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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO

STATO PER L’ANNO 2014 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(Aggiornamento ai sensi dell’art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

.

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione

con il disposto dell’art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell’anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l’ Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell’amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell’amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

l’elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;

le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2014, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;

il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2014) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;

le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2014. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);

il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2014). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)1.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a

ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:

previsioni 2014 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;

consuntivo 2014 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;

denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell’obiettivo;

indicatori associati all’obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2014 (LB), valore target riformulato 2014 e valore a consuntivo 2014, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2014;

raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

__________________________________ 1

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO

- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO

- SCHEDE OBIETTIVO

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli

obiettivi.

Pagina 1

Note integrative al Rendiconto generale 2014

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

A marzo 2013, a dieci anni dal precedente, l’OCSE ha pubblicato il Rapporto sulla performance ambientale

dell’Italia, accompagnato da un documento di valutazioni e raccomandazioni. Il quadro che ne emerge

prende atto che l’Italia ha lanciato nel corso degli ultimi anni una serie di iniziative volte a migliorare la

gestione delle risorse naturali. Il rafforzamento della legislazione e delle politiche ambientali ha consentito

di ridurre l’inquinamento dell’aria e delle acque superficiali, oltre che di migliorare la gestione dei rifiuti e la

protezione della biodiversità. Tuttavia, nonostante i progressi, il Rapporto OCSE indica che il Paese deve

ancora far fronte a numerose sfide ambientali.

A fronte di un quadro di criticità emergenti nell’ambito della tutela ambientale e di un legame crescente tra

dinamiche di crescita economica e capacità di consumo efficiente delle risorse, il Paese ha ormai preso

coscienza dell’importanza di valorizzare le proprie risorse ambientali. Tale presa di coscienza ha condotto il

Governo da un lato a approfondire le opportunità offerte dalla cosiddetta “green economy” dall’altro a

prestare un’attenzione rinnovata alla sempre maggiori fragilità che caratterizzano il territorio italiano, a

partire dai rischi prodotti dal dissesto idrogeologico. Vicende come quella della “Terra dei Fuochi” e

dell’ILVA di Taranto hanno ricordato in modo drammatico l’importanza del risanamento ambientale e della

bonifica dei territori inquinati.

In tale contesto le disposizioni del Governo si sono concentrate su azioni di salvaguardia del territorio e del

paesaggio e su iniziative volte a favorire il contenimento e il riuso del suolo come risorsa da tutelare anche

in un’ottica di prevenzione del rischio. Nel corso del 2014 sono stati realizzati alcuni interventi. E’ stato

avviato e concluso il processo di recepimento della direttiva 27/2012/UE sull’efficienza energetica. E’ stato

adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti. Sono state introdotte inoltre una serie di

semplificazioni in materia ambientale dalla gestione delle acque sotterranee, al sistema delle autorizzazioni

e valutazioni in materia ambientale (VIA, VAS, AIA). Particolare attenzione è stata rivolta anche alla raccolta

dei rifiuti con l’obiettivo di supportare una maggiore diffusione di sistemi di raccolta domiciliare e

tariffazione puntuale. E’ stato firmato il protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente e INVIMIT Sgr per

fornire supporto tecnico agli enti locali per l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico. In

relazione all’Obiettivo Strategia Europa 2020 n. 3 – Emissioni di gas serra, che prevede una riduzione del

20% delle citate emissioni rispetto al 1990, il Governo ha dato attuazione a una serie di interventi il cui

dettaglio è disponibile nel Piano Nazionale di Riforma, Parte II, Paragrafo II.14, allegato al Documento di

Economia e Finanza.

Nel quadro più ampio di partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, il semestre italiano di presidenza del

Consiglio Europeo ha rappresenta per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

un’occasione per ribadire, nel corso del 2014 e in prospettiva, il proprio ruolo di riferimento nell’ambito dei

processi internazionali di definizione delle politiche ambientali e, più in generale, di sviluppo sostenibile.

Tale ruolo si è riflesso nella predisposizione di contributi utili alla definizione della posizione Italiana in

favore dello sviluppo di strumenti a sostegno della Tutela Ambientale e, più in generale, della “green

economy”.

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Nel corso del 2014 l’amministrazione ha dunque operato al fine di realizzare il quadro degli obiettivi

delineato in fase di programmazione in uno scenario socio economico contraddistinto da importanti

elementi di criticità. Le priorità politiche definite per il triennio 2014-2016 sono rimaste invariate anche

successivamente al cambio di esecutivo intervenuto a febbraio. Il Ministero si è comunque impegnato a

svolgere le proprie funzioni ponendo particolare attenzione agli obiettivi identificati dal Ministro Orlando e

integrati dal Ministro Galletti ed agli impegni connessi con il semestre di Presidenza italiana dell’Unione

Europea. Si rappresentano di seguito alcuni dei risultati perseguiti e realizzati nell’ambito delle cinque

priorità politiche(qualità dell’aria ed energia pulita, gestione risorse idriche e uso del territorio, rifiuti e

bonifiche, tutela e conservazione della biodiversità, comunicazione ed educazione ambientale):

In relazione all’attuazione degli impegni assunti in ambito europeo (Pacchetto 20-20-20) ed

internazionale (Protocollo di Kyoto e Accordo di Copenaghen) l’amministrazione ha realizzato 12

interventi/progetti in campo nazionale ed internazionale in attuazione della Delibera CIPE 19

dicembre n.123, 2002 e ss.mm.ii. (aggiornata dalla Delibera CIPE n. 17 dell’8 marzo 2013) e 16

progetti in attuazione del Fondo Rotativo per Kyoto.

Relativamente alle politiche di coesione 2014-2020, Il Ministero ha predisposto un documento di

programmazione unitaria nazionale sulle tematiche ambientali che trova riscontro nella Delibera

CIPE 8 del 8/04/2014 con cui è stato approvato l’Accordo di Partenariato sull’utilizzo dei Fondi

Strutturali 2014-2020 che stabilisce la necessità del coinvolgimento del MATTM nelle fasi attuative

dell’Accordo, a presidio delle politiche ambientali, nonché, nella successiva fase di programmazione

delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per il medesimo periodo 2014 – 2020.

In attuazione dell’art. 1 comma 112 della legge di stabilità 2014, che ha istituito un fondo destinato al

finanziamento di un Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica finalizzato

prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, è stato svolto durante

l’anno un intenso lavoro di coordinamento con le Regioni e il Dipartimento per lo sviluppo e la

coesione economica, che ha portato alla stipula di n. 14 Accordi di Programma Quadro. E’ stato

predisposto il Regolamento recante le Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo

della risorsa per i vari settori di impiego dell’acqua, attualmente all’esame della PCM.

Analoga attività è stata svolta per la definizione del Piano straordinario di bonifica delle discariche

abusive di cui alla procedura di infrazione comunitaria 2003/2077 (art. 1, comma 113 legge di

stabilità 2014), che ha portato alla stipula di n. 5 Accordi di programma con le Regioni interessate

dalla predetta procedura e alla emanazione del DM di approvazione del Piano. In riferimento

all’attività di “bonifica”, è stata impressa una forte accelerazione dei procedimenti amministrativi di

competenza del Ministero attraverso una semplificazione delle procedure a normativa vigente e

una semplificazione normativa, che ha portato al perfezionamento di n. 78 decreti

In relazione all’ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la

ricognizione di dati ambientali nel periodo in questione diversi soggetti Istituzionali hanno fatto

richiesta di utilizzare i dati LIDAR ad alta accuratezza, ottenuti dai rilievi del Piano Straordinario di

Telerilevamento Ambientale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L’uso dei dati è stato

esteso anche ai privati a seguito delle recenti disposizioni normative relative ai dati digitali geo-topo-

cartografici acquisiti dalla Pubblica Amministrazione.

Per l’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, è stato necessario rafforzare la

governance nell’attuazione delle diverse politiche settoriali, in particolare migliorando il

coordinamento e la complementarità fra gli strumenti finanziari sia a livello nazionale che

regionale, tenendo in debito conto la conservazione della biodiversità ed i costi ambientali nella

programmazione dei diversi fondi. Dal 24 al 26 novembre è stata organizzata la conferenza “Capitale

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Naturale e Culturale: il futuro dell’Europa” e l’incontro informale dei Direttori Natura dell’Unione

Europea, con l’approvazione della “Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale”.

Al fine di tutelare e valorizzare le Aree naturali sono state avviate concrete iniziative a salvaguardia

della natura in modo da razionalizzare la gestione del territorio e delle sue risorse. Attraverso

l'individuazione dei territori terrestri e marini nei quali promuovere l'istituzione di riserve naturali

statali e parchi nazionali, che attualmente occupano circa 1.300.000 ha, e la definizione dei criteri di

gestione, unitamente all'elaborazione di norme generali di indirizzo e coordinamento sono state

realizzate le misure conservative. In particolare, per quanto riguarda la ”gestione delle aree naturali

protette” per il 2014, come per le precedenti tre annualità, è stato applicato il nuovo sistema di

finanziamento degli Enti parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie comunicate dai

medesimi Enti, e, per l’anno in corso, sono stati trasferiti, a valere sulle risorse finanziarie imputate al

pertinente capitolo di bilancio 1552, piano gestionale 01, euro 61.234.107,68 a favore dei Parchi

Nazionali ed euro 3.391.272,56 alle Riserve Naturali Statali.

In considerazione della centralità dell’educazione ambientale nell’ambito delle priorità delle

politiche del Ministero, sono state aggiornate le Linee guida per l’educazione ambientale e lo

sviluppo sostenibile, con l’obiettivo della diffusione della cultura ambientale tra le nuove generazioni

ed al fine di articolare le tematiche ambientali in percorsi didattici declinati per i diversi ordini di

scuola (dalla scuola dell’infanzia al secondo ciclo di istruzione).

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

In merito al quadro normativo e regolamentare di riferimento per gli aspetti organizzativi si segnala che nel

corso del 2014 l’amministrazione ha avviato importanti iniziative di natura inter e intra-organizzativa.

Sul versante interno il D.P.C.M 22 gennaio 2013 aveva recepito la proposta di rideterminazione delle

dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, prevista dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge

135/2012, che prevedeva una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in misura

non inferiore al 20% di quelli esistenti e una riduzione dell’organico del personale non dirigenziale in misura

non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico. Sulla scorta delle

previsioni normative, il citato D.P.C.M. ha rideterminato la dotazione organica complessiva del Dicastero

prevedendo 8 dirigenti di prima fascia, 33 dirigenti di seconda fascia, 559 dipendenti.

Gli effetti delle misure di riduzione e di razionalizzazione degli assetti organizzativi, assunte nel 2013, hanno

portato, nel corso dell’anno 2014, all’adozione del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, contenente

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”. Tale

regolamento in particolare ha definito 7 Direzioni coordinate da un Segretario generale.

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento;

Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;

Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

Direzione generale per il clima e l’energia;

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione

europea e gli organismi internazionali;

Direzione generale degli affari generali e del personale.

