MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE · 2018. 12. 10. · MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE...

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO LEGGE DI BILANCIO per l’anno 2019 e per il triennio 2019 - 2021

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

Ministero per i Beni e le Attivita' culturali

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione

1.1. Contesto esterno Il contesto macroeconomico impone al Governo, così come già delineato nel suo programma politico, di incentrare per il prossimo triennio la propria strategia sulla ripresa economica e sull’occupazione mediante il rilancio degli investimenti, l’attuazione delle riforme e lo sviluppo del mercato interno. Il tutto sostenendo le famiglie e le fasce deboli della popolazione e contestualmente assicurando attenzione ai temi della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia in un’ottica del rafforzamento della fiducia da parte dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni pubbliche.

Con tali presupposti l’Amministrazione statale nella sua interezza sarà coinvolta nella realizzazione di tali progetti, affinché le scelte di programmazione strategico-finanziaria producano i propri effetti in modo rapido, uniforme e proficuo in tutto il Paese.

1.2. Contesto interno Il Ministero per i beni e le attività culturali negli ultimi anni è stato oggetto di

una complessa opera di riorganizzazione avviata con il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e proseguita poi con i Decreti ministeriali del 23 gennaio 2016, del 24 ottobre 2016, del 12 gennaio 2017. Tale riorganizzazione è proseguita con la legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha incrementato la dotazione organica di un'unità dirigenziale di livello generale al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, attraverso l’istituzione dell’Unità per la Sicurezza del Patrimonio Culturale.

Infine con il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazione nella legge n. 97 del 9 luglio 2018, le competenze in materia di turismo, esercitate fino a quel momento dal Mibact, sono state assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Governo, in coerenza con il dettato costituzionale, intende assicurare un impegno concreto e crescente sui temi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Ciò anche al fine di promuovere l'avvio di organici processi cognitivi, educativi ed economici, orientati alla crescita, all'innovazione e alla integrazione sociale.

2. Priorità di intervento dell’amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione Nel quadro di interventi mirati per ottimizzare, a seguito del trasferimento della

materia del turismo ad altro Dicastero e in considerazione dei fabbisogni associati alle imminenti fuoriuscite di personale per quiescenza, l'attuale organizzazione e la funzionalità delle strutture centrali e periferiche del MIBAC, sarà intrapreso un piano straordinario di assunzioni in modo da fronteggiare il grave deficit di organico.

Obiettivi di tutela dei beni culturali, di valorizzazione e fruizione dei beni culturali pubblici saranno perseguiti attraverso misure di varia natura: mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati; prevenzione del rischio per i siti archeologici; realizzazione di un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale; monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani; sviluppo di reti museali; sperimentazione di card digitali per usufruire di beni ed attività culturali; valorizzazione del patrimonio culturale della moda e del design.

Valenza strategica assumerà il tema della sicurezza del patrimonio culturale, anche alla luce di eventi emergenziali verificatisi nel 2018. Attraverso l'implementazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Dicembre 2017, n. 238, e nel contesto di iniziative che valorizzino opportunità rinvenienti dal contesto europeo, si intende modernizzare e potenziare il monitoraggio dei beni sul territorio al fine di individuare le potenziali vulnerabilità e promuovere interventi fondati sulla graduazione del rischio in rapporto alla disponibilità di risorse e all'utilizzo delle tecnologie digitali.

Per la gestione del patrimonio culturale nelle sue declinazioni di tutela, sicurezza, valorizzazione e fruizione si proseguirà nel senso della promozione di un piano di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso azioni organiche e integrate per migliorare il controllo e la conoscenza capillare del territorio.

Nuove risorse saranno investite per la promozione della cultura tra i giovani, anche coinvolgendo le industrie culturali, e per incrementare, anche grazie ad un utilizzo migliore dei fondi europei e alla riforma del finanziamento statale degli Istituti culturali, progetti speciali fortemente avvertiti dai territori e il sostegno statale ad iniziative nei settori dell'arte contemporanea, dell'archeologia, dell'architettura, della riqualificazione delle periferie e dell'innovazione.

Particolare attenzione verrà rivolta allo spettacolo e al cinema, attraverso l'adozione di mirate misure di sostegno al Fondo Unico, nonché azioni per il risanamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo.

Sul piano normativo, si procederà all'adozione dei decreti attuativi della legge sullo spettacolo; alla predisposizione, nell'ambito dei lavori pubblici, delle Linee guida in materia di archeologia preventiva; alla definizione delle Linee guida per l'architettura; alla predisposizione di misure di rafforzamento delle funzioni di tutela; alla revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche per migliorare la capacità di prevenzione e il contrasto all'illegalità, nonché la capacità di valorizzare e mobilitare le vocazioni dei territori.

In questo settore si colloca lo sforzo di rafforzare la capacità del Mezzogiorno di gestire progetti culturali, promuovere il Made in Italy, anche nei campi specifici della Moda e del Design (e con il coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura), sperimentare forme di comunicazione più avanzata per favorire una maggiore accessibilità nella fruizione dei beni culturali, portare nelle scuole e nelle Università progetti di promozione delle attività culturali. Quest'ultimo obiettivo verrà sviluppato anche grazie ad incentivi per la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli operatori della cultura e per il rafforzamento dell'offerta formativa nelle Università.

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo L’Atto di indirizzo al momento è in fase di definizione anche alla luce

dell’aggiornamento del Documento di economia e finanza.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attivita' lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2019 2020 2021OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE

30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

CP

CS

194.030.471

194.039.669 194.039.693 194.030.471

194.039.669 194.039.6932 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CP

CS

347.431 356.653 356.629

347.431 356.653 356.629

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma

CP

CS

93.940.960

106.426.817 104.426.579 100.326.601

106.426.817 104.426.5793 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CP

CS

793.960 779.579 779.817

793.960 779.579 779.817


CP

CS

71.033.815

70.907.543 71.007.891 91.793.271

70.907.543 71.007.8914 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CP

CS

848.815 822.891 822.543

848.815 822.891 822.543


CP

CS

11.546.763

11.537.522 11.537.553 13.059.027

11.537.522 11.537.5535 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CP

CS

456.263 447.053 447.022

456.263 447.053 447.022


CP

CS

8.351.620

8.345.673 8.345.694 10.702.881

8.345.673 8.345.6946 - Sostegno alle attività circensi

CP

CS

309.386 303.460 303.439

309.386 303.460 303.439


31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

CP

CS

9.435.038

6.480.224 8.830.238 13.043.481

6.480.224 8.830.2387 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CP

CS

193.476 197.075 197.061

193.476 197.075 197.061


CP

CS

398.187.648 397.737.448 388.338.667

422.955.732 398.187.648 397.737.448totale del Programma (*)

CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820

2.883.251.981 2.135.867.697 1.879.095.332 totale della Missione (*)

CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900

3.016.861.435 2.250.102.785 1.987.865.668 totale del Ministero (*)

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all’euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda indicatori per obiettivo



Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

Disporre interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti che disciplinano i criteri di accesso ai fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento con legge di bilancio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: non comunicata

Azioni Correlate: 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza6 - Sostegno alle attività circensi

INDICATORE 2020 2021

1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato

= 99% = 99% = 99%

= 99% = 99% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il concreto impegno economico-finaziario sostenuto a favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziate

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro


2 - Contributi erogati per il sostegno finanziario alle attività di spettacolo = 97% = 97% = 97%

= 97% = 97% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

l'indicatore misura l'effettiva capacità di spesa della Direzione generale mettendo in relazione i contributi effettivamente erogati alle attività di spettacolo con i contributi liquidabili. Ai fini della erogazione dei contributi ministeriali,infatti, i beneficiari devono presentare annualmente alla Direzione generale una relazione consuntiva con il bilancio di progetto relativo alla attività svolta,recante i dati economico-finanziari, una dettagliata relazione artistica relativa alla attività svolta,la dichiarazione di aver pagato tutti i costi di progetto ammissibili in relazione al contributo percepito. Al termine delle verifiche e controlli prescritti dalla normativa vigente,che possono prevedere in caso di scostamento tra consuntivo e preventivo riduzioni e/o revoche tenuto conto per la qualità artistica delle variazioni presentate e del parere della competente Commissione consultiva,la Direzione generale Spettacolo provvede alla effettiva erogazione del contributo dovuto

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra l'importo dei contributi erogati /importo dei contributi liquidabili

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro

continua...




Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

...segue


3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo = 95% = 97% = 97%

= 95% = 97% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto al numero delle istanze pervenute

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica


Metodo di calcolo: le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

OBIETTIVO

31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese


Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo


1 - Iniziative di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo programmate = 96% = 96% = 96%

= 96% = 96% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura la capacità della Direzione generale Spettacolo di programmare e realizzare attraverso convenzioni e/o bandi mirati, attività di promozione di spettacolo dal vivo, in ambito nazionale e/o internazionale, con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degli organismi del settore, italiani e stranieri

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto numerico

Fonte del dato: Legge di Bilancio dello Stato

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Scheda azione





AZIONE1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA 202120202019

Stanziamento DLBCompetenza (CP) e Cassa (CS)

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS

2.777.634 2.737.750 2.737.683

2.777.634 2.737.750 2.737.683

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP

CS

171.697 168.961 168.828

171.697 168.961 168.828

Totale azioneCS

CP 2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.949.331 2.906.711 2.906.511

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2017, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MIbac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico



02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS

175.000 175.000 0

175.000 175.000 0

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

193.508.040 193.508.040 193.683.040

193.508.040 193.508.040 193.683.040

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 193.683.040 193.683.040 193.683.040

193.683.040 193.683.040 193.683.040

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale




CP

CS

85.647.000 96.647.000 98.647.000

89.832.641 96.647.000 98.647.000

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

7.500.000 7.000.000 7.000.000

9.700.000 7.000.000 7.000.000

continua...






3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale...segue Azione


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 93.147.000 103.647.000 105.647.000

99.532.641 103.647.000 105.647.000

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria predominante e` la 04 , ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e in misura ridotta la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa




CP

CS

29.515.000 29.515.000 29.515.000

38.228.040 29.515.000 29.515.000


CP

CS

100.000 100.000 0

100.000 100.000 0

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP

CS

40.570.000 40.570.000 40.570.000

52.516.386 40.570.000 40.570.000


CS

0 0 0

100.030 0 0

Totale azioneCS

CP 70.185.000 70.185.000 70.085.000

90.944.456 70.185.000 70.085.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe categorie economiche sono la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", la categoria economica 06 , "Trasferimenti correnti a imprese" e la categoria 05, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.

AZIONE5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza




CP

CS

11.090.500 11.090.500 11.090.500

12.602.764 11.090.500 11.090.500

Totale azioneCS

CP 11.090.500 11.090.500 11.090.500

12.602.764 11.090.500 11.090.500

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 04, ovvero "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ", Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo.






AZIONE6 - Sostegno alle attività circensi




CS

0 0 0

99.820 0 0

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP

CS

8.042.234 8.042.234 8.042.234

10.293.675 8.042.234 8.042.234

Totale azioneCS

CP 8.042.234 8.042.234 8.042.234

10.393.495 8.042.234 8.042.234

Criteri di formulazione delle previsioniLa categoria economica e` la 23, ovvero " Contributi agli investimenti ad imprese". Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo

AZIONE7 - Promozione dello spettacolo dal vivo




CS

1.249.648 891.249 541.249

1.449.145 891.249 541.249


CP

CS

4.052.687 3.802.687 1.802.687

6.466.694 3.802.687 1.802.687


CS

1.272.304 1.072.304 1.072.304

1.467.243 1.072.304 1.072.304

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CP

CS

859.000 859.000 859.000

1.659.000 859.000 859.000


CS

1.807.923 2.007.923 2.007.923

1.807.923 2.007.923 2.007.923

Totale azioneCS

CP 9.241.562 8.633.163 6.283.163

12.850.005 8.633.163 6.283.163

Criteri di formulazione delle previsioniLe varie categorie economiche sono presenti nell'azione 7 che prevede la promozione dello spettacolo dal vivo. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge n.163/1985. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentita anche la Consulta per lo Spettacolo In particolare le risorse nella categoria 21 sono in aumento rispetto allo scorso anno in quanto la Direzione generale Spettacolo congiuntamente alla Direzione generale Cinema, ha avviato una procedura di gara per l'efficientamento energetico attraverso l'istituto della Finanza di progetto, nonche un progetto di recupero dell'immobile denominato "Sala Sessoriana" ubicato nel complesso ex conventuale di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

Totale del ProgrammaCP

CS

398.187.648 397.737.448 388.338.667 422.955.732 398.187.648 397.737.448

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021Ripartizione delle spese di personale





AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE 202120202019202120202019

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)Anni persona

1 - Spese di personale per il programma CP

CS 2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.906.511 2.906.711 2.949.331 64,13 64,13 65,13

CPtotale azioni spese di personaleCS

2.949.331 2.906.711 2.906.511

2.949.331 2.906.711 2.906.511 65,13 64,13 64,13

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CP

CS 193.683.040 193.683.040 193.683.040

193.683.040 193.683.040 193.683.040

Spese di personale per il programma CP

CS

347.431 356.653 356.629

347.431 356.653 356.629 6,94 7,11 7,11quota di:

194.030.471 194.039.693 194.039.669

194.030.471 194.039.693 194.039.669CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 6,94 7,11 7,11

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CP

CS 99.532.641 103.647.000 105.647.000

105.647.000 103.647.000 93.147.000


CS

793.960 779.579 779.817

793.960 779.579 779.817 18,51 18,19 18,19quota di:

93.940.960 104.426.579 106.426.817

100.326.601 104.426.579 106.426.817CS


4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CP

CS 90.944.456 70.185.000 70.085.000

70.085.000 70.185.000 70.185.000


CS

848.815 822.891 822.543

848.815 822.891 822.543 19,24 18,68 18,68quota di:

71.033.815 71.007.891 70.907.543

91.793.271 71.007.891 70.907.543CS


5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza CP

CS 12.602.764 11.090.500 11.090.500

11.090.500 11.090.500 11.090.500


CS

456.263 447.053 447.022

456.263 447.053 447.022 10,10 9,89 9,89quota di:

11.546.763 11.537.553 11.537.522

13.059.027 11.537.553 11.537.522CS


6 - Sostegno alle attività circensi CP

CS 10.393.495 8.042.234 8.042.234

8.042.234 8.042.234 8.042.234


CS

309.386 303.460 303.439

309.386 303.460 303.439 6,61 6,47 6,47quota di:

8.351.620 8.345.694 8.345.673

10.702.881 8.345.694 8.345.673CS


7 - Promozione dello spettacolo dal vivo CP

CS 12.850.005 8.633.163 6.283.163

6.283.163 8.633.163 9.241.562


CS

193.476 197.075 197.061

193.476 197.075 197.061 3,73 3,79 3,79quota di:

9.435.038 8.830.238 6.480.224

13.043.481 8.830.238 6.480.224CS


CPCS

totale Programma (*) 388.338.667 398.187.648 397.737.448 422.955.732 398.187.648 397.737.448

65,13 64,13 64,13





Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO



2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

CP

CS

7.808.925

7.630.993 7.657.887 8.268.794

7.630.993 7.657.8872 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP

CS

5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318


CP

CS

7.657.887 7.630.993 7.808.925


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri


2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale

= 10% = 15% = 15%

= 10% = 15% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

incremento in percentuale dell'attivita di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attivita realizzata nel 2016 attraverso lo svolgimento di attivita investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti,anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonche' delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO;controllo delle attivita commerciali di settore,delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta e dei siti dell'e-commerce;verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche e archivi;gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attivita

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni e sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stima economica dei beni sequestrati;attivita effettuate

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale










CS

4.742.512 4.741.538 4.714.760

4.742.512 4.741.538 4.714.760


CS

308.738 308.674 308.558

308.738 308.674 308.558

Totale azioneCS

CP 5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318

Criteri di formulazione delle previsioniIl Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 1 e` presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", con il capitolo 1018 riguardante le spese del personale dell'Arma dei carabinieri - Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Tale stanziamento e` finalizzato al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente del personale dellÀrma chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali nellàmbito del nucleo stesso.

AZIONE2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri




CS

2.742.315 2.592.315 2.592.315

3.202.184 2.592.315 2.592.315


CS

15.360 15.360 15.360

15.360 15.360 15.360

Totale azioneCS

CP 2.757.675 2.607.675 2.607.675

3.217.544 2.607.675 2.607.675

Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 2 maggiore importanza e` rivestita dalla categoria "2 CONSUMI INTERMEDI", dove e` presente il capitolo 1096 dedicato al funzionamento del Nucleo dei carabinieri TPC, finalizzato allèspletamento da parte del Nucleo di attivita` concernenti la prevenzione e la repressione dei reati, attivita` investigative specialistiche per lìndividuazione degli autori dei reati commessi a danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, ecc.. In particolare per lo stanziamento del capitolo 1096 e` stata chiesta in fase di formazione 2019, lìntegrazione di una somma che consentira` di far fronte alle spese per il cinquantenario della fondazione del nucleo.


