NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER l’anno 2018 e ... · Analisi strategica del contesto...

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER

l’anno 2018 e per il triennio 2018 – 2020

(Aggiornamento ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione

1.1. Contesto esterno

Dopo un lungo periodo di crisi, l’economia italiana ha intrapreso una fase di graduale

recupero. Le misure adottate hanno, infatti, generato risultati incoraggianti sia dal lato dell’occupazione, sia del consolidamento dei conti pubblici, e – insieme a un contesto congiunturale più favorevole – hanno permesso che la crescita riprendesse slancio.

Alla luce delle esigenze di contenimento della spesa, dettate dall'elevato debito pubblico, in questi ultimi anni i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della competitività. La politica di bilancio attuata vuole dare, nella logica di rafforzamento della crescita sostenibile, priorità agli interventi sugli investimenti, la produttività e la coesione sociale (in forza, anche, della scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per ridurre le imposte e la pressione fiscale), oltre a essere indirizzata al rispetto degli impegni assunti con la Commissione europea (correzione del disavanzo strutturale e calo del deficit in rapporto al PIL).

Per sostenere e consolidare tale ripresa economica, il Governo intende proseguire il percorso intrapreso – così come presentato nel Documento di economia e finanza 2017 e nella sua Nota di aggiornamento – con l’intento di innalzare stabilmente la crescita e l’occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche, rilanciare gli investimenti pubblici, rafforzare la capacità competitiva delle imprese italiane.

In continuità con il passato, proseguirà quindi, anche nel triennio 2018-2020, una strategia di politica economica i cui pilastri sono:

• una politica di bilancio volta a coniugare interventi di carattere espansivo con il consolidamento dei conti pubblici. Una oculata gestione delle risorse pubbliche contribuirà alla riduzione del disavanzo per raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020 e avviare un percorso di riduzione del rapporto debito/PIL credibile e sostenibile nel tempo. Da tenere in considerazione anche gli effetti sull’evoluzione del rapporto debito/PIL determinati dalla fine del Quantitative Easing e dalle scelte che la BCE intenderà prendere in merito nel prossimo anno al fine di orientare le aspettative dei mercati;

• la progressiva riforma del sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e orientato alla crescita. Tra le azioni chiave vi è la riduzione della pressione fiscale – attraverso la semplificazione degli adempimenti tributari, la possibile revisione della tassazione, il riequilibrio del carico fiscale e la razionalizzazione delle spese fiscali - e la diminuzione dell’elusione ed evasione fiscale, anche sul piano internazionale - attraverso un approccio cooperativo basato sulla trasparenza, semplificazione e fiducia reciproca tra Amministrazioni e cittadini -;

• il sostegno agli investimenti privati (piano industria 4.0) e il rilancio di quelli pubblici. Per quest’ultimi occorre ristabilire un corretto percorso di programmazione e valutazione delle opere e di certezze procedurali, finanziarie e regolatorie, indispensabili per una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa degli investimenti. Attenzione particolare sarà quindi riservata al perfezionamento del

QUADRO DI RIFERIMENTO

quadro normativo in materia di appalti, incentivando la semplificazione e la trasparenza delle procedure e rafforzando la lotta alla corruzione;

• il piano di revisione della spesa, volto a stimolare la crescita e tagliare la spesa inefficace. Il risanamento dei conti pubblici si baserà su una nuova fase della spending review, più selettiva e allo stesso tempo coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. In questo contesto si inserisce il Piano di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, i cui contenuti espressi in termini di obiettivi nonché di azioni per dare attuazione a specifiche disposizioni normative generano un impatto non indifferente sulla capacità di risparmio delle Amministrazioni e di efficientamento dei processi di acquisto;

• il completamento delle riforme, tra cui quella del sistema giudiziario, per renderlo più rapido ed efficace; del sistema bancario, per facilitare lo smobilizzo dei crediti deteriorati; della PA, per una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente, semplice e digitale. In tale contesto, il Ministero dell’economia e delle finanze svolge un ruolo attivo anche mettendo a disposizione della PA i servizi legati al sistema economico e giuridico per l’amministrazione e la gestione del personale (NoiPA);

• il contrasto alla povertà e alla disuguaglianza; • le misure volte a rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita, per ridare impulso

agli investimenti, all’occupazione e all’innovazione.

In tale contesto, si inserisce l’operato del Ministero dell’economia e delle finanze che contribuirà alla realizzazione delle politiche di Governo, così come riportato nell’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche 2018.

1.2. Contesto interno

Ministero dell’Economia e Finanze

L’attuale struttura del Ministero dell’economia e delle finanze è stata definita con il d.P.C.M 27 febbraio 2013, n. 67, e con successivi decreti attuativi1, intervenendo sulla revisione delle strutture ministeriali, al fine di contenere la spesa e ridurre le dotazioni organiche.

L’organizzazione si basa sul modello dipartimentale, strutturato come di seguito.

Il Dipartimento del Tesoro è articolato in otto direzioni generali e sette uffici di staff che riferiscono direttamente al Direttore generale del tesoro. A questi si aggiunge il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con compiti di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza dello stesso Dipartimento.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è ordinato, a livello centrale, in dieci direzioni generali (nove Ispettorati generali e il Servizio studi dipartimentale) e tredici Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio) e a livello territoriale con settantacinque Ragionerie territoriali dello Stato, diffuse su tutto il territorio

1 (http://www.dag.mef.gov.it/noi_siamo/documenti/2017_06_08_DM_Mef_organizzazione.pdf).

nazionale, di cui cinquantasette con unica sede e diciotto articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Il Dipartimento delle Finanze la cui mission è volta ad assicurare le politiche fiscali, la governance del sistema della fiscalità e il supporto al funzionamento della giustizia tributaria è composto, a livello centrale, da sei direzioni generali. A livello territoriale, ci sono le Commissioni tributarie provinciali e regionali(di cui alcune con proprie sedi distaccate).

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie coadiuvano e supportano i Collegi giudicanti nello svolgimento del processo tributario.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è composto da cinque direzioni generali, nel suo ambito operano altresì il Comitato unico di garanzia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche di verifica.

Si rileva che, nel periodo in corso, il MEF è attraversato da numerose e significative novità: posizioni organizzative, progressioni economiche, assunzioni, sistema di Valutazione del personale delle aree, smart working, etc.. Il “Documento di Policy in materia di valutazione della performance, di sviluppo professionale e cambiamento organizzativo”, presentato all’OIV, alle OOSS e al “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” descrive organicamente il senso e le prospettive del cambiamento organizzativo in corso.

Avvocatura dello Stato

L’Avvocatura dello Stato, istituita con il regio decreto 30 novembre 1933 n. 1611, è l’organo legale dello Stato. La missione istituzionale si sostanzia nell’attività professionale di consulenza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali e di numerose altre amministrazioni autorizzate ad avvalersi del suo patrocinio.

L’attività istituzionale contenziosa e consultiva è svolta dagli avvocati e procuratori dello Stato (personale in regime di diritto pubblico), coadiuvati nelle loro funzioni da una struttura di supporto costituita dal personale inquadrato nelle aree funzionali.

Per assicurare l’efficace gestione delle attività l’Avvocatura sta procedendo a una progressiva informatizzazione dei processi lavorativi che impone la necessità di ripensare anche agli assetti organizzativi e di riqualificare il personale. L’Istituto ha adottato, presso l’Avvocatura Generale, la formula organizzativa delle “Sezioni”, competenti ciascuna per determinate amministrazioni, per consentire una maggiore specializzazione e per rispondere più efficacemente e più tempestivamente alle richieste delle amministrazioni.

Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è una Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge, che dipende direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le proiezioni operative del Corpo sono state ridefinite dal D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito alla Guardia di Finanza quelle di “Polizia economica e finanziaria” con competenza generale.

Più di recente, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha affidato al Corpo la responsabilità dei comparti di specialità “Sicurezza del mare” e “Sicurezza in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento” nonché i compiti precedentemente assolti dal Corpo Forestale dello Stato ai fini del contrasto negli spazi doganali al commercio illegale della flora e della fauna protetta, del soccorso in montagna e della sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette. Dal 1° gennaio 2017, la Guardia di Finanza è divenuta, in virtù del predetto D.Lgs. n. 177, l’unica Forza di Polizia sul mare.

Per l’assolvimento delle proprie funzioni, la Guardia di Finanza dispone di poteri di polizia giudiziaria esercitabili con riferimento a qualunque tipo di reato e di un’ampia gamma di potestà di natura amministrativa, funzionali all’esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli d’iniziativa in tutti i settori di competenza, attraverso Piani operativi predefiniti a livello centrale e mirate attività investigative.

Quanto alla struttura organizzativa, il Corpo della Guardia di Finanza è costituito da:

• Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività del Corpo;

• Comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività, ovvero direttamente esecutivi del servizio;

• Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;

• Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di supporto e di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione

Ministero dell’Economia e Finanze

Sulla base di quanto rappresentato all’interno del Documento di economia e finanza, degli obiettivi settoriali derivanti dagli impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, dell’Atto di indirizzo generale del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’annualità 2018 e delle priorità politiche recate nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze (cui si rinvia alla successiva sezione 2.2), è stato sviluppato il processo di pianificazione relativo al triennio 2018-2020.

La chiara comprensione degli obiettivi che il Ministero dell’economia e delle finanze intende perseguire nel prossimo triennio passa attraverso l’esplicitazione del metodo adottato per la loro rappresentazione, che costituisce il criterio individuato dall’Amministrazione.

L’Amministrazione ha, infatti, scelto di interpretare il criterio della selettività come differente livello di sintesi delle informazioni e dei dati relativi alle attività presidiate nel Ministero a seconda degli interlocutori e delle finalità che connotano i diversi documenti (Piano performance/Nota integrativa). La metodologia prescelta per l’elaborazione del piano della performance è di aggregare le informazioni sulla base di un incrocio tra le “priorità politiche” individuate nell’Atto di indirizzo – aree strategiche del Ministero”. All’interno di tale quadro sono stati rappresentati tutti gli obiettivi, anche quelli legati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività istituzionale.

In tale contesto, ai fini dell’elaborazione della Nota integrativa il vincolo stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato, in base al quale ad ogni azione del bilancio dello Stato non può essere associato più di un obiettivo ovvero che uno stesso obiettivo può fare riferimento a più azioni, ha comportato il necessario accorpamento degli obiettivi specifici individuati nel piano della performance.

L’integrazione tra i cicli, nel rispetto dei suindicati vincoli, viene assicurata dalla coerenza temporale e dalla logica della pianificazione strategica, che presuppone che la vision contenuta nell’Atto di indirizzo politico e negli altri documenti di pianificazione sia correlata alle risorse necessarie per concretizzarla, e dall’aver ricondotto gli obiettivi specifici del Piano della Performance e quelli strategici e strutturali della Nota integrativa alla stessa missione, programma e azione del bilancio dello Stato.

Di seguito si rappresentano sinteticamente gli obiettivi del Ministero per il prossimo triennio che saranno sviluppati nel ciclo della performance e nel ciclo di bilancio.

Sul fronte della programmazione economica, il Ministero sarà impegnato nella efficace rappresentazione degli interessi strategici del Governo nei principali consessi economici e finanziari, europei e internazionali e nel rafforzamento del governo economico europeo attraverso il miglioramento della sorveglianza macroeconomica e l'attuazione del Semestre Europeo.

La gestione del debito pubblico sarà prioritariamente orientata a contenerne il costo e a prolungarne o stabilizzarne la vita media.

Sarà dato impulso al processo di riforma e di rafforzamento del settore bancario, finanziario, del sistema dei pagamenti, delle fondazioni e della previdenza complementare e

saranno rafforzati i sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche.

Proseguirà l’attività di valorizzazione e dismissione dell’attivo e del Patrimonio pubblico, di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione degli interventi finanziari a favore di società ed enti pubblici ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e della tutela e promozione della competitività e del mercato.

Il Ministero, al fine del perseguimento di una maggiore efficienza della spesa pubblica, sarà fortemente impegnato nel proseguire e consolidare l’azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere riguarderanno principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa. Con particolare riguardo, al corretto utilizzo delle risorse pubbliche tramite il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale, della spesa per prestazioni sociali e della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Sarà assicurato il consueto supporto all’Unione Europea per garantire la copertura degli oneri finanziari e degli investimenti nazionali finalizzati ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano. Si renderanno disponibili anche, le risorse finanziarie per assicurare l’attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria.

Proseguiranno, altresì, le attività volte a sostenere gli enti territoriali al fine di garantire interventi di pubblica utilità come la mobilità del personale, il sostegno all’economia attraverso sovvenzioni e rimborsi.

Si procederà, anche al finanziamento della spesa sanitaria attraverso il potenziamento delle procedure di consultazione, tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie private.

Inoltre, il Ministero fornirà il suo contributo per sostenere e consolidare la ripresa economica mediante l'azione di riforma del sistema fiscale proseguendo la riduzione della pressione fiscale attraverso la semplificazione degli adempimenti tributari; l'adozione di misure fiscali per rafforzare la competitività delle imprese; la possibile revisione della tassazione; il riequilibrio del carico fiscale; la razionalizzazione delle spese fiscali. Inoltre, particolare impegno sarà assicurato al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale, anche internazionale.In tale contesto il Ministero porrà in campo le misure per assicurare il contributo alla riforma della Giustizia tributaria per garantire ai cittadini una giurisdizione più efficiente anche mediante la digitalizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Il Ministero svolge un’azione di rilievo volta ad erogare servizi che producono efficienza

ed innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le strategie europee di e_government mediante il Programma di razionalizzazione degli acquisti ed il sistema NoiPA. In particolare, il triennio 2018-2020 vedrà la progettazione e la realizzazione di nuovo sistema per la centralizzazione degli acquisti di alcune categorie merceologiche per la PA, l’attivazione di iniziative volte a dare corpo ad una pianificazione integrata di tutte le attività dei soggetti aggregatori, ad una maggiore ampiezza della spesa presidiata da strumenti di acquisto Consip e allo sviluppo dei servizi CloudifyNoiPA.

Un contributo importante al miglioramento del quadro di finanza pubblica e del sistema economico nazionale è fornito dal costante e attento impegno per assicurare tempi medi di pagamento dei fornitori rispettosi delle disposizioni normative e gli accordi contrattuali.

Il Ministero è, inoltre, attivo sul tema della spending review con una serie di iniziative. Tra queste, spiccano le iniziative volte ad ottimizzare la spesa per i servizi logistici e di funzionamento del Ministero per l’ottenimento di risparmi e la razionalizzazione delle risorse.

Avvocatura dello Stato

In relazione al mandato istituzionale ed alla missione, le aree strategiche presidiate dall’Avvocatura dello Stato possono essere così individuate:

• Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e degli enti autorizzati

L’Avvocatura dello Stato deve conseguire risultati positivi nell’attività contenziosa, convalidando la legalità dell’azione amministrativa e salvaguardando le risorse economiche pubbliche oggetto di contenzioso.

• Consulenza legale in favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

Con l’attività consultiva, congiunta e complementare a quella contenziosa, l’Avvocatura dello Stato contribuisce alla corretta ed omogenea applicazione delle norme da parte delle pubbliche amministrazioni, guidandole su questioni giuridiche complesse.

Tramite i pareri induce altresì le amministrazioni, consigliando la predisposizione degli atti sotto il profilo della legittimità, a comportamenti atti a prevenire la lite e/o destinati ad avere successo nei casi di instaurazione del contenzioso.

• Modernizzazione ed innovazione dei servizi

L’Avvocatura deve offrire servizi sempre più rapidi ed efficienti ai propri utenti, utilizzando al meglio le risorse pubbliche.

In tale contesto risulta di primaria importanza il miglioramento dei servizi resi nella interazione con le amministrazioni patrocinate, perseguito con l’efficientamento delle infrastrutture e delle procedure informatiche e con l’ottimizzazione delle prestazioni delle strutture amministrative.

L’orientamento per l’individuazione degli obiettivi di miglioramento organizzativo da assegnare alle strutture territoriali è contenuto nelle direttive annuali dell’Avvocato Generale, organo politico per l’Avvocatura dello Stato, nelle quali negli ultimi anni particolare attenzione è stata posta anche agli obiettivi strategici per lo Stato, quali la spending review e la digitalizzazione dei processi.

In ottemperanza all’art. 1 co.8 della L.190/2012, modificato dal D.lgs. 97/2016, la direttiva annuale dell’Avvocato Generale indica gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che riguardano, sinteticamente: lo sviluppo della mappatura dei processi di lavoro e dei procedimenti amministrativi, l’adozione della programmazione come ordinario sistema di gestione, la definizione e realizzazione di misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza e di accesso civico.

Dalle indicazioni strategiche rappresentate nelle direttive annuali discendono gli obiettivi pluriennali declinati nel Piano della Performance, di pertinenza delle strutture territoriali dell’Avvocatura dello Stato.

Guardia di Finanza

Nel 2018 la Guardia di finanza ha delineato un piano coerente con le priorità politiche di settore che prevede azioni volte al contrasto degli illeciti economico-finanziari e degli altri fenomeni di illegalità a questi connessi. In particolare:

• incidere concretamente sulla diffusione dell’illegalità fiscale, finanziaria ed economica e sui negativi effetti che questa produce in danno dell’equità sociale e dei diritti al libero esercizio dell’impresa e al lavoro, puntando sull’integrazione fra poteri attribuiti dalle disposizioni economico-finanziarie e poteri di polizia giudiziaria;

• presidiare completamente le aree operative affidate alla responsabilità dell’Istituzione e concentrare le risorse sui fenomeni di frode e di criminalità più gravi e consistenti, sia sul piano nazionale sia internazionale, attraverso la puntuale definizione, per ogni obiettivo strategico operativo, delle attività operative demandate ai Reparti sulla base dei poteri ispettivi autonomamente esercitabili ed il connesso monitoraggio delle investigazioni svolte nell’ambito delle deleghe d’indagine affidate dalla magistratura;

• consolidare la capacità di mirare gli interventi ispettivi verso obiettivi preliminarmente selezionati quali a forte rischio di consistente evasione o frode, facendo leva sull’incrocio fra gli elementi accessibili con gli applicativi informatici collegati all’Anagrafe Tributaria e quelli presenti nelle altre banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, oltre che in quelle realizzate e gestite dai Reparti Speciali del Corpo, nella prospettiva di affinare sempre di più le attività di analisi di rischio e incrementare ulteriormente l’efficacia dell’azione della Guardia di Finanza;

• rafforzare l’attività di intelligence, il controllo economico del territorio e il coordinamento, sia strategico, sia operativo, con l’Agenzia delle Entrate, di modo da concentrare la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo verso quelle connotate dai livelli più alti di consistente evasione e frode, nonché verso i fenomeni di illegalità economico-finanziaria più pericolosi e diffusi nelle diverse aree territoriali, evitando così eventuali sovrapposizioni e/o duplicazioni di interventi;

• adottare, in tale ambito, linee d’azione ispirate a flessibilità e dinamismo, in un quadro di semplificazione degli adempimenti interni non strettamente funzionali all’attività operativa ed all’azione di controllo, per agevolare il contenimento dell’impatto dell’attività operativa sul contesto economico esterno e contribuire all’incentivazione dell’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali, in un più ampio sistema che agevoli questa tendenza anche con misure di semplificazione e sostegno al sistema produttivo.

La Guardia di Finanza rivolge, quindi, la propria azione, anche con proiezione ultranazionale, nei confronti dei fenomeni maggiormente lesivi per il bilancio dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, quali le frodi tributarie – con particolare riguardo a quelle in materia di IVA e nei settori doganale e delle accise – l’evasione fiscale internazionale e l’economia sommersa, l’elusione fiscale, con particolare riferimento alla pianificazione fiscale aggressiva, le frodi nella gestione, erogazione e percezione delle provvidenze pubbliche, gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti, i casi di responsabilità amministrativa per danno erariale, il riciclaggio dei proventi illeciti, il finanziamento del terrorismo, gli illeciti finanziari, societari e fallimentari, il falso monetario, il contrabbando, le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia e il reinvestimento di capitali illeciti, la contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, le violazioni alla normativa in materia di diritto d’autore, la vendita di prodotti insicuri e pericolosi e le altre forme di illegalità aventi rilevanza penale con riflessi economico-finanziari.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo

L’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche 2018, firmato dal Sig. Ministro in data 27 luglio 2017, redatto in coerenza con i documenti programmatici generali, è finalizzato a supportare i connessi processi di programmazione strategica e di formazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020.

In considerazione delle innovazioni derivanti dal completamento della riforma del bilancio (decreto legislativo n. 90/2016 e legge n.163/2016) e dal decreto legislativo n.74/2017 in materia di misurazione e valutazione performance(recante modifiche al decreto n.150/2009), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 23/2017 e nelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 1 – Ministeri, giugno 2017), la struttura dell’Atto di indirizzo è stata rivista rispetto ai passati esercizi. La nuova impostazione, conformemente a quanto rappresentato nel Documento di economia e finanza 2017, trova fondamento nella misure indicate nel Programma Nazionale di Riforma (Sezione III del DEF) e nei suoi ambiti di azione che ne costituiscono gli assi portanti, considerati metodologicamente il punto di partenza per avviare l’intera fase di pianificazione.

Le priorità politiche del Ministero dell’economia e delle finanze2 di seguito elencate e le connesse aree di intervento vengono, quindi, a essere individuate sulla base degli Ambiti/Aree di policy/Azioni strategiche declinate all’interno del Programma Nazionale di Riforma 2017, da conseguire nel triennio 2018/2020.

Priorità politica A Il debito e la finanza pubblica

Priorità politica B Tassazione, revisione della spesa e lotta all’evasione

Priorità politica C Credito

Priorità politica D Investimenti e riequilibrio territoriale

Priorità politica E Competitività

L’Atto di indirizzo sopra indicato, reca in allegato una tabella che illustra gli Ambiti/Aree di policy/Azioni strategiche, le priorità politiche e le connesse aree di intervento cui collegare la pianificazione delle attività.

Tenuto conto che lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze contiene alcune poste contabili che non sono strettamente collegate all’erogazione di servizi e interventi, non vengono specificati obiettivi da raggiungere in corrispondenza a programmi di spesa o singole azioni che rappresentano:

• mere regolazioni o poste contabili, non misurabili in termini di risultati o di attuazione di politiche (ad esempio Ammortamento di beni immobili patrimoniali, regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali, ecc.);

2 Consultabile sul sito dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del MEF all’indirizzo

http://www.mef.gov.it/ministero/oiv/documenti/Atto_di_indirizzo_prioritx_politiche_-_2018.pdf

• risorse indistinte le quali, solo quando ripartite in corso di esercizio ad altri programmi, contribuiranno a obiettivi di tali programmi (ad esempio, i fondi da assegnare e i fondi di riserva e speciali);

• indirizzo, né di vigilanza, né di controllo, come i programmi che contengono trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per il funzionamento di organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Consiglio di Stato, Presidenza del Consiglio) dotati di completa autonomia contabile e di gestione rispetto al ministero che eroga i finanziamenti; in particolare, per la Presidenza del Consiglio, il predetto criterio è stato applicato anche ai programmi e alle azioni che riguardano l’attuazione di politiche di settore di propria competenza.

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Elaborazione delle linee della politica economica e fiscale e produzione delle relative norme. Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario. Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Vigilanza sulle agenzie fiscali. Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali in materia fiscale. Trasferimenti alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico); Fondi di previdenza; Gestione del sistema informativo della fiscalita' per la realizzazione di un sistema integrato delle banche dati. Oneri finanziari connessi ai rimborsi di imposte. Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali e per procedimenti giurisdizionali di negoziazione. Trasferimenti in materia di gestione di tributi speciali.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

stanziamento LBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2018 2019 2020OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

74 SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

149.533.000

172.733.000 163.033.000 149.533.000

172.733.000 163.033.0006 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

78 INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI

CP

CS

15.000.000

15.000.000 15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.0007 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio

85 ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.

CP

CS

461.745.349

461.745.349 461.745.349 461.745.349

461.745.349 461.745.3495 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

114 CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

CP

CS

55.529.717

48.320.809 48.472.394 55.829.600

48.320.809 48.472.3952 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CP

CS

26.486.955 22.400.373 22.248.787

26.486.955 22.400.373 22.248.787

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma

CP

CS

133.561.295

120.362.231 120.362.231 133.561.295

120.362.231 120.362.2313 - Gestione di tributi speciali

CP

CS

15.723.490

14.799.632 14.728.489 15.723.490

14.799.632 14.728.4894 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

CP

CS

3.543.606 2.996.875 2.968.018

3.543.606 2.996.875 2.968.018


continua...




Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)...segue

CP

CS

823.341.464 832.961.021 831.092.851

831.392.734 823.341.463 832.961.021totale del Programma (*)

CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176

92.036.370.069 89.640.052.394 89.197.218.600 totale della Missione (*)

CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085

596.360.877.899 604.628.719.868 600.641.307.935 totale del Ministero (*)

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020Scheda indicatori per obiettivo



Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

74 - SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI

TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE 2019 2020

1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI

= 575,00 = 486,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESADescrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEL NUMERO DEGLI UTENTI FINALI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

OBIETTIVO

78 - INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI

SOGGETTI CHE VANTANO CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI DI AVVOCATO, SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Azioni Correlate: 7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio


1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO = 1334,00 = 1334,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO PER SOGGETTI CHE VANTANO CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI DI AVVOCATO, SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Descrizione:


Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24







OBIETTIVO

85 - ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.

ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.

Azioni Correlate: 5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte


1 - NUMERO DI RIMBORSI

>= 80,00% >= 80,00% >= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI RIMBORSI IVA LAVORATI/MAGAZZINODescrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA RIMBORSI E MAGGIORI PREVISIONE

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE


2 - NUMERO DI RIMBORSI

>= 80,00% >= 80,00% >= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE PREGRESSI LAVORATI /MAGAZZINODescrizione:









OBIETTIVO

114 - CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E I RAPPORTI TRA CONTRIBUENTI E COMUNIL'ADOZIONE DI MISURE FISCALI PER RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESELA POSSIBILE REVISIONE DELLA TASSAZIONEIL REQUILIBRIO DEL CARICO FISCALELA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE FISCALI. ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI CYBER SECURITY. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SIA FORNENDO SUPPORTO ALLA COMMISSIONE PER LA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA, SIA SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tassazione, revisione della spesa e lotta all'evasione

Azioni Correlate: 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità3 - Gestione di tributi speciali4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale


1 - STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

>= 140,00 >= 145,00 >= 150,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Descrizione:


Unità di misura: STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

continua...





114 - CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

...segue


2 - STUDIO E ANALISI A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLECONOMIA NON OSSERVATA E SULLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA STUDIO E ANALISI FINALIZZATA AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI

>= 2,00 >= 2,00 >= 2,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

STUDIO E ANALISI A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLECONOMIA NON OSSERVATA E SULLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA STUDIO E ANALISI FINALIZZATA AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI

Descrizione:


Unità di misura: STUDIO E ANALISI.


Fonte del dato: ANAGRAFE TRIBUTARIA FATTURAZIONE ELETTRONICA BANCA DATI IMMOBILIARE INTEGRATA


3 - SCHEMA DI CONVENZIONI CON AGENZIE FISCALI 2 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER 1 . SCHEMA CONVENZIONE MEF-DEMANIO 1

>= 4,00 >= 4,00 >= 4,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

SCHEMA DI CONVENZIONI CON AGENZIE FISCALI 2 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER 1 . SCHEMA CONVENZIONE MEF-DEMANIO 1

Descrizione:


Unità di misura: SCHEMI, CONVENZIONI




4 - PREDISPOSIZIONE TESTI CONSOLIDATI DI CONVENZIONI DD.II COME MODIFICATE DALLA CONVENZIONE MULTILATERALE

= 4,00 = 6,00 = 10,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PREDISPOSIZIONE TESTI CONSOLIDATI DI CONVENZIONI DD.II COME MODIFICATE DALLA CONVENZIONE MULTILATERALE

Descrizione:


Unità di misura: N. DRAFT DI CONVENZIONI CONSOLIDATE



NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020Scheda azione





AZIONE1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA 202020192018

Stanziamento LBCompetenza (CP) e Cassa (CS)

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS

28.246.713 23.904.588 23.735.180

28.246.713 23.904.588 23.735.180

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP

CS

1.783.848 1.492.660 1.481.625

1.783.848 1.492.660 1.481.625

Totale azioneCS

CP 30.030.561 25.397.248 25.216.805

30.030.561 25.397.248 25.216.805

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) e' stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO.