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Sulla base di tale regolamento, che conferma l’entità delle dotazioni organiche rimodulate dalla tabella 4

del D.P.C.M. del 2013, è stato emanato il decreto ministeriale n. 8 del 19/01/2015 relativo alla definizione

dettagliata delle direzioni di livello non generale.

Lo scenario istituzionale di riferimento è inoltre andato incontro ad una evoluzione riconducibile alla

soppressione dell’Ispettorato generale. In particolare, il DL 24 giugno 2014, n. 91, coordinato con la legge

11 agosto 2014, n. 116, all’art. 10, contenente misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e

l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio

nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, ha

stabilito che i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni

dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti

tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2,

comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. Ai fini

delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi

l'Ispettorato generale di cui all'art. 17, comma 2, del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato soppresso. Il medesimo articolo ha inoltre

stabilito che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in

materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per

quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del

Consiglio dei Ministri ha istituito un’apposita struttura di missione denominata “#italiasicura”.

Il Ministero continua ad avvalersi, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale,

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In merito si

segnala che con DM 27 novembre 2013, è stato approvato il nuovo statuto che attribuisce al Ministro il

compito di impartire le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. Considerato che ai

sensi di detto statuto, il Ministro si avvale dell’ISPRA nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell’art. 1

del citato DM, il presente Atto di Indirizzo è da intendersi come documento di riferimento per la

predisposizione e aggiornamento della Convenzione Triennale di cui all’art. 21.

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Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2014

– Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini

previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 17.775.662,47

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di

scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di

pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

- 8,50 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei

pagamenti

L’amministrazione non ha posto in essere iniziative. Si precisa che l’importo totale delle transazioni

commerciali sulle quali è stato calcolato l’ITM è pari a 63.587.680,69 €.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella

fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1

(perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)

L’indicatore di tempestività è calcolato secondo la seguente formula: [Σ (data di validazione-data di scadenza)*importo della fattura] / Totale importo del periodo

1. LLa media dei giorni, calcolata in termini assoluti, è +7,49 giorni

2. II ritardi sono attribuiti per la maggior parte a mancanza di cassa al momento del pagamento, mentre i pagamenti relative a fatture di fine anno risento del periodo di chiusura delle operazioni di pagamento, di solito fissata al 5 dicembre. Solo in un paio di casi è stata segnalata irregolarità del DURC.

3. DDal calcolo sono stati esclusi gli ordini di pagare emessi su impegni colpiti da perenzione amministrativa, di cui si è dovuta chiedere la re-iscrizione. Si segnala che di questi la stragrande maggioranza afferisco a contributi e trasferimenti.

(a)

Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi c/competenza (*)

Pagato in c/competenza (*)

Residui Accertati di nuova

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014 090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione IRapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali (Budget)

(**)

Costi totali finali (Rendiconto)

(**)

LEGENDA

Previsioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

457.861.536,00 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018) 694.367.883,33 326.161.597,52 159.088.846,14 485.250.443,66 374.822.403,00 324.669.315,36

9.796.754,00 1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (018.003) 17.116.384,87 10.819.583,88 4.461.019,04 15.280.602,92 13.298.467,00 31.422.296,51

(DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI)

2.117.592,0046 Potenziamento gestione efficienza-efficacia delle risorse assegnate alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

6.256.972,00 4.771.612,87 1.738.052,71 6.509.665,58

1.761.267,0048 Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

3.051.760,97 1.090.992,40 200.831,77 1.291.824,17

1.356.534,0049 Interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici

1.393.405,00 809.819,76 587.200,99 1.397.020,75

2.845.044,0069 Misure per l'attuazione del Regolamento REACH, della Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e del Piano Nazionale per gli acquisti pubblici verdi (PAN GPP) e azioni per la strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)

3.007.194,03 1.999.617,12 753.883,58 2.753.500,70

1.716.317,0070 Gestione della normativa comunitaria e nazionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale

3.407.052,87 2.147.541,73 1.181.049,99 3.328.591,72

55.462.025,00 1.3 Sviluppo sostenibile (018.005) 211.370.329,00 43.492.385,03 15.573.929,84 59.066.314,87 19.416.844,00 32.022.740,94

(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA)

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

13.865.504,007 POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

52.842.582,15 10.873.096,31 3.893.482,46 14.766.578,77

13.865.507,0021 DARE ATTUAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

52.842.582,15 10.873.096,34 3.893.482,45 14.766.578,79

13.865.506,0041 PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MINISTERO AI PROGRAMMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

52.842.582,35 10.873.096,19 3.893.482,46 14.766.578,65

13.865.508,0042 PROMUOVERE LA MOBILITA' SOSTENIBILE 52.842.582,35 10.873.096,19 3.893.482,47 14.766.578,66

19.520.102,00 1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008) 21.901.471,00 20.767.124,26 638.020,61 21.405.144,87 29.789.170,00 19.183.869,27

(DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE)

19.520.102,009 Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale

21.901.471,00 20.767.124,26 638.020,61 21.405.144,87

13.525.117,00 1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (018.011)

13.328.290,00 2.517.516,97 9.126.855,61 11.644.372,58 12.582.351,00 14.476.915,06

(SEGRETARIATO GENERALE)

734.278,0052 Attuazione di progetti di educazione ambientale nella scuola, con particolare riferimento agli studenti degli istituti di formazione tecnica e superiore

719.019,01 338.249,34 52.417,53 390.666,87

9.134.276,0053 Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale

8.799.666,00 0,00 8.799.666,00 8.799.666,00

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

867.582,0054 Realizzazione interventi di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione amb.le e allo svil. sostenibile a livello nazionale. Organizzazione eventi per raggiungere sostanziale copertura popolazione naz.le, nel rispetto scadenze previste

977.288,01 411.496,54 197.585,02 609.081,56

1.481.979,0065 Piena conclusione delle attività concernenti la pianificazione finanziaria strategica, nonchè la programmazione e monitoraggio delle risorse comunitarie e delle relazioni internazionali.

1.494.374,99 913.547,12 40.114,71 953.661,83

1.307.002,0067 Esame e verifica del rispetto tempistiche attuazione interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della DG per la tutela del territorio

1.337.941,99 854.223,97 37.072,35 891.296,32

211.099.488,00 1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (018.012)

265.526.997,00 132.561.341,48 84.225.815,65 216.787.157,13 178.655.166,00 108.629.736,63

(DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE)

1.028.487,0037 Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.

472.543,32 366.647,93 14.124,07 380.772,00

36.116.680,0055 uso risorse idriche - promuovere e incentivare l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio Idrico Integrato

45.581.755,39 29.429.645,74 15.975.732,89 45.405.378,63

11.028.487,0056 promozione attività per garantire la qualità dei corpi idrici

1.258.884,29 977.493,45 37.335,85 1.014.829,30

66.552.555,0057 azioni per la difesa suolo 89.666.044,81 52.576.333,04 1.882.868,07 54.459.201,11

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

17.393.363,0059 monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali

16.377.046,00 16.330.082,87 46.202,00 16.376.284,87

1.028.487,0060 competenze in materia di elettrodotti e sdemanializzazione relitti idraulici

472.543,32 366.647,93 14.124,07 380.772,00

68.921.750,0061 politiche sulle bonifiche - potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, ..valorizzazione e riqualificazione aree produttive industriali dismesse...

89.852.461,56 30.031.079,92 59.466.498,18 89.497.578,10

8.001.192,0062 politiche dei rifiuti - potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia e di energia

20.459.567,02 1.442.283,09 6.687.963,73 8.130.246,82

1.028.487,0063 promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso

1.386.151,29 1.041.127,51 100.966,79 1.142.094,30

148.458.050,00 1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (018.013)

165.124.411,46 116.003.645,90 45.063.205,39 161.066.851,29 121.080.405,00 118.933.756,95

(DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE)

102.046.848,0072 Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla valorizzazione del Sistema delle aree naturali protette

102.181.651,44 88.679.476,30 10.536.160,69 99.215.636,99

44.577.520,0073 Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali

60.741.564,51 25.567.451,34 34.470.381,14 60.037.832,48

1.833.682,0074 Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate dal CdR; nonché il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse

2.201.195,51 1.756.718,26 56.663,56 1.813.381,82

87.135.375,00 2 Ricerca e innovazione (017) 87.155.325,00 86.823.632,92 177.477,73 87.001.110,65 86.179.876,00 87.265.947,70

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

87.135.375,00 2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003) 87.155.325,00 86.823.632,92 177.477,73 87.001.110,65 86.179.876,00 87.265.947,70

(DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA)

1.906.375,005 AZIONI E INTERVENTI PER UN USO DUREVOLE DELLE RISORSE NATURALI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

1.926.325,00 1.604.632,92 167.477,73 1.772.110,65


85.229.000,008 Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)

85.229.000,00 85.219.000,00 10.000,00 85.229.000,00

19.379.596,00 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 21.799.125,00 16.867.775,22 1.887.686,32 18.755.461,54 19.309.557,00 19.391.753,32

10.424.986,00 3.1 Indirizzo politico (032.002) 11.337.318,00 8.732.848,14 540.142,38 9.272.990,52 9.620.357,00 9.951.458,77

(GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

10.424.986,0064 Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza

11.337.318,00 8.732.848,14 540.142,38 9.272.990,52

8.954.610,00 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) 10.461.807,00 8.134.927,08 1.347.543,94 9.482.471,02 9.689.200,00 9.440.294,55


314.844,0010 Completamento informatizzazione dei processi gestionali

700.383,00 749.273,65 124.735,31 874.008,96

6.685,0011 Formazione del personale 5.051,00 0,00 4.500,00 4.500,00

8.633.081,0012 Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

9.756.373,00 7.385.653,43 1.218.308,63 8.603.962,06

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

16.143.321,00 4 Fondi da ripartire (033) 10.241.836,67 2.535.327,00 0,00 2.535.327,00

16.143.321,00 4.1 Fondi da assegnare (033.001) 10.241.836,67 2.535.327,00 0,00 2.535.327,00


16.143.321,0051 Ripartizione fondi 10.241.836,67 2.535.327,00 0,00 2.535.327,00

(a)





formazione (*)

Totale




(**)


(**)

LEGENDA



(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

813.564.170,00 580.519.828,00 432.388.332,66 161.154.010,19 Totale attribuito agli obiettivi 593.542.342,85 431.327.016,38 480.311.835,00

+ reiscrizione residui perenti 79.748.244,00 79.021.489,72 266.343,19 79.287.832,91 -

+ debiti pregressi 1.443.796,00 1.443.794,34 0,00 1.443.794,34 -

+ residui di lett. F 0,00 0,00 199.339.985,68 199.339.985,68 n.a. n.a. n.a.

