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ISIS “Arturo Malignani” – Sistema di Gestione per la Qualità del Laboratorio Prove Materiali Manuale della Qualità – Revisione 0 pag. 1 di 30

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “Arturo Malignani”

Sistema di Gestione per la Qualità Laboratorio Prove Materiali

LABORATORIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ISIS “A. Malignani” viale L. da Vinci, 10 33100 Udine tel. 0432 – 46361+5 fax 0432 – 545420 e-mail: [email protected]

Manuale della Qualità

Redatto in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:20 08 ed alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.ro 7617/STC del 08 settembre 2010

SECONDA EDIZIONE - Rev. N.ro 0

Questo documento, se in forma cartacea, è una copia non controllata. Chi lo utilizza deve controllarne l’aggiornamento.


Titolo MQ - MANUALE della QUALITA’

Revisione n. 0

In vigore da: 08 luglio 2011

Verificato da: Salvatore COSTA (Responsabile Sistema Qualità)

Approvato da: Ester IANNIS (Dirigente Scolastico dell’Istituto)

Enrico D’ESTE

(Direttore del Laboratorio)

Redazione Approvazione Revisione

n.ro Funzione Firma Funzione Firma

Data

DS Ester Iannis

_________________

0 RSGQ Salvatore Costa

_______________

DL Enrico D’Este

_________________

08/07/2011

1

2

3

4

5


INDICE

INDICE.................................................................................................................................3

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...................... ........................................................5

1.1 Questo manuale ..................................... ................................................................................................. 5

1.2 Campo di applicazione ed esclusioni ................ ................................................................................... 5

1.3 Presentazione del Laboratorio ...................... ........................................................................................ 5

1.4 Descrizione del Laboratorio........................ ........................................................................................... 6

1.5 Prove svolte dal Laboratorio ....................... .......................................................................................... 6

2 RIFERIMENTI NORMATIVI..........................................................................................7

3 TERMINI E DEFINIZIONI .............................................................................................8

3.1 Abbreviazioni...................................... ..................................................................................................... 8

4 GESTIONE PER PROCESSI E DOCUMENTI DI DEFINIZIONE DEL SGQ ................9

4.1 Aspetti generali ................................... .................................................................................................... 9 4.1.1 Processi............................................................................................................................................ 9

4.2 Documenti di definizione del Sistema Gestione Quali tà .................................................................... 9 4.2.1 Struttura della Documentazione....................................................................................................... 9 4.2.2 Requisiti relativi alla documentazione ............................................................................................ 11

4.3 Gestione dei documenti ............................. .......................................................................................... 11

4.4 Gestione dei documenti di registrazione ............ ............................................................................... 11

5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE..................... ..............................................13

5.1 Impegno della Direzione............................ ........................................................................................... 13 5.1.1 Dichiarazione del Dirigente dell’Istituto .......................................................................................... 13 5.1.2 Dichiarazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dell’Istituto................................... 13 5.1.3 Dichiarazione del Direttore del Laboratorio Prove Materiali........................................................... 13

6 GESTIONE DELLE RISORSE ............................. ......................................................18

6.1 Risorse ............................................ ....................................................................................................... 18

6.2 Risorse umane ...................................... ................................................................................................ 18

6.3 Infrastrutture..................................... ..................................................................................................... 18

6.4 Ambiente di lavoro................................. ............................................................................................... 19


7 REALIZZAZIONE DEI SERVIZI .......................... .......................................................21

7.1 Pianificazione ..................................... ................................................................................................... 21

7.2 Processi relativi al cliente ....................... ............................................................................................. 21 7.2.1 Definizione delle prove ................................................................................................................... 21 7.2.2 Comunicazioni con il cliente........................................................................................................... 21

7.3 Progettazione dei servizi di prova................. ...................................................................................... 22 7.3.1 Elementi di ingresso alla progettazione ......................................................................................... 22 7.3.2 Elementi in uscita dalla progettazione............................................................................................ 22 7.3.3 Riesame, verifica e validazione della progettazione ...................................................................... 22 7.3.4 Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione.............................................................. 22

7.4 Approvvigionamenti ................................. ............................................................................................ 23

7.5 Processo di realizzazione del servizio............. ................................................................................... 23 7.5.1 Tenuta sotto controllo dell’erogazione del servizio ........................................................................ 23 7.5.2 Validazione dell’erogazione del servizio ........................................................................................ 23 7.5.3 Identificazione, rintracciabilità e conservazione dei provini e delle prove...................................... 24 7.5.4 Proprietà del cliente........................................................................................................................ 24

7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di mon itoraggio e misurazione ............................ .. 24

7.7 Strumenti informatici e software ................... ...................................................................................... 25

8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO............... ..........................................26

8.1 Generalità......................................... ...................................................................................................... 26

8.2 Monitoraggi e misurazioni. ......................... ......................................................................................... 26 8.2.1 Soddisfazione del cliente................................................................................................................ 26 8.2.2 Audit interno ................................................................................................................................... 26 8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi e del prodotto (prove) ................................................... 27

8.3 Gestione delle non conformità ...................... ...................................................................................... 27

8.4 Analisi dei dati................................... .................................................................................................... 27

8.5 Miglioramento...................................... .................................................................................................. 28 8.5.1 Miglioramento continuo. ................................................................................................................. 28 8.5.2 Azioni correttive e preventive ......................................................................................................... 29

9 ALLEGATI........................................... .......................................................................30

9.1 DDIR_03 - Organigramma.pdf......................... ..................................................................................... 30

9.2 DDIR_05 – Politica per la Qualità.pdf .............. .................................................................................... 30

9.3 DSGQ_15 - Mappa dei Processi.pdf ................... ................................................................................. 30

9.4 DSGQ_16 - Elenco Documenti.pdf ..................... ................................................................................. 30

9.5 DSGQ_10 - Elenco Documenti Pubblici.pdf ............ ........................................................................... 30


Scopo e campo di applicazione

1.1 Questo manuale Questo è il Manuale della Qualità del Laboratorio Prove Materiali (d’ora in poi indicato con l’acronimo LPM) dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Arturo Malignani” di Udine per le attività di prova nell’ambito dei “Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione” di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”. Il Manuale è il documento di riferimento per il Sistema di gestione per la qualità del Laboratorio, e fornisce informazioni su: • il Laboratorio, le sue risorse e la sua struttura organizzativa; • le prove e gli altri servizi che il Laboratorio è in grado di fornire; • il Sistema di Gestione per la Qualità (d’ora in poi indicato con l’acronimo SGQ)

documentato del Laboratorio.

1.2 Campo di applicazione ed esclusioni Il Sistema SGQ descritto in questo manuale è applicato a tutte le attività del Laboratorio nei limiti delle applicazioni previste dalla circolare n. 7617/STC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il campo di applicazione del SGQ del Laboratorio Prove Materiali dell’I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine è sinteticamente prefigurabile in:

- Attività di prove materiali per i requisiti previsti dalla Circolare n. 7617/STC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- Altre attività di prova, eseguite per conto terzi, non rientrano nelle attività del presente sistema e sono escluse dall’attività conforme ai requisiti di gestione per la qualità.

Oltre a quanto sopra, il sistema di gestione per la qualità del laboratorio esclude i seguenti processi:

• Esecuzione di prove in Subappalto presso altri laboratori; • Esecuzione di prove in cantiere o esternamente ai locali del laboratorio; • Attività di installazione e assistenza post vendita.

1.3 Presentazione del Laboratorio Il Laboratorio Prove Materiali dell’I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine ha cominciato ad operare nel 1970; dal 1976 è stato autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici ad effettuare prove sui materiali da costruzione ai sensi della Legge 1086/71; si è inoltre progressivamente attrezzato con le apparecchiature per effettuare nuove prove ed ha acquisito competenze sulle prove delle leghe di ferro, alluminio e rame, ma soprattutto per quanto riguarda le prove di trazione su acciai normali e armonizzati, la determinazione dell’indice di aderenza delle barre aderenza migliorata, le analisi chimiche e metallografiche, l’analisi dei difetti e delle cause di rottura, le prove non distruttive, le prove meccaniche su componenti.

