Manuale delle Procedure dell’Autorità di...

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Direzione Generale Cultura, Formazione e lavoro

Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione

alleGati

POR. FSE 2007-2013Regione Emilia-Romagna

Revisione 3

Indice

Modulistica richiamata

PO.1 PrOcedure di AffidAmentO e SeleziOne

All. A Scheda tecnica di valutazione ............................................................................... pag. 5All. B Modello_Manuale di Valutazione delle operazioni ................................................... “ 7

PO.2 VAlutAziOne dellA dOmAndA di AccreditAmentO e geStiOne dell’AccreditAmentO

Mod. 1 Accreditamento ................................................................................................... “ 17Mod. 2 Lista di controllo della documentazione presentata ................................................ “ 18

Modulistica approvata con Determinazione dirigenziale n. 162/2010: Allegato A al Bilancio ...................................................................................................... “ 19Guida alla compilazione della domanda e mantenimento dell’accreditamento ...................... “ 20Mod. L1 Lista di riscontro per a conformità ai requisiti er l’accreditamento ..................... “ 26Mod. L2 Lista di riscontro conformità e SSLL ............................................................... “ 53Mod. M 1A Mantenimento dell’accreditamento - trasmissione del Bilancio .......................... “ 58Mod. M2 Mantenimento dell’accreditamento - trasmissione elenco soci .......................... “ 59Mod. M3 Mantenimento dell’accreditamento - Tabella tassi di efficienza-efficacia ........... “ 60Mod. M4 Mantenimento dell’accreditamento - Aggiornamento dati di presidio dei processi “ 61Mod. N1 Domanda di accreditamento ........................................................................... “ 65Mod. N2 Domanda di accreditamento - nuovi ambiti ..................................................... “ 81Mod. N3 Domanda di accreditamento - nuova sede ...................................................... “ 84Mod. N4 Domanda di accreditamento - Dichiarazione Antimafia .................................... “ 88

Questionario rilevazione esiti occupazionali per gli enti di formazione accreditati ..................... “ 89

PO.3 cOntrOlli AmminiStrAtiVi di geStiOne

IO.1 Archiviazione ...................................................................................................... “ 101Mod. 1 Checklist controlli di gestione .............................................................................. “ 103Mod. 2 Verbale e check list verifiche di conformità e regolarità dell’esecuzione .................... “ 105

P0.4 cOntrOlli di i liVellO

Mod. 1a Verbale valore maturato ...................................................................................... “ 113Mod. 1b Verbale di rendicontazione ................................................................................... “ 118Mod. 2 Verbale di verifica campionaria in loco sulle domande di rimborso ........................... “ 134Mod. 3 Verbale di validazione contabile degli allegati di Bilancio ......................................... “ 135Mod. 4 Check list controlli contabili .................................................................................. “ 141Mod. 5 Report verifica amministrativo-contabile sulle domande di rimborso ....................... “ 143Mod. 6 Verbale di controllo voucher conciliativi ................................................................ “ 145

PO.1 PrOcedure di AffidAmentO

e SeleziOne

PO.5 liquidAziOne finAnziAmenti

All. A Autocertificazione - enti accreditati ...................................................................... pag. 155(Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 dei costi maturati da accludere alla fattura relativa al 1° acconto erogato (pari al 10% del finanziamento pubblico approvato)

All. A bis Richiesta anticipo - per enti non accreditati .......................................................... “ 156(Richiesta dell’importo riguardante l’anticipo dietro presentazione di relativa fidejussione pari all’importo richiesto);

All. B Dichiarazione di completamento delle attività propedeutiche per le operazioni a costo standard ............................................................................................................. “ 157

Mod. 1 Richiesta di recupero ........................................................................................... “ 158

PO.9 geStiOne delle irregOlArità e dei recuPeri

Mod. 1 Manuale d’uso IMS “General Information” (copertina) ............................................. “ 161Mod. 2 Manuale d’uso IMS “1681” (copertina) .................................................................. “ 162Mod. 3 Cronoprogramma ................................................................................................ “ 163

PO.11 rAPPOrti cOn gli OrgAniSmi intermedi

All. A Accordo quadro RER-OO.II (maschera ricerca atti) ................................................. “ 167All. B Convenzione per la gestione della sovvenzione globale (maschera ricerca atti) .......... “ 168Mod. 1 Check list controlli desk e check list controlli in loco ............................................... “ 169

PO.12 Verifiche nel cASO in cui lA PA è SOggettO beneficiAriO

Mod. 1 Checklist controlli appalti e incarichi .................................................................... “ 173Mod. 2 Checklist controllo SAL ........................................................................................ “ 174Mod. 3 Checklist controllo sulle modalità di assegnazione del voucher ................................ “ 175Mod. 4 Check list Controllo voucher ................................................................................. “ 177

PO.13 geStiOne e cOntrOllO delle POlitiche AnticriSi

Mod. 1 Check list di gestione voucher crisi ....................................................................... “ 181Mod. 2 Verbale di verifica in itinere voucher crisi .............................................................. “ 183Mod. 3 Verbale di verifica ex post voucher crisi ................................................................. “ 187

PO.1 PrOcedure di AffidAmentO

e SeleziOne

7

ALL.B/PO.1

1

Regione Emilia-Romagna

Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità

Invito a presentare Operazioni da realizzare con il contributo del

Fondo Sociale Europeo OB2 e fondi nazionali di cui alle leggi 236/93 e 266/97

Anno 2008

MANUALE DI VALUTAZIONE

Il manuale si applica nella valutazione delle Operazioni presentateAzione Asse OB

specifico Azione Tipologia di

azioneRisorse

2 Adattabilità e L. 236/93

a Piani formativi settoriali o territoriali volti a favorire l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese

17, 57, 58, 59

3 Adattabilità c Formazione alta e specialistica per accompagnare le imprese e i sistemi di impresa

17, 57, 58, 59

4 Adattabilità a Azione sperimentale di formazione per i tecnici agricoli

17

5 Inclusione sociale

g Azioni volte ad accompagnare i giovani in condizioni di svantaggio per l’inserimento lavorativo

01, 57


g Azioni di formazione nell’ambito di processi di successione aziendale o di creazione di impresa

9.2, 01, 02, 57


g Azioni formative per migliorare l’adattabilità delle persone espulse o a rischio di essere espulse dal mercato del lavoro a fronte di situazioni di crisi aziendali

9.2, 01, 02, 57

8

ALL.B/PO.1

2

Valutazione delle operazioni:descrizione dei criteri, degli indicatori e scale di punteggio

L’ invito della Regione Emilia Romagna a presentare Operazioni da realizzare con il contributo FSE OB2 e fondi nazionali di cui alle leggi 236/93 e 266/97, in scadenza il 6/02/2008, prorogato

al 20/02/2008 per la sola azione 2, costituisce parte integrante del seguente Manuale

SCHEDA DI VALUTAZIONE Azioni 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Criteri di valutazione N Sottocriteri P.ti Punteggio tot max

1. Finalizzazione dell'attività alla programmazione

1.1 Coerenza dell’operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il Programma Operativo FSE 2007 – 2013, con le Linee di programmazione ed indirizzo della Regione Emilia-Romagna e con gli obiettivi dell’Avviso

0 - 10

1.2 Coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici di occupabilità e adattabilità di cui al presente avviso

0-10

1.3 Grado di specificità dell’analisi e delle motivazioni a supporto 0-10 302. Qualità progettuale 2.1 Coerenza della struttura progettuale dell’operazione. Corretta articolazione

dell’operazione in progetti, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento

0-15

2.2 Qualità delle attività proposte, complessità, integrazione, con correlati elementi oggettivi di verifica

0-15

2.3 Adeguatezza delle risorse, metodologie, modalità organizzative e dei processi di supporto

0-5 35

3. Economicità dell’offerta

3.1 Parametri di costo 0-10 10

4. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate

4.1 Grado di innovatività della proposta 0-5

4.2 Grado di collaborazione con soggetti e istituzioni 0-10

4.3 Pari Opportunità 0-5

4.4 Interculturalità 0 -5 25

Totale 100

Le operazioni saranno approvabili se otterranno un

ALL.B/PO.1

3

punteggio non inferiore a 60/100.

Criterio 1. Finalizzazione dell’attività (Punteggio max 30)

Obiettivi di questo criterio sono:

• analizzare se l’operazione è contestualizzata rispetto alle finalità dei documenti di programmazione; in particolare occorre analizzare la coerenza del progetto con il POR FSE 2007 – 2013, con le Linee di Programmazione ed Indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010 della Regione Emilia Romagna (Del. G. R. n. 2007/503), con l’Accordo stipulato dalla Regione Emilia Romagna con le nove Province (Del. G. R. n. 2007/680) e con gli obiettivi dell’avviso;

• analizzare la coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici e con gli obiettivi operativi individuati nei documenti di riferimento, con particolare attenzione alle finalità dell’asse (Adattabilità o Inclusione sociale) e dell’azione di riferimento;

• valutare il grado di specificità e chiarezza delle argomentazioni/motivazioni addotte a sostegno dell’operazione; in particolare si tratta di analizzare la capacità di rendere esplicita la coerenza dell’operazione, anche attraverso schemi, abstract che ne facilitino l’immediata comprensione, adeguata documentazione a supporto e motivazione dell’intervento.

Sono previsti i seguenti indicatori

Indicatore 1.1 Coerenza dell’operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il POR Fse 2007-2013, con le Linee di programmazione ed Indirizzi della RER e con gli obiettivi dell’Avviso (Punteggio 0 – 10)

Indicatore 1.2 Coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici di occupabilità e adattabilità di cui al presente avviso (Punteggio 0 – 10)

Indicatore 1.3 Grado di specificità delle analisi/motivazioni a supporto (Punteggio (0 – 10)

Scala di valutazione Indicatore 1.1– Coerenza dell’operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il POR FSE 2007-2013, con le Linee di Programmazione ed Indirizzi della RER e con gli obiettivi dell’Avviso (Punteggio 0 – 10)

Punteggio

L’operazione risponde in modo insufficiente alle finalità del POR, degli Indirizzi regionali e dell’Avviso o non è assolutamente coerente con le finalità espresse da tali documenti

0 - 3

L’operazione risponde in modo sufficiente alle finalità espresse dai documenti di programmazione comunitari e regionali (POR, Indirizzi e Avviso)

4 - 6

L’operazione risponde in modo coerente e completo alle finalità espresse dai documenti di programmazione comunitari e regionali (POR, Indirizzi e Avviso)

7 - 10

Scala di valutazione Indicatore 1.2 - Coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici di occupabilità ed adattabilità dell’avviso (Punteggio 0 – 10)

Punteggio

L’operazione risulta scarsamente coerente rispetto agli obiettivi specifici ed operativi previsti dall’avviso per l’asse e/o per l’azione di riferimento, nonché rispetto alle caratteristiche specifiche dell’azione previste dal bando. Al livello più basso della scala si colloca una operazione gravemente incoerente rispetto agli obiettivi specifici previsti

0 - 3

L’operazione risulta sufficientemente coerente rispetto agli obiettivi specifici ed operativi previsti dall’avviso per l’asse e/o l’azione di riferimento, nonché rispetto alle caratteristiche specifiche dell’azione previste dal bando

4 – 6

9

ALL.B/PO.1

3

punteggio non inferiore a 60/100.

Criterio 1. Finalizzazione dell’attività (Punteggio max 30)

Obiettivi di questo criterio sono:

• analizzare se l’operazione è contestualizzata rispetto alle finalità dei documenti di programmazione; in particolare occorre analizzare la coerenza del progetto con il POR FSE 2007 – 2013, con le Linee di Programmazione ed Indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010 della Regione Emilia Romagna (Del. G. R. n. 2007/503), con l’Accordo stipulato dalla Regione Emilia Romagna con le nove Province (Del. G. R. n. 2007/680) e con gli obiettivi dell’avviso;

• analizzare la coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici e con gli obiettivi operativi individuati nei documenti di riferimento, con particolare attenzione alle finalità dell’asse (Adattabilità o Inclusione sociale) e dell’azione di riferimento;

• valutare il grado di specificità e chiarezza delle argomentazioni/motivazioni addotte a sostegno dell’operazione; in particolare si tratta di analizzare la capacità di rendere esplicita la coerenza dell’operazione, anche attraverso schemi, abstract che ne facilitino l’immediata comprensione, adeguata documentazione a supporto e motivazione dell’intervento.

