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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA"

VIA XX SETTEMBRE 42 00015 MONTEROTONDO (RM)

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Caterina Manco Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. M. Luisa Dionisi

Con l’ausilio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si è provveduto alla redazione ed elaborazione della relazione accompagnatoria del programma annuale 2015.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• Regolamento di Contabilità di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; • Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007; • D.M. 21 marzo 2007, n. 21; • Nota MIUR prot. 18313 del16 dicembre 2014 - Programma annuale 2015 (PA15); • Avanzo di amministrazione E.F. 2014

Il D.I.44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche,

fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. La nota del 16 dicembre 2014 prot. 18313 detta le indicazioni riepilogative per la predisposizione del

Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2015 e comunica le risorse finanziarie per il periodo gennaio – agosto a disposizione della scuola per redigere il predetto documento contabile.

Ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.I n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno 2015 è pari ad € 6.770,67 determinata sulla base dei parametri dimensionali e strutturali dell’istituzione scolastica.

La Relazione Illustrativa, che ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano dell’Offerta Formativa dell’ Istituto Comprensivo.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2015, in ordine ai

criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell’Istituto:

DATI GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

L' Istituto Comprensivo eSpazia comprende 2 plessi e 6 punti di erogazione del servizio.

In esso sono presenti: Sede n. 4 classi della scuola dell’infanzia, articolate in 6 gruppi di apprendimento n. 21 classi della scuola primaria n. 12 classi della scuola secondaria di I° n. 1 palestra n. 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di scienze. n. 1 aula magna n. 1 sala adibita a mensa scolastica

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Succursale - P.zza Comitato Liberazione Nazionale n. 5 classi della scuola dell’infanzia n. 1 sala mensa scolastica Sezioni Primavera – Via della Costituzione n. 4 classi n. 1 sala mensa scolastica n. 1 aula “del sonno” utilizzata dai bambini che frequentano fino alle ore 17,00 n. 1 parco giochi messo a disposizione dall’asilo nido Kyo’o La proprietà dei locali scolastici è dell’ Ente Locale – Comune di Monterotondo con l’eccezione della scuola dell’infanzia sita in Piazza Comitato di Liberazione Nazionale per cui l’Amministrazione locale ha stipulato un contratto di locazione con privati e la sede delle 4 sezioni Primavera aggregate alla scuola dell’infanzia dell’IC eSpazia che, per mancanza di spazi e su acquisito parere favorevole da parte del Comune di Monterotondo, in attesa di espletare tutte le procedure per il reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività sono ospitate nei locali dell’Asilo nido KYO’O. Nell’istituto è incardinato il 19° Centro Territoriale Permanente (centro EDA – Educazione Degli Adulti) volto all’educazione e alla formazione in età adulta attraverso la cura di alcuni specifici ambiti:

• l’acquisizione della licenza media da parte di coloro che, per motivi diversi, non siano riusciti a conseguirla nei tempi a ciò deputati, a partire dai quindicenni a rischio di dispersione;

• la preparazione per sostenere gli esami di ammissione al terzo anno della scuola superiore in un Istituto tecnico o professionale;

• l’alfabetizzazione nella lingua italiana per i cittadini stranieri; • l’organizzazione delle sessioni d’esame per l’attestazione del livello A2 di conoscenza della lingua

italiana necessario ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di lungo soggiorno; • le attività per la patente ECDL: corsi di preparazione e sessioni d’esame con l’AICA.

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni RMAA88001N MONTEROTONDO P.zza Comitato di Liberazione Nazionale 111 RMAA88002P MONTEROTONDO Via della Costituzione, 33 60 RMAA88003Q MONTEROTONDO VIA RODARI 139 RMEE88001V MONTEROTONDO VIA KENNEDY 456 RMIC88000R MONTEROTONDO Via XX Settembre 42 RMMM88001T MONTEROTONDO VIA XX SETTEMBRE, 42 241 RMCT718002 MONTEROTONDO VIA XX SETTEMBRE, 42 - 19° CTP

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 950 (escluse le sez. primavera) alunni di cui 446 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

Dati Generali Sezioni Primavera - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni

Totale sezioni

Bambini iscritti al 1° settembre

Totale bambini

frequentanti

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione

4 4 63 60 0 15

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Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto

(a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto

(d)

Bambini frequentanti sezioni con

orario normale (e)

Totale bambini

frequentanti (f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

2 7 9 256 51 199 250 12 28

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero classi

funzionanti con 24 ore

(a)

Numero classi

funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)

(b)

Numero classi

funzionanti a tempo

pieno/prolungato

(40/36 ore) (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al

1°settembre (e)

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)

Alunni frequentanti classi funzionan

ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)

