IL SISTEMA DI CONTROLLO BOLOGNA, 09 giugno 2011 Dott.ssa Daniela Gabellini Product Manager Sanità...

IL SISTEMA DI CONTROLLO

BOLOGNA, 09 giugno 2011

Dott.ssa Daniela GabelliniProduct Manager Sanità – Istruzione - PPAA

ILSERVIZIODI PULIZIA IN SANITA’

- definizioni -

Il servizio è valutabile soltanto al momento della sua erogazione quando ormai non è più possibile intervenire per rimediare eventuali “errori” senza che il cliente venga coinvolto

Il sistema di controllo di un servizio non può limitarsi al risultato ma deve estendersi a tutti i fattori che lo determinano per prevenire le possibilità di “errore”

“… la fruizione del servizio da parte del cliente è contestuale alla sua realizzazione ….”


LE DIMENSIONI DELLAQUALITA’ DEL SERVIZIO

Definiscono i criteri di governo del sistema organizzativo del fornitore per garantire il soddisfacimento degli obblighi contrattuali con continuità e in modo migliorativo nel tempo

Definiscono i criteri di governo dei processi gestionali e operativi per garantire l’erogazione controllata del servizio

Definiscono il livello soglia per determinare la qualità del servizio erogato


Sono condotte presso l’organizzazione del fornitore, e in termini di ricaduta presso l’appalto, per verificare:

LE VERIFICHE DI SISTEMA

• Soddisfazione del cliente• Gestione reclami


FormazioneStandard formativi minimi per le figure professionali:• Operatore addetto sanificazione ospedaliera • Operatore addetto sanificazione ospedaliera ad Alto Rischio• Responsabile Commessa – Capo Cantiere• Responsabile di Turno – Capo Squadra

Controlli

Rapporti con il committente

• Controlli Qualità• Controlli di Processo• Verifiche Ispettive Interne

LE VERIFICHE DI PROCESSO

Sono condotte presso l’appalto, in corso di erogazione del servizio per verificare:

-il rispetto da parte dell’operatore delle procedure per l’esecuzione del servizio distinte per i diversi protocolli stabiliti dall’ente appaltante

-l’appropriatezza quali e quantitativa delle dotazioni in consegna al personale rispetto ai piani della qualità stabiliti

-la qualità della prestazione erogata in termini di sporco / pulito



Periodicità

Criteri di Campionamento

• Sono condotte a cadenza trimestrale presso la sede di erogazione del servizio

LE VERIFICHE DI PROCESSO

UU.OO PERCENTUALE

Alto Rischio tutte su base annuale

Medio Rischio tutte su base triennale

UU.OO PERCENTUALE

Alto/Medio Rischio nell’ambito di una U.O va visto almeno un ambiente per tipologia e tutti gli elementi ivi presenti

Sono relative alla verifica sporco/pulito degli elementi e devono essere condotte con l’ausilio di schede di rilevazione visiva e strumenti per l’oggettivazione dei risultati.

LE VERIFICHE DI RISULTATO


Manuale dei controlli• specifica per ciascun elemento le modalità di

controllo visivo• si applica al 100% degli elementi inseriti nelle

UU.OO campionate per le attività di controllo

Bioluminometro• si utilizza lo strumento Bioluminometro

assumendo come riferimento i seguenti valori:- approvato: 0-100 RLU- attenzione: 101-150 RLU- rifiutato: ≥ 150 RLU

• si applica al 10% degli elementi inseriti nelle UU.OO campionate per le attività di controllo

LE VERIFICHE DI RISULTATO


Sono condotte a ridosso dell’erogazione del servizio di pulizia pertanto il risultato atteso è “pulito”

Sono finalizzate a verificare l’efficacia dell’intero processo di progettazione, pianificazione ed erogazione del servizio di pulizia

Eventuali non conformità devono essere analizzate in termini di azioni correttive che dovranno portare benefici sulla qualità del servizio di pulizia complessivamente inteso e non essere meramente finalizzate al ripristino delle non conformità

Non viene gestita l’accettazione o rifiuto del singolo lotto, viceversa viene gestita a sistema ogni singola misura come elemento oggetto di analisi delle cause delle non conformità

L’INTEGRAZIONE DEI CONTROLLIDI 1°- 2°- 3°PARTE


Tali criteri per la conduzione dei controlli devono essere assunti in modo coerente nelle diverse tipologie di audit:

-controlli di prima parte eseguiti dal fornitore

-controlli di seconda parte eseguite dall’ente appaltante

-eventuali controlli di terza parte eseguiti da soggetti indipendenti di comprovata esperienza e competenza in materia di controlli qualità dei servizi di pulizia e sanificazione in strutture sanitarie


IL SISTEMA INFORMATIVO

Deve essere prevista una apposita sezione del sistema informativo di commessa per l’archiviazione e la gestione di tutta la documentazione attestante la corretta esecuzione del servizio.


