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RIESAME DELLA DIREZIONE SISTEMA QUALITÀ-AMBIENTE-SICUREZZA-ETICACoordinatore di funzioneRDI Pasqualin StefaniaData 28.04.2017 Dalle 9.00 alle 13.00

LuogoSede Cooperativa

Risorse coinvoltePR - Bolognesi StefanoRDI - Pasqualin Stefania RGI – Ferrari GiovannaCATT - Fiorello Rosa/Discardi Rudi

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e SA8000:2008ELEMENTI DI INPUT:

Analisi generale Obiettivi aziendali 2017 Risultati degli audit Conformità legislativa Reclami, NC e informazioni di ritorno dal cliente Azioni correttive e preventive Analisi fornitori Analisi risorse Riesame delle politiche Costituzione Social Performance Team (SPT)

ANALISI GENERALENel corso del 2016, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Padova e UO Sanità Penitenziaria ASL 16 Padova, la Cooperativa Solidarietà, nel periodo estivo in prima battuta e poi autunnale, ha proposto ed implementato un progetto di sostituzione ferie nei diversi cantieri della Cooperativa impiegando come personale i detenuti dell’ICAT, la sezione detentiva a custodia attenuata che ospita per lo più detenuti con problemi di alcolismo e tossicodipendenza. In questa esperienza sono stati coinvolti 10 detenuti che, accompagnati da un pulmino messo a disposizione dalla Cooperativa stessa, hanno lavorato dal 1 giugno fino al 30 settembre 2016 presso i cantieri dell’ULSS 16 (CSS dei Colli, Distretti di via Scrovegni ed Ospedale Sant’Antonio), Azienda Ospedaliera di Padova e Busitalia.Il progetto, visto l’esito positivo sia per l’organizzazione sia per la persona, è stato riproposto per la sostituzione delle ferie autunnali con 3 detenuti.Il progetto di formazione per la figura di preposti non è stato possibile implementarlo per la caratteristica precipua della Casa Circondariale, sezione ICAT dove l’obiettivo è quello di destinare i detenuti a programmi alternativi al carcere come le comunità terapeutiche proprio perché seguiti dal Ser.T.

In merito al problema della disoccupazione, e nello specifico per la popolazione over 50, abbiamo aderito ai progetti “Esperienze Lavorative Padova” e “Far crescere Padova” ove, in collaborazione con il Comune di Padova, abbiamo avviato 13 percorsi di lavoro della durata di 6 mesi: i lavoratori hanno presidiato come custodi e pulizie alcuni cimiteri del territorio comunale.Adesione al progetto R.I.A. (Reddito di Inclusione Attiva) che ha previsto l’inserimento lavorativo tramite tirocinio di 2 persone per 3 mesi.

Rev. Data Approvazione3 06.09.05 Responsabile Gestione Qualità

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Riguardo al sempre più pressante problema dell’immigrazione Cooperativa Solidarietà continua a dare il proprio contributo: le case in affitto sono diventate quattro, due nel comune di Pontelongo e due nel comune di Montagnana in cui vengono ospitati alla data del 31.12.2016, 32 profughi di diverse nazionalità: dal Bangladesh, dal Pakistan, dalla Nigeria e dalla Somalia.

In sinergia con altre due cooperative sociali, è stato riconfermato il progetto di un laboratorio di assemblaggio a Vigonza per l’inserimento nel mondo lavorativo di quelle figure potenzialmente estromesse dallo stesso a causa di una condizione di svantaggio certificato aggravata da particolari situazioni di tipo sociale e/o fisico.

Riorganizzazione dei saperi di alcuni Uffici attraverso l’implementazione di percorsi di semplificazione: creazione presso l’Ufficio Tecnico di un modulo che abbia collegamenti ipertestuali con i contratti in essere della Cooperativa Solidarietà (MR10); PRESSO Ufficio amministrazione e fornitori la creazione di un file in cui siano evidenti i macchinari e le attrezzature in uso presso i diversi cantieri.

Vista la decisione della Direzione di passare alla nuova versione SA8000:2014, si costituisce il Social Performance Team (SPT) composto da Pasqualin Stefania, Ferrari Giovanna, Dal Corso Elisabetta e Piovesan Verdiana; le dipendenti Dal Corso Elisabetta e Piovesan Verdiana sono state nominate in Assemblea dei Soci del 21.04.2017 RLSA8000.STAKEHOLDERGli stakeholder individuati, rispetto al sistema di gestione SA8000, della Cooperativa Solidarietà, sono i seguenti:INTERNI:

Soci amministratori Dipendenti

ESTERNI: Fornitori Clienti Istituzioni pubbliche Enti di certificazione Partner commerciali

Ciascun gruppo a una serie di aspettative, esigenze, bisogni ed interessi diversi nel confronto dell’azienda. In generale, rispetto agli stakeholder interni, la responsabilità̀ sociale d’impresa si manifesta e si afferma nel garantire il rispetto delle regole, nel coinvolgimento e nella fiducia reciproca, in un clima aziendale idoneo a favorire la maggior tutela possibile dei dipendenti e collaboratori, nella volontà̀ di favorire la crescita di competenze di ciascuno generando soddisfazione ognuno per le proprie esigenze e aspirazioni. Rispetto agli stakeholders esterni la responsabilità ̀ sociale si esplicita in maniera variegata e in relazione ai ruoli che ciascuno di essi assume e che può essere sintetizzata nella consapevolezza di interagire con un’impresa la cui attenzione alla responsabilità ̀ sociale è manifesta, certificata da organismi indipendenti e resa esplicita anche attraverso il presente riesame della direzione SA8000.In particolare:Soci amministratoriL’esigenza etica è produrre profitto e crescita aziendale senza compromettere la propria responsabilità̀ sociale, attraverso il mancato rispetto dei diritti delle risorse impiegate (umane e


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ambientali), oltre a produrre e creare beneficio dalla diffusione dei principi etici che la sostengono.

