MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Nota integrativa · La responsailità dell’inserimento delle...

Nota integrativa

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

La Nota integrativa è articolata in due distinte sezioni, coerentemente con il disposto dell’art. 21, comma 11, lettera a) della Legge 196/2009:

SEZIONE I – corrisponde sostanzialmente al contenuto della Nota preliminare di cui all’art. 2, comma 4 quater, della abrogata legge n. 468 del 1978. Il suo contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico per il triennio di riferimento, in particolare per gli specifici settori di interesse dell’Amministrazione, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in atto o previste; il QdR dell’Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell’amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa

2. PIANO DEGLI OBIETTIVI, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

l’elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di Responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica

le risorse finanziarie, in termini di stanziamenti in c/competenza per ciascuno degli anni del triennio, che i Centri di Responsabilità hanno destinato alla realizzazione dei predetti obiettivi

il totale dei costi previsti per il triennio a livello di programma nel Budget economico di cui all’art. 21, comma 11, lettera f) della Legge 196/2009, i cui contenuti costituiscono oggetto di altro specifico allegato al DLB. I costi del Budget, che sono qui esposti solo a titolo informativo e di confronto con i dati finanziari, rappresentano il valore delle risorse umane e strumentali (costi per retribuzioni, beni di consumo, servizi e ammortamenti dei beni patrimoniali) che si prevede di utilizzare per l’attuazione del programma e delle risorse che si prevede trasferire ad altri enti o soggetti (costi dislocati).

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma, le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:

denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell’obiettivo

indicatori associati all’obiettivo, con relativa descrizione, tipologia e valore target previsto per ciascuno degli anni del triennio.

SEZIONE II – di nuova istituzione, espone per ciascuna Missione e Programma:

il contenuto del programma in termini di descrizione delle attività sottostanti

gli stanziamenti in c/competenza previsti per ciascuno degli anni del triennio, distinti per categoria economica

i criteri per la formulazione delle previsioni, ossia le modalità ed i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa, inseriti dalle amministrazioni con riferimento alle norme in vigore e alle diverse categorie di spesa

La responsabilità dell’inserimento delle informazioni relative alle Note integrative resta in capo ai Centri di Responsabilità amministrativa delle Amministrazioni centrali dello Stato, che si avvalgono a tale scopo delle applicazioni informatiche accessibili tramite la Home Page del sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato, ed operano sotto il coordinamento degli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) delle amministrazioni di appartenenza.

Nota Integrativa al Bilancio di previsioneper il triennio 2011 - 2013


Sezione I

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Nota Integrativa al Disegno di legge di bilancio per l’anno 2011 e per il triennio 2011 – 2013

Quadro di riferimento

Ministero degli Affari Esteri

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse Nell’ambito del dettato del Documento di Programmazione Economica e

Finanziaria 2010-2013, il Ministero degli Affari Esteri è impegnato nella costante realizzazione delle priorità politiche indicate dal Governo, al fine di rafforzare e consolidare il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale, nelle istituzioni europee e nelle Organizzazioni internazionali, favorendo la sicurezza internazionale, la pace ed il rispetto dei diritti umani, la solidarietà attraverso la cooperazione allo sviluppo, la lotta alla povertà e alla fame nel mondo.

Nel corso dell’anno 2011 si intende focalizzare ulteriormente l’attenzione sul consolidamento del ruolo dell’Italia nei processi multilaterali a sostegno della pace e della sicurezza internazionale. Tra gli obiettivi principali emergono il rafforzamento della presenza italiana nell’ambito delle Nazioni Unite, in ambito G8 e negli altri organismi internazionali con particolare riferimento alla centralità delle relazioni transatlantiche; la promozione del dialogo UE-Russia in materia di sicurezza, diritti umani e consolidamento della democrazia; lo sviluppo di una cooperazione pacifica attraverso la prevenzione e la soluzione dei conflitti internazionali nei quadranti geopolitici del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell’Asia Centrale (Afghanistan), nonché l’allentamento delle tensioni nelle aree di crisi attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi dell’area.

L’azione del Ministero degli Esteri mira a favorire il rilancio dello sviluppo economico del Paese, attraverso il sostegno al Sistema Italia, alla tutela dei cittadini e alla valorizzazione delle imprese italiane all’estero. Un’attenzione particolare verrà rivolta alla promozione della governance economica globale con particolare attenzione al Foro G8-G20 ed al rafforzamento della cooperazione bilaterale con i Paesi emergenti dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa sub-sahariana con particolare riguardo al sostegno della stabilità e dell’inclusività. Tra gli eventi programmati più importanti si segnala l’organizzazione della V e VI Conferenza Internazionale Italia - America Latina e Caraibi, volta al consolidamento della democrazia e alla tutela dei diritti umani.

Nell’ambito della Cooperazione allo Sviluppo, verrà data attuazione all’Accordo generale di cooperazione con l’Afghanistan ed alla realizzazione degli obiettivi di Sviluppo del Millennio, alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan.

L’approfondimento del processo di integrazione europea resta obiettivo prioritario del Ministero. In particolare si continuerà a svolgere ogni azione necessaria per

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garantire il processo di allargamento dell’Unione Europea, rafforzando il processo di avvicinamento all’Unione dei paesi dei Balcani Occidentali e della Turchia.

Per quanto riguarda la promozione del Sistema Paese questo Ministero proseguirà a razionalizzare e rafforzare l’insegnamento dell’italiano negli Istituti scolastici all’estero di ogni grado e livello e a favorire la diffusione della lingua italiana in Cina ed India, nonché a realizzare un sistema unico e coerente di certificazione della conoscenza della lingua italiana. Verrà attuata una politica volta a promuovere la cooperazione economico-commerciale bilaterale con le economie emergenti, favorendo l’acquisizione da parte delle imprese italiane di nuovi business in Brasile,Venezuela, Cina, India, Angola e Mozambico.

Nell’ambito degli italiani nel mondo e delle politiche migratorie il Ministero sarà impegnato nel valorizzare i servizi consolari tramite l’ottimizzazione e la messa a regime dell’intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali ed organizzativi, al fine di migliorare il grado di soddisfazione dell’utenza grazie alla riduzione dei tempi di erogazione dei servizi.

Impegno prioritario del Ministero è quello di curare il miglioramento del processo di digitalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, nonché una più razionale distribuzione delle risorse umane. Tra gli obiettivi più significativi ed innovativi sono da menzionare la attuazione della riforma organizzativa del MAE, la promozione di una politica propulsiva delle pari opportunità, la progressiva estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico consolare all’estero, la realizzazione di organici programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina e della rete all’estero a sostegno del Sistema Italia.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Si elencano di seguito le principali disposizioni normative che regolano il Ministero

degli Affari Esteri e le riforme organizzative avviate in attuazione della Riforma

Brunetta sia all’interno dell’Amministrazione che presso le sedi all’estero, che

entreranno in vigore nel 2011.

