NOTE PRELIMINARI DELLO STATO DI MINISTERO PER I BENI E … · nelle diverse aree e...

NOTE PRELIMINARI DELLO STATO DI

PREVISIONE DEL

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Ministero per i Beni e le Attività Culturali SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

1

PREVISIONI DI BILANCIO 2009 – NOTA PRELIMINARE

1. Il quadro di riferimento e le priorità politiche

1.1 Scenario socio economico e istituzionale L’azione del Ministero per i beni e le attività culturali è volta a sviluppare la conservazione,

la promozione e la diffusione dell’ingente patrimonio culturale in sostanziale coerenza con gli

impegni politici assunti dal Governo in sede europea, primo fra tutti il raggiungimento del pareggio

di bilancio nell’anno 2011.

Come è noto, la politica di bilancio mira al contenimento della spesa e si fonda

sull’applicazione di un limite preventivo alla crescita della stessa attraverso la rimodulazione delle

dotazioni finanziarie relative ai programmi ricompresi all’interno di ciascuna missione.

Il Governo ha ribadito l’importanza di procedere alla riduzione del costo complessivo

dell’apparato statale mediante le misure contenute nel decreto legge n. 112 del 25/06/2008,

convertito dalla legge n. 133 del 2008, riconoscendo tuttavia l’importanza di curare la tutela e la

valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Tale azione deve, quindi, essere accompagnata

dal miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della struttura pubblica, promuovendo

l’innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantendo al contempo al

cittadino utente una maggiore accessibilità ai beni e ai servizi.

Anche il settore del pubblico impiego è interessato dal piano di razionalizzazione finalizzato

a promuovere i criteri di meritocrazia, premialità e trasparenza, in linea con i principi di fondo che

sono alla base del progetto di complessiva riorganizzazione della pubblica amministrazione.

È nota, peraltro, la cronica e strutturale carenza di risorse finanziarie che affligge la tutela

del patrimonio culturale. Per questo si rende necessario migliorare la capacità di spesa degli organi

centrali e periferici dell’Amministrazione per una valorizzazione dei beni attuata con modalità tali

da alleviare i costi erariali di conservazione del patrimonio culturale.


2

Gli obiettivi del Ministero per il 2009 s’inseriscono, pertanto, nell’ambito delle seguenti

priorità politiche:

1. migliorare e razionalizzare la capacità organizzativa e gestionale dell’Amministrazione,

individuando modalità idonee ad assicurare il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli enti

territoriali al fine di contenere la spesa pubblica e di accrescere la qualità dei servizi per i cittadini;

nonchè realizzare il sistema informatizzato per il controllo strategico e per il controllo di gestione;

2. restaurare, recuperare, migliorare la fruizione del patrimonio; difendere e rilanciare

l’eccellenza della cultura del restauro;

3. valorizzare le Convenzioni UNESCO in materia di patrimonio culturale immateriale e

delle espressioni delle diversità culturali;

4. realizzare un piano nazionale di valorizzazione dei musei e delle aree archeologiche;

individuare nuovi modelli di gestione anche integrata dei beni culturali;

5. sostenere l’arte contemporanea; riportare l’arte nel cuore delle città, riqualificare le

periferie, incoraggiare e sostenere le opere degli artisti contemporanei; favorire il ruolo dei giovani;

6. migliorare la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico;

7. promuovere il libro e diffondere la lettura, realizzare nuovi modelli organizzativi di

conservazione e di fruizione on line del patrimonio documentario e bibliografico;

8. dare nuovo impulso alle politiche di sostegno alla produzione cinematografica italiana;

semplificare e migliorare la normativa per il settore dello spettacolo dal vivo anche in

collaborazione con le Regioni, con particolare riferimento alle modifiche normative delle

fondazioni lirico-sinfoniche; sostenere la creatività giovanile;

9. promuovere la cultura della tutela, del recupero e della riqualificazione del territorio;

recuperare i paesaggi compromessi e degradati e le aree industriali dismesse; migliorare il controllo

del territorio italiano avviando una piena collaborazione con le Regioni per la definizione di nuove

regole d’uso dello stesso;


3

10. sviluppare e sostenere il turismo culturale di qualità all’estero; valorizzare l’immagine

dell’Italia come museo diffuso favorendo la collaborazione pubblico-privato e incentivando forme

quali il mecenatismo, le sponsorizzazioni e nuovi modelli di sviluppo;

11. monitorare e incentivare forme di compartecipazione liberale dei privati; razionalizzare e

semplificare le procedure potenziando la fiscalità di vantaggio per la tutela dei beni culturali;

12. utilizzare al meglio i fondi disponibili: migliorando la capacità di spesa degli organi

centrali e periferici; snellendo le procedure di spesa; migliorando la capacità progettuale.

1.2 Progetto di bilancio 2009

Il Ministero per i beni e le attività culturali si articola ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, in undici centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto

ed Uffici di diretta collaborazione, Segretariato generale e nove Direzioni generali.

I centri di responsabilità amministrativa hanno definito gli elementi di proposta per la

formulazione della nota preliminare al bilancio di previsione del Ministero per l’anno 2009 nel

rispetto dei vincoli posti dalla vigente normativa, in conformità agli obiettivi di contenimento della

spesa pubblica e tenuto conto delle connessioni fra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo

della pianificazione finanziaria.

Nelle diverse fasi dell’analisi strategica e finanziaria sono stati tenuti presenti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2007, con la quale

sono stati impartiti gli indirizzi in materia di programmazione strategica e di coerenza dell’azione

di Governo;

- la Circolare n. 21 del 24 luglio 2008 del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato per le previsioni di bilancio per l’anno 2009 e per il triennio 2009-2011. Budget per l’anno

2009;

- la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione dell’anno 2008, emanata

dal Ministro per i beni e le attività culturali il 12 febbraio 2008;


4

- le Missioni del Governo;

- il Documento di programmazione economico finanziaria relativo alla manovra di finanza

pubblica 2009-2013;

- il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria”.

La metodologia operativa tiene conto del processo di programmazione che, prendendo avvio

dalla definizione generale degli obiettivi di Governo e passando attraverso la verifica di

compatibilità delle previsioni iniziali di bilancio con i vincoli e gli obiettivi di finanza pubblica, si

conclude - dopo l’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento - con l’elaborazione

della Direttiva annuale emanata dal Ministro.

Ciò in linea con la necessità di sviluppare un ciclo integrato tra la pianificazione strategica e

la programmazione finanziaria recentemente ribadita dal Comitato tecnico scientifico per il

controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Le proposte per l’allocazione delle risorse finanziarie di competenza sono state formulate da

ciascun centro di responsabilità amministrativa nel rispetto della nuova struttura del bilancio

definendo gli obiettivi e i fabbisogni in correlazione alle missioni ed ai programmi previsti

dall’Amministrazione.

Per l’anno 2009, nell’ambito delle missioni e dei programmi di questo Ministero, sono stati

proposti ventiquattro obiettivi strategici e quarantasette obiettivi strutturali.

Peraltro al fine di allineare l’attività di programmazione del Ministero alla struttura per

missioni/programmi del bilancio si è ritenuto opportuno proporre al Ministero dell’Economia e

delle Finanze la ripartizione del programma 21.3 (Tutela e valorizzazione dei beni archeologici,

architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici) nei tre sottoprogrammi relativi ai

settori di intervento per i beni archeologici (programma 21.6), per i beni architettonici storico

artistici ed etnoantropologici (programma 21.7) e per il paesaggio l’architettura e l’arte

contemporanee (programma 21.8).


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Si è proposta altresì la ripartizione del programma 21.4 (Tutela e valorizzazione dei beni

archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria) nelle due componenti relative ai beni

archivistici (programma 21.9) ed ai beni librari (programma 21.10). Si è proposto infine

l’inserimento di un programma specifico per il coordinamento delle direzioni regionali per i beni

culturali e paesaggistici (programma 21.11).