Modalità di soddisfacimento:Cercare di aumentare i profitti attraverso l’identificazione di un bussines sempre più̀ attento alla responsabilità̀ sociale, generando i benefici della soddisfazione interna ed esterna necessaria al raggiungimento degli obbiettivi di natura economica e di gratificazione personale e di squadra. PersonaleL’esigenza etica è soddisfare le proprie esigenze, economiche e di realizzazione personale, in base alle proprie attitudini credo e aspirazioni.Modalità̀ di soddisfacimento:Implementare un sistema di gestione che rispetti i principi etici ispiratori, verificando il soddisfacimento delle esigenze socio economiche, di salute e sicurezza del personale impiegato, in relazione alle proprie attitudini e aspirazioni, migliorando continuamente l’efficacia dei metodi definiti per raggiungere gli obiettivi etici posti. FornitoriL’esigenza etica è instaurare una proficua collaborazione in termini economici e di crescita aziendale, senza compromettere la propria responsabilità̀ sociale, attraverso il mancato rispetto dei diritti delle proprie risorse impiegate (umane ed ambientali). Modalità di soddisfacimento:Instaurare rapporti chiari di collaborazione e creare un partenship nella attività̀ volta al rispetto dei diritti dei propri lavoratori e collaborare alle azioni migliorative congiuntamente identificate. ClientiL’esigenza etica è vedere soddisfatte le proprie esigenze in relazione al servizio acquistato senza, con questo, compromettere il rispetto dei diritti delle risorse impiegate per realizzarlo; non ledere la propria immagine associandosi a comportamenti poco responsabili dal punto di vista etico nei confronti della collettività̀.Modalità̀ di soddisfacimento:Soddisfare le esigenze dei clienti creando collaborazioni durature, definire un canale comunicativo con gli stessi che permetta di recepire segnalazioni suggerimenti e reclami. SindacatiEsigenza etica di instaurare una collaborazione funzionale al proprio intento di tutelare e se possibile migliorare le condizioni dei lavoratori impiegati dall’Azienda. Modalità̀ di soddisfacimento:Verificare il rispetto delle condizioni di lavoro e migliorarle sistematicamente secondo i principi del nostro ordinamento.CollettivitàEsigenza etica di vedere soddisfatte le proprie esigenze di tutelare e se possibile migliorare il benessere e l’immagine della comunità̀, intesa come imprese e cittadini. Modalità̀ di soddisfacimento:Costruire nel tempo un modello di impresa socialmente responsabile che possa contribuire alla soddisfazione di esigenze di immagine della comunità̀ in cui cresciamo e ispirare nel concreto tutti i soggetti che ne fanno parte (imprese e cittadini); diffondere ricchezza nel territorio creando posti di lavoro.

In collaborazione con la direzione nella definizione degli obiettivi di sistema, Cooperativa Solidarietà, anche attraverso le riunioni di comparto, che periodicamente tiene con i vari responsabili di funzione (amministrazione, commerciale, gestione del servizio, ufficio sociale, ecc.),


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ha individuato i seguenti obiettivi per il 2017:1. con riferimento al progetto di sostituzione ferie estive con i detenuti della Casa

Circondariale, sezione ICAT, abbiamo stipulato una convenzione con la direzione per riproporre il progetto nel 2017 (Legge Smuraglia);

2. sempre in riferimento alla Casa Circondariale di Padova si persegue l’istituzione di un laboratorio di assemblaggio o lavanderia (in collaborazione con cooperative di tipo B) nel quale le persone selezionate possano svolgere attività lavorativa; la finalità di questa iniziativa è quella di contribuire alla rieducazione lavorativa dei detenuti coinvolti;

3. adesione ad altri progetti di inserimento lavorativo per le persone in difficoltà economica, disoccupati di lungo corso, promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con Enti pubblici.

4. Rinegoziazione degli accordi di secondo livello, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali, dove si propone un sistema di welfare per i lavoratori, si prevede la chiusura entro aprile 2017.

5. Costituzione di un Consorzio Stabile, attraverso si potrà reggere il confronto con il mercato che si evolve verso gare che prevedono centrali di acquisto. In questo modo Cooperativa Solidarietà e le altre cooperative costituenti potranno proporsi in modo competitivo sul mercato. L’ambito territoriale in cui si muoverà il Consorzio sarà quello di altre Regioni rispetto a quella di appartenenza, si cercherà di stringere sinergie e alleanze con le realtà del territorio.

6. Formazione del personale della Cooperativa Solidarietà per l’adeguamento e l’aggiornamento delle competenze richieste da un nuovo assetto come il Consorzio stabile.

OBIETTIVI AZIENDALI 2016: Come si evince dal modulo MR QASE, alla data del 31.12.2016, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

EFFICACIA DELLA PROGETTAZIONE: gli indicatori utilizzati per misurare l’efficacia della progettazione sono stati: indice di successo, riferito al rapporto tra il numero di gare d’appalto che hanno avuto esito positivo per la cooperativa sul totale partecipate; indice di esclusione, ottenuto considerando il numero di esclusioni sempre in rapporto al totale delle partecipazioni (esclusioni dovute alla mancanza, in parte o in toto, dei requisiti richiesti dal bando), indice di insuccesso, che prende in considerazione il numero di gare d’appalto perse sul totale partecipate. I risultati ottenuti sono stati del 37,5% per il primo, a fronte di un obiettivo del >30%, 0% per il secondo, a fronte di un obiettivo del <5% e del 34,37% per il terzo, a fronte di un obiettivo del <40%. Alla data del presente riesame, il numero di gare a cui la cooperativa ha partecipato è pari a 64. A fronte dei risultati fin qui ottenuti possiamo ritenere efficace il processo di progettazione in atto.

EROGAZIONE DEL SERVIZIO: l’indicatore utilizzato per la verifica del raggiungimento di questo obiettivo prende in considerazione la percentuale dei valori di carica batterica non conformi rispetto ai limiti stabiliti con il cliente, misurati con il bioluminometro; sono prese in considerazione le misurazioni medie effettuate. Si prende in considerazione inoltre il rapporto tra conformità e non conformità e la distribuzione delle non conformità.I cantieri soggetti a queste verifiche sono: CDR NOVENTA PADOVANA, CSA BONORA, CDR SAN BIAGIO, CDR BEGGIATO. Si riportano di seguito i valori in dettaglio per ogni singolo cantiere.