CS

7.657.887 7.630.993 7.808.925 8.268.794 7.657.887 7.630.993









CS 5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.023.318 5.050.212 5.051.250 87,00 87,00 87,00


5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CP

CS 3.217.544 2.607.675 2.607.675

2.607.675 2.607.675 2.757.675


CS

5.051.250 5.050.212 5.023.318

5.051.250 5.050.212 5.023.318 87,00 87,00 87,00quota di:

7.808.925 7.657.887 7.630.993

8.268.794 7.657.887 7.630.993CS


CPCS


87,00 87,00 87,00





Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attivita' di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO



8 Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

CP

CS

61.088.729

54.205.144 57.144.931 62.406.006

54.205.144 57.144.9312 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP

CS

48.798.422 45.837.974 42.905.715

48.798.422 45.837.974 42.905.715


CP

CS

15.104.371

13.256.193 14.089.258 15.304.371

13.256.193 14.089.2583 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS

12.199.606 11.459.493 10.726.428

12.199.606 11.459.493 10.726.428


CP

CS

71.234.189 67.461.337 76.193.100


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

8 - Salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio archeologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti.

Assicurare la tutela del patrimonio archeologico attraverso il coordinamento e il raccordo piu` efficace degli uffici periferici anche ai fini della messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti .


Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico


1 - Circolari esplicative in attuazione dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio finalizzate ad assicurare l'attività di tutela dei beni di interesse archeologico.

= 4 = 5 = 6

= 4 = 5 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura le attività di coordinamento, indirizzo e controllo esercitate dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio per assicurare un migliore ed uniforme esercizio sul territorio dell'attività di tutela svolta dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio sui beni di interesse archeologico.

Descrizione:


Unità di misura: circolare

Metodo di calcolo: VALORE ASSOLUTO

Fonte del dato: Direzione Generale


2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .

= 80% = 85% = 87%

= 80% = 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

I provvedimenti di tutela emanati dalle Soprintendenze ai sensi del D.lgs n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', del DM di organizzazione 23.1.2016 e ss.mm. e dalle norme di settore esprimono l'obiettivo strategico della Direzione generale attraverso l'attivita` di salvaguardia, conservazione e tutela del patrimonio archeologico svolta sul territorio nei diversi aspetti volti a riconoscere, proteggere, conservare il patrimonio culturale in rapporto ai procedimenti avviati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Il rapporto esprime il risultato raggiunto tra i procedimenti conclusi entro i termini a fronte dei procedimenti avviati, misurando quindi la tempestivita` dei procedimenti.

Fonte del dato: Direzione generale e Istituti periferici










CS

57.460.773 53.968.803 50.527.561

57.460.773 53.968.803 50.527.561


CS

3.537.255 3.328.664 3.104.582

3.537.255 3.328.664 3.104.582

Totale azioneCS

CP 60.998.028 57.297.467 53.632.143

60.998.028 57.297.467 53.632.143

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse riferite alla azione "spese di personale", cat. 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte sulla produzione" registrano variazioni in diminuzione a causa dei prossimi pensionamenti ed a seguito della mobilita` del personale transitato ad altri centri di responsabilita`. Inoltre, a seguito del prossimo bando che sara` emanato dall'Amministrazione per le progressioni economiche si registreranno sviluppi di fascia economica per alcune qualifiche.

AZIONE2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici




CS

4.555.805 3.892.586 3.892.586

4.667.130 3.892.586 3.892.586


CP

CS

518.400 518.400 518.400

831.825 518.400 518.400


CP

CS

26.515 26.515 26.515

26.515 26.515 26.515

10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE CP

CS

774 774 774

774 774 774

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS

35.161 35.161 35.161

35.161 35.161 35.161


CS

7.153.652 6.833.521 6.825.993

8.046.179 6.833.521 6.825.993

Totale azioneCS

CP 12.290.307 11.306.957 11.299.429

13.607.584 11.306.957 11.299.429

continua...






2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, relative alla Cat. 2 "Consumi intermedi," riguardano essenzialmente le spese incomprimibili della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. In questo ambito sono ricompresi stanziamenti per fitti locali e oneri accessori e le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti, n. 39 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Rientrano in questa azione anche risorse appartenenti alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi" relative a fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Le risorse programmate appartenenti alla Cat. 4 "trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" si riferiscono alle spese per personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici. Le risorse programmate sulla Cat. 12 "Altre uscite correnti" sono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale.

AZIONE3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico




CS

1.521.414 1.521.414 1.521.414

1.521.414 1.521.414 1.521.414


CP

CS

971.254 796.254 696.254

1.171.254 796.254 696.254


CS

35.160 35.160 35.160

35.160 35.160 35.160


CS

376.937 276.937 276.937

376.937 276.937 276.937

Totale azioneCS

CP 2.904.765 2.629.765 2.529.765

3.104.765 2.629.765 2.529.765

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse programmate in questa azione, Cat. 2 Consumi intermedi riguardano essenzialmente le spese di funzionamento della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. Gli stanziamenti riguardano le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti. Rientrano in questa azione le risorse destinate al personale ed al funzionamento della Scuola archeologica di Atene inserite nella categoria economica 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Le risorse appartenenti alla Cat. 4 comprendono anche le somme da erogare previste dal decreto legge n.243 del 2016 conv. con modificazioni dalla legge n.18 del 2017, art.7 sexies , per il programma Magna Grecia, istituito in via sperimentale nel bilancio di questa Direzione generale per finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera designata capitale europea della Cultura per il 2019. Rientrano in questa azione anche le risorse appartenenti alla categoria 21 Investimenti fissi e lordi relative a fondi finalizzati appunto a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr. Sono state programmate risorse sulla Cat. 12 Altre uscite correnti destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori e per il rimborso delle spese di patrocinio legale.


CS

71.234.189 67.461.337 76.193.100 77.710.377 71.234.189 67.461.337









CS 60.998.028 57.297.467 53.632.143

53.632.143 57.297.467 60.998.028 1.293,50 1.386,50 1.472,50


60.998.028 57.297.467 53.632.143

60.998.028 57.297.467 53.632.143 1.472,50 1.386,50 1.293,50

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CP

CS 13.607.584 11.306.957 11.299.429

11.299.429 11.306.957 12.290.307


CS

48.798.422 45.837.974 42.905.715

48.798.422 45.837.974 42.905.715 1.178,00 1.109,20 1.034,80quota di:

61.088.729 57.144.931 54.205.144

62.406.006 57.144.931 54.205.144CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.178,00 1.109,20 1.034,80

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS 3.104.765 2.629.765 2.529.765

2.529.765 2.629.765 2.904.765


CS

12.199.606 11.459.493 10.726.428

12.199.606 11.459.493 10.726.428 294,50 277,30 258,70quota di:

15.104.371 14.089.258 13.256.193

15.304.371 14.089.258 13.256.193CS


CPCS


1.472,50 1.386,50 1.293,50





Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI



24 assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

CP

CS

96.130.357

89.174.362 91.687.962 98.522.424

89.388.362 91.901.9622 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CP

CS

67.664.314 63.217.825 60.718.745

67.664.314 63.217.825 60.718.745


25 Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

CP

CS

27.569.411

25.515.086 26.254.252 27.811.009

25.515.086 26.254.2523 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS

20.013.388 18.698.229 17.959.063

20.013.388 18.698.229 17.959.063


26 sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS

10.221.883

9.439.284 9.720.871 10.267.422

9.439.284 9.720.8714 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS

7.624.146 7.123.134 6.841.547

7.624.146 7.123.134 6.841.547


CP

CS

127.877.085 124.342.732 133.921.651


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

salvaguardia, conservazione, tutela del patrimonio archivistico anche in riferimento alle sedi degli Istituti archivistici


Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico


1 - atti d'indirizzo e coordinamento

= 21 = 21 = 21

= 21 = 21 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

atti'indirizzo e coordinamentoDescrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: atti d'indirizzo e coordinamento

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale Archivi


2 - interventi di tutela avviati/interventi di tutela programmati = 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

interventi di tutelaDescrizione:



Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici


3 - interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedenti

= 75% = 75% = 75%

= 75% = 75% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

interventi di tutela realizzati nell'anno/interventi di tutela avviati nell'anno e in anni precedentiDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi Istituti archivistici





OBIETTIVO

25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

studio e sviluppo di progetti per la conservazione, fruizione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, con particolare riguardo alle attività di digitalizzazione per consentire l'ampliamento dell'offerta culturale tramite strumenti di accesso web


Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico


1 - attività realizzate/attività programmate

= 92% = 92% = 92%

= 92% = 92% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

attività dirette alla digitalizzazione ed alla fruizione del patrimonio documentarioDescrizione:




Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici


2 - numero di utenti degli Istituti archivistici

= 334.573 = 334.573 = 334.573

= 334.573 = 334.573 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

fruizione del patrimonio documentario a diverso titoloDescrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: utenti


Fonte del dato: Istituti archivistici





OBIETTIVO

26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

evoluzione di un modello unitario di fruizione archivistica, attraverso l'accrescimento dei sistemi informativi archivistici statali e non statali aderenti e l'accrescimento dei contenuti digitali, al fine della valorizzazione e del miglioramento dell'accessibilità al patrimonio archivistico


Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale


1 - incremento accessi ai sistemi informativi

= 4% = 4% = 4%

= 4% = 4% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

incremento accessi ai sistemi informativiDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici


2 - incremento risorse archivistiche e digitali

= 17% = 17% = 17%

= 17% = 17% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

incremento risorse archivistiche e digitaliDescrizione:




Fonte del dato: sistemi informativi archivistici










CS

89.658.974 83.779.947 80.476.575

89.658.974 83.779.947 80.476.575


CS

5.642.874 5.259.241 5.042.780

5.642.874 5.259.241 5.042.780

Totale azioneCS

CP 95.301.848 89.039.188 85.519.355

95.301.848 89.039.188 85.519.355

Criteri di formulazione delle previsioniAttraverso la rilevazione integrata, effettuata per il triennio 2019 2021, sono stati convertiti gli anni persona economici in anni persona finanziari, al fine della quantificazione dei capitoli stipendiali, tenendo conto della previsione dei pensionamenti. Gli anni persona finanziari sono stati ripartiti sulle altre tre azioni afferenti il programma su base percentuale, in rapporto all'incidenza di ciascuna azione sul totale del programma.

AZIONE2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico




CS

23.525.234 23.728.808 23.728.808

24.258.016 23.514.808 23.514.808


CP

CS

1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000


CS

3.940.809 3.955.329 3.940.809

5.600.094 3.955.329 3.940.809

Totale azioneCS

CP 28.466.043 28.684.137 28.669.617

30.858.110 28.470.137 28.455.617

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21, i capitoli d'investimento, in quanto prevalentemente diretti alla tutela ed alla conservazione, sono quasi tutti presenti all'interno di questa azione. Preliminarmente alle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa tenendo conto della presumibile formazione dei residui e degli impegni pluriennali che esplicano i loro effetti sugli anni successivi alla loro assunzione, in particolare per le locazioni passive.

AZIONE3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico




CS

6.778.423 6.778.423 6.778.423

7.020.021 6.778.423 6.778.423


CP

CS

777.600 777.600 777.600

777.600 777.600 777.600

Totale azioneCS

CP 7.556.023 7.556.023 7.556.023

7.797.621 7.556.023 7.556.023

continua...






3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2, per la formulazione delle proposte di previsione, del resto come per le altre azioni, si e` tenuto conto della consistenza numerica degli Istituti archivistici periferici e dell'estensione territoriale della struttura archivistica che determina un fabbisogno finanziario importante in relazione alle spese di funzionamento incomprimibili. Preliminarmente alla formulazione delle previsioni di cassa sono stati completati i cronoprogrammi di spesa, tenendo conto della presumibile formazione dei residui.

AZIONE4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale




CS

2.475.774 2.475.774 2.475.774

2.475.774 2.475.774 2.475.774


CS

121.963 121.963 121.963

167.502 121.963 121.963

Totale azioneCS

CP 2.597.737 2.597.737 2.597.737

2.643.276 2.597.737 2.597.737

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione si sviluppa finanziariamente sulle categorie 2 e 21 in relazione a capitoli di spesa la cui natura risulta attinente al contenuto della stessa, in particolare le spese di categoria 2 sono dirette al funzionamento tecnico del Sistema Archivistico Nazionale, mentre quelle di categoria 21 sono dirette al finanziamento di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici e all'informatica. Non sono state proposte variazioni agli stanziamenti di competenza, mentre per le previsioni di cassa completando i cronoprogramma di spesa si e` tenuto conto della presumibile formazione dei residui.


CS

127.877.085 124.342.732 133.921.651 136.600.855 127.663.085 124.128.732









CS 95.301.848 89.039.188 85.519.355

85.519.355 89.039.188 95.301.848 2.093,00 2.177,00 2.329,73


95.301.848 89.039.188 85.519.355

95.301.848 89.039.188 85.519.355 2.329,73 2.177,00 2.093,00

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CP

CS 30.858.110 28.470.137 28.455.617

28.669.617 28.684.137 28.466.043


CS

67.664.314 63.217.825 60.718.745

67.664.314 63.217.825 60.718.745 1.654,12 1.545,67 1.486,03quota di:

96.130.357 91.901.962 89.388.362

98.522.424 91.687.962 89.174.362CS


3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS 7.797.621 7.556.023 7.556.023

7.556.023 7.556.023 7.556.023


CS

20.013.388 18.698.229 17.959.063

20.013.388 18.698.229 17.959.063 489,24 457,17 439,53quota di:

27.569.411 26.254.252 25.515.086

27.811.009 26.254.252 25.515.086CS


4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CP

CS 2.643.276 2.597.737 2.597.737

2.597.737 2.597.737 2.597.737


CS

7.624.146 7.123.134 6.841.547

7.624.146 7.123.134 6.841.547 186,37 174,16 167,44quota di:

10.221.883 9.720.871 9.439.284

10.267.422 9.720.871 9.439.284CS


CPCS


2.329,73 2.177,00 2.093,00





Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

Conservazione, fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprieta' intellettuale in campo letterario. Sostegno alle attivita' scientifiche delle istituzioni culturali.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI



13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

CP

CS

16.280.095

15.039.120 15.042.400 16.620.095

15.039.120 15.042.4002 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CP

CS

12.397.837 11.263.850 11.260.570

12.397.837 11.263.850 11.260.570


14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

CP

CS

68.635.224

60.670.634 60.681.708 69.803.851

60.670.634 60.681.7083 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS

44.157.355 38.053.839 38.042.765

44.157.355 38.053.839 38.042.765


15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

CP

CS

40.640.808

37.721.699 38.581.849 41.819.887

37.721.699 38.581.8494 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CP

CS

409.998 516.639 516.489

409.998 516.639 516.489


16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

CP

CS

11.622.586

10.205.385 10.731.543 11.622.586

10.205.385 10.731.5435 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CP

CS

4.228.483 3.982.440 3.981.282

4.228.483 3.982.440 3.981.282


CP

CS

125.037.500 123.636.838 137.178.713


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900








OBIETTIVO

13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale .


Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario


1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato

>= 40.500.000 >= 41.000.000 = 41.000.000

>= 40.500.000 >= 41.000.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerche bibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone di localizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistema informativo nazionale.

Descrizione:


Unità di misura: ricerca bibliografica

Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane


2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa a disposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nel sistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.

Descrizione:




Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

continua...






13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

...segue


3 - Accrescimento delle immagini digitali messe a disposizione del pubblico e dei link (rimandi) ad esse nel catalogo pubblico nazionale informatizzato

>= 400.000 >= 400.000 >= 400.000

>= 400.000 >= 400.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si misura l'incremento del numero delle immagini digitali fruibili in internet culturale e dei nuovi link a risorse digitali presenti nel catalogo pubblico nazionale. Le immagini digitali dei documenti catalogati sono reperibili con ricerche mirate nel catalogo informatico nazionale nella modalità di ricerca detta "avanzata". La fruizione telematica diretta costituisce un elemento portante dell'offerta culturale delle biblioteche pubbliche per il materiale librario di pubblico dominio ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Descrizione:


Unità di misura: file digitale, link a risorsa digitale

Metodo di calcolo: Somma dei file digitali messi a fruizione e dei link inseriti nel catalogo pubblico

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane


4 - Tesi di dottorato digitali messe a fruizione in attuazione della normativa sul deposito legale dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

>= 10.000 >= 10.000 >= 10.000

>= 10.000 >= 10.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si misura il numero delle tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno in attuazione della normativa sul deposito legale (DPR 252/2006) dalle due biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze che costituiscono un significativo accrescimento dell'offerta culturale delle biblioteche italiane. La fruizione digitale, per vincoli posti dalla normativa, avviene in modalità telematica esclusivamente nelle reti locali delle due biblioteche interessate.

Descrizione:


Unità di misura: tesi di dottorato digitale

Metodo di calcolo: Somma dei documenti in formato digitale resi fruibili

Fonte del dato: Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze






OBIETTIVO

14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).

Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario


1 - Utenti dei servizi delle biblioteche pubbliche statali nell'anno di riferimento >= 905.000 >= 910.000 >= 915.000

>= 905.000 >= 910.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Le biblioteche offrono i servizi di lettura in sede, consultazione, prestito sia diretto che interbibliotecario, riproduzione sia su carta che fotografica o digitale, ricerche bibliografiche e promozione dell'editoria con eventi culturali di vario tipo. L'indicatore misura il grado di utilizzazione di tali servizi da parte della popolazione, ossia la domanda soddisfatta dei servizi delle biblioteche.

Descrizione:


Unità di misura: Utente

Metodo di calcolo: computo

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali


2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.

= 3 = 3 = 3

= 3 = 3 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza nel tempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la sua fruizione da parte del pubblico.

