MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI · Tutela dei beni archeologici (8,38%) I costi...

BUDGET DELLO STATO

PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’

CULTURALI

Dicembre 2018

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

I

INDICE

PREMESSA .......................................................................................................................... 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ..................................................................... 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE ................................................................................. 3

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 .................................................... 5

LE TAVOLE ........................................................................................................................ 10


3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura

organizzativa, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali. Le tavole esposte nell’ultimo

paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell’anno 2019 con quelli del

budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

La struttura del Ministero è composta da 12 direzioni generali: Gabinetto, Segretariato Generale,

8 Direzioni generali di settore e 2 Direzioni generali inerenti gli Affari generali. Complessivamente

l’Amministrazione è strutturata in 97 centri di costo tra centrali e periferici; alcuni centri di costo

periferici (12) sono di livello generale identificati nei Musei, Istituti centrali, aree e parchi archeologici e

monumenti statali sul territorio di rilevante interesse nazionale; questi pur essendo dotati di autonomia

gestionale (finanziaria, contabile e organizzativa) nello svolgimento dei propri compiti istituzionali,

risultano però dipendenti gerarchicamente dall’amministrazione. Inoltre, presso il Ministero, opera il

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che risponde funzionalmente al Ministro e

che è incaricato del recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati, in collegamento

funzionale con l’Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

Il DPCM n. 238 dell’1/12/2017, entrato in vigore il 22 marzo 2018, recepisce le modifiche

intervenute sulle strutture con DDMM del 2016 e 2017 modificando il regolamento del 2014 (DPCM

n. 171).

Il Decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito dalla legge n. 97 del 9 agosto 2018,

definisce una nuova struttura e cambia la denominazione del dicastero in “Ministero per i beni e le

attività culturali” per effetto del trasferimento delle politiche del Turismo al Ministero delle Politiche

agricole alimentari e forestali. A seguito di tale riorganizzazione, nel Ministero per i beni e le attività

culturali è stata soppressa la Direzione generale Turismo e il connesso centro di costo, nonché la

relativa Missione 31 Turismo e il sottostante programma “Sviluppo e competitività del Turismo”.

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è il dicastero preposto alla gestione del patrimonio

culturale, alla tutela della cultura e dello spettacolo, alla tutela e alla conservazione del patrimonio

archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio sul piano nazionale, alla promozione e


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valorizzazione del patrimonio culturale nazionale con lo scopo di garantire una maggiore conoscibilità

e fruibilità dei beni culturali.

All’Amministrazione sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

salvaguardia del paesaggio e dei beni ambientali;

promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle

produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;

promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà

dello Stato e nella sua accessibilità alla pubblica e gratuita consultazione;

promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione

di opere destinate ad attività culturali;

tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle

dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di

patrimonio culturale.

Le finalità dell’amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi e in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali persegue 3 missioni e

14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità numero

missioni numero programmi

0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 2 2

0002 SEGRETARIATO GENERALE 1 1

0005 DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 1 1

0006 DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 1 1

0008 DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 1 1

0011 DIREZIONE GENERALE CINEMA 1 1

0015 DIREZIONE GENERALE BILANCIO 1 1

0017 DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 1 1

0018 DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 1 1

0019 DIREZIONE GENERALE MUSEI 1 1

0020 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 1 1

002112 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 1 2

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_archivistico&action=edit&redlink=1

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_documentario&action=edit&redlink=1

http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato


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LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione

2019-2021 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati

per Missioni e Programmi.

Al Ministero per i Beni e le attività culturali sono associate due Missioni tipiche: Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Ricerca e Innovazione, oltre alla Missione

Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche condivisa con tutte le altre

Amministrazioni centrali.