Sono previsti i seguenti indicatori

Indicatore 1.1 Coerenza dell’operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il POR Fse 2007-2013, con le Linee di programmazione ed Indirizzi della RER e con gli obiettivi dell’Avviso (Punteggio 0 – 10)

Indicatore 1.2 Coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici di occupabilità e adattabilità di cui al presente avviso (Punteggio 0 – 10)

Indicatore 1.3 Grado di specificità delle analisi/motivazioni a supporto (Punteggio (0 – 10)

Scala di valutazione Indicatore 1.1– Coerenza dell’operazione con i documenti di programmazione, ed in particolare con il POR FSE 2007-2013, con le Linee di Programmazione ed Indirizzi della RER e con gli obiettivi dell’Avviso (Punteggio 0 – 10)

Punteggio

L’operazione risponde in modo insufficiente alle finalità del POR, degli Indirizzi regionali e dell’Avviso o non è assolutamente coerente con le finalità espresse da tali documenti

0 - 3

L’operazione risponde in modo sufficiente alle finalità espresse dai documenti di programmazione comunitari e regionali (POR, Indirizzi e Avviso)

4 - 6

L’operazione risponde in modo coerente e completo alle finalità espresse dai documenti di programmazione comunitari e regionali (POR, Indirizzi e Avviso)

7 - 10

Scala di valutazione Indicatore 1.2 - Coerenza dell’operazione con gli obiettivi specifici di occupabilità ed adattabilità dell’avviso (Punteggio 0 – 10)

Punteggio

L’operazione risulta scarsamente coerente rispetto agli obiettivi specifici ed operativi previsti dall’avviso per l’asse e/o per l’azione di riferimento, nonché rispetto alle caratteristiche specifiche dell’azione previste dal bando. Al livello più basso della scala si colloca una operazione gravemente incoerente rispetto agli obiettivi specifici previsti

0 - 3

L’operazione risulta sufficientemente coerente rispetto agli obiettivi specifici ed operativi previsti dall’avviso per l’asse e/o l’azione di riferimento, nonché rispetto alle caratteristiche specifiche dell’azione previste dal bando

4 – 6

10

ALL.B/PO.1

4

L’operazione risulta pienamente coerente rispetto agli obiettivi specifici ed operativi previsti dall’avviso per l’asse e/o l’azione di riferimento, nonché rispetto alle caratteristiche specifiche dell’azione previste dal bando

7- 10

Scala di valutazione Indicatore 1.3 - Grado di specificità delle analisi/motivazioni a supporto (Punteggio 0 – 10)

Punteggio

Assenti o scarsamente coerenti le analisi/motivazioni a supporto dell’operazione 0 - 3Sono sufficientemente indicate le finalità e motivazioni a sostegno dell’operazione (analisi di contesto, documentazione a supporto)

4 – 6

Sono chiaramente indicate e dettagliate le finalità e motivazioni a sostegno dell’operazione (analisi di contesto, documentazione a supporto, schemi e diagrammi che aiutino l’immediata comprensione dell’intervento, soprattutto in presenza di interventi complessi)

7- 10

.

Criterio 2. Qualità progettuale (Punteggio max 35)

Con questo criterio si tratta di esaminare l'architettura complessiva dell’operazione dal punto di vista del grado di coerenza interna tra progetti proposti, fasi di realizzazione, contenuti sviluppati e strumenti di intervento, valutati in relazione agli obiettivi che si intende raggiungere. In specifico si tratta di valutare:

• La corretta articolazione dell’operazione in progetti, valutandone la coerenza interna. Si tratta di analizzare, nel caso di operazione articolata in più progetti, se viene esplicitato l’obiettivo complessivo dell’operazione e se risulta chiaramente individuabile il valore aggiunto che ogni singolo progetto apporta in termini di risultati attesi, in riferimento all’obiettivo complessivo, nonché l’interrelazione tra i diversi progetti, in termini di complessità dell’operazione;

• Pertinenza ed adeguatezza dell'impianto didattico complessivo rispetto agli obiettivi dell’operazione. Apprezzare (cogliere, verificare, oppure semplicemente desumere) la coerenza interna tra: obiettivi progettuali, metodologie, qualità, innovatività/sperimentalità, integrazione, elementi oggettivi di verifica in rapporto ai punti precedenti;

• Pertinenza e adeguatezza dei contenuti e delle metodologie formative. Analizzare come sono articolati, nei vari progetti, i contenuti e le tematiche oggetto di apprendimento. Comprendere se vi è un legame esplicito tra contenuti ed obiettivi dell’intervento, in rapporto con le diverse metodologie formative

• Tipologia e caratteristiche delle risorse da impiegare nella realizzazione dell’intervento. Analizzare tipologia e caratteristiche delle risorse che si prevede di impiegare nel processo e comprendere se sono coerenti (in sintonia, non discordanti, non antitetiche .... ) - oltre a quanto esplicitamente richiesto/previsto da Direttive Regionali vigenti in materia di Formazione Professionale - agli obiettivi formativi, al tipo di utenza, alla strategia pedagogica cui si ispira la proposta progettuale

• Analisi delle metodologie, delle modalità organizzative e dei processi di supporto

11

ALL.B/PO.1

5

Sono previsti i seguenti INDICATORI :

Indicatore 2.1 Coerenza della struttura progettuale dell’operazione. Corretta articolazione dell’operazione in progetti, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento (Punteggio 0 – 15)

Indicatore 2.2 Qualità delle attività proposte, complessità, integrazione, con correlati elementi oggettivi di verifica (Punteggio 0 – 15)

Indicatore 2.3 Adeguatezza delle risorse, metodologie, modalità organizzative e processi di supporto (Punteggio 0 – 5)

Scala di valutazione Indicatore 2.1 – Coerenza della struttura progettuale dell’operazione. Corretta articolazione dell’operazione in progetti, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento (Punteggio 0 – 15)

Punteggio

La struttura progettuale dell’operazione non è sufficientemente coerente o presenta un grave livello di incoerenza. L’operazione non presenta una sufficiente coerenza tra obiettivi del progetto e strumenti di intervento. Il valore aggiunto che ogni singolo progetto apporta in termini di risultati attesi, in riferimento all’obiettivo complessivo, nonché l’interrelazione tra i diversi progetti, in termini di complessità dell’operazione non è sufficientemente evidenziato.

0 - 5

La struttura progettuale dell’operazione è sufficientemente coerente, in particolare per quel che riguarda la correlazione tra obiettivi del progetto e strumenti di intervento. Il valore aggiunto che ogni singolo progetto apporta in termini di risultati attesi, in riferimento all’obiettivo complessivo, nonché l’interrelazione tra i diversi progetti, in termini di complessità dell’operazione è sufficientemente evidenziato

6 - 10

La struttura progettuale dell’operazione è particolarmente coerente, in particolare per quel che riguarda la correlazione tra obiettivi del progetto e strumenti di intervento. Il valore aggiunto che ogni singolo progetto apporta in termini di risultati attesi, in riferimento all’obiettivo complessivo, nonché l’interrelazione tra i diversi progetti, in termini di complessità dell’operazione è ben evidenziato

11 - 15

Scala di valutazione Indicatore 2.2 – Qualità delle attività proposte, complessità, integrazione, con correlati elementi oggettivi di verifica (Punteggio 0 – 15)

Punteggio

Scarsa qualità progettuale, insufficiente capacità del progetto di dare risposta alla domanda, in termini di contenuti, metodologie ed univocità delle azioni proposte. Le azioni previste sono articolate in modo confuso, evidenziando una insufficiente coerenza interna. Insufficiente capacità di dimostrare elementi oggettivi di verifica rispetto ai requisiti di qualità, capacità di realizzazione, integrazione

0 - 5

Sufficiente qualità progettuale, sufficiente capacità del progetto di dare risposta alla domanda, in termini di contenuti, metodologie ed univocità delle azioni proposte. Le azioni previste sono articolate in modo sintetico, ma sufficientemente chiaro, evidenziando una sufficiente coerenza interna e una integrazione/complessità. Sufficiente capacità di dimostrare elementi oggettivi di verifica rispetto ai requisiti di qualità, capacità di realizzazione, integrazione

6 - 10

Ottima qualità progettuale, capacità del progetto di dare risposta puntuale alla domanda, in termini di contenuti, metodologie, chiarezza, completezza ed univocità delle azioni proposte. Le azioni previste

11 - 15

12

ALL.B/PO.1

6

sono articolate in modo chiaro, preciso e coerente, evidenziando una elevata coerenza interna e una ottima integrazione/complessità. Elevata capacità di dimostrare elementi oggettivi di verifica rispetto ai requisiti di qualità, capacità di realizzazione, integrazione

Scala di valutazione Indicatore 2.3 Adeguatezza delle risorse, metodologie, modalità organizzative e dei processi di supporto (Punteggio 0 – 5)

Punteggio

Il progetto è carente nella esplicitazione delle risorse professionali e strumentali utilizzate, nella descrizione dell’impianto metodologico, delle modalità organizzative, dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso e dei criteri e delle modalità di valutazione di efficacia dell’intervento. Insufficientmente descritti i processi di supporto.

0 – 1

Il progetto descrive in modo sintetico ma sufficientemente accurato le caratteristiche quali/quantitative delle risorse professionali e strumentali previste per la realizzazione dell’iniziativa. Sufficiente l’impianto metodologico utilizzato e le modalità organizzative. Sufficiente descrizione dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso, nonché delle modalità di valutazione di efficacia dell’intervento. Sufficientemente descritti i processi di supporto.

2 - 3

Il progetto descrive in modo esaustivo e dettagliato le caratteristiche quali/quantitative delle risorse professionali e strumentali previste per la realizzazione dell’iniziativa. Ben definito l’impianto metodologico utilizzato e le modalità organizzative. Chiara ed esaustiva la descrizione dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso, nonché delle modalità di valutazione di efficacia dell’intervento. Ben descritti i processi di supporto.

4 - 5

Criterio 3 – Economicità dell’offerta (Punteggio max 10)

• Uso efficace ed efficiente delle risorse nei limiti dei parametri di costo• Coerenza del preventivo finanziario complessivo in relazione alle azioni previste dalla

proposta.

Scala di valutazione. Indicatore 3.1 - Uso efficace ed efficiente delle risorse nei limiti dei parametro di costo (PUNTEGGIO 0-10)

Punteggio

Il progetto presenta errori o incongruenze nel preventivo finanziario rispetto alle direttive regionali vigenti in materia.

0 - 3

Il progetto presenta un preventivo chiaro. I costi indicati risultano sufficientemente coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’azione, alla natura e alle modalità di attuazione dell’azione stessa con riferimento alle direttive regionali vigenti in materia.

4 - 6

Il progetto presenta un preventivo chiaro. I costi indicati risultano coerenti e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’azione, rispetto alla natura e alle modalità di attuazione dell’azione stessa con riferimento alle direttive regionali vigenti in materia.

7 - 10

13

ALL.B/PO.1

7

Criterio 4 - Rispondenza dei progetti alle priorità indicate (Punteggio max 25)

Con il presente criterio si intende valutare la rispondenza della proposta progettuale alle priorità trasversali indicate nell’avviso. In particolare si tratta di valutare la rispondenza delle operazioni a:

• Pari opportunità di genere dando priorità alle azioni che si rivolgono ao Donne impegnate in ruoli manageriali o imprenditoriali al fine di sviluppare modalità di

organizzazione e riorganizzazione del lavoro nell’ottica di conciliazione;o Donne in particolari condizioni di svantaggio per le quali l’inclusione lavorativa, e quindi

l’autonomia economica, è condizione per l’inclusione sociale; • Interculturalità: saranno considerate prioritarie le operazioni che mostrano interrelazioni con più

ampi percorsi di valorizzazione dell’interculturalità e con processi di integrazione e di sviluppo interculturale;

• Partenariato socio-economico: grado di collaborazione con soggetti e istituzioni; • Innovatività della proposta sotto il profilo della sperimentalità, della esemplarità, nonché della

possibile messa a sistema di azioni sperimentali. In particolare l’innovatività/sperimentalità può riguardare almeno uno dei seguenti aspetti:contenuti, soggetti coinvolti, metodologie di intervento. Sotto questo profilo si valuta la capacità dell’operazione di portare un valore aggiunto in termini di esperienze pilota in grado di diffondere prassi e modalità di eccellenza trasferibili all’intero sistema

Sono previsti i seguenti INDICATORI :

Indicatore 4.1 Grado di innovatività della proposta (Punteggio 0 –5)Indicatore 4.2 Grado di collaborazione con soggetti e istituzioni (Punteggio 0 – 10)Indicatore 4.3 Pari opportunità (Punteggio 0 – 5)Indicatore 4.4 Interculturalità (Punteggio 0 – 5)

( Indicatore 4.1) - Grado di innovatività della proposta

Scala di valutazione Indicatore 4.1 Grado di innovatività della proposta(PUNTEGGIO 0-5)

Punteggio

Operazione/progetto scarsamente innovativa sotto il profilo della sperimentalità, della esemplarità, della possibile messa a sistema di azioni sperimentali/pilota

0 - 1

Operazione/progetto sufficientmente innovativa sotto il profilo della sperimentalità, della esemplarità, della possibile messa a sistema di azioni sperimentali/pilota

2 - 3

Operazione/progetto significativamente innovativa sotto il profilo della sperimentalità, della esemplarità, della possibile messa a sistema di azioni sperimentali/pilota. Capacità dell’operazione di prevedere modalità di diffusione di prassi di eccellenza, con modalità di trasferibilità all’intero sistema

4 - 5

14

ALL.B/PO.1

8

( Indicatore 4.2) - Grado di collaborazione con soggetti e istituzioni

Scala di valutazione Indicatore 4.2 Grado di collaborazione con soggetti e istituzioni (PUNTEGGIO 0-10)

Punteggio

L’operazione non prevede modalità di collaborazione con soggetti socio-economici particolarmente significativi sul territorio e/o con soggetti istituzionali oppure le modalità di valorizzazione dei partenariati locali sono descritte in modo confuso

