Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca...La realizzazione e l’organizzazione...

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI

VIALE EUROPA 1 62022 CASTELRAIMONDO (MC)

Codice Fiscale: 81001060433 Codice Meccanografico: MCIC80200E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Pierina SPURIO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita Squadroni

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2012 viene

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007

D.M. 21 marzo 2007, n. 21

Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007

Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Nota prot.n.8112 del 17 dicembre 2012 del MIUR relativa al Programma Annuale 2013. Il budget

assegnato è riferito al periodo gennaio-agosto 2013 mentre

la quota per il periodo settembre-dicembre 2013 sarà comunicata con successiva integrazione, in

considerazione della procedura dei dimensionamenti.

Infine la stessa nota assegna la somma di €.28.390,00 (lordo dipendente) che costituisce la dotazione

base per le supplenze brevi e saltuarie, che non deve essere prevista in bilancio nè accertata, ma

deve essere gestita tramite “Cedolino Unico”. L’art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone

che il pagamento degli stipendi ai supplenti a decorrere dal 01/01/2013 sia effettuato dal Service

NoiPA del MEF.

Aspetti gestionali

La realizzazione e l’organizzazione del programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell’Istituto:

- art.21 della legge 15/03/1997, n.59 – D.P.R. 08/03/1999, n.275 che determinano e regolano

l’autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo la loro stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio

d’Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico Piano dell’Offerta

Formativa;

- Piano annuale delle Attività ex art.28, comma 4 del CCNL 06/09, approvato dal Consiglio d’Istituto

il 25/01/2013;

- Contratto decentrato a livello di Istituto del 05/12/2012 sulle materie di cui all’rt.6 CCNL, tra il

Dirigente Scolastico, le R.S.U. d’Istituto e le OO.SS.;

- Piano delle Attività del personale ATA redatto dal Direttore sga dell’Istituto ai sensi e per gli effetti

dell’art.52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico con decreto n.2718

del 14/01/2013;

- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito.

Dati di struttura

La popolazione scolastica: L’Istituto comprende tre ordini di scuola: Infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dislocati su

cinque Comuni, per un totale di dodici sezioni associate. Inoltre, il Ministero della P.I. in base alla decisione

assunta il 03/08/2007, ha dato l’autorizzazione ad attivare a decorrere dall’a.sc.2007/08, n.1 “Sezione

Primavera” per le bambine e bambini di età 24/36 mesi, presso la sezione associata di Fiuminata. La sezione è

stata riconfermata anche per il corrente anno scolastico con n. 12

iscritti.

Nell’Organico di Diritto dell’anno scolastico 2012/2013 risultano frequentanti l’Istituto n.714 alunni (544

italiani e 170 stranieri: 153 di scuola dell’infanzia distribuiti su 3 classi + 4 pluriclassi; 320 di scuola primaria

distribuiti su: Tempo Normale 14 classi+4 pluriclassi, Tempo Pieno 5 classi; 241 di scuola secondaria di primo

grado distribuiti su 12 classi a Tempo Prolungato.

Per l’anno scolastico 2012/2013 si prevede un numero di iscritti pressoché invariato.

Sedi:

L’Istituto Comprensivo “N.Strampelli” di CASTELRAIMONDO – Codice Meccanografico MCIC80200E, sito

in VIALE EUROPA n. 1, è composto dalle seguenti sedi:

SCUOLA INFANZIA

C.M. Comune Indirizzo Alunni

MCAA80204E FIUMINATA VIA DANTE ALIGHIERI, 13B 40

MCAA80202C GAGLIOLE LOCALITA’ MADONNA DELLA PIEVE, 6 79

MCAA80201B PIORACO PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 5 24

MCAA80203D SEFRO VIA ASTOLFI,1 10

SCUOLA PRIMARIA

MCEE80201L CASTELRAIMONDO VIA DE AMICIS, 4 148

(di cui 69 t.p.)

MCEE80202N FIUMINATA VIA DANTE ALIGHIERI, 13A 47

MCEE80206T GAGLIOLE LOCALITA’ MADONNA DELLA PIEVE, 6 75

MCEE80203P PIORACO PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 3 35

MCEE80205R SEFRO VIA ASTOLFI,1 15

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MCMM80201G CASTELRAIMONDO VIALE EUROPA, 1 144

MCMM80203N FIUMINATA VIA DANTE ALIGHIERI, 13A 46

MCMM80202L PIORACO PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 51

I 714 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2012/2013, sono così ripartiti

