze e buffetteria per il comando di polizia locale – aggiudicazione gara da circuito

Consip anno 2015 – lotto 1 Pierrot di Ballardini Pietro Partita Iva 00192850030 per un importo di €

1.230,40 – lotto 2 La Rochelle di Pistono Ilaria & C. snc Partita Iva 06315200011 per un importo di €

6.649,50

0778 12/11/15 PatrimonioAsta Pubblica – Locazione unità immobiliare sita in Biella, Via Milano n. 81/A - Approvazione verbale di

gara – mancata aggiudicazione

0779 12/11/15 EconomatoLiq. fatt. Cofely Reti Calore srl per teleriscaldamento stabili comunali diversi P.IVA: IT02768580041 - €

5.559,81

0780 12/11/15 EconomatoFornitura calzature per operatori di polizia locale - Ditta Soldini S.p.A. Via Vittorio Veneto 32 - 52010

Capolona (AR) Partita Iva 00100020510 - € 3.271,55 – RDO 925333

0781 16/11/15 EconomatoProcedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza RCT/O – cottimo fiduciario –

nomina commissione giudicatrice

0782 16/11/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A. - Energia elettrica P.IVA : 06832931007 - € 130.232,05






0788 16/11/15 RagioneriaPagamento fattura a MediaGraphic s.r.l. per la pubblicazione di avviso di gara per l’affidamento del

servizio concessione mutui € 4.209,00




0793 17/11/15 EconomatoCancelleria timbri per uffici comunali Ditta Timbrificio Torinese Via San Filippo, 1 - 13900 Biella - Partita

Iva 013642600024 - € 219,23

0794 17/11/15 EconomatoFornitura di libri e riviste specialistiche per uffici comunali Ditta Maggioli SpA - Partita IVA

02066400405 - € 165,00

0796 18/11/15 EconomatoAdesione alla convenzione Consip “Fuel Card 6 – lotto 1 ditta kuwait petroleum italia SpA – CIG gara

60462199C0 – derivato 64715067B0 per un importo di € 152.500,00


0800 20/11/15 Economato

Liquidazione pulizia e custodia bagni pubblici di Piazza Martiri e Piazza Falcone – Periodo:

giugno/luglio/agosto 2015 - Atto aggiuntivo - Manital Idea Via G. Di Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) –

Partita Iva 071242100019 per un importo di € 7.718,94


0802 20/11/15 EconomatoLiquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 - 2010023 Milano Partita Iva

00488410010 - € 140,00

0803 20/11/15 TributiErogazione contributo per soggetti passivi “Utenze non domestiche” maggiormente penalizzate, che

rateizzano e che hanno versato almeno il 75% del debito – 1^ tranche – liquidazione

0804 20/11/15 Economato

Liquidazione fatture 116336 (periodo giugno/luglio/agosto 2015) 116305 116286 116311 E 116288

(periodo settembre/ottobre 2015) in regime di reverse charge – Ditta Manital Idea via Di Vittorio 29

10015 Ivrea Partita Iva 07124210019 - per un importo di € 15.848,92 IVA versata dal Comune per un

importo di € 3.486,76


8 Biella Partita Iva 02409150022 - € 729,07

0806 23/11/15 EconomatoProcedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza Tutela Legale – cottimo fiduciario

– nomina commissione giudicatrice

0807 23/11/15 Centro Elaborazione Dati Acquisto schede USB WIRELESS 182,00


0809 23/11/15 Tributi Integrazione impegni di spesa per aggio Tosap e ICP/DPA anno 2015

0810 23/11/15 EconomatoAdesione alla convenzione Consip “Fuel Card 6 – lotto 1 ditta kuwait petroleum italia SpA – CIG gara

60462199C0 – derivato 64715067B0 per un importo di € 152.500,00

0811 24/11/15 EconomatoRimborso a Civitas Socio Assitenziale per furto di un PC portatile presso Asilo Nido Pavignano - €

465,00

0812 24/11/15 EconomatoLiquidazione pulizie ordinarie Manital Idea SpA Via G. Di Vittorio, 29 10015 Ivrea (TO) – Partita Iva

071242100019 periodo settembre/ottobre 2015 - per un importo di € 51.398,73


Locazione alla sig.ra D.P.M. di n° 1 autorimessa comunale denominata A/10 in Biella, Costa Del

Vernato n. 9, con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento a IVA per le locazioni strumentali -

approvazione clausole contrattuali

0816 25/11/15 RagioneriaPagamento parcelle allo Studio Tecnico Geometri Bertacco s.s. relative a pratiche di recupero crediti €

2.423,41


registrazione di atti relativi a pratiche di recupero crediti € 600,00



0819 26/11/15 EconomatoFornitura vestiario per operai comunali e specializzati addetti al servizio edilizia pubblica - anno 2016

ditte da circuito Consip Wuerth s.r.l. – Egna Partita Iva 00125230219 impegno di spesa € 4.000,00


0820 26/11/15 Economato

Liquidazione canone di locazione stabile Materna Cossila San Grato - 2° semestre 2015 - € 5.472,81


01/07/2014

0821 26/11/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione stabile Materna Piazzo - 2° semestre 2015 - € 8.786,54 - riduzione


0822 26/11/15 Economato

Liquidazione canone di locazione stabile Materna Serralunga - 2° semestre 2015 - € 10.098,62 -


01/07/2014

0823 26/11/15 Economato

Liquidazione canone di locazione stabile Orfanatrofio Ravetti - 2° semestre 2015 - € 11.686,22


01/07/2014

0824 26/11/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione stabile Materna Cridis -2° semestre 2015 - € 10.934,52 riduzione


0825 26/11/15 Economato

Liquidazione canone di locazione stabile Centro Incontro Anziani Barazzetto - 2° semestre 2015


01/07/2014 per un importo di € 1.988,53

0826 26/11/15 Economato

Liquidazione canone di locazione Uffici Giudiziari - 2° semestre 2015 luglio/agosto 2015 (legge

190/2014) - riduzione spese come previsto dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014 applicato ai contratti

dal 01/07/2014 - € 1.429,56 Beneficiario Boggio Rosa

0827 26/11/15 EconomatoRimborso spese al 50% registrazione contratto e servizio idrico Orfanatrofio Ravetti - anno 2015 -

locazioni - € 563,10

0829 27/11/15 Centro Elaborazione Dati Acquisti materiale tecnologico vario € 20.389,99

0829 bis 30/11/15 Economato Telefoniia fissa 2014 – Fastweb € 6.321,98

0830 30/11/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A. - Energia Elettrica P.IVA : 06832931007 - € 548,31

0831 30/11/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.LGS. n. 267/2000 (DIR. 10/2015 – Fondo


0832 30/11/15 EconomatoFornitura di buste, stampati e modulistica - anno 2016 - impegno di spesa beneficiario: Ditta Myo s.r.l.

P.IVA :03222970406 - € 15.000,00

0833 30/11/15 EconomatoFornitura di cancelleria per uffici comunali diversi - anno 2016 - impegno di spesa beneficiario: Ditta

GBR di Rossetto S.p.A. P. IVA 00304720287 - € 12.000,00

0834 30/11/15 EconomatoToner e materiale di consumo per stampanti, fax e fotocopiatori - anno 2016 - impegno di spesa

beneficiario: Ditta Errebian S.p.A. P. IVA: 08397890586 - € 20.000,00

0835 30/11/15 EconomatoToner e materiale di consumo per stampanti, fax e fotocopiatori per uffici comunali impegno di spesa

– anno 2016 Ditta Kalibra Ufficio srl € 15.000,00


0836 30/11/15 EconomatoServizio smaltimento toner esausti - anno 2016 – impegno di spesa beneficiario: Ditta Vesti Solidale

Società Cooperativa Sociale s.r.l. onlus P.IVA 12427440156 - € 800,00

0837 30/11/15 EconomatoFornitura acqua e bevande per sedute organi istituzionali e comitati di direzione – beneficiario Ottino

Enzo P. IVA: 01532640024 – impegno 2016 - € 500,00

0838 30/11/15 EconomatoFornitura materiale cartaceo e di pulizia per uffici comunali anno 2016 Ditta Cizeta s.a.s. P.IVA

02032680023 - Impegno di Spesa € 12.000,00

0839 30/11/15 Economato Ditta Maggioli S.p.A. Partita Iva 02066400405 - € 800,00

0840 30/11/15 EconomatoCancelleria per uffici comunali - carta per fotocopie A4 -A3 impegno di spesa – anno 2016 Ditta Kalibra

Ufficio srl – P.IVA 02409150022 - € 20.000,00

0841 30/11/15 Economato Ditta Timbrificio Torinese s.n.c. P.IVA: 01364260024 - € 1.000,00

0842 30/11/15 EconomatoRevisione periodica autovettura Fiat Punto targatA CB005PE in uso al settore economico finanziario e

patrimoniale Ditta Consorzio Biellese Revisioni Partita Iva 01851730026

0843 30/11/15 EconomatoImpegno di spesa anno 2016 per fornitura giornali per ufficio gabinetto, addetti stampa,

informagiovani - Edicola Giorgio Castaldelli – P.IVA 02184410021

0844 30/11/15 Ragioneria Variazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. A), D. LGS. n. 267/2000

0846 30/11/15 Ragioneria Pagamento all’avv. Paolo Basso di parcelle relative a pratiche di recupero crediti € 14.871,68

0847 01/12/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di dicembre 2015 -


0848 01/12/15 Economato

Liquidazione pulizie ordinarie Centro Incontro Anziani – Via Delleani 34 - Manital Idea SpA Via G.Di

Vittorio, 29 - 10015 Ivrea (TO) – Partita Iva 071242100019 periodo ottobre 2015 - per un importo di €

223,52


contratti di locazione – novembre 2015

0851 01/12/15 Economato

Banche dati e servizi internet on-line – anno 2016 da circuito Consip - beneficiario: Ditta Maggioli

S.p.A. Partita Iva 02066400405 Via Del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Rom. (RN)


0855 02/12/15 EconomatoLiquidazione fornitura vestiario per il corpo di polizia locale - aggiudicazione gara da circuito Consip

anno 2015 - Ditta La Rochelle di Pistono Ilaria & C s.n.c.- Partita Iva 06315200011 - € 12.311,17

0857 03/12/15 Centro Elaborazione Dati Attivazione servizio "Banco Posta Incasso Tributi Locali"

0858 03/12/15 EconomatoAbbonamento al quotidiano “ITALIA OGGI” on line Italiaoggi Editori – Erinne srl – Via Marco Burigozzo,

5 – 20122 Milano Partita Iva 10277500152 - € 319,00

0859 03/12/15 PatrimonioRinnovo concessione precaria all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.) dei locali

siti in Biella in via Q. Sella n. 11 per essere utilizzati come sede - approvazione clausole contrattuali


0860 03/12/15 EconomatoServizio di affrancatura – anno 2015 – Poste Italiane SpA Viale Europa n. 190 Roma – Partita Iva

01114601006 per un importo di € 6.000,00


Iva 02409150022 - € 146,20


209,89

0864 04/12/15 Economato Fornitura cancelleria – Ditta GBR Rossetto S.p.A. 35030 Rubano (PD) Partita Iva 00304720287 € 253,64

0865 04/12/15 EconomatoAggiornamento affrancatrice Pitney Bowes Italia srl - Via Martiri della Libertà, 4/6 – 20060 Liscate (MI)

– Partita Iva IT - 09346150155 – € 695,40

0869 07/12/15 EconomatoFornitura gas naturale - Energetic SpA – Via Marco Polo 5 - 56028 San Miniato (PI) - P.IVA

00221900020 - € 34.009,83

0870 09/12/15 EconomatoLiquidazione telefonia fissa Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri 1 -2010023 Milano Partita Iva

00488410010 - € 2.947,45

0871 09/12/15 RagioneriaVersamento IVA relativa al mese di novembre 2015 per la gestione delle attività commerciali - €

11.019,70



del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativa al mese di novembre 2015

nell’esercizio di attività istituzionali € 143.144,09

0873 09/12/15 EconomatoFornitura calzature per il personale ausiliario - Ditta Soldini S.p.A. Via Vittorio Veneto 32 52010

Capolona (AR) Partita Iva 00100020510 - € 1.342,24

0874 09/12/15 EconomatoAbbonamento C.Fiscale - imposte dirette per uffici comunali – Gruppo Il Sole 24 Ore Via Monterosa 91 -

20149 Milano - Partita Iva 00777910159 - € 20,00


1.6.2014 al 31.5.2019

0876 10/12/15 RagioneriaPagamento allo Studio Legale Associato Petrini di parcelle relative alle competenze legali maturate

nell’ambito dell’attività di recupero crediti € 3.368,72


0878 10/12/15 Centro Elaborazione Dati Acquisti per manutenzione parco installato (€ =8.993,18=) (CE064/2015)





Rinnovo comodato d’uso gratuito all’Associazione Nazionale Alpini sezione di Biella - Gruppo del Piazzo

– di locale di proprietà comunale ubicato in via Avogadro 34 – Approvazione clausole

contrattuali


0885 14/12/15 Economato

Noleggio affrancatrici digitali Pitney Bowes Italia Srl - Via Martiri della Libertà, 4/6 – 20060 Liscate (MI)

– Partita IVA IT-09346150155 – Pagamento trimestrale anticipato (dal 15/12/2015 al 14/03/2015) -

Euro 1.659,20










Integrazione a concessione precaria di porzioni di locali di proprietà comunale per il posizionamento di

concentratori per la ricetrasmissione dati dei contatori del gas del gestore 2I Rete Gas a Ericsson

Telecomunicazioni S.p.A. - Approvazione clausole contrattuali0895 16/12/15 Centro Elaborazione Dati Liquidazione fattura relativa a fornitura di estrattore dati per cruscotto fiscale

0896 16/12/15 Centro Elaborazione Dati RF2/Liquidazione fattura per acquisti materiale tecnologico - Farp Elettronica srl

0897 16/12/15 Centro Elaborazione Dati Liquidazione fattura trimestrale per il rinnovo noleggio triennale sistemi AIX

0898 16/12/15 Centro Elaborazione DatiRF2/Liquidazione fattura per acquisti di materiale tecnologico per manutenzione parco PC del comune -

C2 srl

0899 16/12/15 PatrimonioApprovazione elenco riscossione canoni di locazione immobili di proprietà comunale ad uso diverso

dall’abitazione e/o strumentali – ruolo 2015 (1 Allegato)

0900 16/12/15 RagioneriaConcessione del servizio di tesoreria comunale – procedura ad evidenza pubblica – nomina

commissione giudicatrice

0903 17/12/15 RagioneriaPagamento fatture a Astalegale.net S.p.A. per pubblicazioni relative a pratiche di recupero crediti €

1.549,99

0904 17/12/15 EconomatoProcedura per l’appalto di servizio di copertura assicurativa, polizza Globale Fabbricati – cottimo

fiduciario (2 Allegati)

0907 17/12/15 Economato Liquidazione fatture Gala S.p.A.- energia elettrica P.IVA: 06832931007 - € 130.671,79

0908 17/12/15 Economato Proroga tecnica validità polizza assicurativa Globale Fabbricati

0909 17/12/15 Economato Proroga tecnica validità polizza assicurativa RCT/O

0910 18/12/15 EconomatoFornitura vestiario per il personale ausiliario - Ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro - Partita IVA

00192850030 - Euro 2.556,45 - RDO 942646 DEL 16/09/2015

0911 18/12/15 Tributi T.O.S.A.P. ottobre 2015 – Liquidazione fattura alla società M.T. S.p.a.

0912 18/12/15 Tributi I.C.P. e D.P.A. ottobre 2015 – Liquidazione fattura alla società ICA Srl


0913 21/12/15 RagioneriaPagamento al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di fatture per costi amministrativi 2015

relativi alle convenzioni esistenti € 779,25

0916 22/12/15 EconomatoFornitura buffetteria per il Comando di Polizia Locale - Ditta Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro -

Partita IVA 00192850030 - Euro 1.230,37 - RDO 991298 del 27/10/2015

0918 23/12/15 Economato Fornitura carburante GPL e metano per auto comunali – Ditta Combigas – € 208,92

0919 23/12/15 EconomatoLiquidazione fornitura GPL propano per protezione civile – Panta Distribuzione S.p.A. S.S. 235 KM47 +

980 26010 Bagnolo Cremasco (CR) - Partita Iva 01528700063 - € 671,31

0920 23/12/15 EconomatoPiccola manutenzione automezzi - Stazione di Servizio ENI di Alessi Pietro P.IVA: 01768550020 €

2.617,18

0921 23/12/15 EconomatoLiquidazione fornitura materiale cartaceo per servizi di pulizia - Ditta Cizeta s.a.s. - via Spina 21 – 13856

Vigliano Biellese - P.IVA: 02032680023 - € 955,49

0922 23/12/15 EconomatoArticoli di ferramenta e minuteria – anno 2016 Idea Brico di Massaro Pasqualina P.IVA 02116070026 -

€ 150,00

0923 28/12/15 Economato Telefonia fissa 2015 – Fastweb € 20.497,29

0924 28/12/15 Tributi Impegno di spesa per rimborsi tributari scadenti a gennaio e febbraio 2016 - € 5.168,00


contratti di locazione – dicembre 2015

0926 28/12/15 EconomatoFornitura di carburante GPL e Metano – Anno 2016 NOVA COOP S.C. via Nelson Mandela n. 4 - 13100

Vercelli - Partita Iva 01314250034 - € 2.200,00

0927 28/12/15 Centro Elaborazione DatiLiquidazione fattura per acquisto di materiale per manutenzione parco personal computers installato -

Zucchetti Informatica SpA

0928 28/12/15 EconomatoServizio idrico – Acque Potabili di Cossila Srl – Fr. Cossila Via Buffarola 25 13900 Biella Partita IVA

00149000028 – Secondo semestre 2015 - Euro 1.162,58

0930 29/12/15 Centro Elaborazione DatiRF2/ Liquidazione fattura per acquisto licenze Microsoft per parco personal computers installato

presso il comune - Studio Di Informatica

0931 30/12/15 Centro Elaborazione DatiLiquidazione fattura per acquisto componenti informatici per manutenzione parco personal computers

installato presso il comune - FARP

0934 31/12/15 PatrimonioPresa d’atto risoluzione comodato d’uso gratuito al Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni

Emergenza in via Orfanotrofio n. 16 Biella

0936 31/12/15 RagioneriaVariazione di bilancio ex art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. N. 267/2000 (Dir. 12/2015 – Fondo

Pluriennale Vincolato) - (RA. N. 249/2015)

0940 31/12/15 EconomatoLiquidazione canone di locazione anticipato Ostello della Gioventù - mese di gennaio 2016 -


0941 31/12/15 Tributi Impegno di spesa per rimborsi TARI III trim. 2015 esigibili nell’anno 2016 - € 13.457,00


0993 31/12/15 EconomatoServizio di noleggio, installazione e manutenzione servizi washroom per uffici comunali - anno 2016 –

€ 805,20 IVA compresa

Registro Determinazioni 2015 - Settore Risorse Umane e Organizzazione - Politiche Educative


0002 07/01/15 Istruzione Liquidazione asilo infantile Favaro – convenzione anno 2014 valore complessivo € 28.000,00

0006 08/01/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di novembre 2014 - valore complessivo: €

58.252,13

0007 08/01/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di novembre 2014 - valore complessivo: €

65,62

0008 08/01/15 IstruzioneLiquidazione fattura servizio di trasporto scolastico ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – servizio mese

di novembre 2014 - valore complessivo: € 11.900,62

0009 08/01/15 IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2014/2015 - valore

complessivo: € 7.024,23

0010 12/01/15 Personale

Assunzione a tempo indeterminato n. 1 istruttore amministrativo contabile – categoria C – mediante

efficacia graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione economica C1 – sig.ra

Gandelli Debora

0011 12/01/15 Personale

Assunzione a tempo indeterminato n. 1 agente di P.M. - categoria C – mediante efficacia graduatoria

concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di agente

di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1 – sig. Santi Alessio

0013 14/01/15 PersonaleRinnovo abbonamento alla rivista “PERSONALE NEWS” - Ditta Publika srl – anno 2015 - e impegno di

spesa € 200,00

0014 19/01/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto ditta Qui!Group s.p.a. – buoni pasto mese di gennaio 2015 - valore


0019 19/01/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di dicembre 2014 - valore complessivo €

35.041,43

0021 20/01/15 PersonaleImpegno di spesa per acquisto servizio on-line su “Adeguiamo gli strumenti al nuovo ISEE” percorso in

autoformazione con videocorsi - anno 2015 - Formel srl € 280,00

0022 20/01/15 Personale

Iscrizione Segretario Generale sig. Cotugno Dr.Gianfranco e Dirigente sig.ra Fatone D.ssa Angelina al

corso di formazione su “La contrattazione integrativa 2015” – Milano 29 gennaio 2015 - e impegno di

spesa € 575,00 + € 25,00

0024 21/01/15 Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di dicembre 2014 - valore


0034 28/01/15 PersonaleApprovazione avviso interno per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa e Alta

Professionalità (3 Allegati)


0035 28/01/15 PersonaleD.L.GS.VO 267/2000 - impegno di spesa contributi previdenziali amministratori comunali dipendenti in

aspettativa – anno 2015 - € 25.000,00

0042 28/01/15 IstruzioneIntegrazione progetto “LA CITTÀ PRESENTE, PASSATA E FUTURA…” presso la ludoteca Giocolandia –

impegno di spesa € 2.680,70 - CIG:Z7111B02D2

0043 28/01/15 IstruzioneIntegrazione progetto “LE CITTÀ INVISIBILI DI CALVINO .....L'IMMAGINAZIONE E LA FANTASIA DI

MARCO POLO” presso la ludoteca Giocolandia – impegno di spesa € 2.010,53 - CIG:Z8911B0368

0044 30/01/15 Personale

Integrazione impegno di spesa per rimborso spese di viaggio e rettifica centro di costo per

partecipazione della sig.ra Rizzo Elena, in sostituzione del Segretario Generale Cotugno Dr. Gianfranco,

al corso di formazione su “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2015" - Milano 29 gennaio - € 15,80

0045 02/02/15 Istruzione Protocollo intesa corsi universitari – impegno di spesa € 57.700,00 - anno 2015

0047 03/02/15 IstruzioneLiquidazione contributo all’Università di Torino per il funzionamento dei corsi di laurea a Biella Valore

complessivo € 57.700,00

0048 04/02/15 IstruzioneIntegrazione progetto “LA CITTÀ PRESENTE, PASSATA E FUTURA…” presso la ludoteca Giocolandia –

impegno di spesa € 744,64 - CIG:Z7111B02D2

0049 04/02/15 IstruzioneIstruzione pubblica – Gestione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido impegno di spesa €

708.000,00 – CIG 5015422928

0050 04/02/15 Personale Quote di concorso sulle pensioni a favore di ex dipendenti – anno 2015 – impegno di spesa €

0052 05/02/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI!GROUP S.P.A. – Buoni pasto mese di febbraio 2015 - €

12.778,65

0059 06/02/15 Asili Nido Affidamento servizio asilo nido Pavignano - Liquidazione fattura mese di dicembre 2014 - € 13.279,07

0060 06/02/15 Asili NidoAffidamento servizio analisi microbiologiche e campionature alimentari servizio asili nido comunali

anno 2015 e impegno di spesa € 631,96

0061 06/02/15 Asili NidoAffidamento servizio di derattizzazione/disinfestazione asili nido comunali anno 2015 e impegno di

spesa € 1.098,00

0062 06/02/15 Asili NidoAffidamento servizio di manutenzione e riparazione attrezzature varie asili nido comunali anno 2015 e


0066 12/02/15 PersonaleLiquidazione fattura Formel srl per acquisto servizio on-line su “Adeguiamo gli strumenti al nuovo ISEE

Percorso in autoformazione con videocorsi - anno 2015 - valore complessivo: € 280,00

0067 12/02/15 Personale

Liquidazione fattura per iscrizione dipendenti comunali sig.re: Fatone D.ssa Angelina e Rizzo Elena al

corso di formazione su “La contrattazione integrativa 2015” – Milano 29 gennaio 2015 - valore

complessivo € 570,00


0068 12/02/15 Personale

Iscrizione dipendenti comunali sig.ri: Lanza Daniele, Carletta Anna e Vallone Claudia – alla prima

giornata di formazione integrata IVA/IRAP – Le Novità Fiscali e le Dichiarazioni 2015 – Milano 19

febbraio 2015 e impegno di spesa € 410,00

0071 16/02/15 IstruzioneIstruzione Pubblica – L. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o semigratuita libri di

testo A.S. 2013/2014 - Assegnazione contributi - Impegno di spesa € 57.517,33

0078 23/02/15 PersonaleMedico competente - prestazioni sanitarie dipendenti comunali - impegno di spesa anno 2015 - €

17.000,00

0079 23/02/15 Personale Prestazioni sanitarie dipendenti comunali - impegno di spesa anno 2015 - € 10.000,00

0085 24/02/15 Asili NidoAffidamento fornitura materiale di consumo per asili nido comunali anno 2015 e impegno di spesa €

4.755,44

0089 24/02/15 PersonalePrestazioni sanitarie medicina legale per visite fiscali a dipendenti comunali in malattia - impegno di

spesa € 2.000,00

0102 06/03/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – servizio mese

di gennaio 2015 e febbraio 2015 - € 24.043,09

0105 09/03/15 Istruzione

Art. 57 D.L.VO 163/2006 - Rinnovo contratto di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto

scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo del Comune di Biella – Impegno di spesa € 122.265,00 –

CIG 349014813E

0106 10/03/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI!GROUP S.p.A. – buoni pasto mese di marzo 2015 - €

14.690,86

0107 10/03/15 IstruzioneIstruzione Pubblica – Liquidazione cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S.

2014/2015 - € 19,68

0112 10/03/15 Asili Nido Affidamento servizio Asilo Nido Pavignano – Liquidazione fattura mese di gennaio 2015 € 12.772,22

0113 10/03/15 Asili Nido Regolarizzazione fatture emesse anno 2007 asili nido comunali e impegno di spesa - € 7,24

0115 13/03/15 PersonaleLiquidazione fattura Azienda Sanitaria Locale BI - Biella - Prestazioni medico competente D.LGS.

81/2008 – periodo da marzo a dicembre 2014 - € 9.376,74

0116 13/03/15 PersonaleLiquidazione fattura - Azienda Sanitaria Locale BI – Biella prestazioni sanitarie per visite specialistiche

dipendenti comunali – periodo da giugno a dicembre 2014 - € 1.911,39

0120 16/03/15 Asili NidoAffidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido Pavignano – riduzione impegno di

spesa € 36.000,00

0121 16/03/15 Asili Nido Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di gennaio 2015 - € 8.203,02

0122 16/03/15 Asili Nido Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di febbraio 2015 - € 8.777,73

0125 18/03/15 Asili NidoDetermina a contrarre per l’attivazione del progetto inserimento bambini diversamente abili asili nido

comunali anno 2015 assunzione impegno di spesa - € 14.826,24


0126 19/03/15 PersonaleLiquidazione fattura n. 0163-2015 del 28/02/2015 alla Ditta Publika Srl di Volta Mantovana – Rinnovo

abbonamento rivista on-line “Personale News” anno 2015 - € 200,00

0127 19/03/15 PersonaleLiquidazione fatture - Azienda Sanitaria Locale BI – Biella prestazioni sanitarie per visite specialistiche

dipendenti comunali – periodo novembre 2014 e gennaio e febbraio 2015 - € 305,40

0137 26/03/15 IstruzioneDetermina a contrarre per lo svolgimento dell’attivita’ di educazione motoria – Palestra Scuola

Primaria “G.Cridis” - Impegno di spesa di € 976,00 (IVA 22% inclusa)

0138 26/03/15 Istruzione Liquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di gennaio e febbraio 2015 - € 88.866,00

0139 26/03/15 IstruzioneL. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2013/2014

- Assegnazione contributi € 55.978,58


Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività educativa e animazione presso i centri

estivi delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Biella anno 2015 mediante procedura aperta

di cui agli art. 54 - 55 del D.LGS 163/2006 - indizione gara - impegno di spesa di € 98.000,00 (IVA 4%

inclusa) Valore complessivo: € 98.000,00


Impegno di spesa per pubblicazione bando di gara ed esito di gara relativo all’affidamento del servizio

di attività educativa e animazione presso i centri estivi delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune

di Biella anno 2015 mediante procedura aperta di cui agli art. 54 - 55 del D.LGS 163/2006 - impegno di

spesa € 883,29 - Valore complessivo: € 883,29 comprensivi di € 32,00 in bolli

0147 27/03/15 IstruzioneL. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2013/2014 -

Assegnazione contributi - Impegno di spesa € 689,63

0150 31/03/15 PersonaleLiquidazione fatture - Azienda Sanitaria Locale BI – BIELLA - Prestazioni sanitarie per visite

specialistiche dipendenti comunali – periodo febbraio 2015 - € 115,00

0152 03/04/15 IstruzioneL. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2013/2014

- Assegnazione contributi ITIS di Biella


Liquidazione fatture Publinforma srl per pubblicazione bando di gara relativo all’affidamento del

servizio di attività educativa e animazione presso i centri estivi delle scuole dell’infanzia e primarie del

comune di Biella anno 2015 - € 883,29 comprensivi di € 32,00 in bolli

0162 08/04/15 Asili NidoLiquidazione fattura ditta Angelone interventi su attrezzature asilo nido comunale Vernato- Anno 2015

- Euro 48,80

0163 10/04/15 Asili Nido Regolarizzazione bollo su fatture emesse servizio asili nido - Anno 2007 - Euro 7,24


Servizio di manutenzione preventiva programmata HACCP asili nido comunali anno 2015 - Determina a

contrarre ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 267 affidamento del servizio e assunzione impegno di spesa - €

1.220,00


0165 14/04/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto DITTA QUI! GROUP S.P.A. – Buoni pasto mese di aprile 2015 - Valore


0168 15/04/15 IstruzioneIstruzione Pubblica – L. 448/1998 art.27 e D.P.C.M. 320/1999 Fornitura gratuita o semigratuita libri di

testo a.s. 2013/2014. Assegnazione contributi - € 689,63

0169 15/04/15 IstruzioneErogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l’a.s. 2014/2015 – Impegno di

spesa € 58,63

0175 20/04/15 Asili NidoLiquidazione fatture progetto inserimento disabili asili nido comunali Masarone/Chiavazza - anno 2015

- Valore: € 514,80


Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia delle scuole sedi di svolgimento dei

centri estivi comunali anno 2015 - Avvio di procedura di richiesta di offerta (RDO) sul Mercato

Elettronico Della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Impegno di spesa dI € 9.000,00 (IVA 22% inclusA)

0181 21/04/15 IstruzioneLiquidazione contributo ad Associazioni Genitori per il sostegno attività extrascolastiche, pre e post

scuola rivolte agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine A.S. 2014/2015 - € 8.160,00

0190 29/04/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – Servizio mese

di marzo 2015 - Valore complessivo: € 10.954,17

0191 29/04/15 Personale

Liquidazione fattura per iscrizione dipendenti comunali sig.re: Carletta Anna e Vallone Claudia – alla

prima giornata di formazione integrata IVA/IRAP – Le Novità Fiscali e Le Dichiarazioni 2015 – Milano 19

febbraio 2015 - € 280,00

0194 07/05/15 PersonaleApprovazione avviso interno per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa Tributi (1

Allegati)

0196 08/05/15 IstruzioneAppalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido – nomina componenti

commissione mensa – art. 42 del capitolato speciale d’appalto


Gara per l’affidamento del servizio di attivita’ educativa e animazione presso i centri estivi delle scuole

dell’infanzia e primarie del Comune di Biella anno 2015 mediante procedura aperta D.LGS 163/2006 -

Nomina componenti Commissione Giudicatrice

0203 13/05/15 Personale Impegno di spesa per rimborso spese tirocini anno 2015 - € 5.000,00

0210 19/05/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto DITTA QUI!GROUP S.P.A. – Buoni pasto mese di maggio 2015 - €

14.545,82

0212 19/05/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – servizio mese

di aprile 2015 Valore complessivo: € 10.954,17

0213 19/05/15 IstruzioneLiquidazione fatture progetto inserimento disabili asili nido comunali Masarone/Chiavazza – aprile

2015 - € 3.672,24

0214 19/05/15 Istruzione Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di marzo 2015 - € 11.105,62


0218 22/05/15 Asili NidoAsilo Infantile “Favaro” Approvazione convenzione – anno scolastico 2014/2015 – Impegno di spesa €

28.000,00

0222 25/05/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di marzo 2015 - valore complessivo: €

80.779,38

0223 25/05/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di marzo 2015 - Valore complessivo: €

765,34

0224 25/05/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di aprile 2015 - Valore complessivo: €

49.113,33

0225 25/05/15 Personale

Iscrizione dipendenti comunali sig.re: Celli Stefania e Vercellone Magda – al seminario di formazione su

“La responsabilità dell’assistente sociale che opera nell’area minori e famiglia – Milano 24 giugno 2015

– e impegno di spesa - € 200,00

0232 29/05/15 Asili NidoLiquidazione fatture Gestione Servizio di Ristorazione Asilo Nido - mese di aprile 2015 - Valore


0233 29/05/15 Asili NidoLiquidazione fattura Ditta Murin-Stop per interventi di derattizzazione/disinfestazione c/o strutture

Asili Nido Comunali – anno 2015 - Nido ROGGIE - Valore : € 183,00


Asili Nido Comunali – anno 2015 - Nido PAVIGNANO - Valore: € 183,00


Asili Nido Comunali – anno 2015 - Nido VERNATO - Valore: € 183,00

0238 01/06/15 IstruzioneTrascrizione testi scolastici alunni ipovedenti - impegno di spesa € 2.194,92 – CIG : Z6014BC28C - IPA:

QF8U11

0239 01/06/15 IstruzioneAffidamento servizio pulizia centri estivi anno 2015 - € 4.368,39 - CIG Z281426EB8 - CODICE

IPA:QF8U11

0240 01/06/15 IstruzioneLiquidazione cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie a.s. 2014/2015 – Rimborso al

Comune di Favria (TO) e Comune di Torino - € 58,63

0242 04/06/15 Personale

Liquidazione fattura Azienda Sanitaria Locale BI - Biella – per prestazioni medico competente D.LGS.

81/2008 – periodo marzo 2015 – e prestazioni sanitarie a dipendenti comunali - periodo aprile 2015 -

Valore Complessivo: € 387,50

0243 04/06/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto DITTA QUI! GROUP S.P.A. – buoni pasto mese di giugnO 2015 - Valore



Approvazione verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva del servizio di attività

educativa e di animazione presso i centri estivi delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di

Biella anno 2015 (3 Allegati)



Liquidazione fattura servizio per l’ottenimento dei contributi CE relativi al consumo di prodotti lattiero-

caseari somministrati agli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e asili

nido € 577,69

0254 08/06/15 Asili NidoLiquidazione fatture Gestione Servizio di Ristorazione Asilo Nido - mese di maggio 2015 Valore


0255 15/06/15 Asili Nido Liquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di maggio 2015 - € 75.352,48

0258 19/06/15 IstruzioneErogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - fornitura cedole librarie A.S.

2015/2016 - € 329,40 - CIG: Z39150F06A

0260 19/06/15 PersonaleLiquidazione fattura - Azienda Sanitaria Locale BI – Biella - Prestazioni sanitarie per visite specialistiche

dipendenti comunali – periodo aprile 2015 - € 210,00

0266 19/06/15 Asili NidoAffidamento servizio asilo nido Pavignano – Liquidazione fattura mese di marzo 2015 Valore


0267 19/06/15 Asili NidoAffidamento servizio asilo nido Pavignano – Liquidazione fattura mese di aprile 2015 Valore


0275 29/06/15 PersonaleLiquidazione fattura - Azienda Sanitaria Locale BI – Biella - Prestazioni sanitarie per visite specialistiche

dipendenti comunali – periodo aprile 2015 - valore: € 410,00

0276 29/06/15 IstruzioneLiquidazione A.S.D. Karate per assistenza allo svolgimento dell’attività di educazione motoria presso la

palestra di via Rocchetta 23 Biella utilizzata dalle classi della scuola primaria "T.G.CRIDIS" di Biella

0278 03/07/15 Personale

Affidamento fornitura, mediante noleggio, di estintori alla Ditta Sarem s.r.l. di Biella per corsi di

formazione/informazione e aggiornamento “ANTINCENDIO” a dipendenti comunali - D.LGS.81/2008 –

e impegno di spesa - € 1.299,300279 03/07/15 Asili Nido Liquidazione Asilo Infantile Favaro – Convenzione anno scolastico 2014/2015 - € 28.000,00

0289 08/07/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto ditta QUI! GROUP S.P.A. – buoni pasto mese di lugliO 2015 - Valore


0293 10/07/15 IstruzioneLiquidazione fattura progetto “LA CITTÀ PRESENTE, PASSATA E FUTURA…” presso la ludoteca

Giocolandia Valore complessivo: € 6.084,00

0294 13/07/15 Personale

Affidamento incarico a Città Studi S.p.A. di Biella - per corso di aggiornamento per “Lavoratori e

preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale” –

impegno di spesa - Valore Complessivo: € 350,00

0300 13/07/15 IstruzioneLiquidazione fattura progetto “LE CITTÀ INVISIBILI DI CALVINO .....L'IMMAGINAZIONE E LA FANTASIA DI

MARCO POLO” presso la ludoteca Giocolandia Valore complessivo: € 5.238,69

0302 16/07/15 Personale

Liquidazione fattura per iscrizione dipendenti comunali sig.re: Celli Stefania e Vercellone Magda – al

seminario di formazione su “La Responsabilità dell’assistente sociale che opera nell’area minori e

famiglia - Milano 24 Giugno 2015 - Valore Complessivo: € 200,00


0303 16/07/15 PersonaleLiquidazione fattura Azienda Sanitaria Locale BI - Biella – Prestazioni medico competente D.LGS.

