tMODIFICAC16N DE 6RDENES DE COMPRATienda Virtual del Estado Colombiano

d Solicitud:

Ndmero de olden de compra a modificar: (25401

; Entidad compTadora :L--in-------.----..,A-,,,-,,-.-in--------

i Nombre del solicitanto:

!Proveedor:

§ Mecanism® de agi.egaci6n de demanda:

;MinisteriodeEducact6nNacionaL

; Karen Ezpeleta Merchan

ubatours S.A.S.

!TiquetesAereos

Tipo de Solicitud:

Campos a ActuaLizar

fampo

Cuentas asociadas

i valor Actual Nuevo valor

122807

22808

TIQUETES DP-1 1 18

TIQUETES

mQUETEs

TIQUETES

TIQUETES

TIQUETES

Artl'culos actuates

tcDP-14318

DP-13118

COP-17318

-.~~|~--"~J)~~ -~~`````^``~`iv~ -~~AV~^~~-~ ~`ov^~~-v., . `~_-ac ~

DP 14318

CDP 17318

COP-31618

!CDP-23218

CDP44218

DP47818

; Tiquetes A6reos.

Articulos editados y/o agregados

ipa No Articuio

CDP

CDP

44218

3218

518

unidad Precio uenta Total

Unidad 6444393805.00 COP-16618 6444393805.00

antidad i Unidad r preeio Cuenfa i Total

uministrode 1.00 ,Unidad

Detalle a justiflcaci6n de la aclaraci6n

) Se adiciona el valor de la orden de compra en $90.000.000, el oval esfa amperado con el CDP 78518

Nombre: HEirE5`r PoyED^ FggLEioDocumento: 52.071. 407

fe\

I-

®

MINEDUCACION

MODIFICAC16N

N° de Moditicaci6n en NEON:

SOLICITUD DE MODIFICAcloN/ SuSPENS16N / TERMINAC16N

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16NMINISTERIO DE EDUCAC16N NAcloNAL

X

I N-2018-2313

O/gil ilo\on®

C6digo: CN-FT-51Version: 02

artlr de su ublicaci6n en el SIG

MINISTERIO DE EDUCACION NACI0NALIO-11-201812'03 33 PM

AI contestar cite este No. 2018-IE-047575 FOLO ANEX:0

0rigen Subdirecci6n de Gesti6n Administrativa

:::n?o¥nso£¥:::o°:tprraa'agc;:nd/e?a::NEEPREhaE{A8,bRNC:HANProfesional Aslgnado SUBCON 8bGNAZAL:EC2A M°REN°

GRADO DE RESPONSABILIDAD

• El interventor/supervisor velars porque las razones por las cuales se solicita la modificacl6n o suspensi6n o terminacidn del contrato,esten plenamente iustificadas ante la administraci6n y no causen periuicio alguno a la prestaci6n del servicio in a los recursos delEstado.

• El lider de la necesidad de la contratacion, revisara que la mfomaci6n incliiida en la solicitud sea correcta y como prueba de ellocolocara su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptacidn de la solicitud, previa aprobaci6n del supervisor / interventor.

1. INFORMAC16N GENERAL

Marque con una X el tipo de documento`

CONTF{ATO CONVENIO

Ndmoro: Orden de compra 25401 GCE (MEN 924)

ACEPTAC16N DE OFERTA

de 2018

Objeto:SUMINISTRAR TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIONNACIONAL

!n:eprverv:i:::i N|D|A ESMERLADA MORON OLIS

Contratista: SUBATOuRS S,A.S.

Valor inicial:

Plazo inicial de ejecuci6n:

Fecha do inicio:

Fecha de terminaci6n:

$ 5.881.363.223,00

322 DIAS

09 de Febrero de 2018

31 de Diciembre de

2. ANTECEDENTES (Son lee documontos qua so ham Suscrlto durante la ejecuci6n)

Pr6rrogasAdicional No.

N/A

Tiempo (dias calendario)

N/A

Fecha de terminaci6n de acuerdo con la pr6rroga: Dia do mos de

Adiciones

Adicional No.

1

Valor total: $6.444.393.805

Valor (S)

$563.030.582

cK\enNP`'

cfi`,si'rdCN-FT-51 V2

pig 1 de 6

MINEDUCACION

Suspensiones

SOLICITUD DE MODIFICACION/ SUSPENSION / TERMINAC16N

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16NMINISTERIO DE EDUCAC16N NAcloNAL

Adicional No.

N/A

C6digo: CN-FT-51Versi6n: 02

e a partir de su ubllcaci6n en el SIC

Tiompo (dlas calondario)

N/A

Fecha de tominaci6n de acuerdo con la suspension: Dia de Mos do ano

Modificaciones

Adicional No

N/A

3. INFORMAci6N DE LA soLicrruD

Clausuia No

N/A

Descripci6n

N/A

Ntlmero de COP

Ninoro de plan do compras 2018-2330

Pr6rroga§ (lndique el plaza en dias de la pr6rroga solicitada)

Clausula No.