AZIONE2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità



02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS

20.848.534 20.859.197 20.859.197

21.148.417 20.859.197 20.859.197

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

4.150.304 1.168.901 1.168.901

4.150.304 1.168.901 1.168.901

07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO CP

CS

660.196 660.196 660.196

660.196 660.195 660.196

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP

CS

1.291.142 1.291.142 1.291.142

1.291.142 1.291.142 1.291.142

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS

2.000.000 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000 2.000.000

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP

CS

92.586 92.586 92.586

92.586 92.586 92.586

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 29.042.762 26.072.022 26.072.022

29.342.645 26.072.021 26.072.022

Criteri di formulazione delle previsioni- Le previsioni sono state ottenute aggregando i valori corrispondenti alle diverse tipologie di spesa (servizi di manutenzione, di igiene ambientale, di facchinaggio, utenze, servizi postali, tassa rifiuti, fitto locali, oneri condominiali) in maniera rispondente alla articolazione in piani gestionali attribuita ai capitoli per le spese strumentali di funzionamento;- Nel caso specifico delle missioni/programma/azioni dinanzi citati, ai fini della formulazione delle previsioni sono stati presi in considerazione i "costi" effettivamente attribuibili a codesto CDR quali risultano dalle registrazioni di contabilità di questo Dipartimento, in particolare le risultanze degli esercizi del triennio 2015-2017 relative a ciascun codice gestionale di contabilità economica collegato al capitolo/piano gestionale






AZIONE3 - Gestione di tributi speciali



05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

133.561.295 120.362.231 120.362.231

133.561.295 120.362.231 120.362.231

Totale azioneCS

CP 133.561.295 120.362.231 120.362.231

133.561.295 120.362.231 120.362.231

Criteri di formulazione delle previsioniai sensi dell'articolo 6 del DLGS 90 del 2016

AZIONE4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale




CS

1.582.497 1.731.614 1.831.614

1.582.497 1.731.614 1.831.614


CS

10.597.387 10.000.000 10.000.000

10.597.387 10.000.000 10.000.000

Totale azioneCS

CP 12.179.884 11.731.614 11.831.614

12.179.884 11.731.614 11.831.614

Criteri di formulazione delle previsionicriterio determinato dalla norma

AZIONE5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte



09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP

CS

458.745.349 458.745.349 458.745.349

458.745.349 458.745.349 458.745.349


CS

0 0 0

0 0 0

24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

3.000.000 3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000 3.000.000

Totale azioneCS

CP 461.745.349 461.745.349 461.745.349

461.745.349 461.745.349 461.745.349

Criteri di formulazione delle previsionicriteio determinato dalla norma






AZIONE6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali




CP

CS

131.000.000 149.300.000 158.800.000

131.000.000 149.300.000 158.800.000

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP

CS

18.533.000 13.733.000 13.933.000

18.533.000 13.733.000 13.933.000

Totale azioneCS

CP 149.533.000 163.033.000 172.733.000

149.533.000 163.033.000 172.733.000


AZIONE7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio




CP

CS

5.000.000 5.000.000 5.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000


CS

10.000.000 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000

Totale azioneCS

CP 15.000.000 15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000 15.000.000


Totale del ProgrammaCP

CS

823.341.464 832.961.021 831.092.851 831.392.734 823.341.463 832.961.021

NOTE INTEGRATIVE LB 2018 - 2020Ripartizione delle spese di personale





AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202020192018202020192018

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)Anni persona

1 - Spese di personale per il programma CP

CS 30.030.561 25.397.248 25.216.805

25.216.805 25.397.248 30.030.561 427,84 432,15 434,56

CPtotale azioni spese di personaleCS

30.030.561 25.397.248 25.216.805

30.030.561 25.397.248 25.216.805 434,56 432,15 427,84

2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CP

CS 29.342.645 26.072.021 26.072.022

26.072.022 26.072.022 29.042.762

Spese di personale per il programma CP

CS

26.486.955 22.400.373 22.248.787

26.486.955 22.400.373 22.248.787 382,31 380,16 376,50quota di:

55.529.717 48.472.395 48.320.809

55.829.600 48.472.394 48.320.809CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 382,31 380,16 376,50

3 - Gestione di tributi speciali CP

CS 133.561.295 120.362.231 120.362.231

120.362.231 120.362.231 133.561.295

133.561.295 120.362.231 120.362.231

133.561.295 120.362.231 120.362.231CS


4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

CP

CS 12.179.884 11.731.614 11.831.614

11.831.614 11.731.614 12.179.884


CS

3.543.606 2.996.875 2.968.018

3.543.606 2.996.875 2.968.018 52,25 51,99 51,34quota di:

15.723.490 14.728.489 14.799.632

15.723.490 14.728.489 14.799.632CS


5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

CP

CS 461.745.349 461.745.349 461.745.349

461.745.349 461.745.349 461.745.349

461.745.349 461.745.349 461.745.349

461.745.349 461.745.349 461.745.349CS


6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CP

CS 149.533.000 163.033.000 172.733.000

172.733.000 163.033.000 149.533.000

149.533.000 163.033.000 172.733.000

149.533.000 163.033.000 172.733.000CS


7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio

CP

CS 15.000.000 15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000 15.000.000CS


CPCS

totale Programma (*) 831.092.851 823.341.464 832.961.021 831.392.734 823.341.463 832.961.021

434,56 432,15 427,84





Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e contrasto alla corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, salvaguardia del mercato dei capitali in ambito nazionale e dell'Unione europea, anche tramite la prevenzione e il contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento. Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario. Contrasto finanziamento al terrorismo, dei reati societari e fallimentari. Attivita' a tutela del mercato dei beni e dei servizi e della concorrenza, lotta alla contraffazione, al falso made in Italy, alla pirateria digitale e alla vendita di prodotti non sicuri. Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti per il personale del Corpo della Guardia di Finanza. Trattamenti pensionistici del personale e investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA



18 CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CP

CS

285.548.598

270.097.671 270.143.699 285.249.727

270.097.671 270.143.6992 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CP

CS

253.531.276 251.304.630 251.258.602

253.531.276 251.304.630 251.258.602


CP

CS

1.420.871.411

1.514.697.966 1.423.095.112 1.422.535.433

1.514.697.966 1.423.095.1123 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.

CP

CS

1.152.414.886 1.165.139.653 1.256.293.008

1.152.414.886 1.165.139.653 1.256.293.008


CP

CS

28.630.452

28.514.253 28.518.437 28.630.452

28.514.253 28.518.4374 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.

CP

CS

23.048.298 22.845.876 22.841.692

23.048.298 22.845.876 22.841.692


CP

CS

220.802.936

218.191.704 218.320.538 220.802.936

218.191.704 218.320.5385 - Trattamenti pensionistici

CP

CS

184.386.383 182.767.005 182.733.529

184.386.383 182.767.005 182.733.529


CP

CS

864.600.931

708.796.699 842.528.490 877.954.058

708.796.699 842.528.4906 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

CP

CS

691.448.937 662.530.391 571.042.281

691.448.937 662.530.391 571.042.281


CP

CS

2.782.606.276 2.740.298.293 2.820.454.328

2.835.172.606 2.782.606.276 2.740.298.293totale del Programma (*)

CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

IL CORPO SI PREFIGGE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI 48 PIANI OPERATIVI DI: 1 PREVENIRE E REPRIMERE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI IN TUTTE LE LORO DIVERSE MANIFESTAZIONI 2 PREVENIRE E CONTRASTARE, A TUTELA DEL BILANCIO UE, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DA ENTI GESTORI/EROGATORI 3 PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI OGNI GENERE. IL CORPO ATTUERA' LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE


Azioni Correlate: 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.5 - Trattamenti pensionistici6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni


2 - NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI NEI SEGUENTI 4 PIANI OPERATIVI - IMPRESE MINORI DIMENSIONI, MEDIE DIMENSIONI ART. 24 COMMA 2 DL 78-2010, RILEVANTI DIMENSIONI, CONTROLLI AI FINI IIDD E IVA E ALTRI TRIBUTI

>= 30000,00 >= 30000,00 >= 30000,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI EVASIONE ELUSIONE E FRODI FISCALI, SARA' PERSEGUITO CON UN'AZIONE SOSTANZIALE CONCRETA E PIÙ EFFICACE, INCIDENDO SULLA ILLEGALITÀ FISCALE. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE E FRODE, ANCHE INTERNAZIONALE, E NEL SETTORE DOGANALE E DELLE ACCISE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO CON LE BANCHE DATI, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. SARA' PERSEGUITO IL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, RICORRENDO COSTANTEMENTE AL CONTRADDITTORIO E A METODOLOGIE CALIBRATE SUGLI ILLECITI DA CONTRASTARE. SI CONCORRERA' AI PIANI D'INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE COLLABORANDO CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI, ASSICURANDO UN NUMERO MINIMO, E DEI MODULI ISPETTIVI, ESEGUENDO 21 PIANI OPERATIVI, DI CUI 4 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Descrizione:


Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI SOMMA DEI PIANI OPERATIVI ESEGUITI

Fonte del dato: BANCHE DATI IN USO AL CORPO

valore di riferimento

>= 30000,00ESECUZIONE DI N. 30000 VERIFICHE E CONTROLLI

continua...




Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)GUARDIA DI FINANZA

18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

...segue


3 - NUMERO INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SEGUENTI 2 PIANI OPERATIVI : - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - TICKET SANITARI

>= 7500,00 >= 7500,00 >= 7500,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'OBIETTIVO SARÀ INDIRIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI CHE DANNEGGIANO I BILANCI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITE EROGAZIONI E PERCEZIONI DI PROVVIDENZE PUBBLICHE. SARÀ, QUINDI, CONSOLIDATO IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA QUALE ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI DEL SETTORE E VERRÀ RAFFORZATA L'AZIONE DI CONTRASTO DELL'ILLEGALITÀ NEL SETTORE PUBBLICO, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'ANAC IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 190/2012 E DAI COLLEGATI DECRETI LEGISLATIVI. TALE OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO COMPLESSIVAMENTE CON 10 PIANI OPERATIVI, DI CUI 2 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Descrizione:


Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI




>= 7500,00ESECUZIONE DI N. 7500 VERIFICHE E CONTROLLI


4 - NUMERO INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SEGUENTI 3 PIANI OPERATIVI: - ANTIRICICLAGGIO - ANALISI FLUSSI FINANZIARI - ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

>= 17450,00 >= 17450,00 >= 17450,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE, L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L'INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NELL'ECONOMIA LEGALE. PROSEGUIRÀ L'AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E COMUNE, ANCHE SOTTO FORMA DI BENI RIFUGIO, CONTRASTANDO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITÀ MAFIOSE. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, L'AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHÈ SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI, AL FALSO MONETARIO. NEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI, CONTINUERÀ L'ATTIVITÀ A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D'AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARÀ ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO. TALE OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO COMPLESSIVAMENTE CON 17 PIANI OPERATIVI, DI CUI 3 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Descrizione:


Unità di misura: NUMERO VERIFICHE, CONTROLLI E ACCERTAMENTI PATRIMONIALI




>= 17450,00ESECUZIONE DI N. 17450 VERIFICHE, CONTROLLI E ACCERTAMENTI PATRIMONIALI





GUARDIA DI FINANZA





CS

2.156.653.065 2.137.652.835 2.137.260.066

2.156.653.065 2.137.652.835 2.137.260.066


CS

148.176.715 146.934.720 146.909.046

148.176.715 146.934.720 146.909.046

Totale azioneCS

CP 2.304.829.780 2.284.587.555 2.284.169.112

2.304.829.780 2.284.587.555 2.284.169.112

Criteri di formulazione delle previsioniLa spesa, nell'ambito delle attività del Corpo a contrasto dell'evasione fiscale e delle altre forme di criminalità economico-finanziaria, viene parametrata in ragione, delle unità di personale (rilevate dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi quale valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato - SICO), dei valori medi del trattamento economico principale spettante, delle promozioni, dell'entrata in ruolo e del numero di beneficiari delle indennità accessorie; l'importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabile dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche.

AZIONE2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza




CS

3.431.047 3.451.745 3.451.745

3.431.047 3.451.745 3.451.745


CP

CS

13.199.065 0 0

13.199.065 0 0


CP

CS

15.387.210 15.387.324 15.387.324

15.088.339 15.387.324 15.387.324


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 32.017.322 18.839.069 18.839.069

31.718.451 18.839.069 18.839.069

Criteri di formulazione delle previsioniLa quantificazione delle spese viene effettuata sulla base delle richieste di sussidi, contributi, interessi legali per ritardato pagamento di stipendi e pensioni, equo indennizzo, assistenza al personale ed indennità una tantum al personale.

AZIONE3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.




CS

37.792.652 38.409.731 38.409.731

37.792.652 38.409.731 38.409.731

continua...





GUARDIA DI FINANZA

3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.

...segue Azione


CS

208.241.377 197.121.023 197.570.522

209.905.399 197.121.023 197.570.522


CP

CS

2.279.258 2.279.258 2.279.258

2.279.258 2.279.258 2.279.258


CS

20.000.000 20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000 20.000.000


CS

143.238 145.447 145.447

143.238 145.447 145.447

Totale azioneCS

CP 268.456.525 257.955.459 258.404.958

270.120.547 257.955.459 258.404.958

Criteri di formulazione delle previsioniLa determinazione del fabbisogno è basata sugli oneri derivanti dall'attività svolta dai reparti terrestri, aerei e navali. La rilevazione di tali oneri complessivi avviene attraverso il monitoraggio di tutta la componente operativa e tecnico-logistica per mezzo di applicativi informatici realizzati in economia. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno creano, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa.

AZIONE4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.




CS

5.582.154 5.672.561 5.672.561

5.582.154 5.672.561 5.672.561

Totale azioneCS

CP 5.582.154 5.672.561 5.672.561

5.582.154 5.672.561 5.672.561

Criteri di formulazione delle previsioniLa spesa viene parametrata sugli arruolamenti previsti per legge, nonché sulle attività addestrative di base, nonché di post-formazione, da svolgere ed è determinata in ragione dei costi standard per incarichi di docenza nelle scuole militari, per arruolamenti, nonché per aggiornamento e formazione del personale.

AZIONE5 - Trattamenti pensionistici




CS

36.416.553 35.553.533 35.458.175

36.416.553 35.553.533 35.458.175

Totale azioneCS

CP 36.416.553 35.553.533 35.458.175

36.416.553 35.553.533 35.458.175

Criteri di formulazione delle previsioniPagamento delle pensioni provvisorie al personale posto in congedo dal Corpo e non ancora transitato sotto la gestione dell'INPS.





GUARDIA DI FINANZA

AZIONE6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni




CS

170.783.749 177.629.854 135.386.173

184.136.876 177.629.854 135.386.173

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

2.355.014 2.355.014 2.355.014

2.355.014 2.355.014 2.355.014


CS

13.231 13.231 13.231

13.231 13.231 13.231

Totale azioneCS

CP 173.151.994 179.998.099 137.754.418

186.505.121 179.998.099 137.754.418

Criteri di formulazione delle previsioniLa maggior parte della spesa deriva da investimenti finanziati da leggi speciali pluriennali nei settori aereo, navale, infrastrutture e telematica. La restante parte deriva dalla manutenzione straordinaria degli immobili. Una parte minimale è destinata all'acquisto di di beni durevoli nel settore del casermaggio. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno crea, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa.


CS

2.782.606.276 2.740.298.293 2.820.454.328 2.835.172.606 2.782.606.276 2.740.298.293





GUARDIA DI FINANZA




CS 2.304.829.780 2.284.587.555 2.284.169.112

2.284.169.112 2.284.587.555 2.304.829.780 37.483,68 37.723,04 38.127,56


2.304.829.780 2.284.587.555 2.284.169.112

2.304.829.780 2.284.587.555 2.284.169.112 38.127,56 37.723,04 37.483,68

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CP

CS 31.718.451 18.839.069 18.839.069

18.839.069 18.839.069 32.017.322


CS

253.531.276 251.304.630 251.258.602

253.531.276 251.304.630 251.258.602 4.194,01 4.149,53 4.123,22quota di:

285.548.598 270.143.699 270.097.671

285.249.727 270.143.699 270.097.671CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 4.194,01 4.149,53 4.123,22

3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.

CP

CS 270.120.547 257.955.459 258.404.958

258.404.958 257.955.459 268.456.525


CS

1.152.414.886 1.165.139.653 1.256.293.008

1.152.414.886 1.165.139.653 1.256.293.008 19.065,11 19.239,82 20.617,09quota di:

1.420.871.411 1.423.095.112 1.514.697.966

1.422.535.433 1.423.095.112 1.514.697.966CS


4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.

CP

CS 5.582.154 5.672.561 5.672.561

5.672.561 5.672.561 5.582.154


CS

23.048.298 22.845.876 22.841.692

23.048.298 22.845.876 22.841.692 381,26 377,25 374,86quota di:

28.630.452 28.518.437 28.514.253

28.630.452 28.518.437 28.514.253CS


5 - Trattamenti pensionistici CP

CS 36.416.553 35.553.533 35.458.175

35.458.175 35.553.533 36.416.553


CS

184.386.383 182.767.005 182.733.529

184.386.383 182.767.005 182.733.529 3.048,92 3.016,75 2.997,60quota di:

220.802.936 218.320.538 218.191.704

220.802.936 218.320.538 218.191.704CS


6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

CP

CS 186.505.121 179.998.099 137.754.418

137.754.418 179.998.099 173.151.994


CS

691.448.937 662.530.391 571.042.281

691.448.937 662.530.391 571.042.281 11.438,26 10.939,69 9.370,91quota di:

864.600.931 842.528.490 708.796.699

877.954.058 842.528.490 708.796.699CS


CPCS

totale Programma (*) 2.820.454.328 2.782.606.276 2.740.298.293 2.835.172.606 2.782.606.276 2.740.298.293

38.127,56 37.723,04 37.483,68





Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento. Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio. Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari. Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti. Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni, Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo. Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato. Sostegno al sistema creditizio tramite garanzie dello stato per i titoli delle banche di credito cooperativo e sottoscrizione al capitale del Meccanismo europero di stabilita' (MES o European Stability Mechanism - ESM)

DIPARTIMENTO DEL TESORO



98 SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI

CP

CS

127.500.000

73.000.000 102.000.000 127.500.000

73.000.000 102.000.0005 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

143 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE

CP

CS

13.271.342

12.770.257 12.888.995 13.276.448

12.770.257 12.888.9952 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio

CP

CS

7.382.336 6.981.886 6.863.148

7.382.336 6.981.886 6.863.148


240 NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CP

CS

39.944.683

39.590.455 39.589.936 39.951.017

39.590.455 39.589.9363 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

CP

CS

3.695.599 3.340.240 3.340.759

3.695.599 3.340.240 3.340.759


Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento LBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2018 2019 2020

0 0 0

2.500.000.000 0 0CS

CP4 - Sostegno sistema creditizio

CP

CS

154.478.931 125.360.712 180.716.025

2.680.727.465 154.478.931 125.360.712totale del Programma (*)

CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

98 - SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI

SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO SECURITIES MARKETS PROGRAMME NONCHE' DA QUELLI RINVENIENTI DAGLI INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO DELLA BANCA D' ITALIA

Azioni Correlate: 5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato


4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

80% <= x <= 90% 80% <= x <= 90% 80% <= x <= 90%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONEDescrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO


= 100%VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO

OBIETTIVO

143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE

NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competitività

Azioni Correlate: 2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio


1 - RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE <= 100,00% <= 100,00% <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTEDescrizione:



Metodo di calcolo: DATA DI EFFETTIVA DEFINIZIONE / DATA PREVISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

continua...





143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE

...segue


2 - NUMERO DEI FORMULARI DI ADESIONE AL SISTEMA SCIPAFI VALUTATI RISPETTO AL NUMERO DEI FORMULARI COMPILATI DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI DIRETTI.

= 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DEI FORMULARI DI ADESIONE AL SISTEMA SCIPAFI VALUTATI RISPETTO AL NUMERO DEI FORMULARI COMPILATI DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI DIRETTI.

Descrizione:



Metodo di calcolo: N. FORMULARI VALUTATI / N. FORMULARI COMPILATI



3 - NUMERO DELLE NUOVE RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO DI ADESIONE AL SISTEMA SCIPAFI VALUTATE RISPETTO AL N U M E R O D I R I C H I E S T E D I CONVENZIONAMENTO RICEVUTE DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI INDIRETTI.

= 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DELLE NUOVE RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO DI ADESIONE VALUTATE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO RICEVUTE DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI INDIRETTI.

Descrizione:



Metodo di calcolo: NO RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO VALUTATE / NO RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO RICEVUTE



4 - COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI

= 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI

Descrizione:



Metodo di calcolo: ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE COMPLETATE/ ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA






OBIETTIVO

240 - NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO E AI LAVORI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE CHE FAVORISCA LA STABILITA' DEGLI INTERMEDIARI E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Credito

Azioni Correlate: 3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)


1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI

>= 90,00% >= 90,00% >= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTIDescrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DI COMMENTI, PARERI O ATTI PREDISPOSTI ENTRO I TERMINI FISSATI / N TOTALE DI COMMENTI, ATTI O PARERI PREDISPOSTI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO


= 100,00%VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO










CS

10.376.657 9.701.114 9.590.103

10.376.657 9.701.114 9.590.103


CS

701.278 621.012 613.804

701.278 621.012 613.804

Totale azioneCS

CP 11.077.935 10.322.126 10.203.907

11.077.935 10.322.126 10.203.907

Criteri di formulazione delle previsioniIl fabbisogno è frutto delle previsioni degli anni persona determinati dal Dipartimento del Tesoro e del relativo costo effettuato dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

AZIONE2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio




CS

2.196.253 2.214.356 2.214.356

2.201.359 2.214.356 2.214.356


CS

2.323.947 2.323.947 2.323.947

2.323.947 2.323.947 2.323.947


CS

1.368.806 1.368.806 1.368.806

1.368.806 1.368.806 1.368.806

Totale azioneCS

CP 5.889.006 5.907.109 5.907.109

5.894.112 5.907.109 5.907.109

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state effettuate attraverso un processo di valutazione che, tenuto conto dei fabbisogni per ognitipologia di spesa, delle disponibilità di Bilancio, degli strumenti di flessibilità del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l'impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

AZIONE3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)




CS

2.930.124 2.930.736 2.930.736

2.936.458 2.930.736 2.930.736


CS

250.000 250.000 250.000

250.000 250.000 250.000

continua...






3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

...segue Azione


CS

7.161.553 7.161.553 7.161.553

7.161.553 7.161.553 7.161.553


CS

907.407 907.407 907.407

907.407 907.407 907.407

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP

CS

25.000.000 25.000.000 25.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000

Totale azioneCS

CP 36.249.084 36.249.696 36.249.696

36.255.418 36.249.696 36.249.696

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state effettuate attraverso un processo di valutazione che, tenuto conto dei fabbisogni per ognitipologia di spesa, delle disponibilità di Bilancio, degli strumenti di flessibilità del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l'impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento. Con specifico riferimento ai trasferimenti, le previsioni sono frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

AZIONE4 - Sostegno sistema creditizio




CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

2.500.000.000 0 0

31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 0 0 0

2.500.000.000 0 0

Criteri di formulazione delle previsioniIl fabbisogno è frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

AZIONE5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato



25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO CP

CS

127.500.000 102.000.000 73.000.000

127.500.000 102.000.000 73.000.000

Totale azioneCS

CP 127.500.000 102.000.000 73.000.000

127.500.000 102.000.000 73.000.000

continua...






5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniIl fabbisogno è frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo


CS

154.478.931 125.360.712 180.716.025 2.680.727.465 154.478.931 125.360.712









CS 11.077.935 10.322.126 10.203.907

10.203.907 10.322.126 11.077.935 203,83 206,53 199,62


11.077.935 10.322.126 10.203.907

11.077.935 10.322.126 10.203.907 199,62 206,53 203,83

2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio

CP

CS 5.894.112 5.907.109 5.907.109

5.907.109 5.907.109 5.889.006


CS

7.382.336 6.981.886 6.863.148

7.382.336 6.981.886 6.863.148 139,05 145,96 143,26quota di:

13.271.342 12.888.995 12.770.257

13.276.448 12.888.995 12.770.257CS


3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

CP

CS 11.255.418 11.249.696 11.249.696

36.249.696 36.249.696 36.249.084


CS

3.695.599 3.340.240 3.340.759

3.695.599 3.340.240 3.340.759 60,57 60,57 60,57quota di:

39.944.683 39.589.936 39.590.455

14.951.017 14.589.936 14.590.455CS


4 - Sostegno sistema creditizio CP

CS 2.500.000.000 0 0

0 0 0

0 0 0

2.500.000.000 0 0CS


5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CP

CS 127.500.000 102.000.000 73.000.000

73.000.000 102.000.000 127.500.000

127.500.000 102.000.000 73.000.000

127.500.000 102.000.000 73.000.000CS


CPCS

totale Programma (*) 180.716.025 154.478.931 125.360.712 2.680.727.465 154.478.931 125.360.712

199,62 206,53 203,83





Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

Trasferimento somme destinate ai rimborsi imposte dirette ed indirette; restituzione imposte e rimborsi; Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia e gas; Ammortamento beni immobili patrimoniali e beni mobili; Gestione delle spese relative agli aggi su giochi e lotterie e al contenzioso in materia di giochi e lotterie, incluse le restituzione delle cauzioni; Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; Gestione delle vincite su scommesse ippiche e dei aggi relativi al servizio.




84 ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

CP

CS

56.388.828

57.300.458 57.300.458 56.388.828

57.300.458 57.300.4585 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas

90 CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

CP

CS

13.960.050.000

13.960.050.000 13.960.050.000 13.960.050.000

13.960.050.000 13.960.050.0004 - Vincite sui giochi e lotterie

CP

CS

2.785.846.000

2.785.846.000 2.785.846.000 3.144.489.745

2.785.846.000 2.785.846.0008 - Aggi su giochi e lotterie

CP

CS

297.000.000

280.000.000 298.500.000 297.000.000

280.000.000 298.500.0009 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni

CP

CS

480.000.000

480.000.000 480.000.000 480.000.000

480.000.000 480.000.00011 - Vincite su scommesse ippiche

CP

CS

75.000.000

75.000.000 75.000.000 75.000.000

75.000.000 75.000.00012 - Aggi su scommesse ippiche

93 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

CP

CS

17.738.000.000

17.738.000.000 17.738.000.000 17.738.000.000

17.738.000.000 17.738.000.0001 - Rimborsi di imposte dirette

CP

CS

32.045.300.000

31.132.500.000 32.087.500.000 31.745.300.000

31.132.500.000 32.087.500.0002 - Rimborsi di imposte indirette

CP

CS

635.141.806

636.656.354 641.656.354 635.141.806

636.656.354 641.656.3543 - Restituzione di imposte e rimborsi

continua...




Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)...segue


2018 2019 2020

381.000.000 381.000.000 381.000.000

381.000.000 381.000.000 381.000.000CS

CP6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali

724.005.000 724.005.000 724.005.000

724.005.000 724.005.000 724.005.000CS

CP7 - Ammortamento beni mobili

4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058

4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058CS

CP10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

CP

CS

73.385.510.870 72.407.010.870 73.334.384.692


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

84 - ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

NUCLEI FAMILIARI

Azioni Correlate: 5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas


1 - NUMERO BONUS EROGATI

= 2372949,00 = 2413452,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO BONUS EROGATI PER NUCLEI FAMILIARIDescrizione:


Unità di misura: NUMERO DEGLI UTENTI FINALI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEL NUMERO DEGLI UTENTI FINALI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA

Fonte del dato: AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO






OBIETTIVO

90 - CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

Azioni Correlate: 4 - Vincite sui giochi e lotterie8 - Aggi su giochi e lotterie9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni11 - Vincite su scommesse ippiche12 - Aggi su scommesse ippiche


1 - INDICE DI PRESIDIO NEL SETTORE DEI GIOCHI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE E/O DOTATI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

>= 30,00% >= 30,00% >= 30,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

INDICE DI PRESIDIO NEL SETTORE DEI GIOCHI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE E/O DOTATI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

Descrizione:


Unità di misura: NUMERO CONTROLLI

Metodo di calcolo: INDICE DI PRESIDIO - RAPPORTO PERCENTUALE TRA ESERCIZI CONTROLLATI E PLATEA DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE

OBIETTIVO

93 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

Azioni Correlate: 1 - Rimborsi di imposte dirette2 - Rimborsi di imposte indirette3 - Restituzione di imposte e rimborsi


1 - NUMERO DI RIMBORSI IVA LAVORATI/MAGAZZINO >= 80,00% >= 80,00% >= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI RIMBORSI IVA LAVORATI/MAGAZZINODescrizione:





continua...





93 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

...segue


2 - NUMERO DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE PREGRESSI LAVORATI /MAGAZZINO >= 80,00% >= 80,00% >= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE PREGRESSI LAVORATI /MAGAZZINODescrizione:










AZIONE1 - Rimborsi di imposte dirette




CS

17.738.000.000 17.738.000.000 17.738.000.000

17.738.000.000 17.738.000.000 17.738.000.000

Totale azioneCS

CP 17.738.000.000 17.738.000.000 17.738.000.000

17.738.000.000 17.738.000.000 17.738.000.000

Criteri di formulazione delle previsionicriteri determinati dalla norma

AZIONE2 - Rimborsi di imposte indirette




CS

32.045.300.000 32.087.500.000 31.132.500.000

31.745.300.000 32.087.500.000 31.132.500.000

Totale azioneCS

CP 32.045.300.000 32.087.500.000 31.132.500.000

31.745.300.000 32.087.500.000 31.132.500.000


AZIONE3 - Restituzione di imposte e rimborsi




CS

4.920.452 5.000.000 5.000.000

4.920.452 5.000.000 5.000.000


CS

630.221.354 636.656.354 631.656.354

630.221.354 636.656.354 631.656.354

Totale azioneCS

CP 635.141.806 641.656.354 636.656.354

635.141.806 641.656.354 636.656.354







AZIONE4 - Vincite sui giochi e lotterie




CS

13.960.050.000 13.960.050.000 13.960.050.000

13.960.050.000 13.960.050.000 13.960.050.000

Totale azioneCS

CP 13.960.050.000 13.960.050.000 13.960.050.000

13.960.050.000 13.960.050.000 13.960.050.000


AZIONE5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas




CP

CS

56.388.828 57.300.458 57.300.458

56.388.828 57.300.458 57.300.458

Totale azioneCS

CP 56.388.828 57.300.458 57.300.458

56.388.828 57.300.458 57.300.458


AZIONE6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali



11 - AMMORTAMENTI CP

CS

381.000.000 381.000.000 381.000.000

381.000.000 381.000.000 381.000.000

Totale azioneCS

CP 381.000.000 381.000.000 381.000.000

381.000.000 381.000.000 381.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base dei corrispondenti importi iscritti nello stato di previsione dell'entrata.






AZIONE7 - Ammortamento beni mobili



11 - AMMORTAMENTI CP

CS

724.005.000 724.005.000 724.005.000

724.005.000 724.005.000 724.005.000

Totale azioneCS

CP 724.005.000 724.005.000 724.005.000

724.005.000 724.005.000 724.005.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base dei corrispondenti importi iscritti nello stato di previsione delle entrate.

