NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per il triennio 2019 - … · 2019. 2. 21. · per il triennio...

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per il triennio 2019 - 2021

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione

1.1. Contesto esterno Il contesto macroeconomico impone al Governo, così come già delineato nel suo programma politico, di incentrare per il prossimo triennio la propria strategia sulla ripresa economica e sull’occupazione mediante il rilancio degli investimenti, l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. Il tutto sostenendo le famiglie e le fasce deboli della popolazione e contestualmente assicurando attenzione ai temi della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia in un’ottica del rafforzamento della fiducia da parte dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni pubbliche. Con tali presupposti l’Amministrazione statale nella sua interezza sarà coinvolta nella realizzazione di tali progetti, affinché le scelte di programmazione strategico-finanziaria producano i propri effetti in modo rapido, uniforme e proficuo in tutto il Paese.

1.2. Contesto interno Il Ministero, negli ultimi anni, è stato oggetto di complessi e ripetuti interventi di

riorganizzazione, avviati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e proseguiti poi con i decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016, del 12 gennaio 2017.

Successivamente, a seguito degli eventi sismici del 2016, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha incrementato la dotazione organica di un'unità dirigenziale di livello generale al fine di potenziare le azioni di tutela del patrimonio culturale della nazione e, non da ultimo, di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate.

La riorganizzazione del Ministero è stata ulteriormente definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell’articolo 22, comma 7- quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

Da ultimo, con il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge n. 97 del 9 agosto 2018, le competenze in materia di

turismo, esercitate fino a quel momento dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono state assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Obiettivo primario dell’Amministrazione sarà utilizzare in maniera efficace e virtuosa tutte le risorse disponibili, garantendo funzionalità operativa e coniugando la tutela del bene culturale con la sua conservazione, valorizzazione e fruizione. Ciò secondo una visione che considera la cultura elemento unificante e fondante della formazione individuale e collettiva e, al contempo, motore di crescita economico-sociale del Paese. In tale prospettiva la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance e l’adeguata individuazione delle priorità politiche da declinare in obiettivi strategici maggiormente sfidanti, richiedono particolare attenzione nelle scelte programmatiche nonché un impegno coordinato di tutte le strutture del Ministero, per rafforzare le azioni di settore e la guida al cambiamento.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione In coerenza con il quadro programmatico generale del Governo, il Ministero per i

beni e le attività culturali, nel 2019, si impegna a sviluppare tutte le potenzialità del patrimonio culturale, incrementando congiuntamente l’attività di tutela e quella di valorizzazione sull’intero territorio nazionale, favorendo altresì l'azione di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico del Paese e della Pubblica Amministrazione.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso misure di varia natura quali la mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati, la prevenzione del rischio per i siti archeologici, la realizzazione di un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale, il monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani, lo sviluppo di reti museali, la sperimentazione di card digitali per usufruire di beni ed attività culturali, la valorizzazione del patrimonio culturale della moda e del design.

Valenza strategica assumerà il tema della sicurezza del patrimonio culturale che, anche in considerazione di eventi emergenziali verificatisi nel corso degli ultimi anni, vedrà l'implementazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e l’avvio di iniziative che valorizzino esperienze e progetti derivanti dal contesto europeo, così da modernizzare e potenziare il monitoraggio dei beni sul territorio.

In tale ottica si procederà a individuare le potenziali vulnerabilità e di conseguenza promuovere interventi fondati sulla graduazione del rischio, in rapporto alla disponibilità di risorse e all'utilizzo delle tecnologie digitali.

Nuove risorse saranno investite per la sicurezza dei luoghi della cultura e delle sedi ministeriali.

Sarà da ritenersi centrale il supporto del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale per l’attività di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché del recupero anche in ambito internazionale dei beni illecitamente esportati.

Sulla stessa linea si intendono elaborare specifiche azioni volte a rafforzare e sviluppare, in termini organici e sinergici, i rapporti di collaborazione anche con il Corpo della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria ad elevata vocazione specialistica, con la quale è già in essere un protocollo di intesa suscettibile di ulteriore implementazione.

Nuove risorse derivanti da un migliore utilizzo dei fondi europei e dalla riforma del finanziamento statale degli Istituti Culturali saranno altresì investite per la promozione della cultura tra i giovani, previo coinvolgimento delle industrie culturali, volte contemporaneamente all’incremento di progetti speciali fortemente sostenuti dai territori, nonché alla promozione di iniziative nei settori dell'arte contemporanea, dell'archeologia, dell'architettura, della riqualificazione delle periferie urbane e dell'innovazione.

Specifica attenzione sarà poi rivolta allo spettacolo e al cinema attraverso l'adozione di mirate misure di sostegno al Fondo Unico, nonché azioni per il risanamento delle

Fondazioni Lirico Sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo.

Particolare interesse sarà riservato al valore formativo ed educativo dell’arte intesa come fattore di sviluppo, coesione e identità culturale, proseguendo l’azione di sensibilizzazione di tutte le strutture, in favore dei fruitori con esigenze specifiche, al fine di porre in essere tutte le misure necessarie utili a migliorare l’accessibilità a luoghi della cultura, unitamente ad una migliore ottimizzazione delle politiche di gratuità degli ingressi.

Gli interventi normativi si svilupperanno intorno all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione della legge sullo spettacolo, nonché alla predisposizione delle Linee guida in materia di archeologia preventiva e in materia di architettura, utili all’interno del sistema procedimentale del settore dei lavori pubblici.

Si procederà altresì alla predisposizione di misure di rafforzamento delle funzioni di tutela, alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Misure che saranno adottate nel puntuale rispetto dei principi generali di cui alle raccomandazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Assoluta centralità sarà riservata alla promozione e alla comunicazione a livello globale dei grandi progetti promossi dal Mezzogiorno, sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riferimento al programma culturale di “Matera 2019, Capitale Europea della cultura”, il cui programma sarà oggetto di nuova implementazione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione del Made in Italy, nei campi specifici della Moda e del Design anche al fine di prospettare possibili linee di intervento tali da favorire forme di valorizzazione e accessibilità al patrimonio culturale collegato all’insieme dei dati, delle esperienze competenze tecniche e progettuali, prodotti, eventi, pubblicazioni, materiale cartaceo e audiovisivo che testimoniano la specificità del settore anche con il coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

In considerazione del deficit di personale, destinato ad aumentare nei prossimi anni, l’Amministrazione, di concerto con il Ministero della Funzione pubblica, prevede di avviare le procedure concorsuali per l’assunzione di personale dirigenziale e non, al fine di migliorare i livelli di qualità dei servizi offerti all’utenza.

I Dirigenti dell’Amministrazione, ai quali il presente atto è rivolto, dovranno orientare le loro azioni in ordine alle seguenti priorità politiche con le relative aree di intervento.

La programmazione operativa dovrà evidenziare adeguatamente i risultati concreti da raggiungere, la tempistica, i nominativi dei dirigenti responsabili, la spesa stimata; ciascun obiettivo dovrà essere corredato da indicatori e target che permetteranno di valutare i livelli di conseguimento dei risultati. Pari attenzione dovrà essere dedicata al monitoraggio e al coordinamento delle attività amministrative.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo Con Decreto ministeriale n. 580 del 28 dicembre 2018 l’On. Ministro ha emanato

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2019 e per il triennio 2019-2021 ed ha fissato, attraverso la programmazione strategica

annuale di cui all’art. 8 del D.Lgs 286/1999, gli obiettivi da affidare alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza amministrativa e tecnica, per l’annualità 2019. Esso è rivolto a tutti gli Uffici del MiBAC che, attraverso il processo di pianificazione strategico-operativa, traducono in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza. Si elencano le priorità politiche individuate e le relative aree di intervento.

Priorità I: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio • Proseguire l’attività di tutela, monitoraggio e recupero del territorio e del patrimonio

culturale e paesaggistico, con particolare riferimento a quello esposto a rischi di dispersione, segnatamente nelle aree colpite da eventi naturali catastrofici, e tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi della “Carta Nazionale del Paesaggio”;

• Promuovere interventi di tutela del patrimonio delle Amministrazioni dello Stato anche in rapporto ad eventi celebrativi di importanza nazionale ovvero di particolare valenza e interesse per i territori;

• Incentivare la creazione di aree di riserva archeologica e dare attuazione alle linee guida per le verifiche preventive dell’interesse archeologico;

• “Grande progetto Pompei”; • “Grandi progetti beni culturali”; • Rafforzare i presidi di tutela del patrimonio culturale sia attraverso un migliore

utilizzo delle risorse umane esistenti che attraverso un piano straordinario di assunzioni; • Reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela

anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, Art bonus, sponsorizzazioni etc.);

• Procedere alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in funzione di una maggiore attenzione alla prevenzione e al contrasto all’illegalità;

• Promuovere l'arte e l'architettura contemporanee sostenendo la riqualificazione ed il recupero delle aree urbane, periferiche e degradate;

• Redigere le Linee guida per l’architettura; • Redigere le Linee guida in materia di archeologia preventiva; • Sostenere e monitorare la gestione dei siti UNESCO italiani, favorendone la

valorizzazione e fruizione nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia e di conservazione e delle vocazioni dei territori, specie per i siti maggiormente fragili.

Priorità II: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale e dei lavoratori dei luoghi della cultura • Promuovere il Made in Italy in ogni sua forma di espressione, dalla moda, al

design e all’industria creativa, anche prevedendo interventi di sostegno partecipativo e fiscale, in quanto fattore trainante delle imprese nel mondo e capace di incrementare l’occupazione, specie di tipo giovanile;

• Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso lo sviluppo di reti museali, l’ampliamento dei circuiti integrati, la sperimentazione di card digitali, curando altresì di incentivare la collaborazione con gli Enti locali;

• Promuovere le realtà culturali meno note con il duplice intento, da una parte di valorizzare siti poco frequentati e dall’altra, di decongestionare i maggiori poli di attrazione turistico-culturale quali ad esempio Roma, Venezia, Firenze, Napoli;

• Consolidare e potenziare le reti di comunicazione con Ambasciate e Istituti di cultura all’estero al fine di diffondere la conoscenza degli eventi culturali italiani legati anche alla tradizione enogastronomica nazionale;

• Incentivare e sostenere le attività culturali attraverso la rimodulazione dei criteri per l’erogazione dei contributi. Valorizzazione dei progetti d’arte meritevoli e, attuazione di misure di intervento a sostegno dei giovani autori;

• Adottare i decreti attuativi della legge sullo spettacolo e migliorare i criteri di assegnazione delle risorse.

• Sostenere le attività cinematografiche e audiovisive perfezionando gli strumenti previsti dalla nuova normativa di settore e in rapporto ad opportunità di finanziamento derivanti da programmi comunitari;

• Realizzare attività di monitoraggio della sicurezza delle sedi ministeriali e dei luoghi della cultura, sia per i visitatori che per i lavoratori, anche per il tramite di sistemi digitali e tecnologie di avanguardia, quali l’osservazione satellitare.

Priorità III: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle

attività culturali • Realizzare un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale e una

mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati; • Valorizzare il patrimonio culturale anche attraverso interventi di digitalizzazione

che ne assicurino controllo e diffusione; • Promuovere e sostenere studi, ricerche e nuove tecnologie destinati alla

salvaguardia, alla conservazione e al recupero del patrimonio culturale; • Valorizzare e sostenere le attività culturali in ogni forma accrescendo l’interazione

con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché con le realtà universitarie, anche attraverso progetti mirati e la previsione di crediti formativi;

• Promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale in ogni campo dell’arte, comprese la danza il cinema la musica e il teatro, allo scopo di favorire l’accrescimento culturale delle nuove generazioni.

Priorità IV: Efficienza e efficacia dell’attività istituzionale attraverso

l’informatizzazione dell'offerta culturale, la modernizzazione, la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza dei processi amministrativi

• Unificare ed integrare tutti i sistemi informativi e gli applicativi in uso presso le

strutture ministeriali centrali e periferiche, per realizzare la piena transizione dell’attività dell’Amministrazione alla modalità operativa digitale secondo le recenti disposizioni della Ministero per la Pubblica Amministrazione;

• Favorire la realizzazione di sistemi che assicurino la trasparenza, il controllo e il monitoraggio delle diverse fasi dei procedimenti amministrativi;

• Adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività ed ai servizi erogati;

• Innalzare i livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza dell’Amministrazione, sia in termini di misure generali che specifiche;

• Reingegnerizzazione dei sistemi informatici anche al fine del miglioramento dei procedimenti di tutela relativa alla verifica/dichiarazione di interesse culturale alla luce di quanto segnalato nella delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e implementazione dei livelli di interoperabilità all’interno dell’Amministrazione.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

stanziamento LBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

CP

CS

206.530.471

194.039.669 194.039.693 206.530.471

194.039.669 194.039.6932 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CP

CS

347.431 356.653 356.629

347.431 356.653 356.629

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma

CP

CS

97.940.960

106.426.817 104.426.579 104.326.601

106.426.817 104.426.5793 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CP

CS

793.960 779.579 779.817

793.960 779.579 779.817


CP

CS

76.733.815

70.907.543 71.007.891 97.493.271

70.907.543 71.007.8914 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CP

CS

848.815 822.891 822.543

848.815 822.891 822.543


CP

CS

13.546.763

11.537.522 11.537.553 15.059.027

11.537.522 11.537.5535 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CP

CS

456.263 447.053 447.022

456.263 447.053 447.022


CP

CS

8.351.620

8.345.673 8.345.694 10.702.881

8.345.673 8.345.6946 - Sostegno alle attività circensi

CP

CS

309.386 303.460 303.439

309.386 303.460 303.439


31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

CP

CS

9.435.038

6.480.224 6.830.238 13.043.481

6.480.224 6.830.2387 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CP

CS

193.476 197.075 197.061

193.476 197.075 197.061


CP

CS

396.187.648 397.737.448 412.538.667

447.155.732 396.187.648 397.737.448totale del Programma (*)

CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675

2.902.001.836 2.140.454.295 1.885.107.709 totale della Missione (*)

CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277

3.035.611.290 2.264.689.383 2.003.878.045 totale del Ministero (*)

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo



Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

Disporre interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti che disciplinano i criteri di accesso ai fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento con legge di bilancio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tutela del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio

Azioni Correlate: 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza6 - Sostegno alle attività circensi

INDICATORE 2020 2021

1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato

= 99% = 99% = 99%

= 99% = 99% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il concreto impegno economico-finaziario sostenuto a favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro


3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo = 95% = 97% = 97%

= 95% = 97% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto al numero delle istanze pervenute

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica


Metodo di calcolo: le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

continua...




Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

...segue


4 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi >= 400 >= 400 < 400

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura la capacita` della Dg Spettacolo di favorire e sostenere le attivita` di spettacolo dal vivo nei settori lirico sinfonico, musica, teatro di prosa, danza, attivita` circensi, espressa in termini di numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei beneficiari dei contributi

Fonte del dato: Rilevazione interna Mibac - DGS

OBIETTIVO

31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese


Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo


2 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi >= 50 >= 50 >= 50

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura la capacita` della Dg Spettacolo di programmare e di realizzare attraverso convenzioni e/o bandi mirati attivita` di promozione dello spettacolo dal vivo, in ambito nazionale e/o internazionale, con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degli organismi del settore, italiani e stranieri. Con l'indicatore in questione si intende valutare l'impatto delle iniziative in termini di numero dei soggetti beneficiari

Descrizione:


Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Fonte del dato: Rilevazione interna Mibac - DGS

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021Scheda azione





AZIONE1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA 202120202019

Stanziamento LBCompetenza (CP) e Cassa (CS)

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS

2.777.634 2.737.750 2.737.683

2.777.634 2.737.750 2.737.683

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP

CS

171.697 168.961 168.828

171.697 168.961 168.828

Totale azioneCS

CP 2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.949.331 2.906.711 2.906.511

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2017, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MIbac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico



02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS

175.000 175.000 0

175.000 175.000 0

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

206.008.040 193.508.040 193.683.040

206.008.040 193.508.040 193.683.040

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 206.183.040 193.683.040 193.683.040

206.183.040 193.683.040 193.683.040

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale




CP

CS

88.647.000 96.647.000 98.647.000

92.832.641 96.647.000 98.647.000

continua...






3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale...segue Azione

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

8.500.000 7.000.000 7.000.000

10.700.000 7.000.000 7.000.000


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 97.147.000 103.647.000 105.647.000

103.532.641 103.647.000 105.647.000

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e in misura ridotta la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa




CP

CS

29.515.000 29.515.000 29.515.000

38.228.040 29.515.000 29.515.000


CP

CS

100.000 100.000 0

100.000 100.000 0

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP

CS

46.270.000 40.570.000 40.570.000

58.216.386 40.570.000 40.570.000


CS

0 0 0

100.030 0 0

Totale azioneCS

CP 75.885.000 70.185.000 70.085.000

96.644.456 70.185.000 70.085.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe categorie economiche sono la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", la categoria economica 06 , "Trasferimenti correnti a imprese" e la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza




CP

CS

13.090.500 11.090.500 11.090.500

14.602.764 11.090.500 11.090.500

Totale azioneCS

CP 13.090.500 11.090.500 11.090.500

14.602.764 11.090.500 11.090.500

continua...






5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE6 - Sostegno alle attività circensi




CS

0 0 0

99.820 0 0

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP

CS

8.042.234 8.042.234 8.042.234

10.293.675 8.042.234 8.042.234

Totale azioneCS

CP 8.042.234 8.042.234 8.042.234

10.393.495 8.042.234 8.042.234

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 23, ovvero " Contributi agli investimenti ad imprese". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo

AZIONE7 - Promozione dello spettacolo dal vivo




CS

1.249.648 891.249 541.249

1.449.145 891.249 541.249


CP

CS

4.052.687 1.802.687 1.802.687

6.466.694 1.802.687 1.802.687


CS

1.272.304 1.072.304 1.072.304

1.467.243 1.072.304 1.072.304

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

859.000 859.000 859.000

1.659.000 859.000 859.000


CS

1.807.923 2.007.923 2.007.923

1.807.923 2.007.923 2.007.923

Totale azioneCS

CP 9.241.562 6.633.163 6.283.163

12.850.005 6.633.163 6.283.163

continua...