Totale alunni frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni iscritti al

1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)

Prime 3 2 5 108 61 46 107 -1

Seconde 3 1 4 88 64 22 86 7 -2

Terze 3 1 4 95 71 23 94 -1

Quarte 3 1 4 90 68 23 91 11 +1

Quinte 3 1 4 81 56 22 78 7 -3

Totale 15 6 21 462 320 136 456 25 -6

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

Prime 5 5 100 100 100 12 0

Seconde 4 4 80 80 80 11 0

Terze 3 3 61 61 61 10 0

Totale 12 12 241 241 241 33 0

In ogni sede si attuano servizi aggiuntivi, quali:

� mensa scolastica , � trasporto alunni, organizzato d’intesa con l’Ente locale � servizio di pre e post scuola

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Il personale: Data di riferimento: 15 ottobre

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico d di fatto del personale docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 157 unità, così suddivise:

Dirigente Scolastico 1

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 71

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 18

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 15

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 4

TOTALE PERSONALE DOCENTE 131

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

TOTALE PERSONALE ATA 26

Non sono presenti unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli

spazi e dei locali; tuttavia sono presenti figure professionali specialistiche coinvolte sia nel processo di integrazione scolastica degli alunni H che nelle attività di laboratorio.

Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti. Si deve sottolineare che l’ Ente locale provvede con sempre maggiori difficoltà economiche alla manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche. Si evidenzia la necessità di completare e/o continuare la sostituzione di dotazioni informatiche dell'istituto comprensivo, al fine di poter disporre di dotazioni efficienti. Ciò comporta un impegno economico consistente. Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere ad esigenze di utilizzo efficace ed adeguato.

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Organizzazione delle risorse umane

L’obiettivo scolastico è di favorire la realizzazione del POF mediante il funzionamento di microstrutture funzionali quali:

� collaboratori del DS; � funzioni strumentali � referenti di progetto � responsabili di area � responsabili di laboratori � altri incarichi specifici

Le risorse umane a disposizione vengono gestite secondo le competenze professionali di ciascun soggetto che opera nella scuola. L'individuazione degli incarichi da affidare al personale chiama in causa innanzitutto le competenze possedute e la professionalità.

Il Fondo dell'istituzione scolastica provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione a livello di Istituto con la RSU, e le OO.SS, il lavoro aggiuntivo. A livello di personale ATA gli incarichi vengono assegnati valorizzando le singole professionalità, nonché applicando i parametri previsti nel CCNL. Il Fondo dell'istituzione scolastica, anche per questo personale, provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione, il lavoro aggiuntivo. PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto, quali parti integranti del P.O.F. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone. Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza - Continuità - Laboratori musicali e Teatrali – prevenzione del disagio - Attività sportiva -Conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente);

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, e scientifiche ormai a buon punto. Tutte le classi della scuola media sono dotate di LIM; come pure la scuola primaria dalle classi 2^ alle classi 5^ . Inoltre gli alunni delle classi 1^ e 2^ medie, nell’ambito del progetto “la scuola digitale” hanno a disposizione, in comodato d’uso, un PC portatile e libri di testo on line, così possono utilizzare le nuove tecnologie, sia a scuola che a casa, e soprattutto sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo ed all’apprendimento condiviso in rete.

- erogare un regolare servizio scolastico e garantire al meglio la qualità dell’insegnamento e la massima sorveglianza possibile sugli alunni in tutti gli ambienti. L’impegno delle risorse si è ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L’analisi della struttura dei costi è stata effettuata dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi di segreteria. Ogni progetto (o attività, talune in forma associata), è stato corredato da una sintetica scheda descrittiva cui è stato associato il corrispondente schema finanziario, così da collegare strettamente obiettivi, risultati e risorse. Pertanto:

Alla luce di quanto esposto in premessa Vista la nota MIUR prot. 18313 del16 dicembre 2014 - Programma annuale 2015 (PA15) si predispone il documento contabile per l’anno 2014 redigendo a corredo la seguente relazione

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PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel

modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 158.193,82 01 Non vincolato 8.930,02 02 Vincolato 149.263,80

02 Finanziamenti dello Stato 51.402,67 01 Dotazione ordinaria 6.770,67 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 44.632,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 126.151,14 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 81.162,14 06 Altre istituzioni 44.989,00

05 Contributi da Privati 384.038,82 01 Famiglie non vincolati 51.642,00 02 Famiglie vincolati 320.055,00 03 Altri non vincolati 6.120,00 04 Altri vincolati 6.221,82

06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 1.074,43 01 Interessi 14,43 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 1.060,00

08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni TOTALE 720.860,88

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 32.818,59 che concorda con il saldo

comunicato dall’Istituto Cassiere CA.RI.RI con il quale è stata stipulata regolare Convenzione di Cassa con scadenza 31/12/2015.