580.519.828,00

894.756.210,00

512.853.616,72

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILERIASSUNTIVO E RENDICONTOGENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare 360.760.339,06

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2014090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sezione ISchede obiettivo

Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (018.003)

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Obiettivo 46 - Potenziamento gestione efficienza-efficacia delle risorse assegnate alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Descrizione Procedimenti per l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, anche mediante azioni dirette allo sviluppo della progettazione di interventi ambientali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo


formazione(*)

(4)

Previsioni 2014 Consuntivo 2014

Dati contabili obiettivo

Stanziamentiiniziali

c/competenza (LB)

(1)

Stanziamentidefinitivi

c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDAPrevisioni 2014 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

2.117.592,00 6.256.972,00 4.771.612,87 1.738.052,71 6.509.665,58

Indicatori

Valori a consuntivo 2014 Valori target a

preventivo 2014 (LB)

Dati anagrafici degli indicatoriValori target

riformulati 2014 (revisione)

Codice e descrizione 6 - Esiti delle attività di Finanza, contabilità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo N. decreti di impegno e pagamento / N. richieste pervenute

Fonte del dato SICOGE

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 7 - Esiti attività di gestione del Personale (presenze, straordinari, buoni pasto, missioni, infortuni , INPS, CUD e modello 770, ecc..)


Unità di misura Numerico 150 150

Metodo di calcolo N. report predisposti relativi alla gestione del Personale

Fonte del dato interno


Codice e descrizione 8 - Esiti della gestione contabile dei capitoli di spesa e del bilancio



Metodo di calcolo N. decreti variazioni compensative tra capitoli e tra piani gestionali di uno stesso capitolo per meglio utilizzare le risorse e n. report di bilancio (operazioni di chiusura, legge assestamento, accertamento residui ecc..)

Fonte del dato SICOGE




Obiettivo 48 - Miglioramento efficienza procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Descrizione Procedimenti di rilascio dei pareri di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di Valutazione ambientale strategica (VAS) da attuare anche in relazione alle recenti modifiche della legislazione nazionale introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.761.267,00 3.051.760,97 1.090.992,40 200.831,77 1.291.824,17

Indicatori





Codice e descrizione 6 - osservazioni del pubblico relative a richieste di VIA - VAS pubblicate sul portale tematico

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numerico 700 700

Metodo di calcolo N. osservazioni pubblicate



Codice e descrizione 7 - verifica procedibilità e assoggettabilità sia alla Valutazione Impatto Ambientale (VIA) sia alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)


Unità di misura numerica 100% 100%

Metodo di calcolo N. verifiche effettuate/n. istanze pervenute

Fonte del dato interna


Codice e descrizione 8 - Linee guida e circolari tematiche in materia di VIA - VAS


Unità di misura numerica 10 10

Metodo di calcolo numero atti prodotti



Codice e descrizione 9 - accessi del pubblico al sito VIA/VAS per anno


Unità di misura numerico 70.000 70.000

Metodo di calcolo n. accessi sito VIA/VAS per anno

Fonte del dato sistema informativo MATTM




Obiettivo 49 - Interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e da agenti fisici

Descrizione Promozione di attività ed interventi anche normativi per il contrasto all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti mediante adozione di misure integrate di sviluppo urbano, riduzione delle emissioni e miglioramento degli standard qualitativi.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n. 1 QUALITÀ DELL'ARIA ED ENERGIA PULITA



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.356.534,00 1.393.405,00 809.819,76 587.200,99 1.397.020,75

Indicatori





Codice e descrizione 8 - accordi di collaborazione con Regioni, Province autonome e Ministeri aventi competenza nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti


Unità di misura numerico 4 4

Metodo di calcolo numero di accordi stipulati



Codice e descrizione 9 - numero di finanziamenti erogati sulla base degli accordi stipulati


Unità di misura numerica 50% 50%

Metodo di calcolo n. finanziamenti erogati /n. istanze valutate





Obiettivo 69 - Misure per l'attuazione del Regolamento REACH, della Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e del Piano Nazionale per gli acquisti pubblici verdi (PAN GPP) e azioni per la strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)

Descrizione Realizzazione delle iniziative previste per l'attuazione del regolamento REACH (Decreto Ministro del 22 novembre 2007), delle iniziative per la definizione del Piano d'azione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari previsto dalla Direttiva 2009/128/CE e attuazione, promozione e monitoraggio del Piano Nazionale PAN GPP (Decreto Ministro dell'11 aprile 2008) nell'ambito delle azioni per una strategia Nazionale per la produzione e il consumo sostenibili (SCP)




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



2.845.044,00 3.007.194,03 1.999.617,12 753.883,58 2.753.500,70



Indicatori





Codice e descrizione 4 - Pareri tecnici forniti dalla direzione


Unità di misura Percentuale 85% 85%

Metodo di calcolo Numero pareri forniti / Numero pareri richiesti dalla Commissione Europea ed amministrazioni nazionali



Codice e descrizione 5 - Percentuale per singola categoria di beni e servizi di acquisti pubblici verdi sul totale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)


Metodo di calcolo Valore degli acquisti verdi/totale del valore degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Fonte del dato Monitoraggio dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici


Codice e descrizione 6 - Schemi di decreto e iniziative di informazione



Metodo di calcolo Numero di schemi e iniziative di informazione / Numero di richieste provenienti dalla Commissione Europea e da altre amministrazioni nazionali

Fonte del dato Interno


Codice e descrizione 7 - Risparmio della spesa per minori consumi energetici dovuti agli acquisti pubblici verdi di apparecchiature IT (PC, fotocopiatrici, stampanti)


Unità di misura quantitativa (unità monetaria) 30.000.000 30.000.000

Metodo di calcolo Energia elettrica risparmiata e emissioni di CO2 evitate grazie alla sostituzione di apparecchiature connesse al consumo di energia con apparecchiature più efficienti





Obiettivo 70 - Gestione della normativa comunitaria e nazionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e interventi per il contrasto dell'inquinamento atmosferico derivante dal comparto industriale

Descrizione Assicurare il rispetto degli obblighi assunti in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo anche la partecipazione alle riunioni tecniche in sede comunitaria, e promuovere attività ed interventi per il contrasto all'inquinamento atmosferico mediante l'avvio, nelle zone che presentano criticità in materia di qualità dell'aria, di percorsi finalizzati al riesame integrato degli impatti prodotti dall'esercizio delle attività industriali insistenti nella medesima area, raccordando in un'azione comune lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.716.317,00 3.407.052,87 2.147.541,73 1.181.049,99 3.328.591,72



Indicatori





Codice e descrizione 3 - Attività di vigilanza e prevenzione dei rischi di incidente rilevante


Unità di misura Numero 100% 100%

Metodo di calcolo Numero delle verifiche ispettive disposte / Numero delle verifiche ispettive disponibili dagli stanziamenti del bilancio della Direzione



Codice e descrizione 4 - Attività di supporto agli uffici di diretta collaborazione del Sig. ministro e attività per la partecipazione dell'Italia in sede di Commissione Europea



Metodo di calcolo Numero di rapporti (a Commissione Europea e a Uffici di diretta collaborazione) / Numero dei rapporti richiesti



Codice e descrizione 5 - Attività di coordinamento per l'autorizzazione in Aree Critiche



Metodo di calcolo Numero di Autorizzazione Integrata Ambientale con riesami integrati d'area avviati / numero previsto di Autorizzazione Integrata Ambientale con riesame integrati d'area

Fonte del dato Interna


Codice e descrizione 6 - Proposte di schemi di decreto per l'Autorizzazione Integrata Ambientale e decreti attuativi in materia


Unità di misura Numerico 100% 100%

Metodo di calcolo Numero di schemi di decreto AIA inviati alla firma del Sig. Ministro / Pareri definitivi ricevuti dalla Commisisone I.P.P.C






Programma 1.3 Sviluppo sostenibile (018.005)


DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Obiettivo 7 - POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Descrizione Dare attuazione agli impegni assunti in ambito europeo (Pacchetto 20-20-20) ed internazionale (protocollo di Kyoto e Copenaghen Accord) tramite l'elaborazione della posizione negoziale in sede europea e della strategia nazionale in materia di cambiamenti climatici, ovvero tramite la revisione della Delibera CIPE 123/2002, la promozione e gestione di programmi nazionali ed internazionali di mitigazione e adattamento e la gestione del Fondo rotativo per Kyoto e del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 1, commi 1110 e 1124-1125 della L.F. 2007.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



13.865.504,00 52.842.582,15 10.873.096,31 3.893.482,46 14.766.578,77

Indicatori





Codice e descrizione 1 - numero progetti avviati in campo nazionale ed internazionale in attuazione della Delibera CIPE 19 dicembre n.123 e ss.mm.ii.


Unità di misura quantitativo >=10 10

Metodo di calcolo numero progetti avviati



Codice e descrizione 2 - Grado di utilizzo risorse di bilancio

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria


Metodo di calcolo spesa / relativo stanziamento

Fonte del dato Sicoge


Codice e descrizione 3 - Numero di progetti avviati in attuazione del Fondo Rotativo per Kyoto



Metodo di calcolo numero progetti





Obiettivo 21 - DARE ATTUAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Descrizione Dare attuazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari nell'ambito del QSN 2007-2013 nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica , della governance e dell'assistenza tecnica e della cooperazione territoriale europea, orientando la programmazione nazionale e regionale alle indicazioni della strategia comunitaria e nazionale di sviluppo sostenibile




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



13.865.507,00 52.842.582,15 10.873.096,34 3.893.482,45 14.766.578,79

Indicatori





Codice e descrizione 3 - Numero di esperti coinvolti in attività di supporto alle Regioni nell'ambito del Progetto operativo ambiente


Unità di misura quantitativo <=92 92

Metodo di calcolo numero di esperti



Codice e descrizione 4 - Numero di progetti avviati nell'ambito del Programma Interregionale Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013



Metodo di calcolo numero di progetti



Codice e descrizione 5 - Percentuale di bandi per attuare i progetti comunitari che hanno condivisibilità di tipo ambientale


Unità di misura Percentuale 40 40

Metodo di calcolo bandi con condizionalità ambientale / totale dei bandi regionali





Obiettivo 41 - PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEL MINISTERO AI PROGRAMMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Descrizione Promuovere i programmi e le iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai programmi europei e al Piano d'Azione approvato a Johannesburg nel 2002, al documento "Il futuro che vogliamo" adottato alla Conferenza sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) che si è svolta a Rio de Janeiro nel giugno del 2012. Indirizzare la crescita tecnologica ed economica dei Paesi emergenti, in via di sviluppo e con economie in transizione, al fine di sostenerne lo sviluppo sostenibile con efficaci azioni internazionali. Promuovere la partecipazione attiva del Ministero nelle sedi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché alla elaborazione e negoziazione delle decisioni nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, del Protocollo di Montreal, della Convenzione di Stoccolma




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



13.865.506,00 52.842.582,35 10.873.096,19 3.893.482,46 14.766.578,65

Indicatori





Codice e descrizione 3 - Numero di progetti avviati in attuazione di Accordi ambientali multilaterali



Metodo di calcolo numero progetti valutati



Codice e descrizione 4 - Numero di missioni istituzionali



Metodo di calcolo numero convocazioni istituizionali e partecipazione effettiva



Codice e descrizione 5 - Numero di progetti presentati (Bando Life)