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ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010

n.95 (in Gazzetta Ufficiale, 24 giugno, n.145).

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del

decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n.133.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n.

54 (in Gazzetta Ufficiale, 13 aprile, n. 85).

Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle

rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero

degli affari esteri, a norma dell’articolo 6 della legge 18 giugno 2006, n. 69.(*)

* Titolo così corretto con Comunicato 15 aprile 2010 (in Gazzetta Ufficiale, 15

aprile, n. 87).

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.784.576.895 1.018.015.896 1.784.210.589 1.017.988.924 1.769.337.287 1.017.971.191

1.1 Protocollo internazionale (4.1) 6.714.459 7.780.364 6.714.459 7.772.864 6.714.459 7.773.266

(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)

15 - Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 6.714.459 6.714.459 6.714.459

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 240.472.569 45.913.547 240.533.291 45.585.834 240.529.162 45.438.866

(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)

21 - Finalità legge 49/87 96.189.028 96.213.317 96.211.666

22 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettividi Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011

144.283.541 144.319.974 144.317.496

1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 48.265.419 20.496.482 48.254.319 20.430.815 48.254.319 20.413.359

(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)

10 - Cooperazione in campo economico-finanziario. 35.050.895 35.045.908 35.043.528

11 - Cooperazione politica e promozione della pace nelle Aree dell'America Latina, dell'Asia edell'Africa sub sahariana.

7.000.323 7.000.838 6.998.458

14 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi emergenti dell'Asia, dell'America Latina edell'Africa sub-sahariana, con particolare riguardo al sostegno della stabilità e dell'inclusività.

3.107.101 3.107.356 3.106.167

23 - Promuovere la governance economica globale e l'inclusione finanziaria. 3.107.100 3.100.217 3.106.166

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 489.735.246 19.943.649 489.732.846 19.620.845 489.732.846 19.625.731

(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)

18 - Sostenere processi multilaterali a favore di pace e sicurezza internazionale,rispetto di dirittiumani,legalità per il rafforzamento dell'Italia in ambito ONU,G8 NATO e organismi internazionalinella centralità delle relazioni transatlantiche

5.290.125 5.286.532 5.286.531

19 - Consolidare il ruolo dell'Italia nei più significativi quadranti geopolitici del Mediterraneo,M.O. e Asia centrale (Afganistan) favorendo la prevenzione e la soluzione dei conflittiinternazionali e l'allentamento della tensione in aree di crisi

5.290.123 5.286.533 5.286.533

20 - Trattare questioni politiche relative a organismi internazionali quali ONU, UE, G8, NATO,Consiglio d'Europa e altri consessi. Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed.Russa, Europa Or. (extra UE), Centro Asia, Mediterraneo e MO.

479.154.998 479.159.781 479.159.782

1.5 Integrazione europea (4.7) 25.794.332 14.092.092 26.224.006 14.299.699 17.856.941 14.268.676

(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)

16 - Curare il processo di allargamento dell'Unione Europea, rafforzando il processo diavvicinamento all'Unione Europea dei paesi dei Balcani Occidentali e della Turchia.

3.943.896 3.943.896 3.943.896

17 - Favorire il coordinamento della posizione italiana in preparazione e nel corso del negoziatosulle nuove prospettive finanziarie dell'Unione Europea, il cui avvio è atteso al più tardi entroluglio 2011.

3.943.894 3.943.894 3.943.894

35 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione tramite la partecipazione aiprocessi negoziali comunitari.Rafforzare i rapporti bilaterali coi Paesi di competenza attraversoiniziative di diplomazia bilaterale.

17.681.542 18.111.216 9.744.151

41 - Risorse trasferite alla DGAPS. 225.000 225.000 225.000

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 59.216.779 10.163.187 59.216.779 10.084.558 52.216.779 10.093.317

(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE)

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2011 - 2013060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Piano degli obiettivi per Missione e Programma

Missione

Previsioni 2011 Previsioni 2012 Previsioni 2013

Stanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)





a b c d e f

Programma(Centro di Responsabilità)

Obiettivi

060/121/1

7 - Valorizzare i servizi consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'interadotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi, al fine di migliorare ilgrado di soddisfazione dell'utenza ...

1.978.680 1.978.679 1.978.680

8 - Promuovere, sviluppare e coordinare le attività rivolte alle collettività degli italiani all'estero. 16.436.579 16.436.580 9.436.579

9 - Trasferire risorse ad Enti, Associazioni e Organizzazioni Internazionali. 40.801.520 40.801.520 40.801.520

1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 180.566.990 150.303.458 179.053.051 150.285.656 179.065.160 150.279.178

(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)

38 - Promozione del Sistema Paese 179.122.098 177.608.159 177.620.268

42 - Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo 834.946 834.946 834.946

43 - Promuovere la cooperazione economico - commericiale bilaterale con le economieemergenti ed a maggiore potenziale di sviluppo economico.

304.973 304.973 304.973

44 - Rafforzare la proiezione del sistema imprenditoriale italiano all'estero 304.973 304.973 304.973

1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 70.999.913 97.149.789 71.670.650 97.420.300 72.156.433 97.521.444

(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)

28 - Favorire la progressiva razionalizzazione della rete diplomatico - consolare, aumentandonel'efficienza e la sicurezza

555.500 555.500 555.500

29 - Favorire la progressiva razionalizzazione della rete diplomatico - consolare, aumentandonel'efficienza e la sicurezza

435.615 435.615 435.615

37 - Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae 70.008.798 70.679.535 71.165.318

1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 626.852.531 624.129.185 626.852.531 624.129.185 626.852.531 624.129.185

(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)

26 - Programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie. 626.852.531 626.852.531 626.852.531

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 16.008.230 22.443.758 16.008.230 22.549.097 16.008.230 22.620.172

(SEGRETERIA GENERALE)

4 - Attuare la riforma del Ministero degli Affari Esteri 1.761.719 1.761.719 1.761.719

5 - Predisporre un progetto per la progressiva estensione del controllo di gestione alla retediplomatico-consolare all'estero.

1.090.994 1.090.994 1.090.994

13 - La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi edei programmi del Ministero degli Affari Esteri, assicurando a tal fine la coerenza generale e ilcoordinamento dell'attività del Ministero

13.155.517 13.155.517 13.155.517

1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 19.950.427 5.600.386 19.950.427 5.810.071 19.950.427 5.807.997

(SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)

2 - Realizzare programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina asostegno del Sistema Italia e l'impatto della razionalizzazione interna sulla proiezioneinternazionale del Paese e sulla qualità dei servizi offerti.