In applicazione dell’art. 60, comma 3, del citato decreto legge n.112/2008, che ha attribuito

ad ogni amministrazione la facoltà di rimodulare una parte delle risorse tra i programmi nell’ambito

di ciascuna missione, il Ministero ha determinato una riallocazione delle proprie disponibilità

finanziare riducendo gli importi di appositi fondi e alimentando i capitoli relativi all’attuazione del

programma lotto, già fortemente penalizzato dall’applicazione dell’art. 2 commi 615, 616 e 617

della legge finanziaria 2008, nonché i capitoli relativi al funzionamento ed in particolare

all’acquisto di beni e servizi dei diversi centri di responsabilità amministrativa. Nell’effettuare tale

operazione si è tenuto ovviamente conto dei vincoli contenuti nella circolare n. 21 del 2008 della

Ragioneria Generale dello Stato (ad esempio soltanto il 10% degli stanziamenti previsti per il

macroaggregato “interventi” potevano essere destinati alle spese di funzionamento).

Va evidenziato come le risorse finanziarie previste per l’anno 2009 siano complessivamente

inferiori a quelle assegnate con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in

quanto decurtate sia dall’art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007), sia dalla manovra finanziaria operata, di recente, con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

1.3 Obiettivi, programmi, missioni

In attuazione delle linee di politica economico-finanziaria definite nei documenti

programmatici dell’azione di Governo e delle priorità politiche definite dal Ministro, i centri di

responsabilità amministrativa hanno individuato obiettivi strategici e obiettivi classificati come

“strutturali” da conseguire nell’ambito delle missioni e dei programmi di riferimento.


6

La verifica del livello di conseguimento atteso degli obiettivi, sia strategici che strutturali, è

assicurata attraverso l’individuazione di indicatori agli stessi associati.

Per la descrizione dettagliata degli obiettivi si rinvia alle schede programma/obiettivo di

seguito riportate.


1

PREVISIONE DI BILANCIO 2009 – NOTA PRELIMINARE

Fabbisogno del personale

Per quanto concerne il Piano dei fabbisogni di personale per il 2009, l’azione del Ministero

per i beni e le attività culturali è fortemente vincolata dalle disposizioni del già citato decreto legge

n.112 del 2008, il quale introduce innovazioni che hanno un grande impatto anche sulle politiche

del personale.

Tali impatti devono essere bilanciati con le reali esigenze del Ministero, la cui

organizzazione settoriale e territoriale, assai frammentaria e diffusa, introduce ulteriori notevoli

elementi di criticità nell’impostazione di un piano soddisfacente.

L’organico attuale, derivante dalla riforma organizzativa del Ministero realizzata a norma

dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede 23.044 unità articolate

nelle diverse aree e professionalità, con una prevalenza delle professionalità tecniche e di quelle

destinate alla gestione dei siti culturali (musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche). Tale

organico è peraltro il risultato di una progressiva riduzione che dal 1997 vede una contrazione del

13,56%.

Ai sensi dell’art. 74 del decreto legge n.112 del 2008 occorre provvedere ad una

rideterminazione degli organici nel senso della riduzione della spesa pari al 10% dei costi

dell’organico in vigore. Il Ministero intende raggiungere questo obiettivo di contenimento della

spesa attraverso un processo di rinnovamento che si propone di concludere nell’arco di due

annualità.

In particolare si sottolinea che insieme alla riduzione della spesa l’azione del Ministero è

diretta a rafforzare il processo di riqualificazione del personale ed a portare a compimento le


2

procedure di reclutamento già avviate, in modo da non incidere sull’efficienza delle funzioni

esercitate.

Si tratta del completamento della riqualificazione tra la II e la III area funzionale e

dell’assunzione di 400 unità di personale di II area fascia retributiva F3 (addetti all’accoglienza

negli istituti culturali) e di 100 unità di III area fascia retributiva F1 (tecnici).

Quadro Contabile Riassuntivo

Codice Missione Denominazione Missione Codice

Programma Denominazione Programma Codice Obiettivo Denominazione Obiettivo Stanziamento di

competenza

17.4.1Sostegno economico a fondazioni culturali. 402.835

17.4.2 Sviluppo delle strutture e delle procedure della Direzione generale

14.262.610

17.4.3

Obiettivo 17.3.2.1 - Progetto di ricerca e implementazione intersettoriale dei sistemi informativi "Carta del rischio" e "Sistema informativo generale del catalogo".

20.778.064

17.4.6 Editoria on line 11.379.694

17.4.8

Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e assegnazione di risorse ad istituti centrali e periferici.

761.107

17.4.9

IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI STANDARDS CATALOGRAFICI E INTEGRAZIONE TRA I PORTALI "CULTURA ITALIA" E "INTERNET CULTURALE".

1.590.023

17.4.10sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture 1.747.189

17.4.11Ampliamento delle conoscenze sul sistema museale statale 36.698.773

17.4 Ricerca in materia di beni e attività culturali17 Ricerca e innovazione




competenza

17.4.12

studio e individuazione degli standard di descrizione e di modelli di gestione e conservazione degli archivi digitali in formazione, con particolare riguardo a quelli dei Ministeri a livello centrale e periferico e agli Enti locali

20.052.751

107.673.046 107.673.046

21.1.1Elaborazione e predisposione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi dalla società Arcus S.p.A..

35.232.422

21.1.2

Attività di sostegno, vigilanza e controllo a Comitati Nazionali, Edizioni Nazionali ed Istituti Culturali.

30.495.145

21.1.3

attività a favore dei siti italiani da iscrivere ed iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e attività relative al patrimonio immateriale

200.000

65.927.567 21.2.1 Sostenere lo spettacolo dal vivo 369.442.730

21.2.2Semplificare e migliorare la normativa 50.000

21.2.3Sostenere le attività cinematografiche 84.196.843

21.2.4 Cinema on line 40.000

21.1 Sostegno e vigilanza ad attività culturali

Totale Missione 17

Totale Programma 21.1


21.2Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello

tt l




competenza

21.2.5

TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE (R.P.G.)

142.635

453.872.208

21.5Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

21.5.2 Recupero,protezione e sicurezza del patrimonio culturale.

6.551.159

6.551.159

21.6.3

Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e con fondi "lotto" e assegnazione di risorse ad istituti centrali e periferici

23.558.166

21.6.4 interventi di scavo, restauro e valorizzazione di beni archeologici

188.888.426

21.6.5interventi di manutenzione straordinaria delle aree archeologiche della SICILIA

1.000.000

213.446.592

21.7.1Promuovere la conoscenza dell'immagine dei beni e delle attività culturali e paesaggistici

42.362


spettacolo

21.6 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici






competenza

21.7.2

Monitoraggio e analisi dei flussi finanziari nelle contabilità speciali e l'attuazione dell'art. 2, c.386, della legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244)

8.985

21.7.3Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

99.944.968

21.7.6

Ottimizzazione attività di coordinamento delle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici

12.837

21.7.9applicazione della direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007 sulla valutazione del rischio sismico

58.587.316

21.7.12 Miglioramento delle strutture e dei servizi della Direzione Generale

196.075.336

354.671.804 21.8.1 Apertura del Museo MAXXI 3.974.893

21.8.2Promozione dell'arte contemporanea, ed in particolare di giovani artisti

8.961.175

21.8.3

Attività conoscitive e formative, di promozione e valorizzazione per la qualità degli interventi architettonici, urbani e sul paesaggio

10.671.947

21.8Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporaneeTutela e valorizzazione dei


21.7Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici




competenza

21.8.4

Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e asseganzione di risorse ad istituti centrali e periferici.

1.388.719

24.996.734

21.9.1

Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e lotto.