AZIONE8 - Aggi su giochi e lotterie




CS

2.785.846.000 2.785.846.000 2.785.846.000

3.144.489.745 2.785.846.000 2.785.846.000

Totale azioneCS

CP 2.785.846.000 2.785.846.000 2.785.846.000

3.144.489.745 2.785.846.000 2.785.846.000


AZIONE9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni




CS

297.000.000 298.500.000 280.000.000

297.000.000 298.500.000 280.000.000

Totale azioneCS

CP 297.000.000 298.500.000 280.000.000

297.000.000 298.500.000 280.000.000







AZIONE10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome




CS

4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058

4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058

Totale azioneCS

CP 4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058

4.156.653.058 4.156.653.058 4.156.653.058


AZIONE11 - Vincite su scommesse ippiche




CS

480.000.000 480.000.000 480.000.000

480.000.000 480.000.000 480.000.000

Totale azioneCS

CP 480.000.000 480.000.000 480.000.000

480.000.000 480.000.000 480.000.000


AZIONE12 - Aggi su scommesse ippiche




CS

75.000.000 75.000.000 75.000.000

75.000.000 75.000.000 75.000.000

Totale azioneCS

CP 75.000.000 75.000.000 75.000.000

75.000.000 75.000.000 75.000.000



CS

73.385.510.870 72.407.010.870 73.334.384.692 73.393.028.437 73.385.510.870 72.407.010.870




Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria. Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali. Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche. Analisi conti pubblici. Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale. Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico. Emissione e gestione debito pubblico. Monitoraggio strategico del conto Disponibilita'; Gestione e dismissione enti e imprese; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. Gestione dei fondi destinati alle fondazioni lirico sinfoniche




161 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO A FAVORE DI SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E DI DARE IMPULSO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

CP

CS

9.619.342

8.666.130 8.733.118 9.631.881

8.666.130 8.733.1183 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro

CP

CS

5.421.229 4.482.970 4.415.982

5.421.229 4.482.970 4.415.982


192 VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELLATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO

CP

CS

47.202.210

46.449.888 51.400.362 47.207.924

46.449.888 51.400.3622 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

CP

CS

5.450.907 4.537.908 4.470.366

5.450.907 4.537.908 4.470.366


241 ELABORAZIONE DI ADEGUATE E PUNTUALI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA E DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO, NONCHÉ EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

CP

CS

40.227.387

36.485.654 36.628.297 40.277.412

36.485.654 36.628.2974 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico

CP

CS

22.103.706 18.448.301 18.305.658

22.103.706 18.448.301 18.305.658


CP

CS

96.761.777 91.601.672 97.048.939


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

161 - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO A FAVORE DI SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E DI DARE IMPULSO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO A FAVORE DI SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E DI DARE IMPULSO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il debito e la finanza pubblica

Azioni Correlate: 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro


1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI COMPLIANCE = 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI COMPLIANCEDescrizione:



Metodo di calcolo: STATO DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ RISPETTO AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE



2 - INCREMENTO DELL'AZIONE DI SUPPORTO ALL'EXPORT CONDOTTA DA SACE = 10,00% = 10,00% = 10,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

INCREMENTO DELL'AZIONE DI SUPPORTO ALL'EXPORT CONDOTTA DA SACEDescrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)


Metodo di calcolo: GARANZIE CONCESSE DA SACE COMPRESE QUELLE CEDUTE AL MEF AL 31 DICEMBRE ALL'ANNO T1 -MEDESIME GARANZIE CONCESSE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO T/ MEDESIME GARANZIE CONCESSE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO T

Fonte del dato: SACE


3 - INCREMENTO DELL'IMPORTO GARANTITO DALLO STATO = 15,00% = 15,00% = 15,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

INCREMENTO DELL'IMPORTO GARANTITO DALLO STATODescrizione:



Metodo di calcolo: GARANZIE CEDUTE ALLO STATO NELL'ANNO T1-MEDESIME GARANZIA CEDUTE NELL'ANNO T/GARANZIE CEDUTE ALLO STATO NELL'ANNO T

Fonte del dato: CONSAP






OBIETTIVO

192 - VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELLATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO

VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELLATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO


Azioni Correlate: 2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico


1 - P E R C E N T U A L E D E G L I ATTI-PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI INVIMIT RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE

80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DEGLI ATTI-PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI INVIMIT RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE

Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO ATTI-PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI INVIMIT/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE


2 - PERCENTUALE DEI DOCUMENTI ISTRUITI DA PARTE DELL'UFFICIO RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE AL MEF DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZI.

80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DEI DOCUMENTI ISTRUITI DA PARTE DELL'UFFICIO RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE AL MEF DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZI.

Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DOCUMENTI ISTRUITI / NUMERO RICHIESTE PERVENUTE


continua...






192 - VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELLATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO

...segue


3 - PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI

80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI

Descrizione:



Metodo di calcolo: PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE MONITORATI/ PIANI COMUNICATI



4 - GRADO DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF = 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEFDescrizione:



Metodo di calcolo: N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF







OBIETTIVO

241 - ELABORAZIONE DI ADEGUATE E PUNTUALI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA E DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO, NONCHÉ EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

ELABORAZIONE DI EFFICACI ED EFFICIENTI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA, DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO ED EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI


Azioni Correlate: 4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico


1 - GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI 70,00% <= x <= 80,00% 70,00% <= x <= 80,00% 70,00% <= x <= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RAPPORTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI CONGIUNTURALI AL FINE DI VERIFICARE LENTITÀ DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI IN NOWCASTING E IN FORECASTING

Descrizione:



Metodo di calcolo: MEDIA PESATA DEGLI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI RISPETTO AI RISULTATI EFFETTIVI

Fonte del dato: ISTAT BANCA D'ITALIA


2 - DOSSIER DI RIFLESSIONE/POSIZIONE ITALIANA PRODOTTI >= 30,00 >= 30,00 >= 30,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

DOSSIER DI RIFLESSIONE/POSIZIONE ITALIANA PRODOTTIDescrizione:


Unità di misura: NUMERO DI DOSSIER

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: ELABORAZIONE INTERNA


3 - COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE >= 1,00 >= 1,00 >= 1,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONEDescrizione:


Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE DOMANDE IN ASTA DEGLI OPERATORI E QUANTO VIENE OFFERTO

Fonte del dato: SITO INTERNET MEF HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO_PUBBLICO/


= 1,51VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO

continua...






241 - ELABORAZIONE DI ADEGUATE E PUNTUALI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA E DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO, NONCHÉ EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue


4 - RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO

>= 1,00 N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO

Descrizione:



Metodo di calcolo: VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO/VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO PRECEDENTE DIMINUITA DI 6 MESI

Fonte del dato: SITO INTERNET MEF HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO_PUBBLICO/


> 1,12VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO


SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL MOMENTO NON È POSSIBILE FORNIRE UNA PREVISIONE ATTENDIBILE DI UN VALORE TARGET PER IL BIENNIO 2019-2020










CS

30.909.806 25.834.727 25.574.461

30.909.806 25.834.727 25.574.461


CS

2.066.036 1.634.452 1.617.545

2.066.036 1.634.452 1.617.545

Totale azioneCS

CP 32.975.842 27.469.179 27.192.006

32.975.842 27.469.179 27.192.006


AZIONE2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico




CS

4.074.638 4.137.810 4.137.810

4.080.352 4.137.810 4.137.810


CP

CS

29.273.326 29.571.305 29.858.373

29.273.326 29.571.305 29.858.373


CS

438.000 438.000 438.000

438.000 438.000 438.000


CS

6.485.339 11.485.339 6.485.339

6.485.339 11.485.339 6.485.339


CS

1.480.000 1.230.000 1.060.000

1.480.000 1.230.000 1.060.000

Totale azioneCS

CP 41.751.303 46.862.454 41.979.522

41.757.017 46.862.454 41.979.522

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state effettuate attraverso un processo di valutazione che, tenuto conto dei fabbisogni per ognitipologia di spesa, delle disponibilità di Bilancio, degli strumenti di flessibilità del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l' impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento. Con specifico riferimento ai trasferimenti, le previsioni sono frutto dell' analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.






AZIONE3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro




CS

2.150.332 2.202.367 2.202.367

2.162.871 2.202.367 2.202.367


CS

711.000 711.000 711.000

711.000 711.000 711.000


CS

1.336.781 1.336.781 1.336.781

1.336.781 1.336.781 1.336.781

Totale azioneCS

CP 4.198.113 4.250.148 4.250.148

4.210.652 4.250.148 4.250.148

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state effettuate attraverso un processo di valutazione che, tenuto conto dei fabbisogni per ognitipologia di spesa, delle disponibilità di Bilancio, degli strumenti di flessibilità del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l' impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.

AZIONE4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico




CS

9.984.628 10.040.739 10.040.739

10.034.653 10.040.739 10.040.739


CP

CS

12.610 12.814 12.814

12.610 12.814 12.814


CS

1.851.000 1.851.000 1.851.000

1.851.000 1.851.000 1.851.000


CS

6.275.443 6.275.443 6.275.443

6.275.443 6.275.443 6.275.443

Totale azioneCS

CP 18.123.681 18.179.996 18.179.996

18.173.706 18.179.996 18.179.996

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state effettuate attraverso un processo di valutazione che, tenuto conto dei fabbisogni per ognitipologia di spesa, delle disponibilità di Bilancio, degli strumenti di flessibilità del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l' impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento. Con specifico riferimento ai trasferimenti, le previsioni sono frutto dell' analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo. La differenza fra previsioni di cassa e previsioni di competenza deriva dalla compilazione del cronoprogramma.


CS

96.761.777 91.601.672 97.048.939 97.117.217 96.761.777 91.601.672









CS 32.975.842 27.469.179 27.192.006

27.192.006 27.469.179 32.975.842 487,80 494,91 524,75


32.975.842 27.469.179 27.192.006

32.975.842 27.469.179 27.192.006 524,75 494,91 487,80

2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

CP

CS 41.757.017 46.862.454 41.979.522

41.979.522 46.862.454 41.751.303


CS

5.450.907 4.537.908 4.470.366

5.450.907 4.537.908 4.470.366 84,68 80,23 78,48quota di:

47.202.210 51.400.362 46.449.888

47.207.924 51.400.362 46.449.888CS


3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro

CP

CS 4.210.652 4.250.148 4.250.148

4.250.148 4.250.148 4.198.113


CS

5.421.229 4.482.970 4.415.982

5.421.229 4.482.970 4.415.982 103,83 97,73 96,25quota di:

9.619.342 8.733.118 8.666.130

9.631.881 8.733.118 8.666.130CS


4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico

CP

CS 18.173.706 18.179.996 18.179.996

18.179.996 18.179.996 18.123.681


CS

22.103.706 18.448.301 18.305.658

22.103.706 18.448.301 18.305.658 336,24 316,95 313,07quota di:

40.227.387 36.628.297 36.485.654

40.277.412 36.628.297 36.485.654CS


CPCS


524,75 494,91 487,80





Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego,del patto di stabilita' interno, spesa sociale e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. Predisposizione del Bilancio dello Stato e del Rendiconto generale dello Stato e della Contabilita' economica della Pubblica Amministrazione; Gestione dei conti Tesoreria, analisi dei flussi cassa ; Controllo, vigilanza e liquidiazione delle amministrazione pubbliche e degli enti pubblici; Gestione del registro dei revisori legali. Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale, Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilita' e finanza pubblica. Attivita' ispettiva di finanza pubblica

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO



21 ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE

CP

CS

18.261.936

317.977.479 221.126.013 303.544.828

16.677.479 16.871.0132 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

CP

CS

12.523.503 11.073.371 10.879.837

12.523.503 11.073.371 10.879.837


CP

CS

23.000.000

23.000.000 23.000.000 23.000.000

23.000.000 23.000.0007 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico

83 ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

CP

CS

99.918.165

90.562.214 91.665.359 120.699.131

90.562.214 91.665.3593 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali

CP

CS

71.383.972 63.118.212 62.015.067

71.383.972 63.118.212 62.015.067


122 COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016

CP

CS

37.619.799

33.581.052 34.064.888 37.807.454

33.581.052 34.064.8884 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

CP

CS

31.308.761 27.683.429 27.199.593

31.308.761 27.683.429 27.199.593


222 POTENZIARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE

CP

CS

50.352.815

50.188.449 50.207.802 50.352.815

50.188.449 50.207.8025 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

CP

CS

1.252.350 1.107.337 1.087.984

1.252.350 1.107.337 1.087.984


continua...





...segue



223 CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.

CP

CS

86.133.937

71.751.133 71.886.607 120.419.733

71.751.133 71.886.6076 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica

CP

CS

8.766.451 7.751.359 7.615.885

8.766.451 7.751.359 7.615.885


CP

CS

287.695.669 285.760.327 315.286.652


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

21 - ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE

VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE MEDIANTE IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA, L'ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI,IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE, L'ANALISI DEGLI ATTI NORMATIVI E LEGISLATIVI. ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI. AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE. MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE REGIONI

Azioni Correlate: 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.7 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico


3 - NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI

Descrizione:


Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO DI PARERI FORNITI SU NUMERO DI PARERI LAVORATI

Fonte del dato: RED


4 - RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL ''COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO'' E IL ''COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE''

<= 100,00% <= 100,00% <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL ''COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO'' E IL ''COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE''

Descrizione:


Unità di misura: CONFRONTO TRA LE SPESE DEL PERSONALE DELL'ANNO X CON L'ANNO X-1

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA SPESA DEL PERSONALE DEGLI ANNI SCOLASTICI DI RIFERIMENTO E IL RAPPORTO TRA LA SPESA DEGLI ANNI PRECEDENTI DEVE ESSERE UGUALE O MINORE 100

Fonte del dato: DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE- DCSI-NOIPA





OBIETTIVO

83 - ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FINANZA PUBBLICA. VERIFICHE DEI S.I.FI.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI NONCHÉ VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Azioni Correlate: 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali


1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Descrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA '' NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE'' SU ''NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE''

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF


2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI SU NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE


continua...





83 - ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

...segue


4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Descrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA ''NUMERO BILANCI ESAMINATI'' SU ''NUMERO DI BILANCI PERVENUTI''






OBIETTIVO

122 - COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ANCHE PER ASSICURARE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE, UNA MAGGIORE CERTEZZA DELLE RISORSE PER LA GESTIONE E UNA MAGGIORE TEMPESTIVITÀ DEI TEMPI DI PAGAMENTO. IN PARTICOLARE, NELL'AMBITO DEL COMPLETAMENTO SI MIRA AD AMPLIARE DEL PERIMETRO DELLE SPESE OGGETTO DELLA DECISIONE DI BILANCIO TRAMITE UNA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DELLE GESTIONI CONTABILI FUORI BILANCIO E A RAFFORZARE LA FLESSIBILITÀ ALLE AMMINISTRAZIONI, SIA NELLA FASE DI FORMAZIONE CHE IN QUELLA DI GESTIONE


Azioni Correlate: 4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato


1 - INCIDENZA DEL NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELLESERCIZIO

<= 20,00% <= 20,00% <= 20,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'NDICATORE CONSENTE DI VERIFICARE QUANTE VARIAZIONI DI BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO NON SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLE AMMINISTRAZIONI NELLAMBITO DELLA FLESSIBILITÀ A LORO CONCESSA. IL VALORE DELLINDICATORE DOVREBBE DIMINUIRE RISPETTO AL PASSATO GRAZIE ALLA MAGGIORE FLESSIBILITÀ GESTIONALE INTRODOTTA CON IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DI BILANCIO TRAMITE VARI STRUMENTI TRA CUI LE AZIONI, LA FACOLTÀ DI STABILIZZATE LE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DI DECRETO NECESSARIO PER EFFETTUARE ALCUNE VARIAZIONI IN GESTIONE. LINDICATORE RAGGIUNGE TUTTAVIA UN LIMITE INFERIORE FISIOLOGICO. VA ESAMINATO IN RELAZIONE ANCHE ALLA PARTE DI DMT CHE RISPECCHIANO LAPPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ADOTTATE IN CORSO D'ANNO

Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DECRETI DI VARIAZIONI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT SU NUMERO TOTALE DI DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELLESERCIZIO

Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI DECRETI DI VARIAZIONE EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO

continua...






...segue


2 - INCIDENZA DEL NUMERO DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA VARIAZIONI EFFETTUATE TRAMITE DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELLESERCIZIO

<= 40,00% <= 37,00% <= 35,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'INDICATORE CONSENTE DI VERIFICARE IN MANIERA PIÙ PUNTUALE DEL PRECEDENTE, QUANTE POSTE CONTABILI SONO OGGETTO DI VARIAZIONE IN CORSO DI ESERCIZIO E NON SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLE AMMINISTRAZIONI NELLAMBITO DELLA FLESSIBILITÀ A LORO CONCESSA. IL VALORE DELLINDICATORE DOVREBBE DIMINUIRE RISPETTO AL PASSATO GRAZIE ALLA MAGGIORE FLESSIBILITÀ GESTIONALE INTRODOTTA CON IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DI BILANCIO TRAMITE VARI STRUMENTI TRA CUI LE AZIONI, LA FACOLTÀ DI STABILIZZATE LE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DI DECRETO NECESSARIO PER EFFETTUARE ALCUNE VARIAZIONI IN GESTIONE, . LINDICATORE RAGGIUNGE TUTTAVIA UN LIMITE INFERIORE FISIOLOGICO. VA ESAMINATO IN RELAZIONE ANCHE ALLA PARTE DI DMT CHE RISPECCHIANO LAPPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ADOTTATE IN CORSO D'ANNO.

Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA VARIAZIONI EFFETTUATE TRAMITE DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT SU NUMERO TOTALE DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELLESERCIZIO

Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI DECRETI DI VARIAZIONE EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO

continua...






...segue


3 - INCIDENZA DELLE RISORSE VERSATE ALLENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A SEGUITO DELLELIMINAZIONE DELLE GESTIONI DI TESORERIA, RISPETTO ALLA SPESA PRIMARIA DEFINITIVA STANZIAMENTI DI SPESA COMPLESSIVI AL NETTO DEI RIMBORSI DI PASSIVITÀ FINANZIARIE E DEGLI INTERESSI PASSIVI

= 0,50% N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURARE GLI EFFETTI DEL PROCESSO DI SUPERAMENTO DELLE GESTIONI DI TESORERIA ORIGINARIAMENTE ALIMENTATE DA STANZIAMENTI DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO ART. 44-TER, LEGGE 196/2009, ATTRAVERSO LINCREMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DEL BILANCIO DELLO STATO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA GESTITA TRAMITE LA TESORERIA. CON DECRETO DEL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, SI È FISSATA AL 1/1/2019 LA DATA DI RICONDUZIONE AL REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA DELLE GESTIONI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI STRUTTURE DEI MINISTERI PREFETTURE, GESTIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, ECC.: IL TARGET È PERTANTO FISSATO PER IL 2018, NEL QUALE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA CHIUSURA DEI CONTI.

Descrizione:



Metodo di calcolo: VERSAMENTI DI ENTRATA A SEGUITO DELLELIMINAZIONE DELLE GESTIONI DI TESORERIA SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE TITOLO 1 STANZIAMENTI DI COMPETENZA DI CONTO CAPITALE TITOLO 2 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER INTERESSI PASSIVI CATEGORIA 9

Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI VERSAMENTI ALL'ENTRATA E SUGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO






OBIETTIVO

222 - POTENZIARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE

INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ACCESSIBILITÀ PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE ART. 3, COMMA 5 D. LGS. 175/2014, COME MODIFICATA DALLA L.F. 2016 POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI RESI DISPONIBILI CRUSCOTTIVERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLO STRUMENTO INFORMATICO REALIZZATO ALLE ESIGENZE ESPRESSE. PREDISPOSIZIONE DI REPORT DI STAMPA AUTOMATIZZATI SULLA BASE DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI


Azioni Correlate: 5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale


1 - PERCENTUALE DI TESSERE SANITARIE DISTRIBUITE RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI TESSERE SANITARIE IN SCADENZA.

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'INDICATORE È CORRELATO ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI SU VALORIZZATI, RISPETTO AL SET DI INDICATORI RICHIESTI PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Descrizione:


Unità di misura: RAGGIUNTA RISPETTO AL TOTALE DEGLI INDICATORI DEFINITI

Metodo di calcolo: DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI SU VALORIZZATI RISPETTO AL SET DI INDICATORI RICHIESTI PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Fonte del dato: SISTEMA TESSERA SANITARIA





OBIETTIVO

223 - CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.

ATTIVITÀ RELATIVA ALLA CREAZIONE E CONDIVISIONE DI APPOSITE SEZIONI INFORMATICHE DEDICATE ALLA LIBERA FRUIZIONE DEGLI OPEN DATA A GARANZIA DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. NELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELLOBIETTIVO SI E TENUTO CONTO DELLA DIMENSIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLEFFICIENZA INDICATA NELL'ATTO DI INDIRIZZO GENERALE EMANATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Azioni Correlate: 6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica


1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL FINE DI SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATIVI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA

Descrizione:



Metodo di calcolo: PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIFACIMENTO DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE BDAP

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGICS


2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DI DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA PRELEX SUL SISTEMA RED

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DI DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA PRELEX SUL SISTEMA RED, AL FINE DI SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATIVI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA

Descrizione:



Metodo di calcolo: AMPLIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DA RED A SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELLA RGS

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI DI RGS










CS

117.257.923 104.047.929 102.231.013

117.257.923 104.047.929 102.231.013


CS

7.977.114 6.685.779 6.567.353

7.977.114 6.685.779 6.567.353

Totale azioneCS

CP 125.235.037 110.733.708 108.798.366

125.235.037 110.733.708 108.798.366

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2018-2020.In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2018-2020, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorsi, mobilità e stabilizzazioni) e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e, in particolare, la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

PS per i buoni pasto, se lo stanziamento aumenta, può essere opportuno specificare che lo stanziamento tiene conto della nuova contrattazione sull'orario di lavoro

AZIONE2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.




CS

5.688.330 5.747.539 5.747.539

5.708.015 5.747.539 5.747.539


CS

28.015 28.015 28.015

28.015 28.015 28.015


CS

22.088 22.088 22.088

22.088 22.088 22.088


CS

0 0 0

285.263.207 204.255.000 301.300.000

Totale azioneCS

CP 5.738.433 5.797.642 5.797.642

291.021.325 210.052.642 307.097.642

continua...






2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state ottenute aggregando i valori corrispondenti alle diverse tipologie di spesa (servizi di manutenzione, di igiene ambientale, di facchinaggio, utenze, servizi postali, tassa rifiuti, fitto locali, oneri condominiali) in maniera rispondente alla articolazione in piani gestionali attribuita ai capitoli per le spese strumentali di funzionamento;

Ai fini della formulazione delle previsioni sono stati presi in considerazione i "costi" effettivamente attribuibili al CDR . Le previsioni di spesa aggregate sono state poi ripartite tra i singoli capitoli di spesa, ovvero i capitoli utilizzati, in quota parte, per la gestione delle sedi che ospitano gli Uffici Centrali di codesto Dipartimento;

- A ciascuno degli Uffici Operativi di questa Direzione Generale è stato chiesto di inserire nel sistema informativo SIGMA, utilizzato da questa Direzione per soddisfare le specifiche esigenze di gestione delle spese di funzionamento del MEF, le proprie previsioni di spesa formulate nell'ambito di ciascuna tipologia come sopra individuata, tenendo conto delle specificità alla medesima collegate.In particolare, in tale occasione ciascun Ufficio ha avuto come riferimento i dati ricavati dal sistema informativo "SIGMA" inerenti ai costi effettivamente sostenuti (al livello di dettaglio del codice gestionale) negli ultimi tre esercizi anteriori a quello di riferimento, nonché il valore degli interventi programmati, sempre con riguardo al medesimo livello di dettaglio, per l'esercizio in corso all'atto della previsione. Nella costruzione delle proprie previsioni, inoltre, ogni Ufficio ha potuto tenere conto anche degli eventuali impegni pluriennali, i cui dati sono censiti e resi disponibili dal suddetto sistema informativo.

- La scelta di gestire le spese di funzionamento attraverso un sistema informativo specificamente disegnato per le esigenze della gestione unificata ha dimostrato fino ad oggi la sua validità, consentendo di disporre di tutte le informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle risorse nel loro complesso e l'opportunità di proporre variazioni compensative idonee a fronteggiare le eventuali carenze. Sono state, inoltre, apportate al sistema informativo in parole delle modifiche per tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 93/2016 relativamente alle modalità di assunzione degli impegni di spesa. Si pone in evidenza come in relazione ad ogni contratto stipulato, il sistema chiede ad esempio di distinguere i costi effettivamente imputabili a codesto CDR per ciascun esercizio finanziario in considerazione della loro effettiva esigibilità. In questo modo i costi "effettivi" (come denominati nel sistema) corrisponderanno alle effettive esigenze di cassa

AZIONE3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali




CS

5.364.963 5.377.917 5.377.917

6.133.929 5.377.917 5.377.917


CS

23.080.000 23.080.000 23.080.000

43.092.000 23.080.000 23.080.000


CS

38.202 38.202 38.202

38.202 38.202 38.202


CS

51.028 51.028 51.028

51.028 51.028 51.028

Totale azioneCS

CP 28.534.193 28.547.147 28.547.147

49.315.159 28.547.147 28.547.147

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente in relazione alle esigenze connesse per le spese di funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione del tesoro - di consigli, comitati e commissioni.Nonché per le spese delle funzioni in materia di registro dei revisori legali e delle società' di revisione legale.






AZIONE4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato




CS

5.944.831 6.015.252 6.015.252

6.132.486 6.015.252 6.015.252


CS

188.467 188.467 188.467

188.467 188.467 188.467


CS

177.740 177.740 177.740

177.740 177.740 177.740

Totale azioneCS

CP 6.311.038 6.381.459 6.381.459

6.498.693 6.381.459 6.381.459

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state ottenute aggregando i valori corrispondenti alle diverse tipologie di spesa (servizi di manutenzione, di igiene ambientale, di facchinaggio, utenze, servizi postali, tassa rifiuti, fitto locali, oneri condominiali) in maniera rispondente alla articolazione in piani gestionali attribuita ai capitoli per le spese strumentali di funzionamento;

Ai fini della formulazione delle previsioni sono stati presi in considerazione i "costi" effettivamente attribuibili al CDR . Le previsioni di spesa aggregate sono state poi ripartite tra i singoli capitoli di spesa, ovvero i capitoli utilizzati, in quota parte, per la gestione delle sedi che ospitano gli Uffici Centrali di codesto Dipartimento;

- A ciascuno degli Uffici Operativi di questa Direzione Generale è stato chiesto di inserire nel sistema informativo SIGMA, utilizzato da questa Direzione per soddisfare le specifiche esigenze di gestione delle spese di funzionamento del MEF, le proprie previsioni di spesa formulate nell'ambito di ciascuna tipologia come sopra individuata, tenendo conto delle specificità alla medesima collegate.In particolare, in tale occasione ciascun Ufficio ha avuto come riferimento i dati ricavati dal sistema informativo "SIGMA" inerenti ai costi effettivamente sostenuti (al livello di dettaglio del codice gestionale) negli ultimi tre esercizi anteriori a quello di riferimento, nonché il valore degli interventi programmati, sempre con riguardo al medesimo livello di dettaglio, per l'esercizio in corso all'atto della previsione. Nella costruzione delle proprie previsioni, inoltre, ogni Ufficio ha potuto tenere conto anche degli eventuali impegni pluriennali, i cui dati sono censiti e resi disponibili dal suddetto sistema informativo.

- La scelta di gestire le spese di funzionamento attraverso un sistema informativo specificamente disegnato per le esigenze della gestione unificata ha dimostrato fino ad oggi la sua validità, consentendo di disporre di tutte le informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle risorse nel loro complesso e l'opportunità di proporre variazioni compensative idonee a fronteggiare le eventuali carenze. Sono state, inoltre, apportate al sistema informativo in parole delle modifiche per tenere conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 93/2016 relativamente alle modalità di assunzione degli impegni di spesa. Si pone in evidenza come in relazione ad ogni contratto stipulato, il sistema chiede ad esempio di distinguere i costi effettivamente imputabili a codesto CDR per ciascun esercizio finanziario in considerazione della loro effettiva esigibilità. In questo modo i costi "effettivi" (come denominati nel sistema) corrisponderanno alle effettive esigenze di cassa.

AZIONE5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale




CP

CS

49.100.465 49.100.465 49.100.465

49.100.465 49.100.465 49.100.465

Totale azioneCS

CP 49.100.465 49.100.465 49.100.465

49.100.465 49.100.465 49.100.465

continua...






5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'agenzia delle entrate e sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati.

AZIONE6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica




CS

34.548.453 35.092.120 35.092.120

47.167.111 35.092.120 35.092.120


CS

42.819.033 29.043.128 29.043.128

64.486.171 29.043.128 29.043.128

Totale azioneCS

CP 77.367.486 64.135.248 64.135.248

111.653.282 64.135.248 64.135.248

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni degli stanziamenti di bilancio necessari per la realizzazione degli obiettivi sono state determinate alla luce delle effettive necessità emerse soprattutto in sede di pianificazione degli interventi di information technology per il 2018 quindi nella fase di programmazione degli acquisti di beni e dei servizi di natura informatica da effettuare nel corso dello stesso anno tanto presso gli uffici della sede centrale della Ragioneria Generale dello Stato quanto da parte delle altre sedi di cui si compone l'articolazione periferica del dipartimento del MEF.In particolare, la previsione in conto competenza del capitolo 7460 di quota capitale tiene conto sia del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli interventi pianificati centralmente per lo sviluppo della piattaforma informatica istituzionale, oltre che per il perfezionamento delle infrastrutture tecniche necessarie per la definitiva implementazione della riforma del Bilancio dello Stato anche presso altre amministrazioni, sia per poter procedere all'acquisizione di beni e servizi informatici da fornire al personale degli ispettorati generali. Per quanto riguarda lo stanziamento allocato sul capitolo 2696 di parte corrente, è definito sulla scorta delle necessità direttamente manifestate dagli utenti in termini di fabbisogno di licenze software e di servizi di manutenzione degli apparati attualmente in uso presso RGS nonché per l'acquisizione a noleggio di ulteriore strumentazione.In entrambi i casi, cioè tanto per il capitolo di parte corrente quanto di quello di quota capitale, le previsioni di cassa sono state definite tenendo conto non solo delle necessità derivanti dalle corrispondenti previsioni in conto competenza al netto di quanto esigibile negli anni successivi al 2018, secondo la metodica stabilita dalla recente normativa in materia di contabilità pubblica, ma anche tenendo presente la quota di pagamenti in conto residui che dovrà essere effettuata nel corso del 2018 a fronte di spese sorte in esercizi passati.

AZIONE7 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico




CS

23.000.000 23.000.000 23.000.000

23.000.000 23.000.000 23.000.000

Totale azioneCS

CP 23.000.000 23.000.000 23.000.000

23.000.000 23.000.000 23.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento e sono connesse alla partecipazione italiana al trattato del Nord Atlantico.