0 - 3

L’operazione prevede modalità di collaborazione con soggetti socio-economici particolarmente significativi sul territorio e/o con soggetti istituzionali

4 - 6

L’operazione prevede significative azioni di valorizzazione di partenariati locali e la capacità di creare sinergie (finanziarie, progettuali, di coordinamento) con soggetti socio-economici particolarmente significativi sul territorio e/o con soggetti istituzionali

7 - 10

( Indicatore 4.3) - Pari opportunità

Scala di valutazione Indicatore 4.3 Pari opportunità Punteggio

L’operazione prevede lo sviluppo di un modulo sulle tematiche delle pari opportunità. Si attribuirà punteggio in assenza di tale modulo

0 - 1

L’operazione prevede l’indicazioni di obiettivi quantificati di presenza femminile (priorità e/o riserva di posti)

2 – 3

L’operazione prevede la flessibilizzazione dei percorsi e/o l’attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita personale e familiare con le situazioni lavorative

4 - 5

( Indicatore 4.4) - Interculturalità

Scala di valutazione Indicatore 4.4 Interculturalità Punteggio

L’operazione prevede lo sviluppo di tematiche di educazione alla cittadinanza, diritti e doveri 0 - 1

L’operazione prevede lo sviluppo di tematiche di educazione all’interculturalità 2 – 3

L’operazione prevede la predisposizione di azioni e servizi di supporto finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo dei cittadini immigrati e/o la valorizzazione di interventi che mostrino interrelazioni con più ampi percorsi di valorizzazione dell’interculturalità e con processi di integrazione e di sviluppo interculturale

4 - 5

PO.2 VAlutAziOne dellA dOmAndA

di AccreditAmentO e geStiOne

dell’AccreditAmentO

PO.2 VAlutAziOne dellA dOmAndA

di AccreditAmentO e geStiOne

dell’AccreditAmentO

17

40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 38 TEL. 051-5273617 FAX 051-5273917E-mail: [email protected]

Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro Pari Opportunità

Servizio Formazione Professionale

ACCREDITAMENTO – Mod.1

Dal Sig./Sig.ra __________________________________________________________

Incaricato/a dall’Organismo _________________________________________________

SI RICEVE

� DOMANDA DI ACCREDITAMENTO/AMBITO/SEDE(MOD. N1 – N2 – N3)

� VARIAZIONE/INTEGRAZIONE

� RICHIESTA ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

Firma Rappresentante dell’Organismo ________________________________________

Firma Funzionario Regionale ________________________________________________

Data _______________________ Timbro Rer

Ricevuto per posta il …………………………………

Si ricorda che i 60 gg. previsti, di norma, per l’istruttoria e la valutazione dellaDomanda/Variazione decorreranno dalla positiva verifica di completezza della documentazione presentata. Sarà cura degli uffici regionali competenti darecomunicazione all’Organismo dell’accettazione della Domanda/Variazione e quindi dell’inizio della fase di istruttoria.

18

Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità

Servizio Formazione Professionale

LISTA DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA – MOD.2

Organismo ______________________________________ Cod. Organ. _____________

Documentazione Sì No NonPrevisto

Sono presenti le firme del Legale Rappresentante in tutte le parti della Domanda ove previsto?

Sono presenti lo Statuto e l’Atto costitutivo o comunque risultano depositati presso gli archivi del Servizio Formazione Professionale?

E’ presente l’elenco aggiornato dei soci dell’Organismo?

E’ presente la certificazione della Provincia di competenza in merito all’ottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 17 L.68/99?

E’ presente la dichiarazione sostitutiva antimafia per soggetti non iscritti alla CCIAA o se iscritto, certificato d’iscrizione, in corso di validità corredato di apposita dicitura “Antimafia”

Sono presenti il bilancio e tutti i documenti ad esso collegati?

E’ indicato il numero dei dipendenti e il CCNL applicato?

E’ presente la dichiarazione di riallineamento contrattuale? (Solo per gli Enti che non applicano il Contratto della Formazione Professionale)

Sono presenti le delibere dell’assemblea dei soci che attestano l’impegno alreintegro del patrimonio netto?

Sono presenti l’atto di nomina del Legale Rappresentante e la copia di un suo documento valido di identità?

Sono presenti le schede “Sede Operativa” e relative schede sulla sicurezza dei locali in numero uguale a quelle dichiarate in Domanda?

E’ presente la scheda “Tassi di efficacia/efficienza” compilata per gli ambiti definitivi richiesti?

Sono presenti le schede credenziali professionali in numero uguale come dichiarato in Domanda?

E’ presente copia del Certificato ISO?

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Note esplicative in merito alla modulistica per la presentazione delle domande di accreditamento e per il mantenimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 165/2010

Con le note di seguito riportate si intendono dare alcune indicazioni utili per una maggiore comprensione della nuova modulistica per la presentazione della domanda di accreditamento e richiamare le scadenze e le modalità per l’invio dei documenti necessari per il mantenimento dell’accreditamento.

SINTESI ELENCO MODULISITICA DA PRESENTARE

1) PER NUOVA DOMANDA ACCREDITAMENTO

Domanda di accreditamento (Modulo N1) completa di bollo a norma di legge e documentazione richiesta.

Proposta di accordo o accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali secondo quanto previsto dall’allegato B parte integrante della DG. 266/05 (da dichiarare qualora non si applichi il CCNL della Formazione professionale),completo di:

a. Elenco completo del personale dipendente, distinto tra tempo determinato e indeterminato, con data di assunzione, il livello di inquadramento e la qualifica relativa al contratto, e nel caso di tempi determinati, la data di scadenza del contratto.

b. Elenco del personale interessato dal riallineamento, la qualifica prevalente rispetto alle figure chiave del sistema della formazione professionale di cui all’Allegato 1 della citata delibera n. 266/05, l’eventuale nuovo livello di inquadramento:

c. Data decorrenza del riallineamento normativo ed economico.

Scheda Elenco personale dipendente con CCNL FP (solo per Obbligo Formativo) Scheda Sede Operativa Scheda Requisiti sicurezza e salute dei luoghi di lavoro Scheda tassi efficacia efficienza (solo per ambiti per cui si richiede un

accreditamento definitivo) Scheda dossier credenziali professionali per il personale dipendente e non,

appartenente al nucleo stabile dell’Organismo (dipendenti e collaboratori con almeno 80 giornate/uomo_anno)

Modulo “Allegato A)” riferito al Bilancio e previsto dalla rendicontazione, qui allegato

Dichiarazione sostitutiva “Antimafia” per soggetti non iscritti alla CCIAA (Modulo N4)

21

2) PER IL MANTENIMENTO ANNUALE DELL’ACCREDITAMENTO (documentazione da inviare entro il 31 luglio di ogni anno)

Modulo trasmissione Bilancio (Modulo M1 e in caso di patrimonio netto negativo Modulo M1A)

Modulo trasmissione Elenco soci (Modulo M2) Scheda tassi efficacia efficienza (calcolati come indicato da Allegato 1 – Modulo

M3) Modulo aggiornamento dati per il presidio dei processi (Modulo M4)

3) PER L’ESTENSIONE A ULTERIORI AMBITI O NUOVE SEDI

Domanda di accreditamento nuovi ambiti (Modulo N2) completa di bollo a norma di legge

Domanda di accreditamento nuova sede o trasloco di sede operativa (Modulo N3) Scheda Requisiti sicurezza e salute dei luoghi di lavoro

NB Gli organismi accreditati dovranno comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in merito a:

- Legale rappresentante- Statuto- personale dipendente segnalato come figura chiave- Anagrafica dell’organismo (ragione sociale, indirizzo legale, numero di telefono, mail.....)-

i nuovi dati vanno comunicati alla Regione inviando i dettagli relativi o compilando la modulistica eventualmente prevista della Determina N. 162 del 15 Gennaio 2010.

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Tasso di efficacia (basato sulla soddisfazione degli utenti): Calcolare sulla base di un Questionario di soddisfazione finale da definire a cura dell’Organismo (coerente con le metodologie di efficacia occupazionale previste nelle “Linee guida per la valutazione delle azioni rivolte alle persone), la percentuale di utenti soddisfatti del percorso formativo, ovvero che hanno attribuito una valutazione positiva al percorso formativo: (n° di allievi al termine del corso che risultano soddisfatti del percorso formativo) /(n° intervistati)

(*) nota di approfondimento

Tasso di efficacia nell’ambito Obbligo Formativo:Il tasso di efficacia è fornito dal numero di allievi al termine del corso che risultano occupati o studenti a 12 mesi dal termine del corso rispetto al numero di intervistati complessivi (numero dei formati a cui è stata somministrata l’intervista).Il tasso di efficacia si calcola secondo le modalità seguenti:

a) calcolo del numeratore del tasso: si sommano le modalità di risposta“1” e “5”relative alla domanda 2 e la modalità di risposta “1” relativa alla domanda 3 del questionario regionale ( rif. sistema regionale per la valutazione di efficacia della formazione al lavoro)

b) calcolo del denominatore del tasso: numero totale dei soggetti intervistati

calcolo del tasso di efficacia: a/b*100

Tasso di efficacia nell’ambito Formazione Superiore:Il tasso di efficacia è fornito dal numero di allievi al termine del corso che risultano occupati o studenti a 12 mesi dal termine del corso rispetto al numero di intervistati complessivi (numero dei formati a cui è stata somministrata l’intera intervista).Il tasso di efficacia si calcola secondo le modalità seguenti:

a) calcolo del numeratore del tasso: si sommano le modalità di risposta“1” e “5”relative alla domanda 2 e la modalità di risposta “1” relativa alla domanda 3 del questionario regionale

b) calcolo del denominatore del tasso: numero totale dei soggetti intervistaticalcolo del tasso di efficacia: a/b*100

Tasso di occupazione pertinente nell’ambito Formazione Superiore:Il tasso di occupazione pertinente è fornito dal numero di allievi al termine del corso che risultano occupati a 12 mesi dal termine del corso in mansioni coerenti anche parzialmente, rispetto al numero di intervistati che risultano occupati; tale tasso si calcola secondo le modalità seguenti:

a) calcolo del numeratore del tasso: si sommano le modalità di risposta“1” e “2”relative alla domanda 27 del questionario regionale , fornite dai soggetti intervistati;

b) calcolo del denominatore del tasso: numero totale dei soggetti intervistati che risultano occupati a 12 mesi (tale dato è fornito dalla somma dei soggetti intervistati che hanno risposto secondo la modalità “1” della domanda 2 e modalità “1” della domanda 3 del questionario regionale

calcolo del tasso di occupazione pertinente: a/b*100

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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA “REQUISITI DI SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO”

1 Elaborazione, da parte del Datore di Lavoro, di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, custodita presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.81/08.Il Datore di Lavoro delle aziende che occupano fino a 10 addetti (corrispondono agli addetti i dipendenti e i soci) esclusi gli allievi del corso (art.4 D.Lgs.81/08) se non elencate nella nota 1 dell’allegato II al D.Lgs.81/08, non è soggetto alla elaborazione del documento, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di avere adempiuto agli obblighi ad essa collegati (art.29 comma 5 del D.Lgs.81/08).

2.2 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nominato in ottemperanza dell’art.17 comma b) del D.Lgs.81/08) per lo svolgimento delle funzioni deve avere i requisiti professionali adeguati ai rischi dell’attività ed essere in possesso diattestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, nonché dei successivi aggiornamenti, così come previsto dall’art.32 del D.Lgs.81/08.Nel caso di svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro, lo stesso deve attestare la propria capacità ad adempiere allo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (art.34 del D.Lgs.81/08).

2.3 / 2.4 Nomina degli addetti all’attuazione delle misure di emergenza incendi, evacuazione e pronto soccorso (art.18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/08), che devono essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso idoneo al tipo di mansione esercitata (la formazione per gli addetti alla emergenza incendio ed evacuazione deve rispondere all’art.7 del DM 10/03/1998; la formazione per gli addetti al primo soccorso deve rispondere quanto previsto dal D.M. 388 del 15.07.2003).

2.6 La nomina del Medico Competente (art.18 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08) avviene nei casi previsti dalla normativa vigente (art.41 D.Lgs.81/08).Ad esempio: la nomina del Medico Competente è prevista nei casi di esposizione ai videoterminali (anche di un solo addetto) pari o superiore alle 20 ore settimanali; nel caso di esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 decibel; nei casi di uso di sostanze nocive (es : fanno parte delle sostanze nocive l’olio emulsionabile delle macchine utensili, il piombo contenuto nei prodotti usati nei laboratori tipografici, i gas sprigionati nei laboratori di saldatura, i gas sprigionati nei laboratori della lavorazione delle materie plastiche e tutte le altre sostanze che possono arrecare danno alla salute, eccetera).

7 Certificato rilasciato dal Comune per usabilità ad uso didattico comprensivo del nulla osta tecnico-sanitario della USL competente per la rispondenza dei locali all’uso didattico.Nelle more del rilascio della certificazione, che non può superare il periodo di 6-8 mesi, è consentito l’utilizzo della struttura previa perizia tecnica giurata allegata alla richiesta del Certificato di usabilità ad uso didattico presentata al Comune, corredata da planimetria dei locali e firmata dal tecnico abilitato.