In questi ultimi 35 anni il Laboratorio LPM del ISIS “Arturo Malignani” è stato un riferimento per le imprese e le aziende della provincia di Udine; è sempre esistito uno stretto legame tra il Laboratorio LPM del Malignani e la realtà industriale; la presenza del Laboratorio ha


inoltre permesso di sviluppare all’interno dell’Istituto la cultura tecnologica, sia tra gli allievi che tra i docenti ed il personale tecnico.

Il Laboratorio è organizzato in un Ufficio e in due settori per le prove: meccanico, edile; nei due laboratori, anche fisicamente separati, vengono portate a termine le prove di competenza; l’Ufficio mantiene in generale i rapporti con i clienti e provvede a tutte le operazioni legate all’emissione dei certificati delle prove e delle fatture, nonché alla predisposizione dei preventivi.

Responsabile del servizio e delle prove è il Direttore del Laboratorio; ciò sia nei confronti dell’Istituto Malignani che del Ministero dei Lavori Pubblici; la struttura organizzativa del Laboratorio, che comprende Responsabili per ciascuna delle funzioni importanti, è descritta in sintesi nel file DDIR_03 - Organigramma.pdf

Il Laboratorio in base ai requisiti cogenti della normativa attuale ha sempre perseguito un’ approccio sistemico per processi della gestione dell’organizzazione al fine di accrescere la soddisfazione dell’ utente mediante il rispetto dei requisiti dell’ utente stesso in un’ottica di miglioramento continuo e tale processo è stato formalizzato nell’ambito del Sistema SGQ. A conferma dei risultati che si stanno ottenendo in questo campo sono:

- l’aumento significativo del fatturato, che nel corso degli ultimi dieci anni (dal 1999 al 2009) è quasi raddoppiato.

- L’aumento delle aziende che si rivolgono al Laboratorio LPM per effettuare le prove a noma di legge.

Il Laboratorio ha iniziato ad operare nell’ambito del Sistema SGQ a partire da 1997; il Sistema, successivamente è stato aggiornato alla norma UNI EN ISO 9001/2000, verificato ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture nel 2002 ed è attualmente aggiornato alla norma UNI EN ISO 9001/2008.

1.4 Descrizione del Laboratorio Il Laboratorio è strutturato fisicamente come segue: • L’Ufficio LPM, nell’ambito del quale vengono svolte le attività di accettazione prove,

redazione rapporti, consegna dei certificati e tutte le attività connesse; l’Ufficio è situato presso l’ingresso dell’Istituto nella hall centrale affianco alla portineria ed è quindi agevolmente accessibile al pubblico;

• I Laboratori Edile e Meccanico, localizzati presso le corrispondenti sezioni specializzate dell’Istituto;

• Altre aree di pertinenza del Laboratorio, come ad esempio Aree di deposito provini, Aree di preparazione provini etc. localizzate in diverse zone dell’Istituto in modo da consentire la massima funzionalità ed accessibilità dei clienti quando necessario.

Le planimetrie dei locali utilizzati dal laboratorio, con l’indicazione delle apparecchiature fisse importanti sono consultabili nella cartella Documenti Pubblici\Planimetrie. La superficie totale utilizzata dal laboratorio è di circa 450 m2. Il Laboratorio tiene sotto controllo l’accesso ai locali e le condizioni ambientali secondo la procedura descritta nel file DIR 020.doc.

1.5 Prove svolte dal Laboratorio Il Laboratorio esegue tutte le prove su materiali e strutture secondo le indicazioni del D.M. 14/01/08 e precisate nella Circolare Ministeriale n. 7617/STC del 08/09/2010. Le tipologie di prove gestite nell’ambito del Sistema SGQ sono consultabili nel file: DUFF_05 – Listino.pdf


2 Riferimenti normativi Nella preparazione del Manuale della Qualità è stata applicata la seguente normativa:

• per la terminologia : UNI EN ISO 9000:2005 – Sistemi di Gestione per la Qualità: Fondamenti e Terminologia

• per il sistema SGQ: UNI EN ISO 9001:2008 – Sistema di Gestione per la Qualità: Requisiti

• per il Laboratorio Prove Materiali:

o Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.ro 7617/STC del 08 settembre 2010

o UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 (per quanto attiene l’organizzazione generale e la gestione della struttura).


3 Termini e Definizioni L’attività del laboratorio viene gestita attraverso documenti, di cui molti tecnici, che utilizzano termini, acronimi e definizioni secondo le indicazioni delle rispettive norme di riferimento perché di uso comune nei rispettivi ambiti. In considerazione della specificità degli argomenti e dell’evoluzione del linguaggio, in particolare con l’applicazione di indicazioni cogenti relative al sistema dei componenti e materiali da costruzione, il presente manuale non fa riferimento ad un glossario dedicato, ma rimanda alle singole norme tecniche armonizzate ed alle prescrizioni legislative che individuano e definiscono anche le diverse figure interessate alle attività di prova, come ad esempio le Direzioni Lavori, i committenti, i fabbricanti dei prodotti ecc. Per i documenti relativi ai requisiti del sistema SGQ, termini e definizioni fanno riferimento alla norma ISO 9000 edizione 2005. Nel contesto dell’organizzazione e della relativa attuazione dei requisiti di gestione per la qualità, così come indicato nella ISO 9001-08, il termine Servizio assume il significato di Prodotto e, parallelamente, anche quello di Prova eseguita per terzi .

3.1 Abbreviazioni Nel presente Manuale e nella documentazione di riferimento del SGQ sono usate le seguenti sigle di individuazione dei responsabili di funzione: Sigla Funzione DS Dirigente Scolastico dell’Istituto DSGA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto DL Direttore del Laboratorio Prove Materiali VDL Vice Direttore del Laboratorio Prove Materiali RLM Responsabile del Laboratorio Meccanico del LPM RLE Responsabile del Laboratorio Edile del LPM RSGQ Responsabile Sistema Gestione per la Qualità del LPM RSPP Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione del LPM RSGI Responsabile Sistema Gestione Informativo e informatico del LPM RGT Responsabile Gestione Ufficio Tecnico del LPM RMT Responsabile Metrologia (Stima delle Incertezze di Misura e Tarature) del LPM


4 Gestione per Processi e Documenti di definizione del SGQ

4.1 Aspetti generali Il Laboratorio ha formalizzato ed attua il SGQ ed opera con continuità per mantenerlo efficiente e migliorarne l’efficacia. A tale scopo il laboratorio: • ha identificato i processi e le relative interazioni (vedi file: DSGQ_15 - Mappa dei

Processi.pdf); • ha definito come ciascuno di questi processi debba essere gestito, facendo

corrispondere a ciascun processo una o più procedure gestionali cui sono collegate le istruzioni operative e gli altri documenti opportuni (vedi file: DSGQ_16 - Elenco Documenti.pdf);

• Assicura la necessaria disponibilità di risorse in Gestione Risorse (vedi sezione 6 – Gestione delle Risorse di questo manuale);

• Tiene sotto controllo i processi ed i documenti monitorandoli, misurandone le prestazioni ove possibile ed analizzandoli in modo sistematico e registrando i dati rilevati (vedi sezione 8 - Misurazioni, analisi e miglioramento di questo Manuale);

• Adotta una politica di miglioramento continuo attuando le conseguenti azioni necessarie (vedi sezione 8.5 – Miglioramento)

Al fine di assicurare che i propri processi siano conformi ai requisiti della ISO UNI 9001:2008, il Laboratorio ha attuato una analisi organizzativa del SGQ.

4.1.1 Processi I processi gestiti nell’ambito del Sistema Qualità sono stati identificati dalla Direzione del laboratorio LPM che ha sviluppato una “Mappa dei processi”, inserita nel file: DSGQ_15 - Mappa dei Processi.pdf il documento identifica i processi esistenti e le loro interazioni.

4.2 Documenti di definizione del Sistema Gestione Q ualità

4.2.1 Struttura della Documentazione Il Sistema Qualità del Laboratorio è conforme ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008. I documenti che descrivono il Sistema sono: � Il Manuale della Qualità � Mappa dei processi � Le Procedure gestionali e operative � Le Istruzioni operative � Gli Altri Documenti, sia scritti che digitali

• Il Manuale di Gestione della Qualità (MQ) e la Mappa dei processi descrivono la struttura organizzativa aziendale e le relazioni che intercorrono tra le varie parti di essa, delinea le modalità di gestione e le responsabilità nella predisposizione ed attuazione del sistema aziendale di gestione della qualità, formalizza le politiche e gli obiettivi stabiliti dalla Direzione per la conduzione aziendale per la qualità. Il MQ è gestito in un unico documento strutturato in 8 sezioni (dalla 1 alla 8) per analogia con la norma UNI EN ISO 9001:


→ Le sezioni dalla 1 alla 4 (Scopo – Riferimenti Normativi –Termini e definizioni - Requisiti del sistema) introducono il presente documento ed il sistema di gestione della qualità impostato.