6.607.890

21.9.2migliorare il livello dei servizi offerti dall'Amministrazione archivistica mediante l'avvio del portale (sistema archivistico nazionale)

21.963.735

21.9.3

0ttimizzare le iniziative di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero

15.728.210

21.9.4

Realizzare attività di ricerca in ambito tecnico scientifico per la salvaguardia, conservazione e valorizzazione degli archivi storici statali e non statali.

55.974.023

architettura contemporanee

21.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici


21Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici




competenza

21.9.5

proseguire interventi di conservazione e restauro in ambito edilizio e documentale e prosecuzione attività nell'ambito delle locazioni degli Istituti archivistici

17.427.560

21.9.6

promuovere la realizzazione di poli archivistici territoriali con soggetti istituzionali interessati alla conservazione del patrimonio documentario

1.500.000

21.9.7monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività dell'amministrazione centrale e periferica

6.000.000

125.201.418

21.10.3Sviluppo di SBN nell'ambito dei servizi offerti al pubblico 15.506.548

21.10.4

Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico, miglioramento della fruizione dello stesso da parte di un'utenza sempre più numerosa e qualificata.

95.157.172

21.10.5Valorizzazione del patrimonio bibliografico delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali.

1.010.616

21.10.6Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e lotto

9.836.304 21.10

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria





competenza

21.10.8OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

948.824

21.10.9

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, ANCHE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA.

4.706.036

127.165.500

21.11.1

Ottimizzazione attività di coordinamento delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

21.901.314

21.11.2

Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazionee e l'internalizzazione.

23.993

21.925.307 1.393.758.289

32.2 Indirizzo politico 32.2.1Supporto all'attività di indirizzo politico e di raccordo con l'amministrazione.

9.167.166

9.167.166 Totale Programma 32.2

21.11Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale

Totale Missione 21Totale Programma 21.11





competenza

32.3.2

Obiettivo 32.3.2.1 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.

1.362.382

32.3.3Obiettivo 32.3.2.3 - Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale.

120.769

32.3.5

Obiettivo 32.3.2.2 Sperimentare e verificare le modalità esecutive e di controllo per una fruizione ottimale del patrimonio museale (molteplici forme di sicurezza).

775.151

32.3.6

Obiettivo 32.3.2.4 - Definire intese a livello internazionale per la cooperazione in ambito di catalogazione e documentazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale

174.696

32.3.7

Obiettivo 32.3.2.5 - Incremento ed integrazione della conoscenza del patrimonio diffuso sul territorio, finalizzato alle politiche di valorizzazione, attraverso la realizzazione di centri di documentazione in ambito regionale

127.327




competenza

32.3.8Obiettivo 32.3.2.6 - Ottimizzazione delle azioni volte al conseguimento delle attività istituzionali

1.898.736

32.3.9

Obiettivo 32.3.2.7-- Implementazione delle attività internazionali in materia dei beni culturali svolte dall'Osservatorio per le attività internazionali.�

162.736

32.3.10Obiettivo 32.3.2.8 - Miglioramento dell'analisi e dei flussi informativi relativi alle attività istituzionali e alle politiche culturali

142.142

32.3.11

Obiettivo 32.3.2.9 -Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative e attività tecnica.

1.265.251

32.3.12Promuovere la conoscenza dell'immagine dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero.

591.213

32.3.13

Monitoraggio e analisi dei flussi finanziari nelle contabilità speciali e l'attuazione dell'art.2,c. 386 della legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007, n. 244).

108.907

32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

32Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche




competenza

32.3.14Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

544.537

32.3.17

Ottimizzazione attività di coordinamento delle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici

155.582

32.3.18

Cordinamento delle attività necessarie per la realizzazione dei programmi nazionali, interregionali e regionali inseriti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) del periodo 2007-2013, relativi alle risorse aggiuntive europee e nazionali.

1.569.315

32.3.20FINANZIAMENTO INTERVENTI AI SITI ITALIANI DELL'UNESCO 2.363.000

32.3.21pianificazione e finanziamento interventi per la valorizzazione il restauro e la conservazione

4.152.577

32.3.22 Formazione del personale 2.785.621

32.3.23Sviluppo del sistema informatico della Amministrazione 6.535.205

24.835.147 34.002.313

33.1.3Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

29.110.478

33.1.8 Fondi da assegnare 4.005.884

Totale Programma 32.3 Totale Missione 32




competenza

33.1.9

ottimizzazione delle azioni volte al miglioramento dell'efficienza e produttività dell'Amministrazione (FUA)

78.101.457

33.1.10ripartizione fondi per consumi intermedi 2.639.448

33.1.11interventi urgenti per la salvaguardia dei beni culturali 53.516.475

167.373.742 167.373.742

34.1 Oneri per il servizio del debito statale 34.1.1 Rimborso quota interessi 6.991.522

6.991.522 34.2 Rimborsi del debito statale 34.2.1 Quota capitale 8.808.714

8.808.714 15.800.236 Totale Missione 34


33.1 Fondi da assegnare

34 Debito pubblico


Fondi da ripartire


Totale Missione 33

33

Schede Programmi/Obiettivi

SCHEDA PROGRAMMA n° 017.004Ricerca in materia di beni e attività culturali

Missione di riferimento: 017Ricerca e innovazione

Obiettivo n° 017.004.001Sostegno economico a fondazioni culturali.

Descrizione dell'obiettivo:Per sostenere la ricerca e l'innovazione culturale l'Amministrazione dei beni culturali finanzia istituzioniall'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche, tra cui la fondazione La Biennale diVenezia. La Direzione generale per il cinema, per la sua parte, eroga finanziamenti alla Biennale diVenezia in quanto organizza, tra le altre manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee, la MostraInternazionale d'Arte Cinematografica.

Data Inizio: 01/01/2009 Data Fine: 31/12/2009

Obiettivo Pluriennale: SI NO Obiettivo Strategico Obiettivo Strutturale

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull'obiettivo per Centro di ResponsabilitàAmministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzionedell'obiettivo

Stanziamenti inc/competenza

CINEMA € 402.835

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore obiettivodell'indicatore nel 2009

Finaziamento dellaFondazione Biennale di

Venezia

Indicatore binario (si/no) Sì




Obiettivo n° 017.004.002Sviluppo delle strutture e delle procedure della Direzione generale

Descrizione dell'obiettivo:L¿obiettivo prende le mosse dalle recenti riorganizzazioni attuate nella articolazione ministeriale (DPR 26novembre 2007, n. 233 e DM 18 giugno 2008), che hanno comportato accorpamenti di strutturepreesistenti, con necessità di coordinare le risorse umane, strumentali e finanziarie di diverseprovenienze, nonché dalle esigenze riorganizzative di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133.Tale attività di rimodulazione e sviluppo si esplicherà in particolare nella semplificazione dei processi,anche attraverso l¿utilizzazione delle innovazioni tecnologiche.






QUALITÀ TUTELA DEL PAESAGGIO ARCHITETTURA E ARTECONTEMPORANEA € 14.262.610



Relazione circa ilconseguimento della

ottimizzazi

Indicatore di risultato finale odi impatto (outcome)

100




Obiettivo n° 017.004.003Obiettivo 17.3.2.1 - Progetto di ricerca e implementazione intersettoriale dei sistemi informativi "Carta delrischio" e "Sistema informativo generale del catalogo".

