XVI

legislatura

Il bilancio dello Stato 2009-2011 e la relativa manovra di finanza pubblica

Novembre 2008 n. 9

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Segreteria tel. 5790

Uffici Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata dott. Luca Rizzuto tel. 3768 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Renato Loiero tel. 2424 Consigliere addetto al Servizio dott. Stefano Moroni tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E PREMESSA ..............................................................................................................1

1. LA DECISIONE DI BILANCIO 2009-2011. UN QUADRO DI SINTESI ....................6

2. LE ENTRATE .....................................................................................................11

2.1 Le entrate tributarie nella decisione di bilancio per il 2009-2011 ................11

2.2 Il raccordo tra entrate del bilancio dello Stato e del conto economico delle Pubbliche amministrazioni. Una analisi preliminare ..........................................17 3. LE SPESE...........................................................................................................25

3.1 Le spese nel ddl di bilancio ............................................................................25

3.2 Gli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008 ..................................................27 4. ALLEGATO TABELLE.......................................................................................37

4.1 Parte generale ...............................................................................................39 4.1.1 Spese complessive per missioni e titoli- anni 2008-2011. Valori assoluti ......................... 40 4.1.2 Spese complessive per missioni e titoli- anni 2008-2011. Variazioni percentuali............. 42 4.1.3 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2009-2011. Effetti disegno di legge finanziaria e emendamenti prima lettura .................................................................................... 44 4.1.4 Tabella di raccordo missioni - stati di previsione.............................................................. 46 4.1.5 Tabella di raccordo stati di previsione - missioni.............................................................. 47

4.2 Analisi delle missioni ....................................................................................49 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri..... 51 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio ....................................................................................................................... 53 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali ................................................................. 54 4. L'Italia in Europa e nel mondo ............................................................................................... 58 5. Difesa e sicurezza del territorio .............................................................................................. 63 6. Giustizia .................................................................................................................................. 66 7. Ordine pubblico e sicurezza.................................................................................................... 68 8. Soccorso civile ........................................................................................................................ 73 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ........................................................................ 76 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche ................................................................ 79 11. Competitività e sviluppo delle imprese ................................................................................. 80 12. Regolazione dei mercati ........................................................................................................ 83 13. Diritto alla mobilità .............................................................................................................. 85 14. Infrastrutture pubbliche e logistica....................................................................................... 88 15. Comunicazioni....................................................................................................................... 92 16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ...................... 96 17. Ricerca e innovazione ........................................................................................................... 98 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ................................................. 105

19. Casa e assetto urbanistico................................................................................................... 108 20. Tutela della salute ............................................................................................................... 111 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici ................................... 114 22. Istruzione scolastica............................................................................................................ 116 23. Istruzione universitaria ....................................................................................................... 121 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .......................................................................... 123 25. Politiche previdenziali......................................................................................................... 126 26. Politiche per il lavoro ......................................................................................................... 129 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti................................................................ 132 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale ...................................................................................... 135 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio..................................................................... 136 30. Giovani e sport .................................................................................................................... 138 31. Turismo ............................................................................................................................... 140 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche......................................... 142 33. Fondi da ripartire ............................................................................................................... 147 34. Debito pubblico................................................................................................................... 152

Approfondimento:

Aspetti metodologici di costruzione della banca dati ..........................................34

1

Premessa

La decisione annuale di finanza pubblica presenta, quest’anno,

elementi innovativi rispetto al passato.

La correzione degli andamenti tendenziali necessaria per

raggiungere gli obiettivi concordati in sede europea è stata, infatti,

definita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1121, approvato

contestualmente al DPEF e convertito in legge prima dell’estate. Tale

provvedimento, inoltre, presenta una proiezione triennale completa,

cioè definisce - secondo le previsioni indicate in sede di Dpef e

confermate con la Nota di aggiornamento - la manovra necessaria per

il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascun esercizio del

triennio 2009-2011, realizzando, nell’ultimo esercizio del periodo di

programmazione, l’obiettivo di sostanziale pareggio del saldo di

bilancio.

In precedenza, le manovre annuali operavano la correzione

necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del primo anno del

periodo di programmazione. La proiezione triennale delle misure

adottate avvicinava il saldo di ciascuno degli esercizi successivi

all’obiettivo programmatico fissato per l’esercizio, nell’ambito della

programmazione di medio periodo. Solitamente, peraltro, gli effetti

finanziari delle misure adottate non colmavano l’intera differenza tra

andamenti tendenziali e valori programmatici negli anni successivi al

primo. Per tali esercizi la correzione necessaria a realizzare gli 1 Convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2

obiettivi programmatici veniva, pertanto, rinviata alle manovre

successive.

Tale aspetto comportava una incompletezza informativa sulla

composizione di medio periodo della scelta di politica fiscale,

derivandone la difficoltà di valutare compiutamente la sostenibilità

della programmazione di medio periodo.

Il Fondo Monetario Internazionale, al termine della missione in

Italia ex articolo IV del novembre 20082, ha sottolineato i progressi

conseguiti recentemente nel migliorare il quadro di programmazione

della politica fiscale. In particolare, la missione del Fondo rileva

positivamente lo snellimento del processo di bilancio, l’orientamento

triennale, il miglioramento della trasparenza nei documenti e la

maggiore flessibilità nell’esecuzione del bilancio. Il Fondo sottolinea

anche che altre modifiche sono opportune in tema di sistema di

bilancio, tra cui la revisione della legge di contabilità,

l’istituzionalizzazione della spending review, che andrebbe estesa a

tutti i ministeri, e una ulteriore miglioramento del grado di

trasparenza dei documenti di bilancio.

Dagli elementi indicati consegue che il disegno di legge di

bilancio per il 2009 e per il triennio 2009-2011, presentato il 30

settembre alla Camera e ora all’esame del Senato, incorpora le misure

correttive adottate in luglio, evidenziando saldi a legislazione vigente

già in linea con gli obiettivi di finanza pubblica.

2 Il Fondo Monetario Internazionale redige ogni anno un rapporto sulla situazione economica e le politiche economiche dei paesi membri. Cfr. il comunicato stampa del Fondo al termine della missione 2008, alla pagina internet http://www.imf.org/external/np/ms/2008/111908.htm.

3

Di conseguenza, il disegno di legge finanziaria svolge, nella

sessione per il 2009, un ruolo significativamente diverso da quello

avuto negli esercizi passati, avendo una funzione correttiva assai

contenuta sul bilancio dello Stato. Ruolo ancor più limitato dal fatto

che anche le misure recate dal disegno di legge finanziaria trovano

copertura nell’ambito delle disponibilità finanziarie precostituite con il

decreto-legge n. 112 del 2008.

D’altro canto, gli interventi dello scorso luglio definivano le

grandezze complessive, ma lasciavano aperta un’ampia componente di

scelta allocativa, da attuare in una fase successiva. Infatti, le

consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie per il triennio 2009-

2011 operate dall’articolo 60, comma 1, erano indicate per missioni di

spesa (con evidenziazione separata della quota di fattore legislativo su

cui avrebbero inciso), ma dovevano essere articolate per programmi e

macroaggregati in occasione della predisposizione del bilancio a

legislazione vigente.

Ciò prefigurava un nuovo ruolo del bilancio tanto più rilevante

se si tiene conto del fatto che il citato decreto-legge introduceva,

altresì, un più ampio margine di flessibilità per le Amministrazioni in

sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente

per il 2009, consentendo (in via sperimentale) di rimodulare, entro

certi limiti3, le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna

3 Ai sensi del citato comma 3, le rimodulazioni che possono essere proposte nel disegno di legge di bilancio soggiacciono ai seguenti limiti: il rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica; un limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per il macroaggregato “interventi” e tra queste ultime e le risorse destinate al macroaggregato “funzionamento”; il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4

missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di

spesa ad essi sottostanti (art. 60, comma 3).

E' quindi nel disegno di legge di bilancio che sarebbe possibile

cogliere pienamente gli effetti complessivi della decisione operata in

luglio ed esaminare la scelta allocativa proposta dalle amministrazioni

di merito.