→ Le sezioni dalla 5 alla 8 (Responsabilità della Direzione – Risorse - Realizzazione del prodotto/servizio - Misura, analisi e miglioramento) illustrano le modalità secondo le quali il laboratorio ha risposto alle richieste ed ai requisiti espressi dalla norma di riferimento.

→ La sezione 9 riguarda gli allegati citati in indice generale.

Il Manuale è pubblicato nella rete interna del laboratorio e tutto il personale addetto dispone di password che autorizza l’apertura dei files in sola lettura. Alla prima emissione e ad ogni aggiornamento il RSGQ invia e-mail di comunicazione a tutto il personale con le indicazioni di pubblicazione. Il RSGQ conserva, l’elenco dei destinatari del Manuale Qualità. L’approvazione all’emissione di una nuova edizione e revisione del Manuale Qualità è concessa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto e dal Direttore del Laboratorio, che controfirmano il documento redatto dal RSGQ. Gli estremi delle revisioni vengono riportati sulla Lista delle revisioni del Manuale Qualità. L’elenco completo delle procedure, delle istruzioni operative e dei documenti collegati, applicabili alla LPM è riportato in allegato al presente Manuale sull’ Elenco Documenti.

• Le Procedure Gestionali e Operative descrivono le diverse attività aziendali. Le

procedure hanno inoltre lo scopo di identificare tutti i documenti utilizzati nelle diverse attività e specificarne le modalità di gestione. L'emissione delle procedure è controllata e registrata. La procedura è un documento interno riservato e non può essere trasmessa all'esterno dell'organizzazione. Tali documenti vengono redatti dal RSGQ in conformità alla norma di riferimento e vengono verificati dai responsabili di funzione interessati e competenti per funzione per accertare la correttezza di quanto descritto e la conformità agli obiettivi ed alle politiche definiti dalla Direzione.

• Le Istruzioni Operative , redatte per singole attività a carattere tecnico, possono essere predisposti documenti di supporto alle procedure operative con grado inferiore di formalizzazione e definiscono in modo dettagliato tutte le attività operative del Laboratorio che hanno influenza sulla qualità. Sono redatte con un diverso grado di dettaglio a seconda delle situazioni, della complessità del lavoro, delle prescrizioni tecniche previste dalle norme tecniche di prova e del livello di addestramento del personale coinvolto. Le Istruzioni Operative, possono coincidere con la norma tecnica della prova quando la descrizione e i dettagli sono adeguati alla completa esecuzione dell’attività di prova.

• Gli Altri Documenti , tra i quali l’Organigramma, Elenchi, Schemi, Schede,

Planimetrie etc., a completamento ed integrazione dei precedenti dai quali sono richiamati, redatti con l’obiettivo di completare e rendere più efficace la presentazione del Sistema.

• I Documenti di origine esterna , quali norme, circolari ministeriali, documentazione

tecnica. Ciascun responsabile di funzione ha la responsabilità dell’acquisizione e


della verifica dello stato di aggiornamento dei documenti di propria competenza, ed in particolare delle norme applicate all’esecuzione delle prove.

4.2.2 Requisiti relativi alla documentazione

4.3 Gestione dei documenti La gestione del Manuale della Qualità è di completa responsabilità del RSGQ.

La gestione della documentazione inserita nel SGQ della LPM è regolamentata dalla Procedura: DOC 010.doc “ Gestione dei documenti del Sistema Qualità” e relative istruzioni operative INF 010.doc “Gestione del sistema informativo e informatico” e relative istruzioni operative. La gestione della documentazione prevede le fasi di:

� redazione, approvazione e verifica dei documenti; � controllo delle modifiche; � gestione della diffusione, reperimento e superati; � protezione dei dati informatici rilevanti, backup; � disponibilità del documento aggiornato nel luogo del suo utilizzo; � conservazione e sua rintracciabilità; � identificazione e regole di gestione dei documenti su supporto cartaceo o

digitalizzati (scanner) di origine esterna;

4.4 Gestione dei documenti di registrazione Con la Procedura DOC 010 e INF 010 sono state definite anche le attività e le responsabilità per le registrazioni relativamente a:

� identificazione � accesso e protezione � archiviazione e reperibilità � durata conservazione(anni) � eliminazione.

Identificazione: Avviene mediante codice di tipo alfanumerico indicato su ogni documento e riportato nel file DSGQ_16 - Elenco documenti.pdf Accesso e Protezione: Tutti i documenti di definizione del sistema sono disponibili in originale su supporto informatico su apposito server e possono essere aperti in sola lettura o in scrittura secondo un piano di autorizzazioni predisposto dalla Direzione del Laboratorio con l’assistenza del servizio informatico nel file MINF_01 - registro accessi a lpmserver.xls . Il piano di autorizzazioni è mantenuto dal RSGQ e dispone di una gerarchia di autorizzazioni per cartelle in funzione delle aree di competenza. La modifica dei documenti di Sistema (Manuale qualità, procedure, moduli relativi alle procedure) è consentita al solo RSGQ, le modifiche ai documenti di Istruzione operativa (Istruzioni operative, moduli) è consentito ai responsabili di funzione; il dettaglio di queste autorizzazioni è indicato nel file DSGQ_16 - elenco documenti.pdf. Copie cartacee possono essere prodotte da chiunque abbia accesso ai documenti, ma sono da considerare copie non controllate e di conseguenza chi le utilizza ha la responsabilità di controllare di disporre della copia aggiornata.


Chi, al di fuori del sistema di autorizzazioni, necessita di avere accesso a registrazioni della qualità deve essere espressamente autorizzato dal Direttore del Laboratorio. Archiviazione e Reperibilità: I documenti cartacei vengono archiviati in Aula B.0.1 di esclusiva pertinenza del LPM, i documenti digitali vengono archiviati nella cartella Documenti di ogni area di funzione. I documenti pubblici vengono archiviati nella cartella Documenti Pubblici (manuale qualità, documenti resi disponibili in Ufficio e documenti pubblicati sul sito del laboratorio). La reperibilità è garantita con la consultazione del file: DSGQ_10 - Elenco documenti pubblici.pdf. Durata Conservazione: Tutte le registrazioni, sia su supporto informatico che su altro supporto, dovranno essere conservate per almeno 10 anni; i certificati di prova, con annessi richiesta, fogli di lavoro, fattura, vanno conservati per 30 anni. Privacy: Il Laboratorio Prove Materiali dà la massima garanzia del trattamento dati ai propri clienti applicando il Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e documentando le proprie attività in questo ambito con documento programmatico : MDIR_12 – D.L. 196-2003.DOC Eliminazione: Tutti i documenti precedenti a modifiche e documenti obsoleti vengono archiviati nella cartella superati di ogni area di funzione, per l’archiviazione di una procedura e di una istruzione operativa nella cartella superate si segue la regola descritta nel file: IINF_02 – Approvazione e verifica di una procedura.doc e IINF_04 – Approvazione e verifica di una istruzione operativa.doc.


5 Responsabilità della Direzione

5.1 Impegno della Direzione

5.1.1 Dichiarazione del Dirigente dell’Istituto Il Dirigente dell’Istituto Statale Istruzione Superiore Arturo Malignani di Udine delega al Direttore del Laboratorio l’autorità necessaria per l’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità, come definito da questo Manuale e dai Documenti di livello inferiore ad esso collegati.

5.1.2 Dichiarazione del Direttore dei Servizi Gener ali Amministrativi dell’Istituto Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dell’Istituto dichiara il proprio impegno nel collaborare con il Direttore del Laboratorio nell’efficace attuazione del Sistema Qualità. Egli pertanto approva quanto definito in questo Manuale e negli altri documenti prescrittivi del Sistema Qualità per quanto attinente le proprie competenze.

