Legalità, integrità e trasparenza.L’esperienza dell’AOR «San Carlo» e il punto di vista degli Stakeholder.

Dr.ssa Beatrice NolèResponsabile per la Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza

Potenza 11.12.2017

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L’organizzazione aziendale e le procedure devono essere viste non come uno ostacolo ma come uno strumento per gestire i rischi e per controllare e contrastare i fenomeni devianti.

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Alcuni mantra degli ultimi anni: La necessità del coinvolgimento degli attori nella elaborazione delle procedure; L’ opportunità di prevedere il training in aula almeno una volta all’anno sulla verifica del

rispetto delle procedure: a) Chiedersi se la procedura è seguita sempre b) Chiedersi se vi sono per caso prassi consolidate al di fuori della procedura scritta ;

L’implementazione degli audit all’interno dell’ Unità Operativa come altro strumento utile per verificare il rispetto delle procedure;

Fare in modo che il coinvolgimento del Vertice Aziendale nel sistema di compliance aziendale sia elevato;

Adoperarsi affinché la quantità di controllori nella pubblica amministrazione sia anche sinonimo di qualità: integrare le azioni dei vari controllori e puntare più che sulla ricerca del colpevole sulla ricerca manageriale di come girano le procedure;

Evitare di inondare gli organi di controllo con una mole di documenti: la sovrabbondanza di dati equivale a non fare vera informazione e spesso ha come obiettivo il scrollarsi di ogni responsabilità; evitare dunque il “tutti scrivono a tutti” perché se si vuole nascondere un elefante in una stanza basta riempirla di elefanti;

Fare in modo che i flussi informativi siano ragionati; Considerare il sistema sanzionatorio come parte integrante del sistema di controllo.

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LA PROCEDURA E’ L’INDICAZIONE DELLA STRADA CHE, SE SEGUITA, PORTA ALL’OBIETTIVO SENZA RISCHI, CON PALETTI CHE IMPEDISCONO LE SCORCIATOIE E IMPEDISCONO DI ANDARE FUORI STRADA.

IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI NELLA STESURA DEL MODELLO DI CONTROLLO CI ASSICURA CHE TALE MODELLO RIFLETTA L’OPERATIVITA’ AZIENDALE E CHE CI SIA:

ACCETTAZIONE

CONDIVISIONE

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

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Occorre avere un sistema di controllo interno che sia:

INTEGRATO (in grado di evitare le sovrapposizioni)

EFFICIENTE (in grado di garantire la conformità alle leggi, regolamenti, procedure, ecc.)

DOTATO DI RISORSE ADEGUATE (Budget) COLLEGATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA IDENTIFICAZIONE – VALUTAZIONE – E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il controllo sui rischi deve essere consapevole del continuo mutamento dell’Azienda in quanto organismo vivente.

“ Il futuro è dentro di noi prima che ce ne accorgiamo”

• AGGIORNARE COSTANTEMENTE LA VALUTAZIONE E LE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

• FARE IN MODO CHE IL RISK ASSESSMENT AGGIORNATO COPRA TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI

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L’ANALI DEI PROCESSI E LA MAPPATURA DEI RISCHI DEVE ESSERE UN’ATTIVITA’ IN PROGRESS

NON UN’ATTIVITA’ UNA TANTUM

PERCHE’ IL MODELLO ORGANIZZATIVO NON E’ UN ABITO TAGLIA UNICA MA UN ABITO SU MISURA E MUTEVOLE NEL TEMPO

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IL PNA 2016

Le misure contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 per il settore “Sanità” sono da intendersi:• In costante evoluzione, affinamento e miglioramento;

• Concretamente attuabili con gli opportuni adattamenti di contesto e con gli strumenti disponibili;

• Da programmare nel breve e medio periodo al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e favorire l’innalzamento del livello di produttività e di efficacia del sistema sanitario.