CDR NOVENTA PADOVANA


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1 2 3 4 5 60

1020304050607080 75 75

50 50

75 75

15.42 15.33 14.58 14.42 14.92 17.92

ANDAMENTO BIOLUMINOMETRO

POSTAZIONI

VALO

RI

1 2 3 4 5 60

1020304050607080

18.67 21.33

713.33

18.3315.6717.67 19

11.6718 15.67 15.6710 10.67

17.3315

6.3316.33

75 75

50 50

75 75


POSTAZIONI

VALO

RI


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CON-FORME

88%

NON CONFORME12%

RAPPORTO CONFORMITA' E NON CONFORMITA'

2% 16%

1%

26%

3%

16%

37%

DISTRIBUZIONE % NON CONFORMITA'

ALONATURE

ALTRO

LAVAGGIO

POLVERE

RAGNATELE

RESIDUI

SPORCO

CSA BONORA


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1 2 3 40

102030405060

4550 50 50

26.145 28.0125 26.5625 26.8875

ANDAMENTO BIOLUMINOMETRO SULLA MEDIA

RLU di rif. Medie annuali

POSTAZIONI

VALO

RI

1 2 3 40

102030405060

27.5 29.6737.5 40.5

28.3334.5 34.5 32.8

27 27.88 28.75 28.7521.75 20

5.5 5.5

4550 50 50

ANDAMENTO BIOLUMINOMETRO SUL TRIMESTRE

I° trim. II° trim. III° trim. IV° trim. RLU di rif.

POSTAZIONI

VALO

RI

92%

8%



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33%

33%

33%


ALONATURE CALCARE

LAVAGGIO POLVERE

RAGNATELE RESIDUI

SPORCO

CDR SAN BIAGIO


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1 2 3 4 5 6 7 8 90

20406080

100120140160180200

100

150

80100 100

80100

150

80

26.4535.78

26.8938.89

0.00

31.78 28.8946.05

23.33

RLU di rif. Rilevazioni mediePOSTAZIONI

VALO

RI

1 2 3 4 5 6 7 80

20

40

60

80

100

120

140

160

15 17.33 16 21.3314.33 17.5

37

20.526 13.33 17.67 19 2336.67 30.66

2222.67

46.67

30

49.6736.67 32.5

70.5

27.515.67

3017

26.67 21.33

100

150

80

100 100

80

100

150

80

I trim. II trim. III trim. IV trim. RLU di rif.

POSTAZIONI

VALO

RI


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CONFORME94%

NON CONFORME6%


55%

21%

17% 7%


ALONATURE

ALTRO

LAVAGGIO

POLVERE

RAGNATELE

RESIDUI

SPORCO


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CDR BEGGIATO

1 2 3 4 5 60.00

20.0040.0060.0080.00

100.00120.00140.00160.00

42.67

100.00114.00

53.00

113.67

41.6719.00

30.6652.00

73.33

46.0061.00

100 100 100 100

150

100


RILEVAZIONI TRIMESTRALI POSTAZIONI

VALO

RI

1 2 3 4 5 60

20406080

100120140160

100 100 100 100

150

100

40.417555.58

69.5

45.561.5825

45.75


MEDIA RILEVAZIONI POSTAZIONI

VALO

RI


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CON-FORME

91%

NON CONFORME9%


44%

32%

24%


ALONATURE

ALTRO

LAVAGGIO

POLVERE

RAGNATELE

RESIDUI

SPORCO

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE: la soddisfazione del cliente misurata tramite un sistema di rilevazione diretta in occasione delle visite di qualità (scala da 1-min a 4-max dove 1 corrisponde a non soddisfatto, 2 a poco soddisfatto, 3 a abbastanza soddisfatto e 4 a soddisfatto). Il valore ottenuto rispetto è assolutamente in linea all’obiettivo prefissato, non sono infatti pervenuti giudizi inferiori al livello 3, la media delle valutazioni ricevute è pari a 3,3. Il totale dei reclami ricevuti, alla data del presente riesame, dai clienti e riconducibili al sistema qualità risulta pari a 2 che risultano essere fondati e risultando in linea all’obiettivo prefissato (<10); l’analisi delle cause riconduce alla tipologia di soggetti presenti presso la Cooperativa Solidarietà (con svantaggio)

INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISAGIO: l’indicatore individuato per poter monitorare l’efficacia del processo in questione, alla data del presente riesame, è risultato pari al 57 %; nell’anno 2016 sono stati effettuati 28 inserimenti, di questi


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16 risultano essere tutt’ora in corso. La tipologia degli inserimenti è stata particolare: la Cooperativa ha aderito a progetti di utilità sociale rivolti a personale disoccupato, questi duravano 6 mesi e come area di lavoro prevedevano cimiteri del Comune di Padova. L’esperienza non è stata prolungata e 2 lavoratori hanno concluso per chiusura del progetto.Il progetto con il carcere per la sostituzione delle ferie estive presso alcuni cantieri della Cooperativa ha visto chiudersi per dimissioni dal carcere, mancanza di documenti alle dimissioni dal carcere ed invii in comunità terapeutiche n. 7 progettazioni per l’inserimento lavorativo. Gli altri 3 soci lavoratori hanno concluso il contratto con la scrivente Cooperativa perché hanno trovato un’occupazione in altra realtà lavorativa.

FORMAZIONE PROFESSIONALE: l’indicatore individuato per monitorare l’attività di formazione professionale delle risorse umane, è stato superato ottenendo un risultato pari a 5,68 ore formative erogate pro capite, escludendo peraltro tutta la formazione data ai neo assunti. Inoltre si può affermare che tutte le attività formative svolte nell’anno 2016 sono risultate efficaci in base al grado di autonomia ottenuto degli operatori, agli esiti dei controlli qualità nonché al conseguimento degli obiettivi.