81/2008 – periodo da gennaio a marzo 2015 - Valore: € 3.798,87

0304 16/07/15 PersonaleLiquidazione fatture - Azienda Sanitaria Locale BI – Biella - Prestazioni sanitarie per visite specialistiche

dipendenti comunali – periodo gennaio/marzo e maggio 2015 - Valore: € 2.362,96


Regolarizzazione carta contabile n°.114/2015 del 12/06/2015 relativa alle spese di pubblicazione

dell’esito di gara per l’affidamento del servizio di attività educativa e animazione dei centri estivi

(infanzia e primaria) del Comune di Biella anno 2015 - Valore complessivo: € 431,08

0306 16/07/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di giugno 2015 - Valore complessivo: €

40.535,31

0317 23/07/15 Asili NidoLiquidazione fattura fornitura materiale di consumo servizio Asilo Nido Masarone – Anno 2015 - €

4.707,50

0318 29/07/15 Asili Nido Affidamento servizio Asilo Nido Pavignano – Liquidazione fattura mese di maggio 2015 - € 15.131,88

0319 29/07/15 Asili Nido LIquidazione fatture gestione servizio di ristorazione Asilo Nido - Mese di giugno 2015 - € 8.819,32

0324 29,07,15 IstruzioneLiquidazione fattura servizio attività educativa e animazione presso i centri estivi delle scuole

dell’infanzia e primarie del Comune di BiellA anno 2015 - € 37.600,00

0325 29/07/15 Asili NidoLiquidazione fatture progetto inserimento disabili asili nido comunali Masarone / Chiavazza – Giugno

2015 - € 3.603,60

0335 04/08/15 Asili NidoLiquidazione fattura Ditta Angelone Interventi su attrezzature asili nido comunali - Anno 2015 - €

264,78

0336 05/08/15 Istruzione Istruzione pubblica – riduzione impegno

0337 05/08/15 IstruzioneLiquidazione fattura fornitura cedole librarie A.S. 2015/2016 - Erogazione gratuita libri di testo per gli

alunni delle scuole primarie - € 329,40

0338 05/08/15 Asili Nido Liquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica centri estivi - Mese di luglio 2015 - € 18.957,14

0339 05/08/15 IstruzionePolitiche Educative - Revisione periodica del veicolo di servizio Fiat Punto targato AN375NZ – Impegno

di spesa € 65,88 – CIG : ZEB159F45F

0344 10/08/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta Qui! Group S.p.A. – Buoni pasto mese di agosto 2015 - €

11.309,18

0345 10/08/15 PersonaleImpegno di spesa per regolarizzazione compensazioni fiscali mediante presentazione di modelli F24 a

saldo zero - € 95,00

0346 12/08/15 Istruzione Liquidazione fattura revisione periodica del veicolo di servizio FIAT PUNTO targato AN375NZ - € 65,68


0347 13/08/15 Personale

Liquidazione fattura a Città Studi S.p.a. per corso di aggiornamento per “Lavoratori e presposti addetti

alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale” - Biella 20 luglio 2015 -

€ 350,00

0348 13/08/15 IstruzioneLiquidazione fattura servizio di pulizia delle scuole dell’infanzia e primarie sedi di svolgimento dei

centri estivi anno 2015 Comune di Biella - € 4.368,39

0356 14/08/15 Asili NidoAffidamento fornitura materiale vario di consumo Asili Nido Comunali anno 2015 - Determina a

contrarre – Assunzione impegno di spesa - Valore complessivo € 8.245,30

0357 14/08/15 Asili Nido Liquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di luglio 2015 - € 2.781,67


dipendenti comunali – periodo giugno e luglio 2015 - € 163,00

0377 26/08/15 IstruzioneLiquidazione fattura servizio di pulizia delle scuole dell’infanzia e primarie sedi di svolgimento dei

centri estivi anno 2015 Comune di Biella - Valore complessivo: € 4.368,39

0378 26/08/15 IstruzioneServizio di pulizia delle scuole dell’infanzia e primarie sedi di svolgimento dei centri estivi anno 2015

comune di Biella - Annullamento determina liquidazione n° 348 del 13/08/2015

0383 28/08/15 Asili Nido Affidamento servizio asilo nido Pavignano – Liquidazione fattura mese di giugno 2015 € 12.787,50


dipendenti comunali – periodo agosto 2015 - € 208,00

0393 07/09/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto Ditta QUI! GROUP S.P.A. – Buoni pasto mese di settembre 2015 - €

13.019,10

0394 08/09/15 IstruzioneLiquidazione fattura servizio attività educativa e animazione presso i centri estivi delle scuole

dell’infanzia e primarie del comune di Biella anno 2015 € 56.400,00

0396 09/09/15 Asili NidoAffidamento fornitura pannolini asili nido comunali anno 2015 - determina a contrarre – assunzione

impegno di spesa valore complessivo € 4.168,73

0399 11/09/15 IstruzioneLiquidazione fattura progetto “LA CITTÀ PRESENTE, PASSATA E FUTURA…” presso la ludoteca

Giocolandia € 1.857,44

0400 11/09/15 IstruzioneLiquidazione fattura progetto “LE CITTÀ INVISIBILI DI CALVINO .....L'IMMAGINAZIONE E LA FANTASIA DI

MARCO POLO” presso la ludoteca giocolandia € 3.906,24

0401 11/09/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – servizio mesi

di maggio, giugno e luglio 2015 - € 32.862,51

0402 14/09/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – uscite

didattiche scuole primarie € 1.235,63

0403 14/09/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – uscite

didattiche scuole primarie € 1.829,78


0404 14/09/15 PersonaleServizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente anno 2015 – integrazione impegno di spesa -

QUI!GROUP S.p.A

0409 16/09/15 PersonaleDetermina a contrarre e affidamento, attraverso adesione convenzione Consip del servizio sostitutivo

di mensa mediante buoni pasto

0420 23/09/15 Personale Acquisto materiale legislativo – Casa Editrice Maggioli S.p.A. e impegno di spesa € 92,00


dipendenti comunali – periodo agosto 2015 - € 130,00

0432 29/09/15 IstruzioneErogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - A.S. 2015/2016 – Impegno di

spesa € 47.417,05


Servizio ristorazione scolastica – affidamento servizio per la predisposizione di tutti gli atti necessari

per l’ottenimento dei contributi CE relativi al consumo di prodotti lattiero-caseari – anno scolastico

2015/2016 – approvazione schema di convenzione – impegno di spesa € 1.200,00 – CIG: ZE0163538E

(1 Allegato)

0434 30/09/15 IstruzioneRinnovo contratto servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo del Comune di

Biella - Impegno di spesa € 442.178,00 - nuovo CIG 6410545515

0437 01/10/15 Istruzione Affidamento servizio asilo nido Pavignano – Liquidazione fattura mese di luglio 2015 - € 11.465,38

0439 02/10/15 IstruzionePolitiche Educative - Servizi socio/educativi presso la ludoteca Giocolandia - Determina a contrarre con

affidamento diretto - assunzione impegno di spesa

0445 05/10/15 IstruzioneLiquidazione fattura servizio attività educativa e animazione presso i centri estivi delle scuole

dell’infanzia e primarie del Comune di Biella anno 2015 Valore complessivo: € 3.760,00

0446 08/10/15 PersonaleLiquidazione fattura n. 5965150 del 28/09/2015 alla Ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo Di Romagna

- Valore Complessivo: € 92,00

0448 12/10/15 PersonaleLiquidazione fattura buoni pasto DITTA QUI! GROUP S.P.A. – Buoni pasto mese di ottobre 2015 -

€ 12.110,71

0454 15/10/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di settembre 2015 - Valore complessivo:

€ 5.974,26

0461 19/10/15 Asili NidoLiquidazione fattura Ditta Angelone interventi su attrezzature asilo nido comunale Vernato - anno

2015 € 175,01

0462 19/10/15 Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di settembre 2015 Valore


0463 21/10/15 PersonaleMedico competente - prestazioni sanitarie dipendenti comunali - integrazione impegno di spesa anno

2015 - € 5.000,00

0464 22/10/15 PersonaleLiquidazione fatture - Azienda Sanitaria Locale BI – Biella - Prestazioni sanitarie per visite specialistiche

dipendenti comunali – periodo da aprile a luglio e settembre 2015 - € 1.585,33


0467 22/10/15 IstruzioneLiquidazione fattura progetti presso la ludoteca Giocolandia “La città presente, passata e futura…” -

“Le città invisibili di Calvino .....L'immaginazione e la fantasia di Marco Polo” € 1.935,44

0468 23/10/15 Istruzione Liquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S.2015/2016 - € 7.523,35


0475 28/10/15 PersonaleLiquidazione fattura Azienda Sanitaria Locale BI - Biella – Prestazioni medico competente D.LGS.

81/2008 – periodo da aprile a luglio 2015 - € 4.168,35

0476 29/10/15 Personale

Iscrizione dipendenti comunali sig.ri Valentini Valeria e Parisi Francesco al corso di formazione su “Il

nuovo ISEE dopo il primo periodo di applicazione” – Milano 05 novembre 2015 – e impegno di spesa €

602,00

0477 29/10/15 PersonaleIscrizione dipendente comunale sig. Schiapparelli Dr.Mario al corso di formazione su “L’ente locale e la

gestione degli impianti sportivi – Milano 16 novembre 2015 – e impegno di spesa € 302,00


0482 02/11/15 Personale

Iscrizione dipendenti comunali sig.ri Carletta Rag. Anna E Lanza Dr. Daniele al seminario di formazione

su “Legge 125/2015: la nuova disciplina del patto di stabilità interno” – Torino 04 novembre 2015 – e


0487 03/11/15 Asili NidoLiquidazione fattura fornitura materiale vario di consumo asili nido comunali anno 2015 - Valore


0489 03/11/15 IstruzionePolitiche Educative – Giornata di formazione su “Il nuovo ISEE dopo il primo periodo di applicazione” -

Milano 5/11/2015 - Impegno di spesa per trasferta signor Parisi Francesco € 24,90 - CIG: Z2216F7574

0491 04/11/15 Istruzione Liquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S.2015/2016 - € 540,51



0500 09/11/15 Personale

Liquidazione fattura alla Ditta Sarem s.r.l. di Biella – per noleggio estintori per corsi di

formazione/informazione e aggiornamento dipendenti comunali su “antincendio” - D.lgs. 81/2008 - €

1.299,30

0501 11/11/15 Istruzione Liquidazione fattura per acquisto biglietto ferroviario - € 24,90

0502 12/11/15 PersonaleIscrizione dipendente comunale sig.ra Vercellone Magda al corso di formazione su “Tutela dei Minori e

Rete di Protezione” – Milano 30 novembre 2015 e impegno di spesa

0503 12/11/15 Personale

Liquidazione fattura per iscrizione dipendenti comunali sig.ri: Valentini Valeria e Parisi Francesco – al

corso di formazione su “Il Nuovo ISEE dopo il primo periodo di applicazione” – MilanO 05 novembre

2015 - € 602,00

0512 17/11/15 Asili NidoLiquidazione fatture gestione servizio di ristorazione asilo nido - mese di ottobre 2015 - Valore



0513 19/11/15 IstruzioneAffidamento in concessione della gestione del servizio asilo nido presso la struttura di Biella Pavignano

Strada Bertamelina, 36 – Riduzione impegno di spesa


Determina a contrarre per l’affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo

dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 31/8/2018 presso le

strutture di Biella: Chiavazza, Via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, Via Trivero, 1 mediante procedura

aperta – indizione gara - impegno di spesa


Politiche Educative - Affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo dall’1/3/2016 al

31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al 31/8/2018 presso le strutture di Biella:

Chiavazza, Via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, Via Trivero, 1 mediante procedura aperta - impegno di

spesa pubblicazione avviso di gara - € 1.188,50 - CIG: Z0517320C50518 20/11/15 Istruzione Liquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di ottobre 2015 - € 29.833,52




0523 24/11/15 Personale

Liquidazione fattura per iscrizione dipendente comunale sig. Schiapparelli Dr. Mario al corso di

formazione su “L’Ente Locale e la gestione degli impianti sportivi – Milano 16 novembre 2015 - €

302,00

0531 27/11/15 Personale

Liquidazione fattura per iscrizione dipendenti comunali sig.ri: Carletta Rag. Anna e Lanza Dr. Daniele al

seminario di formazione su “Legge 125/2015: la nuova disciplina del patto di stabilità interno” – Torino

04 novembre 2015 - € 502,00

0532 27/11/15 PersonaleIscrizione dipendente comunale sig.ra Romano D.ssa Germana – al corso di formazione su “Il

Management dei Servizi Sociali” – Milano 11 dicembre 2015 e impegno di spesa - € 302,00

0533 27/11/15 PersonaleProgetto formativo per educatori asili nido - Un Tempo Per Noi – Percorso n. 1 - “Emozioni in

circolo……una giornata per noi” - Corsorzio I.R.I.S. Biella - e impegno di spesa € 2.800,00

0534 30/11/15 Personale Liquidazione fattura buoni pasto Ditta E.P. S.p.A. – Buoni pasto mese di novembre 2015 - € 13.781,23

0541 02/12/15 IstruzioneRevisione periodica del veicolo di servizio autocarro Nissan targato ZA768NT– Impegno di spesa €

65,68 – CIG : Z99174BB47

0542 02/12/15 Personale Liquidazione fattura buoni pasto Ditta E.P. S.p.A. – Buoni pasto mese di dicembre 2015 - € 15.076,93

0544 02/12/15 PersonaleImpegno di spesa per rinnovo abbonamento on-line con UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT 2015/2016 –

Ditta Formel s.r.l. - € 274,50

0545 02/12/15 IstruzioneErogazione gratuita libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - A.S. 2015/2016 – Integrazione




0548 02/12/15 Asili NidoLiquidazione fattura fornitura ricariche igieniche per contenitori sigilla pannolini asilo nido comunale

anno 2015 - € 1.569,41

0551 03/12/15 Asili Nido Liquidazione fatture fornitura pannolini servizio asilo nido – anno 2015 € 4.165,97

0564 11/12/15 Istruzione Servizio Politiche Educative – Riduzione impegno di spesa

0565 11/12/15 Istruzione Liquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2015/2016 - € 83,44


0567 11/12/15 IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S.2015/2016 Valore


0568 11/12/15 IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S.2015/2016 Valore

complessivo: € 80,28




0575 14/12/15 Asili NidoLiquidazione fattura Ditta Murin-stop per interventi di derattizzazione/disinfestazione c/o strutture

asili nido comunali – anno 2015- Nido Roggie € 183,00

0576 14/12/15 Asili NidoLiquidazione fattura ditta Murin-stop per interventi di derattizzazione/disinfestazione c/o strutture

asili nido comunali – anno 2015 - Nido Vernato € 183,00

0577 14/12/15 Asili NidoLiquidazione fattura ditta Murin-stop per interventi di derattizzazione/disinfestazione c/o strutture

asili nido comunali – anno 2015 - Nido Pavignano € 183,00

0579 17/12/15 PersonaleLiquidazione fattura per iscrizione dipendente comunale sig.ra Romano D.ssa Germana al corso di

formazione su “Il Management dei Servizi Sociali” – Milano 11 dicembre 2015 - € 302,00

0580 17/12/15 PersonaleLiquidazione fattura n. 2015/372/ED del 04/12/2015 alla Ditta Formel s.r.l per rinnovo abbonamento

ai servizi on-line con UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT 2015/2016 - € 274,50

0581 17/12/15 IstruzioneRevisione periodica del veicolo di servizio autocarro Nissan targato ZA768NT– Impegno di spesa €

65,68 – CIG: Z99174BB47- variazione beneficiario

0582 17/12/15 IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2015/2016 - €

10.140,23

0583 17/12/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di trasporto scolastico Ditta Ghione Pierfranco Autoservizi – Servizio mesi

di agosto, settembre e ottobre 2015 Valore complessivo: € 32.862,51

0584 17/12/15 Asili NidoAffidamento servizio analisi microbiologiche e campionature alimentari servizio asili nido comunali

anno 2015 e impegno di spesa € 631,96

0590 22/12/15 Istruzione Protocollo intesa corsi universitari – impegno di spesa € 57.700,00 - anno 2016


0598 29/12/15 IstruzioneLiquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2015/2016 Valore

complessivo € 21,06

0599 29/12/15 IstruzioneLiquidazione fatture servizio di ristorazione scolastica - mese di novembre 2015 Valore complessivo: €

83.340,34

0600 29/12/15 IstruzioneLiquidazione fattura revisione periodica del veicolo di servizio autocarro Nissan targato ZA768NT

Valore complessivo: € 65,68

0605 29/12/15 Istruzione Liquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2015/2016 Euro 18,27

0606 29/12/15 Istruzione Liquidazione fatture cedole librarie libri di testo per alunni scuole primarie A.S. 2015/2016 Euro 134,41


Liquidazione contributo ad Associazioni Genitori per il sostegno attività extrascolastiche, pre e post

scuola rivolte agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine A.S. 2014/2015 - Valore


0608 29/12/15 Asili Nido

Liquidazione fattura per pubblicazione avviso di gara per l’affidamento della gestione di due sezioni

asilo nido per il periodo dall’1/3/2016 al 31/7/2016 e del servizio asilo nido per il periodo 1/09/2016 al

31/8/2018 presso le strutture di Biella: Chiavazza, Via Coppa, 31 e Villaggio-Masarone, Via Trivero, 1 -

Valore complessivo: € 1.188,50 comprensivi di € 16,00 in bolli

0609 29/12/15 Istruzione Servizio Politiche Educative – Convenzione Parrocchia San Biagio – Impegno di spesa € 10.000,00

0611 30/12/15 PersonaleLiquidazione fattura - Azienda Sanitaria Locale BI – Biella prestazione sanitaria per visita specialistica

dipendente comunale – Periodo Ottobre 2015 - Euro 65,00

Registro Determinazioni 2015 - Settore Lavori Pubblici - Sport


0001 07/01/15 StradeLavori di sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella – autorizzazione al subappalto alla ditta

Valper snc

0004 08/01/15 SportConvenzione con Società Atheneum s.r.l. per gestione piscina comunale “Massimo Rivetti” –

corrispettivo gestione

0005 09/01/15 Edilizia PubblicaSCuola Media Salvemini – via Carso – Rinnovo contratto di manutenzione ascensore con la Ditta

Chiapella – Periodo 01.01.2015/31.12.2016 – € 1.141,92

0006 09/01/15 Edilizia PubblicaPalazzo Oropa – Rinnovo contratto di manutenzione ascensore con la Ditta Chiapella – periodo

01.01.2015/31.12.2016 – € 1.103,86

0007 09/01/15 Edilizia PubblicaAlloggi di via Conciatori 4 – rinnovo contratto di manutenzione ascensore con la Ditta Chiapella –

periodo 01.01.2015/31.12.2016 – € 982,93

0008 09/01/15 Edilizia PubblicaAlloggi di via Scaglia 2/8 – Rinnovo contratto di manutenzione ascensore con la Ditta Chiapella –

periodo 01.01.2015/31.12.2016 – € 1.965,86

0016 12/01/15 Strade

Impegno di spesa per pagamento contributo dovuto all’Autorità dei Lavori Pubblici relativamente alla

gara CIG N. 601593067B “Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio

Boglietti”

0017 12/01/15 Parchi e Giardini

Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella: rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo” - “Riqualificazione degli spazi pubblici - Borgo del

Piazzo 5.06: riqualificazione giardino pubblico panoramico del Piazzo di pertinenza di Palazzo Ferrero,

sede del Centro Servizi Per l‘Attivazione Di Imprese Giovanili” - incarico professionale redazione

progetto esecutivo (architettonica,strutturale e geotecnica), coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per opere di

consolidamento bastione di Palazzo Ferrero - Liquidazione ing. Gian Ermes Massetti € 16.875,04 – 1°

acconto

0018 13/01/15 Edilizia PubblicaUT – Asilo Nido di Chiavazza – Sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico - Cottimo

relativo agli interventi di abbattimento e potatura C.U.P I41H13001060005 – CIG. Z191004DD3



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: intervento per “Riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato” - fornitura kit segnaletica per Piazza Cossato - Liquidazione ditta S.P.A.P. di Caccamo

rag. Arcangelo s.a.s. € 1.632,36





Piazza Cossato” - Incarico professionale assistenza alla direzione lavori - Liquidazione ing. Mello Rella

Paolo dello Studio Mello Rella & Associati s.r.l. – saldo - € 2.243,28



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo” - “Interventi per la mobilità urbana sostenibile. 3.02:

potenziamento stazioni rete bike sharing – stazioni Museo del Territorio e Vernato” - Liquidazione

società Bicincittà s.r.l. € 19.983,60 - 2° acconto



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: Intervento per “Riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato” - Allaccio stazione bike sharing di fronte a Piazza Cossato - Liquidazione ditta società

Impianti Elettrici s.r.l. € 3.159,80

0024 15/01/15 Parchi e GiardiniRilievo diagnostico e restituzioner grafica digitale del patrimonio arboreo dei Giardini Arequipa -

Liquidazione studio di agronomia e architettura del paesaggio € 10.328,52

0025 19/01/15 Edilizia PubblicaManutenzione Ordinaria Immobili – Acquisto regolatori climatici Scuola Materna di Via Coppa –

Impegno di spesa - € 1.288,32

0026 19/01/15 Edilizia PubblicaEdilizia pubblica manutenzione ordinaria immobili – Fornitura combinatore telefonico impianto

ascensore immobile in Costa Vernato 7/9 – impegno di spesa € 756,40

0028 20/01/15 Edilizia Pubblica

Interventi di manutenzione per la conservazione strutturale e funzionale del patrimonio edilizio e

impiantistico culturale per l’anno 2009 – Interventi di straordinaria manutenzione presso il Museo del

Territorio ai sensi dell’art.125 del D.Leg.n.163/2006 - CUPI42I09000140004 CIG Z4B12CD481

0029 20/01/15 Edilizia Pubblica Edilizia Pubblica manutenzione ordinaria immobili – acquisto tubi a led – impegno di spesa - € 444,08

0030 20/01/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo 2014 –

Sostituzione caldaia alloggio in Via Scaglia 3 piano 1° int. 6 - € 2.909,70

0031 20/01/15 Strade Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale liquidazione Impresa Cerutti Lorenzo srl - SAL n.7

0032 20/01/15 Strade Lavori di manutenzione straordinaria in Strada dell’Ara

0034 20/01/15 Edilizia PubblicaU.T. – Fabbricati comunali adibiti a residenza in via Cerrione n. 4 – interni 1-6 scala a e via Borriana 2 –

int. 3 - Attestato di prestazione energetica – arch. Staffa Daniele

0036 21/01/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014-2015 - Monitoraggio mezzi

spartineve e spargisale

0037 21/01/15 Parchi e GiardiniRealizzazione servizi urbani per la collettività e per le attività economiche – realizzazione oasi WI-FI

negli spazi pubblici - liquidazione Società ENER.BIT s.r.l. € 1.412,88 - saldo


0038 23/01/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l’anno 2014 –

pagamento 1° Sal - CIG: ZBD10B9B45 CUP: I43JI4000130004 - € 16.389,25

0039 26/01/15 Sport Acquisto beni per il personale impianti sportivi – impegno di spesa € 350,62

0041 02/02/15 StradeAssegnazione pagamento utenze e canoni, fornitura di materiale e prestazioni per la manutenzione di

strade, piazze, rii, rogge e automezzi comunali e servizio di prevenzione neve e ghiaccio € 20.130,00

0044 02/02/15 StradeRealizzazione segnaletica orizzontale e verticale presso le strade di collegamento al nuovo ospedale –

approvazione cottimo ed affidamento alla Ditta S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo s.a.s.

0045 02/02/15 Sport

Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’ impianto sportivo comunale costituito

da: campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di via Lombardia e campetto di calcio

sito tra bocciodromo comunale e piscina “Massimo Rivetti” – Nomina commissione giudicatrice

0046 02/02/15 SportAvviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’ impianto sportivo campo di calcio del

Villaggio Lamarmora di via Cavaglià – Nomina commissione giudicatrice

0047 04/02/15 Parchi e Giardini Liquidazione acquisto servizi per il servizio parchi e giardini € 43.038,22

0049 04/02/15 SportLiquidazione fattura – Convenzioni con società sportive per gestione impianti sportivi – ATHENEUM

SRL – Piscina Massimo Rivetti – 2° semestre 2014 - € 106.140,00

0050 04/02/15 SportLiquidazione contributi - “Biella città europea dello sport 2014” – Eventi sportivi – Società Ginnastica

La Marmora A.S.D. € 2.500,00

0051 04/02/15 SportLiquidazione contributi - “Biella città europea dello sport 2014” – Eventi sportivi – A.P.D. Pietro Micca

€ 2.000,00

0054 05/02/15Orto Botanico di Oropa – Contributo per attività istituzionale di educazione ambientale al WWF anno

2015 – impegno di spesa € 37.835,47

0055 05/02/15 Parchi e Giardini Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche anno 2014 - liquidazione Florama sas – € 5.253,15


0057 05/02/15 Edilizia Pubblica Liquidazione fatture manutenzione ordinaria per complessivi € 11.848,10

0058 05/02/15 Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale € 2.479,05

0059 05/02/15 Cimiteri Liquidazione lavori di consolidamento muro di cinta cimitero urbano € 1.037,00






qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: “Riqualificazione degli spazi pubblici - Borgo del

Piazzo - Intervento 5.04 per: “riqualificazione, arredo urbano e illuminazione artistica Piazza Cisterna e

Piazzetta San Giacomo” - Opere a verde presso Piazza Cucco - Affidamento sub impegno di spesa

Florama s.a.s. € 5.721,80 - CIG: ZBF131847D


UT – Asilo Nido di Chiavazza – Sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico -

approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione definitiva, pagamento saldo lavori –

€ 1.202,76

0071 10/02/15 Sport

Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’ impianto sportivo comunale costituito

da: campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di via Lombardia e campetto di calcio

sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina “Massimo Rivetti – Aggiudicazione

0072 10/02/15 SportAvviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’ impianto sportivo campo di calcio del

Villaggio Lamarmora di Via Cavaglià– Aggiudicazione

0073 10/02/15 CimiteriLiquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale € 1378,60 – Cooperativa Sociale P.G. Frassati

Produzione Lavoro

0074 11/02/15 Sport Pagamento contributo ANAC – impegno di spesa € 120,00


Scuole Villaggio Lamarmora sostituzione copertura e impianti fotovoltaici - Alleggerimento

vegetazione arborea ed arbustive per assicurare l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola

dell'infanzia e zone limitrofe - Liquidazione 1° SAL alla Società Cooperativa a r.l. IL PICCHIO – €

14.987,58

0078 11/02/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2014 – liquidazione saldo € 27.912,64 alle ditte: Faraone Rocco lotti 2-3;

Florama s.a.s. lotti 1–4; Gugliotta s.r.l. lotto 5; Coop Il Picchio lotti 6-8

0079 11/02/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2014 – liquidazione saldo alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati – produzione

lavoro per il lotto 7 – € 7.093,37

0082 11/02/15 Cimiteri Impegno di spesa 2/12 per acquisto beni e servizi per servizio cimiteriale anno 2015

0083 13/02/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova Biblioteca Civica con recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Palestra Curiel –

Liquidazione 9° S.A.L. € 236.830,00 - C.U.P.: I46G11001900003 - C.I.G. 5158911408

0085 13/02/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali e sottoservizi II lotto anno 2013 - liquidazione 2° SAL

Impresa Simeoni Ermanno srl / CIG. N.5910807D9E – CUP I47H13001810004

0086 13/02/15 StradePubblicazione estratto bando di gara realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex

Maglificio Boglietti - CIG. n. Z1E12637DA

0087 13/02/15 StradeRiparazione buche su pavimentazione in cubetti via XX Settembre - CIG:Z5B12604A4 -

CUP:I43D13000240004


0088 13/02/15 Strade

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale presso le strade di collegamento al nuovo ospedale –

affidamento alla Ditta S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo s.a.s – CIG N. ZCE1303C27 - CUP

N.I41B10000140007

0089 16/02/15 Strade“Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014/2015 - Regolarizzazione

dell’impegno di spesa per il fisso delle attrezzature e dei mezzi d’opera impegnati € 120.780,00

0090 16/02/15 Sport Acquisto attrezzatura per impianti sportivi comunali – impegno di spesa € 487,76

0091 16/02/15 SportLiquidazione contributi - “Biella città europea dello sport 2014” – eventi sportivi – Unione Ciclo Alpina

Biellese A.S.D. € 5.000,00

0092 16/02/15 Sport Liquidazione fattura – acquisto beni per il personale impianti sportivi – Wurth srl € 350,62

0093 16/02/15 SportLiquidazione fattura – Convenzioni con società sportive per gestione impianti sportivi – A.P.D. Fulgor

Cossila San Grato – campo calcio Cossila San Grato – sett. 2014/feb 2015 - € 6.405,00


U.T. – Progetto integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.)Denominato “Biella: Rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo”- “Riqualificazione degli spazi pubblici - Borgo del

Piazzo 5.06: riqualificazione Giardino Pubblico Panoramico del Piazzo di pertinenza di Palazzo Ferrero,

sede del Centro Servizi per l'Attivazione di Imprese Giovanili” - Autorizzazione proroga tempi

contrattuali



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: Intervento 4.01 “riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato” (CUP: I43G11000200006) - Fornitura sistemi di illuminazione Ditta Schreder S.p.a. sub-

impegno € 8.700,00 CIG: Z441338A5C; posa corpi illuminanti tipo ciottolo Ditta Orsetti Franco sub-

impegno € 3.908,88 CIG: ZF7134CD23


U.T. – Interventi di manutenzione per la conservazione strutturale e funzionale del patrimonio edilizio

e impiantistico a uso - non classificato 2014 – esecuzione di opere di straordinaria manutenzione a

Palazzo Pella - pagamento fattura di € 27.000,00 +IVA - CUP: I45I14000020004 - CIG: Z9C1248EF4

0097 16/02/15 Parchi e Giardini Giardino pubblico di via Orfanotrofio - valorizzazione dell’opera


0102 18/02/15 Parchi e GiardiniManutenzione straordinaria attrezzature ludiche anno 2014 - Liquidazione Casalinuovo Costruzioni – €

9.746,85



Interventi per la mobilità ciclistica (punti di distribuzione di biciclette pubbliche) - interventi

straordinari sull’arredo vegetazione per la sicurezza del punto di distribuzione presso la stazione San

Paolo - Sub impegno di spesa Ditta Faraone Rocco € 1.715,32 - CIG. Z5313961B2


0109 18/02/15 Edilizia PubblicaRecupero stabili comunali adibiti a residenza – Via Borriana 6 Via Corridoni 6 – pagamento

anticipazione contrattuale C.I.G. 57832622C7 - C.U.P I45B14000000004 - € 27.990,24

0110 18/02/15 StradeRealizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale liquidazione realizzazione di barriera di protezione

tipo New Jersey alla Ditta Cerutti - CIG N. 6028617C1E - CUP N. I41B10000140007

0111 19/02/15 Strade

Messa in sicurezza versanti a monte di via Corradino Sella - Liquidazione spese tecniche per revisione

progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione - CIG N. Z87067E44E - CUP

N. I43B12000180004

0112 19/02/15 StradeViabilità 2014 – manutenzione - liquidazione cottimo Impresa Nordambiente s.a.s. di Romano Zelio &

C./ CIG. N. ZA81086AC3 – CUP I47H13001810004

0114 20/02/15 StradeLiquidazione fatture manutenzione ordinaria - riparazione urgente pavimentazione in cubetti lungo la

via Italia Quartiere Riva

0115 23/02/15 StradeRiqualificazione pavimentazione, arredo urbano e sottoservizi via Quintino Sella - Liquidazione stato

finale, approvazione C.R.E. – CIG: 4994937069 - CUP: I41B11000520004

0116 23/02/15 StradeManutenzione straordinaria viabilità 2014 - liquidazione stato finale, approvazione C.R.E. – CIG:

Z6B0EDD493 - CUP I47H14000140004

0117 23/02/15 StradeManutenzione straordinaria ed inserimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e comando roggia

del Piano o di San Giuseppe - N. I49E12000640004- CUP: N. I49E12000640004


Scuola Primaria di Chiavazza “C.Crosa” P.zza XXV Aprile – Intervento di messa in sicurezza

ristrutturazione e manutenzione straordinaria - aggiudicazione definitiva - CUP: I44H14000280001 CIG

602106325F

0119 24/02/15 Strade

Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale – incarico relativo al coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione – integrazione sub/imp per adeguamento IVA 22% - CIG:Z36006228F -

CUP:I41B10000450004

0120 24/02/15 Edilizia PubblicaRecupero palazzina ex Lanificio Scuola Piacenza conferimento materiale inerte - determinazione a

contrarre - Affidamento lavori - CUP:I42I12000160009 - CIG:Z091353A88

0125 25/02/15 SportLiquidazione fattura – Convenzioni con Società Sportive per gestione impianti sportivi – Biella Rugby

Club – marzo/agosto 2014 - 12.200,00


Interventi di manutenzione straordinaria per la conservazione strutturale e funzionale del patrimonio

edilizio e impiantistico culturale per l’anno 2014 ai sensi dell’art.125 del D.Leg. n.163/2006 -

Manutenzione straordinaria presso gli stabili comunali di interesse culturale e storico - determinazione

a contrarre - CUP: I49G14000080004 - CIG:Z601362F91

0127 26/02/15 Parchi e GiardiniConvenzione Comunità Montana Valle del Cervo La Bursch - Erogazione fondi anno 2014 - Liquidazione

contributo € 18.000,00


0130 27/02/15 StradeRealizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale – liquidazione lavori LIS srl con fattura quietanzata

Ditta Rondo Spaudo s.r.l. - C.I.G. : 1988940D32 CUP I41B10000140007

0131 27/02/15 StradeRealizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale – liquidazione lavori LIS srl con fattura quietanzata

IPACLAM srl - C.I.G. : 1988940D32 CUP I41B10000140007

0132 27/02/15 SportLiquidazione fattura – Convenzioni con Società sportive per gestione impianti sportivi – Biella Rugby

Club – campo di rugby - settembre 2014/febbraio 2015 - € 12.200,00


Realizzazione nuova Biblioteca Civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra Curiel -

Liquidazione relativa all’incarico professionale per definizione delle soluzioni per la resistenza al fuoco

dei compartimenti

0138 03/03/15 SportLiquidazione contributi - “Biella Città Europea dello Sport 2014” – eventi sportivi – Sci Club Oasi Zegna

A.S.D. - € 5.000,00

0139 03/03/15 StradeViabilità 2015 – manutenzione - approvazione cottimo e affidamento lavori - CIG n. Z4B137CE87 – CUP

n. I47H13001810004


U.T. – Recupero stabili comunali adibiti a residenza – via Borriana 6 – pagamento oneri per

ottenimento preventivo Enel per spostamento linee su facciata - C.I.G. Z7C1375082 - C.U.P

I45B14000000004

0143 04/03/15 Edilizia PubblicaU.T. – Asilo Nido di Chiavazza – sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico -

pagamento preventivo Enel per connessione impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione - € 122,00

0144 04/03/15 Edilizia PubblicaU.T. – Fornitura di servizi per manutenzione ordinaria immobili impianti atrezzature ed automezzi

comunali - liquidazione asfaltatura Piazza Curiel - € 930,38


Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Marconi” – Interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e

riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - approvazione

certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo lavori - € 1.491,90

0146 05/03/15 Strade Liquidazione fatture manutenzione ordinaria per complessivi € 2.147,20


Accordo di programma "Impianti di risalita e valorizzazione della conca diOropa": Corpo d'opera F

manutenzione straordinaria terrazzo panoramico (CUP: 147J10000260005) - Presa d'atto ultimazione

interventi, rendicontazione finale e spesa totale sostenuta - rideterminazione quadro economico ed

accertamento economie - liquidazione saldo contributo comune di Biella - € 60.625,29

0151 09/03/15 SportLiquidazione contributi - “Biella Città Europea dello Sport 2014” – eventi sportivi – A.S. Gaglianico 1974

- € 500,00

0152 09/03/15 Cimiteri

Servizio di svuotamento cestini e tumulazione salme presso i loculari dei cimiteri comunali frazionali -

impegno di spesa € 21.350,00 – CIG Z67136A912 - Affidamento a Cooperativa Sociale P.G. Frassati di

Produzione Lavoro s.c.s. onlus


0153 09/03/15 Parchi e GiardiniAccordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa” - Presa d’atto

attuazione accordo per ultimazione interventi

0154 09/03/15 Edilizia PubblicaEdilizia pubblica manutenzioni ordinarie e riparazioni – acquisto attrezzature antincendio – impegno di

spesa - € 816,18

0155 10/03/15 Strade Liquidazione fatture manutenzione ordinaria per complessivi € 349,53

0161 10/03/15 Parchi e GiardiniInterventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea - Corso Pella) e della

mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - Impegno di spesa € 98.000,00


Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (revisione generale 40°

anno e ammodernamento) C.U.P. I47E14000000004 - Affidamento incarico professionale per indagine

geologica sub-impegno di spesa € 4.965,16 - CIG. ZC5139C027




Piazzo - Intervento 5.04 per: “Riqualificazione, arredo urbano e illuminazione artistica Piazza Cisterna e

Piazzetta San Giacomo” - Fornitura cestoni modello sabaudo - sub impegno di spesa TLF s.r.l. €

12.553,80 - CIG: Z76138EDA1

0169 11/03/15 StradeViabilità 2015 – Manutenzione – Autorizzazione al subappalto alla Ditta Nordambiente s.a.s. di

Romano Zelio & C.

0170 11/03/15 StradeManutenzione 2013 – Integrazione – Liquidazione stato finale Impresa Nordambiente - CIG:

Z4A0CA9736 - CUP I41B11000350004

0171 12/03/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti – Incarico relativo al

coordinamento in fase di progettazione – CIG N. 4962141DAB – CUP N. I41B11000500004

0172 12/03/15 StradeLavori di sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella - fornitura e posa di segnaletica stradale

Ditta Spap CIG N. ZE5139BC08

0173 12/03/15 Parchi e Giardini Servizio di giardinaggio anno 2015 - determina a contrattare e impegno di spesa


Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (Revisione generale 40°

anno e ammodernamento) C.U.P. I47E14000000004 - Affidamento incarico professionale per verifica

idoneità statica delle strutture - Studio Corona s.r.l. sub-impegno di spesa € 19.032,00 – CIG.

ZE513A0882

0177 16/03/15 CimiteriServizio di manutenzione ordinaria del verde cimiteriale 2015 - affidamento Soc.Coop.Orso Blu - CIG

Z5B136B390

0178 17/03/15 Edilizia PubblicaEdilizia pubblica verifica periodica degli impianti di terra negli stabili comunali ai sensi dell’art.4,

comma 2 DPR 462/01 – impegno di spesa - € 7.686,00



Restauro ingresso monumentale stadio Vittorio Pozzo - Affidamento analisi agronomica per

valorizzazione del patrimonio arboreo esistente - Studio di Agronomia e Architettura del Paesaggio -

Sub-impegno di spesa € 3.982,08 - CIG. Z6013AEC68 rideterminazione quadro economico

0181 17/03/15 Edilizia PubblicaSostituzione caldaia alloggio di proprietà comunale in Costa Del Vernato 5 piano 1° interno 8 –

impegno di spesa - € 1.830,00


Palazzo di Giustizia completamento impianti di sicurezza e antincendio – incarico professionale relativo

al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori contabilità e

collaudo

0186 19/03/15 Edilizia PubblicaRecupero stabili comunali adibiti a residenza – via Borriana 6 – Pagamento oneri per spostamento

impianti Telecom - Impegno di spesa € 1.068,72 C.I.G. ZA013BCC89 C.U.P I45B14000000004

0189 20/03/15 Parchi e GiardiniValorizzazione conca d’Oropa: Interventi di sistemazione sentieri dalla località Brella al Colle della

Barma - Valorizzazione dell’opera

0190 20/03/15 CimiteriServizio di affossamento e bonifiche ambientali presso i campi comuni dei cimiteri comunali - impegno

di spesa € 22.393,26 – CIG Z9013ACE34 - Affidamento all’Impresa Casalinuovo Costruzioni


Scuole Villaggio Lamarmora sostituzione copertura e impianti fotovoltaici: Alleggerimento vegetazione

arborea ed arbustive per assicurare l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e

zone limitrofe - Affitto ramo d’azienda della Società Cooperativa Il Picchio a.r.l. alla Cooperativa Sociale

dell’Orso Blu onlus - Presa d’atto - Subimpegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale dell’Orso

Blu onlus

0192 23/03/15 SportAcquisto servizi per manutenzione ordinaria manto erboso Stadio La Marmora Pozzo – impegno di

spesa € 2.660,80

0198 24/03/15 Edilizia PubblicaRecupero stabili comunali adibiti a residenza – via Borriana 6 via Corridoni 6 - Autorizzazione al

subappalto relativamente agli impianti termici ed agli impianti elettrici – Ditta Elettro Energy srl

0200 25/03/15 StradeLavori di realizzazione allaccio idrico complementare al servizio del nuovo Polo Ospedaliero di Biella –

CIG N. ZEE13D32D7 CUP. I41B10000140007

0203 26/03/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2015 - aggiudicazione definitiva alle cooperative sociali: lotto 7: Soc.

