INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN …

24/2/2020 Informe de Evaluación

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INFORME DE EVALUACIÓN DE

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI) DEL AÑO 2019 DEL IV

TRIMESTRE-PLIEGO 005

MINISTERIO DEL AMBIENTE

MINISTERIO DEL AMBIENTE

PERIODO DEL PEI 2019-2022

SECTOR Ambiental

PLIEGO Ministerio del Ambiente

UNIDADES EJECUTORAS 001293: Ministerio del Ambiente - Administración General 001409: Conservación de Bosques 001492: Gestión Integral de la Calidad Ambiental

FECHA Febrero 2020



Fabiola Martha Muñoz Dodero Ministra del Ambiente Lies Araceli Linares Santos Viceministra de Gestión Ambiental Gabriel Quijandría Acosta Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales José Ángel Valdivia Morón Secretaria General Daniel Morales Dueñas Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 4

II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ................................................................. 5

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS

ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .................................................. 6

IV. CONCLUSIONES ......................................................................................... 23



I. RESUMEN EJECUTIVO Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar la evaluación al IV Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el que se presenta para cada órgano, unidad orgánica (en adelante áreas del MINAM), un análisis de la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y las de mejora continua durante el IV Trimestre 2019. Es así que esta evaluación se realizó a nivel de órgano, programa y proyecto del MINAM, presentado en el IV Trimestre de 2019 la ejecución física y financiera promedio la cual fue de 95.5% y 93.84% respectivamente. Asimismo, en el IV Trimestre, de las 41 áreas que tiene el MINAM, 31 alcanzaron una ejecución física entre el 95%-100% considerándose un muy buen nivel de ejecución dado que se realizaron las acciones programadas en los plazos previstos, 5 ejecutaron sus metas físicas entre 94%-85% considerado un regular nivel de ejecución y 5 de ellas tuvo una ejecución igual o menor de 84% considerándose una baja ejecución de las acciones programas.



II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

1) Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio

del Ambiente. 2) Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones - ROF

del MINAM. 3) Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 4) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 5) Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional

de Gestión Ambiental. 6) Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 7) Resolución Ministerial N° 385-2016 MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial

Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021. 8) Resolución Ministerial N° 092-2019-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico

Institucional 2019-2022 del MINAM. 9) Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD, que

modifica la Guía para el Planeamiento Institucional. 10) Resolución Ministerial Nº 130-2018-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional

2019 del MINAM. 11) Resolución Secretaria General Nº 003-2019-MINAM, que aprueba la primera

modificación del Plan Operativo Institucional 2019 del MINAM. 12) Resolución Secretaria General Nº 0030-2019-MINAM, que aprueba la segunda

modificación del Plan Operativo Institucional 2019 del MINAM. 13) Resolución Secretaria General Nº 0046-2019-MINAM, que aprueba la tercera

modificación del Plan Operativo Institucional 2019 del MINAM. 14) Resolución Secretaria General Nº 0065-2019-MINAM, que aprueba la cuarta

modificación del Plan Operativo Institucional 2019 del MINAM.



III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E

INVERSIONES

a. Modificación

Durante el IV Trimestre las modificaciones centrales fue del PEPENAR, PNCB y UE 003-GICA quienes han realizado cambios relacionados con la incorporación de nuevas actividades operativas, como se señala a continuación: Despacho Ministerial- Órgano de Control Institucional y Procuraduría Pública (DM, OCI y PP) El Despacho Ministerial- Órgano de Control Institucional y Procuraduría Pública no han registrado modificaciones que repercutan sobre la meta de la actividad durante el IV Trimestre del año. Secretaria General (SG) La Secretaría General no ha registrado modificaciones que repercutan sobre la meta de la actividad durante el IV Trimestre del año. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)

• El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi (PEPENAR); Se realizó ajustes en la meta del proyecto "Recuperación del Ecosistema de Lomas Costeras, Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, del Distrito de Ancón, Provincia de Lima, Departamento de Lima"; la cual estaba programada su culminación para fin de año del 2019; pero se vio afectada debido a retrasos en los procesos de convocatoria (se tuvo que realizar hasta en tres oportunidades la convocatoria de este servicio). En ese sentido para el presente año sólo tuvo avances de la formulación de dicho proyecto; asimismo, se hizo la incorporación de una nueva meta física relacionada a la memoria gráfica para la formulación del proyecto.

• El Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB); incorporó recursos para financiar el proyecto “Fase II del apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional para la reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques en el Perú”. El cual se inició con la implementación de 4 proyectos de inversión pública.

Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA)

• La UE 003- GICA; registró las siguientes modificaciones.

COMPONENTE DE INVERSIÓN UND MEDIDA JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN

GESTION ADMINISTRATIVA ACCIÓN Se ha incorporado este componente para realizar las acciones previas a la ejecución de los proyectos de construcción de celdas para residuos sólidos

EXPEDIENTE TÉCNICO-2338187 DOCUMENTO Se ha incorporado el componente del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA".



COMPONENTE DE INVERSIÓN UND MEDIDA JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN

OBRAS -2437668 OBRA Se ha incorporado el componente de la ejecución de la obra del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO"; el mismo que tendrá un avance de 0.35% en el presente año.

SUPERVISIÓN DE OBRA-2437668 INFORME Se ha incorporado el componente de la supervisión de obra del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO", el mismo que consta de informes mensuales sobre el avance de la obra.

EXPEDIENTE TÉCNICO- 2437668 DOCUMENTO Se ha incorporado el componente del expediente técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

SUPERVISIÓN-2448212 INFORME Se ha incorporado el componente de la supervisión de obra del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", el mismo que consta de informes mensuales sobre el avance de la obra.

EXPEDIENTE TÉCNICO-2448212 DOCUMENTO Se ha incorporado el componente del expediente técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI".

OBRAS-2448212 OBRA Se ha incorporado el componente de la ejecución de la obra del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"; el mismo que tendrá un avance de 0.48% en el presente año.

EXPEDIENTE TÉCNICO-2457102 DOCUMENTO Se ha incorporado el componente del expediente técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH".

Expediente Técnico-2462298 DOCUMENTO Se ha incorporado el componente del expediente técnico del proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE".



b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones Para realizar la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas por cada órgano y unidad orgánica del MINAM, se ha realizado un análisis del promedio de la ejecución tanto física y financiera reportada entre los meses de octubre a diciembre en los Informes de seguimiento mensual del POI, emitidos por la OPM y los Informes de ejecución del gasto del sector ambiente, emitidos por la OPPMI. Bajo este esquema se ha estimado un porcentaje promedio de ejecución tanto física, como financiera y se han considerado tres niveles de cumplimiento: bajo cuando el valor es menor al 84%, regular cuando el valor se encuentra entre 94% y 85% y Muy bueno, cuando el valor es mayor a 95%, según se indica en el cuadro siguiente:

Asimismo, en el IV Trimestre, de las 41 áreas que forman parte del MINAM, 31 alcanzaron un muy buen nivel de ejecución física, 5 ejecutaron un regular nivel de ejecución y 5 de ellas tuvo una baja ejecución de las acciones programas. A continuación, se presenta un análisis de las causas que llevaron a las unidades orgánicas a presentar un bajo cumplimiento de sus metas físicas y/o financieras. Para ello se han agrupado las unidades orgánicas en tres categorías: i) las que pertenecen al Despacho Ministerial, él y Órgano de Control Instituciona y Procuraduría Pública ii) Secretaria General; iii) las que pertenecen al Viceministerio de Gestión Ambiental y iv) las que pertenecen al Viceministerio de Desarrollo Estratégico y Recursos Naturales. Despacho Ministerial- Órgano de Control Institucional y Procuraduría Pública (DM, OCI y PP) Durante el IV Trimestre el OCI ha mostrado una baja ejecución financiera, mientras que DM y PP tiene un comportamiento de muy buena ejecución física y financiera, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 Ejecución Física y Financiera del IV Trimestre 2019- DM, OCI y PP

Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM

Reporte de Seguimiento Financiero Mensual elaborado por OPPMI

Indicador Rango Calificación

95%-110% Muy Bueno

94-85% Regular

84-0% Deficiente

UNIDAD

OPERATIVA% EJECUCIÓN FISICA

% EJECUCIÓN

FINANCIERA

DM 100.00% 112.44%

PP 95.19% 114.52%

OCI 103.24% 83.78%

PROMEDIO

DM-PP-OCI99% 104%

EJECUCIÓN PROMEDIO IV TRIMESTRE



El Órgano de Control Institucional (OCI), tiene una baja ejecución presupuestal de 83.78% debido a que no se ejecutaron recursos programados en pasajes y viáticos; dado que las acciones para el control de la legalidad de los procesos y uso de recursos institucionales se realizó en menos lugares y días que los programados en el cuarto trimestre. Vale recalcar que esta diferencia en la ejecución financiera no afecto la ejecución física. Secretaria General (SG) Durante el IV Trimestre los 14 órganos que forman parte de la SG 11 mostraron una muy buena y regular ejecución física y financiera, no mostrando dificultades. Sin embargo, la OGASA, la OGPP, la OGDAC y la meta de la OGA relacionada al PGAS-CVIS tuvo una baja ejecución financiera, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2 Ejecución Física y Financiera del IV Trimestre 2019- SG



• La Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales (OGASA), presentó una ejecución financiera del IV trimestre de 80.10% debido a que no se ejecutaron recursos financieros referidos a las faltas, tardanzas del personal CAS. Así también no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado para CAS, dado que hubo demoras en el proceso de contratación.

• La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), mostró una ejecución financiera del IV trimestre de 47.69% debido a que se consideró en la programación inicial recursos financieros para el CAS del Director; el cual no fue ejecutado dado que este puesto fue ocupado por un Personal Altamente Calificado.

• La Oficina General de (OGDAC), tuvo una ejecución durante el IV trimestre de 82.62%, esto debido a que tuvo retrasos y en algunos casos no se ejecutó el pago de los servicios de mensajerías lo que conllevo a que no se ejecute de acuerdo a lo planificado; asimismo

UNIDAD

OPERATIVA% EJECUCIÓN FISICA

% EJECUCIÓN

FINANCIERA

OA 108.89% 85.38%

OGRH 100.00% 142.89%

OPPMI 100.00% 129.84%

OTIC 100.00% 127.73%

SG 100.00% 101.93%

OC 100.00% 100.82%

OGAJ 100.00% 99.98%

OGASA 100.00% 80.10%

OGPP 100.00% 47.69%

OGDAC 100.00% 82.62%

OPM 97.78% 120.61%

OCAI 96.30% 98.55%

OF 95.24% 95.41%

OGA 94.44% 109.67%

OGA-PGAS CVIS- 84.34%

PROMEDIO

SG99% 101%

EJECUCIÓN PROMEDIO IV TRIMESTRE



tuvo que resolver el contrato del servicio de adquisición de cajas de cartón corrugado debido a que no cumplió con los plazos establecidos.

• La Oficina General de Administración (OGA), en lo que respecta a la actividad referida al cierre del PGAS-CVIS, presentó una ejecución financiera del 84.34% presenta una baja ejecución presupuestal debido a que no se ejecutó el pago de contrataciones de servicios del proyecto de estudio de preinversión, toda vez que no se ha completado el procedimiento administrativo. Cabe precisar que el cierre del PGAS CVIS 2 se ha retrasado debido principalmente, según lo informado por la ex Directora Ejecutiva (e), por el cierre de dos componentes, así como por la realización de la Auditoria Financiera 2018.

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN) Durante el IV Trimestre de los 14 órganos, programas y proyectos que forman parte del VMDERN, 4 tuvieron problemas sólo de ejecución física,3 de ejecución financiera y 2 de ejecución física y financiera; asimismo se debe mencionar que 10 órganos tuvieron una ejecución regular física o financiera tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3 Ejecución Física y Financiera del IV Trimestre 2019- VMDERN



• La Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación (DACCD), presentó en el IV trimestre una ejecución física de 83.33% debido a que no se desarrolló una consultoría de acuerdo a lo programado, está se realizo con un alcance diferente tomando en consideración algunos factores claves necesarios. Asimismo, no se ejecutó la totalidad del recurso programado para CAS dado que no se cubrieron las vacantes en las convocatorias realizadas.

UNIDAD

OPERATIVA

% EJECUCIÓN

FISICA

% EJECUCIÓN

FINANCIERA

VMDERN 100.00% 92.27%

DGCCD 100.00% 132.57%

DMGEI 100.00% 83.59%

PEPENAR 98.33% 93.24%

DGEFA 97.22% 88.27%

DMOTA 96.67% 87.86%

DGERN 96.30% 94.09%

DMERNT 95.24% 85.29%

DGOTA 93.33% 92.18%

DGDB 88.89% 93.37%

DACCD 83.33% 93.24%

DCSEE 80.56% 90.22%

DRGB 76.30% 69.62%

PNCB80.35% 59.70%

PROMEDIO

VMDERN93% 92%

EJECUCIÓN PROMEDIO IV

TRIMESTRE



• La Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies (DCSEE), mostró una ejecución física durante el IV trimestre de 80.56% esta baja ejecución se debió principalmente a que no se ejecutaron acciones como “Asistencia técnica sobre instrumentos (criterios para la designación y herramientas) para la gestión de humedales y designación de sitos Ramsar priorizado.”, “Elaboración de la propuesta de Guía para la identificación y caracterización de los tipos de turberas en el Perú”, “Evaluación de viveros, zoocriaderos y plantaciones con especies CITES para la elaboración de informes de Asesoramiento sobre especies amenazadas y CITES”, de en el periodo programado si no en un periodo posterior y en algunos casos no se ejecutaron.

• La Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad (DRGB), presentó una ejecución física en el IV trimestre de 76.3% y financiera de 69.62%; la baja ejecución física se debido a que durante el IV trimestre no se ejecutaron acciones como “Diagnóstico de las actividades de investigación y desarrollo biotecnológico con utilización de recursos genéticos”, “Elaboración de informe ante el Congreso de la República sobre avance y resultados en el marco de la implementación de la Ley 29811”, “Elaboración del Plan Nacional Anual de Vigilancia de OVM 2020”, “Identificación de mecanismos de control y vigilancia de cultivos priorizados”, en el periodo programado si no en un periodo posterior y en algunos casos no se ejecutaron. En relación a la baja ejecución financiera esta se debió a que no se ejecutó la totalidad del recurso programado para CAS dado que no las convocatorias no se realizaron de acuerdo a lo previstos; por lo que quedaron saldos de CAS y ESSALUD que no fueron ejecutados; así también no se desarrolló las consultorías y servicios especializados de acuerdo a lo programado, realizándose estás con un alcance diferente tomando en consideración algunos factores claves necesarios.

• La Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (DMGEI), tuvo una

ejecución financiera de 83.59% esto ocurrió dado que en la programación financiera

inicial se consideró los recursos para el CAS de la directora; el cual no fue ejecutado dado

que este puesto ha sido encargado a otra directora en adición a sus funciones.

• El Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB), en el caso del PNCB se tiene una baja ejecución física y financiera debido a que: - El estudio de mercado para la adquisición de equipos de cómputo el precio fue menor a lo estimado en Plan Operativo Anual del FIP/BID. Asimismo, debido al incumplimiento de contrato por parte del contratista quien iba proveer equipos informáticos (CPU y portátiles) no cumplió con el plazo de entrega lo que motivó a la resolución del contrato, generando esto un saldo por ejecutar en lo correspondiente a adquisición de equipos informáticos. - Inicialmente para el año 2019 se programaron actividades físicas y financieras para realizar el monitoreo y evaluación - reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques para los 12 meses del año, sin embargo, la incorporación del marco presupuestal para esta actividad, se efectivizó en el mes de mayo, esperándose ejecutar en 7 meses la programación que inicialmente se estableció; todo ello incidió a que se firmen solo 44 compromisos y como consecuencia no se alcance las metas físicas y financieras programadas. - El Proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal



–Distrito de Raimondi-Distrito de Sepahua-Distrito de Tahuanía-Provincia de Atalaya Departamento de Ucayali”; retraso la conformación del equipo de gestión del FIP-BM, iniciando con parte del equipo las actividades en el mes de diciembre del 2019; lo que no permitió realizar la ejecución financiera. - Existió demoras en las contrataciones de especialistas; dado que las convocatorias no tuvieron el alcance requerido y no se pudo suscribir los contratos en las fechas programadas inicialmente.

Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA) Durante el IV Trimestre de los 10 órganos, programas y proyectos que forman parte del VMGA, 1 tuvieron problemas de ejecución física,4 de ejecución financiera; asimismo se debe mencionar que 5 órganos tuvieron una ejecución regular física o financiera tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4 Ejecución Física y Financiera del IV Trimestre 2019- VMGA



• La Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia (DCAE) tuvo durante el IV trimestre

una programación física del 59.36% esto se debió principalmente a que no se ejecutaron algunas acciones de acuerdo a la programación realizada, si no que por el contrario se ejecutaron en meses posteriores y en algunos casos no se ejecutaron, así tenemos que debido a que las municipalidades de Coronel Portillo, Iquitos y Chimbote, no priorizaron avances en la gestión para la mejora de la calidad de aire y RNI, no se pudo continuar con las asistencias técnicas que brinda el MINAM; por otro lado no se desarrollaron los instrumentos técnico normativos de gestión de calidad de aire que se tenían programadas dado que en el contexto político vinculado a la disolución del congreso, surgió la necesidad de priorizar, en coordinación con otros sectores, el desarrollo de los Decreto de Urgencia: (i)Incentivos para el Chatarreo y (ii)fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales; finalmente las no se pudo aprobar la norma vinculada a la Guía para el registro de información en el SISCO. Sin embargo, debido a que el desarrollo de la plataforma SISCO presentó retrasos que impidieron su aprobación y funcionamiento, la referida guía no fue elaborada.

UNIDAD

OPERATIVA

% EJECUCIÓN

FISICA

% EJECUCIÓN

FINANCIERA

DGPIGA 101.11% 99.39%

DGCA 100.00% 86.60%

VMGA 100.00% 96.41%

DGRS 100.00% 64.70%

DGECIA 100.00% 78.53%

DIIA 100.00% 92.06%

DCCSQ 100.00% 86.70%

GICA90.09% 82.15%

DECA 87.52% 84.60%

DCAE59.36% 100.05%

PROMEDIO

VMGA94% 87%

EJECUCIÓN PROMEDIO IV

TRIMESTRE



• La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS) tuvo una ejecución financiera durante el IV trimestre de 64.7% esto se debió principalmente a que el presupuesto asignado para CAS no fue ejecutado en su totalidad, dado que hubo renuncias a algunos puestos de la dirección y cuyas plazas no fueron convocadas.

• La Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA) durante el IV trimestre tuvo una ejecución financiera de 78.53% esto se debió principalmente a que se asignaron mayores recursos financieros para el estudio de preinversión cuya intervención es en Loreto; cabe indicar que para este trimestre sólo se tenia programado la ejecución de un entregable y el monto asignado fue como si se ejecutaría 2 entregables del estudio.

• La Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental (DECA) ejecutó durante el IV trimestre el 84.60% de su programación financiera; y esto debido a que el Servicio de publicación en diario -tipo aviso- de los ganadores del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, edición 2019 fue cancelado, dicha solicitud se realizó en base a la información brindada por el Jurado Nacional de Elecciones sobre el “marco del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral” .

• La UE 03: Gestión integral de la Calidad Ambiental (GICA), en el caso de la ejecutora 3 se tiene una baja ejecución financiera debido a que:

- En el proyecto del distrito de San Juan Bautista -2058430 ha tenido dificultades con el avance de la programación del saldo de obra dado que encontró que la cimentación de la estructura de la cobertura de la poza de lixiviados planteados en el ET, no es exacta, por lo que ha propuesto replantear y considerar vigas de cimentación para toda la estructura, esto por lo tanto tiene como consecuencia no devengar el presupuesto de acuerdo a lo programado.

- Los proyectos de las ciudades de Moyobamba- 2104603 y Tumbes 2167492 han tenido avances inferiores al previsto en la ejecución de las obras de la planta de reaprovechamiento y relleno sanitario, debido a los altos riesgo de lluvias en Moyobamba y Tumbes.

- Los proyectos de intervención en la ciudad de Abancay-2162888, Tarma-2167491, Juliaca-2336972 han tenido dificultades para la ejecución de obra de planta de reaprovechamiento y relleno sanitario debido a: i) el Saneamiento Físico Legal de terrenos, ii) oposición de la población a la ejecución de la obra de relleno sanitario.

- El proyecto de intervención en la ciudad de Castilla-2253933 ha tenido retraso en la en la elaboración del expediente técnico debido a que se han presentado dificultades en las vías de acceso, así como también se encuentran levantando observaciones presentadas por JICA.

- El proyecto de intervención en la provincia de Leoncio Prado-2437668 y Coronel Portillo-2448212 ha tenido dificultades para la ejecución de obra de Celda Transitoria debido a factores climatológicos adversos.

- El proyecto de intervención en la ciudad de Huanuco-2253933ha tenido retraso en la ejecución de las obras de la planta de reaprovechamiento y relleno sanitario debido al proceso presentación del informe de variación de la obra de Huánuco a la UE 003.



c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

En vista de los problemas presentados en la ejecución física y financiera del IV Trimestre 2019 de algunos órganos, programas y proyectos, el MINAM tomó medidas que ayudaron a mitigar estas dificultades, siendo estas las siguientes: Despacho Ministerial- Órgano de Control Institucional y Procuraduría Pública (DM, OCI y PP)

• El OCI coordinó con la OGA para a las devoluciones de saldos de viáticos no utilizados. Secretaria General (SG)

• La OGASA coordinó con la OGRH para que revise los TDR para las convocatorias futuras.

• La OGPP informó a la OGRH de la disponibilidad de recursos financieros en la genérica de CAS.

• La OGDAC ha coordinado con la OGA para resolver el contrato del servicio de adquisición de cajas de cartón corrugado debido a que no cumplió con los plazos establecidos.

• La OGA realizó las coordinaciones internas para reorganizar la liquidación y cierre del Programa PGAS-CVIS III.

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)

• La DACCD coordinó con la OGRH para que revise los TDR para las convocatorias futuras; asimismo se ha realizado coordinaciones internas con la finalidad de que se evalué el alcance de las consultorías programadas en el POI.

• La DCSEE realizó las coordinaciones internas para realizar las actividades de “Elaboración de la propuesta de Guía para la identificación y caracterización de los tipos de turberas en el Perú”, “Evaluación de viveros, zoocriaderos y plantaciones con especies CITES para la elaboración de informes de Asesoramiento sobre especies amenazadas y CITES”, las mismas que se realizaron fuera de las fechas programadas

• La DRGB realizó las coordinaciones internas para realizar las actividades de “Diagnóstico de las actividades de investigación y desarrollo biotecnológico con utilización de recursos genéticos”, “Elaboración de informe ante el Congreso de la República sobre avance y resultados en el marco de la implementación de la Ley 29811”, las mismas que se realizaron fuera de las fechas programadas. Asimismo, se coordinó con la OGRH para que revise los TDR para las convocatorias futuras.

• La DMGEI informó a la OGRH para que revise los TDR para las convocatorias futuras

• El PNCB tomó como medidas: - Dar mayor celeridad a la evaluación de los formularios remitidos por los candidatos

en el marco de los procesos de selección, estableciendo mayor compromiso por parte de los miembros del Comité. Asimismo, evaluaran el mecanismo de procesos de selección, que la ejecución de ciertos procesos de selección de montos menores, como es el caso de las de menor a 8UIT, sea llevado a cabo sin necesidad de convocar a un Comité de Selección; por lo que esto debería incluirse como parte del Manual de Operaciones del Proyecto.

- Revisar las modificaciones a los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, a cargo de las Áreas Técnicas Usuarias (ATU) responsables de cada actividad, así como de mayor difusión de las convocatorias en las redes del MINAM y PNCB.



- Se ha mantenido comunicación, a través de con las ATU a fin de cumplir con los plazos del RPP2.