SCUOLA INFANZIA

C.M. Classe Alunni

MCAA80204E

FIUMINATA

N. 2 PLURICLASSI- COMUNE:

1C alunni 15+ 2C alunni 10+ 3C alunni 15

20

20

MCAA80202C

GAGLIOLE Classe 1E COMUNE 28

MCAA80202C GAGLIOLE

Classe 2E COMUNE 29

MCAA80202C


MCAA80201B PIORACO

N.1 PLURICLASSE-COMUNE : 1D alunni 7+2D alunni 9+3D alunni 8 24

MCAA80203D SEFRO

N.1 PLURICLASSE – COMUNE: 1F alunni 2+2F alunni 5+3F alunni 3 10

SCUOLA PRIMARIA

MCEE80201L

CASTELRAIMONDO Classe 1A COMUNE 20

MCEE80201L

CASTELRAIMONDO Classe 1B COMUNE TEMPO PIENO 11

MCEE80201L CASTELRAIMONDO

Classe 2A COMUNE 11

MCEE80201L


MCEE80201L



Classe 3B COMUNE TEMPO PIENO 12

MCEE80201L


MCEE80201L



Classe 5A COMUNE 14

MCEE80201L


MCEE80202N FIUMINATA

Classe 1C COMUNE 6


N.1 PLURICLASSE: 4C COMUNE alunni 10 + 5C COMUNE alunni 6 16

MCEE80202N

FIUMINATA Classe 2C COMUNE 14


Classe 3C COMUNE 11

MCEE80206T GAGLIOLE

Classe 1E COMUNE 17

MCEE80206T Classe 2E COMUNE 13

GAGLIOLE

MCEE80206T


MCEE80206T GAGLIOLE

Classe 4E COMUNE 9

MCEE80206T


MCEE80203P

PIORACO N.1 PLURICLASSE: 4D COMUNE alunni 4 + 5D COMUNE alunni 5 9

MCEE80203P PIORACO

N.1 PLURICLASSE: 1D COMUNE alunni 6 + 2D COMUNE alunni 10 16

MCEE80203P

PIORACO Classe 3D COMUNE 10

MCEE80205R

SEFRO

N.1 PLURICLASSE: 2F COMUNE alunni 6+3F COMUNE alunni 1+4F

COMUNE alunni 6+ 5F COMUNE alunni 2 15

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MCMM80201G

CASTELRAIMONDO Classe 1A TEMPO PROLUNGATO 24

MCMM80201G

CASTELRAIMONDO Classe 1B TEMPO PROLUNGATO 22

MCMM80201G CASTELRAIMONDO

Classe 2A TEMPO PROLUNGATO 23

MCMM80201G

CASTELRAIMONDO Classe 2B TEMPO PROLUNGATO 21

MCMM80201G

CASTELRAIMONDO Classe 3A TEMPO PROLUNGATO

27

MCMM80201G CASTELRAIMONDO

Classe 3B TEMPO PROLUNGATO 27

MCMM80203N

FIUMINATA Classe 1C TEMPO PROLUNGATO 14

MCMM80203N

FIUMINATA Classe 2C TEMPO PROLUNGATO 13

MCMM80203N FIUMINATA

Classe 3C TEMPO PROLUNGATO 19

MCMM80202L

PIORACO Classe 1D TEMPO PROLUNGATO 14

MCMM80202L

PIORACO Classe 2D TEMPO PROLUNGATO 20

MCMM80202L PIORACO

Classe 3D TEMPO PROLUNGATO 17

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l’organico di diritto docente ed amministrativo dell’Istituto, per

l’a.sc.2012/13, risulta essere costituito da 100 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO a tempo indeterminato

N.B.in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di

titolarità del posto

INSEGNANTI TITOLARI a tempo indeterminato full-time 71

INSEGNANTI TITOLARI a tempo indeterminato part-time 2

INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO a tempo indeterminato full-time 6

TOTALE PERSONALE DOCENTE 79

DIRETTORE dei Servizi Generale e Amministrativi a tempo indeterminato 1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI a tempo indeterminato 4

COLLABORATORI SCOLASTICI a tempo indeterminato 15

Nell’Istituto, inoltre, N. 1 POSTO IN ORGANICO di COLLABORATORE SCOLASTICO

viene decurtato per la presenza di n. 1 impresa di pulizia che espleta il servizio nelle

scuole di Gagliole e Fiuminata con 2 unità di personale estraneo all’amministrazione

1

TOTALE PERSONALE ATA 21

All’inizio dell’anno scolastico 2012/13,

- nell’organico di fatto del personale docente risultano presenti ulteriori 11 unità, così suddivise:

INSEGNANTI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

full-time (Galiano)

1

INSEGNANTI a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

part-time (Mariotti)