Cooperativa P.G. Frassati - CIG: 617571051C lotto 8: Coop Sociale Orso Blu Onlus - CIG: 6175714868

0204 30/03/15 StradePiani viabili 2015 – approvazione cottimo e affidamento lavori - CIG N. Z2313E4495 – CUP N.

I47H13001810004

0211 31/03/15 StradePronto intervento danni alluvionali autunno 2014 – lavori di ripristino ordinario del dissesto in Strada

Cantone Masserano Calaria – Progettazione esecutiva


0212 31/03/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2015 - aggiudicazione definitiva alle ditte: - Siviero Davide & C. sas lotti 2-3 -

Florama s.a.s. lotti 1–6 - Faraone Rocco lotto 4 - Capponi Giardini srl lotti 5-9


Realizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell'ex palestra Curiel –

spostamento gruppo di misura energia elettrica - € 2.018,60 - C.U.P.: I41I11000240006 - C.I.G.

Z2113EDC04

0214 01/04/15 StradeRealizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale – liquidazione coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo” - “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale

polo museale. 2.03.: realizzazione nuovo giardino pubblico - recupero area ex Lanificio Scuola

Piacenza”. Incarico professionale per verifica sismica, redazione progetto definitivo, esecutivo opere di

rinforzo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed escuzione lavori,

del muro di via P.Micca - Liquidazione ing. Valter Cisaro – 1° acconto


Impresa Simeoni Ermanno srl / CIG. N. 5910807D9E – CUP I47H13001810004

0217 01/04/15 Strade Viabilità 2015 – manutenzione - CIG N. Z4B137CE87 – CUP N. I47H13001810004


Nuova sede servizio sociale professionale area minori nell’ex Convento di San Francesco – opere di

risanamento conservativo – incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori


Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale (CUP: I41B10000140007) Riqualificazione

patrimonio vegetazionale su viabilità urbana - Ditta Florama s.a.s. sub-impegno € 20.000,00 - CIG:

ZB413FDA5C

0223 02/04/15 Strade

Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Aggiudicazione

definitiva all’Impresa Alvit s.r.l. e rideterminazione del quadro economico – CIG 601593067B CUP

I41B110005000040225 02/04/15 Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale € 2.474,88

0227 07/04/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Affidamento

incarico direzione lavori

0228 07/04/15 StradePronto intervento danni alluvionali autunno 2014 – lavori di ripristino ordinario del dissesto in strada

Cantone Masserano Calaria – Affidamento lavori – CIG. N. Z261407638

0229 08/04/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014-2015 - liquidazione 2° SAL Tecno

Sca-vi srl/C.l.c. srl/Gugliotta srl

0231 08/04/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali e sottoservizi anno 2013 - liquidazione stato

finale,approvazione C.R.E. – CIG: 5704986F5D – CUP I47H1300180004

0232 08/04/15 StradePavimentazione, arredo urbano e sottoservizi Corso del Piazzo e Via Avogadro - Liquidazione stato

finale, approvazione C.R.E. – CIG: 5022465D38 - CUP: I41B12000410004


0233 08/04/15 Edilizia PubblicaNuova sede servizio sociale professionale – Area Adulti E Anziani nell’ex Lavanderia del Vernato -

Rifacimento tetto – CUP I43B12000090006- CIG: ZE11136862 - Pagamento fattura € 9.250,00+Iva



impiantistico a uso culturale 2013 – esecuzione lavori presso Museo del Territorio - Affidamento lavori-

determinazione a contrarre - CUP: I41B13000410005 - CIG: Z89113A401 - Pagamento fattura €

7.865,00+IVA


Liceo Scientifico “A. Avogadro” di Biella (Ex Scuola Media di Via Trivero) – adeguamento normativo per

istituto scolastico ai fini della prevenzione incendi – incarico professionale pratica VVF - CUP

I41H13000750004 CIG: Z991409632

0238 09/04/15 Edilizia PubblicaRecupero Palazzina Ex Lanificio Scuola Piacenza smaltimento vasche e centrale termica - CUP:

I42I12000160009 CIG: Z9812811F2 - Pagamento fattura € 3.630,00+IVA

0239 09/04/15 Strade

Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Incarico

professionale relativo alla direzione lavori delle opere in c.a. - CIG. n. Z0D140AC45 - CUP n.

I41B11000500004

0240 09/04/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Incarico

professionale relativo al collaudo in corso d’opera - CIG. n. Z60140AF08 - CUP n. I41B11000500004

0241 09/04/15 Strade

Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Incarico

professionale relativo alla direzione lavori di costruzione delle fondazioni speciali - CIG. n. Z51440AE8C -

CUP n. I41B11000500004



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: intervento 4.01 “riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato” (CUP: I43G11000200006) - Realizzazione stallo area mercatale Piazza Unita D’italia e

bonifiche ambientali cantiere Piazza Cossato - Ditta Florama s.a.s. sub-impegno € 4.343,20 - CIG:

Z6F13FDB5F


PRogetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella: rivitalizzazione economica e



sede del Centro Servizi per l‘attivazione di Imprese Giovanili”. (CUP: I43G11000210009) - Realizzazione

grafica di n.2 targhe in acciaio da esterno Studio Glocal Design di Daniele Basso - Sub-impegno €

796,66 - CIG: ZDC1422A8F






Piazzetta San Giacomo” - Realizzazione grafica targa in acciaio da esterno Studio Glocal Design di

Daniele Basso - Subimpegno € 398,33 - CIG: ZC71422BC3 - Lavori di posa e distribuzione cestini in ferro

e sistemazione staccionata giardino pubblico Casalinuovo Costruzioni - subimpegno € 1.828,04 – CIG:

Z4E146E17B



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: “ Intervento per “valorizzazione e messa in sicurezza

delle stazioni di valle e di monte della funicolare terrestre Biella Piano/Biella Piazzo (CUP:

I47J11000170004) Realizzazione grafica targa in acciaio da esterno Studio Glocal Design di Daniele

Basso - Subimpegno € 398,33 - CIG: ZA31422FC9 - Sondaggi per interventi di ristrutturazione da

eseguirsi sulla via di corsa della funicolare - Impresa Casalinuovo Costruzioni Subimpegno € 4.160,33 –

CIG. Z2C1457177

0263 15/04/15 Edilizia PubblicaU.T. – Accordo per lo svolgimento di attività di volontariato da parte dell’Associazione “Scuola

Materna Cerutti” – Approvazione accordo



impiantistico a uso culturale 2013 – esecuzione lavori presso il teatro - CUP: I 41B13000410005- CIG:

Z1F0E6BED0 - pagamento fattura € 723,59 + IVA

0269 16/04/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014/2015 - liquidazione 2 SAL Viabit

Lotto n. 2 CIG. N.5959656FB2

0270 16/04/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014/2015 - integrazione impegno di

spesa - € 53.960,00


0274 20/04/15 Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il servizio cimiteriale € 171,00

0275 20/04/15 Sport Acquisto attrezzatura per impianti sportivi comunali – impegno di spesa € 1.371,28


Cantone Masserano Calaria – Affidamento incarico collaudo statico



edilizio e impiantistico sportivo per l’anno 2011 - determinazione a contrarre - affidamento lavori per

rimozione porte campo calcio Favaro

0278 20/04/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014/2015 - Liquidazione 2° SAL

Impresa Cotti Comettini Secondino CIG. N. 59648963E5


0279 20/04/15 Strade

Manutenzione straordinaria ed inserimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e comando Roggia

Del Piano o Di San Giuseppe – Intervento su saracinesca di chiusura potabilizzatore di Cossila – CIG n.

Z5C143527A



edilizio e impiantistico sportivo per l’anno 2011 - determinazione a contrarre - affidamento lavori per il

posizionamento nuove porte campo calcio Favaro

0281 20/04/15 StradeLavori di realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche - interventi diversi - liquidazione 1 SAL

Impresa Antares s.r.l. /CIG: 5800887363 - CUP I43J10000090004

0282 20/04/15 StradeLavori di sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella - Liquidazione posa transenne

salvapedone Ditta Spap – CIG N. ZE5139BC08

0285 22/04/15 SportAcquisto servizi per manutenzione ordinaria Trattorino Kubota in dotazione Stadio La Marmora Pozzo

– impegno di spesa € 800,00

0288 23/04/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Allacciamento

idrico - CUP n. I41B11000500004

0289 24/04/15 Strade

Sistemazione idraulica Torrente Cervo - Lavori di manutenzione sul corso d’acqua e opere di difesa

(lotto funzionale denominato BI076A/10) – Aggiudicazione definitiva Impresa CO.GE.BI. - CIG:

36265736B5 - CUP: I49H120000000020291 27/04/15 Parchi e Giardini Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale – Individuazione del sistema di gara (1 Allegato)

0292 27/04/15 Parchi e GiardiniUso pubblico di area di proprietà della Fondazione Edo ed Elvo Tempia adibita a giardino -

approvazione schema di convenzione anno 2015


Progetto Integrato Di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella: rivitalizzazione economica e



sede del centro servizi per l ‘attivazione di imprese giovanili” - Liquidazione 1°stato d'avanzamento

lavori Impresa Bona 1885 s.r.l. € 53.154,48 CIG. 58336998B3

0296 27/04/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell'ex palestra Curiel –

Liquidazione 11° S.A.L. € 249.810,00 C.U.P.: I46G11001900003 - C.I.G. 5158911408

0297 27/04/15 Edilizia PubblicaRecupero palazzina ex Lanificio Scuola Piacenza conferimento in discarica - CUP: I42I12000160009 CIG:

Z091353A88 - Pagamento fattura € 1.811,70


Palazzo di Giustizia - Sostituzione ascensori e realizzazione rampa barriere architettoniche – incarico

professionale relativo al coordinamento della sicurezza on fase di progettazione ed esecuzione

direzione lavori contabilità

0304 28/04/15 Edilizia PubblicaAffidamento servizio di gestione integrata in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Dlgs 81/2006 per il Comune di Biella



Nuova sede servizio sociale professionale area minori nell’ex Convento di San Francesco – opere di

risanamento conservativo – liquidazione relativo al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori - CUP I43B12000240006 CIG: Z4709CAB90

0306 29/04/15 SportLiquidazione fattura – acquisto attrezzature per impianti sportivi - tabelloni basket – Nuova Radar

Coop. - Valore complessivo: € 487,76

0307 29/04/15 SportLiquidazione contributi - “Biella Città Europea dello Sport 2014” – Eventi sportivi – Fondo Edo Tempia

e C.O.B.BI Comitato Org. Basket Biella - Valore complessivo: € 11.000,00

0308 29/04/15 SportLiquidazione contributi - “Biella Città Europea dello Sport 2014” – Eventi sportivi – C.O.B.BI Comitato

Org. Basket Biella - Valore complessivo: € 2.000,00

0310 30/04/15 Strade

Chiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale affidamento

incarico studi geologici, progettazione preliminare e definitiva, progettazione esecutiva e

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento di

sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione

0312 04/05/15 Cimiteri

Cimitero Urbano di Viale dei Tigli: finanza di progetto ai sensi dell’articolo 153 del D.LGS 163/2006

s.m.i. per concessione di costruzione e gestione di forno crematorio ed opere accessorie di

sistemazione esterna - approvazione schema di contratto di concessione - verifica requisiti speciali di

qualificazione - verifica prevenzione corruzione (3 Allegati)

0314 04/05/15 Edilizia PubblicaFabbricato comunale adibito a residenza in via Costa del Vernato n.5 - Attestato di prestazione

energetica – Dott. Ing. Nicola Mazzia Piciot

0319 05/05/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico – rimozione e smaltimento vasche

cemento amianto - C.I.G. Z511467F43 C.U.P I41H13001110004

0320 05/05/15 Strade Piani viabili 2015 – annullamento cottimo CIG n. Z2313E4495 – CUP n. I47H13001810004

0321 05/05/15 Strade

Manutenzione straordinaria ed inserimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e comando Roggia

Del Piano o Di San Giuseppe – Intervento su saracinesca di chiusura potabilizzatore di Cossila – CIG n.

Z5C143527A

0322 05/05/15 StradeManutenzione straordinaria ed inserimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e comando roggia

del Piano o di San Giuseppe – Intervento su roggia comunale – CIG N. ZF3146ABE8


Accordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa”: “Corpo d’opera G:

Manutenzione straordinaria stazione a valle Monte Camino – Interventi impiantistici” (CUP

I47J10000270002) - Liquidazione saldo contributo Comune di Biella € 37.894,34



Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella: Rivitalizzazione economica e


Piazzo 5.06: Riqualificazione giardino pubblico panoramico del Piazzo di pertinenza di Palazzo Ferrero,

sede del centro servizi per l ‘attivazione di imprese giovanili” - Incarico professionale redazione

progetto esecutivo (architettonica, strutturale e geotecnica), coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione per opere di

consolidamento bastione di Palazzo Ferrero - Liquidazione ing. Gian Ermes Massetti € 13.956,80 – 2°

Acconto

0328 07/05/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Integrazione

aggiudicazione definitiva – presa d’atto art. 53 comma 16ter del D.LGS 165/2001




0335 08/05/15 CimiteriLiquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale € 1.171,20 – Cooperativa Sociale P.G. Frassati

Produzione Lavoro

0336 08/05/15 Parchi e GiardiniManutenzione straordinaria attrezzature ludiche anno 2012 - liquidazione Ditta Gugliotta s.r.l. €

1.029,41 – saldo

0339 11/05/15 Sport Acquisto servizi tecnici in occasione eventi sportivi – impegno di spesa € 2.928,00


0344 13/05/15 Edilizia PubblicaPalazzetto dello Sport di Via Pajetta – Impianto Fotovoltaico adeguamento protezioni di rete ed

installazione sistema di monitoraggio remoto € 13.389,50



(lotto funzionale denominato BI076A/10) – Integrazione aggiudicazione definitiva – presa d’atto art. 53

comma 16ter del D.LGS 165/2001





Piazzetta San Giacomo” - Fornitura cestoni modello sabaudo -liquidazione ditta TLF s.r.l. € 12.553,80


Arredo Urbano segnaletica ed interventi vari anno 2009 – interventi su attrezzature ludiche ed

elementi di arredo urbano - Società Cooperativa Sociale La Betulla – in concordato preventivo:

liquidazione di € 422,65 – CIG. ZE7140D1750350 20/05/15 Strade Liquidazione fatture manutenzione ordinaria per complessivi € 1.593,93

0352 20/05/15 Edilizia Pubblica Edilizia pubblica acquisto estintori piscina Rivetti – impegno di spesa - € 1.409,10


0353 21/05/15 Parchi e GiardiniInterventi di messa in sicurezza e rifacimento della copertura del portichetto d'ingresso della Cappella

Del Roc. Impresa Ronchetta srl € 31.285,00

0354 21/05/15 Sport Acquisto articoli di ferramenta e minuteria – impegno di spesa € 400,00


"Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (revisione generale 40°

anno e ammodernamento)" - incarico professionale per indagine geologica - Dott. Gabriele Francini €

4.965,160359 22/05/15 Sport Acquisto attrezzatura per impianti sportivi comunali – Impegno di spesa € 171,78

0360 22/05/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale – Affidamento incarico pubblicazione estratto

bando di gara

0362 25/05/15 StradeLavori di sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella - Liquidazione 1 SAL – CUP

I43B12000180004 - CIG: 5706577051

0363 25/05/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Presa atto verifica

costi sicurezza aziendali

0367 25/05/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - “Sistemazione ambientale di piazza Duomo” - Approvazione aggiornamento progetto

esecutivO - impegno di spesa € 1.300.000,00

0368 25/05/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di piazza Duomo – Individuazione del sistema di gara (1

Allegato)

0369 25/05/15 Parchi e Giardini Sistemazione ambientale di piazza Duomo – Affidamento incarico pubblicazione estratto bando di gara

0370 25/05/15 Edilizia PubblicaSostituzione caldaia alloggio di proprietà comunale in via Scaglia 4 piano 1° interno 6 – Impegno di

spesa - € 2.806,00

0371 25/05/15 StradePiani viabili 2015 – approvazione cottimo e affidamento lavori - CIG n. Z2313E4495 – CUP n.

I47H13001810004

0372 25/05/15 StradePiani viabili 2015 – integrazione - approvazione cottimo e affidamento lavori - CIG n. Z4F14B97BA –

CUP n. I47H13001810004




Piazza Curiel” - Incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione dei lavori affidamento allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Pietro Perona - sub-impegno

di spesa di € 9.896,64 – CIG. Z5014C4C670375 25/05/15 Strade Lavori di sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella - proroga lavori

0377 25/05/15 Strade Viabilità 2015 – manutenzione - CIG n. Z4B137CE87 – CUP n. I47H13001810004

0378 27/05/15 StradeRealizzazione viabilità di accesso al Nuovo Ospedale liquidazione collaudo tecnico/amministrativo e

statico in corso d’opera e finale





zone limitrofe - realizzazione delimitazione di sicurezza tra la scuola dell’infanzia e la scuola primari -

sub-impegno Casalinuovo Costruzioni € 2.989,13 - CIG.

Z3A14BEA4F

0382 27/05/15 Edilizia PubblicaEdilizia pubblica interventi per manutenzione ordinaria - manutenzione periodica presidi antincendio

anno 2015 – impegno di spesa - € 18.583,04



ristrutturazione e manutenzione straordinaria – incarico professionale relativo alla consulenza

strutturale in fase progettuale ed esecutiva



ristrutturazione e manutenzione straordinaria – incarico professionale relativo alla regolarizzazione

normativa VVF



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo Bibliotecario. 1.02: riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” - (CUP: I43G11000160009)

Realizzazione grafica targa in acciaio da esterno Studio Glocal Design di Daniele Basso - sub-impegno €

398,33 - CIG: Z801422A460390 01/06/15 Strade Lavori di realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche - interventi diversi - sistemazione area

0391 01/06/15 SportLiquidazione fattura – acquisto servizi per manutenzione ordinaria manto erboso Stadio Pozzo – aree

verdi s.r.l.

0392 01/06/15 SportLiquidazione fattura – acquisto servizi per manutenzione ordinaria trattorino kubota in dotazione

Stadio Pozzo – Migliorisi Salvatore & Figli snc

0393 01/06/15 StradePubblicazione esito di gara realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio

Boglietti - CIG. n. Z1E12637DA

0396 04/06/15 Parchi e GiardiniRealizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale - riqualificazione patrimonio vegetazionale su

viabilità urbana - liquidazione Ditta Florama s.a.s. € 20.000,00

0398 05/06/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti – Autorizzazione al

subappalto all’Impresa Defabiani s.r.l

0400 05/06/15 StradeLavori di realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche - interventi diversi - liquidazione

Sistemazione Area Impresa IM.CO di Rizzo Mirco & C. s.n.c./CIG: Z1D14CD79C - CUP I43J10000090004

0401 05/06/15 Strade Lastre e cubetti 2014 - manutenzione - liquidazione Impresa Mistretta Pietro CIG n. Z5B1086A99

0403 05/06/15 StradeManutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2011– Individuazione del sistema di gara (1

Allegato)


0405 08/06/15 Edilizia Pubblica“Ristrutturazione per la sostituzione ascensori e realizzazione rampa per barriere architettoniche” –

Determina a contrattare (1 Allegato)

0408 09/06/15 Edilizia PubblicaEdilizia Pubblica - sostituzione caldaia alloggio di proprietà comunale in Vicolo del Ricovero 2 scala B

piano 2° interno 10 – impegno di spesa € 2.906,70

0409 10/06/15 StradeRealizzazione viabilità di accesso al Nuovo Ospedale - Liquidazione stato finale, approvazione collaudo

– CIG: 5022465D38 - CUP: I41B12000410004

0410 10/06/15 Strade

Pavimentazione, arredo urbano e sottoservizi Corso del Piazzo e Via Avogadro incarico professionale

assistenza archeologica allo Studio “Memento – Archeologia e Servizi per i Beni Culturali” di Stefano

Leardi affidamento - CIG: ZB20DD07C4 / CUP: I41B12000410004

0411 10/06/15 Strade

Riqualificazione pavimentazione, arredo urbano e sottoservizi via Quintino Sella incarico professionale

assistenza archeologica allo Studio “Memento – Archeologia e Servizi per i Beni Culturali” di Stefano

Leardi Affidamento - CIG: ZB20DD07C4 / CUP: I41B11000520004

0412 10/06/15 Strade

Messa in sicurezza versanti a monte di via Corradino Sella - Liquidazione spese tecniche 1° acconto per

direzione lavori, contabilita’ e coordinamento sicurezza - CIG n. Z87067E44E - CUP n.

I43B12000180004


subappalto all’Impresa Palingeo s.r.l.

0416 11/06/15 Parchi e Giardini “Riqualificazione e arredo urbano piazza Curiel” – Individuazione del Sistema di Gara (1 Allegato)


subappalto all’Impresa Consorzio Servizi Generali

0420 17/06/15 Sport Giro d’Italia 2014 – 14^ tappa con arrivo a Oropa – Approvazione rendiconto dell’evento (1 Allegato)




Piazza Cossato” (CUP: I43G11000200006) - realizzazione grafica n.2 targhe in acciaio da esterno Studio

Glocal Design di Daniele Basso - Sub-impegno € 796,66 - CIG: Z37141EA7A - Lavori di posa punti luce in

Piazza Cossato - Ditta Orsetti Franco Installazione Impianti Elettrici - Sub-impegno € 884,50 – CIG:

Z8915046C9

0422 17/06/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014-2015 - rettifica liquidazione 2°

SAL Impresa Cotti Comettini Secondino a favore di Equitalia Nord - CIG. n.59648963E5

0423 17/06/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014/2015 - liquidazione 3° ed ultimo

SAL Viabit lotto n. 2 CIG. n.5959656FB2



0425 17/06/15 SportConvenzioni con società sportive per gestione impianti sportivi comunali - Impegno di spesa primo

semestre anno 2015 - € 74.390,18

0426 17/06/15 StradeServizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2014-2015 - liquidazione 3° ed ultimo

SAL C.L.C. s.r.l. lotto n. 1 CIG. n. 5959540FF8


SAL Tecno Scavi s.r.l. lotto n. 5 CIG. n. 5964922958





sede del Centro Servizi Per L‘attivazione Di Imprese Giovanili” - Liquidazione 2°stato d'avanzamento

lavori Impresa Bona 1858 s.r.l. € 45.527,88 CIG. 58336998B3



edilizio e impiantistico non classificato – determinazione a contrarre ai sensi dell’art.125 del D.Leg.

n.163/2006 - Lavori urgenti presso il centro medico in via Cerrione





Piazzetta San Giacomo” - Liquidazione Ditta Enel Sole s.r.l. € 85.484,38

0431 18/06/15 Parchi e GiardiniRISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA - Lavori urgenti completamento copertura in lose della

Cappella 8 “DELL’ANNUNCIAZIONE” - Liquidazione Ditta Ronchetta & C s.r.l.


0437 19/06/15 Edilizia Pubblica“Completamento impianti di sicurezza e antincendio presso il Palazzo di Giustizia”. – Determina a

contrattare Cig:6306265e7e - Cup I44e14000900004

0440 23/06/15 Edilizia PubblicaIntervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella - Affidamento

completamento lavori di muratura Ditta F.lli D’ambrosio CIG: ZDD151A4E7 - CUP: I46F11000060006

0441 23/06/15 Parchi e Giardini“Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) e della

mobilità ciclopedonale (pista ciclabile)” – Individuazione del Sistema di Gara - Quadro Economico

0442 23/06/15 Edilizia PubblicaIntervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella - Serramento

nell’ingresso di Palazzo Pella CIG: ZE5151BD9C - CUP: I46F11000060006


Nuova sede servizio sociale professionale area minori nell’ex Convento di San Francesco – Opere di

risanamento conservativo – liquidazione relativo al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori




edilizio e impiantistico culturale per l’anno 2014 ai sensi dell’art.125 del D.Leg.n.163/2006 -

Manutenzione straordinaria presso gli stabili comunali di interesse culturale e storico - determinazione

a contrarre - CUP: I49G14000080004 CIG: ZAB151E6D8

0446 24/06/15 StradeU.T. – Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti –

Affidamento di controlli analitici effettuati su campioni di terreno - € 1.786,08

0447 23/06/15 SportLiquidazione fattura – Convenzione Pallacanestro Biella per gestione Palazzetto dello Sport di Via

Buscaglione 2 - Palaforum - € 25.000,00


Riserva Naturale Speciale Sacro Monte Di Oropa – Restauro Cappella 16 "DELLA MADDALENA" -

Realizzazione di opere complementari presso il Sacro Monte relative al ripristino di due modiglioni

zoomorfi e canali di gronda per mantenimento funzionalità smaltimento acque meteoriche -

liquidazione all’Impresa I.S.I. Costruzioni Generali s.r.l. € 5.500,00



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo” - Intervento per “Valorizzazione e messa in sicurezza

delle stazioni di valle e di monte della funicolare terrestre Biella Pianobiella Piazzo - Sondaggi per

interventi di ristrutturazione da eseguirsi sulla via di corsa della funicolare - liquidazione Impresa

Casalinuovo Costruzioni € 4.160,33



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo” - : “Riqualificazione degli spazi pubblici - Borgo del


Piazzetta San Giacomo” - Lavori di posa e distribuzione cestini in ferro e sistemazione staccionata

giardino pubblico - liquidazione Impresa Casalinuovo Costruzioni € 1.828,04


Interventi per la mobilità ciclistica (punti di distribuzione di biciclette pubbliche) - interventi

straordinari sull’arredo vegetazione per la sicurezza del punto di distribuzione presso la stazione San

Paolo - Liquidazione ditta Faraone Rocco € 1.715,32

0456 29/06/15 Edilizia PubblicaU.T. – Interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo 2014 –

Riparazione infiltrazione acqua vano scala stabile di via Scaglia 4 - € 915,00

0458 30/06/15 StradeIntegrazione assegnazione fornitura di materiale e prestazioni per la manutenzione di strade, piazze,

rii,rogge,utenze e canoni e servizio di prevenzione neve e ghiaccio - € 40.088,00


0460 30/06/15 Edilizia Pubblica“Asilo Nido di Chiavazza – sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico” – cottimo

fiduciario per lavori di demolizione e ripristino C.U.P.: I41H13001060005 - C.I.G. Z910FAA79F





Piazza Cossato” - Fornitura sistemi di illuminazione - Liquidazione Ditta Schreder S.p.A. € 8.700,00

0462 01/07/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti - Liquidazione

Impresa Alvit srl - SAL n. 1 CIG 601593067B CUP I41B11000500004

0464 01/07/15 Edilizia PubblicaRecupero stabili comunali adibiti a residenza – via Borriana 6 via Corridoni 6 - Spostamento contatori

acqua edificio di via Corridoni 6 – Impegno di spesa € 366,00

0467 02/07/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Palestra Curiel –

Liquidazione 13° S.A.L. € 210.100,00 C.U.P.: I46G11001900003 - C.I.G. 5158911408

0468 02/07/15 CimiteriLiquidazione servizio di svuotamento cestini e tumulazione salme cimiteri frazionali – Cooperativa

Sociale P.G. Frassati Produzione Lavoro

0469 02/07/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Palestra Curiel -

Liquidazione relativa al collaudo tecnico amministrativo e impianti – Ing. Carpano Cesar

0470 06/07/15 Strade Liquidazione fatture attraversamenti ferroviari per complessivi € 363,47

0471 06/07/15 SportLiquidazione fattura – convenzione Ginnastica La Marmora per gestione palazzetto dello sport di via

Pajetta - € 14.500,00

0472 06/07/15 Sport Liquidazione fattura – convenzione Virtus Chiavazza A.S.D. per gestione Palasarselli - € 10.980,00

0474 06/07/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti – Liquidazione

anticipazione Ditta Alvit - € 317.229,43 - CIG 601593067B CUP I41B11000500004


U.T. Sentieri, percorsi devozionali, vie ferrate e siti di arrampicata nella conca di Oropa. Accordo di

partenariato con Santuario di Oropa, CAI Biella E Soccorso Alpino Biella per interventi di

manutenzione. Approvazione schema

0478 07/07/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Incarico professionale assistenza

archeologica dott.ssa Antonella Gabutti - Affidamento impegno di spesa € 3.552,64




edilizio e impiantistico culturale per l’anno 2014 -lavori presso gli stabili - pagamento fattura €

4.632,00+IVA


SAL Impresa Cotti Comettini Secondino CIG. n. 59648963E5


0487 09/07/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale di Piazza Duomo - Aggiudicazione definitiva all’impresa Trivella s.r.l. –

rideterminazione quadro economico


Intervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella- Affidamento

completamento lavori di muratura – Ditta F.lli D’ambrosio CIG: ZDD151A4E7 - CUP:I46F11000060006 -

pagamento fattura € 16.262,60+IVA


“Completamento impianti di sicurezza e antincendio presso il Palazzo di Giustizia” – Annullamento

procedura aperta CIG:6306265E7E - CUP I44E14000900004,presa d’atto correzione del capitolato

speciale d’appalto, approvazione nuova procedura aperta CUP I44E14000900004 (1 Allegato)


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Incarico professionale per coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione e per direzione lavori e contabilità - affidamento Studio Mello

Rella e Associati - Ing. Luca Gattardi e Ing. Davide Martiner Testa - Impegno di spesa € 28.968,59 - Cig.

n. Z7515891FE impegno di spesa € 20.230,81 - CIG. n. ZD81589525

0491 09/07/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Incarico professionale per direttore

operativo impianti elettrici - affidamento ing. Paolo Ronco - Impegno di spesa € 4.410,82



edilizio e impiantistico sportivo per l’anno 2014 manutenzione straordinaria presso gli impianti sportvi -

pagamento fattura € 1.865,38+IVA




“Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea/Corso Pella) e della

mobilità ciclopedonale (pista ciclabile)”: 1) rettifica nuovo quadro economico, 2) riapprovazione punti:

1.1; 1.2; 1.3; 14.1 e 18.1.1 del bando di gara, 3) riapprovazione pag 7 e 10 lista delle categorie, 4)

proroga dei termini di presentazione delle offerte (1 Allegato)

0496 10/07/15 SportLiquidazione fattura – convenzione A.C.F. Biellese per gestione campo di calcio di Cossila San Giovanni

Valore complessivo: € 4.880,00

0497 10/07/15 StradePiani viabili 2015 – CIG n. Z2313E4495 – CUP n. I47H13001810004 – Liquidazione 1 ed ultimo stato

avanzamento lavori


controlli analitici effettuati su campioni di terreno

0499 10/07/15 StradePiani viabili 2015 – integrazione - liquidazione 1 ed ultimo SAL - CIG n. Z4F14B97BA – CUP n.

I47H13001810004

0502 13/07/15 Strade

Sistemazione idraulica Torrente Cervo - Lavori di manutenzione sul corso d’acqua e su opere di difesa -

liquidazione progettazione esecutiva e redazione PSC e coordinamento alla sicurezza - CIG:

ZA005D379D - CUP: I49H12000000002


0505 14/07/15 Edilizia Pubblica Acquisto terreno “RIPA DEL CERVO” (2 Allegati)

0507 14/07/15 SportConvenzione con Ginnastica La Marmora A.S.D. per la gestione del Palazzetto dello Sport di Biella, sito

in via Pajetta n. 49 e servizi annessi – Durata aggiuntiva

0509 14/07/15 Edilizia PubblicaRistrutturazione per la sostituzione ascensori e realizzazione rampa per barriere architettoniche presso

il Tribunale di Biella – aggiudicazione definitiva

0512 14/07/15 Parchi e Giardini Arredo Urbano - “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” - Impegno di spesa € 1.300.000,00

0512 bis 14/07/15 Parchi e GiardiniGestione aree verdi e strade comunali per irrigazioni di soccorso e tutela della sicurezza in

collaborazione con A.I.B. Biella. Proposta anno 2015. Approvazione schema di convenzione

0515 15/07/15 Strade Manutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 - impegno di spesa

0517 15/07/15 Cimiteri Impegno di spesa per acquisto beni e servizi per servizio cimiteriale anno 2015 - integrazione

0518 16/07/15 SportLiquidazione fattura – convenzione con Polisportiva Fulgor Cossila per gestione campo di calcio di via

Santa Barbara Valore complessivo: € 10.000,00

0520 16/07/15 SportLiquidazione fattura – acquisto servizi per manutenzione ordinaria trattorino Kubota in dotazione

Stadio Pozzo – Migliorisi Salvatore & Figli snc Valore complessivo: € 216,57

0521 16/07/15 SportLiquidazione fattura – acquisto attrezzature per impianti sportivi - porte calcio – Nuova Radar Coop.

Valore complessivo: € 1.371,28

0522 16/07/15 SportLiquidazione fattura – acquisto attrezzature per impianti sportivi - reti calcio – Nuova Radar Coop.

Valore complessivo: € 171,78

0524 17/07/15 Cimiteri Liquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale € 908,90

0525 17/07/15 Parchi e GiardiniRilievo diagnostico e restituzioner grafica digitale del patrimonio arboreo dei giardini Alpini D’Italia -

Liquidazione studio di agronomia e architettura del paesaggio € 7.839,72

0527 20/07/16 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - aggiudicazione definitiva all'Impresa ing.

Leopoldo Castelli SpA Costruzioni - rideterminazione quadro economico

0528 20/07/15 Parchi e Giardini Impegno spesa per acquisto beni e servizi per servizio parchi e giardini anno 2015

0530 20/07/15 SportConvenzione con Società Atheneum S.r.l. per gestione piscina comunale “Massimo Rivetti” –

Corrispettivo gestione primo semestre 2015

0531 21/07/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature 2015 – lotto 1 – individuazione del sistema di

gara (1 Allegato)

0532 21/07/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex2014 – lotto 1 – individuazione del sistema

di gara (1 Allegato)

0534 21/07/15 Edilizia Pubblica RImborso assicurazione relativo ai sinistri: Palaforum danneggiamento impianto di amplificazione

0538 21/07/15 Edilizia Pubblica Tribunale opere di demolizione dell’impianto ascensore e smaltimento

0543 22/07/15 Edilizia PubblicaAssegnazione di forniture di servizi per manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale –

Impegni - Periodo sino al 31/12/2015 - € 38.500,00


0544 23/07/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale – Liquidazione pubblicazione estratto bando di

gara CIG: Z5F14ABF6F

0545 23/07/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale di piazza Duomo – Liquidazione pubblicazione estratto bando di gara €

3.172,00

0546 23/07/15 Parchi e GiardiniOrto Botanico di Oropa – Contributo per attività istituzionale di educazione ambientale al WWF –

Liquidazione 1° acconto anno 2015 € 20.000,00


Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano–Biella Piazzo (revisione generale 40° anno

e ammodernamento per sostituzione con ascensori inclinati) - Affidamento incarico professionale per

la redazione del progetto definitivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione – ing. Marco

Petrella per conto di Dimensione Ingenierie s.r.l. - impegno di spesa € 50.371,360548 24/07/15 Parchi e Giardini Liquidazione acquisto servizi per il servizio Parchi e Giardini € 20,01



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: intervento “riqualificazione e arredo urbano Piazza

Curiel” - Aggiudicazione definitiva all’impresa F.lli D'Ambrosio srl - Rideterminazione Quadro

Economico


U.T. Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella: rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo”: Intervento “Riqualificazione e arredo urbano piazza

Curiel”.Realizzazione rete idrica - Anticendio e relativi allacci. Affidamento alla Ditta Andreotti Flavio

Escavazioni. Rideterminazione quadro economico.sub impegno di spesa € 20.730,69. CIG Z59158C837

CUP I43G11000160009


U.T. – Realizzazione nuova Biblioteca Civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra –

Fornitura e posa in opera di scaffalature mobili al piano seminterrato - Approvazione e impegno

preventivi per pubblicazione bando di gara ed esiti

0555 24/07/15 StradeManutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2011 - aggiudicazione definitiva Impresa

Bonifacio Cotruzioni Generali s.r.l CIG 60425061B2 – CUP I47H11000940004


U.T. – Realizzazione nuova Biblioteca Civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra –

Fornitura e posa in opera degli arredi - Approvazione e impegno preventivi per pubblicazione bando di

gara ed esiti

0557 24/07/15 StradeAcque meteoriche via Aldo Moro opere di completamento - Liquidazione Sal Impresa Antares S.r.L. CIG

n. ZDD1551462 - CUP N.I43J10000090004

0558 24/07/15 StradeLavori di sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella - Liquidazione 2 SAL – CUP

I43B12000180004 - CIG: 5706577051

0564 28/07/15 Strade Manutenzione straordinaria lastre e cubetti 2015 - impegno di spesa

0565 28/07/15 Strade Dissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino - impegno di spesa


0566 28/07/15 Strade Manutenzione straordinaria lastre e cubetti 2015 - affidamento lavori ditta Mistretta Andrea

0568 28/07/15 Strade Manutenzione straordinaria viabilità 2015 - impegno di spesa


Recupero stabili comunali adibiti a residenza in via Borriana 6 e via Corridoni 6 – Compenso 2° acconto

incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

lavori, direzione e contabilità lavori CUP I45B14000000004 CIG: ZCE0F71B7B

0571 29/07/15 StradeChiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale - impegno di

spesa


impresa ALVIT SRL - SAL N. 2 CIG 601593067B CUP I41B11000500004

0573 30/07/15 Strade Dissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino – Individuazione del sistema di

0574 30/07/15 SportLiquidazione fattura – Convenzione Pallacanestro Biella per gestione Palazzetto dello Sport di via

Buscaglione 2 - Palaforum - € 25.000,00

0584 04/08/15 Edilizia PubblicaU.T. – Fabbricato comunale adibito a residenza in via Costa del Vernato n. 26 - Attestato di prestazione

energetica – Geom. Coda Zabetta Spuetta Filippo – CIG: ZD915A15C2

0587 04/08/15 Edilizia PubblicaU.T. – Recupero stabili comunali adibiti a residenza – Via Borriana 6 Via Corridoni 6 – Liquidazione 2°

stato avanzamento lavori CUP I45B14000000004 CIG: 57832622C7 valore € 53.783,24

0588 05/08/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo per l’anno 2015 -

riparazione pavimento in legno Biella Forum - Determina a contrarre - affidamento lavori

0589 05/08/15 Edilizia PubblicaRecupero palazzina ex Lanificio Scuola Piacenza smaltimento vasche e sottotetto - determinazione a

contrarre affidamento lavori - CUP: I42I12000160009 CIG: Z3615A6B3F


Cantone Masserano Calaria – Liquidazione lavori – CIG. n.Z261407638

0591 05/08/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2015 – Liquidazione 1° acconto alle ditte: FLORAMA S.A.S. Lotti 1 – 6 / SIVIERO

DAVIDE & C. SAS Lotti 2 – 3 / FARAONE ROCCO Lotto 4 / CAPPONI GIARDINI SRL Lotti 5 - 9

0593 05/08/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell'ex palestra Curiel –

modifica fornitura bassa tensione - € 5.100,56

0595 06/08/15 SportConvenzioni con società sportive per gestione impianti sportivi - Impegno di spesa corrispettivi di

gestione - € 18.605,00

0597 06/08/15 Cimiteri Liquidazione acquisto beni e servizi per il Servizio Cimiteriale € 3.276,68

0598 06/08/15 StradeDissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino – Integrazione bando di gara (1

Allegato)



immobile comunale in via Costa del Vernato 7/9 – riparazione perdita d’acqua

0601 06/08/15 Parchi e Giardini Liquidazione acquisto servizi per il servizio Parchi e Giardini € 390,40

0602 06/08/15 StradeManutenzione straordinaria viabilita’ 2015 aggiudicazione definitiva Impresa Bazzani S.p.A. CIG

ZA615845FA CUP I47H15000180004


Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella piano – Biella Piazzo (Revisione generale 40°

anno e ammodernamento)”.Incarico professionale per verifica idoneità statica delle strutture.