La considerazione di tali aspetti ha suggerito di integrare la

documentazione predisposta per la sessione di bilancio con una analisi

approfondita del disegno di legge di bilancio. Iniziativa, questa, che

mira, altresì, a valorizzare la migliore attitudine conoscitiva della

nuova struttura del bilancio, introdotta nel 2008, articolata in una

prospettiva funzionale per programmi e missioni.

L'analisi ha richiesto un lungo lavoro di acquisizione dei dati (si

veda il paragrafo su Aspetti metodologici di costruzione della banca

dati). Il carattere innovativo del lavoro svolto, di raccolta,

organizzazione ed elaborazione dei dati, così come la difficoltà di

gestire una massa di informazioni di notevole entità, conferisce

necessariamente alla presente documentazione un carattere

sperimentale, da sviluppare ed integrare successivamente.

I possibili sviluppi futuri - agevolati da una eventuale

disponibilità dei dati in formato direttamente elaborabile - prevedono

da un lato l'integrazione del database con informazioni di maggiore

dettaglio sui singoli programmi (informazioni ad oggi desumibili dal

disegno di legge di bilancio: modulabilità, natura della spesa,

5

principali voci del programma) e dall'altro l'effettuazione di analisi più

articolate sugli elementi caratterizzanti il progetto in esame.

6

1. La decisione di bilancio 2009-2011. Un quadro di sintesi

La manovra bilancio per il prossimo triennio è costituita nelle

sue linee essenziali dal decreto-legge n. 112, adottato nel mese di

giugno, e dal disegno di legge di finanziaria per il 2009 (AS 1209). Un

ruolo particolare viene acquisito dal disegno di legge recante il

bilancio dei previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e il

bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (AS 1210), che, come

già osservato, incorpora gli effetti complessivi delle misure adottate in

luglio e li articola per programmi e missioni.

Il disegno di legge finanziaria introduce modifiche di limitato

rilievo alla legislazione vigente e ha un contenuto normativo snello. Il

disegno di legge, infatti, si compone di tre articoli, riconducibili al

contenuto tipico della legge finanziaria. Per quanto riguarda gli effetti

finanziari, il disegno di legge non apporta correzioni sul saldo del

settore pubblico (fabbisogno) e sull'indebitamento netto delle

Amministrazioni pubbliche. Si registrano, invece, modifiche sul saldo

del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), in senso

migliorativo per il 2009 e per il 2010, peggiorativo per il 2011. La

copertura degli oneri disposti dalla legge avviene utilizzando in larga

parte le risorse rese disponibili con la manovra di luglio4.

4 Cfr. Documento di base di questo Servizio, n. 45, novembre 2008.

7

Gli stanziamenti iniziali del disegno di legge di bilancio

risentono delle disposizioni adottate con l'articolo 60 del decreto legge

n. 112 del 2008. I commi 1 e 2 dell'articolo 60 dispongono la

diminuzione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente per il

triennio 2009-2011, secondo gli importi definiti in un prospetto

allegato allo stesso decreto (le variazioni sono pari a 8,4 miliardi nel

2009 e a 8,9 miliardi nel 2010 e a 15,7 miliardi nel 2011).

Una sintesi degli effetti della legge finanziaria sul bilancio dello

Stato è fornita dalla tabella 1.1, che riporta le previsioni di entrata, di

spesa e i principali risultati differenziali per il triennio 2009-2011,

sulla base dell'allegato 8 al disegno di legge finanziaria (tale prospetto

riporta, per titoli di entrata e di spesa, gli importi riconducibili al

bilancio e gli effetti connessi con le misure contenute nel ddl

finanziaria).

La colonna relativa al bilancio assestato per il 2008 comprende

anche gli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008. Per rendere il

confronto omogeneo con gli anni successivi, i dati del 2008 sono stati

depurati dagli accantonamenti disposti dall'art. 1 comma 507 e 508

della legge finanziaria per il 2007.

Tabella 1.1 Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2009, 2010 e 2011 - Competenza (al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

2008

Ass. To + DL 112/2008 e al netto co.

507

DLB LF Bilancio integrato DLB LF Bilancio

integrato DLB LF Bilancio integrato 09/08 10/09 11/10 2009 2010 2011

ENTRATETributarie 424.724 433.680 -507 433.173 450.692 -314 450.378 464.646 -181 464.465 2,0 4,0 3,1 93,5 94,5 94,6

Extratributarie 31.046 28.874 91 28.964 25.284 10 25.294 25.713 0 25.713 -6,7 -12,7 1,7 6,2 5,3 5,2Alien. e amm.to, ecc. 3.365 1.350 0 1.350 984 0 984 994 0 994 -59,9 -27,2 1,0 0,3 0,2 0,2

ENTRATE FINALI 459.135 463.904 -416 463.488 476.960 -304 476.656 491.353 -181 491.172 0,9 2,8 3,0 100,0 100,0 100,0

SPESESpese correnti (netto

interessi) 363.472 369.445 -1.440 368.005 370.071 -1.878 368.193 370.534 -2.070 368.464 1,2 0,1 0,1 74,2 74,2 74,2

Interessi 85.434 81.320 0 81.320 86.191 0 86.191 91.112 0 91.112 -4,8 6,0 5,7 16,4 17,4 18,4

Spese Conto Capitale 60.852 46.634 247 46.881 40.222 1.305 41.527 30.183 6.576 36.759 -23,0 -11,4 -11,5 9,4 8,4 7,4

SPESE FINALI 509.758 497.400 -1.193 496.207 496.484 -573 495.911 491.829 4.506 496.335 -2,7 -0,1 0,1 100,0 100,0 100,0

Rimborso prestiti 191.188 215.245 0 215.245 217.793 0 217.793 212.964 0 212.964 12,6 1,2 -2,2

Risparmio pubblico 6.864 11.788 1.024 12.812 19.714 1.574 21.288 28.714 1.889 30.603 86,6 66,2 43,8Saldo netto da finanziare -50.623 -33.495 777 -32.719 -19.524 269 -19.255 -476 -4.687 -5.163 -35,4 -41,1 -73,2Ricorso al mercato 250.551 255.791 -757 255.034 240.577 -269 240.308 216.590 4.687 221.277 1,8 -5,8 -7,9

Nota: Relativamente ai saldi differenziali della LF il segno (+) indica un miglioramento del saldo, il segno (-) un peggioramento.

Fonte: Elaborazioni su dati MEF

(dati in milioni di euro)Var. percentuale Bilancio

IntegratoComposizione

Bilancio integrato2009 2010 2011

8

9

Gli interventi disposti con il disegno di legge finanziaria

producono un miglioramento del saldo netto da finanziarie di 777

milioni nel 2009, 269 milioni nel 2010 e un peggioramento di 4.687

milioni nel 2011, determinando un saldo netto da finanziare a fine del

periodo negativo per 5.163 milioni, in forte miglioramento rispetto al

dato del 2008 pari a -50.623 e del 2009 pari a -32.719 milioni5.

Con riferimento alla composizione del saldo si osserva che gli

effetti del disegno di legge di finanziaria sulle entrate sono

peggiorativi in tutti gli anni del triennio (416 milioni nel 2009, 304

milioni nel 2010 e 181 milioni nel 2011) comportando una riduzione

del volume delle entrate finali. Relativamente agli effetti sulla spesa,

si registra una diminuzione delle spese finali nel 2009 e nel 2010 e un

incremento di spesa nel 2011, pari a 4.506 milioni (minori spese

correnti per 2.070 e maggiori spese in conto capitale per 6.576

milioni, di cui 1.000 milioni per la realizzazione di programmi di

investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale e 5.300

milioni al Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti

l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea).