7 - Promozione dello spettacolo dal vivo...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe varie categorie economiche sono presenti nell'azione 7 che prevede la promozione dello spettacolo dal vivo. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo In particolare le risorse nella categoria 21 sono in aumento rispetto allo scorso anno in quanto la Direzione generale Spettacolo congiuntamente alla Direzione generale Cinema, ha avviato una procedura di gara per l'efficientamento energetico attraverso l'istituto della Finanza di progetto, nonche un progetto di recupero dell'immobile denominato "Sala Sessoriana" ubicato nel complesso ex conventuale di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

Totale del ProgrammaCP

CS

396.187.648 397.737.448 412.538.667 447.155.732 396.187.648 397.737.448

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale





AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019

Stanziamento LB (Competenza e Cassa)Anni persona

1 - Spese di personale per il programma CP

CS 2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.906.511 2.906.711 2.949.331 64,13 64,13 65,13

CPtotale azioni spese di personaleCS

2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.949.331 2.906.711 2.906.511 65,13 64,13 64,13

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CP

CS 206.183.040 193.683.040 193.683.040

193.683.040 193.683.040 206.183.040

Spese di personale per il programma CP

CS

347.431 356.653 356.629

347.431 356.653 356.629 6,94 7,11 7,11quota di:

206.530.471 194.039.693 194.039.669

206.530.471 194.039.693 194.039.669CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 6,94 7,11 7,11

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CP

CS 103.532.641 103.647.000 105.647.000

105.647.000 103.647.000 97.147.000


CS

793.960 779.579 779.817

793.960 779.579 779.817 18,51 18,19 18,19quota di:

97.940.960 104.426.579 106.426.817

104.326.601 104.426.579 106.426.817CS


4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CP

CS 96.644.456 70.185.000 70.085.000

70.085.000 70.185.000 75.885.000


CS

848.815 822.891 822.543

848.815 822.891 822.543 19,24 18,68 18,68quota di:

76.733.815 71.007.891 70.907.543

97.493.271 71.007.891 70.907.543CS


5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza CP

CS 14.602.764 11.090.500 11.090.500

11.090.500 11.090.500 13.090.500


CS

456.263 447.053 447.022

456.263 447.053 447.022 10,10 9,89 9,89quota di:

13.546.763 11.537.553 11.537.522

15.059.027 11.537.553 11.537.522CS


6 - Sostegno alle attività circensi CP

CS 10.393.495 8.042.234 8.042.234

8.042.234 8.042.234 8.042.234


CS

309.386 303.460 303.439

309.386 303.460 303.439 6,61 6,47 6,47quota di:

8.351.620 8.345.694 8.345.673

10.702.881 8.345.694 8.345.673CS


7 - Promozione dello spettacolo dal vivo CP

CS 12.850.005 6.633.163 6.283.163

6.283.163 6.633.163 9.241.562


CS

193.476 197.075 197.061

193.476 197.075 197.061 3,73 3,79 3,79quota di:

9.435.038 6.830.238 6.480.224

13.043.481 6.830.238 6.480.224CS


CPCS

totale Programma (*) 412.538.667 396.187.648 397.737.448 447.155.732 396.187.648 397.737.448

65,13 64,13 64,13





Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO



2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

CP

CS

7.808.925

7.630.993 7.657.887 8.268.794

7.630.993 7.657.8872 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP

CS

5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318


CP

CS

7.657.887 7.630.993 7.808.925


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri


2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale

= 10% = 15% = 15%

= 10% = 15% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

incremento in percentuale dell'attivita di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attivita realizzata nel 2016 attraverso lo svolgimento di attivita investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti,anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonche' delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO;controllo delle attivita commerciali di settore,delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta e dei siti dell'e-commerce;verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche e archivi;gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attivita

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni e sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stima economica dei beni sequestrati;attivita effettuate

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale










CS

4.742.512 4.741.538 4.714.760

4.742.512 4.741.538 4.714.760


CS

308.738 308.674 308.558

308.738 308.674 308.558

Totale azioneCS

CP 5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318

Criteri di formulazione delle previsioniIl Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 1 e` presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 4.742.512,00, con il capitolo 1018 riguardante le spese del personale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale stanziamento e` finalizzato al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente del personale dellÀrma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nellàmbito del nucleo stesso.

AZIONE2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri




CS

2.742.315 2.592.315 2.592.315

3.202.184 2.592.315 2.592.315


CS

15.360 15.360 15.360

15.360 15.360 15.360

Totale azioneCS

CP 2.757.675 2.607.675 2.607.675

3.217.544 2.607.675 2.607.675

Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 2 maggiore importanza e` rivestita dalla categoria "2 CONSUMI INTERMEDI" con euro 2.742.315,00, dove e` presente il capitolo 1096 dedicato al funzionamento del Nucleo dei carabinieri TPC, finalizzato allèspletamento da parte del Nucleo di attivita` concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, attivita` investigative specialistiche per lìndividuazione degli autori dei reati commessi a danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, ecc.. In particolare lo stanziamento del capitolo 1096 e` stato incrementato per il 2019 di euro 150 mila (variazione compensativa da altri capitoli) per far fronte alle spese per il cinquantenario della fondazione del nucleo.


CS

7.657.887 7.630.993 7.808.925 8.268.794 7.657.887 7.630.993









CS 5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.023.318 5.050.212 5.051.250 87,00 87,00 87,00


5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP

CS 3.217.544 2.607.675 2.607.675

2.607.675 2.607.675 2.757.675


CS

5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00quota di:

7.808.925 7.657.887 7.630.993

8.268.794 7.657.887 7.630.993CS


CPCS


87,00 87,00 87,00





Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO



8 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

CP

CS

61.088.729

54.205.144 57.144.931 62.406.006

54.205.144 57.144.9312 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP

CS

48.798.422 45.837.974 42.905.715

48.798.422 45.837.974 42.905.715


CP

CS

15.104.371

13.256.193 14.089.258 15.304.371

13.256.193 14.089.2583 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS

12.199.606 11.459.493 10.726.428

12.199.606 11.459.493 10.726.428


CP

CS

71.234.189 67.461.337 76.193.100


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

L'obiettivo si propone di proseguire l'azione di salvaguardia, tutela e conservazione del patrimonio archeologico, anche con riferimento alla revisione, aggiornamento e integrazione delle linee guida in materia di archeologia preventiva. L'obiettivo si propone, altresi`, di proseguire l'azione di pianificazione e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti e di monitoraggio degli interventi di ricostruzione.


Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico


2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .

= 80% = 82% = 85%

= 80% = 85% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura l'attivita` di tutela svolta dalle 38 Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio dipendenti, ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', dell'art. 4 DM di riorganizzazione 23.1.2016 n. 44 e ss.mm. e delle norme di settore, svolta sul territorio e finalizzata a riconoscere, proteggere e conservare il patrimonio culturale archeologico. Si specifica che l'attivita` di tutela svolta da questo Centro di responsabilita` si estrinseca in atti e provvedimenti amministrativi quali ad es. quelli in materia di verifica, di dichiarazione dell'interesse culturale o di autorizzazione ex art. 21 Dlgs 42/2004, ecc.

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)


Metodo di calcolo: Rapporto - si vuole esprimere il rapporto tra i procedimenti conclusi entro i termini in relazione ai procedimenti avviati, misurando la tempestivita` dei procedimenti.

Fonte del dato: Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

continua...




Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

...segue


3 - Atti di indirizzo/circolari di coordinamento. = 3 = 4 = 5

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura gli atti di indirizzo e coordinamento, comprensivi anche delle circolari, emanati ai sensi dell'art. 2 del DM 23.01.2016 n. 44, dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio al fine di rendere omogenea ed uniforme l'azione amministrativa degli uffici periferici dipendenti e l'attuazione delle disposizioni sulla tutela dei beni culturali nelle materie di competenza di questo Centro di responsabilita`. Tale indicatore e` espressione dei poteri di indirizzo coordinamento e controllo propri e precipui di questo Centro di responsabilita`.

Descrizione:


Unità di misura: Atto/circolare

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Direzione generale


4 - Numero procedimenti autorizzativi (pareri conclusi)/numero procedimenti autorizzativi avviati (pareri avviati) in materia di verifiche preventive dell'interesse archeologico.

= 80% = 82% = 85%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura i pareri sulla tutela preventiva dell'interesse archeologico resi in attuazione delle linee guida dal Servizio II di questa Direzione generale, prevalentemente nell'ambito della materia paesaggistica, e di concerto con il Servizio V.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei pareri rilasciati entro i termini sul numero di relazioni/pareri da rilasciare











CS

57.460.773 53.968.803 50.527.561

57.460.773 53.968.803 50.527.561


CS

3.537.255 3.328.664 3.104.582

3.537.255 3.328.664 3.104.582

Totale azioneCS

CP 60.998.028 57.297.467 53.632.143

60.998.028 57.297.467 53.632.143

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse riferite alla azione "spese di personale", cat. 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte sulla produzione" registrano variazioni in diminuzione a causa dei prossimi pensionamenti ed a seguito della mobilita` del personale transitato ad altri centri di responsabilita`. Inoltre, a seguito delle recenti progressioni economiche, conclusesi a fine dicembre 2018, si registreranno sviluppi di fascia economica per alcune qualifiche.

AZIONE2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici




CS

4.555.805 3.892.586 3.892.586

4.667.130 3.892.586 3.892.586


CP

CS

518.400 518.400 518.400

831.825 518.400 518.400


CP

CS

26.515 26.515 26.515

26.515 26.515 26.515

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP

CS

774 774 774

774 774 774

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS

35.161 35.161 35.161

35.161 35.161 35.161


CS

7.153.652 6.833.521 6.825.993

8.046.179 6.833.521 6.825.993

Totale azioneCS

CP 12.290.307 11.306.957 11.299.429

13.607.584 11.306.957 11.299.429

continua...






2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, relative alla Cat. 2 "Consumi intermedi," riguardano essenzialmente le spese incomprimibili della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. In questo ambito sono ricompresi stanziamenti per fitti locali e oneri accessori e le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti, n. 39 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Rientrano in questa azione anche risorse appartenenti alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi" relative a fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Le risorse programmate appartenenti alla Cat. 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" si riferiscono alle spese per personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici. Le risorse programmate sulla Cat. 12 "Altre uscite correnti" sono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

AZIONE3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico




CS

1.521.414 1.521.414 1.521.414

1.521.414 1.521.414 1.521.414


CP

CS

971.254 796.254 696.254

1.171.254 796.254 696.254


CS

35.160 35.160 35.160

35.160 35.160 35.160


CS

376.937 276.937 276.937

376.937 276.937 276.937

Totale azioneCS

CP 2.904.765 2.629.765 2.529.765

3.104.765 2.629.765 2.529.765

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, Cat. 2 Consumi intermedi riguardano essenzialmente le spese di funzionamento della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. Gli stanziamenti riguardano le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti. Rientrano in questa azione le risorse destinate al personale ed al funzionamento della Scuola archeologica di Atene inserite nella categoria economica 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. La Scuola promuove e supporta ricerche sulla Grecia e sulle aree di cultura greca dalla Preistoria all'Eta` bizantina nei settori dell'archeologia, storia dell'arte, topografia, architettura, numismatica, ecc. Si dedica alla formazione di giovani studiosi, al sostegno di programmi di ricerca e alla diffusione di risultati, tirocini per studenti universitari e laureati, scuola di specializzazione in archeologia, programmi per gli allievi delle scuole di dottorato italiane, borse di ricerca post dottorato. Gli stanziamenti sul capitolo 4132 sono finalizzati alle spese per il personale a tempo indeterminato e per il personale a contratto e comandato. Le risorse appartenenti alla Cat. 4 comprendono anche le somme da erogare previste dal decreto legge n.243 del 2016 conv. con modificazioni dalla legge n.18 del 2017, art.7 sexies , per il programma Magna Grecia, istituito in via sperimentale nel bilancio di questa Direzione generale per finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera designata capitale europea della Cultura per il 2019. Rientrano in questa azione anche le risorse appartenenti alla categoria 21 Investimenti fissi e lordi relative a fondi finalizzati appunto a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Sono state programmate risorse sulla Cat. 12 Altre uscite correnti destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per il rimborso delle spese di patrocinio legale.


CS

71.234.189 67.461.337 76.193.100 77.710.377 71.234.189 67.461.337









CS 60.998.028 57.297.467 53.632.143

53.632.143 57.297.467 60.998.028 1.293,50 1.386,50 1.472,50


60.998.028 57.297.467 53.632.143

60.998.028 57.297.467 53.632.143 1.472,50 1.386,50 1.293,50

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP

CS 13.607.584 11.306.957 11.299.429

11.299.429 11.306.957 12.290.307


CS

48.798.422 45.837.974 42.905.715

48.798.422 45.837.974 42.905.715 1.178,00 1.109,20 1.034,80quota di:

61.088.729 57.144.931 54.205.144

62.406.006 57.144.931 54.205.144CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.178,00 1.109,20 1.034,80

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS 3.104.765 2.629.765 2.529.765

2.529.765 2.629.765 2.904.765


CS

12.199.606 11.459.493 10.726.428

12.199.606 11.459.493 10.726.428 294,50 277,30 258,70quota di:

15.104.371 14.089.258 13.256.193

15.304.371 14.089.258 13.256.193CS


CPCS


1.472,50 1.386,50 1.293,50





Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI



24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

CP

CS

95.430.357

89.174.362 91.687.962 97.822.424

89.388.362 91.901.9622 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CP

CS

67.664.314 63.217.825 60.718.745

67.664.314 63.217.825 60.718.745


25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

CP

CS

27.569.411

25.515.086 26.254.252 27.811.009

25.515.086 26.254.2523 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS

20.013.388 18.698.229 17.959.063

20.013.388 18.698.229 17.959.063


26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS

10.221.883

9.439.284 9.720.871 10.267.422

9.439.284 9.720.8714 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS

7.624.146 7.123.134 6.841.547

7.624.146 7.123.134 6.841.547


CP

CS

127.877.085 124.342.732 133.221.651


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

salvaguardia, conservazione, tutela del patrimonio archivistico anche in riferimento alle sedi degli Istituti archivistici


Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico


1 - atti d'indirizzo e coordinamento

= 21 = 21 = 21

= 21 = 21 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

atti'indirizzo e coordinamentoDescrizione:


Unità di misura: atti d'indirizzo e coordinamento

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale Archivi


2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati = 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

interventi di tutelaDescrizione:



Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici

continua...





24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale...segue


3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti

= 75% = 75% = 75%

= 75% = 75% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedentiDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi Istituti archivistici

OBIETTIVO

25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

studio e sviluppo di progetti per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, con particolare riguardo alle attività di digitalizzazione per consentire l'ampliamento dell'offerta culturale tramite strumenti di accesso web

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale e dei lavoratori dei luoghi della cultura

Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico


1 - attività realizzate/attività programmate

= 92% = 92% = 92%

= 92% = 92% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

attività dirette alla digitalizzazione ed alla fruizione del patrimonio documentarioDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici

continua...





25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

...segue


2 - numero di utenti degli Istituti archivistici

= 334.573 = 334.573 = 334.573

= 334.573 = 334.573 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

fruizione del patrimonio documentario a diverso titoloDescrizione:


Unità di misura: utenti


Fonte del dato: Istituti archivistici

OBIETTIVO

26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

evoluzione di un modello unitario di fruizione archivistica, attraverso l'accrescimento dei sistemi informativi archivistici statali e non statali aderenti e l'accrescimento dei contenuti digitali, al fine della valorizzazione e del miglioramento dell'accessibilità al patrimonio archivistico

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Ricerca educazione, formazione e diffusione della conoscenza delle attivita` culturali

Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale


1 - incremento accessi ai sistemi informativi

= 4% = 4% = 4%

= 4% = 4% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

incremento accessi ai sistemi informativiDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici

continua...





26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale...segue


2 - incremento risorse archivistiche e digitali

= 17% = 17% = 17%

= 17% = 17% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

incremento risorse archivistiche e digitaliDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici










CS

89.658.974 83.779.947 80.476.575

89.658.974 83.779.947 80.476.575


CS

5.642.874 5.259.241 5.042.780

5.642.874 5.259.241 5.042.780

Totale azioneCS

CP 95.301.848 89.039.188 85.519.355

95.301.848 89.039.188 85.519.355

Criteri di formulazione delle previsioniAttraverso la rilevazione integrata, effettuata per il triennio 2019 2021, sono stati convertiti gli anni persona economici in anni persona finanziari, al fine della quantificazione dei capitoli stipendiali, tenendo conto della previsione dei pensionamenti. Gli anni persona finanziari sono stati ripartiti sulle altre tre azioni afferenti il programma su base percentuale, in rapporto all'incidenza di ciascuna azione sul totale del programma.

AZIONE2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico




CS

22.825.234 23.728.808 23.728.808

23.558.016 23.514.808 23.514.808


CP

CS

1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000


CS

3.940.809 3.955.329 3.940.809

5.600.094 3.955.329 3.940.809

Totale azioneCS

CP 27.766.043 28.684.137 28.669.617

30.158.110 28.470.137 28.455.617

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21, i capitoli d'investimento, in quanto prevalentemente diretti alla tutela ed alla conservazione, sono quasi tutti presenti all'interno di questa azione. Preliminarmente alle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa tenendo conto della presumibile formazione dei residui e degli impegni pluriennali che esplicano i loro effetti sugli anni successivi alla loro assunzione, in particolare per le locazioni passive.

AZIONE3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico




CS

6.778.423 6.778.423 6.778.423

7.020.021 6.778.423 6.778.423

continua...






