Michele Gentilini, Monica Landini, Manuela Capellini 4° Assemblea della Citt à, 19 novembre 2007 I...

Michele Gentilini, Monica Landini, Manuela Capellini 4° Assemblea della Città, 19 novembre 2007

I RISULTATI DEL BILANCIO 2006I RISULTATI DEL BILANCIO 2006

Analisi delle ENTRATE e delle SPESE


LE ENTRATE DEL 2006LE ENTRATE DEL 2006


Trend Entrate 2003-2006Trend Entrate 2003-2006

85 %

15 %

80 %

20 %

82 %

18 %

80 %

20 %

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2003 2004 2005 2006

a bilancio servizi esternalizzati


Trend Entrate per categoria 2003-Trend Entrate per categoria 2003-

20062006

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

residenti attivitàproduttive

trasferimenti concessioniedilizie

proventi benidi proprietà

altro

2003 2004 2005 2006


Categorie di Entrata 2003-2006Categorie di Entrata 2003-2006

residenti30%

attività produttive

41%

altro9%

proventi beni di proprietà

4%

concessioni edilizie

10%

trasferimenti6%


Trend Entrate da Residenti e Attività Trend Entrate da Residenti e Attività Produttive Produttive 2003-20062003-2006

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Residenti Attività Produttive esternalizzato


Entrate da Residenti dirette all’Ente - 2006Entrate da Residenti dirette all’Ente - 2006

tributi87%

tariffe comunali13%


Trend Entrate da Residenti per categoria Trend Entrate da Residenti per categoria

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

tributi tariffe comunali tariffe per serviziesternalizzati

totale

2003 2004 2005 2006


Tributi versati dai Residenti - 2006Tributi versati dai Residenti - 2006

Recupero evasione tributari (I.C.I. e

TARSU)4%

Compartecipazione al gettito I.r.pe.f.

35%

ICIImposta comunale

sugli immobili34%

Addizionale comunale all'I.r.pe.f.

20%

Addizionale comunale energia

elettrica4%

Pendenze tributarie INVIM

2%


Trend Entrate da Residenti per servizi Trend Entrate da Residenti per servizi esternalizzatiesternalizzati

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

servizi scolastici servizio rifiuti casa albergo gestione cimitero

2003 2004 2005 2006


Trend Entrate da Attività Produttive 2003-Trend Entrate da Attività Produttive 2003-20062006

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

tributi tariffe per serviziesternalizzati

totale

2003 2004 2005 2006


Entrate da Attività Produttive Entrate da Attività Produttive 20062006

tariffe per servizi

esternalizzati20%

tributi80%


Tributi versati da Attività produttive - 2006Tributi versati da Attività produttive - 2006

Imposta comunale sugli immobili

74%

Recupero evasione tributari (I.C.I.

e TARSU)1%

Tassa smaltimento rifiuti 0% Contributo Hera

impatto ambientale

23%

Imposta comunale sulla pubblicità

2%


LE SPESE DEL 2006 LE SPESE DEL 2006


Trend Spese 2003-2006Trend Spese 2003-2006

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

spesa corrente spesa in c/ capitale rimborso di prestiti totale

2003 2004 2005 2006


Categorie di Spesa 2006Categorie di Spesa 2006

spesa corrente81%

spesa in c/ capitale

13%

rimborso di prestiti

6%


Trend Spesa Corrente 2003-Trend Spesa Corrente 2003-

20062006

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

personale acquisto beni e prestazione

servizi

interessi, imposte e tasse altro (trasferimenti, utilizzo beni

di terzi, oneri straord.)

2003 2004 2005 2006


Spesa Corrente 2006Spesa Corrente 2006

personale29%

prestazioni di servizi51%

trasferimenti10%

acquisto di beni1%

altro 1%

interessi, imposte8%


Spesa per acquisto beni e prestazioni di Spesa per acquisto beni e prestazioni di servizi 2003-2006servizi 2003-2006

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

polizia locale istruzionepubblica

cultura,interventisportivi ericreativi

viabilità etrasporti

gestione delterritorio e

dell'ambiente

interventi nelsettore sociale

2003 2004 2005 2006


Spesa per beni e servizi 2003-Spesa per beni e servizi 2003-

20062006

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

per la gestione dell'Ente per la fornitura di servizi aicittadini

2003 2004 2005 2006


Trend Spesa corrente pro-capite 2003-2006Trend Spesa corrente pro-capite 2003-2006(inclusi servizi esternalizzati)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

personale acquisto di beni prest. di servizi trasferimenti inter., imposte altro totale

2003 2004 2005 2006


Trend Spese in conto capitale 2003-Trend Spese in conto capitale 2003-20062006

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

manutenzione

immobili comunali

acquisto arredi e

atrezzature

polo scolastico palasport viabilità e servizi

connessi

verde pubblico rimborso di

prestiti

altro

2003 2004 2005 2006


Spesa in conto capitale 2006Spesa in conto capitale 2006altro8%

manutenzione immobili comunali25%

acquisto arredi e atrezzature16%

rimborso di prestiti31%

verde pubblico10%

viabilità e servizi connessi10%

palasport0%

polo scolastico0%


Manutenzione straordinaria edifici comunali Manutenzione straordinaria edifici comunali 20062006

attività sociali28%

sport e cultura18%cimitero

3%

scuole37%

altro14%

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