Merita attenzione l'evoluzione delle principali voci di spesa del

bilancio integrato (disegno di legge di bilancio, comprensivo degli

effetti della finanziaria) nel triennio. La spesa corrente al netto degli

5 Le modifiche apportate in sede di prima lettura al ddl finanziaria non comportano modifiche ai saldi del bilancio dello Stato e hanno riflessi minimi di ricomposizione sulle voci aggregate. Molto limitati, e unicamente sugli aggregati di spesa, sono, invece, gli effetti degli emendamenti al ddl bilancio dello Stato. Si ricorda, infine, che l'allegato 7 relativo al testo della "finanziaria" approvato dalla Camera presenta una differenza rispetto a quello iniziale non imputabile all'attività emendativa, ma connessa con la necessità di correggere una imprecisione sulla esposizione della quantificazione dell'articolo 2, comma 25, lettera e (soppressione contributo aggiuntivo ore straordinario). Per tale motivo il nuovo allegato 7 evidenzia una diminuzione dell'effetto migliorativo sui saldi (pari a 74, 44 e 45 milioni rispettivamente nel 2009, 2010 e 2011).

10

interessi presenta un profilo sostanzialmente stabile nel triennio,

mentre l'andamento delle spese in conto capitale presenta un profilo in

forte calo, passando dai 46.881 milioni del 2009 ai 36.759 milioni del

2011.

La forte riduzione degli stanziamenti in conto capitale tra il

2008 e il 2009 (da 60.852 milioni a 46.881 milioni) è principalmente

ascrivibile - secondo quanto indicato nella relazione illustrativa - alla

cessazione del finanziamento dello Stato per l'attuazione dei piani di

rientro regionali in materia sanitaria (per 9.100 milioni), alla riduzione

degli interventi infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria per circa

1.800 milioni (decreto-legge n. 93 del 2008, decreto ICI), nonché a

minori stanziamenti per investimenti infrastrutturali del ministero

della Difesa per 800 milioni. La riduzione della spesa in conto capitale

per gli anni successivi è riconducibile al graduale esaurirsi della

autorizzazioni legislative di spesa, solo in parte compensato dalla

componente tabellare della finanziaria, soprattutto nel 2011.

La spesa per interessi passivi nel 2009 è prevista pari a 81.320

milioni, con una riduzione di circa 4.000 milioni rispetto al 20086.

Tale andamento è attribuibile all'andamento dei tassi di interesse sui

buoni fruttiferi postali (-7.398 milioni). La spesa per interessi passivi

presenta un profilo di crescita nel triennio in esame raggiungendo, nel

2011, 91.000 milioni. Tale andamento rispecchia la struttura del

debito e le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse assunte nel Dpef

2003-2013.

6 Con il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2008 lo stanziamento iniziale della spesa per interessi, pari a circa 78.000 milioni, è stato incrementato di circa 5 miliardi, in parte per fronteggiare l'adeguamento degli interessi sui titoli del debito pubblico in relazione all'andamento del mercato e in parte per far fronte al rimborso degli interessi dei buoni postali fruttiferi.

11

2. Le entrate

2.1 Le entrate tributarie nella decisione di bilancio per il 2009-2011

Le previsioni di entrata del bilancio dello Stato esposte per il

2009 e per i due esercizi successivi nel disegno di legge di bilancio si

basano sul quadro macroeconomico indicato nella Relazione

previsionale e programmatica, presentata a settembre7.

Le previsioni di entrata fanno, quindi, riferimento ad un quadro

macroeconomico antecedente agli sviluppi negativi della crisi

finanziaria internazionale.

Le previsioni più recenti dei principali organismi (nazionali ed

internazionali) delineano un quadro più negativo per l'economia

italiana e mondiale rispetto a quello disponibile in settembre8. L'FMI

stima per il 2009 una contrazione del PIL pari allo 0,5 per cento, REF

e Confindustria indicano una riduzione dello 0,6 e dello 0,2 per cento

rispettivamente, mentre l'ISAE prevede un'espansione del prodotto

che si attesterebbe sullo 0,2 per cento.

7 Nota preliminare tecnica della Tabella 1. 8 In particolare la RPP indica previsioni di crescita pari a 0,5 per cento nel 2009, 0,9 per cento nel 2010 e 1,2 per cento nel 2011.

12

La tabella 2.1 presenta, per le principali voci di entrata, le

previsioni di cassa indicate nel disegno di legge di bilancio9, integrate

con gli effetti del disegno di legge finanziaria, come registrati nella 1^

Nota di variazioni al bilancio. La colonna relativa all’esercizio 2008

riporta gli stanziamenti del bilancio assestato, ma non include gli

effetti del decreto-legge n. 112 del 200810.

Il disegno di legge finanziaria reca misure di entrata

complessivamente valutate pari a circa 500 milioni di euro, che

risultano distribuite tra i principali capitoli, apportando modifiche di

limitata entità alle previsioni di gettito per l'anno 2009, con eccezione

delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che - per effetto della

proroga delle agevolazioni sulla proprietà contadina - sono previste in

diminuzione (0,2 per cento), a fronte di un aumento tendenziale a

legislazione vigente dello 0,7 per cento.

9 Si espone la tabella in termini di cassa, poiché tale criterio corrisponde, nel caso delle entrate, al parametro contabile più significativo per l'analisi degli andamenti aggregati. Per la riscossione in via ordinaria l'elemento più significativo è dato dagli accertamenti, che - nel bilancio di previsione - risultano identici agli stanziamenti di cassa; per gli riscossione tramite ruoli i dati di cassa - corrispondendo all'effettivo incasso - risultano più significativi dei valori di accertamento che, per le caratteristiche stesse dell'attività di riscossione, risultano superiori. 10 La valutazione degli effetti finanziari delle misure introdotte con il decreto-legge n. 112 del 2008 sono riepilogati nell’allegato 7 per articoli e commi, ma non sono disponibili per capitolo di entrata.

Tabella 2.1 Incassi del bilancio dello Stato - Entrate tributarie (al lordo dei rimborsi Iva)

Imposte 2008 L. Assestamento

2009 d.d.l

Bilancio

2009 (incluso d.d.L.

Finanziaria)

var %

a b c cIre 167.367 177.247 177.061 5,8

Ires 49.497 49.832 49.836 0,7

Sostitutive 14.769 14.959 14.959 1,3Sostitutive non ricorrenti 2.027 757 757 -62,7Altre dirette 3.174 3.022 3.022 -4,8condoni dirette 37 42 42 13,5

Totale imposte dirette 236.871 245.859 245.677 3,7

Iva 123.553 127.786 127.774 3,4-scambi interni 105.051 108.566 108.553 3,3-scambi esteri 16.633 17.305 17.305 4,0-ruoli 1.869 1.915 1.915 2,5

Registro Bollo Sostitutiva 12.487 12.581 12.463 -0,2Accisa oli minerali 21.400 21.569 21.484 0,4Accisa altri prodotti 5.318 6.386 6.326 19,0Monopoli 10.216 10.332 10.332 1,1Lotto 5.911 6.062 6.062 2,6Giochi 2.515 2.518 2.518 0,1Lotterie 2.348 2.368 2.368 0,9Altre indirette 11.644 12.345 12.296 5,6Altre indirette non ric. 50 50 50 0,0condoni indirette 2 2 2 0,0

Totale imposte indirette 195.444 201.999 201.675 3,2

Totale entrate tributarie 432.315 447.858 447.352 3,5

/a

Fonte: Bilancio dello Stato

Dalle stime di cassa per il 2009 si osserva, rispetto al bilancio

assestato per il 2008, una crescita dell'Ire ancora sostenuta (+5,8 per

cento). La nota tecnica fa risalire il miglioramento rispetto alle

previsioni precedenti a due effetti:

- l'effetto base, derivante dall'andamento del gettito nel periodo gennaio-luglio, che ha condotto ad una revisione al rialzo delle stime sul 2008 per circa 4,6 miliardi di euro.

13

14

- l'effetto quadro, relativo all'aggiornamento dello scenario macroeconomico, che rivede dal 2 al 2,4 per cento la crescita prevista delle retribuzioni medie per l'anno 2009, facendo aumentare la stima di gettito di circa 1,4 miliardi.

La previsione di gettito per l'Ire potrebbe risentire del

cambiamento del quadro macroeconomico ed in particolare della

dinamica dell'occupazione.