935.407 935.407 935.407

3 - Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG eServizi MAE e delle sedi all'estero.

19.015.020 19.015.020 19.015.020

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 84.506.531 63.619.931 88.625.329 65.995.776 88.625.329 66.082.272

2.1 Indirizzo politico (32.2) 10.903.619 15.612.975 10.903.619 15.553.800 10.903.619 15.502.998



Missione








a b c d e f


Obiettivi

060/121/2

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

6 - Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nelmondo.

10.903.619 10.903.619 10.903.619

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 73.602.912 48.006.956 77.721.710 50.441.976 77.721.710 50.579.274

(ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO)

12 - Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE.Accentuare verifiche emonitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa.Affinare i parametri per la difesadelle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.

3.231.909 3.231.909 3.231.909


27 - Attivita' istituzionale della Direzione Generale 36.361.382 40.480.159 40.480.159

39 - Attuazione di una politca propulsiva delle Pari Opportunita' 949.799 949.822 949.822

(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)

31 - Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavorodelle Sedi estere, con specifico riferimento sia alle procedure contabili, che ai procedimenti dinatura consolare.

2.359.123 2.359.123 2.359.123

32 - Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavorodelle Sedi estere, con specifico riferimento sia alle procedure contabili, che ai procedimenti dinatura consolare.

1.289.124 1.289.124 1.289.124

34 - Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistemainformativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi

29.411.575 29.411.573 29.411.573

3 Fondi da ripartire (33) 16.774.221 16.774.221 16.774.221

3.1 Fondi da assegnare (33.1) 16.774.221 16.774.221 16.774.221


40 - Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisognodell'Amminsitrazione

16.774.221 16.774.221 16.774.221



Missione








a b c d e f


Obiettivi

060/121/3

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Schede obiettivo1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

Missione

Programma

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA Centro di Responsabilità

15 - Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

2011 2012 2013

ObiettivoAl Cerimoniale Diplomatico sono affidati tutti gli affari protocollari e di Cerimoniale della Repubblica attinenti alle relazioni internazionali, le visitedi Stato e ufficiali in Italia da parte dei Capi di Stato e di Governo stranieri e delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Capo dello Stato, i rapporticon il Corpo Diplomatico accreditato presso l'Italia, la Santa Sede e le Organizzazioni Internazionali, l'introduzione degli Ambasciatori e lapresentazione delle lettere credenziali, l'applicazione delle immunità e privilegi previsti dalle norme e concessioni internazionali.

Descrizione

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Priorità politica

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 6.714.459 6.714.459 6.714.459

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico Indicatore di risultato (output) si si si

060/122/1




1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Centro di Responsabilità

21 - Finalità legge 49/87

2011 2012 2013

Obiettivo

Adempimenti relativi alla Legge 49/87 Descrizione

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Priorità politica


Indicatori


1 Approvazione del documento programmatico aggiornato daparte del Comitato Direzionale

Indicatore di risultato (output) si si si

2 Rapporto percentuale tra interventi nei paesi prioritari einterventi nei paesi non prioritari

Indicatore di risultato (output) 10%



4 Percentuale di risorse finanziarie impegnate sul totale dellerisorse disponibili

Indicatore di realizzazione finanziaria 80%


Indicatore di realizzazione finanziaria 50%

6 Percentuale di settori coperti rispetto ai settori previstidall'Accordo Generale di cooperazione con l'Afghanistan


22 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del QuartoForo di Alto Livello di Busan del 2011

2011 2012 2013

Obiettivo

La DGCS opererà, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, per giungere al Quarto Foro di Alto Livello sulla efficacia degli aiuti allosviluppo, che avrà luogo a Busan (Corea del Sud) nel 2011, con un miglioramento complessivo della sua azione per la riduzione della povertànel mondo. La realizzazione dell'obiettivo in questione avverrà, in particolare, mediante il puntuale aggiornamento delle Linee Guida triennalistrategiche della Cooperazione Italiana allo sviluppo, che saranno annualmente sottoposte all'approvazione del Comitato Direzionale dellaDGCS. Inoltre, la DGCS opererà per promuovere la qualità dei suoi aiuti mediante una concreta e progressiva azione di 'phasing out' da queiPaesi non ritenuti prioritari ai sensi delle summenzionate Linee Guida e mediante un contemporaneo processo di concentrazione dell'aiutorivolto ai Paesi di priorità 1 e 2.

Descrizione

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Priorità politica Priorità Politica N. 1


Indicatori


1 Approvazione del documento programmatico aggiornato daparte del Comitato Direzionale

Indicatore di realizzazione fisica si si si


Indicatore di risultato (output) 10% 10% 10%



4 percentuale di risorse finanziarie impegnate sul totale dellerisorse disponibili

Indicatore di realizzazione finanziaria 80% 80% 80%


Indicatore di realizzazione finanziaria 50% 50% 50%

6 Percentuale di settori coperti rispetto ai settori previstidall'Accordo generale di cooperazione con l'Afghanistan


060/122/2




1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI Centro di Responsabilità

10 - Cooperazione in campo economico-finanziario.

2011 2012 2013

ObiettivoSostegno e partecipazione alle Organizzazioni e alle Istituzioni Internazionali di competenza della DGMO, operanti sia nei settori economico-finanziari seguiti dalla Direzione Generale (energia, ambiente, finanza, proprietà intellettuale, prodotti di base, ecc.), sia nelle Aree geografichedell'Africa sub sahariana, dell'Asia e dell'America Latina. Il tutto garantendo, d'intesa con le Amministrazioni tecniche italiane, una qualificatapresenza di funzionari e/o esperti alle riunioni dei diversi organi collegiali (Assemblee, Consigli, Comitati, Gruppi di lavoro, ecc.) ed assicurando ilpuntuale pagamento dei contributi obbligatori e/o volontari.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Numero di Missioni necessarie per garantire la presenzaitaliana nelle varie sedi internazionali

Indicatore di realizzazione fisica 50 50 50

2 Tempo medio di liquidazione dei contributi obbligatori evolontari per numero di Organizzazioni Internazionali seguite.

Indicatore di risultato (output) 30 30 30

11 - Cooperazione politica e promozione della pace nelle Aree dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa sub sahariana.

2011 2012 2013

ObiettivoAssicurare la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale sia attraverso la fornitura diretta di beni eservizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieriaventi finalita' di mantenimento della pace e di attuazione di iniziative umanitarie.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Numero di progetti e iniziative finanziati a valere sulla Legge180/1992


2 Tempo medio di liquidazione delle richieste di pagamentorelative alle iniziative/progetti approvati.


14 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi emergenti dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana, con particolareriguardo al sostegno della stabilità e dell'inclusività.