CS

287.695.669 285.760.327 315.286.652 655.823.961 491.950.669 587.060.327









CS 125.235.037 110.733.708 108.798.366

108.798.366 110.733.708 125.235.037 1.956,64 1.989,14 2.006,89


125.235.037 110.733.708 108.798.366

125.235.037 110.733.708 108.798.366 2.006,89 1.989,14 1.956,64

2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

CP

CS 333.288.118 335.447.642 419.692.642

5.797.642 5.797.642 5.738.433


CS

12.523.503 11.073.371 10.879.837

12.523.503 11.073.371 10.879.837 200,68 198,92 195,67quota di:

18.261.936 16.871.013 16.677.479

345.811.621 346.521.013 430.572.479CS


3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali

CP

CS 49.315.159 28.547.147 28.547.147

28.547.147 28.547.147 28.534.193


CS

71.383.972 63.118.212 62.015.067

71.383.972 63.118.212 62.015.067 1.143,94 1.133,81 1.115,32quota di:

99.918.165 91.665.359 90.562.214

120.699.131 91.665.359 90.562.214CS


4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

CP

CS 6.498.693 6.381.459 6.381.459

6.381.459 6.381.459 6.311.038


CS

31.308.761 27.683.429 27.199.593

31.308.761 27.683.429 27.199.593 501,72 497,27 489,13quota di:

37.619.799 34.064.888 33.581.052

37.807.454 34.064.888 33.581.052CS


5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

CP

CS 49.100.465 49.100.465 49.100.465

49.100.465 49.100.465 49.100.465


CS

1.252.350 1.107.337 1.087.984

1.252.350 1.107.337 1.087.984 20,07 19,89 19,55quota di:

50.352.815 50.207.802 50.188.449

50.352.815 50.207.802 50.188.449CS


6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica

CP

CS 111.653.282 64.135.248 64.135.248

64.135.248 64.135.248 77.367.486


CS

8.766.451 7.751.359 7.615.885

8.766.451 7.751.359 7.615.885 140,48 139,25 136,97quota di:

86.133.937 71.886.607 71.751.133

120.419.733 71.886.607 71.751.133CS


7 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico CP

CS 23.000.000 23.000.000 23.000.000

23.000.000 23.000.000 23.000.000

23.000.000 23.000.000 23.000.000

23.000.000 23.000.000 23.000.000CS


CPCS


2.006,89 1.989,14 1.956,64





Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

Controllo e contabilizzazione delle entrate; vigilanza del patrimonio e tenuta delle relative scritture inventariali. Controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato. Rilevazione dei dati di finanza pubblica. Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari. Gestione del contenzioso del lavoro, delle partite stipendiali amministrazioni statali e delle pensioni di guerra, dirette, indirette e di reversibilita'. Rimborsi delle somme versate in entrata. Rilevazioni previste dal Titolo V del D.Lgs 165/2001 come il Conto annuale e la Relazione sulla gestione ed altre rilevazioni del Sistema statistico nazionale (Sistan) e Servizi Amministrativi vari




224 REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO

CP

CS

107.856.408

91.713.936 93.888.246 108.502.902

91.713.936 93.888.2462 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CP

CS

84.619.583 70.429.256 68.181.921

84.619.583 70.429.256 68.181.921


CP

CS

88.337.227

72.566.194 74.725.396 88.389.693

72.566.194 74.725.3963 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica

CP

CS

81.301.172 67.667.325 65.508.123

81.301.172 67.667.325 65.508.123


CP

CS

168.613.642 164.280.130 196.193.635


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

224 - REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO

REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO

Azioni Correlate: 2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica


1 - RAPPORTO TRA ''IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI'' E ''NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI'' IN PERCENTUALE.

80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RAPPORTO TRA ''IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI'' E ''NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI'' .

Descrizione:


Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA DUE VARIABILI NUMERICHE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -


2 - RAPPORTO TRA ''IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI'' E ''NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI''

60,00% <= x <= 80,00% 60,00% <= x <= 80,00% 60,00% <= x <= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RAPPORTO TRA ''IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI'' E ''NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI''

Descrizione:




Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

continua...






224 - REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO

...segue


3 - RAPPORTO TRA ''IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI'' E ''NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI''

70,00% <= x <= 80,00% 70,00% <= x <= 80,00% 70,00% <= x <= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RAPPORTO TRA ''IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI'' E ''NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI''

Descrizione:




Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE










CS

155.383.384 129.795.173 125.658.280

155.383.384 129.795.173 125.658.280


CS

10.537.371 8.301.408 8.031.764

10.537.371 8.301.408 8.031.764

Totale azioneCS

CP 165.920.755 138.096.581 133.690.044

165.920.755 138.096.581 133.690.044

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alle spese di personale che si prevede di sostenere in ciascun anno del triennio 2018-2020.In particolare, per quanto riguarda le competenze fisse, a partire dal processo integrato di rilevazione del personale, si è proceduto alla quantificazione della consistenza degli anni persona per il triennio 2018-2020, basandosi sulle vigenti disposizioni in materia di assunzioni (per concorsi, mobilità e stabilizzazioni) e di turn-over. Applicando ai predetti anni persona, distinti per qualifica, i parametri retributivi determinati dalle norme contrattuali vigenti, si determinano gli stanziamenti necessari per ciascun anno di riferimento. Per quanto riguarda le competenze accessorie e, in particolare, la quantificazione degli importi riferiti al lavoro straordinario, si è tenuto conto delle esigenze riferite ad un contingente minimo di personale da impiegare nello svolgimento di attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Il monte ore annuo è stato determinato con riferimento ai limiti massimi orari individuali vigenti. Per i buoni pasto, gli stanziamenti sono stati determinati con riferimento al numero di buoni che si prevede di erogare nel corso di ciascun anno del triennio, sulla base del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato avente diritto.

PS per i buoni pasto, se lo stanziamento aumenta, può essere opportuno specificare che lo stanziamento tiene conto della nuova contrattazione sull'orario di lavoro

AZIONE2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio




CS

23.019.821 23.241.986 23.315.011

23.666.315 23.241.986 23.315.011


CS

217.004 217.004 217.004

217.004 217.004 217.004

Totale azioneCS

CP 23.236.825 23.458.990 23.532.015

23.883.319 23.458.990 23.532.015

continua...






2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni degli stanziamenti di bilancio necessari per la realizzazione degli obiettivi sono state determinate alla luce delle effettive necessità emerse soprattutto in sede di pianificazione degli interventi di information technology per il 2018 quindi nella fase di programmazione degli acquisti di beni e dei servizi di natura informatica da effettuare nel corso dello stesso anno tanto presso gli uffici della sede centrale della Ragioneria Generale dello Stato quanto da parte delle altre sedi di cui si compone l'articolazione periferica del dipartimento del MEF.In particolare, la previsione in conto competenza del capitoli 7553 di quota capitale tiene conto sia del fabbisogno finanziario delle sedi periferiche della R.G.S.Per quanto riguarda gli stanziamenti allocati sul capitolo 2663 di parte corrente, esso è definito sulla scorta delle necessità direttamente manifestate dagli utenti in termini di fabbisogno di licenze software e di servizi di manutenzione degli apparati attualmente in uso presso RGS nonché per l'acquisizione a noleggio di ulteriore strumentazione sempre delle sedi periferiche della R.G.S.In entrambi i casi, cioè tanto per il capitolo di parte corrente quanto di quello di quota capitale, le previsioni di cassa sono state definite tenendo conto non solo delle necessità derivanti dalle corrispondenti previsioni in conto competenza al netto di quanto esigibile negli anni successivi al 2018, secondo la metodica stabilita dalla recente normativa in materia di contabilità pubblica, ma anche tenendo presente la quota di pagamenti in conto residui che dovrà essere effettuata nel corso del 2018 a fronte di spese sorte in esercizi passati.

AZIONE3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica




CS

6.864.495 6.886.511 6.886.511

6.916.961 6.886.511 6.886.511


CS

171.560 171.560 171.560

171.560 171.560 171.560

Totale azioneCS

CP 7.036.055 7.058.071 7.058.071

7.088.521 7.058.071 7.058.071

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni degli stanziamenti di bilancio necessari per la realizzazione degli obiettivi sono state determinate alla luce delle effettive necessità emerse soprattutto in sede di pianificazione degli interventi di information technology per il 2018 quindi nella fase di programmazione degli acquisti di beni e dei servizi di natura informatica da effettuare nel corso dello stesso anno tanto presso gli uffici della sede centrale della Ragioneria Generale dello Stato quanto da parte delle altre sedi di cui si compone l'articolazione periferica del dipartimento del MEF.In particolare, la previsione in conto competenza tiene conto sia del fabbisogno finanziario delle sedi periferiche della R.G.S.Per quanto riguarda gli stanziamenti allocati sul capitolo di parte corrente, esso è definito sulla scorta delle necessità direttamente manifestate dagli utenti in termini di fabbisogno di licenze software e di servizi di manutenzione degli apparati attualmente in uso presso RGS nonché per l'acquisizione a noleggio di ulteriore strumentazione sempre delle sedi periferiche della R.G.S.In entrambi i casi, cioè tanto per il capitolo di parte corrente quanto di quello di quota capitale, le previsioni di cassa sono state definite tenendo conto non solo delle necessità derivanti dalle corrispondenti previsioni in conto competenza al netto di quanto esigibile negli anni successivi al 2018, secondo la metodica stabilita dalla recente normativa in materia di contabilità pubblica, ma anche tenendo presente la quota di pagamenti in conto residui che dovrà essere effettuata nel corso del 2018 a fronte di spese sorte in esercizi passati.


CS

168.613.642 164.280.130 196.193.635 196.892.595 168.613.642 164.280.130









CS 165.920.755 138.096.581 133.690.044

133.690.044 138.096.581 165.920.755 3.243,17 3.347,67 3.502,28


165.920.755 138.096.581 133.690.044

165.920.755 138.096.581 133.690.044 3.502,28 3.347,67 3.243,17

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CP

CS 23.883.319 23.458.990 23.532.015

23.532.015 23.458.990 23.236.825


CS

84.619.583 70.429.256 68.181.921

84.619.583 70.429.256 68.181.921 1.786,17 1.707,33 1.654,04quota di:

107.856.408 93.888.246 91.713.936

108.502.902 93.888.246 91.713.936CS


3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica

CP

CS 7.088.521 7.058.071 7.058.071

7.058.071 7.058.071 7.036.055


CS

81.301.172 67.667.325 65.508.123

81.301.172 67.667.325 65.508.123 1.716,11 1.640,34 1.589,13quota di:

88.337.227 74.725.396 72.566.194

88.389.693 74.725.396 72.566.194CS


CPCS


3.502,28 3.347,67 3.243,17





Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

Convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'accertamento e i relativi contenziosi in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare; Convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il controllo, l'accertamento e la riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi; Convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio ivi compresi gli interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni manutentivi e locativi delle Pubbliche amministrazioni PAA e la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato; Assistenza fiscale tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (Caaf); Trasferimento alla RAI della quota del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per le esenzioni del pagamento concesso agli anziani con basso reddito e ai centri per anziani; Spese per il servizio di riscossione tributi.




95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA

CP

CS

433.244.532

435.655.076 435.755.076 433.244.532

435.655.076 435.755.0767 - Servizio di riscossione tributi

101 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

CP

CS

246.897.790

216.897.790 216.897.790 246.897.790

216.897.790 216.897.7901 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari

CP

CS

3.190.699.683

3.065.397.924 3.064.531.608 3.190.699.683

3.065.397.924 3.064.531.6083 - Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate

103 A S S I C U R A R E L ' A T T I V I T A ' D I G E S T I O N E , RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO

CP

CS

90.508.506

94.414.121 94.414.121 90.508.506

94.414.121 94.414.1214 - Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio

CP

CS

342.000.770

325.234.422 314.322.299 342.000.770

325.234.422 314.322.2995 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio

104 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

CP

CS

937.269.489

903.094.836 902.953.963 937.269.489

903.094.836 902.953.9636 - Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

CP

CS

1.717.389.350

1.817.658.356 1.817.658.356 1.717.389.350

1.817.658.356 1.817.658.3562 - Servizio radiotelevisivo pubblico

continua...





...segue

CP

CS

6.846.533.213 6.858.352.525 6.958.010.120


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

95 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA

ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA

Azioni Correlate: 7 - Servizio di riscossione tributi


1 - VALORE DELLE SOMME DA RISCUOTERE

= 260,00 N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

VALORE DELLE SOMME DA RISCUOTEREDescrizione:


Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI

Fonte del dato: ATTO AGGIUNTIVO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE


OBIETTIVO

101 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

Azioni Correlate: 1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari3 - Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate


1 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE E/O DAGLI INTERMEDIARI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA

>= 75,00% >= 75,00% >= 75,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE E/O DAGLI INTERMEDIARI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA

Descrizione:


Unità di misura: 730 PRESENTATI

Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA 730 PRECOMPILATI DA INTERMEDIARI E CAF E 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA


continua...






101 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

...segue


2 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE = 15,00 = 15,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONEDescrizione:







3 - RISCOSSIONE COMPLESSIVA DA ADEMPIMENTO SPONTANEO = 398,00 = 398,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RISCOSSIONE COMPLESSIVA DA ADEMPIMENTO SPONTANEODescrizione:











OBIETTIVO

103 - ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO

ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO

Azioni Correlate: 4 - Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio


1 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO = 10060786,00 N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVODescrizione:


Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO

Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO


OBIETTIVO

104 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Azioni Correlate: 6 - Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli


1 - OBIETTIVO TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND >= 50,00% >= 50,00% >= 50,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

OBIETTIVO TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFONDDescrizione:


Unità di misura: VALORE PERCENTUALE DEL TASSO DI POSITIVITÀ

Metodo di calcolo: TASSO POSITIVITÀ SUI CONTROLLI SULLA BASE DELL'ANALISI DEI RISCHI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE






OBIETTIVO

150 - ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

TRASFERIMENTI AL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

Azioni Correlate: 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico


1 - TOTALE SOMME TRASFERITE SU SOMME RICHIESTE = 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

100 SOMME TRASFERITEDescrizione:


Unità di misura: SOMME DEI MANDATI EMESSI NELL'ANNO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Metodo di calcolo: PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO SOMME TRASFERITE / SOMME RICHIESTE

Fonte del dato: CONTABILITÀ DELLA SPESA






AZIONE1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari




CS

246.897.790 216.897.790 216.897.790

246.897.790 216.897.790 216.897.790

Totale azioneCS

CP 246.897.790 216.897.790 216.897.790

246.897.790 216.897.790 216.897.790

Criteri di formulazione delle previsionicriterio dettato dal DM 1/9/2016

AZIONE2 - Servizio radiotelevisivo pubblico




CS

16.639.350 16.908.356 16.908.356

16.639.350 16.908.356 16.908.356


CS

1.700.750.000 1.800.750.000 1.800.750.000

1.700.750.000 1.800.750.000 1.800.750.000

Totale azioneCS

CP 1.717.389.350 1.817.658.356 1.817.658.356

1.717.389.350 1.817.658.356 1.817.658.356


AZIONE3 - Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate




CP

CS

3.190.699.683 3.064.531.608 3.065.397.924

3.190.699.683 3.064.531.608 3.065.397.924

Totale azioneCS

CP 3.190.699.683 3.064.531.608 3.065.397.924

3.190.699.683 3.064.531.608 3.065.397.924

Criteri di formulazione delle previsionifabbisogno dell'agenzia per le proprie spese di funzionamento e per le spese di personale






AZIONE4 - Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio




CP

CS

90.508.506 94.414.121 94.414.121

90.508.506 94.414.121 94.414.121

Totale azioneCS

CP 90.508.506 94.414.121 94.414.121

90.508.506 94.414.121 94.414.121


AZIONE5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio




CS

50.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000


CP

CS

12.424.972 12.544.221 12.664.664

12.424.972 12.544.221 12.664.664


CS

62.042.471 62.042.471 62.042.471

62.042.471 62.042.471 62.042.471


CP

CS

217.533.327 189.735.607 200.527.287

217.533.327 189.735.607 200.527.287

Totale azioneCS

CP 342.000.770 314.322.299 325.234.422

342.000.770 314.322.299 325.234.422







AZIONE6 - Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli




CP

CS

937.269.489 902.953.963 903.094.836

937.269.489 902.953.963 903.094.836

Totale azioneCS

CP 937.269.489 902.953.963 903.094.836

937.269.489 902.953.963 903.094.836


AZIONE7 - Servizio di riscossione tributi




CS

268.244.532 270.755.076 270.655.076

268.244.532 270.755.076 270.655.076


CS

165.000.000 165.000.000 165.000.000

165.000.000 165.000.000 165.000.000

Totale azioneCS

CP 433.244.532 435.755.076 435.655.076

433.244.532 435.755.076 435.655.076



CS

6.846.533.213 6.858.352.525 6.958.010.120 6.958.010.120 6.846.533.213 6.858.352.525




Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

Servizi finanziari e di tesoreria. Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete




116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA

CP

CS

56.729.280

56.729.280 56.729.280 56.729.280

56.729.280 56.729.2803 - Servizi di tesoreria

214 MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

CP

CS

27.055.206

27.086.334 27.086.334 27.055.206

27.086.334 27.086.3342 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

217 SERVIZI FINANZIARI

CP

CS

42.028.725

42.028.725 42.028.725 42.028.725

42.028.725 42.028.7251 - Servizi finanziari

CP

CS

125.844.339 125.844.339 125.813.211


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

116 - EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA

SERVIZI DI TESORERIA

Azioni Correlate: 3 - Servizi di tesoreria


2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSEDescrizione:



Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100


OBIETTIVO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

Azioni Correlate: 2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018







2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE < 70,00% < 70% < 70%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALEDescrizione:



Metodo di calcolo: STOCK DI MONETE COMPLESSIVI DETENUTI AL 31/12/2008- STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2008/ STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2008

Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

continua...




Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)DIPARTIMENTO DEL TESORO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE...segue


3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

> 20,00% > 20% > 20%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

Descrizione:



Metodo di calcolo: RICAVI REALIZZATI AL 31/12/2018-RICAVI DEL VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO AL 31/12/2018/RICAVI DEL VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO AL 31/12/2018

Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

OBIETTIVO

217 - SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARI

Azioni Correlate: 1 - Servizi finanziari



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018









Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)


AZIONE1 - Servizi finanziari




CS

40.876.093 40.876.093 40.876.093

40.876.093 40.876.093 40.876.093


CS

1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000


CS

152.632 152.632 152.632

152.632 152.632 152.632

Totale azioneCS

CP 42.028.725 42.028.725 42.028.725

42.028.725 42.028.725 42.028.725

Criteri di formulazione delle previsioniIl fabbisogno è frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.

AZIONE2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete




CS

27.055.206 27.086.334 27.086.334

27.055.206 27.086.334 27.086.334

Totale azioneCS

CP 27.055.206 27.086.334 27.086.334

27.055.206 27.086.334 27.086.334


AZIONE3 - Servizi di tesoreria




CS

56.729.280 56.729.280 56.729.280

56.729.280 56.729.280 56.729.280

Totale azioneCS

CP 56.729.280 56.729.280 56.729.280

56.729.280 56.729.280 56.729.280



CS

125.844.339 125.844.339 125.813.211 125.813.211 125.844.339 125.844.339




Programma: 1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (029.011)

Trasferimenti a Corte dei conti



2018 2019 2020

262.391.723 264.371.214 264.378.711

262.391.723 264.371.214 264.378.711CS

CP1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica

CP

CS

264.371.214 264.378.711 262.391.723


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (029.011)


AZIONE1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica




CP

CS

262.391.723 264.371.214 264.378.711

262.391.723 264.371.214 264.378.711

Totale azioneCS

CP 262.391.723 264.371.214 264.378.711

262.391.723 264.371.214 264.378.711



CS

264.371.214 264.378.711 262.391.723 262.391.723 264.371.214 264.378.711




Programma: 1.11 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (029.012)

Pagamento degli interessi sui conti di tesoreria



2018 2019 2020

4.000.000.000 4.500.040.000 5.000.070.000

4.000.000.000 4.500.040.000 5.000.070.000CS

CP1 - Interessi sui conti di tesoreria

CP

CS

4.500.040.000 5.000.070.000 4.000.000.000


CP

CS

89.435.797.395 88.895.918.600 89.121.392.176


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 1.11 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (029.012)


AZIONE1 - Interessi sui conti di tesoreria




CS

4.000.000.000 4.500.040.000 5.000.070.000

4.000.000.000 4.500.040.000 5.000.070.000

Totale azioneCS

CP 4.000.000.000 4.500.040.000 5.000.070.000

4.000.000.000 4.500.040.000 5.000.070.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per fronteggiare spese che riguardano gli interessi passivi da pagare alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) poiché questa,nonostante sia stata privatizzata, continua a tenere la sua liquidità nella tesoreria. In tal modo lo Stato remunera CDP delle somme che Cassa tiene giacenti sui conti di tesoreria. L autorizzazione di spesa riferita al D.L. n. 98/ 2016 art.2 riguarda gli interessi passivi da pagare per il finanziamento all' ILVA per la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambiente e sanitaria dell' impresa in amministrazione straordinaria. Le altre autorizzazioni fanno riferimento alla Tesoreria Unica, alla sua istituzione, all'allargamento dei soggetti assoggettati alla sua normativa, alla sospensione della tesoreria unica fino al 2017. Inoltre, viene riportata la norma che rende fruttiferi i conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato (legge n. 887/94)


CS

4.500.040.000 5.000.070.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.500.040.000 5.000.070.000



Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore. Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria. Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani. Rimborso quota capitale e oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale. Anticipazione di liquidita' tper far fronte ai debiti pregressi e agli ulteriori pagamenti delle Regioni degli enti locali e degli enti del servizio sanitari nazionale.




108 FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

CP

CS

537.080.032

537.080.032 537.080.032 537.080.032

537.080.032 537.080.0322 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria

117 MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE

CP

CS

1.500.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.0001 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

205 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

CP

CS

862.076.432

823.894.009 1.609.493.997 862.076.432

823.894.009 1.609.493.9976 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

207 ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

CP

CS

858.191.374

839.830.683 825.038.881 858.191.374

839.830.683 825.038.8815 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale


2018 2019 2020

0 0 0

0 0 0CS

CP3 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi

9.671.029 9.645.694 14.646.067

9.671.029 9.645.694 14.646.067CS

CP4 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani ed aree di confine

CP

CS

2.982.758.604 2.216.950.791 2.268.518.867


CP

CS

108.672.904.205 108.461.232.735 106.937.368.285


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

108 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER FONDI PER L'AGEVOLAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

Azioni Correlate: 2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria


1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTIDescrizione:



Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100




80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018










OBIETTIVO

117 - MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE

Azioni Correlate: 1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018










OBIETTIVO

205 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

Azioni Correlate: 6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018






OBIETTIVO

207 - ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI SULLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLO STATO, DAGLI ENTI E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Azioni Correlate: 5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018











AZIONE1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore




CP

CS

1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 1.500.000 1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000 1.500.000


AZIONE2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria




CP

CS

537.080.032 537.080.032 537.080.032

537.080.032 537.080.032 537.080.032

Totale azioneCS

CP 537.080.032 537.080.032 537.080.032

537.080.032 537.080.032 537.080.032


AZIONE3 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi




CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 0 0 0

0 0 0







AZIONE4 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani ed aree di confine




CP

CS

5.300.750 9.645.694 14.646.067

5.300.750 9.645.694 14.646.067


CP

CS

4.370.279 0 0

4.370.279 0 0

Totale azioneCS

CP 9.671.029 9.645.694 14.646.067

9.671.029 9.645.694 14.646.067


AZIONE5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale




CS

858.191.374 825.038.881 839.830.683

858.191.374 825.038.881 839.830.683

Totale azioneCS

CP 858.191.374 825.038.881 839.830.683

858.191.374 825.038.881 839.830.683


AZIONE6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale



61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE CP

CS

862.076.432 1.609.493.997 823.894.009

862.076.432 1.609.493.997 823.894.009

Totale azioneCS

CP 862.076.432 1.609.493.997 823.894.009

862.076.432 1.609.493.997 823.894.009



CS

2.982.758.604 2.216.950.791 2.268.518.867 2.268.518.867 2.982.758.604 2.216.950.791




Programma: 2.2 - Federalismo amministrativo (003.004)

Trasferimenti l'attuazione del federalismo amministrativo e federalismo fiscale. Rimborso dell'IVA alle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto



2018 2019 2020

345.407.279 345.407.279 345.407.279

347.189.545 345.407.279 345.407.279CS

CP1 - Attuazione federalismo

2.605.098 2.605.098 2.605.098

2.605.098 2.605.098 2.605.098CS

CP2 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

CP

CS

348.012.377 348.012.377 348.012.377


CP

CS

108.672.904.205 108.461.232.735 106.937.368.285


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 2.2 - Federalismo amministrativo (003.004)


AZIONE1 - Attuazione federalismo




CP

CS

258.828.680 258.828.680 258.828.680

260.610.946 258.828.680 258.828.680


CP

CS

86.578.599 86.578.599 86.578.599

86.578.599 86.578.599 86.578.599

Totale azioneCS

CP 345.407.279 345.407.279 345.407.279

347.189.545 345.407.279 345.407.279

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda i trasferimenti, sia in termini di cassa che di competenza, alle Regioni per l'attuazione del federalismo amministrativo ai sensi della L. 59/1997 e delle nuove disposizioni legislative

AZIONE2 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto




CP

CS

2.605.098 2.605.098 2.605.098

2.605.098 2.605.098 2.605.098

Totale azioneCS

CP 2.605.098 2.605.098 2.605.098

2.605.098 2.605.098 2.605.098

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda i trasferimenti, sia in termini di cassa che di competenza, alle Regioni per il rimborso dell'IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto.


CS

348.012.377 348.012.377 348.012.377 349.794.643 348.012.377 348.012.377




Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali. Trasferimenti specifici alle Regioni a statuto speciale



2018 2019 2020

8.758.722.042 8.688.722.042 8.222.452.485

9.068.227.813 8.688.722.042 8.222.452.485CS

CP1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate

20.480.000.000 20.853.200.000 20.853.200.000

20.480.000.000 20.853.200.000 20.853.200.000CS

CP2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali

134.837.785 134.739.767 119.739.767

134.837.785 134.739.767 119.739.767CS

CP3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale

CP

CS

29.676.661.809 29.195.392.252 29.373.559.827


CP

CS

108.672.904.205 108.461.232.735 106.937.368.285


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)


AZIONE1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate




CP

CS

8.758.722.042 8.688.722.042 8.222.452.485

9.068.227.813 8.688.722.042 8.222.452.485

Totale azioneCS

CP 8.758.722.042 8.688.722.042 8.222.452.485

9.068.227.813 8.688.722.042 8.222.452.485

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in base alla normativa vigente di riferimento (legge n.122 del 13/04/83, LF n.488 del 23/12/99, DPR n. 670 del 31/08/1972 e successive leggi di attuazione e Legge di Stabilità n. 190 del 29/12/2014) e riguarda i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale per la compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

AZIONE2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali




CP

CS

20.480.000.000 20.853.200.000 20.853.200.000

20.480.000.000 20.853.200.000 20.853.200.000

Totale azioneCS

CP 20.480.000.000 20.853.200.000 20.853.200.000

20.480.000.000 20.853.200.000 20.853.200.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in base alla normativa vigente di riferimento ( DPR n. 1074 del 26/07/1965, legge costituzionale n. 3 del 26/02/1948, LF n. 191 del 30/12/2009 ) e riguarda i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale per la compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali.

AZIONE3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale




CP

CS

18.837.785 18.739.767 3.739.767

18.837.785 18.739.767 3.739.767


CP

CS

116.000.000 116.000.000 116.000.000

116.000.000 116.000.000 116.000.000

Totale azioneCS

CP 134.837.785 134.739.767 119.739.767

134.837.785 134.739.767 119.739.767

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in base alla normativa vigente ( LF n. 67 del 11/03/1988, LF n. 488 del 23/12/1999, Legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013 e Decreto Legge n. 203 del 30/09/2005) e riguarda i trasferimenti per interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale.





CS

29.676.661.809 29.195.392.252 29.373.559.827 29.683.065.598 29.676.661.809 29.195.392.252




Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

Tutela dei livelli essenziali di assistenza, Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni e contributi a sostegno delle strutture sanitarie private




243 TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

CP

CS

73.211.179.333

75.192.125.233 74.015.629.333 75.511.179.333

75.192.125.233 74.015.629.3331 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza

CP

CS

77.808.605

78.500.686 78.500.686 77.808.605

78.500.686 78.500.6863 - Contributi per strutture sanitarie private

CP

CS

74.094.130.019 75.270.625.919 73.288.987.938


CP

CS

108.672.904.205 108.461.232.735 106.937.368.285


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

243 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

Azioni Correlate: 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza3 - Contributi per strutture sanitarie private


1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO

>= 20,00% >= 20,00% >= 20,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIODescrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE RISORSE PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO

Fonte del dato: DW RGS


2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DEL L O S TATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

>= 20,00 >= 20,00 >= 20,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

Descrizione:


Unità di misura: MILIONI DI EURO

Metodo di calcolo: TOTALE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.





Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)


AZIONE1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza




CP

CS

73.211.179.333 74.015.629.333 75.192.125.233

75.511.179.333 74.015.629.333 75.192.125.233

Totale azioneCS

CP 73.211.179.333 74.015.629.333 75.192.125.233

75.511.179.333 74.015.629.333 75.192.125.233

Criteri di formulazione delle previsioniI trasferimenti connessi al finanziamento della tutela dei livelli essenziali di assistenza vengono effettuati ai sensi delD.lgs. 502/1992 e leggi finanziarie del 2004, 2005 e 2007 e successive modificazioni e la legge n. 83 del 13/05/2010). Le previsioni sono effettuate sulla base di specifiche disposizioninormative e la quantificazione avviene con la Legge di stabilità.