Si segnala che, a fronte di una previsione per il 2009 della RPP

pari a + 0,5 per cento, l'ISAE stima una crescita dell'occupazione

pari allo 0,3 per cento; secondo la Commissione Europea e

Confindustria il tasso di occupazione rimarrebbe invariato, mentre

REF indica una contrazione dello 0,5 per cento.

L'Ires nel 2009 è prevista in leggera espansione rispetto al valore

stimato per il 2008 (+0,7 per cento). Qualora, però, si includessero nel

2008 gli effetti del D.L. 112, che dispone misure incrementative del

gettito di tale tributo (pari a circa 1,5 miliardi), la stima per il 2009

evidenzierebbe una variazione negativa rispetto all'anno in corso.

Oltre alla sfavorevole fase congiunturale tale andamento potrebbe

essere riconducibile all'impatto di alcuni provvedimenti legislativi

passati come ad esempio la riduzione dell'aliquota del tributo

introdotta con la legge finanziaria per il 2008.

La discesa dell'Ires potrebbe assumere dimensioni maggiori,

anche alla luce delle ripercussioni della crisi finanziaria sul sistema

creditizio e delle difficoltà - notevoli soprattutto per le piccole

imprese – nell’accesso al credito. L'indagine trimestrale sul credito

bancario condotta dalla BCE riferisce che nel terzo trimestre 2008 si

15

è osservato un significativo irrigidimento delle condizioni per la

concessione del credito alle imprese dovuto in particolar modo alle

aspettative negative sul ciclo economico11.

Le imposte sostitutive sono previste in crescita dell'1,3 per

cento, mentre il marcato ridimensionamento delle imposte sostitutive

non ricorrenti deriva dal venir meno del gettito di alcune poste che

avevano determinato l’importo registrato nel 200812.

Fra le imposte indirette l'Iva è prevista in aumento del 3,4 per

cento al lordo dei rimborsi d'imposta, frutto di un espansione del 3,3%

del gettito da scambi interni e del 4,0% dell'Iva sulle importazioni.

La previsione relativa al gettito Iva (+3,4 per cento)

risulterebbe in linea con un indicatore, desumibile dalla RPP, della

variazione della spesa delle famiglie in termini nominali13 per il 2009

(+3.4 per cento), implicando quindi l’adozione di una elasticità vicina

all’unità nella stima dell’Iva14.

L'ipotesi di elasticità unitaria rispetto ai consumi nominali è

comunemente utilizzata dai maggiori previsori per le stime sull'Iva.

Tuttavia è importante notare, che nell'anno in corso, l'andamento del

11 The Euro Area Bank Lending Survey, BCE October 2008. 12 Per ulteriori approfondimenti su questo tema si vedano i dossier: Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Nota d'aggiornamento al Dpef 2009-2013, n. 2 pag. 28, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, DPEF 2009-2013, n. 1 pag. 71. 13 La spesa delle famiglie nominale è la proxy generalmente utilizzata per prevedere il gettito dell'Iva. Poiché nella RPP non sono disponibili i dati sul deflatore della spesa, per calcolare la variazione nominale, si è sommato alla variazione reale della spesa delle famiglie, il deflatore dei consumi finali nazionali, che poiché include anche la spesa della P.A e I.S.P, è un indicatore della variazione dei prezzi di un aggregato più ampio delle sole famiglie. 14 Gli effetti dei provvedimenti legislativi per gli anni 2008 e 2009, sulla base delle valutazioni contenute negli allegati 7 dei relativi provvedimenti, non sembrerebbero apportare consistenti variazioni all'andamento del gettito Iva.

16

gettito Iva (+ 0,7 per cento nel periodo gennaio-settembre)

evidenzierebbe una dinamica inferiore rispetto alla crescita della

spesa nominale delle famiglie, superiore al tre per cento nelle

previsioni della RPP per l'anno in corso.

La spesa nominale delle famiglie è frutto di due componenti: la

spesa reale e il tasso di inflazione. La RPP prevede, per il 2009, una

crescita della prima componente dello 0,6 per cento.

I meccanismi di propagazione delle difficoltà dei mercati

finanziari sull'economia reale possono incidere sui consumi, per

eventuali peggioramenti delle aspettative sul reddito delle famiglie,

indotto dal clima di incertezza e dalle maggiori difficoltà di accesso al

credito, per quella (limitata) parte dei consumi finanziata attraverso

l'indebitamento. Effetti negativi potrebbero derivare, altresì, da un

effetto ricchezza negativo, cioè dall’effetto sui risparmi delle famiglie

della evoluzione degli indici di borsa e degli altri titoli finanziari.

La spesa reale della famiglie è stimata su valori negativi sia da

Confindustria15 (-0,6 per cento), che da REF (-0,4 per cento), mentre

la Commissione europea stima, nelle previsioni di ottobre, una

variazione positiva (+0,2 per cento).

Va sottolineato infine che anche le ipotesi di uno scenario

deflazionistico, nel dibattito economico, si ripercuoterebbero

negativamente sul gettito Iva, in quanto esso è influenzato dalle

variazioni nominali dei prezzi.

15 Confindustria, Scenari Economici Ottobre 2008, Commissione Europea Autumn Forecast 2008, Congiuntura.REF, ottobre 2008.

17

Fra le altre imposte indirette risalta l'aumento dell'imposta sulle

assicurazioni (+17,54 per cento), legata ad alcune misure introdotte

dal decreto-legge n 112 del 2008, in materia di acconto sul suddetto

tributo, mentre l'imposta di registro è prevista in calo (-2,6 per cento),

verosimilmente risentendo della diminuzione delle compravendite sul

mercato immobiliare.

L'accisa sul gas naturale per combustione inclusa fra le accise

sugli altri prodotti è prevista ritornare nel 2009 sui valori registrati nel

2007. In base alla rilevazione degli incassi in corso d'anno il gettito di

tale tributo mostra, nel 2008, un forte arretramento (-44,9 per cento

nel periodo gennaio-settembre), riconducibile alla flessione dei

consumi verificatasi a partire dal 2007 e dal recupero dei versamenti

in acconto dei concessionari effettuati in tale anno, basati sui consumi

del 2006 e non su quelli effettivi16.

2.2 Il raccordo tra entrate del bilancio dello Stato e del conto

economico delle Pubbliche amministrazioni. Una analisi

preliminare

La tabella 2.2 presenta, per le imposte dirette e indirette, lo

schema di raccordo tra i dati di cassa del bilancio dello Stato e i

corrispondenti valori di contabilità nazionale riferite al complesso

delle Amministrazioni pubbliche. A tal fine occorre trasformare i dati

16 Per maggiori delucidazioni sul tema di veda Bollettino delle Entrate tributarie n. 79, novembre 2008.

18

di cassa del bilancio dello Stato in dati di competenza economica

relativi allo Stato di contabilità nazionale; successivamente occorre

sommare le entrate di competenza delle amministrazioni territoriali.

Tale raccordo, se effettuato in via di previsione, consente di

verificare la coerenza tra le previsioni di entrata iscritte nel bilancio

dello Stato e le previsioni di entrata del conto delle amministrazioni

pubbliche.

La prima colonna della tabella 2.2 evidenzia il raccordo per

l'esercizio 2007, per il quale l'ISTAT ha già reso disponibili le

informazioni necessarie, sia con riferimento al raccordo tra bilancio di

cassa e comparto Stato della Ap, sia con riferimento alle entrate delle

amministrazioni locali17. Nella tabella viene riportato il totale delle

imposte dirette e indirette, tratto dal bilancio di cassa dello Stato (riga

(a); i capitoli di bilancio sono stati riaggregati in modo tale da

consentire la ripartizione degli incassi tra diretti e indiretti). Vengono,

quindi, sommate algebricamente le correzioni statistiche operate

dall'ISTAT (riga (b)), frutto del raccordo tra i valori del bilancio di

cassa e il conto economico dello Stato secondo il criterio della

contabilità nazionale18; vengono infine evidenziate le imposte, dirette

ed indirette, di competenza delle amministrazioni locali (riga (c)).