Descrizione:


Unità di misura: relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio

Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

continua...






14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

...segue


3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni alla circolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui beni tutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capo alla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nel periodo di rilevazione

Fonte del dato: Direzione Generale Servizio II

OBIETTIVO

15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

La creatività e l'elaborazione culturale vengono sostenute mediante la concessione di contributi alle istituzioni culturali per lo svolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca sul patrimonio culturale nazionale.

Azioni Correlate: 4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali


1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale Biblioteche

>= 1.025 >= 1.050 >= 1.075

>= 1.025 >= 1.050 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalle procedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni e pubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale ecc.) quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioni culturali del Paese

Descrizione:


Unità di misura: Richiesta di contributo o finanziamento

Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio I

continua...






15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

...segue


2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane

>= 84% >= 85% >= 86%

>= 84% >= 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delle procedure di individuazione dei beneficiari (con particolare riferimento al procedimento di ripartizione del capitolo 3671 che prevede la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati).

Descrizione:



Metodo di calcolo: Ammontare erogato/ammontare ripartito

Fonte del dato: Servizio I DGBIC

OBIETTIVO

16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

Valorizzazione del libro come oggetto di fruizione culturale (attraverso idonee iniziative di promozione della lettura presso tutte le fasce di età della popolazione a partire da quelle giovanili), come prodotto culturale e industriale (mediante specifici contributi all'editoria), e come veicolo di diritti economici e morali (diritti d'autore e connessa regolamentazione) .


Azioni Correlate: 5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore


1 - Soggetti esterni (soggetti pubblici e privati, persone e società) interessati dalle procedure di registrazione, promozione, valorizzazione e divulgazione promosse o attuate dalla Direzione Generale

>= 9.000 >= 9.000 >= 9.000

>= 9.000 >= 9.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Le strutture ministeriali fonti del dato esplicano l'attività di supporto alla creatività mediante la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette e una attività di promozione mediante l'organizzazione di iniziative e/o la partecipazione ad eventi da altri soggetti organizzati riguardanti il mercato editoriale e l'incentivazione dell'abitudine della lettura tra i cittadini

Descrizione:


Unità di misura: Richiesta di adesione o registrazione

Metodo di calcolo: Somme delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II e Centro per il libro e la lettura

continua...






16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

...segue


2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette >= 6.000 >= 6.000 >= 6.000

>= 6.000 >= 6.000 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

La protezione del diritto d'autore richiede come primo passo la registrazione a opera dell'ufficio per il diritto d'autore, incardinato nel Servizio II della Direzione Generale Biblioteche, delle opere intellettuali per iniziativa del detentore dei diritti di sfruttamento (autore, editore, esecutore).

Descrizione:


Unità di misura: certificato di registrazione

Metodo di calcolo: Computo dei certificati di registrazione delle opere

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche Servizio II


4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia

>= 90% >= 90% >= 90%

>= 90% >= 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si considera l'attività di emanazione dei pareri in materia di diritto d'autore, richiesti da ogni tipo di soggetti, pubblici e privati. L'indicatore esprime la percentuale di realizzazione (rilascio di pareri) rispetto al numero di pareri richiesti all'ufficio.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra pareri emanati e pareri richiesti all'ufficio

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II


5 - Realizzazione di eventi culturali nell'anno

>= 83% >= 85% >= 86%

>= 83% >= 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore vuole individuare la quota di programmazione culturale in forma di eventi di ogni genere (inviti alla lettura, presentazioni di novità editoriali, performances, proiezioni, concerti, conferenze, corsi, ecc.) realizzata da diverse strutture facenti capo alla Direzione Generale Biblioteche nel corso dell'anno

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra eventi realizzati ed eventi programmati

Fonte del dato: Servizi Direzione Generale Biblioteche, Centro per il libro e la lettura, biblioteche pubbliche statali










CS

57.598.285 50.670.817 50.658.247

57.598.285 50.670.817 50.658.247


CS

3.595.388 3.145.951 3.142.859

3.595.388 3.145.951 3.142.859

Totale azioneCS

CP 61.193.673 53.816.768 53.801.106

61.193.673 53.816.768 53.801.106

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni sono stati elaborati prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti, dei turn over e delle progressioni economiche. Nella categoria dei redditi da lavoro dipendente sono comprese le spese fisse e accessorie del personale e i contributi previdenziali ed assistenziali nonche` le spese per i buoni pasto e per altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP) sia sulle competenze fisse che su quelle accessorie.

AZIONE2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario




CS

3.882.258 3.778.550 3.778.550

4.222.258 3.778.550 3.778.550

Totale azioneCS

CP 3.882.258 3.778.550 3.778.550

4.222.258 3.778.550 3.778.550

Criteri di formulazione delle previsioniNell`azione 2 sono compresi esclusivamente capitoli di investimento (categoria 21) che riguardano l'acquisizione di raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione e la conservazione, potenziamento, valorizzazione e realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale.

AZIONE3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario




CS

20.428.829 18.578.829 18.578.829

20.491.894 18.578.829 18.578.829


CP

CS

259.200 259.200 259.200

259.200 259.200 259.200


CS

121 121 121

121 121 121

continua...






3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario...segue Azione


CS

3.789.719 3.789.719 3.789.719

4.895.281 3.789.719 3.789.719

Totale azioneCS

CP 24.477.869 22.627.869 22.627.869

25.646.496 22.627.869 22.627.869

Criteri di formulazione delle previsioniComprende sostanzialmente la quasi totalita` dei capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) di cui vanno segnalate in particolare le risorse per il funzionamento, il capitolo 3529 teso alla stabilizzazione degli introiti ricavati dai servizi aggiuntivi, le spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del servizio bibliotecario nazionale informatico. Inoltre, sono incluse le risorse per la fruizione in formato digitale dei beni librari e per il funzionamento degli istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale (destinati alle due biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e all'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi). L'ammontare di risorse classificate come consumi intermedi consente l'apertura e il funzionamento secondo legge dei luoghi della cultura, a cominciare dalle biblioteche finanziate dalla Direzione Generale che garantiscono la lettura, la consultazione, lo studio e la ricerca a favore degli utenti. Una parte ragguardevole delle dotazioni consiste anche di capitoli di categoria 21 e concernono soprattutto le spese per investimenti informatici che includono le infrastrutture e risorse digitali acquistate o noleggiate e i fondi destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli id gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nonche` progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale e librario anche mediante l'impiego di risorse umane della societa` in house (ALES S.p.A.) del MIBAC.

AZIONE4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali




CS

3.526 3.526 3.526

3.526 3.526 3.526


CP

CS

4.711.467 4.711.467 4.711.467

4.711.467 4.711.467 4.711.467


CP

CS

35.515.817 33.350.217 32.490.217

36.694.896 33.350.217 32.490.217

Totale azioneCS

CP 40.230.810 38.065.210 37.205.210

41.409.889 38.065.210 37.205.210

Criteri di formulazione delle previsioniI capitoli sottostanti a tale azione ricadono nelle categorie 4 (trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche) e 5 (trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private). Con tali risorse vengono erogati contributi finalizzati per legge nonche` quelli previsti dalla legge 534 del 1996 che prevede finanziamenti tabellari e annuali alle istituzioni culturali sulla base di specifiche progettazioni culturali. L`azione garantisce il trasferimento dei fondi necessario per consentire alle piu` eminenti istituzioni culturali del paese di svolgere le loro attivita` di ricerca, elaborazione, divulgazione del patrimonio bibliografico nazionale, sulle quali la vigilanza compete a questa Direzione.

AZIONE5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore




CS

2.117.631 1.472.631 1.117.631

2.117.631 1.472.631 1.117.631

continua...






5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

...segue Azione


CP

CS

129.326 129.326 59.326

129.326 129.326 59.326


CP

CS

5.147.146 5.147.146 5.047.146

5.147.146 5.147.146 5.047.146


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 7.394.103 6.749.103 6.224.103

7.394.103 6.749.103 6.224.103

Criteri di formulazione delle previsioniPer quanto riguarda l`azione 5 i capitoli piu` consistenti riguardano il Fondo per la promozione del libro e della lettura, il Fondo per il diritto di prestito pubblico e i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che vengono erogati su domanda degli editori di riviste scientifiche. Altre risorse sono finalizzate per i capitoli di categoria 4 dove rientrano le somme da corrispondere alle casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori nonche` i trasferimenti a istituzioni culturali per l'allestimento di mostre bibliografiche virtuali finalizzate alla promozione della lingua e cultura italiana all'estero.


CS

125.037.500 123.636.838 137.178.713 139.866.419 125.037.500 123.636.838









CS 61.193.673 53.816.768 53.801.106

53.801.106 53.816.768 61.193.673 1.280,00 1.280,00 1.456,00


61.193.673 53.816.768 53.801.106

61.193.673 53.816.768 53.801.106 1.456,00 1.280,00 1.280,00

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CP

CS 4.222.258 3.778.550 3.778.550

3.778.550 3.778.550 3.882.258


CS

12.397.837 11.263.850 11.260.570

12.397.837 11.263.850 11.260.570 289,00 261,00 261,00quota di:

16.280.095 15.042.400 15.039.120

16.620.095 15.042.400 15.039.120CS


3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS 25.646.496 22.627.869 22.627.869

22.627.869 22.627.869 24.477.869


CS

44.157.355 38.053.839 38.042.765

44.157.355 38.053.839 38.042.765 1.055,00 912,00 912,00quota di:

68.635.224 60.681.708 60.670.634

69.803.851 60.681.708 60.670.634CS

CPtotale azione (incluse spese di personale) 1.055,00 912,00 912,00

4 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CP

CS 41.409.889 38.065.210 37.205.210

37.205.210 38.065.210 40.230.810


CS

409.998 516.639 516.489

409.998 516.639 516.489 9,00 10,00 10,00quota di:

40.640.808 38.581.849 37.721.699

41.819.887 38.581.849 37.721.699CS


5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CP

CS 7.394.103 6.749.103 6.224.103

6.224.103 6.749.103 7.394.103


CS

4.228.483 3.982.440 3.981.282

4.228.483 3.982.440 3.981.282 103,00 97,00 97,00quota di:

11.622.586 10.731.543 10.205.385

11.622.586 10.731.543 10.205.385CS


CPCS


1.456,00 1.280,00 1.280,00





Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi). Tutela della qualita', promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storico-artistici e demoetnoantropologici. Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed demoetnoantropologico. Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovraintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa.




9 Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti

CP

CS

14.570.149

12.631.861 13.265.320 14.574.649

12.631.861 13.265.3202 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CP

CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747


CP

CS

102.111.411

90.324.934 97.373.711 102.619.393

90.324.934 97.373.7113 - Tutela delle belle arti

CP

CS

73.289.254 69.910.317 64.844.031

73.289.254 69.910.317 64.844.031


CP

CS

10.673.409

8.917.938 10.251.397 11.183.507

8.917.938 10.251.3974 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CP

CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747


CP

CS

457.023

458.490 459.871 457.023

458.490 459.8715 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CP

CS

128.480 131.328 129.948

128.480 131.328 129.948


CP

CS

121.350.299 112.333.223 127.811.992


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

9 - Salvaguardia, tutela, conservazione del paesaggio e del patrimonio architettonico storico artistico e demoetnoantropologico. Pianificazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale dell'Italia centrale danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e seguenti

Assicurare la tutela del patrimonio architettonico, storico artistico demoetnoantropologico attraverso il coordinamento e il raccordo piu` efficace degli Uffici periferici anche ai fini della messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma


Azioni Correlate: 2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo3 - Tutela delle belle arti4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio


1 - Circolari esplicative in attuazione dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio finalizzate ad assicurare l'attività di tutela dei beni di interesse architettonico, storico, artistico, del paesaggio e demoetnoantropologico.

= 8 = 9 = 9

= 8 = 9 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura le attivita` di coordinamento, indirizzo e controllo esercitate dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio per assicurare un migliore ed uniforme esercizio sul territorio dell'attivita` di tutela svolta dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio sui beni di interesse architettonico, storico, artistico, del paesaggio e demoetnoantropologico.

Descrizione:


Unità di misura: circolare

Metodo di calcolo: valore assoluto

Fonte del dato: Direzione generale

continua...






...segue


3 - procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse architettonico storico artistico e demoetnoantropologico in rapporto ai procedimenti avviati

= 80% = 85% = 87%

= 80% = 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

I provvedimenti di tutela emanati dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio ai sensi del D.lgs n 42 del 22.1.2004 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio', del DM di organizzazione 23.1.2016 e ss.mm. e delle norme di settore esprimono l'obiettivo strategico della Direzione generale attraverso l'attivita` di salvaguardia, conservazione e tutela del patrimonio culturale svolta sul territorio nei diversi aspetti volti a riconoscere proteggere conservare il patrimonio culturale in rapporto ai procedimenti avviati.

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto - il rapporto esprime il risultato raggiunto tra i procedimenti conclusi entro i termini a fronte dei procedimenti avviati, misurando quindi la tempestivita` dei procedimenti

Fonte del dato: Direzione generale e uffici dipendenti


4 - n. autorizzazioni, pareri in materia paesaggistica rilasciati dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio entro i termini in rapporto al n. di autorizzazioni, pareri da rilasciare

= 83% = 85% = 87%

= 85% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

autorizzazioni, pareri rilasciati entro i termini dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio a seguito di esame della documentazione e di verifica della compatibilita` paesaggistica sulla proposte di autorizzazione paesaggistica presentati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto - il rapporto esprime la tempestivita` dei procedimenti in quanto misura il numero di autorizzazioni, pareri rilasciati entro i termini in rapporto al numero di autorizzazioni, pareri da rilasciare

Fonte del dato: Uffici periferici

continua...






...segue


5 - autorizzazioni e pareri rilasciati in rapporto alle autorizzazioni e pareri richiesti nell'ambito della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del DL 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229

= 82% = 85% = 86%

= 82% = 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

per potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e garantire la pianificazione e la gestione unitarie degli interventi, la norma affida la direzione il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione ad un organo unico di direzione coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato Conferenza permanente che esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni; il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela di beni culturali, acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali; esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali. la conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del Codice e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Il rapporto tra le autorizzazioni, pareri rilasciati e quelli richiesti esprime il risultato raggiunto sui procedimenti conclusi misurando l'avanzamento dello stato di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio

Fonte del dato: Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 - Rieti, Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio del Lazio, delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo-L'Aquila.










CS

86.388.439 82.428.485 76.480.465

86.388.439 82.428.485 76.480.465


CS

5.383.731 5.123.572 4.737.008

5.383.731 5.123.572 4.737.008

Totale azioneCS

CP 91.772.170 87.552.057 81.217.473

91.772.170 87.552.057 81.217.473

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse riferite alla azione "spese di personale", categorie 1 e 3 "Redditi da lavoro dipendente" e "Imposte sulla produzione" registrano variazioni in diminuzione a causa dei prossimi pensionamenti ed a seguito della mobilita` del personale transitato ad altri centri di responsabilita`. Inoltre, a seguito del prossimo bando che sara` emanato dall'Amministrazione per le progressioni economiche si registreranno sviluppi di fascia economica per alcune qualifiche.

AZIONE2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo




CS

5.243.286 4.360.469 4.360.469

5.247.786 4.360.469 4.360.469


CS

67.568 67.568 67.568

67.568 67.568 67.568


CS

82.077 82.077 82.077

82.077 82.077 82.077

Totale azioneCS

CP 5.392.931 4.510.114 4.510.114

5.397.431 4.510.114 4.510.114

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse programmate in questa azione, in gran parte appartenenti alla Cat. 2 "Consumi intermedi," riguardano essenzialmente le spese incomprimibili della Direzione e degli Istituti territoriali alla luce della normativa vigente in materia di contenimento della spesa. In questo ambito sono ricompresi stanziamenti per fitti locali e oneri accessori e le spese di funzionamento della Direzione generale e degli Uffici dipendenti, n. 39 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Sul capitolo 4553 appartenente alla categoria "Altre uscite correnti" le risorse programmate sono destinate al pagamento di spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonche` per il rimborso delle spese di patrocinio legale. Rientrano in questa azione anche risorse appartenenti alla categoria 21 "Investimenti fissi e lordi" relative a fondi finalizzati a investimenti per la tutela e conservazione del patrimonio culturale, missione istituzionale del Cdr.