1

INSEGNANTI DI SOSTEGNO a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

(Marcelloni-Agostinelli)

2

INSEGNANTI DI RELIGIONE a tempo indeterminato full-time (Iaiani) 1

INSEGNANTI DI RELIGIONE incaricati annuali (Dell’Anna,Grelloni,Angeloni) 3

INSEGNANTI DI SOSTEGNO con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

(Poleti,Crognaletti,Monachesi)

3

* da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto o dove il docente

presta il maggior numero di ore settimanali, nel caso in cui il docente stesso abbia più

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altre scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 11

nell’organico di fatto del personale A.T.A. risulta presente la seguente ulteriore 1 unità:

COLLABORATORE SCOLASTICO a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

full-time (nominato in sostituzione di un Collaboratore Scolastico assente per congedo

biennale per assistenza genitore disabile)

1

Ù

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. Voce Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 47.785,46

01 Non vincolato 14.856,58

02 Vincolato 32.928,88

02 Finanziamenti dallo Stato 21.255,95

01 Dotazione ordinaria 21.255,95

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria (1)

02 Dotazione perequativa (1)

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 14.200,00

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati 14.200,00

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 24.610,00

01 Famiglie non vincolati 7.700,00

02 Famiglie vincolati 16.910,00

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Per un totale entrate di € 107.851,41.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 47.785,46

01 Non vincolato 14.856,58

02 Vincolato 32.928,88

Nell’esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 47.785,46 di cui

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 14.856,58 senza vincolo di destinazione e di € 32.928,88

provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 46.291,67.

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo Vincolato

Importo Non Vincolato

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 4.532,95

A02 Funzionamento didattico generale 33,60 1.098,71

A03 Spese di personale 0,00 0,00

A04 Spese d'investimento 0,00 0,00

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00

P194 SEZIONE PRIMAVERA 0,00 6.657,49

P195 MUSICA 1.915,75 0,00

P197 PERCORSI INTERCULTURALI 4.295,37 0,00

P198 FIUMINATA:PERCORSI INERC.+COLLAB.SCUOLA AMM.COMUN. 0,00 2.567,43

P199 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 128,32 0,00

P200 VISITE GUIDATE-VIAGGI DI ISTRUZIONE 319,61 0,00

P201 FORMAZIONE PERSONALE 240,00 0,00

P202 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 1.117,76 0,00

P203 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 0,00 0,00

P204 F.S.E. 0,00 0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 8.050,41 e non vincolato di € 14.856,58.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 21.255,95

01

Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del disposto della nota 151/2007. Per l’e.f.2013, il MIUR con nota prot.n.8112 del 17/12/12 ha assegnato il seguente budget per il periodo gennaio-agosto 2013: - funzionamento (Aggr.2/1/2) €.5.413,33 -alunni disabili (Aggr.2/1/3) €.176,00 -appalti pulizia (Aggr.2/1/4) €.15.666,62

21.255,95

02

Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.

0,00

03

Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.

0,00

04

Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento

0,00

05

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).

0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email prot.n.8112 del 17/12/2012 e successive

integrazioni ed è stata iscritta nell’Aggregato 02 - Voce 01.

La dotazione complessiva dell’aggregato 02 - Voce 01 pari ad €.21.255,95 non comprende:

- le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie e per i fondi destinati al pagamento degli istituti

contrattuali del Fondo di Istituto, poiché il pagamento degli stessi viene effettuato dal Service NoiPA del MEF

- le somme dovute alla realizzazione del POF e per i progetti relativi alle aree a rischio a forte processo

immigratorio in quanto non comprensivo ancora non assegnati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

2.1.2 5.413,33 Dot.Vinc.-FUNZIONAMENTO

2.1.3 176,00 Dotaz.Vinc.-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

2.1.4 15.666,62 Dotaz.vinc.APPALTI PULIZIA

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 14.200,00

01 Unione Europea 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia vincolati 0,00

04 Comune non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 14.200,00

06 Altre istituzioni 0,00



4.5.1 7.500,00 Comune di Pioraco (€.2.500,00 per progetto integrazione alunni immigrati ed €.5.000,00 per assistenza alunni disabili)

4.5.2 1.500,00 Comune di Castelraimondo per progetto integrazione alunni immigrati)

4.5.4 5.200,00 Comune di Fiuminata (per assistenza alunni disabili)

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

05 Contributi da Privati 24.610,00

01 Famiglie non vincolati 7.700,00

02 Famiglie vincolati 16.910,00

03 Altri non vincolati 0,00

04 Altri vincolati 0,00



5.1.1 7.700,00 Contributo volontario

5.2.2 10.000,00 Contrib. per gite d'istruzione

5.2.3 2.000,00 Contrib. per esami Ket e Delf

5.2.8 1.800,00 Contributi per sezione Primavera

5.2.9 3.110,00 Contributi per progetto musica

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non si prevedono finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06 Proventi da gestione economiche 0,00

01 Azienda agraria 0,00

02 Azienda speciale 0,00

03 Attività per conto terzi 0,00

04 Attività convittuale 0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Non si prevedono finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni

immobili, rimborsi e recuperi.