Metodo di calcolo Numero progetti ricevuti per Bando Life





Obiettivo 42 - PROMUOVERE LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Descrizione Azioni e interventi per la mobilità sostenibile, anche in attuazione della Direttiva 2009/33 sulla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico, della direttiva 2009/30 che istituisce un nuovo meccanismo per la riduzione delle emissioni life cycle di gas-serra dei carburanti e del regolamento 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture. Promozione della mobilità ciclistica.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



13.865.508,00 52.842.582,35 10.873.096,19 3.893.482,47 14.766.578,66

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Numero di progetti avviati per la mobilità sostenibile



Metodo di calcolo numero atteso di istruttorie prodotte



Codice e descrizione 2 - Grado di utilizzo risorse di bilancio



Metodo di calcolo risorse impegnate/risorse stanziate



Codice e descrizione 3 - Numero di progetti presentati da Enti locali



Metodo di calcolo Numero istruttorie ricevute da Enti locali






Programma 1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)


DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Obiettivo 9 - Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale

Descrizione Cura e gestione delle competenze stipendiali del personale dell'Arma dei Carabinieri poste in capo a questa Amministrazione




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



19.520.102,00 21.901.471,00 20.767.124,26 638.020,61 21.405.144,87

Indicatori





Codice e descrizione 3 - Cura e gestione Competenze stipendiali e previdenziali del Personale in soprannumero del Comando Carabinieri per la tutela dell'Ambiente (CCTA) poste in capo al MATTM


Unità di misura euro 100% 100%

Metodo di calcolo Rapporto tra il totale delle risorse erogate e il totale delle risorse richieste

Fonte del dato CON.TE.CO.; SICO; e SICOGE link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo


Codice e descrizione 4 - Azione di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali sul territorio nazionale


Unità di misura numero 100% 100%

Metodo di calcolo Rapporto tra il valore annuale dei sequestri e delle sanzioni amministrative e la somma stanziata per le spese di funzionamento del CCTA

Fonte del dato Tabelle sull'attività operativa annuale del CCTA Link:www.minambiente.it





Programma 1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (018.011)


SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 52 - Attuazione di progetti di educazione ambientale nella scuola, con particolare riferimento agli studenti degli istituti di formazione tecnica e superiore

Descrizione Veicolare una pluralità di interventi educativi sia con modalità di somministrazione tradizionale che con strumenti e metodologie innovative al fine di raggiungere la sostanziale copertura della popolazione studentesca italiana.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n.5 COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



734.278,00 719.019,01 338.249,34 52.417,53 390.666,87

Indicatori





Codice e descrizione 2 - Realizzazione dei progetti di educazione ambientale nel rispetto delle scadenze previste



Metodo di calcolo N. progetti educazione ambientale realizzati / N. totale progetti

Fonte del dato Schede dei singoli progetti


Obiettivo 53 - Perfezionamento del trasferimento delle funzioni in campo ambientale alle Regioni a statuto speciale

Descrizione Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal decreto legislativo 112/98 alle regioni a statuto ordinario, nonché le coerenti risorse finanziarie


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali


formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



9.134.276,00 8.799.666,00 0,00 8.799.666,00 8.799.666,00



Indicatori





Codice e descrizione 2 - percentuale di risorse finanziarie impegnate e trasferite



Metodo di calcolo interrogazioni sistema informativo

Fonte del dato sistema informativo


Obiettivo 54 - Realizzazione interventi di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione amb.le e allo svil. sostenibile a livello nazionale. Organizzazione eventi per raggiungere sostanziale copertura popolazione naz.le, nel rispetto scadenze previste

Descrizione Veicolare una pluralità di interventi di sensibilizzazione attraverso i media tradizionali o con le più moderne tecnologie al fine di raggiungere la sostanziale copertura della popolazione nazionale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n.5 COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



867.582,00 977.288,01 411.496,54 197.585,02 609.081,56

Indicatori





Codice e descrizione 2 - Realizzazione delle campagne di sensibilizzazione nel rispetto delle scadenze previste



Metodo di calcolo N. progetti realizzati / N. totale progetti

Fonte del dato Schede progetti di sensibilizzazione




Obiettivo 65 - Piena conclusione delle attività concernenti la pianificazione finanziaria strategica, nonchè la programmazione e monitoraggio delle risorse comunitarie e delle relazioni internazionali.

Descrizione Avvalendosi dei sistemi informativi gestionali del Ministero, viene svolta l'attività di coordinamento del Segretariato per ciò che attiene alla pianificazione finanziaria strategica, la programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie (afferenti ai fondi strutturali europei) e delle relazioni internazionali.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.481.979,00 1.494.374,99 913.547,12 40.114,71 953.661,83

Indicatori





Codice e descrizione 2 - Report semestrali sul monitoraggio dello stato delle ratifiche internazionali.



Metodo di calcolo N. report semestrali

Fonte del dato Sistema informativo gestione documentale


Codice e descrizione 3 - Report semestrali sul monitoraggio della programmazione e gestione delle risorse afferenti alle politiche di programmazione regionale e coesione comunitarie



Metodo di calcolo N. di report vistati

Fonte del dato Sistema informativo di gestione documentale


Codice e descrizione 5 - gestione del ciclo del bilancio


Unità di misura N. documenti predisposti / N. totale documenti richiesti da MEF e altri

100% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato Dati dei sistemi informativi per la gestione finanziaria e per la gestione documentale


Codice e descrizione 6 - N. dossier per la partecipazione del Ministro al Consiglio dei Ministri UE


Unità di misura quantitativa 4 4

Metodo di calcolo n. dossier

Fonte del dato Sistema informativo documentale




Obiettivo 67 - Esame e verifica del rispetto tempistiche attuazione interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della DG per la tutela del territorio

Descrizione Esame e verifica del rispetto delle tempistiche di attuazione degli interventi indicate nei cronoprogrammi presentati dai Commissari straordinari, nonché delle eventuali situazioni di criticità emerse anche su segnalazione della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Formulazione di proposte di iniziative consequenziali ivi incluso l'espletamento di visite ispettive da concordare con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Su indicazione della predetta Direzione generale le attività di cui sopra potranno riguardare anche gli interventi finanziati con i programmi nazionali nelle pregresse annualità.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n.2 GESTIONE RISORSE IDRICHE E USO DEL TERRITORIO



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.307.002,00 1.337.941,99 854.223,97 37.072,35 891.296,32

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Segnalazioni di criticità nell'attuazione degli interventi


Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo n. segnalazioni lavorate / segnalazioni pervenute

Fonte del dato sistema informativo gestione documentale





Programma 1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (018.012)


DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Obiettivo 37 - Ampliamento dei contenuti del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) per la ricognizione di dati ambientali.

Descrizione Implementare il Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) su ulteriori attività di monitoraggio ambientale (PSTA) al fine di costituire un sistema informativo integrato che controlli in tempo reale il grado di sfruttamento del suolo, i prelievi delle acque e la loro ricostituzione ottimizzandone l'uso e sviluppando un'azione preventiva contro la siccità e la desertificazione.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.028.487,00 472.543,32 366.647,93 14.124,07 380.772,00

Indicatori





Codice e descrizione 4 - % territorio nazionale mappato


Unità di misura Kmq 50% 50%

Metodo di calcolo rilievi radar di alta precisione (sistema LIDAR) finalizzata alla prevenzione del rischio idrogeologico, riferiti al procedimento di acquisizione servizi 2014/2016



Codice e descrizione 5 - % dell'icremento della copertura del territorio nazionale mappato


Unità di misura kmq 45% 45%

Metodo di calcolo rilievi radar di alta prcisione (sistema LIDAR) finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico



Codice e descrizione 6 - numero di richieste dati sul territorio mappato da parte di soggetti pubblici / privati



Metodo di calcolo numero richieste pervenute





Obiettivo 55 - uso risorse idriche - promuovere e incentivare l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del servizio Idrico Integrato

Descrizione promuovere ed incentivare l'uso efficiente della risorsa idrica dando attuazione agli interventi per la gestione del Servizio Idrico integrato


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali


formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



36.116.680,00 45.581.755,39 29.429.645,74 15.975.732,89 45.405.378,63

Indicatori





Codice e descrizione 1 - n. atti esaminati per concessioni bim


Unità di misura 8 6

Metodo di calcolo numero atti esaminati



Codice e descrizione 2 - n. istruttorie per aggiornamento piani di gestione



Metodo di calcolo numero istruttorie



Codice e descrizione 3 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati



Metodo di calcolo numero di atti predispostii compresi i monitoraggi sugli ADP stipulati





Obiettivo 56 - promozione attività per garantire la qualità dei corpi idrici

Descrizione coordinamento per l'attività di implementazione a livello comunitario della Direttiva 2000/60/CE e sue direttive figlie ( DIRETTIVA 2006/118/CE ; DIRETTIVA 2008/105/CE; DIRETTIVA 2009/90/CE);




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



11.028.487,00 1.258.884,29 977.493,45 37.335,85 1.014.829,30

Indicatori





Codice e descrizione 2 - n. atti per attività di indirizzo e coordinamento per l'attività comunitaria e nazionale



Metodo di calcolo numero atti



Obiettivo 57 - azioni per la difesa suolo

Descrizione gestione del piano nazionale di difesa del suolo e convenzioni collegate




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



66.552.555,00 89.666.044,81 52.576.333,04 1.882.868,07 54.459.201,11



Indicatori





Codice e descrizione 2 - n. soggetti interessati agli AdP difesa suolo



Metodo di calcolo numero soggetti



Codice e descrizione 3 - n. monitoraggi sugli interventi


Unità di misura 1.000 932

Metodo di calcolo N. monitoraggi



Obiettivo 59 - monitoraggio e funzionamento delle Autorità di bacino nazionali

Descrizione garantire la corretta attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamneto delle AdB di rilievo nazionale




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



17.393.363,00 16.377.046,00 16.330.082,87 46.202,00 16.376.284,87

Indicatori





Codice e descrizione 2 - n. atti emanati



Metodo di calcolo n. atti





Obiettivo 60 - competenze in materia di elettrodotti e sdemanializzazione relitti idraulici

Descrizione garantire l'adempimento delle competenze istituzionali nelle attività con effetti diretti sul territorio in materia di linee elettriche e passaggio da demanio a patrimonio di zone ricadenti nel demanio idrico




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.028.487,00 472.543,32 366.647,93 14.124,07 380.772,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - n. istruttorie e procedimenti conclusi






Obiettivo 61 - politiche sulle bonifiche - potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, ..valorizzazione e riqualificazione aree produttive industriali dismesse...

Descrizione potenziare le attività di bonifica per il risanamento ambientale dei siti inquinati, procedere alla valorizzazione e riquialificazione delle aree produttive dismesse...