AZIONE3 - Tutela delle belle arti




CS

715.655 715.655 715.655

1.019.787 715.655 715.655


CP

CS

1.158.934 983.934 883.934

1.358.934 983.934 883.934


CP

CS

3.107.982 2.707.982 2.707.982

3.107.982 2.707.982 2.707.982


CS

12.911.423 12.911.423 12.911.423

12.911.423 12.911.423 12.911.423


CS

658 658 658

658 658 658


CS

10.177.623 9.393.860 8.161.369

10.181.473 9.393.860 8.161.369


CP

CS

0 0 0

0 0 0

24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP

CS

749.882 749.882 99.882

749.882 749.882 99.882

Totale azioneCS

CP 28.822.157 27.463.394 25.480.903

29.330.139 27.463.394 25.480.903

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le categorie di spesa prevalenti di questa azione sono i trasferimenti e gli investimenti fissi lordi, nell'ambito dei trasferimenti la Cat. 6 Trasferimenti correnti a imprese, la piu` consistente, si riferisce ai fondi destinati ai contributi in conto interesse per interventi di restauro, conservazione e manutenzione del patrimonio culturale destinati ai Segretariati regionali. Le risorse appartenenti alla Cat. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riferiscono a somme da erogare previste dalla legge per il programma Magna Grecia istituito, in via sperimentale, nel bilancio di questa D.G. dal DL 243/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 18/2017 art. 7sexies, volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019, e stanziamenti destinati per legge ad istituzioni culturali come lÌstituto regionale per la cultura istriano- fiumano-dalmata e il Museo della Shoa`. Sulla Cat. 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private sono programmate, come previsto dalla norma di autorizzazione, somme per le seguenti finalita` contributo straordinario in favore della basilica di San Francesco in Assisi per lèsecuzione di interventi di manutenzione ordinaria; contributo in favore dellÀbbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla al fine di tutelarne il valore culturale, contributo per la tutela e la promozione del patrimonio morale culturale storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo della resistenza e della liberazione. Le risorse appartenenti alla Cat. 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni si riferiscono a somme da erogare per restauro dei beni culturali, acquisti ed espropriazioni per pubblica utilita` nonche` per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, e realizzazione di progetti in materia di sicurezza del patrimonio culturale.






AZIONE4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio




CS

700.000 700.000 0

700.000 700.000 0


CP

CS

667.200 667.200 667.200

1.177.298 667.200 667.200


CS

128.991 128.991 128.991

128.991 128.991 128.991

Totale azioneCS

CP 1.496.191 1.496.191 796.191

2.006.289 1.496.191 796.191

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse programmate sull'azione 004, rientranti nella Cat. 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, si riferiscono a spese relative al personale comandato non gestito da STP da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici; le risorse rientranti nella cat. 21 Investimenti fissi lordi sono destinate al sistema cartografico paesaggistico nazionale per la necessaria attivita` di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici, per la redazione dei piani paesaggistici, per la ricerca e la progettazione di tutela e riqualificazione paesaggistica.

AZIONE5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio



09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP

CS

159.023 152.191 145.085

159.023 152.191 145.085

61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE CP

CS

169.520 176.352 183.457

169.520 176.352 183.457

Totale azioneCS

CP 328.543 328.543 328.542

328.543 328.543 328.542

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni finanziarie, formulate anche alla luce delle novita` introdotte dal decreto legislativo 12.5.2016 n. 90 e della Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, sono state formulate in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica nell'osservanza della normativa di riferimento sulle misure di contenimento della spesa. Le risorse programmate sull' azione "Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio", rientranti nelle cat. 9 "Interessi passivi e redditi da capitale" e 61 "Rimborso passivita` finanziarie" si riferiscono a fondi dovuti ai sensi della L. 7.3.2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale negli Altopiani Vicentini" a favore della Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento del mutuo Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.


CS

121.350.299 112.333.223 127.811.992 128.834.572 121.350.299 112.333.223









CS 91.772.170 87.552.057 81.217.473

81.217.473 87.552.057 91.772.170 1.901,50 2.050,50 2.150,50


91.772.170 87.552.057 81.217.473

91.772.170 87.552.057 81.217.473 2.150,50 2.050,50 1.901,50

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CP

CS 5.397.431 4.510.114 4.510.114

4.510.114 4.510.114 5.392.931


CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747 215,05 205,05 190,15quota di:

14.570.149 13.265.320 12.631.861

14.574.649 13.265.320 12.631.861CS


3 - Tutela delle belle arti CP

CS 29.330.139 27.463.394 25.480.903

25.480.903 27.463.394 28.822.157


CS

73.289.254 69.910.317 64.844.031

73.289.254 69.910.317 64.844.031 1.717,40 1.637,40 1.518,20quota di:

102.111.411 97.373.711 90.324.934

102.619.393 97.373.711 90.324.934CS


4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CP

CS 2.006.289 1.496.191 796.191

796.191 1.496.191 1.496.191


CS

9.177.218 8.755.206 8.121.747

9.177.218 8.755.206 8.121.747 215,05 205,05 190,15quota di:

10.673.409 10.251.397 8.917.938

11.183.507 10.251.397 8.917.938CS


5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CP

CS 328.543 328.543 328.542

328.542 328.543 328.543


CS

128.480 131.328 129.948

128.480 131.328 129.948 3,00 3,00 3,00quota di:

457.023 459.871 458.490

457.023 459.871 458.490CS


CPCS


2.150,50 2.050,50 1.901,50





Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale. Coordinamento e funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali; monitoraggio e valutazione delle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti. Coordinamento dei Poli Museali Regionali. Valutazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicita', efficienza ed efficacia; azioni per l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

DIREZIONE GENERALE MUSEI



27 Attuare tutte le iniziative finalizzate a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei" attraverso l`impulso a metodologie utili ad evidenziarne gli effetti in termini di brand. Attivita` di coordinamento dei prestiti con particolare riferimento a quelli dei grandi Musei

CP

CS

52.541.282

40.081.071 50.752.801 52.821.747

40.081.071 50.752.8012 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

CP

CS

27.802.806 25.934.325 16.987.595

27.802.806 25.934.325 16.987.595


29 Ottimizzare la gestione del sistema museale nazionale mediante il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive a quelle ministeriali destinate al sostegno della cultura. Monitoraggio della qualita` dei servizi di fruizione offerti al pubblico.

CP

CS

290.356.827

271.787.943 273.544.109 298.515.384

271.787.943 273.544.1094 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CP

CS

249.393.661 235.237.125 231.369.049

249.393.661 235.237.125 231.369.049


CP

CS

324.296.910 311.869.014 342.898.109


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVO

27 - Attuare tutte le iniziative finalizzate a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei" attraverso l`impulso a metodologie utili ad evidenziarne gli effetti in termini di brand. Attivita` di coordinamento dei prestiti con particolare riferimento a quelli dei grandi Musei

Favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento e di regole comuni di gestione valido per l`intero territorio nazionale - favorire la generazione di economie di scala, materiali di formazione e occasioni di formative comuni e la prestazione condivisa di servizi tra gli istituti parte del Sistema medesimo. - garantire un accesso di qualita` per gli utenti e un miglioramento della protezione delle collezioni

Azioni Correlate: 2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale


2 - Attivazione di un sistema informatico finalizzato alla gestione di una banca per il coordinamento dei prestiti delle opere d'arte all'estero

= 1 = 1 = 1

= 1 = 1 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Realizzazione di una banca dati dei prestiti, che contenga le informazioni essenziali in ordine alla tipologia di bene culturale oggetto della concessione d'uso temporaneo, degli enti richiedenti e dell'eventuale corrispettivo determinato.

Descrizione:


Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: atti interni all'amministrazione


3 - Incremento numero dei visitatori

= 3,50% = 3,50% = 3,50%

= 3,5% = 3,5% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

variazione positiva del numero dei visitatori nel 2018 rispetto ai visitatori del 2017Descrizione:



Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: Fonte Ufficio Sistan

continua...





27 - Attuare tutte le iniziative finalizzate a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei" attraverso lìmpulso a metodologie utili ad evidenziarne gli effetti in termini di brand. Attivita` di coordinamento dei prestiti con particolare riferimento a quelli dei grandi Musei

...segue


4 - N. eventi culturali realizzati nel Museo Planetario finalizzati alla promozione del sistema nazionale dei musei

= 6 = 6 = 6

= 6,00 = 6,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

incontri e dibattiti sullo stesso tema della realizzazione del sistema museale nazionale previsto dall'art. 7, d.m. 23.12.2014.

Descrizione:






5 - Redazione del primo decreto sulle modalita` di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale

= 1 = 1 = 1

= 1 = 1 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Dopo lèmanazione del DM previsto dallàrt. 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che approva i livelli minimi uniformi di qualita` della valorizzazione, il Direttore generale musei stabilira` con decreto le modalita` di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale.

Descrizione:









OBIETTIVO

29 - Ottimizzare la gestione del sistema museale nazionale mediante il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive a quelle ministeriali destinate al sostegno della cultura. Monitoraggio della qualita` dei servizi di fruizione offerti al pubblico.

Per migliorare la qualita` de servizi di fruizione dei luoghi della cultura si rende necessario agire sia sul versante dell`informazione preventiva sulle effettive condizioni offerte ai visitatori sia sui miglioramenti da effettuare in loco


Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale


4 - Incremento di risorse finanziarie esterne, aggiuntive a quelle ministeriali, a sostegno della cultura (ART- BONUS, erogazioni liberali e sponsorizzazioni, ecc.) rispetto all'anno precedente

= 2 = 2 = 2

= 2 = 2 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

attivare richieste di finanziamento per progettiDescrizione:






5 - Interventi di miglioramento all'accessibilita` fisica e ampliata ai luoghi della cultura

= 50 = 50 = 50

= 50 = 50 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilita` per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilita` fisica, sensoriale e cognitiva

Descrizione:














CS

260.583.552 245.542.132 233.512.385

260.583.552 245.542.132 233.512.385


CS

16.612.915 15.629.318 14.844.259

16.612.915 15.629.318 14.844.259

Totale azioneCS

CP 277.196.467 261.171.450 248.356.644

277.196.467 261.171.450 248.356.644

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche maturate nel 2018, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato col personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipendono giuridicamente dal Mibac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco

AZIONE2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale




CS

2.862.354 3.082.354 1.467.354

3.142.819 3.082.354 1.467.354


CP

CS

444.400 444.400 444.400

444.400 444.400 444.400


CP

CS

300.000 300.000 300.000

300.000 300.000 300.000


CS

20.881.722 20.881.722 20.881.722

20.881.722 20.881.722 20.881.722


CP

CS

250.000 110.000 0

250.000 110.000 0

Totale azioneCS

CP 24.738.476 24.818.476 23.093.476

25.018.941 24.818.476 23.093.476

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata, per promuovere la comunicazione la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione per la fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura, anche con l'impiego dei lavoratori socialmente utili.

AZIONE4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale




CS

40.439.552 37.783.370 39.895.280

48.598.109 37.783.370 39.895.280

continua...






4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale...segue Azione


CP

CS

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000


CS

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000


CS

323.614 323.614 323.614

323.614 323.614 323.614

Totale azioneCS

CP 40.963.166 38.306.984 40.418.894

49.121.723 38.306.984 40.418.894

Criteri di formulazione delle previsioniLa percentuale maggiore di questa azione e` data dalla categoria consumi intermedi che servono per il funzionamento le strutture dei Poli museali Regionali (coordinatori delle strutture museali nell'ambito delle proprie regioni) nonche` per il funzionamento tramite riassegnazione agli istituti autonomi delle somme derivanti dalla vendita dei biglietti.


CS

324.296.910 311.869.014 342.898.109 351.337.131 324.296.910 311.869.014









CS 277.196.467 261.171.450 248.356.644

248.356.644 261.171.450 277.196.467 6.074,00 6.413,00 6.853,31


277.196.467 261.171.450 248.356.644

277.196.467 261.171.450 248.356.644 6.853,31 6.413,00 6.074,00

2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

CP

CS 25.018.941 24.818.476 23.093.476

23.093.476 24.818.476 24.738.476


CS

27.802.806 25.934.325 16.987.595

27.802.806 25.934.325 16.987.595 754,21 673,00 425,00quota di:

52.541.282 50.752.801 40.081.071

52.821.747 50.752.801 40.081.071CS


4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CP

CS 49.121.723 38.306.984 40.418.894

40.418.894 38.306.984 40.963.166


CS

249.393.661 235.237.125 231.369.049

249.393.661 235.237.125 231.369.049 6.099,10 5.740,00 5.649,00quota di:

290.356.827 273.544.109 271.787.943

298.515.384 273.544.109 271.787.943CS


CPCS


6.853,31 6.413,00 6.074,00





Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attivita' internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonche' degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali. Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attivita' ispettiva.

SEGRETARIATO GENERALE



34 Accrescere il ruolo dell'Italia negli organismi internazionali, coordinando le attività volte alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio di rilevanza mondiale, in coerenza in particolare con le Convenzioni e i Programmi UNESCO afferenti al patrimonio italiano culturale. Coordinare le iniziative europee e gli accordi di cooperazione culturale internazionale.

CP

CS

3.719.189

3.756.848 3.871.587 5.186.472

3.356.848 3.371.5872 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CP

CS

1.908.957 1.781.091 1.766.352

1.908.957 1.781.091 1.766.352


35 Indirizzare, coordinare e vigilare sull'azione amministrativa, migliorandone l'efficacia e l'efficienza, razionalizzandone le risorse strumentali e promuovendo la piena operatività digitale. Altresì garantire l'adozione delle misure previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, assicurando i massimi livelli di trasparenza.

CP

CS

12.764.588

6.714.120 7.680.539 15.953.773

6.714.120 7.680.5393 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CP

CS

2.398.188 2.314.139 2.292.720

2.398.188 2.314.139 2.292.720


36 Potenziamento delle iniziative in tema di sicurezza del patrimonio e rafforzamento della prevenzione del rischio e tempestività ed efficacia di azione nel caso di eventi calamitosi

CP

CS

492.308

477.760 479.436 492.308

477.760 479.4364 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

CP

CS

489.232 476.360 474.684

489.232 476.360 474.684


CP

CS

11.531.562 10.548.728 16.976.085


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

34 - Accrescere il ruolo dell'Italia negli organismi internazionali, coordinando le attività volte alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio di rilevanza mondiale, in coerenza in particolare con le Convenzioni e i Programmi UNESCO afferenti al patrimonio italiano culturale. Coordinare le iniziative europee e gli accordi di cooperazione culturale internazionale.

Il Segretariato Generale si prefigge di coordinare le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione strategica nazionale, attraverso l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" ex lege 106/2014, e quella comunitaria, per la quale svolge anche la funzione propria di autorità di gestione dei programmi comunitari. In particolare, il Segretariato ha lo scopo di garantire l'attuazione delle principali convenzioni UNESCO relative al patrimonio culturale, sia promuovendo nuove iscrizioni, sia partecipando alla gestione del patrimonio stesso, in coordinamento con le competenti Direzioni Generali e i soggetti locali, responsabili a vario livello. L'attuazione della L. 77/2006 permette l'erogazione dei fondi destinati alle misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani del Patrimonio Mondiale e degli elementi italiani del Patrimonio immateriale.

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei


1 - Attività finalizzate alla attuazione delle convenzioni Unesco per Patrimonio Mondiale, per l'Immateriale e per la Diversità Culturale e misure speciali di tutela e fruizione dei relativi siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale

>= 85% >= 90% >= 90%

>= 85% >= 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si valuteranno le attività realizzate, rispetto a quelle programmate (n.72), con il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO, per la cura sia dei rapporti con il Centro per il Patrimonio Mondiale, Segretariato della Convenzione del Patrimonio Mondiale; sia di quelli con il Segretariato per la Convenzione per l'Immateriale e quello per la Convenzione per la Diversità Culturale. In particolare si valuteranno le attività di coordinamento e supporto tecnico-scientifico e procedurale per le nuove candidature italiane dei siti e degli elementi e le attività di monitoraggio ed orientamento delle successive fasi di gestione del patrimonio (ad es: monitoraggio periodico dei piani di gestione, anche ai fini della revisione delle relative Linee guida, degli stati di conservazione, ecc.). Si valuteranno le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti ex L.77/2006 per una gestione sostenibile e ad un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: per l'UNESCO i dati sono consultabili nella sezione apposita relativa alla lista dei siti italiani del Patrimonio pubblicati sul sito web UNESCO: http://whc.unesco.org/; per il Patrimonio immateriale il sito web è https://ich.unesco.org/. I dati riferiti alla L. 77/2006 sono riportati sul sito http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1755175100.html

continua...






...segue


2 - Adempimenti realizzati ai fini della programmazione strategica dei fondi comunitari e del piano strategico grandi progetti culturali.

>= 75% >= 80% >= 80%

>= 75% >= 80% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel rispetto della normativa europea in materia e allèlaborazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ex art. 7, c.1, del D.L.31 maggio 2014, n. 83, convertito,con modificazioni,dalla L.29 luglio 2014, n. 106. Le attivita' (previste 115) si concretizzeranno in intese con Ministeri e Regioni; accordi e disciplinari dòbblighi con le stazioni appaltanti, che definiranno le tempistiche di attuazione e il circuito finanziario; monitoraggi, per garantire il rispetto dei tempi previsti e la correttezza e lèfficacia della spesa. Lo scopo e' sotteso al rilancio della competitivita' territoriale del Paese, intervenendo su beni e siti di notevole interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali si rende necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione,valorizzazione e promozione culturale, anche al fine di rafforzare l'offerta turistico culturale

Descrizione:



Metodo di calcolo: SOMMA

Fonte del dato: Segretariato Generale


3 - Realizzazione degli adempimenti adottati inerenti l'Antenna del cittadino - Europa creativa - Piani d'azione europei

>= 28 >= 28 >= 28

>= 28 >= 28 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Obiettivo principale è la gestione diretta dal 2009 a livello nazionale di due Programmi europei , 'Desk Europa Creativa' e 'Europa per i Cittadini', cofinanziati dalla Commissione europea per il 50% , sulla base di una rendicontazione inerente le azioni svolte a seguito di una programmazione concordata fra le parti. Comprende l'assistenza tecnica agli operatori italiani, che vogliono partecipare ai bandi di riferimento, e l'attività di informazione e promozione a livello nazionale, attraverso l'organizzazione di giornate informative e partecipazione ad eventi tematici.E' ricompresa anche la gestione del procedimento di selezione della 'Capitale Europea della Cultura, della 'Capitale Italiana della Cultura', e del 'Marchio del Patrimonio Europeo'. Quest'ultimo rientra tra le Azioni speciali di Europa Creativa.

