INFORME - MAEImbabura · Auditoría en campo por parte de un integrante del grupo auditor, mediante...

1 AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO “FLORIDA” 2012

CAMSLOG CÍA. LTDA.2012

Auditoría Ambiental Para

Licenciamiento Ambiental Estación de Servicio

FLORIDAProvincia de Imbabura

INFORME



TABLA DE CONTENIDO.

1. DATOS GENERALES. .................................................................................... 7

2. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................ 8

2.1. ANTECEDENTES. ..................................................................................... 8

2.2. OBJETIVOS. ............................................................................................ 9

2.2.1. GENERAL. ......................................................................................... 9

2.2.2. ESPECÍFICOS. ................................................................................... 9

2.3. ALCANCE. ............................................................................................. 10

2.4. MARCO LEGAL. ...................................................................................... 11

2.5. GRUPO AUDITOR. .................................................................................. 13

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. ....................................................................... 13

3.1. PRE AUDITORÍA. ................................................................................... 14

3.1.1. PLANIFICACIÓN. ............................................................................. 14

3.1.2. REVISIÓN DE INFORMACIÓN. .......................................................... 14

3.1.3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA REVISIÓN. ................... 15

3.1.4. REUNIÓN PRE – AUDITORÍA. ........................................................... 15

3.2. AUDITORÍA DE CAMPO. ......................................................................... 16

3.3. POST – AUDITORÍA. .............................................................................. 17

3.3.1. ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO EN OFICINA / POST-AUDITORÍA. . 17

3.3.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA FASE AUDITADA. ............................. 17

3.3.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. ................................................... 17

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ......................................................... 18

4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS. ........................................... 18

4.1.1. OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO. ................................. 19

4.1.2. PROCESO DE RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLES. .................................. 20

4.1.3. PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. ........................ 21

4.1.4. PROCESO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE. ..................................... 22



4.1.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. .................................................. 24

4.1.6. BODEGA. ........................................................................................ 26

4.1.7. OTROS EQUIPOS............................................................................. 26

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. ..................................................................... 26

5.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL. ...................................................................... 26

5.2. CONDICIONES EXISTENTES.................................................................... 27

5.2.1. ÁREAS SENSIBLES AMBIENTALMENTE............................................... 27

5.2.2. ÁREAS SENSIBLES SOCIALMENTE. .................................................... 27

5.3. INSTALACIONES EXISTENTES. ................................................................ 27

5.4. REVISIÓN DE EQUIPOS. ......................................................................... 31

5.4.1. GENERALES. ................................................................................... 31

5.4.2. EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. .......................................... 31

5.4.3. CANALETAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS. ........................................ 32

5.5. REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN. .................................................. 33

5.5.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLE. ......................................................... 33

5.5.2. DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS. .............................. 34

5.5.3. FUENTES DE CONTAMINACIÓN. ....................................................... 34

5.5.4. SALUD Y SEGURIDAD. ..................................................................... 36

5.6. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS. ......................................................... 39

5.6.1. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS. ................................................... 39

5.6.2. DIQUES. ......................................................................................... 40

5.6.3. TRAMPA DE GRASAS. ...................................................................... 41

5.6.4. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. ................................................ 43

5.6.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. ..................................................... 43

5.7. REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. ....................................... 44

5.8. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA

ESTACIÓN DE SERVICIO. ................................................................................. 44



5.9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE Y

DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL

AÑO 2007 -2008. ............................................................................................. 45

5.10. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ............................. 46

5.10.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. .................... 46

5.10.2. PLAN DE CONTINGENCIAS. ........................................................... 47

5.10.3. PLAN DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS. .......... 50

5.10.4. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. ........... 51

5.10.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. ................................................. 51

5.10.6. PLAN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES COMUNITARIAS. ...................... 52

5.10.7. PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL. . 52

5.10.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS. .................. 54

6. HALLAZGOS.............................................................................................. 54

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ..................................................... 70

7.1. CONCLUSIONES. ................................................................................... 70

7.2. RECOMENDACIONES. ............................................................................. 71

8. PLAN DE ACCIÓN. ..................................................................................... 73

9. ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ..................................... 79

10. ANEXOS. ............................................................................................... 79

TABLA DE CONTENIDO FIGURAS.

FIGURA NO. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES EN LA ESTACIÓN DE

SERVICIO FLORIDA. ........................................................................................... 19



TABLA DE CONTENIDO FOTOGRAFÍAS.

FOTOGRAFÍA NO. 1 ESTACIÓN DE SERVICIO FLORIDA. .......................................... 8

FOTOGRAFÍA NO. 2 ÁREA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE. ................................ 20

FOTOGRAFÍA NO. 3 BOCA TOMAS. ..................................................................... 20

FOTOGRAFÍA NO. 4 PINZAS A TIERRA. ................................................................ 21

FOTOGRAFÍA NO. 5 SISTEMA DE VENTEO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

......................................................................................................................... 22

FOTOGRAFÍA NO. 6 ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES. .............................. 23

FOTOGRAFÍA NO. 7 GENERADOR DE EMERGENCIA. ............................................. 24

FOTOGRAFÍA NO. 8 ÁREA DE LAVADO Y LUBRICACIÓN. ....................................... 25

FOTOGRAFÍA NO. 9TRAMPA DE GRASAS. ............................................................ 25

FOTOGRAFÍA NO. 10 Y FOTOGRAFÍA NO. 11 VENTA DE LUBRICANTES, ACEITES Y

ADITIVOS. ......................................................................................................... 25

FOTOGRAFÍA NO. 12 COMPRESOR. ..................................................................... 26

FOTOGRAFÍA NO. 13 IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. ................... 27

FOTOGRAFÍA NO. 14 ÁREA ADMINISTRATIVA. ..................................................... 28

FOTOGRAFÍA NO. 15 BATERÍAS SANITARIAS ...................................................... 28

FOTOGRAFÍA NO. 16 DISPENSADOR DE AIRE Y AGUA. ........................................ 29

FOTOGRAFÍA NO. 17 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. ........... 29

FOTOGRAFÍA NO. 18 TAPAS DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LAS DESCARGAS DE LAS

ISLAS. ............................................................................................................... 30

FOTOGRAFÍA NO. 19 TAPAS DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LAS DESCARGAS DE LAS

ISLAS. ............................................................................................................... 30

FOTOGRAFÍA NO. 20 VISTA DE LA JARDINERA. ................................................... 31

FOTOGRAFÍA NO. 21 EXTINTOR UBICADO EN LA ISLA DE DESPACHO DE

COMBUSTIBLE. ................................................................................................... 32

FOTOGRAFÍA NO. 22 CANALETA INCOMPLETA. .................................................... 32

FOTOGRAFÍA NO. 23 SUMIDEROS EN LAS ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE. 33

FOTOGRAFÍA NO. 24 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. .......................................... 34

FOTOGRAFÍA NO. 25 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. .................................... 37

FOTOGRAFÍA NO. 26 PARARRAYO. ...................................................................... 38

FOTOGRAFÍA NO. 27 RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS

PELIGROSOS DE LA LAVADORA – LUBRICADORA. ................................................. 40



FOTOGRAFÍA NO. 28 RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS

PELIGROSOS DE LA E/S (ISLAS Y TANQUES). ........................................................ 40

FOTOGRAFÍA NO. 29 CUARTO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 41

FOTOGRAFÍA NO. 30 CUARTO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. 41

FOTOGRAFÍA NO. 31 TRAMPA DE GRASAS LADO ESTE ......................................... 42

FOTOGRAFÍA NO. 32 TRAMPA DE GRASAS LADO OESTE. ...................................... 42

FOTOGRAFÍA NO. 33 TRAMPA DE GRASAS LAVADORA – LUBRICADORA. ................ 42

FOTOGRAFÍA NO. 34 RECIPIENTES DE DESECHOS PELIGROSOS Y COMUNES. ........ 43

FOTOGRAFÍA NO. 35 RECIPIENTES DE DESECHOS PELIGROSOS Y COMUNES. ........ 44

FOTOGRAFÍA NO. 36 NÚMEROS DE EMERGENCIA. ............................................... 48

FOTOGRAFÍA NO. 37 DERRAME DE COMBUSTIBLE EN EL ÁREA DE LA LAVADORA –

LUBRICADORA. .................................................................................................. 49

FOTOGRAFÍA NO. 38 DESECHOS PELIGROSOS SOBRE PISO DE ADOQUÍN EN EL ÁREA

DE LA LAVADORA – LUBRICADORA. ..................................................................... 52

TABLA DE CONTENIDO TABLAS.

TABLA NO. 1 DATOS GENERALES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO. ............................ 7

TABLA NO. 2 EQUIPO CONSULTOR. ..................................................................... 13

TABLA NO. 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y SUS

CAPACIDADES. ................................................................................................... 22

TABLA NO. 4 ISLAS DE DESPACHO. ...................................................................... 23

TABLA NO. 5 LISTA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO

FLORIDA. ........................................................................................................... 32

TABLA NO. 6 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO 2009.

......................................................................................................................... 53

TABLA NO. 7 TABLA COMPARATIVA DE CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES AÑO 2010.

......................................................................................................................... 53

TABLA NO. 8 REPORTE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS. ........................................ 55

TABLA NO. 9 RESUMEN DE HALLAZGOS. .............................................................. 69

TABLA NO. 10 PLAN DE ACCIÓN. ......................................................................... 74



AUDITORÍA AMBIENTAL

PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO “FLORIDA”

1. DATOS GENERALES.

Tabla No. 1 Datos generales de la Estación de Servicio.

Nombre: Estación de Servicio FLORIDA

Ubicación geográfica:

Coordenadas

17- 813282 E – 10’038282 N

Parroquia San Francisco

Cantón Ibarra

Provincia Imbabura

Dirección: Av. Mariano Acosta 2952

Teléfono: 062 952989

Fase de operaciones: Comercialización y venta de derivados del Petróleo.

Operadora: PETRÓLEOS Y SERVICIOS

Administrador Estación de

Servicio:

Sr. Oswaldo Luna

Compañía consultora:

CAMSLOG CÍA. LTDA.

Direc: Cordero E9-39 y Av. 6 de diciembre. Telefax:

2234975 / 093289346

E-mail: [email protected]

Quito- Ecuador.

Registro de Consultores Ambientales No. 60

CATEGORÍA “B”

Licencia Ambiental No.

La E/S no cuenta con Licencia Ambiental, esta

Auditoría Ambiental servirá de base para la

obtención de dicho documento.

mailto:[email protected]



2. INTRODUCCIÓN.

2.1. ANTECEDENTES.

La Comercializadora PETROLEOS Y SERVICIOS cuenta con más de 280 estaciones

de servicios a nivel nacional, la Estación de Servicio “Florida” ubicada en la Provincia de

Imbabura es una de ellas. La Estación de Servicio antes mencionada se encuentra en

funcionamiento desde el año 1980. En la fotografía No. 1 se presenta la vista

panorámica de la estación.

Fotografía No. 1 Estación de Servicio Florida.

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011.

Como cumplimiento de lo establecido en el Artículo 42 del Reglamento Sustitutivo del

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto

Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, de fecha 13 de febrero del

2001, establece la obligación de los sujetos de control de realizar Auditorías

Ambientales al menos cada dos años y en el Art. 43 del mismo Reglamento, establece

las directrices para la ejecución de las auditorías ambientales.

Con el objeto de cumplir lo establecido en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento

Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, la empresa

PETRÓLEOS Y SERVICIOS, ha decidido ejecutar la Auditoría Ambiental para

Licenciamiento Ambiental de las estaciones de servicio afiliadas a su red en el territorio

del Ecuador, a fin de determinar si éstas cumplen con los requisitos operacionales

ambientales vigentes, identificando los riesgos e impactos que su operación representa



para el medio ambiente y verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

(Corporativo) y del Plan de Monitoreo Ambiental aprobados por la Subsecretaría de

Protección Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Ambiental

(actual Subsecretaria de Calidad Ambiental). En consecuencia de lo expuesto

anteriormente se presenta el siguiente informe de auditoría ambiental, desarrollado por

la empresa CAMSLOG CÍA. LTDA.

De acuerdo a los Términos de Referencia aprobados por la Dirección Provincial de

Imbabura del Ministerio del Ambiente, los trabajos se realizaron en tres etapas:

Pre - auditoría en las oficinas de la Comercializadora PETRÓLEOS Y

SERVICIOS y CAMSLOG CÍA. LTDA., en Quito.

Auditoría en campo por parte de un integrante del grupo auditor, mediante una

visita a las instalaciones de la Estación de Servicio (E/S).

Post - auditoría, que implicó el análisis de la información documental y de campo

para producir un informe sobre el desempeño y cumplimiento ambiental de la

Estación de Servicio.