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n. 3 RIFIUTI E BONIFICHE



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



68.921.750,00 89.852.461,56 30.031.079,92 59.466.498,18 89.497.578,10



Indicatori





Codice e descrizione 4 - n.AdP e/o atti integrativi stipulati e n. monitoraggi AdP stipulati






Codice e descrizione 5 - n. decreti di approvazione progetti di bonifica






Codice e descrizione 6 - aree caratterizzate


Unità di misura quantitativa ettari di superficie 400 50.000

Metodo di calcolo icremento dell'estenzione delle aree caratterizzate

Fonte del dato interna - sistema GIS


Codice e descrizione 7 - aree con progetto di bonifica approvato


Unità di misura quantitativa ettari di superficie 1.000 11.300

Metodo di calcolo incremento dell'estensione delle aree con progetto di bonifica

Fonte del dato interna sistema GIS


Obiettivo 62 - politiche dei rifiuti - potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia e di energia

Descrizione potenziare le politiche di riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti e di incentivazione della raccolta differenziata con recupero della materia ed energia

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n. 3 RIFIUTI E BONIFICHE



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



8.001.192,00 20.459.567,02 1.442.283,09 6.687.963,73 8.130.246,82



Indicatori





Codice e descrizione 5 - n. provvedimenti adeguamento alla normativa comunitaria



Metodo di calcolo n. provvedimenti



Codice e descrizione 6 - n. AdP e/o atti integrativi stipulati - n. monitoraggi AdP stipulati






Codice e descrizione 8 - analisi dei piani di gestione dei rifiuti redatti dalle regioni



Metodo di calcolo n. piani gestione



Codice e descrizione 9 - elaborazione ed invio report alla commissione europea sull'implementazione delle direttive rifiuti



Metodo di calcolo n. report



Obiettivo 63 - promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso

Descrizione promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale assicurando l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,Promuovere le azioni volte al recupero del danno ambientale e attività del contenzioso




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.028.487,00 1.386.151,29 1.041.127,51 100.966,79 1.142.094,30



Indicatori





Codice e descrizione 1 - n. azioni di danno abientale promosse



Metodo di calcolo n. azioni



Codice e descrizione 2 - n. segnalazioni di inquinamento


Unità di misura quantitativa 900 1.200

Metodo di calcolo n. segnalazioni



Codice e descrizione 3 - n. procedimenti di contenzioso



Metodo di calcolo n. procedimenti



Codice e descrizione 4 - n. transazioni ambientali - istruite e/o sottoscritte



Metodo di calcolo n. transazioni






Programma 1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (018.013)


DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Obiettivo 72 - Promozione delle iniziative volte alla conservazione e salvaguardia della biodiversità ed alla valorizzazione del Sistema delle aree naturali protette

Descrizione promuovere azioni di tutela della biodiversità e del paesaggio, secondo quanto indicato nella Strategia Nazionale della Biodiversità. Attività di supporto alle Aree Naturali Protette attuando una sinergia tra gli enti coinvolti nei processi di adozione e/o approvazione degli strumenti di gestione del Sistema delle aree naturali protette

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



102.046.848,00 102.181.651,44 88.679.476,30 10.536.160,69 99.215.636,99



Indicatori





Codice e descrizione 3 - Designazione di Zone Speciali di Conservazione in attuazione della Direttiva Habitat



Metodo di calcolo Designazione di nuove Zone Speciali di conservazione Storico anno 2013 numero 103

Fonte del dato INTERNA


Codice e descrizione 4 - Protocolli per la condivisione dei dati nell'ambito del Network Nazionale Biodiversità



Metodo di calcolo Regioni, Istituti di ricerca, ONG. Storico anno 2012 n. 5 protocolli; storico anno 2013 n. 2 Protocolli



Codice e descrizione 5 - adozione di strumenti di gestione che contengano elementi di tutela della biodiversità e del paesaggio coerenti con la Rete Natura 2000 e la rete Mab Unesco


Unità di misura PERCENTUALE 5% 5%

Metodo di calcolo Incremento percentuale dell'estensione del territorio protetto dotato di pianificazione/regolamentazione. Gli strumenti considerati sono: regolamenti dei parchi nazionali, piani e regolamenti delle riserve naturali statali, regolamenti delle aree marine protette, piani dei parchi nazionali (in via indiretta), accordi per la copianificazione paesaggistica, revisioni periodiche e candidature MaB Unesco. Il territorio protetto attualmente dotato di pianificazione/regolamentazione è pari al 39% rispetto a tutto il territorio nazionale delle Aree Protette. Si prevede un incremento per il 2014 fino al 44%, per il 2015 fino al 49%, e per il 2016 fino al 54%



Codice e descrizione 6 - Somme trasferite alle aree protette/somme stanziate alle aree protette



Metodo di calcolo Trasferire tutte le somme stanziate per il funzionamento delle Aree Protette: anno 2014 pari ad € 85.284.556; anno 2015 pari ad €84.616.211; anno 2016 pari ad € 84.640.681





Obiettivo 73 - Tutela, salvaguardia e promozione dell'ambiente marino e promozione dell'uso sostenibile delle sue risorse naturali

Descrizione Promuovere azioni per l'osservazione, la tutela e il recupero delle qualità e funzioni dell'ambiente marino e costiero e dei relativi ecosistemi, anche mediante la negoziazione,il recepimento e l'esecuzione della normativa e degli Accordi internazionali, al fine di contrastarne il degrado, la perdita di habitat e biodiversità e gli inquinamenti." Sullo specifico tema del contrasto all'inquinamento marino viene data attuazione alla Legge nazionale n. 979/82 ed agli accordi internazionali che prevedono che gli Stati si dotino di una struttura nazionale di pronto intervento

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Priorità n. 4 TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ



formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



44.577.520,00 60.741.564,51 25.567.451,34 34.470.381,14 60.037.832,48

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Richieste di intervento su eventi inquinanti



Metodo di calcolo Ad ogni segnalazione segue una verifica da parte dell'Amm.zione per l'intervento operativo. Storico: anno 2012 - 98 richieste/98 interventi di cui 13 di particolare importanza; anno 2011 160 richieste/160 interventi di cui 19 di particolare importanza



Codice e descrizione 2 - Adempimento di quanto previsto per l'attuazione di piani, programmi e progetti previsti dalle Convenzioni e dagli Accordi internazionali in materia



Metodo di calcolo Verifica sulla realizzazione della attività e/o prodotti previsti dai piani, programmi e progetti attuativi.

Fonte del dato esterna/interna


Codice e descrizione 3 - Adempimenti della Struttura nazionale di pronto intervento antinquinamento marino


Unità di misura Quantitativa (n. giorni) 365 365

Metodo di calcolo La flotta interviene nei casi di inquinamento marino tempestivamente (entro 3 ore max 5 ore) 365 giorni l'anno/ h.24

Fonte del dato esterna/interna




Obiettivo 74 - Valutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate dal CdR; nonché il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse

Descrizione Rendere strutturalmente funzionale la sinergia delle Divisioni della Direzione, al fine di assicurare una migliore efficienza gestionale delle attività e delle risorse ed al contempo garantendo una adeguata comunicazione istituzionale.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.833.682,00 2.201.195,51 1.756.718,26 56.663,56 1.813.381,82

Indicatori





Codice e descrizione 2 - Efficiente impiego delle risorse anche con riferimento al contenimento e riduzione dei costi



Metodo di calcolo utilizzo nei tempi previsti dell'intera disponibilità finanziaria



Codice e descrizione 3 - Consuntivi sugli obiettivi/attività e sulle risorse finanziarie


Unità di misura QUANTITATIVA 8 8

Metodo di calcolo Numero di documenti prodotti





Missione 2 Ricerca e innovazione (017)

Programma 2.1 Ricerca in materia ambientale (017.003)


DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA

Obiettivo 5 - AZIONI E INTERVENTI PER UN USO DUREVOLE DELLE RISORSE NATURALI E PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Descrizione Azioni e interventi atti a favorire ricerca e sviluppo in ambito nazionale ed europeo di tecnologie e prodotti innovativi nei settori energetico, dei trasporti, dell'agricoltura e della gestione forestale, con particolare riferimento alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e di produzione di biocarburanti e bioliquidi di seconda generazione (da matrice ligno.cellulosica)




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



1.906.375,00 1.926.325,00 1.604.632,92 167.477,73 1.772.110,65

Indicatori





Codice e descrizione 2 - Utilizzo risorse di bilancio nell'anno di riferimento nell'ambito delle azioni e progetti per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni climalteranti



Metodo di calcolo spesa / relativo stanziamento

Fonte del dato sicoge


Codice e descrizione 3 - Numero di progetti avviati nell'ambito delle azioni per un uso durevole delle risorse naturali e per la riduzione delle emissioni climalteranti



Metodo di calcolo numero di progetti avviati









Obiettivo 8 - Trasferimento fondi a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)

Descrizione Trasferimenti di parte corrente e di investimento a favore dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) posti in capo a questa Amministrazione.


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali


formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



85.229.000,00 85.229.000,00 85.219.000,00 10.000,00 85.229.000,00

Indicatori





Codice e descrizione 4 - Numero tranche di pagamento



Metodo di calcolo Rapporto tra il numero di tranche erogate e il numero di tranche regolamentate

Fonte del dato Protocollo; SICOGE


Codice e descrizione 5 - Trasferimento Risorse


Unità di misura Quantitativa 100% 100%

Metodo di calcolo Totale Risorse trasferite come da stanziamento LB





Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)


GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 64 - Supporto all'attività del Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza

Descrizione Attività di supporto all'indirizzo politico




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



10.424.986,00 11.337.318,00 8.732.848,14 540.142,38 9.272.990,52

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Impegno delle risorse rispetto al piano di azione



Metodo di calcolo valore risorse impegnate su valore dotazioni






Programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)



Obiettivo 10 - Completamento informatizzazione dei processi gestionali

Descrizione Potenziamento del livello di digitalizzazione dei processi gestionali e adeguamento della infrastruttura informatica esistente alle esigenze di attuazione della vigente normativa in materia di e.government




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



314.844,00 700.383,00 749.273,65 124.735,31 874.008,96



Indicatori





Codice e descrizione 1 - Avanzamento della spesa



Metodo di calcolo rapporto tra le risorse impegnate e gli stanziamenti di bilancio al netto delle variazioni intervenute

Fonte del dato Bilancio Finanziario; SICOGE; http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo


Codice e descrizione 2 - Sviluppo e adeguamento infrastruttura HW e SW in base alla programmazione



Metodo di calcolo Rapporto tra le risorse impegnate per lo sviluppo e l'adeguamento HW e SW e gli stanziamenti di bilancio al netto delle variazioni intervenute

Fonte del dato Bilancio Finanziario; SICOGE; link:http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntinvo


Codice e descrizione 4 - Mantenimento erogazione servizi di rete e sicurezza dei sistemi



Metodo di calcolo Indice di disservizio rete (totale numero delle ore dedicate agli interventi tecnici sugli apparati di rete - Internet/Infranet - e totale delle ore di fruibilità del servizio di rete)

Fonte del dato Servizi di Rete


Codice e descrizione 5 - Assistenza tecnica informatica e helpdesk informatico per la gestione delle postazioni di lavoro del MATTM


Unità di misura Quantitativo 4.000<= x <=5.000

4.000

Metodo di calcolo >4.000. Intendesi il numero di interventi annui di assistenza tecnica informatica e di helpdesk

Fonte del dato Procedura informatica di registrazione interventi




Obiettivo 11 - Formazione del personale

Descrizione Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle priorità politiche. In particolare si prevede il potenziamento dei diversi corsi di natura tecnico-specialistica




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



6.685,00 5.051,00 0,00 4.500,00 4.500,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Avanzamento della spesa



Metodo di calcolo rapporto tra le risorse impegnate e gli stanziamenti di bilancio al netto delle variazioni intervenute

Fonte del dato Bilancio Finanziario - SICOGE Link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo


Codice e descrizione 2 - Grado di erogazione delle attività formative (percentuale di realizzazione degli interventi formativi previsti)


Unità di misura Penrcentuale 50% 50%

Metodo di calcolo Rapporto tra il numero dei corsi effettuati e il numero delle persone formate.