- Se resolución del contrato con el contratista que proveería equipos informáticos (CPU y portátiles), por incumplimiento.

Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA)

• La DCAE revisó las acciones que no se han podido cumplir en el periodo programado para poder ejecutarlas antes de din de año.

• La DGRS coordinó con la OGRH para que revise los TDR para las convocatorias futuras.

• La DGECIA revisó sus recursos financieros para liberar aquellos que no se van a ejecutar.

• La DECA puso a disposición los recursos financieros asignados al gasto de publicación de ganadores del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, edición 2019.

• La UE 003-GICA tomó medidas que ayudaron a mitigar estas dificultades, siendo estas las siguientes:

• CÓDIGO

ÚNICO DE INVERSIONES

NOMBRE PROYECTO MEDIDAS CORRECTIVAS

2058430

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

Respecto a las observaciones técnicas del contratista (cimentación de la estructura de la cobertura de la poza de lixiviados planteados en el ET y considerar vigas de cimentación para toda la estructura) y el requerimiento del BID de factores de seguridad superiores a la norma nacional, todo ello generó una variación de obra, la cual en diciembre obtuvo la conformidad de la Coordinación Técnica de la UE 003. Lo que va a permitir posteriormente ejecutar los trabajos requeridos y continuar con la ejecución de la obra.

2104603

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS CIUDADES DE YANTALO, CALZADA Y SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Respecto a los factores climatológicos, en caso se materialicen las lluvias intensas, se coordinará con los contratistas para que puedan trabajar doble turno.

2167492

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL PARA LA ZONA URBANA DE LOS DISTRITOS DE CORRALES, PAMPAS DE HOSPITAL, SAN JACINTO Y SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES

Respecto a los factores climatológicos, en caso se materialicen las lluvias intensas, se coordinará con los contratistas para que puedan trabajar doble turno.

2167491

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

La UE viene coordinando con la municipalidad de Tarma a efectos de resolver el conflicto entre la comunidad y la municipalidad. Sin embargo, obra continúa paralizada, debido a que la comunidad no quiere dialogar.



CÓDIGO ÚNICO DE

INVERSIONES NOMBRE PROYECTO MEDIDAS CORRECTIVAS

2189704

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANUCO Y ADECUADA DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE AMARILIS, PILLCO MARCA Y SANTA MARIA DEL VALLE PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO

El contratista remitió la variación a la Supervisión, sin embargo, presentó observaciones. Al cierre de año se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones por parte del contratista. Posterior a ello, una vez aprobada por la supervisión, se remitirá a la UE 003.

2253933

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PIURA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA CIUDAD DE CASTILLA, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

Se ha solicitado a la municipalidad de Piura que se aceleren las gestiones correspondientes para la habilitación de las vías de acceso. Asimismo, se ha previsto con JICA se dé una respuesta a las observaciones formuladas, al cierre de diciembre continúa en coordinación.

2162888

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC

La Municipalidad Provincial de Abancay, presentó a la UE 003 GICA, un Estudio de selección de área (2 opciones: Llanirayocc y Soccllaccasa) y solicitó opinión técnica a fin de iniciar los trámites para la adquisición del terreno. En diciembre la UE 003 emitió su respuesta y la primera semana de enero se llevará a cabo una sesión de consejo para decidir la compra del terreno.

2336972

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE JULIACA Y ADECUADO SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS CIUDADES DE CABANA, CABANILLAS Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

La Municipalidad Provincial de San Román ha presentado un listado de 5 terrenos, cuyos propietarios presentaron como opciones para que sean adquiridos: a) Terreno de 60 has. En Huancané Chico, distrito de Cabanillas, b) Terreno de 137 has. En Huancané Chico, distrito de Cabanillas, c) Terreno de 84.6199 has. En Tolapata Tiracoma, distrito de Cabana y Terreno de 100 has. En Tolapata Tiracoma, distrito de Cabana (ambos de un mismo propietario). La municipalidad solicitará opinión técnica sobre los terrenos presentados a la UE. Previo a ello, la UE ha realizado la visita a cada uno de los terrenos, y se constató que sólo uno de ellos (el terreno b) cumpliría con los requisitos para poder ejecutar el proyecto de construcción de relleno sanitario, sin embargo, no se cuenta con documento de propiedad inscrito en registros públicos.

2437668

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE, VALORIZACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO

Respecto al tema de factores climatológicos adversos para la ejecución de la obra, se ha considerado suspender el inicio de ejecución de la obra, debido a que la entrega de terreno se realizó el 26 de dic, se viene gestionando.

2448212

CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE, VALORIZACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI

Respecto al tema de factores climatológicos adversos para la ejecución de la obra, se ha considerado suspender la ejecución de la obra.

d. Medidas adoptadas para la mejora continua

Con la finalidad de que en el siguiente año se mejore la implementación de las acciones que forman parte del POI se plantea realizar las siguientes acciones:

• Las acciones que surjan a raíz de las nuevas prioridades por temas coyunturales y aspectos políticos se incorporaran como parte de la planificación operativa, de tal



manera que se pueda evidenciar su contribución o vinculación al cumplimiento de las metas físicas programadas.

• Se realizará la revisión de las metas financieras que no se ejecutaron en el IV Trimestre y evaluar su programación en el 2020

• Se pondrá mayor énfasis en el seguimiento del avance de los entregables vinculados a las consultorías para que la presentación de su producto evite tener observaciones.

• Se realizará un sinceramiento de los costos asociados a las acciones programadas, con la finalidad de asegurar una mejor ejecución financiera de los recursos programados en los periodos posteriores.

• Evaluar con el Área de Planeamiento y Presupuesto, la modificación del Manual de Operaciones del Proyecto con la finalidad de dar mayor celeridad a los procesos de selección.

• Mantener reuniones semanales para la revisión de avance de ejecución de los procesos del RPP2 con la participación del jefe de la Unidad Administrativa y el Coordinador Ejecutivo y una representante del VMDERN.

• Desarrollo de reuniones para el desarrollo del flujograma y procesos del RPP2.

• Revisión del POI 2020 del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.

• Se realizó coordinaciones con los contratistas y la supervisión con la finalidad que solucionar los inconvenientes presentados, para cumplir con la programación prevista en el contrato.

• Se coordinó con el Gobierno Regional de Apurímac para continuará los trámites de la adquisición del terreno a través de una compra directa.

• Se gestionó con la municipalidad de Abancay, la elección de un terreno y su adquisición para la construcción del relleno sanitario; el cual debe contar con licencia social y a su vez ser el más conveniente (en temas de costos de operación para el transporte de residuos sólidos al relleno).

e. Logros anuales

En base a la información registrada en la Tabla N°5 se identificó que el MINAM durante el IV trimestre programo 270 actividades, programas y proyectos en 41 centros de costos de los cuales 31 de ellos alcanzaron una ejecución física de igual o mayor al 100% dado que se realizaron las acciones programadas en los plazos previstos y 10 menos del 100% considerándose entre una regular y baja ejecución. Es así que el avance físico de las actividades operativas del MINAM permitió Alcanzar las metas propuestas; siendo estas:

• Aprobación Reglamento de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.

• Aprobación del primer Régimen Especial de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, mediante Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM

• Aprobación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM

• Aprobación del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el mercurio (Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM), el primero en América Latina.



• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.

• Mediante la participación del MINAM en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25), se suscribió el Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía.

• Se aprueba la Agenda Nacional de Acción Ambiental al 2021 - Agenda Ambiental al Bicentenario, mediante Resolución Ministerial N° 380-2019-MINAM.

• Se aprobó los “Lineamientos para la reducción de plástico de un solo uso y la promoción del consumo responsable del plástico en el Ministerio del Ambiente y sus organismos públicos adscritos”, el cual tiene por objetivo establecer disposiciones para promover el consumo responsable del plástico y reducir el uso plástico de un solo uso en los órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos especiales del MINAM y sus organismos públicos adscritos.

• Se aprobó instrumentos de gestión administrativa que permitió agilizar la ejecución, tales como

• El “Instructivo para la contratación de bienes, servicios y consultorías en general por montos iguales o menores a ocho (8) UIT.

