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IL NUOVO PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI PIACENZA

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CONTENUTI DEL NUOVO PIANO

L’assetto di medio lungo periodo del servizio idrico integrato

Il Programma degli investimenti

La Determinazione della tariffa

Il Piano d’Ambito sarà riferito al periodo 2008 – 2023, con revisione periodica ogni 5 anni, e dovrà stabilire:

Il Piano d’Ambito sarà riferito al periodo 2008 – 2023, con revisione periodica ogni 5 anni, e dovrà stabilire:

Contestualmente sarà effettuata la revisione tariffaria rispetto alla programmazione precedente, vale a dire il consuntivo del precedente periodo di programmazione

Contestualmente sarà effettuata la revisione tariffaria rispetto alla programmazione precedente, vale a dire il consuntivo del precedente periodo di programmazione

Il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1Acquedotto

3

Km rete 3.660

Punti di approvvigionamento

635

Pozzi 228

Sorgenti 406

Derivazioni acque superficie

1

Acqua immessa in rete mc

34.271.000

Acqua fatturata mc 23.784.000

Uso domestico 19.267.000

Abitanti serviti 243.000

Consumo domestico p.c. l p.c. giorno

217

Il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1Acquedotto

4

Concessioni n. 158.082

domestiche 142.025

Impianti di disinfezione n. 128

Volumi d’acqua trattati per correggere la qualità mc

3.400.000

Superamenti parametri di legge

2005 48

2006 41

2007 37

Il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1Fognatura e depurazione

5

Km rete 1.279

Abitanti serviti 226.000

Centri e nuclei abitati serviti n.

521 (su 902)

Impianti di depurazione 463

secondari 106

terziari 1

Centri e nuclei >50 ab. Serviti n.

250 (su 349)

Agglomerati > 50 ab. serviti adeguati

200 (273)

Abitanti serviti 213.000

Abitanti equivalenti serviti in centri > 50 ab. e zone ind.

298.000

Di cui adeguati 179.000 (68%)

Il cammino realizzato a partire dal 2005

• Unificazione delle gestioni e avvio dell’unificazione degli standards di servizio

• Unificazione delle tariffe• Investimenti su reti e impianti per 22 milioni di €, che

hanno consentito di avviare il rinnovo delle reti, risolvere le criticità più urgenti, migliorare la conoscenza del sistema

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Le principali criticità diffuse riscontrate nel fase di prima attivazione sulle reti e sugli impiantii

• I dati e le informazioni sulle reti e sugli impianti si sono rivelati non completamente attendibili: è avviato ed è in corso un rilievo apposito;

• Mancanza di un catasto dei punti di prelievo; difficoltà nella localizzazione delle sorgenti e inaccessibilità in molti casi con mezzi gommati; conseguente necessità di manutenzione e ripristino di vecchie strade forestali;

• Assenza di misuratori di flusso sulle fonti, ora istallati;• Numerosità e vetusta dei piccoli serbatoi di accumulo, con diffusi problemi di

fessurazioni o insufficiente impermeabilizzazione; conseguenti interventi di manutenzione e disinfezione;

• Insufficienza degli impianti di disinfezione, incrementati del 30%; • Cattivo stato manutentivo e di funzionamento degli impianti di sollevamento

delle fognature, sia a livello elettromeccanico (apparecchiature obsolete) che a livello idraulico (quota e manutenzione degli sfioratori di emergenza);

• Problemi elettromeccanici negli impianti di depurazione;• Difficoltà di localizzazione e di accessibilità per le fosse imhoff nelle aree

montane

7

8

Proseguire l’attività di rinnovo delle reti e degli impianti (manutenzione straordinaria)Garantire la sufficienza dell’approvvigionamento di acquaContenere i consumi pro capiteContenere le perdite e in generale la differenza tra acqua prelevata ed acqua distribuitaReperire risorse idriche di buona qualità per sostituire quelle in via di peggioramentoIncrementare l’utilizzo di acque superficialiRidurre la numerosità dei punti di prelievoIncrementare la connessione delle retiEstendere il servizio incrementando la percentuale di popolazione servita

Gli Obbiettivi del Piano d’AmbitoAcquedotto

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Gli obiettivi del Piano d’AmbitoFognatura e depurazione

Proseguire l’attività di rinnovo degli impianti (manutenzione straordianaria)

Estendere il servizio prioritariamente nei centri con più di 50 abitanti

Ridurre i numero di impianti di depurazione attraverso l’interconnessione delle reti fognarie, ove tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile

Migliorare la gestione delle acque di prima pioggia

Adeguamento dei trattamenti depurativi alle normative vigenti per i centri abitati con più di 50 abitanti

Gli investimenti per tipologia di intervento

TIPOLOGIA INTERVENTI

TOTALI 2008-2011

CONTRIBUTI PUBBL/PRIV

TOTALI 2008-2011

con contributi pubbl/priv

 ANNI 2012-

2023 

TOTALI OPERE

Grandi opere di sistema - acquedotto

14.150.000 1.180.000 15.330.000 48.490.000 64.500.000

Grandi opere di sistema - fognatura - depurazione (parte adeguamenti)