3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

...segue Azione


CP

CS

777.600 777.600 777.600

777.600 777.600 777.600

Totale azioneCS

CP 7.556.023 7.556.023 7.556.023

7.797.621 7.556.023 7.556.023

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2, per la formulazione delle proposte di previsione, del resto come per le altre azioni, si e` tenuto conto della consistenza numerica degli Istituti archivistici periferici e dell'estensione territoriale della struttura archivistica che determina un fabbisogno finanziario importante in relazione alle spese di funzionamento incomprimibili. Preliminarmente alla formulazione delle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa, tenendo conto della presumibile formazione dei residui.

AZIONE4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale




CS

2.475.774 2.475.774 2.475.774

2.475.774 2.475.774 2.475.774


CS

121.963 121.963 121.963

167.502 121.963 121.963

Totale azioneCS

CP 2.597.737 2.597.737 2.597.737

2.643.276 2.597.737 2.597.737

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21 in relazione a capitoli di spesa la cui natura risulta attinente al contenuto della stessa, in particolare le spese di categoria 2 sono dirette al funzionamento tecnico del Sistema Archivistico Nazionale, mentre quelle di categoria 21 sono dirette al finanziamento di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici e all'informatica. Non sono state proposte variazioni agli stanziamenti di competenza, mentre per le previsioni di cassa completando i cronoprogramma di spesa si e` tenuto conto della presumibile formazione dei residui.


CS

127.877.085 124.342.732 133.221.651 135.900.855 127.663.085 124.128.732









CS 95.301.848 89.039.188 85.519.355

85.519.355 89.039.188 95.301.848 2.093,00 2.177,00 2.329,73


95.301.848 89.039.188 85.519.355

95.301.848 89.039.188 85.519.355 2.329,73 2.177,00 2.093,00

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CP

CS 30.158.110 28.470.137 28.455.617

28.669.617 28.684.137 27.766.043


CS

67.664.314 63.217.825 60.718.745

67.664.314 63.217.825 60.718.745 1.654,12 1.545,67 1.486,03quota di:

95.430.357 91.901.962 89.388.362

97.822.424 91.687.962 89.174.362CS


3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS 7.797.621 7.556.023 7.556.023

7.556.023 7.556.023 7.556.023


CS

20.013.388 18.698.229 17.959.063

20.013.388 18.698.229 17.959.063 489,24 457,17 439,53quota di:

27.569.411 26.254.252 25.515.086

27.811.009 26.254.252 25.515.086CS


4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS 2.643.276 2.597.737 2.597.737

2.597.737 2.597.737 2.597.737


CS

7.624.146 7.123.134 6.841.547

7.624.146 7.123.134 6.841.547 186,37 174,16 167,44quota di:

10.221.883 9.720.871 9.439.284

10.267.422 9.720.871 9.439.284CS


CPCS


2.329,73 2.177,00 2.093,00





Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprieta' intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attivita' scientifiche delle istituzioni culturali.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI



13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

CP

CS

16.280.095

15.039.120 15.042.400 16.620.095

15.039.120 15.042.4002 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CP

CS

12.397.837 11.263.850 11.260.570

12.397.837 11.263.850 11.260.570


14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

CP

CS

68.635.224

60.670.634 60.681.708 69.803.851

60.670.634 60.681.7083 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS

44.157.355 38.053.839 38.042.765

44.157.355 38.053.839 38.042.765


15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

CP

CS

46.040.663

43.284.076 44.118.447 47.219.742

43.284.076 44.118.4474 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CP

CS

409.998 516.639 516.489

409.998 516.639 516.489


16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

CP

CS

11.622.586

10.205.385 10.731.543 11.622.586

10.205.385 10.731.5435 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CP

CS

4.228.483 3.982.440 3.981.282

4.228.483 3.982.440 3.981.282


CP

CS

130.574.098 129.199.215 142.578.568


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277








OBIETTIVO

13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale .


Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario


1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato

>= 40.500.000 >= 41.000.000 = 41.000.000

>= 40.500.000 >= 41.000.000 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerche bibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone di localizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistema informativo nazionale.

Descrizione:


Unità di misura: ricerca bibliografica

Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane


2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa a disposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nel sistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.

Descrizione:




Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

continua...






13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

...segue


3 - Accrescimento delle immagini digitali messe a disposizione del pubblico e dei link (rimandi) ad esse nel catalogo pubblico nazionale informatizzato

>= 400.000 >= 400.000 >= 400.000

>= 400.000 >= 400.000 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si misura l'incremento del numero delle immagini digitali fruibili in internet culturale e dei nuovi link a risorse digitali presenti nel catalogo pubblico nazionale. Le immagini digitali dei documenti catalogati sono reperibili con ricerche mirate nel catalogo informatico nazionale nella modalità di ricerca detta "avanzata". La fruizione telematica diretta costituisce un elemento portante dell'offerta culturale delle biblioteche pubbliche per il materiale librario di pubblico dominio ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Descrizione:


Unità di misura: file digitale, link a risorsa digitale

Metodo di calcolo: Somma dei file digitali messi a fruizione e dei link inseriti nel catalogo pubblico

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane


4 - Tesi di dottorato digitali messe a fruizione in attuazione della normativa sul deposito legale dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

>= 10.000 >= 10.000 >= 10.000

>= 10.000 >= 10.000 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si misura il numero delle tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno in attuazione della normativa sul deposito legale (DPR 252/2006) dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze che costituiscono un significativo accrescimento dell'offerta culturale delle biblioteche italiane. La fruizione digitale, per vincoli posti dalla normativa, avviene in modalità telematica esclusivamente nelle reti locali delle due biblioteche interessate.

Descrizione:


Unità di misura: tesi di dottorato digitale

Metodo di calcolo: Somma dei documenti in formato digitale resi fruibili

Fonte del dato: Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze






OBIETTIVO

14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).

Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario


1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento >= 905.000 >= 910.000 >= 915.000

>= 905.000 >= 910.000 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Le biblioteche offrono i servizi di lettura in sede, consultazione, prestito sia diretto che interbibliotecario, riproduzione sia su carta che fotografica o digitale, ricerche bibliografiche e promozione dell'editoria con eventi culturali di vario tipo. L'indicatore misura il grado di utilizzazione di tali servizi da parte della popolazione, ossia la domanda soddisfatta dei servizi delle biblioteche.

Descrizione:


Unità di misura: Utente

Metodo di calcolo: computo

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali


2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.

= 3 = 3 = 3

= 3 = 3 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza nel tempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la sua fruizione da parte del pubblico.

Descrizione:


Unità di misura: relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio

Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

continua...






14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

...segue


3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni alla circolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui beni tutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capo alla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nel periodo di rilevazione

Fonte del dato: Direzione Generale Servizio II

OBIETTIVO

15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca sul patrimonio culturale nazionale.

Azioni Correlate: 4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali


1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale Biblioteche

>= 1.025 >= 1.050 >= 1.075

>= 1.025 >= 1.050 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalle procedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni e pubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale ecc.) quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioni culturali del Paese

Descrizione:


Unità di misura: Richiesta di contributo o finanziamento

Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio I

continua...






15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

...segue


2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane

>= 84% >= 85% >= 86%

>= 84% >= 85% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delle procedure di individuazione dei beneficiari (con particolare riferimento al procedimento di ripartizione del capitolo 3671 che prevede la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati).

Descrizione:



Metodo di calcolo: Ammontare erogato/ammontare ripartito

Fonte del dato: Servizio I DGBIC

OBIETTIVO

16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

Valorizzazione del libro come oggetto di fruizione culturale (attraverso idonee iniziative di promozione della lettura presso tutte le fasce di età della popolazione a partire da quelle giovanili), come prodotto culturale e industriale (mediante specifici contributi all'editoria), e come veicolo di diritti economici e morali (diritti d'autore e connessa regolamentazione) .


Azioni Correlate: 5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore


1 - Soggetti esterni (soggetti pubblici e privati, persone e società) interessati dalle procedure di registrazione, promozione, valorizzazione e divulgazione promosse o attuate dalla Direzione Generale

>= 9.000 >= 9.000 >= 9.000

>= 9.000 >= 9.000 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Le strutture ministeriali fonti del dato esplicano l'attività di supporto alla creatività mediante la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette e una attività di promozione mediante l'organizzazione di iniziative e/o la partecipazione ad eventi da altri soggetti organizzati riguardanti il mercato editoriale e l'incentivazione dell'abitudine della lettura tra i cittadini

Descrizione:


Unità di misura: Richiesta di adesione o registrazione

Metodo di calcolo: Somme delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II e Centro per il libro e la lettura

continua...






16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

...segue


2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette >= 6.000 >= 6.000 >= 6.000

>= 6.000 >= 6.000 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

La protezione del diritto d'autore richiede come primo passo la registrazione a opera dell'ufficio per il diritto d'autore, incardinato nel Servizio II della Direzione Generale Biblioteche, delle opere intellettuali per iniziativa del detentore dei diritti di sfruttamento (autore, editore, esecutore).

Descrizione:


Unità di misura: certificato di registrazione

Metodo di calcolo: Computo dei certificati di registrazione delle opere

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche Servizio II


4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si considera l'attività di emanazione dei pareri in materia di diritto d'autore, richiesti da ogni tipo di soggetti, pubblici e privati. L'indicatore esprime la percentuale di realizzazione (rilascio di pareri) rispetto al numero di pareri richiesti all'ufficio.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra pareri emanati e pareri richiesti all'ufficio

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II


5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno

>= 83% >= 85% >= 86%

>= 83% >= 85% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore vuole individuare la quota di programmazione culturale in forma di eventi di ogni genere (inviti alla lettura, presentazioni di novità editoriali, performances, proiezioni, concerti, conferenze, corsi, ecc.) realizzata da diverse strutture facenti capo alla Direzione Generale Biblioteche nel corso dell'anno

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra eventi realizzati ed eventi programmati

Fonte del dato: Servizi Direzione Generale Biblioteche, Centro per il libro e la lettura, biblioteche pubbliche statali










CS

57.598.285 50.670.817 50.658.247

57.598.285 50.670.817 50.658.247


CS

3.595.388 3.145.951 3.142.859

3.595.388 3.145.951 3.142.859

Totale azioneCS

CP 61.193.673 53.816.768 53.801.106

61.193.673 53.816.768 53.801.106

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni sono stati elaborati prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti, dei turn over e delle progressioni economiche. Nella categoria dei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse e accessorie del personale e i contributi previdenziali ed assistenziali nonche` le spese per i buoni pasto e per altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP) sia sulle competenze fisse che su quelle accessorie.

AZIONE2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario




CS

3.882.258 3.778.550 3.778.550

4.222.258 3.778.550 3.778.550

Totale azioneCS

CP 3.882.258 3.778.550 3.778.550

4.222.258 3.778.550 3.778.550

Criteri di formulazione delle previsioniNell'azione 2 sono compresi esclusivamente capitoli di investimento (categoria 21) che riguardano - l'acquisizione di raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione, ai sensi degli artt. 60 e 70 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; - le spese per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, e per la realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale, con particolare riferimento a progetti organici di catalogazione retrospettiva con le procedure informatiche del Servizio bibliotecario nazionale.

AZIONE3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario




CS

20.428.829 18.578.829 18.578.829

20.491.894 18.578.829 18.578.829


CP

CS

259.200 259.200 259.200

259.200 259.200 259.200

continua...






3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario...segue Azione


CS

121 121 121

121 121 121


CS

3.789.719 3.789.719 3.789.719

4.895.281 3.789.719 3.789.719

Totale azioneCS

CP 24.477.869 22.627.869 22.627.869

25.646.496 22.627.869 22.627.869

Criteri di formulazione delle previsioniComprende sostanzialmente la quasi totalita` dei capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) di cui vanno segnalate in particolare le risorse per il funzionamento, nonche` làpposito capitolo istituito per la stabilizzazione degli introiti ricavati dai servizi aggiuntivi (canoni di concessione e corrispettivi per la riproduzione, ex art. 110 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), le spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del Servizio bibliotecario nazionale informatico. Inoltre, sono incluse le risorse per la fruizione in formato digitale dei beni librari e per il funzionamento degli istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale (destinati alle due biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e all'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi). Le risorse assegnate nei capitoli dei consumi intermedi consentono l'apertura e il funzionamento secondo legge dei luoghi della cultura, a cominciare dalle biblioteche finanziate dalla Direzione Generale che garantiscono alla cittadinanza i servizi di lettura, consultazione, studio e ricerca. Una parte consistente delle dotazioni consiste anche di capitoli di categoria 21, investimenti, concernenti soprattutto le spese per investimenti informatici che includono le infrastrutture e risorse digitali acquistate o noleggiate e i fondi destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nonche` progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale e librario anche mediante l'impiego di risorse umane della societa` in house (ALES S.p.A.) del MIBAC.

AZIONE4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali




CS

3.526 3.526 3.526

3.526 3.526 3.526


CP

CS

2.453.373 2.453.373 2.453.373

2.453.373 2.453.373 2.453.373


CP

CS

43.173.766 41.144.909 40.310.688

44.352.845 41.144.909 40.310.688

Totale azioneCS

CP 45.630.665 43.601.808 42.767.587

46.809.744 43.601.808 42.767.587

Criteri di formulazione delle previsioniI capitoli sottostanti a tale azione ricadono nelle categorie 4 (trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) e 5 (trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private). Con tali risorse vengono erogati contributi finalizzati per legge nonche` quelli previsti dalla legge 534 del 1996 che prevede finanziamenti tabellari e annuali alle istituzioni culturali sulla base di specifiche progettazioni culturali. Làzione garantisce il trasferimento dei fondi necessario per consentire alle piu` eminenti istituzioni culturali del paese di svolgere le loro attivita` di ricerca, elaborazione, divulgazione del patrimonio bibliografico nazionale, sulle quali la vigilanza compete a questa Direzione. Tra i finanziamenti quantificati dalla legge si possono citare, tra gli altri, quelli destinati al sostegno del funzionamento e dellàttivita` istituzionale dellÀccademia dei Lincei e dellÀccademia della Crusca, nonche` quelli destinati alla cura di attivita` dedicate a particolari categorie di soggetti (ad es. gli ipovedenti, cui e` rivolta làzione della Biblioteca italiana per ciechi e del Centro nazionale del libro parlato).






AZIONE5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore




CS

2.117.631 1.472.631 1.117.631

2.117.631 1.472.631 1.117.631


CP

CS

129.326 129.326 59.326

129.326 129.326 59.326


CP

CS

5.147.146 5.147.146 5.047.146

5.147.146 5.147.146 5.047.146


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 7.394.103 6.749.103 6.224.103

7.394.103 6.749.103 6.224.103

Criteri di formulazione delle previsioniPer quanto riguarda làzione 5 i capitoli piu` consistenti riguardano il Fondo per la promozione del libro e della lettura, dotato dal 2018 di 4 milioni di euro annui, il Fondo per il diritto di prestito pubblico e i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che vengono erogati su domanda degli editori di riviste scientifiche. Altre risorse sono finalizzate per i capitoli di categoria 4 dove rientrano le somme da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori nonche` i trasferimenti a istituzioni culturali per l'allestimento di mostre bibliografiche virtuali finalizzate alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero. Rientrano in questàzione anche capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) con particolare riferimento alle spese per lÙfficio del diritto dàutore e la promozione della creativita` (attivita` assegnata al Servizio II della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali) e a quelle per il funzionamento e le attivita` istituzionali del Centro per il libro e la lettura, che ha in carico anche il sunnominato Fondo per la promozione del libro e della lettura.


CS

130.574.098 129.199.215 142.578.568 145.266.274 130.574.098 129.199.215









CS 61.193.673 53.816.768 53.801.106

53.801.106 53.816.768 61.193.673 1.280,00 1.280,00 1.456,00


61.193.673 53.816.768 53.801.106

61.193.673 53.816.768 53.801.106 1.456,00 1.280,00 1.280,00

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CP

CS 4.222.258 3.778.550 3.778.550

3.778.550 3.778.550 3.882.258


CS

12.397.837 11.263.850 11.260.570

12.397.837 11.263.850 11.260.570 289,00 261,00 261,00quota di:

16.280.095 15.042.400 15.039.120

16.620.095 15.042.400 15.039.120CS


3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS 25.646.496 22.627.869 22.627.869

22.627.869 22.627.869 24.477.869


CS

44.157.355 38.053.839 38.042.765

44.157.355 38.053.839 38.042.765 1.055,00 912,00 912,00quota di:

68.635.224 60.681.708 60.670.634

69.803.851 60.681.708 60.670.634CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.055,00 912,00 912,00

4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CP

CS 46.809.744 43.601.808 42.767.587

42.767.587 43.601.808 45.630.665


CS

409.998 516.639 516.489

409.998 516.639 516.489 9,00 10,00 10,00quota di:

46.040.663 44.118.447 43.284.076

47.219.742 44.118.447 43.284.076CS


5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CP

CS 7.394.103 6.749.103 6.224.103

6.224.103 6.749.103 7.394.103


CS

4.228.483 3.982.440 3.981.282

4.228.483 3.982.440 3.981.282 103,00 97,00 97,00quota di:

11.622.586 10.731.543 10.205.385

11.622.586 10.731.543 10.205.385CS


CPCS


1.456,00 1.280,00 1.280,00





Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi). Tutela della qualita', promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storico-artistici e demoetnoantropologici. Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico. Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovraintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa.