Liquidazione Studio Corona S.r.l. - € 19.032,00




U.T. Arredo Urbano “Sistemazione Ambientale di Piazza Duomo”. Incarico professionale per la

redazione del progetto dell’impianto elettrico e di illuminazione.Liquidazione Ing. Paolo Ronco €

3.402,88

0607 11/08/15 StradeChiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale –

Individuazione del sistema di gara

0608 11/08/15 Edilizia PubblicaU.T. – Interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l’anno

2015 – Individuazione del sistema di gara

0609 11/08/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili del patrimonio abitativo – impegno

complessivo di spesa


Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano–Biella Piazzo (Revisione generale 40° anno

e ammodernamento) - C.U.P. I47E14000000004 - Affidamento incarico professionale per stesura

relazione geologica- impegno di spesa € 2.376,80


Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominatO “Biella: rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo”: Intervento per “Riqualificazione e arredo urbano

Piazza Curiel”. Incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

e di esecuzione dei lavori. Liquidazione allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Pietro Perona di € 4.440,80

– Acconto

0616 14/08/15 Parchi e GiardiniAccordo per lo svolgimento di attività per la gestione delle arre verdi pubbliche da parte

dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Chiavazza Sezione di Biella - Approvazione schema

0617 14/08/15 Parchi e GiardiniAccordo per lo svolgimento di attività per la gestione delle aree verdi pubbliche da parte

dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Biella Piazzo - Approvazione schema



Restauro ingresso monumentale Stadio Vittorio Pozzo. Incarico professionale analisi agronomica per

valorizzazione del patrimonio arboreo esistente. Liquidazione studio di agronomia e architettura del

paesaggio

0619 17/08/15 Parchi e GiardiniInterventi per la mobilita’ ciclistica (Punti di distribuzione di biciclette pubbliche). Valorizzazione

dell’opera

0620 17/08/15 Parchi e Giardini Manutenzione straordinaria alberate anno 2015 - € 50.000,00 impegno di spesa


Interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo anno 2015 -

incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione dei lavori – geom. Coda Zabetta Spuetta Filippo

0623 18/08/15 SportLiquidazione fattura – corrispettivo gestione palestra Massimo Rivetti - 1° semestre 2015 - ditta

Atheneum srl € 9.150,00

0624 18/08/15 SportLiquidazione fattura – corrispettivo gestione piscina Massimo Rivetti - 1° semestre 2015 - ditta

Atheneum srl € 160.140,00

0625 18/08/15 SportLiquidazione fattura – acquisto servizi tecnici in occasione eventi sportivi – Roncari Franco

Elettrotecnica € 2.928,00

0626 18/08/15 Sport Liquidazione fattura – acquisto articoli di ferramenta e minuteria - Ideabrico € 399,98


“Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di via Ivrea-Corso Pella) e della

mobilità ciclopedonale (pista ciclabile)” - Aggiudicazione definitiva all’Impresa Civelli Costruzioni Srl -

Rideterminazione quadro economico (1 Allegato)




Piazzo 5.06: Riqualificazione giardino pubblico panoramico del Piazzo di pertinenza

di Palazzo Ferrero, sede del Centro Servizi Per L ‘Attivazione Di Imprese Giovanili” - Incarico

professionale redazione progetto esecutivo (architettonica, strutturale e geotecnica), coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare

esecuzione per opere di consolidamento bastione di Palazzo

Ferrero - Liquidazione ing. Gian Ermes Massetti - € 2.791,36 Saldo


Nuova sede servizio sociale professionale area minori nell’ex convento di San Francesco –

Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione definitiva, pagamento saldo lavori €

3.326,57 - C.U.P.: I43B12000240006 - C.I.G. 5017557B03




zone limitrofe - Liquidazione Cooperativa Sociale dell’Orso Blu onlus € 11.019,77



Arredo Urbano “sistemazione ambientale di Piazza Duomo” - Incarico professionale per la redazione

del progetto dell’impianto di regimazione delle acque e del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione - liquidazione Studio Mello Rella & Associati Ingegneria € 9.035,73


Impresa Simeoni Ermanno srl/ CIG. N. 5910807D9E – CUP I47H13001810004

0636 20/08/15 Strade Liquidazione fattura manutenzione ordinaria per complessivi € 604,19

0637 21/08/15 Strade

Messa in sicurezza versanti a monte di via Corradino Sella - Liquidazione spese tecniche 1° acconto per

direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza - CIG N. Z87067E44E - CUP N.

I43B12000180004


Funicolare terrestre “Biella Piano/Biella Piazzo”: Interventi di manutenzione straordinaria - Proroga dei

termini di scadenza ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012 prot.

R.D. n.33 el. 12.06. Impegno di spesa € 65.000,00

0640 25/08/15 Parchi e Giardini Manutenzione straordinaria arredo urbano e pertinenze anno 2015 - € 20.000,00 impegno di spesa

0641 25/08/15 Cimiteri Manutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2015 - impegno di spesa € 20.000,00

0642 25/08/15 Parchi e Giardini Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2015 - € 20.000,00 impegno di spesa



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: Intervento “Riqualificazione e arredo urbano Piazza

Curiel” - Rinnovo impianti di illuminazione pubblica affidamento Enel Sole srl - Subimpegno di spesa €

27.376,80 - Rideterminazione quadro economicO - CIG: Z2415C79CF CUP: I43G110001600090645 26/08/15 Parchi e Giardini Sistemazione ambientale di piazza Duomo - Autorizzazione al subappalto all’impresa Florama s.a.s.

0647 26/08/15 Edilizia PubblicaRistrutturazione per la sostituzione ascensori e realizzazione rampa per barriere architettoniche presso

il Tribunale di Biella – servizio di vigilanza CUP : I41B13000280004 CIG: ZAC15CE50F


Progetto Integrato Di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo Bibliotecario - 1.02: Riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” (CUP: I43G11000160009)

Incarico professionale assistenza archeologica dott.ssa Antonella Gabutti - Affidamento impegno di

spesa € 3.806,40 - CIG: Z0C1601CAB

0652 01/09/15 Cimiteri

Cimitero Urbano di Viale dei Tigli: Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di FOrno

Crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna, e gestione del servizio di cremazione -

Concessione di lavori pubblici - Finanza di progetto ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. -

Approvazione del sistema di gara per individuazione professionista per incarico collaudo tecnico ed

amministrativo in corso d’opera e finale



Progetto Integrato Di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella: Rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: Intervento 4.01 “Riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato” (CUP: I43G11000200006) - Video ispezione condotti fognari. Affidamento Società S.t.i.

Servizi Tecnici Integrati s.r.l. Sub-impegno € 976,00 – CIG. Z0C15E52CA - Impianto illuminazione

rotatoria e muro Gromo Cridis - Affidamento Orsetti Franco Installazione Impianti Elettrici Sub-

impegno € 6.459,90 – CIG. ZC415E535C - Sistemazione ciottoli in Piazza cossato Affidamento Florama

s.a.s. sub-impegno € 1.098,00 – CIG. Z1F15E54F8

0656 03/09/15 Arredo Urbano

Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Prove di carico su piastra per determinazione modulo MD -

Affidamento Società S.T.I. Servizi Tecnici Integrati s.r.l. - impegno di spesa € 597,80 CIG. N.

ZCB15E62F9



subappalto all’Impresa Impredil di Grippa Vincenzo

0660 04/09/15 Strade

Chiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosita’ idraulica e contenimento erosione spondale –

aggiudicazione definitiva all’Impresa Scarlatta Umberto s.a.s. e riderminazione del quadro economico

CIG 635926035D CUP I44H15000540002

0661 04/09/15 Sport

Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale sito in

Strada Barazza, Biella Pavignano e del campo di calcio in erba sintetica annesso alla scuola elementare

“C.Crosa” di piazza XXV Aprile a Chiavazza

0662 04/09/15 StradeManutenzione straordinaria viabilità 2015- CIG: Z6B0EDD493 CUP I47H14000140004 – Autorizzazione

al subappalto alla Ditta Nordambiente s.a.s. di Romano Zelio & C.

0663 07/09/15 Sport Rimozione sfalci verdi presso stadio La Marmora Pozzo – impegno di spesa € 292,80

0664 07/09/15 SportAcquisto servizi per manutenzione ordinaria mezzi in dotazione stadio La Marmora Pozzo – Impegno di

spesa € 1.653,40

0665 07/09/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale - Integrazione aggiudicazione definitiva – presa

d’atto art. 53 comma 16 ter del D.LGS 165/2001




Curiel”- integrazione aggiudicazione definitiva – presa d’atto art. 53 comma 16 ter del D.LGS 165/2001

0667 07/09/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale di Piazza Duomo - Integrazione aggiudicazione definitiva – presa d’atto art.

53 comma 16 ter del D.LGS 165/2001



Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea-Corso Pella) e della

mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - integrazione aggiudicazione definitiva – presa d’atto art. 53

comma 16 ter del D.LGS 165/2001


sistemazione della pavimentazione bordo piscina esterna - determina a contrarre - affidamento lavori

0670 08/09/15 Sport Acquisto vernice per tracciatura campo calcio stadio La Marmora Pozzo – Impegno di spesa € 231,80

0671 08/09/15 Sport Acquisto beni per manutenzione ordinaria impianti sportivi – impegno di spesa € 1.000,00

0672 08/09/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2015 – liquidazione 1° acconto alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati –

Produzione lavoro - per il lotto 7 – € 17.545,43

0673 08/09/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale – Liquidazione pubblicazione esiti di gara CIG:

Z5F14ABF6F

0674 08/09/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale di Piazza Duomo – Liquidazione pubblicazione esiti di gara - € 1.098,00 - CIG:

Z8C14ABFCC



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: Intervento Riqualificazione e arredo urbano Piazza

Curiel - Autorizzazione al subappalto all’Impresa Gugliotta srl




Curiel - Autorizzazione al subappalto all’Impresa Crusiglia Cabodi Michele




Curiel - Autorizzazione al subappalto all’Impresa Zanotelli Franco


Redazione attestati di prestazione energetica (A.P.E.) di immobili di proprieta’ comunale adibiti a civile

abitazione – via PiedicavallO 14 – Piano terzo e quarto – Geom. Clerico Giorgio

CIG: ZB815FC8A0

0682 11/09/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale di Piazza Duomo - Aggiudicazione definitiva all’Impresa Trivella s.r.l. –

Concessione anticipazione ai sensi dell’articolo 140 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.


aggiudicazione definitiva - CUP I44B15000110004 CIG Z3815B3F91

0684 11/09/15 StradeDissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino - affidamento incarico

progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità

0685 11/09/15 Strade

Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti – Sub/impegno per

carico, trasporto e conferimento a discarica rifiuti ingombranti presenti nell’area di cantiere e non

assimilabili agli inerti


0686 14/09/15 Edilizia PubblicaEdilizia Pubblica - Sostituzione caldaia alloggio di proprietà comunale in via Scaglia 5 piano 2° interno 5

– impegno di spesa - € 2.440,00


Impresa Alvit srl - SAL n. 3 CIG 601593067B CUP I41B11000500004




Curiel” - Realizzazione rete idrica - anticendio e relativi allacci - liquidazione ditta Andreotti Flavio

Escavazioni - € 20.730,69 - CIG Z59158C837 CUP I43G1100016000

0693 16/09/15 Edilizia PubblicaSostituzione caldaia alloggio di proprieta’ comunale in via Italia 77 piano 2° interno 4 – impegno di

spesa - € 2.440,00



0697 17/09/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 - aggiudicazione definitiva

impresa F.lli Sogno & Figli srl - CIG 63432306FC CUP I47H15000160004

0698 17/09/15 SportAcquisto attrezzatura sportiva per campo polisportivo La Marmora Pozzo – Impegno di spesa €

3.984,70

0699 17/09/15 Strade

Costa del Vernato - Sostituzione tratto di tubazione in cemento con nuova tubazione ecopal -

approvazione cottimo e affidamento lavori all’Impresa Andreotti Flavio - CIG N. Z0B161C8DD – CUP n.

I47H13001810004

0701 18/09/15 CimiteriLiquidazione servizio di svuotamento cestini e tumulazione salme cimiteri frazionali – COoperativa

Sociale P.G. Frassati - produzione lavoro 2° acconto


sostituzione caldaia alloggio in Piazza Battiani 1 piano primo int.4 - € 1.647,00

0704 21/09/15 StradeDissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino – aggiudicazione definitiva

all’Impresa Civelli Costruzioni Srl CIG 6356610882 CUP I47H15000250002

0705 21/09/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili del patrimonio non classificato per l’anno

2015- -intervento sui tetti - Pagamento fattura di € 8.098,00 + IVA



impiantistico a uso - non classificato 2014 – opere di manutenzione a Palazzo Oropa - Pagamento

fattura – € 4.800,00 + IVA


Interventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili del patrimonio non classificato per l’anno

2015 - Tribunale opere di demolizione dell’impianto ascensore e smaltimento - pagamento fattura di €

11.900,00


0710 21/09/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature 2015 - aggiudicazione definitiva Impresa

Lesca Giovanni srl - CIG 634214579D CUP I47H15000170004

0711 21/09/15 Cimiteri Liquidazione interventi a seguito di furto di rame al cimitero del Favaro € 4.519,07

0712 21/09/15 CimiteriLiquidazione servizio di affossamento e bonifiche ambientali presso i campi comuni dei cimiteri

comunali € 13.420,67



0715 22/09/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico – spostamento aula multimediale

C.I.G. Z62162134C - C.U.P I41H13001110004


riparazione perdita alloggio di via Scaglia 4 P1° int.7 - € 964,41

0718 22/09/15 Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese – Allestimento sezione artistica – affidamento assistenza murarie

impianti C.U.P.:I42C13000140006 - C.I.G. Z0A162DB20

0721 22/09/15 Strade

Dissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino - liquidazione spese tecniche 1°

acconto progettazione esecutiva e stesura piano di sicurezza e coordinamento - CIG n. ZC516077B6 -

CUP n. I47H150002500020725 23/09/15 Strade Liquidazione fattura manutenzione ordinaria per complessivi € 559,98

0726 24/09/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 – autorizzazione al

subappalto alla ditta Cave di Sostegno srl - CIG 63432306FC CUP I47H15000160004

0727 24/09/15 StradeDissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino - Affidamento incarico

coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

0731 24/09/15 Strade

Chiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale

perfezionamento impegno incarico studi geologici, progettazione preliminare e definitiva,

progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,

contabilità, coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare

esecuzione - CUP n. I44H15000540002 - CIG. n. ZC815A4910


Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Ripresa fotografica aerea dello scavo archeologico nel

settore centro-nord di Piazza Duomo - Affidamento sig. Pozzato Nicola - Impegno di spesa € 6.978,40

CIG. N. ZEF1635C80

0733 24/09/15 StradeRealizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti – Liquidazione saldo


0734 25/09/15 Parchi e GiardiniAccordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della conca di Oropa”: Saldo contributo

Regione Piemonte: per progettazioni ed opere - impegno di spesa € 122.500,00


0735 25/09/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali e sottoservizi II lotto anno 2013 - liquidazione saldo

Impresa Simeoni Ermanno srl - CIG. n. 5910807D9E – CUP n. I47H13001810004

0743 25/09/15 StradeDissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino – affidamento incarico collaudo

statico

0744 28/09/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature 2015 - autorizzazione al subappalto alla ditta

Cave di Sostegno srl - CIG 634214579D CUP I47H15000170004

0745 28/09/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature 2015 - autorizzazione al subappalto

all’Impresa Cantieri Stradali Gallo S.p.A. - CIG 634214579D CUP I47H15000170004

0746 28/09/15 Sport Revisione periodica del mezzo operativo Ape Poker targato VC 100282 – Impegno di spesa € 65,88

0747 28/09/15 Edilizia PubblicaEdilizia pubblica interventi per manutenzione ordinaria – fornitura e revisione estintori, sostituzione

attrezzature antincendio stabili comunali – impegno di spesa - € 24.519,56

0750 28/09/15 Edilizia PubblicaPalazzo Pella - Realizzazione degli spogliatoi per il comando di polizia municipale - CUP:

I46F12000060004– CIG:5431567EDE - pagamento fattura € 163.20 + IVA

0751 28/09/15 StradeDissesto strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino – autorizzazione al subappalto

Impresa Scarlatta s.r.l. - CIG 6356610882 CUP I47H15000250002

0752 28/09/15 Strade

Chiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale –

autorizzazione al subappalto Impresa Fratelli D’ambrosio s.r.l. - CIG 635926035D CUP

I44H15000540002

0754 29/09/15 Strade

Manutenzione straordinaria ed inserimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e Comando

Roggia del Piano o di San Giuseppe – Intervento su roggia comunale – integrazione sub/impegno CIG n.

ZF3146ABE8

0756 30/09/15 StradeManutenzione straordinaria segnaletica orizzontale – approvazione cottimo ed affidamento alla ditta

S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo s.a.s.

0758 01/10/15 Strade Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2015-2016 - impegno di spesa


Interventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea/Corso Pella) e della

mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - Incarico professionale relativo al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Affidamento allo studio di ingegneria Dott. Ing. Pietro

Perona - Sub-impegno di spesa di € 5.836,48 – CIG. ZEE1653BAE


Impresa Alvit srl - SAL n. 3 CIG 601593067B - CUP I41B11000500004

0765 05/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di riqualificazione energetica di Palazzo Pella – Risoluzione del contratto per grave

inadempienza contrattuale

0766 06/10/15 SportLiquidazione fattura – Acquisto beni per manutenzione ordinaria impianti sportivi – Biella Legno dei

F.lli Prato snc € 1.000,00


0767 06/10/15 SportLiquidazione fattura – Acquisto servizi per manutenzione ordinaria trattorino Kubota in dotazione

Stadio Pozzo – Migliorisi Salvatore & Figli snc € 268,32

0768 06/10/15 SportLiquidazione fattura – Acquisto servizi per manutenzione ordinaria trattorino Kubota in dotazione

Stadio Pozzo – Migliorisi Salvatore & Figli snc € 770,80

0772 06/10/15 Arredo UrbanoSistemazione ambientale di Piazza Duomo - Fornitura corpi illuminanti - Affidamento Società Demo

S.p.A. Elettroforniture - impegno di spesa € 6.141,11 CIG. N. Z211646E6A


"Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (revisione generale 40°

anno e ammodernamento)” C.U.P. I47E14000000004 - Affidamento incarico professionale per verifica

di dettaglio idoneità statica strutture murarie - Studio Corona s.r.l. sub-impegno di spesa € 4.250,48

CIG. Z1E16693A6

0774 07/10/15 Strade

Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2015/2016 e interventi di

manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015 – 31.10.2016 –

individuazione del sistema di gara


Impegno di spesa € 5.900,00 per acquisto servizi parchi e giardini - affidamento prestazione

professionale specialistica per verifica idoneità statica impalcato metallico della linea della funicolare -

Studio Corona s.r.l. CIG. ZE41669608

0776 07/10/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale di Piazza Duomo - Autorizzazione al subappalto all’Impresa Fratus

Pavimentazioni s.r.l.

0777 07/10/15 StradeMessa in sicurezza versanti a monte di via Corradino Sella – Integrazione sub/impegno CIG:

Z36006228F CUP: I41B10000450004

0782 08/10/15 Edilizia PubblicaRealizzazione impianto climatizzazione e spegnimento automatico incendi presso il Museo del

Territorio Biellese – aggiudicazione definitiva

0783 08/10/15 Strade

Manutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 - aggiudicatario Impresa F.lli

Sogno & Figli srl – Affidamento incarico direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione

0784 08/10/15 Strade

Manutenzione straordinaria strade comunali bitumature 2015- aggiudicatario Impresa Lesca Giovanni

srl – Affidamento incarico direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione

0788 09/10/15 StradePronto intervento danni alluvionali autunno 2014 – Lavori di ripristino ordinario del dissesto in strada

Cantone Masserano Calaria – Direzione lavori e contabilità

0789 09/10/15 StradePronto intervento danni alluvionali autunno 2014 – impianto I.P. di Strada per Ronco – Liquidazione

Enel Sole – CIG. n. Z40145B59B

0792 09/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo per l’anno 2015 -

Riparazione pavimento in legno Palapajetta - Affidamento lavori


0793 09/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo per l’anno 2015 - Campo

rugby - perdite vasca di riserva acqua - Affidamento lavori

0794 09/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo - Riparazione perdita

tubazione acqua al Palasarselli - affidamento lavori

0796 09/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo – Campo calcio

Chiavazza Viale Venezia - Riparazione tratto recinzione confinante con la ferrovia - Affidamento lavori

0797 09/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo – Biella Forum –

Completamento impianto di amplificazione - Affidamento lavori

0798 09/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo – Campo calcio degli

Orsi – Riparazione impianto di irrigazione - Affidamento lavori

0799 09/10/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 – anticipazione all’Impresa

F.lli Sogno & Figli srl - CIG 63432306FC CUP I47H15000160004

0800 12/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo – campo di calcio di

Pavignano in via Rappis recinzione

0801 12/10/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo – Campi di calcio di C.so

53° Fanteria riparazione recinzione confinante con il bocciodromo e sostituzione bollitori

0811 13/10/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione della ex palestra Curiel (G.I.L.)

- fornitura e posa degli arredi compattabili - aggiudicazione definitiva


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Incarico professionale per

completamento assistenza archeologica e per scavo archeologico Dott.ssa Antonella Gabutti -

Affidamento - impegno di spesa € 43.139,20 - CIG. N. Z661681C9D


Realizzazione impianto climatizzazione e spegnimento automatico incendi presso il Museo del

Territorio Biellese – incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ex D.lvo 81/08 - €

6.344,00

0817 14/10/15 StradeChiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale - Liquidazione

spese tecniche CUP n. I44H15000540002 - CIG. n. ZC815A4910

0818 15/10/15 StradeManutenzione straordinaria ed inserimento rampa per ittiofauna manufatti di presa e comando Roggia

del Piano o di San Giuseppe - Liquidazione intervento su roggia comunale – CIG n. ZF3146ABE8

0819 15/10/15 Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese – Allestimento sezione artistica – affidamento restauro opere –

integrazione sub-impegno Cereia Varale Rolla Giulia

0820 15/10/15 SportAcquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora Pozzo – impegno di spesa €

439,20





Piazza Cossato” - Liquidazione saldo alla Ditta Euroscavi snc - Approvazione certificato di regolare

esecuzione - svincolo cauzione definitiva

0822 15/10/15 StradeManutenzione straordinaria lastre e cubetti 2014 - Liquidazione stato finale ed approvazione C.R.E.

CIG: Z7D0EDD195 - CUP I47H14000150004

0824 15/10/15 Edilizia PubblicaAcquisto servizio gestione delle trasmissioni obbligatorie dei dati relative ai contratti di lavori – servizi

e forniture alla Banca Dati BDAP e ANAC CIG Z10165E837

0827 16/10/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Fornitura n.4 torrette di potenza a

scomparsa. Società Ldm s.r.l. affidamento - impegno di spesa € 15.933,20 - CIG. n. ZE41697176


Cantone Masserano Calaria – Liquidazione saldo – CIG n. Z261407638

0832 19/10/15 StradeManutenzione straordinaria viabilità 2015 - liquidazione Impresa Bazzani S.p.A. - SAL n. 1 - CIG

ZA615845FA CUP I47H15000180004

0833 19/10/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2015 – liquidazione 2° acconto alle ditte: - Florama s.a.s. Lotti 1/6 - Siviero

Davide & C. sas Lotti 2/3 - Faraone Rocco Lotto 4 - Capponi Giardini srl Lotti 5/9

0834 19/10/15 Sport Acquisto vernice per tracciatura campo calcio Stadio La Marmora Pozzo – riduzione impegno di spesa


riparazione pavimento in legno Biella Forum - Pagamento fattura di € 7.500,00+IVA

0838 20/10/15 SportLiquidazione fattura – corrispettivo gestione campo di rugby di via Piacenza – Periodo marzo/agosto

2015 Valore complessivo € 12.200,00

0840 20/10/15 StradeLavori di manutenzione straordinaria di via Perotti in accordo convenzione Comune di Biella/privati -

riduzione impegni - CUP. n. I47H13000640004

0843 22/10/15 SportLiquidazione fattura – convenzione con Polisportiva Fulgor Cossila per gestione campo di calcio di

Cossila San Grato € 6.405,00

0846 22/10/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2015 – liquidazione 1°e 2° acconto alla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu onlus

per il lotto 8 – € 19.227,20

0847 22/10/15 Parchi e GiardiniServizio di giardinaggio 2015 – liquidazione 2° acconto alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati –

Produzione Lavoro - per il lotto 7 – € 10.527,26

0849 22/10/15 SportLiquidazione fattura – convenzione con A.P.D. Villaggio Lamarmora per gestione campo di calcio di via

Cavaglià - € 6.374,50

0850 22/10/15 SportLiquidazione fattura – convenzione con A.S.D. Circolo Tennis Biella per gestione Circolo Tennis Biella €

12.180,18



Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Fornitura corpi illuminanti Sistema

Modullum Maxi – Società Schreder S.p.A. - Affidamento - impegno di spesa € 35.892,40 CIG. n.

Z1716B2F3A


Accordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa”: Contributo Regione

Piemonte: Erogazione acconti vari 2015 per progettazioni ed opere - Liquidazione alla Fondazione

Funivie Oropa € 122.500,00

0854 23/10/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale – Fornitura corpi illuminanti Sistema Modullum

Maxi - Società Schreder S.p.A. - Affidamento - impegno di spesa € 34.038,00 - CIG. n. Z9716B907A


Funicolare terrestre “Biella Piano – Biella Piazzo” : Interventi di manutenzione straordinaria - proroga

dei termini di scadenza ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012 prot. R.D. n.33 el.

12.06. Impegno di spesa € 65.000,00 Rettifica

0856 23/10/15 Parchi e GiardiniInterventi per il miglioramento della sicurezza stradale (rotatoria di Via Ivrea/Corso Pella) e della

mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - Autorizzazione al subappalto all’Impresa Viabit s.r.l.


mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) - autorizzazione al subappalto all’Impresa Cave di Sostegno s.r.l.

0858 26/10/15 StradeDissesto Strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino – Sub/impegno Enel Sole per

rimozione degli impianti di illuminazione pubblica di Cantone Vindolo – CIG. n. Z0216BB1DA


Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Biella: rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo": intervento 4.01 "Riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato" (CUP: I43G11000200006) - Fornitura di n.2 Totem Wall – Società City Design S.p.A. sub-

impegno € 2.806,00 – CIG. Z7816BB343


Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Biella: rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo": “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale

- Polo Bibliotecario. 1.02: Riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” (CUP: I43G11000160009)

Fornitura elementi di arredo urbano Società Playground s.r.l. impegno di spesa € 8.338,70 - CIG:

ZCE16C45FB


Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - Incarico professionale per coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione e per direzione lavori e contabilità - Affidamento Studio Mello Rella e

Associati: Ing. Luca Gattardi e Ing. Davide Martiner Testa - Impegno di spesa € 30.756,41 CIG.

Z8C16EFCFE - Impegno di spesa € 22.368,76 CIG. ZCC16F0084


0870 27/10/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - Incarico professionale per direttore operativo

impianti elettrici - affidamento ing. Paolo Ronco impegno di spesa € 6.396,58 CIG. Z0E16F2B6E


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Posa pali luce e linee elettriche e di

protezione corpi illuminanti e torrette portaprese - Affidamenti:

1) alla Società Treeffe Costruzioni Edili impegno di spesa € 2.257,00 CIG. n. Z17180B08F 2) alla Ditta

Orsetti Franco Installazione Impianti Elettrici € 8.186,20 CIG. Z56180B0DF


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Interventi vari per supporto scavo

archeologico, posa nuove tubazioni rete idrica e rete teleriscaldamento e opere accessorie -

Affidamento Impresa Trivella s.r.l. € 21.134,39

0876 30/10/15 Parchi e GiardiniAccordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa”: Contributo Regione

Piemonte: per progettazioni ed opere - impegno di spesa € 197.201,60



Cimitero Urbano di Viale dei Tigli: Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di FORNO

CREMATORIO ed opere accessorie di sistemazione esterna, e gestione del servizio di cremazione -

Concessione di lavori pubblici - Finanza di progetto ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. -

Individuazione professionista per incarico collaudo tecnico

ed amministrativo in corso d’opera e finale





sede del Centro Servizi per l‘attivazione di Imprese Giovanili” - (CUP: I43G11000210009) -

Realizzazione rete fibra ottica interrata con ripristino opere d’arredo esistenti nel giardino -

subimpegno € 35.380,00 - CIG: ZED16F3A6F



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: intervento 4.01 “Riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato” riduzione sub-impegno


Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fase di verifica Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. n.

152/2006 – D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’articolo 17

comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

0891 05/11/15 Parchi e GiardiniAccordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della conca di Oropa”: saldo contributo

Regione Piemonte: per progettazioni ed opere - impegno di spesa € 122.630,86


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Prove di carico su piastra per

determinazione modulo MD - Liquidazione Società S.T.I. Servizi Tecnici Integrati s.r.l. € 597,80 CIG

ZCB15E62F9 CUP I46J13000410001




qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: intervento 4.01 “Riqualificazione e arredo urbano

Piazza Cossato” (CUP: I43G11000200006) - Video ispezione condotti fognari - Liquidazione Società

S.T.I. Servizi Tecnici Integrati s.r.l.


"Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (Revisione generale 40°

anno e ammodernamento)" C.U.P. I47E14000000004“ - Incarico professionale per stesura relazione

geologica dott. Gabriele Francini € 2.376,80

0900 09/11/15 SportConvenzione con A.S.D. Circolo Tennis Biella per gestione impianto sportivo comunale tennis Biella –

Corrispettivo di gestione primo semestre 2015

0902 09/11/15 CimiteriLiquidazione servizio di svuotamento cestini e tumulazione salme cimiteri frazionali – Cooperativa

Sociale P.G. Frassati Produzione Lavoro 3° acconto

0903 09/11/15 Edilizia PubblicaRecupero palazzina ex Lanificio Scuola “F.Piacenza” – Liquidazione 1° stato d’avanzamento -

pagamento fattura € 107.731,71

0904 09/11/15 CimiteriLiquidazione servizio di manutenzione ordinaria del verde cimiteriale 2015 – Cooperativa Sociale Orso

Blu onlus 1° acconto € 12.078,00

0905 09/11/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra Curiel (G.I.L.)

– fornitura e posa di impianto antitaccheggio - CUP I46G11001900003 - CIG: Z2017047B7

0906 10/11/15 SportCorso di formazione “L’Ente Locale e la gestione degli Impianti Sportivi” – Impegno di spesa per

trasferta sig. Mario Schiapparelli

0907 10/11/15 Strade Lavori di realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche – lavori di completamento e rotonda

0908 10/11/15 Edilizia PubblicaAcquisto servizio gestione delle trasmissioni obbligatorie dei dati relativi ai contratti di lavori – servizi -

forniture alla Banca Dati BDAP E ANAC - CIG: Z10165E837 - € 7.686,00

0910 10/11/15 SportLiquidazione fattura – rimozione sfalci verdi presso Stadio Lamarmora-Pozzo – SEAB SpA - Soc.

Ecologica Area Biellese Valore complessivo:€ 264,00


Ristrutturazione per la sostituzione ascensori e realizzazione rampa per barriere architettoniche presso

il Tribunale di Biella – Assistenza opere murarie e spostamenti arredi - CUP: I41B13000280004 CIG:

Z65170A0E8


Accordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa” - contributo Regione

Piemonte - Erogazione acconti vari 2015 per progettazioni ed opere - Liquidazione alla Fondazione

Funivie Oropa € 197.201,60

0917 11/11/15 CimiteriRiduzione impegno di spesa per acquisto e servizi per servizio cimiteriale anno 2015 ed integrazione

impegno acquisto beni

0918 11/11/15 StradeLavori di sistemazione versanti sovrastanti via Corradino Sella - Liquidazione 3 SAL – CUP:

I43B12000180004 - CIG: 5706577051


0919 11/11/15 Strade

Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti – Liquidazione

carico, trasporto e conferimento a discarica rifiuti ingombranti presenti nell’area di cantiere e non

assimilabili agli inerti

0920 11/11/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 – liquidazione 1 SAL all’

Impresa Impresa F.lli Sogno & Figli srl - CIG 63432306FC - CUP I47H15000160004


0925 11/11/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione ordinaria presso gli stabili del patrimonio sportivo per l’anno 2015 -

Riparazione irrigatori presso il campo degli Orsi - Pagamento fattura di € 2.891,40

0927 12/11/15 Sport Servizio riparazione del mezzo operativo Ape Poker targato VC100282 – Impegno di spesa € 187,49

0928 16/11/15 StradeCosta del Vernato - Sostituzione tratto di tubazione in cemento con nuova tubazione ecopal -

liquidazione lavori all’Impresa Andreotti Flavio - CIG n. Z0B161C8DD– CUP n. I47H13001810004

0929 16/11/15 Strade


manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015 – 31.10.2016 – liquidazione

pubblicazione avviso di gara

0930 16/11/15 StradeDissesto Strada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino – lavori di rimozione degli impianti

di illuminazione pubblica di Cantone Vindolo - Liquidazione Enel Sole – CIG. n. Z0216BB1DA


Palazzo di Giustizia completamento impianti di sicurezza e antincendio – opere di pavimentazione

urgenti – cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Leg.n.163/2006 - CUP I44E14000900004- CIG

Z0A170990C

0934 16/11/15 Strade

Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2015-2016 e interventi di

manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015 – 31.10.2016 -

Aggiudicazione definitiva alle ditte: - Viabit s.r.l. Lotto 1 - Viabit s.r.l. Lotto 2 - Gugliotta s.r.l. Lotto 3 -

Scarlatta Umberto s.a.s. Lotto 4

0935 17/11/15 Parchi e GiardiniOrto Botanico di Oropa – Contributo per attività istituzionale di educazione ambientale al WWF –

Liquidazione saldo anno 2015 - € 17.835,47


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Lavorazione laterale lastre lapidee per

pavimentazione - affidamento all’impresa Trivella s.r.l. impegno di spesa € 40.529,63 - CIG. N.

Z181772F4E




Piazzo 5.06: Riqualificazione giardino pubblico panoramico del Piazzo di pertinenza di Palazzo

Ferrero,sede del Centro Servizi per l‘Attivazione di Imprese Giovanili” - Liquidazione saldo alla Ditta

Bona 1858 s.r.l.- approvazione certificato di regolare esecuzione - svincolo cauzione definitiva




qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo” - Intervento per “Valorizzazione e messa in sicurezza

delle stazioni di valle e di monte della funicolare terrestre Biella Piano Biella Piazzo - Allacciamento e

posa dispositivo illuminazione funicolare - liquidazione Ditta Orsetti Franco Impianti Elettrici €

1.378,60




Piazza Cossato” - Posa corpi illuminanti tipo ciottolo - Liquidazione Ditta Orsetti Franco Installazione

Impianti Elettrici € 3.908,88




Piazza Cossato” - Impianto illuminazione rotatoria e muro Gromo Cridis - Liquidazione Ditta Orsetti

Franco Installazione Impianti Elettrici € 6.459,90




Piazza Cossato” - Allestimento impianto elettrico per il collegamento della stazione bike sharing di

fronte a Piazza Cossato - Liquidazione Ditta Orsetti Franco Installazione Impianti Elettrici € 855,22




Piazza Cossato” - Lavori di posa punti luce in Piazza Cossato - Liquidazione Ditta Orsetti Franco

Installazione Impianti Elettrici € 884,50

0946 18/11/15 SportAcquisto attrezzatura per tracciatura campo calcio stadio La Marmora Pozzo – Impegno di spesa €

116,63

0947 18/11/15 Sport Acquisto attrezzatura per stadio La Marmora Pozzo – Impegno di spesa € 2.149,90


"Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (Revisione generale 40°

anno e ammodernamento per sostituzione con ascensori inclinati) - Incarico professionale per la

redazione del progetto definitivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione - Liquidazione

ing. Marco Petrella per conto di Dimensione Ingenierie s.r.l. – Acconto - € 10.074,270953 19/11/15 Strade Liquidazione fattura manutenzione ordinaria per complessivi € 207,20

0955 19/11/15 Arredo UrbanoArredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Assistenza archeologica - liquidazione

Dott.ssa Antonella Gabutti € 3.552,64





potenziamento stazioni rete bike sharing - stazioni Museo del Territorio e Vernato" - Adeguamento

aliquota IVA dal 21 al 22% - Integrazione subimpegno di spesa di € 563,80



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: Intervento “Riqualificazione e arredo urbano Piazza

Curiel” - Liquidazione 1°stato d'avanzamento lavori Fratelli D’Ambrosio s.r.l. € 90.615,20 CIG.