14.135.000

-

14.135.000 27.150.000 42.185.000

Ulteriori interventi di adeguamento depurazione

4.115.000

1.245.000

5.360.000 5.226.865 11.325.540

Manutenzioni straordinaria ed emergenza

14.000.000

 

14.000.000 51.000.000 65.000.000

Piccoli interventi di sviluppo ed estendimenti su reti ed impianti

13.600.000

 

13.600.000 45.400.000 59.000.000

   

TOTALI 60.000.000 2.425.000 62.425.000   177.266.865   242.010.540

Gli investimenti per tipologia di intervento2008 - 2011

TIPOLOGIA INTERVENTI

ANNO 2008

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011TOTALI

2008-2011

CONTRIBUTI

PUBBL/PRIV

TOTALI 2008-2011

con contributi pubbl/priv

Grandi opere di sistema - acquedotto

4.940.000 2.795.000 2.505.000 3.910.000 14.150.000

1.180.000

15.330.000

Grandi opere di sistema - fognatura - depurazione (parte adeguamenti)

1.950.000 4.020.000 5.824.000 2.341.000 14.135.000

-

14.135.000

Ulteriori interventi di adeguamento depurazione

910.000 985.000 271.000 1.949.000 4.115.000 1.245.000

5.360.000

Manutenzioni straordinaria ed emergenza

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 14.000.000

-

14.000.000

Piccoli interventi di sviluppo ed estendimenti su reti ed impianti

3.700.000 3.700.000 2.900.000 3.300.000 13.600.000

-

13.600.000

 

TOTALI15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

60.000.000

2.425.000

62.425.000

Gli investimenti per grandi opereGRANDI OPERE SISTEMA ACQUEDOTTO

Area Titolo ImportoImporto 2008 - 2011

Piacenza

Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di Piacenza – Nuovo Campo Pozzi a Mortizza e connessione alla rete esistente

10.600.000

2.300.000

Val d'Arda - Val

d'Ongina - Caorso

Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina

22.800.000

4.030.000

Alta e Bassa Val

Nure

Acquedotto intercomunale Val Nure - potenziamento

14.500.000

3.420.000

Alta e bassa Val Tidone

Acquedotto intercomunale Val Tidone

12.800.000 2.200.000

Bassa Val Trebbia

Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia

3.1000.000 1.500.000

Alte ValliRazionalizzazione del sistema delle sorgenti

700.000 700.000

Gli investimenti per grandi opereGRANDI OPERE SISTEMA FOGNATURE

Area Titolo ImportoImporto 2008 - 2011

Calendasco Rottofreno Gragnano

Sistema depurativo Bassa Ovest

16.550.000 2.800.000

Castelvetro Monticelli Villanova

Sistema depurativo intercomunale Bassa Est

10.600.000 3.200.000

Podenzano Vigolzone

Sistema di depurazione Podenzano Vigolzone

1.800.000 600.000

Caminata Nibbiano

Nuovo depuratore d’area per Caminata Nibbiano

1.050.000 1.050.000

Gli investimenti per grandi opereGRANDI OPERE SISTEMA FOGNATURE

Area Titolo ImportoImporto 2008 - 2011

Castel San Giovanni

Ristrutturazione dell’impianto di depurazione

1.800.000 1.800.000

Pianello Nibbiano

Sistma di depurazione di Pianello Trevozzo

1.920.000 1.920.000

PontenureSistema di depurazione di Valconasso

850.000 850.000

Gli Investimenti Pregressi

NB .

E’ stato considerato il recupero degli investimenti programmati e ancora in corso o

da iniziare per complessivi 8.000.00 di €

NB .

E’ stato considerato il recupero degli investimenti programmati e ancora in corso o

da iniziare per complessivi 8.000.00 di €

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Il Sistema di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato

• Tariffa reale media (Ricavo del gestore) = Canone di concessione + Costi Operativi + Ammortamenti + Remunerazione del Capitale Investito

• La variazione annua della Tariffa Reale Media (TRM) è determinata da:– variazione degli Ammortamenti– variazione della Remunerazione del Capitale– riduzione dei Costi Operativi per efficentamento

• La variazione annua della TRM non può superare una soglia massima predeterminata

• Il Piano d’Ambito, con riferimento all’arco temporale considerato, stabilisce i costi operativi dell’anno iniziale, gli investimenti annui e la conseguente variazione della TRM

• A intervalli predeterminati si effettua la revisione tariffaria, ossia si rivede la TRM programmata per tenere conto degli andamenti effettivi

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Gli Investimenti Programmati e La Dinamica della Tariffa Reale Media

• Sono tre i fattori attraverso i quali gli investimenti incidono sulla TRM:

1. Ammortamenti

2. Valore netto del Capitale Investito e quindi Remunerazione del Capitale

3. Costi Operativi

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Prima simulazione del Piano Finanziario

Anno COP Ammort. Canone conc.Remuner.