2.2. OBJETIVOS.

2.2.1. General.

Verificar el nivel de cumplimiento de las leyes y reglamentos que en materia ambiental

están vigentes en el país, especialmente lo propuesto en el correspondiente Plan de

Manejo Ambiental aprobado por la Autoridad de Control respectiva.

2.2.2. Específicos.

Determinar el cumplimiento de las operaciones dentro de los parámetros

normales desde el punto de vista ambiental y desde la perspectiva de innovación

tecnológica.

Inspeccionar las operaciones y actividades que se realizan en la Estación de

Servicio Florida, a fin de verificar si se han ejecutado cambios observados en el

ejercicio de la Auditoría Ambiental efectuada por la Consultora AMBIENCONSULT

CÍA. LTDA., en el año 2007.



Utilizar la presente auditoría como herramienta para la identificación, evaluación

y control de los efectos ambientales en la fase de operación de la Estación de

Servicio, con el fin de llevar adelante una adecuada Gestión Ambiental mediante

la aplicación de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), la

aplicación de la Legislación Ambiental vigente y el establecimiento de la

frecuencia o ciclo de las auditorías.

Establecer medidas correctivas prácticas y eficaces para los hallazgos o no-

conformidades detectadas.

Obtención de la Licencia Ambiental

2.3. ALCANCE.

El alcance de la auditoría se aplica a las actividades, operaciones e instalaciones de la

Estación de Servicio Florida, y su entorno directo, para que pueda ser realmente

aplicable a toda la operación de la E/S y se abarque la totalidad del área de influencia

directa determinada.

Las operaciones auditadas son:

Descarga de combustibles.

Almacenamiento de combustibles.

Distribución/venta de combustibles.

Actividades complementarias.

Entre las instalaciones auditadas están:

Zona de almacenamiento de combustibles.

Zona de descarga de combustibles.

Zona de despacho de combustibles.

Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía

eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas y

bodegas de aceites y lubricantes.

Áreas administrativas.



Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes

temas:

Diagnósticos y Planes de Manejo Ambiental.

Planes de Contingencia.

Informes Ambientales Anuales.

Monitoreo periódico.

Comunicación y relación con las instituciones de control.

2.4. MARCO LEGAL.

El documento jurídico base de esta auditoría es el Reglamento Sustitutivo del

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E.

1215, 2001.

Artículos: 10, 11, 12, 16, 22, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 25a, 26, 27, 28a, 28b, 28d, 29,

29b, 30b, 31, 41, 71, 71d.2, 77, 78ª, 78b, 78c, 78d, 78e, 78g, 82.

La Constitución Política de la República del Ecuador, R.O. Nº 449, del 20-10-

2008.

Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024,

R.O. Nº 445, del 1-11-2001

El Reglamento sustitutivo del RAOH, R.O. Nº 265, del 13-02-2001.Art. 10.-

Programa y presupuesto ambiental anual.

Art.- 11 Informe ambiental anual.

Art.- 12 Monitoreo ambiental interno.

Art.- 13 Presentación de Estudios Ambientales.

Art.- 23 Calidad de equipos y materiales.

Art.- 24 Manejo de productos químicos y sustitución de Químicos convencionales.

Art.- 25 Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.

Art.- 26 Seguridad e higiene industrial.

Art.- 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.

Art.- 28 Manejo de desechos en general.

Art.- 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas.



Art.- 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.

Art.- 31 Manejo y tratamiento de desechos sólidos.

Art.- 35 Aprobaciones.

Art.- 42 Auditoría Ambiental.

Art.- 42 Contenido de la AA.

Art.- 78 Normas de seguridad.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), Reglamento de Seguridad y

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo

(Decreto N° 2393).

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Decreto 374, R.O.

Nº 97, del 31-05-1976.

Reglamento sobre la contaminación de Desechos Sólidos, A.M.Nº 14630 R.O. Nº

991, del 3-08-1992.

Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al

Recurso Agua, Acuerdo ministerial Nº 2144, R.O. Nº 204, del 5-06-1989.

Reglamento sobre normas de calidad del aire y sus métodos de medición, A.M.

Nº 11338-A, R.O. Nº 726, del 15-06-1991.

Reglamento para la Prevención de la Contaminación Ambiental en lo relativo al

Recurso Suelo, Acuerdo Ministerial Nº 14629, R.O. Nº 989, del 30-07-1992.

Reglamento para la prevención y control de la contaminación por ruidos, A.M. Nº

7789, R.O. Nº 560 del 12-11-1990.

Ley de Gestión Ambiental, R.O. Nº 245, del 30-07-1999

Normas técnicas API 653, UL 58, ANSI/ASME B31.4, Código de Construcción,

Manuales y Procedimientos de los fabricantes de los equipos.

Ley de tránsito.- La Comisión Nacional de Tránsito (CNT) entregó a la Presidencia

de la República el borrador del Reglamento a la Ley de Tránsito que de ser

aprobado será publicado en el Registro Oficial en diciembre. Esta ley fue

aprobada el 7 de agosto de 2008, mediante mandato por la Asamblea Nacional

Constituyente.

Acuerdo Ministerial Nº 178 publicada en el Registro Oficial Nº 323, Instructivo

para la calificación y registro de consultores a nivel nacional.

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 226:2009: Transporte, Almacenamiento Y

Manejo De Materiales Peligrosos: Requisitos.



Ley de Hidrocarburos, inciso segundo del Art. 68 y Reglamento de autorización

de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos a

través del Oficio No. PYS-COM-2011-255 del 19 de abril del 2011, dispone

adecuaciones en las baterías sanitarias existentes; y ampliar, modificar o

readecuar conforme lo establecido en las normas 2 293:2001 y 2 245:2000

referente a la accesibilidad de personas con discapacidad.

2.5. GRUPO AUDITOR.

En la Tabla No. 2 se presenta el grupo de trabajo de CAMSLOG CÍA. LTDA., que

participó en el proyecto.

Tabla No. 2 Equipo consultor.

NOMBRE PROFESIÓN ESPECIALIDAD

Pablo Pérez Ing. Petrolero Coordinación general

Tanya Álvaro MSc. Ambiental, Seguridad y Salud

Ocupacional Auditor Líder

Víctor Hugo Arias MSc. Ambiental, Seguridad y Salud

Ocupacional Auditor

Jerry Moreno Ing. Mecánico Edición y

documentación

3. METODOLOGÍA UTILIZADA.

La metodología utilizada para la realización de la Auditoría Ambiental para la operación

de la Estación de Servicio Florida, se fundamenta en el procedimiento establecido con

base en el desarrollo secuencial de las operaciones, el cual se presenta en tres etapas

genéricas:

Actividades pre-auditoría en oficina, incluyendo la revisión documental en la

oficina de administración de la Estación de Servicio auditada.



Inspección de campo, incluyendo la revisión documental in situ.

Actividades post-auditoría en oficina, con elaboración de informes y

recomendaciones.

La Auditoría se fundamenta básicamente en el seguimiento del Plan de Manejo

Ambiental y la normativa ambiental vigente, orientado a detectar en primer lugar todas

las no conformidades, incumplimientos y debilidades en cuanto al cumplimiento de

procedimientos de levantamiento y presentación de información ambiental (estudios,

planes, presupuestos, reportes de monitoreo, informes, etc.).

3.1. PRE AUDITORÍA.

En esta fase, el grupo auditor realizó las siguientes actividades previas a la inspección

de campo:

3.1.1. Planificación.

Revisión de los objetivos de la auditoría y especificaciones de la operación de la

Estación de Servicio a ser auditada.

Programación de las actividades a ser realizadas: pre-auditoría, inspección de

campo, post-auditoría.

Distribución de responsabilidades y actividades entre los miembros del grupo

auditor.

Coordinación de detalles logísticos tanto internamente como con el propietario de

la Estación de Servicio auditada.

Preparación de la información mínima a ser revisada, incluyendo los

antecedentes (comunicaciones, aprobaciones, informes, etc.) preparados por el

Ente de Control.

3.1.2. Revisión de información.

El Auditor Líder comenzó la tarea de revisar la información disponible sobre la

instalación, con el propósito de diseñar el plan de revisión. Este trabajo incluyó otras

acciones:

Revisión de la información suministrada y avance desde la revisión anterior.



Repaso de los antecedentes de problemas ambientales existentes, mediante el

inventario y análisis de las demandas, conflictos, reclamos efectuados por la

comunidad, la auditoría ambiental u otras autoridades competentes, en períodos

anteriores, utilizando las soluciones dadas y las actividades pendientes de

realización.

Revisión de la normativa ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental y los

estándares propios que tuviere el propietario de la Estación de Servicio.

Revisión del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para ejercer

el control y monitoreo ambiental por parte del propietario de la Estación de

Servicio auditada, como por ejemplo, Plan de Manejo Ambiental, Plan de

Contingencias, Plan de Monitoreo, sistemas de registro de información ambiental,

etc.

3.1.3. Asignación de responsabilidades en la revisión.

Una vez revisados los antecedentes, el Auditor Líder realizó las siguientes actividades:

Asignación de las áreas de responsabilidad al grupo auditor.

Distribución de la información entre los miembros del equipo.

Elaboración del programa detallado de trabajo para la inspección de campo.

Entrega de documentos de campo.

Los miembros del equipo auditor:

Revisión de la información sobre los antecedentes.

Elaboración conjunta con el auditor líder las guías definitivas de auditoría.

3.1.4. Reunión pre – auditoría.

Se realizó la reunión previa a la inspección de campo, al final de la etapa de

planeación. En esta reunión participó todo el equipo auditor y el responsable de la

operación de la Estación de Servicio auditada.

Su propósito fue clarificar los objetivos y responsabilidades de las partes involucradas,

durante el proceso y luego de haber realizado la inspección. El plan previsto para



ejecutar las tareas de campo identificará los aspectos que deben completarse en el

sitio, así como el tiempo requerido.

Durante esta reunión se determinó:

Evaluar la información (antecedentes) obtenida de la revisión de documentos de

avance.

Identificar los aspectos que se hayan modificado para reflejar la problemática

particular.

3.2. AUDITORÍA DE CAMPO.

La auditoría de campo fue realizada el día 20 de septiembre del 2011, y tuvo una

duración de dos horas.

Dentro de la auditoría de campo se realizaron las siguientes actividades:

Coordinación del trabajo de campo.

Identificación de las personas de contacto en el sitio: Administrador de la


Coordinación del apoyo logístico requerido: Vehículos de la consultora, permiso

de ingreso a la Estación de Servicio por parte de la comercializadora, establecer

fecha y hora de las visitas de campo.

Visita a la Estación de Servicio para observar la ejecución de los procesos de

almacenamiento y comercialización de combustibles.

Entrevistas a las personas encargadas de la administración y operación de la


Revisión de la información proporcionada en la Estación de Servicio.

Revisión del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Manejo

Ambiental.

Adicionalmente, se realizó un archivo fotográfico de la situación de la Estación de

Servicio.



3.3. POST – AUDITORÍA.

3.3.1. Actividades de procesamiento en oficina / post-auditoría.

Una vez en oficina se procedió a evaluar los resultados obtenidos y elaborar el

presente informe que contiene todas las recomendaciones y observaciones a las

instalaciones, operación, mantenimiento, administración, etc.

3.3.2. Evaluación ambiental de la fase auditada.

La evaluación ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre

los componentes socio- ambientales, consistió esencialmente en su confrontación con

el ambiente donde está realizándose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y

calificar los impactos efectivos y posibles.

Partiendo de este criterio se analizaron las etapas y acciones específicas de las

operaciones frente a elementos como la vegetación, la fauna, la atmósfera, la calidad

del agua, etc., si fuere del caso.

Se discutió el resultado de la evaluación de los impactos ambientales destacando las

acciones que están generando el mayor impacto, así como los elementos ambientales

más afectados con la operación de la Estación de Servicio.

Esta evaluación constituye la base que se utilizará para la determinación de las

medidas ambientales a recomendar y los programas del plan de acción ambiental, así

como el establecimiento de sus prioridades.

3.3.3. Resultados de la evaluación.

Los resultados de la revisión fueron evaluados por el grupo auditor en conjunto. Con el

propósito de desarrollar conclusiones lógicas y sustentables.

Cada criterio de revisión (evaluación) recibió una calificación estandarizada para

determinar el desempeño ambiental en las actividades hidrocarburíferas auditadas,

conforme al siguiente esquema:



C Conformidad

Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro

de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes

Aplicables.

nc- No conformidad menor

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de

Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de

corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos

menores.

NC+ No Conformidad

Mayor

Esta calificación implica una grave falta frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una

calificación de NC+ también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores.

OBS Observación

Esta calificación implica oportunidades de mejora que

ayudan al Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades.