6296243018

0963 19/11/15 Parchi e GiardiniConvenzione Comunità Montana Valle del Cervo La Bursch - Erogazione contributo - impegno di spesa

€ 12.000,00




zone limitrofe - Realizzazione delimitazione di sicurezza tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria -

Liquidazione Casalinuovo Costruzioni € 2.989,13 - CIG. Z3A14BEA4F

0967 23/11/15 SportLiquidazione fattura – Convenzione con A.S.D. Junior Biellese Libertas per gestione campi di calcio di

Corso 53° Fanteria e di Via Lombardia Valore complessivo: € 16.409,00

0968 23/11/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 – lavori di risanamento della

via Sala e Strada Cantone Bonino - CIG n. Z21173C04A - CUP n. I47H15000160004

0969 24/11/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra Curiel (G.I.L.) -

Realizzazione grafica targa in acciaio da esterno - Studio Glocal Design di Daniele Basso

0971 24/11/15 Parchi e GiardiniSistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - Incarico professionale assistenza archeologica

Dott.ssa Antonella Gabutti - Affidamento impegno di spesa € 2.537,60 CIG. ZEA173F481

0972 24/11/15 Edilizia PubblicaNuova sede del servizio sociale professionale area minori nell’ex Convento di S. Francesco -

Realizzazione grafica targa in acciaio da esterno - Studio Glocal Design di Daniele Basso

0973 24/11/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di piazza Duomo - Fornitura panchine e sedute -

Affidamento ditta City Design S.p.A. - Impegno di spesa € 32.173,84 - CIG. n. Z361741368

0974 24/11/15 SportLiquidazione fattura – convenzione con A.S.D. Circolo Tennis Biella per gestione impianto sportivo

comunale Circolo Tennis Biella – 1° semestre 2015 Valore complessivo: € 1.868,02

0975 24/11/15 SportLiquidazione fattura – acquisto talco silicato per tracciatura campo calcio Stadio Lamarmora–Pozzo –

Ditta Vittorio Ellena sas di Gianni Ellena & C. Valore complessivo: € 439,20

0976 24/11/15 StradeManutenzione straordinaria segnaletica orizzontale – liquidazione alla Ditta S.P.A.P. di Caccamo rag.

Arcangelo s.a.s. CIG n. Z791698C82


0977 25/11/15 StradeStrada di Cantone Vindolo – Opere strutturali di rispristino - liquidazione 1° SAL all’Impresa Civelli

Costruzioni srl - CIG 6356610882 CUP I47H15000250002

0978 25/11/15 StradeViabilità 2015 – manutenzione – liquidazione stato finale ed approvazione CRE Impresa Tarello snc -

CIG n. Z4B137CE87 – CUP n. I47H13001810004


– Fornitura personal computer


Intervento di riqualificazione energetica di “Palazzo Pella” sede del Comune di Biella – Parcella

professionale relativa alla progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

– ing. Attilio Mello – saldo € 2.894,99 CUP: I46F11000060006 CIG: 3949834221




Piazza Cossato” (CUP: I43G11000200006) - Pulizie idrodinamiche e prestazioni spurgo – Marazzato

Soluzioni Ambientali s.r.l. sub-impegno € 567,30 – CIG. Z77174669E

0985 26/11/15 SportLiquidazione fattura – Milano 16/11/2015 – corso formazione “L’Ente Locale e la gestione degli

impianti sportivi” – Trasferta dott. Mario Schiapparelli Valore complessivo: € 18,00


Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) – Denominato “Biella rivitalizzazione economica e

qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale-

polo bibliotecario. 1.02: riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” (CUP: I43G11000160009)

Piccoli lavori complementari di riqualificazione aree attigue - Affidamento Impresa Gugliotta s.r.l. -

impegno di spesa € 16.160,12 CIG: ZC0174D966

0987 26/11/15 CimiteriLiquidazione servizio di affossamento e bonifiche ambientali presso i campi comuni dei cimiteri

comunali € 7.283,88

0989 26/11/15 SportConvenzione con Società Atheneum s.r.l. per gestione piscina comunale “Massimo Rivetti” – presa

d’atto fusione per incorporazione di Atheneum s.r.l. in In Sport s.r.l. S.S.D.

0990 26/11/15 Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese – Allestimento sezione artistica – compenso per restauro opere –

Chiarartè di Lorenzetti Chiara - Saldo € 1.540,00

0991 26/11/15 Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese – Allestimento sezione artistica – Compenso per analisi tecnica e

schedatura tecnico-scientifica monete – Dott. Archeologo Angela Deodato - € 3.045,12




Potenziamento stazioni rete bike sharing – stazioni Museo del Territorio e Vernato” - Liquidazione

Società Bicincittà s.r.l. € 6.100,00 - Saldo



Funicolare terrestre “Biella Piano – Biella Piazzo” : Interventi di manutenzione straordinaria - proroga

dei termini di scadenza ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012 prot. R.D. n.33 el.

12.06.- Liquidazione Atap S.p.A. € 57.638,58 CIG. 647533712

0996 27/11/15 Cimiteri Liquidazione acquisto beni per il servizio cimiteriale € 1.086,43

0997 27/11/15 Parchi e GiardiniManutenzione straordinaria stabili cimiteriali 2015 - liquidazione Impresa Casalinuovo Costruzioni €

19.996,90 CIG Z401744334

0998 27/11/15 Edilizia Pubblica Museo del Territorio Biellese – Allestimento sezione artistica – Compenso Assistenza Murarie Impianti




Piazza Cossato” - Realizzazione stallo area mercatale Piazza Unita d’Italia e bonifiche ambientali

cantiere Piazza Cossato - Liquidazione Ditta Florama s.a.s. € 4.343,20

1000 30/11/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Liquidazione 1°stato d'avanzamento

lavori Impresa Trivella s.r.l. € 291.603,90 - CIG. 626905295C

1001 30/11/15 SportLiquidazione fattura – Acquisto attrezzatura sportiva per campo polisportivo Lamarmora–Pozzo – Ditta

Nuova Radar Coop. Valore complessivo: € 3.984,69

1002 30/11/15 Edilizia PubblicaCentro Incontro Anziani e Archivio di via Delleani – Incarico prestazioni professionali relative all’analisi

del rischio di fulminazione – Studio Elettrotecnico Per.Ind. Antonio Perona - CIG: Z5D1759F3E





Piazza Cossato” fornitura di n.2 TOTEM WALL - Liquidazione Società City Design S.p.A. € 2.806,00




Piazza Cossato” - Sistemazione ciottoli in Piazza Cossato - Liquidazione Ditta Florama s.a.s. € 1.098,00

1010 01/12/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Fornitura n.4 torrette di potenza a

scomparsa - liquidazione Società LDM s.r.l. € 15.933,20 - CIG ZE41697176 CUP I46J13000410001

1011 01/12/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature 2015 – liquidazione 1° SAL all’Impresa Lesca

Giovanni s.r.l. - CIG 634214579D CUP I47H1500017000





Piazzetta San Giacomo” - Realizzazione grafica targa in acciaio da esterno - Liquidazione Studio Glocal

Design di Daniele Basso € 398,33





Piazza Cossato” - Realizzazione grafica n.2 targhe in acciaio da esterno - Liquidazione Studio Glocal

Design di Daniele Basso € 796,66


Recupero stabili comunali adibiti a residenza in via Borriana 6 e via Corridoni 6 – Compenso 3° acconto

incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

lavori, direzione e contabilità lavori CUP I45B14000000004 - CIG:ZCE0F71B7B

1017 01/12/15 Edilizia PubblicaRimborso assicurativo relativo al danneggiamento del centro luce IP posto all’intersezione tra le vie

Bertodano e Carso – Impegno di spesa € 2.159,40

1018 01/12/15 Edilizia PubblicaCertificazione energetica di alloggio di proprietà comunale sito in via Quintino Sella n. 9 - Pagamento

parcella professionale geom. Clerico Giorgio - € 200,04 CIG: ZD31632EB7


Redazione attestati di prestazione energetica (A.P.E.) di immobili di proprieta’ comunale adibiti a civile

abitazione – via Piedicavallo 14 – piano terzo e quarto – Geom. Clerico Giorgio - € 464,08 CIG:

ZB815FC8A0


Palasarselli - Collaudo statico strutturale - Pagamento fattura di € 1.390,00 + IVA


Intervento di riqualificazione energetica di “Palazzo Pella” sede del Comune di Biella – Pagamento

saldo collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico ompianti e collaudo statico SAI Ingegneria –

Studio Associato di Ingegneria Civile Ing. Carrera e Ing. Ubertalli - CUP: I46F11000060006 - CIG:

Z3B0C910DD - € 850,10

1023 01/12/15 Edilizia PubblicaNatale 2015 – Allestimenti impiantistici a supporto delle iniziative programmate – impegno di spesa - €

14.000,00


Accordo di programma “Impianti di risalita e valorizzazione della conca di Oropa”: Contributo Regione

Piemonte: Erogazione saldo per progettazioni ed opere - liquidazione alla Fondazione Funivie Oropa €

122.630,86




Piazzo 5.06: Riqualificazione giardino pubblico panoramico del Piazzo di pertinenza di Palazzo

Ferrero,sede del Centro Servizi per l‘Attivazione di Imprese Giovanili” - Realizzazione grafica di n.2

targhe in acciaio da esterno - Liquidazione Studio Glocal Design di Daniele Basso € 796,66




qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo” - “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale

- polo bibliotecario 1.02: riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” - Realizzazione grafica targa in

acciaio da esterno - Liquidazione Studio Glocal Design di Daniele Basso € 398,33

1028 02/12/15 Strade


incarico professionale relativo alla direzione lavori di costruzione delle fondazioni speciali - CIG. n.

Z51440AE8C - CUP n. I41B11000500004

1030 03/12/15 Strade


direzione lavori delle opere in C.A. dott. arch. Piero Napolitano CIG. n. Z0D140AC45 - CUP n.

I41B11000500004


Intervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella - Serramento

nell’ingresso di Palazzo Pella - Pagamento fattura € 3.416,00 + IVA - CIG: ZE5151BD9CCUP:

I46F11000060006


Scuola Primaria di Chiavazza P.zza XXV Aprile – Intervento di messa in sicurezza ristrutturazione

manutenzione straordinaria – compenso per incarico professionale relativo al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - € 9.376,52

1035 04/12/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra

Curiel (G.I.L.) – Fornitura materiale di rete dati



qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”: Intervento per “Valorizzazione e messa in sicurezza delle

stazioni di valle e di monte della funicolare terrestre Biella Piano - Biella Piazzo - Realizzazione grafica

targa in acciaio da esterno - Liquidazione Studio Glocal Design di Daniele Basso € 398,33


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Incarico professionale per direttore

operativo impianti elettrici - Liquidazione ing. Paolo Ronco € 4.410,81 - CIG Z5B15897BB CUP

I46J13000410001



qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo Bibliotecario - 1.02: riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” (CUP: I43G11000160009)

Allestimento illuminazione di sicurezza scalinata verso biblioteca - affidamento Orsetti Franco

Installazione Impianti Elettrici - Sub/impegno di spesa - € 1.146,80 CIG: Z381773ECB




qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”: intervento 4.01 “Riqualificazione e arredo urbano Piazza

Cossato” (CUP: I43G11000200006) - Installazione di ulteriore quadro elettrico per trasferimento area

mercatale di Piazza Cossato - Affidamento alla Ditta Orsetti Franco - Sub/impegno € 2.202,10 CIG.

Z371773F81



qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”: Intervento “Riqualificazione e arredo urbano Piazza

Curiel” - Liquidazione 2°stato d'avanzamento lavori Fratelli d’Ambrosio s.r.l. € 112.877,44 - CIG.

62962430181042 04/12/15 Cimiteri Liquidazione acquisto beni per il servizio cimiteriale € 3.840,32

1043 04/12/15 Edilizia PubblicaScuola Primaria di Chiavazza P.zza XXV Aprile – Intervento di messa in sicurezza ristrutturazione

manutenzione straordinaria – liquidazione S.A.L. 3 - € 31.842,00

1044 04/12/15 Strade Liquidazione fattura manutenzione ordinaria per complessivi € 1.098,00

1048 04/12/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili scolastici per l’anno 2015 – interventi vari –

CUP I44H15000680004 – CIG Z9617765DB


Interventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili scolastici per l’anno 2015 – intervento su

porticato esterno scuola elementare di Chiavazza (P.zza XXV Aprile) – CUP I44H15000680004 – CIG

Z6E17764E1


Territorio Biellese – impegno progettazione e D.L. impianto elettrico - € 1.522,36


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Incarico per redazione certificato di

regolare esecuzione - Affidamento allo Studio Mello Rella e Associati – Ing. Davide Martiner Testa -

Impegno di spesa € 4.060,16 - CIG. n. ZC3177D6F91054 09/12/15 Sport Acquisto defibrillatori semiautomatici per impianti sportivi comunali – impegno di spesa € 2.599,00

1055 09/12/15 SportConvenzioni con società sportive per gestione impianti sportivi comunali - impegno di spesa secondo

semestre anno 2015 - € 64.801,85

1056 09/12/15 Arredo UrbanoArredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Liquidazione 2° stato d'avanzamento

lavori Impresa Trivella s.r.l. € 201.937,03 CIG. 626905295C


1058 10/12/15 StradeFornitura di materiale e prestazioni per la manutenzione di strade, piazze, rii, rogge - integrazione


1060 10/12/15 Sport Palestra “Massimo Rivetti” Viale Macallè 23, Biella – Proroga affidamento gestione

1064 11/12/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione della palestra “Curiel”-

Compenso per fornitura e posa arredi per biblioteca civica


1065 11/12/15 Strade


manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015–31.10.2016 – pagamento -

Anticipazione all’Impresa Viabit srl relativa al lotto 1 - CIG n. 6421396F99

1066 11/12/15 Strade


manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015–31.10.2016 – pagamento -

Anticipazione all’Impresa Viabit srl relativa al lotto 2 - CIG n. 6421396F99

1067 14/12/15 Strade

Manutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – lotto 1 – lavori di risanamento della

via Sala e Strada Cantone Bonino - GIG n. Z21173C04A - CUP I47H15000160004 Liquidazione

all’Impresa F.lli Sogno & Figli srl

1068 14/12/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Palestra Curiel -

Liquidazione relativa al collaudo tecnico amministrativo e impianti – Ing. Carpano Cesare

1069 14/12/15 Edilizia PubblicaPalazzetto dello Sport Via Paietta - Sostituzione parquet con installazione impianti di riscaldamento a

pavimento – incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione


Sistemazione ambientale del Sagrato della Cattedrale - Concessione anticipazione ai sensi dell’articolo

140 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. all’Impresa Ing. Leopoldo Castelli SpA Costruzioni € 139.100,61 -

CIG 6257813EA3 - CUP I43G11000180001



Compenso opere complementari di impermeabilizzazione



Territorio Biellese – impegno fornitura e posa impianti elettrici a servizio allestimento sezione artistica -

€ 13.200,00



Territorio Biellese - Impegno controparete in cartongesso per mascheratura impianto climatizzazione -

€ 3.922,30

1077 14/12/15 Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese – allestimento sezione artistica – impegno per fornitura e posa di

strutture espositive e smontaggio dell’allestimento esistente - € 40.626,00

1079 14/12/15 StradeChiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale – proroga

lavori - CIG 635926035D - CUP I44H15000540002


Compenso opere varie allacciamenti



Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di Piazza Duomo - Ripresa fotografica aerea dello scavo

archeologico nel settore centro-nord di Piazza Duomo - Liquidazione sig. Pozzato Nicola € 6.978,40 CIG

ZEF1635C80 CUP I46J13000410001



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: “Riqualificazione degli spazi pubblici - Borgo Del


sede del Centro Servizi per l‘Attivazione di Imprese Giovanili” - Realizzazione rete fibra ottica interrata

con ripristino opere d’arredo esistenti nel giardino - Liquidazione Paoletto F.lli s.r.l. € 35.380,00




Curiel - Incarico professionale relativo al coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione e di esecuzione dei lavori - Liquidazione allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. Pietro

Perona di € 5.455,84 – Saldo


Realizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione della palestra Curiel -

Liquidazione relativa all’incarico per direzione lavori degli impianti termici

e idrico-sanitari

1089 15/12/15 Strade


(lotto funzionale denominato BI076A/10) - Autorizzazione al subcontratto alla Ditta Autotrasporti

Escavazioni Prina Silvio sas – CIG: 36265736B5 - CUP: I49H12000000002



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale

- polo bibliotecario 1.02: Riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel” - Incarico professionale

assistenza archeologica - Liquidazione dott.ssa Antonella Gabutti - € 3.806,40

1092 15/12/15 SportLiquidazione fattura – Acquisto servizi per riparazione del mezzo Ape Poker VC 100282 – Bergo

Antonio di Bergo Claudio & C. sas - Valore complessivo € 187,49

1093 15/12/15 StradeMessa in sicurezza versanti a monte di Via Corradino Sella - Liquidazione spese tecniche 3° acconto per

direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza - CIG n. Z87067E44E - CUP n. I43B12000180004




qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: recupero palazzina ex Lanificio Scuola Piacenza –

attivita’ sistemistiche relative alla rete Lan e Wan - sub-impegno € 3.150,00 - determinazione a

contrarre - affidamento lavori- CUP: I42I12000160009 CIG: Z16179D445




Curiel - Liquidazione 3° stato d'avanzamento lavori Fratelli D’Ambrosio s.r.l. € 85.468,53 CIG.

6296243018



qualificazione urbana tra il piano e il Piazzo”: Intervento per “Riqualificazione e arredo urbano piazza

Cossato” - Incarico professionale assistenza archeologica - Liquidazione Dott.ssa Antonella Gabutti -

Saldo euro 4.313,92



qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo” - “Riqualificazione degli spazi pubblici - Borgo del

PIAZZO 5.06: Riqualificazione giardino pubblico panoramico del Piazzo di pertinenza di Palazzo Ferrero,

sede del centro servizi per l'Attivazione di Imprese Giovanili”.Incarico professionale per assistenza

archeologica alle operazioni di scavo.Liquidazione Dott.ssa Antonella Gabutti - Euro 3.380,08


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di piazza Duomo.Incarico professionale per scavo

archeologico.Liquidazione Dott.ssa Gabutti Antonella Euro 41.109,12 CIG Z661681C9D CUP

I46J13000410001


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di piazza Duomo. Incarico professionale per completamento

assistenza archeologica. Liquidazione Dott.ssa Gabutti Antonella EURO 2.030,08 CIG Z661681C9D CUP

I46J13000410001


Arredo Urbano - Sistemazione ambientale di piazza Duomo. Fornitura corpi illuminanti sistema

Modullum Maxi. Liquidazione societa’ Schreder S.p.a. EURO 35.709,40 CIG Z1716B2F3A CUP

I46J13000410001


Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le

Regioni a statuto speciale: “Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale”. Fornitura corpi

illuminanti sistema Modullum Maxi. Liquidazione societa’ Schreder S.p.a. Euro 33.855,00


Arredo Urbano. Sistemazione ambientale di piazza Duomo. Lavorazione laterale lastre lapidee per

pavimentazione. Liquidazione Impresa Trivella S.r.l. EURO 40.529,63 CIG Z181772F4E CUP

I46J13000410001


1107 17/12/15 StradeLavori di realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche – Lavori di completamento e rotonda -

Liquidazione Impresa Antares S.r.l. /CIG: ZA417891BB - CUP I43J10000090004


Impresa Alvit Srl - SAL N. 4 CIG 601593067B CUP I41B11000500004

1109 17/12/15 Strade


manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015 – 31.10.2016 – Pagamento

quota fiss0 annuo all’impresa Viabit Srl relativa al lotto 2 - CIG N. 6421396F99

1110 17/12/15 Strade



quota fisso annuo all’impresa Viabit Srl relativa al lotto 1 - CIG N. 6421396F99


– affidamento incarico per redazione A.P.E.

1114 17/12/15 SportLiquidazione fattura – acquisto vernice per tracciatura campo calcio stadio Lamarmora-Pozzo – Athena

Srl - Valore complessivo € 207,40


Palazzo di Giustizia completamento impianti di sicurezza e antincendio – opere di modifica

dell’impianto di sollevamento – cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Leg.n.163/2006 - CUP

I44E14000900004 - CIG Z9217A6D4F


Sistemazione ambientale di piazza Duomo. Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione e per direzione lavori e contabilità. Affidamento Studio Mello Rella e associati - Ing.

Luca Gattardi e Ing. Davide Martiner Testa. Liquidazione Euro 28.968,60 - CIG. N. Z7515891FE

Liquidazione Euro 20.230,81 - CIG. N. ZD81589525 CUP I46J13000410001



qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo”. “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo Bibliotecario. 1.02: Riqualificazione e arredo urbano piazza Curiel”. Fornitura elementi di arredo

urbano. Liquidazione Societa’ Playground S.r.l. euro 8.338,70


Territorio Biellese – SAL 1 - C.U.P.: I42C13000140006 - C.I.G. 63921221F2



qualificazione urbana tra il piano e biella piazzo”. “interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo bibliotecario. 1.02: riqualificazione e arredo urbano Piazza Curiel”. Rinnovo impianti di

illuminazione pubblica. Liquidazione ENEL SOLE Srl Euro 27.376,80

1122 17/12/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili scolastici per l’anno 2015 – interventi vari –

CUP I44H15000680004 – CIG Z9617765DB


1123 17/12/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria presso gli stabili scolastici per l’anno 2015 – interventi diversi

– CUP I44H15000680004 – CIG Z7917A9F70


coordinamento in fase di progettazione – CIG N. 4962141DAB – CUP N. I41B11000500004

1133 18/12/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di piazza Duomo. Fornitura panchine e sedute. Liquidazione

Ditta City Design S.p.a. EURO 32.173,84 CIG Z361741368 CUP I46J13000410001

1134 18/12/15 Parchi e GiardiniArredo Urbano - Sistemazione ambientale di piazza Duomo. Fornitura corpi illuminanti. Liquidazione

societa’ Demo S.p.a. Elettroforniture Euro 6.141,11 CIG Z211646E6A CUP I46J130004



Realizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione della palestra “Curiel”-

Fornitura dispositivi illuminotecnica funzionali, scenografici e di emergenza - pagamento fattura Ditta

Ambiente Luce s.r.l.


Realizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione della palestra Curiel -

Liquidazione relativa all’incarico per progettazione e direzione lavori delle opere strutturali con

adeguamento sismico


– Compenso per fornitura personal computer

1142 18/12/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra Curiel -

Liquidazione relativa coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - saldo


Compenso per fornitura e posa estintori e cartelli in plexiglass sicurezza incendi

1144 18/12/15 Edilizia PubblicaInterventi di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico – adeguamento mense scolastiche

– compenso per interventi su impianto riscaldamento € 4.099,20



qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo”.“Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo Bibliotecario. 1.02: Riqualificazione e arredo urbano piazza Curiel”. Allestimento illuminazione di

sicurezza scalinata verso biblioteca. LIquidazione Ditta Orsetti Franco. Euro 1.146,80




piazza Cossato”. Installazione di ulteriore quadro elettrico per trasferimento area mercatale di piazza

Cossato. Liquidazione Ditta Orsetti Franco. Euro 2.202,10


1147 18/12/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione della palestra Curiel -

Liquidazione relativa all’incarico redazione A.P.E.


Realizzazione nuova biblioteca civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex palestra Curiel (G.I.L.)

– Fornitura e posa degli arredi compattabili – liquidazione fattura alla ditta LA TECNICA di Preti

Giancarlo e F.lli S.n.c di € 170.703,62 IVA compresa




piazza Cossato”.Incarico professionale supplemento assistenza alla direzione lavori.Liquidazione Ing.

Mello Rella Paolo dello Studio Mello Rella & Associati S.r.l. – Euro 545,58



qualificazione urbana tra il piano e Biella Piazzo”.“Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo Bibliotecario.1.02: Riqualificazione e arredo urbano piazza Curiel”. Piccoli lavori complementari di

riqualificazione aree attigue. Liquidazione Impresa Gugliotta S.r.l.- Euro 16.160,12



qualificazione urbana tra il piano e il Piazzo”: “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale -

Polo Bibliotecario. 1.02: Riqualificazione e arredo urbano piazza Curiel”. - Liquidazione SAL finale

all’impresa F.lli D’Ambrosio S.r.l. - Approvazione certificato di regolare esecuzione. Determinazione

liquidazione

1158 21/12/15 Strade


manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015 – 31.10.2016 – pagamento

quota fissa annuo all’impresa Scarlatta Umberto s.a.s. relativa al lotto 4 - CIG N. 6421452DD0



Intervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella sostituzione porta

esterna cortile spogliatoi polizia municipale di Palazzo Pella - CIG: Z6617B9B33 - CUP:

I46F11000060006


Intervento di riqualificazione energetica di Palazzo Pella sede del Comune di Biella –

attestato di prestazione energetica – Dott. Ing. Roberto Zaninetta - CUP: I46F11000060006 CIG:

Z2117BA11D


1165 22/12/15 StradeManutenzione straordinaria viabilita 2015 - Liquidazione Impresa Bazzani S.p.a. - SAL N. 2 - CIG

ZA615845FA CUP I47H15000180004

1169 22/12/15 SportLiquidazione fattura – riparazione periodica del mezzo operativo Ape Poker VC 100282 – Bergo

Antonio di Bergo Claudio & C. sas - Valore complessivo € 65,88

1170 22/12/15 SportLiquidazione fattura – Corrispettivo gestione Palapajetta – A.S.D. Ginnastica La Marmora – 2° semestre

2015 – periodo 01/07/2015 – 31/08/2015 Valore complessivo € 4.833,34

1171 22/12/15 SportLiquidazione fattura – Corrispettivo gestione Palapajetta – A.S.D. Ginnastica La Marmora – 2° semestre

2015 – periodo 01/09/2015 – 31/12/2015 Valore complessivo € 9.666,66

1172 22/12/15 Edilizia PubblicaRecupero stabili comunali adibiti a residenza – via Borriana 6/via Corridoni 6 – Liquidazione 3° stato

avanzamento lavori CUP I45B14000000004 CIG: 57832622C7 - € 39.754,54


Interventi di manutenzione per la conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l’anno 2015 –

impegno relativo alla sostituzione e manutenzione delle caldaie in alloggi di proprietà comunale - CUP

I44B15000110004 CIG Z3017C053E

1177 22/12/15 Strade


manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo 09.11.2015 – 31.10.2016 –

Liquidazione servizio monitoraggio mezzi neve

1178 22/12/15 Strade



quota fiss0 annuo all’impresa Gugliotta S.r.l. relativa al lotto 3 - CIG N. 6421452DD0


1181 23/12/15 Parchi e GiardiniAIB “Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Squadra Biella Orso” - Servizio di irrigazioni di

soccorso presso le aree verdi comunali - liquidazione saldo anno 2015 € 3.000,00


1186 24/12/15 SportOrganizzazione eventi sportivi – versamento alla Società Italiana Autori ed Editori SIAE – impegno di

spesa € 1.054,30


mobilità ciclopedonale (pista ciclabile) – Autorizzazione proroga tempi contrattuali

1189 28/12/15 StradeManutenzione straordinaria strade comunali bitumature ex 2014 – Lotto 1 – Liquidazione 2 SAL

all’impresa impresa F.lli Sogno & Figli Srl - CIG 63432306FC CUP I47H15000160004



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: pavimentazione, arredo urbano e sottoservizi Corso

del Piazzo e Via Avogadro grafica targa in acciaio da esterno Studio Glocal Design di Daniele Basso - sub-

impegno € 1.194,99 - determinazione a contrarre affidamento lavori - CUP: I41B12000410004 CIG:

Z5D17D6889




qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: riqualificazione pavimentazione, arredo urbano e

sottoservizi Via Quintino Sella grafica targa in acciaio da esterno Studio Glocal Design di Daniele Basso -

sub-impegno € 796,66 - determinazione a contrarre affidamento lavori - CUP: I41B11000520004 CIG:

Z8917752AA0



qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”: realizzazione nuovo parcheggio pubblico con

recupero area ex Maglificio Boglietti grafica targa in acciaio da esterno Studio Glocal Design di Daniele

Basso - sub-impegno € 398,33 - determinazione a contrarre affidamento lavori - CUP:

I41B11000500004 CIG: ZB817D6988

1193 29/12/15 SportLiquidazione fattura – Acquisto servizi per manutenzione ordinaria mezzi in dotazione stadio Pozzo –

Ditta Migliorisi Salvatore & Figli Snc Valore complessivo: Euro 882,60

1195 30/12/15 Sport Contributi ad associazioni sportive – impegno di spesa € 3.364,00

1199 30/12/15 SportLiquidazione fattura – corrispettivo gestione campo calcio Cossila San Giovanni – 2° semestre 2015 –

A.C.F. Biellese € 4.880,00

1200 30/12/15 SportLiquidazione fattura – acquisto attrezzatura per Stadio Lamarmora–Pozzo – Caramori Attrezzature srl €

2.149,91

1201 30/12/15 SportLiquidazione fattura – acquisto attrezzatura per Stadio Lamarmora–Pozzo – Caramori Attrezzature srl €

116,63

1202 30/12/15 SportLiquidazione fattura – corrispettivo gestione campo calcio via Santa Barbara – 2° semestre 2015 – A.P.

Fulgor Cossila San Grato € 10.000,00

1205 31/12/15 StradeChiavazza Rio Ariale – Ripristino officiosità idraulica e contenimento erosione spondale - Liquidazione

1° SAL all’impresa Civelli Costruzioni Srl - CIG 635926035D CUP I44H15000540002

1206 31/12/15 Edilizia PubblicaRealizzazione nuova Biblioteca Civica con recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Palestra Curiel (G.I.L.)

– fornitura protezione REI lampade e tubo areazione macchina ascensore

1209 31/12/15 Parchi e GiardiniManutenzione straordinaria alberate anno 2014 - aggiudicazione definitiva alla ditta Faraone Rocco -

aggiudicazione definitiva alla ditta Faraone Rocco - rideterminazione quadro economico

1210 31/12/15 Strade

Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti – Conferimento

incarico per accordo preventivo per installazione di ascensori in edifici esistenti conformi alla direttiva

95/16/CE e in ottemperanza al decreto 19 marzo 2015 - CUP: I41B11000500004 CIG: ZB717ED8F0


Sentieri, percorsi devozionali, vie ferrate e siti di arrampicata nella Conca di Oropa - Accordo di

partenariato con Santuario di Oropa, Cai Biella e Soccorso Alpino Biella per interventi di manutenzione

– liquidazione interventi € 20.839,00


1213 31/12/15 Parchi e GiardiniConvenzione Comunità Montana Valle del Cervo La Bursch - Erogazione fondi anno 2015 - liquidazione

contributo € 12.000,00

1214 31/12/15 Cimiteri Liquidazione acquisto beni per il servizio cimiteriale € 275,72

1215 31/12/15 CimiteriLiquidazione acquisto servizi per il servizio cimiteriale € 610,00 – Cooperativa Sociale P.G. Frassati

Produzione Lavoro


1217 31/12/15 Edilizia PubblicaMuseo del Territorio Biellese – sezione archeologica - allestimento sala: Vie d’acqua nel Biellese Antico

– impegno complessivo di spesa € 99.000,00


P.T.I. Programma Territoriale Integrato denominato “Biella Laboratorio Tessile” - Protocollo di intesa

fra la Provincia di Biella e il Comune di Biella per i lavori di realizzazione viabilità di accesso al nuovo

ospedale, in attuazione dell’accordo di programma del 28/02/2001 tra la Regione Piemonte, Provincia

di Biella, Comune di Biella, Comune di Ponderano e Asl - impegno di spesa

Registro Determinazioni 2015 - Settore Programmazione Territoriale - Ambiente e Trasporti


0001 08/01/15 Ambiente Società Seab S.p.A. espletamento servizi festività natalizie € 531,30

0002 08/01/15 Ambiente Cooperativa Sociale dell’Orso Blu recupero rifiuti abbandonati zona “Tracciolino” S.P.512 € 1.683,60

0003 08/01/15 TrasportiATAP SpA affidamento del servizio di trasporto pubblico locale istituzione corsa speciale linea 360

Stazione Biella S.Paolo–Oropa € 330,00

0004 08/01/15 Ambiente Cooperativa Sociale dell’Orso Blu - recupero carcassa motorino € 191,54

0005 09/01/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio al signor Filopandi Nicholas

0006 09/01/15 Urbanistica Autorizzazione vendita quota di proprietà alloggio ed autorimessa al signor Passaro Paolo

0007 09/01/15 Programmazione TerritorialeSocietà Huberg s.a.s. di Bolzano – manutenzione annuale e taratura apparecchio rilevazione biogas

HUBERG - mod. Metrex 2 - € 289,29

0008 14/01/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Assimilati – Integrazione impegno di spesa

85/2015 – € 12.816,49

0009 14/01/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimesse al signor Spadon Omar

0010 21/01/15 Programmazione Territoriale Diminuzione di € 3.669,00 al capitolo 103090333140 e aumento al capitolo 103090333160

0011 21/01/15 AmbienteDitta Murin Stop di Ciocchetti Geom Sergio & C. - Servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella € 892,12

0012 21/01/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. - Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese - servizio di trattamento e smaltimento rifiuti

urbani e assimilati mese di novembre 2014 - € 87.089,71

0013 21/01/15 Programmazione Territoriale

Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in Biella - liquidazione

fattura Società Ecologica Area Biellese Seab – mese di novembre/dicembre 2014 (€ 524.589,18 +€

524.589,18) € 1.049.178,36

0014 21/01/15 Programmazione TerritorialeCoop. Sociale “Il Picchio” - intervento di manutenzione presso area ex discarica rifiuti di Biella - €

378,20

0015 21/01/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati - impegno di spesa a

favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese - mese di gennaio 2015 - € 634.589,18

0016 21/01/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati – impegno di spesa gennaio 2015 – €

100.000,00

0017 27/01/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - controllo settimanale e manutenzione del parco biciclette servizio

pubblico “BICINCITTA'” – € 745,66

0018 02/02/15 Programmazione Territoriale Verbale Seab n° 184 del 10.01.2015 – Annullamento ed archiviazione degli atti

0020 04/02/15 Urbanistica Impegno di spesa rilascio dispositivi di firma digitale

0021 04/02/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento numero verde ufficio ambiente impegno di spesa € 14,50


0023 09/02/15 Urbanistica Autorizzazione vendita unità immobiliare ai signori Persico Sandro e Costantini Enrica

0024 12/02/15 Programmazione Territoriale Verbale Seab n° 185 del 14.01.2015 – Annullamento ed archiviazione degli atti

0025 13/02/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa ai signori Cappa Firmino e Ninno Maria

0026 17/02/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in Biella Società

Ecologica Area Biellese SEAB – campagna di comunicazione ed informazione € 4.774,92

0027 17/02/15 Programmazione TerritorialeDitta Clerico Primino Srl Di Camburzano (BI) - Raccolta e smaltimento lastre fibrocemento amianto

abbandonate in Località Str. Case Sparse Villaggio Lamarmora in Biella - € 280,60

0028 17/02/15 AmbienteTelecom Italia funzionamento numero verde Ufficio Ambiente impegno di spesa mese di febbraio

2015 - € 11,50

0029 17/02/15 Programmazione TerritorialeContributo per il funzionamento del Consorzio Obbligatorio Di Bacino, COSRAB – II° semestre 2014 €

92.518,49

0030 17/02/15 Trasporti ATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - funicolare € 17.565,52

0031 07/02/15 Trasporti ATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie € 20.000,00

0032 17/02/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati - Impegno di spesa a

favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese - mese di febbraio 2015 - € 634.589,18

0033 17/02/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati – impegno di spesa febbraio 2015 – €

100.000,00


urbani e assimilati mese di dicembre 2014 € 89.466,63

0035 18/02/15 Programmazione TerritorialeDitta Antonello Climax snc Di Antonello Paolo e Marco Di Zanè (VI) - Acquisto pompa sommersa per

discarica esaurita di Biella € 890,60

0036 23/02/15 UrbanisticaServizio di confezionamento targhette identificative uffici per il settore programmazione territoriale - €

124,44

0038 23/02/15 Programmazione TerritorialeDitta Rolino Secondino Di S. Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e regolazione dell’impianto di

estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di Via Candelo in Biella - impegno di spesa - € 610,00

0039 23/02/15 AmbienteDitta Murin Stop di Ciocchetti Geom Sergio & C. - Servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella € 892,12

0040 23/02/15 Trasporti ATAP - affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie - € 20.000,00

0041 23/02/15 Trasporti ATAP - affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - Funicolare - € 17.565,52

0042 23/02/15 Trasporti Corsa speciale Biella F.S. – Oropa Santuario e ritorno del 24 dicembre 2014 - € 330,00

0043 23/02/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento “Numero Verde” telefonico ufficio ambiente – gennaio 2015 – € 14,50

0044 25/02/15 UrbanisticaImmobili realizzati su area in diritto di proprietà - Assolvimento obblighi convenzionali da parte dei

signori Mastrapasqua Crescenzio e D’Onofrio Raffaella

0045 25/02/15 Programmazione Territoriale Conferimento incarico di posizione organizzativa “Ambiente e Trasporti” al sig. Raccagni Gabriele


0046 05/03/15 Programmazione TerritorialeDitta Clerico Primino srl di Camburzano (BI) - Raccolta e smaltimento lastre fibrocemento amianto

abbandonate presso parcheggio via Cernaia in Biella - € 183,00

0048 09/03/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in Biella - liquidazione

fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di gennaio 2015 – € 634.589,18


urbani e assimilati - mese di gennaio 2015 – € 79.392,94

0050 10/03/15 Urbanistica Autorizzazione vendita unità immobiliare ai signori Gangale Raffaele e Galicchio Laura Maria

0051 11/03/15 Programmazione Territoriale Verbale Seab n. 191 del 24.02.15 - Archiviazione degli atti

0052 11/03/15 AmbienteRevisione e manutenzione autoveicolo FIAT Punto “DF120VL” in dotazione al Settore Programmazione

Territoriale Ambiente e Trasporti - Euro 383,64

0054 16/03/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - funicolare – mese di marzo 2015 - €

17.565,52

0055 16/03/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie – mese di marzo

2015 - € 20.000,00

0056 16/03/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati - Impegno di spesa marzo 2015 – €

100.000,00

0057 16/03/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati - impegno di spesa a

favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese - mese di marzo 2015 - € 634.589,18

0058 18/,03/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. - Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese - Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti

urbani e assimilati - mese di febbraio 2015 – € 70.991,91

0059 18/,03/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in Biella - Liquidazione

fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di febbraio 2015 – € 634.589,18

0060 18/03/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - funicolare – impegno di spesa - €

8.057,19

0061 19/03/15 AmbienteLinea di trasporto pubblico locale di esclusivo interesse urbano “Anello Urbano”- anno 2015 - €