14 Verifica periodica da effettuare ogni due anni per gli impianti elettrici installati in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (quindi in presenza di Certificato di Prevenzione Incendi). In tutti gli altri casi la verifica periodica è da effettuare ogni cinque anni. (DPR 462/01).

15 Verifica periodica come previsto dal DPR 162/99, e sue modifiche.

17 / 18 Oppure dalla Associazione per il controllo della combustione.

18 Verifica periodica ogni cinque anni. (DM 01/12/1975).

19 Le attività e i locali richiamati nell’elenco allegato al DM 16/02/1982.

NOTA riferita ai punti da 13 a 20: barrare solo la casella delle formulazioni che interessano. Es. se sono presenti ascensori o montacarichi, la relativa formulazione è da dichiarare; oppure nel caso dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, della caldaia, del Certificato di prevenzione Incendi, è da dichiarare solo la formulazione rispondente

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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sia gli organismi già accreditati secondo normativa sia quelli non ancora inseriti nell’elenco potranno presentare domanda di accreditamento, compilando la modulistica cartacea, definita negli allegati N1, N2, N3, N4.

Gli organismi già accreditati, entro il 31 Luglio dovranno inviare le comunicazioni necessarie per il mantenimento dell’accreditamento come definito negli allegati M1, M1A, M2, M3 e M4.

Tutta la modulistica sopra indicata è disponibile sul sito www.emiliaromagnasapere.it e pubblicata sul Bollettino della Regione Emilia – Romagna.

Non è previsto l’utilizzo di software per la compilazione delle domande.

Gli organismi potranno presentare la domanda, senza limiti di scadenza, secondo la modulistica allegata e completa della documentazione richiesta, presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale, in via Aldo Moro 38, 12° piano stanze n. 1206 e 1209 dalle ore 9.30 alle ore 13.30, tutti i giorni dal lunedì al mercoledì. Le domande potranno essere inviate anche per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Lavoro, Pari Opportunità - Servizio Formazione Professionale V.le A. Moro, 38 – 40127 Bologna

Per le informazioni in merito ai contenuti e modalità alla compilazione delle domande sarà possibile contattare in numero verde 800662200.

Ammissibilità delle domande presentate

La domanda cartacea dovrà essere presentata utilizzando la specifica modulistica, dovrà essere in regola con le vigenti normative sul bollo, firmata dal legale rappresentate o da suo delegato formalmente autorizzato.All’atto di ricezione delle domande verrà verificata d’ufficio la completezza e correttezza della documentazione presentata.

Istruttoria e valutazione

La Regione di norma procederà in 60gg. all’istruttoria documentale, allo svolgimento delle visita Audit e alla valutazione finale, a meno che la complessità o la numerosità delle domande pervenute non giustifichi tempi più lunghi.Si precisa che i 60gg. decorreranno dalla positiva verifica di completezza della documentazione presentata.La Regione periodicamente procederà all’approvazione dell’elenco degli organismi accreditati attraverso una deliberazioni della Giunta, previo parere del nucleo di valutazione congiunto Regione/Province.

Privacy

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura vengono trattati nel rispetto della L. 196/2003 e successive modificazioni.

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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

OBIETTIVO 3 FONDO SOCIALE EUROPEO 2000-2006

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE

DEGLI ESITI OCCUPAZIONALI

PER GLI ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

Regione Emilia Romagna - “Percorsi di formazione Formatori Enti accreditati dalla

Regione Emilia Romagna finalizzati alla diffusione e implementazione del modello di

valutazione ex-post alle attività cofinanziate FSE”

P.O.R. OB. 3/C1 – D.G.R. 840 del 19/06/2006 – Rif. PA 2006/0064/RER

Luglio 2007

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90POLEIS 1

QUESTIONARIO TELEFONICO

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COD. FISCALE DESTINATARIO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali in relazione alla rilevazione esiti occupazionali

(da recitare al telefono prima dell’intervista)

Titolare e Responsabile

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Regione Emilia-Romagna. Responsabile del trattamento è il

Direttore Generale della Direzione Cultura Formazione e Lavoro. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la

Regione Emilia-Romagna è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento

dei suoi dati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, non necessita del suo

consenso poiché soggetto pubblico non economico.

Finalità del trattamento

I suoi dati personali , raccolti registrando le risposte ai questionari, sono trattati per le seguenti finalità:

a) effettuare monitoraggi di valutazione di efficacia delle politiche della Regione e della Provincia

b) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti dei corsi di formazione

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte

Modalità di trattamento dei dati

I dati verranno trattati mediante strumenti informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza .

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

Diritti dell'Interessato

La informiamo che in qualità di interessato può esercitare specifici diritti per il trattamento dei suoi dati, in particolare

ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché di conoscere la loro

origine, modalità di trattamento, le categorie dei soggetti ai quali vengono comunicati. Ha inoltre diritto di ottenere la

cancellazione o trasformazione in forma anonima adempiute le finalità indicate. Per conoscere nel dettaglio o

esercitare i suoi diritti in qualità di interessato può rivolgersi all’ Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) della

Regione Emilia-Romagna per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello di Viale Aldo Moro 52, 40127

Bologna.

Mi conferma che Lei ha partecipato al corso di formazione dal titolo (indicazione del titolo) svolto nel periodo

dal/al (indicazione della data di inizio e di fine del corso):

1. Sì, al corso indicato

2. No, non ho partecipato (fine intervista)

3. Non sa/non risponde (fine intervista)

91POLEIS 2

SEZIONE 1: NOTIZIE SULLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE A 12 MESI DALLA CHIUSURA

DELL’INTERVENTO

1. Qual era la Sua condizione occupazionale nel mese di ……..dell’anno….. ?

1. Occupato (vai alla domanda 3)

2. Disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione3. In cerca di prima occupazione

4. Avevo già un lavoro che sarebbe iniziato in futuro5. Studente (vai alla domanda 27)

6. In servizio di leva o in servizio civile sostitutivo (vai alla domanda 27)

7. Altro inattivo

2. Ha effettuato comunque una o più ore di lavoro nell’ultimo mese?

1. Sì

2. No (vai alla domanda 14)

3. Non sa/non risponde (vai alla domanda 14)

3. Di che tipo di lavoro si tratta?

1. Alle dipendenze (vai alla domanda 5)

2. Parasubordinato3. Autonomo (vai alla domanda 7)


4. Che tipo di contratto/rapporto di lavoro ha?

1. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vai alla domanda 6)

2. Contratto di associazione in partecipazione (vai alla domanda 6)

3. Contratto di lavoro a progetto (vai alla domanda 6)

4. Contratto di prestazione occasionale (vai alla domanda 6)


5. Che tipo di contratto/rapporto di lavoro ha?

1. Contratto intermittente o “a chiamata”2. Contratto a tempo indeterminato (vai alla domanda 7)

3. Contratto a coppia o lavoro ripartito4. Contratto con agenzia interinale

5. Tirocinio finalizzato all’iscrizione a un albo professionale6. Tirocinio formativo che non conduce all’iscrizione a un albo professionale

7. Contratto di tipo sovvenzionato (Piano di inserimento prof.le, Borsa Lavoro, Lsu, Lpu;)8. Contratto di formazione e lavoro9. Contratto di apprendistato10. Contratto di inserimento11. Contratto a tempo determinato12. Non sa/non risponde (vai alla domanda 7)

6. Quale è la durata del contratto/rapporto di lavoro?

1. Meno di un mese2. Da 1 a 3 mesi3. Da 4 a 6 mesi4. Da 7 mesi a un anno5. Da più di 1 anno a 2 anni

6. Da più di 2 a 3 anni7. Più di 3 anni

8. Tempo indeterminato9. Durata non definita10. Non sa/non risponde

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7. Si tratta di un lavoro a:

1. Tempo pieno2. Part-time3. Non sa/non risponde

8. Qual era la Sua posizione professionale nel mese di ……..dell’anno…..?

1. Dirigente2. Direttivo – quadro3. Impiegato o intermedio4. Capo operaio5. Operaio specializzato o qualificato6. Lavoratore senza qualifica nell’agricoltura e nell’industria

7. Lavoratore senza qualifica in altre attività

8. Forze armate9. Lavorante presso il proprio domicilio per conto di imprese10. Lavoratore in cooperativa di cui era sia socio che dipendente11. Imprenditore12. Libero professionista13. Lavoratore in proprio14. Socio di cooperativa15. Coadiuvante familiare16. Non sa/non risponde

9. Qual è il principale prodotto/servizio fornito dall’impresa/ente in cui lavora (per i lavoratori dipendenti)? o

che Lei fornisce (per i lavoratori autonomi)?

Agricoltura

1. Agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi connessi

Industria

2. Estrazioni minerali3. Industria manifatturiera (vai alla domanda 10)

4. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua5. Costruzioni

Terziario

6. Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa

7. Alberghi e ristoranti8. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni9. Intermediazione monetaria e finanziaria10. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali

11. Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale e obbligatoria12. Istruzione13. Sanità e altri servizi sociali14. Altri servizi pubblici, sociali e personali15. Servizi domestici presso famiglie e convivenze16. Organizzazioni ed organismi extraterritoriali17. Non sa/non risponde

POLEIS 4

10. Potrebbe specificare il tipo di industria manifatturiera?

1. Industrie alimentari delle bevande e del tabacco2. Industria tessile e dell’abbigliamento

3. Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari4. Industria del legno e dei prodotti in legno5. Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria6. Fabbricazioni di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari7. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali8. Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche9. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi10. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo11. Fabbricazione di macchine e di apparecchi meccanici, compresi l’installazione, il montaggio, la riparazione e la

manutenzione12. Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche13. Fabbricazione di mezzi di trasporto14. Altre industrie manifatturiere15. Non sa/non risponde

11. Quanti addetti ha l'azienda, ente, organismo in cui lavora?

1. 1 (solo l’interessato)

2. Da 2 a 9 addetti3. Da 10 a 19 addetti4. Da 20 a 49 addetti5. Da 50 a 99 addetti6. Da 100 a 249 addetti7. Da 250 a 499 addetti8. 500 e oltre9. Non sa/non risponde

12. Quanto guadagna mediamente al mese (retribuzione netta)?

1. Da 50 a 250 euro2. Da più di 250 a 450 euro

3. Da più di 450 a 650 euro4. Da più di 650 a 850 euro

5. Da più di 850 a 1.050 euro

6. Da più di 1.050 a 1.250 euro

7. Da più di 1.250 a 1.450 euro

8. Da più di 1.450 a 1.650 euro

9. Da più di 1.650 a 1.850 euro

10. Più di 1.850 euro

11. Non sa/non risponde

13. In che modo lo ha trovato?

1. Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari, amici o conoscenti2. Con inserzioni su giornali o su internet3. Rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui giornali o su internet4. Inviando domande a datori di lavoro (presentandosi di persona, telefonando, inviando il curriculum, ecc.)5. Attraverso il centro pubblico per l’impiego

6. Attraverso un centro di orientamento e informazione per giovani e disoccupati7. Per concorso pubblico8. Tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso9. Attraverso l’azienda presso cui ha svolto lo stage/tirocinio/w.e., ecc

10. Tramite contatti acquisti nei lavori svolti precedentemente11. Attraverso agenzie private di collocamento/selezione12. Attraverso agenzie di lavoro interinale13. Iniziando un’attività autonoma o collaborando ad una attività familiare

14. Attraverso sindacati e associazioni di categoria15. Contattato direttamente dall’azienda


Saltare la sezione 2 e andare alla domanda 23

93POLEIS 4

10. Potrebbe specificare il tipo di industria manifatturiera?

1. Industrie alimentari delle bevande e del tabacco2. Industria tessile e dell’abbigliamento

3. Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari4. Industria del legno e dei prodotti in legno5. Fabbricazione della pasta carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria6. Fabbricazioni di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari7. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali8. Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche9. Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi10. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo11. Fabbricazione di macchine e di apparecchi meccanici, compresi l’installazione, il montaggio, la riparazione e la

manutenzione12. Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche13. Fabbricazione di mezzi di trasporto14. Altre industrie manifatturiere15. Non sa/non risponde

11. Quanti addetti ha l'azienda, ente, organismo in cui lavora?

1. 1 (solo l’interessato)

2. Da 2 a 9 addetti3. Da 10 a 19 addetti4. Da 20 a 49 addetti5. Da 50 a 99 addetti6. Da 100 a 249 addetti7. Da 250 a 499 addetti8. 500 e oltre9. Non sa/non risponde

12. Quanto guadagna mediamente al mese (retribuzione netta)?

1. Da 50 a 250 euro2. Da più di 250 a 450 euro

3. Da più di 450 a 650 euro4. Da più di 650 a 850 euro

5. Da più di 850 a 1.050 euro

6. Da più di 1.050 a 1.250 euro

7. Da più di 1.250 a 1.450 euro

8. Da più di 1.450 a 1.650 euro

9. Da più di 1.650 a 1.850 euro

10. Più di 1.850 euro


13. In che modo lo ha trovato?

1. Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari, amici o conoscenti2. Con inserzioni su giornali o su internet3. Rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui giornali o su internet4. Inviando domande a datori di lavoro (presentandosi di persona, telefonando, inviando il curriculum, ecc.)5. Attraverso il centro pubblico per l’impiego