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L’importanza della formazione

L’ANAC evidenzia che la realizzazione dell’insieme delle misure di

contrasto e mitigazione del rischio corruttivo necessita di un forte

investimento formativo:

Sugli RPCT;

Su tutti coloro che intervengono nei processi di attuazione delle

misure previste nel PTPCT.

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La formazione assume, pertanto, un ruolo centrale e strategico.

• Le modalità didattiche devono incentrarsi sull’analisi e la diffusione delle buone pratiche,

per consolidare tra gli operatori la concreta capacità di applicare sul campo i

comportamenti virtuosi esperiti in Azienda o anche in altre realtà.

• Sotto il profilo dei contenuti, la formazione deve connotarsi per una sempre maggiore

specificità in relazione alle peculiarità del settore sanitario.

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L’analisi e la mappatura dei processi è, come sottolinea l’ANAC, il primo passo da compiere per verificare se, all’interno dell’organizzazione, siano presenti processi scarsamente strutturati tali da poter essere identificati come processi a rischio medio o alto di corruzione.

Tramite una procedura che l’Azienda San Carlo si è data con il primo PTPC, sono stati evidenziati i processi più esposti.

L’analisi è stata condotta dalle stesse figure aziendali coinvolte nella implementazione dei processi poiché esse meglio ne conoscono le caratteristiche e le criticità

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Con riferimento anche al riordino funzionale ed organizzativo di cui alla Legge n. 12/2017 questo RPCT ritiene necessario riaggiornare, con la piena collaborazione della struttura aziendale e della Direzione Strategica, la mappatura dei processi, l’individuazione dei rischi e la valutazione del grado di rischio nell’anno 2018.

Tale misura era già stata prevista nell’ALL.1 al PTPCT con la tempistica suddetta.

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L’RPCT ha, in questi giorni, coinvolto le diverse articolazioni aziendali, sia appartenenti all’area amministrativa e di staff che all’area medica e sanitaria su due versanti:

a) nella formulazione di proposte e azioni da mettere in campo con il PTPCT 2018;

b) nella rendicontazione delle azioni di propria competenza messe in campo per concorrere al conseguimento degli obiettivi sottesi al PTPCT –anno 2017

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L’elevato numero di processi che si svolgono nell’Azienda Ospedaliera San Carlo per le ragioni di organizzazione, di ampiezza strutturale e funzionale, richiede che il RPCT svolga quell’attività di coordinamento che la legge gli assegna rispetto:

alla mappatura dei processi, alla valutazione del rischio,alla programmazione delle misure per la

mitigazione del rischio corruttivo.

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Il PTPCT è uno strumento di programmazione in continua evoluzione in quanto risente dei cambiamenti che si verificano nel tempo sia nel contesto esterno all’Azienda che nel contesto interno.

A tal proposito va sottolineato che nell’anno che sta per concludersi il sistema sanitario regionale è stato oggetto di riordino. Con la Legge Regionale di Basilicata n. 12/2017 è stato, infatti, delineato il nuovo assetto funzionale ed organizzativo della sanità lucana.

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Come è noto, l’Azienda AOR “San Carlo”, DEA di II livello, ha assunto la titolarità dei Presidi ospedalieri di Lagonegro, Melfi e Villa d ‘Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza –ASP, per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi.

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Le misure e le attività previste per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza rappresentano un processo dinamico i cui risultati sono frutto dell’esperienza che si consolida col tempo e della collaborazione di tutti gli attori in campo.

E’ un strumento in progress nella consapevolezza che i processi di miglioramento di una organizzazione sono lunghi e complessi e che è proficuo e corretto affrontarli con un ventaglio di strumenti che vengono progressivamente affinati, perfezionati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

All’interno del PTPCT è previsto un sistema di controllo che consenta di monitorare “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.

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L’insieme delle misure definiscono un vero e proprio “SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE” volto a creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legalità.

Attraverso la ripetizione ciclica delle fasi di :

pianificazione

attuazione

controllo

riesame

e tenendo conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi

aumenta la capacità organizzativa dell’azienda di garantire un miglioramento continuo anche sul versante della trasparenza e della legalità.