• Directiva N°004-2019-MINAM/SG “Procedimiento para el uso, mantenimiento, reparación, abastecimiento de combustible y actuación en caso de siniestro de los vehículos del Ministerio del Ambiente

• En el proceso de gestión financiera del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y sistema de gestión antisoborno ISO 37011:2017, se han realizado como prevención una medida de acción de control remitiendo por correo electrónico, memorandos a las unidades orgánicas de las rendiciones pendientes de viáticos y encargos de los comisionados pendientes para rendición respectiva.

• Se realizó el seguimiento y tratamiento de 29 espacios de dialogo de conflictos socioambientales a nivel nacional, con mayor énfasis en los espacios de Espinar (Cusco) y Llalimayo (Puno).

• Se ha elaborado en el marco de la metodología general de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Ficha Técnica Simplificada para Proyectos de Inversión - Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica, documento que cuenta con la conformidad de la Dirección mencionada. Se adjunta la ficha y su instructivo respectivo, oficio al MEF y los correos electrónicos como evidencia de la conformidad.

• Se ha elaborado y aprobado los Lineamientos para la Identificación de las Inversiones de Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) que se enmarcan en la tipología de Ecosistemas, en cuyo documento de aprueban los activos estratégicos para la tipología de ECOSISTEMAS. Se adjunta el Informe, el contenido de los lineamientos y la Resolución Ministerial."

• Se elaboró instructivos para la Incorporación Transversal de la Temática Ambiental Frente al Cambio Climático en la formulación de los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), Desarrollo Regional Concertado (PDRC), Estratégico Institucional (PEI) Local, Estratégico Institucional (PEI) Regional, con la finalidad de que los instrumentos de planificación local y regional incorporen la temática ambiental frente al cambio climático en el marco del ciclo de planeamiento para la mejora continua establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), por lo tanto



se va poder identificar el proceso de incorporación transversal de la temática ambiental frente al cambio climático en la formulación estos planes.

• Lanzamiento de la Huella de Carbono Perú esta herramienta tiene la intención de masificar el cálculo de la huella a través de proveer un reconocimiento oficial del gobierno y para ello se necesita que las empresas consultoras la promocionen y ayuden a las organizaciones a utilizarla. Al mismo tiempo las empresas consultoras se beneficiarían al tener más clientes.

• Se elaboró los mapas de distribución a nivel nacional de 20 especies de flora y fauna silvestre (Jaguar, Sajino, Huangana, Pava Aliblanca, Oso Andino, Taruca, Suri, Tapir Andino, Mono Choro de Cola Amarilla, Cedro odorata, Caoba, Palo Rosa, Tahuari, Huarango, Palo Santo, Opuntia, San Pedro, Oroya, Pitahaya), los cuales permitirán orientar las intervenciones en materia de recuperación de especies y su aprovechamiento sostenible, así como la implementación de medidas de restauración de ecosistemas.

• Se desarrolló la plataforma informativa de eco y bionegocios que permitirá beneficiar a por lo menos 500 emprendedores sostenibles para finales del 2020, teniendo a la fecha 50 emprendimientos sostenibles en esta plataforma. Asimismo, esta plataforma alberga un espacio que permitirá en los sub siguientes años promover y comercializar de manera electrónica productos de los emprendedores sostenibles que se seleccionen, bajo un enfoque de comercio justo y solidario, que contribuya a la conservación de la biodiversidad y uso eficiente de los recursos.

• Se elaboró los estudios de línea base de crianzas de peces ornamentales y trucha, con lo cual se suma un total de 05 líneas de base culminadas hasta la fecha junto con las del maíz, papa y algodón. Asimismo, se han tenido avances significativos en 08 estudios de línea base de cultivos: tomate nativo, calabaza y zapallo, papaya, frijol, yuca, ají y rocoto, alfalfa y especies forestales (Pinus sp y Eucalyptus sp.). La iniciativa permite mejorar el conocimiento para la protección y puesta en valor de los cultivos nativos priorizados potencialmente afectados por Organismos Vivos Modificados (OVM).

• Se realizó la difusión de resultados de la línea de base de la papa en el “Lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar” en Lima y en el “Taller Internacional países Centros de Origen para la alimentación y la agricultura” en Cusco; mientras que los resultados de la línea base del maíz fueron presentados en Lambayeque, información que fue generada entre los años 2013 a 2016 con la finalidad de contribuir a la preservación de la biodiversidad, al ser el maíz una de las piezas más representativas en nuestra historia, gastronomía y cultura desde épocas prehispánicas.

• Se entregó semillas de cultivares en peligro de desaparecer a 24 comunidades campesinas en Andahuaylas y Huancavelica, a fin de promover la conservación de variedades de papas nativas, el MINAM a través del mecanismo de Retribuciones por el Servicio de Conservación de la Agrobiodiversidad (ReSCA) . En Apurímac se entregaron un total de 25 cultivares a 60 productores de 10 comunidades campesinas, los que tendrán la responsabilidad de cultivarlas y cuidarlas hasta su cosecha; mientras que, en Huancavelica, hizo entrega de 12 cultivares nativos de papa en peligro de desaparecer a un total de 121 productores de 14 comunidades campesinas del distrito de Laria.

• Se presentó el Recetario de diversidad biológica andina, elaborados para una alimentación saludable rica en hierro, se realizó con la finalidad de dar una propuesta de dieta balanceada para superar los problemas de malnutrición y la lucha contra la anemia.



• Se desarrollo la información sobre los atributos nutricionales, beneficios y usos de 18 productos de la biodiversidad nativa: Jurel, maní, lúcuma, choros, algarrobo, camote, maracuyá, atacco, frejol ñuña, maca, ashipa, caimito, cuchucho y chicuro, ricos en hierro y con alto valor nutricional.

• Se dio inicio al proceso de la zonificación forestal de Ucayali con la aprobación de su Primer Módulo que incluye zonas de protección y conservación ecológica, y parte de las zonas de tratamiento especial, abracando más de 3,19 millones de hectáreas del departamento de Ucayali. Este proceso de zonificación es de suma importancia para la gestión territorial en el país considerando que permite delimitar las tierras forestales para definir las alternativas de uso del recurso forestal, determinando las potencialidades y limitaciones para el uso directo e indirecto de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Esto es fruto del trabajo articulado entre el sector ambiente, agricultura y el gobierno subnacional

• Se aprobó la Guía para la formulación del Plan de Manejo Integrado de Zonas Marino-Costeras, así como se logró la aprobación de Planes de Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras en Sechura, Paita y Talara.

• Se entrego a las autoridades locales los estudios para la Identificación Rápida de Medidas para la Acción (IRMA) para las Cuencas del Río Chillón y la Cuenca del Río Picota, los cuales comprenden el diagnóstico territorial, la caracterización de los peligros y la identificación de las medidas de prevención, mitigación o adaptación frente a desastres que incorporan la infraestructura natural.

• Se proporcionó al 100% de los Gobiernos Regionales y Locales información mensualizada del servicio de Monitoreo de las Condiciones Favorables para la ocurrencia de incendios (CFOI) y Registro de Incendios, a fin de que sirva para la toma de decisiones preventivas.

• Se entregó a las autoridades de las municipalidades de Santa Rosa y Pimentel, así como del Gobierno Regional de Lambayeque, los resultados de las evaluaciones sobre la erosión de sus playas.

• Se elaboró de la “Guía para actualización de Planes de Gestión del Incentivo (PGI) o Planes de Inversión en el marco del mecanismo de las Transferencias Directas Condicionadas (TDC), documento que describe la metodología y procedimientos para elaborar y actualizar el PGI.

• Se modificó la Directiva N°003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB, “Directiva para la implementación del Mecanismo de las Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la conservación de Bosques Comunitarios”, ésta Directiva modificada a diferencia de su antecesora permite que las comunidades socias del PNCB puedan ratificar sus convenios validando desde el 80% de ejecución física y financiera del Plan de Gestión de Incentivo, ello permitirá el incremento de ratificaciones en el siguiente periodo fiscal.