Descrizione:


Unità di misura: giornate formative realizzate



continua...






...segue


4 - Atti di coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale del Ministero

>= 85% >= 85% >= 85%

>= 85% >= 85% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Attivita` di Supporto (analisi, monitoraggio, valutazione) al Segretario Generale nei rapporti con il Consigliere diplomatico del Ministro e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il coordinamento delle Direzioni generali, ai fini dellàttuazione del Programma per la promozione della cultura italiana allèstero e ai fini dell'accrescimento delle relazioni con gli organismi nazionali e sovranazionali. Le attivita` di rilievo internazionale (previste n. 15) saranno espletate anche attraverso accordi multilaterali e bilaterali con gli Organismi internazionali e, in particolare, con quelli di coordinamento dellàttuazione del programma di promozione della cultura italiana allèstero per favorire, tra làltro, lìntegrazione sempre maggiore con gli istituti Italiani di cultura in termini di indirizzi strategici e dei programmi correlati.

Descrizione:




Fonte del dato: Segretariato generale





OBIETTIVO

35 - Indirizzare, coordinare e vigilare sull'azione amministrativa, migliorandone l'efficacia e l'efficienza, razionalizzandone le risorse strumentali e promuovendo la piena operatività digitale. Altresì garantire l'adozione delle misure previste dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, assicurando i massimi livelli di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 171/2014 il Segretariato Generale si prefigge di assicurare il coordinamento e l'unità dell'attività complessiva del Ministero, elaborandone gli indirizzi, le strategie e vigilando sull'efficienza dell'intera struttura organizzativa, anche attraverso l'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, e la promozione di maggiori livelli di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). Per rendere più efficace l'azione amministrativa, la funzione di coordinamento è indirizzata anche in materia di razionalizzazione delle risorse strumentali e del patrimonio immobiliare, di integrazione dei sistemi informativi ed incentivazione dei processi di digitalizzazione. Inoltre, nell'ambito della tutela, il Segretariato si pone l'obiettivo di coordinare le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché le emergenze di carattere nazionale e internazionale.

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale


2 - Atti di coordinamento dell'azione amministrativa nell'ambito delle competenze istituzionali Mibac assegnate al Segretariato Generale

>= 50 >= 50 >= 50

>= 50 >= 50 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

In tale ambito si valuteranno le diverse tipologie di attività riguardanti gli "Affari generali" espletate per rafforzare l'azione di coordinamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e con le altre Istituzioni, gli Organi di controllo, le altre Amministrazioni, ed enti nonche' il contrasto all'illecita esportazione dei beni culturali e le connesse attività di recupero anche in campo internazionale. Tra le complesse attività di coordinamento, monitoraggio, vigilanza si segnalano la valutazione della Performance dei Dirigenti. Atti di coordinamento previsti n. 50.

Descrizione:


Unità di misura: Atti di coordinamento e di indirizzo prodotti




3 - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle competenze istituzionali Mibac assegnate al Segretariato Generale

>= 95% >= 95% >= 95%

>= 95% >= 95% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si valuteranno le attività espletate nell'ambito delle competenze ispettive tecnico-amministrative espletate nell'ambito del coordinamento e dell'attività di unità dell'azione amministrativa, propri del Segretariato Generale. Attività ispettive programmate n. 40

Descrizione:




Fonte del dato: relazioni ispettive prodotte





OBIETTIVO

36 - Potenziamento delle iniziative in tema di sicurezza del patrimonio e rafforzamento della prevenzione del rischio e tempestività ed efficacia di azione nel caso di eventi calamitosi

Ai sensi dell'art. 22, comma 7-quinquies, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. 96/2017, e` stata istituita l'Unita` per la sicurezza del patrimonio culturale al fine di accelerare le attivita` di recupero delle opere d'arte e di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016, di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonche` di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione.


Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale


2 - Atti di concertazione e di coordinamento con Amministrazioni ed Enti competenti >= 85% >= 90% >= 90%

>= 85% >= 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

In seno al Segretariato generale, e' stato istituito un nuovo Centro di costo, denominato Unità per la sicurezza, con compiti di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016. Si valuteranno le attività di interazione e concertazione (previste n. 20) con le Amministrazioni locali e gli Enti interessati, al fine di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione.

Descrizione:



Metodo di calcolo: SOMMA

Fonte del dato: Unità per la sicurezza










CS

4.510.901 4.299.970 4.264.615

4.510.901 4.299.970 4.264.615


CS

285.476 271.620 269.141

285.476 271.620 269.141

Totale azioneCS

CP 4.796.377 4.571.590 4.533.756

4.796.377 4.571.590 4.533.756

Criteri di formulazione delle previsioniAttraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio. Cio` ha portato a prevedere una maggiore spesa, in rapporto allo scorso anno, sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei




CS

245.496 245.496 245.496

809.445 245.496 245.496


CP

CS

300.000 123.000 123.000

300.000 123.000 123.000


CP

CS

1.264.736 1.222.000 1.222.000

2.168.070 1.722.000 1.622.000

Totale azioneCS

CP 1.810.232 1.590.496 1.590.496

3.277.515 2.090.496 1.990.496

Criteri di formulazione delle previsioniI criteri di formulazione delle previsioni di spesa scaturiscono, per quanto riguarda il macroaggregato INVESTIMENTI, categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI in particolare dall`applicazione della L. 77 del 2006, rubricata Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell UNESCO, che permettera l erogazione dei fondi suddetti, sia per i siti del patrimonio mondiale sia per gli elementi italiani del patrimonio immateriale. Per la categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE si sottolinea che si e richiesto di aumentare la previsione di competenza sul cap 7305 pg. 1, ai fini dell adeguamento dello stanziamento al progressivo aumentare dei potenziali beneficiari, stante le annuali nuove iscrizioni alle liste del patrimonio UNESCO. Vista poi la modifica operata dalla L. 44 del 2017 alla L. 77 del 2006, che ha introdotto la tutela e la valorizzazione anche del patrimonio immateriale, si e provveduto a finanziare le attivita pertinenti sul piano gestionale 3 del Capitolo 7305 "sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati da UNESCO, nonche' del patrimonio culturale immateriale".






AZIONE3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale




CS

3.588.149 3.588.149 2.643.149

3.777.334 3.588.149 2.643.149


CP

CS

74.000 74.000 74.000

74.000 74.000 74.000


CS

1.704.251 1.704.251 1.704.251

1.704.251 1.704.251 1.704.251


CP

CS

5.000.000 0 0

8.000.000 0 0

Totale azioneCS

CP 10.366.400 5.366.400 4.421.400

13.555.585 5.366.400 4.421.400

Criteri di formulazione delle previsioniPer quanto riguarda la categoria CONSUMI INTERMEDI, macroaggregato FUNZIONAMENTO, lo stanziamento di un ulteriore milione di euro sul capitolo 1205 pg. 1 e dovuto al disposto normativo ex art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017.

AZIONE4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale




CS

3.076 3.076 3.076

3.076 3.076 3.076

Totale azioneCS

CP 3.076 3.076 3.076

3.076 3.076 3.076

Criteri di formulazione delle previsioniAl fine di coordinare le attivita di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di potenziare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonche di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, l istituita dell Unita per la sicurezza del patrimonio culturale e stata dotata di uno specifico capitolo di funzionamento ovvero il 1299 - categoria CONSUMI INTERMEDI.


CS

11.531.562 10.548.728 16.976.085 21.632.553 12.031.562 10.948.728









CS 4.796.377 4.571.590 4.533.756

4.533.756 4.571.590 4.796.377 82,00 83,00 89,00


4.796.377 4.571.590 4.533.756

4.796.377 4.571.590 4.533.756 89,00 83,00 82,00

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CP

CS 3.277.515 2.090.496 1.990.496

1.590.496 1.590.496 1.810.232


CS

1.908.957 1.781.091 1.766.352

1.908.957 1.781.091 1.766.352 39,33 35,96 35,57quota di:

3.719.189 3.371.587 3.356.848

5.186.472 3.871.587 3.756.848CS


3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CP

CS 13.555.585 5.366.400 4.421.400

4.421.400 5.366.400 10.366.400


CS

2.398.188 2.314.139 2.292.720

2.398.188 2.314.139 2.292.720 44,33 42,02 41,47quota di:

12.764.588 7.680.539 6.714.120

15.953.773 7.680.539 6.714.120CS


4 - Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale

CP

CS 3.076 3.076 3.076

3.076 3.076 3.076


CS

489.232 476.360 474.684

489.232 476.360 474.684 5,34 5,02 4,96quota di:

492.308 479.436 477.760

492.308 479.436 477.760CS


CPCS


89,00 83,00 82,00





Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Coordinamento, attraverso i Segretariati regionali, dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario, anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attivita' culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonche' degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilita' amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO



6 Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati

CP

CS

91.094.483

22.472.636 74.747.581 91.094.483

22.472.636 74.747.5818 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

CP

CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874


20 Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.

CP

CS

184.234.966

198.296.980 170.188.284 193.359.813

198.296.980 170.188.2842 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

CP

CS

5.596.120 5.514.324 5.393.994

5.596.119 5.514.324 5.393.994


CP

CS

91.132.783

73.593.220 64.098.436 91.132.784

73.593.220 64.098.4363 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS

5.596.121 5.507.143 5.386.970

5.596.122 5.507.143 5.386.970


CP

CS

11.933.677

19.240.567 11.824.516 12.139.019

19.240.567 11.824.5164 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025


CP

CS

14.469.185

9.203.623 11.527.057 14.469.185

9.203.623 11.527.0575 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025


CP

CS

407.572.757

97.125.896 295.440.393 464.258.080

97.125.896 295.440.3936 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale

CP

CS

2.919.715 2.873.291 2.810.593

2.919.714 2.873.291 2.810.593


CP

CS

15.591.967

9.891.192 11.231.947 17.221.761

9.891.192 11.231.9477 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

CP

CS

2.676.407 2.633.852 2.576.379

2.676.407 2.633.852 2.576.379


CP

CS

49.536.617

37.573.823 49.530.355 49.536.617

37.573.823 49.530.3559 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CP

CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874


continua...




Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)...segue



21 Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

CP

CS

270.243.309

231.874 237.047 370.243.309

231.874 237.04710 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CP

CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874


CP

CS

688.825.616 467.629.811 1.135.809.744

1.303.455.051 688.825.616 467.629.811totale del Programma (*)

CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO

6 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati

Contributi destinati all'estinzione dei debiti nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di Beni culturali ai sensi degli articoli 31,35 e 36 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio, per i contributi concessi per i lavori collaudati fino al 15 agosto 2012


Azioni Correlate: 8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale


1 - Risorse accreditate ai Segretariati regionali ai fini delle liquidazioni ai proprietari, possessori o detentori di Beni culturali dei contributi dovuti per lavori già collaudati/risorse disponibili sul capitolo di pertinenza

= 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza al fine di liquidare tutti i contributi dovuti agli aventi diritto non ancora soddisfatti in relazione ai lavori di tutela collaudati fino al 15 agosto 2012

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto tra le risorse accreditate e quelle disponibili sul capitolo di pertinenza

Fonte del dato: Direzione generale bilancio


2 - Tempestività del trasferimento dei fondi

= 60 = 60 = 60

= 60 = 60 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Trasferimento dei fondi entro 60 giorni dalla registrazione del programma da parte della Corte dei ContiDescrizione:


Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei giorni che intercorrono tra l'approvazione del programma da parte della Corte dei Conti e il trasferimento dei fondi






OBIETTIVO

20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa ed il corretto processo della spesa.

Migliorare il processo di incentivazione all'aumento della capacita` di spesa, con particolare rilievo a quello relativo alla programmazione triennale, attinente gli interventi di LL.PP. avviati negli anni precedenti. Studio e analisi dei report sullo stato d'avanzamento dei lavori per l'intero MiBAC. Puntuale monitoraggio degli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e s.m.i. Comunicazione ai CRA , per il seguito di loro competenza, delle risultanze dei monitoraggi. Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa per consentire un uso corretto delle risorse, anche provenienti da erogazioni liberali ecc. rafforzare l'azione di coordinamento e di guida al cambiamento dovuto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi del MiBAC di cui al d.P.C.M. n.171, finalizzata al miglioramento della qualita` dei servizi resi al pubblico.


Azioni Correlate: 2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale


1 - Tempestivita` nel trasferimento delle r isorse disponibi l i re lat ive a l la programmazione dei LL.PP. agli uffici MiBAC (entro 60 gg dalla registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei Lavori Pubblici)

<= 60 <= 60 = 60

<= 60 <= 60 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Trasferimento agli uffici MiBAC delle risorse disponibili per LL.PP. entro 60 giorni dalla registrazione del programma da parte della Corte dei Conti

Descrizione:


Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei i giorni intercorsi tra la registrazione da parte della Corte dei Conti del programma dei LL.PP. e il trasferimento delle risorse disponibili agli uffici MiBAC


continua...






...segue


2 - Monitoraggio sugli interventi per Lavori Pubbl ic i/ Intervent i inser it i ne l la programmazione dei Lavori Pubblici approvata con Decreto Ministeriale

= 90% = 92% = 92%

= 90% = 92% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Monitoraggio degli affidamenti contrattuali relativi ai LL.PP in rapporto a quelli programmati anche ai fini della comunicazione ai Centri di Responsabilità di competenza

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra affidamenti monitorati su quelli approvati nel programma



3 - Adempimenti realizzati nell'ambito delle competenze di vigilanza/adempimenti da realizzare con riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia, e di concerto con le Direzioni generali competenti per gli Istituti dotati di autonomia speciale ed agli Enti vigilati dal Ministero

= 90% = 92% = 92%

= 90% = 92% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Monitoraggio degli adempimenti realizzati in rapporto a quelli previsti in materia di vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità

Descrizione:



Metodo di calcolo: rapporto degli adempimenti realizzati su adempimenti da realizzare in materia di vigilanza diretta nei confronti di Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità.


continua...






...segue


4 - Pubblicazione nel sito www. artbonus.gov. it di tutti i dati relativi alle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus compresi gli interventi finanziati e le relative descrizioni

= 1 = 1 = 1

= 1 = 1 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel sito www.artbonus.gov. it con dettaglio di tutti gli interventi finanziabili, anche distinguendoli dal punto di vista geografico e tipologico, le somme già erogate e il quadro dei progetti da realizzare.

Descrizione:


Unità di misura: Pubblicazione

Metodo di calcolo: Verifica della pubblicazione delle erogazioni liberali elargite nell'ambito dell'Art Bonus nel proprio sito


OBIETTIVO

21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero


Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale


1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il successivo rimborso agli esercenti/risorse richieste dalla Soc. CONSAP

= 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'ambito dell'iniziativa "UP 18" a favore di coloro che hanno compiuto il 18 anno d'età in rapporto a quelle richieste dalla Società stessa.

Descrizione:



Metodo di calcolo: raffronto tra le risorse assegnate in rapporto a quelle richieste dalla Società CONSAP


continua...





21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani e per il potenziamento della promozione della lingua italiana all'estero

...segue


3 - Fondo ripartito/fondo da ripartire

= 90% = 90% = 90%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Ripartizione del fondo per il potenziamento della lingua italiana all'estero a favore dei Centri di responsabilità al fine della realizzazione dei progetti finalizzati al potenziamento della cultura italiana all'estero

Descrizione:














CS

22.900.230 22.538.053 22.048.130

22.900.229 22.538.053 22.048.130


CS

1.430.726 1.406.046 1.373.478

1.430.726 1.406.046 1.373.478

Totale azioneCS

CP 24.330.956 23.944.099 23.421.608

24.330.955 23.944.099 23.421.608

Criteri di formulazione delle previsioni0001 - Spese di personale per il programma Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema CONTECO e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio.

AZIONE2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio




CS

0 0 0

0 0 0


CS

1.708.934 1.558.934 1.558.934

2.321.712 1.558.934 1.558.934


CP

CS

482.530 482.530 482.530

1.000.201 482.530 482.530


CP

CS

348.563 26.976 24.867

348.563 26.976 24.867


CS

0 0 0

0 0 0


CS

127.486.219 135.536.506 158.392.759

134.959.981 135.536.506 158.392.759


CP

CS

249.242 191.908 163.242

249.242 191.908 163.242


CP

CS

48.363.358 26.877.106 32.280.654

48.883.995 26.877.106 32.280.654

Totale azioneCS

CP 178.638.846 164.673.960 192.902.986

187.763.694 164.673.960 192.902.986

continua...