Ámbito de incidencia

Puntual No se extiende más allá de un sitio específico en una instalación.

Local Afecta a una de las instalaciones.

Regional Involucra el área de influencia de la Estación de Servicio.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

4.1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS.

La Estación de Servicio Florida, comercializa combustibles (gasolina extra, súper y

diesel) y se encuentra afiliada a la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS, la

misma que exige el cumplimiento de normas y principios de operación y servicio al

cliente.

La Estación de Servicio objeto de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de

Imbabura, Cantón Ibarra, Av. Mariano Acosta 2952 y Manuelita Saenz.

Sus límites son:

Al Norte: Terreno y vivienda del propietario.

Al Sur: Av. Mariano Acosta.



Al Este: Calle Manuela Cañizares.

Al Oeste: Depósito de madera y negocios varios.

Para la Estación de Servicio antes indicada se evidenciaron los permisos

correspondientes actualizados:

Pago al impuesto a la patente Municipal – Bomberos, otorgado por el Municipio

del Cantón Ibarra años 2009 y 2010.

Permiso de Funcionamiento, otorgado por el Ministerio de Salud Pública,

Dirección Provincial de Salud de Imbabura, Vigilancia Sanitaria Provincial 2009 y

2010. (Ver copias en Anexos).

4.1.1. Operaciones en la Estación de Servicio.

La operación de venta, comienza por la recepción de los combustibles, los cuales viene

transportados desde los terminales hasta la Estación de Servicio por Auto-tanques. Los

combustibles son almacenados en tanques desde los cuales son impulsados por

bombas sumergibles hasta las islas de venta por medio de tuberías enterradas, desde

donde son entregadas al cliente final a través de surtidores.

En la figura No. 1 Se muestra un esquema del proceso.

Figura No. 1 Diagrama de Flujo de Operaciones en la Estación de Servicio Florida.

Tanques

almacenamiento

Islas de

abastecimiento

Dispensadores

Cliente

Final

ALMACENAJE

EXPENDIO

D

E

S

C

A

R

G

A

A

A

A

A

Auto tanque



4.1.2. Proceso de recepción de combustibles.

La recepción de combustible se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros

cisternas hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través de

mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques.

El momento de la visita se evidenció que las bocas de llenado de combustible se

encuentran señalizadas pero no están pintadas de acuerdo al combustible que

receptan. (Ver fotografía No. 2 y 3).

Fotografía No. 2 Área de descarga de combustible.


Fotografía No. 3 Boca tomas.


La operación de descarga se realiza desde el autotanque directamente hacia los

tanques de almacenamiento, por gravedad, esta operación dura aproximadamente 30

minutos y depende de la cantidad de combustible que se cargue.



El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que

reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de

seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el

personal de la Estación de Servicio.

Finalmente se puede manifestar que el personal de la Estación de Servicio a recibido la

capacitación para la ejecución adecuada de esta actividad. (Ver registros de

capacitación en Anexos).

Se debe mencionar que si existen pinzas con conexión a tierra; indispensables para

eliminar la transmisión de la energía estática en el proceso de descarga. (Ver

Fotografía No. 4)

Fotografía No. 4 Pinzas a tierra.


4.1.3. Proceso de almacenamiento de combustibles.

Existen seis tanques de almacenamiento de combustibles, los cuales se encuentran

ubicados dentro de una estructura de hormigón, y cada uno de ellos cuenta con su

respectiva tubería de venteo, mismas que permiten la emanación de gases a una altura

adecuada que garantiza su difusión; evitando concentración de éstos gases a nivel de

suelo. Sin embargo una de ellas nos e encuentra pintada para evitar la corrosión. (Ver

fotografía No. 5).



Fotografía No. 5 Sistema de venteo de los tanques de almacenamiento.


Los tanques de almacenamiento de combustibles son cilíndricos, horizontales,

atmosféricos, con doble pared, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746.

El diseño, fabricación y montaje se ha realizado dando cumplimiento a los códigos y

normas aplicables tanto nacionales como ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o

equivalentes. El reporte de inspección técnica de tanques fue realizado por la compañía

Trustoil Company S.A., solo para el año 2010. (Ver informe en Anexos):

Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un área no

inundable. La capacidad de los tanques se demuestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 3 Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades.

4.1.4. Proceso de despacho de combustible.

El suministro de combustible a los clientes se lo hace desde los surtidores operados por

los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de

llenado que evita que se produzcan derrames de combustible.

COMBUSTIBLE CANTIDAD DE TANQUES

CAPACIDAD EN GALONES.

Diesel 1 10.200

Diesel 1 10.200

Extra 1 10.200

Extra 1 10.200

Súper 1 10.200

Sin uso 1 10.200



Para el despacho de combustibles es obligatorio el cumplimiento de ciertas reglas de

seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a vehículos que tengan su motor y

aire acondicionado apagados y a transporte público sin pasajeros. Está prohibido fumar

en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa.

Estas y otras consideraciones constituyen un pocedimiento normal para las estaciones

de servicio y es requisito obligatorio para la operación.

La Estación de Servicio cuenta con tres islas (Tabla No. 4), las cuales están construidas

en hormigón y el área de despacho de combustible debidamente impermeabilizada.

Tabla No. 4 Islas de Despacho.

ISLAS DE DESPACHO.

NÚMERO DE

DISPENSADORES

TIPO DE

COMBUSTIBLE

Isla 1 2 Extra/Súper

Isla 2 2 Extra/Súper

Isla 3 5 Diesel

OBSERVACIONES DEL AUDITOR:

Las islas de despacho de combustibles cuentan con protectores de metal en ambos

costados, lo que permite prevenir posibles impactos de los automóviles contra los

surtidores. Además, las seis islas se encuentran bajo una marquesina que las protegen

de lluvia, las cuales se encuentran apoyadas sobre columnas de hormigon. (Ver

fotografía No. 6).

Fotografía No. 6 Islas de despacho de combustibles.

Fuente: Camslog Cía. Ltda. 20/09/2011



4.1.5. Actividades complementarias.

Generación de energía eléctrica.

La Estación de Servicio cuenta con un generador de energía eléctrica de emergencia

marca SDMO, con una potencia de 56 KW, cuyo tanque de combustible se encuentra

incorporado, y cuenta con un dique de contención. (Ver fotografía No. 7)

Fotografía No. 7 Generador de emergencia.


El generador se encuentra confinado en un cuarto con restricción de acceso, señalética

y si cuenta con horómetro.

La Estación de Servicio lleva un registro de horas de uso de funcionamiento del

generador de emergencia, donde se evidencia que la fuente ha sido utilizada; sin

embargo por la potencia de dicha fuente y por la frecuencia de uso de la misma, se

considera que no superaría las 300 horas de funcionamiento al año. (Ver registros en

Anexos).

Lavado y lubricadora.

En campo se evidencio un área para la lubricación y lavado de autos; sin embargo el

propietario de la E/S indicó que es arrendada.

Dicha área posee una rampa para que los autos accedan a ella y se pueda proceder al

lavado y lubricación en el sitio. (Ver fotografía No. 8).

Los efluentes generados en esta área se dirigen a una trampa de grasas localizada en

el sitio, y la descarga se dirige al alcantarillado. (Ver fotografía No. 9).



Fotografía No. 8 Área de lavado y lubricación.


Fotografía No. 9Trampa de grasas.


Venta de lubricantes y aditivos.

Un servicio adicional que brinda la Estación de Servicio Florida es la comercialización de

lubricantes, aceites y filtros, los cuales se encuentran ubicados en las islas y en el área

de la lavadora - lubricadora. (Ver fotografía No. 10 y 11).

Fotografía No. 10 y Fotografía No. 11 Venta de lubricantes, aceites y

aditivos.




4.1.6. Bodega.

En campo se verificó que la estación de servicio no cuenta con una bodega.

4.1.7. Otros equipos.

La Estación de Servicio dentro de otros equipos cuenta con un compresor marca

CAMPBELL de 5HP, el cual aumenta la presión o flujo hacia la toma de aire

comprimido, servicio que brinda la estación adicional a la venta de combustible. (Ver

Fotografía No. 12).

Fotografía No. 12 Compresor.


5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.

De la visita de campo, se puede manifestar lo siguiente.

5.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL.

En este proceso entran todos los monitoreos realizados a la Estación de Servicio

Florida, y se hace una comparación de los límites permisibles dictados en la Normativa

Ambiental del Ecuador, con los valores de cada parámetro, con lo cual se puede

interpretar el comportamiento de cada punto de muestreo.



5.2. CONDICIONES EXISTENTES.

5.2.1. Áreas sensibles ambientalmente.

La Estación de Servicio está ubicada en la Av. Mariano Acosta 2952 y Manuelita Saenz;

cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado.

Con respecto a zonas ambientalmente sensibles, la Estación se encuentra alejada de

ríos, lagos y humedades, para la provisión de agua de la E/S se adquiere mediante red

pública, y para el área de la lavadora – lubricadora se la toma de un pozo.

La E/S no se encuentra ubicada en un sector que corte el drenaje natural de agua

lluvias. No se observaron áreas críticas para la vida silvestre y vegetación poco común.

5.2.2. Áreas sensibles socialmente.

La Estación de Servicio se encuentra en el perímetro urbano. Considerando lo anterior,

no se han presentado quejas parte de los pobladores aledaños. Además, cerca de la

misma no se encuentran establecimientos educativos ni de salud que podrían verse

afectados por las operaciones ejecutadas en la estación.

5.3. INSTALACIONES EXISTENTES.

En la inspección que se realizó se puede determinar que las instalaciones de la

Estación de Servicio Florida, en general se las puede calificar en buen estado; cuenta

con una edificación de hormigón armado y de estructura metálica. La implantación

general de la E/S se presenta en la Fotografía No. 17.

Fotografía No. 13 Implantación de la Estación de Servicio.




En general las instalaciones fueron diseñadas para garantizar que el espacio libre sea

suficiente para realizar maniobras operativas tanto de vehículos de carga de

combustible como para los vehículos de clientes.

En lo que respecta al área administrativa, se cuenta con una oficina con equipo

necesario para la ejecución de sus actividades diarias (Computadoras, teléfonos,

materiales de oficina.

Fotografía No. 14 Área Administrativa.


Las baterías sanitarias al momento de la inspección se pudo verificar que se

encontraban limpias y con los implementos necesarios (jabón líquido, papel

higiénico) para brindar un servicio eficiente. Además se debe indicar que cuentan

con la respectiva señalización de uso tanto para damas como para caballeros.

Se debe mencionar que dentro de la E/S se ha implementado baños de uso

exclusivo para personas con capacidades especiales, los mismos que brindarán

un servicio eficiente a los clientes. (Ver Fotografía No. 15)

Fotografía No. 15 Baterías sanitarias




Como servicio complementario la E/S dispone de una toma de aire comprimido y

un dispensador de agua, pero este último no cuenta con manguera. (Ver

fotografía No.16).

Fotografía No. 16 Dispensador de aire y agua.


En relación a los tanques de almacenamiento de combustibles, se debe indicar

que los mismos se encuentran en un cuarto impermeabilizado y cuentan con un

dique perimetral de contención. La base de los tanques soporta su peso sin

inclinaciones ni asentamientos. (Ver fotografía No. 17).

Fotografía No. 17 Tanques de almacenamiento de combustibles.


Se evidenciaron dos trampas de grasas que se utilizan en la E/S para el sector de

las islas, las cuales constan de tres cámaras cada una, y recogen los desechos

líquidos generados durante el lavado de pistas e islas. Al momento de la visita se

verificó que la trampa de grasas se encuentra debidamente cubierta con tapas de



tol metálico para evitar el ingreso de materiales en general, que obstruiría la

operación. Se debe señalar además, que la descarga de la trampa de grasas, se

direcciona al alcantarillado municipal.

Fotografía No. 18 Tapas de la trampa de grasas de las descargas de las islas.


En la lavadora – lubricadora también Se evidenció una trampa de grasas, la cual

consta de tres cámaras, y recogen los desechos líquidos generados en esta área.

Al momento de la visita se verificó que la trampa de grasas no posee los cuellos

de ganso y las tapas son de madera, y una de estas no es adecuada, ya que deja

al descubierto a una de las cámaras. La descarga de la trampa de grasas

también se direcciona al alcantarillado municipal.

Fotografía No. 19 Tapas de la trampa de grasas de las descargas de las islas.


En lo que a ornamentación se refiere, se debe indicar que dentro de la Estación

de Servicio se presenta jardineras con flora del lugar, las mismas se encuentran

en perfecto estado de conservación. (Ver fotografía No. 20).



Fotografía No. 20 Vista de la jardinera.