RIDUZIONE CONSUMO CARTA DA STAMPA: l’indicatore utilizzato è il quantitativo di carta acquistata, e quindi presumibilmente consumata, pro capite, dal personale amministrativo, operante quindi presso la sede, nell’anno di riferimento. Per il 2016 era stato fissato un obiettivo di 40 risme di carta utilizzate per persona e, come si evince dalla tabella seguente, il risultato raggiunto, alla data del presente riesame, è stato di 31,7, considerando comunque che molta carta risulta ancora non utilizzata.La sensibilizzazione degli operatori all’uso della modalità fronte/retro per la stampa dei documenti, si è rivelata efficace; per l’anno 2017 la cooperativa si pone come obiettivo minimo il mantenimento di tale consumo evitandone eventuali aumenti.

MONITORAGGIO E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI:Nella successiva tabella vengono riportati i consumi per mese, il totale dell’anno e il consumo pro capite, considerando il solo personale operante presso la sede che mediamente ammonta a 17 persone (3 persone in più rispetto al 2015):

TIPOLOGIA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DICACQUA (mc) 0 49 0 46 240 0 0 80 0 83 0 -GAS METANO (mc) 1502 1150 1126 561 0 0 0 0 0 315 1341 -ELETTRICITA' (kWh) 2425 2456 2437 2049 2415 0 5620 4818 3831 2530 2566 -TONER (Nr) 3 3 1 1 1 4 3 2 4 0 1 0

TIPOLOGIA TOTALE PRO CAPITE 2016 PRO CAPITE 2015ACQUA (mc) 498 29 17GAS METANO (mc) 5995 352 333ELETTRICITA' (kWh) 31147 1832 2811CARTA A4 (risme) 480 28 31.7 35 38.9CARTA A3 (risme) 60 3.5 3.9TONER (Nr) 63 3.7 2,8


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Rispetto agli obiettivi che la cooperativa si era posta:

TIPOLOGIA PRO CAPITE

ACQUA (mc) 40GAS METANO (mc) 500ELETTRICITA' (kWh) 3900

Sono stati ottenuti degli ottimi risultati per quanto riguarda i consumi di risorse idriche ed energetiche.Visto il tipo di utilizzo di ambienti e attrezzature presenti in sede, si possibile raggiungere una sensibile diminuzione del consumo di tali risorse, tranne che per il consumo d’acqua che è elemento importante per la stagionalità della disinfestazione, pertanto per il 2017 la cooperativa si pone come obiettivo minimo i seguenti obiettivi di consumo, evitandone eventuali aumenti.

TIPOLOGIAPRO

CAPITE 2017

ACQUA (mc) 40GAS METANO (mc) 450ELETTRICITA' (kWh) 3000

Si sottolinea che il consumo di toner è aumentato in relazione all’aumento del personale a videoterminale impiegato in sede.RISULTATI DEGLI AUDITLe verifiche ispettive interne del 11/11/2016 (Qualità), condotte dal consulente della Nobile & Associati, hanno rilevato una sostanziale conformità dei nostri processi operativi e del loro controllo; nell’audit sul sistema di gestione Qualità non è emersa alcuna Non Conformità.

In riferimento alla verifica ispettiva condotta dall’ispettore SGS (Qualità) in data 02/12/2015, sono emerse le seguenti osservazioni:

1. Si raccomanda di porre attenzione nella distribuzione ed eliminazione dei documenti presso i cantieri operativi. Esempio: Piano operativo di comm. 55 Rev. 14 del 27.10.2015 c/o il cantiere Ospedale CTO Sant’Antonio via Facciolati n. 72 Padova; la revisione presente in cantiere differisce da quella presente in Ufficio che è in Rev. 15;

2. Valutare la possibilità di definire un metodo per il monitoraggio delle attrezzature utilizzate nei cantieri operativi, con cadenza tale da permettere un adeguato controllo di quanto è effettivamente presente in cantiere;

Dalla verifica risultano intrapresi con efficacia i necessari trattamenti.L’UAMM ha implementato un modulo con l’elenco delle attrezzature presenti in ogni singolo cantiere di lavoro che è un estratto dal libro dei cespiti; ogni mese il referente/coordinatore di squadra verifica la lista inerente il proprio cantiere e invia il modulo a UAMM con le eventuali variazioni a conferma o meno della presenza delle attrezzature in cantiere.


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Le verifiche ispettive interne del 15/11/2016 (Ambiente), condotte dal consulente della Nobile e Associati, hanno rilevato una sostanziale conformità dei nostri processi operativi e del loro controllo; nell’audit sul sistema di gestione Ambiente non è emersa alcuna Non Conformità.In riferimento alla visita ispettiva condotta dall’ispettore SGS (Ambiente) in data 21 e 22.12.2015 è emersa la seguente RAC minore:“Le prassi operative in essere per la verifica della conformità legislativa dell’aspetto ambientale “Gestione dei rifiuti” non sono risultate efficaci, in particolare in riferimento alle seguenti carenze rilevate:

1. Per i conferimenti dei rifiuti del 16.11.2015 non risulta sistematicamente riportato il riferimento al n. di registro nei F.I.R.

2. Le operazioni di carico dei CER 070408* anno 2015 non riportano il riferimento alla classe di pericolosità del rifiuto

3. Per l’operazione di carico n.25/2014 del 27.11.2014 non risulta ancora effettuata l’operazione di conferimento rifiuti (si precisa che risulta inviata richiesta di smaltimento a ditta specializzata in data 28.09.2015 e successivi solleciti)

Proposta di Trattamento non conformità:1. Verranno apportate le opportune correzioni a registro carco e scarico e FIR: è stato

riportato il riferimento al n. di registro FIR e le classi di pericolosità sul registro carico e scarico relativamente alle operazioni di carico del CER 070408*

2. Verrà sollecitato il fornitore per il tempestivo smaltimento del rifiuto: nonostante i solleciti, Herambiente non ha inviato i documenti necessari, per cui la Cooperativa si è rivolta al Centro Risorse s.r.l. DI Motta di Livenza (TV) che il 22.03.2016 ha proceduto con il ritiro e a seguire con lo smaltimento.