Fonte del dato Protocollo;


Obiettivo 12 - Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

Descrizione Mantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei servizi interni e generali di competenza a vantaggio del Ministero




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



8.633.081,00 9.756.373,00 7.385.653,43 1.218.308,63 8.603.962,06



Indicatori





Codice e descrizione 2 - Grado di copertura dell'utenza interna



Metodo di calcolo rapporto tra le richieste per le liquidazioni delle spese relative a servizi e forniture e gli atti di pagamento effettuati.



Codice e descrizione 3 - Assicurazione Funzionamento servizi interni e generali del MATTM



Metodo di calcolo Rapporto tra il Fabbisogno di risorse necessarie per assicurare il Funzionamento (Impegni) e il Totale delle Risorse disponibili a Bilancio (al netto delle variazioni intervenute)

Fonte del dato Bilancio Finanziario Link: http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo




Missione 4 Fondi da ripartire (033)

Programma 4.1 Fondi da assegnare (033.001)



Obiettivo 51 - Ripartizione fondi

Descrizione Trattasi di obiettivo inserito al solo fine di consentire la quadratura contabile sulla Missione 33.1.




formazione(*)

(4)




c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (LB)

(2)

Pagamentocompetenza

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)



16.143.321,00 10.241.836,67 2.535.327,00 0,00 2.535.327,00

Indicatori





Codice e descrizione 1 - Formulazione delle proposte di ripartizione del fondo consumi intermedi all'organo politico in relazione alle esigenze manifestate dalla struttura



Metodo di calcolo rapporto tra risorse di cui si formula proposta di ripartizione e risorse dei fondi disponibili, al netto degli accantonamenti.

Fonte del dato Comunicazioni interne - bilancio finanziario


Codice e descrizione 3 - Ripartizione Fondi



Metodo di calcolo Rapporto tra il totale dei fondi utilizzati e il totale dei relativi stanziamenti di Bilancio al netto delle variazioni intervenute

Fonte del dato Bilancio Finanziario Link:http://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo


SEZIONE II

RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER

PROGRAMMA


SEZIONE IIRisultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma



Descrizione del programma Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico e radioattivo. Normative valutazione e gestione qualità dell'aria. Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell¿inquinamento. Rilascio AIA. Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale. Attività di V.I.A. Certificazione ambientale. Rapporti internazionali in materia di inquinamento atmosferico.

Previsioni 2014LEGENDAPrevisioni 2014 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).Consuntivo 2014 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6).Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche

Consuntivo 2014

Stanziamenti iniziali

c/competenza (LB)

(1)

Stanziamenti definitivi

c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)

Residui accertatidi nuova

formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)

Risultati finanziari

4.167.176,003.824.931,00 3.196.379,36 163.359,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 3.359.738,36 160.000,00

11.554.141,874.667.641,00 6.616.638,00 4.018.685,782 - CONSUMI INTERMEDI 10.635.323,78 4.929.258,38

283.370,00259.947,00 206.513,08 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 206.513,08 0,00

458.636,00526.668,00 458.636,00 0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

458.636,00 0,00

209.530,00198.646,00 209.530,00 0,007 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 209.530,00 0,00

40.169,000,00 33.309,44 6.857,8812 - ALTRE USCITE CORRENTI 40.167,32 3.303,76

82.148,00116.147,00 0,00 77.951,3821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

77.951,38 271.282,27

321.214,00202.774,00 98.578,00 194.165,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 292.743,00 0,00

0,000,00 0,00 0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

0,00 0,00

17.116.384,879.796.754,00 10.819.583,88 4.461.019,04 Totale 15.280.602,92 5.363.844,41

21.165.993,00 - 21.165.986,82 0,00 + reiscrizioni residui perenti

0,00 - 0,00 0,00 + debiti pregressi

n.a.n.a. n.a. 28.471,00 + residui di lett. F

9.796.754,00

38.282.377,87

31.985.570,70

4.489.490,04


Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato



Residui: pagato 5.363.844,41

RACCORDO FRA

RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO

GENERALE DELLO STATO





Descrizione del programma Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico e radioattivo. Normative valutazione e gestione qualità dell'aria. Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell¿inquinamento. Rilascio AIA. Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale. Attività di V.I.A. Certificazione ambientale. Rapporti internazionali in materia di inquinamento atmosferico.

Principali fatti di gestioneAl Centro di Responsabilità della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali è stata affidata la realizzazione del Programma 18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento con uno stanziamento iniziale previsto dalla Legge di Bilancio 2014-2016 di € 9.796.754,00, al netto delle riduzioni di legge. Lo stanziamento definitivo attribuito agli obiettivi strategici e strutturali della Direzione Generale, per l attuazione del suddetto Programma 18.3, è risultato per l esercizio finanziario 2014 pari ad euro 17.116.384,87, al netto delle riduzioni di legge, oltre le reiscrizioni di residui perenti per euro 21.165.993,00 Per la categoria dei consumi intermedi lo scostamento tra lo stanziamento definitivo ed il totale impegnato deriva essenzialmente da fondi provenienti dalle riassegnazioni del capitolo di entrata 2592, art. 7 (5 per mille opere VIA), che sono stati attribuiti ad esercizio finanziario chiuso e quindi non è stato possibile procedere all impegno. Per quanto riguarda gli impegni in conto competenza sono stati pari ad euro 15.280.602,92 (capacità di impegno del 90%), di cui sono stati pagati, in conto competenza, euro 10.819.584, oltre ad ulteriori euro 21.165.987,00, derivanti dalla reiscrizione di residui passivi perenti. Ciò posto, occorre segnalare, in particolare, per gli obiettivi strategici e strutturali della Direzione le seguenti variazioni verificatesi in corso d anno: Lo stanziamento definitivo del capitolo 2701 piano gestionale 28 (imputato agli obiettivi 18.03.46 e 18.03.48), risulta incrementato dalle risorse affluite in corso d anno pari a euro 5.261.684,00 e derivanti dal versamento dello 0,5 per mille per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale. Le attività inerenti la gestione dei compensi e delle missioni effettuate dai componenti della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale-Valutazione Ambientale Strategica, sono a carico della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale. A tal fine, nel 2014 si è provveduto a dotare delle necessarie risorse in termini di competenza e cassa, mediante variazioni compensative di bilancio, il pertinente capitolo 2701 ai piani gestionali 29 e 30. Lo stanziamento definitivo sui capitoli 2717 PG 14 - PG 18 e 2793 PG 01 (imputati all obiettivo 18.03.69) ha subito una riduzione rispetto allo stanziamento iniziale da legge di bilancio. Comunque ciò non ha inficiato il pieno raggiungimento dello stesso obiettivo. Lo stanziamento definitivo del capitolo 2701 piano gestionale 26 (imputato l obiettivo 18.03.70) risulta incrementato dalle risorse affluite in corso d anno pari a euro 1.667.396,00 derivanti dal versamento delle tariffe per l Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relative al rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Le risorse relative ai capitoli 2217, 2218 e 2225 (imputati all obiettivo 18.03.49) sono state attribuite nell anno 2014 a questo Centro di Responsabilità ed utilizzate per lo svolgimento delle attività internazionali nelle materie di competenza. Pertanto, per il 2014, la Direzione competente ha realizzato tutti gli obiettivi ed i valori degli indicatori risultano tutti conseguiti.




Programma 1.3 Sviluppo sostenibile (018.005)

Descrizione del programma Incentivazione fonti energetiche rinnovabili. Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI". Promozione dello sviluppo sostenibile. Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, inquinamento, life. Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile. Supporto alla relazione sullo stato dell'ambiente.




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


3.311.741,003.116.854,00 2.138.761,32 0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.138.761,32 0,00



7.937.233,005.437.233,00 7.937.233,00 0,007 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 7.937.233,00 0,00

767.975,000,00 2.669,75 765.304,8412 - ALTRE USCITE CORRENTI 767.974,59 0,00

162.062.151,0013.919.433,00 2.832.340,54 8.256.342,7221 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

11.088.683,26 7.031.192,05

0,000,00 0,00 0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00

211.370.329,0055.462.025,00 43.492.385,03 15.573.929,84 Totale 59.066.314,87 10.611.610,77

20.066.843,00 - 19.855.184,90 211.280,59 + reiscrizioni residui perenti


n.a.n.a. n.a. 150.989.022,20 + residui di lett. F

55.462.025,00

231.437.172,00

63.347.569,93

166.774.232,63



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA



Principali fatti di gestioneATTENZIONE nella tabella risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma : 1. tutte le cifre sono decuplicate; 2. i dati non sono quelli definitivi al 31/12/2014; 3. la differenza tra stanziamento e LB e stanziamento definitivo è dovuto alle risorse assegnate nel secondo semestre 2014 per gli interventi di cui al comma 6 dell art.19 del Decreto legislativo 13 marzo 2013 n.30 ( Aste ) a favore del capitolo 8411 di nuova istituzione dello stato di previsione pari a € 149.249.630, 00. Dal 6.6.2014 al Direttore Generale è stata assegnata ad interim la Direzione Generale per lo Sviluppo sostenibile, il Clima e l Energia ed ha effettuato prioritariamente la ricognizione delle attività nazionali ed internazionali in essere nella Direzione e con la Direttiva di II livello del 27.6.2014 ha attribuito la gestione delle risorse per competenza, cassa e residui ai Dirigenti titolari delle Divisioni nell ambito della riorganizzazione interna della Direzione, nonché delega alla firma. Con successivo DPCM del 4.12.2014 il dr. Francesco La Camera è stato nominato Direttore Generale della nuova Direttore Generale per lo Sviluppo sostenibile, per il Danno ambientale e per i rapporti con l Unione Europea e gli Organismi internazionali (SVI). Nell ambito di questa riorganizzazione si sono verificati generici ritardi nei pagamenti compatibili alle disposizioni di cassa.




Programma 1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (018.008)

Descrizione del programma Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambientale).