5.4. REVISIÓN DE EQUIPOS.

5.4.1. Generales.

Al momento de la visita de campo, se verifica que la Estación de Servicio cuenta con

equipos en buen estado para la ejecución de sus actividades. Se cuenta con

certificados y facturas del mantenimiento externo realizado a los tanques de

almacenamiento y equipos del periodo auditado. (Ver copia en Anexos).

5.4.2. Equipo de lucha contra incendios.

La Estación de Servicio dentro del equipo de lucha contra incendios cuenta con

extintores de polvo químico seco (PQS). (Ver copia de certificado en Anexos).

Los empleados han sido capacitados en seguridad contra incendios por la

Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS. Sin embargo se debe mencionar el

incumplimiento en la periocidad de capacitaciones establecida en el PMA (Ver registros

en Anexos).

En la Tabla No. 5 se indican los extintores, su tipo, capacidad y su ubicación en la




Tabla No. 5 Lista de extintores ubicados en la Estación de Servicio Florida.

Fotografía No. 21 Extintor ubicado en la isla de despacho de combustible.


5.4.3. Canaletas de recolección de aguas.

En todo el contorno del área de despacho de combustible se ha construído un sistema

de canaletas, las cuales estan en buenas condiciones para recoger correctamente las

aguas provinientes del lavado de ésta área y los pequeños derrames que pudieran

ocacionarse al momento del despacho de combustibles; sin embargo en la parte norte

de la isla de diesel, la canaleta esta incompleta y no forma un el circuito cerrado.

Fotografía No. 22 Canaleta incompleta.


CANTIDAD UBICACIÓN TIPO CAPACIDAD ÚLTIMA FECHA DE

RECARGA.

4 Islas PQS- Polvo Químico Seco

10 lbrs. Diciembre 2011

1 Tanques PQS- Polvo

Químico Seco


1 Generador PQS- Polvo

Químico Seco




Estas canaletas cuentan con las respectivas rejillas de retención; sin embargo se

evidencio que al interior del circuito de canaletas existen unos sumideros que

recogerían las descargas del lavado de las islas, pero no se puede verificar si estos

están conectados al sistema de la trampa de grasas o descargan directamente al

alcantarillado.

Fotografía No. 23 Sumideros en las islas de despacho de combustible.


5.5. REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN.

5.5.1. Descarga de combustible.

Dentro de la inspección realizada se pudo observar que PETRÓLEOS Y SERVICIOS,

al momento de la descarga de combustible tiene en consideración las siguientes

actividades para que sean ejecutadas por el personal que labora en la Estación de

Servicio:

1. Dirigir al Autotanque a la zona de descarga y comprobar que esté bien

estacionado y apagado el motor del vehículo.

2. Conectar la pinza de conexión estática al chasis del vehículo antes de iniciar la

descarga.

3. El conductor y encargado de recibir al autotanque, utilizarán los elementos de

protección personal (guantes, botas antideslizantes, mascarilla y arnés) cuando

se suban a la cisterna a verificar la medición.

4. Revisar el comprobante o guía de despacho, confirmando el producto y volumen

solicitado.



5. Ubicar extintores alrededor del autotanque en plan de ataque según las HAPA

(Halar, Apretar, Presionar, Abaniquear).

6. Verificar que los tanques de almacenamiento a recibir, tengan el espacio

suficiente para la recepción.

7. Comprobar la calidad del combustible visualmente con un recipiente viendo el

color y olor del mismo.

8. Conectar las mangueras y acoples entre el autotanque y tanques de

almacenamiento.

9. Realizar la descarga de forma lenta, para evitar electricidad estática.

10. Firmar la recepción conforme por parte del operador, entregar al conductor la

recepción y retirar el autotanque de la zona de descarga.

5.5.2. Distribución de combustible a vehículos.

Se pudo determinar que para la distribución de combustible, se tiene en cuenta

normas de llenado de vehículos de servicio público: no despacho a vehículos de

transporte cargados con pasajeros y a vehículos con motor encendido.

Existe la correcta señalización de “No fumar” y “No utilizar teléfono celular”.

Fotografía No. 24 Señalización de Seguridad.


5.5.3. Fuentes de contaminación.

Dentro de las fuentes de contaminación más comunes tenemos las siguientes en la

Estación de Servicio Florida.



- Contaminación de aguas.

Las aguas negras y grises provenientes de las baterías sanitarias de la Estación de

Servicio Florida, se encuentra conectada directamente a la red pública de

alcantarillado. El auditado no ha realizado monitoreos semestrales de estos efluentes

durante el periodo evaluado ya que por el origen de la descarga no está obligado a

realizar dicha caracterización. (tabla No. 5 del Decreto No. 1215).

La Estación de Servicio posee canaletas perimetrales al contorno de las islas, las

mismas que se encuentran en buen estado. Los efluentes provenientes del

mantenimiento de la pista, se recolectan en estas canaletas y se conducen

directamente hacia la trampa de grasas, en donde son tratadas para la posterior

evacuación. Sin embargo, aunque no se evidenció en campo manchas de combustible,

se debe tomar en cuenta los efluentes que serían descargados directamente al adoquín

alrededor de las canaletas por la ausencia de ésta en la parte norte de la isla de diesel.

Finalmente el efluente es descargado al alcantarillado municipal.

El efluente de la trampa de grasas es recolectado y caracterizado, sus resultados son

evaluados en las tablas No. 6 y No. 7, del presente documento.

En los monitoreos semestrales realizados en el año 2009 se puede evidenciar el

incumplimiento de la normativa ambiental vigente, ya que el parámetro DQO se

encuentra por encima de los límites máximos permisibles en el primer y segundo

semestre evaluado.

Para el año 2010 del análisis de los reportes de caracterizaciones semestrales, en el

primer semestre se evidencia nuevamente incumplimiento en el parámetro DQO, pero

y finalmente en el segundo semestre se observa cumplimiento en todos los parámetros

de acuerdo a la norma.

- Contaminación del aire.

Las emisiones de fuentes fijas provienen del generador eléctrico de emergencia no son

considerables, tomando en cuenta que es una fuente emergente, y según los registros

verificados en el año 2009 y 2010 se evidencian pocas horas de funcionamiento, por lo



que se considera que no sobrepasa las horas de uso máximas establecidas para ser

caracterizado (300 Horas al año). Por lo expuesto, no se realiza monitoreo de las

emisiones de combustión de esta fuente. (Ver copia en Anexos).

- Contaminación al suelo.

En general, lo que se refiere a manejo de residuos y desechos se puede detallar que la

operación de la E/S genera:

Lodos y natas de limpieza de la trampa de grasas.

Filtros de los dispensadores.

Desechos líquido/sólidos de limpieza de tanques.

5.5.4. Salud y seguridad.

- General.

Dentro de las normas generales de salud y seguridad ocupacional de la E/S, se debe

indicar los siguientes aspectos:

a. El agua que es destinada para el consumo y para las operaciones netas de la

E/S, es distribuida por tuberías (agua potable entubada) para el área de la E/S, y

de pozo para el área de la lavadora – lubricadora.

b. Con respecto a las normas de seguridad e higiene, se ha impartido al personal de

la E/S, capacitaciones en temas de seguridad e higiene las cuales tienen

frecuencia anual (2009-2010); sin embargo se incumple con la periodicidad

establecida en el PMA (Ver en Anexos).

c. No existe ninguna forma de reportar las condiciones inseguras de trabajo dentro

de la E/S, según lo indicado por el propietario de la misma.

d. Respecto a la contratación de trabajadores, al momento de ingresar a la

institución, el personal es informado de la existencia de cláusulas de seguridad y

medio ambiente, las mismas que determinan sus derechos y obligaciones ante

cualquier percance.



e. Así también se debe indicar que el trabajo se encuentra distribuido de tal manera

que no exista duplicidad de funciones como pérdidas de tiempo en la ejecución

de las actividades diarias por parte de los trabajadores de la E/S.

f. En la Estación de Servicio se dispone de un botiquín de primeros auxilios, el cual

no cuenta con todos los implementos y medicamentos necesarios para atender

cualquier tipo de afectación a la salud de los trabajadores, como también en caso

de suscitarse algún percance con los clientes de la estación. (Ver en Anexos

facturas de compra de medicamentos) (Ver Fotografía No. 25).

Fotografía No. 25 Botiquín de primeros auxilios.


g. Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido

sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con

los carnés o Certificados de Salud Ocupacional emitidos para cada empleado por

la Dirección de Salud de Imbabura (Ver certificado 2009-2010 en Anexos).

h. Además se verificó la existencia de registros de entrega-recepción periódica de

uniformes del año 2009 y 2010 al Administrador. En cuanto al EPP se evidenció

la acta del período de la entrega del mismo al personal. (Ver en Anexos). En la

visita de campo se observó que cuentan con casco, guantes y mascarilla,

faltando el arnés para la actividad de descarga de combustible desde el

autotanque.

- Seguridad eléctrica.

La Estación de Servicio se abastece de energía eléctrica provista por la empresa

pública.



En los casos de desabastecimiento de fluido eléctrico se utiliza un equipo electrógeno

que opera utilizando combustible diesel, cuya potencia es de 56 KW. Las instalaciones

eléctricas se encuentran protegidas contra contacto accidental.

Se debe indicar que en la E/S si cuenta con un pararrayos, lo cual es positivo permite

que la E/S este protegida en caso de tormentas eléctricas, ya que el objetivo principal

de estos sistemas es reducir los daños que puede provocar la caída de un rayo sobre

otros elementos y evitar posibles contingencias.

Fotografía No. 26 Pararrayo.


- Accidentes y notificación.

En los registros revisados no se constata que hayan existido accidentes, ni incidentes

graves en la estación (Ver en Anexos).

- Ruido.

El generador eléctrico es una de las fuentes de generación de emisiones de presión

sonora dentro de la estación. Como se indicó en párrafos anteriores esta fuente es

considerada emergente no significativa (debido a sus horas de funcionamiento y su

potencia), por lo que no se realiza caracterización de este aspecto ambiental.



- Capacitación.

En lo que se refiere a capacitación, en el Plan de Manejo Ambiental Corporativo se

indica que la misma tendrá una frecuencia semestral, sin embrago en los registros

revisados esto no es constatado, ya que únicamente se capacitó al personal de la

estación anualmente. Por tanto se recomienda que toda la capacitación propuesta en

el PMA sea cumplida.

- Uniformes.

Se cuenta con registros de la entrega de uniformes al Administrador de la Estación de

Servicio, y cuenta con el acta de la entrega de este a los trabajadores. En campo se

verificó que cuentan con los mismos, y son utilizados para el desempeño diario de sus

actividades.

5.6. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS.

5.6.1. Manejo de residuos líquidos.

Los efluentes que se generan en la estación son producto básicamente del lavado de

las pistas, para lo cual se utilizan detergentes y desengrasantes biodegradables (Ver

hoja MSDS en Anexos).

Los residuos líquidos productos de la limpieza de la trampa de grasas son llevados por

la empresa Hazwat, quienes como gestores calificados le dan el tratamiento indicado y

disposición final a los mismos (Ver en Anexos).

La Estación de Servicio cuenta con recipientes para el almacenamiento de los desechos

líquidos peligrosos generados por la limpieza periódica de la trampa de grasas y los

generados por la lavadora-lubricadora. Sin embargo, para esta última área, no se

cuenta con dique de contención perimetral, no tienen tapa y se encuentran a la

intemperie sobre adoquín sobrepuesto y piso de tierra. (Ver fotografía No 27).



Fotografía No. 27 Recipiente de almacenamiento de desechos peligrosos de

la lavadora – lubricadora.


Para el área de la E/S, se evidenció un mejor manejo de los desechos, ya que los

recipientes poseen un cubeto de contención, y se está implementando otro cubeto.

Fotografía No. 28 Recipiente de almacenamiento de desechos peligrosos de la E/S (islas y tanques).


5.6.2. Diques.

Los tanques de almacenamiento de combustible (Diesel, Súper y Extra), se encuentran

confinados en un cuarto cubierto con paredes y piso de hormigón. Además, se cuenta

con un dique perimetral que contenga los efluentes en caso de derrame de

combustible. (Ver fotografía No. 30).



Fotografía No. 29 Cuarto de tanques almacenamiento de combustible.


En el área de descarga de combustible las tomas mantienen un dique de contención de

efluentes; sin embargo se evidencia manchas de combustible en esta área y no se

observa material para derrames menores cerca. (Ver Fotografía No. 30).

Fotografía No. 30 Cuarto de tanques almacenamiento de combustible.