Cause non conformità e azione correttiva propostaCausa: a seguito del passaggio di responsabilità nella compilazione dei registri di carico e scarico, non è stato programmato un momento di formazione specifico per l’addetto e non è stata programmata verifica specifica di conformità sull’aspetto Gestione Rifiuti.AC: verranno formalizzati un incontro di addestramento operativo per l’addetto alle registrazioni; verrà aumentata la verifica di conformità legislativa specifica per l’aspetto gestione rifiuti: la formazione per l’addetta alla registrazione è stata svolta il giorno 10.03.2016 e registrata. Il consulente esterno si occupa di verificare il registro carico e scarico e la sua compilazione.

Osservazioni e opportunità per il miglioramento:1. Si raccomanda di considerare l’utilizzo di idonei contenitori (es. Big. Bag omologati) per

la raccolta degli imballaggi contaminati presenti nel Deposito Temporaneo della sede.2. Per i cantieri per i quali l’organizzazione ha deciso di non applicare le valutazioni di cui

al mod. MRA01 (ambiente ambientale di cantiere) si valuti l’integrazione delle informazioni riportate nel mod. MR27 equivalente con le informazioni relative all’analisi degli aspetti ambientali applicabili (es. v. nuovo cantiere VERITAS)

3. Si raccomanda di evidenziare meglio nel registro e scadenziario MRQASE 02 le scadenze relative agli adempimenti in materia di impianti frigo (cd. Controllo fughe e controllo efficienza energetica)

4. Si valuti l’opportunità di estendere il monitoraggio delle prestazioni ambientali anche alla tipologia e quantità di prodotti a ridotto impatto ambientale in uso e di considerare l’analisi dell’andamento degli indicatori nel tempo.

In merito alla prima osservazione le big bag sono state richieste ad Herambiente che le consegnerà in concomitanza con il ritiro dei rifiuti pericolosi.


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Per quanto riguarda l’osservazione numero 2, al fine di uniformare e quindi rendere più agevole la gestione ambientale dei vari cantieri, si è deciso di inserire, nel modulo MR A01, la valutazione degli aspetti ambientali applicabili per ognuno di essi.In merito al punto 4. L’UAMM ha prodotto dei dati relativi all’anno 2016 relativi all’uso di prodotti a basso impatto ambientale che fungeranno da base line per un raffronto negli anni a seguire.

PRODOTTO QUANTITÁ LT LT TOTALIDUOCIT-ECO 1lt 284 284 284

ECONA CONC.DET.UNIVERS. 10lt 1 10 469

ECONA CONCENTRATO 1lt 459 459

OPTIMA lt1 7 7 7

SANECO CONCENTRATO lt1 201 201 201

ECO REFRESHER lt5 KIEHL 8 40 40

ECOSAN GEL MANI P.M.C. ml500 12 6 6

LEMON ECO kg5 4 20 20

MAPECOL kg5 4 20 20

SANDET ECO kg1 135 135 135

MATERIALE ECONOMALE U.M. QUANTITA'ASC. "Z" ECONATURAL pz3960(ica) CF 1500ASC. "Z" ECONATURAL pz3960(ica) CF 978ASC.A FOGLI ECO PIEG. A "C"(HTS) CF 602ASC. A "V" ECONATURAL 190 x 20 CF 31ASCIUG. IN ROTOLO ECONATURAL CF 737

ASCIUG. ROTOLO ECONATURAL pz12(ica) CF 850

BOBINA STROF. ECONATURAL 800str(ica) PZ 1223BOBINA STROF. ECONATURAL 800str PZ 825

IG. ECONATURAL STOCK 12 x 9 (ica) CF 180IG. ECONATURAL STOCK 12 x 9 (ica) CF 20

IG. 120 ROTOLI ECONATURAL CF 182IG. ECO 120 ROTOLI (HTS) CF 112

IG. ECO 200 STR 10rt x 12(ica) CF 0IG.ROT.PIC.COMODA 10ROT12PZ CF 134


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IG. ECONATURALE INTERF.210 x 40(ica) CF 200IG. ECONATURAL INTERF210 x 40 (ica) CF 348

SAPONE ASUIL ECOLABEL lt5(magris) 7 35lt

SAPONE LIQUIDO "ECO" (HTS) PZ 4

Le verifiche ispettive interne del 13/12/2016 (Sicurezza), condotte dal consulente della Nobile e Associati, hanno rilevato una sostanziale conformità dei nostri processi operativi e del loro controllo; nell’audit sul sistema di gestione Sicurezza non è emersa alcuna Non Conformità.In riferimento alla visita ispettiva condotta dall’ispettore SGS (Sicurezza) in data 25 e 26.01.2016 sono emerse le seguenti osservazioni:

1. Si consiglia, in accordo con MC, di specificare anche obiettivi relativi alla salute degli operatori: avendo individuato in accordo con MC due rischi relativi alla salute, movimentazione manuale dei carichi ed esposizione biologica a seguito di puntura d’ago, la Cooperativa si è prefissata l’obiettivo per il triennio 2016-2018 di aumentare la sensibilizzazione dei lavoratori relativamente ai rischi individuati. Nel corso dell’anno 2016 la Cooperativa ha proceduto all’aggiornamento della formazione specifica della maggior parte del personale in forza nei cantieri, in tale occasione sono stati affrontati nello specifico i due rischi relativi alla salute. Si procederà ad effettuare dei richiami alla formazione attraverso continui incontri formativi tenuti dal delegato alla sicurezza o RSPP in cantiere.

2. Si consiglia di evidenziare meglio le verifiche di apprendimento degli addestramenti relativi all’utilizzo delle imbracature di sicurezza: a fronte dell’acquisto delle nuove imbragature, si è provveduto a formalizzare la consegna delle stesse agli operatori addetti, rinnovare l’addestramento all’uso, verificandone la comprensione.

3. Si raccomanda di migliorare i controlli di cantiere con particolare riferimento a: scadenze di prodotti di corredo al pacchetto medicazione, presenza in cantiere delle SS di tutti i prodotti chimici utilizzati: sono stati eseguiti dei controlli durante l’anno 2016.