17 ISTAT, Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche 1980-2007, giugno 2008. 18 ISTAT, Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche 1980-2007, giugno 2008, Tabella 13.

Tabella 2.2 Raccordo fra le imposte del Bilancio dello Stato e le imposte della Pubblica amministrazione

2007 2008 2009 Variazione 08/07

Variazione 09/08

(dati in milioni di euro)

a Imposte dirette Bilancio dello Stato 223.799 238.670 245.859 14.871 7.189

b raccordo B.di Cassa dello Stato-Comp.economica -17.824

c imposte dirette enti locali 27.899

a+b+c Imposte dirette P.A. 233.874 238.670 245.859

Imposte dirette P.A. 233.660 246.957 253.697 13.297 6.740(dato Istat per il 2007, RPP per gli anni successivi).

d Imposte indirette Bilancio dello Stato (a) 194.044 195.242 201.999 1.198 6.757

e raccordo b.s cassa-comp.ec. (b) -44.396

f imposte indirette enti locali (c) 74.805

d+e+f Imposte indirette P.A. 224.453 195.242 201.999

Imposte indirette P.A. 225.928 219.368 227.172 -6.560 7.804(dato Istat per il 2007, RPP per gli anni successivi).

Fonte: Bilancio dello Stato e Istat

Con riferimento alla riga (b), cioè al raccordo tra bilancio e

Stato della Pa per le imposte dirette, le correzioni più rilevanti

scaturiscono dalla esigenza di correggere gli incassi per tenere conto

del criterio di competenza economica utilizzato per i conti della PA19,

dagli slittamenti temporali per imposte accertate nell'anno n+1 ma di

competenza dell'anno n, nonché dalla devoluzione alle regioni a

statuto speciale della quota di imposte erariali di loro spettanza.

Inoltre, poiché i dati di cassa del bilancio dello Stato sono

contabilizzati al lordo dei rimborsi d'imposta (voce che si riferisce a

19

19 Le entrate riscosse in via ordinaria vengono inserite nei conti della PA in base agli importi degli accertamenti, mentre i ruoli vengono inseriti in termini di cassa. Avendo sommato gli stanziamenti di cassa, occorre inserire nel raccordo una correzione corrispondente alla differenza tra stanziamenti di competenza e di cassa.

20

flussi finanziari di competenza di esercizi diversi), questi ultimi

vengono scorporati nel passaggio al dato di competenza economica.

La correzione registrata dall’ISTAT, che riflette la somma delle

singole operazioni illustrate, è pari a 17. 824 milioni di euro.

Con riferimento alla riga (e), cioè al raccordo tra bilancio dello

Stato e conto Stato di contabilità nazionale per le imposte indirette, le

correzioni sono dovute, oltre che a tutti gli elementi già elencati per le

imposte dirette, anche alla quota di Iva spettante all'Unione Europea e

ad una correzione relativa alle vincite del gioco del lotto, resa

necessaria dal fatto che le relative entrate sono registrate nel bilancio

dello Stato al lordo delle vincite. Vi sono poi numerose correzioni

contabili di entità minore.

La correzione registrata dall’ISTAT, che riflette la somma delle

singole operazioni illustrate, è pari a -44.396 milioni di euro.

Per giungere al totale delle entrate delle Amministrazioni

Pubbliche vengono poi sommate le entrate delle amministrazioni

locali, che comprendono i tributi locali, i tributi erariali riscossi

direttamente dalle regioni e le compartecipazioni alle imposte dello

Stato centrale20. Gli importi iscritti nelle righe (c) ed (f) sono tratti dal

conto del sottosettore delle amministrazioni locali.

Si è tentato quindi di riproporre il medesimo esercizio

ricostruttivo per gli anni 2008 e 2009. Si è provveduto a raggruppare

20 La differenza residuale minima fra il dato sulle imposte della P.A pubblicato dall'Istat per il 2007 ed il valore che scaturisce dal raccordo, è dovuta, con tutta probabilità, ad aggiustamenti contabili sulle imposte degli enti locali.

21

le entrate tributarie del bilancio dello Stato per il 2008 e del disegno di

legge di bilancio per il 2009, secondo la classificazione esposta nei

conti della Pubblica amministrazione21.

Per rendere più significativi i confronti si sono aggiunti, per il

2008, gli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008, non inclusi nelle

previsioni di entrata per l'anno in corso, ma sono scontati in quelle

relative al 2009.

Una compiuta verifica della coerenza tra previsioni di bilancio e

previsioni relativa alla PA richiederebbe la disponibilità di una serie di

informazioni sulle ipotesi utilizzate nella previsione delle entrate della

PA: in particolare, occorrerebbe disporre delle voci relative alle

correzioni contabili e alle stime relative alle imposte degli enti diversi

dallo Stato.

Un approfondimento specifico merita il tema dei rimborsi di

imposta e la determinazione degli importi da iscrivere nella

costruzione dei conti delle Ap. Il bilancio dello Stato reca alcuni

capitoli di spesa contenenti gli stanziamenti destinati ai rimborsi di

imposta22.

La tabella 2.3 confronta gli importi degli stanziamenti di tali

capitoli, con quelli utilizzati dall’ISTAT per la correzione tra imposte.

I capitoli di spesa relativi ai rimborsi delle imposte dirette e dell'IVA,

21 Per semplicità nell'analisi non si è considerata la categoria delle imposte in conto capitale, che risulta distribuita tra le due categorie principali. Tale metodologia non comporta rilevanti perdite di significatività nei valori presentati data la scarsa incidenza delle imposte in c/capitale sul totale delle entrate tributarie. 22 I capitoli relativi ai rimborsi delle imposte dirette sono il 3811 e il 3813; per l'imposta sul valore aggiunti i capitoli di riferimento sono il 3810 e il 3814. Vi sono poi una serie di capitoli di entità poco rilevante riguardanti in particolare le altre imposte indirette.

22

dopo aver registrato aumenti contenuti negli anni 2003-2007, segnano

per il 2008, rispettivamente, un incremento di 4 miliardi e di 6 miliardi

di euro sull'anno precedente, mentre nel 2009 i primi si riducono di 3

miliardi e i secondi aumentano di ulteriori 5 miliardi.

Occorre peraltro tenere conto che tali stanziamenti comprendono

sia le somme destinate alle compensazioni operate nel corso d'anno,

sia il pagamento di rimborsi pregressi e che alcuni di tali rimborsi

hanno già esplicato il proprio effetto sulla PA.

Il valore che l'ISTAT inserisce nel quadro di raccordo dei conti,

infatti, si riferisce ai rimborsi validati, cioè al momento in cui il

debito, relativo al rimborso, è accertato dallo Stato,

indipendentemente se questo venga o meno regolato in termini di

cassa nel medesimo esercizio. L’elemento informativo su cui si basa il

raccordo tra i dati è rappresentato dal numero dei rimborsi validati e

dal relativo importo, e non dalla decisione relativa allo stanziamento

di bilancio.

Si può dunque verificare il caso in cui la somma delle

compensazioni e dei rimborsi pagati durante l'anno sia superiore alla

somma delle compensazioni e dei rimborsi imputabili in termini di

competenza economica. Questa situazione si può osservare sia per le

imposte dirette dove il dato di contabilità nazionale risulta, nel periodo

considerato, sempre inferiore alla somma dei capitoli di bilancio, sia

per le imposte indirette, per le quali si registra la situazione opposta.

Tabella 2.3 Confronto fra i rimborsi del bilancio dello stato e i rimborsi Istat

Rimborsi imposte dirette 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009(dati in milioni di euro)

capitoli di bilancio principali-3811 8.181 3.150 3.105 3.140 3.145 3.150 2.020-3813 4.055 6.081 7.000 7.000 7.000 11.000 9.400

Totale 12.236 9.231 10.105 10.140 10.145 14.150 11.420

Dato Istat 8.168 8.865 8.085 9.042 8.736

Rimborsi imposte indirette 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

capitoli di bilancio principali-3810 (Iva) 919 1.737 1.900 1.794 1.886 1.900 1.900-3814 (Iva) 17.867 17.754 18.000 20.000 20.500 26.500 31.900

Totale 18.786 19.491 19.900 21.794 22.386 28.400 33.800

Dato Istat 19.048 19.733 21.390 23.445 25.309 Fonte: Bilancio dello Stato e Istat.