2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniNellàmbito di tale azione, rivestono un ruolo rilevante, la categoria 2 Consumi intermedi in particolare con il cap. 1806 Spese per acquisto di beni e servizio istituito con L. 94 1997 utilizzato per il funzionamento dei Segretariati Regionali. La categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni diretti prevalentemente allàttivita` di tutela, conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali del patrimonio storico e artistico nazionale nellàmbito del restauro dei Beni Culturali (L.F. 448 2001) nonche' il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico, storico artistico, dell'architettura, arte contemporanea e del paesaggio. La categoria 24 Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private e` destinato (cosi` come previsto dal DLG 36° 1998 e DL 34 2011 al restauro e valorizzazione dei beni culturali di monumenti di proprieta` non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere. I capitoli 7435, 8105, 7434 sono integrati, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico




CP

CS

8.746.528 5.324.919 4.215.466

8.746.528 5.324.919 4.215.466


CS

76.790.134 53.266.374 63.990.784

76.790.134 53.266.374 63.990.784

Totale azioneCS

CP 85.536.662 58.591.293 68.206.250

85.536.662 58.591.293 68.206.250

Criteri di formulazione delle previsioniPer tale azione la categoria economica piu` rilevante e` la 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ed in particolare il cap. 8106 denominato Spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, istituito con la L. n. 232 del 2016. Allìnterno di tale capitolo di spesa riveste una particolare rilevanza da un punto strategico e finanziario il P.G .4 Spese per la prevenzione del rischio sismico Il cap. 8106 viene integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico




CS

8.527.344 8.472.342 15.961.542

8.732.686 8.472.342 15.961.542

Totale azioneCS

CP 8.527.344 8.472.342 15.961.542

8.732.686 8.472.342 15.961.542

Criteri di formulazione delle previsioniPer tale azione di bilancio sono previsti solo stanziamenti relativi alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni e nello specifico il capitolo 7670 (DLG 368 1998) e 8107 (L 232 2016) sono utilizzati soprattutto dalle strutture periferiche degli Archivi di Stato per i lavori di conservazione, restauro e potenziamento, salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e valorizzazione del sistema archivistico statale, compresa la manutenzione straordinaria di locali contenenti il patrimonio. I capitoli 7670 e 8107 sono integrati, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.






AZIONE5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario




CS

11.062.852 8.174.883 5.924.598

11.062.852 8.174.883 5.924.598

Totale azioneCS

CP 11.062.852 8.174.883 5.924.598

11.062.852 8.174.883 5.924.598

Criteri di formulazione delle previsioniAnche in questo caso sono previsti stanziamenti solo sulla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Gli importi maggiori risultano essere quelli relativi ai capitoli 7460 e 8108 utilizzati dalle strutture delle Biblioteche statali e dalla specifica Direzione generale sono destinati alla manutenzione straordinaria, all`adeguamento strutturale dei locali nonche` alle misure di prevenzione antincendi e all`installazione dei sistemi antifurti istituito con DLG 368 1998 e il P.G.2 istituito con LB 232 2016 Spese per l'edilizia pubblica adeguamento funzionale e impiantistico. I capitoli 7460 e 8108 sono integrati, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale




CS

2.211.877 1.644.783 1.515.404

2.360.051 1.644.783 1.515.404


CP

CS

500.000 500.000 500.000

500.000 500.000 500.000


CS

1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1.000


CS

401.940.165 290.421.319 91.298.899

458.477.315 290.421.319 91.298.899


CP

CS

0 0 1.000.000

0 0 1.000.000

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 404.653.042 292.567.102 94.315.303

461.338.366 292.567.102 94.315.303

Criteri di formulazione delle previsioniLe maggiori risorse finanziarie previste sono relative alla categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni in particolar modo andranno a gravare sul Cap. 8099 P.G 1 Fondo per la tutela del patrimonio culturale istituito con L. n. 190 2014 che prevede un programma triennale degli investimenti per il patrimonio di 300 milioni di euro per un totale di 241 interventi di restauro in tutta Italia, che interessano tutti i settori dall'archeologia, alle biblioteche, agli archivi, dai musei alle eccellenze del restauro, e a rafforzare i sistemi e le misure di sicurezza dei musei italiani e i luoghi della cultura nazionali. Il capitolo 8108 e` integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.






AZIONE7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza




CS

12.515.560 8.198.095 6.914.813

14.145.354 8.198.095 6.914.813


CP

CS

300.000 300.000 300.000

300.000 300.000 300.000


CS

100.000 100.000 100.000

100.000 100.000 100.000

Totale azioneCS

CP 12.915.560 8.598.095 7.314.813

14.545.354 8.598.095 7.314.813

Criteri di formulazione delle previsioniRelativamente a tale azione di bilancio e` prevista praticamente solo la categoria economica 2 Consumi intermedi sul cap. 1321 Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e ecc. LF 296 2006 utilizzato prevalentemente dalle strutture periferiche per interventi urgenti per emergenze relative ai Beni culturali, per la sicurezza dei i luoghi di lavoro e per la salute dei dipendenti. Il cap. 1321 e' integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale




CP

CS

90.851.174 74.510.534 22.240.762

90.851.174 74.510.534 22.240.762

Totale azioneCS

CP 90.851.174 74.510.534 22.240.762

90.851.174 74.510.534 22.240.762

Criteri di formulazione delle previsioniCon DM viene approvato il programma del MiBAC a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli art. 31,35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e una volta registrato dalla Corte dei Conti il CRA puo` emettere gli Ordini di accreditamento. L`unica categoria economica interessata e` la 24 Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private. E nello specifico il cap. 7441 P.G. 1 Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per contributi relativi ai lavori collaudati fino al 15 agosto 2012 DL 95 del 2012. Il cap. 7441 e` integrato, rispetto alla dotazione per legge, dal riaccreditamento in conto competenza e in conto cassa, dalle risorse giacenti sulle contabilita` speciali alla data del 31 dicembre 2018 che verranno chiuse a tale data, cosi` come previsto dalla legge.

AZIONE9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale



09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP

CS

7.631.859 5.901.265 4.233.613

7.631.859 5.901.265 4.233.613

continua...






9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale...segue Azione

61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE CP

CS

41.661.449 43.392.043 33.108.336

41.661.449 43.392.043 33.108.336

Totale azioneCS

CP 49.293.308 49.293.308 37.341.949

49.293.308 49.293.308 37.341.949

Criteri di formulazione delle previsioniSu questa azione graveranno gli interventi relativi alla tutela dei beni culturali inseriti nei programmi approvati con decreti del Ministro per i Beni e le Attivita` Culturali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Fu autorizzata, la Soc. ARCUS S.p.A. (oggi fusa per incorporazione nella Soc. ALES S.p.A.) a contrarre, previa gara, i mutui necessari per liquidare, per stato di avanzamento, gli interventi inseriti nei programmi approvati. Il rimborso dei mutui, a carico del Ministero, avviene, sui capitoli di spesa 9526 rimborso delle quote di capitale sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attivita` culturali, gia` attuati con la societa` ARCUS S.p.A. e il capitolo 1634 rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attivita` culturali, gia` attuati con la societa` ARCUS S.P.A. mediante la liquidazione di rate semestrali con scadenza 30 giugno 31 dicembre.

AZIONE10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale




CP

CS

270.000.000 0 0

370.000.000 0 0


CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 270.000.000 0 0

370.000.000 0 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe categorie economiche inserite in tale azione sono la 5 denominata Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private cap. 1430 Somma per l'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2017 di una carta elettronica da utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonche` per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo nonche` per ecc. (L.S. n. 208 2015). La categoria 12 Altre uscite correnti . Con DPCM 6 luglio 2017, concernente Individuazione degli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana allèstero, istituito ai sensi dellàrticolo 1, comma 587, della L. 11/12/2016 n. 232 e` stato approvato il programma dei progetti fondi cultura. Nel corso dellànno saranno accreditati i fondi ai vari CRA.


CS

688.825.616 467.629.811 1.135.809.744 1.303.455.051 688.825.616 467.629.811









CS 24.330.955 23.944.099 23.421.608

23.421.608 23.944.099 24.330.956 526,26 539,26 545,50


24.330.956 23.944.099 23.421.608

24.330.955 23.944.099 23.421.608 545,50 539,26 526,26

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

CP

CS 187.763.694 164.673.960 192.902.986

192.902.986 164.673.960 178.638.846


CS

5.596.120 5.514.324 5.393.994

5.596.119 5.514.324 5.393.994 125,52 124,11 121,12quota di:

184.234.966 170.188.284 198.296.980

193.359.813 170.188.284 198.296.980CS


3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

CP

CS 85.536.662 58.591.293 68.206.250

68.206.250 58.591.293 85.536.662


CS

5.596.121 5.507.143 5.386.970

5.596.122 5.507.143 5.386.970 125,47 124,05 121,06quota di:

91.132.783 64.098.436 73.593.220

91.132.784 64.098.436 73.593.220CS


4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CP

CS 8.732.686 8.472.342 15.961.542

15.961.542 8.472.342 8.527.344


CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025 76,37 75,49 73,67quota di:

11.933.677 11.824.516 19.240.567

12.139.019 11.824.516 19.240.567CS


5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CP

CS 11.062.852 8.174.883 5.924.598

5.924.598 8.174.883 11.062.852


CS

3.406.333 3.352.174 3.279.025

3.406.333 3.352.174 3.279.025 76,37 75,49 73,67quota di:

14.469.185 11.527.057 9.203.623

14.469.185 11.527.057 9.203.623CS


6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale

CP

CS 461.338.366 292.567.102 94.315.303

94.315.303 292.567.102 404.653.042


CS

2.919.715 2.873.291 2.810.593

2.919.714 2.873.291 2.810.593 65,46 64,71 63,15quota di:

407.572.757 295.440.393 97.125.896

464.258.080 295.440.393 97.125.896CS


7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

CP

CS 14.545.354 8.598.095 7.314.813

7.314.813 8.598.095 12.915.560


CS

2.676.407 2.633.852 2.576.379

2.676.407 2.633.852 2.576.379 59,99 59,30 57,87quota di:

15.591.967 11.231.947 9.891.192

17.221.761 11.231.947 9.891.192CS







AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE 202120202019202120202019


8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

CP

CS 90.851.174 74.510.534 22.240.762

22.240.762 74.510.534 90.851.174


CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874 5,44 5,37 5,24quota di:

91.094.483 74.747.581 22.472.636

91.094.483 74.747.581 22.472.636CS


9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CP

CS 49.293.308 49.293.308 37.341.949

37.341.949 49.293.308 49.293.308


CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874 5,44 5,37 5,24quota di:

49.536.617 49.530.355 37.573.823

49.536.617 49.530.355 37.573.823CS


10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CP

CS 370.000.000 0 0

0 0 270.000.000


CS

243.309 237.047 231.874

243.309 237.047 231.874 5,44 5,37 5,24quota di:

270.243.309 237.047 231.874

370.243.309 237.047 231.874CS


CPCS

totale Programma (*) 1.135.809.744 688.825.616 467.629.811 1.303.455.051 688.825.616 467.629.811

545,50 539,26 526,26





Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

Promozione della qualita' architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di acquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE



18 Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero per valorizzare lìdentita` nazionale

CP

CS

16.606.369

12.936.548 16.073.298 21.727.757

12.936.548 16.073.2982 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

CP

CS

794.734 748.536 711.786

794.734 748.536 711.786


19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

CP

CS

2.269.557

2.242.423 2.260.750 2.273.068

2.242.423 2.260.7503 - Interventi per le periferie urbane

CP

CS

724.544 715.737 697.410

724.544 715.737 697.410


CP

CS

18.334.048 15.178.971 18.875.926


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900








OBIETTIVO

18 - Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero per valorizzare lìdentita` nazionale

Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte e l'architettura contemporanee anche attraverso il supporto alla produzione artistica in Italia e all'estero.


Azioni Correlate: 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea


1 - Rapporto tra i fondi liquidati nell'ambito del Progetto Italian Council e i fondi stanziati = 95% = 96% = 96%

= 95% = 96% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto fra fondi liquidati a compimento del Progetto Italian Council e quelli stanziati relativamente alle risorse allocate sul piano gestionale dedicato al "Piano dell'arte contemporanea" di cui la meta` e` da attribuirsi alla Fondazione MAXXI ai sensi dell'art. 4 co.1 lett. c dello Statuto - D.M. del 15 luglio 2009 registrato alla corte in data 6 ottobre 2009.

Descrizione:



Metodo di calcolo: Percentuale

Fonte del dato: SICOGE


2 - Numero di opere prodotte nell'ambito del progetto Italian Council = 10 = 11 = 11

= 10 = 11 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

promozione dellàrte contemporanea in Italia e allèstero con incremento delle collezioni di arte pubblica mediante progetti in partenariato con istituzioni, enti pubblici, privati, associazioni no profit, Universita` e Fondazioni - numero di opere prodotte

Descrizione:


Unità di misura: numero opere realizzate



continua...






18 - Promuovere e sostenere làrte e làrchitettura contemporanee in Italia e allèstero per valorizzare lìdentita` nazionale

...segue


3 - S o m m a d e l l e i n i z i a t i v e (eventi/accordi/contratti) realizzate in Italia e allèstero

= 8 = 9 = 9

= 8,00 = 9,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Numero complessivo delle iniziative realizzate dalla Direzione Generale Iniziative realizzate per il sostegno promozione e valorizzazione della creativita` contemporanea e del talento nel settore dellàrte e dellàrchitettura contemporanee

Descrizione:


Unità di misura: numero eventi e/o accordi




4 - Rapporto tra le attività realizzate per il Padiglione Italia e le attività programmate = 92% = 92% = 93%

= 92% = 92% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Attivita`connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia nellàmbito della Biennale di Venezia: istruttoria, organizzazione, gestione e supervisione per la realizzazione della mostra di arte e architettura - Rapporto tra le attivita` realizzate per il Padiglione Italia e le attivita` programmate

Descrizione:



Metodo di calcolo: Percentuale







OBIETTIVO

19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno riqualificazione e recupero


Azioni Correlate: 3 - Interventi per le periferie urbane


1 - Somma delle iniziative (bandi/concorsi/ premi/contratti) realizzate = 3 = 4 = 4

= 3 = 4 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Numero complessivo delle iniziative (bandi/concorsi/ premi/contratti) realizzate nell`ambito della elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca e di attivita` culturali sui territori

Descrizione:


Unità di misura: bandi/concorsi/ premi/contratti




2 - S o m m a d e l l e convenzioni/accordi/contratti stipulati per interventi di rigenerazione urbana

= 3 = 4 = 4

= 3,00 = 4,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati per il sostegno e valorizzazione di iniziative e progetti di rigenerazione delle periferie attraverso la cultura

Descrizione:


Unità di misura: somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati



continua...






19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

...segue


3 - S o m m a d e l l e convenzioni/accordi/contratti stipulati per attivita` di catalogazione

= 3 = 3 = 4

= 3 = 3 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati nell`ambito dell`attivita` di censimento e catalogazione dell'architettura contemporanea del Secondo Novecento

Descrizione:


Unità di misura: Somma delle convenzioni/accordi/contratti stipulati












CS

1.431.663 1.380.065 1.328.378

1.431.663 1.380.065 1.328.378


CS

87.615 84.208 80.818

87.615 84.208 80.818

Totale azioneCS

CP 1.519.278 1.464.273 1.409.196

1.519.278 1.464.273 1.409.196

Criteri di formulazione delle previsioniLe stime di previsione dell'unita` 1 (spese di personale per programma) sono state costruite sulla base delle informazioni recepite dall'ufficio del personale tenendo conto in particolare delle unita` che sono andata in quiescenza nel corso dell'anno 2018 e delle nuove assunzioni di personale di area terza, I costi per lo straordinario sono stati stimati tenendo conto del dato storico e dei finanziamenti erogati alla Direzione Generale.

AZIONE2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea




CS

460.075 1.355.075 255.075

460.075 1.355.075 255.075


CP

CS

74.000 74.000 74.000

74.000 74.000 74.000


CP

CS

7.347.262 6.347.262 6.347.262

7.347.262 6.347.262 6.347.262


CS

917.711 917.711 917.711

417.711 917.711 917.711


CS

5.811.799 5.724.926 3.724.926

7.842.508 5.724.926 3.724.926


CP

CS

295.000 0 0

870.000 0 0


CP

CS

905.788 905.788 905.788

3.921.467 905.788 905.788

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE CP

CS

0 0 0

0 0 0

Totale azioneCS

CP 15.811.635 15.324.762 12.224.762

20.933.023 15.324.762 12.224.762

continua...