6. Attraverso un centro di orientamento e informazione per giovani e disoccupati7. Per concorso pubblico8. Tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso9. Attraverso l’azienda presso cui ha svolto lo stage/tirocinio/w.e., ecc

10. Tramite contatti acquisti nei lavori svolti precedentemente11. Attraverso agenzie private di collocamento/selezione12. Attraverso agenzie di lavoro interinale13. Iniziando un’attività autonoma o collaborando ad una attività familiare




94POLEIS 5

SEZIONE 2: DISOCCUPATI E INOCCUPATI A 12 MESI DALLA FINE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA

La presente sezione va somministrata a tutti i soggetti che rispondono 2 alla domanda 2

14. Cercava attivamente lavoro?

1. Sì



15. Per la ricerca del lavoro quale canale utilizzava prevalentemente? (Indicare al massimo 3 opzioni di risposta)1. Su segnalazione a datori di lavoro da parte di familiari, amici o conoscenti2. Con inserzioni su giornali o su internet3. Rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui giornali o su internet4. Inviando domande a datori di lavoro (presentandosi di persona, telefonando, inviando il curriculum, ecc.)5. Attraverso il centro pubblico per l’impiego

6. Attraverso un centro di orientamento e informazione per giovani e disoccupati7. Per concorso pubblico8. Tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso9. Attraverso l’azienda presso cui ha svolto lo stage/tirocinio/w.e., ecc10. Tramite contatti acquisti nei lavori svolti precedentemente11. Attraverso agenzie private di collocamento/selezione12. Attraverso agenzie di lavoro interinale13. Iniziando un’attività autonoma o collaborando ad una attività familiare



16. Sarebbe stato immediatamente disponibile a lavorare?

1. Sì, a qualunque condizione2. Sì, a condizioni di lavoro adeguate

3. No, per carichi famigliari (assistenza e/o cura parenti)4. No, per malattia o invalidità5. Altro (specificare________________________________)6. Non sa/non risponde

17. Da quando Lei non lavora ha rifiutato offerte di lavoro?

1. Sì



18. Perché ha rifiutato le offerte di lavoro?

1. Perché pagato poco

2. Perché precario

3. Perché dequalificato (ossia non corrispondente al titolo di studio o alla qualifica conseguita)

4. Perché non mi piaceva il lavoro5. Perché era troppo lontano da casa

6. Perché non compatibile con le responsabilità/carichi familiari

7. Perché era un lavoro pesante/nocivo/pericoloso

8. Altro (specificare_______________________________)9. Non sa/non risponde

19. Dal termine del corso di formazione ha avuto almeno un contratto di lavoro?

1. Sì, soltanto uno

2. Sì, più di uno (vai alla domanda 21)3. No, nessuno (vai alla domanda 27)


20. Di che tipo di lavoro si trattava?

1. Alle dipendenze

2. Parasubordinato3. Autonomo4. Non sa/non risponde

95POLEIS 6

21. Considerando l’ultimo rapporto di lavoro, di che tipo di lavoro si trattava?

1. Alle dipendenze

2. Parasubordinato3. Autonomo4. Non sa/non risponde

22. Quale era la durata del contratto/rapporto di lavoro?

1. Meno di un mese2. Da 1 a 3 mesi3. Da 4 a 6 mesi4 Più di 6 mesi

5. Durata non definita6. Non sa/non risponde


96POLEIS 7

SEZIONE 3: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL LAVORO A 12 MESI

La presente sezione va somministrata a tutti gli occupati a 12 mesi

23. Come giudica il Suo livello di reddito nell'attività lavorativa che svolge attualmente?

1. Molto soddisfacente2. Abbastanza soddisfacente3. Poco soddisfacente4. Per nulla soddisfacente5. Non sa/non risponde

24. Quanto giudica stabile/sicuro il lavoro che svolge attualmente?

1. Molto stabile/sicuro2. Abbastanza stabile/sicuro3. Poco stabile/sicuro4. Per nulla stabile/sicuro5. Non sa/non risponde

25. Qual è il grado complessivo di soddisfazione nei confronti del lavoro che svolge attualmente?

1. Molto soddisfatto2. Abbastanza soddisfatto3. Poco soddisfatto4. Per nulla soddisfatto5. Non sa/non risponde

26. Ritiene che le competenze da Lei utilizzate nel lavoro che svolge attualmente siano coerenti con quelle

acquisite attraverso il corso di formazione da Lei seguito?

1. Molto coerente2. Abbastanza coerente3. Poco coerente4. Per niente coerente5. Non sa/non risponde

POLEIS 8

SEZIONE 4: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL CORSO

La presente sezione va somministrata a tutti i formati

27. Ritiene che i contatti stabiliti durante il corso possono essere utili nella ricerca del lavoro?

1. Molto utili2. Abbastanza utili3. Poco utili4. Per niente utili5. Non sa/non risponde

28. Quanto Le é stato utile quello che ha appreso durante il corso in termini di competenze specialistiche?

1. Molto utile2. Abbastanza utile3. Poco utile4. Per niente utile5. Non sa/non risponde

29. Se nel corso era previsto un modulo sull’uso di tecnologie informatiche (internet e software), quanto Le é

stato utile quello che ha appreso?

1. Molto utile2. Abbastanza utile3. Poco utile4. Per niente utile5. Non era presente un modulo sulle tecnologie informatiche6. Non sa/non risponde

30. In termini di cultura generale, Le é stato utile quanto appreso durante il corso?


312. E in termini di capacità di relazione con gli altri?


32. Se ha svolto un progetto di formazione tramite tirocinio (work experience), il ruolo che ha svolto in azienda

Le è sembrato coerente con gli obiettivi del progetto formativo?

1. Per nulla coerente2. Poco coerente3. Abbastanza coerente4. Molto coerente5. Non ho svolto una work experience6. Non sa/non risponde

33. Esprima il Suo giudizio di soddisfazione complessiva per il corso seguito.


97POLEIS 8

SEZIONE 4: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL CORSO

La presente sezione va somministrata a tutti i formati

27. Ritiene che i contatti stabiliti durante il corso possono essere utili nella ricerca del lavoro?

1. Molto utili2. Abbastanza utili3. Poco utili4. Per niente utili5. Non sa/non risponde

28. Quanto Le é stato utile quello che ha appreso durante il corso in termini di competenze specialistiche?


29. Se nel corso era previsto un modulo sull’uso di tecnologie informatiche (internet e software), quanto Le é

stato utile quello che ha appreso?

1. Molto utile2. Abbastanza utile3. Poco utile4. Per niente utile5. Non era presente un modulo sulle tecnologie informatiche6. Non sa/non risponde

30. In termini di cultura generale, Le é stato utile quanto appreso durante il corso?


312. E in termini di capacità di relazione con gli altri?


32. Se ha svolto un progetto di formazione tramite tirocinio (work experience), il ruolo che ha svolto in azienda

Le è sembrato coerente con gli obiettivi del progetto formativo?

1. Per nulla coerente2. Poco coerente3. Abbastanza coerente4. Molto coerente5. Non ho svolto una work experience6. Non sa/non risponde

33. Esprima il Suo giudizio di soddisfazione complessiva per il corso seguito.


PO.3 cOntrOlli AmminiStrAtiVi

di geStiOne

101

IO.1/ Rev.1/PO.3 del 30/3/2010

IO.1_ ARCHIVIAZIONE

OBIETTIVO

Descrivere le modalità attraverso le quali vengono archiviati i fascicoli delle attività

RIFERIMENTI

Procedure PO.3(Controlli amministrativi di gestione )PO.4 (Controlli amministrativi-contabili)

DEFINIZIONI

I documenti debbono essere aggregati sin dall’origine in unità archivistiche, es. il fascicolo.

Il fascicolo è una raccolta ordinata di documenti prodotti e accumulati nel corso della trattazione di un affare o riguardanti un determinato oggetto.

Per archivio corrente si intende il complesso dei documenti relativi alla trattazione di affari in corso. Sono correnti anche i fascicoli permanenti, finché non venga cessato il motivo per cui tenerli a disposizione immediata .

Per archivio di deposito si intende il complesso di fascicoli di cui è terminata la trattazione e che richiedono un accesso poco frequente.

ll contenuto degli archivi correnti e di deposito è mappato all’interno del file “mappa dossiere armadi” , della cartella “Archiviazione GCR” in share di rete Documenti GCR_ suRERPoint(X)

CONTENUTI

Il documento si articola nei seguenti punti:

1 Modalità di Archiviazione2 Conservazione documenti

102

1. MODALITA’ DI ARCHIVIAZIONE

Per facilitare la rintracciabilità dei fascicoli delle attività contenenti i documenti che descrivono la vita di un progetto, le modalità di archiviazione a partire dal 14/2/03 e dalla Delib 1734/2001, rispondono ai seguenti passaggi :

1. Archiviazione Cartacea: ciascun fascicolo viene riposto in un armadio specifico. I fascicoli relativi ad attività finanziate vengono collocati secondo il criterio della delibera di approvazione a cui afferisce l’attività,

2. Ogni armadio è individuato con la sigla : N° armadio/ Piano3. Ogni spostamento di armadio o sua eliminazione va segnalato alla P.O.

Coordinamento tecnico e amministrativo degli atti, dei pagamenti, delle fideiussioni e delle restituzioni e alla Segreteria del Servizio che provvederà ad aggiornare la “mappa dossier e armadi”

4. L’aggiornamento è curato da parte di chi fisicamente trasferisce il fascicolo e vacomunicato in tempo reale alla P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo degli atti, dei pagamenti, delle fideiussioni e delle restituzioni e alla Segreteria del Servizioin maniera tale che possa provvedere ad aggiornare sulla mappa la collocazione deisingoli fascicoli;

5. La “Mappa dossier e Armadi” è un file excel così di seguito articolato:• Dossier Archivio Corrente• Armadi 5° piano• Armadi 8° piano• Armadi 10° piano• Dossier Atti• Archivio di deposito magazzino 38 (e dettaglio descrizione contenuto degli

scaffali)• Archivio deposito magazzino 21

6. Tracciabilità Informatica:Per ogni fascicolo relativo alle attività finanziate gli addetti dell’Unità Gestione,inseriscono nella maschera Gestione della sezione attuazione e controllo del SIFER, nelcampo “note di gestione” il numero dell’armadio in cui lo stesso dossier viene archiviato.

2. CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Tipologia archiviazione RESPON. ARCHIV.. LUOGOARCH.

TEMPO CONS. file/documenti

Archiviazione informatica: Sistemi informativi

P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo degli atti, dei pagamenti, delle fideiussioni e delle restituzioni

SII A norma di RegolamentoComunitario/Leggi nazionali

Archiviazione Cartacea:"Mappa dossier e armadi"

P.O. Coordinamento tecnico eamministrativo degli atti, dei pagamenti, delle fideiussioni e delle restituzioni

Rintracciabilein Share di rete“DocumentiGCR_ su RERPoint(X)”

A norma di RegolamentoComunitario/Leggi nazionali

MODULISTICA RICHIAMATA:MAPPA DOSSIER E ARMADI

105

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PO.4 cOntrOlli di i liVellO

113

Totaleapprovato

Totaleapprovato

Verbale di controllo di Valore Maturato (Mod.1a/PO.4)

Soggetto Gestore:

Titolo dell'attività:

Rif. p.a.:

Asse:

Data inizio: Approvato con DG.:

Data termine: del:

Data ricevimento documentazione:

Approvazione - Riepilogo dati fisico-tecnici e finanziari( aggiornata di eventuali variazione autorizzate in gestione )1 - Progetti Aula finanziati a parametro Ora/Corso/Partec.

Tipol.diazione

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Orestage

Ore P. Work

N.utenti

Num.edizioni

Parametrounitario di costo

Ore/corsopartecipantecomplessive

Totale

2 - Progetti Corsuali Individuali Tipol.diazione

Orecorsoedizione

Orestage

Ore P. Work

N. utenti Num.edizioni


Ore/corsopartecipantecomplessive

Totale

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114


3 - Progetti non Corsuali N.prog.

Tipol. di azione

N. utenti Unità di servizio


Totale approvato

Totale

4 - Progetti Aula finanziati a parametro Ora/corso (Obbligo Formativo - Sperimentazione biennio integrato)

N.prog.

Tipol. di azione

Num.edizioni

Ore corso edizione

Orecorsototale


Totale approvato

Totale

Rendicontazione - Riepilogo dati fisico-tecnici e finanziari1 - Progetti Aula finanziati a parametro Ora/Corso/Partec.

Tipol.diazione

Orestage

Ore P. Work

Num.edizioni

Ore corso edizione

Utentieffettivi

Eventuali minori ore corso riscontrate in singole edizioni

Valorematurato ore

Totale

Note sul calcolo del valore maturato e su minori ore corsi riscontrate in singole edizioni:

2 - Progetti Corsuali Individuali Tipol. di azione

Orestage

Ore P. Work

Orecorso

Utenti che hanno effettuato almeno il 70% delle ore

Ore/corsopartecipantecomplessive di utenti che hanno il 70%


Valore maturato ore

115

Pagina 2 di 5


2 - Progetti Corsuali Individuali Tipol. di azione

Orestage

Ore P. Work

Orecorso

Utenti che hanno effettuato almeno il 70% delle ore

Ore/corsopartecipantecomplessive di utenti che hanno il 70%


Valore maturato ore

¤ 10,00

Totale

Note sul calcolo del valore maturato in caso di percorsi individuali:

3 - Progetti non Corsuali N.prog.