2011 2012 2013

Obiettivo

Promuovere la V e la VI Conferenza nazionale Italia - America Latina e Caraibi, assicurando l'ottimale raccordo con le istituzioni coinvolte;favorire il rafforzamento del ruolo dell'Italia in Africa subsahariana con particolare riguardo per la soluzione delle crisi e la creazione diun'architettura di sicurezza nel continente; sostenere il ruolo dell'Italia per il consolidamento delle istituzioni in Asia orientale, sud-orientale emeridionale e contribuire ad iniziative volte ad assicurare condizioni di stabilità nell'area.

Descrizione

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no



Indicatori


1 Personalità presenti alla V (2011-2013) Conferenza AmericaLatina e Caraibi

Indicatore di risultato (output) 50% 50%

2 Rafforzamento del ruolo dell'Italia in Africa subsahariana conparticolare riguardo alla soluzione delle crisi e alla creazione diun'architettura di sicurezza.

Indicatore di impatto (outcome) 1 1 1

3 Consolidamento delle istituzioni in Asia e conntributo adiniziative volte ad assicurare condizioni di stabilità nell'area.

Indicatore di impatto (outcome) 1 1 1

060/122/3





Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI Centro di Responsabilità

23 - Promuovere la governance economica globale e l'inclusione finanziaria.

2011 2012 2013

ObiettivoAvviare iniziative che sostengano un ruolo di leadership italiana in alcuni seguiti, inclusi G8 G20, segnatamente in materia di governanceeconomica e finanziaria, di sicurezza energetica, di sostenibilità ambientale e di tutela della proprietà intellettuale.

Descrizione




Indicatori


1 Iniziative realizzate. Indicatore di risultato (output) 60% 60% 60%

060/122/4




1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA Centro di Responsabilità

18 - Sostenere processi multilaterali a favore di pace e sicurezza internazionale,rispetto di diritti umani,legalità per il rafforzamento dell'Italia inambito ONU,G8 NATO e organismi internazionali nella centralità delle relazioni transatlantiche

2011 2012 2013

Obiettivo

Seguire i diversi campi di attività delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla prevenzione dei conflitti, il mantenimento e consolidamentodella pace. Seguire la riforma delle Nazioni Unite, in primo luogo del Consiglio di Sicurezza. Adoperarsi in Consiglio Diritti Umani ed in TerzaCommissione dell'UNGA per favorire un'azione più incisiva sulle questioni dei diritti umani prioritarie per il nostro Paese. Sostenere il ruolodell'Italia all'interno delle Organizzazioni e dei consessi internazionali di cui essa è parte; trattare le questioni attinenti ai problemi della sicurezzainternazionale, del disarmo e della non proliferazione.

Descrizione




Indicatori


1 % voti raccolti dall'Italia nelle elezioni agli organi dell'ONU Indicatore di risultato (output) 51% 51% 51%

2 Sostegno alle ispezioni dell'AIEA e campagna a favore dellauniversalizzazione dei Protocolli Aggiuntivi

Indicatore di impatto (outcome) si si si

3 Continua la pressione internazionale di un gruppo di stati perdissuadere l'Iran dall'adottare un programma nucleare militare

Indicatore di impatto (outcome) si si si

4 Incontri UE-Russia con agenda su diritti umani econsolidamento democrazia


5 Vertici multilaterali e rafforzamento delle consultazioni bilaterali Indicatore di risultato (output) 3 3 3

19 - Consolidare il ruolo dell'Italia nei più significativi quadranti geopolitici del Mediterraneo, M.O. e Asia centrale (Afganistan) favorendo laprevenzione e la soluzione dei conflitti internazionali e l'allentamento della tensione in aree di crisi

2011 2012 2013

Obiettivo

Seguire il rafforzamento dei processi bilaterali e multilaterali volti a consolidare il ruolo dell'Italia, contribuendo alla prevenzione ed alla soluzionedei conflitti internazionali e all'allentamento della tensione delle aree di crisi del Mediterraneo , del Medio Oriente e dell'Asia centrale(Afganistan).

Descrizione




Indicatori


1 Crisis Watch trend (International Crisis Group Monthly report) Indicatore di impatto (outcome) si si si

2 Crisis Watch trend (International Crisis Group Monthly report) Indicatore di impatto (outcome) si si si

20 - Trattare questioni politiche relative a organismi internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, Consiglio d'Europa e altri consessi. Promuovererelazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Centro Asia, Mediterraneo e MO.

2011 2012 2013

Obiettivo

Trattare questioni attinenti ai problemi di sicurezza internazionale comprese quelle della PESC-PESDC e questioni attinenti alla NATO, all'OSCEe al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche relative al sistema ONU;curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, lacriminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza dei processi G8/G20; promuovere relazionibilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, la Fed. Russa, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi delCaucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del MO, Afganistan; curare la partecipazione italiana alle attività dellecooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 numero di organizzazioni alle quali l'Italia contribuisce Indicatore di risultato (output) 34 34 34

060/122/5




1.5 Integrazione europea (4.7)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA Centro di Responsabilità

16 - Curare il processo di allargamento dell'Unione Europea, rafforzando il processo di avvicinamento all'Unione Europea dei paesi dei BalcaniOccidentali e della Turchia.

2011 2012 2013

Obiettivo

La DGUE concorre a definire le posizioni italiane in ambito UE. Promuovere un riequilibrio dell'asse di dinamismo della UE, ricondurlo versoregioni e Paesi più congeniali alla proiezione degli interessi italiani. Assecondare accelerazione del percorso europeo dei Balcani erivitalizzazione della prospettiva europea della Turchia. Maggiore dinamismo della UE verso tali regioni può alimentare il rilancio delle loroprospettive di adesione: proseguire la promozione di una specifica Strategia Adriatico-Ionica in ambito UE. Promuovere gli sviluppi auspicatiagendo nei Gruppi e Comitati operanti nel Consiglio delle Comunità Europee, cercando di influenzare positivamente Commissione e istituzioniUE. Il rilancio delle prospettive europee di Balcani Occidentali e Turchia andrà perseguito anche in bilaterale, nel contesto delle consultazioni conle capitali UE. Da valutare l'opportunità di riunire gruppi informali. Tale azione andrà valorizzata nel quadro bilaterale con i Paesi beneficiari.

Descrizione




Indicatori


1 Portare all'attenzione del Consiglio Europeo la liberalizzazionedei visti di almeno un paese fra Kossovo, Macedonia eMoldova.