N/A

Tiempo (dias calondario)

N/A

Fecha de teiminaci6n de acuerdo con la pr6rroga: dia Do Mes De Afto

Adiciones (lndique el valor en pesos (S) de la adici6n igualmente indique la forma de pago de la mlsma)

Clausula No.

Orden de Compra ColombiaCompra 25401

Forma de pago de los r®cursosque se adicionan(Anexar Plan de Pagos)

Valor total:

Valor (S)

Adicionar a la Orden de Compra MEN 25401 (contrato MEN 924 de 2018) denvado delAcuerdo Marco de Precios CE-283-1-AMP-2015 , la suma de NOVENTA MILLONESDE PESOS M/CTE ($90.000.000,00).

Vr. Inicial Adici6n 1 Adici6n Vr. Actual

$5 881 363.223 $563.030.582 $90.coo.000 $6.534.393.805

9.57% 1.53%

El valor a adicionar se pagara con cargo al siguiente CDP:

COP No. 78518 del 2018/09/07. subunidad ejecutora 22-01-01 MINISTERIO DEEDUCACION NACIONAL-GESTION GENERAL; posicidn catalogo de gasto C-2201-0700-3-0-160-1600002 FORMACION A DOCENTES; Fuente, Naci6n; Recurso, 11,Situaci6n, CSF; por valor de $90 000.000, del cual se utilizara la totalidad.

Como consecuencia de la adlci6n, para todos los efectos fiscales, contractuales ylegales el valc)r del contrato asciende a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA YCUATR0 MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCOPESOS M/CTE ($6 534.393 805,00)

De acuerdo con lo establecido en la Clausula 10 - Facturaci6n y pago del AcuerdoMarco de Precios para el "Suministro de tiquetes a6reos del Mimsterio de Educaci6nNacional'., contrato CCE-283-1 -AMP-2015.

$6.534.393.805,00

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Suspensiones

SOLICITUD DE MODIFICAC16N/ SUSPENSION / TERMINAC16N

SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16NMINISTERIO DE EDUCAcloN NACIONAL

Adicional No.

N/A

C6digo: CN-FT-51Version: 02

artir de su publicaci6n en el SIC

Tiempo (dias calendario)

N/A

Fecha de terminaci6n de acuordo con la suspensi6n: dia de Mos de afro

Modificacionos (Indique la descripci6n de la modificacl6n requerlda)

Clausuia No

N'A

Terminaci6n (Indlque la fecha a partir de cuando se requiere)Descripci6n

N/A

Justificaci6n cle la solicitud:

De§cripci6n

N/A

Analizada la ejecuci6n financiera de la Orden de Compra N. 25401, y que la mismasatisface y cuenta con recursos de varios programas, se ha identificado que la ejecucidn a26 de septiembre de 2018 del rubro del Programa Todos a Aprender es la relacionada en elsiguiente cuadro:

E SEPTIEMBRE DE 2018cO N RUBRO PTA CON CORTE 26 DE SEPTIEMBRE D E Z010No. Po§icion Catalogo do VALOR INICIAL

VALOR SALDO

%Ejocuc!6n

deCDP Ga8to EJECuTADO

1 47818C-2201-0700-3-0-160-1600002 $ 673 500 000.00 $ 601 404 489,60 $ 72 095 510.40 89%

Esta ejecuci6n fue analizada por el Programa Todos a Aprender, y manifesto que evidenciala necesidad de adictonar reciirsos a su rubro, toda vez que han ejecutado dichos recursosen mss del 80%, por lo que el valor a adicionar sera el siguiente.

DEPENDENCIA RUBROSVALOR AADICIONAR

PROGRAMA TODOS A C-2201-0700-3-0-160-1600002 $ 90 000.000APRENDER

JUSTIFICAC16N:

El programa Todos a Aprender para el inicio del afro 2018 contaba con un presupuestopara la adquisici6n de tiquetes a6reos para la vigencia 2018 por valor de $673 500.000, loscuales fueron asignados con CDP N° 47818 y valor comprometido con RP 209518.

De acuerdo con la asignaci6n presupuestal lnicial realizada al programa y laproyecci6n realizada de la ruta de formaci6n y acompanamiento para el ano encurso, se estableci6 que el valor requerido para el desarrollo del programa erasuficiente para suplir las necesidades de los profesionales de PTA relacionadascon desplazamientos y acompahamlentos de formaci6n, v`isitas a establecimientoseducativos focalizados y seguimiento a la implementaci6n del programa, noobstante, las diferentes Rutas de Formaci6n y Acompaf`amiento nan sidorevisadas desde los compromisos que con las Entidades Territoriales Certificadasse han establecldo en materia de acompafiamiento, en relaci6n con el calendario

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SUBDIRECC16N DE CONTRATAC16NMINISTERIO DE EDUCAcldN NACIONAL

C6digo: CN-FT-51Version: 02

e a partir de su publjcaci6n en el SIC

escolar definido por cada una de ellas, de alli que se identificaron necesidades deacompahamiento complementario que implican asistencias tecnicas, formaci6n yacompaF`amiento a Secretarias de Educaci6n y a Establecimientos Educativos.