5.1.3 Dichiarazione del Direttore del Laboratorio P rove Materiali Il Direttore del Laboratorio dichiara il proprio impegno nell’attuazione del SGQ e nel miglioramento continuo della sua efficacia. Allo scopo di evidenziare tale impegno il Direttore: • comunica all'organizzazione l'importanza di soddisfare i requisiti del cliente e quelli

cogenti delle normative; • stabilisce la Politica per la Qualità del Laboratorio in accordo con il Dirigente dell’Istituto

e con il personale del laboratorio; • definisce gli Obiettivi per la Qualità in accordo con il Dirigente dell’Istituto, ne verifica

periodicamente il raggiungimento e li aggiorna quando opportuno; • garantisce l’efficienza del processo e conduce i riesami di direzione secondo quanto

indicato nel file: MDIR_01 – Riesame della Direzione.xls • assicura la disponibilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi per la

qualità. 5.2 Orientamento al Cliente Il Direttore del Laboratorio assicura che i requisiti dei clienti siano determinati e soddisfatti, allo scopo di accrescere la soddisfazione dell’utente finale, il personale del laboratorio, i fornitori, il personale dell’istituto e degli allievi dell’istituto. La soddisfazione dei clienti viene periodicamente monitorata con il file : MSGQ_09 – Questionario soddisfazione clienti.doc e registrata sul report : MSGQ_11 – Report questionario soddisfazione clienti.xls. I dettagli sono specificati all’interno della procedura SIS 010.doc “Monitoraggio, misurazione ed analisi della soddisfazione del cliente“. 5.3 Politica per la Qualità Questa Direzione ha deciso di promuovere il continuo miglioramento di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 in quanto strumento più appropriato per condurre l’organizzazione verso un potenziamento continuo delle proprie prestazioni. Il laboratorio è inserito nell’ambito dell’ISIS A. Malignani pur con una notevole autonomia organizzativa per rispondere alle necessità degli utenti del mondo delle costruzioni nel


rispetto delle normative tecniche e legislative vigenti. Di conseguenza il laboratorio si è dotato di una propria struttura organizzativa e gerarchica che utilizza la norma ISO 9001 come riferimento gestionale. In questo contesto la prima politica dell’organizzazione è verso la soddisfazione dei clienti rendendo prioritaria però la rispondenza alle suddette normative nel ruolo fondamentale di “servizio di pubblica utilità” alle servizio quindi di clienti/utenti. Per perseguire questa politica la Direzione dell’Istituto ha affidato alla Direzione del Laboratorio il compito di assicurare la costante formazione del personale e l’adeguamento delle apparecchiature per ottenere il massimo della affidabilità dei risultati di prova. La Direzione del Laboratorio ha diffuso verso i collaboratori questa linea di comportamento affiancando anche il costante impegno per il miglior servizio possibile, in termini di flessibilità di pianificazione e di disponibilità al supporto tecnico, nel mantenimento dei requisiti di test. Grazie al proprio Sistema di Gestione per la Qualità il Laboratorio Prove Materiali “Arturo Malignani” di Udine vuole raggiungere i seguenti obiettivi generali per rispondere alle politiche suddette:

• L’utente che fruisce dei servizi della struttura dovrà essere coinvolto e reso consapevole dell’importanza della chiarezza delle richieste di prova in quanto interesse reciproco per il buon risultato.

• Verranno potenziate e messe a disposizione dell’organizzazione attrezzature sempre all’avanguardia, adeguate all’uso e soggette a periodica manutenzione, controllate e tarate. Le scelte in tal senso saranno assunte della Direzione tenendo in debito conto, oltre che delle esigenze di miglioramento e di incremento della produttività, anche del livello qualitativo richiesto per i servizi erogati.

• Verrà messa in atto una politica del personale mirata a sviluppare e ad impiegare le singole professionalità attraverso attività di addestramento e formazione su temi generali e specifici. Inoltre tutte le persone impiegate, a qualsiasi livello, saranno incoraggiate a partecipare ad un realistico e sistematico incremento delle proprie competenze.

Periodicamente verranno individuati degli obiettivi specifici per funzione e/o processo, con i relativi indicatori, i quali verranno verificati e riesaminati durante i successivi Riesami della Direzione. La Direzione, nell’intento di coinvolgere tutto il personale interessato, rende pubblico il presente documento di dichiarazione delle politiche affiggendolo alle bacheche dei laboratori stessi e pubblicandolo sul sito del Laboratorio Prove Materiali.(DDIR_05 – Politica della qualità.pdf) 5.4 Pianificazione 5.4.1 Obiettivi per la Qualità Il Direttore del Laboratorio, in accordo con il Dirigente dell’Istituto, stabilisce gli obiettivi per la qualità e si impegna:

• a verificarli periodicamente e comunque in sede di riesame del Sistema Qualità, secondo specifica metodologia documentata.

• a renderli noti e condivisi da parte del personale del laboratorio mediante informazione e discussione in sedi formali ed informali. MDIR_11 - Obiettivi per la qualità.xls


5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità La pianificazione stabilita dalla Direzione si concentra sulla definizione dei processi necessari per conseguire in modo efficace ed efficiente la conformità del servizio ai requisiti e del sistema alla norma di riferimento, la soddisfazione del cliente, il raggiungimento degli obiettivi per la qualità dell’organizzazione. Il riesame della Direzione garantisce che l’integrità del SGQ venga mantenuta anche quando sono pianificate ed attuate modifiche al sistema stesso. 5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione

Si allega nel successivo paragrafo l’elenco delle responsabilità ed autorità.

5.5.1 Responsabilità ed autorità L’attività del laboratorio è sviluppata da personale che ha competenze e conoscenze tecnico-gestionali adeguate al raggiungimento dello standard qualitativo richiesto per le prove e per il servizio connesso. Per tutte le figure operative presenti nella struttura sono stati definiti i necessari profili professionali, necessari per lo svolgimento ottimale dell’incarico. Attraverso apposito modello di gestione delle risorse umane il Direttore del Laboratorio identifica il profilo richiesto nella valutazione di eventuali risorse da inserire nell’organico e gestisce un piano annuale di formazione allo scopo di sostenere il continuo aggiornamento del personale rispetto alle necessità presenti e potenziali. Annualmente, in funzione degli obiettivi fissati per l’anno in proiezione, il Direttore del Laboratorio predispone un piano di formazione per coprire eventuali gap formativi e/o per sostenere i piani di miglioramento e di crescita. Elenco delle responsabilità ed autorità: Dirigente Scolastico dell’Istituto (DS) � Funzione : Il Dirigente Scolastico dell’Istituto sovrintende alle scelte politiche e strategiche del

Laboratorio delegandone il funzionamento al Direttore del Laboratorio.

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto (DSGA)

� Funzione : Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi provvede ad assicurare, per quanto di sua competenza, le risorse umane per il funzionamento del laboratorio, ed assicura la puntuale fornitura dei servizi e delle apparecchiature.

Direttore del Laboratorio Prove Materiali (DL)

� Funzione : Il Direttore del Laboratorio è il rappresentante ed il responsabile del Laboratorio, sia per quanto riguarda la gestione che per quanto riguarda i rapporti con l’esterno. Segue e sovraintende ai processi di erogazione del servizio dall’accettazione di richiesta di prove all’emissione del rapporto di prova; ha la responsabilità di garantire il rispetto degli aspetti documentali nel rispetto dei requisiti di legge.

Vice Direttore del Laboratorio Prove Materiali (VDL) � Funzione :

� Rappresenta in caso di assenza il Direttore del Laboratorio; collaborare con il Direttore del Laboratorio

� Collabora con il direttore per la gestione del personale e dell’aggiornamento professionale � Collabora alla gestione dell’attività dell’ufficio, ai rapporti con i clienti, alla stesura dei certificati di

prova, in modo da acquisire progressivamente autonomia gestionale.


Responsabile Sistema Gestione per la Qualità del LPM (RSGQ) � Funzione : Il Responsabile della Gestione Qualità definisce e gestisce il Sistema Qualità del Laboratorio,

operando alle dirette dipendenze del Direttore, occupandosi della gestione dei documenti di sistema, gestendo le azioni di miglioramento ed assicurando le attività di verifica ispettiva interna e configurazione della rete interna e dei software utilizzati.