• Hasta el 2019 se ha logrado conservar 2 953 713 ha de bosques que involucran a 275 comunidades nativas y campesinas ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Entre los mecanismos de conservación implementados se encuentran las Transferencias directas condicionadas (TDC), con la cual se beneficiaron 168 comunidades nativas (12,581 familias) con la entrega de incentivos económicos y asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades a sus organizaciones comunales, la producción sostenible en base a cadenas productivas y el monitoreo participativo de bosques comunales con fines de conservación.



• Se realizó el fortalecimiento de capacidades a 156 actores regionales y locales permitiendo que éstas entidades competentes puedan ejercer oportunamente medidas de intervención temprana y control sobre los procesos de deforestación en el país, el MINAM a través de la Plataforma GEOBOSQUES.

• Se dio impulso al fortalecimiento de capacidades de los miembros de organizaciones indígenas, obteniéndose al cierre del año 13 organizaciones indígenas regionales capacitadas y equipadas para tomar datos de campo en el marco del monitoreo de bosques en tierras de sus comunidades. Asimismo, al 2019 se tiene que 45 comunidades han conformado sus comités de control y vigilancia, de los cuales 20 ya cuentan con el reconocimiento de la Autoridad Forestal.

• Se elaboró el Mapa de Bosque No bosques y Pérdida de Bosque al 2018, en base al procesamiento de imágenes de satélite LANDSAT, con el cual se ha monitoreado un total de 78’305,540 hectáreas del ámbito de los bosques húmedos amazónicos.

• Se suscribió 33 convenios de conservación de bosques bajo el marco del mecanismo de las TDC, con 33 comunidades nativas o campesinas, ubicadas en los departamentos de Amazonas (01), Cusco (03), Loreto (20) y Ucayali (09). Asimismo, se ha logrado comprometer la conservación de 1´862,057.22 ha. de bosques.

• Se diseñó el proceso participativo “Dialoguemos sobre las NDC” el cual facilita la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Es así que el 2019, dicho proceso participativo facilitó la interacción permanente para la obtención de alianzas y acuerdos, así como la identificación de roles entre los diversos actores clave (sector público, privado, pueblos indígenas, academia, cooperación internacional y sociedad civil) para la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y sus condiciones habilitantes.

• Se realizó campañas y capacitaciones en el marco de le estrategia multisectorial y descentralizada Perú Limpio, realizando: 53 campañas, con la participación de 2,716 promotores del “Programa Yo Promotor Ambiental” del MINAM, logrando sensibilizar a un estimado 66,274 y beneficiando a 759,029 personas; 127 capacitaciones en temas de educación e información ambiental en el marco de la iniciativa #Menos Plástico Más Vida; 34 activaciones a nivel nacional, para sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas, comerciantes de mercados y cadenas de supermercados sobre la importancia de la reducción del uso de plástico de un solo uso, en coordinación con las Municipalidades distritales y/o provinciales de sus jurisdicciones; lanzamiento de iniciativa “En casa yo reciclo” con el objetivo de promover el esfuerzo ciudadano para reciclar, incentivando la segregación en fuente para promover la cultura del reciclaje; el Domo Educativo para la sensibilización y educación ambiental en el adecuado manejo de residuos sólidos y consumo responsable en los distritos de Comas, Vila María del Triunfo y San Juan de Lurigancho logrando sensibilizar a un estimado de 2046 personas.

• Se aprobó 203 Programas Municipales de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA), cuarenta y nueve (49) municipalidades provinciales y ciento cincuenta y cuatro (154) distritales.

• Cabe resaltar que en el 2019 se incrementó en un 600.59% las investigaciones de las universidades públicas y privadas y organismos adscritos científicos del MINAM teniendo a la fecha 1190 difundidas en el Observatorio Nacional de Investigación Ambiental (ONIA). Asimismo, se diseñó e implementó dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), el Portal Regional que se constituye en una plataforma que proporciona a la ciudadanía y los tomadores de decisión el acceso amigable e intuitivo a la información ambiental estadística, documental y geoespacial.



• Se desarrollo 13 espacios de diálogo con los sectores para facilitar la implementación de las NDC.

• Se desarrollaron 19 Encuentros Dialoguemos Regionales, realizados en 18 regiones y convocando a más de 1200 actores.

• Se elaboró de la “Guía para actualización de Planes de Gestión del Incentivo (PGI) o Planes de Inversión en el marco del mecanismo de las Transferencias Directas Condicionadas (TDC), documento que describe la metodología y procedimientos para elaborar y actualizar el PGI.

• Se elaboró el Mapa de Bosque No bosques y Pérdida de Bosque al 2018, en base al procesamiento de imágenes de satélite LANDSAT, con el cual se ha monitoreado un total de 78’305,540 hectáreas del ámbito de los bosques húmedos amazónicos.

• Se firmaron dos Acuerdos de Producción Limpia (APL) en materia de residuos sólidos, con la empresa Koplast dedicada a la fabricación de tuberías y conexiones plásticas, y la empresa Pamolsa cuyo rubro está enfocado a la comercialización de empaques para la industria alimentaria. Así mismo en el marco del lanzamiento de la campaña “Perú Limpio-San Juan Limpio”, se firmó el acuerdo con la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A; dichos acuerdos tienen como objetivo la implementación de acciones orientadas a la eficiencia en el uso de materiales para la fabricación de productos mediante la incorporación de material reciclado como insumo en sus procesos, con la finalidad de minimizar y valorizar los residuos sólidos.

• Se realizaron acciones que permitieron tener un adecuado almacenamiento y barrido de calles en el área de influencia del programa, así como su apropiado reaprovechamiento de residuos sólidos, siendo estas:

▪ Se culminó cuatro obras de reaprovechamiento con su respectiva certificación en las localidades de Huamanga, Chancay, San Juan Bautista y Yauyos.

▪ Se entregó seis prensas de reaprovechamiento a las municipalidades de las localidades de Oxapampa, Andahuaylas, Huamanga, Yauyos, Bagua y Pozuzo.

▪ Se culminó y se hizo la recepción de tres obras de relleno sanitario debidamente por las municipalidades de las localidades de Sullana, Tarapoto y Puno.

▪ Las Municipalidades de Chincha y Santiago aprobaron los expedientes técnicos de las obras de relleno sanitario.

▪ Entrega de 75 Trimóviles a 23 municipalidades ▪ Entrega de equipamiento (Lote 5: papeleras y contenedores) a 23

municipalidades. ▪ Entrega de 46 equipos de cómputo entregados a 23 municipalidades. ▪ Adjudicación del servicio de 23 minicargadores para disposición final. ▪ Convenios interinstitucionales aprobados y suscritos de: Chancay, Pozuzo,

Oxapampa, Bagua y Yauyos. ▪ Se avanzó con la ejecución de las obras de rellenos sanitarios en las localidades

de Moyobamba, Tumbes, Huánuco, Tarma, Huaura, Chincha y Santiago. ▪ Se convocó la obra de relleno sanitario de Aymaraes. ▪ Se culminó los expedientes técnicos en las localidades de Tambopata, Ilave,

Nuevo Chimbote; y se dio inicio a las gestiones con sus respectivas municipalidades para su aprobación.

▪ Se suscribió el contrato para las obras de relleno sanitario y plantas de reaprovechamiento en las localidades de Sechura, Paita; Talara y Ferreñafe

▪ Se brindó asistencia técnica desconcentrada (Coordinadores Zonales y Gestores Sociales) en las localidades de Puno, Nuevo Chimbote, Paita, Sechura, Huaura,



Moyobamba, Tarapoto, Abancay, Talara, Aymaraes-Apurímac, Azángaro, Tarma-Junín, Tumbes, Ilave-Puno, Chachapoyas, Ferreñafe, Sullana, Tambopata - Madre de Dios, Huánuco, Chincha Alta, Castilla- Piura, San Roma-Puno, Santiago-Ica.

▪ Se realizó las gestiones para la contratación del servicio de consultoría de elaboración los estudios definitivos de Ingeniería y el Servicio de Supervisión de las localidades de Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Bagua y Yauyos.

▪ Se avanzó con la ejecución de las obras de Celda Transitoria en la localidad de coronel Portillo, la misma que se realiza en el marco de las IOARR Celdas

▪ Se culminó los expedientes técnicos d las obras de celda transitoria de las localidades de Leoncio Prado, Santa y Chiclayo.