De igual forma, en virtud del proceso de formulacj6n del nuevo plan de desarrollo,y del fortalecimiento del Programa Todos a Aprender para el periodo 2019-2022,el Programa se ha concentrado en un proceso de Rendici6n Publica de Cuentasde la implementaci6n para el periodo 2018, a partir del cual se busca sociallzarcon los ptiblicos objetivos las metas cumplidas, las inversiones realizadas yconstruir los nuevos compromisos tanto del Programa como de las EntidadesTerritoriales Certificadas, de cada a la vigencia 2019.

Por tales razones, y con el fin de realizar nuevos acompaf`amientos para el altimotrimestre del af`o para los cuales se incluyen eventos de cierre del programa, seestableci6 una nueva ruta de comisiones con un estimado de 292 tiquetes para elperiodo mencionado. raz6n por la cual se requiere adicionar recursos y asi contarcon los tiquetes aereos requeridos para dar cumplimiento a esta nueva ruta, dadoque los recursos dlsponibles en el rubro no son suficientes para cubrir dichanecesidad, tal como se vefa en los cuadros siguientes.

La proyeccl6n de viajes ser realiz6 como se detalla a continuaci6n:

+ - dr - -ii

so b rty

I i `mro

. + so •

i rty .- try try . "xp ca

i - -J€ ow col- . in L' ru -

EQU'POOnTIDAD

VALOR

g6 es I.AmapAa6«

COMIslowESsoaee a vAioR TorAiCmCce

MEDIA 59 $ 3067a ii8 1,95%M'SIONA| 38 S 23 930 890 I,S296

PloNEftos 16 S 6 401819 0.41%

TEARITORIAl 1061 S 1103848`935 70,22%VICEMINISTERIO 39 S 151798Ll 0,97%

TOTAL |ZIJ S ``colo3s.sn 75,1,7*

tmAIL£ VIATICoS iicums

VALORCDP S $ 1 S71944.Ou $ 67iscnocoEJEcl"ADO A IA FECHA S iuno355i3 $ 6OL4Or4cOCO MI ilo N ES P ROYECTA DA S

S 216 996 016 S L6210J 8coOCTl8 -DIC18

SAIDO $ 174.912.4u -i enoiR, "i

Como se puede observar en el balance, la necesidad de tiquetes supera el recursodisponible en el contrato para tal fin, por lo cual surge la necesidad de adicionar el valor delcontrato 924 de 2018 suscrito con Subatours SAS, en la suma de $90.000.000

Para la presente adici6n, se tom6 un valor promedio de tiquete, sin embargo, se aclara que

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SuBDIRECC16N DE CONTRATAC16NMINISTERlo DE EDUCAC16N NACIONAL

C6digo: CN-FT-51Versi6n: 02

ar(Ir de su publicaci6n en el SIC

dada la dinamica de viajes, Ios valores de los tiquetes pueden variar bastante dependiendola epoca del afio, los destinos, las aerolineas que viajan, los dias de anticipaci6n para lacompra y la clase en la que se compran.

Asi mismo, es pertinente mencionar, que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 40de la Ley 80 de 1993, tanto el el valor de la adici6n hecha mediante el Modificatorio No 1como la presente adici6n no superan el tope del cincuenta por ciento "(...) (50%) de suvalor injcial, expresado este en salarios minimos legales mensuales."

La anterior adici6n se encuentra avalada para la supervisi6n de la orden de compra

•.T=',-.'....-...

Subdirector de Gesti6n AdministrativaVo. Bo. Lider de la necesidad de contrafaci6n

An®Io.

Original Subdireccion de contralaci6n Prm6ra copia lnlervenlor/Supervisor

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ANEXOCRONOGRAMA DE FLUJ0 DE PAGOS

C6digo: CN-FT-51Versi6n: 02

e a partlr de su ubljcaci6n en el SIG

CONCEPTO DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR A PAGAR

a) Pago 1 Noviembre $30.000.000

b) Pago 2 Diciembre $30.000.000

c) Pago 3 Diciembre $30.000.000

TOTAL CONTRATO $90.000.000

NOTA: El plan de pagos debefa estar actualizado (fechas y valores actuales) confome a la adici6n reallzada alcontrato/convenio/aceptaci6n de oforta, y acordo con la fecha de suscripci6n de la adici6n, teniondo on cuonta la vigencia

presupuestal.

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