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Il PTPC 2017-2019 è articolato in due obiettivi strategici: 1. La prevenzione della corruzione

2. L’attuazione della trasparenza.

Ogni obiettivo strategico si declina a sua volta in una serie di obiettivi operativi.

Ciascun obiettivo operativo, infine, si compone di una descrizione:

delle misure da attuare;

dei soggetti responsabili dell’attuazione delle misure;

della tempistica prevista in considerazione della proiezione triennale della programmazione;

degli indicatori atti a misurare il grado di conseguimento dell’obiettivo.

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L’obiettivo strategico della prevenzione della corruzione è stato declinato nei seguenti obiettivi operativi:

aggiornamento annuale del PTPCT (entro il 31 gennaio 2018); aggiornamento del catalogo dei processi, della valutazione del rischio e delle misure

(entro il 30 novembre 2018); stesura da parte del RPCT della Relazione annuale sul PTPCT, anche sulla base dei

rendiconti redatti dai Direttori di Struttura, Relazione che va trasmessa al DG e all’OIV, e pubblicata sul sito aziendale;

presenza della clausola del rispetto del Codice di Comportamento negli atti di conferimento degli incarichi, negli atti di gara, nei contratti e convenzioni;

monitoraggio delle violazioni al Codice contestate ai dipendenti e dei procedimenti attivati e conclusi, delle sanzioni erogate e delle archiviazioni disposte (collaborazione tra il RPCT e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari;

aggiornamento annuale e pubblicazione delle autodichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ex D.lgs n.39/2013;

monitoraggio del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di situazione di conflitto di interessi;

verifica del rispetto dei divieti previsti dall’art.35 bis del D.lgs 165/2001 (incompatibilità a seguito di condanna per delitti contro la P.A.);

attivazione di percorsi formativi rivolti ai dipendenti, dando priorità al personale impegnato in procedimenti a medio e alto rischio;

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procedura per la segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico e per la tutela del segnalante;

attuazione di momenti di confronto e sensibilizzazione della società civile sulle misure di gestione del rischio realizzate e sulla performance organizzativa dell’Azienda;

monitoraggio semestrale del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

rotazione dei responsabili dei procedimenti; monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali intercorrono rapporti a

rilevanza economica; rispetto del regolamento in materia di sponsorizzazione di eventi formativi; verifica del rispetto dei volumi di attività in ALPI e dei requisiti necessari allo

svolgimento dell’ALPI; monitoraggio dei tempi di attesa; riduzione del ricorso alla proroga nei contratti pubblici e monitoraggio dei

contrati in scadenza

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L’obiettivo strategico della trasparenza è stato declinato in due obiettivi operativi:

gestione degli adempimenti della trasparenza;accesso civico, nelle sue due forme

dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.

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GLI INTERVENTI E GLI OBIETTIVI REALIZZATI

In attesa di ricevere i rendiconti da parte delle diverse articolazioni aziendali si riportano alcune considerazioni su alcune misure che hanno trovato concreta attuazione rimandando ad una disamina più esaustiva che verrà fatta con la Relazione annuale, redatta dal RPCT e trasmessa all’OIV e alla Direzione Generale, oltre che pubblicata sul sito aziendale.

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Formazione per i Direttori di Dipartimento, i Direttori di U.O. e le Posizioni Organizzative dell’area tecnica, amministrativa e sanitaria.

Il Corso si è sviluppato in due edizioni, ciascuna di due giornate formative e ha trattato la tematica del conflitto di interessi e della ricognizione delle misure preventive, con particolare riguardo alla misura del Codice di Comportamento; complessivamente sono stati coinvolti in tale percorso formativo n. 74 dipendenti (Dirigenti, PP.OO. e Personale del Comparto, afferenti alle UU.OO. del Dipartimento Amministrativo e della Direzione Sanitaria, allo Staff e alle UU.OO di Chirurgia Generale, Chirurgia D’Urgenza, Dipartimento Donna Bambino, Direzione Sanitaria, Epidemiologia e Programmazione, IREL, Medicina Legale, Oncologia Medica, Otorinolaringoiatria, Dipartimento Diagnostica di Laboratorio, Dipartimento Diagnostica per Immagini, Dipartimento Internistico, Reumatologia);