5.6.3. Trampa de grasas.

El lavado de los patios ocasiona que el agua arrastre resto de combustible y

detergentes. Este residuo líquido es conducido a la trampa de grasas, a través de los

canales perimetrales de la marquesina. En la trampa de grasas ocurre la separación de

grasas del agua y la sedimentación de los lodos, dejando que el agua limpia drene

hacia el sistema de tubería implementado en la Estación de Servicio.

Para los efluentes generados en las islas, la E/s cuenta con dos trampas de grasas, una

ubicada al lado este y la otra al lado oeste de las islas. (Ver Fotografía No. 31 y 32).



Fotografía No. 31 Trampa de grasas lado este


Fotografía No. 32 Trampa de grasas lado oeste.


Los efluentes generados en la lavadora - lubricadora se dirigen a otra trampa de

grasas, la cual no cuenta con los cuellos de ganso. (Ver Fotografía No. 33).

Fotografía No. 33 Trampa de grasas lavadora – lubricadora.




El proceso de la limpieza según el Plan de Manejo Ambiental, establece que la misma

debe realizarse semanalmente, lo cual es corroborado con los registro de limpieza

entregados. (Ver en el registro de medio ambiente y seguridad industrial Anexos)

5.6.4. Almacenamiento de productos.

Se pudo evidenciar que en el área de la lavadora - lubricadora se almacenan

lubricantes, aditivos, aceites y filtros; y en la E/S estos productos se encuentran en

perchas ubicados en las islas para la venta. (Ver fotografía No. 10 y 11).

5.6.5. Manejo de residuos sólidos.

Los desechos sólidos generados por la Estación de Servicio son de tipo reciclable

(papel, cartón, vidrio), no reciclable (basura común), y contaminados Sólidos (filtros de

dispensadores).

Los residuos reciclables y no reciclables, son llevados por el carro recolector.

La Estación de Servicio cuenta con recipientes para clasificar cada tipo de desecho

(orgánico e inorgánico), y también se evidencia que cuentan con recipientes para los

desechos peligrosos; ambos en un dique perimetral de contención. (Ver Fotografía No.

34).

Fotografía No. 34 Recipientes de desechos peligrosos y comunes.


Sin embargo, se observaron recipientes contaminados y pintura sobre el piso en la E/S.

(Ver Fotografía No. 35)



Fotografía No. 35 Recipientes de desechos peligrosos y comunes.


5.7. REVISIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN.

Para la evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el Plan

de Manejo Ambiental Corporativo y la normativa ambiental vigente se revisaron los

siguientes registros:

Registro de entrega de equipos de protección personal a los trabajadores.

Registros de capacitaciones.

Registro de mantenimiento de tanques.

Registros de recarga de extintores.

Registros de la entrega de desechos.

Certificado de Inspección a Tanques de combustibles, entre otros.

5.8. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE PROBLEMAS AMBIENTALES

EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO.

En la Estación de Servicio Florida, no se ha presentado ningún tipo de contingencias en

el periodo auditado: desde el año 2009 hasta el año 2010, esto según pudo manifestar

el administrador de la E/S y como se observa en los registros de control de incidentes

y accidentes (ver registro en Anexos).

Durante la ejecución de la auditoría no se evidenció ningún tipo de pasivo ambiental en

la Estación de Servicio auditada.



5.9. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

VIGENTE Y DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS EN LA

AUDITORÍA AMBIENTAL DEL AÑO 2007 -2008.

Para la calificación de las no conformidades menores y las no conformidades mayores,

se han considerado los criterios y principios fundamentales señalados en la Disposición

Segunda – Auditoría Ambiental – de la Disposición Final del Libro VI – De la Calidad

Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).

C: Conformidad.- Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o

práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o

especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables.

nc- No conformidad menor.- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan

de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: fácil

corrección o remediación, rápida corrección o remediación, bajo costo de corrección o

remediación, evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos

menores.

NC+: No Conformidad Mayor.- Esta calificación implica una grave falta frente al

Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ también

puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas de no conformidades menores.

OBS: Observación.- Esta calificación implica oportunidades de mejora que ayudan al

Auditado a establecer y realizar de manera más efectiva sus actividades.

En este marco, analizando el Plan de Acción elaborado en el año 2007-2008, se

determinó una No Conformidad: el valor de DQO en los monitoreos realizados excede

el límite permisible por la normativa. Para lo antes mencionado se indica como acción

correctiva: Colocar codos cuello de ganso e incrementar el control en el mantenimiento

y limpieza de la trampa de grasas y realizar la limpieza de las pistas de la estación con

un desengrasante biodegradable. Evitar ingreso de sólidos a la trampa de grasas.



En base a dicha recomendación y de acuerdo a la auditoría actual, el parámetro DQO

permaneció elevado en los dos semestres del 2009 y en el primero del 2010, logrando

recién en el segundo semestre cumplir con los límites máximos permisibles. En la visita

de campo se verificó que las trampas de grasas ya cuentan con los cuellos de ganso

respectivos, excepto la trampa de grasas de la lavadora – lubricadora. Por lo antes

mencionado no procede levantar la No Conformidad indicada en la Auditoría anterior.

5.10. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

A continuación, se realiza la evaluación de los planes que se encuentran dentro del

Plan de Manejo Ambiental Corporativo para las estaciones de servicio que están filiadas

a la red comercial de PETRÓLEOS Y SERVICIOS y en especial para la Estación de

Servicio Florida, tales como:

a) Plan de Prevención y mitigación de Impactos.

b) Plan de contingencias.

c) Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros.

d) Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

e) Plan de Manejo de desechos.

f) Plan de Difusión y Relaciónes Comunitarias.

g) Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.

h) Plan de Rehabilitación de áreas contaminadas.

5.10.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.

Respecto al Plan de Prevención y mitigación de impactos se debe indicar lo siguiente:

Las bocatomas no se encuentran pintadas de acuerdo al combustible que

receptan.

En la isla de diesel la canaleta perimetral está incompleta, ya que no completa el

circuito cerrado.

Todas las canaletas cuentan con las rejillas de retención, pero adicional se

evidenciaron sumideros que no forman parte de las canaletas.

Mantienen vigente la ubicación de la tubería de venteo a una altura adecuada,

para evitar la introducción de aguas lluvia, pero una de ellas no está pintada.



Se colecta, clasifica y cuantifica la cantidad de desechos asimilables a domésticos

generados por la E/S.

No se realiza un almacenamiento temporal ni gestión ambientalmente adecuada

de los desechos sólidos peligrosos que se genera.

La limpieza de pista, canaletas perimetrales y trampa de grasas se realiza

semanalmente según los registros entregados. El efluente de la trampa de grasa

es recolectado y caracterizado, sus resultados son evaluados mostrando que no

todos los parámetros obligatorios se encuentran enmarcados en los límites

establecidos en la normativa ambiental.

La Estación de Servicio para el almacenamiento de los desechos líquidos

peligrosos generados por la limpieza periódica de la trampa de grasas y la

limpieza interior de tanques de almacenamiento de combustible cuenta con

recipientes pero no con un lugar de almacenamiento adecuado.

Los tanques de almacenamiento y tuberías de venteo se encuentran conectadas

a tierra; al igual que el resto de instalaciones eléctricas que se encuentran

conectadas a un solo sistema de conexión a tierra.

La Estación de Servicio cuenta con un espacio suficiente para maniobras y

parqueo del autotanque de descarga de combustible, mismo que no obstaculiza

el tráfico vehicular y peatonal.

Existe la correcta señalización de “No fumar” y “No utilizar teléfono celular”.

5.10.2. Plan de contingencias.

La Estación de Servicio cuenta con un Plan de Contingencias Corporativo, en el cual se

detallan todas las posibles situaciones o eventos contingentes que podrían suscitarse

por la operación en general de la E/S, así como también los procedimientos detallados

que se aplicarían en caso de presentarse, incluyendo la designación de responsables;

cuentan con su respectivo organigrama del Plan y el orden secuencial de actividades.

En el Plan de Manejo Ambiental Corporativo, si indica dentro del Plan de Contingencias,

que se efectuará el mantenimiento de equipos contra incendios, información que es

constatada mediante la visita de campo y con los registros de recarga y mantenimiento

de extintores que se encuentran en la Estación de Servicio. (Ver en Anexos).



Con respecto a la colocación de carteles de procedimientos, mapas de evacuación,

señalización horizontal y teléfonos de emergencia, se debe manifestar que la estación

cuenta con todo lo indicado para que los usuarios puedan acceder a ellos en caso de

requerirlos. (Ver fotografía No. 36).

Fotografía No. 36 Números de emergencia.


Incendios.

La Estación de Servicio cuenta con extintores recargados de PQS, cuatro de los

cuales se encuentran en las islas, uno en el área de tanques y uno en el cuarto

del generador.

No hay extintor en el área de descarga de combustibles.

La brigada contra incendios la conforman el personal de pista que es el único

presente en la estación.

Las conexiones eléctricas se encuentran protegidas contra contacto accidental.

Derrames:

Como parte del procedimiento de descarga de combustible, el personal

encargado de la recepción procede a realizar un aforo previo de los tanques, de

acuerdo a la cantidad aun presente dentro de los mismos, se descarga desde el

autotanque la cantidad faltante.



Al momento de la descarga se colocan baldes bajo el auto tanque para la

recolección de combustible que drena involuntariamente durante el llenado a los

tanques de almacenamiento.

Se evidencia manchas de combustible en el piso de tierra y adoquín en el área de

la lavadora- lubricadora.(Ver fotografía No. 37)

Fotografía No. 37 Derrame de combustible en el área de la lavadora –lubricadora.


Solo existe material para limpiar derrames de combustible en las islas de diesel.

Respuestas operacionales.

El personal de la Estación de Servicio, no se encuentra preparado para una

respuesta rápida a las contingencias, ya que no han controlado ni limpiado el

derrame de combustible donde se almacenan los desechos peligrosos generados

en la lavadora – lubricadora.

Los números de teléfono de emergencias se encuentran localizados en sitios

visibles de la misma.

No existen referencias de accidentes o incidentes tanto personales como

materiales y al ambiente.

Evacuación:

La Estación de Servicio si cuenta con un mapa de evacuación.



Primeros auxilios:

El personal de la Estación de Servicio se encuentra capacitado para dar atención

primaria ante posibles accidentes.

5.10.3. Plan de capacitación, entrenamiento y simulacros.

Las capacitaciones se han realizado una vez al año, sobre los siguientes temas. (Ver en

Anexos).

Plan de Manejo Ambiental.

Limpieza de trampa de grasas.

Manejo de residuos.

Descarga de combustible.

Plan de contingencias incendios y derrames.

Uso de botiquín.

Manejo de extintores.

Primeros auxilios.

Plan de Contingencia.

Manejo de desechos

Manejo de productos químicos peligrosos

Seguridad industrial

Simulacro

Durante la auditoría a la Estación se realizó la revisión de los registros de capacitación,

los cuales contienen el tema, el nombre y firma de los asistentes con su respectiva

función o cargo (ver registro de capacitación 2009-2010 en Anexos). Los registros de

capacitación fueron entregados por la empresa PETRÓLEOS Y SERVICIOS quienes

son los encargados de brindar el asesoramiento técnico. Los registros de capacitación

que existen están debidamente llenos y son de fácil comprensión. Sin embargo no se

cumple con la periodicidad establecida en PMA.



5.10.4. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

Los objetivos de este plan son: proteger a empleados, contratistas y otros de los

riesgos que puedan estar asociados con su salud en el trabajo o visitas a la Estación de

Servicio.

Responsable del Programa de Salud e Higiene Ocupacional.: el responsable es

el Coordinador Ambiental de la comercializadora y el Administrador de la Estación de

Servicio.

Medidas de prevención y control.- Continuar con la provisión de uniformes y

entregar inmediatamente los equipos de protección personal a los empleados. Se debe

mantener el stock suficiente de estos materiales: botas y uniformes de trabajo para el

personal de pista y además casco y guantes para la persona que descarga el

combustible desde el tanquero. Además se debe considerar la implementación del

arnés.

Para el resguardo de la salud e integridad de los empleados, los mismos han sido

sometidos a exámenes médicos correspondientes, como registro se cuenta con los

carnés o Certificados de Salud Ocupacional emitidos para cada empleado por la

Dirección de Salud de Imbabura. (Ver certificado 2009-2010 en Anexos).

5.10.5. Plan de Manejo de desechos.

La Estación de Servicio cumple parcialmente con el manejo de desechos peligrosos,

pues se ha implementado un dique en el que se encuentran los recipientes para su

almacenamiento; sin embargo no cuentan con señalización y no están bajo techo.

Además se encuentran compartiendo el dique con los desechos comunes. (Ver

fotografía No. 34).

