REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANAAssessorato Regionale della Salute Sigma 200712013

Dipartimento Pior icazíone Strategica

Unità ci Staff “Monitoraggio e controllo delle linee di intervento PO FESR 2007-2013 ed interventi APQ Sanità”PO FESR 2007/2013

Unità di Monitoraggio e Controllo

PO FESR SICILIA 2007- 2013

CCI 2007IT161PO011

ASSE 6 "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE"

OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.2

MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

OPERAZIONI A REGIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - Sanità

Il Dirigäeeåt oeiã'U¦:'?s?a :Ii íš aff- U.I;E.C. NT Glíìšìhbí-Dssa Mana Get:-riella Sal \LDÈ`äII¬Iåto e mmortorw

nieÉ PISTA DI CONTROLLO - Versione n. 03 - 2014

UNIONE EUROPEA REGIONE SICILIANA REPUBBLICA ITALIANA

Regione SicilianaPresidenza

Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica

PO FESRsiena zoomma

P0 FESR SICILIA 2007- 2013ASSE VI

"Sviluppo urbano sostenibile" CCI 2007|T161P0011

Obiettivo Specifico 6.1 - Obiettivo Operativo 6.1.26.1.2 A Attività A e B

Pista di Controllo - Versione 3 - 2014

RW*\\»0\I;1 12 su

DI/

SEZIONE ANAGRAFICA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - Sanità

Asse s "sv|LuPPo URBANO sosTEN|B|LE"

I7O FESRSicilia 200712013

PISTA DI CONTROLLO - Versione n. 03 - 2014

Pagina 1

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IL DIRIGE /GENERAL?Dr Salvo! e Sommorrono

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Versione n. 03

LEGENDA eçmgš

-\ Decisione*-~ E rappresenta la necessità di

operare una scelta tra duedifferenti alternative

I I 0 R Attività ComplessaN E' l'insieme di piu' operazioni che

devono essere svolte

†: r Documento ComplessoB E' un documento tecnico

rappresentato da un reportdescrittivo

Comunicazione Uf cialeA Rappresenta un documento con

I 0 JJ l'emanazione di un atto ufficialees Decreto

r P r Operazionea Rappresenta un att|v|ta

elementare

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Versione n. 03POIIFESRSCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO s..=..mm1s

OBIETTIVO Convergenza _PROGRAMMA POI SiEII_i_a Flã_SR__2_00T-2013 _ __ I gi ___Asse " _ "'-""' T' ` sviluourbano sostenibileOBIETTIVO SPECIFICO ___ __ I I ___ I ___ 6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metroolitane e nei centri mediOBIEITIVO OPERATIVO 6.1.2: Potenziare i poli sanitari regiona|_iI ed adottare tecnol ieavanzate erla ualifícazionedei servizi

'_ I _ _- 6.1.2. A (A) (ex 6.1.2.1 Linea di Intervento A) - Azioni per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poliLINEA DI IIIITERIIEIIIITO sanitari regionali _

6.1.2. A (B) (ex 6.1.2.2 Linea di Intervento B) - Interventi di collegamento a poli sanitari di eccellenza, anche extraregionali, ancheattraverso integrazione delle prestazioni mediante TIC ed una gestione coordinata degli interventi in materia di SI

IIIIACROPROCESSO I __ _ I ___í_____íí__ ___ Acquisizione diBenieâewizi-Opemzion ___ _IMPORTO FINANZIARIO DELUOBIETTIVO OPERATIVO _ 1?9.052.114,00 _ __AUTORITA' DI GESTIONE Rione Siciliane - Díertímenie R ioneledella ProrammezioneAUTORITA DI CERTIFICAZIONE Presidenza della Reg_ione Siciliana - Uf clo S ecialeAutontà dl Certificaz|oneAUTORITA DI AUDIT Presidenza della R ioneSiciliana - Uf cio S eciale Autorità di Audit dei Programmi oofinanziati dalla Commissione Europea _

ORGANIZZAZIONE

_. _. P _.UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI Servizio 3 "Gestione (I Iiinvestimenti" ___

Amministrazione II I L I Regionale _ __

§_

- -- - ---_ .|_ -.I-H-I-HH-r"

PRESIDENTE i “T F " ' 'i ' 5i};;I;;lI}nm.Regl0na|eRe ione Siciliana ! PRESIDENZA l ASSÉSSORATO Pianificazione strategica

1. i =|q_

Presidenza della Regione ' . id _ d Il ' 'S'ci|iana- UfficioS eciale Pre? emìa. .e a Dipartimento Generale della Dipartimento Bilancio e I

Autonta dr Audnt den Ufficio S eciale AIII°I_Ità Programmaznone gsm-0

_ -1, ,_-I--1-nu:-_=.-=-.-_ _____-¬._____ ,___-__ ____ _ ______:E7__È___________ _-

9I' " A - _ DEI-L ECONOM IA _| Centro di Responsabilità

Programmi eofinanziati _ P _. _ Autorità diiúesrione I ~ ~ ~ ssI .. . .P _ Reglone Slcllrana- . I I T

dalla Commissione IIILIII:IIII.Ià di _ .›I dl Certlflcazrone

Autorità di Audit -" '- '"Europga Certifirrzione I 2 ~ ~

Ragioneria Centralepresso Dipartimento

I

Servizio 4Bilancio TesoreriaPianificazione R _ I

Strategica e9'°"a e

Corte dei Conti cassa

Pagina 1

Regionale

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Servizio 3"Gestione degliinvestimenti"

Ufficio Cornpetentper le Operazioni

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Unità di StaffUnità

Monitoraggio eControllo

M»ammafi ß

“Dr S liato

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DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - SanitàAsse 6 "sv|LuPPo URBANO sosTEN|B|LE"

SEZIONE PROCESSI

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Sicilia 200712013 """""LE

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PISTA DI CONTROLLO - Versione n. 03 - 2014 . I

Acquisizione beni e aenrizl - Operazioni a regiaPROGRAM MAZIONE i ;-iii”grt.

Autorità rii Gestione Altri soggetti intemiå iiritå Dipartimento Regionale della Autorità di Audit Autorità di Certificazione ali'Amminiatrazione titolare Soggetti attuatori Altri aoggetti

Predisposizione dei Documento Strategico Regionaie ed invio deiiostesso ai iirirnieiero per io swiuppo economico

Preparazione bozza tecnico-ammirrrìetratira dei Quadro StrategicoNazionaie

Don onto tecnico amministrativo tra .amministrazioni centrati,Autonomie Looaii e partenariato economñoo e aociaie euiia tra-eedette anaiiai e prima ipotesi contenute nei documentiprairininart

Eiaoorazione oieiie proposte e ofeiie esigenze di cui tenere contoneirambrio dei Duaoiro Strategico Nazñonaie

F'redie,ooeizione ofeiia cozza tecnico-amministratiira dei Quattroeirategioo Nazionaie

istruttorie tecniche. tavoii tematici e interiocozione inibrnraie con iaCommieeione Europea

Ricezione documento e ainrio negoziato formate

Definizione versione naie dei Quadro Strategico Nazionaie

Avvio rzieiie attivitá per Feiairorazione dei Programmi Dperaiiiri inrefezione agii orientamenti strategici e ai Citrooro Strategicoiiiazioneie

Frifevazione eo anaiisi dette esigenze dei territorio di rrterirnento

Eiaborezione ed invio dette proposte per ieiaborazione deiProgramma Dperatñro

Programmazione di intervento

Amministrazione ragionaia

I ___ Im' __ -7L_i¬.iir-.ietero per lo orriiuppo

economico- Dipartimento per ioeviluppo e io ooeeione

aoorrornioa

_ _ __ Il Partenariato oooio- ,iimm inietrezione regionale economico, partenariato

- Dipartimento ' _' istituzionale. AutolilåProgrammazione oompatanii. ogni altro

_ Organismo interessato

Pariena riain socio-' rte aríatoamministrazione regionale - gm,-,¢,m,m_ P, ,1

DI "II M0 istituzionale, Autoritàoompeteml. ogni emaOrganiamo intarea =| -

DI HHProgra mrnaziorra

Ministero per lo sviluppoeoonornioo ¬ Dipartimento par io

1 ` ' _ aviluppo e ie coesioneeconomica

Commissione Eu rop-ea

C-om missione Europea

lMinistero per lo oviluppo

economico - Dipartimento per io› 1 ›- I sviluppo a la ooaoiona

economica

iimmirrietrezione regionale- oiperirmerre

Progra mmaziono

Pa riarrariaio socio-aconornioo, partenariato

istituzionale, Autoritàcompetenti, ogni altro

Organismo inte raaaato

Partenariato socio-aoonomioo, pe riene riaio

istituzionale, Autoritàcompetenti. ogni altroDrgeniemo |ntere_§_§g1o_

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Pagin: 1

Attività di controllo

GEQERÀLE“J _'\R\f| _ [FE ammm-faitü

Dr So V

Acquisizione beni e servizi - Operazioni e regia___ ___ _ __ _ _ _ PROGRAMMAZIONE

Autorità di Gestione Altri soggetti intemiAttivita Dipartimento Regionale delle Autorità di Audit Autorità di Certificazione aii'Amminiatrezione titolare Soggetti attuatori

Programmazione di interventoAltri soggetti

i†

Recepimento delle istanze ed elaborazione delle bozza delProgramma Dparamm AmmInIåtir¬al;_.'r|i_c¦'r1'rlr;e_gionaIe -

Programmazione

valutazione ex ante

Elaborazione ulteriori proposte

Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura' Amministrazione regio noie