Indicatore di risultato (output) Si Si Si

2 Giungere a una decisione del CAG sull'apertura del negoziatocon l'Albania per l'adesione alla UE.

Indicatore di risultato (output) Si Si Si

3 Riunioni CAG dedicate all'allargamento /totale riunioni CAG. Indicatore di risultato (output) 0,33 0,33 0,33

4 Apertura / chiusura di nuovi capitoli del negoziato di adesione. Indicatore di risultato (output) 2 2 2

17 - Favorire il coordinamento della posizione italiana in preparazione e nel corso del negoziato sulle nuove prospettive finanziarie dell'UnioneEuropea, il cui avvio è atteso al più tardi entro luglio 2011.

2011 2012 2013

Obiettivo

Il negoziato sulle prospettive finanziarie è uno dei più importanti, in quanto esse determinano la dotazione finanziaria della UE. Per l'Italia ilnegoziato presenta una criticità particolare:si è accentuato il fenomeno dei saldi netti negativi, per effetto del quale il nostro contributo supera iritorni per il Paese. Il coordinamento della posizione nazionale acquista rilevanza al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell'Italia edi definire la strategia per massimizzare i ritorni e contenere i contributi al bilancio. È attivo da marzo 2010 un tavolo di coordinamento con leamministrazioni coinvolte, al fine di adottare posizioni nazionali da far valere con gli interlocutori comunitari e di approfondire l'esame del bilanciodell'UE per formulare proiezioni e definire strategie negoziali. Questo lavoro attraverserà la fase di massimo impegno dalla metà del 2011,quando si aprirà formalmente il negoziato, sino al suo completamento atteso per la fine del 2012.

Descrizione




Indicatori


1 Contributo netto dell'Italia all'UE / contributo netto precedenteprospettiva finanziaria.

Indicatore di risultato (output) 0,99 0,99 0,99

2 Contributo ad iniziative di assistenza. Indicatore di risultato (output) 20 20 20

35 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione tramite la partecipazione ai processi negoziali comunitari.Rafforzare i rapportibilaterali coi Paesi di competenza attraverso iniziative di diplomazia bilaterale.

2011 2012 2013

Obiettivo

Assicurare il convinto contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite una partecipazione attiva e responsabile ai processinegoziali comunitari, nonché attraverso gli opportuni contatti a livello bilaterale. Contribuire all'approfondimento delle politiche europee nei varisettori, sostenendo gli sforzi delle Presidenze di turno a tal fine. Contribuire al rafforzamento del ruolo dell'UE nel contesto internazionale, ancheattraverso un convinto sostegno all'implementazione del Servizio Europeo di Azione Esterna. Rafforzare i rapporti bilaterali coi Paesi dicompetenza, anche nella prospettiva dei processi negoziali comunitari, attraverso iniziative di diplomazia bilaterale, come l'attuazione degliAccordi in vigore; finanziamento degli organismi internazionali di competenza; partecipazione italiana a iniziative di cooperazione economicafinanziaria e culturale; promozione di iniziative a favore della minoranza italiana in Croazia e Slovenia.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


060/122/6





Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA Centro di Responsabilità

1 Visite o incontri bilaterali o multilaterali Indicatore di risultato (output) 200 200 200

2 Sostegno finanziario agli organismi internazionali e attuazionedegli accordi bilaterali in vigore.


3 Convenzioni a supporto di iniziative pro minoranza italiana inCroazia e Slovenia, e esuli.


41 - Risorse trasferite alla DGAPS.

2011 2012 2013

Obiettivo

Risorse trasferite alla DGAPS. Descrizione


Priorità politica

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo 225.000 225.000 225.000

Indicatori


1 Trasferimento risorse. Indicatore di risultato (output) 2 2 2

060/122/7




1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE Centro di Responsabilità

7 - Valorizzare i servizi consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali eorganizzativi, al fine di migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza ...

2011 2012 2013

Obiettivo

Valorizzare i servizi consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali eorganizzativi, al fine di migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza e di ridurre i tempi di erogazione dei servizi stessi, anche nella prospettivadella realizzazione delle prime funzioni consolari a distanza ("Consolato digitale")

Descrizione




Indicatori


1 Tempi medi di erogazione dei passaporti (in giorni) rispetto al2010


2 Visti per affari concessi entro 8 giorni dalla richiesta Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

8 - Promuovere, sviluppare e coordinare le attività rivolte alle collettività degli italiani all'estero.

2011 2012 2013

ObiettivoLa Direzione Generale promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti gli italiani all'estero, in particolare provvede ai servizi di tutela eassistenza, cura la promozione sociale, culturale, linguistica e scolastica e provvede agli affari consolari. La Direzione Generale segue altresì,d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le questioni concernenti gli stranieri in Italia come pure le questioni sociali e migratorie inrelazione a Enti e Organizzazioni Internazionali.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Soddisfazione delle collettività italiane all'estero Indicatore di risultato (output) SI SI SI

9 - Trasferire risorse ad Enti, Associazioni e Organizzazioni Internazionali.

2011 2012 2013

ObiettivoTrasferimento di contributi ai Comitati per gli Italiani all'estero anche per le riunioni annuali dei Presidenti, a Enti e Associazioni che operano siaper l'assistenza delle collettività italiane all'estero sia per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva. Spese difunzionameno del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, contributi al Centro di Perfezionamento professionale e tecnico di Torino,all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Erogazione dei contributi ad Enti, Associazioni, Comitati eOrganizzazioni Internazionali

Indicatore di realizzazione finanziaria SI SI SI

060/122/8




1.7 Promozione del sistema Paese (4.9)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE Centro di Responsabilità

38 - Promozione del Sistema Paese

2011 2012 2013

ObiettivoLa Direzione Generale opererà in una serie di settori chiave per l'internazionalizzazione del Sistema Paese. I principali compiti saranno iseguenti:a)assicurare la coerenza complessiva delle attività di promozione, sostegno e valorizzazione all'estero del Paese e di tutte le suecomponenti;b)curare la diffusione della lingua, cultura, scienza, tecnologia e creatività italiane all'estero; c)seguire i rapporti con le realtàproduttive italiane; d)promuovere e sviluppare iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane;e)coordinarsi con gli enti didiritto italiano con compiti in materia di credito ed investimenti all'estero;f)favorire lo scambio di docenti e ricercatori;g)curare le attività relative aborse di studio e scambi giovanili;h)promuovere la collaborazione internazionale nel settore dello sport;i)seguire le questioni attinenti alla politicadi esportazione ed importazione degli armamenti.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Realizzazione di convegni ed eventi tematici Indicatore di realizzazione fisica 10 10 10