Con respecto a los desechos peligrosos generados en la lavadora – lubricadora, estos

no son almacenamos de manera adecuada, ya que los recipientes no están ubicados

en un dique de contención y el lugar no es apto para su almacenamiento. En campo se

evidenciaron recipientes de aceite usado y waipes sobre el piso de adoquín y sin dique

de protección. (Ver fotografía No. 38).



Fotografía No. 38 Desechos peligrosos sobre piso de adoquín en el área de la

lavadora – lubricadora.


Existen registros de los años 2009-2010, de la entrega de los desechos a un gestor que

cuenta con licencia ambiental aprobado (Hazwat).

5.10.6. Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias.

De los registros revisados, se concluye que la Estación de Servicio realiza actividades

para el cumplimiento de este plan. Entre las actividades realizadas se encuentran la

entrega periódica de boletines de información ambiental, como también el apoyo a la

comunidad. (Donación económica). (Ver registro en Anexos).

5.10.7. Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.

Descargas líquidas no domésticas.

A continuación se presenta las tablas No. 6 y No. 7, en las que se resumen los reportes

de caracterizaciones del efluente líquido no doméstico generado en la trampa de

grasas correspondiente a los años 2009 y 2010 solo del área de islas, pero no se

evidencia del área de la lavadora – lubricadora.



Tabla No. 6 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2009.

a) Efluente (Trampa de grasas)

Parámetro Expresado

en Unidad

Valor límite

permisible1

Valores reportados

12/06/2009

Valores reportados

18/09/2009

Promedio

2009

promedio

anual 2

Destino de

descarga

Potencial hidrógeno

pH --- 5<pH<9 7.97 8.30 8.13 5,0<pH<9,0 Todos

Conductividad eléctrica

CE µS/cm <2500 10 80 45 <2000 Continente

Hidrocarburos totales

TPH mg/l <20 13.95 3.34 8.64 <15 Continente

Demanda Química de

Oxígeno

DQO mg/l <120 1980 489 1234.5 <80 Continente

Sólidos

totales ST mg/l <1700 704 180 442 <1500 Todos

Bario Ba mg/l <5 0.90 <0.11 <0.50 <30 Todos

Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0.03 <0.03 <0.03 <0,4 Todos

Plomo Pb mg/l <0,5 <0.08 <0.08 <0.08 <0,4 Todos

Vanadio V mg/l <1 <0.08 <0.08 <0.08 <0,8 Todos

Como consta en la tabla anterior no todos los parámetros evaluados para el año 2009

cumplen con la normativa ambiental vigente. El parámetro DQO en el primer y

segundo semestre, se encuentra muy por encima de los límites máximos permisibles.

Tabla No. 7 Tabla comparativa de caracterización de efluentes año 2010.

a) Efluente (Trampa de grasas)

Parámetro Expresado

en Unidad

Valor límite

permisible1

Valores reportados

08/06/2010

Valores reportados

29/10/2010

Promedio

2010

promedio

anual 2

Destino de

descarga

Potencial

hidrógeno pH --- 5<pH<9 6.77 7.38 7.07 5,0<pH<9,0 Todos

Conductividad eléctrica

CE µS/cm <2500 128.2 275.3 201.75 <2000 Continente

Hidrocarburos totales

TPH mg/l <20 <0.3 0.3 <0.3 <15 Continente

Demanda Química de

Oxígeno

DQO mg/l <120 225 33 129 <80 Continente

Sólidos

totales ST mg/l <1700 184 220 202 <1500 Todos

Bario Ba mg/l <5 <0.12 <0.12 <0,12 <3 Todos

Cromo (total) Cr mg/l <0,5 <0.03 <0.03 <0,03 <0,4 Todos

Plomo Pb mg/l <0,5 <0.08 <0.08 <0,08 <0,4 Todos

Vanadio V mg/l <1 <0.08 <0.08 <0,08 <0,8 Todos



Después del análisis se puede concluir que para el año 2010, no todos los parámetros

caracterizados cumplen con los límites permisibles establecidos en la normativa

ambiental vigente. El parámetro DQO excede el límite máximo permisible en el primer

semestre del año y en el promedio.

Descargas líquidas domésticas.

El auditado no ha realizado monitoreos semestrales de estos efluentes durante el

periodo evaluado (tabla No. 5 del Decreto No. 1215); ya que las descargas domésticas

son conducidas a la red de alcantarillado municipal.

Emisiones a la atmósfera.

De acuerdo a los registros se evidencian pocas horas de funcionamiento del generador

eléctrico de emergencia, y por ser considerada una fuente emergente, se determina

que no sobrepasa las horas de uso máximas establecidas para ser caracterizado (300

Horas al año). Por lo expuesto, no se realiza monitoreo de las emisiones de combustión

de esta fuente.

5.10.8. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas.

En el plan de monitoreo se establece que en caso de sucederse la contaminación del

suelo o del agua se realizará el monitoreo del sitio afectado mediante el

correspondiente análisis físico químico, tomando en consideración el uso posterior a

darse al suelo o agua y los parámetros indicados en la tabla No. 6 del anexo del RAOH,

sea que fuere agrícola o industrial y doméstico.

Durante la visita de inspección se pudo evidenciar la contaminación en el piso de

adoquín y tierra en el área de la lavadora - lubricadora, y no se ha realizado la

impermeabilización ni el mejoramiento del área afectada como indica el plan de

rehabilitación.

6. HALLAZGOS.

A continuación se presenta la Tabla No. 8 de identificación de hallazgos y

observaciones encontradas en el proceso de auditoría.



Tabla No. 8 Reporte de Hallazgos encontrados.

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL ECUADOR.

No. HALLAZGO

ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN

1 Art. 10

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

AMBIENTAL.

Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el

primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de actividades

ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección

Ambiental, como parte integrante del programa y presupuesto generales de las actividades contractuales, que deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos, rubros que a su vez deberán estar

claramente identificados en el presupuesto consolidado de los entes mencionados.

Se evidencia la presentación del programa y el presupuesto ambiental

del período auditado.

C

2 Art. 11

INFORME AMBIENTAL ANUAL

Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría de

Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior,

como parte del informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en

el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo.

Dentro de los medios de verificación

presentados por el auditado se incluyo la presentación del informe ambiental anual del período auditado

C

3 Art. 12

MONITOREO AMBIENTAL INTERNO

Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus

emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Reportar anualmente los resultados del monitoreo a la SPA.

Se evidencia la presentación de los

informes de monitoreos ambientales de descargas líquidas correspondientes al periodo auditado.

C

4 Art. 23. En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se Las instalaciones se pueden considerar C



CALIDAD DE EQUIPOS Y

MATERIALES.

utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos.

en buen estado para la prestación del servicio.

5

Art. 24

MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y

SUSTITUCIÓN DE QUÍMICOS

CONVENCIONALES.

Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo

siguiente: a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos,

sus potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial;

Se ha capacitado al personal sobre el manejo de productos químicos. Sin

embargo, no se cumple con la periodicidad establecida en el PMA.

nc-

6 b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en

áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos;

La E/S no almacena productos químicos; sin embargo en el área de la

lavadora – lubricadora se almacenan aceites sin dique y sin señalización. (Ver fotografía No. 11).

nc-

7

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos

peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada

producto;

Se evidencian las hojas MSDS. C

8

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales,

digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente

sustentadas; y,

Hojas MSDS y facturas (Ver en anexos). C

9

e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos

químicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental.

Se aplica un procedimiento de dosificación para el desengrasante que

se utiliza.

C



10

Art. 25 MANEJO Y

ALMACENAMIENTO

DE CRUDO Y/O COMBUSTIBLES

Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como

sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;

Las capacitaciones se realizaron una

vez por año, en el 2009 y en el 2010; incumpliendo con la periodicidad

semestral para cada año.

nc-

11

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados

así como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del

suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al

110% del tanque mayor;

Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en un

cuarto impermeabilizado y cuentan con un dique perimetral de contención.

C

12

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna

estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;

Las instalaciones de la E/S, se

encuentran conectadas a tomas a tierra.

C

13 e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser

protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente;

En el certificado de inspección técnica

indica que los tanques están protegidos contra la corrosión. (Ver en anexos).

C

14

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de

combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares

comunitarios o públicos;

Los tanques se encuentran en una zona no inundable.

C



g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite.

Calificado en el hallazgo No.11

ART. 26.

SEGURIDAD E HIGIENE

INDUSTRIAL

Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la

gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y

salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros.

Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que

desempeña.


15

ART. 27. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo

Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

La Estación de Servicio cuenta con material para el control de derrames

solo en las islas de diesel.

OBS.

16 Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta

inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos

entrenamientos y simulacros.

Se evidencia con facturas el

mantenimiento y recarga al equipo contra incendios para los años 2009-2010; y en campo se verifico la recarga

2011. (Ver en Anexos).

C

17 No se evidencia extintor en el área de

descarga. NC+


18 Se evidencian certificados y facturas del mantenimiento a los equipos que se

C



encuentran en la E/S

19

Se evidenció que el dispensador de

agua no cuenta con manguera para brindar un mejor servicio a los clientes que visitan la E/S. (Ver fotografía No.

16).

OBS.

20 Las bocatomas no se encuentran pintadas de acuerdo al combustible que receptan. . (Ver fotografía No. 3).

OBS.

21

ART. 28.

MANEJO DE DESECHOS EN

GENERAL

a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental

deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento;

En el Plan de Manejo Ambiental contempla políticas y prácticas para la

reducción en la fuente de desechos, y en la visita se constató el cumplimiento

de esta actividad.

C

22 b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo

Ambiental;

En la visita de campo se verificó que si

se realiza la clasificación de los desechos generados, pero se evidenciaron desechos peligrosos en el

piso de la E/S. (Ver fotografía No. 34 y 35).

nc-

23

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios

y piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga; y,

Se evidencia que en la E/S, los

desechos no peligrosos son enviados un gestor calificado.

C

24

d) Registros y documentación.- en todas las instalaciones y actividades

hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo

2 de este Reglamento.

Existe registro de generación de

desechos dentro de la E/S, el mismo detalla las cantidades generadas de los mismos.

C

25 ART. 29.

MANEJO Y TRATAMIENTO DE

Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un

La E/S, cuenta con un sistema de canaletas alrededor de las islas de despacho de combustible, las cuales se

NC+



DESCARGAS LÍQUIDAS

tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición.

Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los

servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente. En las plataformas off-shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada piso con válvulas que permitirán

controlar eventuales derrames en la cubierta y evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar mantenimiento permanente a los canales de drenaje y separadores.

encuentran en buen estado pero se evidenció que una de ellas está incompleta. (Ver fotografía No. 22).

26

En las islas se evidencian sumideros adicionales a las que existen en las

canaletas, y no se verificó en campo si las descargas se dirigen al sistema de

trampa de grasas o al alcantarillado. (Ver fotografía No. 23).

NC+

27

En la visita de campo se evidenció que la trampa de grasas de la lavadora – lubricadora no cuenta con los cuellos de

ganso y una de las tapas es inadecuada. (Ver fotografía No. 19 y 32).

NC+

28 En el área de descarga de combustible

no se ha implementado un sistema de canaletas que direccione los efluentes hacia la trampa de grasas.

NC+

29 b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo

2 de este Reglamento.

Se han realizado monitoreos

semestrales de descargas líquidas de la trampa de grasas de los años 2009-2010. En donde se reportan valores

fuera de norma en el parámetro DQO en el primer y segundo semestre del año 2009, y en el primero del 2010.

Pero cumple en el segundo semestre del 2010. (Ver en anexos).

nc-

30 No se evidencian los monitoreos de las descargas líquidas de la lavadora –

lubricadora.

NC+

31 En campo se evidenció en el área de la

lavadora – lubricadora desechos peligrosos dispuestos sobre el piso de

NC+



tierra y adoquín, sin dique, a la intemperie y sin señalización. (Ver fotografía No. 27).

e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones

hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del

Anexo 2 de este Reglamento.

Las aguas servidas son enviadas a la

red de alcantarillado municipal, por tanto no están obligadas a caracterizar.

N/A

ART. 30. MANEJO Y

TRATAMIENTO DE

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y

monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos

en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del monitoreo ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental, según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de

este Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artículo 12;

Por ser una fuente emergente y de baja

potencia y no registrarse su uso, se considera que no sobrepasa las 300 horas de funcionamiento durante el año

para ser caracterizado.

N/A

32 El generador de emergencia cuenta con horómetro.

C

33 El tanque de combustible del generador se encuentra incorporado a la fuente, y

cuenta con dique de contención.

C

b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar

periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo

Ambiental y en las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de inspección y monitoreo de fugas de gases

en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán en el Informe Ambiental Anual; y,

Calificado en el hallazgo No. 2

c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión en las operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal

manera que se controlen y minimicen las emisiones, las cuales se deberán monitorear en función de las frecuencias ,parámetros y valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.