IL SISTEMA INFORMATIVO

Deve essere prevista una apposita sezione del sistema informativo di commessa per l’archiviazione e la gestione di tutta le documentazione attestante la corretta esecuzione del servizio.

Datacenter CERMET

RETE Intranet

Internet

Ente Appaltante

Impresa

Ispettore CERMET

Strumenti di sicurezza

Comunicazione ON-line



Utilizzo applicazione OFF-LINE



Configurazione Sistemi rilevamento dati Tramite SGI-ARGO(Sistema di gestione ispezioni - ARGO )

VALUTAZIONE DEL SERVIZIOE PIANI DI MIGLIORAMENTO


Con cadenza periodica fornitore ed ente appaltante in apposita riunione valutano:

a)l’andamento dei diversi indici di servizio e dell’ IGQb)le attestazioni di regolare esecuzione del servizioc)la chiusura di eventuali NCd)l’efficace risoluzione di eventuali ACe)i dati di customer e gli eventuali reclamif)i report dei controlli

Per tutte le criticità riscontrate devono essere definiti obiettivi di miglioramento il cui raggiungimento deve essere verificato nella riunione successiva.

Qualora nel corso della riunione successiva tali obiettivi non risultassero conseguiti verranno applicate penalità secondo criteri di proporzionalità sul canone contrattuale.

CLIENTE

CLIENTE

ServizioServizio

CLIENTE

CLIENTE

Determinazione deirequisiti relativi al servizio

Determinazione deirequisiti relativi al servizio

Soddisfazionedel ClienteSoddisfazionedel Cliente

Favorire l’instaurazione di un rapporto di reciproco beneficio fornitore – ente appaltante in grado di migliorare per entrambi, la capacità di creare valore :

FORNITOREFORNITORE

P DCA

PARTNERSHIP FORNITORE – ENTE APPALTANTE


Imparzialità (correttezza e trasparenza) nella gestione tecnico-operativa del processo di accreditamento/qualifica e quindi l’uniformità di trattamento per chiunque presenti domanda

Indipendenza (imparzialità, integrità) nell’ attività di audit per il rilascio dell’accreditamento / qualifica e quindi l’assenza di conflitti di interesse

Competenza culturale, tecnica e professionale del personale addetto all’attività di audit

I CONTROLLI DI 3° PARTE

I PRINCIPI GARANTITI



IMPRESA APPALTO

Cooperativa L’Operosa Soc. Coop. a r.l. AOU S. Orsola Malpighi di Bologna

Markas Service srl Az. ULSS 15 Alta Padovana

Copma scrl Az. ULSS 18 di Rovigo

Dussmann Service srl AOU San Giovanni Battista di Torino

Copura Soc. Coop. Az. USL di Ravenna

Manutencoop Soc. Coop. Az. USL di Imola

P.F.E. spa AUL di Oristano

Pulinet Servizi srl in fase di attivazione

Formula Servizi Soc. Coop. in fase di attivazione

INOLTRA DOMANDA CON INDICAZIONE CANTIERI DA ASSOGGETARE AD AUDIT

APPROVA LA DOMANDA E PIANIFICA L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE

SVOLGE L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONEATTIVA EVENTUALI AC

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

VERIFICA DI SISTEMAa cadenza annuale

VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO DIRETTA a cadenza trimestrale

VERIFICA DI PROCESSO/SERVIZIO INDIRETTAin itinere

SOSPENSIONE / REVOCA / ANNULLAMENTO

ATTIVA EVENTUALI AC

IMPRESAIMPRESA

ENTE APPALTANTEENTE APPALTANTE

CERMETCERMET

LO SCHEMA DI ACCREDITAMENTOANMDO / CERMET

razionalizzazione del sistema dei controlli per il presidio del servizio esternalizzato, grazie all’ utilizzo della piattaforma software per la pianificazione e la registrazione dei risultati dei controlli di prima, seconda e terza parte

supervisione da parte dell’ente terzo sull’efficace attuazione delle azioni correttive intraprese dall’impresa a fronte di non conformità rilevate in sede di audit di parte prima, seconda e/o terza in ottica di miglioramento continuo per la soddisfazione dell’utilizzatore finale

I VANTAGGI PERL’ENTE APPALTANTE

EFFICIENZAEFFICIENZA

EFFICACIAEFFICACIA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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