4. Sarebbe opportuno valutare con maggior dettaglio ed in accordo con il committente Busitalia le effettive aree di pertinenza degli addetti, precisando bene anche le regole di utilizzo degli indumenti ad alta visibilità: non potendo identificare delle aree specifiche, di pertinenza degli addetti della Cooperativa, in quanto il servizio di pulizia, rifornimento gasolio e metano e movimentazione autobus coinvolge tutte le zone gestite dal Committente, si precisa che relativamente all’uso di indumenti ad alta visibilità, l’obbligo di utilizzo vige in ogni area del cantiere BUSITALIA;

5. E’ opportuno reperire una copia delle tarature/calibrazioni della strumentazione utilizzata da MC al fine della sorveglianza sanitaria: si è provveduto ad acquisire copia delle tarature della strumentazione utilizzata dal medico.

6. Si consiglia di utilizzare il modulo MR 61 “Registro delle NC” anche per la corretta registrazione/gestione dei mancati incidenti: nel corso del 2016 c’è stata una segnalazione di mancato incidente registrata nel MR61; la stessa è stata prontamente gestita con le modalità descritte. Risultando ancora carente la segnalazione dei mancati incidenti da parte degli operatori, continua l’attività di sensibilizzazione da parte dei preposti e delegati alla sicurezza.

Le verifiche ispettive interne del 10.01.2017 (Etica), condotte dal consulente della Nobile e Associati, hanno rilevato una sostanziale conformità dei nostri processi operativi e del loro controllo; nell’audit sul sistema di Responsabilità Sociale non è emersa alcuna Non Conformità.In riferimento alla visita ispettiva condotta dall’ispettore SGS (Etica) in data 11 e 12.07.2016 sono emerse le seguenti osservazioni:

1. Si consiglia di dare evidenza del monitoraggio annuale su siti internet, web, stampa della Rev. Data Approvazione

3 06.09.05 Responsabile Gestione Qualità

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reputazione dei fornitori ove questo sistema sia utilizzato per monitoraggio e riqualifica degli stessi: l’evidenza di tale analisi è stata inserita n el modulo MR19.

2. Si consiglia di riportare, all’interno del Verbale di Riesame della Direzione un commento relativo alle cause di accumulo ferie da parte di un gruppo ristretto di lavoratori. (vedi paragrafo a seguire)

3. Si consiglia di verificare la corrispondenza tra protocollo sanitario e ruolo di alcuni lavoratori notturni presenti presso cantiere Bus Italia: è stata verificata e si conferma la corrispondenza tra protocollo sanitario e lavoro notturno.

4. Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate dei risultati della presente visita

Relativamente al modulo di reclamo MRE 08 si evidenzia la difficoltà di utilizzo dello stesso, i lavoratori prediligono un rapporto diretto con la direzione o con la referente dell’Ufficio Sociale per portare diverse argomentazioni tra cui anche quelle che riguardano strettamente lo Standard SA8000. Le segnalazioni vengono riportate da RGI sul modulo MR61 e trattate secondo procedura PGE 01.

In Cooperativa esiste da sempre una squadra di addetti denominata Jolly, la quale è addestrata e qualificata per eseguire lavori particolarmente complessi e per sostituire qualsiasi mansione: questo comporta una oggettiva diffcoltà nel far loro godere le ferie maturate.

Si prevede per l’anno 2017 l’implementazione di un progetto riguardante il Welfare aziendale in collaborazione con lo Studio APS di Milano, nella figura del Dott. D’Angella. Il personale coinvolto sarà quello impiegato presso gli uffici della sede e i coordinatori di squadra. Le modalità sono ancora da presentare alla Direzione.

RECLAMI, NC E INFORMAZIONI DI RITORNO DAL CLIENTEIn base alle verifiche effettuate nell’ambito delle visite qualità in cantiere su un totale di 3809 controlli effettuati, sono risultate 228 NC (pari al 5.98 %) imputabili ad attività svolte in modo non conforme (vedi MR63). Tali NC ovviamente sono state immediatamente trattate e risolte alla presenza del CS e del CE.

Per quanto riguarda le statistiche inerenti ai controlli dell’Azienda Ospedaliera, controlli in condivisione, si allegato al presente riesame per quanto riguarda l’anno 2016.Si precisa che da quest’anno i controlli sono effettuati in condivisione con il referente del Cliente Azienda Ospedaliera almeno 2 volte alla settimana, i dati vengono caricati sul palmare in dotazione e scaricati sulla piattaforma gestita dalla capofila dell’ATI, Markas. Le statistiche allegate si riferiscono all’anno 2016 e denotano una sostanziale situazione positiva per quanto riguarda la qualità del servizio svolto dalla Cooperativa Solidarietà: questo va a confermare che il metodo di affiancamento usato per i neoassunti, i controlli capillari delle Coordinatrici di squadra durante il giorno, la formazione erogata sul campo risultano essere efficaci.

Nel registro, le NC/Reclami/Mancati incidenti sono stati suddivisi secondo l’appartenenza al Sistema di Gestione di riferimento. Ne risulta la seguente situazione per un totale di 4 tra Non conformità, reclami e mancati incidenti:

sistema Q.tà


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Qualità 2Ambiente 0Sicurezza 1Etica 2

I 3 reclami/non conformità risultano fondati, risultando quindi in linea all’obiettivo prefissato (<10); l’analisi delle cause riconduce alla tipologia di lavoratori di cui si avvale anche la Cooperativa per ottemperare alla sua mission. Tutti i reclami sono stati prontamente risolti attraverso il sistema organizzativo della cooperativa.Quello della Sicurezza è un mancato incidente: da quest’anno viene monitorato l’andamento statistico anche dei mancati incidenti.Per quanto riguarda i reclami relativi all’SA8000, ne sono stati rilevati 2, riferiti a voce: i lavoratori utilizzano occasioni come le riunioni di cantiere o i colloqui privati con il Datore di lavoro o i referenti di cantiere per esporre le loro istanze.