Responsabile Sistema Gestione Informativo e informatico del LPM (RSGI) � Funzione : Il Responsabile si occupa dell’aggiornamento e manutenzione della rete, hardware, software

e del sito Internet

Responsabile del Laboratorio Meccanico del LPM (RLM) � Funzione : Il Responsabile del Laboratorio Meccanico opera alla diretta dipendenza del Direttore di

Laboratorio, provvedendo all’esecuzione di tutte le prove di competenza ed assicurando la corretta gestione delle apparecchiature.

Responsabile del Laboratorio Edile del LPM (RLE) � Funzione : Il Responsabile del Laboratorio Edile opera alla diretta dipendenza del Direttore di

Laboratorio, provvedendo all’esecuzione di tutte le prove di competenza ed assicurando la corretta gestione delle apparecchiature.

Responsabile Metrologia (Stima delle Incertezze di Misura e Tarature) del LPM (RMT) � Funzione : Il Responsabile delle Tarature opera alla diretta dipendenza del Direttore di Laboratorio,

provvedendo all’esecuzione delle tarature di tutti gli strumenti utilizzati ed assicurando la catena metrologica.

Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione del LPM (RSPP) � Funzione : Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione provvede al mantenimento in

sicurezza delle apparecchiature e delle attività ad esse correlate.

Responsabile Gestione Ufficio Tecnico del LPM (RGT) � Funzione : Il Responsabile della gestione tecnica provvede alla gestione delle apparecchiature

Laboratori.

Addetta all’Ufficio Contabilità � Funzione : Seguire gli aspetti amministrativi

Tecnico Sperimentatore del Laboratorio Edile e Meccanico � Funzione : Il Tecnico Sperimentatore provvede all’esecuzione di tutte le prove di competenza

assicurando il rispetto delle norme di /procedure di prova e la corretta gestione delle apparecchiature.

Aiutante Tecnico del Laboratorio Edile e Meccanico � Funzione : L’aiutante tecnico del Laboratorio opera alle dirette dipendenze del Responsabile del

Laboratorio, cura la predisposizione dei provini da sottoporre a prova e cura la manutenzione delle attrezzature del laboratorio.

Addetti all’Accettazione � Funzione : Accettazione ed identificazione provini in ingresso. 5.5.2 Rappresentante della Direzione Il Direttore del Laboratorio designa il RSGQ quale Rappresentante della Direzione, delegandogli l’autorità necessaria ad assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione della qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati ed impegnandolo a riferire sulle prestazioni del Sistema e su ogni esigenza per il miglioramento. Il rappresentante della Direzione assicura inoltre la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione. 5.5.3 Comunicazione interna Per la comunicazione interna sono utilizzati i seguenti strumenti:


Riunioni Ufficiali

Partecipano tutti i componenti del LPM

Comunicazione verbale di informazione

Giornalmente vengono effettuati degli incontri con gli addetti all’officina, laboratorio Meccanico e Laboratorio edile, per comunicare le esigenze di lavoro.

Bacheca

Sulla Bacheca dell’ufficio vengono pubblicati i documenti di informazione generale.

Diffusione e Copie Conformi e non conformi

Vengono diffusi su supporto cartaceo e digitale: il Manuale; la Normativa Tecnica; le Norme UNI (solo per uso interno del laboratorio); Altri documenti Tecnici; Tutti i documenti pubblici dell’ DSGQ_10 - elenco documenti pubblici.pdf

Email

La struttura informatica del laboratorio dispone di un sistema di rete interna per favorire la comunicazione tra le diverse funzioni, assicurando adeguati livelli di sicurezza antintrusione per garantire la riservatezza dell’attività di prova e di certificazione.

Il RSGQ registra le comunicazioni di sistema con il personale del laboratorio tramite email sul file: RSGQ_03 – Registro delle comunicazioni inviate.xls e RSGQ_04 – Registro delle comunicazioni ricevute.xls

5.6 Riesame da parte della direzione 5.6.1 Generalità Il Direttore del laboratorio effettua con cadenza almeno annuale il Riesame del Sistema, seguendo una metodologia documentata con apposita Istruzione Operativa corredata da modello: MDIR_01 – Riesame della Direzione.xls per l’identificazione dei processi da monitorare, l’individuazione degli indicatori, la definizione degli obiettivi di periodo e la valutazione dei risultati raggiunti. 5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame Come elementi di ingresso per il riesame di direzione vengono prese le informazioni riguardanti: a) risultati degli audit; b) informazioni di ritorno del cliente; c) prestazioni del processo e conformità del prodotto/servizio offerto; d) stato delle azioni preventive e correttive; e) azioni derivanti da precedenti riesami di direzione; f) modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità; g) raccomandazioni per il miglioramento. 5.6.3 Elementi in uscita dal riesame Gli elementi in uscita dal riesame di direzione comprendono le seguenti azioni mirate : a) al miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità e dei relativi processi; b) al miglioramento del prodotto in relazione ai requisiti del cliente; c) alle esigenze di risorse.


6 Gestione delle risorse

6.1 Risorse L’attività del laboratorio si avvale di: • Risorse Umane: le persone operanti nel Laboratorio; • Ambienti di lavoro: i Laboratori ed in generale tutte le aree utilizzate per le attività del

Laboratorio • Apparecchiature: gli strumenti utilizzati per le prove, la preparazione delle prove ed in

generale per le attività di Laboratorio, inclusi i materiali di riferimento • Servizi di supporto e software utilizzato per le attività di laboratorio, ed in particolare

per la Gestione della Qualità.

6.2 Risorse umane Le persone operanti nel Laboratorio possiedono la competenza, la formazione, l’abilità e l’esperienza necessaria per svolgere le attività che loro competono. Ciascuno è consapevole di come le proprie attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Per fare in modo di rispondere a questi requisiti il Direttore del Laboratorio predispone i profili professionali per le varie funzioni che definiscono per ciascuna persona operante nel Laboratorio quali siano le competenze richieste e le responsabilità e mantiene appropriate registrazioni dell'istruzione, della formazione, addestramento, delle abilità e dell'esperienza nel fascicolo personale che mantengono traccia del curriculum, dei corsi di aggiornamento e delle esperienze sviluppate. In allegato al presente manuale è definito l’organigramma attraverso il quale si definiscono le gerarchie funzionali e, di conseguenza, l’autorità attribuita alle singole persone. L’ Istruzione operativa IOGRU_01 – Gestione Risorse.doc definisce in dettaglio la Gestione del Personale.

6.3 Infrastrutture I singoli laboratori, l’ufficio ed in generale tutte le aree utilizzate per le attività del Laboratorio sono tenute sotto controllo in modo da garantire che: • Le condizioni ambientali dei singoli laboratori siano conformi ai requisiti normativi con

riferimento alle prove che in tali laboratori vengono di regola eseguite; • Le condizioni ambientali siano conformi alle normative relative alla salubrità

dell’ambiente di lavoro in particolare al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e facilitino l’esecuzione corretta delle prove. Il personale è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

• L’accesso ai locali sia controllato • Gli ambienti vengano mantenuti in adeguate condizioni di pulizia e igiene Per facilitare l’identificazione ed il controllo degli ambienti i laboratori e le aree utilizzate per le attività di laboratorio sono chiaramente contrassegnate da appositi cartelli. Le modalità gestionali mediante le quali il Laboratorio garantisce queste condizioni sono descritte in dettaglio nella procedura gestionale DIR 020.doc


La Direzione del laboratorio assicura la disponibilità di tutte le apparecchiature, di prova e accessorie, necessarie al corretto sviluppo delle attività di prova verso terzi. Per ogni tipologia di prova di cui venga proposto l’inserimento a listino riferito alle prove sui materiali da costruzione in riferimento al Decreto D.M. del 14 gennaio 2008 viene effettuata una analisi per individuare le apparecchiature necessarie, il loro grado di accuratezza, il campo di misura ed ogni altro riferimento necessario alla conformità alle norme tecniche di prova. L’acquisizione di tali attrezzature ed il loro inserimento nelle apparecchiature del laboratorio interessato secondo la procedura di gestione LAB 020.doc rappresentano la condizione necessaria alla validazione della prova stessa. Parallelamente la Direzione del Laboratorio assicura la disponibilità delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste, necessarie ad assicurare la qualità della prova, ma anche a garantire la sicurezza degli operatori impegnati.