2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea...segue Azione

Criteri di formulazione delle previsioniLe stime di previsione derivano dai monitoraggi effettuati sulle tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica. Gli investimenti in Categoria 21, consistono principalmente in acquisizioni rivolte alla promozione dellàrte e dellàrchitettura contemporanee, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenza di dotazione di beni per la Direzione Generale ( DPCM. n 171/2014). Nellàmbito dellàttivita` di sostegno e promozione dellàrte e dellàrchitettura contemporanee in Italia e allèstero (piano di formazione Dlg. 368/98 e L.5/1975 art. 1) le risorse finanziarie piu` significative da erogare, allocate nei capitoli di bilancio appartenenti alla categoria 21, risultano necessarie per le attivita` connesse al Bando Italian Council, che dal 2017 ha sostituito il Piano dellÀrte Contemporanea e alla realizzazione del Padiglione Italia, nonche` per i progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e documentazione in materia di arte e architettura contemporanee. Relativamente alla Categoria 5 - trasferimenti correnti, nello stanziamento di bilancio e` previsto lìmporto da erogare a favore della Fondazione MAXXI (assegnazione al fondo di dotazione previsto dalla L.69/2009 art. 25 co. 1, fondi utilizzati per attivita` di promozione dellàrte contemporanea attraverso mostre, acquisizioni e, per una cifra residua, al funzionamento del Museo). Come da Statuto della Fondazione (art. 4 co.1 lett.c), al Maxxi e` corrisposta anche la meta` dellìmporto totale dellèx Piano per lÀrte Contemporanea (Categoria 21 - investimenti), somma utilizzata con le stesse finalita` di cui sopra. Sempre relativamente al Maxxi, con riferimento alla L.135/2012, si ricorda che a seguito dellèmanazione del D.M. 27 marzo 2015, art.1, alla Direzione compete làttivita` di vigilanza, dìntesa con la Direzione Generale Bilancio relativamente ai profili finanziari e contabili. I consumi intermedi (Categoria 2) si riferiscono principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e riguardano diverse tipologie di spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima e` basata principalmente su criteri storici consolidati. Per le annualita` 2019 e 2020 si registrano ulteriori stanziamenti sul capitolo 4826 relativo a promozione dellàrte italiana allèstero e 7712 investimenti e promozione architettura italiana allèstero

AZIONE3 - Interventi per le periferie urbane




CS

877.589 877.589 877.589

881.100 877.589 877.589


CP

CS

2.732 2.732 2.732

2.732 2.732 2.732


CS

116 116 116

116 116 116


CS

664.576 664.576 664.576

664.576 664.576 664.576

Totale azioneCS

CP 1.545.013 1.545.013 1.545.013

1.548.524 1.545.013 1.545.013

Criteri di formulazione delle previsioniLe stime di previsione derivano dai monitoraggi effettuati sulle tendenze storiche riferite alle varie tipologie di spesa, delle variabili macroeconomiche da cui dipendono e dei meccanismi normativi che le regolano, in stretta correlazione con il ciclo della pianificazione strategica e con i documenti programmatici di finanza pubblica. Nellàmbito dellàttivita` di Valorizzazione delle periferie urbane e delle aree degradate le risorse finanziarie piu` significative da erogare sono destinate alla promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione; partecipazione a programmi e piani di rigenerazione urbana; attivita` di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca, la stima tiene conto, nella sua formulazione, anche delle esigenza di dotazione di beni per la Direzione Generale ( DPCM. n 171/2014). (Categoria 21) I consumi intermedi (Categoria 2) si riferiscono principalmente ai beni e servizi necessari al regolare funzionamento della Direzione, e riguardano diverse tipologie di spesa, tra cui il funzionamento, la cui stima e` basata principalmente su criteri storici consolidati. Lo stanziamento riferito ai consumi intermedi (Categoria 2), e` destinato quindi allòrdinaria amministrazione e alle spese di funzionamento della Direzione, inserita nella piu` generale gestione della sede, ed utilizzato per soddisfare gli oneri derivanti alle utenze, tasse e approvvigionamento di materiale di consumo.


CS

18.334.048 15.178.971 18.875.926 24.000.825 18.334.048 15.178.971









CS 1.519.278 1.464.273 1.409.196

1.409.196 1.464.273 1.519.278 23,91 25,24 26,33


1.519.278 1.464.273 1.409.196

1.519.278 1.464.273 1.409.196 26,33 25,24 23,91

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea

CP

CS 20.933.023 15.324.762 12.224.762

12.224.762 15.324.762 15.811.635


CS

794.734 748.536 711.786

794.734 748.536 711.786 14,21 13,33 12,50quota di:

16.606.369 16.073.298 12.936.548

21.727.757 16.073.298 12.936.548CS


3 - Interventi per le periferie urbane CP

CS 1.548.524 1.545.013 1.545.013

1.545.013 1.545.013 1.545.013


CS

724.544 715.737 697.410

724.544 715.737 697.410 12,12 11,91 11,41quota di:

2.269.557 2.260.750 2.242.423

2.273.068 2.260.750 2.242.423CS


CPCS


26,33 25,24 23,91





Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonche' per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attivita' amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanza sulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativo al Cinema.

DIREZIONE GENERALE CINEMA



32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero

CP

CS

4.679.450

4.076.897 4.785.678 4.930.933

4.077.012 4.785.7932 - Promozione del cinema italiano

CP

CS

1.676.172 1.676.105 1.675.504

1.676.057 1.675.990 1.675.389


33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

CP

CS

236.463.458

236.463.340 236.463.275 263.658.739

236.463.457 236.463.3923 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CP

CS

1.713.458 1.713.392 1.713.457

1.713.341 1.713.275 1.713.340


CP

CS

241.249.185 240.540.469 241.142.908


CP

CS

2.135.581.929 1.878.909.564 2.626.955.820


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)DIREZIONE GENERALE CINEMA

OBIETTIVO

32 - Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero

Promuove le attività di diffusione del cinema italiano e dell'audiovisivo in ambito nazionale ed internazionale e l'incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive


Azioni Correlate: 2 - Promozione del cinema italiano


1 - Quantificazione dei contributi erogati per l a p r o m o z i o n e d e l l e a t t i v i t à cinematografiche ed audiovisive con riferimento alle istanze pervenute e accolte

= 95% = 97% = 97%

= 95% = 97% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'attività di promozione cinematografica ed audiovisiva si avvale di un sistema di contribuzione volto a favorire le attività di internazionalizzazione del settore, sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e la programmazione di film d'essai. I principali soggetti destinatari a tali misure di sostegno sono gli enti pubblici e privati, gli istituti universitari, le fondazioni, i comitati e le associazioni culturali e di categoria. L'erogazione dei contributi avviene sulla base di uno o più bandi nei quali vengono stabiliti i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità delle domande. L'indicatore è quindi in grado di rappresentare l'andamento delle attività di promozione attraverso l'ammontare complessivo dei contributi erogati a fronte delle istanze pervenute

Descrizione:




Fonte del dato: legge di Bilancio dello Stato / Legge Cinema n. 220/2016


2 - Atto di indirizzo del Ministro rivolto alla Soc. Istituto Luce- Cinecittà S.r.l. con riferimento all'attività di promozione internazionale del cinema e dell'audiovisivo italiano

= 1 = 1 = 1

= 1 = 1 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Con questo atto, emanato annualmente dal Ministro, vengono definiti gli obiettivi strategici della Soc. Istituto Luce 'Cinecittà S.r.l, società di proprietà pubblica. L'atto di indirizzo riguarda servizi di interesse generale e attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti svolti dalle strutture del Ministero con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero

Descrizione:


Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011




Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)DIREZIONE GENERALE CINEMA

OBIETTIVO

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo alla luce delle Legge Cinema n. 220/2016


Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo


1 - Quantificazione degli interventi finanziari quali incentivi/agevolazioni fiscali e contributi per il finanziamento del settore cinematografico ed audiovisivo con riferimento alle istanze pervenute ed accolte

= 85% = 87% = 87%

= 85% = 87% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Con la nuova disciplina di settore, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle espressioni audiovisive nazionali attraverso un sistema di interventi finanziari che si concretizzano in diverse tipologie: 1) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; 2) erogazione di contributi automatici, determinati sulla base di parametri oggettivi; 3) erogazione di contributi selettivi determinati sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. L'indicatore utilizzato è in grado di quantificare l'ammontare complessivo degli incentivi e dei contributi effettivamente erogati a favore delle istanze di produzione presentate, sulla base della dotazione complessiva delle risorse liquidabili, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dalla legge 220/2016

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Legge Cinema n.220/2016


2 - Quantificazione delle istanze istruite per il finanziamento del settore cinematografico ed audiovisivo attraverso la misurazione della quantità con riferimento alle richieste presentate dai soggetti interessati

= 97% = 98% = 98%

= 97% = 98% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore misura il grado di efficienza che l'Amministrazione riesce a garantire nell'attività di istruttoria delle istanze di finanziamento pervenute, attività consistente nella valutazione di ammissibilità delle domande con riferimento alla completezza delle stesse e ai requisiti dei soggetti richiedenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Legge Cinema 220/2016










CS

3.189.161 3.189.219 3.188.858

3.189.161 3.189.219 3.188.858


CS

200.469 200.278 200.103

200.237 200.046 199.871

Totale azioneCS

CP 3.389.630 3.389.497 3.388.961

3.389.398 3.389.265 3.388.729

Criteri di formulazione delle previsioniLa previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 e` stata formulata tenendo conto degli scorrimenti derivanti dalle progressioni economiche, maturate nel 2017, del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita` e/o assunzioni derivanti da autorizzazioni legislative ed integrato con il personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipende giuridicamente dal MIbac e dalle cessazioni derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza; tale quantificazione e` stata realizzata sul portale Conteco.

AZIONE2 - Promozione del cinema italiano




CS

1.502.992 1.609.402 901.222

1.532.586 1.609.402 901.222


CP

CS

740.000 740.000 740.000

962.004 740.000 740.000


CS

760.286 760.286 760.286

760.286 760.286 760.286

Totale azioneCS

CP 3.003.278 3.109.688 2.401.508

3.254.876 3.109.688 2.401.508

Criteri di formulazione delle previsioni La categoria economica predominante e` la 2, ovvero "Consumi intermedi" e in misura ridotta la categoria 5, "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private". Le previsioni sono formulate sulla base degli stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio e dall'articolo 1, comma 352, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilita` 2016). Le risorse nella categoria 21 sono in aumento rispetto allo scorso anno in quanto la Direzione generale Cinema, congiuntamente alla Direzione generale Spettacolo, ha avviato una procedura di gara per l'efficientamento energetico attraverso l'istituto della Finanza di progetto, nonche` un progetto di recupero dell'immobile denominato "Sala Sessoriana" ubicato nel complesso ex conventuale di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

AZIONE3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo




CS

0 0 0

0 0 0

continua...






3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo...segue Azione


CS

885.000 685.000 685.000

885.000 685.000 685.000


CS

233.865.000 234.065.000 234.065.000

261.060.398 234.065.000 234.065.000

Totale azioneCS

CP 234.750.000 234.750.000 234.750.000

261.945.398 234.750.000 234.750.000

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse nella categoria 23 sono alimentate annualmente dal Fondo previsto al comma 2 dell'articolo 13 della Legge 220/2016, dall'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte, ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attivita` distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di acceso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.


CS

241.249.185 240.540.469 241.142.908 268.589.672 241.248.953 240.540.237









CS 3.389.398 3.389.265 3.388.729

3.388.961 3.389.497 3.389.630 78,55 78,55 78,55


3.389.630 3.389.497 3.388.961

3.389.398 3.389.265 3.388.729 78,55 78,55 78,55

2 - Promozione del cinema italiano CP

CS 3.254.876 3.109.688 2.401.508

2.401.508 3.109.688 3.003.278


CS

1.676.172 1.676.105 1.675.504

1.676.057 1.675.990 1.675.389 38,85 38,85 38,85quota di:

4.679.450 4.785.793 4.077.012

4.930.933 4.785.678 4.076.897CS


3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CP

CS 261.945.398 234.750.000 234.750.000

234.750.000 234.750.000 234.750.000


CS

1.713.458 1.713.392 1.713.457

1.713.341 1.713.275 1.713.340 39,70 39,70 39,70quota di:

236.463.458 236.463.392 236.463.457

263.658.739 236.463.275 236.463.340CS


CPCS


78,55 78,55 78,55




Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni culturali. Collaborazione con il MIUR, CNR e altri enti di ricerca italiani o esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni europee ed internazionali. Coordinamento della catalogazione e delle attivita' delle scuole di restauro degli Istituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio culturale in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne di informazione. Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Promozione e organizzazione di corsi di formazione per il personale del Ministero, nonche' di stages e tirocini per i giovani.

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA



10 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

CP

CS

18.055.792

17.491.774 17.497.283 18.199.960

17.491.774 17.497.2832 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

CP

CS

13.608.919 13.550.410 13.544.901

13.608.919 13.550.410 13.544.901


11 Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

CP

CS

5.859.460

4.310.042 5.265.854 5.859.460

4.310.042 5.265.8543 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CP

CS

2.002.002 1.993.396 1.992.584

2.002.002 1.993.396 1.992.584


12 Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per il triennio 2018-2010. Realizzare iniziative educative connesse con l'Anno europeo del patrimonio culturale. Pubblicare gli elenchi dei professionisti dei beni culturali.

CP

CS

6.585.472

7.566.846 7.568.448 6.585.472

7.566.846 7.568.4484 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CP

CS

3.958.995 3.941.971 3.940.369

3.958.995 3.941.971 3.940.369


CP

CS

30.331.585 29.368.662 30.500.724


CP

CS

30.331.585 29.368.662 30.500.724

30.644.892 30.331.585 29.368.662 totale della Missione (*)

CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

OBIETTIVO

10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

L'obiettivo mira a incrementare il livello dell'attività didattica e di ricerca svolta dalle Scuole di alta formazione degli istituti afferenti e stimolare l'organizzazione di attività formative destinate a un pubblico internazionale


Azioni Correlate: 2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali


1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti >= 87% >= 87% = 87%

>= 87% >= 87% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

E' la valutazione dei docenti dei corsi da parte degli allievi delle tre Scuole di alta formazione attive presso l'ISCR, l'OPD e l'ICRCPAL

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)


Metodo di calcolo: Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base alla scala di valori 1 (insufficiente) 2 (sufficiente) 3 (buono) 4 (ottimo) contenuta in una scheda anonima. Il target è raggiunto quando la percentuale prevista dei docenti ottiene valutazioni pari ad almeno 3.

Fonte del dato: MIBAC


2 - Corsi, laboratori e cantiere di studio realizzati/programmati = 40 = 40 = 40

= 40,00 = 40,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Si valuta l'effettivo svolgimento e compimento dei corsi,laboratori e cantieri previsti per le Scuole di alata formazione di ISCR, OPD e ICRCPAL

Descrizione:


Unità di misura: corso

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi, laboratori e cantieri realizzati


continua...





10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

...segue


4 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi di formazione internazionale individuati

= 90% = 90% = 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore riguarda i corsi di formazione specificamente destinati a professionisti stranieriDescrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi



5 - Attivita` di impulso e individuazione di nuove metodologie di conservazione e restauro

= 15 = 15 = 18

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Coincide con le attivita` avviate da parte degli Istituti con competenze specifiche nel campo della conservazione e del restauro al fine di potenziare, mediante interventi diretti, la sperimentazione nel settore

Descrizione:


Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio attivita`






OBIETTIVO

11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

L'Obiettivo è incentrato sull'innovazione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie applicate alla catalogazione e documentazione del patrimonio culturale e alla ricerca scientifica svolta dagli istituti afferenti


Azioni Correlate: 3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale


2 - Accordi per la realizzazione della Digital Library stipulati/programmati >= 87% < 90% = 90%

>= 87% < 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Nell'ambito del Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali e` prevista al creazione da parte dell'ICCD della Digital Library dei beni culturali per la quale sono necessari accordi con strutture esterne e interne al MIBAC

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio degli accordi stipulati



4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti di ricerca/accordi individuati = 87% = 90% = 90%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rappresenta l'attivita` interistituzionale finalizzata a stabilire forme di collaborazione per l'elaborazione del piano di digitalizzazione dei beni culturali

Descrizione:



Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: MIBAC-iccd

continua...





11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

...segue


5 - Attivita` realizzate/attivita` programmate

= 92% = 92% = 95%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Attivita` funzionali ad incentivare la digitalizzazione applicata alla promozione culturaleDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio attivita`

Fonte del dato: MIBAC-iccd


6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati = 75% = 80% = 80%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Attivita` interistituzionale per la promozione della formazione, educazione e ricercaDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio accordi






OBIETTIVO

12 - Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione del Ministero per il triennio 2018-2010. Realizzare iniziative educative connesse con l'Anno europeo del patrimonio culturale. Pubblicare gli elenchi dei professionisti dei beni culturali.

L'obiettivo riguarda attività tipiche della direzione generale che assumeranno particolare rilievo nel 2018, quali il nuovo triennio del piano di formazione del ministero in coincidenza con l'attivazione del nuovo sistema di protocollo informatico, che richiederà un training specifico, il ruolo dei servizi educativi nell'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018 e la pubblicazione degli elenchi dei professionisti dei beni culturali al termine di una complessa attività preparatoria.


Azioni Correlate: 4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale


4 - Attivita` realizzate per la pubblicazione e tenuta degli elenchi/attivita` individuate = 75% = 75% = 78%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

L'indicatore riguarda le attivita` svolte dalla Direzione generale per la pubblicazione dell'elenco dei restauratori dei beni culturali e degli altri elenchi dei professionisti previsti dalla legge 110/2014

Descrizione:



Metodo di calcolo: Conteggio attivita`



5 - Iniziative realizzate/iniziative individuate

= 95% = 95% = 95%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Attivita` a cura degli uffici della Direzione generale nel campo della formazione e della educazione al patrimonio culturale

Descrizione:



Metodo di calcolo: conteggio delle iniziative











CS

18.407.449 18.329.447 18.322.819

18.407.449 18.329.447 18.322.819


CS

1.162.467 1.156.330 1.155.035

1.162.467 1.156.330 1.155.035

Totale azioneCS

CP 19.569.916 19.485.777 19.477.854

19.569.916 19.485.777 19.477.854

Criteri di formulazione delle previsioniLe previsioni sono formulate tenendo conto del personale attualmente in servizio presso il cdr, degli sviluppi economici gia` intervenuti e degli esiti della mobilita` interna e delle nuove assunzioni.