No está obligado a caracterizar las fuentes fijas de combustión.

N/A

ART. 31. a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables provenientes de Calificado en el hallazgo No. 22



MANEJO Y TRATAMIENTO DE

DESECHOS

SÓLIDOS

la actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposición, o enterrados en fosas debidamente impermeabilizadas, como se describe específicamente en

el Plan de Manejo Ambiental;

b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados

mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo;


34

ART. 71. TANQUES DE

ALMACENAMIENTO

Para los tanques de almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes

disposiciones: a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se

realizarán inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando

normas API o equivalentes.

Los tanques de almacenamiento cuentan con sensores en cada tanque, cuya información es reciba a través del

Auto Stik II, que permite verificar el control de fugas o derrames de combustible en una pantalla digital.

C

35 a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se

colocará preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la contaminación del aire;

El cuarto de almacenamiento de tanques de combustible cuenta con un sistema de venteo adecuado, pero una

de las tuberías no está pintada para evitar la corrosión. (Ver fotografía No.5).

OBS.

36

d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento

de los tanques de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una

evaluación de los mismos.

Se realizó la inspección técnica a los

tanques de almacenamiento solo en el año 2010, y del período octubre 2008 a

octubre 2009. (Ver en anexos).

C

ART. 72.

INSTALACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE

TANQUES.

l) En todos los tanques, tanto subterráneos como sobre superficie, se deberán instalar dispositivos que permitan detectar inmediatamente fugas de producto para controlar problemas de contaminación.


37 ART. 78.

NORMAS DE SEGURIDAD

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio

público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido;

Existe la correcta señalización de no

proveer de combustible a vehículos con pasajeros y que se encuentren con el

C



motor del vehículo encendido.

38 b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación;

El área de descarga de combustible

tiene el suficiente espacio para realizar las maniobras de descarga sin que éstas obstaculicen el tráfico vehicular y

peatonal.

C

39 c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente;

Dentro de la E/S, existe la correcta señalización de no fumar, ni arrojar desperdicios.

C

40

d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde

estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser

debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar daños al ambiente;

La instalación de tuberías de despacho cumplen con la normativa

C

41 e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para

eliminar la transmisión de la energía estática;

La bocatoma se encuentra debidamente

conectada a tierra. C

42 f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia;

Dentro de la E/S, los surtidores de combustible están ubicados de tal

modo que permite el acceso rápido a los mismos.

C

43 g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística; y,

La E/S cuenta con una jardinera en

perfecto estado, lo que aporta al mejoramiento del aire como también de la imagen de la Estación.

C

44 ART. 82.

REGISTROS SOBRE GRASAS Y ACEITES

Todo establecimiento, centros de distribución o estación de servicio que expende grasas, aceites, lubricantes y prestan servicios de lubricación como cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá

Se evidenciaron recipientes con aceite usado en el área de la lavadora - lubricadora sin las debidas seguridades.

NC+



LUBRICANTES. llevar un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional de

Protección Ambiental.

(Ver fotografía No. 38).

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA LIBRO VI

ANEXO 2

No.

HALLAZGO ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN

45

4.1.2 DE LAS ACTIVIDADES QUE

DEGRADAN LA CALIDAD DEL

SUELO

4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades

en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de

residuos deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán

considerados sustancias peligrosas. Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites

usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles sus clientes.

Se evidenció que una parte del área de

la lavadora – lubricadora es de adoquín y tierra. (Ver fotografía No. 27).

NC+

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2009

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS REQUISITOS.

46 6.1

REQUISITOS

ESPECÍFICOS

6.1.7.10 Almacenamiento f. locales.- Los lugares destinados al almacenamiento de materiales

peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los materiales que vayan a ser almacenados y deben observase los siguiente requisitos:

f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la información de los fabricantes del producto, con el de mitigar

el impacto ambiental.

Se evidenciaron derrames menores en el área de la lavadora – lubricadora.

(Ver fotografía No. 38).

NC+

47 Se evidencio derrame en el área de

descarga de combustibles. (Ver fotografía No. 30).

NC+




No. HALLAZGO

ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN

ART. 81

REPORTE ANUAL

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos

correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado.


ART. 89 PRUEBA DE PLANES

DE CONTINGENCIAS.

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simularos. Los simulacros deberán ser

documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición.


48 Se evidencian solo los números de

emergencia y el mapa de evacuación en un lugar visible.

C

ART. 160 GENERACIÓN DE

DESECHOS PELIGROSO.

Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del

manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos peligrosos.


49 2. Almacenar los desechos peligros en condiciones ambientalmente seguras, evitando su contacto con el agua y la mezcla entre ellos que sean

incompatibles.

En campo se evidenció un recipiente que cuenta con un dique para el

almacenamiento de los desechos peligrosos generado de las actividades de la E/S.

C

50 Se evidencio que en la lavadora –

lubricadora el almacenamiento de los desechos peligrosos es inadecuado. (Ver fotografía No. 27, 37 y 38).

NC+

51 3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el

almacenamiento temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.

No se evidencian recipientes adecuados

en el área de la lavadora – lubricadora para el almacenamiento de los desechos peligrosos generados.

NC+

52 4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo,

únicamente a las personas autorizadas para el efecto por el Ministerio de Ambiente o por las autoridades seccionales que tengan la delegación

Se realiza la entrega de lodos, de la

limpieza de la trampa de grasas a Hazwat. (Ver en Anexos).

C



respectiva.

53 6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas,

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizarán una declaración en forma anual ante la autoridad

Competente;

Existe registro de generación de

desechos, en donde se indica la cantidad generada de los mismos solo del área de la E/s y no de la lavadora –

lubricadora.

nc-

ART. 164

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE

DESECHOS

PELIGROSOS.

Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN.

Calificado en el hallazgo No. 48 y 49

54

2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para

personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su ingreso.

No existe un lugar adecuado para el

almacenamiento de desechos peligrosos, por tanto no existe la

señalización de acceso restringido.

NC+

3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de emergencias.


4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. Calificado en el hallazgo No. 48 y 49

55 5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y formas visibles.

No existe un lugar adecuado para el

almacenamiento de desechos peligrosos, por tanto no existe señalización de peligrosidad.

NC+

56

ART. 166

REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE

DESECHOS

PELIGROSOS

El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligros en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen,

cantidad y destino.

Existe registro de movimiento tanto para el ingreso como para la salida de

desechos peligrosos.

C



REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393)

No.

HALLAZGO ARTÍCULO CONTENIDO OBSERVACIÓN EVALUACIÓN

57

ART. 11 OBLIGACIONES DE

LOS EMPLEADORES.

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas

vigentes en materia de prevención de riesgos.

La Estación de Servicio cumple con los Reglamentos y Leyes de Seguridad y Salud de los trabajadores.

C

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.


3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.


58

5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

Se evidencia un acta de entrega del

EPP a los trabajadores del año 2010; y en campo se evidencio el uso del mismo, excepto el arnés.

nc-

59

Se evidencian dos registros de la

entrega de uniformes por parte de la comercializadora al administrador de la E/S en el año 2009 y 2010, y acta de la

entrega a los trabajadores del año. (Ver en Anexos)

C

60 6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Se evidencian los certificados de evaluación médica al personal del

periodo auditado.

C

10.- Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.


61 ART. 46.

SERVICIOS DE PRIMEROS

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para

la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.

En la E/S se encuentra un botiquín de

emergencia que está a disposición de los trabajadores en caso de requerirlo;

OBS.



AUXILIOS. sin embargo está incompleto. (Ver fotografía No. 25).

62 ART. 136 ALMACENAMIENTO

DE PRODUCTOS INFLAMABLES.

4.- las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables.

Los tanques y tuberías se encuentran conectados a tierra.

C

63 5.- los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando

su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.

Se evidenciaron recipientes de pinturas

y no se encuentran señalizados. NC+

64 Falta señalización en los tanques de almacenamiento de combustibles.

nc-

65 ART. 148

PARARRAYOS.

Serán de obligada instalación en los siguientes lugares: 2.- en los tanques que contengan sustancias muy inflamables.

La E/S si cuenta con un pararrayo. C

ART. 176

ROPA DE TRABAJO.

1.- Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado

riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

Calificado en el hallazgo No. 57 y 58

LEY DE HIDROCARBUROS Y

REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.

66

ART. 68 REQUISITOS TÉCNICOS,

NORMAS DE CALIDAD,

PROTECCION

AMBIENTAL Y CONTROL

En cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, la ARCH

dispone: 1. En el término de (15) días contados a partir del 11 de abril del 2011, se

efectúen las adecuaciones necesarias para realizar adecuaciones generales en las baterías sanitarias existentes (pisos, paredes ventilación, iluminación, instalaciones, aparatos sanitarios, dispensadores de papel y jabón).

2. Que cada uno de sus distribuidores en el plazo de noventa (90) días deben construir instalaciones sanitarias (norma inen 293:2001) y ramplas de accesos (norma inen 2 245:2000) y facilidades para el uso de las baterías

sanitarias por parte de personas con capacidades especiales (PCE)

En lo que respecta a las baterías

sanitarias, se puede manifestar que estos se encuentran en buen estado, y

cuentan con los implementos necesarios tales como papel higiénico y jabón.

C

67 La E/S cuenta con baterías sanitarias y la rampla para personas con capacidades especiales

C



Tabla No. 9 Resumen de hallazgos.

Norma Ambiental Cumplimientos No Conformidad Mayor No Conformidad menor Observaciones

REGLAMENTO AMBIENTAL A LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DEL

ECUADOR (RAOHE) 27 8 5 4


ANEXO 2 0 1 0 0

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2 226:2009

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

REQUISITOS.

0 2 0 0

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)

LIBRO VI

4 4 1 0

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393)

5 1 2 1

LEY DE HIDROCARBUROS Y

REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES

LIQUIDOS DERIVADOS DE LOS

HIDROCARBUROS.

2 0 0 0

TOTAL 38 16 8 5



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES.

Luego de haber realizado la visita de campo y haber procesado la información

recabada de la Estación de Servicio Florida, se puede concluir el presente informe

señalando de manera individual el cumplimento de los planes que conforman el PMA:

Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan de Manejo

Ambiental deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los

auditores y consultores ambientales durante la ejecución de futuras Auditorías.

Dentro del Plan de Prevención y Mitigación propuesto para la Estación de Servicio

Florida, se puede determinar que las acciones impuestas han sido cumplidas de

manera parcial, tomando en consideración los siguientes temas: el mal manejo

de los desechos en el área de la lavadora- lubricadora y los sumideros extras en

las islas.

Con respecto al Plan de contingencias, se indica que el mismo presenta un

cumplimiento parcial con las actividades propuestas en el PMA, principalmente

con lo que respecta a la falta de extintor en el área de descarga, las bocatomas

no pintadas, señalética de seguridad en los tanques de almacenamiento de

combustible. Además, solo cuentan con material absorbente que limpie pequeños

derrames durante el proceso de despacho de combustible en las islas de diesel.

A fin de verificar la ejecución de las actividades expuestas para el Plan de

Capacitación de la Estación de Servicio, se puede manifestar que este no cumplió

con la periodicidad propuesta en el PMA, ya que las capacitaciones a pesar de ser

completas no se cumplió de acuerdo a lo establecido en el PMA

(semestralmente).

Referente al Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial se puede

indicar que solo hay un registro de entrega del EPP del período, y en campo se

evidenció dicho equipo, menos el arnés.



En el Plan de Manejo de Desechos, se puede señalar que el mismo no ha

cumplido con los requerimientos indicados en el PMA, ya que no se realiza un

control interno de generación de los desechos peligrosos en el área de la

lavadora - lubricadora; los mismos que no cuentan con recipientes, las debidas

seguridades, ni un lugar adecuado para el almacenamiento. Además se verificó

que la disposición de los recipientes para el aceite usado no es adecuada, ya que

no los rodea un dique perimetral ni cuentan con señalización y hay un derrame

en el piso de adoquín de esta área. En el resto del área de la E/S se evidenciaron

desechos sólidos peligrosos y recipientes de pintura en el piso.

Dentro del Plan de Difusión y Relaciones Comunitarias se debe manifestar que la

Estación de Servicio objeto del presente estudio, ha contribuido con la

comunidad en el periodo auditado (donaciones 2009 - 2010); y finalmente con la

entrega del boletín ambiental anual.