Nucleo di "ilaiutazione e'veri co degli

imreaiimenti Pubblici

Partenariato socio-eccnorrrioo. partenariato

istituzionale. Autoritàcompetenti, ogni altro

Organismo -=_:|-

fâfrAttività di controllo

Rlepondenza agli orientamenti strategici delle GomrnieeiorreEuropea, ai DSN e alla nornretlva conrrmlterie relative alle

Programmazione

Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del Giunta_ T _documento alle Commissione negre nere

Approvazione del Programma OperativoCom rnioeicne

Europea

Ammi atreziona ra-gionale -Deirtrera dipresa d'atto deii'epprovezione comunitarie e Dioorilmonio

Programmazionepuoolrcazione del Programme Operativo _,

Riopondarrza alle nonriativa conrunilarla raiaiiiira allaNomina delle Autorità, organizzazione deirelativi ulfici e _ _ _ _ _ _ _ _ _assegnazione del personale miI gm m, _ á2å;3° "l Pm” 9° dal

insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumentiper io mm",-,,,,z, ,gg mmm, mmgm mmm ai-Esvolgimento delle attivitá (in parlrioolare manuali operativi contenenti .morente ai Proerof f looo WW- I-'€113 H ioo'-'1o'r=i eo'-'or li dei Hiolomlre pmeeoo.-E a'ee=_-cazione oerre .-rsperee arretra) G-= =›-1= -*Mori* di MH Gjårtlg ågå di oeofø ø r «wwe rato

Uf -ri rl ll'i'r 'oriiå di urrl-rr aer urfr roerrvrur rire :rrOrganizzazione interna e formazione del personale impiegato negli czerrrilne ,rlu ämmù di ëerrrfreezråneuifci delle Autorità in mento elle corrette esecuzione delle attività eall'utrtrzzo degli strumentipredisposti E

eßi*

Pagine 2

G ß G iafianüibùüšärva " a

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Acquisizione beni e servizi - Operazioni e regiHPnooeenurezrorre _ _ _ __8iiiii

Autorità di Gestione Altri soggetti interniAttività Dipartimento Regionale della Autorità di Audit Autorità di Certificazione a|l'Amm|nistrazlone titolare oggeitr a rr sogg

Programmazione al [momento

Predisposizione del documenti contenenti le descrklcnedelliorganlzzazione e delle procedure di ciascuna Autorità '“é"__°:$:_:' I ,tug ü E" ,.,,_,d" I _

Sulla case dei documenti predisposti da tutte le Autorità, delinzlonedel Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e Amm diconseguente trasmissione a lGRl.lE oeerrer-le

5 ` attu to ' Altri etti Attività di controllo

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il'ä.iUiEa`2iiiJ B Eli Cü fil iìfiå D'E.i ¬SfSf¬H'li'iH Elli Q åif 'E' C`O ii`DiIi0 Egli V9,-rpg; gg; grgrgmg di ggg mg 3 mmggg 3; ff,-,,= gap;articoli 58-E2 del Reg. ttiB3.l2tJiJd e rriesclo del relativo parere veri.-rezrerrr ar ee.-uom-ee pr;

ricreare ar -- .. ¬---._ __Eventuale revisione a integrazione del documento Ger-' lo o

†__ _______ I ______

Predisposizione delparere dl conformità e trasmissione dellaDescrizione dei sistemi digestione e controllo e del relativo parerealla Commissione Europea

Ricezione del documenti e analisi del loro contenuto

_`I.

Accettazione da parte delle Commissione Europea e invio alle "“"""'"* di IAummá dei Pmgmmma ceerrene suono er eerrrr _ _::__

Eventuale lcllorv up sulla raccomandazioni li:rrmulate dallaCommissione Europee

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Jt-utorità diAr.rd r'

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Commissione Europea

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mmrrsercna Europa

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Dipartimento Regionale deliaAutorità di Gestione Pr rammurmnDipartimento Regionale della Programmazione ug

Dirigente CdR

ituteriliå di Geeiione

De nizione dei criteri di seƒezione deiieoperazioni

'iierelone n. O3Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONICentro

Dperarioni Unità di Monitoraggio e 'Controllo B lDipartimento Regionale Dipartimento Regionale Piani eazione E ii |-0I¦H|| i"~"|'| 509515" É |'-F"-5 I" '-'¦°|'|'il'0||0Pianificazione Strategica Strategica åli 5-5-R- i-*||5E

Servizio 3 - Gestione degli Unità di Staffmveaumenu

adottati

Goniieiio diVerilioa e approvazione dei criteri di seiazione S f illi l Vm m im É M _día*Ém fans”

Jm ap ifa Aub là di Gia unu

Rroezrona dei criteri di saƒaziona

Fifedtsposiziiorie ipotesi diprogetto da parte daiCdR ed Ffndíviduazione dagii Enti iocaiibeneiioiari

Eventuaie stipuia di accordi inierdipartimenfa

sottoscrizione daiMom*do didavo e indicato iimpagno delia

rranziarie per oiaseun proge b.

Awio a svoëfirrronio deiia fase negoziata

Eiaborazione mod iehe eri: Integrazioni

åulnrità di E-eaiiona

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CdR

CdR

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___ _ Aziende Sanitarie

ode

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nb Salvato S mmarmnü

Attività _ _ _ _Dipartimento Regionale dalla Programmazione Dm ente GdR Fianr na one Strategica Stråtagica

irerifica deiiadeguamento della proposta eiieindicazioni e integrazioni formulate e, iaddoirenecessario, nformufazione di una seoonda fasenegoziato son I baneiiciari

Stesura dei verbaii di negoziato e consegne deglistessi

Chiusura delia fase di negoziato

Ftresentezione bozza Piano degiiinterventi daammettere a nanzienrento per ii parere previstodaiiia L. Ft. fit? dei 9ii'1tJi'2t'tti$i

Convocazione Tauioio tecnico diessa, per iitramite deiI'UCO

Convocazione Tavoio tecnico Partenariato

Trasmissione Piano degli intanienti e reietivivenbeii

_ Versione n. 03Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia

SELEZIONE ED APPROYAZIONE DELLE OPERAZIONI

Uf eio Competente per leDl lm l R l l Pill! Operazioni Unità di Monitoraggio e Controllo Beneficiari

åum tà di Eu nm Programmazione Dipartimento Regionale Dipartimento Regionale Planiiica ona E L liAziende S.S.R.i`iIiilSEti

Servizio 3 - Gestione degli Unita di StaffInvestimenti

__ .ñzientie sanitarieGdR _

CdR

í_' .'_ åzientia amiterte

Altri soggetti

Conferenza Permanente______ - - per is programmazione. .`i__ ._ .I

CdR

Responsdaie AsseGPR UCO

CdR

GdR

'I

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neo GEN tano

sanitarie e socianitaria

.-¬-__.-i- - - - - -__uuuuuuun nun"Il Altri Dipartlm enti I

I'

Forum dei Partenariato

il _

Emieeiene nwiee Peeimfe Lí _ con “J 1 \R\ re am t___ __ D sahr l

/_ ifar1i*icoda.Fadhpon1b.üaoie.iiafoi1tidiiinartziamei1to |'i.›'CO'i}

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åtiività di controllo

ifarzilkada aooiraiita applicazione deicr teridivahrtazionaPredisposizione dei decreto generate diammissione e finanziamento _ __ UMQ fucoeiinserimento dei dati e documenti se CARONTE , Pertini å MH Pfea ll-'rs di(acquisizione codice Progetto Caronte) e ”""“'°"'eene-nce ee pene eieirumo fimsene nere enesfa m f_:'m'*;:";: "'

peraltro 2so-is;

Pagine 2 di 3

invio dei decreto alia Ragioneria che ne veiiiicaia compatibilità con gli otiiettivie tlPianoiinanziario dei Flrogramma

Iieriiice deiiimpegno sui ca,oi'tc-io di ctiancio edelia copertura finanziarie delia spese

.apposizione dei visto a trasmissione alia Cortedei Conti

Ii'erit`ice date rispondenza deii'atto con ieprescrizioni derivanti delia normative comunitarie,nazionale e ragionata, registrazione dei decreto atrasmissione ai CdR per ti tramite delianegienene

seuszlone eo Aaneovnzlone DELLE oPERAz|oN|

Versione n. 03 _ ä_Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia -i¬

P R-Ufiicio Competente perle

Operazioni Unità di hionitoraggio e Controllo B i liEnti Locali Altri soggetti Attività di controllo

Dipartimento Regionale dellaDipartimento Regionale Dipartimento Regionale Piani cazione

Aziende S.S.R.i'MiSEAutorità di Gestione _ ProgrammazioneDipartimento Regionale della Programmazione Dmgmm mm Plam cazione strategica strâtegica

Servizio 3 - Gestione degli Unita di StaffInvestimenti

_ lCdR

Ragioneria

Va lisa delia correttezza o'e.iaprooedura olieseegnaeione' deknoorse I_'R"i,i

Ragioneria

Corte dei Conti

Gol

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Pagina 3 di 3

Ra oneril

IL DIRIGENDr Salvato

Enßs iffti üƒ.