9 Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti

CP

CS

14.570.149

12.631.861 13.265.320 14.574.649

12.631.861 13.265.3202 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CP

CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747


CP

CS

102.761.411

90.374.934 98.023.711 103.269.393

90.374.934 98.023.7113 - Tutela delle belle arti

CP

CS

73.289.254 69.910.317 64.844.031

73.289.254 69.910.317 64.844.031


CP

CS

10.673.409

8.917.938 10.251.397 11.183.507

8.917.938 10.251.3974 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CP

CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747


CP

CS

457.023

458.490 459.871 457.023

458.490 459.8715 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CP

CS

128.480 131.328 129.948

128.480 131.328 129.948


CP

CS

122.000.299 112.383.223 128.461.992


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti

Lòbiettivo si propone di proseguire l'azione di salvaguardia, tutela monitoraggio e recupero del patrimonio architettonico, storico artistico, demoetnoantropologico e paesaggistico, di favorire la realizzazione degli interventi di restauro, di consolidamento e ricostruzione dei beni culturali dei territori colpiti dal sisma del 2016 in collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni della pubblica amministrazione coinvolti nellàttivita` di ricostruzione dei beni danneggiati; di effettuare il monitoraggio degli interventi sui beni sottoposti a tutela danneggiati. Lòbiettivo si propone altresi` la finalita` di avviare presso gli uffici periferici dipendenti una prima ricognizione dei beni abbandonati e non utilizzati allo scopo di individuarne la distribuzione percentuale a livello nazionale e di promuovere la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche sul valore del paesaggio italiano.


Azioni Correlate: 2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo3 - Tutela delle belle arti4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio


3 - procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse architettonico storico artistico e demoetnoantropologico in rapporto ai procedimenti avviati

= 80% = 82% = 85%

= 80% = 85% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura l'attivita` di tutela delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio dipendenti, uffici periferici della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, ai sensi del D.lgs n 42 del 22.1.2004 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'art.4 del DM di organizzazione 23.1.2016 e ss.mm. nonche` delle norme di settore, svolta sul territorio nazionale nei diversi settori dei beni culturali, finalizzata a riconoscere proteggere conservare il patrimonio culturale. L'attivita` di tutela si estrinseca in atti e provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, quelli in materia di verifiche e le dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 e 13 del Codice; autorizzazioni ai sensi dell'art.21 e 49; autorizzazioni all'esportazione ed importazione del beni culturali ecc.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto - si vuole esprimere il numero dei procedimenti conclusi entro i termini in relazione ai procedimenti avviati, misurando la tempestivita` dei procedimenti

Fonte del dato: Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

continua...






...segue


4 - n. autorizzazioni, pareri in materia paesaggistica rilasciati dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio entro i termini in rapporto al n. di autorizzazioni, pareri da rilasciare

= 80% = 82% = 85%

= 85% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura le autorizzazioni/pareri rilasciati dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio entro i termini a seguito di esame della documentazione e di verifica della compatibilita` paesaggistica sulla proposte di autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio. L'attivita` di tutela paesaggistica si estrinseca in atti amministrativi quali in particolare i pareri paesaggistici rilasciati ai sensi dell`art.146 e 153 del Codice -d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii., autorizzazioni/ pareri "semplificati" ai sensi del d.P.R. n.31/2017; pareri coordinati previsti dall`art.16 del richiamato decreto presidenziale; pareri resi in conferenza di servizi.

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto - il rapporto esprime la tempestivita` dei procedimenti in quanto misura il numero di autorizzazioni, pareri rilasciati entro i termini in rapporto al numero di autorizzazioni, pareri da rilasciare

Fonte del dato: Uffici periferici


6 - atti di indirizzo/circolari di coordinamento

= 10 = 11 = 12

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

l'indicatore misura gli atti di indirizzo e coordinamento in senso generale comprensivi anche delle circolari, emanati, ai sensi dell'art. 2 del DM 23 gennaio 2016 n.44, dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio al fine di rendere omogenea ed uniforme l'azione amministrativa degli Uffici periferici dipendenti e l'attuazione delle disposizioni sulla tutela dei beni culturali competenza di questo Centro di responsabilita`. Tale indicatore e`' espressione dei poteri di indirizzo coordinamento e controllo propri e precipui di questo Centro di responsabilita`.

Descrizione:


Unità di misura: atto/circolare



continua...






...segue


7 - percentuale di interventi di restauro e recupero dei beni culturali immobili e mobili rispetto al totale dei beni danneggiati dal sisma del 2016 e seguenti

0% <= x <= 15% 0% <= x <= 15% 0% <= x <= 15%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Con tale indicatore misuriamo la risposta della Pubblica amministrazione nel suo complesso - Ministero per i beni e le attivita` culturali in collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni coinvolti nella ricostruzione - al recupero del patrimonio culturale pubblico e privato e quindi all'esigenza dei territori e delle comunita`locali di rientrare nella fruizione dei beni. Tale indicatore e` strettamente legato a variabili esterne a questo Ministero ed a questa Direzione generale in particolare

Descrizione:




Fonte del dato: Mibac - Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; Le Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio di Lazio-Rieti; Umbria; Marche e Abruzzo-L'Aquila; le Diocesi; Uffici del Commissario straordinario e le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte










CS

86.388.439 82.428.485 76.480.465

86.388.439 82.428.485 76.480.465


CS

5.383.731 5.123.572 4.737.008

5.383.731 5.123.572 4.737.008

Totale azioneCS

CP 91.772.170 87.552.057 81.217.473

91.772.170 87.552.057 81.217.473

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Rispetto alle previsioni a DLB, si registrazioni variazioni in aumento a LB degli stanziamenti di questa azione per l'anno 2019, per effetto delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio in materia di scorrimento delle graduatorie del Ministero per i beni e le attivita` culturali. Per il 2020 e 2021 si registrano riduzioni rispetto alla fase precedente DLB a causa degli effetti dei previsti pensionamenti.

AZIONE2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo




CS

5.243.286 4.360.469 4.360.469

5.247.786 4.360.469 4.360.469


CS

67.568 67.568 67.568

67.568 67.568 67.568


CS

82.077 82.077 82.077

82.077 82.077 82.077

Totale azioneCS

CP 5.392.931 4.510.114 4.510.114

5.397.431 4.510.114 4.510.114

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse programmate in questa azione, in gran parte appartenenti alla Cat. 2 "Consumi intermedi," riguardano essenzialmente le spese incomprimibili della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. In questo ambito sono ricompresi stanziamenti per fitti locali e oneri accessori e le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti, n. 39 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Sul capitolo 4553 appartenente alla categoria "Altre uscite correnti" le risorse programmate sono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale. Rientrano in questa azione anche risorse appartenenti alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi" relative a fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr.






AZIONE3 - Tutela delle belle arti




CS

715.655 715.655 715.655

1.019.787 715.655 715.655


CP

CS

1.208.934 1.033.934 933.934

1.408.934 1.033.934 933.934


CP

CS

3.107.982 2.707.982 2.707.982

3.107.982 2.707.982 2.707.982


CS

12.911.423 12.911.423 12.911.423

12.911.423 12.911.423 12.911.423


CS

658 658 658

658 658 658


CS

10.777.623 9.993.860 8.161.369

10.781.473 9.993.860 8.161.369


CP

CS

0 0 0

0 0 0

24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

749.882 749.882 99.882

749.882 749.882 99.882

Totale azioneCS

CP 29.472.157 28.113.394 25.530.903

29.980.139 28.113.394 25.530.903

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le categorie di spesa prevalenti di questa azione sono i trasferimenti e gli investimenti fissi lordi, nell'ambito dei trasferimenti la Cat. 6 Trasferimenti correnti a imprese, la piu` consistente, si riferisce ai fondi destinati ai contributi in conto interesse per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio culturale destinati ai Segretariati regionali. Le risorse appartenenti alla Cat. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riferiscono a somme da erogare previste dalla legge per il programma Magna Grecia istituito, in via sperimentale, nel bilancio di questa D.G. dal DL 243/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 18/2017 art. 7sexies, volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019, e stanziamenti destinati per legge ad istituzioni culturali come lÌstituto regionale per la cultura istriano- fiumano-dalmata di Trieste al fine di recuperare valorizzare e diffondere la cultura storica delle genti italiane dell'Istria e della Dalmazia; il Museo della Shoa` per la gestione conservazione valorizzazione adeguamento strutturale funzionale ed espositivo del Museo . Sulla Cat. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private sono programmate, come previsto dalla norma di autorizzazione, somme per le seguenti finalita` contributo straordinario in favore della basilica di San Francesco in Assisi per lèsecuzione di interventi di manutenzione ordinaria; contributo in favore dellÀbbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla al fine di tutelarne il valore culturale, ed il contributo per la tutela e la promozione del patrimonio morale culturale storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo della resistenza e della liberazione destinato al museo civico di Trieste della Risiera di san Sabba. Le risorse appartenenti alla Cat. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni si riferiscono a somme da erogare per restauro dei beni culturali, acquisti ed espropriazioni per pubblica utilita` nonche` per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, e realizzazione di progetti in materia di sicurezza del patrimonio culturale.






AZIONE4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio




CS

700.000 700.000 0

700.000 700.000 0


CP

CS

667.200 667.200 667.200

1.177.298 667.200 667.200


CS

128.991 128.991 128.991

128.991 128.991 128.991

Totale azioneCS

CP 1.496.191 1.496.191 796.191

2.006.289 1.496.191 796.191

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse programmate sull'azione 004, rientranti nella Cat. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, si riferiscono a spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici; le risorse rientranti nella cat. 21 Investimenti fissi lordi sono destinate al sistema cartografico paesaggistico nazionale per la necessaria attivita` di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici, per la redazione dei piani paesaggistici, per la ricerca e la progettazione di tutela e riqualificazione paesaggistica.

AZIONE5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio



09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP

CS

159.023 152.191 145.085

159.023 152.191 145.085

61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE CP

CS

169.520 176.352 183.457

169.520 176.352 183.457

Totale azioneCS

CP 328.543 328.543 328.542

328.543 328.543 328.542

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse programmate sull' azione "Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio", rientranti nelle cat. 9 "Interessi passivi e redditi da capitale" e 61 "Rimborso passivita` finanziarie" si riferiscono a fondi dovuti ai sensi della L. 7.3.2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale negli Altopiani Vicentini" a favore della Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento del mutuo Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.


CS

122.000.299 112.383.223 128.461.992 129.484.572 122.000.299 112.383.223









CS 91.772.170 87.552.057 81.217.473

81.217.473 87.552.057 91.772.170 1.901,50 2.050,50 2.150,50


91.772.170 87.552.057 81.217.473

91.772.170 87.552.057 81.217.473 2.150,50 2.050,50 1.901,50

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CP

CS 5.397.431 4.510.114 4.510.114

4.510.114 4.510.114 5.392.931


CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747 215,05 205,05 190,15quota di:

14.570.149 13.265.320 12.631.861

14.574.649 13.265.320 12.631.861CS


3 - Tutela delle belle arti CP

CS 29.980.139 28.113.394 25.530.903

25.530.903 28.113.394 29.472.157


CS

73.289.254 69.910.317 64.844.031

73.289.254 69.910.317 64.844.031 1.717,40 1.637,40 1.518,20quota di:

102.761.411 98.023.711 90.374.934

103.269.393 98.023.711 90.374.934CS


4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CP

CS 2.006.289 1.496.191 796.191

796.191 1.496.191 1.496.191


CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747 215,05 205,05 190,15quota di:

10.673.409 10.251.397 8.917.938

11.183.507 10.251.397 8.917.938CS


5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CP

CS 328.543 328.543 328.542

328.542 328.543 328.543


CS

128.480 131.328 129.948

128.480 131.328 129.948 3,00 3,00 3,00quota di:

457.023 459.871 458.490

457.023 459.871 458.490CS


CPCS


2.150,50 2.050,50 1.901,50





Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale. Coordinamento e funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali; monitoraggio e valutazione delle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti. Coordinamento dei Poli Museali Regionali. Valutazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicita', efficienza ed efficacia; azioni per l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

DIREZIONE GENERALE MUSEI



37 Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.

CP

CS

290.356.827

271.787.943 273.544.109 298.515.384

271.787.943 273.544.1094 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CP

CS

249.393.661 235.237.125 231.369.049

249.393.661 235.237.125 231.369.049


38 Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.

CP

CS

53.241.282

40.481.071 51.152.801 53.521.747

40.481.071 51.152.8012 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

CP

CS

27.802.806 25.934.325 16.987.595

27.802.806 25.934.325 16.987.595


CP

CS

324.696.910 312.269.014 343.598.109


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVO

37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante la piattaforma realizzata in collaborazione con Agid. Redazione del piano triennale per la digitalizzazione dei musei.

Attuazione del DD 542 del 20 giugno 2018 recante "prime modalita` di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale". Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura con particolare riguardo ai siti meno noti. Rispondere all'esigenza di adeguamento dei musei e dei luoghi della cultura all'avvenuta digitalizzazione mirando alla soddisfazione della domanda dei nuovi pubblici. Il Piano Triennale per la Digitalizzazione dei Musei si inserisce in questo quadro e risponde all`esigenza di fornire agli aderenti al nuovo Sistema Museale Nazionale un orizzonte di breve e medio periodo. Focus principale del processo di digitalizzazione e` il miglioramento dei servizi al pubblico.


Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale


1 - Attivazione di una piattaforma informatica per assicurare il collegamento e accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale

= 1 = 1 = 1

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Consentire il collegamento e l`accreditamento dei Musei al "Sistema museale nazionale"Descrizione:


Unità di misura: Iniziative attuate/iniziative programmate

Metodo di calcolo: Iniziative attuate/iniziative programmate

Fonte del dato: questionario

valore di riferimento

= 1Impulso e supporto alla compilazione dei questionari di autovalutazione, ai fini del collegamento/accreditamento, anche attraverso la formazione del personale in loco.

continua...






...segue


2 - Implementazione delle attivita` legate al monitoraggio, anche mediante i social, della soddisfazione della domanda musale.

= 60% = 65% = 70%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Conoscere i bisogni della domanda museale al fine di mirare l'offerta. OO1 Comunicazione sociale sui musei meno noti e sul nuovo sistema delle gratuita` (domeniche e offerte riservate ai giovani). Iniziative di comunicazione volte alla promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi; OO2 Proseguire nell`azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione mirati a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei".

Descrizione:



Metodo di calcolo: Attivita` di comunicazione realizzate/attivita` programmate

Fonte del dato: iniziative di comunicazione


> 60%Comunicazione sociale sui musei meno noti e sul nuovo sistema delle gratuita` (domeniche e offerte riservate ai giovani). Iniziative di comunicazione volte alla promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi. Proseguire nell` azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione mirati a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei".


3 - Numero eventi culturali realizzati nel Planetario finalizzati a rendere operativo il sistema nazionale dei musei

= 6 = 6 = 6

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

In considerazione della elezione del Planetario a sede della promozione del Sistema museale nazionale, saranno organizzati in tale luogo di interesse culturale afferente al Museo nazionale romano una serie di incontri e dibattiti sul tema.

Descrizione:


Unità di misura: numero degli eventi

Metodo di calcolo: eventi realizzati/eventi programmati

Fonte del dato: incontri per la realizzazione degli eventi


= 6eventi all'anno per il progetto Planetario 6/12 mesi

continua...






...segue


4 - Redazione di un piano triennale di digitalizzazione dei musei = 1 = 1 = 1

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Costruzione di un ecosistema digitale dei musei statali, sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto con AGID

Descrizione:


Unità di misura: un piano triennale "vademecum"

Metodo di calcolo: Emanazione di un Piano Triennale di digitalizzazione dei musei italiani

Fonte del dato: portale AGID e normativa sulla digitalizzazione della P.A.


= 1creare un unico vademecum per la digitalizzazione degli Istituti autonomi sulla base del protocollo d'intesa con AGID.

OBIETTIVO

38 - Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.

Valorizzazione di tutti gli Istituti museali con particolare riferimento a quelli meno noti.


Azioni Correlate: 2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale


1 - interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

= 30 = 30 = 30

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilita` per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilita` fisica, sensoriale e cognitiva.

Descrizione:


Unità di misura: Interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

Metodo di calcolo: numero di interventi di miglioramento

Fonte del dato: note/circolari


= 30Interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

continua...






...segue


2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di valorizzazione dei beni culturali.

= 20 = 25 = 30

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Coinvolgere Regioni ed enti locali (mediante trattative) per la valorizzazione di istituti della cultura italiana con minore dimensione/affluenza

Descrizione:


Unità di misura: numero di interventi

Metodo di calcolo: interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

Fonte del dato: accordi con enti locali e Regioni


= 20Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilita` per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilita` fisica, sensoriale e cognitiva.


3 - interventi volti a promuovere l'adeguamento dei luoghi della cultura alle norme antincendio

= 70% = 75% = 80%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Adeguamento sicurezza per i Poli e Musei autonomi. Adeguamento, a norma di Legge, della prevenzione incendi per la prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di esso, in tutte le sedi dei Poli e Musei autonomi.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Siti regolarizzati/totale dei siti da regolarizzare

Fonte del dato: monitoraggio dei siti da adeguare alla normativa


> 70%Utilizzazione delle somme stanziate con decreto ministeriale 467 del 25 ottobre 2018 attraverso l'approvazione dei progetti definitivi e l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi previsti dal d.p.r. 151/2011 in materia di sicurezza e antincendio negli

continua...






...segue


4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo occasioni di conoscenza = 85% = 85% = 85%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Innovare il racconto museale offrendo nuove effettive esperienze di conoscenza coinvolgendo strutture scolastiche e universitarie.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Numero attivita` realizzate volte all'innovazione del racconto museale/Numero attivita` programmate.

Fonte del dato: nuovi allestimenti museali implementati


= 85%Raccontare e contestualizzare le opere esposte anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.