6.4 Ambiente di lavoro Le postazioni di lavoro consentono movimenti sicuri, spazio adeguato (mai inferiore a mq 2,00 per ogni singolo collaboratore). Gli spazi di lavoro sono altresì ordinati e forniti delle necessarie attrezzature. Per problematiche legate allo svolgimento delle attività, hanno accesso ai posti di lavoro e alle sale riunioni anche delle persone esterne al laboratorio le quali, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, vengono edotte relativamente ai rischi presenti nell’area di lavoro, anche attraverso sistemi di segnalazione dei rischi e delle prescrizioni in loco. L’attività didattica si sviluppa attraverso la presenza degli allievi dell’istituto alle prove eseguite dai tecnici sperimentatori, ovvero da personale competente in grado di assicurare il rispetto delle procedure di prova, senza intervento degli allievi sulle apparecchiature stesse. La presenza degli allievi è sempre assicurata nei requisiti di sicurezza previsti per i locali e le apparecchiature, sotto la responsabilità degli insegnanti accompagnatori. Sia gli uffici che le aree di lavoro dispongono di sistema di ventilazione naturale (porte e finestre) e artificiale. Il flusso d’aria che circola risulta adeguato per la rimozione di inquinanti eventualmente presenti negli ambienti di lavoro. Per quanto riguarda il microclima non ci sono problemi particolari. La presenza del riscaldamento d’istituto consente una regolazione ottimale della temperatura (compresa tra 18 e 22 gradi centigradi). Ogni lavoratore è stato adeguatamente formato ed informato sui processi e sulle attrezzature a sua disposizione. La preparazione degli addetti è conforme con l’attività lavorativa da svolgere. Il lavoratore conosce a cosa serve il lavoro nel suo complesso. Vi è la possibilità di controllare il lavoro eseguito e i collaboratori sono informati sull’importanza della qualità dello stesso. Sono definite chiaramente le funzioni e le responsabilità di ogni posto di lavoro.


I collaboratori hanno la possibilità di esprimere le loro opinioni sugli aspetti riguardanti i loro compiti, e vengono tenuti in considerazione i suggerimenti formulati. L’introduzione di nuovi metodi o di nuove attrezzature viene discussa con i collaboratori. L’ambiente di lavoro consente rapporti amichevoli e di collaborazione. Il tipo di mansione non preclude il lavoro in gruppo o la comunicazione con altre persone. Per maggiori dettagli fare riferimento al documento di valutazione dei rischi della scuola.


7 Realizzazione dei servizi

7.1 Pianificazione Il laboratorio ha pianificato e sviluppato i processi richiesti per una conforme attività. La pianificazione impostata, descritta in modo grafico attraverso la Mappa dei processi e l'insieme dei documenti di sistema – quali le procedure gestionali ed il presente Manuale Qualità – risulta coerente con i requisiti degli altri processi del sistema di gestione per la qualità. Nel pianificare questa attività il laboratorio, in base alle necessità, ha definito: - gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al servizio; - i processi, i documenti e le risorse specifiche per il servizio offerto; - le attività di verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, ispezione e prova ed i

relativi criteri di accettazione, secondo necessità; - le registrazioni necessarie a dare evidenza che i processi ed i servizi offerti

soddisfino i requisiti.

I capitoli di seguito presentati descrivono le modalità di gestione relative alle attività ed ai diversi processi interni, per assicurare che i requisiti di servizio siano definiti, eventuali scostamenti tra i requisiti siano risolti e il laboratorio sia in condizione di soddisfare quanto richiesto dal cliente. In allegato è disponibile la DSGQ_15 - Mappa dei processi.pdf che descrive l’insieme dei processi aziendali e le interazioni tra di essi.

7.2 Processi relativi al cliente

7.2.1 Definizione delle prove Il Laboratorio sviluppa la propria attività di prova in riferimento a prescrizioni Ministeriali nel settore dei materiali da costruzione. A seguito di ciò tutte le prove previste dal Sistema di Gestione per la Qualità sono in conformità a norme nazionali e/o comunitarie senza possibilità di varianti alle attività di test non regolamentate. Allo scopo viene pubblicato sul sito un listino di tutte le prove eseguibili con il riferimento alla norma tecnica prevista. Se un cliente chiede, per motivi diversi dalla certificazione di conformità al testo unico delle costruzioni, l’esecuzione di prove non normate, queste vengono discusse fuori dal sistema qualità certificato.

7.2.2 Comunicazioni con il cliente Il Laboratorio attribuisce la massima importanza ad una efficace comunicazione con il cliente; allo scopo ha prodotto listini e informazioni disponibili all’ufficio accettazione, così come scaricabili dal sito internet mantenuto a cura del servizio informatico sotto il controllo del Direttore del Laboratorio.


Il Laboratorio risponde prontamente a reclami o a comunicazioni dei clienti precedenti o successive all’esecuzione delle prove. Le modalità di gestione dei reclami sono descritte nella procedura SIS030.doc.

7.3 Progettazione dei servizi di prova Per progettazione si intende la realizzazione di nuove tipologie di prova da inserire a listino. È previsto che ciò avvenga solo verso prove supportate da norme nazionali o comunitarie che determinano sia la modalità di prova, sia gli eventuali valori di accettabilità e/o di classificazione del prodotto, sia le apparecchiature ed il loro grado di accuratezza. L’attività di progettazione viene pianificata attraverso l’utilizzo di apposita modulistica che individua anche le interazioni tra le diverse funzioni coinvolte nello specifico.

7.3.1 Elementi di ingresso alla progettazione Nuove prove possono essere determinate da cambiamenti legislativi, da l’inserimento di nuove norme tecniche, dall’estensione del campo di attività del laboratorio verso nuovi settori di materiali. Possono esserci anche attività di variazione di prove esistenti per effetto di modifiche alle norme pubblicate con emissione di nuova norma e ritiro della precedente, in questi casi viene sviluppata un’attività di nuovo progetto e non di modifica.

7.3.2 Elementi in uscita dalla progettazione Gli elementi in uscita dalla progettazione risulta essere l’elenco prove a listino a seguito validazione finale della progettazione come registrato nella scheda di progettazione.

7.3.3 Riesame, verifica e validazione della progett azione Ogni progetto di nuova prova trova applicazione attraverso un sistema di pianificazione il quale, partendo dalla definizione e documentazione dei dati di ingresso al progetto stesso, ne definisce le fasi di sviluppo, le funzioni coinvolte, i tempi di realizzazione e le registrazioni. Particolare attenzione viene posta nelle attività di verifica, che coincide con il riesame per l’alto livello di normalizzazione e di cogenza legislativa, e di validazione, quanto più possibile con le attività di interlaboratorio, ovvero con la collaborazione per validazioni incrociate con altri laboratori dello stesso settore. Tutta la progettazione viene sviluppata attraverso uno strumento documentale, denominato Scheda di progettazione prove, che funge da procedura gestionale dell’attività eseguita sempre sotto il diretto controllo del Direttore del Laboratorio che assicura il rispetto dei requisiti di qualità. Tale scheda è suddivisa tra la parte dedicata ai dati di ingresso per l’esatta definizione della prova da progettare e dei vincoli normativi e legislativi presenti e la parte di pianificazione e registrazione per indicare le fasi necessarie e le persone coinvolte e registrare le attività sviluppate.

7.3.4 Tenuta sotto controllo delle modifiche alla p rogettazione In caso di situazioni di modifiche di dettaglio, ovvero non di sostituzione delle norme esistenti con altre, ma di aggiornamenti su alcune specifiche, viene attivata azione di modifica rispettando la medesima procedura ed il medesimo sistema di pianificazione e registrazione. Per le prove in essere al momento dell’avvio del sistema di gestione per la qualità documentato in questo manuale il laboratorio ha effettuato e documentato una verifica dell’esistenza di elementi di validazione, interni o di confronto tra laboratori.


7.4 Approvvigionamenti Il Laboratorio gestisce gli approvvigionamenti di prodotti e servizi necessari per l’esecuzione delle prove e per le attività del laboratorio in modo da garantirne la conformità e da prevenire effetti negativi sulla qualità delle prove effettuate. A tale scopo il Laboratorio:

• Documenta le caratteristiche dei prodotti e servizi da acquistare; • Valuta e seleziona i fornitori delle apparecchiature e dei prodotti e servizi

caratteristici ed utilizza tali valutazioni allo scopo di ottenere forniture conformi e di prevenire problemi;

• Verifica la conformità dei prodotti e servizi approvvigionati prima del loro utilizzo. • Attua una procedura APP 010.doc che garantisce approvvigionamenti conformi nei

tempi necessari coordinando l’esecuzione dei procedenti punti.