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Attivazione della procedura per la segnalazione delle condotte illecite (cosiddetto “whistleblowing”);

tale procedura garantisce la riservatezza al dipendente che segnala illeciti; il modulo predisposto ad hoc dà indicazioni sui contenuti e sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni. Il tema delle segnalazioni di illeciti è stato anche trattato nell’ambito della formazione; non sono pervenute ad oggi segnalazioni.

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Si registra a livello nazionale uno scarso ricorso alla procedura “whistleblowing”.

Interessante l’iniziativa assunta da Transparency International Italia denominata ALLERTA ANTICORRUZIONE _ALAC. : un servizio innovativo indirizzato ai cittadini che vogliono segnalare un caso di corruzione di cui siano venuti a conoscenza.

L’obiettivo del Portale Allerta Anticorruzione- Alac è quello di assistere chi decide di segnalare episodi di corruzione, anche aiutando il segnalante a circostanziare la propria segnalazione affinché possa essere analizzata efficacemente dalle istituzioni pubbliche.

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Attivazione della procedura per l’accesso civico «generalizzato» (il cosiddetto F.O.I.A., freedon of information act) e per l’accesso civico «semplice»

le due distinte procedure indicano la struttura deputata a trattare l’accesso. Nel caso dell’accesso civico generalizzato è l’URP che, ai fini istruttori, dialoga con le strutture organizzative aziendali che detengono i dati richiesti, per gestire le istanze in modo più funzionale. Nel caso delle istanze che riguardino dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria è invece il RPCT ad essere l’interlocutore dedicato per il cittadino; non sono pervenute nell’anno istanze di accesso civico semplice e/o generalizzato;

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Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali

e pubblicazione delle tipologie di procedimenti amministrativi di competenza delle diverse UU.OO.; il monitoraggio effettuato al primo semestre non ha evidenziato criticità rilevanti, e il monitoraggio relativo al secondo semestre sarà concluso a breve; le tabelle redatte da ciascuna U.O. recano la tipologia dei procedimenti, le fonti normative, i responsabili dei procedimenti ed i tempi previsti ed effettivi per la conclusione dei procedimenti;Tali tabelle sono state pubblicate nella sezione dedicata all’interno del portale “Amministrazione Trasparente”;

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Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di trasparenza ex dlgs 97/2016 e d.lgs n. 33/2013;

la bussola della trasparenza ha attestato per l’Azienda San Carlo la presenza del 100% delle sezioni in cui deve articolarsi il portale “Amministrazione Trasparente”; con il PTPCT, all’allegato 2, sono stati definiti i Responsabili del trattamento e della pubblicazione dei dati di competenza fissati dalla normativa vigente;

dalla verifica effettuata non risultano criticità rilevanti rispetto agli obblighi di pubblicazione;

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Sono state acquisite e pubblicate le autodichiarazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs n. 39/2013;

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È stato garantito il raccordo e l’integrazione tra il Piano della Performance e il PTPCT;

a) Si è proceduto all’assegnazione degli obiettivi di prevenzione della corruzione attraverso la negoziazione e approvazione delle schede di budget recanti esplicito riferimento agli obiettivi del PTPCT;

b) Verifica del rispetto dei divieti ex art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 per i partecipanti alle commissioni per il reclutamento del personale (incompatibilità a seguito di condanna per delitti contro la P.A.), attività svolta in collaborazione con la U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

c) Trasmissione al RPCT della reportistica su violazioni contestate ai dipendenti, procedimenti attivati e conclusi, sanzioni erogate e archiviazioni disposte, da parte degli uffici per i procedimenti disciplinari; non si sono registrati comportamenti di natura corruttiva nell’anno.