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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate delle diverse aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato: AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione 158.193,82

01 Non vincolato 8.930,02 02 Vincolato 149.263,80

Nell’esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €

158.193,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 8.930,02 senza vincolo di destinazione e di € 149.263,80 provenienti da finanziamenti finalizzati. La normativa prevede che l’avanzo debba essere prelevato interamente. Pertanto dall’analisi del Mod. A del programma annuale risulta che lo stesso è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività come riportato in tabella:

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato

Importo Non Vincolato

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 6.779,19 A02 Funzionamento didattico generale 0,00 2.150,83 A03 Spese di personale 0,00 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 Progetto 1 C.T.P. - Torna in Campo 16.414,02 0,00 P02 Tutti Insieme con Divers....Abilità 1.831,20 0,00 P04 Integriamoci 122.510,15 0,00 P06 Formazione in servizio/ InnovAzione e curricolo 2.873,28 0,00 P08 Gite e visite didattiche 1.806,10 0,00 P19 Progetto Cl@ssi 2.0 /Didattica digitale 0,00 0,00 P22 Gestione del POF - progetti didattici 2.394,72 0,00 P25 Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali - 862,59 0,00 P26 Sezione Primavera 571,74 0,00 TOTALE 149.263,80 8.930,02

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

L’aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 51.402,67

01

Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.

6.770,67

04

Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento

44.632,00

Come da comunicazione MIUR prot. 18313 del16 dicembre 2014, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015 è pari ad € 6.770,67. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M.21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2015 e sarà oggetto di successiva integrazione per il restante periodo settembre – dicembre 2015, come indicato nella stessa nota.

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La risorsa finanziaria assegnata per il funzionamento generale e didattico è stata determinata con riferimento ai dati dimensionali e di struttura dell’istituto riguardanti:

• la tipologia dell’istituto) (tabella 2 allegata al DM21 art.3 c.1) € 733,33 (parametro fisso per Istituti Comprensivi € 1.100,00 rapportato a 8/12);

• le sedi aggiuntive € 266,67 (parametro fisso € 100,00 per n. 4 sedi);

• la popolazione scolastica (€ 5,26 *n. 950 alunni) € 5.098,67 • il numero degli alunni diversamente abili € 672,00

Il totale complessivo dell’aggregato pari ad € 6.770,67 , è stato iscritto nell’aggregato 02 - voce 01.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di € 28.549,36 costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per il periodo gennaio – giugno 2014. Detta assegnazione in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita tramite cedolino unico”. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010 concernente il cd. “Cedolino Unico”), la somma di € 31.941,39 assegnata a questa scuola per l’a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, in quanto, anch’essa viene gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico".

Altri finanziamenti vincolati – Aggregato 2 voce 4

Confluiscono in questa voce le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento. Le voci sono così distinte:

Importo in € Descrizione

€ 41.800,00 Finanziamento per funzionamento n. 4 sez. Primavera € 2.832,00 Finanziamento attuazione delle Indicazioni Nazionali 2012

(prosecuzione)

� Finanziamento sezioni Primavera: finanziamento prosecuzione del servizio educativo delle sezioni primavera per bambini dai due ai tre anni di età per l’a.s. 2014/2015. Il finanziamento è pari ad € 22.000,00 per ogni singola sezione con orario superiore a 6 ore giornaliere e fino a 9. Nel nostro istituto sono attive 4 sez. Primavera e il finanziamento totale di € 88.000,00 è stato imputato per € 38.200,00 al periodo compreso da settembre/dicembre 2014, (variazione P.A del 25/11/2014 ), la differenza costituisce la previsione dell’esercizio 2015 periodo gennaio – giugno.

� Nota MIUR AOODRLA PROT. 32903 del 10/12/2014 - – prosecuzione delle Indicazioni Nazionali “Progetto InnovAzione e curricolo” un progetto di formazione e ricerca in rete con i 3 istituti comprensivi del territorio (IC B.Buozzi – IC R.Giovagnoli – IC L. Campanari) la Scuola dell’infanzia comunale R. Borrelli, la Scuola dell’infanzia parificata “Fiabe e Poesie” e gli istituti comprensivi dei comuni limitrofi che hanno aderito al progetto, quali l’IC L. Cianti – Montecelio di Guidonia e l’IC P. Giorgi di Montorio Romano.

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AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 126.151,14

01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 81.162,14 06 Altre istituzioni 44.989,00

Aggregato 04/05 – Comune vincolati € 81.162,14 Vengono introitati i finanziamenti per l’integrazione scolastica, mensa scolastica a.s. 2014/15 come da delibere delle amministrazioni Comunali di Monterotondo e Mentana.