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)



4.286.505,003.942.102,00 3.647.412,20 638.020,612 - CONSUMI INTERMEDI 4.285.432,81 909.267,07


21.901.471,0019.520.102,00 20.767.124,26 638.020,61 Totale 21.405.144,87 909.267,07

0,00 - 0,00 0,00 + reiscrizioni residui perenti


n.a.n.a. n.a. 0,00 + residui di lett. F

19.520.102,00

21.901.471,00

20.767.124,26

638.020,61



Competenza: Pagato



Residui: pagato 909.267,07

RACCORDO FRA



Principali fatti di gestioneCon riferimento alle spese del Comando Carabinieri per la Tutela dell Ambiente (CCTA) di Roma e dei dipendenti 29 Nuclei Operativi Ecologici (NOE) dislocati sul territorio nazionale nell anno 2014 si è creato un deficit di € 1.339.636,92 rispetto agli stanziamenti a Legge di Bilancio risultati insufficienti al reale fabbisogno connesso alle funzioni di difesa e sicurezza svolte dal CCTA che si somma al debito pregresso dell E.F. 2013 di € 464.338,77. Per quanto concerne gli immobili in uso al Comando si è prestata particolare attenzione alle sedi dei NOE i cui contratti di locazione erano in scadenza, per alcune delle quali sono state avviate le procedure relative all individuazione di nuovi immobili tramite l Agenzia del Demanio e i competenti Enti territoriali. Si specifica inoltre che la sede del Comando di Roma e quelle dei NOE dipendenti rientrano nella categoria Presidi territoriali di pubblica sicurezza e pertanto sono escluse dall applicazione della disposizione di cui all art. 2, comma 222 quater, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come introdotta dall art. 24, comma 2, del D.L. 66/2014 (Piano di razionalizzazione nazionale). Con riferimento invece alle spese inerenti al trattamento economico del contingente in extraorganico del CCTA, per l anno 2014, è stata trasferita a favore del Funzionario Delegato del Centro Nazionale Amministrativo dell Arma dei Carabinieri di Chieti la somma di € 15.082.750,00. Inoltre, al fine di provvedere al ripianamento dei superi di spesa accertati negli esercizi 2010, 2011 e 2012 sulle retribuzioni e relativi oneri riflessi del personale in soprannumero del CCTA è stata accreditata a favore del FD di Chieti la somma complessiva di € 2.036.962,06 sulla base delle risorse assegnate dal MEF a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell art. 26 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.




Programma 1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (018.011)

Descrizione del programma Campagne informative. Relazione sullo stato dell'ambiente. Progetti di educazione ambientale. Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente. Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale. Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale.




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


2.970.530,002.890.640,00 1.842.732,97 0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.842.732,97 2.532,10

877.485,00726.236,00 555.909,10 261.642,422 - CONSUMI INTERMEDI 817.551,52 274.951,04


468.212,00567.036,00 1.016,26 65.547,1921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

66.563,45 169.063,05

8.799.666,009.134.276,00 0,00 8.799.666,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 8.799.666,00 6.585.950,00

13.328.290,0013.525.117,00 2.517.516,97 9.126.855,61 Totale 11.644.372,58 7.032.669,48




13.525.117,00

24.928.726,00

14.117.952,19

9.532.967,26



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA



Principali fatti di gestioneIn ordine al programma 18.11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale, afferente al CDR 9, Segretariato generale, si rappresentano di seguito i dati contabili complessivi riguardanti il predetto programma per il 2014. Gli stanziamenti definitivi in c/competenza, al netto dei tagli effettuati sugli stanziamenti iniziali, sono pari ad euro 13.328.290,00. Sono stati effettuati impegni in conto competenza per complessivi euro 9.288.994,00. Nell ambito del quadro finanziario del programma 18.11 sopra descritto, il Segretariato generale ritiene di dover rilevare, come principale fatto di gestione, la situazione relativa alla categoria economica 22 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (capp. 7085 e 8532). Gli stanziamenti definitivi, al netto dei tagli, pari a euro 8.799.666,00, sono stati interamente impegnati sulla competenza 2014 a favore di Roma Capitale ai sensi del L. 68/2014. L'importo impegnato è ripartito quanto a euro 3.016.178,00 sul capitolo 8532, quanto ad euro 5.783.488 sul capitolo 7085. Si segnala che sono state assentite reiscrizioni di residui passivi perenti per euro 11.600.436,00 interamente pagati in conto competenza. Si segnala, infine, che l'obiettivo n. 54 ha subito un incremento dello stanziamento in virtù di una variazione compensativa. I valori degli indicatori stabiliti in fase di previsione per gli obiettivi strategici e strutturali del Programma sono stati conseguiti.





Descrizione del programma Assetto idrogeologico (regolazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, programmi di finanziamento con fondi UE, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale cave e torbiere, attività per passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici). Prevenzione ed interventi per pubbliche calamità. Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolazione e interventi in materia di rifiuti speciali, deposito nazionale rifiuti radioattivi, regolazione trattamento delle acque, programmazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni per la gestione del servizio idrico integrato, Attività di studio e rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze. Vigilanza sulle tariffe e sull'attuazione dei servizi idrici. Azioni per valutazione/risarcimento del danno ambientale.




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


21.975.005,0021.337.138,00 20.220.105,43 21.800,721 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 20.241.906,15 0,00


1.503.492,001.459.837,00 1.344.510,37 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.344.510,37 0,00

9.829.235,0010.000.000,00 0,00 9.829.235,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

9.829.235,00 0,00

5.636.280,005.636.280,00 5.470.542,61 165.737,396 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 5.636.280,00 50.209,85


3.309.563,003.309.563,00 3.309.562,01 0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 3.309.562,01 0,00


38.968.451,007.103.641,00 12.144.483,46 14.813.588,8921 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

26.958.072,35 46.694.927,98

171.541.060,00149.592.253,00 77.696.060,26 59.025.750,5522 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 136.721.810,81 18.966.525,34

0,000,00 0,00 0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00

9.841.036,009.841.036,00 9.841.035,56 0,0061 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 9.841.035,56 0,00

265.526.997,00211.099.488,00 132.561.341,48 84.225.815,65 Totale 216.787.157,13 65.987.256,69


716.156,00 - 716.154,37 0,00 + debiti pregressi

n.a.n.a. n.a. 46.805.500,62 + residui di lett. F





Descrizione del programma Assetto idrogeologico (regolazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, programmi di finanziamento con fondi UE, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale cave e torbiere, attività per passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici). Prevenzione ed interventi per pubbliche calamità. Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolazione e interventi in materia di rifiuti speciali, deposito nazionale rifiuti radioattivi, regolazione trattamento delle acque, programmazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni per la gestione del servizio idrico integrato, Attività di studio e rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze. Vigilanza sulle tariffe e sull'attuazione dei servizi idrici. Azioni per valutazione/risarcimento del danno ambientale.

211.099.488,00

287.605.495,00

154.152.619,89

131.058.524,50



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA



Principali fatti di gestioneAl CDR Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche e' stata affidata la realizzazione del programma 18.12 - tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche. Lo stanziamento iniziale a LB 2014, al netto delle reiscrizioni dei residui perenti e delle riduzioni di legge, risulta incrementato di complessivi euro 46.213.856,00 relativi a: riassegnazione entrate per risarcimento danno ambientale ( cap. 7509 euro 21.287.247,00), assegnazione FSC di cui alla delibera CIPE 6/2012 ( cap. 8531 PG7 euro 24.799.342,00) e spese per contenzioso (cap. 3083 euro 127.267,00) . I fondi derivanti dal danno ambientale sono stati interamente impiegati, come prevede la normativa, per gli interventi di bonifica dei siti inquinati. Per i fondi CIPE, assegnati a dicembre 2014, e' stata chiesta la conservazione come residui di stanziamento finalizzati al finanziamento di interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. I valori degli indicatori stabiliti in fase previsionale per gli obiettivi strategici e strutturali del programma sono stati ampiamente conseguiti e, in alcuni casi, notevolmente incrementati grazie a semplificazioni normative e procedimentali.





Descrizione del programma Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici e in materia di conservazione dell'ambiente e informazioni in materia di tutela del mare e delle riserve marine.Tutela specie flora e fauna protette. Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna. Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora. Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna. Adempimneti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati. Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette. Programmi di finanziamento con fondi della UE. Vigilanza tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità. Istituzione gestione e regolamentazione delle aree naturali protette. Tutela della fascia costiera. Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee. Gestione emergenze. Coordinamento qualità acque di balneazione.




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


5.481.571,004.877.421,00 4.291.216,99 0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.291.216,99 2.428,87



79.268.996,0079.684.390,00 76.127.033,98 2.142.613,394 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

78.269.647,37 8.054.606,49

2.582.480,001.737.670,00 2.582.480,00 0,007 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 2.582.480,00 0,00


4.138.434,004.679.987,00 949.772,69 2.690.468,8021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

3.640.241,49 2.719.128,21

1.677.340,001.840.136,00 1.677.340,00 0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.677.340,00 0,00

165.124.411,46148.458.050,00 116.003.645,90 45.063.205,39 Totale 161.066.851,29 28.535.997,91




148.458.050,00

169.281.479,46

120.132.847,02

45.414.761,61



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici e in materia di conservazione dell'ambiente e informazioni in materia di tutela del mare e delle riserve marine.Tutela specie flora e fauna protette. Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna. Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora. Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna. Adempimneti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati. Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette. Programmi di finanziamento con fondi della UE. Vigilanza tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità. Istituzione gestione e regolamentazione delle aree naturali protette. Tutela della fascia costiera. Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee. Gestione emergenze. Coordinamento qualità acque di balneazione.

Principali fatti di gestioneIl CDR gestisce le risorse assegnate al programma di spesa 18.13.. Ci si è conformati ai criteri di rigore imposti dalla normativa garantendo il corretto funzionamento delle attività istituzionali. Per il macroaggregato FUNZIONAMENTO si è utilizzato un criterio misto individuato sulla base dell importanza del livello di raggiungimento degli obiettivi e delle risorse umane e strumentali assegnate per il suo conseguimento. Per i macroaggregati INTERVENTI ed INVESTIMENTI, si è cercato di associare ad ogni obiettivo i pertinenti capitoli e categorie economiche anche in relazione alle autorizzazioni di spesa. Per il macroaggregato INTERVENTI le spese concernono principalmente gli obblighi derivanti dall adesione dell Italia a convenzioni e/o accordi internazionali, per le quali sono previsti anche la corresponsione di contributi obbligatori. Per quanto riguarda il capitolo 1628 pg 3 nel corso dell anno sono stati accreditati 844.810,00 euro per far fronte alla quota residuale del 2013 ancora da corrispondere relativamente al finanziamento dell Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Per quanto riguarda il capitolo 1381, pg 32 durante l anno 2014 sono stati accreditati euro 230.000,00 per far fronte agli adempimenti derivanti dalla Presidenza di turno Italiana del Consiglio U.E.. per quanto riguarda il capitolo 1388 pg 1 e 3 nel corso dell anno sono stati accreditati euro 1.287.454,46 e 148.166,00 che sono stati utilizzati per far fronte ali adempimenti e agli obblighi derivanti dall applicazione della Convenzione di Washington sulle specie di flora e fauna in via di estinzione. Per quanto riguarda il capitolo 1644 pg 5, si rappresenta che è stata impegnata la somma di euro 16.081.181,51 per far fronte agli obblighi derivanti dalle attività di prevenzione e di lotta attiva all inquinamento marino. Per il capitolo 1650 sono stati riassegnati nel corso dell anno 2014 complessivamente 281.920,00 di cui 205.999,63 euro sono stati utilizzati per le attività relative al servizio di antinquinamento marino. Da ultimo per quanto riguarda il capitolo 1390 sono stati accreditati nel corso del 2014 euro 24.946,00 che sono stati utilizzati per il perseguimento delle finalità concernenti le licenze per i giardini zoologici.