2 Borse di studio e scambi giovanili Indicatore di impatto (outcome) 100% 100% 100%

3 Viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori Indicatore di impatto (outcome) 100% 100% 100%

4 Promozione dell'immagine del Paese all'estero Indicatore di risultato (output) SI SI SI

42 - Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo

2011 2012 2013

ObiettivoLa DGSP si muoverà lungo due direttrici principali: a) Realizzazione di un sistema unico e coerente di certificazione della conoscenzadell'Italiano; b) Azione diretta a favorire la diffusione della lingua italiana nelle economie emergenti. Per la qualificazione della certificazionedella lingua italiana, s'impone la realizzazione di un sistema unico. A tale scopo, sono già previste alcune riunioni ed incontri con i diversi soggettiistituzionali coinvolti per arrivare alla formalizzazione di un unico sistema di certificazione. Per la promozione della lingua italiana, in particolarenelle economie emergenti, saranno potenziati: i corsi di lingua italiana, le traduzioni, le cattedre di italianistica, le iniziative come la Settimanadella Lingua Italiana finalizzate specificatamente alla promozione della lingua nonché le iniziative culturali di più ampio raggio che evidenzinol'importanza della cultura italiana nel contesto internazionale.

Descrizione




Indicatori


1 Presentare e condividere con almeno 3 dei 4 interlocutoriistituzionali un nuovo Sistema di Certificazione unico.

Indicatore di risultato (output) SI SI SI

2 Studenti iscritti ai corsi di italiano degli IIC monitorati Indicatore di realizzazione fisica 10% 10% 10%

43 - Promuovere la cooperazione economico - commericiale bilaterale con le economie emergenti ed a maggiore potenziale di sviluppoeconomico.

2011 2012 2013

Obiettivo

Nel corso del 2011 la DGSP intende proseguire nel rafforzamento delle attività a sostegno della proiezione internazionale del Sistema Paeseattraverso il rapporto diretto ed iniziative specifiche con grandi gruppi economici, con la confederazione degli industriali ed altre rappresentanzedel mondo produttivo. In particolare questa attività è rivolta alle imprese italiane per favorire nuove opportunità di affari, maggiori esportazioni edinvestimenti per i Paesi emergenti e con maggior potenziale di sviluppo economico. Saranno privilegiati i seguenti paesi: Brasile, Venezuela,Cina, India, Angola e Mozambico. A questo fine la Direzione Generale realizzerà una serie di attività, coinvolgendo la rete estera degli uffici e lestrutture nei Paesi interessati.

Descrizione




Indicatori


1 Investimenti diretti italiani in Brasile, Venezuela, Cina, India,Angola e Mozambico rispetto al 2009

Indicatore di impatto (outcome) 2% 2% 2%

060/122/9





Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE Centro di Responsabilità

2 Esportazioni italiane in Brasile, Venezuela, Cina, India, Angolae Mozambico rispetto al 2009

Indicatore di impatto (outcome) 2% 2% 2%

44 - Rafforzare la proiezione del sistema imprenditoriale italiano all'estero

2011 2012 2013

ObiettivoPer rafforzare la proiezione del sistema imprenditoriale italiano all'estero, la Direzione Generale opererà attraverso strutture di coordinamento, acui parteciperanno altre Amministrazioni dello Stato, entità pubbliche e private, imprenditori ed esperti, Istituti specializzati. Continuerà inoltre lagestione e promozione delle attività della Cabina di regia per l'Italia Internazionale e del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'esterodegli interessi nazionali in economia. Saranno anche promossi una serie di contatti con i vertici delle principali holding italiane, le Associazionidi categoria ed altri soggetti interessati, per realizzare le missioni promozionali all'estero e favorire investimenti in Italia e nei Paesi consideratiprioritari.

Descrizione




Indicatori


1 Riunioni della Cabina di Regia per l'Italia organizzate Indicatore di risultato (output) 6 6 6

2 % di missioni di sistema cui il MAE ha partecipato sul totale Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%

060/122/10




1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI Centro di Responsabilità

28 - Favorire la progressiva razionalizzazione della rete diplomatico - consolare, aumentandone l'efficienza e la sicurezza

2011 2012 2013

ObiettivoAttraverso l'implementazione dell'autonomia gestionale di cui al DPR 54/2010 ristrutturare la spesa destinata alla rete all'estero , in particolarediminuendo la spesa per canoni di locazione

Descrizione




Indicatori


1 Contenere la spesa per locazioni residenziali all'estero Indicatore di realizzazione finanziaria 1% 1% 1%

29 - Favorire la progressiva razionalizzazione della rete diplomatico - consolare, aumentandone l'efficienza e la sicurezza

2011 2012 2013

ObiettivoContenere gli infortuni sul lavoro negli uffici all'estero, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavorodi cui al D. LGS 81.

Descrizione




Indicatori


1 Infortuni sul lavoro presso gli uffici all'estero Indicatore di risultato (output) 5% 5% 5%

37 - Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae

2011 2012 2013

ObiettivoTrattare le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici esteri, nonchè provvede all'acquisto, vendita, costruzione,locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse della Rete Estera dell'Amministrazione edisporre finanziamenti alle sedi, provvedendo ai relativi controlli

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività diinteresse dell'Amministrazione degli Affari Esteri


060/122/11




1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

Missione

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE Centro di Responsabilità

26 - Programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie.

2011 2012 2013

ObiettivoProgrammazione e gestione delle risorse umane e finanziarie. Organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero. Predisposizione delbilancio e dell'allocazione strategica delle risorse finanziarie. Reclutamento, gestione e movimenti del personale. Liquidazione del trattamentoeconomico spettante al personale e rimborsi per viaggi e trasporti. Determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze afavore del personale. Elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione.Contenzioso del personale e procedimenti disciplinari. Relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa. Promozione della presenza dipersonale italiano presso le organizzazioni internazionali. Formazione e perfezionamento professionale del personale del Ministero degli AffariEsteri, con l'ausilio dell'Istituto diplomatico.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Contenere la spesa complessiva per il personale all'esteroentro un aumento massimo pari al tasso d'inflazioneprogrammata ovvero all'incremento del costo della vita locale


060/122/12




1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

Missione

Programma

SEGRETERIA GENERALE Centro di Responsabilità

4 - Attuare la riforma del Ministero degli Affari Esteri

2011 2012 2013

ObiettivoAttuare il nuovo modello organizzativo, dinamico che postula un'interazione continua, all'interno delle singole Direzioni Generali, tra livelli diversinon solo in senso verticale ma anche in senso trasversale

Descrizione




Indicatori


1 % di documenti posti all'attenzione del Gabinetto dell'OnMinistro firmati dai Direttori Centrali


2 % di incontri istituzionali in cui l'On Ministro è assistito daiDirettori Centrali


5 - Predisporre un progetto per la progressiva estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico-consolare all'estero.