Tipol. di azione

N. utenti Unità di servizio


Totale approvato

Totale

Note sul calcolo del valore maturato in caso ( da compilare in caso di riparametrazione ):

4 - Progetti Aula finanziati a parametro Ora/corso (Obbligo Formativo - Sperimentazione biennio integrato)

N.prog.

Tipol. di azione

Num.edizioni

Ore corso edizione

Eventuali minori ore corso riscontrate in


Totale approvato

Pagina 3 di 5Totale

116


Note sul calcolo del valore maturato ( da compilare solo in caso di riparametrazione):

CONTROLLO UTENTIUtenti controllati Numero

edizione Ore verificate Ore da riepiloghi Differenza

PROGETTO 6 Progetto 6

CONTROLLO DOCENTIDocenti/Esperti controllati Ore/GG/uomo da

registriOre/GG/uomo da riepiloghi Differenza

Pagina 4 di 5

117

3

3

3

5

6

6

6

Il Soggetto attuatore, in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di redazione dello stesso, può far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso tale termine, gli esiti della discussione del rendiconto si intendono accettati. Qualora invece, il soggetto attuatore faccia pervenire entro il termine fissato contestazioni o controdeduzioni rispetto agli esiti, il Servizio competente verifica la fondatezza di tali contestazioni o controdeduzioni ed eventualmente provvederà a modificare gli esiti del verbale di verifica.


CORRETTEZZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Evidenza delle assenze dei partecipanti, firme in entrata e in uscita, regolarità nell'apposizione della firma medesima


Evidenza delle firme dei docenti su tutte le unità di lezione del registro e/o schede individuali, del responsabile del corso e delle altre figure previste dal progetto)

CONFORMITA' / AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Conformità valore maturato rispetto alle domande di rimborso presentate

ACCESSIBILITA' ALLA DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

Rispetto dei tempi di invio/consegna


Irregolarità nella tenuta della documentazione amm.va


Completezza della documentazione presentata

Verificatore Firma Data verbale

Pagina 5 di 5

Checklist conformità


Regolarità formale dei registri dell'attività (registri di classe, schede individuali, diari di bordo: vidima, numerazione pagine, orario di inizio e termine per ogni unità di lezione)

118

Soggetto GestoreRif. P.A.Can. Finanz.Oggetto Verbale di rendiconto

Checklist conformità


1) Rispetto dei tempi di invio/consegna

Esito Effetto

2) Irregolarità nella tenuta della documentazione amm.va

Esito Effetto

3) Completezza della documentazione presentata

Esito Effetto

Conformità/ammissibilità della spesa, Ammissibilità costi indiretti (regolare ecc.) e diretti

4) Conformità valore maturato rispetto alla proposta di rendiconto

Esito Effetto

5) Conformità preventivo-consuntivo e scostamenti rispetto al preventivo ?inviato e autorizzato?

Esito Effetto

6) Corretta interpretazione delle voci di preventivo-consuntivo e coerente imputazione dei costi

Esito Effetto

7) Rispetto vincoli economie di spesa sulle voci di costo per utenti/partecipanti

Esito Effetto

8) Rispetto delle disposizioni normative sull'utilizzo dei loghi nella realizzazione dei prodotti, dei

materiali didattici ai fini della conformità degli degli adempimenti pubblicitari

Esito Effetto

9) Conformità rispetto alla normativa applicabile sugli Aiuti di Stato

Esito Effetto

10) Ammissibilità dei documenti di spesa costi diretti esterni (Contratti, note/fatture o altra documentazione

probante, inerenza, massimali di costo, etc.)

Esito Effetto

11) Ammissibilità dei documenti di spesa costi diretti interni (Corretta attribuzione dei costi interni nel

rispetto di oggettivi criteri di ripartizione degli stessi, documentazione probante di spesa, inerenza,

massimali di costo, etc.)

pagina 1 di 8

119


Esito Effetto

12) Ammissibilità costi indiretti (Regolare applicazione del forfait e regolare incidenza percentuale,

quadrature contabili quote imputate pagate, esito finale dei controlli di bilancio) e diretti

Esito Effetto

13) Regolarità costi Delega e Partnership (autorizzazioni, incidenze, modalità di affidamento, documentazione

dei costi dei partner)

Esito Effetto

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120


Riepilogo finanziario

Voce DescrizionePreventivo

attuazione

Proposta di

rendiconto

Importo

ammesso

B1 - Preparazione

B2 - Realizzazione

B3 - Diffusione dei

risultati

B4 - Direzione e

controllo interno

B5 - Oneri

figurativi

C - Costi indiretti

B1.1 Indagine preliminare di mercato

B1.2 Ideazione e progettazione intevento

B1.3 Pubblicizzazione intervento

B1.4Selezione e orientamentoutenti/partecipanti

B1.5 Elaborazione materiali e supporti didattici

B1.6 Formazione personale docente

Totale Preparazione

B2.1 Docenza (senior/junior)

B2.2 Docenze di sostegno

B2.3 Tutoraggio

B2.4 Spese legate ad Utenti/Partecipanti

B2.5 Esami

B2.6 Utilizzo locali

B2.7 Utilizzo attrezzature

B2.8 Utilizzo materiali di consumo

B2.9Consulenti e Tecnici (senior)

Consulenti e Tecnici (junior)

B2.10 Visite e Transnazionalita'

Totale Realizzazione

B3.1 Realizzazione eventi e comunicazione

B3.2Redazione e pubblicazione contenutidivulgativi

Totale Diffusione dei risultati

B4.1Direzione , coordinamento e segreteriatecnica dell'operazione

B4.2 Valutazione

B4.3Monitoraggio fisico-finanziario eRendicontazione

Totale Direzione e controllo interno

B5.1 Mancato Reddito

B5.2 Apporti in natura

B5.3 Personale pubblico figurativo

Totale Oneri figurativi

Totale costi diretti

C1 Costi indiretti

Totale generale

pagina 3 di 8

121


Valore maturatoImporto valore maturato

Contributo privatoFinanz. cash al netto di quota a copertura di maggior costi sostenuti

Oneri figurativiTotale

Altri contributi pubbliciFinanz. cash

Oneri figurativiTotale

Percentuali costi indiretti% costi indiretti su totale diretti% costi indiretti su totale generale

Pagato a fornitorePagato su totale proposta

Pagato su totale ammissibilePagato ammesso

Ripartizione finanziariaCosto totale Quota altri

pubbliciTotale quota

privatiContributopubblico

% contributopubblico

ApprovazioneAttuazione

Rendicontazione

SaldoContributo ammesso

Totale erogatoSaldo

Erogabile a rimborsoErogabile a saldo

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122


Note controllo giustificativi di spesa

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123


Note scostamenti massimali

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124


Altre note sul controllo

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Data inizio verifica 01/01/1970Data redazione verbale 01/01/1970VerificatoreVerificatoreLegale rappresentante ente gestore

pagina 8 di 8

Il Soggetto attuatore, in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di redazione dello stesso,può far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso tale termine, gli esiti della discussione del rendiconto si intendono accettati. Qualora invece, il soggetto attuatore faccia pervenire entro il termine fissato contestazioni o controdeduzioni rispetto agli esiti, il Servizio competente verifica la fondatezza di tali contestazioni o controdeduzioni ed eventualmente provvederà a modificare gli esiti del verbale di verifica.

126

Soggetto GestoreRif. P.A.Can. Finanz.Oggetto Verifica in loco rimborso id.


1) Rispetto dei tempi di invio/consegna

Esito Effetto

2) Irregolarità nella tenuta della documentazione amm.va

Esito Effetto

3) Completezza della documentazione presentata

Esito Effetto

Conformità/ammissibilità della spesa, Ammissibilità costi indiretti (regolare ecc.) e diretti

4) Corretta interpretazione delle voci di preventivo-consuntivo e coerente imputazione dei costi

Esito Effetto

5) Rispetto vincoli economie di spesa sulle voci di costo per utenti/partecipanti

Esito Effetto

6) Ammissibilità dei documenti di spesa costi diretti (Documentazione, inerenza, massimali di costo, etc.)

Esito Effetto

7) Ammissibilità costi indiretti (Regolare applicazione del forfait e regolare incidenza percentuale,

quadrature contabili quote imputate pagate)

Esito Effetto

8) Regolarità costi Delega e Partnership (autorizzazioni, incidenze, modalità di affidamento, documentazione

dei costi dei partner)

Esito Effetto

CORRETTEZZA ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

9) Regolamenti comunitari, nazionali e regionali sull'uso dei loghi

Esito Effetto

pagina 1 di 8

127


Voce DescrizionePreventivo

attuazione

Presentato

alla data

Importo

ammissibile

B1 - Preparazione

B2 - Realizzazione

B3 - Diffusione dei

risultati

B4 - Direzione e

controllo interno

B5 - Oneri

figurativi

C - Costi indiretti

B1.1 Indagine preliminare di mercato

B1.2 Ideazione e progettazione intevento

B1.3 Pubblicizzazione intervento

B1.4Selezione e orientamentoutenti/partecipanti

B1.5 Elaborazione materiali e supporti didattici

B1.6 Formazione personale docente

Totale Preparazione

B2.1 Docenza (senior/junior)

B2.2 Docenze di sostegno

B2.3 Tutoraggio

B2.4 Spese legate ad Utenti/Partecipanti

B2.5 Esami

B2.6 Utilizzo locali

B2.7 Utilizzo attrezzature

B2.8 Utilizzo materiali di consumo

B2.9Consulenti e Tecnici (senior)

Consulenti e Tecnici (junior)

B2.10 Visite e Transnazionalita'

Totale Realizzazione

B3.1 Realizzazione eventi e comunicazione

B3.2Redazione e pubblicazione contenutidivulgativi

Totale Diffusione dei risultati

B4.1Direzione , coordinamento e segreteriatecnica dell'operazione

B4.2 Valutazione

B4.3Monitoraggio fisico-finanziario eRendicontazione

Totale Direzione e controllo interno

B5.1 Mancato Reddito

B5.2 Apporti in natura

B5.3 Personale pubblico figurativo

Totale Oneri figurativi

Totale costi diretti

C1 Costi indiretti

Totale generale

Differenza tra costi ammissibili e presentatiImporto differenza tra costi ammissibili e presentati

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128


Note controllo giustificativi di spesa

Id. Pagamenti4Id. interno enteVoceFornitore/OggettoDescrizioneNr.Data




pagina 3 di 8

129


Nota sul controllo personale dipendente

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130


Nota sul controllo dei centri di servizio

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131


Nota sull'allineamento contabile

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132


Altre note sul controllo

pagina 7 di 8

133


Data inizio verificaData redazione verbaleVerificatoreVerificatoreLegale rappresentante ente gestore

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134

Verbale di Validazione Contabile Allegati al Bilancio (Mod.3/PO.4)


1 di 7

Codice organismo :RagioneSociale :

Data di arrivo documentazione completa ( bilancio e allegati )

QUADRATURA CONTABILE COGE – COAN

1) Regolarità e quadratura complessiva degli allegati al bilancio

Controllo sulla regolarità dell’allegato A Esito :

Valore della produzione

Tot. costi aree d’affari

Tot. ricavi aree d’affari Costo della produzione

Note all'all. A :

Controllo sulla regolarità dell’allegato B

Tot. Parametro anno Parametro anno area pubblica

%--

Tot. costi di funzionamento da ripartire

Parametro anno area privata

Note all’all.B

Controllo sulla regolarità formale degli allegati C e D

Note all’all.C e D

135



2 di 7

2) Controllo ricavi diversi(che non concorrono alla copertura di costi indiretti)

Esito : Mastrino Importo complessivo Importo ricavi diversi

Totale

note al controllo ricavi diversi :

COSTI INDIRETTI

3) Controllo documentale dei costi indiretti(esame di documenti di costo a campione)

Esito :

Conto COAN e descrizione Costoimputato

Costoammesso

Pagamentoimputato

Pagamentoammesso

Totale importo controllato

lista delle irregolarità documentali accertate:

Conto

COAN

Estremi documento Costo imputato Costoammesso

Pagamentoimputato

Pagamentoammesso

Note:

Annotazioni :

136



3 di 7

4) Controllo sulla regolarità di imputazione dei costi indiretti

Esito :

Note:

Eventuale descrizione del criterio utilizzato (in caso di mancata opzione per la modalità forfettaria) ed eventuali note e provvedimenti sulle irregolarità riscontrate :

CENTRI DI SERVIZIO

5) Controllo delle imputazioni dei costi dei centri di servizio

Esito :

Centri di costo controllati :

Conto COAN e descrizione Costoimputato

Costoammesso

Pagamentoimputato

Pagamentoammesso

Totale importo controllato

137



4 di 7

lista delle irregolarità documentali accertate:

Conto

COAN

Estremi documento Costo imputato Costoammesso

Pagamentoimputato

Pagamentoammesso

Note:

Note sui costi non ammessi e sui valori unitari di imputazione utilizzati:

PERSONALE DIPENDENTE

6) Controllo di regolarità delle imputazioni di costo del personale dipendente

Esito :

Quadratura complessiva del costo di personale dipendente

Mastrino CO.GE. Importo

Totale

Importo complessivo registrato in contabilità analitica (Allegato D) --

Note :

Ricostruzione costi personale con fogli paga

Dipendente 1 Dipendente 2 Dipendente 3 Dipendente 4

Nome e cognome dipendente verificato

Costi risultati da fogli paga eaccessori

138



5 di 7

Dipendente 1 Dipendente 2 Dipendente 3 Dipendente 4

Totale imputato in Co. Analitica (all. D)

Differenza

note all’All D e al controllo documentale effettuato:

Regolarità pagamenti contributi INPS

Saldo al 31/12 conto "Debiti verso INPS”Contabilizzazione mese di dicembreDifferenza 0,00

Note (sull’eventuale differenza o su altre particolarità riscontrate):

Regolarità pagamenti debiti c/Erario

Saldo al 31/12 dei conti:

Erario c/rit. lavoro dipendente

Erario c/rit. lavoro autonomo

Erario c/rit. co.co.pro. e occ.