Descrizione dell'obiettivo:Il progetto comprende:1) Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (ISCR),2) Istituto centrale per il catalogo e la conservazione (ICCD)3) Opificio delle pietre dure4) Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario,in quanto sottoposti al diretto coordinamento e vigilanza del Segretario Generale.Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema intersettoriale basato sulla Carta del Rischio e sul SIGECdell¿ICCD attraverso l¿acquisizione di classi di informazioni di interesse specifico dei quattro istituti sullabase cartografica georiferita già esistente nella Carta del Rischio.l principale obiettivo sarà quello diportare a conclusione il processo di integrazione tra le banche dati ISCR e ICCD, in modo da permetterel¿agevole mobilità fra i due sistemi I dati da acquisire saranno poi: 1) posizionamento sulla base geografica di archivi e biblioteche dello stato e pubbliche 2) dati sulla natura materiale e sulle quantità dei materiali cartacei e pergamenacei esistenti, suisistemi di sicurezza, ecc. 3) acquisizione di dati anagrafici e schede conservative di immobili e di opere mobili presenti nei circa100.000 edifici monumentali già presenti nel sistema (a iniziare dai musei statali e di enti diversi)






SEGRETARIATO GENERALE € 20.778.064



Grado avanzamentoprogramma esecutivo di

azione

Indicatore di realizzazionefisica

0,8




Obiettivo n° 017.004.006Editoria on line

Descrizione dell'obiettivo:Trattasi di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonioarcheologico mediante l'implementazione del sito promosso dalla Direzione Generale (il portalenumismatico numismatico dello Stato) e mediante l'edizione di pubblicazioni elettroniche (bollettino dinumismatica), e biblioteche elettroniche specializzate in discipline storico archeologiche






BENI ARCHEOLOGICI € 11.379.694



grado di avanzamento delprogetto


80




Obiettivo n° 017.004.008Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali dafinanziarsi con fondi ordinari e assegnazione di risorse ad istituti centrali e periferici.

Descrizione dell'obiettivo:Interventi a favore dei beni e delle attività culturali.






BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE,QUALITÀ € 761.107



% di avanzamento dellerisorse pianificate

Indicatore di realizzazionefinanziaria

0,80

piano degli interventi dafinanziare

Indicatore binario (si/no) SI




Obiettivo n° 017.004.009IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI STANDARDS CATALOGRAFICI E INTEGRAZIONE TRA I PORTALI"CULTURA ITALIA" E "INTERNET CULTURALE".

Descrizione dell'obiettivo:Elaborazione e pubblicazione di standards catalografici, elaborazione di un progetto d'integrazione deiportali "CULTURA ITALIA" E "INTERNET CULTURALE".






BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE € 1.590.023



N. nuovi standards pubblicatinell'anno


0.7

Elaborazione progettointegrazione portali





Obiettivo n° 017.004.010sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture

Descrizione dell'obiettivo:introduzione di sistemi e strumenti volti a dare sistematicità al processo di digitalizzazione e costituzionedi sistemi informativi (ICT)






ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI € 1.747.189



grado avanzam. Programmiesecutivi di azione


0,80




Obiettivo n° 017.004.011Ampliamento delle conoscenze sul sistema museale statale

Descrizione dell'obiettivo:L'obiettivo tende alla realizzazione di un quadro delle conoscenze delle problematiche tecnico-scientificheed amministrativo-gestionali del sistema museale, con particolare riguardo alle problematiche perl'applicazione degli standard previsti dall'Atto di indirizzo sugli standard museali (2001) e dalla Carta deiservizi museali (2005); problematiche inerenti, la sicurezza e l'accessibilità delle sedi museali,l'ordinamento e la valorizzazione delle collezioni e la catalogazione dei depositi; la gestione del sistemadelle Mostre.






BENI ARCHITETTONICI STORICO ARTISTICIETNOANTROPOLOGICI € 36.698.773



definizione nuovi modelli Indicatore binario (si/no) si




Obiettivo n° 017.004.012studio e individuazione degli standard di descrizione e di modelli di gestione e conservazione degli archividigitali in formazione, con particolare riguardo a quelli dei Ministeri a livello centrale e periferico e agli Entilocali

Descrizione dell'obiettivo:Realizzare attività di ricerca,in collaborazione con il Cnipa e il Ministero per la pubblica amministrazione el'innovazione, per la salvaguardia degli archivi digitali in formazione, e svolgere attività di consulenza neiconfronti degli organi dell'Amministrazione centrale e locale sulla materia






ARCHIVI € 20.052.751



n. ricerche avviate Indicatore di risultatointermedio (output)

4


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.001Sostegno e vigilanza ad attività culturali

Missione di riferimento: 021Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Obiettivo n° 021.001.001Elaborazione e predisposione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali daattuarsi dalla società Arcus S.p.A..

Descrizione dell'obiettivo:Interventi a favore dei beni e delle attività culturali(Contributi agli investimenti)Decreto legge n. 72 del 2004, art. 3, comma 1.Decreto legge n. 7 del 2005, art. 3, commi 1 e 2.






BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PROMOZIONE,QUALITÀ € 35.232.422




Indicatore binario (si/no) Si



0,80




Obiettivo n° 021.001.002Attività di sostegno, vigilanza e controllo a Comitati Nazionali, Edizioni Nazionali ed Istituti Culturali.

Descrizione dell'obiettivo:La Direzione Generale per i Beni Librari, gli istituti culturali e il diritto d'autore esplica la propria azione dipromozione e diffusione della cultura anche attraverso l'erogazione di contributi volti al sostegno di istituti,associazioni ed organismi culturali, nonché di Comitati Nazionali Celebrativi ed Edizioni Nazionali. A taleattività è strettamente collegata l'azione di vigilanza svolta dalla stessa amministrazione che partecipa, neicasi previsti dagli Statuti, con propri rappresentanti nei C.d.A. e/o collegi dei Revisori dei Conti degli IstitutiCulturali, nonchè mediante l'acquisizione degli atti che ritenga necessari, dei bilanci preventivi, dei conticonsuntivi ai fini di un puntuale ed attento controllo sulla gestione degli Enti.









n. domande contribuzioneistruite/ n. dom ricevute

Indicatore di volume diattivita'

0.9

pianificazione risorse Indicatore binario (si/no) SIrisorse assegnate/ risorse

pianificateIndicatore di realizzazione

finanziaria0.7




Obiettivo n° 021.001.003attività a favore dei siti italiani da iscrivere ed iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e attivitàrelative al patrimonio immateriale

Descrizione dell'obiettivo:gestione delle richieste di candidature italiane e supporto tecnico-scientifico, monitoraggio dei siti iscritti,rapporti con UNESCO, supporto tecnico per i seguiti dell'iscrizione






ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI € 200.000



grado di avanzamento deiprogrammi esecutivi di az


0.90


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.002Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo


Obiettivo n° 021.002.001Sostenere lo spettacolo dal vivo

Descrizione dell'obiettivo:Missione della Direzione è la promozione della cultura attraverso il sostegno economico allo spettacolodal vivo. La Direzione generale assegna i fondi disponibili nel bilancio dello Stato (soprattutto nel Fondounico per lo spettacolo) a soggetti in possesso dei requisiti di legge e che abbiano presentato programmie progetti giudicati di elevata qualità culturale. Poiché l¿efficacia delle risorse finanziarie in bilancio èanche in funzione della loro reale disponibilità, la Direzione è impegnata all¿assegnazione eall¿erogazione dei contributi in bilancio nell¿anno di competenza, entro precisi parametri percentuali.






SPETTACOLO DAL VIVO € 369.442.730



Rapporto analitico spesa perlo spettacolo

Indicatore di risultatointermedio (output)

1




Obiettivo n° 021.002.002Semplificare e migliorare la normativa

Descrizione dell'obiettivo:Semplificare e migliorare la normativa secondaria, in collaborazione con le Autonomie e i soggettirappresentativi delle categorie dello spettacolo dal vivo, allo scopo di incentivare e premiare eccellenza equalità nel settore dello spettacolo dal vivo; promuovere e sostenere la creatività giovanile.