INDICATORI DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

Organico al 31.12.20162015 %

soci dipendenti totale %donne 170 119 289 74.87 72.5uomini 85 12 97 25.13 27.5totale 255 131 386 100 100

La percentuale di donne, presenti nelle attività della Cooperativa Solidarietà, risulta essere sempre maggiore rispetto a quella degli uomini. Il motivo principale consiste nel fatto che la mansione in cui vengono maggiormente impiegati i lavoratori è quella delle pulizie, mansione preferita dalle donne, piuttosto che dagli uomini, anche perché si tratta generalmente di impieghi a tempo parziale, anche essa preferita dalle donne (presumibilmente per avere il tempo di occuparsi della famiglia); inoltre in alcuni cantieri (es. case di riposo) il personale femminile è preferito rispetto a quello maschile.

Personale CCNL pulizie – soci

CCNL pulizie – dip.

contratto coop soc. - soci

contratto coop soc. - dip.

salario d'ingresso

donne 135 101 35 18 2uomini 63 8 22 4 12totale 198 109 57 22 14

Il salario d’ingresso viene applicato a persone con problematiche penali, psichiatriche, legate alle dipendenze o con invalidità. Il salario di ingresso è una percentuale di salario (riferito al CCNL cooperative sociali) applicato ad un lavoratore in base ad una valutazione della sua situazione di svantaggio. Tale valutazione, effettuata dalla cooperativa, è successivamente approvata da apposita commissione (Commissione Paritetica di Padova, ente bilaterale provincia di Padova) ed


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utilizzato per l’inserimento lavorativo di persona svantaggiata ai sensi della legge 381/91.Presenza sindacale

31.12.2016 2015personale sindacato % su tot lav. % su tot lav.

donne 136 35.23 29.3uomini 31 8.03 8.4totale 167 43.26 37.7

Si rileva un sensibile aumento degli iscritti di sesso femminile pari a circa il 6 %; la presenza delle organizzazioni sindacali all’interno della Cooperativa Solidarietà è pari al 43.26 % dei lavoratori (soci e dipendenti).

31.12.2016donne uomini tot

CISL FISASCAT PD 36 2 38UIL TRASPORTI PD 3 3

SLS 11 8 19CGIL FILCAMS PD 40 9 49

CGIL FUNZIONE PUBBLICA PD 1 1 2

CGIL FILT PD 2 2COBAS PD 8 1 9

UIL TRASP. MESTRE 19 4 23UILFPL 1 3 4

CGIL FILCAMS VE 10 10CISL FISASCAT VE 2 2CISL FP-VENEZIA 2 2

SLAI COBAS 1 1CISL FP DP RO 2 2

UGL Igiene Ambiente 1 1TOTALE 136 31 167

livelli personale 2016soci dipendenti totale

CCNLdirigenti 2 2quadri 4 4

VII livello 3 3VI livello 4 4V livello 4 4IV livello 4 3 7III livello 47 22 69II livello 125 84 209I livello 5 5


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CCSlivello A1 41 7 48livello A2 14 12 26livello B1 2 2 4livello C1 1 1livello C2

totale 255 131 386

turn-over al 31.12.2016 2015soci dipendenti totale totale

ammissioni/assunzioni 85 21 106 129

recessi/dimissioni 93 8 101 61saldo occupazionale -8 +13 +5 +68

Nazionalità presenti al 31.12.2016nazionalità maschi femmine totale

Albania 3 11 14Bangladesh 1 1

Croazia 1 1Colombia 1 1Ecuador 1 1Filippine 1 1Ghana 1 1

Guinea Bissau 1 1Macedonia 1 1

Mali 1 1Marocco 9 8 17Moldavia 2 22 24Nigeria 1 8 9

Perù 1 1Romania 11 34 45Senegal 1 1Serbia 2 2

Slovacchia 1 1Somalia 1 1

Sri Lanka 3 3Tunisia 5 3 8Ucraina 7 7Totale 38 104 142

Come si può notare dai dati, all’interno della Cooperativa Solidarietà vi è una vasta gamma di etnie, segno che l’organizzazione accoglie, in maniera indiscriminata, lavoratori provenienti da qualsiasi paese anche con religioni diverse. Il requisito fondamentale e su cui non sono ammesse deroghe è il possedimento del permesso di soggiorno regolare o “la ricevuta” per l’eventuale rinnovo.


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Ore lavorate - soci 31.12.2016% 2015 % 2014

2016 % 2016ordinarie 248484.28 76.64 82.02 80.49

supplementari 40751.09 12.57 12.29 12straordinarie 1265.08 0.39 0.56 0.87

straordinarie festive 14655.76 4.52 1.48 2.06straordinarie notturno 19063.02 5.88 3.65 4.58

totale 324219.23 100 100 100

Ore lavorate - dipendenti 31.12.2016% 2015 % 2014

2016 % 2016ordinarie 102814.98 82.67 87.47 85.18

supplementari 14267.28 11.47 10.67 12.25straordinarie 136 0.10 0.33 0.32

straordinarie festive 4424.64 3.56 0.55 1.30straordinarie notturno 2726.73 2.20 0.98 0.95

totale 124369.63 100 100 100

part-time o full-time 31.12.2016SOCI DIP. totale % 2015% 2014%

uomini part-time 67 12 79 20.46 21.99 19.75

donne part-time 152 115 267 69.18 67.54 69.28uomini t. pieno 18 18 4.66 5.5 6.9donne t. pieno 18 4 22 5.70 4,97 4.07

totale 255 131 386 100 100 100


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Dai dati emerge che sono state ammesse più donne a part-time che uomini. Questo perché l’attività principale della cooperativa resta comunque l’ambito delle pulizie, attività prevalentemente svolta da donne. Viene concesso con più frequenza a uomini il full-time poiché le donne danno meno disponibilità di tempo rispetto agli uomini e anche perché nell’ambito delle pulizie si lavora prettamente in turni di 3-4 ore.