Note :

Regolarità pagamenti stipendi

139



6 di 7

Regolarità pagamenti stipendi

Note :

ALTRE VOCI DI COSTOControllo dichiarazioni annuali IVA e valorizzazione conto “IVA indetraibile”

Altri controlli effettuati

Data inizio verifica : Data fine verifica :

Nr. incontri di verifica: Sede verifica:

ENTE GESTORE

Cognome e nome Qualifica Firma

VERIFICATORI

Cognome e nome Qualifica Firma

140



7 di 7


141

Mod.4rev1.Po.4

ESITO DEL CONTROLLO

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142

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Il Soggetto attuatore, in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante, entro il termine

perentorio di 30 giorni dalla data di redazione dello stesso, può far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso

tale termine, gli esiti della discussione del rendiconto si intendono accettati. Qualora invece, il soggetto attuatore faccia

pervenire entro il termine fissato contestazioni o controdeduzioni rispetto agli esiti, il Servizio competente verifica la

fondatezza di tali contestazioni o controdeduzioni ed eventualmente provvederà a modificare gli esiti del verbale di verifica.

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Il Soggetto attuatore, in caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante, entro il termine

perentorio di 30 giorni dalla data di redazione dello stesso, può far pervenire eventuali osservazioni o controdeduzioni. Decorso

tale termine, gli esiti della discussione del rendiconto si intendono accettati. Qualora invece, il soggetto attuatore faccia

pervenire entro il termine fissato contestazioni o controdeduzioni rispetto agli esiti, il Servizio competente verifica la

fondatezza di tali contestazioni o controdeduzioni ed eventualmente provvederà a modificare gli esiti del verbale di verifica.

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PO.5 liquidAziOne finAnziAmenti

155

Allegato AProvincia di FerraraAssessorato Formazione Professionalecoord finanzpagamenti UEPiazza Verdi, 23 - Ferrara

DICHIARAZIONE DI COSTI MATURATI

Oggetto: Operazione Nr. 2007-7777/FETitolo Tentativo 2Asse/Misura F.S.E. FSE-1Delibera Bando di FerraraDel 01/01/2008ID comunicazione 20080507_104400_0OuY7I

Il sottoscritto Fabrizio Monti Legale Rappresentante (o delegato dal Legale Rappresentante) di Sogea, CODICE ORGANISMO 369

DICHIARA

che a tutt'oggi, per le attivita' svolte nella fase preparatoria alla realizzazione del progetto in questione, sono maturati costi diretti equote di costi indiretti per un ammontare (comprensivo di IVA, se dovuta) di Euro 45.000,00, corrispondente alla fattura/notapresentata nr. 987/2008 del 10/04/2008 e pari al 10% della quota di finanziamento pubblico accordato a valere sul progettoapprovato.

La presente dichiarazione e' resa in consapevolezza degli obblighi e responsabilita' previsti dall'articolo 47 del DPR 8/12/2000 nr.445.

Bologna, 07/05/2008 Il Legale Rappresentante (o suo delegato)

Fabrizio Monti

Pag. 1/1

156

Allegato A-bisRegione Emilia RomagnaDirezione Generale Cultura Formazione e LavoroServizio Gestione e Controllo delle attivita' finanziatenell'ambito delle politiche della formazione e del lavoroVia Aldo Moro 38 - Bologna

RICHIESTA ACCONTO

Oggetto: Operazione Nr. 2008-99999/RERTitolo Operazione di provaAsse/Misura F.S.E. FSE-1Delibera Atto di prova per testDel 25/02/2008ID comunicazione 20080507_103542_ldJKxO

Il sottoscritto Fabrizio Monti Legale Rappresentante (o delegato dal Legale Rappresentante) di Sogea, CODICE ORGANISMO 369

RICHIEDE

il versamento dell'acconto di Euro 30.000,00, dietro accensione e presentazione della relativa polizza fidejussoria, corrispondentealla nota/fattura nr. 789/2008 del 20/04/2008 e pari alla quota di finanziamento pubblico accordata a valere sull'operazioneapprovata prevista dalle vigenti disposizioni regionali/provinciali.

La presente dichiarazione e' resa in consapevolezza degli obblighi e responsabilita' previsti dall'articolo 47 del DPR 8/12/2000 nr.445.

Bologna, 07/05/2008 Il Legale Rappresentante (o suo delegato)

Fabrizio Monti

Pag. 1/1

157

Autocertificazione

Spett.le Amministrazione

Oggetto: Operazione Nr. Titolo Asse/Misura F.S.E. Delibera Del ID comunicazione

DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE

Il sottoscritto legale rappresentante……

DICHIARA che alla data del…. devono intendersi completate le fasi propedeutiche relative all’operazione in oggetto idonee a dar corso all’avvio di tutti i percorsi progettuali ivi contenuti. Sono pertanto state completate le attività di progettazione e di predisposizione degli strumenti tecnico didattici nonché definito l’impegno delle risorse umane cui saranno affidate le funzioni di responsabilità dell’operazione (attività riconducibili alla progettazione, programmazione di dettaglio, predisposizione dei materiali didattici, allestimento locali didattici, pubblicità, etc.) salvo sopraggiunte esigenze di variazione da trattarsi in corso d’opera secondo la normativa in vigore. Pertanto, a fronte del completamento delle attività sopradescritte, si emette nota nei confronti di codesta Amministrazione per un importo di €………, corrispondente alla fattura/nota presentata nr……. del ……… e pari alla percentuale del finanziamento pubblico accordata a titolo di anticipazione a valere sull'operazione approvata e prevista dalle vigenti disposizioni regionali/provinciali. La presente dichiarazione e' resa in consapevolezza degli obblighi e responsabilià' previsti dall'articolo 47 del DPR 8/12/2000 nr.445. , __/__/201_ Il Legale Rappresentante (o suo delegato)

158

DIREZIONE GENERALE

CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|________| |_______|_______|_______|_______|_______| Fasc. |_______|________|_______|

Viale Aldo Moro, 3840127 Bologna

tel 051.527.3891 - 3896fax 051.527.3305

Email: [email protected]: [email protected]

SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE

NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO

IL RESPONSABILE

MARISA BERTACCA

Spett.le Legale RappresentanteRacc. a/r

e p.c. Servizio Risorse Finanziariee Bilancio - Ufficio EntrateDott.ssa M. Rita Settanta

e p.c. Banca…….N°Polizza

Oggetto: Richiesta di Restituzione Rif.pa………….

La informo che con Atto Dirigenziale n……… del ……….. è stato approvato il verbale di rendicontazione dell’operazione Rif.pa ……………che determina una restituzione……….. paria €……………………….; pertanto la invito a versare il medesimo importo mediante versamento sul c/c postale n. 367409 intestato alla Regione Emilia-Romagna oppure tramite bonifico bancario - UNICREDIT BANCA S.p.a Ag. Bologna Indipendenza - cod. IT 42 I 02008 02450 000003010203 entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente nota e ad inviare la copia del bollettino o del bonifico attestante l’avvenuto pagamento e le relative note di accredito a:

Direzione Generale Cultura, Formazione e LavoroServizio “Gestione e Controllo delle attività realizzate

nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”Sig.ra Antonella Palma tel. 051/283956

Viale Aldo Moro 38 (X piano) – 40127 Bologna

Nel caso avesse già provveduto al relativo pagamento, la prego di considerare superate le suddette indicazioni.La ricordo inoltre che, in caso di mancata restituzione nei termini previsti, l’Amministrazioneprovvederà ad avviare un’azione di recupero della somma dovuta maggiorata degli interessi di mora ai sensi dell’art.86 Reg.2342/2002 per ogni giorno di ritardo maturato.

Distinti saluti. Dott.ssa Marisa Bertacca

TIPO ANNO NUMERO

REG. / /

DEL / /

PO.9 geStiOne delle irregOlArità

e dei recuPeri

161

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE

Anti-Fraud Information System (AFIS)

General Information

Subject Pre-IMS User Manual - General Information

Version / Status 1.0 / Final

Release Date 23/12/2008

Document Reference AFIS-PIMS-UserManual-GeneralInformation.doc

Document Owner OLAF – D8

162

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

Sistema informativo antifrode (AFIS)

Error! Reference source not found.

Modulo 1681

Argomento Manuale utente IMS - Modulo 1681

Versione / Stato 1.0 / Definitivo

Data di pubblicazione 15/03/2010Riferimento al documento AFIS-IMS-UserManual-1681Module v1 it.doc

Proprietario del documento OLAF – D8

Manuale Utente

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Coere

nza

Org

anig

ram

ma

(SI/

NO

/IN

PARTE)

Coere

nza

Funzio

nig

ram

ma (

SI/

NO

/IN

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Coere

nza

Manuale

delle

pro

cedure

(SI/

NO

/IN

PARTE)

Coere

nza

Pis

te d

i

contr

ollo

(SI/

NO

/IN

PARTE)

Corr

ett

ezza

alim

enta

zio

ne

sis

tem

a

info

rmativo

(SI/

NO

/IN

PARTE)

NOTE/SEGNALAZIONI

Pro

vin

cia

di Bolo

gna

Pro

vin

cia

di Ferr

ara

Pro

vin

cia

di Forlì-

Cesena

Pro

vin

cia

di M

odena

Pro

vin

cia

di Parm

a

Pro

vin

cia

di Pia

cenza

Pro

vin

cia

di Ravenna

Pro

vin

cia

di Reggio

-Em

ilia

Pro

vin

cia

di Rim

ini

170

Data

del contr

ollo:

Luogo d

el contr

ollo:

Org

anis

mo I

nte

rmedio

sott

oposto

a c

ontr

ollo:

Nom

inativi dei soggett

i part

ecip

anti a

l contr

ollo:

Auto

rità

di G

estione:

Uffic

i dell'O

.I.

inte

ressato

: S

Altri s

oggett

i:

IN

DIC

ATO

RE

ES

ITO

DI

CO

ER

EN

ZA

(S

I/

NO

)

DO

CU

MEN

TI V

IS

IO

NA

TI

NO

TE

A) v

eri

fica a

cam

pio

ne d

i u

n’o

pera

zio

ne:

risp

on

den

za a

lle p

roced

ure

e

ag

li i

nd

iriz

zi

forn

iti

dall

’Ad

G,

med

ian

te l

a v

eri

fica d

ei

seg

uen

ti a

sp

ett

i:

1.

c

orr

ett

a a

pplicazio

ne d

elle p

rocedure

di sele

zio

ne d

elle o

pera

zio

ni;

Bando p

ubbliciz

zato

secondo q

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pre

vis

to d

alla n

orm

ativa

Utilizzo d

ei crite

ri d

i sele

zio

ne a

ppro

vati in C

dS

Opera

zio

ne p

resenta

ta e

ntr

o i t

erm

ini e c

orr

edata

dai docum

enti r

ichie

sti d

al

bando

Corr

ett

ezza d

elle p

rocedure

di valu

tazio

ne

Pubbliciz

zazio

ne d

elle g

raduato

rie

Corr

ett

ezza d

ell’a

tto d

i appro

vazio

ne/i

mpegno

2.

regola

re s

volg

imento

dei contr

olli am

min

istr

ativi;

Pre

senza e

corr

ett

ezza d

ella d

ocum

enta

zio

ne d

i gestione (

avvio

, allie

vi, t

erm

ine,

ecc)

verificabile a

nche a

ttra

vers

o la c

om

ple

tezza d

ei dati d

el SIF

ER;

Pre

senza e

corr

ett

ezza d

elle p

rocedure

di verifica s

ugli a

iuti d

i sta

to

3.

ris

pett

o d

elle n

orm

e in m

ate

ria d

i am

mis

sib

ilità d

ella s

pesa n

el tr

att

am

ento

delle d

om

ande d

i rim

bors

o

Corr

ett

ezza c

ontr

olli sulle d

om

ande d

i rim

bors

o

B) a

deg

uata

ap

pli

cazio

ne d

ell

e p

roced

ure

per

la g

esti

on

e d

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e

irre

go

lari

tà e

dei

recu

peri

.