SPETTACOLO DAL VIVO € 50.000



Innovazione normativasecondaria

Indicatore binario (si/no) Nuovi DD. MM. (sì/no)




Obiettivo n° 021.002.003Sostenere le attività cinematografiche

Descrizione dell'obiettivo:Missione della Direzione è la promozione della cultura attraverso il sostegno economico alle attivitàcinematografiche. La Direzione generale assegna i fondi disponibili nel bilancio dello Stato (soprattutto nelFondo unico per lo spettacolo) a soggetti in possesso dei requisiti di legge e che abbiano presentatoprogrammi e progetti giudicati di elevata qualità culturale. Poiché l¿efficacia delle risorse finanziarie inbilancio è anche in funzione della loro reale disponibilità, la Direzione è impegnata all¿assegnazione eall¿erogazione nell¿anno di competenza, entro precisi parametri percentuali, dei contributi in bilancio.






CINEMA € 84.196.843



Rapporto analitico spesa peril cinema


1




Obiettivo n° 021.002.004Cinema on line

Descrizione dell'obiettivo:La Direzione ha già informatizzato le procedure di richiesta di contributi e servizi,dando possibilità agliutenti di accedervi on line, su piattaforma web. E' ora necessario integrare i diversi applicativi in unSistema Informativo Integrato, realizzato secondo una architettura comune, nel quale i diversi applicativiinteragiscono tra loro. Il sistema consentirà maggiore efficienza sul lato back office e una migliore qualitàdei servizi sul lato front office.






CINEMA € 40.000



% Integrazione dei processi Indicatore di realizzazionefisica

50




Obiettivo n° 021.002.005TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLEOPERE PROTETTE (R.P.G.)

Descrizione dell'obiettivo:Nell'ambito della funzione di tutela dei diritti dei singoli autori delle opere, curarne la registrazione, ildeposito e l'aggiornamento per poter esplicare un'efficace salvaguardia della paternità delle stesse ancheai fini della loro pubblicazione.






BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE € 142.635



n.nuove registraz e/oaggiornamenti nell'anno 2009


0.8


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.005Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale


Obiettivo n° 021.005.002Recupero,protezione e sicurezza del patrimonio culturale.

Descrizione dell'obiettivo:Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazionialla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, recupero dei beni trafugati o illecitamenteesportati, svolti dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio culturale.






GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO € 6.551.159



Rapporto sull'attività svolta Indicatore binario (si/no) si


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.006Tutela e valorizzazione dei beni archeologici


Obiettivo n° 021.006.003Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali dafinanziarsi con fondi ordinari e con fondi "lotto" e assegnazione di risorse ad istituti centrali e periferici

Descrizione dell'obiettivo:Finanziamento interventi a favore dei beni e delle attività culturali











0,80

Piani degli interventi dafinanziare





Obiettivo n° 021.006.004interventi di scavo, restauro e valorizzazione di beni archeologici

Descrizione dell'obiettivo:attività precipue delle soprintendenze archeologiche.






BENI ARCHEOLOGICI € 188.888.426



grado di avanzamento delprogramma di interventi


80




Obiettivo n° 021.006.005interventi di manutenzione straordinaria delle aree archeologiche della SICILIA

Descrizione dell'obiettivo:assegnazione fondi l.244 del 24.12.2007 art.2 comma 388 alla Regione Sicilia









risorse assegnate su risorsedisponibili


1


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.007Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici


Obiettivo n° 021.007.001Promuovere la conoscenza dell'immagine dei beni e delle attività culturali e paesaggistici

Descrizione dell'obiettivo:Sviluppare i processi di promozione della conoscenza dell'immagine e delle attività culturali in Italia eall'estero.









Programma promozione benie attività culturali





Obiettivo n° 021.007.002Monitoraggio e analisi dei flussi finanziari nelle contabilità speciali e l'attuazione dell'art. 2, c.386, dellalegge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244)

Descrizione dell'obiettivo:Contenere la spesa pubblica e nel contempo ridurre le giacenze nelle contabilità speciali e i residui incontabilità ordinaria attraverso rigorosi monitoraggi dello stato di avanzamento dei programmi di spesaapprovati degli Istituti culturali statali









Riprogrammazione interventi Indicatore binario (si/no) SIRapporti mensili di

monitoraggioIndicatore binario (si/no) SI




Obiettivo n° 021.007.003Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

Descrizione dell'obiettivo:Programmazione finanziamenti di interventi a favore dei beni e delle attività culturali, con fondi ordinari,con fondi lotto e tramite convenzioni con la società ARCUS.











% di avanzamento dellerisorse finanziate


0,85




Obiettivo n° 021.007.006Ottimizzazione attività di coordinamento delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

Descrizione dell'obiettivo:Azioni di coordinamento









risorse pianificate su risorseassegnate


0,85




Obiettivo n° 021.007.009applicazione della direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007 sulla valutazione del rischio sismico

Descrizione dell'obiettivo:l'obiettivo prevede l'indirizzo e il coordinamento delle attività volte all'applicazione della direttiva P.C.M.12ottobre 2007 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, ai fini dellatutela e conservazione dei beni vincolati.









applicazione direttiva Indicatore binario (si/no) si




Obiettivo n° 021.007.012Miglioramento delle strutture e dei servizi della Direzione Generale

Descrizione dell'obiettivo:l'obiettivo è volto all'espletamento dell'attività istituzionale (Uffici centrali e periferici), all'adeguamentostrutturale ed al miglioramento dell'efficienza della direzione generale, anche attraverso la creazione dibanche dati per migliorare il flusso delle informazioni all'interno della Direzione Generale e verso l'esterno,snellendo la struttura burocratica, amministrativa e gestionale con l'utilizzo delle tecnologiedell'informazione e delle comunicazioni.









n.interventi attuati/n.interventiprogrammati


60%


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.008Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee


Obiettivo n° 021.008.001Apertura del Museo MAXXI

Descrizione dell'obiettivo:Realizzazione dei lavori e delle attività che consentono - in presenza di adeguate risorse finanziarie -l'apertura del Museo MAXXI entro i primi mesi del 2010.









Grado di avanzamento delprogetto di apertura


100




Obiettivo n° 021.008.002Promozione dell'arte contemporanea, ed in particolare di giovani artisti

Descrizione dell'obiettivo:La Direzione generale, nell¿ambito della promozione dell¿arte contemporanea italiana e straniera,acquista opere di particolare interesse, da destinare a Istituti statali e promuove manifestazioni culturali.Una modalità specifica di promozione consiste nel premio per la giovane arte, sviluppato a partire da unprimo progetto (2000) realizzato in collaborazione con l¿Agenzia del Giubileo, poi sensibilmentemodificato nel corso delle successive tre edizioni, coinvolge in maniera attiva, incisiva e responsabile iprincipali attori del sistema dell¿arte contemporanea ed ha tra le sue caratteristiche quella di mirare allaproduzione concreta delle quattro opere finaliste, selezionate da una apposita giuria tra quelle inconcorso.Un¿ulteriore selezione tra le opere finaliste permetterà di individuare un¿opera vincitrice, che sarà poiacquisita dalla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'artecontemporanee ed entrerà a far parte delle pubbliche collezioni statali.









Acquisizione opere d'arte Indicatore di risultato finale odi impatto (outcome)

50

Individuazione artisti Indicatore di risultato finale odi impatto (outcome)

50




Obiettivo n° 021.008.003Attività conoscitive e formative, di promozione e valorizzazione per la qualità degli interventi architettonici,urbani e sul paesaggio

Descrizione dell'obiettivo:L¿obiettivo si sviluppa nei settori del paesaggio e dell¿architettura contemporanea, ponendosi di fattocome azione strategica comune alle diverse discipline e in continuità con le attività di tutela paesaggisticae copianificazione e con le attività di ricognizione, tutela e valorizzazione del patrimonio architettonicocontemporaneo.Esso mira ¿ anche attraverso la collaborazione istituzionale fra i diversi soggetti e specifici interventiformativi - a:¿definire una azione integrata, anche attraverso progetti e interventi pilota per l¿individuazione di unametodologia comune di indirizzo e supporto per la programmazione/progettazione/attuazione degliinterventi di trasformazione territoriale e urbana;¿promuovere e favorire l¿azione di tutela, valorizzazione, pianificazione, riqualificazione e ripristino delpaesaggio, la sostenibilità e la qualità degli interventi di trasformazione del territorio e di architetturacontemporanea, e in particolare di quelli che possono determinare impatti significativi sul patrimonioculturale, anche attraverso l¿individuazione di criteri, parametri e indicatori nella redazione di piani eprogrammi.