Come si evince dall’esame delle tavole, i programmi che maggiormente incidono sul totale di

costi propri del Ministero sono quelli relativi alle strutture con articolazione periferiche (musei statali,

archivi, sovrintendenze e biblioteche):

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (41,76%)

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (14,52%)

Tutela delle belle arti e valorizzazione del paesaggio (12,10%)

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria

(9,08%)

Tutela dei beni archeologici (8,38%)

I costi dislocati, che costituiscono il 53,02% dei costi totali, sono rappresentati principalmente da

tre programmi:

Tutela del patrimonio culturale (37,25%) per la maggior parte riferibili all’assegnazione

ai giovani che compiono 18 anni nel 2019 di una carta elettronica da utilizzare per

rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre, eventi

culturali e spettacoli dal vivo, alle somme destinate all’estensione dei debiti pregressi nei

confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali per i contributi concessi

fino al 2012 e ai contributi ad Istituzioni sociali per interventi di restauro e valorizzazione

di monumenti di proprietà non statali;

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (33,95%) per fondi erogati

a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d’opera, istituzioni musicali;

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (20,81%) per fondi

destinati al sostegno alla filiera produttiva e distributiva all’industria cinematografica e

audiovisiva. Al programma fa riferimento anche il Fondo Cinema, introdotto dalla legge


6

n. 220/2016, che prevede forti incentivi per i giovani autori e per chi investe in nuove

sale e a salvaguardia dei cinema storici.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i

dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,

Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del

triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell’Amministrazione mentre nella

Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle

Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa, i dati del 2019 vengono

messi a confronto con il budget rivisto 2018 e con il consuntivo 2017.

Dall’osservazione delle tavole per natura, riguardo i costi propri, per il triennio in esame, è

presente un andamento decrescente attribuibile alle Retribuzioni e ai Costi di gestione. Le Retribuzioni

diminuiscono del 6,04% tra il 2019 e il 2020 per effetto delle cessazioni per quiescenza, riscontrabili

su tutte le strutture. I Costi di gestione, presentano un decremento costante sul triennio riferibile alle

voci: Altre prestazioni professionali e specialistiche, Manutenzione ordinaria Immobili, Manutenzione

ordinaria Impianti e macchinari. La struttura che maggiormente concorre a tale contrazione dei costi è

la Direzione generale Educazione e ricerca.

Di contro, i costi per Ammortamenti registrano un aumento nell’arco del triennio. La voce che

maggiormente determina la variazione è Manutenzione straordinaria beni immobili di valore culturale,

storico, archeologico, ed artistico i cui costi sono previsti da tutte le strutture, ma in particolar modo

dalla Direzione generale Musei.

Il confronto con i dati del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017, evidenzia un aumento

rispetto a entrambe le fasi, più rilevante in relazione al 2017. Nel primo caso l’incremento è attribuibile

ai Costi di gestione, in particolare la voce Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e alle

Retribuzioni, nel secondo caso sono sempre le Retribuzioni che incidono in maniera preponderante

sull’aumento generale dei costi dell’Amministrazione.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

Il Costo del personale, e in particolare le Retribuzioni, presentano, come anticipato, una

diminuzione nell’arco del triennio dovuta agli Anni persona in calo per le uscite per

quiescenza, solo parzialmente compensate da nuove assunzioni, sia da turnover che per

effetto di norme speciali.


7

Il costo del personale, in confronto con gli anni precedenti, presenta un dato costante

rispetto al budget rivisto 2018 e un aumento del 7,86% rispetto al 2017, riconducibile

alle Retribuzioni per il rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali, oltre

all’aumento di 460 anni persona per assunzione effettuate nel 2018, in seguito

all’autorizzazione allo scorrimento di graduatorie di concorsi già svolti (DPCM 10 aprile

2018 e DPCM 10 agosto 2017).

Per l’aggregato Altri costi del personale, nel confronto con le fasi precedenti, non si

rilevano particolari scostamenti. La voce di terzo livello più significativa è Buoni pasto che

determina il leggero aumento dell’aggregato rispetto alla previsione 2018.

I Costi di gestione sono in diminuzione nel triennio di previsione, mentre aumentano del

4,72% rispetto al budget rivisto 2018 e dell’11,17% in relazione al consuntivo 2017.