En referencia al Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental, se

indica que se ha realizado el monitoreo de efluentes de la trampa de grasas,

donde algunos los parámetros no cumplen con la normativa ambiental vigente y

en los plazos establecidos previamente, como la DQO para el primer y segundo

semestre del año 2009 y para el primer semestre del año 2010, valores que

sobrepasaron los límites máximo permisible. Para el área de la lavadora –

lubricadora no se evidencian los monitoreo de efluentes de la trampa de grasas

Con respecto al Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, según el PMA

establece que todos los sitios que fueren contaminados durante la operación de

la estación de servicio serán rehabilitados, como se evidenció durante la visita en

el área de lavadora – lubricadora, sitio en el cual hay un derrame de grasas y

aceite mal dispuesto sobre el piso de tierra y adoquín.

7.2. RECOMENDACIONES.

Luego del proceso de auditoría realizado, es necesario anotar que para mejorar el

desempeño ambiental de la Estación de Servicio Florida, se requieren ciertos ajustes,



por tanto se señalan las siguientes recomendaciones que la estación deberá poner en

práctica para perfeccionar su gestión ambiental.

Plan de Prevención y Mitigación

Realizar un adecuado manejo de los desechos peligrosos generados en el área de


Sellar los sumideros adicionales que se encuentran en las islas, en el caso que

estos nos e conecten al sistema de las trampas de grasas.

Plan de contingencias.

Ubicar extintor en el área de descarga de combustibles.

Pintar las bocatomas de acuerdo al combustible que receptan.

Ubicar el mapa de evacuación dentro de la Estación para el correcto

direccionamiento de las personas en caso de emergencia.

Colocar señalética en los tanques de almacenamiento de combustibles.

Plan de capacitación

Cumplir con la frecuencia semestral de capacitaciones para el personal de la


Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial.

Entregar al personal de la estación todo el equipo de protección personal (EPP)

para el correcto desempeño de sus labores, incluyendo el arnés.

Plan de Manejo de Desechos.

Realiza un control interno de generación de los desechos peligrosos en el área de




Implementar recipientes y un lugar adecuado para almacenar los desechos

peligrosos generados, mismo que debe contar con todas las seguridades

estipuladas en la normativa.

Los recipientes para el almacenamiento temporal de aceites usados debe contar

con dique perimetral, señalización y tener a la mano material para derrames.

Realizar una clasificación adecuada de todos los desechos generados en la E/S.

Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Ambiental.

Realizar la caracterización de los efluentes de la trampa de grasas del área de la

lavadora - lubricadora cada semestre para verificar el cumplimiento de la

normativa ambiental vigente.

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas.

Se deberá ejecutar el plan de rehabilitación de las áreas contaminadas, en este

caso en el área de la lavadora - lubricadora, cuyo piso es de tierra y adoquín,

sobre el cual se evidencia derrame de aceite.

Finalmente, se puede sugerir el acatamiento de las actividades establecidas en el

Cronograma de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y en las recomendaciones

expuestas en el presente plan de acción, ya que sobre la base de este cumplimiento se

desarrollará la próxima auditoría ambiental.

8. PLAN DE ACCIÓN.

La siguiente tabla contiene los hallazgos encontrados, la acción correctiva y el costo

estimado de ejecución.



Tabla No. 10 Plan de Acción.

PLAN DE ACCIÓN

DEFICIENCIA CALIFICACIÓN ACCIÓN REQUERIDA RESPONSABLE COSTO APROX.

USD

Se ha capacitado al personal sobre el manejo de

productos químicos. Sin embargo no se cumple con la periodicidad establecida en el PMA.

nc- Realizar la capacitación de acuerdo a

la planificación establecida.

Propietario de la

Estación de Servicio. 20 USD

La E/S no almacena productos químicos; sin embargo

en el área de la lavadora – lubricadora se almacenan aceites sin dique y sin señalización. (Ver fotografía No.

11).

nc-

Mejorar el área de almacenamiento de

productos químicos en el sector de la lavadora – lubricadora, ubicando

diques y la señalética respectiva.

Propietario de la Estación de Servicio

100 USD

Las capacitaciones se realizaron una vez por año, en el 2009 y en el 2010; incumpliendo con la periodicidad

semestral para cada año.

nc- Realizar la capacitación de acuerdo a

la planificación establecida.

Propietario de la


La Estación de Servicio cuenta con material para el control de derrames solo en las islas de diesel.

OBS.

Implementar en cada una de las islas

de despacho, material absorbente para limpiar pequeños derrames (arena o aserrín) en sus respectivos

recipientes cerrados.


50 USD

No se evidencia extintor en el área de descarga. NC+ Ubicar extintor en el área de descarga de combustibles.


100 USD

Se evidenció que el dispensador de agua no cuenta

con manguera para brindar un mejor servicio a los clientes que visitan la E/S. (Ver fotografía No. 16).

OBS. Colocar la manguera en el dispensador de agua.


20 USD

Las bocatomas no se encuentran pintadas de acuerdo al combustible que receptan. . (Ver fotografía No. 3).

OBS. Pintar las bocatomas de acuerdo al combustible que receptan.


30 USD



En la visita de campo se verificó que si se realiza la clasificación de los desechos generados, pero se evidenciaron desechos peligrosos en el piso de la E/S.

(Ver fotografía No. 34 y 35).

nc-

Clasificar de manera adecuada todos los desechos, incluido los peligrosos, de acuerdo a la normativa y con las

seguridades del caso.


30 USD

La E/S, cuenta con un sistema de canaletas alrededor

de las islas de despacho de combustible, las cuales se encuentran en buen estado pero se evidenció que una

de ellas está incompleta. (Ver fotografía No. 22).

NC+

Completar la canaleta que no cierra el

circuito en una de las islas, para evitar que los efluentes se direccionen al

piso de adoquín.


100 USD

En las islas se evidencian sumideros adicionales a las que existen en las canaletas, y no se verificó en campo si las descargas se dirigen al sistema de trampa

de grasas o al alcantarillado. (Ver fotografía No. 23).

NC+

Sellar los sumideros adicionales

observados al interior de las islas en el caso de que éstos no se conecten con el sistema de las trampas de

grasas existentes.


100 USD

En la visita de campo se evidenció que la trampa de grasas de la lavadora – lubricadora no cuenta con los cuellos de ganso y una de las tapas es inadecuada.

(Ver fotografía No. 19 y 32).

NC+

Colocar los cuellos de ganso respectivos en la trampa de grasas y cambiar las tapas deterioradas de la

misma.


200 USD

En el área de descarga de combustible no se ha implementado un sistema de canaletas que direccione

los efluentes hacia la trampa de grasas.

NC+

Implementar en la zona de descarga de combustibles, un sistema de canaletas que direcciones los

efluentes generados hacia la trampa de grasa para su posterior tratamiento

Propietario de la

Estación de Servicio 200 USD

Se han realizado monitoreos semestrales de descargas líquidas de la trampa de grasas de los años 2009-

2010. En donde se reportan valores fuera de norma en el parámetro DQO en el primer y segundo semestre del año 2009, y en el primero del 2010. Pero cumple

en el segundo semestre del 2010. (Ver en anexos).

nc-

Mejorar el procedimiento de lavado de

pistas y trampa de grasas, evitando colocar productos en grandes cantidades para de esta manera bajar

los niveles que se reportan fuera de norma en el año 2009 y 2010. Caracterizar los efluentes de la

trampa de grasas para comprobar si los parámetros evaluados cumplen con la normativa ambiental vigente.

Propietario de la Estación de Servicio.

120 USD



No se evidencian los monitoreos de las descargas líquidas de la lavadora – lubricadora.

NC+

Presentar los monitoreos de las descargas líquidas de la lavadora – lubricadora, para comprobar si los

parámetros evaluados cumplen con la normativa ambiental vigente.


120 USD

En campo se evidenció en el área de la lavadora – lubricadora desechos peligrosos dispuestos sobre el

piso de tierra y adoquín, sin dique, a la intemperie y sin señalización. (Ver fotografía No. 27).

NC+

Disponer los desechos peligrosos generados en el área de la lavadora –

lubricadora en recipientes adecuados y sobre piso impermeabilizado.

Propietario de la


El cuarto de almacenamiento de tanques de combustible cuenta con un sistema de venteo adecuado, pero una de las tuberías no está pintada

para evitar la corrosión. (Ver fotografía No.5).

OBS. Pintar la tubería de venteo para evitar la corrosión y deterioro de la misma.


30 USD

Se evidenciaron recipientes con aceite usado en el área de la lavadora - lubricadora sin las debidas

seguridades. (Ver fotografía No. 38).

NC+

Implementar un sitio adecuado para el almacenamiento de los recipientes con aceite usado ubicados en el área

de la lavadora – lubricadora.


100 USD

Se evidenció que una parte del área de la lavadora – lubricadora es de adoquín y tierra. (Ver fotografía No. 27).

NC+

Impermeabilizar el área de la lavadora – lubricadora donde se almacenan los desechos peligrosos para evitar

contaminación directa al suelo.


200 USD

Se evidenciaron derrames menores en el área de la lavadora – lubricadora. (Ver fotografía No. 38).

NC+

Una vez que se produzca derrame de

combustible, el personal encargado debe limpiar inmediatamente el área

afectada evitando la filtración al suelo, para esto cuenta con el material y la capacitación adecuada.

Monitorear el área afectada de acuerdo a la Tabla No. 3 del TULAS Anexo 2.


1.500 USD



Se evidencio derrame en el área de descarga de combustibles. (Ver fotografía No. 30).

NC+

Una vez que se produzca derrame de combustible, el personal encargado debe limpiar inmediatamente el área

afectada para evitar que el momento que se lave la misma, los efluentes contaminados se dirijan al piso de

adoquín de la E/S y se contamine el suelo por filtración.


20 USD

Se evidencio que en la lavadora – lubricadora el almacenamiento de los desechos peligrosos es

inadecuado. (Ver fotografía No. 27, 37 y 38).

NC+

Los desechos peligrosos deben ser almacenados en un lugar cubierto,

con dique y en recipientes con tapas herméticas.

Propietario de la


No se evidencian recipientes adecuados en el área de la lavadora – lubricadora para el almacenamiento de los desechos peligrosos generados.

NC+ Implementar los recipientes adecuados que sean necesarios en el área de la lavadora – lubricadora.


100 USD

Existe registro de generación de desechos, en donde se indica la cantidad generada de los mismos solo del área de la E/s y no de la lavadora – lubricadora.

nc- Registrar la generación de desechos y sus cantidades del área de la lavadora – lubricadora.


20 USD

No existe un lugar adecuado para el almacenamiento

de desechos peligrosos, por tanto no existe la señalización de acceso restringido.

NC+

En el lugar que se almacenen los desechos peligrosos, se deberá colocar un rótulo con la leyenda

acceso restringido, para evitar que personas no autorizadas ingresen al

lugar.

Propietario de la


No existe un lugar adecuado para el almacenamiento de desechos peligrosos, por tanto no existe

señalización de peligrosidad.

NC+ En el sitio de almacenamiento de desechos peligrosos se deberá colocar

un rótulo que indique peligrosidad.

Propietario de la


Se evidencia un acta de entrega del EPP a los trabajadores del año 2010; y en campo se evidencio el

uso del mismo, excepto el arnés.

nc- Registrar la entrega de los EPP

incluido el arnés.

Propietario de la




En la E/S se encuentra un botiquín de emergencia que está a disposición de los trabajadores en caso de requerirlo; sin embargo está incompleto. (Ver

fotografía No. 25).

OBS.

Completar el botiquín con los medicamentos necesarios para ponerlos a disposición de trabajadores

y clientes en caso de requerirlo.


20 USD

Se evidenciaron recipientes de pinturas y no se

encuentran señalizados. NC+

Señalizar todos los recipientes

ubicados en la E/S, que contengan productos inflamables.

Propietario de la


Falta señalización en los tanques de almacenamiento de combustibles.

nc-

Colocar toda la señalización necesaria

en los tanques de almacenamiento de combustibles de acuerdo a lo que

indica la normativa.


60 USD



9. ACTUALIZACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

La actualización del Plan de Manejo Ambiental se encuentra en el Anexo No. 1 del

presente documento.

10. ANEXOS.

A continuación se adjunta todos los documentos que sirvieron como evidencia para el

cumplimiento de las diferentes normas ambientales, como también de la aplicación del

Plan de Manejo Ambiental Corporativo de PETRÓLEOS Y SERVICIOS.

Los anexos se encuentran clasificados dependiendo el tipo de documento como se

indica a continuación.



ANEXO No. 1

ACTUALIZACIÓN DEL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



ANEXO No. 2

DOCUMENTOS DE RESPALDO



ANEXO No. 3

DOCUMENTOS HABILITANTES

DE LA CONSULTORA



ANEXO No. 4

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

INFORME - MAEImbabura · Auditoría en campo por parte de un integrante del grupo auditor, mediante...

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