Atti di intesa istituzionale Indicatore di realizzazionefisica

50

Atti di indirizzo e dicoordinamento


20

Attività di promozione,formazione e divulgazione


30




Obiettivo n° 021.008.004Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali dafinanziarsi con fondi ordinari e asseganzione di risorse ad istituti centrali e periferici.

Descrizione dell'obiettivo:Interventi a favore dei beni e delle attività culturali.









Piano degli interventi dafinanziare




0,85


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.009Tutela e valorizzazione dei beni archivistici


Obiettivo n° 021.009.001Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali dafinanziarsi con fondi ordinari e lotto.

Descrizione dell'obiettivo:Finanziamenti di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.









% avanzamento delle risorsepianificate


0,85

Pianificazione degli interventi Indicatore binario (si/no) SI




Obiettivo n° 021.009.002migliorare il livello dei servizi offerti dall'Amministrazione archivistica mediante l'avvio del portale (sistemaarchivistico nazionale)

Descrizione dell'obiettivo:impostazione e realizzazione di un modello di fruizione archivistica che sappia coniugare le forme diesame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di digitalizzazione delle fonti storichee loro integrazione all'interno di sistemi digestione unitaria dei flussi documentali degli archivi informazione






ARCHIVI € 21.963.735



grado di realizzazionemodello


50%




Obiettivo n° 021.009.0030ttimizzare le iniziative di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero

Descrizione dell'obiettivo:diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazionesvolte dall'Amministrazione archivistica, progettualità comunitaria e internazionale per il settore archivi






ARCHIVI € 15.728.210



accessi siti web2009/2008 Indicatore di realizzazionefisica

25%




Obiettivo n° 021.009.004Realizzare attività di ricerca in ambito tecnico scientifico per la salvaguardia, conservazione evalorizzazione degli archivi storici statali e non statali.

Descrizione dell'obiettivo:studio e individuazione di standard di descrizione e delle relative procedure informatizzate degli archivistorici per la creazione di repertori,inventari e banche dati; studi e ricerche a carattere storico istituzionalee relativa stesura di saggi da pubblicare per l'acquisiszione di informazioni utili alla ricostruzione dellastoria degli archivi al fine del loro riordinamento e inventariazione a carattere scientifico; studi e ricerchefinalizzati all'edizione di fonti e saggi a stampa e sul web con conseguente necessità di sperimentazione eaggiornamento sulle nuove modalità di pubblicazione in entrambi i settori, studi e ricerche in materia direstauro documentale ai fini della stesura dei relativi progetti.






ARCHIVI € 55.974.023



relazioni su attività di studio eindividuazione d


4




Obiettivo n° 021.009.005proseguire interventi di conservazione e restauro in ambito edilizio e documentale e prosecuzione attivitànell'ambito delle locazioni degli Istituti archivistici

Descrizione dell'obiettivo:1. Definizione degli interventi di adeguamento strutturale funzionale e impiantistico delle sedi degli Istitutiarchivistici, volti a favorire il trasferimento da sedi in affitto in edifici demaniali appositamente ristrutturati erifunzionalizzati ai fini della sicurezza del patrimonio archivistico conservato, del personale e degli utenti.2. Interventi di censimento, restauro, prevenzione, inventariazione del patrimonio archivistico statale enon statale.






ARCHIVI € 17.427.560



interventirealizzati / interventiprogrammati


70%

sedi adeguate / sedi previste Indicatore di realizzazionefisica

33%




Obiettivo n° 021.009.006promuovere la realizzazione di poli archivistici territoriali con soggetti istituzionali interessati allaconservazione del patrimonio documentario

Descrizione dell'obiettivo:definire progetti di condivisione di strutture edilizie e servizi comuni di conservazione e fruizione delpatrimonio documentario






ARCHIVI € 1.500.000



definizione del progetto Indicatore binario (si/no) si




Obiettivo n° 021.009.007monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività dell'amministrazione centrale e periferica

Descrizione dell'obiettivo:rilevazioni periodiche delle giacenze di cassa, dell'avanzamento dei programmi e dei costi ai fini delcontrollo di gestione






ARCHIVI € 6.000.000



report semestrale Indicatore di risultato finale odi impatto (outcome)

2


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.010Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria


Obiettivo n° 021.010.003Sviluppo di SBN nell'ambito dei servizi offerti al pubblico

Descrizione dell'obiettivo:Sviluppo della rete pubblica di Biblioteche Italiane, cui aderiscono anche Enti Locali, Universitari,Istituzioni Pubbliche e Private, fondazioni ed Accademie operanti in diversi settori disciplinari, al fine dierogare servizi di informazione bibliografica agli utenti ed assicurare, quindi, un servizio di livellonazionale mediante la gestione di un catalogo collettivo in linea e la condivisione delle risorse perl'accesso ai documenti.









n. nuove catture nell'anno2009


0.8

n. nuovi records catalograficinell'anno 2009


0.8




Obiettivo n° 021.010.004Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico, miglioramento della fruizione dellostesso da parte di un'utenza sempre più numerosa e qualificata.

Descrizione dell'obiettivo:Nell'ambito della funzione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale attribuita alMi.B.A.C. ed in particolare a questa D.G. si esplica l'attività di Conservazione e salvaguardia delpatrimonio librario, con particolare riferimento al patrimonio custodito presso le Biblioteche PubblicheStatali e l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, che si accompagna all'azione destinata alladiffusione delle informazioni, bibliografiche e di coordinamento della circolazione dei documenti, svoltadall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane.









predisposiz. piano spesa e diassegnazione fondi


risorse assegnate/risorseprogrammate


0.7




Obiettivo n° 021.010.005Valorizzazione del patrimonio bibliografico delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali.

Descrizione dell'obiettivo:Promozione del patrimonio bibliografico custodito nelle biblioteche annesse ai monumenti nazionali,attraverso attività culturali finalizzate ad una migliore conoscenza dello stesso.









n attiv. cultur effettuate/n.attiv cult. programm


0.8




Obiettivo n° 021.010.006Elaborazione e predisposizione dei programmi di interventi a favore dei beni e delle attività culturali dafinanziarsi con fondi ordinari e lotto

Descrizione dell'obiettivo:Programma degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.









% avanzamento delle risorsepianificate


0,85

Programma degli interventi Indicatore binario (si/no) SI




Obiettivo n° 021.010.008OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Descrizione dell'obiettivo:Verifica dell'attività relativa all'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate a questa DirezioneGenerale e agli Istituti dipendenti, al fine di incrementare la capacità di spesa, nonché di ridurre inpercentuale i residui passivi.






BENI LIBRARI, ISTITUTI CULTURALI E DIRITTO D'AUTORE € 948.824



% incremento capac. dispesa rispetto anno 2008


0.3




Obiettivo n° 021.010.009PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE,ANCHE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA.

Descrizione dell'obiettivo:Promozione del libro e della lettura in Italia e all'estero, mediante lo sviluppo, l'elaborazione ed ilcoordinamento di progetti di rilievo, interagendo strettamente con Enti Locali, Biblioteche Pubbliche edOrgani d'informazione e Istituzioni Pubbliche e Private, per la valorizzazione dei prodotti editoriali.Individuazione di forme, modi e tempi per la diffusione dei prodotti editoriali italiani all'estero al fine diincentivare la diffusione della cultura italiana nel mondo.









n. iniziative culturalirealizzate/ n. programmate


0.7


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.011Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale


Obiettivo n° 021.011.001Ottimizzazione attività di coordinamento delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

Descrizione dell'obiettivo:Azioni di coordinamento.