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lt-loti ca dei D.D.G. di nan amento

Acquisizione Codice Unico di Progetto (CUP) permonitoraggio risorse pubbliche

Predisposizione da parte del Beneflclario del Bando digara secondo la normativa comunitana in materiaPubblicazione dei Bando sul mezzi di infonnazioneprevisti dalla nonnatlva

Nomina della Commissione dl 'iialutezlone da parte delBeneiiciario ed individuazione del Presidente di Gara

'iiersione n. 03 ñAcquisizione beni e servizi - Operazioni a regia __

E-R.ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI ___ _ ,Centro di res - onsabiiita

Auturitå ` Beneficiari

Ufficio Competente per le Operazioni Unità di iiionitoraggio e Controllo “linda nniurla puhhm_hdH|5EJ Altri soggetti Attività di controlloDipartimento Regionale Sanità - Piani cazione Dirigente CdR' ' ' ' ' ' Unità di staffStrategica Servizio 3 - Gestione degli investimenti

UGO _- -_ ----- Seneilclari

LIDO BeneficiariAm min ielrazione iedonaie - _

DipartimentoProgrammazione __ _ _ I'

Beneficiari

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E-«~i=««i °°.¬;r:1;t:::“'

Predisposl one delle offerte da parte delle Imprese

I)itteiAtioonoori'ent|secondo le modalità previste dal disciplinare ed inoltro albene ciaric

Ricerione delle o erteBeneficiari

Gonvoca one della Commissione di valutazione -L

Valutazione delle offerte sulla base del criteri pubblicatinei bando e trasmissione degli esiti

Ado one atto di aggiudicazione de nltiva _Pubblicazione degli esiti di gara da parte del Eiane ciarloe comimicazione alle imprese concorrenti

Eventuale produ one ricorsi

Ci¦Iii'iI'Ii IBBIIIIVB'

3'"" °l'"° IrnpreeaiRTl_, aggiudicatario

Dii;tel'Aii decorrenti

silice deiie modalita di ricezione e di regiairadorie delle offertaE53)

"Iiieri ca della auaaiatenza dei requisiti arnminiiitrativi orgeninativi{CD"l.i'*i}

'iiediica delle corretta appilce one della normativa eugil appaltilB1i'lierilica dal rlapi.1to della normativa ln materia dl pubblicità [B2]'iieriilce ddia corretta applicazione dei criteri ci valutazione (B4)'iierliieo della tempestiva e cenetta comunicazione dell'eaitc dallasmi t iiierliioe della tempeetiite e cenetta pubbiicezicne deilieaito della

gara [Br]

:å1r_l_i_r:_äl_=-_:1`_i1i__n:†__i:5; _il¦l|›ìi__I':=_:;_=_i_r_-:_D:_232:;::l_ . - vai es esile eeneiie preeeoore ci iiieiiniene degli eienioeii

rimodulazione del quadro economico ' I ' ì i -' * ' (EE

Dr Salvai e emma HHO

Pagine 1

Trasmissione atti ali'Uco e ali'Liilr1C attestanti laprocedura di sele one ed inserimento dati su Caronte

Stipuia contratto di fornitura eio emissione di ordine diacquisizione di beni eio servizi da parte del Berie ciario

Eventuale notifica atto di cessione del credito da parteimpresa aggiudicatana

Approvazione atto di oessione e adempimentiemmlnistraliiil conseguenti (veri ca Equitalia etc)

Nomina della Commissione per la ve-ri ca di confomiitåda parte del beneficiario

Consegna della fomitura da parte delflmpresa nel luogoconvenuto

Efiettuadone della 'iisrifica di ccnfomità da parte dellaCommissione, redazione del verbale secondomodulistica prede nlta e inoltro al Beneiiciario ealfimpresa

Emissione della fattura di pagamento da partedei|'lmpresa attuatrice ed inoltro al Bene ciarlo

Verifica amministrativa da parte del Benaiiclano tventicadelia funzionalità del beni e dell'idoneità dei locali)

Trasmissione da parte del Beneiiclarlo di tutta ladocumentazione utile ali'UCO con in copia li CdR

Verifica da parte dell'UCO di tutta ia documentazionecomprovante l'acqulsto (documento di trasporto, fattura,verbale di vsrl ca di confomiita ed esito della veri caamministi'aiiva etc.) e inserimento del dati e documentisu CARONTE

Eventuale richiesta da parte dell'UCO di ulterioriintegrazioni ai Eene clario

ATFUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Versione n. 03Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regia

“-Centro dires onsa lit

Autorità di Gestione BeneficiariDipartimento Regionale Sanità - Piani cazione Dirigente CdR Ufficio Competente per le Operazioni Unità di Iiionitoraggio e Corii:i'olio “linda unitarie puhhlichemls Altri soggetti Attivita di controllo

Strategica Servizio S - Gestione degli investimenti Unità di staff

É

______r___-__

Beneficiario impresa appaltatrice

Comm iaalone di veri ca_ oonfonnlia

BIIGIIGIHIIO Improta appaitetriü

missione Verifica diConformitàI

'iieriiica della corretta esecuzione delle procedure di gara {Ui.IC3}

'vleriflca della auadateriza e della coiretteza della polizza` - = uaaoria {EE}*iierifica della ragoiailia dei Contratto e delle corrispondenza con il-contenuto degli atti di gara [ESI

'iieri ca della euseiaimza dei reriiuisiti amminieiraiivi e teorico-organinativi {CDCO1}

5°"' '-'-"'"° ""P'°“ _ e riii|'e~.-ni-v.iie paga-nente mediante quieta-es rei 1)7

ggm d m, iieriilca deiia documentazione ammli istrativa. coritebile e tecr-toe[per gli averiiauall accontli [Still] -

' erilica della sussistenza. della completezza dal collaudo (E121

_ Eeneficiario

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Pagina 2

________________________ __ __ Eleneficlario*i _I _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ . _ _ -J,-"-I--ui-i-ai

'lieriiica della completezza della documentazione diI _ renoieeniezeneiucosi

li Salvatore Sa o rino

Predisposizione dei deoreto di liquidazioneinserimento del dati e dooumenti su GARUNTE eaooertamento della regolarità delle proeedure

Emissione decreto di liquidazione

tleritioa deii'imp-egno dei eapitoio di bilancio e dellaoopertura iinanziaria della spesa

Veri oa della rispondenza dei beneficiario e apposizionedei visto

tleri oa delle regolarità amminlstratltra-contabile.Appoeizione del visto

Emieeione del mandato di pagamento e trasmissionetelematica alla Ragioneria per i'inoitro ai Tesoro

Veri oa deiiimpegno dei oapitoio di bilancio e tren oadella rlsponde|1za del hene oiario con il correlato decretodi liquidazione.

Controllo della corretta individuazione del oonto oorrentee deliidentità deli'atrente diritto ed imrio del mandato dipagamento alla Tesoreria

Accreditamento delle somme sul cio del Beneiioiario

Liquidazione da parte dei in-eneiioiario nel eonfrontideii'impresa e oomunioazione aii'LiCD deifawenutoP iii t

Predlsposi.-done dei prospetto di rendioontezione dellaspesa da parte dell'UGO.inserimento dei dati e documenti su CARDNTE eoorrlroiio di l livello da parte deil'UillitIl

_ Versione n. 03ì

ftAcquisizione beni e servizi - Operazioni a regiaPO l-:attaATTUAZIONE FISICÀ E FINANZIARIÀ DELLE OPERÀZIONI H ,mm _

Autorità di Gestione Einaudi"Dipartimento Regionale Sanità - Piani oazione Dirigente CdR Uf eio Competente per le Operazioni Unità di Monitoraggio e Controllo Az! d 'tm bh" hemlsa Altri soggetti åttitrltà di oontroiio

Strategica Servizio 3 - Gestione degli imrestlmenti Unità di staff 'I E" B un E pu G

il

Fiagio oli

Ragiorloril

'~"'“'° , emrmlll ci prima imma mumnmrr ed rn eee lur.1o4)

VorñiíoedmhriepondenzedefeiiooonieprasorizƒoniderñmnGorla dei Conti dela normativa oomuniierlì, nazionale e regionale |'E¦o'£`.¦1'_i

Ragioneria

R; bum; 'Vari oa oomplatazza a oorratllana del mandetoiordirte di_ U pagamento (R21

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Dipiriirrlenio Bilancio a Taeoro

TI!- fl lBanatioierlo Radu”

1Go impresa lllppalteh-lee

GD Uniti di Monilomgdo 0

Pagina 3

Controllo

"lƒari oe dalla oorriepondenze d'oll1mpoi'io dei martdaio oorl lagieoariza nenziarle e r.i`epoaizione daiI`Enio (T1)

Vari oa dall awanuilo peganento meeiiarrile quitanza deloonirihuilo riohieailo {Llt'.`¦ü4}

Controlli cl I Iludlo dooumonidi ed in Iooo al fino deilìrogaziorledella quote finale dei ool irlhuto [UMG5]

|LD||1|G wíšußnrlmDr Salv re Sommurfurm

Accertamento di un'eventuaie irregolarità.

Ricezione deii'eventuale irregolarità da parte del UCD

Accertamento della rilevanza nanziaria anche ai ni DLAF (z1ii.Dii{i euro di soia quota comunitaria)

Nei caso di irregolarità superiori a 1lZl.l2ltllJ euro e ove si tratti diimporto già inserito in una precedente domanda di pagamento.come previsto dai regolamenti comunitari, i'lJMC procede allaprotiispcsizione della scheda DLAF sul sistema IMS e la trasrrtettaai Dip. Programmazione AdG

Ricezione scheda DLAF e trasmissione della stessa allaPresidenza dei Consiglio dei Ministri peri successivi adempimentidi inoltro alla DE-DLAF.

inoltro della scheda DLAF da parte della Presidenza del Consigliodei iulinlslri alla GE-DLAF.

iiivvio dei procedimento di irregolarità ai sensi della L. 241i9D e L.R.iiiiãi e oomunimzione da parte deli* UDD aii'r¦tSL deii'irregoiaritàriscontrata con ipotesi di recupero parziaieitotaie, con la richiesta difomire adeguate ed esaustiva conirodeduzioni entro I terministabiliti daii'AdG.