Nell'ipotesi che i rimborsi Iva per l'anno 2008 risultassero in

linea con il trend storico, la crescita, rispetto al 2007, pari allo 0,7 per

cento dell'Iva del Bilancio dello Stato, registrerebbe, una volta sottratti

i rimborsi, un segno negativo, maggiormente coerente con la dinamica

delle imposte indirette incorporate nelle previsioni di contabilità

nazionale. La componente dei rimborsi di imposta, quindi, potrebbe

essere uno dei fattori di spiegazione della sensibile divergenza che si

riscontra, nel 2008 per le imposte indirette, tra previsioni assestate (+

1,2 miliardi di euro rispetto al 2007) e previsioni di contabilità

nazionale (- 6,6 miliardi di euro).

Bisogna notare che la stima delle entrate della Pubblica

Amministrazione può subire anche l'impatto delle variazioni negative

del gettito di alcune imposte locali fra cui l'ICI (interessato dalle

recenti misure legislative) e l'IRAP, il cui gettito potrebbe patire della

congiuntura economica sfavorevole.

23

Con riferimento alle imposte dirette si osserva una crescita delle

previsioni assestate rispetto al 2007 pari a + 14,9 miliardi circa, a

fronte di una stima delle imposte dirette della P.A., contenuta nella

24

Relazione Previsionale e Programmatica, che registra, rispetto

all'esercizio precedente, un aumento di 13,3 miliardi.

Ancora una volta, tale divergenza potrebbe derivare da una

riduzione dei tributi diretti degli enti locali o da un incremento delle

correzioni statistiche.

La prima ipotesi non sembra suffragata dai dati dei primi nove

mesi dell'anno, in relazione ai quali si osserva un incremento delle

addizionali regionali e comunali, che costituiscono buona parte dei

tributi locali diretti. Per tale ragione si potrebbe supporre che il

divario possa essere riconducibile ad un diverso profilo dei rimborsi

delle imposte dirette. Sarebbe utile l'esplicitazione, nell'ambito dei

documenti di finanza pubblica, delle ipotesi sottostanti alla

costruzione dei conti delle Ap e dei relativi raccordi con il bilancio

dello Stato.

3. Le spese

3.1 Le spese nel ddl di bilancio

Il bilancio 2009 si caratterizza per una rivisitazione del quadro

funzionale riconducibile alla diversa organizzazione di governo

disposta con l'inizio della nuova legislatura: si hanno quindi 13 stati di

previsione di cui uno per l'entrata (a fronte dei 20 stati di previsione

del bilancio 2008), 34 missioni e 163 programmi.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e

gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica,

indipendentemente dall'azione politica contingente. Ogni missione si

realizza concretamente attraverso uno o più programmi, che

rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di un

singolo ministero, per perseguire obiettivi definiti nell'ambito delle

finalità istituzionali.

Le missioni possono essere ministeriali o interministeriali; vi

sono, poi, alcuni ministeri che gestiscono numerose missioni, mentre

altri hanno una vocazione più delimitata. Alcune missioni sono

costituite da numerosi programmi, mentre altre presentano pochi

programmi, alcune anche uno solo.

La struttura desumibile dal bilancio 2009 è la seguente:

25

missioni con 1 ministero 12missioni con 2 ministeri 15missioni con 3 ministeri 2missioni con più di 3 ministeri 5

ministeri con 3 o 4 missioni 4ministeri con 6 o 7 missioni 5ministeri con 8-10 missioni 2ministeri con più di 20 missioni 1 Missioni con 1 programma 5Missioni con 2 o 3 programmi 9Missioni con 4 o 5 programmi 9Missioni con 6-9 programmi 7Missioni con più di 10 programmi 4

Al ciascun programma partecipa di solito un solo ministero.

Nella struttura del bilancio per il 2009 si rilevano 11 programmi

interministeriali.

Per l’analisi del disegno di legge di bilancio per il 2009 e per il

triennio 2009-2010, si presentano in allegato un apparato di tabelle

relativo agli stanziamenti di spesa. In particolare:

• Tabella recante le spese complessive, articolate per

missione e titoli; valori assoluti, variazioni percentuali sulla spesa

complessiva; anni 2008-2011.

Si ricorda che il valore del 2008 viene riportato, per esigenze di

confrontabilità, al netto degli accantonamenti previsti ai sensi del

comma 507 della legge finanziaria per il 2007 (si veda al riguardo il

paragrafo sugli aspetti metodologici di costruzione del data set). Per

l’esercizio 2008 viene riportato il valore sia delle previsioni iniziali,

sia dell’assestamento (comprensivo degli emendamenti apportati in

26

27

sede di esame parlamentare); di conseguenza, il tasso di crescita per

il 2009 viene presentato con riferimento ad entrambi gli importi.

• Tabella recante le spese complessive, articolate per

missione e titoli, con evidenziazione delle modifiche apportate in

prima lettura; anni 2009-2011.

• Tabella di raccordo tra missioni e stati di previsione.

• Tabella di raccordo tra stati di previsione e missioni.

• Per ciascuna delle 34 missioni:

o Articolazione della missione per programmi e titoli; valori

assoluti e relative variazioni percentuali; anni 2008-2011;

o Articolazione per programmi, stati di previsione e titoli;

valori assoluti e relative variazioni percentuali; anni 2008-2011;

o Articolazione per programmi e titoli, con gli effetti del

disegno di legge finanziaria e delle modifiche (ai ddl bilancio e

finanziaria) apportate in prima lettura; anni 2009-2011.

3.2 Gli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008

Un elemento informativo necessario per sviluppare una

completa analisi del disegno di legge di bilancio è rappresentato dalla

individuazione della scelta allocativa adottata con la manovra relativa

al triennio 2009-2011, introdotta nella sua entità complessiva con il

decreto-legge n. 112 del 2008 e articolata tra programmi e

macroaggregati in corrispondenza della predisposizione del bilancio a

legislazione vigente.

28

A tal fine, poiché tali importi sono già inclusi negli stanziamenti

del ddl bilancio, occorrerebbe acquisire informazioni aggiuntive atte

ad isolare la componente di manovra rispetto al complesso delle

disposizioni che influiscono sulla formazione delle voci di bilancio. Il

corredo informativo del provvedimento non fornisce elementi in tal

senso.

In particolare, ai fini di una completa valutazione della

manovra annuale occorrerebbe essere in grado di evidenziare,

nell’ambito degli stanziamenti di bilancio:

1. le riduzioni operate ai sensi dell’articolo 60, comma 1;

2. gli effetti delle altre misure disposte dal decreto-legge n.

112 del 2008 (diverse dalle riduzioni di cui all’articolo 60, comma 1);

3. l’utilizzazione degli strumenti di flessibilità disposti ai

sensi dell’articolo 60, comma 3.

Con riferimento al punto 1, un documento trasmesso dalla

Ragioneria generale dello Stato, durante l’esame presso la Camera,

indica l’articolazione per programmi e titoli (corrente, capitale) della

riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il

triennio 2009–2011 operata dall’articolo 60, comma 1.

Con riferimento alla rimodulazioni tra i programmi delle

dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa previste ai sensi

dell’articolo 60, comma 3 (punto 3), il comma stesso prevede che in

apposito allegato di ciascuno stato di previsione siano esposte le

autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi da utilizzare per

ciascun programma, con le rimodulazioni effettuate dalle

29

Amministrazioni (allegato 2)23. Da tale allegato è, quindi, possibile

individuare una parte degli effetti connessi con la maggiore flessibilità

(qualora utilizzata) concessa alle amministrazioni, ma - giova

segnalare - non si hanno elementi informativi per isolare l'ulteriore

parte di flessibilità, quella operata sugli stanziamenti di bilancio non

riconducibili a fattori legislativi.