2011 2012 2013

ObiettivoL'estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico-consolare all'estero mira a consentire un più affinato sistema di valutazione dellestrutture anche periferiche e di tutti i dipendenti

Descrizione




Indicatori


1 Entro il 31/12/2011 presentare un progetto di controllo digestione per gli uffici all'estero.

Indicatore di risultato (output) Si

2 Curare la sperimentazione del sistema di controllo di gestioneall'estero.


3 Curare l'estensione del controllo di gestione all'estero. Indicatore di risultato (output) 1 1 30

13 - La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri,assicurando a tal fine la coerenza generale e il coordinamento dell'attività del Ministero

2011 2012 2013

Obiettivo

La Segreteria Generale garantisce l'assistenza al Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri,assicurando a tal fine il coordinamento sotto diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli ufficidell'amministrazione in Italia e all'estero.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 riunioni di coordinamento Indicatore di risultato (output) SI SI SI

060/122/13




1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

Missione

Programma

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Centro di Responsabilità

2 - Realizzare programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina a sostegno del Sistema Italia e l'impatto dellarazionalizzazione interna sulla proiezione internazionale del Paese e sulla qualità dei servizi offerti.

2011 2012 2013

Obiettivo

Realizzare organici programmi di comunicazione pubblica per valorizzare il ruolo della Farnesina e della rete all'estero a sostegno del SistemaItalia nonché l'impatto dei processi interni di riorganizzazione e razionalizzazione sulla proiezione internazionale del Paese e sulla qualità deiservizi offerti a cittadini e imprese. In particolare, favorire la partecipazione dei dirigenti apicali a trasmissioni televisive, talk show e programmi diapprofondimento, al fine di promuovere una migliore informazione sul ruolo del MAE al servizio del Sistema Paese e divulgare su televisioni,quotidiani e riviste specializzate il nuovo ruolo del MAE alla luce del processo di riforma interno.

Descrizione




Indicatori


1 Partecipazione dei titolari di centri di responsabilità atrasmissioni televisive.


2 Articoli ed interviste dell'On. Ministro e dei vertici del Ministerosu quotidiani e riviste a diffusione nazionale ed internazionale.


3 - Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.

2011 2012 2013

ObiettivoIl Servizio Stampa provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni ed elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con leDDGG interessate; assiste il Capo Servizio, quale portavoce del Ministro; dirama le informazioni alle DDGG e Servizi MAE e agli uffici all'estero;cura: raccolta, elaborazione, diffusione e pubblicazione, anche con strumenti multimediali, di informazioni su questioni attinenti rapportiinternazionali e loro diffusione; fornisce agli uffici all'estero contributi informativi all'attività di promozione dell'immagine del Paese; intrattienecontatti con giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del MAE e assiste nelle missioni al seguito del Ministro; curaaccreditamento e attività dei giornalisti esteri in Italia; tratta questioni bilaterali e multilaterali sull'informazione; promuove con apposite iniziative,anche con tecnologie informatiche e multimediali, immagine del Ministero e cura relazioni con il pubblico.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Numero di convenzioni e atti di cottimo per assicurare fornituradi materiale informativo.


2 Numero di contenuti pubblicati sul portale istituzionale. Indicatore di risultato (output) 25.000 25.000 25.000

060/122/14



Schede obiettivo2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

Missione

Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Centro di Responsabilità

6 - Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.

2011 2012 2013

ObiettivoSarà intensificata, anche alla luce dell'attuale situazione internazionale, l'attività politica diretta a favorire la pace, la sicurezza e la legalitàinternazionale.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Contribuire a realizzare iniziative politiche per la pace, lasicurezza e la legalità internazionale.

Indicatore di risultato (output) SI SI SI

060/122/15




2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Missione

Programma

ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO Centro di Responsabilità

12 - Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE.Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare laspesa.Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.

2011 2012 2013

Obiettivo

Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italiae di tutela degli interessi e delle comunità italiane all'estero, l'ottimizzazione della spesa. Accanto alle missioni ispettive in loco saranno ancheaccresciute le attività di autoispezioni secondo appositi schedari. Le verifiche verranno inoltre estese agli Uffici centrali con il ricorso alle varieattività di controllo. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personaledell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Missioni ispettive per valutazione funzionamento Sedi estero Indicatore di risultato (output) 10 10 10

2 Mssioni brevi di sicurezza CC in Paesi a rischio Indicatore di risultato (output) 10 10 10


27 - Attivita' istituzionale della Direzione Generale

2011 2012 2013

ObiettivoProgrammazione e coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie; innovazione organizzativa e semplificazione normativa e delleprocedure amministrative; organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; predisposizione del bilancio e allocazione strategica dellerisorse finanziarie; reclutamento, gestione e movimenti del personale; liquidazione del trattamento economico spettante al personale e rimborsiper viaggi e trasporti; determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; elaborazione di propostedi provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; contenzioso del personale e procedimentidisciplinari;relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa; promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioniinternazionali; formazione e perfezionamento professionale del personale; preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Percentuale del personale e delle risorse finanziarieredistribuiti nelle nuove strutture del Ministero a seguito dellariforma organizzativa di cui al DPR 95 del 2010


2 Aggiornamento completo dei dati necessari per la liquidazionedi tutti i trattamenti economici sul cedolino unico

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

39 - Attuazione di una politca propulsiva delle Pari Opportunita'

2011 2012 2013

Obiettivo

Incoraggiare la presenza delle donne negli incarichi di maggiore responsabilita' all'interno dell'Amministrazione. Descrizione




Indicatori


1 Incremento % alla fine del triennio, sul totale delle presenzefemminili in carriera, di donne Amb, Min Pleni, Capi Missione,Capi Consolati, Diri Geni, Vice Diri Gen, Capi Uffici, Capi diConsolati rispetto al dato 2009



060/122/16





Missione

Programma


31 - Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, con specifico riferimento sia alleprocedure contabili, che ai procedimenti di natura consolare.

2011 2012 2013

Obiettivo

Estendere l'uso del portale SIBI a tutti gli uffici della rete diplomatico - consolare per le funzioni di gestione del bilancio di sede Descrizione




Indicatori


1 Uffici all'estero che hanno adottato la piattaforma Sibi Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

32 - Assicurare lo snellimento delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, con specifico riferimento sia alleprocedure contabili, che ai procedimenti di natura consolare.