7.5 Processo di realizzazione del servizio

7.5.1 Tenuta sotto controllo dell’erogazione del se rvizio Il processo principale del laboratorio si sviluppa nella esecuzione di prove e nella loro documentazione nei certificati di prova su materiali in calcestruzzo e acciaio per il settore dell’edilizia all’interno delle prescrizioni del Testo Unico D.M. 14 gennaio 2008 in conformità alle norme tecniche di test previste dalla Circolare Ministeriale n. 7617/STC del 08/09/2010. Il laboratorio attua i requisiti del sistema di gestione per la qualità esclusivamente a queste prove, tutte supportate da norme nazionali e/o internazionali, previste ed inserite nel proprio listino solo dopo specifica validazione delle procedure di prova. Il processo prende avvio dall’accettazione dei campioni e della richiesta di prova, dopo aver accertato la conformità della richiesta stessa e dei campioni consegnati, documentando la fase con la stesura del “verbale di accettazione”. Tale registrazione è impostata secondo modalità operative che assicurano l’anonimato dei provini cui viene attribuito un numero di identificazione utilizzato in tutti i documenti operativi e gestionali fino alla stesura finale del certificato di prova. Con il verbale di accettazione si avvia la pianificazione delle prove, suddivisa per laboratorio di competenza, e si predispongono i documenti di rilievo che accompagnano il materiale con la numerazione dei campioni per garantire la tracciabilità ma contemporaneamente l’anonimato. L’attività di prova viene eseguita secondo la procedura LAB 010.doc e le istruzioni operative ad essa collegate, divise tra laboratorio edile e laboratorio meccanico; i test vengono eseguiti dopo aver riverificato la conformità dei provini.

7.5.2 Validazione dell’erogazione del servizio L’operatività dei laboratori si sviluppa attraverso modalità di prova nel pieno rispetto delle norme tecniche di riferimento, sia per l’accuratezza delle apparecchiature, sia per le procedure di esecuzione. Ogni processo di prova è verificato e validato prima del suo inserimento nel listino di prove e quindi offerto ai clienti.


La prova viene quindi eseguita in conformità alla procedura specifica ed alla norma di riferimento ed i valori rilevati vengono registrati negli appositi FLMEC - Fogli di Lavoro Laboratorio Meccanico.doc e FLEDI - Fogli di Lavoro Laboratorio Edile.doc.

7.5.3 Identificazione, rintracciabilità e conservaz ione dei provini e delle prove. Dopo la prova i provini vengono collocati in apposita area, a disposizione del cliente per eventuali necessità di verifica per approfondimenti o contestazioni, dove vengono conservati per un periodo di …. gg dopo il termine del ciclo di prove. Trattandosi di prove generalmente distruttive non vi è la possibilità di ripetizione delle prove stesse, ma solo di analisi del materiale e/o di verifica della tracciabilità dei campioni. I rapporti di prova, sottoscritti dal responsabile del laboratorio dopo aver verificato la completezza operativa e formale delle registrazioni, vengono resi all’ufficio che redige i certificati di prova e li mette a disposizione del cliente per il ritiro. Parallelamente l’ufficio archivia la copia della documentazione rilasciata, con allegate le copie cartacee del rapporto di prova secondo criteri di tracciabilità numerica delle prove, il registro di accettazione mantiene il riferimento riepilogativo tra numeri di sessione di prova e nominativo del cliente; copia del certificato di prova viene mantenuta anche a livello informativo su server soggetto a regolare sistema di back up.

7.5.4 Proprietà del cliente. Il laboratorio sviluppa attività di test su campioni/provini del committente gestendo quindi una importante proprietà del cliente. Tutti i provini consegnati, fino all’esecuzione della prova vengono gestiti con la necessaria accuratezza, considerando la natura degli stessi. Tutto viene sempre mantenuto al riparo da agenti atmosferici e da qualsiasi situazione che possa deteriorare il materiale, fino alla presa in carico l’area di deposito è protetta e chiusa interdicendo così l’accesso agli estranei, anche se dell’Istituto ma non appartenenti alla struttura del LPM. Nei locali di prova il materiale è conservato a cura degli addetti dei rispettivi laboratori. Al termine della prova, per la natura distruttiva della stessa, i provini distrutti vengono conservati secondo le prescrizioni di legge in materia e mantenuti per un periodo non inferiore alle suddette prescrizioni.

7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione Trattandosi di laboratorio prove le apparecchiature rilevanti sono tutte classificabili come strumenti di misura soggetti a taratura. Il Laboratorio tiene sotto controllo le apparecchiature utilizzate per le prove in modo da: • garantire la sicurezza degli operatori, tutte le apparecchiature utilizzate sono state

controllate e messe in sicurezza e registrati nel documento schede macchina. • garantire che le apparecchiature impiegate nelle prove siano efficienti e tarate; • evitare che apparecchiature non conformi possano essere erroneamente utilizzate

quali conformi. All’interno del laboratorio esistono due livelli di apparecchiature di misura (strumenti) indicate come: • strumenti primari di taratura,


• strumenti di prova. Gli strumenti primari di taratura sono strumenti non impiegati nell’esecuzione di prova ed utilizzati per la verifica interna degli strumenti di prova. Per garantire lo standard qualitativo, la Direzione del laboratorio ha dato indicazioni, quanto più possibile, di far ricorso a tarature esterne, possibilmente di Università o di costruttori delle apparecchiature stesse. Gli strumenti di prova sono gestiti secondo la procedura LAB 020.doc che fa riferimento ad un software dedicato che guida la gestione delle apparecchiature utilizzate stabilendo un inserimento nell’apposito RSGQ_14 - Scadenziario.xls che consente di gestire: • le schede macchina • il programma di manutenzione • il programma di taratura • il registro di manutenzione • il registro di taratura. Al fine di assicurare non solo l’adeguatezza delle apparecchiature di prova, ma anche il rispetto dei requisiti di sicurezza, lo scadenziario gestisce anche attrezzature minori ed ausiliarie alle attività di prova, indicando nella scheda macchina i criteri di classificazione ed i responsabili della loro gestione per la eventuale taratura e per la manutenzione. Ogni apparecchiatura di misura soggetta a taratura è contrassegnata con apposite chiare indicazioni che ne assicurano l’identificazione e la documentazione dello stato di taratura, minimizzando il rischio di utilizzazione di apparecchiature in stato di non conformità.

7.7 Strumenti informatici e software Per strumenti informatici si intendono i software dedicati alle attività operative specifiche, siano esse documentali che relative all’attività di prova. Per la normale attività di ufficio vengono utilizzati pacchetti standard di “office automation” come Microsoft o altri equivalenti che, essendo di normale uso sul mercato, non sono oggetto di verifica e/o validazione. I software dedicati, siano essi di produzione interna che esterna, vengono utilizzati solo dopo una verifica e validazione del responsabile dell’area di utilizzo. Tutti questi software sono identificati con una indicazione di aggiornamento che viene incrementata ad ogni variazione. Per ogni release, a far data dal gennaio 2011, è mantenuta traccia documentale della verifica. Tale verifica ha modalità diverse a seconda che si tratti di strumenti informatici dedicati alle attività di prova, nel qual caso la verifica include una ri-validazione della procedura di prova, o dedicati alla gestione documentale, nel qual caso la verifica è di solo mantenimento della procedura e del rispetto/modifica delle istruzioni operative. Tali software vengono gestiti e mantenuti sotto controllo come definito dalla procedura INF 010.doc.


8 Misurazioni, analisi e miglioramento

8.1 Generalità. Questo capitolo illustra i criteri e le modalità impiegate dal laboratorio per la pianificazione, gestione ed attuazione delle attività di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento interni. Queste attività sono state impostate con diverse finalità, tra le principali quella di verificare internamente e poter dare evidenza della conformità dei servizi e quella di misurare ed analizzare gli “indici” (i dati indicatori) della conformità, dell’efficienza ed efficacia dei processi e del sistema di gestione della qualità impostato. In seguito alle attività di misurazione ed analisi è possibile, quando necessario od opportuno, intraprendere le misure di correzione necessarie od avviare le azioni di miglioramento continuo più efficaci. RSGQ ha il compito di coordinare l'attività nel rispetto delle procedure, di conservare per tempi stabiliti le registrazioni prodotte e di sintetizzarne i risultati e l’esito per agevolare l’attività di Riesame compiuto dalla direzione sull’intero sistema qualità.