Le voci sono state così suddivise:

Descrizione Contributo Comune Monterotondo per la mensa scolastica agli alunni con esonero

50.000,00

Contributo Comune Monterotondo per funzionamento sez. Primavera 11.500,00 Integrazione scolastica Comune Mentana 19.662,14

Comune di Mentana: comunicazione prot. 2005 del 28/01/2015 – settore Servizi alla Persona – Servizi di integrazione scolastica alunni diversamente abili a.s. 2014/2015 periodo gennaio – giugno 2015; finanziamento per n. 989 ore per n. 3 alunni H € 19.662,14. La gestione e stipula di contratti ad personam avviene a seguito di delega ricevuta dall’ente locale in base al piano delle ore previste dal Servizio materno infantile di Mentana. (accordo di programma tra comune, ASL e istituti del territorio). Comune di Monterotondo € 50.000,00: contributo per la mensa scolastica per gli alunni residenti che usufruiscono del servizio mensa e che beneficiano dell’esonero e del semiesonero. La previsione è stata calcolata tenendo conto del numero degli alunni a carico del Comune per la quota di rimborso stabilita con deliberazione n. 74 del 24/07/2007 in € 4,14 (quota esonero al 100%) - € 2,07 (quota al 50%) - € 1,04 (quota al 25%), e per il numero dei rientri che effettuano nel periodo Gennaio/Giugno 2015 L’effettiva erogazione da parte del Comune è vincolata alla presentazione di apposita rendicontazione trimestrale. Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2014/15 per l’integrazione scolastica di competenza del Comune di Monterotondo, ma gestiti dall’IC eSpazia (accordo di programma tra Comune, ASL e Istituti del territorio), come da nota prot. 39529 del 03/10/2014 (provvedimento DS n.___ del _____ - variazione al PA del 25/11/2014) sono stati contabilizzati nell’esercizio finanziario 2014. Comune di Monterotondo € 11.500,00: contributo funzionamento sezioni Primavera: la somma di € 11.500,00 costituisce il contributo che il Comune di Monterotondo, a seguito della convenzione stipulata con l’IC eSpazia, eroga per il funzionamento delle 4 sezioni Primavera istituite presso l’istituto. L’importo iscritto in bilancio è relativo al periodo gennaio – giugno 2015. Aggregato 04/06 - Altre Istituzioni € 44.989,00 La somma prevista è relativa al finanziamento di enti diversi per attuazione di specifici progetti. L’importo complessivo risulta così distribuito: Importo in € Descrizione

28.600,00 Da 16° CTP di Pomezia partner della Regione Lazio - Progetto FEI PRILS (n. 2 pacchetti formativi)

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15.344,00 Da Ministero Interno - Test lingua italiano L2 per gli stranieri per permessi di lungo soggiorno

912,00 Da Ministero Politiche Agricole e Forestali - Progetto “Frutta nelle scuole” 84,00 Esami CELI 49,00 Da ARCI - Attività ricreative estive

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito ulteriori quantificazione degli importi in entrata. Le voci sono state così distinte: 05 Contributi da Privati 384.038,82

01 Famiglie non vincolati 51.642,00 02 Famiglie vincolati 320.055,00 03 Altri non vincolati 6.120,00 04 Altri vincolati 6.221,82

5.1 – Famiglie non vincolati € 51.642,00 Confluiscono in questa voce i versamenti delle famiglie per le attività di laboratorio e per le iscrizioni, secondo il contributo stabilito dal Consiglio d’Istituto con delibera n.14 del 30/11/2012 (contributo riconfermato dal C.I nella seduta del 25/11/2013 – delibera n.24). La previsione dei contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa, è necessaria per sostenere le spese da Gennaio a Giugno per gli esperti esterni impegnati nelle attività di laboratorio. L’eventuale maggiore introito che si dovesse verificare, costituirà variazione di bilancio 5.2 – Famiglie vincolati

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione Attività e finalità

5.2.1

26.700,00

Viaggi istruzione e visite didattiche

Visite di istruzione e campi scuola periodo gennaio – aprile. La somma prevista è riferita alle visite didattiche e campi scuola della scuola dell’infanzia, primaria. E secondaria di 1° Si procederà con opportune variazioni a seguito ulteriore quantificazione degli importi in entrata. Finalità del progetto: Supporto ed integrazione attività didattiche

5.2.2

5.280,88

Assicurazione RCT

Assicurazione infortunio RCT a.s. 2014/2015 Compagnia Assicurativa Ambiente Scuola in vigore dal 29/09/2014 al 29/09/2015 (rinnovo contratto delibera C.I n. ____ del 28/06/2014). L’importo iscritto costituisce la spesa necessaria per l’assicurazione infortunio, calcolata sul numero effettivo degli alunni paganti (90% degli alunni iscritti detratti gli alunni H in quanto gratuiti) x la quota assicurativa pro – capite di € 7,60.