AZIONE3 - Contributi per strutture sanitarie private




CP

CS

77.808.605 78.500.686 78.500.686

77.808.605 78.500.686 78.500.686

Totale azioneCS

CP 77.808.605 78.500.686 78.500.686

77.808.605 78.500.686 78.500.686

Criteri di formulazione delle previsioniI trasferimenti connessi al finanziamento delle strutture sanitarie private vengono effettuati sulla base della normativa vigente di riferimento: decreto legge n. 78 del 01/07/2009 e legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013.


CS

74.094.130.019 75.270.625.919 73.288.987.938 75.588.987.938 74.094.130.019 75.270.625.919




Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali Trasferimenti specifici ad enti territoriali, Concorso dello Stato per mobilita' dei dipendenti pubblici. Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine. Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio. Interventi di settore a favore delle Regioni. Tasferimenti per incentivare il patto di stabilita' interno verticale. Oneri finanziari e rimborso delle quote finanziarie dei mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale. Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente. Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali




230 SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

CP

CS

27.552.660

27.552.660 27.552.660 35.581.339

27.552.660 27.552.6601 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

CP

CS

25.000.000

25.000.000 25.000.000 28.000.000

25.000.000 25.000.0002 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

CP

CS

760.923.616

545.045.736 675.045.736 817.139.827

545.045.736 675.045.7364 - Interventi di settore a favore delle Regioni

CP

CS

264.300.000

244.000.000 254.300.000 264.300.000

244.000.000 254.300.0008 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

CP

CS

195.840.000

203.980.000 204.770.000 195.840.000

203.980.000 204.770.0009 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale


2018 2019 2020

0 0 0

11.643.598 0 0CS

CP6 - Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati

384.673.000 384.673.000 384.673.000

384.673.000 384.673.000 384.673.000CS

CP7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro

CP

CS

1.571.341.396 1.430.251.396 1.658.289.276


CP

CS

108.672.904.205 108.461.232.735 106.937.368.285


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

230 - SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

Azioni Correlate: 1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine4 - Interventi di settore a favore delle Regioni8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale


1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

<= 100,00 <= 100,00 <= 100,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. SE IL VENDUTO NELL'ANNO NUMERATORE È INFERIORE ALLA MEDIA DEI 5 ANNI DENOMINATORE, L'INDICATORE RISULTERÀ INFERIORE DI 100 SI AVRÀ UN ESBORSO INFERIORE CON CONSEGUENTE RISPARMIO DELLA SPESA DEL CAPITOLO.

Descrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E I LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

Fonte del dato: DATI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE


2 - NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

<= 100,00% <= 100,00% <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Descrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI E NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Fonte del dato: DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE






AZIONE1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici




CP

CS

27.552.660 27.552.660 27.552.660

35.581.339 27.552.660 27.552.660

Totale azioneCS

CP 27.552.660 27.552.660 27.552.660

35.581.339 27.552.660 27.552.660

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento (legge n. 251 del 23/07/1998, legge n. 730 del 28/10/1986) per il concorso dello Stato per la mobilità dei dipendenti pubblici

AZIONE2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine




CP

CS

25.000.000 25.000.000 25.000.000

28.000.000 25.000.000 25.000.000

Totale azioneCS

CP 25.000.000 25.000.000 25.000.000

28.000.000 25.000.000 25.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento, per compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine quale la regione Lombardia e la regione Piemonte e zone di confine con la Svizzera.

AZIONE4 - Interventi di settore a favore delle Regioni




CP

CS

630.923.616 545.045.736 545.045.736

687.139.827 545.045.736 545.045.736


CP

CS

130.000.000 130.000.000 0

130.000.000 130.000.000 0

Totale azioneCS

CP 760.923.616 675.045.736 545.045.736

817.139.827 675.045.736 545.045.736

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per interventi di settore a favore delle Regioni.






AZIONE6 - Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati




CP

CS

0 0 0

11.643.598 0 0

Totale azioneCS

CP 0 0 0

11.643.598 0 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento in relazione alle esigenze connesse al concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati

AZIONE7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro




CP

CS

384.673.000 384.673.000 384.673.000

384.673.000 384.673.000 384.673.000

Totale azioneCS

CP 384.673.000 384.673.000 384.673.000

384.673.000 384.673.000 384.673.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento, in relazione alle esigenze connesse al reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro

AZIONE8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale




CS

264.300.000 254.300.000 244.000.000

264.300.000 254.300.000 244.000.000

Totale azioneCS

CP 264.300.000 254.300.000 244.000.000

264.300.000 254.300.000 244.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento in relazione alle esigenze connesse agli oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale






AZIONE9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale




CS

195.840.000 204.770.000 203.980.000

195.840.000 204.770.000 203.980.000

Totale azioneCS

CP 195.840.000 204.770.000 203.980.000

195.840.000 204.770.000 203.980.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento in relazione alle esigenze connesse al rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale


CS

1.571.341.396 1.430.251.396 1.658.289.276 1.737.177.764 1.571.341.396 1.430.251.396



Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

Politica economica e cooperazione nell'ambito dell'Unione europea. Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo. Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale




226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

CP

CS

17.850.000.000

19.100.000.000 18.510.000.000 17.850.000.000

19.100.000.000 18.510.000.0001 - Partecipazione al bilancio UE

237 RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE D E G L I I N T E R V E N T I R I E N T R A N T I N E L L A PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

CP

CS

4.882.539.736

7.132.301.416 2.932.301.416 4.882.539.736

7.132.301.416 2.932.301.4162 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CP

CS

21.442.301.416 26.232.301.416 22.732.539.736


CP

CS

22.109.668.026 26.674.468.026 23.359.904.977


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

226 - GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

Azioni Correlate: 1 - Partecipazione al bilancio UE


1 - RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA

70,00% <= x <= 90,00% 70,00% <= x <= 90,00% 70,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA

Descrizione:



Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO ''L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI MENSILI EFFETTUATI DALL'IGRUE AL CONTO CORRENTE DELLA COMMISSIONE ED AL DENOMINATORE È RIPORTATO IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ITALIA DALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE




Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

237 - RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

Azioni Correlate: 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale


1 - AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI

85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI

Descrizione:



Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO '' L'AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI RIPORTATE NEI DECRETI DIRETTORIALI IGRUE DI COFINANZIAMENTO PREDISPOSTI NELL'ANNO RIFERIMENTO ED AL DENOMINATORE È RAPPRESENTATO '' L'AMMONTARE DELLE ANNUALITÀ PREVISTE NEI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE CONSIDERATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO





Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)


AZIONE1 - Partecipazione al bilancio UE



08 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA CP

CS

17.850.000.000 18.510.000.000 19.100.000.000

17.850.000.000 18.510.000.000 19.100.000.000

Totale azioneCS

CP 17.850.000.000 18.510.000.000 19.100.000.000

17.850.000.000 18.510.000.000 19.100.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse ricomprese nella predetta azione riguardano risorse finanziarie sia di cassa che di competenza, necessarie per assicurare la completa attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, ivi compresi quelli ad essa complementari e garantire, altresì, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'adeguamento dell'Ordinamento interno alla normativa UE e dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE.

AZIONE2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale




CS

103.936 105.616 105.616

103.936 105.616 105.616


CS

362.435.800 332.195.800 182.195.800

362.435.800 332.195.800 182.195.800


CP

CS

4.520.000.000 2.600.000.000 6.950.000.000

4.520.000.000 2.600.000.000 6.950.000.000

Totale azioneCS

CP 4.882.539.736 2.932.301.416 7.132.301.416

4.882.539.736 2.932.301.416 7.132.301.416

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse riguardanti la predetta azione, sia di in termini di cassa che in termini di competenza, sono necessarie per assicurare la completa attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, ivi compresi quelli ad essa complementari e garantire, altresì, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'adeguamento dell'Ordinamento interno alla nomativa UE e e dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE


CS

21.442.301.416 26.232.301.416 22.732.539.736 22.732.539.736 21.442.301.416 26.232.301.416




Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

Politica economica e cooperazione in ambito internazionale. Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali. Trasferimenti alla Repubblica di San Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO. Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, per esempio alle Banche Multilaterale di Sviluppo, quali la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per il Chernobyl Shelter Fund e la partecipazioni a fondi come International Finance Facility for Immunisation (IFFIm). Partecipazione a istituzioni finanziarie internazionale per la cancellazione del debito dei paesi poveri




123 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

CP

CS

4.670.713

4.670.713 4.670.713 4.670.713

4.670.713 4.670.7131 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

CP

CS

572.694.528

387.495.897 612.695.897 593.448.223

387.495.897 612.695.8972 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CP

CS

50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.0003 - Cancellazione debito paesi poveri

CP

CS

667.366.610 442.166.610 627.365.241


CP

CS

22.109.668.026 26.674.468.026 23.359.904.977


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

123 - ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

EROGAZIONE DI SOMME PER ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Azioni Correlate: 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali3 - Cancellazione debito paesi poveri



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018









2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

>= 17,00 >= 17,00 > 17,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPADescrizione:



Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA





Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)


AZIONE1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale




CP

CS

22.601 22.601 22.601

22.601 22.601 22.601


CS

4.648.112 4.648.112 4.648.112

4.648.112 4.648.112 4.648.112

Totale azioneCS

CP 4.670.713 4.670.713 4.670.713

4.670.713 4.670.713 4.670.713


AZIONE2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali




CS

37.894.528 47.895.897 27.895.897

37.894.528 47.895.897 27.895.897


CS

2.500.000 2.500.000 0

2.500.000 2.500.000 0


CS

532.300.000 562.300.000 359.600.000

553.053.695 562.300.000 359.600.000

Totale azioneCS

CP 572.694.528 612.695.897 387.495.897

593.448.223 612.695.897 387.495.897


AZIONE3 - Cancellazione debito paesi poveri




CS

50.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000

Totale azioneCS

CP 50.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000






CS

667.366.610 442.166.610 627.365.241 648.118.936 667.366.610 442.166.610



Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

Finanziamenti delle missioni militari internazionali



2018 2019 2020

995.700.149 997.247.320 97.247.320

995.700.149 997.247.320 97.247.320CS

CP1 - Missioni internazionali

CP

CS

997.247.320 97.247.320 995.700.149


CP

CS

997.247.320 97.247.320 995.700.149

995.700.149 997.247.320 97.247.320 totale della Missione (*)

CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085





Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)


AZIONE1 - Missioni internazionali




CS

995.700.149 997.247.320 97.247.320

995.700.149 997.247.320 97.247.320

Totale azioneCS

CP 995.700.149 997.247.320 97.247.320

995.700.149 997.247.320 97.247.320

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda essenzialmente il Fondo per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, ai sensi della DL n. 107 del 12 luglio 2011. Il MEF trasferisce sia in termini di cassa che di competenza, con decreto autorizzativo al Ministero della Difesa tali fondi.


CS

997.247.320 97.247.320 995.700.149 995.700.149 997.247.320 97.247.320



Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

Funzioni in materia di sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico svolte dalla Guardia di Finanza. Contrasto alla criminalita' organizzata e comune, operazioni di polizia marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico. Reclutamento, specializzazione e qualificazione della Guardia di Finanza e interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA



16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

CP

CS

14.579.861

14.461.561 14.466.722 14.579.861

14.461.561 14.466.7222 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CP

CS

13.136.047 13.019.090 13.013.929

13.136.047 13.019.090 13.013.929


CP

CS

277.842.585

289.135.756 276.214.722 277.911.369

289.135.756 276.214.7223 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CP

CS

236.448.855 234.343.629 247.264.656

236.448.855 234.343.629 247.264.656


CP

CS

675.781.460

684.155.824 671.685.156 681.929.275

684.724.026 671.685.1564 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

CP

CS

577.986.090 572.839.979 585.626.816

577.986.090 572.839.979 585.626.816


CP

CS

15.132.866

15.043.192 15.048.353 15.132.866

15.043.192 15.048.3535 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CP

CS

13.136.047 13.019.090 13.013.929

13.136.047 13.019.090 13.013.929


CP

CS

575.109.660

539.605.096 572.074.206 578.020.095

539.605.096 572.074.2066 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

CP

CS

472.897.710 468.687.256 442.473.594

472.897.710 468.687.256 442.473.594


CP

CS

1.549.489.159 1.542.969.631 1.558.446.432


CP

CS

2.243.643.033 2.237.133.103 2.237.858.271


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

LA GUARDIA DI FINANZA ASSICURERÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1 LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4 GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5 IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6 LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7 L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI DELL'ART. 16, L. 121/81, DEGLI ARTT. 2 COMMA 1, 3 COMMA 2 E 4 DEL D.LGS. 177/2016 E DEL D.M. 15 AGOSTO 2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Azioni Correlate: 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni


1 - ASSICURARE PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

= 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'OBIETTIVO SI PREFIGGE LO SCOPO DI ASSICURARE IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1 LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2 LE ATTIVITA' DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3 LE ATTIVITA' DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4 GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5 IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6 LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7 L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI DELL'ART. 16, L. N. 121/81, DEGLI ARTT. 2 C 1, 3 C 2 E 4 DEL D.LGS. 177/2016 E DEL D.M. 15/8/2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Descrizione:



Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

Fonte del dato: BANCHE DATI INFORMATICHE DEL CORPO


= 100,00%ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA





GUARDIA DI FINANZA





CS

1.229.103.468 1.218.123.967 1.217.636.719

1.229.103.468 1.218.123.967 1.217.636.719


CS

84.501.281 83.785.077 83.756.205

84.501.281 83.785.077 83.756.205

Totale azioneCS

CP 1.313.604.749 1.301.909.044 1.301.392.924

1.313.604.749 1.301.909.044 1.301.392.924

Criteri di formulazione delle previsioniLa spesa, nell'ambito delle attività del Corpo a contrasto dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché del concorso con le altre FF.PP. al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, viene parametrata in ragione, delle unità di personale (rilevate dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi quale valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato - SICO), dei valori medi del trattamento economico principale spettante, delle promozioni, dell'entrata in ruolo e del numero di beneficiari delle indennità accessorie; l'importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabile dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche.

AZIONE2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza




CS

1.439.364 1.443.118 1.443.118

1.439.364 1.443.118 1.443.118


CP

CS

4.450 4.514 4.514

4.450 4.514 4.514


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 1.443.814 1.447.632 1.447.632

1.443.814 1.447.632 1.447.632

Criteri di formulazione delle previsioniLa quantificazione delle spese viene effettuata sulla base delle richieste di sussidi, contributi, interessi legali per ritardato pagamento di stipendi e pensioni, equo indennizzo, assistenza al personale ed indennità una tantum al personale, anche invalido.

AZIONE3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico




CS

7.937.155 8.056.757 8.056.757

7.937.155 8.056.757 8.056.757

continua...





GUARDIA DI FINANZA

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

...segue Azione


CS

33.456.575 33.814.336 33.814.343

33.525.359 33.814.336 33.814.343

Totale azioneCS

CP 41.393.730 41.871.093 41.871.100

41.462.514 41.871.093 41.871.100


AZIONE4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico




CS

9.691.950 9.838.130 9.838.130

9.691.950 9.838.130 9.838.130


CS

76.764.435 77.666.817 77.918.850

82.912.250 77.666.817 77.350.648


CP

CS

1.258.250 1.258.250 1.258.250

1.258.250 1.258.250 1.258.250


CS

10.000.000 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000


CS

80.735 81.980 81.980

80.735 81.980 81.980

Totale azioneCS

CP 97.795.370 98.845.177 99.097.210

103.943.185 98.845.177 98.529.008


AZIONE5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità




CS

1.996.819 2.029.263 2.029.263

1.996.819 2.029.263 2.029.263

Totale azioneCS

CP 1.996.819 2.029.263 2.029.263

1.996.819 2.029.263 2.029.263

continua...





GUARDIA DI FINANZA

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLa spesa viene parametrata sugli arruolamenti previsti per legge, nonché sulle attività addestrative di base, nonché di post-formazione, da svolgere ed è determinata in ragione dei costi standard per incarichi di docenza nelle scuole militari, per arruolamenti, nonché per aggiornamento e formazione del personale.

AZIONE6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni




CS

818.202 818.202 818.202

818.202 818.202 818.202


CS

99.049.571 100.224.571 93.969.123

101.960.006 100.224.571 93.969.123


CP

CS

2.336.750 2.336.750 2.336.750

2.336.750 2.336.750 2.336.750


CS

7.427 7.427 7.427

7.427 7.427 7.427

Totale azioneCS

CP 102.211.950 103.386.950 97.131.502

105.122.385 103.386.950 97.131.502

Criteri di formulazione delle previsioniLa maggior parte della spesa deriva da investimenti finanziati da leggi speciali pluriennali nei settori aereo, navale, infrastrutture e telematica. La restante parte deriva dalla manutenzione straordinaria degli immobili. Una parte minimale è destinata all'acquisto di di beni durevoli nel settore del casermaggio. Le acquisizioni di beni destinati al soddisfacimento del fabbisogno crea, talvolta, un disallineamento tra la competenza e la cassa.


CS

1.549.489.159 1.542.969.631 1.558.446.432 1.567.573.466 1.549.489.159 1.542.401.429





GUARDIA DI FINANZA




CS 1.313.604.749 1.301.909.044 1.301.392.924

1.301.392.924 1.301.909.044 1.313.604.749 21.084,34 21.218,98 21.446,46


1.313.604.749 1.301.909.044 1.301.392.924

1.313.604.749 1.301.909.044 1.301.392.924 21.446,46 21.218,98 21.084,34

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CP

CS 1.443.814 1.447.632 1.447.632

1.447.632 1.447.632 1.443.814


CS

13.136.047 13.019.090 13.013.929

13.136.047 13.019.090 13.013.929 214,48 212,17 210,82quota di:

14.579.861 14.466.722 14.461.561

14.579.861 14.466.722 14.461.561CS


3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CP

CS 41.462.514 41.871.093 41.871.100

41.871.100 41.871.093 41.393.730


CS

236.448.855 234.343.629 247.264.656

236.448.855 234.343.629 247.264.656 3.860,34 3.819,39 4.006,02quota di:

277.842.585 276.214.722 289.135.756

277.911.369 276.214.722 289.135.756CS


4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

CP

CS 103.943.185 98.845.177 98.529.008

99.097.210 98.845.177 97.795.370


CS

577.986.090 572.839.979 585.626.816

577.986.090 572.839.979 585.626.816 9.436,41 9.336,41 9.488,00quota di:

675.781.460 671.685.156 684.724.026

681.929.275 671.685.156 684.155.824CS


5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CP

CS 1.996.819 2.029.263 2.029.263

2.029.263 2.029.263 1.996.819


CS

13.136.047 13.019.090 13.013.929

13.136.047 13.019.090 13.013.929 214,48 212,17 210,82quota di:

15.132.866 15.048.353 15.043.192

15.132.866 15.048.353 15.043.192CS


6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

CP

CS 105.122.385 103.386.950 97.131.502

97.131.502 103.386.950 102.211.950


CS

472.897.710 468.687.256 442.473.594

472.897.710 468.687.256 442.473.594 7.720,75 7.638,84 7.168,68quota di:

575.109.660 572.074.206 539.605.096

578.020.095 572.074.206 539.605.096CS


CPCS

totale Programma (*) 1.558.446.432 1.549.489.159 1.542.969.631 1.567.573.466 1.549.489.159 1.542.401.429

21.446,46 21.218,98 21.084,34





Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica



2018 2019 2020

679.411.839 694.153.874 694.163.472

679.411.839 694.153.874 694.163.472CS

CP1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

CP

CS

694.153.874 694.163.472 679.411.839


CP

CS

2.243.643.033 2.237.133.103 2.237.858.271


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)


AZIONE1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica




CS

679.411.839 694.153.874 694.163.472

679.411.839 694.153.874 694.163.472

Totale azioneCS

CP 679.411.839 694.153.874 694.163.472

679.411.839 694.153.874 694.163.472



CS

694.153.874 694.163.472 679.411.839 679.411.839 694.153.874 694.163.472



Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

Sostegno alla ricostruzione dei territori e indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. Prevenzione rischio sismico.




131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE

CP

CS

2.798.303.844

649.703.844 2.776.103.844 2.798.303.844

649.703.844 2.776.103.8441 - Sostegno alla ricostruzione


2018 2019 2020

5.000.000 10.000.000 100.000.000

5.000.000 10.000.000 100.000.000CS

CP3 - Prevenzione rischio sismico

CP

CS

2.786.103.844 749.703.844 2.803.303.844

2.803.303.844 2.786.103.844 749.703.844totale del Programma (*)

CP

CS

3.532.149.784 1.314.183.379 3.666.243.134


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

131 - SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alla ricostruzione



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018





Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE





80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018











Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)


AZIONE1 - Sostegno alla ricostruzione




CP

CS

16.000.000 0 0

16.000.000 0 0


CP

CS

1.768.890.000 1.836.580.000 479.690.000

1.768.890.000 1.836.580.000 479.690.000


CS

112.691.000 112.691.000 112.691.000

112.691.000 112.691.000 112.691.000


CS

900.722.844 826.832.844 57.322.844

900.722.844 826.832.844 57.322.844

Totale azioneCS

CP 2.798.303.844 2.776.103.844 649.703.844

2.798.303.844 2.776.103.844 649.703.844


AZIONE3 - Prevenzione rischio sismico




CS

5.000.000 10.000.000 100.000.000

5.000.000 10.000.000 100.000.000

Totale azioneCS

CP 5.000.000 10.000.000 100.000.000

5.000.000 10.000.000 100.000.000



CS

2.786.103.844 749.703.844 2.803.303.844 2.803.303.844 2.786.103.844 749.703.844




Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento del sistema di protezione civile e per fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi. Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali. Fondo grandi eventi della protezione civile Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali



2018 2019 2020

77.974.393 77.332.995 77.142.995

77.974.393 77.332.995 77.142.995CS

CP1 - Coordinamento del sistema di protezione civile

291.182.919 291.182.919 291.182.919

291.182.919 291.182.919 291.182.919CS

CP2 - Protezione civile di primo intervento

17.235.467 17.235.469 17.235.468

17.235.467 17.235.469 17.235.468CS

CP3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

476.546.511 360.294.557 178.918.153

476.546.511 360.294.557 178.918.153CS

CP4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

CP

CS

746.045.940 564.479.535 862.939.290


CP

CS

3.532.149.784 1.314.183.379 3.666.243.134


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








AZIONE1 - Coordinamento del sistema di protezione civile




CP

CS

77.974.393 77.332.995 77.142.995

77.974.393 77.332.995 77.142.995

Totale azioneCS

CP 77.974.393 77.332.995 77.142.995

77.974.393 77.332.995 77.142.995


AZIONE2 - Protezione civile di primo intervento




CS

291.182.919 291.182.919 291.182.919

291.182.919 291.182.919 291.182.919

Totale azioneCS

CP 291.182.919 291.182.919 291.182.919

291.182.919 291.182.919 291.182.919


AZIONE3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali




CP

CS

5.121.751 4.616.123 4.087.367

5.121.751 4.616.123 4.087.367


CS

12.113.716 12.619.346 13.148.101

12.113.716 12.619.346 13.148.101

Totale azioneCS

CP 17.235.467 17.235.469 17.235.468

17.235.467 17.235.469 17.235.468







AZIONE4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali




CS

48.654.589 28.732.134 12.500.000

48.654.589 28.732.134 12.500.000


CS

427.891.922 331.562.423 166.418.153

427.891.922 331.562.423 166.418.153

Totale azioneCS

CP 476.546.511 360.294.557 178.918.153

476.546.511 360.294.557 178.918.153



CS

746.045.940 564.479.535 862.939.290 862.939.290 746.045.940 564.479.535



Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Garanzie assunte dallo Stato. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione




193 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE

CP

CS

80.000.000

130.000.000 130.000.000 80.000.000

130.000.000 130.000.0001 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

CP

CS

1.784.017.906

84.017.906 2.084.017.906 1.784.017.906

84.017.906 2.084.017.9062 - Garanzie assunte dallo Stato


2018 2019 2020

90.000.000 170.000.000 30.000.000

90.000.000 170.000.000 30.000.000CS

CP3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

CP

CS

2.384.017.906 244.017.906 1.954.017.906

1.954.017.906 2.384.017.906 244.017.906totale del Programma (*)

CP

CS

19.829.951.075 16.113.022.966 19.650.331.638


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE

EROGAZIONE DI SOMME DA CORRISPONDERE ALLA CDP SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE, NONCHÉ RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE E ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Azioni Correlate: 1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI2 - Garanzie assunte dallo Stato


3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELLANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

>= 5,00% >= 5,00% >= 5,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELLANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ISTITUTI BANCARI E IMPRESE



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018




Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA/STANZIAMENTI DEFINITIVI*100



5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI = 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSIDescrizione:



Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA CDP RISPETTO ALLA QUANTITÀ DI RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE REDATTA DA CDP E PAGAMENTI EFFETTUATI SICOGE

continua...




Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)DIPARTIMENTO DEL TESORO

193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE...segue


6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA = 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIADescrizione:



Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DELLE RICHIESTE ESCUSSE

Fonte del dato: RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CONSAP E SICOGE




Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)


AZIONE1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI




CS

80.000.000 130.000.000 130.000.000

80.000.000 130.000.000 130.000.000

Totale azioneCS

CP 80.000.000 130.000.000 130.000.000

80.000.000 130.000.000 130.000.000


AZIONE2 - Garanzie assunte dallo Stato




CS

84.017.906 84.017.906 84.017.906

84.017.906 84.017.906 84.017.906


CS

1.700.000.000 2.000.000.000 0

1.700.000.000 2.000.000.000 0

Totale azioneCS

CP 1.784.017.906 2.084.017.906 84.017.906

1.784.017.906 2.084.017.906 84.017.906


AZIONE3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione




CS

0 0 0

0 0 0


CS

90.000.000 170.000.000 30.000.000

90.000.000 170.000.000 30.000.000


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 90.000.000 170.000.000 30.000.000

90.000.000 170.000.000 30.000.000






CS

2.384.017.906 244.017.906 1.954.017.906 1.954.017.906 2.384.017.906 244.017.906




Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

Trasferimenti per crediti d'imposta al settore agricolo, del turismo e alberghiero, del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attivita' manifatturiere, nonche' per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali. Agevolazioni fiscali, sia per diversi soggetti che per particolari aree territoriali. Fondo per la riduzione del cuneo fiscale




15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

CP

CS

2.000.000

2.000.000 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.0001 - Settore agricolo

24 SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

116.700.000

60.000.000 151.700.000 116.700.000

60.000.000 151.700.0002 - Turismo e alberghi

25 SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

CP

CS

178.014.428

168.935.000 168.935.000 178.014.428

168.935.000 168.935.0003 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA

CP

CS

1.274.100.000

891.100.000 1.274.100.000 1.274.100.000

891.100.000 1.274.100.0004 - Ricerca e sviluppo

32 SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

762.904.483

37.975.000 241.975.000 762.989.483

37.975.000 241.975.0005 - Attività manifatturiere

34 RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

583.067.821

613.235.060 606.436.169 583.067.821

613.235.060 606.436.1696 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

39 SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

CP

CS

926.567.000

150.200.000 835.527.000 926.567.000

150.200.000 835.527.0008 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

continua...




Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)...segue



45 SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

1.455.500.000

1.587.500.000 1.587.500.000 1.455.500.000

1.587.500.000 1.587.500.0009 - Settore dell'autotrasporto

51 SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

3.000.000.000

3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

3.000.000.000 3.000.000.00010 - Settore creditizio e bancario

56 SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

85.200.000

0 0 85.200.000

0 011 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

59 SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

167.000.000

233.600.000 456.300.000 167.000.000

233.600.000 456.300.00012 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

60 SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI

CP

CS

106.000.000

137.900.000 134.900.000 106.000.000

137.900.000 134.900.00015 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

71 RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

CP

CS

8.953.560.000

8.953.560.000 8.953.560.000 8.953.560.000

8.953.560.000 8.953.560.00013 - Riduzione cuneo fiscale

81 AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

CP

CS

85.700.000

33.000.000 33.000.000 85.700.000

33.000.000 33.000.0007 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali


2018 2019 2020

0 0 0

0 0 0CS

CP14 - Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali

CP

CS

17.445.933.169 15.869.005.060 17.696.313.732


CP

CS

19.829.951.075 16.113.022.966 19.650.331.638


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

15 - SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

IMPRESE AGRICOLE, CONSORZI DI TUTELA

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo



= 99,00 = 99,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER IMPRESE AGRICOLE, CONSORZI DI TUTELADescrizione:


Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24



OBIETTIVO

24 - SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI, TOUR OPERATOR, IMPRESE ALBERGHIERE

Azioni Correlate: 2 - Turismo e alberghi



= 6364,00 = 7684,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI, TOUR OPERATOR, IMPRESE ALBERGHIERE

Descrizione:










OBIETTIVO

25 - SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE, IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, SOGGETTI CHE APPORTINO DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, IMPRESE PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPEDENTI, IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI

Azioni Correlate: 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria



= 1573,00 = 1573,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE, IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, SOGGETTI CHE APPORTINO DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, IMPRESE PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPEDENTI, IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI

Descrizione:






OBIETTIVO

26 - POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA

TUTTE LE IMPRESE INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo



= 19848,00 = 19848,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER TUTTE LE IMPRESE INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

Descrizione:



Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24







OBIETTIVO

32 - SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DIMPRESA

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere



= 14882,00 = 7441,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DIMPRESADescrizione:






OBIETTIVO

34 - RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI

BANCHE

Azioni Correlate: 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici



= 22,00 = 22,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER BANCHEDescrizione:










OBIETTIVO

39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

IMPRESE

Azioni Correlate: 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali



= 2478,00 = 2478,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER IMPRESEDescrizione:






OBIETTIVO

45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Azioni Correlate: 9 - Settore dell'autotrasporto



= 47716,00 = 47716,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTODescrizione:










OBIETTIVO

51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

ENTI CREDITIZI E FINANZIARI

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario



= 345,00 = 345,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ENTI CREDITIZI E FINANZIARIDescrizione:






OBIETTIVO

56 - SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI

ENTI NON COMMERCIALI

Azioni Correlate: 11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali



= 487,00 N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ENTI NON COMMERCIALIDescrizione:










OBIETTIVO

59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese



= 236977,00 = 236977,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI

Descrizione:






OBIETTIVO

60 - SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI IRES E IRPEF

Azioni Correlate: 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica



= 2561,00 = 2561,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI IRES E IRPEFDescrizione:



Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO TALE CREDITO DI IMPOSTA IN DICHIARAZIONE

Fonte del dato: RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP






OBIETTIVO

71 - RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

SOSTITUTI DIMPOSTA

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale



= 1427720,00 = 1427720,00 N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOSTITUTI DIMPOSTADescrizione:


Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE




OBIETTIVO

81 - AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

MANCA

Azioni Correlate: 7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali



= 0,00 N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO SOGGETTI BENEFICIARIDescrizione:



Metodo di calcolo: CAPITOLO DI BILANCIO N. 3827








AZIONE1 - Settore agricolo




CS

2.000.000 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000 2.000.000

Totale azioneCS

CP 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000 2.000.000


AZIONE2 - Turismo e alberghi




CS

116.700.000 151.700.000 60.000.000

116.700.000 151.700.000 60.000.000

Totale azioneCS

CP 116.700.000 151.700.000 60.000.000

116.700.000 151.700.000 60.000.000


AZIONE3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria




CS

26.514.428 27.435.000 27.435.000

26.514.428 27.435.000 27.435.000


CS

151.500.000 141.500.000 141.500.000

151.500.000 141.500.000 141.500.000

Totale azioneCS

CP 178.014.428 168.935.000 168.935.000

178.014.428 168.935.000 168.935.000







AZIONE4 - Ricerca e sviluppo




CS

1.274.100.000 1.274.100.000 891.100.000

1.274.100.000 1.274.100.000 891.100.000

Totale azioneCS

CP 1.274.100.000 1.274.100.000 891.100.000

1.274.100.000 1.274.100.000 891.100.000


AZIONE5 - Attività manifatturiere




CS

33.819.483 33.975.000 33.975.000

33.819.483 33.975.000 33.975.000


CS

729.085.000 208.000.000 4.000.000

729.170.000 208.000.000 4.000.000


CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 762.904.483 241.975.000 37.975.000

762.989.483 241.975.000 37.975.000


AZIONE6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici




CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

583.067.821 606.436.169 613.235.060

583.067.821 606.436.169 613.235.060

Totale azioneCS

CP 583.067.821 606.436.169 613.235.060

583.067.821 606.436.169 613.235.060







AZIONE7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali




CS

51.700.000 0 0

51.700.000 0 0


CS

34.000.000 33.000.000 33.000.000

34.000.000 33.000.000 33.000.000

Totale azioneCS

CP 85.700.000 33.000.000 33.000.000

85.700.000 33.000.000 33.000.000


AZIONE8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali




CS

0 0 0

0 0 0


CS

926.567.000 835.527.000 150.200.000

926.567.000 835.527.000 150.200.000

Totale azioneCS

CP 926.567.000 835.527.000 150.200.000

926.567.000 835.527.000 150.200.000


AZIONE9 - Settore dell'autotrasporto




CS

1.455.500.000 1.587.500.000 1.587.500.000

1.455.500.000 1.587.500.000 1.587.500.000

Totale azioneCS

CP 1.455.500.000 1.587.500.000 1.587.500.000

1.455.500.000 1.587.500.000 1.587.500.000







AZIONE10 - Settore creditizio e bancario




CS

3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

Totale azioneCS

CP 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000


AZIONE11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali




CS

85.200.000 0 0

85.200.000 0 0

Totale azioneCS

CP 85.200.000 0 0

85.200.000 0 0


AZIONE12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese




CS

167.000.000 456.300.000 233.600.000

167.000.000 456.300.000 233.600.000

Totale azioneCS

CP 167.000.000 456.300.000 233.600.000

167.000.000 456.300.000 233.600.000







AZIONE13 - Riduzione cuneo fiscale




CP

CS

8.953.560.000 8.953.560.000 8.953.560.000

8.953.560.000 8.953.560.000 8.953.560.000

Totale azioneCS

CP 8.953.560.000 8.953.560.000 8.953.560.000

8.953.560.000 8.953.560.000 8.953.560.000


AZIONE14 - Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali




CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 0 0 0

0 0 0


AZIONE15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica




CS

106.000.000 134.900.000 137.900.000

106.000.000 134.900.000 137.900.000

Totale azioneCS

CP 106.000.000 134.900.000 137.900.000

106.000.000 134.900.000 137.900.000



CS

17.445.933.169 15.869.005.060 17.696.313.732 17.696.398.732 17.445.933.169 15.869.005.060



Missione: 8 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

Interventi per il controllo e la sicurezza del traffico aereo tramite il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Potenziamento e mantenimento del sistema stradale. Interventi per il trasporto ferroviario tramite contributi e trasferimenti alle Ferrovie dello stato S.p.A. e tramite il Contratto di servizio e di programma




22 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO

CP

CS

4.424.919

4.419.080 4.419.080 4.424.919

4.419.080 4.419.0801 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

79 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

CP

CS

4.956.419.440

6.175.835.796 5.365.820.820 4.956.419.440

6.175.835.796 5.365.820.8203 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

CP

CS

5.370.239.900 6.180.254.876 4.960.844.359


CP

CS

5.370.239.900 6.180.254.876 4.960.844.359


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

22 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO TRA LE QUALI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Azioni Correlate: 1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018




Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100




OBIETTIVO

79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO. POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA STRADALE. CONTRATTO DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO.

Azioni Correlate: 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








continua...




Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)DIPARTIMENTO DEL TESORO

79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO...segue


2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO = 100,00% N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATODescrizione:



Metodo di calcolo: TRENI*KM PRODOTTI /TRENI*KM PREVISTI DA CONTRATTO

Fonte del dato: RELAZIONI DI TRENITALIA S.P.A


SULLE BASI DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL MOMENTO NON È POSSIBILE FORNIRE UNA PREVISIONE ATTENDIBILE DI UN VALORE TARGET PER IL BIENNIO 2019-2020


3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI = 100,00% N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELLINFRASTRUTTURA FERROVIARIA E PER IL SISTEMA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Descrizione:



Metodo di calcolo: INTERVENTI REALIZZATI/INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI

Fonte del dato: RELAZIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI






Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)


AZIONE1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo




CP

CS

4.424.919 4.419.080 4.419.080

4.424.919 4.419.080 4.419.080

Totale azioneCS

CP 4.424.919 4.419.080 4.419.080

4.424.919 4.419.080 4.419.080


AZIONE3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario




CS

1.371.504.416 1.271.505.796 1.271.505.796

1.371.504.416 1.271.505.796 1.271.505.796


CS

3.584.915.024 4.094.315.024 4.904.330.000

3.584.915.024 4.094.315.024 4.904.330.000

Totale azioneCS

CP 4.956.419.440 5.365.820.820 6.175.835.796

4.956.419.440 5.365.820.820 6.175.835.796

Criteri di formulazione delle previsioniIl fabbisogno e` frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.


CS

5.370.239.900 6.180.254.876 4.960.844.359 4.960.844.359 5.370.239.900 6.180.254.876



Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria e per la realizzazione di infrastrutture stradali




244 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

CP

CS

305.900.000

2.496.200.000 625.000.000 305.900.000

2.496.200.000 625.000.0001 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

CP

CS

625.000.000 2.496.200.000 305.900.000

305.900.000 625.000.000 2.496.200.000totale del Programma (*)

CP

CS

625.000.000 2.496.200.000 305.900.000

305.900.000 625.000.000 2.496.200.000 totale della Missione (*)

CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

244 - TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria


1 - GRADO DI UILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO

>= 20,00% >= 20,00% >= 20,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI UILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO.Descrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE RISORSE IMPEGNATE E/O PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO



2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

>= 20,00 >= 20,00 >= 20,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

Descrizione:


Unità di misura: MILIONI DI EURO

Metodo di calcolo: TOTALE DELLE RISORSE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO





Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)


AZIONE1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria




CP

CS

305.900.000 625.000.000 2.496.200.000

305.900.000 625.000.000 2.496.200.000

Totale azioneCS

CP 305.900.000 625.000.000 2.496.200.000

305.900.000 625.000.000 2.496.200.000

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda i trasferimenti, sia in termini di cassa che di competenza, alle regioni regolati da normative che fanno riferimento alle opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all' usura delle infrastrutture stradali e all'edilizia sanitaria pubblica


CS

625.000.000 2.496.200.000 305.900.000 305.900.000 625.000.000 2.496.200.000



Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa




33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

CP

CS

321.763.979

319.917.120 319.912.505 321.834.689

319.917.120 319.912.5051 - Garanzia del servizio postale

CP

CS

319.912.505 319.917.120 321.763.979


CP

CS

537.748.090 536.429.997 477.003.315


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

EROGAZIONE DI SOMME PER SPESE RELATIVE A SERVIZI POSTALI E TELEFONICI TRA CUI LE SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI

Azioni Correlate: 1 - Garanzia del servizio postale



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018










80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018




Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU ' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100





3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI

= 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALIDescrizione:



Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DI UFFICI POSTALI OPERATIVI SULLINTERO TERRITORIO NAZIONALE RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO

Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RELAZIONE INFORMATIVA REDATTA DA POSTE ITALIANE S.P.A. - AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO SICOGE

continua...




Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)DIPARTIMENTO DEL TESORO

33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI...segue


6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI = 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

ANALISI QUALITATIVA DEL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA BASE DI CRITERI CONTRATTUALIZZATIDescrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO EROGATO E IL LIVELLO QUALITATIVO PREVISTO DA CRITERI CONTRATTUALIZZATI

Fonte del dato: POSTE ITALIANE S.P.A.




Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)


AZIONE1 - Garanzia del servizio postale




CS

321.763.979 319.912.505 319.917.120

321.763.979 319.912.505 319.917.120


CS

0 0 0

70.710 0 0

Totale azioneCS

CP 321.763.979 319.912.505 319.917.120

321.834.689 319.912.505 319.917.120



CS

319.912.505 319.917.120 321.763.979 321.834.689 319.912.505 319.917.120




Programma: 10.2 - Sostegno all'editoria (015.004)

Gestione del Fondo editoria e Attivita' delle politiche di sostegno in materia di radiodiffusione ed editoria; Risorse per il funzionamento del Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale



2018 2019 2020

155.239.336 217.835.585 216.512.877

155.239.336 217.835.585 216.512.877CS

CP1 - Sostegno per lo sviluppo dell'editoria

CP

CS

217.835.585 216.512.877 155.239.336


CP

CS

537.748.090 536.429.997 477.003.315


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 10.2 - Sostegno all'editoria (015.004)


AZIONE1 - Sostegno per lo sviluppo dell'editoria




CP

CS

126.987.336 189.583.585 188.260.877

126.987.336 189.583.585 188.260.877


CS

28.252.000 28.252.000 28.252.000

28.252.000 28.252.000 28.252.000

Totale azioneCS

CP 155.239.336 217.835.585 216.512.877

155.239.336 217.835.585 216.512.877



CS

217.835.585 216.512.877 155.239.336 155.239.336 217.835.585 216.512.877



Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica tramite i trasferimenti all'Istituto italiano di Tecnologia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.




203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CP

CS

213.693.141

331.493.141 355.893.141 213.693.141

331.493.141 355.893.1411 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

CP

CS

355.893.141 331.493.141 213.693.141


CP

CS

355.893.141 331.493.141 213.693.141


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

EROGAZIONE SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA E INNOVAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA E PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Azioni Correlate: 1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica


4 - NUMERO DI INVENZIONI GENERATE E DI START-UP COSTITUITE = 22,00 = 22,00 = 22,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI GENERARE OGNI ANNO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MEDIANTE LE NUOVE INVENZIONI E LE START-UP CUI PARTECIPANO PROPRI RICERCATORI

Descrizione:



Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA


5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI , COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO

= 40,00% = 40,00% = 40,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ESSERE ATTRATTIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Descrizione:



Metodo di calcolo: RAPPORTO A FINE ANNO TRA PERSONE DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATE DALL'ESTERO E PERSONE TOTALI



6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO >= 350,00 >= 350,00 >= 350,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI AVERE RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO GENERANDO POSTI DI LAVORO A PARTIRE DA FONDI ACQUISITI IN MODO AUTONOMO PROGETTI COMPETITIVI, COMMERCIALI, JOINT LABS, START UP, ECC.

Descrizione:



Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO


continua...




Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)DIPARTIMENTO DEL TESORO

203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA...segue



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018









Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)


AZIONE1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica




CP

CS

213.693.141 355.893.141 331.493.141

213.693.141 355.893.141 331.493.141

Totale azioneCS

CP 213.693.141 355.893.141 331.493.141

213.693.141 355.893.141 331.493.141



CS

355.893.141 331.493.141 213.693.141 213.693.141 355.893.141 331.493.141



Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

Fondo straordinario per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione Campania. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali tramite il fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva s.p.a. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale o destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e tramite mutui ed altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale.




70 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CP

CS

1.000.000

0 1.000.000 19.466.504

0 1.000.0001 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

CP

CS

1.000.000 0 1.000.000

19.466.504 1.000.000 0totale del Programma (*)

CP

CS

1.000.000 0 1.000.000

19.466.504 1.000.000 0 totale della Missione (*)

CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRA CUI INTERVENTI DI METANIZZAZIONE, PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE ED IL CONTRIBUTO AL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO

Azioni Correlate: 1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018










80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018




Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100




continua...




Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)DIPARTIMENTO DEL TESORO

70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE...segue


3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE = 100,00% N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTEDescrizione:



Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI EFFETTUATO/STATO AVANZAMENTO LAVORI PREVISTO

Fonte del dato: RELAZIONI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI IRRIGUI






Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)


AZIONE1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali




CS

1.000.000 1.000.000 0

19.466.504 1.000.000 0

Totale azioneCS

CP 1.000.000 1.000.000 0

19.466.504 1.000.000 0



CS

1.000.000 0 1.000.000 19.466.504 1.000.000 0



Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa tramite il fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari e tramite il fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa




69 CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZA ABITATIVA

CP

CS

0

0 70.000.000 0

0 70.000.0001 - Concorso dello Stato all'edilizia abitativa


2018 2019 2020

60.000.000 100.000.000 150.000.000

60.000.000 100.000.000 150.000.000CS

CP2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CP

CS

170.000.000 150.000.000 60.000.000


CP

CS

170.000.000 150.000.000 60.000.000


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZA ABITATIVA

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'EDILIZA ABITATIVA

Azioni Correlate: 1 - Concorso dello Stato all'edilizia abitativa



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018










80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








continua...




Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)DIPARTIMENTO DEL TESORO

69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZA ABITATIVA...segue


5 - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO >= 5,00% N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDODescrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO IN CORSO - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE



IL TARGET PER GLI ANNI SUCCESSIVI È FUNZIONE DELLA DISPONIBILITÀ RESIDUA E DEL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO


6 - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO >= 5,00% N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATODescrizione:



Metodo di calcolo: IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO IN CORSO - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE/IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE



IL TARGET PER GLI ANNI SUCCESSIVI È FUNZIONE DELLA DISPONIBILITÀ RESIDUA E DEL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO.




Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)


AZIONE1 - Concorso dello Stato all'edilizia abitativa




CP

CS

0 70.000.000 0

0 70.000.000 0

Totale azioneCS

CP 0 70.000.000 0

0 70.000.000 0


AZIONE2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate




CP

CS

60.000.000 100.000.000 150.000.000

60.000.000 100.000.000 150.000.000

Totale azioneCS

CP 60.000.000 100.000.000 150.000.000

60.000.000 100.000.000 150.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniIl fabbisogno e' frutto dell'analisi di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo.


CS

170.000.000 150.000.000 60.000.000 60.000.000 170.000.000 150.000.000



Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

Interventi tramite le maggiorazioni pensionistiche degli ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari. Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali, politiche delle pari opportunita' e lotta alle dipendenze. Interventi a tutela delle minoranze linguistiche. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti. Trasferimenti all'Autorita' garante dell'infanzia e dell'adolescenza . Trasferimenti all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.




148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA

CP

CS

58.743.469

45.155.803 58.155.344 58.743.469

45.155.803 58.155.3442 - Politiche per la famiglia

154 MAGGIORAZIONI PENSIONISTICHE EX-COMBATTENTI, RISARCIMENTI E RIMBORSI VARI

CP

CS

7.880.141

7.885.804 7.885.804 7.880.141

7.885.804 7.885.8041 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari

157 SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI

CP

CS

201.969.619

168.124.010 168.124.010 201.969.619

168.124.010 168.124.0104 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti


2018 2019 2020

69.216.274 67.306.120 62.306.739

69.216.274 67.306.120 62.306.739CS

CP3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

22.548.494 26.665.523 26.665.523

22.548.494 26.665.523 26.665.523CS

CP5 - Tutela della privacy

4.282.673 4.626.161 4.626.583

4.282.673 4.626.161 4.626.583CS

CP6 - Lotta alle dipendenze

2.940.596 3.153.256 3.153.508

2.940.596 3.153.256 3.153.508CS

CP7 - Tutela delle minoranze linguistiche

5.000.000 10.000.000 10.000.000

5.000.000 10.000.000 10.000.000CS

CP8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale

CP

CS

345.916.218 327.917.970 372.581.266


CP

CS

1.124.397.328 1.106.230.396 1.152.207.056


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

148 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Azioni Correlate: 2 - Politiche per la famiglia



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018






OBIETTIVO

154 - MAGGIORAZIONI PENSIONISTICHE EX-COMBATTENTI, RISARCIMENTI E RIMBORSI VARI

EROGAZIONE DELLE PENSIONI DI GUERRA EROGAZIONE DELLE INDENNITA' PER I BENI PERDUTI ALL'ESTERO, PENSIONI SOCIALI E BENEFICI AI MILITARI E DEPORTATI

Azioni Correlate: 1 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018






continua...





154 - MAGGIORAZIONI PENSIONISTICHE EX-COMBATTENTI, RISARCIMENTI E RIMBORSI VARI...segue


2 - GRADO DI EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI CONCESSI = 80,00% = 80% = 80%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI CONCESSIDescrizione:



Metodo di calcolo: INDENNIZZI EROGATI/INDENNIZZI CONCESSI

Fonte del dato: EASYFLOW


3 - GRADO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE NOTIFICATE = 80% = 80% = 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

GRADO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE NOTIFICATEDescrizione:



Metodo di calcolo: SENTENZE ESEGUITE/SENTENZE NOTIFICATE

Fonte del dato: EASYFLOW

OBIETTIVO

157 - SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FONDO SPECIALE DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIAMENTE DI NATURA ALIMENTARE ED ENERGETICHE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI

Azioni Correlate: 4 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018






continua...





157 - SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI...segue


2 - NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI

= 700000,00 N.V. N.V.

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REIDescrizione:


Unità di misura: VALORE QUANTITATIVO

Metodo di calcolo: NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI

Fonte del dato: MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO CARTA ACQUISTI ORDINARIA, MINISTERO DEL LAVORO REDDITO DI INCLUSIONE E AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO O DECRETI DI IMPEGNO SICOGE


IL VALORE TARGET È COSÌ ARTICOLATO: N. 450.000 BENEFICIARI PREVISTI PER LA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E N. 250.000 BENEFICIARI PREVISTI PER IL REDDITO DI INCLUSIONE. ALLO STATO ATTUALE NON È POSSIBILE EFFETTUARE UNA PREVISIONE DEL TARGET PER GLI ANNI 2019-2020.






AZIONE1 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari




CS

40.000 45.663 45.663

40.000 45.663 45.663


CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0


CS

7.840.141 7.840.141 7.840.141

7.840.141 7.840.141 7.840.141

Totale azioneCS

CP 7.880.141 7.885.804 7.885.804

7.880.141 7.885.804 7.885.804


AZIONE2 - Politiche per la famiglia




CP

CS

58.743.469 58.155.344 45.155.803

58.743.469 58.155.344 45.155.803

Totale azioneCS

CP 58.743.469 58.155.344 45.155.803

58.743.469 58.155.344 45.155.803


AZIONE3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità




CP

CS

69.216.274 67.306.120 62.306.739

69.216.274 67.306.120 62.306.739

Totale azioneCS

CP 69.216.274 67.306.120 62.306.739

69.216.274 67.306.120 62.306.739







AZIONE4 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti




CP

CS

201.969.619 168.124.010 168.124.010

201.969.619 168.124.010 168.124.010

Totale azioneCS

CP 201.969.619 168.124.010 168.124.010

201.969.619 168.124.010 168.124.010


AZIONE5 - Tutela della privacy




CP

CS

22.548.494 26.665.523 26.665.523

22.548.494 26.665.523 26.665.523

Totale azioneCS

CP 22.548.494 26.665.523 26.665.523

22.548.494 26.665.523 26.665.523


AZIONE6 - Lotta alle dipendenze




CP

CS

4.282.673 4.626.161 4.626.583

4.282.673 4.626.161 4.626.583

Totale azioneCS

CP 4.282.673 4.626.161 4.626.583

4.282.673 4.626.161 4.626.583







AZIONE7 - Tutela delle minoranze linguistiche




CP

CS

2.940.596 3.153.256 3.153.508

2.940.596 3.153.256 3.153.508

Totale azioneCS

CP 2.940.596 3.153.256 3.153.508

2.940.596 3.153.256 3.153.508


AZIONE8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale




CP

CS

5.000.000 10.000.000 10.000.000

5.000.000 10.000.000 10.000.000

Totale azioneCS

CP 5.000.000 10.000.000 10.000.000

5.000.000 10.000.000 10.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniL`azione e` costituita da un solo capitolo di Bilancio, istituito con Legge di Bilancio 2018-2020


CS

345.916.218 327.917.970 372.581.266 372.581.266 345.916.218 327.917.970




Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attivita's di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI



8 ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA ANTERIORMENTE ALLENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

CP

CS

105.020.882

104.431.371 104.503.044 105.020.882

104.431.371 104.503.0442 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

CP

CS

4.220.882 3.703.044 3.631.371

4.220.882 3.703.044 3.631.371


9 ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE ARRETRATE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO

CP

CS

21.147.605

20.423.752 20.520.763 21.162.746

20.423.752 20.520.7633 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

CP

CS

5.595.124 4.910.691 4.813.680

5.595.124 4.910.691 4.813.680


CP

CS

125.023.807 124.855.123 126.168.487


CP

CS

1.124.397.328 1.106.230.396 1.152.207.056


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

8 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA ANTERIORMENTE ALLENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

Azioni Correlate: 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani


1 - N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE

= 8000,00 = 4000,00 = 0,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORAREDescrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

OBIETTIVO

9 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE ARRETRATE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIOAI FINI DELL'EMISSIONE DEL RICHIESTO PARERE DA PARTE DEL COMITATO AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

Azioni Correlate: 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale


1 - N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE

= 1200,00 = 1200,00 = 1200,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORAREDescrizione:














CS

9.248.689 8.132.178 7.973.788

9.248.689 8.132.178 7.973.788


CS

567.317 481.557 471.263

567.317 481.557 471.263

Totale azioneCS

CP 9.816.006 8.613.735 8.445.051

9.816.006 8.613.735 8.445.051

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO.

AZIONE2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani




CP

CS

100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000


CS

800.000 800.000 800.000

800.000 800.000 800.000

Totale azioneCS

CP 100.800.000 100.800.000 100.800.000

100.800.000 100.800.000 100.800.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse sono state definite sulla base delle sentenze pervenute nel periodo precedente e di quelle che presumibilmente possono pervenire sulla base di un'analisi storica, pur tenendo presente che si tratta di attività a bassa predittività. Tale programmazione è stata riportata nel crono programma dei pagamenti.

AZIONE3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale




CS

7.552.481 7.610.072 7.610.072

7.567.622 7.610.072 7.610.072


CS

8.000.000 8.000.000 8.000.000

8.000.000 8.000.000 8.000.000

Totale azioneCS

CP 15.552.481 15.610.072 15.610.072

15.567.622 15.610.072 15.610.072

continua...






3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse per le spese di lite ed arbitraggi, nonché per il rimborso delle spese per patrocinio legale sono state definite sulla base delle sentenze pervenute nel periodo precedente e di quelle che presumibilmente possono pervenire sulla base di un'analisi storica, pur tenendo presente che si tratta di attività a bassa predittività. Le risorse relative all'attività di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sono state individuate sulla base dei livelli di attività previsti del Comitato che deve esprimere il parere sulla dipendenza.Le altre risorse di funzionamento sono state definite sulla base dei fabbisogni per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'azione. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.


CS

125.023.807 124.855.123 126.168.487 126.183.628 125.023.807 124.855.123









CS 9.816.006 8.613.735 8.445.051

8.445.051 8.613.735 9.816.006 182,40 186,90 191,40


9.816.006 8.613.735 8.445.051

9.816.006 8.613.735 8.445.051 191,40 186,90 182,40

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

CP

CS 100.800.000 100.800.000 100.800.000

100.800.000 100.800.000 100.800.000


CS

4.220.882 3.703.044 3.631.371

4.220.882 3.703.044 3.631.371 82,31 80,35 78,43quota di:

105.020.882 104.503.044 104.431.371

105.020.882 104.503.044 104.431.371CS


3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

CP

CS 15.567.622 15.610.072 15.610.072

15.610.072 15.610.072 15.552.481


CS

5.595.124 4.910.691 4.813.680

5.595.124 4.910.691 4.813.680 109,09 106,55 103,97quota di:

21.147.605 20.520.763 20.423.752

21.162.746 20.520.763 20.423.752CS


CPCS


191,40 186,90 182,40





Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

Trasferimenti di assegni, vitalizi, pensioni ed altri benefici economici a particolari categorie di cittadini, quali i pensionati di guerra ed assimilati, i perseguitati politici, razziali e deportati. Risarcimento per danni di guerra e rimborsi similari.




20 GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

CP

CS

599.395.654

599.395.654 599.395.654 599.395.654

599.395.654 599.395.6541 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati

CP

CS

54.061.649

54.061.649 54.061.649 54.061.649

54.061.649 54.061.6492 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

CP

CS

653.457.303 653.457.303 653.457.303


CP

CS

1.124.397.328 1.106.230.396 1.152.207.056


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

20 - GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

L'OBIETTIVO È CONDIVISO TRA IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E LA RGS ED È VOLTO AD ASSICURARE L'EVASIONE DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA.

Azioni Correlate: 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati


2 - EFFICACIA EROGAZIONE SERVIZIO

70,00% <= x <= 80,00% 70,00% <= x <= 80,00% 70,00% <= x <= 80,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Descrizione:



Metodo di calcolo: N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Fonte del dato: SISTEMA PROTOCOLLO ASP RGS






AZIONE1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati




CS

250.000 250.000 250.000

250.000 250.000 250.000


CP

CS

1.746.853 1.746.853 1.746.853

1.746.853 1.746.853 1.746.853


CP

CS

597.398.801 597.398.801 597.398.801

597.398.801 597.398.801 597.398.801

Totale azioneCS

CP 599.395.654 599.395.654 599.395.654

599.395.654 599.395.654 599.395.654

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse stanziate per il triennio sono state definite sulla base del numero dei beneficiari e dell'assegno spettante stabilito normativamente. L'attività operativa rivolta agli utenti è svolta dalle Ragionerie Territoriali.

AZIONE2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati




CP

CS

54.061.649 54.061.649 54.061.649

54.061.649 54.061.649 54.061.649

Totale azioneCS

CP 54.061.649 54.061.649 54.061.649

54.061.649 54.061.649 54.061.649

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse stanziate per il triennio sono state definite sulla base del numero dei beneficiari e dell'assegno spettante stabilito normativamente. Le attività operative affinché il pagamento sia effettuato efficacemente sono svolte dalle Ragionerie Territoriali.


CS

653.457.303 653.457.303 653.457.303 653.457.303 653.457.303 653.457.303



Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali.




141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

CP

CS

604.879.364

604.879.364 604.879.364 604.879.364

604.879.364 604.879.3641 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

CP

CS

58.909.435

60.361.815 59.861.815 58.909.435

60.361.815 59.861.8153 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti


2018 2019 2020

10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000

10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000CS

CP2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali

CP

CS

11.464.741.179 11.465.241.179 11.463.788.799


CP

CS

11.464.741.179 11.465.241.179 11.463.788.799


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

141 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

TRASFERIMENTI A FONDI E CASSE PREVIDENZIALI, INPS, INPDAP, INAIL, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Azioni Correlate: 1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018






OBIETTIVO

151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

EROGAZIONE DI SOMME AGLI ENTI DI PREVIDENZA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Azioni Correlate: 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018











AZIONE1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori




CS

604.879.364 604.879.364 604.879.364

604.879.364 604.879.364 604.879.364


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 604.879.364 604.879.364 604.879.364

604.879.364 604.879.364 604.879.364


AZIONE2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali




CS

10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000

10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000

Totale azioneCS

CP 10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000

10.800.000.000 10.800.000.000 10.800.000.000


AZIONE3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti




CP

CS

58.909.435 59.861.815 60.361.815

58.909.435 59.861.815 60.361.815

Totale azioneCS

CP 58.909.435 59.861.815 60.361.815

58.909.435 59.861.815 60.361.815



CS

11.464.741.179 11.465.241.179 11.463.788.799 11.463.788.799 11.464.741.179 11.465.241.179



Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.



2018 2019 2020

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000CS

CP1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose

CP

CS

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000


CP

CS

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085





Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)


AZIONE1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose




CP

CS

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000

Totale azioneCS

CP 1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000

Criteri di formulazione delle previsionirendiconto dello stato per l'anno di competenza e percentuale delle scelte espresse e non espresse dai contribuenti


CS

1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000 1.088.400.000



Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici. Supporto al parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.