CS

260.583.552 245.542.132 233.512.385

260.583.552 245.542.132 233.512.385


CS

16.612.915 15.629.318 14.844.259

16.612.915 15.629.318 14.844.259

Totale azioneCS

CP 277.196.467 261.171.450 248.356.644

277.196.467 261.171.450 248.356.644

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche maturate nel 2018, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato col personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipendono giuridicamente dal Mibac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco

AZIONE2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale




CS

2.862.354 3.082.354 1.467.354

3.142.819 3.082.354 1.467.354


CP

CS

444.400 444.400 444.400

444.400 444.400 444.400


CP

CS

1.000.000 700.000 700.000

1.000.000 700.000 700.000


CS

20.881.722 20.881.722 20.881.722

20.881.722 20.881.722 20.881.722


CP

CS

250.000 110.000 0

250.000 110.000 0

Totale azioneCS

CP 25.438.476 25.218.476 23.493.476

25.718.941 25.218.476 23.493.476

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata, per promuovere la comunicazione la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione per la fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura, anche con l'impiego dei lavoratori socialmente utili.






AZIONE4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale




CS

40.439.552 37.783.370 39.895.280

48.598.109 37.783.370 39.895.280


CP

CS

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000


CS

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000


CS

323.614 323.614 323.614

323.614 323.614 323.614

Totale azioneCS

CP 40.963.166 38.306.984 40.418.894

49.121.723 38.306.984 40.418.894

Criteri di formulazione delle previsioniLa percentuale maggiore di questa azione e` data dalla categoria consumi intermedi che servono per il funzionamento le strutture dei Poli museali Regionali (coordinatori delle strutture museali nell'ambito delle proprie regioni) nonche` per il funzionamento tramite riassegnazione agli istituti autonomi delle somme derivanti dalla vendita dei biglietti.


CS

324.696.910 312.269.014 343.598.109 352.037.131 324.696.910 312.269.014









CS 277.196.467 261.171.450 248.356.644

248.356.644 261.171.450 277.196.467 6.074,00 6.413,00 6.853,31


277.196.467 261.171.450 248.356.644

277.196.467 261.171.450 248.356.644 6.853,31 6.413,00 6.074,00

2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

CP

CS 25.718.941 25.218.476 23.493.476

23.493.476 25.218.476 25.438.476


CS

27.802.806 25.934.325 16.987.595

27.802.806 25.934.325 16.987.595 754,21 673,00 425,00quota di:

53.241.282 51.152.801 40.481.071

53.521.747 51.152.801 40.481.071CS


4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CP

CS 49.121.723 38.306.984 40.418.894

40.418.894 38.306.984 40.963.166


CS

249.393.661 235.237.125 231.369.049

249.393.661 235.237.125 231.369.049 6.099,10 5.740,00 5.649,00quota di:

290.356.827 273.544.109 271.787.943

298.515.384 273.544.109 271.787.943CS


CPCS


6.853,31 6.413,00 6.074,00





Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attivita' internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonche' degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali. Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attivita' ispettiva.

SEGRETARIATO GENERALE



39 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei.

CP

CS

4.719.189

3.756.848 3.871.587 6.186.472

3.356.848 3.371.5872 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CP

CS

1.908.957 1.781.091 1.766.352

1.908.957 1.781.091 1.766.352


40 Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio culturale, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza ed anche mediante ricorso alla digitalizzazione dei processi. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.

CP

CS

16.764.588

6.714.120 7.680.539 19.953.773

6.714.120 7.680.5393 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CP

CS

2.398.188 2.314.139 2.292.720

2.398.188 2.314.139 2.292.720


CP

CS

492.308

477.760 479.436 492.308

477.760 479.4364 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

CP

CS

489.232 476.360 474.684

489.232 476.360 474.684


CP

CS

11.531.562 10.548.728 21.976.085


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

39 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione europei.

L'obiettivo e` volto a rilevare l'azione svolta dal Segretariato Generale in matreia di pianificazione e di monitoraggio della realizzazione di programmi di rilevanza strategica nazionale ed internazionale attraverso la gestione di specifiche fonti di finanziamento. Sono comprese le linee di attivita` volte ad assicurare l'attuazione delle principali convenzioni UNESCO relative al patrimonio culturale, attraverso la promozione di nuove iscrizioni e la partecipazione alla gestione del patrimonio stesso, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero e i soggetti locali. L'attuazione della legge 77/2006 permette l'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di misure speciali di tutela e il miglioramento della fruizione dei siti italiani del Patrimonio Mondiale e degli elementi italiani del Patrimonio immateriale.

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei


1 - Attivita` finalizzate alla attuazione delle convenzioni UNESCO per il patrimonio mondiale, per l'immateriale e per la Diversita` Culturale e misure speciali di tutela e fruizione dei relativi siti e degli elementi italiani di interesse culturale paesaggistico e ambientale

>= 85% >= 90% >= 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si valuteranno le attivita` realizzate, rispetto a quelle individuate, con il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO, per la cura sia dei rapporti con il Centro per il Patrimonio Mondiale, Segretariato della Convenzione del Patrimonio Mondiale; sia di quelli con il Segretariato per la Convenzione per l'Immateriale e quello per la Convenzione per la Diversita` Culturale. In particolare si valuteranno le attivita` di coordinamento e supporto tecnico-scientifico e procedurale per le nuove candidature italiane dei siti e degli elementi e le attivita` di monitoraggio ed orientamento delle successive fasi di gestione del patrimonio (ad es monitoraggio periodico dei piani di gestione, anche ai fini della revisione delle relative Linee guida, degli stati di conservazione, ecc.). Si valuteranno le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti ex L.77/2006 per una gestione sostenibile e ad un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Somma delle attivita` avviate e/o realizzate rispetto alla somma delle attivita` individuate

Fonte del dato: Attivita` finalizzate alla attuazione delle convenzioni UNESCO

continua...






...segue


2 - Adempimenti realizzati ai fini della programmazione strategica dei fondi comunitari e del piano strategico grandi progetti culturali

>= 75% >= 80% >= 80%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel rispetto della normativa europea in materia e all`elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali, ex art. 7, c.1, del D.L.31 maggio 2014, n. 83, convertito,con modificazioni,dalla L.29 luglio 2014, n. 106. Le attivita' sono riconducibili ad intese con Ministeri e Regioni; accordi e disciplinari d'obbligo con le stazioni appaltanti, che definiranno le tempistiche di attuazione e il circuito finanziario; monitoraggi, per garantire il rispetto dei tempi previsti e la correttezza e l`efficacia della spesa. Lo scopo e' sotteso al rilancio della competitivita' territoriale del Paese, intervenendo su beni e siti di notevole interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali si rende necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione,valorizzazione e promozione culturale, anche al fine di rafforzare l'offerta turistico culturale

Descrizione:



Metodo di calcolo: Somma degli adempimenti realizzati da valutare rispetto alla somma degli adempimenti individuati

Fonte del dato: Dato Servizio II Segretariato Generale


3 - Attivita` avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate >= 85% >= 85% >= 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Obiettivo principale e` la gestione delle politiche, programmi e azioni in ambito europeo, comprendendo i Desk di Europa Creativa e di Europa per i Cittadini, cofinanziati dalla Commissione europea per il 50% , sulla base di una rendicontazione inerente le azioni svolte a seguito di una programmazione concordata fra le parti, oltre alle attivita` condotte in sede Europea. E' ricompresa anche la gestione del procedimento di selezione della 'Capitale Europea della Cultura, della 'Capitale Italiana della Cultura', e del 'Marchio del Patrimonio Europeo'. Quest'ultimo rientra tra le Azioni speciali di Europa Creativa.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o realizzate e le attivita` individuate

Fonte del dato: Dato Servizio I Segretariato Generale

continua...






...segue


4 - Attivita` di coordinamento avviate e/o svolte all'interno di specifiche linee progettuali

>= 85% >= 85% >= 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Attivita` di Supporto (analisi, monitoraggio, valutazione) al Segretario Generale nei rapporti con il Consigliere diplomatico del Ministro e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il coordinamento delle Direzioni generali, ai fini dellàttuazione del Programma per la promozione della cultura italiana allèstero e ai fini dell'accrescimento delle relazioni con gli organismi nazionali e sovranazionali. Le attivita` di rilievo internazionale saranno espletate anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali con gli Organismi internazionali e, in particolare, con quelli di coordinamento dellàttuazione del programma di promozione della cultura italiana allèstero per favorire, tra làltro, lìntegrazione sempre maggiore con gli istituti Italiani di cultura in termini di indirizzi strategici e dei programmi correlati.

Descrizione:




Fonte del dato: Dato Servizio III Segretariato Generale





OBIETTIVO

40 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio culturale, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza ed anche mediante ricorso alla digitalizzazione dei processi. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.

L'obiettivo e` volto a rilevare l'attivita` svolta dal Segretariato generale in materia di coordinamento, al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa tra gli uffici e le attivita` del Ministero, vigilando sulla loro efficienza e rendimento anche attraverso la digitalizzazione dei processi, prevenendo il rischio corruttivo e la trasparenza secondo le recenti disposizioni del Ministero della Pubblica Amministrazione. Viene altresi` rilevata l'attivita` finalizzata al coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale secondo quanto riportato nel DPCM 171/2014.


Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale


1 - Attivita` avviate e/o realizzate per il coordinamento dell'azione amministrativa rispetto a quelle individuate

>= 85% >= 85% >= 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

In tale ambito si valutano le diverse tipologie di attivita`riguardanti gli affari generali, il coordinamento amministrativo, contabile e tecnico, espletate per rafforzare l'azione di coordinamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero con le altre Istituzioni, gli Organi di controllo ed Amministrazioni. Tra le attivita di coordinamento, monitoraggio, vigilanza e` ricompresa la valutazione della Performance dei Dirigenti.

Descrizione:




Fonte del dato: Dato Servizio I Segretariato Generale


2 - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle competenze istituzionali MiBAC assegnate al Segretariato Generale

>= 95% >= 95% >= 95%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si valuteranno le attivita` espletate nell'ambito delle competenze ispettive tecnico-amministrative espletate nell'ambito del coordinamento e dell'attivita` di unita` dell'azione amministrativa, propri del Segretariato Generale.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Somma dei procedimenti rapportata al totale dei procedimenti individuati

Fonte del dato: Dato Servizio IV Segretariato Generale

continua...





40 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita` relative al patrimonio culturale, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza ed anche mediante ricorso alla digitalizzazione dei processi. Azioni mirate al monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza.

...segue


3 - Adempimenti realizzati in qualita` di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza

>= 4 >= 4 >= 4

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si valuteranno gli adempimenti realizzati in qualita` di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, valutati nel corso dell'anno pari a 4.

Descrizione:


Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Segretariato Generale


4 - Atti di concertazione e di coordinamento con amministrazioni ed enti competenti >= 85% >= 90% >= 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

In seno al Segretariato generale, e' stato istituita l' Unita` per la sicurezza del patrimonio culturale , con compiti di accelerare le attivita` di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016. Si valuteranno le attivita` di interazione e concertazione con le Amministrazioni locali e gli Enti interessati, al fine di potenziare le azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione

Descrizione:



Metodo di calcolo: Somma degli atti di concertazione e/o di coordinamento rispetto al numero di atti individuati

Fonte del dato: Unita` per la sicurezza del patrimonio culturale










CS

4.510.901 4.299.970 4.264.615

4.510.901 4.299.970 4.264.615


CS

285.476 271.620 269.141

285.476 271.620 269.141

Totale azioneCS

CP 4.796.377 4.571.590 4.533.756

4.796.377 4.571.590 4.533.756

Criteri di formulazione delle previsioniAttraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio. Cio` ha portato a prevedere una maggiore spesa, in rapporto allo scorso anno, sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei




CS

245.496 245.496 245.496

809.445 245.496 245.496


CP

CS

300.000 123.000 123.000

300.000 123.000 123.000


CP

CS

2.264.736 1.222.000 1.222.000

3.168.070 1.722.000 1.622.000

Totale azioneCS

CP 2.810.232 1.590.496 1.590.496

4.277.515 2.090.496 1.990.496

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni di spesa scaturiscono, per quanto riguarda il macroaggregato INVESTIMENTI, categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI in particolare dall`applicazione della L. 77 del 2006, rubricata Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell UNESCO, che permettera l erogazione dei fondi suddetti, sia per i siti del patrimonio mondiale sia per gli elementi italiani del patrimonio immateriale. Per la categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE si sottolinea che si e richiesto di aumentare la previsione di competenza sul cap 7305 pg. 1, ai fini dell adeguamento dello stanziamento al progressivo aumentare dei potenziali beneficiari, stante le annuali nuove iscrizioni alle liste del patrimonio UNESCO. Vista poi la modifica operata dalla L. 44 del 2017 alla L. 77 del 2006, che ha introdotto la tutela e la valorizzazione anche del patrimonio immateriale, si e provveduto a finanziare le attivita pertinenti sul piano gestionale 3 del Capitolo 7305 "sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati da UNESCO, nonche' del patrimonio culturale immateriale".






AZIONE3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale




CS

3.588.149 3.588.149 2.643.149

3.777.334 3.588.149 2.643.149


CP

CS

74.000 74.000 74.000

74.000 74.000 74.000


CS

5.704.251 1.704.251 1.704.251

5.704.251 1.704.251 1.704.251


CP

CS

5.000.000 0 0

8.000.000 0 0

Totale azioneCS

CP 14.366.400 5.366.400 4.421.400

17.555.585 5.366.400 4.421.400

Criteri di formulazione delle previsioniPer quanto riguarda la categoria CONSUMI INTERMEDI, macroaggregato FUNZIONAMENTO, lo stanziamento di un ulteriore milione di euro sul capitolo 1205 pg. 1 e dovuto al disposto normativo ex art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017.

AZIONE4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale




CS

3.076 3.076 3.076

3.076 3.076 3.076

Totale azioneCS

CP 3.076 3.076 3.076

3.076 3.076 3.076

Criteri di formulazione delle previsioniAl fine di coordinare le attivita di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di potenziare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonche di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, l istituita dell Unita per la sicurezza del patrimonio culturale e stata dotata di uno specifico capitolo di funzionamento ovvero il 1299 - categoria CONSUMI INTERMEDI.


CS

11.531.562 10.548.728 21.976.085 26.632.553 12.031.562 10.948.728









CS 4.796.377 4.571.590 4.533.756

4.533.756 4.571.590 4.796.377 82,00 83,00 89,00


4.796.377 4.571.590 4.533.756

4.796.377 4.571.590 4.533.756 89,00 83,00 82,00

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CP

CS 4.277.515 2.090.496 1.990.496

1.590.496 1.590.496 2.810.232


CS

1.908.957 1.781.091 1.766.352

1.908.957 1.781.091 1.766.352 39,33 35,96 35,57quota di:

4.719.189 3.371.587 3.356.848

6.186.472 3.871.587 3.756.848CS


3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CP

CS 17.555.585 5.366.400 4.421.400

4.421.400 5.366.400 14.366.400


CS

2.398.188 2.314.139 2.292.720

2.398.188 2.314.139 2.292.720 44,33 42,02 41,47quota di:

16.764.588 7.680.539 6.714.120

19.953.773 7.680.539 6.714.120CS


4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

CP

CS 3.076 3.076 3.076

3.076 3.076 3.076


CS

489.232 476.360 474.684

489.232 476.360 474.684 5,34 5,02 4,96quota di:

492.308 479.436 477.760

492.308 479.436 477.760CS


CPCS


89,00 83,00 82,00





Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario, anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonche' degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilita' amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO



6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati

CP

CS

91.094.483

22.472.636 74.747.581 91.094.483

22.472.636 74.747.5818 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

CP

CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874


20 Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.

CP

CS

185.234.966

198.296.980 170.188.284 194.359.813

198.296.980 170.188.2842 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

CP

CS

5.596.120 5.514.324 5.393.994

5.596.119 5.514.324 5.393.994


CP

CS

91.132.783

73.593.220 64.098.436 91.132.784

73.593.220 64.098.4363 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS

5.596.121 5.507.143 5.386.970

5.596.122 5.507.143 5.386.970


CP

CS

11.933.677

19.240.567 11.824.516 12.139.019

19.240.567 11.824.5164 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025


CP

CS

14.469.185

9.203.623 11.527.057 14.469.185

9.203.623 11.527.0575 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025


CP

CS

410.572.757

97.125.896 295.440.393 467.258.080

97.125.896 295.440.3936 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale

CP

CS

2.919.715 2.873.291 2.810.593

2.919.714 2.873.291 2.810.593


CP

CS

15.591.967

9.891.192 11.231.947 17.221.761

9.891.192 11.231.9477 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

CP

CS

2.676.407 2.633.852 2.576.379

2.676.407 2.633.852 2.576.379


CP

CS

49.536.617

37.573.823 49.530.355 49.536.617

37.573.823 49.530.3559 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CP

CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874


continua...




Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)...segue



21 Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

CP

CS

240.243.309

231.874 237.047 340.243.309

231.874 237.04710 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CP

CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874


CP

CS

688.825.616 467.629.811 1.109.809.744

1.277.455.051 688.825.616 467.629.811totale del Programma (*)

CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO

6 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati

Contributi destinati all'estinzione dei debiti nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di Beni culturali ai sensi degli articoli 31,35 e 36 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio, per i contributi concessi per i lavori collaudati fino al 15 agosto 2012


Azioni Correlate: 8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale


1 - Risorse accreditate ai Segretariati regionali ai fini delle liquidazioni ai proprietari, possessori o detentori di Beni culturali dei contributi dovuti per lavori già collaudati/risorse disponibili sul capitolo di pertinenza

= 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza al fine di liquidare tutti i contributi dovuti agli aventi diritto non ancora soddisfatti in relazione ai lavori di tutela collaudati fino al 15 agosto 2012

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza

Fonte del dato: Direzione generale bilancio


2 - Tempestività del trasferimento dei fondi

= 60 = 60 = 60

= 60 = 60 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Trasferimento dei fondi entro 60 giorni dalla registrazione del programma da parte della Corte dei ContiDescrizione:


Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei giorni che intercorrono tra l'approvazione del programma da parte della Corte dei Conti e il trasferimento dei fondi






OBIETTIVO

20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.