Ricezione delle conlrodeduzioni fomite dal Bene ciarlo da parte deiUDD entro i tennini stabiliti daii'à.dG.

valutazione delresauetività a completezza delle controdeduzionímite.

Comunicazione da parte deli' UC-D ai Bene ciario deii'esitoPDSITIVD della valutazione delle controdeduzioni fomite.

Nei caso in cui il contraddittorio con il Bene ciarlo si concludapitivamente, i'l.iDD procede ai provvedimento di archiviazione one dà comunicazione ai UMC per la chiusura della relativa schedaDLAF in precedenza aperta.

Comunicazione da parte deli' UDD ai Beneficiario deii'esitoi\iEGà.'i'i'ir"D della valutazione delle controdeduzioni fomite.

åcqursrzrone benr e servrzr - Operazioni a regia

IRREGOLARITÂ E RECUPERICentro dr responsabilità

itutorlta di AuditDipartimento Fiani cazione Strategica eum-ng 5| gg,-|;| ¢a;|¢|-,E de"a`R Im “nanaAutorità di Gestione . _ _. P id -*WIR di “"°"'i oipsrrimenrc Regionale Uf l C°"'P°i°"i* PH' 'H P"“'f"f“.a geua .'ì°9L:l"t: ì°'å'.a"“ ' urräreeàäeure esiguo Èrlssuerr del M d B;""Tfr¦"|'=,° bh" h errrr seggeur Arrrvrrà ur sono-ciro

pian|f|¢a:|°|-la su-magica G`Ii'lIl"D dl Rllp äihllilå IIFHRI U|¦iEi"lZ|Dl"l| Uliilå lil ll iliifl l E CiJ|l'IfD||0 |c|°c:E$í|a 3_ n | prog'-amm| cDf|na|-|z|at| dana E" 'E an E U 5 E

investimenti

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Drganlarni intannecl, GdF.ecc..

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Frasidanza del Consiglio del"_`_ ' ' _ _ " __ "" rwnrsr.-r

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'GE - DLAF

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åttlvità di gestione

Nel caso in cui raccartamento deirirregoiarltà avvenga durante ilperiodo di cofinanziamento dei progetto. e quindi precedentementealia liquidazione dal saldo, i'lJCCI provveda ad una speci carimodulazione degli importi ancora da liquidare per un importo parialiirregoiarità riscontrata ed emissione dei relativo decreto didetinenziamento.

Comunicazione ai Bene ciario della rimodulazione in seguitoaii'irregciarltà riscontrata.

Nei caso in cui i'accertamento deii'irregoiarltà avvenga quando ilprogetto à concluso e tutto il dovuto e stato liquidato, e ove non siapossibile procedere i.ramite compensazione. i'UCD predpone undecreto di addebito e recupero relativo aii'irTegciarità riscontrata eaccertamento in enbata (iscrizione in bilancio).

Emissione dei decreto di de nanziamento e trasmissione alla Cortedei Conti per il tramite delia Ragioneria per il controllo finale

Controllo naie e restituzione degli atti registrati

Notifica alfazlo da sanitaria del doiireto di i¦ic' r'lal'izial'i1El'lio El delCDi'i1'.ESiUã|E âCi'.iEl'iãi'i1Ei'l'lD ii'l Gi'li.|'BÈã li 8C|'i1i'i'iE l.'.|-E l'ECi.l|¦i-Ei' i'E

'verifica deii'iscrlzione in bilancio delle somme da recuperare.

Restituzione delle somme dovute dal Eene ciario e accreditamentonelle casse regionali e comunicazione deiravvanuta restituzione aiUSD

veri ca deiravvenuto pagamento degli importi recuperati.inserimento da parte deli'Ui3D dei dati e documenti su CAHDNTE everl ca da parte deii'Uiv1i'; con successiva chiusure dell'DLAF neicaso sia stata aperta ai sensi dei Regolamenti UE

Comunicazione ail'AdC degli importi recuperati ai ne di aggiomareil registro recuperi e avviare le procedure di decertiiicazione.

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regia

renEGo|.ARrTA E Recueenr ma-ER*Centro di responsabilità I 'tà di md"

c rem to P' i cszi stra r .meri r r _,emerse sr est-.sans 'pa E" 'ar' 'm M ca P Id É 1: °°'". °”S'É"'.'F n _ Presidenza cene aegrene srcrrrsns - Bene m nUf l G i is sfls 'es ma ° 5' R'i9'°"° "ma 5 urfcic s sciare eurcrire ernucrr dei àltrl soeeo i iiiiii'-'iiä di c if llD|pãl1|ii1Ei'li.D REQIDDSIE D ampi F _ _ - - - - | P Ali d 5 "ai-| P bb|| h

p|anm¢az;nnE strategica centro di Responsabilità iiìdiiii tìiperaziorri _ Units di Monitoraggio e Controllo Um°'°ã:rlãr :;:i::åonta dr Frogmmq m nanzla dana en c an c u c cDirigente Generale dei Dipartimento Servizio 3 - Gestione degli Unita di staff ' g mmßsr ng Eumpea

investimenti

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Dirigente CdR I 1 . .-¬ . . -_ Ragioneria

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Acquisizione beni e servizi- Operazioni a regiaCERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Centro di responsabilità

rzc'.fr=rz.s_=,r=:_ih* ¦' TÉ 1`¦

N-rie irå di Giniiio c ranger rrà ur rrrr run r controllo"mein cmnmtente per la Opa un un agg n É - Autorità di tierti cazlone Autortü di Audit Altri soggetti Soggetti istituzionali Attività di controlloå iifi'-'É Dì fiif i R sli l É iiå - Pi i äli Dipartimento Regionale Sanità - Piani cazione Dipartimento Regionale Sanita - Piani cazrone

5"a'E9'°f oingenre con Sirat oica StrategicaServizio 3 - Gestione degli Investimenti Unità di Staff

- r r. vazionedeiie forma di intervento - versamentoprerinanziamenro 2% della quota comunitaria nei 2tii.`i?, 3% nei2003

Erogazione preiinenziamento [quota comunitaria e quotanazrionaiaj

Ricezione preiinanziamento e coniaoii'izzazione, comunicazione dr'avvenuto pagamento dei preiinanziamento

CommissioneEuropea

veri ca dei irasƒerinrento daiie quota contributocomunitario daria Commissione Europea e deipronto accreriitamento eiilfirrrministrazione iitoieresia deiie quota comunitaria sia daria quotanezionaie di contributo {i2,i

r 1 _Tesoreria

de|i'Amminieir.azioneiiliohare ci'intarvani:o

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Ricezione deiia comunicazione di avvenuto pagamento dei gurmg erpreiinanziamanto G“"°"-°

Ordine e comunicazione ciiassegnazione deiie risorsa egli specifici png,-ig di g um,capitoli di iriiancro di competenze dei singoir' UCD

Ricezione detta comunicazione di assegnazione dei oonliiouio finanziario a singcie operazioni o gruppi di operazioni

Eiaoorezone delia dichiarazione di spesa corredata daiiadocumentazione e dette cnecir iisi

orrigsr-ru un conFt-'ma dei Dirigente Generate diei CdR

negerrezene cere ncrrrerezonf er goes ev es-ema cnncnre Uni* M fämi °ODI1 Ded invio docunrentazione cartacee

veri ca delia correttezza deiriniporio ricevuto adetta reiative contaoiiizzazione (ADGU

vernice deiia integrarita dei conidiruto ricevuti: odette legittimità di evantuaii dacurtazoni fADG2,i

Acquisizione tremite ii' sistema CARDNTE delia dichiarazioni dettespese e anaiisf deiie Diciriarezioni di spesa

Pagina 1

*°*"*°"“'.'" 1% venilica daria correttezza e detta fondate della°-f"i°"==°"° Dr Salvate am r 0 mm “Dc”irerriicrre a campione delia operazioni su case

_, ooeomenrere (noce)

Eiaooraztone cieiie domande oi pagamento e comunicazione

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regiaCERTIFICAZIONE SPESÀ E CIRCUITO FINÀNZIARIO Pghšn å

å i filå di G ufficio competente per le operazioni unità ai monitoraggio e controllo _å iiiilfå Df flil i REQTDHHIE Sä iliå - Pi i -äli Dipartimento Regionale Sanità - Piani cazione Dipartimento Regionale Sanità - Piani cazione åum ü di c f a m mmm '¦" ma Nm m e ' s°99°ui i'u“"¦l°"a|| “mu dl °°"h'°"°

Strategica Dirigente GdR Strategica StrategicaServizio 3 - Gestione degli lmieetimenh Unità dl Staff

.murano ai cani miam

aii'UiuiC, aii'ADG ofegii estremi ofeiia ciionierazione oerai cata diapeaa e oeiia ofomanofa di pagamento

Ricezione deiia comunicazione da parte o'eiiiiiDG

Anaiiai oi* tutta ia documentazione oi apeaa ed eiatiorazione oieiiaofioniarazione ofi chiusure dei Programma Operativo