86.000,00

0063 23/03/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica di Biella manutenzione degli impianti di sollevamento percolato presso

ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella sub-impegno di spesa - € 6.081,70

0064 25/03/15 AmbienteProgetto di educazione ambientale “Differenziamo” - Conferma prenotazione impegni tecnici: N°

1064/2015 € 1.525,00 - N° 75/2016 € 1.525,00


0065 25/03/15 TrasportiContratto tra Comune di Biella e Atap S.p.a. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale -

compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare gennaio 2015 € 18.056,90

0066 25/03/15 TrasportiContratto tra Comune di Biella e Atap S.p.a. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale

“Funicolare” - liquidazione mese di gennaio 2015 - € 17.565,52

0067 25/03/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - Intervento di manutenzione ordinaria parco biciclette “BICINCITTA’”

€ 151,28

0068 25/03/15 Programmazione Territoriale Cooperativa Sociale dell’Orso Blu - Intervento di recupero carcassa motorino € 191,54

0069 25/03/15 AmbienteTelecom Italia funzionamento numero verde ufficio ambiente impegno di spesa mese di marzo 2015 -

€ 11,00

0070 25/03/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu recupero rifiuti abbandonati zona “TRACCIOLINO” S.P. 512 - €

1.683,60

0071 26/03/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alla signora Prelli Bozzo Barbara

0073 30/03/15 AmbienteDitta Power Motorsport srl di Candelo (BI) - Intervento di manutenzione ordinaria autovettura Fiat

Panda VC 645820 - € 652,00

0074 30/03/15 Programmazione TerritorialeSEAB Società Ecologica Area Biellese recupero dei rifiuti presso la stazione di conferimento - impegno

di spesa I trimestre 2015 - € 200.000,00

0075 30/03/15 Programmazione TerritorialeSocietà Huberg s.a.s. di Bolzano – Manutenzione annuale e taratura apparecchio rilevazione biogas

HuberG - Mod. Metrex 2 integrazione impegno 847/2015 - € 9,00

0076 31/03/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alle signore Erdini Viola ed Erdini Camilla

0077 01/04/15 Programmazione Territoriale Verbale Seab n° 192 del 02.03.2015 - Archiviazione degli atti

0078 01/04/15 Programmazione Territoriale Verbale Comune di Biella n° 07/ZC del 07.08.2014 – Annullamento ed archiviazione degli atti

0079 07/04/15 Programmazione TerritorialeManutenzione ordinaria del parco biciclette del servizio pubblico “BICINCITTA'” - Ditta Cicli Moto

Barbera di Forno Sergio € 156,50

0080 07/04/15 Programmazione TerritorialeSEAB, Società Ecologica Area Biellese - Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani e assimilati - campagna di comunicazione ed informazione € 4.598,55

0081 07/04/15 TrasportiDitta Inedita Visual Dispenser s.r.l. di Biella - Realizzazione e stampa strisce adesive nuovi orari T.P.L. €

1.537,20

0084 13/04/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento “NUMERO VERDE” telefonico ufficio ambiente – febbraio 2015 – € 11,50

0085 13/04/15 Programmazione TerritorialeDitta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e gestione impianto di

estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - mese di gennaio 2015 - € 610,00

0086 13/04/15 AmbienteDitta Murin Stop snc di Biella servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella -

mesi di gennaio e febbraio 2015 - € 1.784,24 (892,12 + 892,12)


0087 13/04/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - Intervento di manutenzione ordinaria parco biciclette "BICINCITTA'"

– mese di febbraio 2015 € 127,65

0088 13/04/15 Programmazione TerritorialeDitta Clerico Primino srl di Camburzano (BI) - Carico, trasporto e smaltimento lastre in fibrocemento

amianto abbandonate in str. Case Sparse a Biella € 280,60

0089 13/04/15 AmbienteDitta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio & C. - Servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella - € 892,12


Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e regolazione dell’impianto di

estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di via Candelo in Biella - Integrazione impegno 1030/2015 -

€ 610,00

0091 13/04/15 AmbienteTelecom Italia funzionamento numero verde ufficio ambiente impegno di spesa mese di aprile 2015 - €

4,50

0092 13/04/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale compensazioni tariffarie mese di aprile

2015 - € 20.000,00

0093 13/04/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - Funicolare - mese di aprile 2015 - €

19.000,00

0096 15/04/15 TrasportiContratto tra Comune di Biella e ATAP S.P.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale -

Compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare febbraio 2015 € 16.596,00

0097 15/04/15 TrasportiContratto tra Comune di Biella e ATAP S.P.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale

“Funicolare”. Liquidazione mese di febbraio 2015 € 17.565,52

0098 15/04/15 Programmazione Territoriale Ditta Huberg s.a.s. revisione apparecchio di rilevazione biogas – € 298,29

0099 15/04/15 Ambiente TELECOM ITALIA funzionamento “Numero Verde” telefonico Ufficio Ambiente – Marzo 2015 – € 11,00

0100 15/04/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. Servizio Di Smaltimento Dei Rifiuti Urbani E Assimilati - Impegno di spesa aprile 2015 - €

100.000,00


favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese - mese di aprile 2015 - € 634.589,18

0102 16/04/15 Programmazione TerritorialeDitta Antonello Climax snc di Antonello Paolo e Marco Di Zanè (VI) - Acquisto pompa sommersa per

discarica esaurita di Biella - € 890,60

0103 16/04/15 TrasportiContratto tra Comune di Biella e Atap s.p.a. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale

“Funicolare” - saldo funicolare anno 2014 € 8.057,19

0104 21/04/15 UrbanisticaAutorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alle signore Stoppa Marzia,stoppa Bianca, Stoppa

Maria Gabriella e Stoppa Irene Santina

0107 22/04/15 Ambiente Notifiche atti amministrativi Comune di Torino impegno di spesa – € 5,88

0109 24/04/15 Programmazione TerritorialeDitta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e gestione impianto di estrazione

biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella mese di marzo 2015 - € 610,00



Ecologica Area Biellese SEAB campagna di comunicazione ed informazione € 4.598,55

0111 24/04/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in Biella - Liquidazione

fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di marzo 2015 – € 634.589,18

0112 24/04/15 Ambiente Ditta Power Motorsport srl di Candelo manutenzione autovettura Fiat Panda VC645820 – € 652,00

0115 28/04/15 Urbanistica Rimborso spese di notifica a favore del Comune di Borriana

0116 28/04/15 Programmazione Territoriale Cicli Moto Barbera di Forno Sergio – Manutenzione biciclette comunali “BICINCITTA'” € 156,50

0117 29/04/15 AmbienteDitta Murin Stop di Ciocchetti Geom Sergio & C. - Servizio di devespizzazione presso scuole materne

Villaggio Lamarmora e Cossila San Grato - € 195,20

0120 05/05/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. - Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese - Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti

urbani e assimilati - mese di marzo 2015 – € 81.689,96

0121 05/05/15 Programmazione TerritorialeSEAB, Società Ecologica Area Biellese servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani e assimilati - campagna di comunicazione ed informazione € 2.481,48

0123 06/05/15 Urbanistica Rimborso spese di notifica a favore del Comune di Milano

0124 07/05/15 AmbienteDitta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio & C. Servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella - € 892,12

0125 07/05/15 Programmazione TerritorialeDitta A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l. di Biella - Rottamazione carcassa autovettura

abbandonata - impegno di spesa - € 122,00

0126 07/05/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - Controllo settimanale e manutenzione del parco biciclette servizio

pubblico “BICINCITTA’” – € 745,66

0127 07/05/15 AmbienteDitta Murin Stop snc di Biella - Servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella -

mese di marzo 2015 - € 892,12

0128 07/05/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento “Numero Verde” telefonico ufficio ambiente – aprile 2015 – € 4,50

0129 07/05/15 TrasportiContratto tra Comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale

“FUNICOLARE” - Liquidazione mese di marzo 2015 - € 17.565,52

0130 07/05/15 TrasportiContratto tra Comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale -

compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare marzo 2015 - € 18.681,40

0131 07/05/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati - impegno di spesa maggio 2015 - €

100.000,00

0132 07/05/15 Programmazione TerritorialeDitta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e regolazione dell’impianto di

estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di via Candelo in Biella - maggio 2015 € 610,00

0133 07/05/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie mese di maggio

2015 - € 20.000,00



favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese - mese di maggio 2015 - € 634.589,18

0135 08/05/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - funicolare – mese di maggio 2015 - €

19.000,00


fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di aprile 2015 – € 634.589,18

0138 15/05/15 Edilizia PrivataR.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – abbattimento barriere architettoniche Stazione di Biella S.

Paolo mediante realizzazione di ascensori – Autorizzazione al pubblico esercizio

0141 26/05/15 Ambiente Notifiche atti amministrativi Comune di Occhieppo Inferiore (BI) impegno di spesa – € 5,88


antimurina in Biella – maggio 2015 - € 892,12

0144 27/05/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica di Biella manutenzione degli impianti di sollevamento percolato presso

ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella € 234,00


Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) – Servizio di manutenzione e assistenza tecnica al

sistema di monitoraggio biogas prodotto dalla ex discarica per R.S.U. di Biella – Intervento di rimessa in

funzione impianto rilevamento fughe biogas presso Fam Stellio - € 247,05



0147 28/05/15 Programmazione Territoriale Cooperativa Sociale dell’Orso Blu onlus manutenzione area verde ex discarica di Biella € 817,40

0148 28/05/15 AmbienteDitta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio & C. - Servizio di devespizzazione presso scuole materne

Villaggio Lamarmora e Cossila San Grato € 195,20


fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di maggio 2015 – € 634.589,18

0150 28/05/15 Programmazione TerritorialeSEAB, Società Ecologica Area Biellese - Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani e assimilati campagna di comunicazione ed informazione Euro 6.641,05

0151 28/05/15 Programmazione TerritorialeAbbandono di rifiuti in area di proprietà - Chiusura del procedimento amministrativo e archiviazione

degli atti relativi

0152 08/06/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alla signora Peruzzo Maddalena

0153 08/06/15 UrbanisticaAutorizzazione vendita alloggio, autorimessa e relative pertinenze ai signori Drago Massimo e Bardone

Elisabetta

0157 09/06/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica di Biella - manutenzione degli impianti di sollevamento percolato presso

ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella € 3,90


0158 09/06/15 AmbienteDitta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio & C. - Servizio di derattizzazione generale e prevenzione

antimurina in Biella – giugno 2015 - € 892,12

0159 09/06/15 TrasportiATAP - affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - funicolare – mese di giugno 2015 – €

17.565,52

0160 09/06/15 TrasportiATAP - affidamento del servizio di trasporto pubblico locale compensazioni tariffarie mese di giugno

2015 - € 20.000,00

0161 09/06/15 Programmazione TerritorialeServizio di Igiene Ambientale, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e Assimilati - impegno di spesa a

favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese - mese di giugno 2015 - € 634.589,18

0162 09/06/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Assimilati - impegno di spesa giugno 2015 - €

100.000,00

0163 09/06/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento numero verde Ufficio Ambiente € 25,00




“FUNICOLARE” - Liquidazione mese di aprile 2015 € 17.565,52


compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare aprile 2015 € 14.963,91

0169 26/06/15 AmbienteTelecom Italia funzionamento “Numero Verde” telefonico ufficio ambiente – maggio/giugno 2015 – €

10,00

0170 26/06/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - Intervento di manutenzione ordinaria parco biciclette “BICINCITTA'”

– mesi di marzo e aprile 2015 € 321,47 (170,19+151,28)

0171 26/06/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica srl intervento di manutenzione impianti di sollevamento percolato

prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - € 237,90

0172 29/06/15 Programmazione TerritorialeAvviso pubblico per la presentazione delle candidature per la selezione dei componenti della

Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008 (2 Allegati)

0173 29/06/15 UrbanisticaServizio di confezionamento batterie ricaricabili per lo strumento topografico del settore

programmazione territoriale - € 79,30

0174 30/06/15 AmbienteDitta Power Motorsport Srl di Candelo (Bi) - Intervento di manutenzione ordinaria autovettura Fiat

Panda VC 645820 – € 193,98


urbani e assimilati - mese di maggio 2015 – € 84.408,92

0176 07/07/15 AmbienteDitta Inedita Visual Dispenser s.r.l. di Biella realizzazione e stampa strisce adesive nuovi orari T.P.L. €

1.537,20



fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di giugno 2015 – € 634.589,18


Manifestazione denominata “Reload Sound Festival 2015” presso “Campo volo aquiloni” in Corso

Guido Alberto Rivetti – giorni 10 e 11 luglio 2015 - Istanza di deroga al superamento dei valori limite di

emissione ed immissione acustica




funzione impianto rilevamento fughe biogas presso Fam Stellio - € 64,05

0180 10/07/15 Programmazione TerritorialeDitta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e regolazione dell’impianto di

estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di via Candelo in Biella - € 1.220,00

0181 10/07/15 Programmazione TerritorialeDitta Clerico Primino srl di Camburzano (BI) - Raccolta e smaltimento lastre fibrocemento amianto

abbandonate, in località Favaro Biella € 671,00

0182 10/07/15 TrasportiEsercizio del servizio di trasporto pubblico locale – “FUNICOLARE” oneri rinnovo CCNL biennio 2000-

2001 – annualità 2014 ATAP SPA € 6.854,04

0184 10/07/15 Programmazione TerritorialeSEAB, Società Ecologica Area Biellese - Recupero dei rifiuti presso la stazione di conferimento -


0185 10/07/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati impegno di spesa a

favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese - periodo luglio/ottobre 2015 - € 1.790.000,00

0186 10/07/15 Ambiente Cooperativa Sociale dell’Orso Blu recupero rifiuti abbandonati zona Favaro di Là - € 250,10

0187 10/07/15 Programmazione TerritorialeCORDAR S.p.A. Servizio di depurazione del percolato proveniente dalla discarica esaurita per RSU di

Biella I semestre anno 2015 - € 15.000,00

0188 10/07/15 Programmazione TerritorialeSocietà Huberg s.a.s. di Bolzano – Manutenzione annuale e taratura apparecchio rilevazione biogas

HUBERG - mod. METREX 2 - € 433.00

0190 10/07/15 Ambiente Sterilizzazione colonie feline presenti sul territorio comunale in regime di convenzione € 2.000,00



sistema di monitoraggio biogas prodotto dalla ex discarica per R.S.U. di Biella – Manutenzione

semestrale - impegno di spesa - € 1.098,00


antimurina in Biella – anno 2015 - € 2.676,36

0193 10/07/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - Funicolare – Diminuzione impegni

1447/2015 e 1520/2015 - € 2.868,96 - impegno di € 70.262,08

0194 10/07/15 Programmazione TerritorialeContributo per il funzionamento del consorzio obbligatorio di bacino, COSRAB, anno 2015 - impegno di

€ 159.000,00


0195 10/07/15 AmbienteD.M. 17.12.2009 SISTRI: sistema di controllo della rintracciabilità dei rifiuti - Versamento quota anno

2015 al Ministero dell’Ambiente - € 500,00

0196 10/07/15 TrasportiBicincittà srl – Gestione e manutenzione hardware e strutture del servizio Bike Sharing all’interno del

progetto BIP - anno 2015 € 5.172,80

0197 10/07/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati - impegno di spesa periodo

luglio/ottobre 2015 - € 340.000,00

0198 10/07/15 Programmazione TerritorialeServizio di igiene ambientale in Biella - Conferimento rifiuti presso stazione conferimento di Biella -

Liquidazione a favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese – I trimestre 2015 - € 154.466,77


estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - Mese di maggio 2015 € 610,00


urbani e assimilati - mese di giugno 2015 – € 82.627,42

0201 15/07/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio ed autorimessa alla signora Ayres Elisa

0202 20/07/15 TrasportiATAP S.p.A. Società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale: funicolare - oneri rinnovo

CCNL biennio 2000/2001 – annualità 2014 - € 6.854,04

0203 20/07/15 TrasportiProvincia di Biella - Servizio di trasporto pubblico locale su linee di interesse urbano: oneri rinnovo

CCNL biennio 2000/2001 – annualità 2014 - € 12.052,41

0204 20/07/15 TrasportiApprovazione del disciplinare tecnico anno 2015 tra Comune di Biella e Provincia di Biella per

l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma impegno di spesa: € 610.642,00


mesi di aprile e maggio 2015 - € 1.784,24


compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare maggio 2015 - € 17.266,60


“FUNICOLARE” - Liquidazione mese di maggio 2015 - € 17.565,52

0208 21/07/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie - riduzione

impegni: € 18.632,29 impegno periodo luglio/ottobre 2015: € 57.000,00

0209 23/07/15 Urbanistica Autorizzazione costituzione usufrutto alla signora Silviani Franca

0210 24/07/15 AmbienteSistri – Sistema di controllo della rintracciabilità dei rifiuti - Versamento quota anno 2015 al Ministero

dell’Ambiente - € 500,00

0211 24/07/15 TrasportiEsercizio del servizio di trasporto pubblico locale su gomma - Convenzione tra Comune di Biella e

Provincia di Biella, I° E II° Trimestre 2015 - € 348.321,00

0212 30/07/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica di Biella - Manutenzione pozzo duale PD2 presso ex discarica di

rifiuti di via Candelo in Biella - sub-impegno di spesa € 957,70


0213 31/07/15 UrbanisticaCommissione locale per il paesaggio - Selezione dei componenti della Commissione - Nomina membri

Commissione giudicatrice

0214 03/08/15 Programmazione TerritorialeBicincittà Srl – Gestione e manutenzione hardware e strutture del servizio Bike Sharing all’interno del

progetto BIP – Liquidazione fattura - € 2.586,40

0215 06/08/15 Ambiente Ditta Power Motorsport Srl di Candelo manutenzione autovettura Fiat Panda VC 645820 – € 193,98

0216 06/08/15 AmbienteDitta Ottino Elettromeccanica di Biella - Manutenzione degli impianti di sollevamento percolato presso

ex discarica di rifiuti di via Candelo in Biella – Anno 2015 - € 969,90

0217 06/08/15 AmbienteCorrispettivi CONAI per la raccolta differenziata degli imballaggi - Anno di riferimento 2015 -

Accertamento: € 265.000,00


fattura Società Ecologica Area Biellese Seab – Conguaglio consuntivo anno 2014 – € 123.297,90


estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella. Famiglia Stellio. € 311,10


estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella. Manut. semestrale € 549,00

0221 06/08/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento “Numero Verde” telefonico ufficio Ambiente – Luglio 2015 – € 20,00


estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella. Mese di luglio 2015 - € 610,00

0223 10/08/15 Programmazione TerritorialeDitta Clerico Primino Srl di Camburzano (BI). Carico, trasporto e smaltimento lastre in fibrocemento

amianto abbandonate in località Favaro a Biella - € 671,00

0225 12/08/15 Ambiente Cooperativa Sociale dell’Orso Blu onlus - Manutenzione area verde ex discarica di Biella - € 195,20

0226 12/08/15 AmbienteSocietà G.M. di Galvan Massimo & C. – Acquisto derrate alimentari per manifestazione “PULIAMO IL

MONDO 2015” - € 175,00

0227 12/08/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento “Numero Verde” telefonico ufficio Ambiente – Agosto 2015 – € 12,50

0228 12/08/15 Ambiente Adesione del Comune di Biella alla manifestazione “PULIAMO IL MONDO 2015” – Iscrizione - € 325,00

0229 17/08/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica Srl intervento di manutenzione impianti di sollevamento percolato

prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella - € 969,90

0230 19/08/15 TrasportiCooperativa Sociale dell’Orso Blu onlus - Manutenzione infrastrutture per la mobilità - Cooperativa

Sociale dell’Orso Blu € 311,10

0231 19/08/15 AmbienteNotifiche atti amministrativi comuni di Occhieppo Inferiore (BI), Novara (NO), Spilamberto (MO)

Impegno di spesa – € 26,65


urbani e assimilati - mese di luglio 2015 – € 79.635,09



– mesi di maggio e giugno 2015 € 302,56 (151,28+151,28)

0234 27/08/15 Programmazione TerritorialeCantiere edile in Biella, presso il Cimitero urbano: realizzazione forno crematorio – Deroga al

superamento dei valori limite di emissione ed immissione acustica Ditta Lanza Pierino S.p.A.

0235 27/08/15 TrasportiContratto tra comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale

“FUNICOLARE” - Liquidazione mese di giugno e luglio 2015 – € 35.131,04 (€ 17.565,52 + € 17.565,52)

0236 27/08/15 TrasportiContratto tra comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale -

compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare giugno 2015 - € 15.802,90

0237 27/08/15 AmbienteTelecom Italia funzionamento “Numero Verde” telefonico ufficio Ambiente – settembre 2015 – €

10,00

0238 28/08/15 Programmazione TerritorialeBicincittà srl – Gestione e manutenzione hardware e strutture del servizio bike sharing all’interno del

progetto BIP – Liquidazione II semestre 2015 - € 2.586,40

0239 01/09/15 Programmazione TerritorialeSEAB - Società Ecologica Area Biellese - Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani e assimilati – stampa materiale informativo “Giornata del Riuso” del 12.09.2015 - € 170,80

0240 01/09/15 Programmazione TerritorialeSEAB, Società Ecologica Area Biellese - Recupero dei rifiuti presso la stazione di conferimento –

integrazione impegno di spesa 2056/2015 € 66.199,83 + 57.860,00

0241 04/09/15 Programmazione Territoriale Rapporto n° A/35 del 29.07.2015 - Archiviazione degli atti

0242 04/09/15 Ambiente Riduzione impegno 2033/2015 e ricollocazione al capitolo 104090333010/0 - € 250,00


fattura Società Ecologica Area Biellese Seab – mese di agosto 2015 – € 536.280,02

0244 12/08/15 AmbienteDitta Lista Giovanni Autoriparazioni di Biella - Intervento di manutenzione ordinaria autovettura FIAT

PANDA VC 645820 – € 162,26

0245 14/09/15 AmbienteDitta Lista Giovanni Autoriparazioni di Biella - Manutenzione autovettura Fiat Panda VC645820 – €

162,26


urbani e assimilati - mese di agosto 2015 – € 72.871,50

0248 18/09/15 Programmazione TerritorialeStampa materiale informativo “Giornate del Riuso” del 26 settembre 2015, nonchè del 10 e del 24

ottobre 2015 - € 512,40


Liquidazione a favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese –II trimestre 2015 - € 181.828,54

0251 21/09/15 AmbienteSocietà G.m. di Galvan Massimo & C. – Integrazione acquisto derrate alimentari per manifestazione

“PULIAMO IL MONDO 2015” € 175,00

0252 21/09/15 AmbienteAdesione del Comune di Biella alla manifestazione “PULIAMO IL MONDO 2015” – Integrazione

iscrizione € 250,00 + € 75,00


0253 24/09/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica di Biella - Manutenzione pozzo duale PD2 presso ex discarica di

rifiuti di via Candelo in Biella – Integrazione sub-impegno di spesa 275/2015 - € 192,92

0254 24/09/15 Ambiente Spese di notifica a favore dei comuni di Occhieppo Inferiore, Novara e Spilamberto € 26,65

0255 24/09/15 Programmazione TerritorialeDitta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e regolazione dell’impianto di

estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di via Candelo in Biella € 610,00

0256 24/09/15 Programmazione TerritorialeServizio di Igiene Ambientale, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani e Assimilati - Impegno di spesa a

favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese – mesi di novembre e dicembre 2015 € 1.072.560,05

0259 30/09/15 AmbienteAdesione del Comune di Biella alla manifestazione “PULIAMO IL MONDO 2015” – Diminuzione

impegno 2165/2015 e aumento impegno 2164/2015 - € 250,00

0260 01/10/15 AmbienteTariffa Di Igiene Ambientale anno 2015 - Famiglie a disagio economico pagamento in sostituzione €

5.746,00

0264 05/10/15 Trasporti

Contratto tra Comune di Biella e Atap S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale -

compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare luglio e agosto 2015 - € 26.251,10 (€ 14.198,70 +

12.052,40)


“FUNICOLARE” - Liquidazione mese di agosto 2015 – € 17.565,52


fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di settembre 2015 – € 536.280,02

0267 05/10/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento “Numero Verde” telefonico ufficio ambiente – ottobre 2015 – € 25,00


Ecologica Area Biellese SEAB stampa materiale informativo “Giornata del Riuso” € 170,80

0270 09/10/15 Programmazione Territoriale Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus manutenzione area verde ex discarica di Biella € 305,00


Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) – Servizio di manutenzione e assistenza tecnica al


funzione impianto rilevamento fughe biogas presso Fam omissis - € 190,32


urbani e assimilati - mese di settembre 2015 – € 73.792,64

0273 16/10/15 AmbienteSocietà G.M. di Galvan Massimo & C. acquisto derrate alimentari per manifestazione “PULIAMO IL

MONDO 2015” € 166,00



estrazione biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella settembre 2015 € 610,00

0275 16/10/15 Programmazione TerritorialeDitta Ottino Elettromeccanica srl manutenzione pozzo duale PD2 presso ex discarica di rifiuti di via

Candelo in Biella € 957,70

0276 16/10/15 AmbienteDitta Anticimex s.r.l. - Servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella – mese di

ottobre 2015 - € 574,16

0277 16/10/15 Programmazione TerritorialeSEAB - Società Ecologica Area Biellese - Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani e assimilati – stampa materiale informativo “Giornata del Riuso” di novembre - € 170,80

0278 16/10/15 AmbienteNotifiche atti amministrativi comuni di Ponderano (BI) e Torino (TO) impegno di spesa € 15,76

(9,88+5,88)

0279 19/10/15 AmbienteTariffa per il servizio di igiene ambientale anno 2015 famiglie a disagio economico - pagamento in

sostituzione € 5.746,00

0280 20/10/15 Programmazione Territoriale Rapporto n° A/56 del 14.09.2015 - Archiviazione degli atti

0281 20/10/15 Urbanistica Autorizzazione vendita autorimessa al signor Perazzone Stefano

0282 22/10/15 AmbienteDitta Anticimex s.r.l. servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella – periodo

novembre 2015/ottobre 2016 - € 6.890,00

0283 22/10/15 AmbienteAdesione del Comune di Biella alla manifestazione “PULIAMO IL MONDO 2015” – Iscrizione € 650,00

(325,00+325,00)

0284 22/10/15 Urbanistica Autorizzazione vendita nuda proprietà alla signora Benna Silvia

0285 23/10/15 Ambiente Spese di notifica a favore dei comuni di Ponderano (BI) e di Torino – € 15,76 ( € 9,88 +€ 5,88)


mesi di giugno, luglio,agosto e settembre 2015 - € 3.568,48 (1.784,24 + 1.784,24)


Ditta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e regolazione dell’impianto di

estrazione biogas presso ex discarica rifiuti di via Candelo in Biella - Manutenzione bimestrale anno

2016 - € 3.355,00

0290 28/10/15 AmbienteTelecom Italia funzionamento “NUMERO VERDE” telefonico ufficio ambiente – novembre 2015 –

€ 4,00


compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare settembre 2015 - € 18.519,20


“FUNICOLARE” - Liquidazione mese di settembre 2015 – € 17.565,52



– mesi di luglio, agosto e settembre 2015 - € 453,84 (189,10+113,46+151,28)

0296 06/11/15 Programmazione TerritorialeCordar S.p.A. Biella Servizi depurazione liquame percolato proveniente dalla ex discarica comunale -

canone consuntivo relativo al I° semestre 2015 – € 14.222,95


fattura Società Ecologica Area Biellese SEAB – mese di ottobre 2015 – € 536.280,02

0298 06/11/15 Urbanistica Autorizzazione vendita autorimessa al signor Colombo Roberto

0299 06/11/15 Urbanistica Autorizzazione vendita alloggio ai signori Colombo Roberto e Ottaviano Sara

0300 10/11/15 AmbienteDitta Anticimex s.r.l. servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella –

Integrazione impegno 2262/2015 - € 91,20


integrazione impegno di spesa 2056/2015 € 72.296,35 (40.476,15+31.820,20)

0302 10/11/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie novembre e

dicembre 2015 - impegno € 40.000,00

0303 10/11/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - Funicolare - mesi di novembre e

dicembre 2015 - € 35.131,04

0304 11/11/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie ottobre 2015 -

integrazione impegno 2068/2015 e riduzione impegno 2065/2015

0305 11/11/15 Programmazione Territoriale Cooperativa Sociale dell’Orso Blu recupero rifiuti abbandonati zona “FAVARO DI LA’” € 250,10

0306 18/11/15 Programmazione TerritorialeDitta Clerico Primino srl di Camburzano (BI) - Raccolta e smaltimento bidone di incerto contenuto in

località Merimeggio a Chiavazza € 244,00

0307 18/11/15 Programmazione TerritorialeA.S.R.A.B. Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati - impegno di spesa periodo

novembre/dicembre 2015 - € 150.000,00

0308 18/11/15 Programmazione TerritorialeSEAB, Società Ecologica Area Biellese - Recupero dei rifiuti presso la stazione di conferimento impegno

di spesa IV trimestre 2015 - € 195.000,00


urbani e assimilati - mese di ottobre 2015 – € 73.224,62

0310 20/11/15 AmbienteSocietà G.M. di Galvan Massimo & C. - Acquisto derrate alimentari per manifestazione “Puliamo il

mondo 2015” € 184,00


Servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in Biella Società

Ecologica Area Biellese SEAB - Stampa materiale informativo “Giornata del Riuso”

€ 170,80 + 170,80 (€ 341,60)

0312 25/11/15 Programmazione TerritorialeDitta Rolino Secondino di S.Giacomo Vercellese (VC) – Manutenzione e gestione impianto di estrazione

biogas prodotto dalla ex discarica R.S.U. di Biella Famiglia Stellio € 190,32


0313 25/11/15 AmbienteAdesione al Consorzio Obbligatorio “Agenzia della Mobilità Piemontese” - Quota di partecipazione €

8.780,91

0314 25/11/15 AmbienteDitta Anticimex srl di Milano - Servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella -

mese di ottobRE 2015 € 665,42

0315 25/11/15 TrasportiATAP - Affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - compensazioni tariffarie ottobre 2015 -

Integrazione impegno 2068/2015


integrazione impegno di spesa 2056/2015 - € 55.476,15

0317 30/11/15 Ambiente Notifica atto amministrativo Comune di Novara (NO) - Impegno di spesa € 5,88

0318 30/11/15 Ambiente Telecom Italia funzionamento numero verde ufficio ambiente € 100,00


“FUNICOLARE” - Liquidazione mese di ottobre 2015 – € 17.565,52


Compensazioni tariffarie servizio urbano e funicolare ottobre 2015 - € 21.197,90

0321 02/12/15 Programmazione Territoriale Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus manutenzione area verde ex discarica di Biella € 378,20

0322 04/12/15 AmbienteCooperativa Sociale Dell’Orso Blu onlus trasloco documentazione da Palazzo Pella all’archivio

comunale di via Delleani € 88,00

0323 11/12/15 UrbanisticaRinnovo contratto assistenza programma topografico “TOPKO 2011 – SIERRASOFT” per l’anno 2016 - €

305,00

0323 bis 17/12/15 Trasporti

Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma - integrazione impegno 2065/2015 e

impegno per istituzione corsa speciale linea urbana stazione Biella S. Paolo - Oropa € 11.031,80

(10.701,80 + 330,00)

0324 14/12/15 UrbanisticaAdempimento ex L.R. 15/1989 – Contributo comunale per interventi relativi ad edifici per il culto –

determinazione quota per l’anno 2015

0324 bis 17/12/15 AmbienteCopisteria via S.Ferrero di Ricceri Angelo - Stampa locandine per informazione sulla tariffa rifiuti

puntuale € 317,20

0325 17/12/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - Controllo settimanale e manutenzione del parco biciclette servizio

pubblico “BICINCITTA’” – € 2.400,00

0326 18/12/15 Ambiente Spese di notifica a favore del Comune di Novara € 5,88


Ecologica Area Biellese SEAB stampa materiale informativo “GIORNATA DEL RIUSO” € 170,80



Liquidazione a favore di SEAB, Società Ecologica Area Biellese – III trimestre 2015 - € 190.397,55

0329 18/12/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - Intervento di manutenzione area verde ex discarica di Biella €

195,20

0330 18/12/15 Programmazione TerritorialeCooperativa Sociale dell’Orso Blu - Intervento di manutenzione area verde ex discarica di Biella €

817,40

0331 18/12/15 AmbienteSterilizzazione colonie feline presenti sul territorio comunale in regime di convenzione - Dott.ssa

Paganella Patrizia € 1.231,96

0332 21/12/15 AmbienteCentro Pneumatici Multari di Multari Massimo - Intervento di manutenzione ordinaria pneumatici

autovettura Fiat Panda VC645820 - € 18,30

0333 21/12/15 Ambiente Notifica atto amministrativo Comune di Bioglio (BI) impegno di spesa € 10,00

0334 21/12/15 AmbienteSterilizzazione colonie feline presenti sul territorio comunale in regime di convenzione - Ambulatorio

Veterinario Cavour, 15 - € 335,99


Diminuzione impegno 2056/2015 (SEAB) Cordar S.p.A. - Servizio di depurazione del percolato

proveniente dalla discarica esaurita per RSU di Biella - II semestre anno 2015 - € 3.600,00 Coop. Sociale

Orso Blu servizio di smontaggio e smaltimento baracche in legno c/o ex Atap - € 710,00


Ditta Rolino Secondino di S. Giacomo Vercellese (VC) – Servizio di manutenzione e assistenza tecnica al

sistema di monitoraggio biogas prodotto dalla ex discarica per R.S.U. di Biella – Intervento di

manutenzione straordininaria € 1.000,00

0340 30/12/15 AmbienteCentro di educazione ambientale “ANDIRIVIENI snc” Progetto di educazione ambientale

“DIFFERENZIAMO” - € 451,36

Registro Determinazioni 2015 - Settore Servizi Socio-Assistenziali


0002 07/01/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Progetto sperimentale “Assegno per domiciliarità leggera“ - Contributi economici agli

anziani con redditi insufficienti – Dicembre 2014

0003 13/01/15 Servizi SocialiProgetto seconda accoglienza adulti in difficoltà - Canoni di locazione e relative spese accessorie per gli

alloggi presi in affitto dall'A.T.C. di Biella - Anno 2015 - Impegno di spesa € 13.000,00

0004 13/01/15 Servizi SocialiProgetti socializzazione/animazione anziani – Attività di ginnastica dolce anno 2015 - Impegno di spesa

di € 9.000,00

0005 13/01/15 Servizi Sociali Servizi Sociali - Rimborso buoni pasto non usufruiti - Impegno della somma di € 1.500,00

0006 13/01/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Dicembre 4 - 2014

0007 13/01/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica straordinaria dicembre 2014

0008 15/01/15 Servizi SocialiServizio consegna pasti a domicilio – Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU

dell’importo di € 3.296,20, relativo al servizio svolto nel mese di Novembre 2014

0009 15/01/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Liquidazione della somma complessiva di € 3.125,38 a favore di soggetti diversi per le

rette di minori inseriti in comunità

0010 15/01/15 Servizi SocialiInterventi di Assistenza Economica Ex - Progetto S. C. S. “Sostegno Coesione e Sviluppo” - Mese di

Dicembre 1 - 2014

0011 22/01/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di manutenzione, revisione e riparazione degli automezzi in uso al Settore

Servizi Sociali - Impegno di spesa - € 541,00

0012 22/01/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica temporanea dicembre 5 - 2014

0013 23/01/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica straordinaria dicembre 1 - 2014

0014 23/01/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Dicembre 1 - 2014

0015 23/01/15 Servizi SocialiInterventi di Assistenza Economica Ex-Progetto S.C.S. “Sostegno Coesione e Sviluppo” - Mese di

Dicembre 2 - 2014

0016 27/01/15 Servizi Sociali

Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – esercizio finanziario 2013 - D.D. Regione

Piemonte n° 526/2014 - Ripartizione contributo regionale (affitti pagati nell’anno 2012) – impegno di

spesa - € 62.767,77

0017 29/01/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - al signor

P.M.

0018 29/01/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - alla signora

T.A.



G.B


A.R.


L.K.


Z.S.

0023 03/02/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea – Impegno di spesa

anno 2015 - € 15.000,00

0024 03/02/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea per morosità – Impegno

di spesa anno 2015 - € 4.000,00

0025 04/02/15 InformagiovaniInformagiovani – prosecuzione progetto “Sviluppo IG Biella” – Impegno di spesa € 19.750,00 - CIG

ZF9130D4EE

0026 04/02/15 Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili - Informagiovani – Iniziativa di orientamento universitario “IT’S MY LIFE” - Impegno

di spesa € 400,00


rette di minori inseriti in comunità


dell’importo di € 3.296,20, relativo al servizio svolto nel mese di Dicembre 2014

0029 06/02/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Progetto "Appartamenti condivisi assistiti" - Liquidazione fattura ANTEO Coop. Sociale

a.r.l. – Dicembre 2014 per un importo di € 2.598,48

0030 06/02/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione della somma di € 1.324,08 a favore di soggetti diversi per l'integrazione

delle rette residenziali di aniziani non autosufficienti periodo settembre-dicembre 2014

0032 11/02/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Liquidazione della somma di € 89,06 per interventi di manutenzione su autovetture

assegnate al Settore Servizi Sociali e Assistenziali

0033 11/02/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Gennaio 2015

0034 11/02/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Gennaio 2015

0035 13/02/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Liquidazione dell’importo di € 576,44 a favore di soggetti diversi quale rimborso buoni

pasto acquistati ma non usufruiti


Integrazione ISEE frequenze del centro diurno integrato "Casa di Giorno" da rimborsare al

concessionario del servizio: Cooperativa Maria Cecilia onlus - anno 2015 - Impegno di spesa €

80.000,00


0037 13/02/15 Servizi SocialiInterventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e per gli automezzi in uso al Settore

Servizi Sociali - Anno 2015 - Incremento dell'impegno di spesa n.536/2015 dell'importo di € 1.000,00

0038 16/02/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Gennaio_1 2015

0039 16/02/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Gennaio_1 2015

0040 16/02/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 28.476,81 a favore di soggetti diversi per l'integrazione delle rette

residenziali di anziani non autosufficienti periodo dicembre 2014

0041 16/02/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma complessiva di € 27.763,61 a favore di soggetti diversi per le rette di minori

inseriti in comunità – periodo dicembre 2014

0042 16/02/15 Servizi SocialiPrestazione per assistenza tecnica nell’ambito delle Politiche Sociali - Impegno di spesa € 490,00 - CIG:

ZF81338AD5

0043 16/02/15 Servizi Sociali Servizio sperimentale “Assegno per la domiciliarità leggera” – Impegno di spesa € 6.250,00

0044 18/02/15 Servizi SocialiContributi per il sostegno alla locazione anno finanziario 2013. (Affitti pagati nel 2012) - Delibera

Giunta Regione Piemonte n° 19/6777 del 2013 – Liquidazione

0045 20/02/15 Servizi SocialiProgetto seconda accoglienza per adulti in difficoltà – Liquidazione fatture affitti alloggi all’A.T.C. per

un totale di € 1.166,01 relative a Novembre e Dicembre 2014

0046 20/02/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori anno 2015 - Impegno di

spesa - € 13.500,00

0047 20/02/15 Servizi SocialiServizio di tirocini lavorativi adulti svantaggiati - Impegno di spesa per erogazione borse lavoro/

gettoni di presenza e spese mediche € 6.500,00


Convenzione tra il Comune di Biella e l’A.S.L. di Biella per la preparazione di pasti caldi a domicilio a

favore di anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di isolamento sociale – Liquidazione fattura

mese di dicembre 2014 - € 6.343,26

0049 24/02/15 Servizi Sociali"Progetto Orsa Minore" anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fattura al Centro Sociale San Filippo

di Biella - € 3.000,00


Servizi Sociali – Servizio di somministrazione pasti mensa del pensionato - Liquidazione alla

Cooperativa Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di dicembre 2014 - CIG

XA40CEB8E2 - € 749,57

0051 25/02/15 Servizi SocialiInserimento in alloggio di proprietà comunale ai sensi della D.G.C. 398 del 30/12/2014 per la durata di

anni due - sig. D.P.G.