2018 2019 2020

224.259.513 224.259.513 224.259.513

224.259.513 224.259.513 224.259.513CS

CP1 - Presidenza della Repubblica

1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208

1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208CS

CP2 - Parlamento della Repubblica

55.200.000 55.200.000 55.200.000

55.200.000 55.200.000 55.200.000CS

CP3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

26.084.090 26.100.000 26.100.000

26.084.090 26.100.000 26.100.000CS

CP4 - Contributo a partiti e movimenti politici

7.122.516 7.123.474 7.123.474

7.122.516 7.123.474 7.123.474CS

CP5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali

CP

CS

1.768.312.195 1.768.312.195 1.768.295.327


CP

CS

2.234.050.957 2.233.863.359 2.238.276.890


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








AZIONE1 - Presidenza della Repubblica




CP

CS

224.259.513 224.259.513 224.259.513

224.259.513 224.259.513 224.259.513

Totale azioneCS

CP 224.259.513 224.259.513 224.259.513

224.259.513 224.259.513 224.259.513


AZIONE2 - Parlamento della Repubblica




CP

CS

1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208

1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208

Totale azioneCS

CP 1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208

1.455.629.208 1.455.629.208 1.455.629.208


AZIONE3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi




CP

CS

55.200.000 55.200.000 55.200.000

55.200.000 55.200.000 55.200.000

Totale azioneCS

CP 55.200.000 55.200.000 55.200.000

55.200.000 55.200.000 55.200.000







AZIONE4 - Contributo a partiti e movimenti politici




CP

CS

984.090 1.000.000 1.000.000

984.090 1.000.000 1.000.000


CP

CS

25.100.000 25.100.000 25.100.000

25.100.000 25.100.000 25.100.000

Totale azioneCS

CP 26.084.090 26.100.000 26.100.000

26.084.090 26.100.000 26.100.000


AZIONE5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali




CP

CS

7.122.516 7.123.474 7.123.474

7.122.516 7.123.474 7.123.474

Totale azioneCS

CP 7.122.516 7.123.474 7.123.474

7.122.516 7.123.474 7.123.474



CS

1.768.312.195 1.768.312.195 1.768.295.327 1.768.295.327 1.768.312.195 1.768.312.195




Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario



2018 2019 2020

417.666.873 417.397.503 417.397.613

417.666.873 417.397.503 417.397.613CS

CP1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo

8.456.575 868.379 676.858

8.456.575 868.379 676.858CS

CP2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale

43.858.115 47.472.880 47.476.693

43.858.115 47.472.880 47.476.693CS

CP3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille

CP

CS

465.738.762 465.551.164 469.981.563


CP

CS

2.234.050.957 2.233.863.359 2.238.276.890


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)


AZIONE1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo




CP

CS

417.666.873 417.397.503 417.397.613

417.666.873 417.397.503 417.397.613

Totale azioneCS

CP 417.666.873 417.397.503 417.397.613

417.666.873 417.397.503 417.397.613


AZIONE2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale




CP

CS

4.298.730 868.379 676.858

4.298.730 868.379 676.858


CS

4.157.845 0 0

4.157.845 0 0

Totale azioneCS

CP 8.456.575 868.379 676.858

8.456.575 868.379 676.858


AZIONE3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille




CP

CS

43.858.115 47.472.880 47.476.693

43.858.115 47.472.880 47.476.693

Totale azioneCS

CP 43.858.115 47.472.880 47.476.693

43.858.115 47.472.880 47.476.693



CS

465.738.762 465.551.164 469.981.563 469.981.563 465.738.762 465.551.164



Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

Trasferimenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Presidenza del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.




102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

CP

CS

429.330.408

424.605.756 425.605.756 429.330.408

424.605.756 425.605.7562 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano


2018 2019 2020

183.816.181 111.851.700 98.099.700

193.816.181 111.851.700 98.099.700CS

CP1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport

CP

CS

537.457.456 522.705.456 613.146.589


CP

CS

698.947.633 679.027.259 801.847.527


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

102 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE

Azioni Correlate: 2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018










80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018











Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)


AZIONE1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport




CP

CS

13.601.612 8.247.700 9.495.700

13.601.612 8.247.700 9.495.700


CP

CS

59.014.569 2.404.000 2.404.000

69.014.569 2.404.000 2.404.000


CS

111.200.000 101.200.000 86.200.000

111.200.000 101.200.000 86.200.000

Totale azioneCS

CP 183.816.181 111.851.700 98.099.700

193.816.181 111.851.700 98.099.700


AZIONE2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano




CP

CS

429.330.408 425.605.756 424.605.756

429.330.408 425.605.756 424.605.756

Totale azioneCS

CP 429.330.408 425.605.756 424.605.756

429.330.408 425.605.756 424.605.756



CS

537.457.456 522.705.456 613.146.589 623.146.589 537.457.456 522.705.456




Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Trasferimenti all'agenzia nazionale per i giovani. Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile. Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.



2018 2019 2020

8.891.535 9.217.499 9.217.863

8.891.535 9.217.499 9.217.863CS

CP1 - Interventi a favore dei giovani

179.809.403 152.272.678 147.103.940

179.809.403 152.272.678 147.103.940CS

CP2 - Servizio Civile Nazionale

CP

CS

161.490.177 156.321.803 188.700.938


CP

CS

698.947.633 679.027.259 801.847.527


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)


AZIONE1 - Interventi a favore dei giovani




CP

CS

8.891.535 9.217.499 9.217.863

8.891.535 9.217.499 9.217.863

Totale azioneCS

CP 8.891.535 9.217.499 9.217.863

8.891.535 9.217.499 9.217.863


AZIONE2 - Servizio Civile Nazionale




CP

CS

179.809.403 152.272.678 147.103.940

179.809.403 152.272.678 147.103.940

Totale azioneCS

CP 179.809.403 152.272.678 147.103.940

179.809.403 152.272.678 147.103.940



CS

161.490.177 156.321.803 188.700.938 188.700.938 161.490.177 156.321.803



Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

Funzionamento della Giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e provinciali. Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.Assistenza all'attivita' delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente




138 ASSICURARE IL CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PER GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE PIÙ EFFICIENTE, TEMPI DEL GIUDICATO PIÙ CELERI, MEDIANTE: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IL RAFFORZAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI DA ATTUARE ANCHE CON L INCREMENTO DELLA PRESENZA DEI GIUDICI TOGATI NEL COLLEGIO GIUDICANTE

CP

CS

203.578.658

190.193.526 190.946.951 203.651.451

190.193.526 190.946.9512 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CP

CS

94.611.244 81.708.431 80.912.464

94.611.244 81.708.431 80.912.464


CP

CS

190.946.951 190.193.526 203.578.658


CP

CS

394.534.129 393.780.704 387.558.341


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

138 - ASSICURARE IL CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PER GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE PIÙ EFFICIENTE, TEMPI DEL GIUDICATO PIÙ CELERI, MEDIANTE: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IL RAFFORZAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI DA ATTUARE ANCHE CON L INCREMENTO DELLA PRESENZA DEI GIUDICI TOGATI NEL COLLEGIO GIUDICANTE

ASSICURARE IL CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PER GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE PIÙ EFFICIENTE, TEMPI DEL GIUDICATO PIÙ CELERI, MEDIANTE: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IL RAFFORZAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI DA ATTUARE ANCHE CON LINCREMENTO DELLA PRESENZA DEI GIUDICI TOGATI NEL COLLEGIO GIUDICANTE


Azioni Correlate: 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente


2 - REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO CHE D E L I N E A L E C A R A T T E R I S T I C H E TECNICO-INFOMATICHE E LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI.

= 1,00 = 1,00 = 1,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO CHE DELINEA LE CARATTERISTICHE TECNICO-INFOMATICHE E LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI.

Descrizione:


Unità di misura: DOCUMENTO TECNICO DECRETO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO



4 - TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI, NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 E PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE ORGANIZZATIVE TESE A GARANTIRE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.

<= 9,00 <= 8,00 <= 8,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI, NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 E PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE ORGANIZZATIVE TESE A GARANTIRE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.

Descrizione:


Unità di misura: SOMMATORIA GG/COMUNICAZIONI

Metodo di calcolo: SOMMATORIA, PER CIASCUNA COMUNICAZIONE, DEL NUMERO DEI GIORNI INTERCORRENTI TRA IL DEPOSITO DEL DISPOSITIVO E LA COMUNICAZIONE DELLO STESSO ALLE PARTI PROCESSUALI DIVISO IL NUMERO TOTALE DELLE COMUNICAZIONI.

Fonte del dato: REGISTRO GENERALE RICORSI










CS

88.912.823 76.829.404 76.082.115

88.912.823 76.829.404 76.082.115


CS

5.698.421 4.879.027 4.830.349

5.698.421 4.879.027 4.830.349

Totale azioneCS

CP 94.611.244 81.708.431 80.912.464

94.611.244 81.708.431 80.912.464

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) e' stata effettuata, per singola posizione economica, sulla base della programmazione del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione), tenendo conto delle cessazioni e delle assunzioni previste, e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO.

AZIONE2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente




CS

100.747.894 100.887.751 100.930.293

100.820.687 100.887.751 100.930.293


CP

CS

8.118.401 8.249.650 8.249.650

8.118.401 8.249.650 8.249.650


CS

101.119 101.119 101.119

101.119 101.119 101.119

Totale azioneCS

CP 108.967.414 109.238.520 109.281.062

109.040.207 109.238.520 109.281.062

Criteri di formulazione delle previsioni- Le previsioni sono state ottenute aggregando i valori corrispondenti alle diverse tipologie di spesa (servizi di manutenzione, di igiene ambientale, di facchinaggio, utenze, servizi postali, tassa rifiuti, fitto locali, oneri condominiali) in maniera rispondente alla articolazione in piani gestionali attribuita ai capitoli per le spese strumentali di funzionamento;- Nel caso specifico delle missioni/programma/azioni dinanzi citati, ai fini della formulazione delle previsioni sono stati presi in considerazione i "costi" effettivamente attribuibili a codesto CDR quali risultano dalle registrazioni di contabilità di questo Dipartimento, in particolare le risultanze degli esercizi del triennio 2015-2017 relative a ciascun codice gestionale di contabilità economica collegato al capitolo/piano gestionale


CS

190.946.951 190.193.526 203.578.658 203.651.451 190.946.951 190.193.526









CS 94.611.244 81.708.431 80.912.464

80.912.464 81.708.431 94.611.244 1.912,54 1.931,07 1.947,63


94.611.244 81.708.431 80.912.464

94.611.244 81.708.431 80.912.464 1.947,63 1.931,07 1.912,54

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CP

CS 108.566.207 108.764.520 108.807.062

109.281.062 109.238.520 108.967.414


CS

94.611.244 81.708.431 80.912.464

94.611.244 81.708.431 80.912.464 1.947,63 1.931,07 1.912,54quota di:

203.578.658 190.946.951 190.193.526

203.177.451 190.472.951 189.719.526CS


CPCS


1.947,63 1.931,07 1.912,54





Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

Trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia



2018 2019 2020

169.588.012 169.125.212 169.125.212

169.588.012 169.125.212 169.125.212CS

CP1 - Giustizia amministrativa

CP

CS

169.125.212 169.125.212 169.588.012


CP

CS

394.534.129 393.780.704 387.558.341


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)


AZIONE1 - Giustizia amministrativa




CP

CS

169.588.012 169.125.212 169.125.212

169.588.012 169.125.212 169.125.212

Totale azioneCS

CP 169.588.012 169.125.212 169.125.212

169.588.012 169.125.212 169.125.212



CS

169.125.212 169.125.212 169.588.012 169.588.012 169.125.212 169.125.212




Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

Trasferimenti al Consiglio Superiore della Magistratura



2018 2019 2020

14.391.671 34.461.966 34.461.966

14.391.671 34.461.966 34.461.966CS

CP1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario

CP

CS

34.461.966 34.461.966 14.391.671


CP

CS

394.534.129 393.780.704 387.558.341


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)


AZIONE1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario




CP

CS

14.391.671 34.461.966 34.461.966

14.391.671 34.461.966 34.461.966

Totale azioneCS

CP 14.391.671 34.461.966 34.461.966

14.391.671 34.461.966 34.461.966



CS

34.461.966 34.461.966 14.391.671 14.391.671 34.461.966 34.461.966



Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.




225 GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

CP

CS

4.902.617.945

3.435.714.984 3.126.714.984 2.889.617.945

6.073.514.984 5.751.464.9841 - Politiche di coesione

CP

CS

5.751.464.984 6.073.514.984 4.902.617.945


CP

CS

5.751.464.984 6.073.514.984 4.902.617.945


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

225 - GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

Azioni Correlate: 1 - Politiche di coesione


1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI

20,00% <= x <= 40,00% 20,00% <= x <= 40,00% 20,00% <= x <= 40,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI

Descrizione:



Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO SONO INDICATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE EROGATE DALL'IGRUE TENUTO CONTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, A FRONTE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DALLA PCM PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 E AL DENOMINATORE SONO INDICATE LE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FSC PRESI IN CONSIDERAZIONE.







AZIONE1 - Politiche di coesione




CP

CS

23.617.945 23.714.984 23.714.984

23.617.945 23.714.984 23.714.984


CP

CS

4.879.000.000 5.727.750.000 6.049.800.000

2.866.000.000 3.103.000.000 3.412.000.000

Totale azioneCS

CP 4.902.617.945 5.751.464.984 6.073.514.984

2.889.617.945 3.126.714.984 3.435.714.984

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento, in relazione alle esigenze connesse alle spese del personale e di funzionamento dell'Agenzia per la Coesione Territorialeed al finanziamento delle politiche di investimento nazionali finalizzate ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano.


CS

5.751.464.984 6.073.514.984 4.902.617.945 2.889.617.945 3.126.714.984 3.435.714.984



Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito statale, interessi su buoni postali fruttiferi. Erogazioni a Poste italiane S.p.A. a titolo di remunerazione delle giacenze derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Oneri per il servizio di gestione del debito




163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE

CP

CS

66.484.320.000

67.171.400.000 65.163.350.000 65.484.320.000

67.171.400.000 65.163.350.0002 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI

CP

CS

6.200.000.000

6.300.000.000 6.100.000.000 6.200.000.000

6.300.000.000 6.100.000.0003 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

CP

CS

75.000.000

120.000.000 120.000.000 75.000.000

120.000.000 120.000.0004 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

CP

CS

1.070.016.500

1.105.016.500 1.085.016.500 1.070.018.000

1.105.016.500 1.085.016.5006 - Oneri per la gestione del debito

CP

CS

72.468.366.500 74.696.416.500 73.829.336.500


CP

CS

310.375.836.700 306.003.886.700 299.686.806.700


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

163 - ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








OBIETTIVO

165 - ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018









Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

166 - ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

SOMME DA CORRISPONDERE A POSTE ITALIANE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI PER GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

Azioni Correlate: 4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018






OBIETTIVO

175 - ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

SOMME DA EROGARE PER LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni Correlate: 6 - Oneri per la gestione del debito



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018











AZIONE2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale




CS

66.484.320.000 65.163.350.000 67.171.400.000

65.484.320.000 65.163.350.000 67.171.400.000

Totale azioneCS

CP 66.484.320.000 65.163.350.000 67.171.400.000

65.484.320.000 65.163.350.000 67.171.400.000


AZIONE3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi




CS

6.200.000.000 6.100.000.000 6.300.000.000

6.200.000.000 6.100.000.000 6.300.000.000

Totale azioneCS

CP 6.200.000.000 6.100.000.000 6.300.000.000

6.200.000.000 6.100.000.000 6.300.000.000


AZIONE4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali




CS

75.000.000 120.000.000 120.000.000

75.000.000 120.000.000 120.000.000

Totale azioneCS

CP 75.000.000 120.000.000 120.000.000

75.000.000 120.000.000 120.000.000







AZIONE6 - Oneri per la gestione del debito




CS

1.070.016.500 1.085.016.500 1.105.016.500

1.070.018.000 1.085.016.500 1.105.016.500

Totale azioneCS

CP 1.070.016.500 1.085.016.500 1.105.016.500

1.070.018.000 1.085.016.500 1.105.016.500



CS

72.468.366.500 74.696.416.500 73.829.336.500 72.829.338.000 72.468.366.500 74.696.416.500




Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito statale. Rimborso del capitale relativo a buoni postali fruttiferi. Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione. Rimborso passivita' a carico dello Stato




177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE

CP

CS

225.354.370.200

230.704.370.200 237.404.370.200 225.484.355.157

230.704.370.200 237.404.370.2002 - Rimborso titoli del debito statale

178 RIMBORSO BUONI POSTALI

CP

CS

100.000

100.000 100.000 100.000

100.000 100.0003 - Rimborso buoni postali

181 RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE

CP

CS

3.000.000

3.000.000 3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.0004 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

184 PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO

CP

CS

500.000.000

600.000.000 500.000.000 500.000.000

600.000.000 500.000.0005 - Passività a carico dello Stato

CP

CS

237.907.470.200 231.307.470.200 225.857.470.200


CP

CS

310.375.836.700 306.003.886.700 299.686.806.700


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

177 - RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Rimborso titoli del debito statale



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








OBIETTIVO

178 - RIMBORSO BUONI POSTALI

RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Rimborso buoni postali



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018









Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

181 - RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE

RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE METALLICHE IN LIRE PRESENTATE AL CAMBIO PER IL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE

Azioni Correlate: 4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








OBIETTIVO

184 - PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO

RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Passività a carico dello Stato



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018











AZIONE2 - Rimborso titoli del debito statale




CS

225.354.370.200 237.404.370.200 230.704.370.200

225.484.355.157 237.404.370.200 230.704.370.200

Totale azioneCS

CP 225.354.370.200 237.404.370.200 230.704.370.200

225.484.355.157 237.404.370.200 230.704.370.200


AZIONE3 - Rimborso buoni postali




CS

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000

Totale azioneCS

CP 100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000


AZIONE4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire




CS

3.000.000 3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000 3.000.000

Totale azioneCS

CP 3.000.000 3.000.000 3.000.000

3.000.000 3.000.000 3.000.000







AZIONE5 - Passività a carico dello Stato




CS

500.000.000 500.000.000 600.000.000

500.000.000 500.000.000 600.000.000

Totale azioneCS

CP 500.000.000 500.000.000 600.000.000

500.000.000 500.000.000 600.000.000



CS

237.907.470.200 231.307.470.200 225.857.470.200 225.987.455.157 237.907.470.200 231.307.470.200



Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO



7 MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO

CP

CS

426.679

426.679 426.679 426.679

426.679 426.6791 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CP

CS

20.907.886

19.738.687 19.743.935 20.912.356

19.738.687 19.743.9352 - Indirizzo politico-amministrativo

19 PREDISPOSIZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA - ATTI DI INDIRIZZO E DIRETTIVA GENERALE - PER SUPPORTARE IL MINISTRO NELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO/AMMINISTRATIVO

CP

CS

1.592.767

1.533.024 1.533.024 1.592.767

1.533.024 1.533.0243 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CP

CS

21.703.638 21.698.390 22.927.332


CP

CS

832.428.990 809.265.211 858.327.941


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO

ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo


2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati 50,00% <= x <= 75,00% 50,00% <= x <= 75,00% 50,00% <= x <= 75,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:


Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo


= 55,1%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2017


3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa 20,00% <= x <= 30,00% 20,00% <= x <= 30,00% 20,00% <= x <= 30,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.




continua...





7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO

...segue


4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri

= 20,00% = 20,00% = 20,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.





7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri

= 35,00% = 35,00% = 35,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.



= 48%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2017





OBIETTIVO

19 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA - ATTI DI INDIRIZZO E DIRETTIVA GENERALE - PER SUPPORTARE IL MINISTRO NELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO/AMMINISTRATIVO

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OIV A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA


Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)


3 - TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL MINISTRO PRIORITÀ POLITICHE E OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE

= 95,00 = 90,00 = 90,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL MINISTRO PRIORITÀ POLITICHE E OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE

Descrizione:


Unità di misura: QUANTITATIVO

Metodo di calcolo: TEMPI MEDI IN GIORNI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RIDOTTI DEL 15 PER CENTO

Fonte del dato: PORTALE MEF


= 95,00TEMPI MEDI IN GIORNI


4 - TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE E DELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO RAPPORTO DI PERFORMANCE

= 60,00 = 55,00 = 55,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE E DELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO RAPPORTO DI PERFORMANCE

Descrizione:


Unità di misura: QUANTITATIVO

Metodo di calcolo: TEMPI MEDI IN GIORNI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RIDOTTI DEL 20 PER CENTO

Fonte del dato: PORTALE MEF


= 62,00TEMPI MEDI IN GIORNI






AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato




CS

395.792 395.792 395.792

395.792 395.792 395.792


CS

30.887 30.887 30.887

30.887 30.887 30.887

Totale azioneCS

CP 426.679 426.679 426.679

426.679 426.679 426.679

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio formulate per il triennio 2018-2020 e inerenti al Centro di responsabilità Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione all'Autorità politica attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo




CS

16.886.883 15.839.630 15.834.677

16.886.883 15.839.630 15.834.677


CS

2.279.441 2.283.563 2.283.563

2.283.911 2.283.563 2.283.563


CS

1.208.965 1.088.145 1.087.850

1.208.965 1.088.145 1.087.850


CS

532.597 532.597 532.597

532.597 532.597 532.597

Totale azioneCS

CP 20.907.886 19.743.935 19.738.687

20.912.356 19.743.935 19.738.687

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio formulate per il triennio 2018-2020 e inerenti al Centro di responsabilità Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione all'Autorità politica attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)




CS

1.047.967 988.177 988.177

1.047.967 988.177 988.177

continua...






3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)...segue Azione


CS

78.145 78.192 78.192

78.145 78.192 78.192


CS

66.655 66.655 66.655

66.655 66.655 66.655


CS

400.000 400.000 400.000

400.000 400.000 400.000

Totale azioneCS

CP 1.592.767 1.533.024 1.533.024

1.592.767 1.533.024 1.533.024

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni di bilancio formulate per il triennio 2018-2020 e inerenti all'Organismo indipendente di Valutazione supportato, così come previsto dal quadro normativo vigente, da una Struttura tecnica, attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze per i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione nonchè del personale della struttura tecnica. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.


CS

21.703.638 21.698.390 22.927.332 22.931.802 21.703.638 21.698.390




Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.




118 ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON

CP

CS

108.179.578

86.121.859 81.210.802 108.179.578

86.121.859 81.210.8022 - Gestione del personale

CP

CS

31.834.691 35.933.084 40.861.641

31.834.691 35.933.084 40.861.641


125 G A R A N T I R E I S E R V I Z I L O G I S T I C I , D I APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO LUTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A D I S P O S I Z I O N E D A L B I L A N C I O N O N C H É L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.

CP

CS

36.370.566

44.328.946 39.998.958 38.179.937

44.328.946 39.998.9583 - Gestione comune dei beni e servizi

CP

CS

27.855.356 31.441.447 35.753.935

27.855.356 31.441.447 35.753.935


126 GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOALRE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

CP

CS

78.451.481

77.819.907 77.007.072 93.529.723

78.033.855 77.007.0724 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CP

CS

6.632.227 7.486.059 8.512.842

6.632.227 7.486.059 8.512.842


CP

CS

198.216.832 208.484.660 223.001.625




MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZECP

CS

832.428.990 809.265.211 858.327.941


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

118 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON

L'OBIETTIVO È VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI STRUMENTI CENTRATI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE, RISPETTO ALLE QUALI EFFETTUARE UN ASSESSMENT E ATTIVARE MISURE DI ACCRESCIMENTO CHE SONO STATE INDIVIDUATE NEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA ALL'ATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO.


Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale


1 - NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO SMART WORKING 200,00 <= x <= 230,00 230,00 <= x <= 250,00 250,00 <= x <= 300,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO SMART WORKINGDescrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO SMART WORKING

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI


2 - GRADO COPERTURA DEL PERSONALE FORMATO 23,00% <= x <= 25,00% 25,00% <= x <= 28,00% 28,00% <= x <= 30,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N. PERSONE FORMATE / N. PERSONE IN SERVIZIO *100Descrizione:



Metodo di calcolo: N. PERSONE FORMATE / N. PERSONE IN SERVIZIO *100






OBIETTIVO

125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO LUTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi


1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

80,00% <= x <= 90% 85,00% <= x <= 95% 85,00% <= x <= 95%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N. RICHIESTE DI INTERVENTI REALIZZATI / N. RICHIESTE DI INTERVENTI PERVENUTIDescrizione:



Metodo di calcolo: SERVIZI EROGATI / N. RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE


2 - TASSO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CASSA 63% <= x <= 65% 65% <= x <= 67% 67% <= x <= 70%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PAGATO C/C / IMPEGNATO*100 ESCLUSO RISORSE PER RETRIBUZIONI E ACCESSORI DEL PERSONALEDescrizione:



Metodo di calcolo: PAGATO C/C / IMPEGNATO*100 ESCLUSO RISORSE PER RETRIBUZIONI E ACCESSORI DEL PERSONALE

Fonte del dato: SICOGE





OBIETTIVO

126 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOALRE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO, NONCHÉ LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI TRASVERSALI AL MINISTERO GARANTENDO OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ E ECONOMIE DI SCALA


Azioni Correlate: 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici


1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI DA REALIZZAREDescrizione:



Metodo di calcolo: GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE



2 - GRADO DI DEMATERIALIZZAZIONE

78% <= x <= 80% 80% <= x <= 82% 82% <= x <= 84%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100

Fonte del dato: PROTOCOLLOMEF










CS

62.162.504 70.141.709 79.753.759

62.162.504 70.141.709 79.753.759


CS

4.159.770 4.718.881 5.374.659

4.159.770 4.718.881 5.374.659

Totale azioneCS

CP 66.322.274 74.860.590 85.128.418

66.322.274 74.860.590 85.128.418


AZIONE2 - Gestione del personale




CS

35.787.609 34.807.025 34.789.525

35.787.609 34.807.025 34.789.525


CS

1.378.698 1.229.984 1.229.984

1.378.698 1.229.984 1.229.984


CP

CS

39.011.333 9.072.950 9.072.950

39.011.333 9.072.950 9.072.950


CS

0 0 0

0 0 0


CS

167.247 167.759 167.759

167.247 167.759 167.759

Totale azioneCS

CP 76.344.887 45.277.718 45.260.218

76.344.887 45.277.718 45.260.218

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse dell'azione sono state definite in base alle attività che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale intende mettere in campo a favore del personale del Ministero e che attengono in particolare ai programmi di formazione, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, all'erogazione di servizi sociali e per il benessere del personale.La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi




CS

7.286.212 7.328.513 7.346.013

7.718.933 7.328.513 7.346.013

continua...






3 - Gestione comune dei beni e servizi...segue Azione


CS

1.228.998 1.228.998 1.228.998

2.605.648 1.228.998 1.228.998

Totale azioneCS

CP 8.515.210 8.557.511 8.575.011

10.324.581 8.557.511 8.575.011

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse per il funzionamento delle strutture sono state determinate tenendo in considerazione i fabbisogni necessari all'erogazione dei servizi, i contratti in essere, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie. L'ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate.La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici




CS

32.341.419 30.043.178 30.043.178

35.895.570 30.043.178 29.829.230


CS

39.477.835 39.477.835 39.477.835

51.001.926 39.477.835 39.477.835

Totale azioneCS

CP 71.819.254 69.521.013 69.521.013

86.897.496 69.521.013 69.307.065

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse dell'azione sono state programmate in base ai contratti in essere e alla convenzione con la società Sogei (per la parte informatica di competenza dell'area Tesoro) al fine di garantire i servizi informatici trasversali al Ministero. Le risorse in conto capitale sono state determinate sulla base degli stati di avanzamento dei progetti iniziati nell'esercizio precedente per la loro prosecuzione, nonché con riferimento a nuovi progetti da avviare per introdurre innovazione tecnologica nel Ministero volta al miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. L'ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate.La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.


CS

198.216.832 208.484.660 223.001.625 239.889.238 198.216.832 208.270.712









CS 66.322.274 74.860.590 85.128.418

85.128.418 74.860.590 66.322.274 2.087,84 1.796,84 1.360,00


66.322.274 74.860.590 85.128.418

66.322.274 74.860.590 85.128.418 1.360,00 1.796,84 2.087,84

2 - Gestione del personale CP

CS 76.344.887 45.277.718 45.260.218

45.260.218 45.277.718 76.344.887


CS

31.834.691 35.933.084 40.861.641

31.834.691 35.933.084 40.861.641 652,80 862,48 1.002,16quota di:

108.179.578 81.210.802 86.121.859

108.179.578 81.210.802 86.121.859CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 652,80 862,48 1.002,16

3 - Gestione comune dei beni e servizi CP

CS 10.324.581 8.557.511 8.575.011

8.575.011 8.557.511 8.515.210


CS

27.855.356 31.441.447 35.753.935

27.855.356 31.441.447 35.753.935 571,21 754,68 876,90quota di:

36.370.566 39.998.958 44.328.946

38.179.937 39.998.958 44.328.946CS


4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CP

CS 86.897.496 69.521.013 69.307.065

69.521.013 69.521.013 71.819.254


CS

6.632.227 7.486.059 8.512.842

6.632.227 7.486.059 8.512.842 135,99 179,68 208,78quota di:

78.451.481 77.007.072 78.033.855

93.529.723 77.007.072 77.819.907CS


CPCS


1.360,00 1.796,84 2.087,84





Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

Assegnazioni all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attivita' di vigilanza e controllo.Trasferimenti ad Aran, all'Anac, alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, all'ISTATe all'Agenzia per l'Italia digitale. Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni anche tramite la Scuola nazionale dell'amministreazione, trasferimenti all' Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e al Centro di Formazione e Studi del Mezzogiorno (FORMEZ). Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche.