Viauaiizzazone a eiatema e vaiiofazione dette dichiarazioni oi apeaae oeiie oiomanofe dipagemento

ifiauaiizzazione a sistema tieiie ofioniarezionidi apeaa e o'eiiedomande dipagamento, anaiiai oieiie conattezze formate eaoetanziaie deiie dichiarazioni ofi apeaa e o'eiie domande o'ipagamento, ueniioa daitawenuta iraamiaaione ola partetieii'Autoritâ digestione deiia raiazione annuaie di attuazione,erogazione oeiie quote comunitarie

iriiaueitzzazione a aistema deiie oticniarazioni oi' apeaa e o'eiiedomande dipagamento, ricezione oaiie quote comunitarie,istruttoria ofeiie domande di pagamento iimítatamente eiie quotanazionaie, caiooio deiie quote nazionaiitia erogare eo' erogazione-ofeiie quote comunitarie e o'eiie quote nazionaiiaiia Tesoreriadeii'Amrniniatrazfone titoiare tii intervento

Ricezione e oontabiiizzazione deiie quote oomunitana e nazionaie,reiaiiira comunicazione di ricezione

Ricezione ofeiia comunicazione oi avvenuto pagamento deiie quoteofi oontritnuto nazfonaie e oomunitano

Ordine e comunicazione di assegnazione tieiie rieorae agii apecitioicepitoii di oiianoio di competenza dei aíngoii UGO

Fiutorilà di Glaliona

veri ca oeiia iegaiita e regoiaritá oieiie transazionieoggiaoenii eiie oiionierez*one di apeaa reiativaaiie operazioni da chiudere [ADA 1)

veri ca deiia oonnoietezza a regoiania formate^""“'"'°“"°='°"° daria aonenua uipaganento (Acer)capofila per Fondo

iferiiica oieiia ragoiarita cieiia domanda olicamminata. pagamento e deiia correttezza oieitimporto di

E"'°P'" apeaa noncne oieitimporto dei coninioutocomunitario rionieato (CE1)

Verifica deiia regoiariia oeiia ofomenoe dipagamento e oieiia corrette tieii'importo diapeaa nonche i:ieii'rinporto o'ei contributonazionaie n'cnieeto fi3,i

J"Tesoreria

deilüñmmhiatriziortetitolare diniervento

ñulorilå ciGeetione

Autorità di E ietlone

Pagina 2

IL DIRIGE :Gli:-NERLErSalvo: - ammorirw

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - Sanità

Asse s "sv||_uPPo URBANO sosTEN|e||.E"

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

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*fteiute

Sicilia 200772013

PISTA DI CONTROLLO - Versione n. 03 - 2014

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IL Dm 1†¬vDr Solvat -' Somrnarionn

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Codice controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento ` Riferimenti nonnativi DocumentiDEITAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO POFÉER.ii<airo':.i

Archiviazione documenti _Regolamento n. 'i0B3i200li

AT1 irimminiatrazione titolare - -- --- -- - --1083r'200E te dal (JSN'iieri care che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con iiuantolprestabiliio dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo lil del Reg. n.

- Programma Dperativo, Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, ai CSM e alla nomiatlva comunihria relativa alla Programmazione 200? - 2013 I - DSN

Amministrazione titotereSede: DrpertinientoPianificazione Strategicaindirizzo: Pia D. Ziino, 24

iearanno___ _ I' - _ _ _ __-

¦ -R .ce .rirrz innanrnrarraaonoarorarai-- ___- -- -_ _- ----_ --_ -_- - --- ------ - ---- eg( inRispondiinza alla nomiativa comunitaria relativa alla Programmazione 200? - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo

" - Rag. rcei n. ioaerzooa- Rag. ice) n. ioaocoos

iazscooeveri ca che |'etl:ivlta di nomina delle Autoritai rganismi deputati alla gestione e ai controllo e la successiva de nizione deil'organizzazione, delle procedure e degli strumenti op

principi generali dei sistemi di gestione e controllo _ _ _ _ __ _ __ ___relativi alla loro attivita sia coerente alle prescrizioni della nonnatlva comunitaria in particolare ai Reg. [CE] n. 10o3D00i'i, Reg. {CE) n. 1080i200t-i al Reg.(CE) n. 1828r20iiS e ai

erativl

- documenti di nomina delle Autoritàiürganlsmidei Sistema di Gestione e Controllo

.amministrazione titoianeSede: DipartimentoPianiiicazione Strategicaindinzzo: Piazza D. Ziino, 24Palermo

CDS1 G0r`r'iir'tEii0 di'iieri ca di confonnita dei criteri ti selezione (ammissibilità e priorità)

__ - Reg. {OE) ri. 10B3i'200B

Sorveglianza veri ca che i criteri di selezione delle operazioni de niti dalliiiutorita di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano E a priorità)

- criteri di selezione delle operazioni;- verbale della seduta del CdS da cui si evincel'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità

Comitato di SorveglianzaSede Dipartimento RegiaProgrammazioneindirizzo P.zza i.. Sturzo n. 30Petemio

ADG1

'iferitica della correttezza delI'imporlio ricevuto e della relativa contabilizzazione- Reg. (CE) 10B3r200t'i- Regolamento contabile de|I'ente

nororrraoroaariono ---- - -_ -- __ __ -_-_ - - - -f -- -'veri ca che la quota comunitaria e la quota nazionale siano confomii aitimporto richiesto - veriiicare la cenetta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale ecomunitaria

quota

_|_ ___ ' _ X "' ' "" - - _ __- atto di impegno Autorità di Gestione

Sede Dipartimento RegiaProgrammazioneindirizzo Pizza i.. Sturzo n. 30Peierrno

ADG2

CDC1

i

UCO1

UCOI

UCO3

'veri ca della integralità del contributo ricevuto o dalla legittimità di eventuali decurtazioni- Reg. ice) ioaarzooe

i _ Roo. ice) ioacrzooaA m üwü , -R0g.(OE)10B:Ii200B

su prescnzioni della normativa comunitana e nazionale

“ Bsmne __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Normativa nazionale suifammissibilità'ireri che il contributo sia stato completamente erogato neil'ammontare stabilito degli atti di concessione e di erogazione e che la ieggitimita delle eventuali decurtazioni sia fondata dana spesa

_ __ __ ________ †777 i ---- __l'_ _ - _

- sito di adozione Atrtoritåtii estioneSede Dipartimento RegiaProgrammazioneindirizzo F.zza i.. Sturzo n. 36Paienno

I ca-ra ooi cana'iiari oa della rispondenza deI|'atto con le Ilreecrizionl derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale a regionale

Reg. (GE) 'l003r'2006Reg. (GE) 1080.12006

veri m che i'aito sia conforme alle prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionaleReg. (CE) 10ti1i2006Nonnativa nazionale sultammissibilità delle

*spese

atti amministrativo.contabiIi inerenti le varie fasi di'attuazione deiiìnteivento

iCorie dei Conti

Sede via tiotarbertoio, B -

Palermo

ie Dperazioni

l___., _ _ I ___ _ _ _- _ _

'iierifica della disponibilità delle 'fonti di finanziamentoRegolamento di contabilità i'Iell'Ente

par verificare la sussistenza 'e la torretiemzzadeltatto da cui risulti la disponibili-Â dei fondisui conti in entrata deii'UCD rispetto all'impagno nai1zi_a}i'_oii_ei _" _ _

- o. Lgs. izsrea

veri ca ci-ia la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando

- atto dimpegno

- atti di garaveri ca della corretta applicazione del criteri di valutazione _ - i›'€fb || di Hüäiuüi li

ttiiiirifo ìorriioetenteper -. - -- . -_-- -_. -..__ _ _ -_ _-- -._ . - -_-- --__ _-- - _ ii `9'ad"a°°'|a

U icio Competente per ieOperazioniSede: DipartimentoPianiticezione Strategicaindirizzo. P.zza D. Ziino, 24Ui'licio_Servizio 3Stanza_Arctrr'vio piano 4'Utiicio Conipetente per ieOperazioniSede: Dr'pa.-'iirrientoPianificazione Strategicaindirizzo. Pza D. Ziino, 24Uiticro'_Serviziio 3"'ir; I f; 1 rei. e I.: nie "

ie Operazioni

_I

iiierifica della completezza della documentazione di rentloontazionetiiiFicioConi,iJetenteper -- -_-__ - -- ~ --

- Rag. ice) iosarzooc 1 _I

- contratti

Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spesa prima dell'invio ali'Ul.iiC per il controllo documentale di I livello (contratti, fatture, ecc-ii.

- Reg. (CE) 108012006 - verbale consegna lavon'- Reg. (CE) 108112006 - certificato di inizio lavori- iiiomiativa civilistica e scale nazionale -fatture o altro documento contabile avente forza

probatoria equivalente- oertl catl di pagamento

L ... -¬- *SAL _ .