Esaminando gli aggregati sottostanti, i Beni di consumo sono in linea con le fasi

precedenti, mentre Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi determina lo

scostamento sul macroaggregato, con particolare evidenza per le seguenti voci:

o Servizi ausiliari cui fanno capo i costi derivanti dal Progetto Ales “Supporto alla

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed in attività di supporto agli

uffici tecnico - amministrativi” stipulato tra il Ministero e la società in house Ales

S.p.A., che interessano tutte le aree d’intervento del Ministero (patrimonio

archeologico, artistico, architettonico, paesaggistico, archivistico e bibliotecario);

o Manutenzione di Impianti e macchinari e Manutenzione di Immobili, rilevata, in

particolare dalla Direzione generale Musei, che concorre in maggior misura a causa

del cospicuo numero di centri di costo sottostanti e della peculiarità di Istituti che ad

essa fanno capo.

All’aumento rispetto al 2017, concorrono anche le voci Utenze e canoni e Promozione,

compensato da una diminuzione sulla voce Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali e Noleggi, locazioni e leasing.

L’aggregato Altri costi è in aumento rispetto agli anni precedenti, in particolare per la

voce Tasse.

I Costi straordinari e speciali che rappresentano una quota minima dei costi

dell’amministrazione, sono sostanzialmente in linea rispetto al budget rivisto 2018,

mentre è evidente una consistente diminuzione rispetto al consuntivo 2017, attribuibile

all’aggregato Esborso da contenzioso, in particolare verso dipendenti. Questa voce,


8

come noto, rientra nei costi la cui entità non è attribuibile puntualmente in sede di

previsione e che, per loro stessa natura possono essere puntualmente rilevati solo in fase

di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l’amministrazione

risulta soccombente.

Dall’analisi degli Ammortamenti emerge un dato in costante crescita nel triennio,

determinato soprattutto dalle Manutenzioni straordinarie che trova adeguato riscontro

anche negli Investimenti; in particolare è prevista la crescita della voce Manutenzione

straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico, che

rappresenta l’attività peculiare del Ministero e fa riferimento soprattutto alle Direzioni

generali Musei e dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche in

virtù della proroga del programma triennale degli investimenti per il patrimonio (L.

190/2014), che interessano i progetti inerenti le Manutenzioni straordinarie in tutti i

settori, dall'archeologia, alle biblioteche, agli archivi, dai musei alle eccellenze del

restauro.

Dall’analisi dell’ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero per i Beni

e le attività culturali, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del

Bilancio dell’Amministrazione per l’anno 2019 (circa 2,748 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai

centri di costo (999 milioni di euro) che dipende principalmente dall’entità dei “costi dislocati” (1,127

milioni di euro), ed in particolare da:

trasferimenti e contributi al settore dello spettacolo dal vivo sul programma Sostegno,

valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (383 milioni di euro);

contributi sul programma Tutela del patrimonio culturale di 420 milioni di euro per

l’assegnazione ai diciottenni della Card elettronica (270 milioni di euro), nonché

contributi per l’estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari o detentori di

beni culturali (90 milioni) e Contributi ad “Istituzioni sociali” per interventi di restauro e

valorizzazione di monumenti di proprietà non statali (30 milioni di euro);

trasferimenti per il sostegno alla filiera produttiva e distributiva dell’esercizio

cinematografico sul programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e

audiovisivo (235 milioni di euro);

trasferimenti e contributi a favore soggetti pubblici e privati (Enti, Istituti, Associazioni,

Fondazioni ed altri organismi culturali), allocati sul programma Tutela e valorizzazione dei

beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (46 milioni di euro).


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10

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);

Costi dell’anno 2019 per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;

Riepilogo dei costi per natura del triennio;

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;

Sintesi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2019 per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per

l'anno 2019;

Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.


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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI · Tutela dei beni archeologici (8,38%) I costi...

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