Durata contratto al 31.12.2016

DIP. SOCI totale % 2015% 2014%UOMINI TEMPO DETERMINATO 14 14 3.63 4.71 5.3DONNE TEMPO DETERMINATO 6 6 1.55 4.71 5.6

UOMINI TEMPO INDETERMINATO 12 71 83 21.51 22.78 21,3DONNE TEMPO INDETERMINATO 119 164 283 73.31 67,8 67.8

TOTALE 131 255 386 100 100 100

Tipologia assenzeDistribuzione delle assenze 2016 (in ore)

SOCI DIPENDENTI totale percentuale 2015% 2014%MAT. FACOLT. 1268 51.50 1319.50 6.10 12.93 10.84MAT. OBBLIG. 3331.75 0 3331.75 15.41 17.91 34.25

MALATTIA 8422.76 5939.83 14362.59 66.42 58.47 46.83INFORTUNIO 734 717 1451 6.71 4.67 3.74ASSEMBLEA 0 0 0 0 0.58 0.51

DONAZIONE SANG 0 0 0 0 0.03 0 MAL. BAMB. (non

retrib.) 0 0 0 0 0 0.13PERMESSO L. 104 404.50 259.25 663.75 3.07 3.52 2.47

CONG. MATRIMONIALE 90 0 90 0.42 0.49 0.36PERMESSO SINDACALE 95 142.75 237.75 1.10 0.93 0.73

LUTTO 72.50 69.24 141.74 0.65 0.3 0.11PERMESSO

ALLATTAMENTO 22 0 22 0.10 0.17 0PERMESSO

ELETTORALE 3 0 3 0.02 0 0.03PERMESSO DI STUDIO 0 0 0 0 0 0

TOTALE 14443.51 7179.57 21623.08 100 100 100

Ferie soci al 31.12.2016ferie ex festività roll


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residuo anno precedente 6669.51 2963.94 2828.41

maturate 22712.59 4117.70 4355godute/pagate 20579.82 3778.99 4344.63

saldo 8802.28 3302.65 2838.78

Ferie dipendenti al 31.12.2016ferie ex festività roll

residuo anno precedente 1772.38 1084.77 797.27maturate 10095.80 1839.43 1989.56

godute/pagate 8608.70 1453.58 1635.57saldo 3259.48 1470.62 1151.26

Si segnala che la cooperativa cerca di essere sempre sensibile alle esigenze dei propri operatori erogando le ferie compatibilmente alle loro necessità e quelle dell’azienda e dei propri clienti.

CONTESTAZIONI DISCIPLINARIal 31/12/2016 2015 2014

MULTA 1 H 2 20 14MULTA 2 H 46 39 24MULTA 3 H 0 7 2

SOSPENSIONE 5 giorni 1 0 0LICENZIAMENTO 5 4 2

SOSPENSIONE 1 giorno 18 10 10ANNULLATA 20 18 32

ACCETTAZIONE 12 10 12ATTESA INCONTRO

SINDACALE 3 7 0

RICHIAMO 2 0 0CONTESTAZIONI

DISCIPLINARI 109 115 96

Con l’entrata in vigore della L. 142 ai soci vengono applicate le stesse modalità dei dipendenti previste dal CCNL in termini di contestazioni e provvedimenti disciplinari.

L’inserimento di persone svantaggiate prevede la progettazione individualizzata (PI); si tratta di persone con livelli di gravità del disagio tali da essere compatibili con le caratteristiche organizzative e del mercato del lavoro in generale. Il numero degli inserimenti da realizzare in un


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periodo di tempo predefinito, è strettamente legato, come criterio di base, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, che prevede che almeno il 30% dei lavoratori siano “svantaggiati” (vd. Lg. 381/91). La mission della cooperativa prevede l’inserimento lavorativo di tutte le tipologie previste dalla L. 381/91. Ciò ha permesso una diversificazione degli approcci e di conseguenza una differenziazione di competenze.Il numero dei soggetti inseriti è pertanto costantemente monitorato dall’UP e, in collaborazione con CG e US, vengono pianificati il numero di progetti da realizzare a breve termine.Al 31.12.2016 le tipologie di disagio presenti in coop erano così suddivise:

TIPOLOGIA DI DISAGIO N° SOGGETTI PERCENTUALE %

Soggetti seguiti dal Servizio Tossicodipendenze 32 36.36

Soggetti con invalidità seguiti dal Servizio Tossicodipendenze 1 1.14

Soggetti con problematiche legali (in carcere o in misura alternativa) 5 5.68

Soggetti con problematiche legali seguiti dal Servizio Tossicodipendenze 1 1.14

Soggetti con Invalidità fisica e sensoriale 22 25

Soggetti con Invalidità psichica 13 14.77

Soggetti seguiti da psichiatria 8 9.10

Soggetti con disagio generico 6 6.81

Totale 88 100

GESTIONE DELLE EMERGENZENel corso del 2016 non si sono verificate situazioni di emergenza.ANALISI FORNITORILa valutazione effettuata ha confermato la qualifica di tutti i fornitori attualmente utilizzati (vedi MR19).ANALISI RISORSE

1) Risorse umane: l’organico in essere risulta pressoché in linea rispetto a quello dell’anno precedente questo grazie al mantenimento delle commesse.

2) Risorse tecniche: risultano adeguate per l’efficace erogazione dei servizi, efficacia resa possibile grazie anche all’attenta e costante attività di coordinamento svolta.

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE


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Nel corso dell’anno 2016 non è stata intrapresa alcuna azione correttiva e nessuna azione preventiva.

RIESAME DELLA POLITICALe politiche della qualità, sicurezza e ambiente vengono confermate, in quanto considerate ancora in linea con i principi aziendali; mentre la politica SA8000 è stata riemessa a seguito dell’aggiornamento alla versione della norma 2014; le stesse risultano diffuse a tutto il personale tramite affissione nelle bacheche di cantiere e spiegate durante gli incontri formativi ed informativi.ELEMENTI DI OUTPUT:

Viene emesso il piano degli obiettivi aziendali 2017, nell’apposita tabella allegata MR QASE04.

Viene redatto il programma di formazione per il 2017 MR 07. Per quanto riguarda il programma Verifiche Ispettive Interne (Nobile Associati) viene

confermata la frequenza annuale (vedi MR QAS01).

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Quanto sopra esposto sarà attuato da RGI e dagli altri responsabili coinvolti

La responsabilità e i tempi di attuazione sono dettagliati nel piano degli obiettivi aziendali MR

QASE04


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