5.2.3

26.700,00

Contributo Sezione Primavera

Importo pari a 6/10 delle rette stabilite per l’intero a.s., calcolato sul numero effettivo degli alunni per la retta mensile di: € 200,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 12,30), € 260,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 13,30) € 300,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 17,00), così come stabilito dal C.I con delibera n.___ del _________.

5.2.4

262.497,00

Contributo mensa scolastica

Contributo calcolato per il periodo Gennaio/Giugno sul numero degli alunni che usufruiscono della mensa per il numero dei rientri e il costo giornaliero del pasto di € 5,05 pro – capite (come deliberato dal C.I con provvedimento n. 11 del 30/11/2012 – adeguamento costo del pasto in relazione agli indici ISTAT). € 5,05 quota al 100%; € 3,05 quota al 50% (il rimanente 50% è a carico del Comune); € 4,05 quota al 25% ( il rimanente 75% è a carico del Comune).

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5.3 – Altri non vincolati

5.3.1

6.120,00 contributo per utilizzo locali

Contratti stipulati con associazioni sportive e culturali per la concessione temporanea della sala Rodari, della palestra e delle aule: Università Popolare Eretina; Associazione sportiva “Giardini D’Oriente; Associazione sportiva San Michele Associazione Culturale Cantine Teatrali Associazione Il Cantiere della Musica. Il contributo viene utilizzato in parte per le spese del funzionamento didattico degli alunni e in parte , come risorsa aggiuntiva al FIS. per retribuire il personale collaboratore scolastico Eventuali altri contributi di enti e privati saranno oggetto di variazioni.

5.4 – Altri vincolati

5.4.1

6.221,82 contributo CTP - ECDL

contributo dei corsisti del CTP per il conseguimento della Patente Europea e per l’espletamento di corsi di informatica, di inglese e tedesco e per l’acquisizione della Licenza Media. La previsione è stata calcolata sul 50% degli incassi effettivi del 2014

AGGREGATO 07 – Altre entrate 07 Altre Entrate 1.074,43

01 Interessi 14,43 04 Diverse 1.060,00

La somma di € 14,43 rappresenta l’entrata effettivamente introitata per interessi sul conto di tesoreria dell’istituto cassiere CA.RI.RI. La somma di € 1.060,00 è relativa al ricavo derivante dal “mercatino del dolce e del salato” tenuto dagli alunni nel corso della manifestazione scolastica “Scuola Aperta”. La somma di € 300,00 sarà devoluta in beneficenza all’Associazione ONLUS “Il Tamburo”, la restante somma, pari ad € 760,00 sarà utilizzata per acquistare casse acustiche per le LIM che ne sono sprovviste.

Partite di giro Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2015.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (mod. B) allegata al mod. A, che riporta la provenienza del finanziamento ed elenca in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Laddove il progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività (in particolar modo il P 22 – gestione del POF – Progetti didattici) il mod. B è la risultanza di tutte le attività relative ad ogni singolo progetto deliberato nel POF.

In considerazione delle esigenze complessive evidenziate nel piano dell’offerta formativa e nella presente relazione, si indicano le seguenti priorità di spesa:

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a) funzionamento delle attività didattiche ordinarie, l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature dei sussidi e l’acquisto di materiale di consumo;

b) assegnazione delle risorse ai diversi progetti di arricchimento e qualificazione dell’offerta formativa;

c) manutenzione delle attrezzature informatiche dei laboratori e dell’ufficio;

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: .

Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 13.525,76 A02 Funzionamento didattico generale 308.015,83 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P01 Progetto 1 C.T.P. - Torna in Campo 66.663,84 P02 Tutti Insieme con Divers....Abilità 21.493,34 P04 Integriamoci 122.559,15 P06 Formazione in servizio/ InnovAzione e curricolo 5.705,28 P08 Gite e visite didattiche 28.506,10 P19 Progetto Cl@ssi 2.0 /Didattica digitale 0,00 P22 Gestione del POF - progetti didattici 57.318,72 P25 Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali - 862,59 P26 Sezione Primavera 95.871,74 P27 Imprenditrici Migranti 0,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 338,53 TOTALE 720.860,88 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 TOTALE A PAREGGIO 720.860,88

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Aggregato A – Attività Le attività sono state analizzate distinguendole in: A 01 – Funzionamento amministrativo generale che comprende tutte le spese degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e generali e di sicurezza per il funzionamento dell’Istituto scolastico. A 02 - Funzionamento didattico generale che comprende tutte le spese inerenti gli acquisti del materiale per le attività didattiche e di laboratorio, nonché le spese sostenute per la gestione e il pagamento per la fornitura dei pasti per la mensa scolastica autogestita e l’assicurazione infortunio degli alunni e personale.