Cap. COSTI

Oneri montani

(4permill) TOTALE

2008 18460 3065 3180 2909 27615 110 27725

2009 18468 3817 3365 3914 29564 118 29682

2010 18725 4680 2970 5006 31381 126 31506

2011 18632 5551 2882 6035 33100 132 33232

2012 18539 6329 2794 6854 34515 138 34653

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Prima simulazione del Piano Finanziario

Anno COSTI RICAVI

Oneri montani

(4permill) TOTALE MC erogatiTariffa media

Incremento

2008 27615 27615 110 27725 24.000.000 1,16 7,68%

2009 29564 29564 118 29682 24.000.000 1,24 7,06%

2010 31381 31381 126 31506 24.000.000 1,31 6,14%

2011 33100 33100 132 33232 24.000.000 1,38 5,48%

2012 34515 34515 138 34653 24.000.000 1,44 4,28%

20

Prima simulazione del Piano Finanziario

Anno COP AmmortCanone conc.

Remuner. Cap.

Oneri montani TOTALE MC erogati

Tariffamedia Var.

2013 18446 6735 2644 7547 141 35513 24.000.000 1,48 2,5%

2014 18354 7494 2612 8188 147 36794 24.000.000 1,53 3,6%

2015 18262 8248 2327 8768 150 37756 24.000.000 1,57 2,6%

2016 18171 9002 1476 9296 152 38096 24.000.000 1,59 0,9%

2017 18080 9756 1423 9771 156 39186 24.000.000 1,63 2,9%

2018 17989 10510 1334 10195 160 40188 24.000.000 1,67 2,6%

2019 17899 11264 1279 10567 164 41173 24.000.000 1,72 2,5%

2020 17810 12017 1174 10886 168 42055 24.000.000 1,75 2,1%

2021 17721 12771 1087 11154 171 42904 24.000.000 1,79 2,0%

2022 17632 13525 959 11369 174 43659 24.000.000 1,82 1,8%

2023 17544 14279 865 11532 177 44397 24.000.000 1,85 1,7%

21

Dinamica tariffaria e tasso di inflazione programmata

NB.

Alla dinamica tariffaria così definita va aggiunto annualmente il tasso di inflazione

programmata che nel 2008 è pari al 1,7%

NB.

Alla dinamica tariffaria così definita va aggiunto annualmente il tasso di inflazione

programmata che nel 2008 è pari al 1,7%

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L’articolazione tariffaria

• Minori incrementi per i comuni montani il primo anno, in considerazione della minore incidenza di investimenti per grandi opere

• Minori incrementi per i consumi più bassi e incrementi più elevati per i consumi più alti e per quelli non essenziali

• Tariffa “speciale” per famiglie numerose

Variazione di spesa per livelli di consumo (in termini reali)

100 150 175 200 300

Pianura 2007 96,04 150,34 177,49 206,60 330,96

2008 102,96 161,17 190,27 222,14 359,34

Var. 6,91 10,82 12,78 15,53 28,37

Var % 7,2% 7,2% 7,2% 7,5% 8,6%

Montagna 2007 76,89 120,29 141,99 165,28 264,79

2008 80,25 125,21 147,70 171,76 274,40

Var. 3,36 4,92 5,70 6,48 9,61

Var % 4,4% 4,1% 4,0% 3,9% 3,6%

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Variazione di spesa per livelli di consumo(con inflazione)

24

100 150 175 200 300

Pianura 2007 96,04 150,34 177,49 206,60 330,96

2008 104,59 163,72 193,29 225,65 364,30

Var. 8,55 13,38 15,80 19,05 33,34

Var% 8,9% 8,9% 8,9% 9,2% 10,1%

Montagna 2007 76,89 120,29 141,99 165,28 264,79

2008 81,56 127,26 150,11 174,57 278,90

Var. 4,67 6,97 8,12 9,29 14,11

Var% 6,1% 5,8% 5,7% 5,6% 5,3%

Costo al mc per livelli di consumo(in termini reali)

100 150 175 200 300

Pianura 2007 0,96 1,00 1,01 1,03 1,10

2008 1,03 1,07 1,09 1,11 1,20

Var. 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09

Montagna 2007 0,77 0,80 0,81 0,83 0,88

2008 0,80 0,83 0,84 0,86 0,91

Var. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

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Costo al mc per livelli di consumo(con inflazione)

100 150 175 200 300

Pianura 2007 0,96 1,00 1,01 1,03 1,10

2008 1,05 1,09 1,10 1,13 1,21

Var. 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11

Montagna 2007 0,77 0,80 0,81 0,83 0,88

2008 0,82 0,85 0,86 0,87 0,93

Var. 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05

26

27

Per le famiglie numerose: ipotesi

• Da 6 a 9 componenti si raddoppiano gli scaglioni

• Da 9 in su si triplicano

Fondo per la montagna

• La legge prevede da un minimo di 1 per mille a un massimo di 6 per mille.

• Viene fissato a 4 per mille

28

29(Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani - Relazione anno 2007)

Alcuni confronti: la spesa

30(Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani - Relazione anno 2007)

Alcuni confronti: la spesa

31

(COVIRI - Relazione anno 2007 – spesa a 200 mc)

Alcuni confronti: la spesa