210 RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

CP

CS

32.817.000

0 32.817.000 32.817.000

0 32.817.0003 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

CP

CS

55.124.646

55.986.493 55.986.493 55.124.646

55.986.493 55.986.4932 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

CP

CS

2.748.675

2.444.264 2.446.527 2.718.523

2.444.264 2.446.5278 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

CP

CS

2.237.683 1.934.701 1.932.438

2.207.531 1.934.701 1.932.438



2018 2019 2020

190.000.000 231.881.600 231.881.600

190.000.000 231.881.600 231.881.600CS

CP4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)

3.589.065 3.576.486 3.576.486

3.589.065 3.576.486 3.576.486CS

CP5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

33.027.887 33.405.449 32.655.856

33.027.887 33.405.449 32.655.856CS

CP6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

5.229.355 4.268.826 4.268.826

5.229.355 4.268.826 4.268.826CS

CP7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

27.627.264 9.631.196 9.631.196

27.627.264 9.631.196 9.631.196CS

CP9 - Agenzia per l'Italia Digitale

CP

CS

374.013.577 340.444.721 350.163.892


CP

CS

832.428.990 809.265.211 858.327.941


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

210 - RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018








80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018




Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI* 100







OBIETTIVO

219 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche



80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00% 80,00% <= x <= 90,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018







2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE = 100,00% = 100,00% = 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE ATTUATE RISPETTO ALLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

Descrizione:



Metodo di calcolo: NUMERO DI ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE / NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE











CS

2.097.252 1.819.372 1.817.243

2.067.100 1.819.372 1.817.243


CS

140.431 115.329 115.195

140.431 115.329 115.195

Totale azioneCS

CP 2.237.683 1.934.701 1.932.438

2.207.531 1.934.701 1.932.438


AZIONE2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo




CS

55.124.646 55.986.493 55.986.493

55.124.646 55.986.493 55.986.493

Totale azioneCS

CP 55.124.646 55.986.493 55.986.493

55.124.646 55.986.493 55.986.493


AZIONE3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




CS

32.817.000 32.817.000 0

32.817.000 32.817.000 0

Totale azioneCS

CP 32.817.000 32.817.000 0

32.817.000 32.817.000 0







AZIONE4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)




CP

CS

190.000.000 231.881.600 231.881.600

190.000.000 231.881.600 231.881.600

Totale azioneCS

CP 190.000.000 231.881.600 231.881.600

190.000.000 231.881.600 231.881.600


AZIONE5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni




CP

CS

3.589.065 3.576.486 3.576.486

3.589.065 3.576.486 3.576.486

Totale azioneCS

CP 3.589.065 3.576.486 3.576.486

3.589.065 3.576.486 3.576.486


AZIONE6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni




CP

CS

31.314.154 31.691.716 31.192.123

31.314.154 31.691.716 31.192.123


CS

1.713.733 1.713.733 1.463.733

1.713.733 1.713.733 1.463.733

Totale azioneCS

CP 33.027.887 33.405.449 32.655.856

33.027.887 33.405.449 32.655.856







AZIONE7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche




CP

CS

5.229.355 4.268.826 4.268.826

5.229.355 4.268.826 4.268.826

Totale azioneCS

CP 5.229.355 4.268.826 4.268.826

5.229.355 4.268.826 4.268.826


AZIONE8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche




CS

70.269 71.103 71.103

70.269 71.103 71.103


CS

312.000 312.000 312.000

312.000 312.000 312.000


CS

128.723 128.723 128.723

128.723 128.723 128.723

Totale azioneCS

CP 510.992 511.826 511.826

510.992 511.826 511.826

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono state effettuate attraverso un processo di valutazione che, tenuto conto dei fabbisogni per ognitipologia di spesa, delle disponibilità di Bilancio, degli strumenti di flessibilità del bilancio e dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente o dalle iniziative di spending review, e attraverso l' impiego di modelli di valorizzazione basati sull' ABC, mira alla identificazione di una stima delle risorse assorbite dagli obiettivi perseguiti nell' ambito di ciascun programma di spesa assegnato al Dipartimento.

AZIONE9 - Agenzia per l'Italia Digitale




CP

CS

27.627.264 9.631.196 9.631.196

27.627.264 9.631.196 9.631.196

Totale azioneCS

CP 27.627.264 9.631.196 9.631.196

27.627.264 9.631.196 9.631.196






CS

374.013.577 340.444.721 350.163.892 350.133.740 374.013.577 340.444.721









CS 2.207.531 1.934.701 1.932.438

1.932.438 1.934.701 2.237.683 46,83 46,83 46,83


2.237.683 1.934.701 1.932.438

2.207.531 1.934.701 1.932.438 46,83 46,83 46,83

2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

CP

CS 55.124.646 55.986.493 55.986.493

55.986.493 55.986.493 55.124.646

55.124.646 55.986.493 55.986.493

55.124.646 55.986.493 55.986.493CS


3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

CP

CS 32.817.000 32.817.000 0

0 32.817.000 32.817.000

32.817.000 32.817.000 0

32.817.000 32.817.000 0CS


4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN) CP

CS 190.000.000 231.881.600 231.881.600

231.881.600 231.881.600 190.000.000

190.000.000 231.881.600 231.881.600

190.000.000 231.881.600 231.881.600CS


5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CP

CS 3.589.065 3.576.486 3.576.486

3.576.486 3.576.486 3.589.065

3.589.065 3.576.486 3.576.486

3.589.065 3.576.486 3.576.486CS


6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

CP

CS 33.027.887 33.405.449 32.655.856

32.655.856 33.405.449 33.027.887

33.027.887 33.405.449 32.655.856

33.027.887 33.405.449 32.655.856CS


7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

CP

CS 5.229.355 4.268.826 4.268.826

4.268.826 4.268.826 5.229.355

5.229.355 4.268.826 4.268.826

5.229.355 4.268.826 4.268.826CS


8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

CP

CS 510.992 511.826 511.826

511.826 511.826 510.992


CS

2.237.683 1.934.701 1.932.438

2.207.531 1.934.701 1.932.438 46,83 46,83 46,83quota di:

2.748.675 2.446.527 2.444.264

2.718.523 2.446.527 2.444.264CS


9 - Agenzia per l'Italia Digitale CP

CS 27.627.264 9.631.196 9.631.196

9.631.196 9.631.196 27.627.264

27.627.264 9.631.196 9.631.196

27.627.264 9.631.196 9.631.196CS








AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202020192018202020192018


CPCS


46,83 46,83 46,83





Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

Attivita' di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DELLO STATO



1 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

CP

CS

155.244.741

133.783.373 133.273.412 155.775.636

133.783.373 133.273.4122 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CP

CS

117.888.458 115.718.582 116.205.475

117.888.458 115.718.582 116.205.475


CP

CS

133.273.412 133.783.373 155.244.741


CP

CS

832.428.990 809.265.211 858.327.941


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Azioni Correlate: 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri


1 - Numero di nuovi affari legali (contenziosi e consultivi) che si prevede di trattare annualmente

>= 150.000 >= 150.000 >= 150.000

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

Numero di nuovi affari legali (contenziosi e consultivi) che si prevede di trattare annualmenteDescrizione:


Unità di misura: Numero di nuovi affari legali

Metodo di calcolo: Numero di nuovi affari legali impiantati o che si prevede di impiantare nel corso di ciascun anno

Fonte del dato: Sistema informativo interno


2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno >= 91% >= 91% >= 92%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

Documenti digitali riferiti ad affari nuoviDescrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali ed il numero degli affari nuovi



3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi

>= 70% >= 70% >= 70%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Fonte del dato: Processo di misurazione e valutazione della performance

continua...






1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE...segue


4 - Abilitazione delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della bancadati "Extranet" che consente di visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza.

>= 63% >= 64% >= 65%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni difese.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno.











CS

110.671.378 108.632.378 109.092.056

110.671.378 108.632.378 109.092.056


CS

7.217.080 7.086.204 7.113.419

7.217.080 7.086.204 7.113.419

Totale azioneCS

CP 117.888.458 115.718.582 116.205.475

117.888.458 115.718.582 116.205.475

Criteri di formulazione delle previsioniLe spese di personale amministrativo, ripartite sulla base degli anni persona tramite il sistema di contabilita` economica analitica, ammontano per lànno 2018 ad un importo lordo IRAP pari ad € 23.501.614,68= e gli oneri sociali ad euro 6.993.986,41=.Lìncremento rispetto alla previsione per lànno 2017 e` determinato dalla necessita` di liquidare gli arretrati maturati a seguito delle procedure per sviluppi economici in vigore dal 1° gennaio 2017, a seguito della sottoscrizione del Contratto Integrativo stipulato il 21.11.2016 e definitivamente sottoscritto il 5.4. 2017.La riduzione del personale a seguito di pensionamenti per raggiunti limiti di eta` o dal raggiungimento della anzianita` contributiva e` stata compensata dalla previsione di assunzioni per procedure ex art. 30, comma 2 bis del D.lgs 165/2001 per lìnquadramento di dipendenti in posizione di comando.I parametri retributivi sono stati aggiornati direttamente sul sistema di contabilita` economica della Ragionerai Generale dello Stato sulla base delle nuove retribuzioni tabellari introdotte dallÌpotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 sottoscritta il 23 dicembre 2017 dallÀran e dalle Organizzazioni sindacali per i pubblici dipendenti appartenenti alle Funzioni Centrali, quale nuovo comparto in cui sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac.Le risorse relative al compenso per lavoro straordinario agli Avvocati e Procuratori dello Stato e del personale amministrativo che collaborano alle attivita` inerenti alla predisposizione ed allèsame dei provvedimenti normativi, in precedenza iscritte al cap. 4434 p.g. 1, sono trasferite sul corrispondente capitolo di cedolino unico in attuazione dellàrt. 2, comma 197, della legge 23.12.2009, n. 191 concernente la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico delle Amministrazioni dello Stato.Per quanto riguarda il capitolo 4437 piano di gestione 7, la previsione del fabbisogno tiene conto della normativa vigente in materia di buoni pasto che non prevede piu` la facolta` di rinuncia alla pausa pranzo.Per quanto riguarda le spese per il personale togato, ripartite sulla base degli anni persona tramite il sistema di contabilita` economica analitica, si rappresenta che, per la determinazione dellèntita` dello stanziamento relativo alle competenze fisse, sono stati utilizzati i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015, nelle more dellàdeguamento previsto per il prossimo triennio ai sensi dellàrt. 2 della legge 19.2.1981, n. 27. Lo stanziamento non e` stato ridotto per lìmporto corrispondente alle quote retributive eccedenti il limite di cui allàrt. 13 del d.l. n. 66/2014, onde consentirne il versamento al capo X, capitolo 3512.Per il capitolo 4439, non e` mai stata formulata una previsione iniziale. Nel corso degli esercizi finanziari venivano disposte le riassegnazioni delle somme versate al capo X, capitolo 3518 art.1, mediante provvedimenti di variazione di bilancio adottati dal Ministero dellÈconomia e delle Finanze. Con il DLB 2018-2020, e` stata iscritta, per la prima volta, quale previsione iniziale sui piani gestionali 1 e 3, in termini di competenza e cassa, una quota delle risorse acquisite allèntrata nel corso degli anni precedenti, nella specie nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2016, in virtu` di disposizioni legislative che destinano alla spesa talune entrate di scopo.Quanto agli anni persona, si e` tenuto conto del personale togato in servizio al 31 dicembre 2017, ivi incluse le unita` che si prevede di assumere a fronte di budget autorizzato per il turn-over, nonche` le cessazioni allo stato annunciate o previste, per limiti di eta`, nel triennio.

AZIONE2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri




CS

18.370.661 1.828 1.828

18.370.661 1.828 1.828

continua...






2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri...segue Azione


CS

11.952.382 12.009.253 12.032.321

12.483.277 12.009.253 12.032.321


CP

CS

3.151.993 2.845.993 2.845.993

3.151.993 2.845.993 2.845.993


CP

CS

2.183.491 1.000.000 1.000.000

2.183.491 1.000.000 1.000.000


CS

15.000 15.000 15.000

15.000 15.000 15.000


CS

30.000 30.000 30.000

30.000 30.000 30.000


CS

1.652.756 1.652.756 1.652.756

1.652.756 1.652.756 1.652.756

Totale azioneCS

CP 37.356.283 17.554.830 17.577.898

37.887.178 17.554.830 17.577.898

Criteri di formulazione delle previsioniPer quanto attiene la categoria economica Consumi intermedi, le previsioni di bilancio sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei costi minimi incomprimibili di funzionamento. Escludendo le spese per gli oneri inderogabili, riferite in particolare all'attivita` di notifica degli atti giudiziari (cap. 4469), avente natura obbligatoria, e quelle per il pagamento dei canoni degli immobili FIP (cap. 4460) da assegnare all'Agenzia del Demanio, le spese per il fabbisogno fanno capo, sostanzialmente, a due capitoli di bilancio, relativi all'acquisto di beni e servizi - cap. 4461 e all'informatica di servizio - cap. 4490. In particolare, nel settore dell'informatica e` stata sottoscritta una convenzione con la Corte dei Conti che assume la titolarita` della gestione dei sistemi informatizzati di comune utilizzo, producendo risparmi di spesa rispetto ai costi di mercato richiesti per la realizzazione in house dei medesimi servizi. Per le categorie economiche Interessi passivi e redditi da capitale e Altre uscite correnti le risorse attribuite con la Legge di Bilancio saranno indirizzate alle necessita`, di carattere prevalentemente eccezionale, che si genereranno nello svolgimento delle attivita` dell'Amministrazione. La categoria economica Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riferisce al rimborso del trattamento economico fondamentale del personale in posizione di comando ed al rimborso all'Inail delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti. In particolare, per quanto riguarda il rimborso del trattamento economico fondamentale del personale comandato, e` stato istituito nel 2017 un nuovo capitolo di spesa, il cap. 4441, mentre per il rimborso delle prestazioni assicurative all'Inail, la Legge di Bilancio ha istituito il capitolo 4442. L'Istituto, infatti, si avvale anche di personale comandato proveniente da Amministrazioni Pubbliche diverse dai Ministeri, il cui costo, in base al principio della competenza economica, va attribuito interamente al CdR Avvocatura dello Stato presso cui svolge effettivo servizio. Le risorse finanziarie per il pagamento delle competenze accessorie sono poste a carico dell'amministrazione centrale che impiega il personale e, quindi, nell'ambito degli stanziamenti nel bilancio dello Stato per il personale, dove e` previsto solo un rimborso a favore delle Amministrazioni di appartenenza. Lo stanziamento di € 2.785.993,00= per l'anno 2018 e per i successivi 2019 e 2020 in termini di competenza e di cassa e` in linea con la previsione del fabbisogno.La categoria economica Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private si riferisce alle "quote da destinare alle borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato". A tale fine e` stato istituito il nuovo capitolo di spesa 4440. Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse attribuite con il DLB saranno indirizzate soprattutto all'informatizzazione dei processi di lavoro e, in particolare, consentiranno di adempiere agli obblighi previsti in materia di deposito telematico degli atti processuali, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.


CS

133.273.412 133.783.373 155.244.741 155.775.636 133.273.412 133.783.373









CS 117.888.458 115.718.582 116.205.475

116.205.475 115.718.582 117.888.458 1.143,68 1.157,95 1.169,23


117.888.458 115.718.582 116.205.475

117.888.458 115.718.582 116.205.475 1.169,23 1.157,95 1.143,68

2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CP

CS 37.887.178 17.554.830 17.577.898

17.577.898 17.554.830 37.356.283


CS

117.888.458 115.718.582 116.205.475

117.888.458 115.718.582 116.205.475 1.169,23 1.157,95 1.143,68quota di:

155.244.741 133.273.412 133.783.373

155.775.636 133.273.412 133.783.373CS


CPCS


1.169,23 1.157,95 1.143,68





Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

Coordinamento e controllo di tutte le attivita' riguardanti il Programma per la razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Aamministrazione (e-procurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la gestione dentralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato




11 DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUSITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIP

CP

CS

59.222.592

60.119.030 60.327.386 73.982.095

60.119.030 60.327.3862 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CP

CS

440.514 384.828 376.472

440.514 384.828 376.472


12 ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA

CP

CS

13.100.493

10.076.460 10.210.464 16.246.593

10.076.460 10.210.4643 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CP

CS

7.064.116 6.171.137 6.037.133

7.064.116 6.171.137 6.037.133


14 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

CP

CS

14.137.589

14.205.905 14.220.961 14.137.589

14.205.905 14.220.9614 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo

CP

CS

793.633 693.309 678.253

793.633 693.309 678.253


72 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

CP

CS

20.529.677

20.452.672 20.462.720 20.529.677

20.452.672 20.462.7205 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CP

CS

529.677 462.720 452.672

529.677 462.720 452.672


continua...





...segue

CP

CS

105.221.531 104.854.067 106.990.351


CP

CS

832.428.990 809.265.211 858.327.941


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








OBIETTIVO

11 - DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUSITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIP

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE


Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)


2 - N. INIZIATIVE DI SVILUPPO DI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO = 3,00 = 4,00 = 5,00

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURA L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI ACCORDI QUADRO, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ED USO DELLA PIATTAFORMA ASP DI CONSIP COME SVILUPPO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO

Descrizione:






3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE MILESTONES DEFINITE ED APPROVATE 85% <= x <= 100% 85% <= x <= 100% 85% <= x <= 100%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGRAMMI STABILITI.Descrizione:



Metodo di calcolo: VERIFICA STATI DI AVANZAMENTO







OBIETTIVO

12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA

L'OBIETTIVO MIRA A PROSEGUIRE LA REINGEGNERIZZARE DEL SISTEMA NOIPA E LO SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA, CHE CONSENTIRÀ FLESSIBILITÀ NELLA MODULAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI DA PARTE DEGLI UTENTI PER MIGLIORARE COMPLESSIVAMENTE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI


Azioni Correlate: 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)


1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00% 85,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO MEDIANTE LE MILESTONES DEFINITEDescrizione:



Metodo di calcolo: VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO


OBIETTIVO

14 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

L'OBIETTIVO È VOLTO A GARANTIRE CHE LE ORDINAZIONI ALL'IPZS SIANO GESTIRE NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA GLI ACCORDI CON L'ISTITUTO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Azioni Correlate: 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo


1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE

90,00% <= x <= 100,00% 90,00% <= x <= 100,00% 90,00% <= x <= 100,00%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100Descrizione:



Metodo di calcolo: N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100







OBIETTIVO

72 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

L'OBIETTIVO RIGUARDA IL RISPETTO DEI TEMPI E DEI MODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI VOLTE ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI, CHE PUÒ COMPORTARE ANCHE IL PAGAMENTO DI INTERESSI MATURATI SUL DEPOSITO E, QUINDI, CIÒ COMPORTA CHE LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO È STRETTAMENTE LEGATA AL RICEVIMENTO DI RICHIESTE DA PARTE DEI BENEFICIARI NONCHÉ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi


1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO 85% <= x <= 95% 88% <= x <= 98% 88% <= x <= 98%

N.V. N.V. N.V.LB 2017 - 2019

LB 2018 - 2020

2018

N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100

Descrizione:



Metodo di calcolo: N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100











CS

8.327.175 7.290.797 7.133.563

8.327.175 7.290.797 7.133.563


CS

500.765 421.197 410.967

500.765 421.197 410.967

Totale azioneCS

CP 8.827.940 7.711.994 7.544.530

8.827.940 7.711.994 7.544.530


AZIONE2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)




CS

42.428.635 43.270.922 43.070.922

57.188.138 43.270.922 43.070.922


CS

11.681.807 12.000.000 12.000.000

11.681.807 12.000.000 12.000.000


CS

4.671.636 4.671.636 4.671.636

4.671.636 4.671.636 4.671.636

Totale azioneCS

CP 58.782.078 59.942.558 59.742.558

73.541.581 59.942.558 59.742.558

Criteri di formulazione delle previsioniIl fabbisogno è stato determinato sulla base di quanto stabilito nella Convenzione con la società Consip e dalle attività e progetti previsti da diverse normative, tra cui, in particolare, si menzionano quelli legati ai "soggetti aggregatori" (D.L. n. 66/2014).La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)




CS

182.477 185.427 185.427

182.477 185.427 185.427


CS

5.853.900 3.853.900 3.853.900

9.000.000 3.853.900 3.853.900

Totale azioneCS

CP 6.036.377 4.039.327 4.039.327

9.182.477 4.039.327 4.039.327

continua...






3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLa quantificazione delle risorse è stata calcolata sulla base di contratti pluriennali già stipulati, dello stato di avanzamento delle diverse linee progettuali e della pianificazione dei nuovi sviluppi che si intendono realizzare. Le risorse tengono conto anche del fabbisogni necessario al mantenimento dei livelli di servizio da garantire alle Amministrazioni che utilizzano il sistema NoiPA.La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo




CS

12.862.503 13.046.199 13.046.199

12.862.503 13.046.199 13.046.199


CS

295.694 285.457 274.655

295.694 285.457 274.655


CS

185.759 195.996 206.798

185.759 195.996 206.798

Totale azioneCS

CP 13.343.956 13.527.652 13.527.652

13.343.956 13.527.652 13.527.652

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse dell'azione sono state in parte definite sulla base del piano di ammortamento per il rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti della quota capitale e di quella interessi relative ad un mutuo contratto nei decenni precedenti per il potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Un'altra parte delle risorse sono state programmate in base alle esigenze di approvvigionamento di stampati comuni dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.

AZIONE5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi




CS

10.000.000 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000


CS

10.000.000 10.000.000 10.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000

Totale azioneCS

CP 20.000.000 20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000 20.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse sono state definite sulla base di una previsione dei livelli di attività che si intendono sostenere nel triennio di riferimento, definiti sulla base di quanto verificatori negli anni precedenti, pur tenendo presente che si tratta di attività a bassa predittività. La programmazione delle risorse assegnate all'azione è stata riportata nel cronoprogramma dei pagamenti.


CS

105.221.531 104.854.067 106.990.351 124.895.954 105.221.531 104.854.067









CS 8.827.940 7.711.994 7.544.530

7.544.530 7.711.994 8.827.940 161,19 165,69 166,69


8.827.940 7.711.994 7.544.530

8.827.940 7.711.994 7.544.530 166,69 165,69 161,19

2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CP

CS 73.541.581 59.942.558 59.742.558

59.742.558 59.942.558 58.782.078


CS

440.514 384.828 376.472

440.514 384.828 376.472 8,32 8,26 8,04quota di:

59.222.592 60.327.386 60.119.030

73.982.095 60.327.386 60.119.030CS


3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CP

CS 9.182.477 4.039.327 4.039.327

4.039.327 4.039.327 6.036.377


CS

7.064.116 6.171.137 6.037.133

7.064.116 6.171.137 6.037.133 133,38 132,60 128,99quota di:

13.100.493 10.210.464 10.076.460

16.246.593 10.210.464 10.076.460CS


4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo

CP

CS 13.343.956 13.527.652 13.527.652

13.527.652 13.527.652 13.343.956


CS

793.633 693.309 678.253

793.633 693.309 678.253 14,99 14,89 14,49quota di:

14.137.589 14.220.961 14.205.905

14.137.589 14.220.961 14.205.905CS


5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CP

CS 20.000.000 20.000.000 20.000.000

20.000.000 20.000.000 20.000.000


CS

529.677 462.720 452.672

529.677 462.720 452.672 10,00 9,94 9,67quota di:

20.529.677 20.462.720 20.452.672

20.529.677 20.462.720 20.452.672CS


CPCS


166,69 165,69 161,19




Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

Risorse da assegnare in corso di esercizio alle amministrazioni centrali dello Stato in base alle esigenze, quali i fondi da assegnare per esigenze di gestione, i fondi da assegnare per il personale, i fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici, i fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi e i fondi per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica. Fondi da ripartire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per le spese derivanti dalle elezioni, per interventi di settore, per l'attuazione dei contratti del personale, per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori. Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito (IRE)



2018 2019 2020

277.909.264 364.633.244 336.572.274

277.909.264 364.633.244 336.572.274CS

CP1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale

492.650.883 164.615.415 171.903.415

642.650.883 164.615.415 171.903.415CS

CP2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione

370.779.103 445.854.238 499.724.667

370.779.103 445.854.238 499.724.667CS

CP3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche

35.544.276 30.544.276 35.544.276

35.544.276 30.544.276 35.544.276CS

CP4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

66.985.589 60.208.798 53.208.798

66.985.589 60.208.798 53.208.798CS

CP5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi

300.000.000 300.000.000 300.000.000

300.000.000 300.000.000 300.000.000CS

CP6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

908.193.278 1.623.193.278 2.188.193.278

908.193.278 1.623.193.278 2.188.193.278CS

CP7 - Fondi da assegnare per interventi di settore

3.000.562.028 3.367.775.294 3.660.276.325

3.219.562.028 3.367.775.294 3.660.276.325CS

CP8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

0 0 0

0 0 0CS

CP9 - Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica

150.000.000 147.500.000 100.000.000

150.000.000 147.500.000 100.000.000CS

CP10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

180.000 0 0

180.000 0 0CS

CP11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

500.000.000 500.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000CS

CP12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE

CP

CS

7.004.324.543 7.845.423.033 6.102.804.421


CP

CS

12.403.171.000 13.137.796.150 11.308.777.074


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085








AZIONE1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale




CS

277.909.264 364.633.244 336.572.274

277.909.264 364.633.244 336.572.274

Totale azioneCS

CP 277.909.264 364.633.244 336.572.274

277.909.264 364.633.244 336.572.274

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in base alla normativa vigente di riferimento e destinate alla realizzazione di interventi strutturali di politica economica e alla riduzione della pressione fiscale.

AZIONE2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione




CS

4.223.883 5.938.415 5.938.415

4.223.883 5.938.415 5.938.415


CS

473.427.000 143.677.000 150.965.000

623.427.000 143.677.000 150.965.000


CS

15.000.000 15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000 15.000.000

Totale azioneCS

CP 492.650.883 164.615.415 171.903.415

642.650.883 164.615.415 171.903.415

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in base alla normativa vigente di riferimento e, in parte, sono destinate al soddisfacimento di esigenze indifferibili che sono suscettibili di verificarsi in corso di gestione per tutte le amministrazioni centrali e, in parte, per il solo Ministero dell'economia e delle finanze.

AZIONE3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche




CS

309.003.494 389.497.431 443.367.860

309.003.494 389.497.431 443.367.860


CS

61.775.609 56.356.807 56.356.807

61.775.609 56.356.807 56.356.807

Totale azioneCS

CP 370.779.103 445.854.238 499.724.667

370.779.103 445.854.238 499.724.667

continua...






3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento, in relazione alle esigenze connesse al personale delle amministrazioni statali (ad esempio: assunzioni in deroga rispetto alla normativa in materia di turn-over, stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, riduzione della pressione fiscale sul trattamento economico del personale delle forze di polizia e delle forze armate).

AZIONE4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici




CS

35.544.276 30.544.276 35.544.276

35.544.276 30.544.276 35.544.276

Totale azioneCS

CP 35.544.276 30.544.276 35.544.276

35.544.276 30.544.276 35.544.276

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici.

AZIONE5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi




CS

9.485.589 50.208.798 53.208.798

9.485.589 50.208.798 53.208.798


CS

57.500.000 10.000.000 0

57.500.000 10.000.000 0

Totale azioneCS

CP 66.985.589 60.208.798 53.208.798

66.985.589 60.208.798 53.208.798

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui all'articolo 49 del D.L. n. 66 del 2014.

AZIONE6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni




CS

300.000.000 300.000.000 300.000.000

300.000.000 300.000.000 300.000.000

Totale azioneCS

CP 300.000.000 300.000.000 300.000.000

300.000.000 300.000.000 300.000.000

continua...






6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.

AZIONE7 - Fondi da assegnare per interventi di settore




CS

108.193.278 8.193.278 8.193.278

108.193.278 8.193.278 8.193.278


CS

800.000.000 1.615.000.000 2.180.000.000

800.000.000 1.615.000.000 2.180.000.000

Totale azioneCS

CP 908.193.278 1.623.193.278 2.188.193.278

908.193.278 1.623.193.278 2.188.193.278

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento e sono connesse alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici e, per il solo anno 2018, anche alla determinazione dell'extragettito derivante dalle nuove modalità di riscossione del canone radiotelevisivo.

AZIONE8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale




CS

3.000.562.028 3.367.775.294 3.660.276.325

3.219.562.028 3.367.775.294 3.660.276.325

Totale azioneCS

CP 3.000.562.028 3.367.775.294 3.660.276.325

3.219.562.028 3.367.775.294 3.660.276.325

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali , ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia

AZIONE9 - Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica




CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 0 0 0

0 0 0

continua...






9 - Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione non ha risorse iscritte in bilancio, pertanto non ci sono criteri di formulazione da esporre.

AZIONE10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori




CS

150.000.000 147.500.000 100.000.000

150.000.000 147.500.000 100.000.000

Totale azioneCS

CP 150.000.000 147.500.000 100.000.000

150.000.000 147.500.000 100.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento che sono destinate a fronteggiare le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

AZIONE11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale




CS

180.000 0 0

180.000 0 0

Totale azioneCS

CP 180.000 0 0

180.000 0 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 187) per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, al netto degli utilizzi già effettuati a seguito dell'attuazione delle deleghe legislative previste in materia.

AZIONE12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE




CS

500.000.000 500.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000

Totale azioneCS

CP 500.000.000 500.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000

continua...






12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse iscritte in bilancio sono quantificate ai sensi della legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 154 e sono corrispondenti alla quota del 5 per mille del gettito IRPEF da utilizzare per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'università, nonché per attività sociali.


CS

7.004.324.543 7.845.423.033 6.102.804.421 6.471.804.421 7.004.324.543 7.845.423.033




Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa



2018 2019 2020

4.798.500.000 4.798.500.000 4.800.000.000

12.098.500.000 11.598.500.000 11.300.000.000CS

CP1 - Fondi di riserva

407.472.653 600.346.457 492.373.117

407.472.653 600.346.457 492.373.117CS

CP2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CP

CS

5.398.846.457 5.292.373.117 5.205.972.653


CP

CS

12.403.171.000 13.137.796.150 11.308.777.074


CP

CS

585.875.847.718 600.249.214.869 596.478.590.085






Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)


AZIONE1 - Fondi di riserva




CS

2.798.500.000 2.798.500.000 2.800.000.000

10.098.500.000 9.598.500.000 9.300.000.000


CS

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

Totale azioneCS

CP 4.798.500.000 4.798.500.000 4.800.000.000

12.098.500.000 11.598.500.000 11.300.000.000

Criteri di formulazione delle previsioniI fondi di riserva sono quantificati in base alla normativa vigente di riferimento e in base alle esigenze di tutte le amministrazioni statali che riguardano la reiscrizione in bilancio delle somme perenti, le spese impreviste e le spese obbligatorie e l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Questa ultima esigenza, in particolare, è alla base della differenza tra gli stanziamenti di cassa e quelli di competenza.

AZIONE2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa




CS

125.821.653 226.945.457 143.472.117

125.821.653 226.945.457 143.472.117


CS

281.651.000 373.401.000 348.901.000

281.651.000 373.401.000 348.901.000

Totale azioneCS

CP 407.472.653 600.346.457 492.373.117

407.472.653 600.346.457 492.373.117

Criteri di formulazione delle previsioniI fondi sono quantificati in relazione alla necessità di far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di esercizio, sia per la spesa corrente che quella di conto capitale.


CS

5.398.846.457 5.292.373.117 5.205.972.653 12.505.972.653 12.198.846.457 11.792.373.117

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER l’anno 2018 e ... · Analisi strategica del contesto...

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