Si riportano di seguito, distinte per ogni attività le tipologie di spese previste e necessarie a garantire un livello di efficienza di tutta la scuola.

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A01 Funzionamento amministrativo generale 13.525,76

Entrate Spese Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.779,19 02 Beni di consumo 1.791,14 02 Finanziamenti dello Stato 6.432,14 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi 8.298,74

07 Altre Entrate 314,43 04 Altre spese 1.605,88 07 Oneri finanziari 1.830,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista nella voce A 01 comprende la somma della dotazione ordinaria di € 6.432,14 (dal cui importo è stato detratto il 5%, pari ad € 338,53 imputato al Fondo di riserva); altre entrate dovute ad interessi sul c/c/b per € 14,43 e € 300,00 da erogare in beneficenza all’Associazione ONLUS “Il Tamburo” e l’avanzo non vincolato determinatosi a fine esercizio. Lo stanziamento di € 13.525,76 è necessario per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di cancelleria e stampati, per l’incarico a Responsabile della sicurezza D.Lgvo 81/2008 e l’incarico per la legge 196/2003 – privacy, per spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione all'ufficio di segreteria. In questo aggregato è stata prevista anche la partita di giro per l’anticipazione del fondo per le minute spese a favo.re del DSGA, di cui all’art. 17 del regolamento, pari ad € 200,00 il cui importo, tanto in entrata, quanto in uscita, non è considerato nel totale. Si prevede la somma relativa al compenso dei revisori dei conti per le sole spese di missione. A02 Funzionamento didattico generale 308.015,83

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.150,83 02 Beni di consumo 4.060,83

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

50.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

303.455,00

05 Contributi da Privati 255.105,00

06 Beni d'investimento 500,00

07 Altre Entrate 760,00 Le sp.ese previste in tale voce sono quelle connesse all'attività didattica. Sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, cancelleria, stampati per uso didattico, e quant'altro attinente al normale svolgimento delle attività curriculari e al pagamento dell’assicurazione infortunio, così come più specificatamente descritto nel modello "B". In questo aggregato è stata prevista la spesa per la mensa scolastica (calcolato come già specificato nelle entrate) per la fornitura dei pasti da parte della ditta CIR FOOD per il periodo Gennaio/Giugno 2015. A3 – Spese di personale € 0,00 Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di € 28.549,36 che (come più specificatamente descritto nelle entrate tra i finanziamenti dello Stato) non viene iscritto in bilancio, né, ovviamente, accertato. La somma verrà invece gestita tramite cedolino unico”. PROGETTI Le attività didattiche inserite nel POF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Per la realizzazione è previsto un costo totale di 398.980,76 comprensivo sia della retribuzione al personale impegnato nei singoli progetti, sia del costo per l'acquisto di beni di consumo e delle prestazioni di servizi da parte di terzi.

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Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa finanziaria in cui sono specificati i costi specifici e relative fonti di finanziamento. l progetti costituiscono, nella stragrande maggioranza, una prosecuzione di quelli già attuati nel decorso esercizio finanziario. P01 Progetto 1 C.T.P. - Torna in Campo 66.663,84

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 16.414,02 01 Personale 56.469,84