0,85


SCHEDA PROGRAMMA n° 021.011Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale


Obiettivo n° 021.011.002Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione,l'innovazionee e l'internalizzazione.

Descrizione dell'obiettivo:Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche edelle tecnologie nazionali e con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale.









Grado di avanzamento delprogramma esecutivo di az


0,80


SCHEDA PROGRAMMA n° 032.002Indirizzo politico

Missione di riferimento: 032Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Obiettivo n° 032.002.001Supporto all'attività di indirizzo politico e di raccordo con l'amministrazione.

Descrizione dell'obiettivo:Indirizzo politico e pianificazione strategica delle attività istituzionali; raccordo tra l'organo di direzionepolitica e gli altri centri di responsabilità; definizione delle linee direttive per la legislazione da attivare neisettori dell'amministrazione; valutazione e controllo strategico.






GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO € 9.167.166



Referti, atti normativi e acontenuto generale

Indicatore di volume diattivita'


SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza


Obiettivo n° 032.003.002Obiettivo 32.3.2.1 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restaurosostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.

Descrizione dell'obiettivo:Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche edelle tecnologie nazionali e con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale.










azione


0,8




Obiettivo n° 032.003.003Obiettivo 32.3.2.3 - Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale.

Descrizione dell'obiettivo:Individuazione dei criteri generali in maateria di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con laDirezione generale per i beni archeologici, con la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici,con la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio,l'architettura e l'arte contemporanee, con la Direzione generale per gli archivi, con la Direzione generaleper i beni librari , gli istituti culturali ed il diritto d'autore.






SEGRETARIATO GENERALE € 120.769




azione


0,8




Obiettivo n° 032.003.005Obiettivo 32.3.2.2 Sperimentare e verificare le modalità esecutive e di controllo per una fruizione ottimaledel patrimonio museale (molteplici forme di sicurezza).

Descrizione dell'obiettivo:Implementazione e verifica delle tecniche esecutive del sistema integrato di protezione per la fruizione insicurezza del patrimonio culturale, con adattamento alle diverse strutture museali e specifica attenzioneper la dotazione di personale e la sua professionalità, l¿ottimizzazione delle risorse, unitamente a nuovetecnologie e possibiltà operative. Sperimentazione, verifica eimplementazione di un sistema integrato di gestione, conservazione e fruizione del patrimonio culturalecustodito in diverse strutture museali realizzato con l¿impiego di tecnologia innovative qualil¿identificazione a radiofrequenza (Radio Frequency Identification o RFId) per la gestione integrata deibeni culturali, finalizzato alla interoperabilità tra sistemi di monitoraggio, di tutela, di valorizzazione esalvaguardia.










azione


0,5




Obiettivo n° 032.003.006Obiettivo 32.3.2.4 - Definire intese a livello internazionale per la cooperazione in ambito di catalogazionee documentazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale

Descrizione dell'obiettivo:Promuovere la cultura italiana nelle forme identitarie da essa assunte nel tempo e contribuire al rilanciodel turismo culturale attraverso lo sviluppo di intese con le Istituzioni che operano per la conoscenza e lapromozione della cultura italiana all¿estero.Creare, attraverso il rafforzato accordo istituzionale, piani di azione e programmi di iniziative finalizzate arendere sistematica la diffusione dei risultati dei progetti relativi alla catalogazione dei beni culturali.Valorizzare i contributi di esperienza e di ricerca svolti dagli italiani all¿estero nell¿ambito dellaidentificazione, documentazione, preservazione, valorizzazione e trasmissione dei beni immateriali.Costituire punto di riferimento di eccellenza per la formazione finalizzata alla tutela del patrimonioculturale immateriale nel suo carattere dinamico.










azione


0,8




Obiettivo n° 032.003.007Obiettivo 32.3.2.5 - Incremento ed integrazione della conoscenza del patrimonio diffuso sul territorio,finalizzato alle politiche di valorizzazione, attraverso la realizzazione di centri di documentazione in ambitoregionale

Descrizione dell'obiettivo:Affermare il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni nell¿ambito dellacatalogazione attraverso la costituzione di centri per l¿integrazione delle conoscenze sul patrimoniorealizzate dai distinti enti territoriali. Valorizzare attraverso canali diversificati di comunicazione leinformazioni attinenti al patrimonio artistico e culturale distribuito sul territorio. Favorire l¿interazione e lavalorizzazione delle risorse umane e finanziarie statali e regionali in piani tecnici operativi concordati incoerenza con gli obiettivi di implementazione del Sistema Informativo del Catalogo Generale.Promuovere attività di formazione del personale addetto alla catalogazione, e la condivisione di strumentiformativi messi a punto dai singoli soggetti.Favorire la partecipazione congiunta a programmi e progetti a livello nazionale ed europeo.










azione


0,8




Obiettivo n° 032.003.008Obiettivo 32.3.2.6 - Ottimizzazione delle azioni volte al conseguimento delle attività istituzionali

Descrizione dell'obiettivo:Il Segretariato generale, nell¿ambito della missione 032 e del programma 3. Servizi e affari generali per leAmministrazioni di competenza, si è posto l¿obiettivo di conseguire il miglior funzionamento delle attivitàcorrenti, ferma restando la necessaria coerenza con le priorità politiche e gli obiettivi strategici già definitinella Direttiva generale dell¿anno 2008, affinché ogni singola azione realizzata sia ricollegabile al quadroprogrammatico generale. Pertanto, l¿attività trova il proprio fondamento nell¿ambito del quadro delineatodagli obiettivi di Governo, dalla cornice normativa di recente evoluzione che più direttamente può influiresulle modalità di estrinsecazione dell¿azione amministrativa.Gli obiettivi strutturali sono stati individuati al fine d garantire in modo efficiente la continuità dell¿azioneamministrativa e l¿efficace funzionamento dell¿apparato.Le funzioni assegnate al Segretariato generale impongono la necessità di garantire il maggiore impegnonella ricerca della efficienza e della efficacia nella gestione delle limitate risorse disponibili.









Attuazione piano dicoordinamento

Indicatore binario (si/no) si




Obiettivo n° 032.003.009Obiettivo 32.3.2.7-- Implementazione delle attività internazionali in materia dei beni culturali svoltedall'Osservatorio per le attività internazionali.

Descrizione dell'obiettivo:L¿impegno del Mibac nel settore delle relazioni internazionali consiste principalmente nel perseguireobiettivi di cooperazione culturale, di promozione e diffusione della cultura italiana nel mondo. Tali attivitàsi realizzano attraverso la conclusione, con un numero crescente di Paesi, che mostrano forte interesseper le esperienze italiane in tema di conoscenza, conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale,di Accordi di collaborazione.