U icio Competente per ieOperazioniSede: DipartinientoPieriiiicazione Strategicaindirizzo. P.zza D. Ziino, 24titi'icio_Serrizio 3Stanza Arcriivio piano 4°

UCO4

GDV1

tiiiicio Competente perie Dperezioni

Coinmlssione divalutazione

_ , , ___vafiiioa ooiravvanuiio pagamento mooiania quietanza noi ooniriouio rioniaaio

iieri cane che il titolo di pagamento eio il rriaiidatoiordine di pagamento siano debitamente o'u_iata_i7iz_a_ti_al ne di avere certezza de|l'avvenuio pagamento __

-I 'iieritica delta sussistenza del requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi- D. Leg. 16312006 e successiva rnoditiche

ijí ìíí È È I I __

'iieritioa che le competenza tecniche ed organizzative del candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando

CDGO1 ¬ Commissione dicoiiaudo

verifica della sussistenza del requisiti amministrativi e tecnico-organinativi _- D. Lsg. 163i“200B e successive modi che

-_'iierifica che le competenza tecniche ed organizative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bandoiavvlso pubblico

'iieri ca della corretta esecuzione della prooei:lura di selezione dei beneficiari

Reg. (CE) 10832006 - dichiarazione di ouietan- mandatoiordine di pagamento ouletanzato- titoli di pagamento

- bando- capitolato- disciplinare

ti icto Coiinpetente per leOperazioniSede: DipartimentoPiani cazione Sirategimindirizzo. P. D. Zilno, 24i.iii'iolo_Ser¬rizio 3

Commissione di itaiutaziorieSede :

- indirizzo:|Ufiicio:Stanza:

- oanrioravviao piiniiiioo

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_CpmmIs'$i0ne di Iitliii tltífo

Sedeirro'i'r't'zzo

UliicioStanze

~ - D. Leg. 1SSr20-0-E e successive modi che - atti di selezione dei beneticlari- manifestazioni di interesse

_ __ _____ _ _ _ _ - verbali di valutazione delle manifestazioni di- unita Monitoraggio o _ ` '_ ' ' interesse

Umm G f if _'iieri ca che la procedura di selezione sia stata erliettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e ' Sf u i fia- - - - - - - - - ' - ' ' ' ' ' -atiodiag iudicazioneggíëiigéaåznne dei bando, alla corretta ricezione delle manifestazioni di interesse, alla corretta applicazione dei criten di valutazione, all esame dei ricorsi e alla de nizione degli esiti della _ puhblicaåune dawaun di aggiudicazione Iumcƒm “mè EH sm” __UMc___

Unita lioniiorwo eControiioSede :DipartimentoPi'anificaz'one Strategicaindirizzo: P.zza D. Zr'ino, 24

-'5tanza_r¦lrciiiv'ri:i piano S”

omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni

'- P ti __"iierl ca della rispondenza delle operazioni selezionata ai criteri di selezione tammlssibilita e priorità] detinitl, per Dperazione o Gruppi di operazione, nei Programma' _ Rag (GE) 1üB3ƒ2u ~ _ I-lšågri-_arg;::i Eääzpzgta da".uc._D

una U,-,ig ppm-f mggr E RP°_'*'fi*° __ _ ___ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ - ano oi anoziono oaiia iaia progetti adottatoConiiroiio veri ca che le operazioni seieziondaie siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programmaüperaiivo e veriiicati dal Comitato di SoivegilaiizÈi=e che tappiicazlone dei criteri sia ¢| ||'N-li fiiå di G

tirrttå Monitoraggio eControiioSede : DipartimentoFianiiicazione Strategicainoiirizzo: Pizze D. Ziino, 24iiiTc¦i0.' Unita ci' Staff "UMG"

Pagina 1 did

ENTEGENERALE ritoreSorrirrrortorroÈ”

DETTÀGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLOCodice controllo _____ _ _ _ Dpsc ziogeggpgoiio e documegtgziorrie di riferimento _ _ _ _ Riferimenti normativi Documenti

Il'._.. IIIt __ _.l_.___

P0 FESR.senior.:ilrrchivlazione documenti

D. Lsg. 1i53i2tltiB e successive modi che - atti di gara.veri ca della corretta applicazione della nonnativa sulle procedure di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti dei ban

_ __ __ _ __ ___ _ __ _ _ - protocollo di ricezione delle manifestazioni diuuca Unità Monitoraggio e Verltica che, nello svolgimento delle attività di gara, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale e in particolare la corretta elaborazione dei bando e della relativa interesse

Controtio modulistica e delle procedure di aggiudicazione - verbali di gara

unrianianrreraggios" 'rio centrano

Sade :DipartimentoPiani cazione Strategicaindlirizzo: F'.zza il Ziino, 24Utificio: Unita di Staff 'UMD'

_ Stanze iironivib pieno tt”

una Utitfå f f fi f ssf 9 -"verilica deltammissibilitå delle spese: in particolare ven ca che le spese siano state sostenute nel penodo di ammissibilità previsto. che siano confomii alle voci di spesa ammissibili ' 5^'-

c imiii di i iiv ii ' sure ' Rai 5551- 1-“Bmw-T ' ° d°°"'"'""" _” '"_'°°'? " "Éd'"_'_'°_”"_i°'fÈÃ'f!'_° Fu?? 'f1'.ff"_'f'È'ì_"_"°' °°'1i'_'_____ ___ _ __ _ _ ___ __ _ _. _ __ - Reg. (ce) ioecrzooeveri ca della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione oo nanziata '

- D. Lgs. 1E3i`2titiB e successive modi che - contratto di appalto ed eventi.iali perizie diverilica del rispetto della normativa civilistica e fiscale. mediante la valutazione dalla correttezza formale dei documenti di spesa _ """a'ia"tE

Programma Operativobando per la selezione dei beneiiciariconvenzionebando di gara per i'appalto

verbale consegna lavoriI _Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ij fatture. documentazione tecnica. ecc.) con Poggetto della Convenzione stipulato tra I'l.lCCl e 'ät mm $.':"-“D mu? mam. te faEienaiiciari e con toggetto del contratto di appalto ' "È U E E "mmm ' un " ava" 'za

probatona equivalente

C mf contenute nella nonnativa comunitaria e nazionale e nel_Programma Dperativo ' G a di Pagama t

"v'eri che in loco

veri ca del rispetto dei tassi di partecipazione nanziaria previsti dal Programma Dperativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da ci.ii risultiPimputazione della spesa a speci ci capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione nanziaria previsti

- mandatiiordini di pagamentoveri ca delfesattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con I relativi pagamenti - titoli di pagamento

I | z i i i i i

'iieri care che I documenti giusti cativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probaioria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che :- ' d'°h'a'az'°"° "haratüna del f°'"'t°r°_aitestl il cotinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo. sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di co nanziamento. sul periodo di programmazione

'tirrttii ilrIonitora__ggto e

Gcntroiio

Sede :Dipartimento

F-'ianiificaziione Strategica

rrndrrizzn- azze o. zone, -ziiUliicio: Unita di Stati' "UMD"

Stanze_rlrcnr'vio piano 8"

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_ 1-d _ ì

Controlli di I livello documentali ed in loco ai ne de|i'erogazione della quota finale del contributo ' R39' (GE) 1°83"'2W'6 'I ' Pmgramma op a w_ _-- _ _--_ _ - --- - _-. _. -_ - _ _ -_ - Reg. (GE) 1tlEl0i2tltlB ' - convenzione

veri ca della sussistenza e della regolarità della documentazione di tina lavori e collaudo _ Rag, (GE) 1001.9000 - pende di gara~ - - - - - - . - - - Reg. (CE) 1B2tii2tJtJ6 - contratto di appalto ed eventuali perizie di varianveri ca della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all operazione oo nanziata _ D_ “___ 1s3_Qnn6 _ successive mo_ _____h__ _ nomina ______mmi__í_______ ____"________

"Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale. mediante la valutazione della correttezza fonnale dei documenti di spesa i ' rågçåífgzèìägßna

veri ca della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con Foggelto della Convenzione stipulato tra l'UGü e ' °°"t° nale .E con _ ' fattura U amo documenta avente ma

iprobatoria equivalente_v'eri ca deltammissibilità delle spese: in particolare veri ca che le spese siano state sostenute nei periodo di ammissibilità previsto. che siano confomii alle voci di spesa ammissibili - SAL

unirà M nímmggƒ E contenute nella nonnativa comunitaria e nazionale e nei Programma Operativo - oerii cati di pagamentogang-Dm, veri ca deitesattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti ' f ia ü 5"' G m naie

- relazione di collaudoveri care che i documenti giusti cativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidlmali con apposito timbro o dicitura che - certi cato di collaudoattesti il cotinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni. sul Fondo Europeo di oo nanziamento. sul periodo di programmazione - delibera di ammissibilità del certificato di collaudo

I _ - comunicazione di svincolo della cauzione'iieriiica dei rispetto dei tassi di partecipazione nanziaria previsti dal Programma Operativo. mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti "|° "i “aƒP°"Z_zÉ _d°i"5s°"ial'imputazione della spesa a speci ci capitoli di bilancio e la riconciliazione con itassi di partecipazione nanziaria previsti ' 'T'a'f'd?W°"d'"' d' lia amanm

I - titoli di pagamento-d' h' ' lib toriad lfomlto~f=«=¬¬=›~=r«¬==›=›=~ .å°"ã'åTf;1.?`;ì..=.'ã'.?@ ° '°

tie

Unità Monitoraggio e

Dontrotio

iãada : Dipartimento

Pienitimzione Strategica

indirizzo: P.zze D. Ziino, 24

tttiioio: Unita di Stati' "DMC"

Stanzajirctiivie piano 8°

i

Ragioneria fen care che le risorse assegnate rispondano allo stanziamento disponibile sul correlati capitoli in spesa _ __ ___ _'

- Regolamento di contabilità r:iell'Ente _. - proposta di atto di impegnoverifica della correttezza della procedura ti assegnazione delle risorse ' - Programma Oii f '-'D

I-i ___

RagioneriaSade Paierrnoincilrizzo_P. D. Zrino, 24UtiiicioStanza

Ragioneria 'v"ei-ilicare che idati inseriti nel mandatoiordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nellimpegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed aiiammontare delì |credito

lì*

- Regolamento di contabilità deli'Enie - impegno detinliivo di spesa'iieri ca della conettezza e completezza dei mandatoiortlne di pagamento relativo ali'erogazione dei contributo - mandatoiordine di pagamento