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

44.028,00 02 Beni di consumo 6.866,54

05 Contributi da Privati 6.221,82 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

3.221,64

04 Altre spese 105,82

Coordinatrice Emilia Menechini Il progetto è finanziato, per € 6.221,82, dai corsisti frequentanti il CTP e il corso per la Patente Europea, dall’avanzo determinatosi al 31/12/2014, dai finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno per lo svolgimento del test (2 corsi al mese da gennaio a luglio) di conoscenza della lingua italiana e dal 16° CTP per lo svolgimento del Progetto FEI PRILS 3^ annualità. Entrambi i progetti prevedono il compenso ai docenti e al personale ATA impegnati nella gestione oltre l’acquisto di materiali di consumo e noleggio attrezzature. Il finanziamento è utilizzato per liquidare i compensi al personale esterno che espleta i corsi di lingua inglese/informatica/L2 per stranieri e a pagare la DIDASCA per il rilascio dei certificati di diploma a seguito degli esami dell’ECDL. Nel corso dell’anno, come di consueto, l’USR eroga i fondi per il funzionamento dei centri EDA (Legge 440/97) e l’importo costituirà variazione al bilancio. Progetti di integrazione: Responsabili Caterina Manco (dirigente scolastico) Antonella Chiarolanza Coordinatori del personale educatore e assistente: Gianni Girolami e Cristina Rizzuto Nei progetti di integrazione scolastica il dirigente scolastico, i docenti delle classi, in cui sono inseriti gli alunni diversamente abili, di concerto con le figure specialistiche che operano all’interno della scuola, predispongono modalità di svolgimento dell'attività scolastica tali da consentire il perseguimento delle finalità proprie dell'integrazione scolastica, vale a dire lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno: apprendimento, comunicazione, relazioni interpersonali, socializzazione. L’integrazione avviene attraverso un dialogo continuo tra famiglia-scuola -servizio sanitario e specialisti. Vengono organizzati GLH d’istituto, gruppi di lavoro e altri incontri con gli specialisti che seguono direttamente l’alunno diversamente abile. Partecipano al processo di integrazione scolastica, oltre che educatori specializzati in problematiche infantili, anche gruppi di psicologi, l’associazione ISIPSE’, specificatamente rappresentata dallo psicologo Dott. Maurizio Valvo, che ormai da anni segue il percorso di integrazione presso questa scuola. P02 Tutti Insieme con Divers....Abilità 21.493,34

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.831,20 01 Personale 21.493,34

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

19.662,14

Il progetto, finanziato dal Comune di Mentana, prevede azioni specifiche a favore dei bambini con difficoltà segnalati dalla ASL, che frequentano la scuola ma che sono residenti nel comune di Mentana. Il costo complessivo del progetto da gennaio a giugno ammonta ad € 19.662,14 e sarà oggetto di rendicontazione all’E.L erogatore. La somma rimanente è relativa al compenso dovuto al personale docente che ha svolto l’istruzione domiciliare a favore dell’alunna L. Colasanti

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P04 Integriamoci 122.559,15

Entrate Spese

Aggr.

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 122.510,15

01 Personale 122.559,15

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

49,00

Il progetto volto all’integrazione scolastica anch’esso è promosso dall’istituto e finanziato dal Comune di Monterotondo. Il progetto prevede una serie di interventi psicoeducativi rivolti agli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo L’avanzo vincolato costituisce per l’intero importo la previsione del 2015. P06 Formazione in servizio/ InnovAzione e curricolo 5.705,28

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.873,28 01 Personale 5.705,28 02 Finanziamenti dello Stato 2.832,00 Responsabile: Dirigente scolastico La somma prevista è costituita per € 2.873,28 (come da Mod. D) dall’avanzo vincolato relativo al finanziamento per il corso Formazione docenti di scuola primaria per l’insegnamento della lingua inglese; e dal finanziamento statale per la prosecuzione delle Indicazioni Nazionali “Progetto InnovAzione e curricolo” un progetto di formazione e ricerca in rete con i 3 istituti comprensivi del territorio (IC B. Buozzi – IC R. Giovagnoli – IC L. Campanari) la Scuola dell’infanzia comunale R. Borrelli, la Scuola dell’infanzia parificata “Fiabe e Poesie” e gli istituti comprensivi dei comuni limitrofi che hanno aderito al progetto, quali l’IC L. Cianti – Montecelio di Guidonia e l’IC P. Giorgi di Montorio Romano. P08 Gite e visite didattiche 28.506,10

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.806,10 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

28.506,10

05 Contributi da Privati 26.700,00 Coordinatrici commissione viaggi istruzione: M.Antonietta De Santis (per la secondaria di 1°) –Galluzzi M. Cristina (per l’infanzia e primaria) I viaggi e le visite d’istruzione sono in stretta connessione con le attività didattiche programmate e a supporto ed integrazione e approfondimento delle attività didattico formative previste nel curricolo e deliberate dal Piano dell’offerta formativa. Vengono organizzati dai docenti delle classi interessate e con la componente dei genitori eletti in qualità di rappresentanti di sezione e classe e del Consiglio di istituto. Il progetto è soggetto ad integrazioni per versamenti per ulteriori visite didattiche giornaliere non ancora organizzate. Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni

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P22 Gestione del POF - progetti didattici 57.318,72

Entrate Spese Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.394,72 01 Personale 57.318,72

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

912,00

05 Contributi da Privati 54.012,00 Il progetto è finanziato dai contributi delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2014/2015. E’ confluito in questo progetto l’avanzo vincolato al 31/12/2014 (come da Mod. D) . In quest’area rientrano le risorse finanziarie utilizzate per gli incarichi relativi alle attività curriculari ed extra curriculari Il progetto raccoglie diversi singoli sottoprogetti definiti, tesi al miglioramento dell’offerta formativa quali:

• Laboratorio teatrale Il progetto è rivolto agli alunni della scuola media. Oltre al pagamento dell’esperto, si prevedono acquisti per abiti di scena, fotocopie di copioni, noleggio impianto audio - luci, stampa di locandine e inviti.