N. accordirealizzati/N.accordi

programmati


0,8




Obiettivo n° 032.003.010Obiettivo 32.3.2.8 - Miglioramento dell'analisi e dei flussi informativi relativi alle attività istituzionali e allepolitiche culturali

Descrizione dell'obiettivo:L'Ufficio Studi del Segretariato Generale intende attivare alcuni strumenti di analisi e diffusionedell'informazione che integrino quelli già esistenti, curati dall'Ufficio Stampa e da altri uffici del Ministero,proponendo alcuni progetti e prodotti mirati non tanto alla diffusione di eventi ed iniziative, quantoall'approfondimento delle politiche culturali, delle normative e delle procedure amministrative, allariflessione su alcuni problemi di attualità, alla diffusione di indagini e ricerche svolte all'interno e all'esternodel Ministero. I: Newsletter (Attualita, e prospettive, o Dibattiti, indagini e ricerche): Progetto grafico definizione del pianoeditoriale, redazione e pubblicazione web.Obiettivo: intende focalizzare l'attenzione su dibattiti, indagini, ricerche svolte dall'Amministrazione sudeterminate attività, e approfondire argomenti di competenza del Ministero oggetto di nuove normative odi nuovi studi.Avendo una periodicità almeno trimestrale, la newsletter è in grado di affrontare con tempismo lequestioni più rilevanti all¿ordine del giorno del Ministero e presentare i punti di vista dei soggetti coinvolti.Pertanto essa si pone in posizione sinergica rispetto al Notiziario, di cui costituisce un agile strumentointegrativo.Per perseguire tali finalità, il periodico è strutturato in tre parti: nella prima si offre un quadro generaledell'argomento prescelto, nella seconda si prendono in considerazione le argomentazioni dei soggettiinteressati, nella terza si dà conto in breve di altre questioni rilevanti e si fa il punto su convegni, seminari,ricerche.Per realizzare la pubblicazione è necessario un progetto grafico, da affidare ad un esperto esterno.E' prevista la diffusione via web senza costi aggiuntivi a carico del progetto, in quanto si fa ricorsoall'infrastruttura h/w e s/w del Ministero.E', comunque, indispensabile definire un contesto comunicativo appropriato disegnando un apposito sitoweb. II: Sito web: piano di comunicazione, progettazione grafica, pubblicazione.Obiettivo: Con la predisposizione di un sito ad hoc, da collegare al sito generale del Mibac, si potrannodiffondere il Notiziario in formato elettronico, la newsletter, interventi e documenti sulle attività istituzionali,i contenuti e i risultati dei progetti proposti o finanziati dall'Amministrazione, i rapporti sulle ricerche e leindagini svolte, relazioni, interventi, abstract di convegni e seminari ai quali hanno partecipato funzionari edirigenti.Queste informazioni si aggiungono alla diffusione delle iniziative dell'Ufficio Studi, in particolarepubblicazioni e ricerche, come già previsto e in parte realizzato nell'ambito del sito ex Dipartimento per laricerca, l'innovazione e l'organizzazione.









Pubblicazione Newletter Indicatore di risultatointermedio (output)

n. 4

Pubblicazione sito WEB Indicatore di risultatointermedio (output)

n. 1




Obiettivo n° 032.003.011Obiettivo 32.3.2.9 -Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedureamministrative e attività tecnica.

Descrizione dell'obiettivo:L'Amministrazione si propone una sempre più approfondita conoscenza dell'attività degli Istituti dipendentidal Ministero e di quelli vigilati per il miglioramento delle strutture operative e per proporre azioni semprepiù incisive dirette ad una migliore erogazione dei servizi e ad una sempre più efficace tutela dei beniculturali.









N.ispezionieffettuate/N.ispezioni

programmate


0,8




Obiettivo n° 032.003.012Promuovere la conoscenza dell'immagine dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero.

Descrizione dell'obiettivo:Sviluppare i processi di promozione della conoscenza dell'immagine e delle attività culturali in Italia eall'estero.









Programma promozione benie attività culturali





Obiettivo n° 032.003.013Monitoraggio e analisi dei flussi finanziari nelle contabilità speciali e l'attuazione dell'art.2,c. 386 dellalegge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007, n. 244).

Descrizione dell'obiettivo:Contenere la spesa pubblica e nel contempo ridurre le giacenze nelle contabilità speciali e i residuipassivi in contabilità ordinaria attraverso rigorosi monitoraggi dello stato di avanzamento dei programmi dispesa approvati degli Istituti culturali statali









Riprogrammazione interventi Indicatore binario (si/no) SIRapporti mensili di

monitoraggioIndicatore binario (si/no) SI




Obiettivo n° 032.003.014Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

Descrizione dell'obiettivo:Programmazione finanziamenti di interventi a favore dei beni e delle attività culturali, con fondi ordinari,con fondi "lotto" e tramite convenzioni con la società ARCUS. S.p.A..











0,85

piano di interventi dafinanziare





Obiettivo n° 032.003.017Ottimizzazione attività di coordinamento delle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici

Descrizione dell'obiettivo:Azioni di coordinamento











0,85




Obiettivo n° 032.003.018Cordinamento delle attività necessarie per la realizzazione dei programmi nazionali, interregionali eregionali inseriti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) del periodo 2007-2013, relativi alle risorseaggiuntive europee e nazionali.

Descrizione dell'obiettivo:Elaborare e presentare i documenti strategici previsti nel percorso del Quadro Strategico Nazionale 2007- 2013 (QSN), finalizzati alla programmazione delle risorse aggiuntive nazionali ed europee (FESR, FSE,FAS).









elaborazione del documentounico di strategia


0,85




Obiettivo n° 032.003.020FINANZIAMENTO INTERVENTI AI SITI ITALIANI DELL'UNESCO

Descrizione dell'obiettivo:ESAME DELLE RICHIESTE AL FINANZIAMENTO E RAPPORTI CON LA COMMISSIONEESAMINATRICE DELLE RICHIESTE STESSE









risorse erogate su risorseimpegnate


0.70

pianificazione finanziamanti Indicatore binario (si/no) sirichieste esaminate/richieste

pervenuteIndicatore di realizzazione

fisica0.90




Obiettivo n° 032.003.021pianificazione e finanziamento interventi per la valorizzazione il restauro e la conservazione

Descrizione dell'obiettivo:programmazione interventi









risorse assegnate supianificate


0.80

piano interventi Indicatore binario (si/no) si




Obiettivo n° 032.003.022formazione del personale

Descrizione dell'obiettivo:interventi per la valorizzazione e la formazione del personale









numero corsi effettuati/corsiprogrammati


0.70

piano di formazione Indicatore binario (si/no) si




Obiettivo n° 032.003.023Sviluppo del sistema informatico della Amministrazione

Descrizione dell'obiettivo:interventi di informatizzazione









interventi realizzati suprogrammati


0.80


SCHEDA PROGRAMMA n° 033.001Fondi da assegnare

Missione di riferimento: 033Fondi da ripartire

Obiettivo n° 033.001.003Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

Descrizione dell'obiettivo:Programmazione finanziamenti di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.









% di avanzamento dellerisorse programmate


0,85






Obiettivo n° 033.001.008Fondi da assegnare

Descrizione dell'obiettivo:Fondi destinati ad interventi di valorizzazione e gestione di beni e attività culturali.











0,80




Obiettivo n° 033.001.009ottimizzazione delle azioni volte al miglioramento dell'efficienza e produttività dell'Amministrazione (FUA)

Descrizione dell'obiettivo:pianificazione dei progetti di efficienza e produttività









pianificazione Progettiefficienza

Indicatore binario (si/no) si

risorse assegnate su r.disponibili


1




Obiettivo n° 033.001.010ripartizione fondi per consumi intermedi

Descrizione dell'obiettivo:fondi da assegnare per le esigenze dei C.di R.









pianificazione fondi Indicatore binario (si/no) sirisorse assegnate su risorse


finanziaria0.70




Obiettivo n° 033.001.011interventi urgenti per la salvaguardia dei beni culturali

Descrizione dell'obiettivo:programmazione interventi









pianificazione interventi Indicatore binario (si/no) sirisorse assegnate su risorse


finanziaria0.70


SCHEDA PROGRAMMA n° 034.001Oneri per il servizio del debito statale

Missione di riferimento: 034Debito pubblico

Obiettivo n° 034.001.001Rimborso quota interessi

Descrizione dell'obiettivo:Fondi destinati a far fronte alla corresponsione di interessi passivi sui mutui









risorse erogate su risorsedisponibili


0,80


SCHEDA PROGRAMMA n° 034.002Rimborsi del debito statale

Missione di riferimento: 034Debito pubblico

Obiettivo n° 034.002.001Quota capitale

Descrizione dell'obiettivo:Fondi destinati al rimborso delle quote di capitale









risorse erogate su risorsedisponibili


0,80

NOTE PRELIMINARI DELLO STATO DI MINISTERO PER I BENI E … · nelle diverse aree e...

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