Regis

trazio

ne d

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egola

rità

nel SIF

ER

Com

unic

azio

ni all’A

dG

su irr

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rità

C) v

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fica d

ell

a c

orr

ett

a c

on

serv

azio

ne d

ei

do

cu

men

ti s

eco

nd

o q

uan

to

dis

po

sto

dall

’Art

.90

del

Reg

. 1

08

3/

20

06

VER

IFIC

HE D

I S

IS

TEM

A I

N L

OC

O

Data

del contr

ollo:

Luogo d

el contr

ollo:

Org

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rmedio

sott

oposto

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Nom

inativi dei soggett

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ecip

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l contr

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Auto

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.I.

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oggett

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CO

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NO

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NO

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n’o

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1.

c

orr

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pplicazio

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rocedure

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elle o

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ni;

Bando p

ubbliciz

zato

secondo q

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pre

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ppro

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Pubbliciz

zazio

ne d

elle g

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Corr

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i appro

vazio

ne/i

mpegno

2.

regola

re s

volg

imento

dei contr

olli am

min

istr

ativi;

Pre

senza e

corr

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ezza d

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ocum

enta

zio

ne d

i gestione (

avvio

, allie

vi, t

erm

ine,

ecc)

verificabile a

nche a

ttra

vers

o la c

om

ple

tezza d

ei dati d

el SIF

ER;

Pre

senza e

corr

ett

ezza d

elle p

rocedure

di verifica s

ugli a

iuti d

i sta

to

3.

ris

pett

o d

elle n

orm

e in m

ate

ria d

i am

mis

sib

ilità d

ella s

pesa n

el tr

att

am

ento

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om

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i rim

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Corr

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om

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bors

o

B) a

deg

uata

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pli

cazio

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recu

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eco

nd

o q

uan

to

dis

po

sto

dall

’Art

.90

del

Reg

. 1

08

3/

20

06

VER

IFIC

HE D

I S

IS

TEM

A I

N L

OC

O

PO.12 Verifiche nel cASO

in cui lA PA è SOggettO beneficiAriO

173

Mod

.1 P

o.12

rev.

1

* E

ffetto

del

con

trollo

: P =

pre

scriz

ione

- S

= s

ospe

nsio

ne -

DF

= de

curta

zion

e fin

anzi

aria

- R

= re

voca

fin.

to

1. D

ocum

enta

zion

e di

gar

a

2. P

ubbl

icaz

ione

3 P

roce

dura

di g

ara

utili

zzat

a

4) P

roce

dure

di a

pert

ura

di g

ara

5. F

ase

di s

elez

ione

6. F

ase

di a

ggiu

dica

zion

e

7. C

onse

rvaz

ione

del

la d

ocum

enta

zion

e di

gar

a

8. T

utel

a de

lla s

icur

ezza

9. A

mpl

iam

ento

/ Es

tens

ione

1. C

orre

ttezz

a de

lla re

aliz

zazi

one

2. C

onfo

rmità

dei

pag

amen

ti

* N

ota

:per

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antir

e om

ogen

eità

di t

ratta

men

to d

el d

ato

si m

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ne la

ste

ssa

grad

azio

ne e

term

inol

ogia

deg

li ef

fetti

def

inita

orig

inar

iam

ente

per

Es.

: la

dec

urta

zion

e va

inte

sa c

ome

un m

inor

e ric

onos

cim

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/pag

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to ri

spet

to a

qua

nto

richi

esto

nel

la fa

ttura

alle

gata

al S

AL

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tre l

e "s

ospe

nsio

ni" e

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evoc

a" d

evon

o in

tend

ersi

com

e gr

avi o

irrim

edia

bili

irreg

olar

ità ri

spet

to a

gli i

mpe

gni c

ontra

ttual

i....

Esito

del

co

ntro

lloVe

rific

a su

lla p

roce

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l'affi

dam

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Effe

tto d

el

cont

rollo

le o

pera

zion

i in

avvi

so, i

nten

dend

o ch

e l'e

sten

sion

e al

le o

pera

zion

i in

appa

lto è

ope

rata

per

ana

logi

a.

Che

ck li

st c

ontr

ollo

app

alti

Verif

ica

sull'

esec

uzio

ne d

el c

ontr

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Cor

rette

zza

dei S

AL

tram

ite v

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azio

ne

lege

nda

:

Esi

to d

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ontro

llo:

C=c

onfo

rme

- NC

= no

n co

nfor

me

- NV

= no

n va

luta

bile

Not

e

174

Mod

.2.P

O.1

2_ C

heck

list

cont

rollo

SA

L

*Ind

icar

e:C

: C

onfo

rme

NC

: Non

Con

form

e N

V: N

on v

alut

abile

/Non

per

tinen

te

4. C

ORR

ETTE

ZZA

DEL

LA R

EALI

ZZAZ

ION

E -

Con

trol

li ef

fett

uati

dal S

ervi

zio

Ric

hied

ente

*R

ispe

tto

dei t

empi

di a

vvio

e te

rmin

e de

lle fa

si r

ispe

tto

al c

ontr

atto

C

ontr

ollo

gio

rnat

e uo

mo

impi

egat

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el c

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di a

ppal

ti a

corp

o)

Con

trol

lo d

ei S

AL

( te

mpi

di c

onse

gna

prod

otti/

serv

izi)

Con

trol

lo a

degu

atez

za p

rodo

tti i

nter

med

i e fi

nali

Con

trol

lo c

ompl

etez

za r

ealiz

zazi

one

Coe

renz

a am

min

istr

ativ

a st

ato

di a

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amen

to la

vori

ris

pett

o al

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tture

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add

ebito

Reg

olar

ità a

mm

inis

trat

iva/

cont

abile

del

la fa

ttur

a (c

orre

ttezz

a da

ti IB

AN

, P.

IVA

, ecc

.)T

empi

e m

odal

ità d

i pag

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to c

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spon

dent

i alle

indi

cazi

oni d

el

cont

ratt

o

Con

trol

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cura

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l’AdG

Att

esta

zion

e di

con

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ità in

viat

a in

alle

gato

Ver

ifica

a c

ura

dell’

AdG

val

ida

ai fi

ni d

ella

Cer

tific

azio

ne

175

Mod

3.R

EV.0

_PO

12

RIF

. P.A

. :B

enef

icia

rio:

Tito

lo d

ell'O

pera

zion

e:

Ass

e/A

zion

e:

Altr

e in

form

azio

ni:

Verif

icat

ore:

Dat

a di

iniz

io d

ella

ver

ifica

:or

ario

Ref

eren

te d

el b

enef

icia

rio in

cont

rato

e ru

olo

ricop

erto

:

CO

NT

RO

LLI

SULL

E M

OD

ALI

TA

' DI

ASS

EG

NA

ZIO

NE

DE

L V

OU

CH

ER

1

176

ESITO DEL CONTROLLO


Irre

gola

rità

Not

e1

2Fo

nte

e de

scri

zion

eA

2. C

ON

FO

RM

ITA

' MO

DA

LITA

' DE

FIN

IZIO

NE

PE

RC

OR

SI F

OR

MA

TIV

IM

odal

ità u

tiliz

zate

: Ban

do, a

vvis

o pu

bblic

o,et

cM

odal

ità d

i diff

usio

ne: B

UR

L, Q

uotid

iani

, siti

, etc

Nuc

leo

di v

alut

azio

ne, s

e pr

evis

toM

odal

ità d

i val

idaz

ione

del

per

cors

o: a

pun

tegg

io e

/o so

glie

per

l'ac

cess

o, c

oere

nza

con

stan

dard

re

gion

ali,e

tcM

odal

ità d

i val

idaz

ione

del

l'ent

e di

form

azio

ne (a

ccre

dita

men

to, e

sper

ienz

a pr

ofes

sion

ale,

ce

rtifi

cazi

one

qual

ità,e

tc)

Mod

alità

di i

mpl

emen

tazi

one

dell'

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rta

form

ativ

a: c

atal

ogo,

spor

tello

, etc

Altr

i asp

etti

spec

ifici

pre

vist

i da

band

o/av

viso

pub

blic

o

TOT.

A2

B2.

CO

RR

ETT

EZZ

A A

DE

MPI

ME

NTI

PU

BB

LIC

ITA

RI

Reg

olam

enti

com

unita

ri, n

azio

nali

e re

gion

ali s

ull'u

so d

ei lo

ghi

Ade

mpi

men

ti pu

bblic

itari

TO

T. B

2

C2.

- C

ON

FO

RM

ITA

' DE

LLE

PR

OC

ED

UR

E S

EG

UIT

E P

ER

L'I

ND

IVID

UA

ZIO

NE

DE

GLI

UTE

NTI

ASS

EG

NA

TAR

IM

odal

ità u

tiliz

zate

per

la p

roce

dura

am

min

istr

ativ

e: B

ando

, avv

iso

pubb

lico,

etc

Mod

alità

di d

iffus

ione

: BU

RL

, Quo

tidia

ni, s

iti, e

tcM

odal

ità d

i ass

egna

zion

e: a

spor

tello

, gra

duat

oria

In c

aso

di g

radu

ator

ia, m

odal

ità d

i diff

usio

ne (s

ito,e

tc)

Req

uisi

ti d

ei p

arte

cipa

nti r

ispe

tto

all'o

pera

zion

e, a

lla d

elib

era

di a

ppro

vazi

one

e al

ban

do (e

s: ti

tolo

di s

tudi

o, c

ondi

zion

e pr

ofes

s.le,

età

ecc

….)

o re

quis

iti

Coe

renz

a de

lla ti

polo

gia

di d

estin

atar

i del

l'ope

razi

one

con

quan

to p

revi

sto

nel P

OR

Altr

i asp

etti

spec

ifici

pre

vist

i dal

ban

do/a

vvis

o pu

bblic

o

TOT.

C2

lege

nda:

1) E

sito

del

con

trol

lo:

C=

conf

orm

e - N

C=

non

con

form

e - N

V= n

on v

alut

abile

2) E

ffetto

del

con

trol

lo: P

=pr

escr

izio

ne -

S= so

spen

sion

e - R

= ri

para

met

razi

one/

revo

ca fi

n.to

2

177

Mod

.4re

v.0.

PO

_12

Che

ck L

ist c

ontr

ollo

vou

cher

Not

e

fidej

ussi

one

stip

ulat

a (s

e pr

evis

ta);

ce

rtifi

cazi

oni/d

ichi

araz

ioni

di a

vanz

amen

to la

vori

e fr

eque

nza

indi

vidu

ale;

ce

rtifi

cazi

one/

dich

iara

zion

e di

term

ine

attiv

ità e

freq

uenz

a co

nclu

siva

;in

vio

di a

ltra

docu

men

tazi

one

rich

iest

a in

rel

azio

ne a

lla sp

ecifi

cità

dei

sing

oli a

vvis

i pub

blic

i;er

ogaz

ione

dei

pag

amen

ti in

term

edi e

fina

li ( s

ubor

dina

ti ai

con

trol

li so

prad

escr

itti )

eff

ettu

ata

della

PO

add

etta

ai p

agam

enti.

C/N

C/N

V

1

PO.13 geStiOne e cOntrOllO

delle POlitiche AnticriSi

Mod

.1PO

.13r

ev.0

ESITO DEL CONTROLLO


Irre

gola

rità

Not

e1

2Fo

nte

e de

scri

zion

e

3. C

OR

RE

TTE

ZZA

DE

GLI

AD

EM

PIM

EN

TI A

MM

INIS

TRA

TIV

I

VO

Com

unic

azio

ne d

i avv

io a

ttiv

ità (c

ollo

quio

)

VO

Com

unic

azio

ne d

i ter

min

e at

tività

4. C

OR

RE

TTE

ZZA

DE

LLA

RE

ALI

ZZA

ZIO

NE

-

VO

Cal

enda

rio

(dat

e e

orar

i del

le le

zion

i)

VO

Coe

renz

a de

l rim

bors

o sp

ese

e de

l buo

no p

asto

pre

vist

i per

i pa

rtec

ipan

ti

VO

Con

trol

lo d

ella

per

cent

uale

di f

requ

enza

pre

vist

a pe

r m

atur

are

il di

ritt

o al

ric

onos

cim

ento

del

vou

cher

CO

NT

RO

LLO

DI

CO

NFO

RM

ITA

' AM

MIN

IST

RA

TIV

A-

veri

fich

e in

uff

icio

sul

100

%(v

ouch

er c

risi

)

lege

nda

:1

) Esi

to d

el c

ontr

ollo

: C

=co

nfor

me

- NC

= n

on c

onfo

rme

- NV=

non

val

utab

ile2

) Effe

tto d

el c

ontr

ollo

: P=

pres

criz

ione

- S=

sosp

ensi

one

- DF=

dec

urta

zion

e fin

anzi

aria

- R=

revo

ca fi

n.to

VO

= V

ouch

er

1

181

Mod

.1PO

.13r

ev.0

ESITO DEL CONTROLLO


Irre

gola

rità

Not

e1

2Fo

nte

e de

scri

zion

e

3. C

OR

RE

TTE

ZZA

DE

GLI

AD

EM

PIM

EN

TI A

MM

INIS

TRA

TIV

I

VO

Com

unic

azio

ne d

i avv

io a

ttiv

ità (c

ollo

quio

)

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