Migliorare il processo di incentivazione all'aumento della capacita` di spesa, con particolare rilievo a quello relativo alla programmazione triennale, attinente gli interventi di LL.PP. avviati negli anni precedenti. Studio e analisi dei report sullo stato d'avanzamento dei lavori per l'intero MiBAC. Puntuale monitoraggio degli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e s.m.i. Comunicazione ai CRA , per il seguito di loro competenza, delle risultanze dei monitoraggi. Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa per consentire un uso corretto delle risorse, anche provenienti da erogazioni liberali ecc. rafforzare l'azione di coordinamento e di guida al cambiamento dovuto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi del MiBAC di cui al d.P.C.M. n.171, finalizzata al miglioramento della qualita` dei servizi resi al pubblico.


Azioni Correlate: 2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale


1 - Tempestivita` nel trasferimento delle r isorse disponibi l i re lat ive a l la programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)

<= 60 <= 60 = 60

<= 60 <= 60 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Trasferimento agli uffici MiBAC delle risorse disponibili per LL.PP. entro 60 giorni dalla registrazione del programma da parte della Corte dei Conti

Descrizione:


Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei i giorni intercorsi tra la registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei LL.PP. e il trasferimento delle risorse disponibili agli uffici MiBAC


continua...






...segue


2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori Pubbl ic i/ Intervent i inser it i ne l la programmazione dei Lavori Pubblici approvata con Decreto Ministeriale

= 90% = 92% = 92%

= 90% = 92% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Monitoraggio degli affidamenti contrattuali relativi ai LL.PP in rapporto a quelli programmati anche ai fini della comunicazione ai Centri di Responsabilità di competenza

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra affidamenti monitorati su quelli approvati nel programma



3 - Adempimenti realizzati nell'ambito delle competenze di vigilanza/adempimenti da realizzare con riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia, e di concerto con le Direzioni generali competenti per gli Istituti dotati di autonomia speciale ed agli Enti vigilati dal Ministero

= 90% = 92% = 92%

= 90% = 92% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Monitoraggio degli adempimenti realizzati in rapporto a quelli previsti in materia di vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto degli adempimenti realizzati su adempimenti da realizzare in materia di vigilanza diretta nei confronti di Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità.


continua...






...segue


4 - Pubblicazione nel sito www. artbonus.gov. it di tutti i dati relativi alle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus compresi gli interventi finanziati e le relative descrizioni

= 1 = 1 = 1

= 1 = 1 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel sito www.artbonus.gov. it con dettaglio di tutti gli interventi finanziabili, anche distinguendoli dal punto di vista geografico e tipologico, le somme già erogate e il quadro dei progetti da realizzare.

Descrizione:


Unità di misura: Pubblicazione

Metodo di calcolo: Verifica della pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel proprio sito


OBIETTIVO

21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero


Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale


1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il successivo rimborso agli esercenti/risorse richieste dalla Soc. CONSAP

= 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'ambito dell'iniziativa "UP 18" a favore di coloro che hanno compiuto il 18 anno d'età in rapporto a quelle richieste dalla Società stessa.

Descrizione:



Metodo di calcolo: raffronto tra le risorse assegnate in rapporto a quelle richieste dalla Società CONSAP


continua...





21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

...segue


3 - Fondo ripartito/fondo da ripartire

= 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Ripartizione del fondo per il potenziamento della lingua italiana all'estero a favore dei Centri di responsabilità al fine della realizzazione dei progetti finalizzati al potenziamento della cultura italiana all'estero

Descrizione:














CS

22.900.230 22.538.053 22.048.130

22.900.229 22.538.053 22.048.130


CS

1.430.726 1.406.046 1.373.478

1.430.726 1.406.046 1.373.478

Totale azioneCS

CP 24.330.956 23.944.099 23.421.608

24.330.955 23.944.099 23.421.608

Criteri di formulazione delle previsioni0001 - Spese di personale per il programma Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio.

AZIONE2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio




CS

1.000.000 0 0

1.000.000 0 0


CS

1.708.934 1.558.934 1.558.934

2.321.712 1.558.934 1.558.934


CP

CS

482.530 482.530 482.530

1.000.201 482.530 482.530


CP

CS

348.563 26.976 24.867

348.563 26.976 24.867


CS

0 0 0

0 0 0


CS

127.486.219 135.536.506 158.392.759

134.959.981 135.536.506 158.392.759


CP

CS

249.242 191.908 163.242

249.242 191.908 163.242


CP

CS

48.363.358 26.877.106 32.280.654

48.883.995 26.877.106 32.280.654

Totale azioneCS

CP 179.638.846 164.673.960 192.902.986

188.763.694 164.673.960 192.902.986

continua...






2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniNellàmbito di tale azione, rivestono un ruolo rilevante, la categoria 2 Consumi intermedi in particolare con il cap. 1806 Spese per acquisto di beni e servizio istituito con L. 94 1997 utilizzato per il funzionamento dei Segretariati Regionali. La categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni diretti prevalentemente allàttivita` di tutela, conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali del patrimonio storico e artistico nazionale nellàmbito del restauro dei Beni Culturali (L.F. 448 2001) nonche' il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, storico artistico, dell'architettura, arte contemporanea e del paesaggio. La categoria 24 Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private e` destinato (cosi` come previsto dal DLG 36° 1998 e DL 34 2011 al restauro e valorizzazione dei beni culturali di monumenti di proprieta` non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere. I capitoli 7435, 8105, 7434 sono integrati, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico




CP

CS

8.746.528 5.324.919 4.215.466

8.746.528 5.324.919 4.215.466


CS

76.790.134 53.266.374 63.990.784

76.790.134 53.266.374 63.990.784

Totale azioneCS

CP 85.536.662 58.591.293 68.206.250

85.536.662 58.591.293 68.206.250

Criteri di formulazione delle previsioniPer tale azione la categoria economica piu` rilevante e` la 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ed in particolare il cap. 8106 denominato Spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, istituito con la L. n. 232 del 2016. Allìnterno di tale capitolo di spesa riveste una particolare rilevanza da un punto strategico e finanziario il P.G .4 Spese per la prevenzione del rischio sismico Il cap. 8106 viene integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico




CS

8.527.344 8.472.342 15.961.542

8.732.686 8.472.342 15.961.542

Totale azioneCS

CP 8.527.344 8.472.342 15.961.542

8.732.686 8.472.342 15.961.542

Criteri di formulazione delle previsioniPer tale azione di bilancio sono previsti solo stanziamenti relativi alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e nello specifico il capitolo 7670 (DLG 368 1998) e 8107 (L 232 2016) sono utilizzati soprattutto dalle strutture periferiche degli Archivi di Stato per i lavori di conservazione, restauro e potenziamento, salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e valorizzazione del sistema archivistico statale, compresa la manutenzione straordinaria di locali contenenti il patrimonio. I capitoli 7670 e 8107 sono integrati, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.






AZIONE5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario




CS

11.062.852 8.174.883 5.924.598

11.062.852 8.174.883 5.924.598

Totale azioneCS

CP 11.062.852 8.174.883 5.924.598

11.062.852 8.174.883 5.924.598

Criteri di formulazione delle previsioniAnche in questo caso sono previsti stanziamenti solo sulla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Gli importi maggiori risultano essere quelli relativi ai capitoli 7460 e 8108 utilizzati dalle strutture delle Biblioteche statali e dalla specifica Direzione generale sono destinati alla manutenzione straordinaria, all`adeguamento strutturale dei locali nonche` alle misure di prevenzione antincendi e all`installazione dei sistemi antifurti istituito con DLG 368 1998 e il P.G.2 istituito con LB 232 2016 Spese per l'edilizia pubblica adeguamento funzionale e impiantistico. I capitoli 7460 e 8108 sono integrati, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale




CS

2.211.877 1.644.783 1.515.404

2.360.051 1.644.783 1.515.404


CP

CS

500.000 500.000 500.000

500.000 500.000 500.000


CS

1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000


CS

404.940.165 290.421.319 91.298.899

461.477.315 290.421.319 91.298.899


CP

CS

0 0 1.000.000

0 0 1.000.000

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 407.653.042 292.567.102 94.315.303

464.338.366 292.567.102 94.315.303

Criteri di formulazione delle previsioniLe maggiori risorse finanziarie previste sono relative alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni in particolar modo andranno a gravare sul Cap. 8099 P.G 1 Fondo per la tutela del patrimonio culturale istituito con L. n. 190 2014 che prevede un programma triennale degli investimenti per il patrimonio di 300 milioni di euro per un totale di 241 interventi di restauro in tutta Italia, che interessano tutti i settori dall'archeologia, alle biblioteche, agli archivi, dai musei alle eccellenze del restauro, e a rafforzare i sistemi e le misure di sicurezza dei musei italiani e i luoghi della cultura nazionali. Il capitolo 8108 e` integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.






AZIONE7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza




CS

12.515.560 8.198.095 6.914.813

14.145.354 8.198.095 6.914.813


CP

CS

300.000 300.000 300.000

300.000 300.000 300.000


CS

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000

Totale azioneCS

CP 12.915.560 8.598.095 7.314.813

14.545.354 8.598.095 7.314.813

Criteri di formulazione delle previsioniRelativamente a tale azione di bilancio e` prevista praticamente solo la categoria economica 2 Consumi intermedi sul cap. 1321 Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e ecc. LF 296 2006 utilizzato prevalentemente dalle strutture periferiche per interventi urgenti per emergenze relative ai Beni culturali, per la sicurezza dei i luoghi di lavoro e per la salute dei dipendenti. Il cap. 1321 e' integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale




CP

CS

90.851.174 74.510.534 22.240.762

90.851.174 74.510.534 22.240.762

Totale azioneCS

CP 90.851.174 74.510.534 22.240.762

90.851.174 74.510.534 22.240.762

Criteri di formulazione delle previsioniCon DM viene approvato il programma del MiBAC a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli art. 31,35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e una volta registrato dalla Corte dei Conti il CRA puo` emettere gli Ordini di accreditamento. L`unica categoria economica interessata e` la 24 Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private. E nello specifico il cap. 7441 P.G. 1 Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per contributi relativi ai lavori collaudati fino al 15 agosto 2012 DL 95 del 2012. Il cap. 7441 e` integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.






AZIONE9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale



09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP

CS

7.631.859 5.901.265 4.233.613

7.631.859 5.901.265 4.233.613

61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE CP

CS

41.661.449 43.392.043 33.108.336

41.661.449 43.392.043 33.108.336

Totale azioneCS

CP 49.293.308 49.293.308 37.341.949

49.293.308 49.293.308 37.341.949

Criteri di formulazione delle previsioniSu questa azione graveranno gli interventi relativi alla tutela dei beni culturali inseriti nei programmi approvati con decreti del Ministro per i Beni e le Attivita` Culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Fu autorizzata, la Soc. ARCUS S.p.A. (oggi fusa per incorporazione nella Soc. ALES S.p.A.) a contrarre, previa gara, i mutui necessari per liquidare, per stato di avanzamento, gli interventi inseriti nei programmi approvati. Il rimborso dei mutui, a carico del Ministero, avviene, sui capitoli di spesa 9526 rimborso delle quote di capitale sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attivita` culturali, gia` attuati con la societa` ARCUS S.p.A. e il capitolo 1634 rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attivita` culturali, gia` attuati con la societa` ARCUS S.P.A. mediante la liquidazione di rate semestrali con scadenza 30 giugno 31 dicembre.

AZIONE10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale




CP

CS

240.000.000 0 0

340.000.000 0 0


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 240.000.000 0 0

340.000.000 0 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe categorie economiche inserite in tale azione sono la 5 denominata Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private cap. 1430 Somma per l'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2017 di una carta elettronica da utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonche` per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo nonche` per ecc. (L.S. n. 208 2015). La categoria 12 Altre uscite correnti . Con DPCM 6 luglio 2017, concernente Individuazione degli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana allèstero, istituito ai sensi dellàrticolo 1, comma 587, della L. 11/12/2016 n. 232 e` stato approvato il programma dei progetti fondi cultura. Nel corso dellànno saranno accreditati i fondi ai vari CRA.


CS

688.825.616 467.629.811 1.109.809.744 1.277.455.051 688.825.616 467.629.811









CS 24.330.955 23.944.099 23.421.608

23.421.608 23.944.099 24.330.956 526,26 539,26 545,50


24.330.956 23.944.099 23.421.608

24.330.955 23.944.099 23.421.608 545,50 539,26 526,26

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

CP

CS 188.763.694 164.673.960 192.902.986

192.902.986 164.673.960 179.638.846


CS

5.596.120 5.514.324 5.393.994

5.596.119 5.514.324 5.393.994 125,52 124,11 121,12quota di:

185.234.966 170.188.284 198.296.980

194.359.813 170.188.284 198.296.980CS


3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS 85.536.662 58.591.293 68.206.250

68.206.250 58.591.293 85.536.662


CS

5.596.121 5.507.143 5.386.970

5.596.122 5.507.143 5.386.970 125,47 124,05 121,06quota di:

91.132.783 64.098.436 73.593.220

91.132.784 64.098.436 73.593.220CS


4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS 8.732.686 8.472.342 15.961.542

15.961.542 8.472.342 8.527.344


CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025 76,37 75,49 73,67quota di:

11.933.677 11.824.516 19.240.567

12.139.019 11.824.516 19.240.567CS


5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS 11.062.852 8.174.883 5.924.598

5.924.598 8.174.883 11.062.852


CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025 76,37 75,49 73,67quota di:

14.469.185 11.527.057 9.203.623

14.469.185 11.527.057 9.203.623CS


6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale

CP

CS 464.338.366 292.567.102 94.315.303

94.315.303 292.567.102 407.653.042


CS

2.919.715 2.873.291 2.810.593

2.919.714 2.873.291 2.810.593 65,46 64,71 63,15quota di:

410.572.757 295.440.393 97.125.896

467.258.080 295.440.393 97.125.896CS


7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

CP

CS 14.545.354 8.598.095 7.314.813

7.314.813 8.598.095 12.915.560


CS

2.676.407 2.633.852 2.576.379

2.676.407 2.633.852 2.576.379 59,99 59,30 57,87quota di:

15.591.967 11.231.947 9.891.192

17.221.761 11.231.947 9.891.192CS







AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019


8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

CP

CS 90.851.174 74.510.534 22.240.762

22.240.762 74.510.534 90.851.174


CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874 5,44 5,37 5,24quota di:

91.094.483 74.747.581 22.472.636

91.094.483 74.747.581 22.472.636CS


9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CP

CS 49.293.308 49.293.308 37.341.949

37.341.949 49.293.308 49.293.308


CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874 5,44 5,37 5,24quota di:

49.536.617 49.530.355 37.573.823

49.536.617 49.530.355 37.573.823CS


10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CP

CS 340.000.000 0 0

0 0 240.000.000


CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874 5,44 5,37 5,24quota di:

240.243.309 237.047 231.874

340.243.309 237.047 231.874CS


CPCS

totale Programma (*) 1.109.809.744 688.825.616 467.629.811 1.277.455.051 688.825.616 467.629.811

545,50 539,26 526,26





Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

Promozione della qualita' architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di acquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE



18 Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero per valorizzare lìdentita` nazionale

CP

CS

20.106.369

12.936.548 16.073.298 25.227.757

12.936.548 16.073.2982 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

CP

CS

794.734 748.536 711.786

794.734 748.536 711.786


19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

CP

CS

4.269.557

2.242.423 2.260.750 4.273.068

2.242.423 2.260.7503 - Interventi per le periferie urbane

CP

CS

724.544 715.737 697.410

724.544 715.737 697.410


CP

CS

18.334.048 15.178.971 24.375.926


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277








OBIETTIVO

18 - Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero per valorizzare lìdentita` nazionale

Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il supporto alla produzione artistica in Italia e all'estero.


Azioni Correlate: 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea


5 - Numero di progetti di promozione realizzati nell'ambito del programma denominato Italian Council

= 20 = 20 = 20

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero (anche mediante incremento delle collezioni di arte pubblica) con progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, associazioni no profit, universita` e fondazioni.

Descrizione:


Unità di misura: somma




6 - N u m e r o d e l l e i n i z i a t i v e (eventi/accordi/contratti) realizzate in Italia e all'estero

= 15 = 3 = 3

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizzazione della creativita` contemporanea e del talento nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanee. Numero di iniziative realizzate

Descrizione:




Fonte del dato: Direzione Generale

continua...






18 - Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero per valorizzare lìdentita` nazionale

...segue


7 - Rapporto tra le attivita` realizzate e le attivita` programmate = 90% = 90% = 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Attivita` connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia nell'ambito della Biennale di Venezia istruttoria, organizzazione, gestione e supervisione per la realizzazione alternativamente della Mostra di Arte e Architettura. Rapporto tra le attivita` realizzate per il Padiglione Italia e le attivita` programmate

Descrizione:






8 - Numero di soggetti, istituzioni, universita`, associazioni, ordini professionali, enti pubblici locali, coinvolti nel progetto di redazione delle Linee guida sulla qualita` dell'architettura

= 100 = 100 = 100

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Attuazione e coordinamento del percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori, istituzionali, sociali ed economici interessati.

Descrizione:










OBIETTIVO

19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno riqualificazione e recupero


Azioni Correlate: 3 - Interventi per le periferie urbane


4 - N u m e r o d e l l e i n i z i a t i v e (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate per progetti di ricerca e attivita` culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate

= 8 = 3 = 3

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

iniziative (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate nell'ambito dell'elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca e di attivita` culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate finalizzate all'inclusione sociale delle comunita` locali

Descrizione:






5 - N u m e r o d e l l e convenzioni/accordi/contratti stipulati per attivita` di catalogazione

= 3 = 3 = 3

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Convenzioni/accordi/contratti stipulati nell'ambito dell'attivita` di censimento, catalogazione e promozione dell'architettura contemporanea del Secondo Novecento

Descrizione:




Fonte del dato: direzione generale










CS

1.431.663 1.380.065 1.328.378

1.431.663 1.380.065 1.328.378


CS

87.615 84.208 80.818

87.615 84.208 80.818

Totale azioneCS

CP 1.519.278 1.464.273 1.409.196

1.519.278 1.464.273 1.409.196

Criteri di formulazione delle previsioniLe stime di previsione dell'unita` 1 (spese di personale per programma) sono state costruite sulla base delle informazioni recepite dall'ufficio del personale tenendo conto in particolare delle unita` che sono andata in quiescenza nel corso dell'anno 2018 e delle nuove assunzioni di personale di area terza, I costi per lo straordinario sono stati stimati tenendo conto del dato storico e dei finanziamenti erogati alla Direzione Generale.