RagioneriaSede Peiarmoindiiizzo____P.zza D. Ziino, 24UlilicioStanze

Eerie cienti

- D. Lgs. 1632006 e successive modi che - atti di garaveri ca della corretta applicazione delta normativa sugli appalti - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando

I _ _ ___ _ ___ -offertedigaraverifica che. nello svolgimento delle attività preliminari alraperiura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla nonnativa nazionale sugli “ Pf0'l000||0 iii fi li “iii Pff fli l iii 93'?appelli e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica

DeneiiciarioSedeindinzzo

Itliiicioanzaí

Eieneticiarioa conoscenza dell'inizlativa intrapresa dal|'ii.rr1ministi'azione a che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente

“ - D. Lgs 163i2006 e successive modi che - bollettino Uf cialeFtterl ca dei rispetto della normativa in materia di pubblicità ' iillbblf li åff i l

__ _ _ __ __________ __________ _ _ __ _____ _ ____ -atiidigaraveri ca che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, af ssioni. ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria ai ne di consentire ai potenziali appaltatori di venire

_.†_ † _l†_í

DeneiiciarioSadeindirizzoLtiiicioStanza

Beneiicianb veri ca che le offerte ricevute vengamcccnettaniente protocollate. che ínurnero di orotocoíovenga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata siacorrettamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i tannini indicati nei bando pubblicato dalitttmminlstrazione titolare

i - D. Lgs 163i2iJiJi.i e successive modi che - bando*veri ca delle modalità di ricezione e di registrazione delle otferte _ - offerte ricevute [ protocollo. timbri, ecc.)

lsaneni-:mosonornarremclosestanza

Benetician'o'iierilica che la selezione sia stata efiettiiata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando

- D. Lgs 1ii3i2lJtlE e successive modi che - atti di garaveri ca della corretta applicazione dei criteri di valutazione - verbali di aggiudicazione

- graduatoria

Dene ciarioSedeindirizzoUiiicioStanza

Eenetioienb

Pagina 2 di 4

- D. Lgs 1E3i2lJtJii e successive modi che - - verbali di aggiudicazioneverifica della tempestiva e corretta comunicazione de||'esito della gara - graduatoria

__ ___ __ _ _ _ _ _ _ ____ _ - documenti relativi alla comunicazione delI'esito diveri ca che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa eio dal bando _! iii"-H

BeneíicierioSedeindirizzoLtiiioioStanza

iriviizinìoamaoiul'll

I :imga.roI1m|I1'SJG

FDFE KDETTÀGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO si.oi.--_!¬.

Codice controllo ' __ Descnzlone controllo e documentazione dlrtferimento __ I Rifeijlirrenti nomiatlvi _ I Dor_:_umsni1_ _ årchiviarions documenti

Eene disrio

' documentazione relativa agli esami dei ricorsi

___ __ _ __ _ _ __ _ _ --_ - __ __ root-rzzoveri care che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti. sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai cnteri di valutazione previsti dal bando

_ _ _ - D. Lgs ti-332000 e successive modi che ' - ricorsi Berreficiarloveri ca della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi _ graduatü a gggrg

i.ifficib

Stanza_.. .-

ET El-enaticiario

“___” H _ _ _ - D. Lgs_103i'2000 e successive modi che - pubblicazione della graduatoria sul Bollettinoverifica della tempestiva e corretta pubblicazione deli'esito della gara Uf ciale

veri ca del nspetto dei termini previsti per la pubblicazione

l eneiiclarioSedeinoiirizzot.ii'ti'cioStanze

r--¬--í--

Eli Bane cia b

Elene ciario

- D. Lgs 103i200E e successive modi che -1 - bando 'vsrl ca della sussistenza e della correttezza della cauzioneipollzza fidejussoria nspetto a quanto stabilito nel bando - cauzione. polizza dejussoria

éverificarå che la dociimerita_zionš_presšri_tata dalla società appaltatrice. a titrilo di cauzß eiiidejussione per la buoria Trisecuzìii'i_e:' sia conforrnšå quantšprestabilito dalla noi'r-1_'iatiira`ccmunitana e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza

I- - D. Lgs 1632000 e successive modi che - contratto di appaltoveri ca della regolarità dei Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara - 010 iii 0001

EeneticierioSadeindirizzoUnicoStanza

-i -- _ __ .._ . _ . .Ita ci C rtitì i at' . iveri ca che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad inviduare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla Éåpãåtguåã ma anum la lam: maesecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. veri ca della conformità di eventuali atti aggiuntivi

- documentazione amministrativa delle societa

BeneilicilarioSedeinoiii"i'zzot.itii'oioStanza,...í.._-____...í

B10

B11

B12

T1

I1

_ ' '__ H _ W _ H _ _ l D. Lgs. 163i2000 e successive modi che - contratto dl appalto _verifica della documentazione amministrativa.. conhbiie e tecnica _ Reg (CE) .mao_,.2uu6 _ _ SAL

dovrà effettuare le seouentl verifiche:

contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nei Programma Dperativo, - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti

veri ca_della ciirrettezza le Eåñi letezza deTa Eiocumentazione afferšrite alle preštízionl eseguite ai nidei pagamento e italia šuocåss e _re'ndico'ritaziono. in particolare il beneficiario - R00- (CE) 100332000

_* - veri ca della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL. fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità. ecc.) relativa alle prestazioni

gg gggig g - verifica del rispetto della nonnativa civilistica e scala. mediante la valutazione della correttezza fonnale dei documenti di spesa

- veri ca della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL. fatture. contratto di appalto. ecc.) con l'oggetto del contratto

- veri ca delrammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto. che siano confonrii alle voci di spesa ammissibili,

fatture o altro documento contabile avente forza- Reg. (CE) 182012006 probatoria equivalente- Normativa civilistica e scale nazionale - certificato di pagamento- Disposizioni dellvtmministrazione titolare - documentazione relativa allo studio di fattibilitàsulle modalità di rendicontazione delle - Duro. Equitalia. etc.spese da parte dei bene ciari

l eneticlarioSedeindirizzotiiticio

r __ _ __ _ ___ il -aoo.rce)1csa.eoos ¦ -oiohioroziooo oiquioionzo

_L

verifica deii'avvenuto pagamento mediante quietanza - l 0I_100l0-*'0f0i00 05 0000010010 liivi la lal- titoli di pagamento

Hammam *verificare che I giustifcatlvi di spesasiano quietanzati mediante ido eotiíolo di pagamento sio il mandatoiordine di pagamento ai ne di avere ciírtezza deitavvenuto pagameiitrín ' - |'0\~'0l'0 |0 di 0100800

'T' _l

BeneiiciarioSedeindirizzoUiiicioStanza

- D. Lsg. 10312006 e successive modi che - certificato di collaudo to certificato di regolareivori os della sussistenza. della oooipioiozzo o rioiio oorroriozzo dol collaudo . eeeeuzie e Per imieerli inferiori e 500.000 evrei

nomina commissione di collaudoBem siar'-D _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ L - comunizione di svincolo della uzione

veri ca che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la rrna dei coliaudatore incaricato con atto u iciaie e che le opere ciescntte comspondano a de ni .,a,«pu|ina daíusw-iaquanto previsto nel contratto di appalto

BerreticlarfoSedeindirizzoUfficioStanza

-7 ' -I __ *__ - norme di diritto amministrativo -impegno de nitivo di spesa __É u della cmmmndinu dummp m “_ dà' mapd ? u°f'_|f “mama nm am 0 msmfhlqm d0“ "f'_' _ ` _ _ _ __ _ __ _ __ - disciplina giuridico-amministrativa - mandatoiürdine di pagamento

ca RE ________________ veri ca della regolare esecuzione delle procedure di impegno dalla spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo dal Bilancio dellvtmministrazione titolare - veri ca del dell'Ente9 'rispetto delle disposizioni dellvlimmlnistrazione titolare in matena di corretta prassi contabile - Regolamento di contabilità dell'Ente

TesoreriaSeda__£lenco di sicilia Unicreditindirizzo P.zza Cari-ipoloUfficioStanzami

i _í-I" Z Dì-i""l ___ ___ I- Reg. (CE) n. 108342006 ari- 50-62 I - manuale operativo contenente le procedure

_ ___ conformità _ _

IGRUE

Stanza

- Reg. (CE) n. 10202006 arL 21 e Allegato d'esecuzlone delle Sede_itliriistero dei tesoroveri ca dei sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità xl' _ documento di dsscrizion del sistema _" gestione ƒnd zm via mf sgügmbm 9?