IV. CONCLUSIONES En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la OPM ha realizado el Informe de Evaluación de implementación del POI 2019 del IV Trimestre del 2019 el cual muestra una descripción del cumplimiento de las actividades previstas por los órganos, programas y proyectos del MINAM, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de las mismas y aquellas que servirán para la mejora continua. Es preciso anotar que el presente también cuenta con información sobre las modificaciones realizadas durante el IV Trimestre y que implicó la creación de actividades. Asimismo, en lo que respecta al rango de ejecución1 física durante el IV Trimestre se debe indicar que de las 41 áreas que forman parte del MINAM, 31 alcanzaron una ejecución física de nivel muy bueno por lo que se considera que realizaron las acciones programadas en los plazos previstos, 5 alcanzaron el nivel regular y 5 de ellas tuvo una baja ejecución de las acciones programas. Cabe señalar que el que los órganos y proyectos del MINAM manifestaron tener algunas dificultades para el cumplimiento de las actividades operativas, para lo cual tomaron algunas medidas correctivas como realizará la revisión de las metas financieras que no se ejecutaron en el IV Trimestre y evaluar su programación en el 2020, entre otros.

1 Rango de ejecución: Muy bueno 95%-110% ; Regular 94%-85%; Baja 84%-0%



TABLAS DEL APLICATIVO CEPLAN

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el

PIA y modificado

Unidad Ejecutora POI Aprobado POI consistente con el PIA - Al

01 de enero de 2019 POI Modificado /1

001293 : MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL

99 99 102

001409 : CONSERVACION DE BOSQUES

7 6 11

001492 : GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

147 147 157

Total de AO/inversiones 253 252 270

Monto total (S/.) 2/ 185,264,243 184,535,385 199,526,984

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones. (*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora

Unidad Ejecutora

POI Modificado 1/

Total AO/Inversiones (a+b+c)

AO/Invesiones con meta NO modificada (a)

AO/Inversiones con meta fisica modificada 2/ (b)

AO/Inversiones Incorporadas 3/ ©

AO/Inversiones anuladas 4/


102 69 28 5 3

001409 : CONSERVACION DE BOSQUES 11 4 3 4 0


157 137 9 11 8

TOTAL 270 210 40 20 11

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre,cuentan con meta física anual mayor a cero. 2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado. 3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica

Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI Objetivo Estratégico

Institucional

Prioridad AEI

Acción Estratégica Institucional

N° de AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

1

OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y NO MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS CON ÉNFASIS EN LA

1

AEI.06.01 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA PROVISTA A LOS GOBIERNOS LOCALES

2 100%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

VALORIZACIÓN DE LOS MISMOS.

2

AEI.06.02 : INFORMACIÓN SISTEMATIZADA RELACIONADA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES GESTIONADA DE MANERA OPORTUNA PARA LA REMISIÓN A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

2 100%

3

AEI.06.03 : PROYECTOS DE INVERSIÓN ELABORADOS Y/O IMPLEMENTADOS DE MANERA ADECUADA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O RECUPERACIÓN ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS DISTRITOS

158 124%

4

AEI.06.04 : AUTORIZACIONES DE EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN O REGISTRO ATENDIDOS DE FORMA OPORTUNA A EMPRESAS Y/U OPERADORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS

1 100%

2

OEI.01 : MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CON ÉNFASIS EN LA PUESTA EN VALOR DEL CAPITAL NATURAL BAJO UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL T

1

AEI.01.01 : INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS TRANSFERIDA OPORTUNAMENTE DIRIGIDA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

2 97%

2

AEI.01.02 : ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y DIFUNDIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

3 100%

3 AEI.01.03 : INSTRUMENTOS

6 87%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE A ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

4

AEI.01.04 : MECANISMOS SOSTENIBLES IMPLEMENTADOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON COMUNIDADES NATIVAS, CAMPESINAS Y OTROS USUARIOS DEL BOSQUE

5 89%

5

AEI.01.05 : MONITOREO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS BAJO SISTEMAS Y PLATAFORMAS ARTICULADAS AL SINIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

4 73%

6

AEI.01.06 : MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE IMPLEMENTADO EN EL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI PARA LA POBLACIÓN

2 92%

3

OEI.02 : FORTALECER LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEGRADADOS

1

AEI.02.01 : SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y/O PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS OPERATIVO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

2 104%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

2

AEI.02.02 : INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ELABORADOS Y TRANSFERIDOS A ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

11 100%

3

AEI.02.03 : MONITOREO DE LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS REALIZADO DE MANERA OPORTUNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

1 100%

4

OEI.05 : FORTALECER LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL AMBIENTE

1

AEI.05.01 : INSTRUMENTOS TÉCNICOS-NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL ELABORADOS PARA LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

2 96%

2

AEI.05.02 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORAR Y/O ACTUALIZAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL BRINDADA DE MANERA EFECTIVA A LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

1 75%

3

AEI.05.03 : INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL SISTEMATIZADA Y ACTUALIZADA PARA TOMADORES DE DECISIÓN DE LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

1 100%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

4

AEI.05.04 : SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA Y FOCALIZADA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

2 124%

5

OEI.04 : PROMOVER LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI Y CAPTURA DE CARBONO DEL ESTADO; SECTOR PRIVADO Y POBLACIÓN CON ÉNFASIS EN REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN

1

AEI.04.01 : INSTRUMENTOS NORMATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO ELABORADOS E IMPLEMENTADOS DE MANERA COORDINADA CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

1 33%

2

AEI.04.02 : ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIONES PARA LA INTEGRACIÓN EN SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

3 100%

3

AEI.04.03 : MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES DETERMINADAS EN MITIGACIÓN Y DE LAS EMISIONES Y REMOCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A NIVEL NACIONAL, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COMPETENTES.

6 OEI.03 : PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL

1 AEI.03.01 : ESTUDIOS RELACIONADOS A

1 100%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA DE LAS POBLACIONES Y AGENTES ECONÓMICOS VULNERABLES.

PELIGROS, VULNERABILIDAD, RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUIA A NIVEL NACIONAL ELABORADOS Y DIFUNDIDOS A ENTIDADES DE GOBIERNO NACIONAL Y SUBNACIONAL.

2

AEI.03.02 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA INCORPORAR LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN LA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, DISEÑADOS, ELABORADOS Y TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES DE NIVEL NACIONAL Y SUBNACIONAL

1 100%

3

AEI.03.03 : MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS EN ACC Y DE LOS MECANISMOS DE LCD PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LAS ENTIDADES COMPETENTES

1 100%

7

OEI.09 : FORTALECER EL DIALOGO; EDUCACIÓN Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL

1

AEI.09.01 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORAR DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL EN LOS

3 239%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

GOBIERNOS LOCALES.

2

AEI.09.02 : INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) INTEROPERABLE CON EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL - SINIA PARA LA TOMA DE DECISIONES

1 100%

3

AEI.09.03 : PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIONES AMBIENTALES PARA GENERAR INTERÉS EN LOS TOMADORES DE DECISIÓN.

2 85%

4

AEI.09.04 : PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES REALIZADO DE MANERA PROGRESIVA EN LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN LAS REDES DE ALERTA TEMPRANA

1 100%

8

OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO; PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

1

AEI.08.01 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE PARTICIPATIVO, GESTIONADOS Y FORMULADOS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

2 100%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

2

AEI.08.02 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

5 95%

3

AEI.08.03 : MODELOS DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES (GIRN) ARTICULADO EN EL TERRITORIO

2 100%

9

OEI.07 : PROMOVER LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL MARCO DEL CRECIMIENTO VERDE Y LA ECOEFICIENCIA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

1

AEI.07.01 : MEDIDAS PARA IMPULSAR LA ECOEFICIENCIA TRANSFERIDAS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

1 79%

2

AEI.07.02 : INSTRUMENTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CRECIMIENTO VERDE Y CUENTAS ECONÓMICO AMBIENTALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y EL SECTOR PRIVADO

1 100%

10

OEI.10 : FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LOS TERRITORIOS Y EL MINAM; CON ÉNFASIS EN EL MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NATURAL.