AZIONE2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea




CS

460.075 1.355.075 255.075

460.075 1.355.075 255.075


CP

CS

74.000 74.000 74.000

74.000 74.000 74.000


CP

CS

7.347.262 6.347.262 6.347.262

7.347.262 6.347.262 6.347.262


CS

917.711 917.711 917.711

417.711 917.711 917.711


CS

9.311.799 5.724.926 3.724.926

11.342.508 5.724.926 3.724.926


CP

CS

295.000 0 0

870.000 0 0


CP

CS

905.788 905.788 905.788

3.921.467 905.788 905.788

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 19.311.635 15.324.762 12.224.762

24.433.023 15.324.762 12.224.762

continua...






2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe stime di previsione derivano dai monitoraggi effettuati sulle tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica. Gli investimenti in Categoria 21, consistono principalmente in acquisizioni rivolte alla promozione dellàrte e dellàrchitettura contemporanee, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenza di dotazione di beni per la Direzione Generale ( DPCM. n 171/2014). Nellàmbito dellàttivita` di sostegno e promozione dellàrte e dellàrchitettura contemporanee in Italia e allèstero (piano di formazione Dlg. 368/98 e L.5/1975 art. 1) le risorse finanziarie piu` significative da erogare, allocate nei capitoli di bilancio appartenenti alla categoria 21, risultano necessarie per le attivita` connesse al Bando Italian Council, che dal 2017 ha sostituito il Piano dellÀrte Contemporanea e alla realizzazione del Padiglione Italia, nonche` per i progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e documentazione in materia di arte e architettura contemporanee. Relativamente alla Categoria 5 - trasferimenti correnti, nello stanziamento di bilancio e` previsto lìmporto da erogare a favore della Fondazione MAXXI (assegnazione al fondo di dotazione previsto dalla L.69/2009 art. 25 co. 1, fondi utilizzati per attivita` di promozione dellàrte contemporanea attraverso mostre, acquisizioni e, per una cifra residua, al funzionamento del Museo). Come da Statuto della Fondazione (art. 4 co.1 lett.c), al Maxxi e` corrisposta anche la meta` dellìmporto totale dellèx Piano per lÀrte Contemporanea (Categoria 21 - investimenti), somma utilizzata con le stesse finalita` di cui sopra. Sempre relativamente al Maxxi, con riferimento alla L.135/2012, si ricorda che a seguito dellèmanazione del D.M. 27 marzo 2015, art.1, alla Direzione compete làttivita` di vigilanza, dìntesa con la Direzione Generale Bilancio relativamente ai profili finanziari e contabili. I consumi intermedi (Categoria 2) si riferiscono principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e riguardano diverse tipologie di spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima e` basata principalmente su criteri storici consolidati. Per le annualita` 2019 e 2020 si registrano ulteriori stanziamenti sul capitolo 4826 relativo a promozione dellàrte italiana allèstero e 7712 investimenti e promozione architettura italiana allèstero

AZIONE3 - Interventi per le periferie urbane




CS

877.589 877.589 877.589

881.100 877.589 877.589


CP

CS

2.732 2.732 2.732

2.732 2.732 2.732


CS

116 116 116

116 116 116


CS

2.664.576 664.576 664.576

2.664.576 664.576 664.576

Totale azioneCS

CP 3.545.013 1.545.013 1.545.013

3.548.524 1.545.013 1.545.013

Criteri di formulazione delle previsioniLe stime di previsione derivano dai monitoraggi effettuati sulle tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica. Nellàmbito dellàttivita` di Valorizzazione delle periferie urbane e delle aree degradate le risorse finanziarie piu` significative da erogare sono destinate alla promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione; partecipazione a programmi e piani di rigenerazione urbana; attivita` di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenza di dotazione di beni per la Direzione Generale ( DPCM. n 171/2014). (Categoria 21) I consumi intermedi (Categoria 2) si riferiscono principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e riguardano diverse tipologie di spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima e` basata principalmente su criteri storici consolidati. Lo stanziamento riferito ai consumi intermedi (Categoria 2), e` destinato quindi allòrdinaria amministrazione e alle spese di funzionamento della Direzione, inserita nella piu` generale gestione della sede, ed utilizzato per soddisfare gli oneri derivanti alle utenze, tasse e approvvigionamento di materiale di consumo.





CS

18.334.048 15.178.971 24.375.926 29.500.825 18.334.048 15.178.971









CS 1.519.278 1.464.273 1.409.196

1.409.196 1.464.273 1.519.278 23,91 25,24 26,33


1.519.278 1.464.273 1.409.196

1.519.278 1.464.273 1.409.196 26,33 25,24 23,91

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

CP

CS 24.433.023 15.324.762 12.224.762

12.224.762 15.324.762 19.311.635


CS

794.734 748.536 711.786

794.734 748.536 711.786 14,21 13,33 12,50quota di:

20.106.369 16.073.298 12.936.548

25.227.757 16.073.298 12.936.548CS


3 - Interventi per le periferie urbane CP

CS 3.548.524 1.545.013 1.545.013

1.545.013 1.545.013 3.545.013


CS

724.544 715.737 697.410

724.544 715.737 697.410 12,12 11,91 11,41quota di:

4.269.557 2.260.750 2.242.423

4.273.068 2.260.750 2.242.423CS


CPCS


26,33 25,24 23,91





Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonche' per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attivita' amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanza sulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativo al Cinema.

DIREZIONE GENERALE CINEMA



32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero

CP

CS

4.679.450

4.076.897 4.785.678 4.930.933

4.077.012 4.785.7932 - Promozione del cinema italiano

CP

CS

1.676.172 1.676.105 1.675.504

1.676.057 1.675.990 1.675.389


33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

CP

CS

240.463.458

236.463.340 236.463.275 267.658.739

236.463.457 236.463.3923 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CP

CS

1.713.458 1.713.392 1.713.457

1.713.341 1.713.275 1.713.340


CP

CS

241.249.185 240.540.469 245.142.908


CP

CS

2.140.168.527 1.884.921.941 2.645.705.675


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)DIREZIONE GENERALE CINEMA

OBIETTIVO

32 - Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero

Promuove le attività di diffusione del cinema italiano e dell'audiovisivo in ambito nazionale ed internazionale e l'incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive


Azioni Correlate: 2 - Promozione del cinema italiano


1 - Quantificazione dei contributi erogati per l a p r o m o z i o n e d e l l e a t t i v i t à cinematografiche ed audiovisive con riferimento alle istanze pervenute e accolte

= 95% = 97% = 97%

= 95% = 97% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'attività di promozione cinematografica ed audiovisiva si avvale di un sistema di contribuzione volto a favorire le attività di internazionalizzazione del settore, sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e la programmazione di film d'essai. I principali soggetti destinatari a tali misure di sostegno sono gli enti pubblici e privati, gli istituti universitari, le fondazioni, i comitati e le associazioni culturali e di categoria. L'erogazione dei contributi avviene sulla base di uno o più bandi nei quali vengono stabiliti i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità delle domande. L'indicatore è quindi in grado di rappresentare l'andamento delle attività di promozione attraverso l'ammontare complessivo dei contributi erogati a fronte delle istanze pervenute

Descrizione:




Fonte del dato: legge di Bilancio dello Stato / Legge Cinema n. 220/2016


3 - Implementazione attivita` di promozione e diffusione delle attivita` cinematografiche e audiovisive in Italia e all'estero sulla base delle risorse stanziate e monitoraggio sull'andamento tendenziale dell'attivita` di settore.

= 1 = 1 = 1

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Con il presente indicatore si intende valutare l'impatto esterno che, grazie alle risorse disponibili in bilancio, il medesimo determina sulle politiche di promozione delle attivita` cinematografiche e audiovisive in Italia e all'estero con riferimento alle iniziative promosse ed al coinvolgimento dei soggetti operanti nel variegato settore della promozione

Descrizione:


Unità di misura: misura

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Legge 14 novembre 2016 n.220





OBIETTIVO

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo alla luce delle Legge Cinema n. 220/2016


Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo


1 - Quantificazione degli interventi finanziari quali incentivi/agevolazioni fiscali e contributi per il finanziamento del settore cinematografico ed audiovisivo con riferimento alle istanze pervenute ed accolte

= 85% = 87% = 87%

= 85% = 87% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Con la nuova disciplina di settore, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle espressioni audiovisive nazionali attraverso un sistema di interventi finanziari che si concretizzano in diverse tipologie: 1) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; 2) erogazione di contributi automatici, determinati sulla base di parametri oggettivi; 3) erogazione di contributi selettivi determinati sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. L'indicatore utilizzato è in grado di quantificare l'ammontare complessivo degli incentivi e dei contributi effettivamente erogati a favore delle istanze di produzione presentate, sulla base della dotazione complessiva delle risorse liquidabili, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dalla legge 220/2016

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Legge Cinema n.220/2016

continua...





33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane...segue


3 - Predisposizione della Relazione annuale sullo stato di attuazione della L.220/2016, con particolare riferimento alla valutazione sull'intero settore cinematografico e audiovisivo e sulle singole misure di sostegno previste dalla legge stessa ed eventuali proposte di miglioramento.

= 1 = 1 = 1

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'art.12 comma 6 della l.14.11.2016 n.220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) prevede che il Mibac predisponga e trasmetta alle Camere una Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale nonche` all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi fiscali. Attraverso il suddetto indicatore, pertanto, si intende fornire un'ampia visione dell'impatto esterno della legge di settore facendo riferimento al set di macro indicatori, micro indicatori comuni a tutte la misure, micro indicatori specifici per singola misura, utilizzati per la predisposizione della suddetta Relazione al Parlamento.

Descrizione:


Unità di misura: conteggio

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: L.14.11.2016 n.220










CS

3.189.161 3.189.219 3.188.858

3.189.161 3.189.219 3.188.858


CS

200.469 200.278 200.103

200.237 200.046 199.871

Totale azioneCS

CP 3.389.630 3.389.497 3.388.961

3.389.398 3.389.265 3.388.729

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2017, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MIbac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE2 - Promozione del cinema italiano




CS

1.502.992 1.609.402 901.222

1.532.586 1.609.402 901.222


CP

CS

740.000 740.000 740.000

962.004 740.000 740.000


CS

760.286 760.286 760.286

760.286 760.286 760.286

Totale azioneCS

CP 3.003.278 3.109.688 2.401.508

3.254.876 3.109.688 2.401.508

Criteri di formulazione delle previsioni La categoria economica predominante e` la 2, ovvero "Consumi intermedi" e in misura ridotta la categoria 5, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Le previsioni sono formulate sulla base degli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio e dall'articolo 1, comma 352, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilita` 2016). Le risorse nella categoria 21 sono in aumento rispetto allo scorso anno in quanto la Direzione generale Cinema, congiuntamente alla Direzione generale Spettacolo, ha avviato una procedura di gara per l'efficientamento energetico attraverso l'istituto della Finanza di progetto, nonche` un progetto di recupero dell'immobile denominato "Sala Sessoriana" ubicato nel complesso ex conventuale di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

AZIONE3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo




CS

0 0 0

0 0 0

continua...






3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo...segue Azione


CS

885.000 685.000 685.000

885.000 685.000 685.000


CS

237.865.000 234.065.000 234.065.000

265.060.398 234.065.000 234.065.000

Totale azioneCS

CP 238.750.000 234.750.000 234.750.000

265.945.398 234.750.000 234.750.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse nella categoria 23 sono alimentate annualmente dal Fondo previsto al comma 2 dell'articolo 13 della Legge 220/2016, dall'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte, ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita` distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di acceso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.


CS

241.249.185 240.540.469 245.142.908 272.589.672 241.248.953 240.540.237









CS 3.389.398 3.389.265 3.388.729

3.388.961 3.389.497 3.389.630 78,55 78,55 78,55


3.389.630 3.389.497 3.388.961

3.389.398 3.389.265 3.388.729 78,55 78,55 78,55

2 - Promozione del cinema italiano CP

CS 3.254.876 3.109.688 2.401.508

2.401.508 3.109.688 3.003.278


CS

1.676.172 1.676.105 1.675.504

1.676.057 1.675.990 1.675.389 38,85 38,85 38,85quota di:

4.679.450 4.785.793 4.077.012

4.930.933 4.785.678 4.076.897CS


3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CP

CS 265.945.398 234.750.000 234.750.000

234.750.000 234.750.000 238.750.000


CS

1.713.458 1.713.392 1.713.457

1.713.341 1.713.275 1.713.340 39,70 39,70 39,70quota di:

240.463.458 236.463.392 236.463.457

267.658.739 236.463.275 236.463.340CS


CPCS


78,55 78,55 78,55




Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni culturali. Collaborazione con il MIUR, CNR e altri enti di ricerca italiani o esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni europee ed internazionali. Coordinamento della catalogazione e delle attivita' delle scuole di restauro degli Istituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio culturale in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne di informazione. Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Promozione e organizzazione di corsi di formazione per il personale del Ministero, nonche' di stages e tirocini per i giovani.

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA



10 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

CP

CS

18.055.792

17.491.774 17.497.283 18.199.960

17.491.774 17.497.2832 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

CP

CS

13.608.919 13.550.410 13.544.901

13.608.919 13.550.410 13.544.901


11 Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

CP

CS

5.859.460

4.310.042 5.265.854 5.859.460

4.310.042 5.265.8543 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CP

CS

2.002.002 1.993.396 1.992.584

2.002.002 1.993.396 1.992.584


12 Elaborare e attuare il Piano triennale delle attivita` formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per il triennio 2019-2021. Realizzare iniziative educative connesse con Matera capitale europea della cultura 2019. Programmi, ricerche e studi in vista di Trieste capitale europea della ricerca scientifica e tecnologica nel 2020. Prosecuzione delle attivita` formative con ricorso ai Cantieri Scuola.

CP

CS

6.585.472

7.566.846 7.568.448 6.585.472

7.566.846 7.568.4484 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CP

CS

3.958.995 3.941.971 3.940.369

3.958.995 3.941.971 3.940.369


CP

CS

30.331.585 29.368.662 30.500.724


CP

CS

30.331.585 29.368.662 30.500.724

30.644.892 30.331.585 29.368.662 totale della Missione (*)



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALICP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

OBIETTIVO

10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

L'obiettivo mira a incrementare il livello dell'attività didattica e di ricerca svolta dalle Scuole di alta formazione degli istituti afferenti e stimolare l'organizzazione di attività formative destinate a un pubblico internazionale


Azioni Correlate: 2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali


1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti >= 87% >= 87% = 87%

>= 87% >= 87% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

E' la valutazione dei docenti dei corsi da parte degli allievi delle tre Scuole di alta formazione attive presso l'ISCR, l'OPD e l'ICRCPAL

Descrizione:



Metodo di calcolo: Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base alla scala di valori 1 (insufficiente) 2 (sufficiente) 3 (buono) 4 (ottimo) contenuta in una scheda anonima. Il target è raggiunto quando la percentuale prevista dei docenti ottiene valutazioni pari ad almeno 3.

Fonte del dato: MIBAC


2 - Corsi, laboratori e cantiere di studio realizzati/programmati = 40 = 40 = 40

= 40 = 40 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Si valuta l'effettivo svolgimento e compimento dei corsi,laboratori e cantieri previsti per le Scuole di alata formazione di ISCR, OPD e ICRCPAL

Descrizione:


Unità di misura: corso

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi, laboratori e cantieri realizzati


continua...





10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

...segue


4 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi di formazione internazionale individuati

= 90% = 90% = 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

L'indicatore riguarda i corsi di formazione specificamente destinati a professionisti stranieriDescrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi



5 - Attivita` di impulso e individuazione di nuove metodologie di conservazione e restauro

= 15 = 15 = 18

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Coincide con le attivita` avviate da parte degli Istituti con competenze specifiche nel campo della conservazione e del restauro al fine di potenziare, mediante interventi diretti, la sperimentazione nel settore

Descrizione:


Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio attivita`






OBIETTIVO

11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

L'Obiettivo è incentrato sull'innovazione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie applicate alla catalogazione e documentazione del patrimonio culturale e alla ricerca scientifica svolta dagli istituti afferenti


Azioni Correlate: 3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale


2 - Accordi per la realizzazione della Digital Library stipulati/programmati >= 87% < 90% = 90%

>= 87% < 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Nell'ambito del Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali e` prevista al creazione da parte dell'ICCD della Digital Library dei beni culturali per la quale sono necessari accordi con strutture esterne e interne al MIBAC

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio degli accordi stipulati



4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti di ricerca/accordi individuati = 87% = 90% = 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Rappresenta l'attivita` interistituzionale finalizzata a stabilire forme di collaborazione per l'elaborazione del piano di digitalizzazione dei beni culturali

Descrizione:



Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: MIBAC-iccd

continua...





11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

...segue


5 - Attivita` realizzate/attivita` programmate

= 92% = 92% = 95%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Attivita` funzionali ad incentivare la digitalizzazione applicata alla promozione culturaleDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio attivita`

Fonte del dato: MIBAC-iccd


6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati = 75% = 80% = 80%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Attivita` interistituzionale per la promozione della formazione, educazione e ricercaDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio accordi






OBIETTIVO

12 - Elaborare e attuare il Piano triennale delle attivita` formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per il triennio 2019-2021. Realizzare iniziative educative connesse con Matera capitale europea della cultura 2019. Programmi, ricerche e studi in vista di Trieste capitale europea della ricerca scientifica e tecnologica nel 2020. Prosecuzione delle attivita` formative con ricorso ai Cantieri Scuola.