� Educazione Musicale “Musicando” Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni della scuola ed è rivolto agli alunni della scuola, dell’infanzia e primaria. E’ previsto il pagamento di esperti esterni.

� Educazione Motoria Si tratta di un progetto finalizzato al potenziamento dell’attività motoria in tutte le classi dell'istituto. Si prevede il pagamento di esperti esterni per il periodo gennaio – giugno 2015. Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

� Progetto d’istituto Lingua inglese e spagnolo Il Progetto costituisce ormai un'offerta consolidata della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Prevede il potenziamento della lingua inglese e spagnolo attraverso la docenza madrelingua (nella primaria e secondaria). E’ previsto il pagamento di esperti esterni. Gli alunni a conclusione del corso di lingua inglese, Ket, Pet, Starter e Movers, sostengono gli esami presso il British Council che rilascia il diploma.

• Laboratorio di ceramica Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria. Il progetto prevede un impegno di 50 ore per l’intero a.s..

• Laboratori espressivi post scuola scuola dell’infanzia il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia che ogni mercoledì svolgono attività di laboratorio.

• Laboratorio facoltativo li lingua inglese - progetto “Diamoci una mossa in inglese” Il progetto, con l’impiego di una docente madrelingua, Katleen Ann Morris, tende allo sviluppo delle abilità orali, giochi linguistici, conversazione, drammatizzazione. Finalità del progetto: Arricchimento lessicale e potenziamento delle capacità espressive ed espositive

P25

Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali - 862,59

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 862,59 01 Personale 512,59

02 Beni di consumo 350,00

Il progetto è costituito totalmente dall’economia verificatasi al 31/12/2014. L’attivazione di una stazione meteorologica con lo scopo di potenziare lo studio delle scienze meteorologiche, che prevede l’utilizzo di strumenti specifici e l’ausilio di un esperto esterno, sul piano didattico ha riscosso

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notevole interesse da parte degli alunni della scuola media, e pertanto è stato riproposto anche per il corrente a.s. P26 Sezione Primavera 95.871,74

Entrate Spese

Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 571,74 01 Personale 47.113,36

02 Finanziamenti dello Stato 41.800,00 02 Beni di consumo 571,74

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

11.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

48.186,64

05 Contributi da Privati 42.000,00 Responsabile il Dirigente Scolastico – coordinatore Annaluisa Lorenzon Il progetto“Sezione Primavera“ nato dall’accordo tra MIUR, Ministero delle Politiche per la famiglia, Regioni, Province e Comuni, repertorio 44/CU del 14/06/2007, è la prosecuzione del 1^ ciclo di attività. Il progetto Primavera, attivato a partire dal mese di Settembre 2007, ospita attualmente n. 4 sezioni di bambini di età compresa da 24 a 36 mesi. Esso è finanziato in parte con le risorse del MIUR (€ 80.000,00, per sezioni funzionanti con orario giornaliero non inferiore a 9 ore), del Comune di Monterotondo (convenzione di durata triennale a decorrere da Settembre 2013) e in parte dal contributo delle famiglie. La durata del servizio decorre dal 01/09/2014 fino al 28/06/2015. Il personale educativo è esclusivamente esterno assunto con contratto a progetto a seguito di regolare bando e successiva selezione e iscrizione all’albo della scuola.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R98 Fondo di Riserva 338,53 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del _________ prot.n. _______, si è provveduto alla redazione del

“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

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Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle

volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio.

Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell’istituto:

� progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti � attività di integrazione scolastica di alunni diversamente abili e con problemi comportamentali � attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari; � educazione all’espressività (teatro, musica, ceramica); � corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese, francese); � sportelli psicopedagogici e educazione all’affettività (progetto Scuola amica – Sportello ascolto).

Per le classi della Scuola Secondaria di primo Grado si organizzano attività ed incontri per orientare i ragazzi nelle loro scelte di studio più adeguate alle loro inclinazioni personali. Molta attenzione viene posta nei confronti dei ragazzi a rischio di dispersione. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio s'invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia per un importo complessivo pari al totale della programmazione di € 720.860,88 che coincide con la dotazione delle entrate. Monterotondo, 28/01/2015

PER LA PARTE TECNICO FINANZIARIA PER LA PARTE POLITICO PROGRAMMATICA Il Direttore SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

M. Luisa Dionisi Caterina Manco