8.2 Monitoraggi e misurazioni.

8.2.1 Soddisfazione del cliente Il laboratorio LPM compie un monitoraggio in merito alle informazioni relative alla percezione del cliente sul grado di conformità ed adeguatezza delle proprie prove e del servizio reso. Il monitoraggio e la misurazione della soddisfazione dei clienti si basano sul riesame delle informazioni raccolte od elaborate internamente relative ai clienti, infatti:

- sono state individuate le fonti di informazione, interne ed esterne, relative al cliente;

- sono stati stabiliti i processi per raccogliere, analizzare ed utilizzare queste informazioni al fine di migliorare le prestazioni dell'organizzazione;

- vengono operate raccolte di informazioni coordinate sul cliente (feedback dei clienti e reclami cliente).

Le registrazioni fornite dai clienti in merito al loro grado di soddisfazione sull’operato del laboratorio LPM vengono prese in considerazione e valutate durante l’attività di Riesame del sistema da parte della Direzione, generando – quando opportuno – eventuali azioni correttive o preventive Questo monitoraggio viene gestito come una delle misure delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità ed è dettagliato nella procedura SIS 010.doc.

8.2.2 Audit interno Il Laboratorio effettua in modo sistematico audit interni per verificare se il Sistema Qualità: • sia conforme alle norme di riferimento; • sia attuato conformemente a quanto pianificato in questo manuale e nei documenti di

livello inferiore del Sistema; • sia efficace con riferimento agli obiettivi definiti.


Il Direttore del Laboratorio redige il Piano delle Visite Ispettive interne inserito nel file: RSGQ_14 - Scadenziario.xls e definisce il programma di audit in funzione dello stato e dell’importanza dei processi e delle aree da sottoporre ad audit, la cui esecuzione viene gestita dal RSGQ che può utilizzare personale esterno qualificato. L’attività di audit può essere eseguita anche da personale interno, se qualificato, assicurando però che venga esclusa ogni attività di verifica a processi sviluppati sotto la responsabilità dell’auditor. L’ispettore incaricato redige al termine di ciascun audit interno un report che consegna alla Direzione usando il report: MSGQ_06 – Report audit interni.doc e il documento: MSGQ_07 – Dati Rilevati audit interno.doc , la quale si occupa di notificare il risultato della visita alle funzioni interessate e di prendere le eventuali decisioni conseguenti. La procedura gestionale di riferimento per le visite ispettive interne è SIS 020.doc

8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi e del prodotto (prove) La Direzione del laboratorio LPM ha identificato i processi che compongono il sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione tramite la Mappa dei processi, l'insieme delle procedure gestionali predisposte ed il presente Manuale Qualità. Per i processi più significativi o critici sono state definite le istruzioni e le registrazioni più adeguate per la loro gestione e sono stati adottati adeguati metodi di monitoraggio e misurazione (“indicatori”); tali metodi sono finalizzati a dimostrare la capacità dei processi ad ottenere i risultati pianificati. Il raggiungimento dei risultati è verificato sistematicamente attraverso il Riesame del Sistema da parte della direzione che può, se lo ritiene necessario, prevedere modelli di monitoraggio periodici per l’attivazione di interventi correttivi intermedi, soprattutto in riferimenti a valori soglia di riferimento.

8.3 Gestione delle non conformità Il Laboratorio opera in modo attivo e sistematico allo scopo individuare, analizzare e risolvere tempestivamente le non conformità nei processi e nei documenti emessi, in modo da prevenire o comunque minimizzare gli eventuali problemi per i clienti. A tale scopo tutto il personale viene responsabilizzato e formalmente impegnato nell’individuare situazioni di non conformità e risolverle direttamente se possibile o segnalarle alla Direzione quando non risolvibili localmente. Le modalità di gestione delle non conformità individuate sono definite nella procedura SIS 030.doc.

8.4 Analisi dei dati Il sistema di gestione della qualità impostato prevede la raccolta, la registrazione e l’analisi di dati appropriati per verificare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità e per individuare le necessità ed opportunità di interventi di miglioramento continuo del sistema. Questi dati, formalizzati nei documenti di registrazione della qualità, derivano principalmente dalle attività di misura e monitoraggio interne e sono le unità di base sulla quale costruire il miglioramento del sistema qualità. Con periodicità prefissata RSGQ si accinge ad un'analisi dello stato della qualità verificando e riepilogando i dati raccolti per fornire alla Direzione uno strumento di sintesi per la valutazione generale sul sistema, sulla conformità dei prodotti e dei processi, sui fornitori. L'analisi dei dati fornisce principalmente informazioni in merito a:


- soddisfazione dei clienti [si fa riferimento al paragrafo 8.2.1], - conformità ai requisiti del prodotto [si fa riferimento ai paragrafi 8.2.3 e 8.3], - caratteristiche e andamento dei processi e dei servizi, incluse le opportunità per

azioni preventive [si fa riferimento ai paragrafi 8.5], - i fornitori anche se in modo marginale per la limitata influenza di questo

processo sulla qualità del servizio di prova. La Direzione con l’attività di Riesame valuta i risultati ottenuti, li confronta con quanto pianificato, con gli obiettivi e la politica della qualità e stabilisce gli interventi correttivi da avviare; in seguito a ciò stabilisce i nuovi obiettivi e verifica l’opportunità di programmi di miglioramento del proprio sistema per adeguarlo ai propositi identificati.

8.5 Miglioramento.

8.5.1 Miglioramento continuo. Il Laboratorio intende migliorare con continuità l’efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità nell'adempimento di quanto previsto dalla norma di riferimento, dalla propria politica della qualità e dalle prescrizioni interne. Per perseguire questo obiettivo ha adottato diversi strumenti e tecniche tra i quali:

• l'analisi e la valutazione degli indici, delle registrazioni, dei dati e delle informazioni sulla situazione e l'andamento della qualità,

• la valutazione dei risultati degli audit; • l'efficacia ed analisi delle azioni correttive e preventive; • la valutazione della soddisfazione del cliente; • i riesami del sistema da parte della Direzione.

I risultati delle azioni di miglioramento avviate intraprese vengono periodicamente riesaminati per accertarne l’efficacia e per individuare ulteriori opportunità di miglioramento, rendendo così il miglioramento un'attività continua. Ad ogni Riesame del sistema, la Direzione ratifica la politica per la qualità stabilita, accertandone la validità nel tempo ed aggiornandola alla situazione aziendale; in questa stessa occasione vengono riconfermati od aggiornati gli obiettivi di qualità stabiliti per il precedente periodo. Gli audit interni sono ritenuti i mezzi più adeguati per individuare le opportunità e gli spazi di miglioramento e le azioni correttive e preventive gli strumenti per mettere in pratica le operazioni di perfezionamento ed ottimizzazione.


8.5.2 Azioni correttive e preventive Il Laboratorio, allo scopo di migliorare con continuità il livello di qualità nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente manuale pianifica ed attua: • azioni correttive per la risoluzione delle non conformità individuate internamente ed

esternamente; • azioni preventive per la prevenzione delle non conformità potenziali. La procedura di riferimento è la SIS 040.doc e definisce le modalità di:

• riesame delle non conformità e di determinazione delle non conformità potenziali; • individuazione delle cause; • valutazione dell’esigenza di attivare apposite azioni per assicurare che le non

conformità non si ripetano o, per le non conformità potenziali, evitare il loro verificarsi;

• determinazione e implementazione delle azioni necessarie; • registrazione dei risultati delle azioni intraprese; • esame l’efficacia delle azioni effettuate.


9 ALLEGATI

9.1 DDIR_03 - Organigramma.pdf

9.2 DDIR_05 – Politica per la Qualità.pdf

9.3 DSGQ_15 - Mappa dei Processi.pdf

9.4 DSGQ_16 - Elenco Documenti.pdf

9.5 DSGQ_10 - Elenco Documenti Pubblici.pdf

Manuale della Qualitàmalignani.ud.it/Lpm/Documents/Anno2011/RMQ%20-%20... · Sistema,...

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