Tale seconda componente è peraltro strettamente legata alla

prima, in quanto la facoltà concessa ai sensi dell'articolo 60, comma

3, è unitaria (cioè non distingue tra fattori legislativi e non) e pone

solo la condizione di compensatività.

L'esposizione di una sola parte degli effetti connessi con

l'esercizio della flessibilità, quella riconducibile ai fattori legislativi,

fornisce una visione necessaria, ma parziale, tanto più limitata quanto

maggiore è il flusso di risorse operato tra stanziamenti di diversa

natura. Tale considerazione sembrerebbe confermata dal fatto che la

variazione complessiva sugli stanziamenti di bilancio riconducibile

alla flessibilità sui fattori legislativi (derivata dall'aggregazione degli

allegati 2 dei diversi stati di previsione) non è compensata al suo

interno, ma evidenzia un risparmio di spesa, cui verosimilmente

dovrebbe corrispondere una maggiore spesa assegnata sui capitoli

discrezionali.

23 Si ricorda che ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del dl. n. 112 del 2008, ciascun Ministro è chiamato a prospettare le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle Relazioni sullo stato e l’efficacia della spesa di cui al comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il cui termine di presentazione al Parlamento è stato differito, per l’anno in corso, dal 15 giugno al 30 settembre 2008.

30

Con riferimento al punto 2, infine, cioè all'articolazione per

programma degli effetti finanziari delle altre misure disposte dal

decreto-legge n. 112 del 2008, mancano gli elementi informativi

necessari a completare il quadro ricostruttivo.

Si ricorda che l'allegato 7, prospetto che accompagna quasi tutti

i provvedimenti all’esame del Parlamento, riepiloga gli effetti

finanziari dei provvedimenti in termini di articoli e commi. In alcuni

casi tale articolazione coincide con quella che si avrebbe in termini di

missioni e programmi. Da considerare è il caso dell’alimentazione di

un Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, il cui

finanziamento viene imputato al macroaggregato del programma in

cui è iscritto il fondo (missione 29, programma 2, macroaggregato

Oneri comuni di parte corrente). Vi è, peraltro, una serie di misure che

producono effetti trasversali sui programmi, difficilmente ricostruibili

in assenza di indicazioni specifiche da parte della RGS.

Il decreto ministeriale di variazione al bilancio, adottato dopo

l'approvazione definitiva di un provvedimento, per immettere in

bilancio eventuali effetti finanziari, viene predisposto con riferimento

all’anno di gestione (il 2008 nel caso del decreto-legge n. 112 del

2008), mentre, per gli anni successivi, le misure vengono incorporate,

senza autonoma evidenziazione, tra i fattori che determinano le

previsioni degli stanziamenti di bilancio.

Il documento trasmesso dalla RGS durante la prima lettura

sembrerebbe fornire informazioni utili ai fini di tale analisi, ma un

esame più puntuale solleva alcune perplessità che suggeriscono lo

svolgimento di ulteriori approfondimenti. Il prospetto che segue

ripropone l'intestazione del documento trasmesso. Il documento si

riferisce al triennio 2009-2011 ed è articolato per missioni, programmi

e titoli.

LF 2007 c.507 L 133/08 art.60 c.1(a) (b) (c) (d) (e) (f)

LEGISLAZIONE VIGENTE

esclusa manovra

manovra LEGISLAZIONE VIGENTE variazioni DLB

La prima colonna (a) presenta - secondo le indicazioni della

RGS - la legislazione vigente al 24 giugno (data precedente al giorno

di pubblicazione del dl n. 112 del 2008). Le colonne successive

indicano:

- gli effetti, per il 2009, connessi con la trasformazione in

riduzioni di spesa degli accantonamenti sulle dotazioni di bilancio

disposti ai sensi dell’art. 1, commi 507-508, dalla legge finanziaria per

il 2007 (trasformazione prevista dal comma 10 del medesimo articolo

60 del dl n. 112 del 2008) (b);

- l’articolazione delle riduzioni operate sulle missioni ai

sensi dell’articolo 60 (c).

Per differenza si ottiene una colonna che riporta la legislazione

vigente al netto delle due poste indicate (d). La differenza tra tale

colonna LEGISLAZIONE VIGENTE (d) e il bilancio a legislazione

vigente (f) (AS 1210) dovrebbe indicare:

- gli altri effetti del decreto-legge 112 del 2008;

- gli effetti degli provvedimenti intervenuti tra il 24 giugno

e il 30 settembre;

31

- gli effetti degli interventi discrezionali operati in sede di

costruzione del bilancio, sia ai sensi dell’articolo 60, comma 3, sia

mediante utilizzo della ordinaria facoltà di modulazione degli

stanziamenti riconducibili ad elementi discrezionali.

Alcune delle informazioni fornite dalla RGS possono essere integrate con

altri elementi ufficiali. Poichè si tratta di informazioni non articolabili in

termini di missioni e di programmi, l'analisi viene sviluppata in termini

aggregati, per la spesa finale (al netto del rimborso prestiti). Nella tabella

sono inseriti gli effetti complessivi del decreto-legge n.112 del 2008

(colonna c e d, desumibili dall'allegato 7), gli effetti della flessibilità ai

sensi dell'articolo 60, comma 3, derivati dagli allegati 2 agli stati di

previsione (colonna f) e gli effetti della legislazione di spesa tra il 24

giugno e il 30 settembre24 (colonna g).

Tabella 3.1

DLB iniziale comma 507 LF 2007

L.133/08 art.60 c.1

Altro L.133/08 art.60 c.3,

fattori legislativi, Allegato 2

Legislazione di spesa al 30.09.2008

Differenze DLB

a b c d e=a-b-c-d f g h=i-e-f-g i2009 539.754 4.922 8.435 -3.799 530.195 365 0 -8.419 538.2502010 525.683 8.929 425 516.329 237 0 -17.452 533.5442011 529.820 15.611 2.230 511.979 1.089 0 -17.889 528.779

L. 133/2008Previsioni Triennali 2009-2011, al netto dei rimborsi del debito statale (valori in milioni di euro)

Fonte: elaborazione su dati RGS

Segno (-): maggiori spese

32

24 La legislazione che introduce nuovi oneri in corso d'anno è - come noto - soggetta all'obbligo di copertura finanziaria. Effetti sulle spese finali possono peraltro derivare dall'adozione di coperture che modificano la composizione del bilancio (entrate/spese) o dalla definizione di clausole di copertura che riducono voci di spesa in misura più che proporzionale dell'onere da coprire (in seguito alla applicazione di diversi coefficienti di realizzazione).

33

La penultima colonna (h), ottenuta per differenza tra bilancio al

24 giugno, al netto di tutti gli elementi elencati, e il bilancio a

legislazione vigente per il 2009, evidenzierebbe - in questa

prospettazione - la manovra discrezionale operata sul bilancio.

Dall’analisi sembrerebbe, quindi, doversi desumere che il bilancio

incorpori, in termini di variazione discrezionale (rimodulazione ai

sensi dell’articolo 60, comma 3, degli stanziamenti non riconducibili

a fattore legislativo, nonché regolazione degli stanziamenti

discrezionali), un incremento sulle spese pari a circa 8,5 per il 2009 e

circa 17,5 miliardi rispettivamente per il 2010 e 2011.

Tale conclusione - che non appare convincente tenuto conto

della manovra di contenimento operata a luglio - sembrerebbe

richiedere notevoli ulteriori approfondimenti dei dati trasmessi, in

particolare anche i criteri di costruzione e definizione della colonna

che la RGS riconduce alla legislazione vigente al 24 giugno. Si tratta

di un punto su cui occorrono quindi chiarimenti da parte del Governo.