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IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di Comportamento dell’Azienda è stato approvato con DDG n. 142/2014, previo parere positivo rilasciato dall’OIV.

Il Codice è uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idoneo a mitigare la maggior parte delle tipologie di comportamenti a rischio di corruzione in quanto diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità e di eticità nell’ambito della pubblica amministrazione.

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L’intento da perseguire sotteso all’applicazione del Codice non è solo di tipo giuridico ma anche valoriale e culturale.

Per quanto riguarda i contenuti del Codice mi preme evidenziare “l’ambito di competenza” del Codice che si estende non soltanto a tutti i dipendenti dell’Azienda, anche di livello dirigenziale, e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dell’Azienda, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi.

Tra le regole di condotta del Codice di Comportamento è prevista anche quella del rispetto delle misure anticorruzione indicate nel PTPCT, affidando ai dirigenti il compito di verificarne l’attuazione da parte dei propri dipendenti.

In modo analogo, vengono codificati, tra le norme di comportamento, anche gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza.

Un altro aspetto rilevante del Codice è la disciplina che regola tutte le ipotesi di conflitto di interessi in cui possono venire a trovarsi i dipendenti dell’Azienda e i relativi obblighi di comunicazione (art. 6) e di astensione (art.7).

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L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO

•Ha svolto anche nel 2017 l’attività di monitoraggio del ciclo di gestione della performance;

•Ha redatto la Relazione ex art. 14, comma 4, lett. a) del D.LGS n. 150/2009 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell’Azienda;

•Ha richiamato espressamente in detta Relazione che gli strumenti del ciclo di gestione della performance sono:

1. Il Piano della Performance e la relazione sulla Performance 2. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 3. Le azioni di raccordo tra i Piani Performance, Trasparenza e Anticorruzione; •Ha confermato l’approccio integrato sviluppato dall’ Azienda tra il PP e il PTPCT e ha

illustrato le azioni di raccordo tra Performance, Trasparenza e Anticorruzione; •Ha richiamato l’importanza della scelta operata dall’Azienda di inserire nelle schede di

budget anche gli obiettivi di attuazione delle misure previste dal PTPCT per la gestione del rischio;

•Ha vigilato sugli adempimenti previsti per lo sviluppo e la promozione della trasparenza, in collaborazione con il RPCT.

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MISURE MESSE IN ATTO DALLA UO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Aggiornamento della Sezione “PERSONALE” sul Portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Continuo aggiornamento dei dati relativi agli incarichi conferiti ai Dirigenti

- Pubblicazione delle retribuzioni percepite annualmente da ciascun Dirigente

- Aggiornamento dei Curricula

- Tra i compensi sono distintamente indicati quelli percepiti per l’attività libero professionale intramoenia (ALPI)

- Pubblicazione delle Dichiarazioni relative alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013 rese dai Direttori delle UU.OO. e delle SSD aziendali

- Tempestivo aggiornamento dei dati relativi agli atti di proroga e/o cessazione degli incarichi di Posizione Organizzativa

- Pubblicazione del Conto Annuale del Personale soggetto a validazione da parte del Collegio Sindacale

- Pubblicazione a cadenza trimestrale del personale non a tempo indeterminato

- Pubblicazione tempestiva dei compensi corrisposti al personale delle altre Amministrazioni per incarichi conferiti dall’Azienda

- Pubblicazione dei dipendenti autorizzati dall’Azienda allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, dandone anche comunicazione alla Funzione Pubblica nel rispetto della tempistica di cui al Dlgs n. 165/2001

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Aggiornamento della Sezione “BANDI DI CONCORSO”

- Aggiornamento tempestivo delle sottosezioni: 1.concorsi; 2.avvisi Direttore Struttura Complessa; 3.avvisi a tempo determinato, incarichi di collaborazione e borse di studio; 4.avvisi di mobilità; 5.avvisi interni;- Pubblicazione all’Albo Pretorio on line dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli finali che vengono altresì pubblicati nelle sezione “provvedimenti”

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Aggiornamento della Sezione “PERFORMANCE”