07 Altre Entrate 0,00

01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00

03 Alienazione di beni 0,00

04 Diverse 0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Non si prevedono finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la

possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00

02 Anticipazioni 0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è

suddivisa in cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

o A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. Voce Descrizione Importo

A Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 24.812,90

A02 Funzionamento didattico generale 8.832,31

A03 Spese di personale 0,00

A04 Spese d'investimento 0,00

A05 Manutenzione edifici 0,00

P Progetti

P194 SEZIONE PRIMAVERA 8.457,49

P195 MUSICA 5.025,75

P196 LINGUE 2.000,00

P197 PERCORSI INTERCULTURALI 8.295,37

P198 FIUMINATA:PERCORSI INERC.+COLLAB.SCUOLA AMM.COMUN. 7.767,43

P199 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 5.304,32

P200 VISITE GUIDATE-VIAGGI DI ISTRUZIONE 10.319,61

P201 FORMAZIONE PERSONALE 940,00

P202 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 1.117,76

P203 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 0,00

P204 F.S.E. 0,00

G Gestioni economiche

G01 Azienda agraria 0,00

G02 Azienda speciale 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00

G04 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva 100,00

Per un totale spese di € 82.972,94.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 24.878,47

Totale a pareggio € 107.851,41.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo

generale

24.812,90

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione :finanz.MIUR per funzionamento e per processi dematerializzazione

4.532,95 02 Beni di consumo 6.046,28

02 Finanziamenti dallo Stato per funzionamento e per appalti pulizia (16.666,62)

20.279,95 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: appalti di pulizia

16.666,62

04 Altre spese: spese bancarie e postali (1.500,00) e per servizio di gestione tenuta conto (1.000,00)

2.500,00

A A02 Funzionamento didattico generale 8.832,31

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione: contributo volontario alunni+contributo I.C.Matelica per corsi EDA

1.132,31 02 Beni di consumo 7.132,31

05 Contributi da privati 7.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione laboratori di informatca

1.700,00

A A03 Spese di personale 0,00

Non si prevedono spese di personale poiché il pagamento delle competenze per supplenze brevi e saltuarie e

per i fondi destinati al pagamento degli istituti contrattuali del Fondo di Istituto, viene effettuato dal Service

NoiPA del MEF

A A04 Spese d'investimento 0,00

Non si prevedono spese d'investimento per mancanza di finanziamenti.

A A05 Manutenzione edifici 0,00

Non si prevedono spese di per manutenzione edifici perché di competenza dei Comuni.

G G01 Azienda agraria 0,00

Non si prevedono spese poiché l’Istituto non dispone di Azienda agraria

G G02 Azienda speciale 0,00

Non si prevedono spese poiché l’Istituto non dispone di Azienda speciale

G G03 Attività per conto terzi 0,00

Non si prevedono spese per Attività per conto terzi

G G04 Attività convittuale 0,00

Non si prevedono spese poiché l’Istituto non dispone di convitto

P P194 SEZIONE PRIMAVERA 8.457,49

il Ministero della P.I. in base alla decisione assunta il 03/08/2007, ha dato l’autorizzazione ad attivare a

decorrere dall’a.sc.2007/08, n.1 “Sezione Primavera” per le bambine e bambini di età 24/36 mesi, presso la

sezione associata di Fiuminata. La sezione è stata riconfermata anche per il corrente anno scolastico 2013/14

con n. 6 iscritti.

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione: contributi del Comune di Fiuminata

6.657,49 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Educatrici, Assistenti negli scuolabus

8.457,49

05 Contributi da privati 1.800,00

P P195 MUSICA 5.025,75

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione: Contributi da Ditte e Famiglie per la scuola primaria di Gagliole (1.600,00), per l’infanzia di Gagliole (305,00 per affitto amplificazione)

1.915,75 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

5.025,75

05 Contributi da privati: dalle famiglie per l’infanzia di Gagliole (600,00) per la primaria di Castelraimondo (2.510,00 di cui 305,00 per affitto amplificazione)

3.110,00

P P196 LINGUE 2.000,00

Entrate Spese


05 Contributi da privati: da famiglie per certificazione esterna: esami Ket e Delf

2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: certificazione esterna: esami Ket e Delf

2.000,00

P P197 PERCORSI INTERCULTURALI 8.295,37

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione:Contributi dei Comuni per integrazione alunni stranieri

4.295,37 01 Personale dell’Istituto: recupero linguistico alunni stranieri

4.295,37

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: 4.000,00

istituzioni: Comune di Castelraimondo (1.500,00) e Comune di Pioraco (2.500,00)

esperti esterni mediatori linguistici

P P198 FIUMINATA:PERCORSI

INERC.+COLLAB.SCUOLA AMM.COMUN.