Descrizione del programma Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale. Contributi all'APAT, vigilanza ISPRA. Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile.




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)


249.351,00230.233,00 118.218,79 0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 118.218,79 0,00

653.844,00654.132,00 492.198,39 152.956,332 - CONSUMI INTERMEDI 645.154,72 372.985,11


64.856.000,0064.856.000,00 64.846.000,00 10.000,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

64.856.000,00 10.000,00



327.557,40 1.884,90

20.373.000,0020.373.000,00 20.373.000,00 0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 20.373.000,00 0,00

87.155.325,0087.135.375,00 86.823.632,92 177.477,73 Totale 87.001.110,65 384.870,01




87.135.375,00

88.315.645,00

87.983.951,15

177.477,73



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA



Principali fatti di gestioneLa Direttiva Generale per l attività amministrativa e la gestione del M.A.T.T.M. per l anno 2014 - Allegato A Quadro sinottico degli obiettivi ha posto in capo alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, nell ambito della Missione 17 Ricerca e Innovazione e del Programma 17.3 Ricerca in materia ambientale, l obiettivo strutturale Trasferimento fondi a favore dell Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA). Per l E.F. in parola il contributo a carico dello Stato a favore dell ISPRA è stato fissato in € 85.229.000,00 di cui: € 5.173.000,00 a gravare sul cap. 3621-pg 1 denominato Spese di funzionamento per l Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; € 20.373.000,00 a gravare sul cap. 8831-pg 1 denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; € 59.583.000,00 a gravare sul cap. 3623-pg 1 denominato Spese di natura obbligatoria per l Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; € 10.000,00 a gravare sul cap. 3623-pg 2 denominato Rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali; € 90.000,00 a gravare sul cap. 3623-pg 32 denominato Contributo all ISPRA in favore del personale con qualifica di ispettore ambientale .




Programma 3.1 Indirizzo politico (032.002)

Descrizione del programma Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)




529.540,00520.216,00 405.601,48 0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 405.601,48 53.901,88


6.083,60 12.946,74

11.337.318,0010.424.986,00 8.732.848,14 540.142,38 Totale 9.272.990,52 877.460,71




10.424.986,00

11.337.318,00

8.732.848,14

818.304,70



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA



Principali fatti di gestioneA fronte delle ridotte disponibilità iniziali iscritte a bilancio nel centro di responsabilità per spese di funzionamento, sono state apportate le necessarie manovre correttive, prevalentemente attraverso variazioni a bilancio interne alla Tabella 9, indirizzate essenzialmente a garantire l'indispensabile partecipazione dell'organo politico alle riunioni nazionali ed internazionali convocate per l esame e la definizione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche ambientali. Per la partecipazione alle riunioni del Semestre Europeo e l'organizzazione di eventi sono stati iscritti a bilancio sul CDR1 nuovi stanziamenti pari ad euro 617.366,00.





Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)



2.310.511,001.782.404,00 1.314.394,59 941.629,592 - CONSUMI INTERMEDI 2.256.024,18 1.037.226,08


363.980,00877.359,00 28.771,07 335.208,934 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

363.980,00 380.090,93

0,000,00 0,00 0,009 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 0,00 0,00

162.306,0014.158,00 117.103,80 42.683,1312 - ALTRE USCITE CORRENTI 159.786,93 3.016,80


199.399,62 284.698,24

10.461.807,008.954.610,00 8.134.927,08 1.347.543,94 Totale 9.482.471,02 1.708.905,88

235.242,00 - 235.239,39 0,00 + reiscrizioni residui perenti

727.640,00 - 727.639,97 0,00 + debiti pregressi


8.954.610,00

11.424.689,00

9.097.806,44

1.856.559,98



Competenza: Pagato




RACCORDO FRA







Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

Principali fatti di gestioneLa gestione nell anno 2014 è stata caratterizzata da alcune attività relative all individuazione di una nuova sede demaniale del Dicastero, alla manutenzione ordinaria della sede attuale ministeriale e alla riqualificazione della sala Auditorium con lavori di adeguamento strutturale e tecnico impiantistico. Nell ambito dell informatizzazione dei processi gestionali nel corso dell E.F. in parola si segnala in particolare l acquisizione a tempo indeterminato, in riuso gratuito e non esclusivo, di un programma di protocollo informatico di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che è stato messo in esercizio a giugno 2014, previa migrazione di tutta la struttura del Dicastero e dei documenti già presenti sul precedente protocollo ASP. E stata inoltre avviata l attività di configurazione del sistema di protocollo rispetto alla nuova organizzazione del Ministero e garantito un proficuo e continuativo raccordo con i servizi di Helpdesk offerti nell ambito del contratto Conduzione Sistemi in essere. Si specifica, inoltre, che i capitoli 3501 e 8811 hanno evidenziato rilevanti scostamenti tra lo stanziamento iniziale a L.B., rispettivamente pari ad € 70.546,00 ed € 244.298,00, e lo stanziamento definitivo in aumento risultante dalle presenti Note Integrative che è stato determinato da risorse aggiuntive derivanti dal Fondo consumi intermedi e da variazioni compensative in assestato. Con riferimento alla formazione è stata portata avanti la consueta attività formativa, tesa a migliorare ed accrescere la professionalità del personale del Ministero, come ad esempio i corsi organizzati per i dipendenti del Ministero dal gruppo di formatori interni. Nell anno 2014, i corsi organizzati e progettati dai formatori interni sono stati: 2 edizioni del corso Gli acquisti di beni e servizi sul MEPA mentre la consueta attività formativa organizzata in collaborazione con la SNA ha visto funzionari e dirigenti del MATTM partecipare a numerosi corsi. Con la Scuola Nazionale dell Amministrazione è stata firmata inoltre una convenzione per la formazione dei dirigenti e dei funzionari del ministero su: La spending review e la valutazione delle spese pubbliche . Le esigenze di spesa - interessate dalle riduzioni operate a seguito della c.d. spending review - hanno comportato un generale aumento dei D.D. di variazione in termini di competenza e cassa di risorse finanziarie tra p.g. dello stesso capitolo e, ove non è stato possibile effettuare tali variazioni, si è ricorso all utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi . Inoltre, l accertata impossibilità di ricorrere a misure alternative di copertura finanziaria delle necessità gestionali per l E.F. in parola hanno comportato ulteriori richieste al MEF di avvalersi dei Fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa e di cui agli artt. 26, 28 e 29. A fine anno, inoltre, a seguito della circolare 10004/AGP dell 8 ottobre 2014 si è provveduto all erogazione di provvidenze a favore del personale a valere sulle risorse disponibili, riattivando dopo un periodo lungo una misura socio- economica per il personale interno. Si specifica, altresì, che il capitolo 3426 ha evidenziato nell anno 2014 - tra lo stanziamento iniziale di € 771 e lo stanziamento definitivo di € 46.976,00 un significativo scostamento pari ad € 46.205,00. Lo stanziamento definitivo in aumento è stato determinato da variazioni compensative all interno del bilancio. Per quanto riguarda il personale comandato non gestito da NOIPA si è provveduto ad effettuare i pagamenti relativi ai debiti pregressi seconda annualità relativi al Piano di Rientro approvato con DMC del 1 maggio 2013.





Descrizione del programma Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione




Consuntivo 2014


c/competenza (LB)

(1)


c/competenza (*)

(2)

Pagato c/competenza

(*)

(3)


formazione(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagatoc/residui

(6)



0,001.671.498,00 0,00 0,002 - CONSUMI INTERMEDI 0,00 0,00

7.706.509,6712.873.761,00 0,00 0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI 0,00 0,00

10.241.836,6716.143.321,00 2.535.327,00 0,00 Totale 2.535.327,00 0,00




16.143.321,00

10.241.836,67

2.535.327,00

0,00



Competenza: Pagato



Residui: pagato 0,00

RACCORDO FRA







Descrizione del programma Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Principali fatti di gestioneCon riferimento al capitolo 1335 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze relative a spese direttamente regolate per legge si è provveduto ad integrare i fondi a disposizione dell Ufficio del Segretariato Generale, che sono stati oggetto di riduzione ai sensi dell art.1 comma 20 della Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), per la copertura finanziaria di programmi istituzionali di comunicazione. Con riferimento al capitolo 3821 Fondo Unico di Amministrazione per il miglioramento dell efficacia e dell efficienza dei servizi istituzionali, destinato al personale dipendente del Ministero, sono stati predisposti gli accordi di contrattazione integrativa necessari per la ripartizione dei fondo. Per quanto concerne il personale Dirigenziale è stata prioritariamente sottoscritta l Ipotesi di Accordo sulla retribuzione di risultato relativa all anno 2013 e la ripartizione delle risorse residue dello stesso anno 2013. A seguito dell acquisizione della prescritta certificazione da parte dell Ufficio Centrale di Bilancio e del parere congiunto del Dipartimento Funzione Pubblica e dell Igop sull Ipotesi in argomento è stato sottoscritto l Accordo definitivo. Analogamente, per il personale non Dirigenziale è stata prioritariamente sottoscritta l Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione 2013. A seguito dell acquisizione della prescritta certificazione da parte dell Ufficio Centrale di Bilancio e del parere congiunto del Dipartimento Funzione Pubblica e dell Igop sull Ipotesi in argomento è stato sottoscritto l Accordo definitivo. Il Capitolo 3822 è un Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all elenco n.1 allegato alla Legge Finanziaria 2008 art.2 commi 615, 616 e 617-, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all Entrata del Bilancio dello Stato . Per il Ministero dell Ambiente i provvedimenti interessati sono tutti relativi al comma 615 dell art. 2, concernenti: oneri per far fronte alle spese connesse all applicazione delle norme in materia di commercio e detenzione di animali di specie, di flora e di fauna minacciati di estinzione e alle spese relative a progetti nazionali ed internazionali per la tutela di specie in via di estinzione; il decreto legislativo 5/02/1997 n.22, art.26 - comma 5, concernente il funzionamento dell Osservatorio Nazionale sui Rifiuti; la Legge 30/04/1999, n. 136, articolo 27 - comma 1, concernente gli oneri di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell impatto ambientale VIA e VAS e infine la Legge 23/12/200, n. 388, articolo 14 - comma 1, concernente le riassegnazioni delle somme introitate a titolo di risarcimento del danno ambientale per il disinquinamento, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Per l'anno 2014 per la Commissione VIA -VAS si sottolinea che risulta ancora da corrispondere l importo di € 1.591.000,00 pe rgli emolumenti dei Commissari .Tale importo non è stato liquidato per la mancata assunzione dell impegno di spesa dovuta ad un ritardo nella riassegnazione delle somme da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze Il Capitolo 3861 è un Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi ex articolo 23 della Legge 27/12/2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003). Nell'esercizio 2014 è stato utilizzato prevalentemente per far fronte al deficit di risorse per il funzionamento dei servizi informativi del MATTM e per le trasferte del personale degli Uffici di Gabinetto.

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