- Pubblicazione dei provvedimenti di aggiornamento della costituzione dei Collegi Tecnici per la valutazione del personale dirigenziale- Pubblicazione dell’ammontare dei premi collegati alla performance e della effettiva distribuzione degli stessi tra il personale dell’Azienda

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Aggiornamento della Sezione “ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI”

-Sono pubblicate in formato tabellare tutti i procedimenti di competenza, con indicazione dei riferimenti di legge, dei responsabili di procedimento, degli atti endoprocedimentali, dei tempi di definizione e degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Aggiornamento sui PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -Nel 2017 vi sono state 6 segnalazioni. Nessuna di queste

ha riguardato fenomeni corruttivi.

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In relazione all’obbligo di pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati si è adoperato ogni accorgimento opportuno per evitare la pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, rispettando i principi di pertinenza e di non eccedenza e contemperando i diritti alla privacy con le esigenze di pubblicità degli atti.

Analoghe tutele sono assunte in occasione delle predisposizione dei provvedimenti di presa d’atto delle sanzioni disciplinari.

Ad ogni dirigente neo assunto viene consegnata copia del Codice di Comportamento ed altra documentazione informativa sull’obbligo di compilazione e aggiornamento del Curriculum, sugli obblighi di formazione in materia di sicurezza, ecc.

Nell’ambito delle attività di gestione delle procedure di reclutamento del personale, particolare attenzione è stata riservata alla costituzione delle Commissioni di concorso.

Nei casi in cui è previsto il sorteggio dei componenti, le relative operazioni sono pubbliche secondo un calendario reso pubblico sul sito aziendale.

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Ogni Commissario estratto, all’atto dell’accettazione dell’incarico, è tenuto a rendere apposita dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità.

Sono stati comunicati al RPCT i nominativi di coloro che svolto attività di componenti e/o segretari di commissioni di concorso per la verifica ex post del rispetto dei divieti previsti dall’art. 35 bis del Decreto Legislativo n.165/2001.

E’ stata trasmessa al RPC la Relazione sulle azioni poste in essere nel 2017 per la piena attuazione delle misure previste nel PTPCT 2017-2019.

Nell’ anno 2017 agli Uffici di Disciplina per il Personale Dirigenziale e per il Comparto non sono pervenute segnalazioni di comportamenti di natura corruttiva, e tanto è stato formalmente comunicato all’RPC, riscontrando una nota redatta dal medesimo.

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MISURE MESSE IN ATTO DALLA UO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione di competenza, tra cui:

• Pubblicazione trimestrale dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, dei dati relativi ai pagamenti, e dei dati relativi alle riscossioni;

• Pubblicazione dei dati contabili adottati nell’anno (Bilancio di esercizio 2016, aggiornamento del Bilancio di previsione 2017 e Bilancio di Previsione Annuale 2018 e Pluriennale 2018/20120;

• Trasmissione all’RPCT dei report semestrali per la rilevazione della tipologia dei procedimenti di competenza e per il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

• Pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento, con allegate liste fatture.

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ALTRE MISURE:

Selezione dei dipendenti da inserire nel percorso formativo di cui alla legge n. 190/2012. Di fatto tutto il personale in servizio presso codesta U.O. ha potuto partecipare al Corso di Formazione organizzato in Azienda dal RPCT con la collaborazione della U.O. Affari Generali;

Monitoraggio volto a verificare se nel corso dell’attività potessero evidenziarsi possibili situazioni di conflitto di interessi; non si sono verificate nell’anno situazioni tali da imporre al Direttore della U.O. o ai dipendenti l’obbligo di astensione dal compimento di atti di ufficio;

Frequenti audit interni alla U.O. volti a verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto per la gestione del rischio corruttivo e delle misure riguardanti gli obblighi di pubblicità;

Adozione di procedure formalizzate ed informatizzate per la tracciabilità delle fatture e dei pagamenti.

 Emissione dei mandati secondo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data di adozione del provvedimento di spesa

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