"GRUE voriiioo ono ii oiziomo oíåoziiono o oomroiio ooiioiio ooiisiitoriià di sooiiooo zio ooofoi-mo o Eilionio Erovisto dagli on. se-se ooi Roo. ice) ii. iosarzoos; oi T znozii ooorziivi - ceti e controllo Home' contenenti le procedure d'esecuzione delle attività spaci che delle Autontà e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex arL 21 a allegato Xii del Reg. (CE) 1828ü000 - l'00-121000 S'-illa '-' lvi li 0 f l v Fiäf f di U -H0

'veri ca dal trasferimento della quota contributo comunitario dalla Cornmlssione Europea e dei pronto aocre tamento allvimminlstrazione titolare sia della quota ' Reg' (CE) n' 10am0O6 :gg zgå ìs di S ___ mla vapesacomunitaria sia della quota nazionale rl contrtbirto __ domanda di pag mnm pr enma da||._,_ut°_.itá __"

della quota ccmunitana ail'.nmministrazione titolareIGRUE veri ca che Pimporto šrogato dalla Commiššßrie Europea sia confomie all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente ai contestuale accreditamento dalla quota nazionale e rì f fi ili

IERUESede Ministero dei tesoroindiirizzo vie JO( Settembre. 9?RomatiiiicioStanze

li

-Reg. (CE) 1083i2000 I - Programma Operativo [piano nanziarlo)veri ca della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza deirlmporto di spesa nonche deii'lmpor-to dei contributo nazionale richiesto - Reg. (CE) 1820i2000 - dichiarazione di spesa presentata

¬ dailvtutorità di CertificazioneFGHUE tvori oa ono io comando oi pogoinoriio oììiiìùione' di Eorirriooziorio sia oonstio da oo ouoio di vistšrornwaiši irošonzo di iuui i doii riiovonii) o ooìn ßonioìii vista sostanziale roaiooio' - domande di rreaer e lo ereee tete dellvrlrierilà di

-del contributo rii:i1iesto corretto in base all'ullimo Plano Flnanziano approvato del Pmgramma Operativo] i GOI'li 002i0l10

IGRUESede llilinistero dei tesoroilndirimo via JO( Settembre. ii?RomaUliiciciStanza

- Reg. (CE) 10i'l3i20-06 - dichiarazioni di spesa ADC e UCDverifica della correttezza e della fondatezza della spesa - R00- (CE) 102032000 - 00000 0010 i'-'Hi 00i'i|l'0||i 0| | W000

_ __ _ - dati risultanti dal sistema informatizzato ex arL 00 _|Seo'e Piazze Sturzo n. 36

- i'importo di sp-esa ammissibile risultante dal controllo di I livello;

- estremi dell'atto dall'ilrDS deii'appmvazione della lista pmgetli contenente l'operazione in esame

Pagina 3 di 4

veri ca che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e deil'UCD nonche le check list dei controlli di I livello siano confomil tra loro e coerenti con le infomiazioni risultanti dal sistema lettera ci.infomiatizzato di ci.ii aii'art. 00 lettera c} dei Regolamento 10tl3i20-00. in particolare veri ca che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa I Palermo

ADC1 Autorità di Cartiiicazione -'siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nei sistema informatizzato di cui all'art. B0 lettera c): I- gli importi dei singoli documenti giusti cativi di spesa; - indiirizzioí

- valore del contributo ammissibile erogato: _ Uliicb

Autorità di Certl caziorie

_ _Si`anze____í

K.

NTEGENERALE toreSorriiriortrrrio

|L'"lÉ}i.l_ti

DE1'I'AGLIO AT'|'lVITA' DI CONTROLLOCodice controllo Descrizione controllo e documentazione dl riferimento i_ _ Riferimenti norm_a1.'i1r_I_ Documenti

PO FESR.ir. urli(-3 .'-

.Archiviazione documentiI I O "ii O ti O- eg.icE)1osar2ooe

I - Reg. ice) wzsrzoooitierl che a campione delle operazioni su base documentale

I

iI›DC2 - Autorità di Certiiicazione iiariiica che le spese dichiarate perog_ni operazione siano comprovato da documentazione gius ca ua di spesa. che tali documenti siano conformi alle normative ciwr e e scaie. che? 'le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato. che le check list dei controlli di I livello siano correttamente'

lcompilate rispetto a quanto emerso dal controlli deiI'ADO stessa, che le Dichiarazioni di sp dell'ADG e deil'UGO siano state correttamente compilate rispetto eII'Indicazione della

Autorità di cereocšzìeííeSede Pi Sturzo ri. 35

Palermo

indirizzo

Uiiicio

Stanzaspesa ammissibile e dei contributo erogato, che la spese rendicontata dal Beneticario, la spesa ritenuta ammissibie daIl'Uii.tG e il contributo erogato siano registrati sul sistemainformatizzato di cui all'art. E-IJ lettera oi. che I documenti giusti cativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uf ci competenti

_ O il O ii Reg. (ce) 1oaar2ooe i - documentazione amminisira va e ai spesa tenutalierl ca della legalità e regolarità delle transazioni soggiacentl alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere ' R99' (GE) wzwoua ìalür gänd cãmne

'mm áummà dmudü Iireriiica a campione delle operazionitper le quali i utorità di cerli cazione attesta la spesa nale ed elabora la domanda di saldo] diretta a valutare ia regolarità doiioioporazioni e EI Icomplessbra fondateza dell'attestazione di spesa -,

Autorità diAuditSede via iioierbartoio tizia -PalermoindirizzoLiiiioioStanza

' _' il ' I I ii" *'“`“i il T -Reg.icE11oe3izoos i E” -uicniarazionecem w-ataoispesa erelš vaVerifica della completezza e regolarità female della domanda di pagamentoisaldo - R59- (CEI 152512005 É0 1_E dH_üi P m i Pf i i '¦| ||'i'I~Ut0f7lä C"

erb cazlone___ __ _ _ _ _ __ ___ __ _ _ ___--- __._____ _ _ _i i Për f tf Iireri ca che la domanda di pagamento presentata daliåutorità di certi cazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da

parte di IGRUE

Amministrazione capo ia pertiondoSede itiiSEindiirizzo DPSUiiicio Senrizio Poiidche FondiStiruiiurajüomuriitari ________ _

' " ' _ I- _ -* ' '_ n-i ' ltiirtieri ca della regolarità della domanda di pagamentoisaldo e della correttezza dell'lmporto dl spesa nonche dell'importo del contributo comunitario richiesto ' _ L[; '::':;azm':gä::1mmt:r:;::t°a: L:-:Aìtåtå di

CE1 ¦ Corrrmissione Europee _\feriiIoa_che I_a domanda di pagamento deiiåutontàrdi certi cazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti I dati rileirantij e da un punto di vista sostanziale tcatcoio Gerti cazionedei contributo richiesto corretto In base aII'uitimo Piano nanziario approvato del Programma Operativo) I

Pagina 4 di 4

ttornrntssione EuropeaSede Bruxeiiesinttirizzotr icioStanza

ILDIRIGENT _ ERALEDr' Salvatore mmormao

/'

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA - SanitàAsse 6 "sv|LuPPO URBANO sOsrEN|B||.E"

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

I7O FESRSicilia 2007I2013

[___ _ íí . ciPISTA DI CONTROLLO versione n. oa - 2014 IDIRIGåå§' f,”

OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESRPROGRAMMADossier di operazione - ari. 15 dei Reg. (CE) 1828./2006, lettera a) e b)

eOperazionCodice Monitoraggio

II i ctiospsa _* Titolo ainento_ 5 _ __ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ Dichiarazione di spes _-~ _ - - _ -. _- _ _ ( _p°,°gía_ da_Ia__ numero) ._ _ -_ 'Controllo di priino iiveiio __ _ _ Dichiarazione di spesa UCO Dichiarazione di spesa ADG _ certificata ADC

' ' ' '_ I't:i' to' If 1 _ ' .I 5 I 'em I IIIIII-I _If' _t1'0l†f-*I Check list di - _ del _ _ _ _ I I I ' I _ _ _ I Spesa inserita j_ Dichiarazione __I Spesa ammissibile fb to I Dichiarazione di Spesa insenta nella Dichiarazione di _- _ _ __ _ I U _ H _ - . . I Dichiara üne di spesa åDG in cui È FIEIIB GE|'I¦IfIl'JBI¦ _CIl SIJEEE Spgga ||'|5g|'||¦a figlia _

' ì Dichiarazione di ADCin cuiestata Dichiaraziüne '

1 -_ __ ___ .

I '(tIata-s- . _ ___- .I _ _ _IEII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII I ba eaiia check IIIIII _ spesa UCO in cui e

UGO EIIIIIII IIIIIIIEIIIIE Ia Spesa spesa ADG ' inserita la spesa ügri gaia d| spesa

I III II II I II III I II riieIrimerito)'I_ I- -_ _ _ in 5 _l _ _ _ . _ _ _ , B f __ I

IIEIIH spesa ii i* = ene '°'a'I'° -'sioioinooriio io sposo sposo _ _I (II' IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII : (n. di riieriniento) ADC

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' ' › * ' PROGRAMMA OPERATIVO siOiLiA zoo?-2o13OsiETTivO CONVERGENZA-FONDO i=EsR" - - -' -- ' _ ' -- Dossier di operazione-art. 15 dei Reg. (CE)1828l2006, lettera a)eb)

A A I PROGRAMMA OPERATIVO i=EsR:siciLiA2oor-2013Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile"

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'_ -- NIB. ap- . - _-1- I_|¬cIati.rsIstivi.__ai giustificativì di slpesa, ai :titoli di pagamento, ai contro I o I I ' I

' ' ' rifiohs in-loco, check list di controllo ed ancora if rapporti di"-monitoraggio-per _jogni singola operazione sono rego' ' ' ' che in forma di report.

__ _ :_ __ _ I __ _ E I o __ 1. Controllo ai prima iii/eiio SpesaUCÖ

I ,_ - _. -_,,,,= _, ¬, 'I _ _. .- _-- _ __,_ _ -..I . _ _____

f ' 'I' ile O erazioni relative a|I'Asse VI.I ' ` ' enti re'atiiii alle veri che

I L ` resente scheda è stata riadattata secondo le voci compatibi i a _ pti di Urimo Live'io, alla dichiarazione di Spesa, nonche i docum I

I tarmente caricati sul sistema informativo __

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