AZIONE2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali




CS

4.261.673 3.761.673 3.761.673

4.261.673 3.761.673 3.761.673


CP

CS

185.200 185.200 185.200

329.368 185.200 185.200

Totale azioneCS

CP 4.446.873 3.946.873 3.946.873

4.591.041 3.946.873 3.946.873

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda prevalentemente gli istituti afferenti alla Direzione generale ai sensi dell'art. 13 del dpcm 171/2014 che sono attivi nel settore della conservazione e del restauro, ma anche l'attivita` dell'Ufficio studi della DG. Gli importi dei trasferimenti agli istituti (ISCR, OPD, ICRCPAL. ICG, ICCD) per il loro funzionamento corrispondono alla dotazione integrale dei relativi capitoli, ma nella previsione sono suddivisi fra questa azione e la n. 3, poiche` gli istituti, oltre ai compiti di ricerca, in questione svolgono anche funzioni didattiche, di catalogazione e di conservazione attiva.

AZIONE3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale




CS

3.538.683 2.953.683 1.998.683

3.538.683 2.953.683 1.998.683


CP

CS

0 0 0

0 0 0


CS

0 0 0

0 0 0

continua...






3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

...segue Azione


CP

CS

318.775 318.775 318.775

318.775 318.775 318.775

Totale azioneCS

CP 3.857.458 3.272.458 2.317.458

3.857.458 3.272.458 2.317.458

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda pro quota tutti gli istituti afferenti, nonche` la Direzione generale, valorizzando soprattutto l'attivita`diretta o di coordinamento svolta nel campo della digitalizzazione e della conservazione. I criteri di previsione tengono conto delle riduzioni preannunciate circa gli stanziamenti per il funzionamento degli istituti. Tali stanziamenti sono assegnati integralmente all'istituto cui si riferisce espressamente il capitolo e/o il piano gestionale.

AZIONE4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale




CS

106.477 106.477 106.477

106.477 106.477 106.477


CP

CS

2.500.000 3.500.000 3.500.000

2.500.000 3.500.000 3.500.000


CS

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

Totale azioneCS

CP 2.626.477 3.626.477 3.626.477

2.626.477 3.626.477 3.626.477

Criteri di formulazione delle previsioniL'azione riguarda attivita` svolte direttamente dalla Direzione generale, che e` assai carente di risorse sia finanziarie sia umane. A tale proposito si fa presente che ricadono in questa azione attivita` sottoposte a contenimento della spesa come la formazione e lo svolgimento di missioni. La previsione si basa essenzialmente sui dati storici.


CS

30.331.585 29.368.662 30.500.724 30.644.892 30.331.585 29.368.662









CS 19.569.916 19.485.777 19.477.854

19.477.854 19.485.777 19.569.916 455,21 455,21 457,21


19.569.916 19.485.777 19.477.854

19.569.916 19.485.777 19.477.854 457,21 455,21 455,21

2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

CP

CS 4.591.041 3.946.873 3.946.873

3.946.873 3.946.873 4.446.873


CS

13.608.919 13.550.410 13.544.901

13.608.919 13.550.410 13.544.901 319,65 318,25 318,25quota di:

18.055.792 17.497.283 17.491.774

18.199.960 17.497.283 17.491.774CS


3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CP

CS 3.857.458 3.272.458 2.317.458

2.317.458 3.272.458 3.857.458


CS

2.002.002 1.993.396 1.992.584

2.002.002 1.993.396 1.992.584 45,92 45,72 45,72quota di:

5.859.460 5.265.854 4.310.042

5.859.460 5.265.854 4.310.042CS


4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CP

CS 2.626.477 3.626.477 3.626.477

3.626.477 3.626.477 2.626.477


CS

3.958.995 3.941.971 3.940.369

3.958.995 3.941.971 3.940.369 91,64 91,24 91,24quota di:

6.585.472 7.568.448 7.566.846

6.585.472 7.568.448 7.566.846CS


CPCS


457,21 455,21 455,21




Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo




1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

CP

CS

221.603

221.603 221.603 221.603

221.603 221.6031 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CP

CS

8.408.567

8.425.331 8.423.521 8.666.464

8.425.331 8.423.5212 - Indirizzo politico-amministrativo

3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

CP

CS

846.187

846.187 846.187 875.012

846.187 846.1873 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

Azioni non correlate ad Obiettivi stanziamento DLBcompetenza (CP) e cassa (CS)

2019 2020 2021

6.365.000 4.000.000 0

6.365.000 4.000.000 0CS

CP4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CP

CS

13.491.311 9.493.121 15.841.357


CP

CS

83.903.503 79.401.674 90.720.342


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato2 - Indirizzo politico-amministrativo


1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa = 40% = 45% = 50%

= 96% = 96% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento

= 28,60%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2017

continua...





1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati = 35% = 40% = 45%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.





4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri

= 70% = 75% = 80%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.



= 75%Il benchmark si riferisce al valore dellìndicatore calcolato e comunicato dallÙfficio Programma di Governo (UPG) per lànno 2017

continua...





1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue


5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri

= 50% = 55% = 60%

= 90% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:



Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.




OBIETTIVO

3 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)


1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati = 100% = 100% = 100%

= 100% = 100% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmatiDescrizione:



Metodo di calcolo: conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: uffici di diretta collaborazione






AZIONE1 - Ministro e Sottosegretari di Stato




CS

221.603 221.603 221.603

221.603 221.603 221.603

Totale azioneCS

CP 221.603 221.603 221.603

221.603 221.603 221.603

Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 1 e` presente la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente" in cui risulta prevalente il Capitolo 1001, riguardante gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e ai Sottosegretari. In particolare in questa legislatura tale importo verra` utilizzato per il solo Ministro, in quanto i 2 Sottosegretari sono parlamentari.

AZIONE2 - Indirizzo politico-amministrativo




CS

7.074.494 7.077.397 7.079.346

7.074.494 7.077.397 7.079.346


CS

365.507 377.710 377.710

379.165 377.710 377.710


CS

479.123 478.971 478.832

479.123 478.971 478.832


CP

CS

444.400 444.400 444.400

688.639 444.400 444.400


CS

45.043 45.043 45.043

45.043 45.043 45.043

Totale azioneCS

CP 8.408.567 8.423.521 8.425.331

8.666.464 8.423.521 8.425.331

Criteri di formulazione delle previsioniNell'ambito dell'azione 2 riveste piu` importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1006, relativo alle competenze fisse e accessorie al personale degli Uffici di diretta collaborazione chiamato a supportare la messa in atto degli indirizzi politici del Ministro. Tale stanziamento e` calcolato attraverso la rilevazione del personale in servizio nell`ambito della fase di previsione del bilancio annuale..

AZIONE3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)




CS

452.855 452.855 452.855

452.855 452.855 452.855


CS

29.291 29.291 29.291

58.116 29.291 29.291

continua...






3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)...segue Azione


CS

364.041 364.041 364.041

364.041 364.041 364.041

Totale azioneCS

CP 846.187 846.187 846.187

875.012 846.187 846.187

Criteri di formulazione delle previsioniL'Organismo indipendente di valutazione della performance, svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni. Nell'ambito dell'azione 3 riveste piu` importanza la categoria " 1 redditi da lavoro dipendente", da dove emerge lo stanziamento sul capitolo 1004, relativo alle competenze fisse ed accessorie per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione nonche' per il personale della relativa struttura tecnica. Tale stanziamento e` calcolato attraverso la rilevazione del personale in servizio nell`ambito della fase di previsione del bilancio annuale.

AZIONE4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti




CS

6.365.000 4.000.000 0

6.365.000 4.000.000 0

Totale azioneCS

CP 6.365.000 4.000.000 0

6.365.000 4.000.000 0

Criteri di formulazione delle previsioniLe risorse attribuite a tale azione, ed in particolare ai Capitoli 7070 e 1070 in essa contenuti, sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell`articolo 34-ter della legge n. 196/2009


CS

13.491.311 9.493.121 15.841.357 16.128.079 13.491.311 9.493.121




Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE



5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane

CP

CS

42.301.797

37.746.249 37.872.158 52.681.052

37.746.249 37.872.1582 - Gestione del personale

CP

CS

6.028.765 6.010.380 5.884.471

6.028.765 6.010.380 5.884.471


7 Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

CP

CS

32.577.188

32.162.304 32.540.034 34.155.431

32.162.304 32.540.0343 - Gestione comune dei beni e servizi

CP

CS

18.086.293 18.031.139 17.653.409

18.086.293 18.031.139 17.653.409


CP

CS

70.412.192 69.908.553 74.878.985


CP

CS

83.903.503 79.401.674 90.720.342


CP

CS

2.748.176.886 2.249.817.017 1.987.679.900






Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO

5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane

Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane attraverso un'attivita` di monitoraggio volta alla piu` efficiente allocazione delle risorse umane; l' introduzione di iniziative finalizzate alla realizzazione di forme di lavoro flessibile e agile; la valorizzazioe della premialita` ed incentivazione al merito; la comunicazione finalizzata ad accrescere consapevolezza e senso di appartenenza; rafforzamento dei rapporti con il CUG per la valorizzazione del benessere di chi lavora e per diffusione dello sportello d'ascolto; la stipula di convenzioni di interesse dei dipendenti; la gestione del contenzioso.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale


1 - Predisposizione regolamento del MiBAC sul lavoro agile sulla base di studio di fattibilita` e accordi sindacali

= 1 = 1 = 1

= 1,00 = 1,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Predisposizione regolamento contenente l'individuazione delle attivita` lavorabili a distanza, i requisiti di partecipazione e le modalita` di svolgimento per l'attuazione del lavoro agile elaborato sulla base di uno studio di fattibilita` e su preventivi accordi sindacali

Descrizione:


Unità di misura: Valore assoluto

Metodo di calcolo: Realizzazione del progetto

Fonte del dato: Servizi I e II


3 - N. Procedure disciplinari e di contenzioso trattati su n. Procedure disciplinari e di contenzioso da trattare

= 85% = 90% = 95%

= 85% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

N. Procedure disciplinari e di contenzioso relative al personale dipendente dell'amministrazione curate dalla Direzione generale Organizzazione su n. Procedure disciplinari e di contenzioso pervenute

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra procedure pervenute e procedure trattate

Fonte del dato: Servizio III

continua...





5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane...segue


4 - N. provvedimenti adottati su N. provvedimenti da adottare = 85% = 90% = 95%

= 85% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

I provvedimenti si riferiscono ad una piu` efficiente gestione e allocazione del personale (assunzioni, mobilita`, interpelli, progressioni economiche)

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra provvedimenti da adottare e provvedimenti adottati

Fonte del dato: Servizio II


5 - N. Convenzioni stipulate su N. convenzioni da stipulare = 85% = 90% = 95%

N.V. N.V. -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Convenzioni di interesse del dipendente quali ad esempio riguardanti cessione del quinto, conti correnti, ingressi in istituti culturali gestiti da terzi

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra n. Convenzioni stipulate su n. convenzioni da stipulare






OBIETTIVO

7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

Ottimizzare le risorse strumentali attraverso l'implementazione ed estensione a tutta l'amministrazione del sistema Europaweb per la gestione delle presenze del personale nonché per la gestione e il conteggio delle competenze accessorie, legate alla presenza; l'implementazione della banca dati SIAP (Sistema Informatizzato Automatizzato del Personale); la dematerializzazione degli atti e della gestione documentale, mediante l'adozione del nuovo sistema di protocollo informatico e l'informatizzazione dei procedimenti.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi


1 - N. Istituti coinvolti per estensione Europaweb su N. Istituti da coinvolgere = 80% = 90% = 95%

= 80% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

A seguito di una implementazione dell'applicativo Europaweb per la gestione anche dei turni del personale, in servizio soprattutto presso siti archeologici e sedi museali, sara` possibile, dopo un breve periodo di sperimentazione, estendere l'applicativo all'intera amministrazione, che sara` dunque dotata di un unico applicativo di gestione presenze e personale, rendendo piu` efficace la gestione del personale stesso e riducendo i costi di acquisto di ulteriori applicativi

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra istituti da coinvolgere e istituti coinvolti

Fonte del dato: Servizio I


2 - N. aggiornamenti SIAP effettuati su N. aggiornamenti da effettuare = 80% = 90% = 95%

= 80% = 90% -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Il SIAP (Sistema Integrato Amministrazione del Personale) e` una banca dati del personale che deve essere continuamente implementata. Il sistema necessita di un intervento di reingegnerizzazione, in fase di analisi nel 2018

Descrizione:



Metodo di calcolo: Rapporto tra aggiornamenti effettuati e da effettuare


continua...





7 - Ottimizzare le risorse strumentali con particolar riferimento ai contenuti del D.lgs 82/2005 (CAD)

...segue


3 - Progetti ICT (Information Communications Technology) attuati = 1 = 1 = 1

= 1,00 = 1,00 -LB 2018 - 2020

DLB 2019 - 2021

2019

Il progetto si riferisce alla realizzazione di un nuovo applicativo di protocollo, gestione documentale e archiviazione che, partendo dalla protocollazione, gestisca tutta la documentazione nei vari processi. Nel corso del 2018 inizia l'attivita` di diffusione dell'applicativo negli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica. Verranno inoltre realizzate diverse manutenzioni evolutive (MEV) tra cui, ad esempio, l'estrazione automatizzata dei dati relativi al registro del FOIA e al portale dei procedimenti del MIBAC

Descrizione:


Unità di misura: Progetto

Metodo di calcolo: Realizzazione del progetto

Fonte del dato: Servizio I










CS

22.669.816 22.602.041 22.129.875

22.669.816 22.602.041 22.129.875


CS

1.445.242 1.439.478 1.408.005

1.445.242 1.439.478 1.408.005

Totale azioneCS

CP 24.115.058 24.041.519 23.537.880

24.115.058 24.041.519 23.537.880

Criteri di formulazione delle previsioniLo stanziamento disponibile verra` utilizzato, in unòttica di efficiente allocazione di risorse umane, per far fronte alla eventuale stabilizzazione di personale proveniente da altre Amministrazioni e per completare le procedure concorsuali di assunzione a seguito delle autorizzazioni alla scorrimento delle graduatorie del concorso per 500 funzionari previsti dallàrt. 1 co. 328 della L. 208/2015 (Legge di stabilita`). Parte delle risorse attribuite saranno utilizzate per agevolare lìntroduzione di forme di lavoro flessibile ed agile che contemperino le esigenze dellÀmministrazione e del personale in unòttica di risparmi finanziari e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti.

AZIONE2 - Gestione del personale




CS

33.617.433 29.206.179 29.206.179

33.617.433 29.206.179 29.206.179


CS

105.942 105.942 105.942

105.942 105.942 105.942


CP

CS

2.500.000 2.500.000 2.500.000

12.879.255 2.500.000 2.500.000


CS

49.657 49.657 49.657

49.657 49.657 49.657

Totale azioneCS

CP 36.273.032 31.861.778 31.861.778

46.652.287 31.861.778 31.861.778

Criteri di formulazione delle previsioniLo stanziamento disponibile verra` utilizzato, in unòttica di efficiente allocazione di risorse umane, per far fronte alla eventuale stabilizzazione di personale proveniente da altre Amministrazioni e per completare le procedure concorsuali di assunzione a seguito delle autorizzazioni alla scorrimento delle graduatorie del concorso per 500 funzionari previsti dallàrt. 1 co. 328 della L. 208/2015 (Legge di stabilita`). Parte delle risorse attribuite saranno utilizzate per agevolare lìntroduzione di forme di lavoro flessibile ed agile che contemperino le esigenze dellÀmministrazione e del personale in unòttica di risparmi finanziari e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti.






AZIONE3 - Gestione comune dei beni e servizi




CS

6.242.750 6.242.750 6.242.750

6.305.011 6.242.750 6.242.750


CP

CS

74.000 74.000 74.000

177.223 74.000 74.000


CS

23.241 23.241 23.241

23.241 23.241 23.241


CS

8.150.904 8.168.904 8.168.904

9.563.663 8.168.904 8.168.904

Totale azioneCS

CP 14.490.895 14.508.895 14.508.895

16.069.138 14.508.895 14.508.895

Criteri di formulazione delle previsioniLo stanziamento sugli investimenti fissi riguardera` il settore delle tecnologie dell`informazione e della comunicazione e sara` finalizzato a stimolare la progressiva dematerializzazione dei procedimenti e la reingegnerizzazione di quelli esistenti. Prosegue l`attivita` di unificazione ed integrazione dei sistemi informativi e degli applicativi in uso presso le strutture ministeriali centrali e periferiche.


CS

70.412.192 69.908.553 74.878.985 86.836.483 70.412.192 69.908.553









CS 24.115.058 24.041.519 23.537.880

23.537.880 24.041.519 24.115.058 668,00 680,00 682,00


24.115.058 24.041.519 23.537.880

24.115.058 24.041.519 23.537.880 682,00 680,00 668,00

2 - Gestione del personale CP

CS 46.652.287 31.861.778 31.861.778

31.861.778 31.861.778 36.273.032


CS

6.028.765 6.010.380 5.884.471

6.028.765 6.010.380 5.884.471 170,50 170,00 167,00quota di:

42.301.797 37.872.158 37.746.249

52.681.052 37.872.158 37.746.249CS


3 - Gestione comune dei beni e servizi CP

CS 16.069.138 14.508.895 14.508.895

14.508.895 14.508.895 14.490.895


CS

18.086.293 18.031.139 17.653.409

18.086.293 18.031.139 17.653.409 511,50 510,00 501,00quota di:

32.577.188 32.540.034 32.162.304

34.155.431 32.540.034 32.162.304CS


CPCS


682,00 680,00 668,00


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