0052 25/02/15 Politiche Giovanili Politiche Giovanili - Informagiovani – Progetto Biellainsieme - impegno di spesa - € 1.200,00

0053 25/02/15 Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili - Iniziative nel settore della mobilità giovanile internazionale – impegno di spesa - €

4.900,00



Servizi Sociali - Servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani, disabili persone in difficoltà – Rinnovo

affidamento in regime di convenzione ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i periodo dal

01/03/2015 al 29/02/2016 - CIGZB4136734F - € 37.580,00


Servizi Sociali - Servizio somministrazione pasti per mensa del pensionato - Rinnovo affidamento

diretto ex- art. 5 della Legge 381/91 alla Cooperativa Sociale di tipo B "Gran Menù" di Biella per il

periodo dal 01/03/2015 al 29/02/2016 - Impegno di spesa - € 9.850,00 - CIGZB313676F6

0056 27/02/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà comunale sito in Biella Via

Ponderano n. 15 – INT. 4 alla signora A.F.

0057 27/02/15 Politiche Giovanili Missioni Assessore - rimborso spese – impegno di spesa € 1.000,00

0058 27/02/15 Servizi SocialiPrestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del settore servizi

sociali e politiche abitative politiche giovanili - € 150,00


Servizi Sociali - Liquidazione fattura relativa all’appalto Servizi di supporto alle persone nelle Aree

Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Affidamento alla Cooperativa

Sociale “La Famiglia” mese di dicembre 2014

0060 03/03/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione della somma di € 19.404,93 a favore di soggetti diversi per l'integrazione

delle rette residenziali di aniziani non autosufficienti periodo gennaio 2015

0061 03/03/15 Politiche AbitativeApprovazione dell’elenco aspiranti assegnatari di alloggi di risulta di edilizia sociale e comunali non di

edilizia sociale in situazione di emergenza abitativa (1 Allegato)

0062 03/03/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Marzo 2015

0063 03/03/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica straordinaria – Febbraio 2015

0064 03/03/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica temporanea Febbraio 2015

0065 04/03/15 Politiche GiovaniliPolitiche giovanili - Iniziativa di orientamento universitario “IT’S MY LIFE”- Liquidazione contributo

all’Associazione “BI YOUNG” – € 400,00

0066 04/03/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Liquidazione della somma di € 317,20 per interventi di manutenzione su autovetture

assegnate al Settore Servizi Sociali e Assistenziali

0067 05/03/15 Servizi Sociali"Bonus tariffa sociale gas ed energia” Protocollo d’intesa ANCI – Consulta Nazionale dei CAF - Rinnovo

del convenzionamento con CAF territoriali fino al 19/02/2016 - Impegni di spesa € 8.000,00


Servizi Sociali - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e per gli automezzi in

uso al Settore Servizi Sociali - Anno 2015 - Incremento dell'impegno di spesa n.536/2015 dell'importo

di € 1.000,00

0069 06/03/15 Politiche AbitativeServizi Sociali - Politiche Abitative : Esecuzioni forzate immobiliari di competenza comunale, apertura

porte e sostituzione serrature - Impegno di spesa dell'importo di € 500,00


0070 09/03/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mesi di gennaio e febbraio

2015 - € 8.364,00

0072 12/03/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica straordinaria – Febbraio Marzo 2015

0073 12/03/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica temporanea Febbraio Marzo 2015

0075 17/03/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica per morosità – Marzo_1 2015

0076 17/03/15 Politiche AbitativeInserimento in alloggio di proprietà comunale ai sensi della D.G.C. 398 del 30/12/2014 Per la durata di

anni due - SIG. R.P.


dell’importo di € 3.296,20, relativo al servizio svolto nel mese di Gennaio 2015

0079 18/03/15 Servizi SocialiServizio “Tirocini lavorativi in favore di adulti svantaggiati” – Liquidazione a Coop. Anteo mese di

dicembre 2014 - CIG X010FDE486 - € 3.736,09

0080 19/03/15 Servizi SocialiLiquidazione Fatt. n. 01/2015 e 02/2015 all’ A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce Anziani

mesi di gennaio e febbraio 2015 - € 3.059.76

0081 20/03/15 Servizi SocialiServizio di somministrazione pasti mensa del pensionato - Liquidazione alla Cooperativa Sociale di

Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di gennaio 2015 - CIG XA40CEB8E2 = € 780,80


Liquidazione fattura relativa all’appalto Servizi di supporto alle persone nelle Aree Anziani Adulti e

Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Affidamento alla Cooperativa Sociale “La

Famiglia” mese di gennaio 2015

0083 20/03/15 Servizi SocialiConvenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale - per attività di supporto nel settore

Servizi Sociali - Liquidazione fattura € 38,00

0084 25/03/15 Politiche AbitativeProroga assegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 1 L.R. 4 –

11/03/2015– al sig. L.N.

0085 25/03/15 Politiche AbitativeInserimento in alloggio di proprietà comunale ai sensi della D.G.C. 398 del 30/12/2014 per la durata di

anni due - sig.ra C.M.

0086 30/03/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art. 10 comma 5, L.R. 3/2010 al

signor F.L.


dell’importo di € 3.296,20, relativo al servizio svolto nel mese di Febbraio 2015

0088 31/03/15 Servizi SocialiProgetto "Appartamenti condivisi assistiti" - Liquidazione fattura della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. –

Gennaio 2015 - per un importo di € 2.598,48

0089 31/03/15 Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili – Rinnovo convenzione con la Cooperativa Stalker Teatro di Torino per l’anno 2015 -

Impegno di spesa € 30.000,00


0090 07/04/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica straordinaria e temporanea – Integrazione impegno di spesa anno

2015 - € 5.500,00

0091 07/04/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica straordinaria e temporanea per morosità – Integrazione impegno di

spesa anno 2015 - € 1.300,00

0092 07/04/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori anno 2015 - Integrazione



anni due - Sig. D.M.L.


C.S.


inseriti in comunità – periodo gennaio e febbraio 2015


residenziali di anziani non autosufficienti periodo febbraio 2015

0097 14/04/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria – Marzo 2015

0098 14/04/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Marzo 201

0099 14/04/15 InformagiovaniPolitiche Giovanili - Informagiovani – Co-Organizzazione Festa del 02/05/2015 in Piazza Martiri della

Libertà con l’ Associazione “BI Young” - impegno di spesa € 1.500,00

0100 14/04/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 253,36 per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al

Settore Servizi Sociali e Assistenziali

0101 15/04/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 1.529,16 per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al

Settore Servizi Sociali e Assistenziali

0102 15/04/15 Servizi SocialiAssegnazione alloggio di proprietà comunale ai sensi della D.G.C. 6 - 14/01/13 per locazione con

contratto di cui all’art. 2 comma 3 -legge 431/ 1998 - al sig. S.S.

0103 20/04/15 Servizi SocialiIntegrazione frequenze del centro diurno integrato "Casa di Giorno" Mese di Dicembre 2014 – Codice

CIG 0334936 DEA - € 6.776,64

0105 20/04/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mesi di marzo ed aprile

2015 - € 10.602,00

0106 20/04/15 Servizi SocialiProgetti socializzazione/animazione anziani 2015 – Programma di massima - Impegno di spesa di €

8.800,00

0107 20/04/15 Servizi SocialiPrestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi

Sociali, Politiche Abitative, Politiche Giovanili - Integrazione impegno di spesa € 200,00

0108 20/04/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art. 10 comma 5, L.R. 3/2010 al

signor M.C.


0109 21/04/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Marzo 2015

0110 21/04/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Marzo_2 2015

0111 21/04/15 Servizi SocialiInterventi di Assistenza Economica "Progetto Voucher: C’è posto per te" a favore di persone in carico

ai Servizi Sociali – Aprile 2015


Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di febbraio 2015 - CIG XA40CEB8E2 - € 749,57




Famiglia” mese di febbraio 2015

0114 21/04/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Contributi A.T.O. anno 2014 per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il

pagamento delle bollette del servizio idrico ad uso domestico - Impegno di spesa per € 27.472,71

0116 28/04/15 Politiche GiovaniliLiquidazione alla Società Cooperativa Stalker Teatro della 1° tranche di contributo per la

programmazione di “Residenza Arte Transitiva 2015” - € 10.500,00

0117 28/04/15 InformagiovaniProsecuzione progetto “SVILUPPO IG BIELLA” – Liquidazione fattura alla Coop. Coccinella relativa al

mese di febbraio 2015 - € 1.750,01

0118 29/04/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Progetto "Appartamenti condivisi assistiti" - Liquidazione fattura della Coop. Sociale

ANTEO a.r.l. – Febbraio 2015 - per un importo di € 2.598,48

0119 04/05/15 Servizi SocialiLiquidazione Fatt. n. 03/2015 all’A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce Anziani mese di

marzo 2015 - € 1.932,48

0120 05/05/15 Servizi SocialiInserimento in alloggio di proprietà comunale ai sensi della D.G.C. 398 del 30/12/2014 per la durata di

anni due - Sig.ra S.F.

0121 06/05/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 300,00 a favore di Clerici snc per l’intervento di apertura forzata di una

porta e sostituzione di una serratura per l’esecuzione di una procedura di sfratto


inseriti in comunità – periodo gennaio-marzo febbraio 2015


residenziali di anziani non autosufficienti periodo febbraio e marzo 2015

0124 07/05/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - al signor M.

M.


P.G.

0126 07/05/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - al

signor O.M.


0127 07/05/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - alla

signora C.R.

0128 08/05/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica straordinaria – Aprile 2015

0129 08/05/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica temporanea - Aprile 2015


Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di marzo 2015 - CIG ZB313676F6 - € 749,57

0131 08/05/15 Servizi SocialiLiquidazione prestazioni CAAF ACLI SERVICE, CGIL PIEMONTE, CNA SERVICE di Biella convenzionati per

"Bonus tariffa sociale Enel e Gas” a favore utenti in condizioni di disagio € 2.250,90


anni due - sig.ra G.R.


inseriti in comunità – periodo gennaio-marzo febbraio 2015

0135 13/05/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica temporanea - Aprile_1 2015

0136 15/05/15 Servizi SocialiLiquidazione contributi per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle

bollette del servizio idrico 2014

0137 15/05/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea per morosità –

Integrazione impegno di spesa anno 2015 € 1.300,00

0138 15/05/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori anno 2015 -

Integrazione impegno di spesa € 5.500,00

0139 20/05/15 InformagiovaniProsecuzione progetto “SVILUPPO IG BIELLA” – Liquidazione fattura alla Coop.Coccinella relativa al

mese di marzo 2015 - € 1.800,00 - CIG.ZF9130D4DEE - Prot. 985 del 07/04/2015

0140 20/05/15 Servizi SocialiLiquidazione Fatt. 000001/2015 all’ A.S.D. SINSPORT 2000 per corsi ginnastica dolce anziani mese di

aprile 2015 CIG X5COFDE48A - € 1.449,36

0141 21/05/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria – Maggio 2015

0142 21/05/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Maggio 2015

0143 21/05/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Aprile 2015

0144 21/05/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - al signor T.

B.

0145 21/05/15 Servizi SocialiServizio “Tirocini lavorativi in favore di adulti svantaggiati” – Liquidazione a Coop. Anteo mesi di

gennaio e febbraio 2015 - CIGX010FDE486 € 6.807,23

0146 25/05/15 Politiche AbitativeApprovazione dell’elenco aspiranti assegnatari di alloggi di risulta di edilizia sociale e comunali non di



0147 26/05/15 Servizi SocialiProtocollo d’intesa tra il Comune di Biella ed il Santuario d’Oropa per far fronte all’emergenza abitativa

- Liquidazione ospitalità nuclei famigliari autorizzati mese di marzo 2015 - € 260,00

0148 26/05/15 Politiche Giovanili Missioni dell’Assessore - Rimborso spese sostenute mesi di febbraio/marzo/aprile 2015 - € 40,00

0149 26/05/15 Politiche GiovaniliLiquidazione contributo all’Associazione Biellese “BI YOUNG” per coorganizzazione “Festa del

02/05/2015” Piazza Martiri della Libertà - € 1.500,00

0150 27/05/15 Servizi SocialiProgetto "Appartamenti condivisi assistiti" Liquidazione fattura della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. –

Marzo 2015 - per un importo di €. 2.598,48

0151 27/05/15 InformagiovaniProsecuzione progetto “Sviluppo IG Biella” – Liquidazione fattura alla Coop. Coccinella relativa al mese

di aprile 2015 - € 1.800,00 - Cig.ZF9130D4DEE - Prot. 1747 del 07/05/2015


Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse ed avvio procedimento di selezione fra

Associazioni senza scopo di lucro, per la stipula di una convenzione per la gestione dei centri

d’incontro sociali e culturali per anziani del Comune di Biella


residenziali di anziani non autosufficienti periodo gennaio-marzo 2015


inseriti in comunità – periodo gennaio/aprile 2015


Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di aprile 2015 - CIG ZB313676F6 - € 780,80

0156 29/05/15 Servizi Sociali"Progetto Orsa Minore" - Attività sportive didattiche a favore di minori in carico - Liquidazione ad

Associazioni diverse anno 2015 - € 1.727,00

0157 05/06/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Maggio_1 2015

0158 05/06/15 Servizi SocialiLiquidazione dell’importo di € 52,60 a favore di soggetti diversi quale rimborso buoni pasto acquistati

ma non usufruiti

0159 05/06/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà A.T.C. sito in Biella Via

Sant’eusebio n. 28 – int. 15 – al signor F.O.

0160 09/06/15 Servizi SocialiProgetto sperimentale "Assegno per domiciliarità leggera" - Contributi economici agli anziani con

redditi insufficienti – Gennaio/Aprile 2015 per € 4.480,00


Servizio consegna pasti a domicilio – Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU

della fattura n° 16/PA del 31/03/15 dell’importo di € 3.296,20, relativo al servizio svolto nel mese di

Marzo 2015 – Scadenza pagamento 30/06/2015

0162 10/06/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mese di maggio 2015 - €

4.826,00



11/03/2015– al sig. F.S.


11/03/2015 – al sig. N.S.

0166 17/06/15 Servizi SocialiInterventi di Assistenza Economica “ Progetto Voucher : C’è posto per te “ a favore di persone in carico

ai Servizi Sociali – Giugno 2015


rette di minori inseriti in comunità – Periodo marzo - aprile 2015.


residenziali di aniziani non autosufficienti periodo gennaio-aprile 2015


Servizi Sociali – Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella ed il Santuario d’Oropa per far fronte

all’emergenza abitativa - Liquidazione ospitalità nuclei famigliari autorizzati mese di aprile 2015 - €

330,00

0171 23/06/15 Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili – Liquidazione alla Società Cooperativa Stalker Teatro della 2° tranche di contributo

per la programmazione di “Residenza arte transitiva 2015” - € 10.500,00


Servizi Sociali - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e per gli automezzi in

uso al Settore Servizi Sociali - Anno 2015. Incremento dell'impegno di spesa n.536/2015 dell'importo di

€ 1.000,00

0172/B 25/06/15 Politiche AbitativeInserimento in alloggio di proprietà comunale ai sensi della D.G.C. 398 del 30/12/2014 per la durata di

anni due - Sig.ra D. F. R.


Servizi Sociali - Liquidazione fattura relativa all’appalto Servizi di supporto alle persone nelle Aree

Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Affidamento alla Cooperativa

Sociale “ La Famiglia” mese di aprile 2015


Servizi Sociali – Servizio di somministrazione pasti mensa del pensionato - Liquidazione alla

Cooperativa Sociale di Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di maggio 2015 - CIG ZB313676F6 -

€ 718,34

0175 25/06/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione Fatt. 000002/2015 all’A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce

Anziani mese di maggio 2015 CIG X5COFDE48A - € 1.717,76

0176 30/06/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Giugno 2015

0177 30/06/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Prosecuzione affidamento servizio di gestione alloggi assistiti di II accoglienza alla

Cooperativa Anteo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 - Cig X790FDE483 - Impegno di spesa - € 15.593,00


Servizi Sociali – Prosecuzione affidamento servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti

svantaggiati alla Cooperativa Anteo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 - CIG X010FDE486 - Impegno di

spesa €. 10.090,00


0179 01/07/15 Servizi SocialiProgetto sperimentale "Assegno per domiciliarità leggera" – 2° Liquidazione contributi economici agli

anziani con redditi insufficienti – Gennaio – Aprile 2015 per € 80,00

0180 01/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea anno 2015 –

Integrazione di €. 59.500,00 dell’impegno di spesa n. 890/2015

0181 01/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica straordinaria e temporanea per morosità anno 2015

– Integrazione di €. 19.400,00 dell’impegno di spesa n. 891/2015

0182 01/07/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 3.259,44 a favore di ALBA srl per l'integrazione delle rette residenziali di

aniziani non autosufficienti periodo febbraio-aprile 2015

0183 01/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori periodo

giugno/dicembre 2015 - Impegno di spesa di € 35.500,00

0184 01/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi assistenziali - Minori in comunità e inserimenti 2015 - Integrazione di €

280.000,00 dell'impegno di spesa n.357/2015

0185 01/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi assistenziali residenziali a favore di anziani non autosufficienti anno 2015 -

Integrazione di € 180.000,00 dell'impegno di spesa n. 356/2015

0186 01/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Sottoscrizione abbonamento ai servizi on line "Area servizi alla persona" Formel -

Impegno di spesa dell' importo di € 428,50

0188 02/07/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Maggio 2015


P.P.


B.C.C.

0191 02/07/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - al

signor B.A.


Servizi Sociali – Servizio di tirocini lavorativi adulti svantaggiati - Integrazione dell’importo di €. 500,00

dell’ impegno di spesa n. 1034/2015 e di € 15.000,00 dell’impegno di spesa n. 1036/2015 per

erogazione borse lavoro/gettoni di presenza e spese mediche


Servizi Sociali – Attuazione D.G.C. n. 186 del 03/06/2015: Nuove modalità operative e disciplinari per

l’erogazione del servizio sperimentale “Assegno per domiciliarità leggera” - Impegni di spesa per €

7.750,00

0194 06/07/15 InformagiovaniProsecuzione progetto “SVILUPPO IG BIELLA” – Liquidazione fattura alla Coop. Coccinella relativa al

mese di maggio 2015 - € 1.800,00 - CIG.ZF9130D4EE - Prot. 2521 del 10/06/2015

0195 07/07/15 Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2015 - Liquidazione fatture per l’importo di € 951,50 CIG

Z6F143FC51

0196 09/07/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Giugno - Luglio 2015


0197 09/07/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria – Giugno 2015

0198 09/07/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Giugno 2015


residenziali di anziani non autosufficienti periodo aprile-maggio 2015


inseriti in comunità – periodo aprile-maggio 2015

0201 10/07/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – Mese di Giugno 2015 - €

4.526,00

0202 10/07/15 Servizi SocialiProgetto "Appartamenti condivisi assistiti" Liquidazione fattura Prot. 3236 del 10.07.2015 della Coop.

Sociale ANTEO a.r.l. – Aprile 2015 per un importo di € 2.598,48 - Scadenza pagamento 31 Luglio 2015


Servizi Sociali: SGAte/Anci - Riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l’effettuazione delle

procedure di accesso ed attivazione “bonus gas ed energia” a favore dei cittadini aventi titolo relativi

alle annualità 2010/2012 – Approvazione rendiconti economici ed autorizzazione al rimborso a favore

del Comune di € 11.289,60

0204 17/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Servizio “Tirocini lavorativi in favore di adulti svantaggiati” – Liquidazione a Cooperativa

Anteo di Biella fatture mesi di marzo e aprile 2015 - CIG X010FDE486 - € 5.977,13




Famiglia” mese di marzo 2015


Integrazione frequenze del Centro Diurno Integrato "CASA DI GIORNO" mesi di

gennaio/febbraio/marzo/aprile 2015 e compensazione spese per utenze anno 2013 ( accertamento

732/2015) – codice CIG 0334936DEA - Fatture Prot.1241 del 14/4/15, Prot. 1835 del 18/5/15, Prot.

3282 e 3283 del 18/5/15 con scadenza di pagamento al 31 Luglio 2015

0207 21/07/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 305,00 per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al

Settore Servizi Sociali e Assistenziali - Fattura n. 4 del 17.6.15 - Prot. 2811 del 17.06.15

0208 22/07/15 Servizi SocialiIntegrazione frequenze del Centro Diurno Integrato “ CASA DI GIORNO “ mese di maggio 2015 – codice

CIG 0334936DEA - Fattura Prot.2554 del 15/06/15, con scadenza di pagamento al 31 Luglio 2015

0209 23/07/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art. 10 L.R. 3/2010 - ai signori

M.R. e H.E.


S.A.



M.G.

0212 23/07/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. ai sensi dell’art, 10 L.R. 3/2010 - alla signora

D.L.N.

0213 23/07/15 Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili – centri estivi per minori - finanziamento comunale anno 2015 - impegno di spesa €

40.000,00

0214 24/07/15 Politiche Giovanili Centri estivi per minori - liquidazione acconto sul contributo assegnato per l’anno 2015 - € 8.700,00

0215 24/07/15 Servizi SocialiEdilizia Sociale- Interventi di assistenza economica per assegnatari morosi incolpevoli – Impegno di

spesa per il pagamento della quota minima per l’accesso al Fondo Sociale 2014 - € 70.290,00

0216 24/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Criteri per l’emissione dei provvedimenti di decadenza neiconfronti degli assegnatari

morosi - Impegno di spesa - € 50.000,00


Liquidazione della somma di € 138,00 per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al

Settore Servizi Sociali e Assistenziali - Fattura n.6 del 21.07.15 - Prot. 3349 del 23.07.15 con scadenza

21/08/2015


Servizi Sociali – Progetto "Appartamenti condivisi assistiti" Liquidazione fattura Prot. 2973 del

06.07.2015 della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. – Maggio 2015 - per un importo di € 2.598,48 - Scadenza

pagamento 31 Agosto 2015



delle fatture n° 171/PA del 31/05/15 Prot. 3957 del 24.7.15 e n° 169/PA del 31/05/15 Prot. 3350 del

23/7/15 dell’importo di € 3.296,20, relative al servizio svolto nei mesi di Aprile e Maggio 20150221 28/07/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Luglio 2015

0222 28/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Adesione al Consorzio I.R.I.S.- Impegno quota di partecipazione alle spese per gestione

servizi sovracomunali 1° semestre 2015 - € 156.370,00

0223 28/07/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria Luglio 2015

0224 28/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Progetto “Socializzazione/Animazione anziani soli 2015” – Interventi a favore di

persone anziane in carico – Impegno di spesa - € 500,00

0225 28/07/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Luglio 2015

0226 28/07/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Interventi assistenziali residenziali e semiresidenziali per adulti disabili delegati al

Consorzio IRIS di Biella - Esigibilità esercizio 2015 - Impegno di spesa - € 403.640,00


anni due - Sig.ra O.G.

0228 30/07/15 Politiche AbitativeInserimento in alloggio di proprieta’ comunale ai sensi della D.G.C. 398 del 30/12/2014 per la durata di

anni due - sig. P.S.



Servizi Sociali - Accordo con Consorzio IRIS per la realizzazione di tirocini professionali e pre-

inserimenti lavorativi di giovani a disagio sociale ed handicappati medio - lievi.- Progetto “Il lavoro

difficile” - Impegno di spesa - € 5.000,00

0230 30/07/15 Servizi SocialiProgetto Orsa Minore anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fattura 03/15 prot. 3265 del

14/07/2015 , al Centro Sociale San Filippo di Biella - € 7.000,00

0231 03/08/15 InformagiovaniInformagiovani – Prosecuzione Progetto “Sviluppo IG Biella” – € 19.750,01 - Cig ZF9130D4EE –

Subentro contraente – Modifiche scritture contabili

0232 03/08/15 Servizi SocialiServizi Sociali - "Progetto Orsa Minore" - Attività didattiche a favore di minori in carico - Liquidazione

Prenotazione on-line biglietti Estate in EXPO 2015 - € 110,00


Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella ed il Santuario d’Oropa per far fronte all’emergenza abitativa

- Liquidazione ospitalità nuclei famigliari autorizzati mesi di maggio/giugno 2015 - € 860,00 - Fattura n.

X00002 del 01/07/2015

0234 06/08/15 Servizi SocialiLiquidazione fattura n 0000051/SP del 31/07/2015 all’ I.R.S di Milano relativa a prestazione per

assistenza tecnica nell’ambito delle Politiche Sociali - € 490,00

0235 06/08/15 Servizi SocialiSottoscrizione abbonamento ai servizi on line "Area servizi alla persona" Formel - Liquidazione fattura

n. 2015/269/ED del 22/07/2015 - € 428,22

0236 06/08/15 Servizi Sociali“Assegno per domiciliarità leggera” Nuove modalità operative - Liquidazione fattura alla Cooperativa

Sociale Volare Onlus per la gestione di voucher - € 747,50




Famiglia” mese di maggio 2015 € 26.328,930238 06/08/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Luglio_1 2015

0239 07/08/15 InformagiovaniProsecuzione progetto “SVILUPPO IG BIELLA” – Liquidazione fattura alla coop. Coccinella relativa al

mese di giugno 2015 - € 1.800,00 - CIG.ZF9130D4EE - Prot. 3279 del 14/07/2015

0240 10/08/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Luglio_1 2015

0241 13/08/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per assegnatari A.T.C. e comunali – Pagamento contributi quota

minima di cui alla L.R.3/2010 Art. 20 ed alla D.G.R. 21/796 del 22.12.14


Integrazione frequenze del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" mese di giugno 2015 – Codice CIG

0334936DEA - Pagamento Fattura Prot.3264 del 14/07/15, con scadenza di pagamento al 31 Agosto

2015 detratta nota di accredito Prot. 3564 del 10.08.2015


residenziali di anziani non autosufficienti periodo giugno 2015


inseriti in comunità – periodo maggio/giugno 2015


0245 13/08/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Luglio_2 2015

0246 13/08/15 Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2015 - Liquidazione fatture per l’importo di € 1.320,00 CIG

Z6F143FC51

0247 13/08/15 Servizi SocialiServizio “Tirocini lavorativi in favore di adulti svantaggiati” – Liquidazione a Cooperativa Anteo di Biella

fattura mese di maggio 2015 (CIG X010FDE486) € 3.221,49

0248 17/08/15 Servizi SocialiServizi Sociali - Liquidazione della somma di € 3.261,44 a favore di ALBA srl per l'integrazione delle

rette residenziali di aniziani non autosufficienti periodo maggio-luglio 2015


Servizi Sociali - Liquidazione della somma di € 4.153,44 a favore di Istituto Belletti Bona Centro Storico

Sanitario Polivalente per l'integrazione delle rette residenziali di aniziani non autosufficienti periodo

aprile-maggio 2015

0250 17/08/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mese di Luglio 2015 - €

5.086,00

0251 17/08/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 10 C. 5 della L.R. 3/2010

– Al Sig. K.B.

0253 26/08/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà A.T.C. sito in Biella Strada

Antica di Andorno n 46 – INT. 6 – al signor L.H.


Contributi A.T.O. anno 2014 per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento

delle bollette del servizio idrico ad uso domestico - Ulteriore assegnazione - Integrazione Impegno di

spesa per € 8.254,25

0255 02/09/15 Servizi Sociali"Progetto Orsa Minore" anno scolastico 2014/2015 - Liquidazione fattura n. XML 01/2015 prot. n.

3810 del 17/08/2015 all’Associazione ABC onlus di Biella € 15.000,00


Servizio di somministrazione pasti mensa del pensionato - Liquidazione alla Cooperativa Sociale di

Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di giugno 2015 fatt. n. 000020/PA pervenuta il

12/08/2015 prot.n 3585- CIG ZB313676F6 - € 780,80


Protocollo d’intesa tra il Comune di Biella ed il Santuario d’Oropa per far fronte all’emergenza abitativa

- Liquidazione ospitalità nuclei famigliari autorizzati mese di luglio 2015 - Fattura n. X00003 del

31/07/2015 pervenuta il 12/08/2015 prot. 3586 - € 930,01

0258 02/09/15 Servizi SocialiConvenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale per attività di supporto nel settore

Servizi Sociali - Liquidazione fattura 52/PA del 31/07/2015 prot. n. 3805 del 17/08/2015 - € 26,00

0259 07/09/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Luglio_2 2015

0260 07/09/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Luglio_3 2015


ma non usufruiti



Progetto "Appartamenti condivisi assistiti" Liquidazione fattura Prot. 4129 del 18.08.2015 della Coop.

Sociale ANTEO a.r.l. – Giugno 2015 - per un importo di € 2.598,48 - Scadenza pagamento 31 Ottobre

2015


Integrazione frequenze del Centro Diurno Integrato “CASA DI GIORNO“ mese di luglio 2015 – Codice

CIG 0334936DEA - Pagamento Fattura Prot.3565 del 10/08/15, con scadenza di pagamento al 30

Settembre 20150264 07/09/15 Servizi Sociali Rimborsi spese per notifica atti a favore di Comuni diversi - Impegno di spesa € 71,50

0265 07/09/15 Servizi SocialiInterventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione per gli automezzi in uso al Settore

Servizi Sociali - Anno 2015 - Incremento dell'impegno di spesa n.536/2015 dell'importo di € 2.959,00

0266 09/09/15 Servizi SocialiUlteriore assegnazione contributi per il pagamento delle bollette del servizio idrico anno 2014 agli

utenti in condizioni disagiate – liquidazione 2° elenco aventi diritto fondi A.T.O. - € 8.268,00


residenziali di anziani non autosufficienti periodo luglio 2015


Progetto "Appartamenti condivisi assistiti" - Liquidazione fattura Prot. 4194 del 28.08.2015 della Coop.

Sociale ANTEO a.r.l. – Luglio 2015 per un importo di € 2.598,48 - Scadenza pagamento 31 Ottobre

2015

0269 11/09/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà A.T.C. sito in Biella via Coppa

29/A int. 3 – alla signora B.M.

0270 11/09/15 Informagiovani Informagiovani: Servizio Civile Nazionale 2015 - Impegno di spesa € 2.682,00

0271 11/09/15 InformagiovaniAcquisto guide turistiche e di orientamento universitario, giornali e riviste per attività ufficio

informagiovani – impegni di spesa € 500,00

0272 15/09/15 Politiche AbitativeConcessione di cambio alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale al nucleo familiare del signor

A.A.


inseriti in comunità – periodo luglio 2015



Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di luglio 2015 fatt.n. 000022/PA pervenuta il 28/08/2015

prot.n 4191- CIG ZB313676F6 - € 843,26




VES/2015/14 del 31/08/2015 – prot. 4203 del 01/09/2015 - 1° semestre 2015 - € 36.964,62

0276 22/09/15 Servizi Sociali Liquidazione rimborsi spese per notifica atti a favore di comuni diversi - € 17,64


0277 23/09/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mese di Agosto 2015 - €

6.375,45




Famiglia” mese di luglio 2015 - € 26.328,930279 23/09/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica straordinaria settembre 2015

0280 23/09/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica temporanea settembre 2015

0281 23/09/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica per morosità – settembre 2015




Famiglia” mese di giugno 2015 - € 26.328,93

0283 29/09/15 Servizi SocialiTrasferta per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi Sociali e Politiche Abitative -

Rimborso spese anticipate

0284 29/09/15 Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2015 - Liquidazione fattura per l’importo di € 147,29 - CIG

ZA1161255B

0285 02/10/15 Servizi SocialiAssegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà A.T.C. sito in Biella Via

Lombardia n. 18/B – INT. 9 – al signor L.M.

0286 02/10/15 Servizi Sociali Interventi di assistenza economica straordinaria settembre_1 2015



Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di agosto 2015 fatt.n. 000026/PA pervenuta il

15/09/2015 prot.n 4689 - CIG ZB313676F6 - € 780,80

0288 02/10/15 Servizi SocialiConvenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale per attività di supporto nel settore

Servizi Sociali - Liquidazione fattura 65/PA del 31/08/2015 prot.n. 4631 del 10/09/2015 - € 40,00

0289 06/10/15 Servizi SocialiApprovazione convenzione con l'Associazione Sinsport 2000 per la realizzazione di corsi di ginnastica

dolce per anziani Anno 2015/16 - Impegni di spesa € 13.600,00 CIG : Z991664DDA

0290 06/10/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Settembre_1 - Liquidazione Centri Estivi 2015


Servizio consegna pasti a domicilio – Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale dell’Orso Blu della

fattura n° 338/PA del 31/07/15 Prot. 4213 del 02.09.15 dell’importo di € 3.296,20, relativa al servizio

svolto nel mese di Luglio 2015


M.J.


residenziali di anziani non autosufficienti periodo agosto 2015



inseriti in comunità – periodo agosto 2015

0301 19/10/15 Servizi SocialiPrestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi

Sociali e Politiche Abitative - liquidazione fatture alla Ditta KIBO VIAGGI n.00022 anno 2015

0302 21/10/15 Politiche Abitative

Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – esercizio finanziario 2014 - D.D. Regione

Piemonte n° 666/2015 - Ripartizione contributo regionale (affitti pagati nell’anno 2013) – Impegni di

spesa diversi per complessivi € 111.119,92

0303 21/10/15 Politiche AbitativeAssegnazione alloggio edilizia sociale L.R. 3 del 17/02/2010 di proprietà A.T.C. sito in Biella Strada

Antica per Andorno n.48 int. 10 – al signor B.A.


Integrazione frequenze del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" mesi di agosto e settembre 2015

– CODICE CIG0334936DEA - Pagamento Fatture Prot. 4671 del 14/09/15 e Prot. 5412 del 12/10/15 con

scadenza di pagamento al 30 Novembre 2015

0305 23/10/15 Servizi SocialiRevoca D.D. n. 152 del 27/5/2015 ad oggetto “Manifestazione di interesse per la stipula di una

convenzione per la gestione dei centri d’incontro sociali e culturali per anziani del Comune di Biella”


fattura mese di giugno 2015 <CIG X010FDE486 > € 2.905,50


fattura mese di luglio 2015 < CIGX010FDE486 > € 2.696,98

0309 26/10/15 Servizi SocialiServizi Sociali “Progetto Facciamo Scuola Insieme” - Approvazione Avviso per il reclutamento di

Cittadini Volontari anno scolastico 2015/2016

0310 27/10/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Ottobre 2015

0311 27/10/15 InformagiovaniProsecuzione progetto “SVILUPPO IG BIELLA” – Liquidazione fattura alla Coop. Anteo relativa ai mesi di

luglio e agosto 2015 - €. 3.600,00 - CIG.ZF9130D4EE - Prot. 4748 del 18/09/2015

0312 27/10/15 Servizi SocialiProgetto "Appartamenti condivisi assistiti" - Liquidazione fattura Prot. 5382 dell’08.10.2015 della

Coop. Sociale ANTEO a.r.l. relativa ad Agosto 2015 per un importo di € 2.598,48



della fattura n° 399/PA del 31/08/15 Prot. 5513 del 20.10.15 dell’importo di € 3.296,20, relativa al

servizio svolto nel mese di Agosto 2015

0314 28/10/15 Servizi SocialiLiquidazione dell’importo di € 110.80 a favore di soggetti diversi quale rimborso buoni pasto acquistati

ma non usufruiti

0315 28/10/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Ottobre 2015

0316 28/10/15 Politiche AbitativeAvvio iniziativa Regionale Fondo Morosità Incolpevole – Approvazione avviso per la cittadinanza e

modulistica (3 Allegati)

0317 28/10/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria Ottobre 2015



Rinnovo per la durata di anni due della convenzione tra il Comune di Biella e l’A.S.L. di Biella per la

preparazione di pasti caldi a domicilio a favore di anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di

isolamento sociale ed accesso presso la mensa ospedaliera di volontari della Protezione Civile di Biella -

Provvedimenti conseguenti - Impegni di spesa pluriennali € 173.000,00


Liquidazione della somma di € 969,34 per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al

Settore Servizi Sociali e Assistenziali - Fatture elettroniche n. 36 del 25/08/15 - Prot. 4192 del 28/8/15 ,

n.10 del 9/10/15 - Prot. 5447 del 15/10/15 e n. 13 del 28/10/15 - Prot. 5599 del 29/10/15 con

scadenza 30/11/2015

0321 04/11/15 Servizi SocialiSGAte/Anci - Riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l’effettuazione delle procedure di

accesso ed attivazione “Bonus gas ed energia” a favore dei cittadini

0322 09/11/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – Mesi di Settembre ed

Ottobre 2015 - € 7.530,00


Servizio di somministrazione pasti mensa del pensionato- Liquidazione alla Cooperativa Sociale di

Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di settembre 2015 fatt.n. 000029/PA pervenuta il

23/10/2015 prot.n 5551 - CIG ZB313676F6 - € 812,03




VES/2015/15 del 16/10/2015 – prot. 5512 del 20/10/2015 – mesi di luglio ed agosto 2015 = €

12.058,200325 10/11/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Ottobre-Novembre 2015

0326 10/11/15 Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili – Centri estivi per minori - Finanziamento comunale anno 2015 - Integrazione

impegno di spesa dell’importo di € 5.300,00


fattura mese di Agosto 2015 - CIG X010FDE486 - € 2.504,88




Famiglia” mese di settembre 2015 - € 26.328,930329 16/11/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Ottobre-Novembre 2015

0330 16/11/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Novembre 2015

0331 18/11/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria Novembre 2015

0332 18/11/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Novembre 2015

0333 18/11/15 Politiche Giovaniliaventi titolo relativi alle annualità 2013/2014 –Approvazione rendiconti economici annualità

2013/2014 ed autorizzazione al rimborso a favore del Comune di €. 9.768,96


0334 20/11/15 InformagiovaniProsecuzione progetto “SVILUPPO IG BIELLA” – Liquidazione fattura alla Coop. Anteo relativa al mese

di settembre 2015 - € 1.800,00 - CIG.ZF9130D4EE - Prot. 5850 del 04/11/2015




servizio svolto nel mese di Settembre 2015

0336 20/11/15 Servizi SocialiAssestamento bilancio annualità 2015: rideterminazione impegni di spesa: provvedimenti in

diminuzione per € 14.220,06; integrazione per € 17.000,00 – Adozione nuovi impegni per € 6.200,00


fattura mese di Settembre 2015 - CIG X010FDE486 - € 2.130,70

0338 20/11/15 Servizi SocialiServizi Sociali – Progetto "Appartamenti condivisi assistiti" - Liquidazione fattura Prot. 5975 del

16.11.2015 della Coop. Sociale ANTEO a.r.l. relativa a Settembre 2015 per un importo di € 2.598,48


inseriti in comunità – periodo settembre 2015

0340 20/11/15 Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2015 - Liquidazione fattura Atap per l’importo di € 511,50 CIG

Z6F143FC51


residenziali di anziani non autosufficienti - periodo settembre 2015

0342 20/11/15 Servizi SocialiPresa d’atto e condivisione del progetto di supporto sui casi di disagio e devianza giovanile in

collaborazione con l’Istituto Tecnico Commerciale “Bona”

0343 24/11/15 Servizi SocialiServizio sperimentale "ASSEGNO PER DOMICILIARITA’ LEGGERA" - Contributi economici agli anziani

con redditi insufficienti – 2° semestre 2015


ma non usufruiti

0345 25/11/15 Politiche Giovanili Progetto “Stage di Qualità” – impegni di spesa € 26.320,00

0346 26/11/15 Servizi Sociali Liquidazione rimborsi spese per notifica atti a favore di comuni diversi - € 11,76


Progetto “Il lavoro difficile SIL” – tirocini professionali e pre-inserimenti lavorativi in favore di soggetti

con problematiche di disagio sociale e di disabilità – Rimborso al Consorzio Iris delle spese medico del

lavoro, polizze Inail, assicurative e gettoni di presenza – 2° semestre 2014 – Rif.to nota Prot. 41511 del

2/9/15 – Scadenza pagamento 31/12/20150348 26/11/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per “ Iniziative a favore dell’abitare” Novembre 2015


Servizi Sociali - Intervento di manutenzione caldaia per riscaldamento in dotazione alla “Casa Mamma

Bambino” di Via Corridoni 1 destinato all’emergenza abitativa - Impegno di spesa € 122,00 - CIG:

ZA5174F084


0350 30/11/15 Servizi SocialiIntegrazione frequenze del Centro Diurno Integrato "Casa di Giorno" mese di ottobre 2015 – codice

CIG 0334936DEA - Pagamento Fattura Prot. 5980 del 16/11/15

0352 30/11/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria Novembre_1 2015

0353 01/12/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Novembre _Dicembre 2015


Servizio Consegna Pasti a Domicilio – Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU


servizio svolto nel mese di Giugno 2015


residenziali di anziani non autosufficienti periodo ottobre 2015


inseriti in comunità – periodo ottobre 2015

0357 01/12/15 Servizi SocialiFornitura, montaggio ed equilibratura di pneumatici per veicoli in dotazione Settore Servizi Sociali -

Impegno di spesa € 487,50 = CIG ZA01762018




servizio svolto nel mese di ottobre 2015

0360 02/12/15 Servizi SocialiProgetto "Appartamenti condivisi assistiti" Liquidazione fattura Prot. 6082 del 25.11.2015 della Coop.