1

AEI.10.01 : MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO IMPLEMENTADOS DE MANERA OPORTUNA EN EL MINAM

2

AEI.10.02 : ESTUDIOS TERRITORIALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUE INCORPOREN LA INFRAESTRUCTURA NATURAL, ELABORADOS Y TRANSFERIDOS DE ACUERDO A CRITERIOS PRIORIZADOS Y FOCALIZADOS SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO DIRIGIDO A LOS




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

11

OEI.11 : FORTALECER LA INTEGRIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MINAM

1

AEI.11.01 : PROMOCIÓN DEL ENFOQUE DE GOBIERNO ABIERTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS

2

AEI.11.02 : IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ASOCIADAS A LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN DE MANERA TRANSPARENTE PARA LOS SISTEMAS Y PROCESOS DEL MINAM

4 100%

3

AEI.11.03 : MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE GARANTICEN LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE IMPLEMENTADOS PARA LOS CIUDADANOS Y SERVIDORES DEL MINAM

4

AEI.11.04 : GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE MANERA TRANSPARENTE Y EFECTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD SANCIONADORA DEL MINAM FRENTE A ACTOS DE CORRUPCIÓN

1 100%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

12

OEI.12 : FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM CON ENFOQUE EN EL LOGRO DE RESULTADOS; DESCENTRALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

1

AEI.12.01 : CONDUCCIÓN DE MANERA ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS E INTERVENCIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL

5 100%

2

AEI.12.02 : CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA PERMANENTE DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAM

10 100%

3

AEI.12.03 : GESTIÓN DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN, PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL FORTALECIDOS EN EL MARCO DE LA EFICIENCIA Y MODERNIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA BASADA EN RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DEL MINAM

5 101%

4

AEI.12.04 : GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES FORTALECIDOS EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS PARA LOS ÓRGANOS DEL MINAM

2 100%

5

AEI.12.05 : GESTIÓN DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS Y CONTROL INTERNO EFICIENTES Y MODERNOS PARA OPTIMIZAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINAM

3 122%




Institucional

Prioridad AEI




Sin <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100% ejecución

6

AEI.12.06 : GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, RECURSOS HUMANOS Y SOPORTE INFORMÁTICO, FORTALECIDOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL MINAM

7 96%

7

AEI.12.07 : GESTIÓN DOCUMENTAL, ATENCIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL OPTIMIZADAS PARA BRINDAR INFORMACIÓN Y/O ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL MINAM

2 100%

TOTAL 270

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado


Código función

Función N° AO/ Inversiones Sin

ejecución <25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor de 100%

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

1 100 %

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

1 100%

17 AMBIENTE 268 106%

TOTAL 270

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política

General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento N° AO/

Inversiones


Sin ejecución

<25% 25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100%

EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 244 115 %




Inversiones


Sin ejecución

<25% 25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100%

EJE.01 Integridad y lucha contra la corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.

12 98%

EJE.02

Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.

1 100%

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

2 100%

EJE.03

Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

LIN.03.01

Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.

1 100%

LIN.03.03

Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.




Inversiones


Sin ejecución

<25% 25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100%

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.

8 89%

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.

2 89%

LIN.03.06

Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

LIN.04.04

Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.




Inversiones


Sin ejecución

<25% 25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100% Mayor

de 100%

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

EJE.05 Descentralización efectiva para el desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.

EJE.99 Pendiente de vincular con la PGG.

LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 270

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora

- POI Modificado

Unidad Ejecutora

N° Total

Monto total (S/) 1/

Avance físico del trimestre

2/

Avance físico anual 3/ Avance financiero anual

AO/Inversiones 1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4


102 99,946,999 109% 17% 33% 47% 102% 16% 35% 54% 83%



Unidad Ejecutora

N° Total

Monto total (S/) 1/

Avance físico del trimestre

2/


AO/Inversiones 1T 2T 3T 4T T1 T2 T3 T4

001409 : CONSERVACION DE BOSQUES

11 38,506,694 60% 8% 43% 68% 87% 8% 28% 54% 68%


157 61,073,291 92% 0% 0% 46% 125% 0% 0% 76% 113%

TOTAL 270 199,526,984

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones. 2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras. 3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°7 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por

departamento de destino - POI Modificado

Departamento N° Total de AO/

Monto total (S/) 1/

Análisis físico del trimestre

2/


1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

01 : AMAZONAS 7 1,016,285 49 % 0 % 0 % 74 % 100 % 0 % 0 % 58 % 128 %

02 : ANCASH 6 850,993 43 % 0 % 0 % 28 % 69 % 0 % 0 % 35 % 106 %

03 : APURIMAC 13 1,343,290 83 % 0 % 0 % 46 % 87 % 0 % 0 % 77 % 132 %

04 : AREQUIPA 0

05 : AYACUCHO 3 77,911 74 % 0 % 0 % 76 % 100 % 0 % 0 % 458 %

543 %

06 : CAJAMARCA 1 284,153 133 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %

07 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

0

08 : CUSCO 0

09 : HUANCAVELICA 1 150,000 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %

10 : HUANUCO 7 6,564,882 0 % 0 % 0 % 52 % 361 % 0 % 0 % 97 % 112 %

11 : ICA 12 6,751,531 58 % 0 % 0 % 15 % 109 % 0 % 0 % 78 % 96 %

12 : JUNIN 11 2,989,768 217 % 0 % 0 % 39 % 67 % 0 % 0 % 98 % 121 %

13 : LA LIBERTAD 2 262,736 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 97 %

14 : LAMBAYEQUE 8 3,395,862 90 % 0 % 0 % 9 % 90 % 0 % 0 % 9 % 99 %

15 : LIMA 114 151,177,133 97 % 13 % 33 % 54 % 97 % 13 % 30 % 56 % 81 %

16 : LORETO 6 1,083,358 96 % 0 % 0 % 67 % 99 % 0 % 0 % 41 % 100 %

17 : MADRE DE DIOS 6 1,038,881 39 % 0 % 0 % 41 % 68 % 0 % 0 % 45 % 100 %

18 : MOQUEGUA 1 45,000 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 74 %

19 : PASCO 4 178,053 0 % 0 % 0 % 34 % 67 % 0 % 0 % 92 % 133 %

20 : PIURA 26 5,072,393 88 % 0 % 0 % 76 % 95 % 0 % 0 % 82 % 115 %

21 : PUNO 20 4,871,052 53 % 0 % 0 % 78 % 92 % 0 % 0 % 81 % 140 %

22 : SAN MARTIN 12 6,887,511 100 % 0 % 0 % 49 % 99 % 0 % 0 % 96 % 118 %

23 : TACNA 0

24 : TUMBES 7 4,070,882 0 % 0 % 13 % 128 % 0 % 0 % 99 % 114 %



Departamento N° Total de AO/

Monto total (S/) 1/

Análisis físico del trimestre

2/


1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

25 : UCAYALI 3 1,415,310 98 % 0 % 0 % 0 % 98 % 0 % 0 % 0 % 98 %

TOTAL 270 199,526,984

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones. 2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras. 3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N°8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI

Modificado

Rango de avance N° de AO e Invesiones 1/

Monto Total (S/) 2/ 1T 2T 3T 4T

Sin ejecución 228 213 96 24 2,449,065.38

<25% 22 4 8

25 - 50% 18 19 13 2 1,405,518.00

50 - 75% 29 72 10 13,390,085.51

75 - <100% 1 27 15 39,711,629.31

100% 2 4 52 203 119,487,593.41

Mayor de 100% 2 16 23,083,092.45

TOTAL 270 270 270 270 199,526,984.06 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada. 2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

De acuerdo a lo indicado en la Tabla N°7 de las 270 actividades operativas e inversiones programadas por el MINAM durante el IV Trimestre, 24 se encuentran sin ejecución,2 de ellas se encuentran entre el 25 - 50% de ejecución; 10 entre el 50%-75%; 15 entre el 75%-<100%, 203 ejecutaron el 100%.y 16 ejecutaron más del 100%.

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