7.767,43

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione: contributo Comune Fiuminata

2.567,43 02 Beni di consumo 1.567,43

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni: Comune di Fiuminata

5.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: esperto esterno per assistente H, mediatore linguistico e per sostegno linguistico alunni stranieri

6.200,00

P P199 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 5.304,32

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione 128,32 02 Beni di consumo 304,32

02 Finanziamenti dallo Stato 176,00 03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: esperto esterno per assistente H

5.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre

istituzioni: Comune di Pioraco per assistente H.

5.000,00

P P200 VISITE GUIDATE-VIAGGI DI ISTRUZIONE

10.319,61

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione: contributi famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione

319,61 02 Beni di consumo 319,61

05 Contributi da privati: contributi famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione

10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Ditta autotrasporti ed Agenzie di viaggio

10.000,00

P P201 FORMAZIONE PERSONALE 940,00

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione : L.440 per la formazione

240,00 02

Beni di consumo: abbonamento riviste specifiche per l’amministrazione e per la didattica

940,00

02 Finanziamenti dallo Stato: Funzionamento 700,00

P P202 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 1.117,76

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione : contributo provincia di macerata per attività sportive

1.117,76 02 Beni di consumo: accessori per attività sportive

1.117,76

P P203 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 0,00

Al momento non si prevedono spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro per mancanza di finanziamenti.

P P204 F.S.E. 0,00

Al momento non si prevedono spese per mancanza di finanziamenti da F.S.E.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 100,00

L’importo del fondo di riserva è pari ad € 100,00, proveniente dalla dotazione ordinaria (Aggr.2/1/2).

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1

del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,47% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato

02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per

aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare

complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da

programmare

24.878,47

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o

progetto. Il totale della voce “Z” “Disponibilità finanziarie da programmare” di €. 24.878,47, rappresenta

l’avanzo di Amministrazione accantonato in misura pari all’ammontare dei residui attivi non riscossi di

competenza dello Stato.

Z01 - AVANZO VINCOLATO – Aggregato 1/2/0

Finanziamenti Ministeriali:

-Fondo d’Istituto €.1.080,12

-Incarichi Specifici ATA €.800,00

-Attività Complementari di Educazione Fisica €. 6.000,00

- Educazione stradale €.400,00

Finanziamenti da Enti Locali:

-Contributo Comuni di Castelraimondo e Pioraco per

integrazione alunni stranieri €. 15.057,43

-Contributi Comuni per progetto lingue €.522,78

-Contributi Provincia di Macerata per attività sportiva €.1.018,14

€. 8.280,12

€. 16.598,35

TOTALE €. 24.878,47

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 19 marzo 2012, prot.n. 1072, si è provveduto alla redazione del

“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in

materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il

trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni

sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto

ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi

non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

In merito alla circolare a firma del Dirigente Generale Dott.Filisetti, prot.n.8112 del 17/12/2012, si esprimono

perplessità nella determinazione del Programma Annuale, poiché ancora non si dà alcuna certezza dei residui

ATTIVI di competenza dello Stato dei quali l’Istituto è creditore per l’anno 2006 (€.17.437,55), per l’anno 2011

(€.7.041,00), e per l’anno 20123 (€.399,92), pertanto una somma pari all’ammontare dei residui attivi di

competenza dello Stato per un totale di €.24.878,47 è stata opportunamente inserita nell’aggregato Z “attività

da programmare”.

Riscuotere i crediti vantati ad oggi diventa basilare: è necessario che il Ministero faccia fronte ai suoi obblighi,

in difetto non si potrà far riferimento ad individuali responsabilità dei Dirigenti Scolastici che per sanare, anche

solo parzialmente, i loro conti, dovranno ricorrere ai fondi dei privati, unica ed ultima alternativa.

Si ritiene comunque di condividere la predisposizione del Programma Annuale e di accompagnare con

la seguente relazione lo stesso documento contabile affinché venga definitivamente adottato dal Consiglio di

Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pierina SPURIO

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