Sociale ANTEO a.r.l. relativa a ottobre 2015 per un importo di € 2.598,48

0361 03/12/15 Servizi SocialiApprovazione dell’elenco aspiranti assegnatari di alloggi di risulta di edilizia sociale e comunali non di



Servizi di supporto alle persone nelle Aree Anziani Adulti e Minori del Settore Servizi Sociali del

Comune di Biella - Contratto rep. 6709/2014 – Cig 5657046609 – Integrazione dell’impegno di spesa

n.14/2016 per € 42.133,00

0363 03/12/15 Servizi SocialiAdesione al Consorzio I.R.I.S. - Impegno quota di partecipazione alle spese per gestione servizi

sovracomunali 2° semestre 2015 - € 156.373,00


Fondo sociale anno 2013 - Morosità residua di assegnatari incolpevoli posta a carico del Comune, Art.

20 della L.R. 3/2010 - Liquidazione all’Ufficio Patrimonio del Comune di Biella della morosità

incolpevole anno 2013 posta a carico del Comune di Biella = € 32.408,45


Provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia sociale per morosità non

emessi/eseguiti. Quota a carico del Comune di Biella ai sensi della L.R. 3/2010 e dei Regolamenti per le

procedure di assegnazione e per i canoni di locazione approvati con D.P.G.R. n. 12/R e n. 14/R del

04.10.2011. Liquidazione della somma complessiva di € 91.214,55




Ristorazione e Servizi Gran Menù Onlus mese di ottobre 2015 fatt.n. 000032/PA pervenuta il

27/11/2015 prot.n 6111 - CIGZB313676F6 - € 843,26

0367 11/12/15 Servizi SocialiBilancio annualità 2015: Rideterminazione impegni di spesa: provvedimenti in diminuzione per €

23.000,00 - integrazione per € 163.652,06 - adozione impegni per € 7.700,00

0368 11/12/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Dicembre 2015

0369 11/12/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Straordinaria Dicembre 2015

0370 11/12/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per “Iniziative a favore dell’abitare” Novembre/Dicembre 2015

0371 11/12/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per morosità – Novembre_ Dicembre 2015

0372 16/12/15 Servizi SocialiLiquidazione della somma di € 4.430,58 a favore di ALBA srl per l'integrazione delle rette residenziali di

aniziani non autosufficienti periodo agosto ottobre 2015

0373 16/12/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza Economica Temporanea Dicembre_1 2015

0374 17/12/15 Servizi Sociali Interventi di Assistenza economica per “ Iniziative a favore dell’abitare” Dicembre 2015

0375 17/12/15 Politiche GiovaniliPolitiche Giovanili – Missioni dell’Assessore - pagamento biglietti viaggio per missioni ft. 31 Ditta Kibo

Viaggi - € 44,25

0376 18/12/15 Politiche Giovanili

Progetto “La Costituzione e’ donna?” Iniziative per la Giornata Internazionale dell’eliminazione della

violenza sulle donne realizzate dall’Associazione Mafalda “Voci di DONNE” Onlus di Biella - Impegno di

spesa per erogazione contributo economico € 1.000,00




Famiglia” mese di ottobre 2015 - € 23.487,99

0378 22/12/15 Servizi SocialiProgetti socializzazione anziani anno 2015 - Liquidazione fattura per l’importo di € 300,00 - CIG

Z36160708

0379 22/12/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mesi di Novembre e

Dicembre 2015 - € 10.208,00

0380 22/12/15 Servizi Sociali Bilancio pluriennale 2015/17 - annualità 2016 - impegni diversi per compiti istituzionalI € 498.000,00


Centro diurno integrato “CASA DI GIORNO” contratto rep. 5035 prot.24633 del 30/04/2010 – CIG

0334936DEA - Affidamento in concessione per ulteriori 24 mesi dal 01/01/2016 al 31/12/2017 alla

Cooperativa Sociale Maria Cecilia Onlus di Biella – Impegni di spesa per l’integrazione ISEE frequenze

da rimborsare al concessionario annualità 2016/2017 per complessivi € 170.000,00

0382 29/12/15 Servizi SocialiLiquidazione Fatt. N. 4 e 5/2015 all’A.S.D. SINSPORT 2000 per Corsi Ginnastica Dolce Anziani mesi di

novembre e dicembre 2015 CIG Z991664DDA - € 2.925,56



Servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati – Sperimentazione nuove modalità di

gestione - Affidamento alla Cooperativa Anteo di Biella per l’anno 2016 - CIGZAE17D70A4 - Impegno di

spesa € 17.700,00 - Impegni di spesa per rimborso borse lavoro e spese mediche diverse anno 2016 - €

26.000,00


Rinnovo accordo di collaborazione per la realizzazione in regime di partnership alla Cooperativa Sociale

"Maria Cecilia di Biella del progetto Social Housing" presso Il Condominio Solidale di Piazza Molise in

Biella - Progetto reti di sostegno per l'abitare indipendente anno 2016 - € 15.000,00 CIG ZA417D6EBF


Progetto sperimentale “Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza abitativa nel Comune

di Biella anno 2016 - Affidamento alla Cooperativa Sociale Anteo di Biella - CIG ZF717D6EBF - Impegno

di spesa € 31.200,00


fattura mese di Ottobre 2015 <CIG X010FDE486> € 2.574,79


Procedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia sociale - Interventi economici per

morosità ai sensi della D.G.R. n. 197 del 21.07.2014 - Liquidazione della somma complessiva di €

32.485,310388 31/12/15 Politiche Giovanili Adesione all’Associazione Rete Iter per l’anno 2015 – impegno di spesa € 300,00


Progetto “Facciamo Scuola Insieme” Liquidazione allo Store “Esselunga” di Biella della fatt.

n.4021500050 del 03/12/2015 pervenuta il 07/12/2015 prot n. 6436 del 07/12/2015 CIG :

Z9E173451B - € 1.500,00

0390 31/12/15 Informagiovani

Politiche Giovanili/Informagiovani – Liquidazione alla Ditta Licosa Sansoni s.r.l. della fatt. n.

228353/2015 del 26/11/2015 ns. prot. 6130 del 27/11/2015 per acquisto guide turistiche e di

orientamento universitario per attività Ufficio Informagiovani - CIG:ZB41607226 - € 390,25

0391 31/12/15 Servizi SocialiInterventi di assistenza economica per nuclei familiari affidatari di minori – mese di Dicembre 2015 - €

600,00

Registro Determinazioni 2015 - Settore Sicurezza e Attività Economiche - Protezione Civile


0001 07/01/15 Protezione Civile Canone annuo 2015 nominativo radio in uso al servizio Protezione Civile

0002 07/01/15 Protezione Civile Canone annuo 2015 ponte radio in uso al servizio Protezione Civile

0003 07/01/15 Polizia Municipale Ponte radio in uso al comando Polizia Municipale - € 1.615,00

0004 07/01/15 Polizia Municipale Utenza servizio informatica del C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti - € 1.195,20

0005 07/01/15 Attività Economiche e Produttive Servizio TAXI – Rinnovo della licenza n. 3 al Sig. Belliero Alberto

0006 09/01/15 Attività Economiche e Produttive Servizio noleggio con conducente – rinnovo dell’autorizzazione n. 12 al sig. Caberlon Gino

0007 15/01/15 Polizia Municipale Rilascio dispositivo firma digitale - Impegno di spesa € 71,30

0009 21/01/15 Protezione Civile Progetto servizio civile "Il sale della terra" per n. 4 posti

0010 21/01/15 Attività Economiche e ProduttiveCanone di concessione precaria di suolo pubblico per dehor Anno 2012 ditta Pizzeria S. Giacomo di

Geusa Roberto – Rateizzazione del pagamento

0011 29/01/15 Attività Economiche e ProduttiveServizio NOLEGGIO CON CONDUCENTE – Rinnovo dell’autorizzazione n. 18 e n. 19 al Sig. MAGGI

Daniele (T.R.M. s.r.l.)

0012 30/01/15 Polizia Municipale Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI

0014 03/02/15 Attività Economiche e ProduttiveProvvedimento conclusivo n. 14 del 3.02.2015 - Complesso I.P.P.C. Cordar spa Biella Servizi (1

Allegato)

0016 06/02/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “Torrefazione GRAGLIA di Graglia Pierantonio & C. s.n.c.” – Concessione precaria di suolo

pubblico per dehors – Presa d’atto trasformazione societaria

0018 10/02/15 Polizia MunicipaleAnticipo pagamento dispositivo firma digitale, compreso spese postali - Quietanzante Dr. Massimo

Migliorini

0019 10/02/15 Polizia Municipale Liquidazione revisione veicoli uso comando P.M.

0021 18/02/15 Attività Economiche e Produttive Parco Commerciale GLI ORSI Soc. Consortile a.r.l. – Rinnovo concessione precaria di suolo pubblico

0022 23/02/15 Attività Economiche e Produttive Sig. Caccamo Andrea – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per Dehors. Rinnovo

0023 23/02/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta "ROXI CAFE’ s.a.s. di Hamache Redouane & C."– Biella – Concessione precaria di suolo pubblico

per dehors

0024 25/02/15 Attività Economiche e Produttive Ditta RAMELLA PEZZA Marina – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo

0025 25/02/15 Attività Economiche e ProduttiveProvvedimento conclusivo n. 25 del 25.02.2015 procedimento unico ordinario Lanificio F.lli Cerruti (1

Allegato)

0026 25/02/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta Caffè MILANO di MILANO Emiliano – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors -

Rinnovo

0027 27/02/15 Attività Economiche e ProduttiveAffidamento servizio a supporto della gestione dei procedimenti dello Sportello Unico Attività

Produttive – Impegno di spesa n. 34/2015 – Integrazione

0028 03/03/15 Attività Economiche e Produttive Canone di concessione precaria di suolo pubblico per dehor Anno 2012 – Rateizzazione del pagamento


0029 03/03/15 Protezione Civile Revisione autoveicoli € 197,04

0035 12/03/15 Attività Economiche e ProduttiveProroga contratto di fornitura del servizio a supporto della gestione dei procedimenti dello Sportello

Unico per le Attività Produttive

0036 12/03/15 Polizia MunicipaleManutenzione e riparazione parco auto Comando Polizia Municipale presso Ditta A.B.C.

Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l - Impegno di spesa € 1.830,00

0037 16/03/15 Polizia MunicipaleManutenzione e riparazione parco auto Comando Polizia Municipale - Ditta Strobotech - Impegno di

spesa € 671,00

0038 16/03/15 Protezione Civile Protezione Civile – Autorizzazione all'uso mezzi di servizio per missione

0039 17/03/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta Apicella Raffaele (Ristorante Pizzeria Apicella) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico

per dehors - Rinnovo

0040 20/03/15 Polizia MunicipaleIscrizione al tiro a segno nazionale per i componenti del comando P.M. e per gli istruttori di tiro sigg.ri

Renzi Roberto e Cillo Emanuela - anno 2015 – impegno spesa € 1.466,22

0041 23/03/15 Polizia MunicipaleQuantificazione delle spese di accertamento per l'elaborazione e la notificazione dei verbali al CDS

redatti con il sistema meccanizzato

0042 23/03/15 Polizia Municipale Etilometro in uso al comando polizia municipale - revisione impegno di spesa € 476,00

0043 23/03/15 Polizia Municipale Patente di servizio – impegno € 1,05

0044 23/03/15 Polizia Municipale Aggiornamento carta di circolazione Seat Leon DJ374KM – impegno € 41,00

0045 23/03/15 Polizia Municipale Revisione veicoli in uso comando P.M.- Consorzio Biellese Revisioni - impegno di spesa € 395,00

0046 24/03/15 Attività Economiche e ProduttiveServizio N.C.C. – Autorizzazione n. 15 trasferimento dal Sig. CAVALLO Cristian Danilo alla Ditta

“Autoservizi MINERVA scarl”

0047 26/03/15 Attività Economiche e Produttive Ditta "A.H. s.r.l." (Hotel Agorà) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors

0048 07/04/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta DREAM FASHION s.n.c. di Vaglio Fulvia (La Bottega del Caffè) Biella – Concessione precaria di

suolo pubblico per dehors - Rinnovo

0049 07/04/15 Protezione Civile Revisione motoveicoli in dotazione al servizio Protezione Civile AD 07812 e AD 07814

0050 09/04/15 Attività Economiche e Produttive Ditta "SIAMOSOLONOI s.r.l.s." (Cotton Club) Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors


0052 14/04/15 Attività Economiche e Produttive Ditta LUPINO Lia – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors

0055 15/04/15 Polizia Municipale Liquidazione polizza infortuni assicurazione agenti P.M.

0058 22/04/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “CARPI Stefano & MANERA Roberta s.n.c.” (Rinald bar) – Biella – Concessione precaria di suolo

pubblico per dehors - Rinnovo


0059 22/04/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “Bar Caffetteria SESTO SENSO di Shevchuk I. & C. s.a.s.” – Biella – Concessione precaria di suolo


0060 24/04/15 Polizia Municipale Liquidazione fatture A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per manutenzione mezzi comando P.M.

0061 24/04/15 Protezione CivileProtezione Civile – Rimborso spese per missioni fuori comune per esigenze di servizio a Finale Ligure -

27 e 28 marzo 2015




0067 08/05/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “BIANCONERO S.p.A.” – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo e

ampliamento della superficie occupata

0069 12/05/15 Protezione Civile Rimborso spese di missione per esigenze di servizio a Finale Ligure 27 - 28 marzo 2015

0070 13/05/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta "JOLLY ROGER di Simona Zapparoli e Diego Zampedri & C. s.n.c." – Biella – Concessione precaria

di suolo pubblico per dehors

0072 18/05/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta CHIORBOLI Carlo (Bar Baraonda) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors -

Rinnovo

0073 18/05/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “MIS CHI s.n.c. di CHIORBOLI Carlo” (Bar Why Not) – Biella – Concessione precaria di suolo


0074 20/05/15 Attività Economiche e Produttive Ditta BIADENE Alessandro – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo

0075 20/05/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “LA TAVERNETTA di Friddini Salvatore & C. s.n.c.” – Biella – Concessione precaria di suolo


0076 22/05/15 Polizia MunicipaleLiquidazione iscrizione al tiro a segno nazionale per i componenti del Comando P.M. e per gli istruttori

di tiro Renzi e Cillo


0079 29/05/15 Polizia MunicipaleUtenza del servizio di informatica del C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Impegno di spesa

€ 6.500,00

0080 30/05/15 Polizia Municipale Regolazione premio Assicurazione Infortuni Cumulativa con diaria – Impegno di spesa € 90,00

0082 03/06/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta CASU Sergio (Bar “da Sergio”) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors -

Rinnovo

0083 04/06/15 Attività Economiche e Produttive Ditta NITTI Valerio (Caffè Barolino) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors

0086 04/06/15 Polizia Municipale Liquidazione Ministero degli Interni – Patente di servizio Dr. Migliorini

0087 06/06/15 Polizia MunicipaleLiquidazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri –

Aggiornamento Carta Di Circolazione Seat Leon DJ374KM


0089 09/06/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta JEANTET Giovanni & C. s.n.c. – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors -

Rinnovo

0090 10/06/15 Polizia Municipale Liquidazione Utenza del Servizio del Ced del Ministero Infrastrutture e Trasporti

0091 15/06/15 Polizia MunicipaleRimborso per il servizio di manutenzione divisa per il personale Polizia Municipale - impegno di spesa €

10.126,86

0092 15/06/15 Polizia Municipale Rimborsi vari contravvenzioni € 2.000,00

0093 15/06/15 Polizia MunicipaleIstituzione convenzione per l’iscrizione del fermo amministrativo tramite collegamento al sistema

informativo ACI - Impegno di spesa € 750,00

0094 16/06/15 Polizia Municipale Liquidazione regolazione premio assicurazione infortuni cumulativa con diaria agenti P.M.

0095 16/06/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per manutenzione Ford Focus Comando P.M.

0096 22/06/15 Polizia Municipale Liquidazione rimborsi beneficiari diversi

0097 22/06/15 Attività Economiche e Produttive Ditta MATTEO CAFFE’ E CUCINA s.r.l. – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors

0098 22/06/15 Attività Economiche e Produttive Ditta GALLO Monica – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors

0099 30/06/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Strobotech di Pavani Stefano per sostituzione lampaggiante Fiat Panda YA330AC

comando P.M.

0100 30/06/15 Polizia Municipale

Acquisto servizio rimozione spostamento veicoli, mediante ricorso alle procedure in economia ed

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, C.I.G.: ZB21535090


0101 30/06/15 Polizia MunicipaleAcquisto servizio rottamazioni straordinarie disposte dalla Prefettura di Biella. C.I.G.: Z451535776 -


0102 30/06/15 Polizia MunicipaleAggiornamento certificato di proprietà Ford Focus CT366FN, Veicolo Acquisito da Comando P.M. per

diritto di occupazione - Impegno di spesa € 389,50

0104 01/07/15 Polizia MunicipaleAggiornamento carta circolazione Ford Focus CT366FN, Veicolo Acquisito da Comando P.M. per diritto

di occupazione - Impegno di spesa € 41,00

0105 02/07/15 Polizia Municipale Liquidazione manutenzione divisa per il personale P.M.

0106 02/07/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “TORREFAZIONE GRAGLIA di Graglia Pierantonio & C. s.n.c.” – Biella – Concessione precaria di

suolo pubblico per dehors - Rinnovo

0107 02/07/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta “EFFEDIVI s.a.s.” (Ristorante “Due Cuori”) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per

dehors - Rinnovo

0108 02/07/15 Attività Economiche e Produttive Ditta “EFFEDIVI s.a.s.” – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo

0109 06/07/15 Protezione CivileAcquisto di n° 2 (due) ciclomotori (scooter) cilindrata 150 cc, e cessione di n° 2 (due) motocicli usati

cilindrata 750 cc. € 4.326,20

0110 07/07/15 Attività Economiche e Produttive Ditta “LA BURGHERIA di INNOCENTI Stefano” – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors

0111 07/07/15 Attività Economiche e Produttive Ditta “DETTO FATTO di ZANTA Daniele & C. s.a.s.” – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors


0112 13/07/15 Polizia MunicipaleManutenzione e riparazione parco auto Comando Polizia Municipale - Ditta Strobotech impegno di

spesa € 1.172,00

0113 13/07/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta GUZZON Andrea (Il Caffettino) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors -

Rinnovo

0114 14/07/15 Polizia MunicipaleAcquisto servizio rottamazioni straordinarie disposte dalla Prefettura di Biella - C.I.G.: ZC9155FC44


0115 14/07/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fatture Autogrillo di Saullo Francesco & C. s.n.c. per servizio rimozione espostamento

veicoli

0116 16/07/15 Polizia MunicipaleAcquisto servizio rimozione, custodia e demolizione di veicolo in stato di abbandono - C.I.G.:

Z90156E00F - Impegno di spesa € 354,00

0117 17/07/15 Polizia MunicipaleRiparazione Ford Focus BZ231ZS Comando Polizia Municipale Ditta Carrozzeria Merlo E.- Impegno di

spesa € 768,60

0118 17/07/15 Attività Economiche e Produttive Società MARGHERITA S.p.A. – Rinnovo concessione precaria di suolo pubblico per deposito carrelli

0119 17/07/15 Polizia MunicipaleLiquidazione ACI – PRA – Aggiornamento certificato di proprietà Ford Focus CT366FN - Quietanzante

PREDEBON PAOLA

0120 17/07/15 Protezione CivileAssegnazione di forniture di beni per manutenzione ordinaria immobili, impianti,attrezzature ed

automezzi di proprietà comunale – periodo 01.01.2015/31.12.2015 € 8.500,00

0121 17/07/15 Protezione Civile Assegnazione di forniture di beni e servizi per oneri straordinari - anno 2015 - € 10.952,00

0122 17/07/15 Protezione Civile Assegnazione di forniture servizi – periodo 01.01.2015/31.12.2015 € 6.802,96

0123 20/07/15 Polizia MunicipaleLiquidazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri –

Aggiornamento carta di circolazione FORD FOCUS CT366FN

0124 20/07/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta MIRABELLA Rosaria (“Bar Al Diciassette”) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per

dehors

0125 20/07/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Autogrillo di Saullo Francesco & C. s.n.c. per servizio spese di custodia relative alle

rottamazionie disposte dalla Prefettura di Biella con protocollo n. 0003870 del 24/03/2015

0126 20/07/15 Protezione Civile Rimborso spese notificazione atti contingibili ed urgenti – anno 2015 € 100,00

0127 21/07/15 Attività Economiche e ProduttiveCanone di concessione precaria di suolo pubblico per dehor Anno 2010 e 2011 – Rateizzazione del

pagamento

0128 21/07/15 Attività Economiche e ProduttiveSocietà ESSELUNGA S.p.A. – Rinnovo concessione precaria di suolo pubblico presso Galleria del Centro

Commerciale “I Giardini"

0129 25/07/15 Polizia Municipale Telelaser in uso al Comando Polizia Municipale - Revisione impegno di spesa € 1.257,00

0130 26/07/15 Polizia Municipale P.M. – Accesso banca dati P.R.A.tTramite A.C.I. – Canone annuo e visure. Impegno di spesa € 1.500,00

0131 27/07/15 Attività Economiche e Produttive Servizio Noleggio con Conducente – Rinnovo dell’autorizzazione n. 20 al Sig. CAPURRO Fabrizio


0132 27/07/15 Polizia MunicipaleLiquidazione Fattura A.B.C. Autodemolizioni Di De Luca per manutenzione mezzi Comando Polizia

Municipale

0133 27/07/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. autodemolizioni di De Luca per servizio rimozione custodia e demolizione

veicolo in stato di abbandono

0134 29/07/15 Attività Economiche e ProduttiveProroga contratto di fornitura del servizio a supporto della gestione dei procedimenti dello Sportello

Unico per le Attività Produttive

0141 04/08/15 Attività Economiche e Produttive Servizio TAXI – Rinnovo della licenza n. 8 al Sig. CADEDDU Marcello

0142 05/08/15 Polizia Municipale Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI canone annuo e visure

0144 06/08/15 Protezione Civile Revisione automezzo in dotazione al servizio Protezione Civile

0145 07/08/15 Polizia Municipale Acquisto servizio rimozione, custodia e demolizione di veicolo in stato di abbandono € 150,00

0147 17/08/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura T.E.S.I. s.r.l. per servizio di revisione TELELASER LTI20-20 Comando Polizia

Municipale



0150 24/08/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per manutenzione mezzi Comando Polizia

Municipale

0151 24/08/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura Consorzio Biellese Revisioni

0152 27/08/15 Polizia Municipale Liquidazione utenza del servizio del CED del Ministero Infrastrutture e Trasporti

0153 29/08/15 Polizia MunicipaleFornitura montaggio ed equilibratura pneumatici veicoli in uso Comando Polizia Municipale Ditta

Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. sas - Impegno di spesa € 1.143

0154 01/09/15 Polizia Municipale Intervento manutenzione ponte radio - Abrate Telecomunicazioni s.r.l. – Impegno di spesa € 2.788


Municipale

0156 02/09/15 Polizia MunicipaleDemolizione veicolo Citroen Saxo BF395DN in uso al Comando Polizia Locale - Impegno di spesa €

70,00

0157 03/09/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura Strobotech di Pavani Stefano per manutenzione mezzi Comando P.M.

0158 03/09/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio rimozione custodia e demolizione


0159 09/09/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta Giovanniello Domenico (“Bar Al Diciassette”) – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico

per dehors

0160 10/09/15 Polizia MunicipaleAcquisto munizioni e portacaricatori per comando polizia municipale ditta Armeria Senini Dal 1925

s.a.s. di Igor Marangoni & C. impegno di spesa € 3.092,70

0161 10/09/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per rottamazione Citroen Saxo BF395DN in uso

Comando P.L.



0163 16/09/15 Attività Economiche e Produttive "Fiera ‘San Bartrame’" conferma, per l'anno 2016, della qualifica di manifestazione fieristica locale

0165 18/09/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per manutenzione mezzi comando polizia

municipale


municipale

0167 22/09/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Autocarrozzeria Merlo Ernesto per riparazione Ford Focus BZ231ZS Comando

Polizia Municipale

0168 22/09/15 Polizia Municipale Atti di violazione al Codice della Strada - Ditta I.C.A. s.r.l. Impegno di Spesa € 48.646,00

0169 23/09/15 Polizia Municipale Intervento manutenzione telecamere varchi ZTL - IRIDES S.r.l. – Impegno di spesa € 915,00


ZC61639229 - Impegno di spesa € 435,43

0173 29/09/15 Polizia Municipale Liquidazione canone frazionato ACI per iscrizione fermi amministrativi


Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l. - Impegno di spesa € 2.000,00



municipale

0177 30/09/15 Polizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. atti di violazione al codice della strada

0178 30/09/15 Polizia Municipale Rimborsi vari contravvenzioni € 200,00

0179 01/10/15 Protezione Civile Liquidazione fattura C.T.R. Consorzio Tollegno Revisioni


Acquisto presso ditta A.B.C. Autodemolizioni di De Luca Antonio e C. srl di servizio di trasporto in

depositeria, custodia e rottamazione di veicolo confiscato Fascicolo n. 1772/2011 Prot. n°

9754/2015/U Area3 Prefettura di Biella. C.I.G.: ZE01656502 Impegno di spesa € 2.156,98

0181 08/10/15 Polizia MunicipaleAcquisto servizio trasporto e demolizione di quattro relitti di veicoli in stato di abbandono - C.I.G.:

Z39166BE39 - Impegno di spesa € 400,00

0182 09/10/15 Polizia MunicipaleAdeguamento e allestimento a norma Legge Regionale e targatura Polizia Locale Ford Focus CT366FN,

Veicolo Acquisito da Comando P.M. per diritto di occupazione - Impegno di spesa € 5.000,01


Z64167EC08 - Impegno di spesa € 400,00

0186 22/10/15 Polizia Municipale Atti di Violazione al Codice della Strada - Ditta I.C.A. s.r.l. Impegno di Spesa € 52.717,00

0187 22/10/15 Attività Economiche e Produttive Ditta “SEIEQUATTORDICI s.r.l.” – Biella – Concessione precaria di suolo pubblico per dehors - Rinnovo

0189 24/10/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Cusio Nautica di Rigotti Lucilla € 436,52



0191 24/10/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura Irides manutenzione telecamere varchi ZTL



0193 24/10/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio trasporto e demolizione di quattro

relitti di veicoli in stato di abbandono




municipale


0197 24/10/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De LucA per manutenzione mezzi comando polizia

municipale

0198 24/10/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura A.B.C. Autodemolizioni di De Luca per servizio trasporto custodia e rottamazione

veicolo confiscato

0200 29/10/15 Attività Economiche e ProduttiveApprovazione elenco di carico relativo a concessioni precarie a terzi di suolo pubblico per dehors e

varie – Anno 2014 (1 Allegato)

0201 29/10/15 Polizia MunicipaleAdeguamento e allestimento a norma Legge Regionale e targatura Polizia Locale Ford Focus CT366FN,

Veicolo Acquisito da Comando P.M. per diritto di occupazione - Impegno di spesa € 500,00


0203 29/10/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Officina Bergamini


Integrazione impegno per acquisto servizio rimozione spostamento veicoli,mediante ricorso alle

procedure in economia ed affidamento diretto, ai sesi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006,

C.I.G.: ZB21535090 - Impegno di spesa € 200,00

0205 02/11/15 Polizia MunicipaleManutenzione e riparazione auto Fiat Panda 4x4 e Ford Focus Comando Polizia Municipale Ditta

Vetrocar & Bus - Impegno di spesa € 260,00

0206 02/11/15 Polizia Municipale Atti di Violazione al Codice della Strada - Ditta I.C.A. s.r.l. - Impegno di Spesa € 48.637,00

0207 03/11/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. sas

0208 04/11/15 Polizia Municipale Liquidazione utenza del servizio del Ced del Ministero Infrastrutture e Trasporti

0209 05/11/15 Polizia Municipale Liquidazione Armeria Senini dal 1925 s.a.s. di Igor Marangoni & C.

0210 05/11/15 Polizia Municipale Impegno rimborso spese di notifica ai Comuni

0211 05/11/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Camatti per fornitura n. 2 motocicli

0212 09/11/15 Polizia MunicipaleManutenzione e riparazione auto Fiat Panda Comando Polizia Municipale Ditta Autoingros Service di

CER S.p.a. - Impegno di spesa € 2.456,00


0213 10/11/15 Polizia MunicipaleFornitura montaggio ed equilibratura pneumatici veicoli in uso Comando Polizia Municipale e

Reparto Segnaletica - Ditta Mompiani Gomme di Mompiani Andrea - Impegno di spesa € 860,00

0214 10/11/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditta Mosca srl

0215 11/11/15 Polizia Municipale Liquidazione accesso Banca Dati P.R.A. tramite ACI visure giugno-settembre

0216 11/11/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Bertazzoni s.r.l. per servizio di revisione annuale etilometro comando polizia

municipale

0217 12/11/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditta Gifas Italia srl

0218 12/11/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditta Pavimenti OPG di Gremmo Isabella

0219 13/11/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura Abrate manutenzione ponte radio comando polizia municipale

0220 13/11/15 Polizia Municipale Stanziamento ex art. 208 codice della strada – impegno spesa € 26.130,00 - CIG: Z61172202C

0221 14/11/15 Polizia Municipale Liquidazione rimborso spese di notifica ai comuni

0222 17/11/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Bergamini Autoriparazioni di Bergamini Mario


0224 20/11/15 Polizia MunicipaleAdeguamento n° 14 apparati ricetrasmittenti per comando polizia municipale Abrate

Telecomunicazioni s.r.l. impegno di spesa € 8.370,00


Integrazione impegno per acquisto servizio rimozione spostamento veicoli, mediante ricorso alle

procedure in economia ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006,

C.I.G.: ZB21535090 - Impegno di spesa € 200,00

0226 20/11/15 Polizia MunicipaleAcquisto di polo e gradi con velcro per comando polizia municipale Confezioni Pierrot di Ballardini

Pietro - Impegno di spesa € 1.534,96 CIG: ZCE1734D24

0230 24/11/15 Attività Economiche e ProduttiveDitta Trotto Franco (Ristorante Pizzeria “La Lanterna”) – Concessione precaria di suolo pubblico per

dehors – Rinnovo

0231 24/11/15 Polizia Municipale Stanziamento ex art. 208 codice della strada – impegno spesa € 6.500,00 - CIG: Z61172202C

0232 24/11/15 Polizia Municipale Acquisto veicolo comando polizia municipale

0236 24/11/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Abrate Telecomunicazioni

0238 24/11/15 Polizia Municipale Rimborsi vari contravvenzioni € 110,00

0241 26/11/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Autonoleggio Muscato Remo sas di Muscato Luca e C. per riparazione Fiat Panda

4X4 e Ford Focus Comando Polizia Municipale

0242 26/11/15 Polizia Municipale Liquidazione canone 2016 utenza del servizio del CED del Ministero Infrastrutture E Trasporti

0243 26/11/15 Polizia Municipale Atti di Violazione al Codice della Strada - Ditta I.C.A. s.r.l. - Impegno di Spesa € 78.000,00

0244 27/11/15 Polizia MunicipaleIntervento manutenzione straordinaria impianto antifurto locali officina ex ATAP - Allsystem1 s.r.l. –



0245 27/11/15 Polizia MunicipaleAllestimento vano baule e targatura Polizia Locale Ford Focus BZ231ZS, Seat Leon DJ374KM -


0248 30/11/15 Polizia MunicipaleLiquidazione stanziamento ex. art. 208 Codice Della Strada – Contratto assicurativo a favore corpo

polizia municipale

0249 30/11/15 Polizia MunicipaleAcquisto di 4 giubbotti anti proiettile per comando polizia municipale E.S. Equipaggiamenti Speciali

s.n.c. - Impegno di spesa € 4.528,46


municipale


0253 01/12/15 Polizia MunicipaleAcquisto di segnaletica e materiale vario per i servizi di polizia municipale e protezione civile - S.P.A.P.

di Caccamo Rag. Arcangelo s.a.s. impegno di spesa € 6.000,00


ZBF1768D70 - Impegno di spesa € 366,00


Acquisto su piattaforma MEPA di un sistema di rilevazione targhe per verifica copertura

assicurativa,revisione e furti - G.A. Europa Azzaroni s.a.s. Impegno di spesa € 11.813,26 CIG:

ZED17718510257 07/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditte Ible srl e Comoli Ferrari & C spa

0258 07/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditte Migliorisi Salvatore & Figli snc e Comoli Ferrari & C. spa

0259 07/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditta Migliorisi Salvatore & Figli snc

0260 07/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditta Migliorisi Salvatore & Figli snc

0261 07/12/15 Polizia Municipale Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI visure ottobre

0262 07/12/15 Polizia Municipale Liquidazione rimborso contravvenzione

0263 07/12/15 Polizia MunicipaleAcquisto su piattaforma MEPA di un sistema fisso di rilevazione targhe per verifica copertura

assicurativa,revisione e furti Irides s.r.l.- Impegno di spesa € 14.152,00 CIG: Z5C1777599


0266 11/12/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Autogrillo di Saullo Francesco & C. s.n.c. per servizio rimozione e spostamento

veicolo

0267 11/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditta Commerciale Alfa srl

0268 15/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura ditta Bergamini Autoriparazioni di Bergamini Mario



0270 15/12/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura Allsytem1 manutenzione straordinaria impianto antifurto locali Officina ex ATAP


0272 16/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta La Sonora srl


0273 18/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Allsystem1 srl

0274 18/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Allsystem1 srl

0275 18/12/15 Polizia Municipale Liquidazione fatture I.C.A. riscossione coattiva verbali codice della strada

0276 22/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Orsetti Franco

0277 22/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Bergamini Mario

0278 22/12/15 Protezione Civile Liquidazione fattura Ditta Autonoleggi Muscato R. sas

0279 22/12/15 Polizia Municipale Liquidazione accesso banca dati P.R.A. tramite ACI visure novembre

0280 22/12/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro acquisto di polo e gradi con velcro Comando

polizia municipale


Liquidazione fattura Ferraris Rag. Giuseppe Srl per adeguamento e allestimento a norma legge

regionale e targatura polizia locale Ford Focus CT366FN acquisita da Comando PM per diritto di

occupazione


Municipale

0283 28/12/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Ferraris Rag. Giuseppe Srl per allestimento vano baule e targatura Polizia Locale

Ford Focus BZ231ZS e Seat Leon DJ374KM Comando PM

0286 29/12/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s. acquisto segnaletica e materiale vario

per i servizi di Polizia Municipale e Protezione Civile

0287 29/12/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Mompiani Gomme di Mompiani Andrea – Fornitura montaggio ed equilibratura

pneumatici veicoli in uso Comando Polizia Municipale e reparto segnaletica

0288 30/12/15 Polizia MunicipaleLiquidazione fattura Abrate adeguamento n. 14 apparati ricetrasmettenti per Comando Polizia

Municipale

0289 30/12/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura ditta Abrate Telecomunicazioni Srl

0290 30/12/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura ditta E.B.P. di E. Bena & D. Peretti Snc

0291 30/12/15 Polizia Municipale Liquidazione fattura ditta Timbrificio Torinese Snc

0293 31/12/15 Polizia Municipale Integrazione impegno acquisto veicolo comando polizia municipale

Num. Det. Data Det. Ufficio Oggetto - Comune di...

Documents

Transcript of Num. Det. Data Det. Ufficio Oggetto - Comune di...