L'obiettivo riguarda attivita` tipiche della direzione generale che assumeranno particolare rilievo nel 2019, quali il nuovo triennio del piano di formazione del ministero in coincidenza sia con l'attivazione del nuovo sistema di protocollo informatico, che richiedera` un training specifico, sia con il ruolo dei servizi educativi.


Azioni Correlate: 4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale


5 - Iniziative realizzate/iniziative individuate

= 95% = 95% = 95%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Attivita` a cura degli uffici della Direzione generale nel campo della formazione e della educazione al patrimonio culturale

Descrizione:



Metodo di calcolo: conteggio delle iniziative











CS

18.407.449 18.329.447 18.322.819

18.407.449 18.329.447 18.322.819


CS

1.162.467 1.156.330 1.155.035

1.162.467 1.156.330 1.155.035

Totale azioneCS

CP 19.569.916 19.485.777 19.477.854

19.569.916 19.485.777 19.477.854

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono formulate tenendo conto del personale attualmente in servizio presso il cdr, degli sviluppi economici gia` intervenuti e degli esiti della mobilita` interna e delle nuove assunzioni.

AZIONE2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali




CS

4.261.673 3.761.673 3.761.673

4.261.673 3.761.673 3.761.673


CP

CS

185.200 185.200 185.200

329.368 185.200 185.200

Totale azioneCS

CP 4.446.873 3.946.873 3.946.873

4.591.041 3.946.873 3.946.873

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda prevalentemente gli istituti afferenti alla Direzione generale ai sensi dell'art. 13 del dpcm 171/2014 che sono attivi nel settore della conservazione e del restauro, ma anche l'attivita` dell'Ufficio studi della DG. Gli importi dei trasferimenti agli istituti (ISCR, OPD, ICRCPAL. ICG, ICCD) per il loro funzionamento corrispondono alla dotazione integrale dei relativi capitoli, ma nella previsione sono suddivisi fra questa azione e la n. 3, poiche` gli istituti, oltre ai compiti di ricerca, in questione svolgono anche funzioni didattiche, di catalogazione e di conservazione attiva.

AZIONE3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale




CS

3.538.683 2.953.683 1.998.683

3.538.683 2.953.683 1.998.683


CP

CS

0 0 0

0 0 0

continua...






3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

...segue Azione


CS

0 0 0

0 0 0


CP

CS

318.775 318.775 318.775

318.775 318.775 318.775

Totale azioneCS

CP 3.857.458 3.272.458 2.317.458

3.857.458 3.272.458 2.317.458

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda pro quota tutti gli istituti afferenti, nonche` la Direzione generale, valorizzando soprattutto l'attivita`diretta o di coordinamento svolta nel campo della digitalizzazione e della conservazione. I criteri di previsione tengono conto delle riduzioni preannunciate circa gli stanziamenti per il funzionamento degli istituti. Tali stanziamenti sono assegnati integralmente all'istituto cui si riferisce espressamente il capitolo e/o il piano gestionale.

AZIONE4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale




CS

106.477 106.477 106.477

106.477 106.477 106.477


CP

CS

2.500.000 3.500.000 3.500.000

2.500.000 3.500.000 3.500.000


CS

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

Totale azioneCS

CP 2.626.477 3.626.477 3.626.477

2.626.477 3.626.477 3.626.477

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda attivita` svolte direttamente dalla Direzione generale, che e` assai carente di risorse sia finanziarie sia umane. A tale proposito si fa presente che ricadono in questa azione attivita` sottoposte a contenimento della spesa come la formazione e lo svolgimento di missioni. La previsione si basa essenzialmente sui dati storici.


CS

30.331.585 29.368.662 30.500.724 30.644.892 30.331.585 29.368.662









CS 19.569.916 19.485.777 19.477.854

19.477.854 19.485.777 19.569.916 455,21 455,21 457,21


19.569.916 19.485.777 19.477.854

19.569.916 19.485.777 19.477.854 457,21 455,21 455,21

2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

CP

CS 4.591.041 3.946.873 3.946.873

3.946.873 3.946.873 4.446.873


CS

13.608.919 13.550.410 13.544.901

13.608.919 13.550.410 13.544.901 319,65 318,25 318,25quota di:

18.055.792 17.497.283 17.491.774

18.199.960 17.497.283 17.491.774CS


3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CP

CS 3.857.458 3.272.458 2.317.458

2.317.458 3.272.458 3.857.458


CS

2.002.002 1.993.396 1.992.584

2.002.002 1.993.396 1.992.584 45,92 45,72 45,72quota di:

5.859.460 5.265.854 4.310.042

5.859.460 5.265.854 4.310.042CS


4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CP

CS 2.626.477 3.626.477 3.626.477

3.626.477 3.626.477 2.626.477


CS

3.958.995 3.941.971 3.940.369

3.958.995 3.941.971 3.940.369 91,64 91,24 91,24quota di:

6.585.472 7.568.448 7.566.846

6.585.472 7.568.448 7.566.846CS


CPCS


457,21 455,21 455,21




Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo




1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

CP

CS

221.603

221.603 221.603 221.603

221.603 221.6031 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CP

CS

8.408.567

8.425.331 8.423.521 8.666.464

8.425.331 8.423.5212 - Indirizzo politico-amministrativo

3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

CP

CS

846.187

846.187 846.187 875.012

846.187 846.1873 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento LBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2019 2020 2021

6.365.000 4.000.000 0

6.365.000 4.000.000 0CS

CP4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CP

CS

13.491.311 9.493.121 15.841.357


CP

CS

93.903.503 89.401.674 90.720.342


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo


1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa = 40% = 45% = 50%

= 96% = 96% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo


= 75%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2018

continua...





1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati = 35% = 40% = 45%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.



= 16,70%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2018


4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri

= 70% = 75% = 80%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.




continua...





1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri

= 50% = 55% = 60%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.




OBIETTIVO

3 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)


1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati = 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmatiDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: uffici di diretta collaborazione






AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato




CS

221.603 221.603 221.603

221.603 221.603 221.603

Totale azioneCS

CP 221.603 221.603 221.603

221.603 221.603 221.603

Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 1 e` presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 221.603,00 mila in cui risulta prevalente il Capitolo 1001, riguardante gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari per un importo pari ad euro 183.103,00. In particolare in questa legislatura tale importo verra` utilizzato per il solo Ministro, in quanto i 2 Sottosegretari sono parlamentari.

AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo




CS

7.074.494 7.077.397 7.079.346

7.074.494 7.077.397 7.079.346


CS

365.507 377.710 377.710

379.165 377.710 377.710


CS

479.123 478.971 478.832

479.123 478.971 478.832


CP

CS

444.400 444.400 444.400

688.639 444.400 444.400


CS

45.043 45.043 45.043

45.043 45.043 45.043

Totale azioneCS

CP 8.408.567 8.423.521 8.425.331

8.666.464 8.423.521 8.425.331

Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 2 riveste piu` importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 7.074.494,00, da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1006, di euro 6.918.282,00 relativo alle competenze fisse e accessorie al personale degli Uffici di diretta collaborazione chiamato a supportare la messa in atto degli indirizzi politici del Ministro. Tale stanziamento e` calcolato attraverso la rilevazione del personale in servizio nell`ambito della fase di previsione del bilancio annuale.

AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)




CS

452.855 452.855 452.855

452.855 452.855 452.855

continua...






3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)...segue Azione


CS

29.291 29.291 29.291

58.116 29.291 29.291


CS

364.041 364.041 364.041

364.041 364.041 364.041

Totale azioneCS

CP 846.187 846.187 846.187

875.012 846.187 846.187

Criteri di formulazione delle previsioniL'Organismo indipendente di valutazione della performance, svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 3 riveste piu` importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" con euro 452.855,00, da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1004, di euro 443.490,00 relativo alle competenze fisse ed accessorie per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonche' per il personale della relativa struttura tecnica. Tale stanziamento e` calcolato attraverso la rilevazione del personale in servizio nell`ambito della fase di previsione del bilancio annuale.

AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti




CS

6.365.000 4.000.000 0

6.365.000 4.000.000 0

Totale azioneCS

CP 6.365.000 4.000.000 0

6.365.000 4.000.000 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell`articolo 34-ter della legge n. 196/2009. (Cap.1070 euro 6.365.000,00)


CS

13.491.311 9.493.121 15.841.357 16.128.079 13.491.311 9.493.121




Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE



5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane

CP

CS

42.301.797

47.746.249 47.872.158 52.681.052

47.746.249 47.872.1582 - Gestione del personale

CP

CS

6.028.765 6.010.380 5.884.471

6.028.765 6.010.380 5.884.471


7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

CP

CS

32.577.188

32.162.304 32.540.034 34.155.431

32.162.304 32.540.0343 - Gestione comune dei beni e servizi

CP

CS

18.086.293 18.031.139 17.653.409

18.086.293 18.031.139 17.653.409


CP

CS

80.412.192 79.908.553 74.878.985


CP

CS

93.903.503 89.401.674 90.720.342


CP

CS

2.766.926.741 2.264.403.615 2.003.692.277






Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO

5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane

Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane attraverso un'attivita` di monitoraggio volta alla piu` efficiente allocazione delle risorse umane; l' introduzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di forme di lavoro flessibile e agile; la valorizzazioe della premialita` ed incentivazione al merito; la comunicazione finalizzata ad accrescere consapevolezza e senso di appartenenza; rafforzamento dei rapporti con il CUG per la valorizzazione del benessere di chi lavora e per diffusione dello sportello d'ascolto; la stipula di convenzioni di interesse dei dipendenti; la gestione del contenzioso.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale


1 - N. dipendenti in lavoro agile su N. totale dipendenti in servizio = 70 = 75 = 80

= 1,00 = 1,00 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Incidenza delle risorse umane impiegate in forme di lavoro agile sul totale del personale in servizioDescrizione:


Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: Servizi II


3 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Amministrazione e` stata chiamata in causa / N. Totale dei dipendnti in servizio

= 85% = 90% = 95%

= 85% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

N. Procedure contenzioso relative al personale dipendente dell'amministrazione curate dalla Direzione generale Organizzazione sul totale delle risorse umane in servizio presso l'Amministrazione

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra procedure pendenti e personale dipendente

Fonte del dato: Servizio III

continua...





5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane...segue


4 - N. azioni svolte su N. azioni da svolgere

= 85% = 90% = 95%

= 85% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Le azioni si riferiscono ad una piu` efficiente gestione e allocazione del personale (assunzioni e altre procedure concorsuali)

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra azioni da adottare e azioni da svolgere

Fonte del dato: Servizio II


5 - N. Convenzioni stipulate su N. convenzioni da stipulare = 85% = 90% = 95%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Convenzioni di interesse del dipendente quali ad esempio riguardanti cessione del quinto, conti correnti, ingressi in istituti culturali gestiti da terzi

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra n. Convenzioni stipulate su n. convenzioni da stipulare






OBIETTIVO

7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

Ottimizzare le risorse strumentali attraverso l'implementazione ed estensione a tutta l'amministrazione del sistema Europaweb per la gestione delle presenze del personale nonché per la gestione e il conteggio delle competenze accessorie, legate alla presenza; l'implementazione della banca dati SIAP (Sistema Informatizzato Automatizzato del Personale); la dematerializzazione degli atti e della gestione documentale, mediante l'adozione del nuovo sistema di protocollo informatico e l'informatizzazione dei procedimenti.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi


1 - N. Istituti coinvolti per estensione della nuova versione Europaweb su N. Istituti da coinvolgere

= 90% = 92% = 95%

= 80% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

A seguito di una implementazione dell'applicativo Europaweb per la gestione anche dei turni del personale, in servizio soprattutto presso siti archeologici e sedi museali, sara` possibile, dopo un breve periodo di sperimentazione, estendere l'applicativo all'intera amministrazione, che sara` dunque dotata di un unico applicativo di gestione presenze e personale, rendendo piu` efficace la gestione del personale stesso e riducendo i costi di acquisto di ulteriori applicativi

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra istituti da coinvolgere e istituti coinvolti

Fonte del dato: Servizio I


2 - N. Isituti centrali-periferici coinvolti nell'applicazione di SIAPWEB 3.0 su N. Istituti centrali-periferici da coinvolgere nell'applicazione di SIAPWEB 3.0

= 80% = 90% = 95%

= 80% = 90% -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Il SIAP (Sistema Integrato Amministrazione del Personale) e` una banca dati del personale che deve essere continuamente implementata. Il sistema necessita di un intervento di reingegnerizzazione.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra Istituti centrali-periferici coinvolti su Istitui centrali-periferici da coinvolgere


continua...





7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

...segue


3 - Numero Istituti abilitati al nuovo Sistema di protocollo su N. Istituti da abilitare = 70 = 80 = 90

= 1,00 = 1,00 -LB 2018 - 2020

LB 2019 - 2021

2019

Il progetto si riferisce alla realizzazione di un nuovo applicativo di protocollo, gestione documentale e archiviazione che, partendo dalla protocollazione, gestisca tutta la documentazione nei vari processi. Nel corso del 2019 prosegue l'attivita` di diffusione dell'applicativo negli Uffici dell'amministrazione periferica. Verranno inoltre realizzate diverse manutenzioni evolutive (MEV) tra cui, il portale dei procedimenti del MIBAC

Descrizione:


Unità di misura: Progetto

Metodo di calcolo: Isituti da abilitare

Fonte del dato: Servizio I










CS

22.669.816 22.602.041 22.129.875

22.669.816 22.602.041 22.129.875


CS

1.445.242 1.439.478 1.408.005

1.445.242 1.439.478 1.408.005

Totale azioneCS

CP 24.115.058 24.041.519 23.537.880

24.115.058 24.041.519 23.537.880

Criteri di formulazione delle previsioniLo stanziamento disponibile verra` utilizzato, in unòttica di efficiente allocazione di risorse umane, per far fronte alla eventuale stabilizzazione di personale proveniente da altre Amministrazioni e per completare le procedure concorsuali di assunzione a seguito delle autorizzazioni alla scorrimento delle graduatorie del concorso per 500 funzionari previsti dallàrt. 1 co. 328 della L. 208/2015 (Legge di stabilita`). Parte delle risorse attribuite saranno utilizzate per agevolare lìntroduzione di forme di lavoro flessibile ed agile che contemperino le esigenze dellÀmministrazione e del personale in unòttica di risparmi finanziari e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti.

AZIONE2 - Gestione del personale




CS

33.617.433 39.206.179 39.206.179

33.617.433 39.206.179 39.206.179


CS

105.942 105.942 105.942

105.942 105.942 105.942


CP

CS

2.500.000 2.500.000 2.500.000

12.879.255 2.500.000 2.500.000


CS

49.657 49.657 49.657

49.657 49.657 49.657

Totale azioneCS

CP 36.273.032 41.861.778 41.861.778

46.652.287 41.861.778 41.861.778

Criteri di formulazione delle previsioniLo stanziamento disponibile verra` utilizzato, in unòttica di efficiente allocazione di risorse umane, per far fronte alla eventuale stabilizzazione di personale proveniente da altre Amministrazioni e per completare le procedure concorsuali di assunzione a seguito delle autorizzazioni alla scorrimento delle graduatorie del concorso per 500 funzionari previsti dallàrt. 1 co. 328 della L. 208/2015 (Legge di stabilita`). Parte delle risorse attribuite saranno utilizzate per agevolare lìntroduzione di forme di lavoro flessibile ed agile che contemperino le esigenze dellÀmministrazione e del personale in unòttica di risparmi finanziari e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti.






AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi




CS

6.242.750 6.242.750 6.242.750

6.305.011 6.242.750 6.242.750


CP

CS

74.000 74.000 74.000

177.223 74.000 74.000


CS

23.241 23.241 23.241

23.241 23.241 23.241


CS

8.150.904 8.168.904 8.168.904

9.563.663 8.168.904 8.168.904

Totale azioneCS

CP 14.490.895 14.508.895 14.508.895

16.069.138 14.508.895 14.508.895

Criteri di formulazione delle previsioniLo stanziamento sugli investimenti fissi riguardera` il settore delle tecnologie dell`informazione e della comunicazione e sara` finalizzato a stimolare la progressiva dematerializzazione dei procedimenti e la reingegnerizzazione di quelli esistenti. Prosegue l`attivita` di unificazione ed integrazione dei sistemi informativi e degli applicativi in uso presso le strutture ministeriali centrali e periferiche.


CS

80.412.192 79.908.553 74.878.985 86.836.483 80.412.192 79.908.553









CS 24.115.058 24.041.519 23.537.880

23.537.880 24.041.519 24.115.058 668,00 680,00 682,00


24.115.058 24.041.519 23.537.880

24.115.058 24.041.519 23.537.880 682,00 680,00 668,00

2 - Gestione del personale CP

CS 46.652.287 41.861.778 41.861.778

41.861.778 41.861.778 36.273.032


CS

6.028.765 6.010.380 5.884.471

6.028.765 6.010.380 5.884.471 170,50 170,00 167,00quota di:

42.301.797 47.872.158 47.746.249

52.681.052 47.872.158 47.746.249CS


3 - Gestione comune dei beni e servizi CP

CS 16.069.138 14.508.895 14.508.895

14.508.895 14.508.895 14.490.895


CS

18.086.293 18.031.139 17.653.409

18.086.293 18.031.139 17.653.409 511,50 510,00 501,00quota di:

32.577.188 32.540.034 32.162.304

34.155.431 32.540.034 32.162.304CS


CPCS


682,00 680,00 668,00


NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per il triennio 2019 - … · 2019. 2. 21. · per il triennio...

Documents

Transcript of NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO per il triennio 2019 - … · 2019. 2. 21. · per il triennio...