2011 2012 2013

Obiettivo

Integrare la PEC all'interno della piattaforma SIFC in uso alla rete diplomatico - consolare Descrizione




Indicatori


1 Uffici all'estero in cui la PEC è integrata all'interno dellaPiattaforma Sifc


34 - Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e lasemplificazione dei processi amministrativi

2011 2012 2013

Obiettivo

Proseguire nell'azione di digitalizzazione e semplificazione dei processi volti da un lato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azioneamministrativa attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica anche Certificata e della Firma Digitale, al fine di conseguire, in particolare, unasensibile riduzione del volume di documenti scambiati tra gli Uffici interessati; dall'altro contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici in Italia, ancheaumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS 81

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Risparmi per spese postali e di corriere diplomatico Indicatore di realizzazione finanziaria 5% 5% 5%

2 Infortuni sul lavoro presso gli uffici in Italia Indicatore di risultato (output) 5% 5% 5%

060/122/17



Schede obiettivo3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

Missione

Programma


40 - Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amminsitrazione

2011 2012 2013

ObiettivoLa direzione Generale provvedera' nel corso dell'anno alla ripsrtizione dei fondi di flessibilita' per corrispondere alle esigenze rappersentate daidiversi Centri di responsabilita'

Descrizione


Priorità politica


Indicatori


1 Totale utilizzo o conservazione dei fondi da ripartire Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

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Nota Integrativa al Bilancio di previsioneper il triennio 2011 - 2013

Sezione II

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE


MISSIONE

PROGRAMMA

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.1 Protocollo internazionale (4.1)

Descrizione delle attività- Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficialied alta rappresentanza

2011 2012 20136.714.459 6.714.459 6.714.459

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.831.320 4.831.320 4.831.320

CONSUMI INTERMEDI 1.560.066 1.560.066 1.560.066

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 315.992 315.992 315.992

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 7.081 7.081 7.081

1507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA


1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

Descrizione delle attività- Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato,selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri,studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per iPVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale.Rapporti con organizzazioni non governative per attività dicooperazione

2011 2012 2013240.472.569 240.533.291 240.529.162




TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 1.948.185 1.948.185 1.948.185

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 205.751.002 205.751.228 205.747.089

ALTRE USCITE CORRENTI 979.310 979.311 979.312


2507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA



Descrizione delle attività- Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambitointernazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'esteronelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia ditutela ambientalei

2011 2012 201348.265.419 48.254.319 48.254.319



IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.057.927 1.057.927 1.057.927




CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

A seguito della riorganizzazione (cfr. DPR 95/2010) di questo Ministero degli Affari Esteri per gli anni 2011, 2012 e 2013la formulazione delle previsioni finanziarie è stata accentrata in un unico Centro di Responsabilità Amministrativa(l'attuale Direzione Generale per gli Affari Amministrativi, di bilancio e il patrimonio ' DGAA) alle cui note illustrative sirinvia per quanto concerne i criteri utilizzati per la determinazione delle previsioni di spesa.

3507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA


1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

Descrizione delle attività- Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza intenazionale ecoordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani.Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito intenazionale.Nelle aree geografiche di riferimento:Cotrollo degli armamenti, rapportied accordi a carattere economice e finanziario ed iniziative a sostegnodelle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative allerelazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

2011 2012 2013489.735.246 489.732.846 489.732.846




TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 225.000 225.000 225.000



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE << << <<

4507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA



Descrizione delle attività- Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, digiustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi acarattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE.Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

2011 2012 201325.794.332 26.224.006 17.856.941


CONSUMI INTERMEDI 350.027 350.027 350.027


TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 503.886 503.886 503.886




*

5507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA


1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

Descrizione delle attività- Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione,coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degliitaliani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche afavore di connazionali all'estero utela ed assistenza a favore degliitaliani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche afavore di connazionali all'estero

2011 2012 201359.216.779 59.216.779 52.216.779


CONSUMI INTERMEDI 7.944.053 7.944.053 944.053


TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI 16.902.840 16.902.840 16.902.840


POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE << << <<


6507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA



Descrizione delle attività- Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacoloitaliano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambitointernazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artisticoin Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero.Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico.Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degliarmamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

2011 2012 2013180.566.990 179.053.051 179.065.160









7507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA


1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

Descrizione delle attività- Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Serviziper la rappresentanza degli uffici all'estero

2011 2012 201370.999.913 71.670.650 72.156.433




INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.841.887 1.841.887 1.841.887

8507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA


1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

Descrizione delle attività- Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della

cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

2011 2012 2013626.852.531 626.852.531 626.852.531





I Criteri di formulazione delle Previsioni per la Missione 004 ed il Programma 013, Rappresentanza all'estero e servizi aicittadini ed alle imprese, hanno tenuto conto esclusivamente del costo del Personale che lavora agli obiettivi strategiciindicati, trattadosi di una tipica attività di back office essenziale però per il corretto funzionamento della Rete diplomaticoconsolare.

9507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA


1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

Descrizione delle attività- Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisiinternzionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

2011 2012 201316.008.230 16.008.230 16.008.230






10507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA


1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

Descrizione delle attività- Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con igiornalisti

2011 2012 201319.950.427 19.950.427 19.950.427





11507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

2.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita'dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali,predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui hacompetenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera delMinistro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti diindirizzo

2011 2012 201310.903.619 10.903.619 10.903.619


CONSUMI INTERMEDI 200.257 200.257 200.257




Le spese di personale sono state quantificate sulla base dell'organico previsto dal D.P.R. n.233/2001-Regolamento per gliUffici di Diretta Collaborazione. I consumi intermedi sono stati quantificati sulla base della spesa storica pregressa

12507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)


Descrizione delle attività- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioniper garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affarigenerali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e dicomunicazione,...)

2011 2012 201373.602.912 77.721.710 77.721.710




TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI << << <<

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE << << <<


INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 6.063.899 6.063.899 6.063.899


I criteri adottati per formulare le previsioni in relazione alla Missione 032 Programma 003 hanno fatto riferimento in parteai dati già forniti dalla Scrivente Amministrazione alla DigitPa in sede di presentazione del Piano Triennale per la PubblicaAmminstrazione 2011 /2013. A tali dati "esterni" sono stati aggiunti i costi del personale che lavora ai diversi progetti checostituiscono gli obiettivi operativi in cui si articolano gli obiettivi strategici individuati.

13507/060/



MISSIONE

PROGRAMMA

3 Fondi da ripartire (33)

3.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi eFondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2011 2012 201316.774.221 16.774.221 16.774.221



14507/060/

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Nota integrativa · La responsailità dell’inserimento delle...

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