Per il carattere insoddisfacente delle fonti informative non si

espone, quindi, nella presente analisi, l’evidenziazione per missione e

programma, degli effetti riconducibili alla decisione operata con il

decreto-legge n. 112 del 2008 ed articolata in sede di predisposizione

del disegno di legge di bilancio. Considerazioni di opportunità

suggeriscono di approfondire la struttura delle informazioni

aggiuntive trasmesse durante l’esame, rinviando ad un momento

successivo la presentazione di eventuali conclusioni sull’entità della

manovra discrezionale.

34

Aspetti metodologici di costruzione della banca dati Le analisi esposte nel presente dossier si basano su elaborazioni effettuate attraverso

l'interrogazione di un archivio elettronico predisposto nell'ambito del Servizio del bilancio. Le

informazioni contenute nel database sono desunte dal disegno di legge di bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, presentato il 30

settembre 2008 (A.C. 1714). Sono stati acquisiti i dati relativi agli stanziamenti di competenza per il

2009, 2010 e 2011, articolati a livello di macroaggregato; è stata utilizzata altresì la colonna relativa al

2008 riportata nel ddl bilancio per il 2009 (che riporta gli stanziamenti del bilancio iniziale e assestato,

elaborati per tenere conto della diversa struttura del bilancio 2009).

A tale fonte sono stati aggiunti ulteriori elementi informativi, trasmessi dalla Ragioneria

Generale dello Stato e dalla Corte dei Conti, che consentono di rendere le analisi maggiormente

significative. Tali elementi riguardano l'articolazione degli accantonamenti previsti ai sensi dell'articolo 1

comma 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007 per missioni e programmi (RGS), nonché l'ulteriore

scomposizione per capitoli (Corte dei Conti).

Ulteriori acquisizioni sono rappresentate dalle modifiche all'assestamento, approvate nel corso

dell'esame parlamentare, nonché deglie effetti del decreto-legge n. 112 del 2008, come valutati

nell'allegato 7 al provvedimento.

I dati contenuti negli stati di previsione del ddl di bilancio sono stati acquisiti mediante la

trasformazione dei file dal formato PDF a quello excel. Il processo di costruzione dell'archivio

informatico è stato lungo e ha richiesto continue verifiche sulla correttezza delle operazioni di

trasposizione dei dati tra i diversi formati informatici.

Come già osservato, disponibilità di dati in un formato direttamente elaborabile consentirebbe di

integrare il database con informazioni di maggiore dettaglio sui singoli programmi (come ad esempio la

modulabilità degli stanziamenti e la natura della spesa) nonché di effettuare quindi analisi più articolate

sugli elementi caratterizzanti la decisione di bilancio.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle elaborazioni effettuate sui dati elementari25:

per l'anno 2008:

Per dare significatività al confronto tra i dati della legge di bilancio 2008 con i dati relativi alle

previsioni iniziali 2009 è stato necessario depurare i dati degli stanziamenti 2008 della quota di

accantonamenti operata ai sensi del comma 507 della legge finanziaria per il 2007, che ha previsto

l'indisponibilità di quote degli stanziamenti annuali.

I dati trasmessi dalla RGS e dalla Corte dei Conti relativi agli accantonamenti ex comma 507, in

quanto articolati su 19 ministeri, richiedevano, ai fini della loro utilizzazione, una rielaborazione in linea

25 La costruzione della banca dati presenta una complessità notevole e richiede di gestire, in forma coerente, una massa ingente di informazioni elementari. Per tale motivo nelle analisi potrebbero essere presenti disallineamenti, di entità limitata, rispetto alle registrazioni dei documenti all'esame del Parlamento.

35

con la riorganizzazione della struttura del Governo, operata all'inizio della XVI Legislatura. In

particolare, nel corso del 2008 (e quindi di riflesso per il bilancio 2009) si è proceduto all'accorpamento

del numero dei ministeri, al frazionamento di alcuni programmi e allo spostamento di numerosi capitoli di

spesa.

E' stato quindi necessario ricostruire i raccordi tra il bilancio per il 2008, esposto su 19 ministeri

di spesa, e quello per il 2009, esposto su 12 ministeri, con un minuzioso lavoro di individuazione delle

migrazioni dei capitoli (a volte dei piani di gestione) nell'ambito della revisione dei programmi.

Per gli anni 2009-2011

Ai fini della predisposizione dei prospetti relativi al bilancio integrato con il ddl finanziaria gli

effetti di tale provvedimento sono stati tratti dall'allegato 7.

La stessa fonte ha fornito gli elementi per la valutazione degli emendamenti al disegno di legge

finanziaria approvati in prima lettura, mentre gli effetti degli emendamenti sono stati riepilogati sulla base

dei testi presentati. L'effetto complessivo del disegno di legge finanziaria e dell'attività emendativa è stato

verificato con le registrazioni riportate nella Nota di variazioni al bilancio.

4. Allegato Tabelle

4.1 Parte generale

4.1.1 Spese complessive per missioni e titoli- anni 2008-2011. Valori assoluti

40

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

C 3.240.201 3.476.107 3.037.256 3.139.181 2.995.597

2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza C 344.514 361.083 422.269 425.336 419.390K 1.645 1.620 1.405 1.560 1.202

3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali C 98.125.223 105.456.228 105.900.500 106.192.448 108.709.925K 15.293.173 13.817.255 4.765.441 4.142.271 4.040.967

4 L'Italia in Europa e nel mondo C 18.411.190 18.590.796 19.212.224 19.349.154 20.021.638K 8.768.611 8.905.101 7.083.017 5.497.290 226.002

5 Difesa e sicurezza del territorio C 16.883.820 18.685.596 17.493.931 16.585.391 16.381.770K 1.640.183 3.222.416 1.750.413 1.977.895 1.971.322

6 Giustizia C 6.740.032 7.144.614 7.054.306 7.119.337 7.066.169K 291.035 291.735 235.406 268.916 207.172

7 Ordine pubblico e sicurezza C 8.662.339 9.226.537 9.649.921 9.559.401 9.353.844K 501.360 575.408 423.393 317.251 294.984

8 Soccorso civile C 1.814.369 1.839.016 1.826.732 1.833.245 1.798.193K 2.059.495 2.127.504 1.678.126 1.584.170 1.497.064

9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca C 573.236 581.505 433.288 423.617 360.924K 752.157 767.088 429.579 264.825 163.433

10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche C 8.460 8.538 8.990 9.153 9.074K 50.115 50.115 38.720 109 84

11 Competitivita' e sviluppo delle imprese C 408.721 408.876 366.346 352.119 288.935K 3.964.288 4.025.704 4.081.319 3.754.879 2.857.252

12 Regolazione dei mercati C 9.887 9.887 11.857 12.034 11.676K 5.332 5.332 4.139 315 242

13 Diritto alla mobilita' C 2.997.012 3.555.798 2.595.146 2.639.683 3.172.184K 7.630.131 8.698.398 7.385.344 4.728.525 4.460.614

14 Infrastrutture pubbliche e logistica C 106.296 111.800 122.571 120.771 116.457K 3.107.360 5.015.069 3.553.958 4.610.507 3.075.935

15 Comunicazioni C 914.437 994.723 795.120 806.256 718.786K 355.867 361.638 234.713 195.133 163.549

16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del C 213.378 213.904 180.123 175.445 153.233K 34.016 34.089 24.240 12.758 9.805

17 Ricerca e innovazione C 853.756 866.363 914.236 908.404 889.215K 2.576.684 2.631.589 2.687.105 2.528.476 2.546.122

18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente C 442.831 467.841 453.562 450.400 409.479K 1.242.357 1.419.283 997.392 449.584 335.269

19 Casa e assetto urbanistico C 447.378 449.647 385.168 327.410 282.283K 603.779 698.861 504.736 293.582 276.430

Migliaia di euroMissioneValori assoluti

41

20 Tutela della salute C 897.136 925.743 840.467 763.573 671.519K 317 35.426 263 299 230

21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e C 1.157.509 1.173.994 1.071.508 1.086.183 985.941K 376.918 376.918 322.250 295.111 216.073

22 Istruzione scolastica C 41.468.455 43.095.048 43.801.093 42.628.533 41.485.101K 122.666 152.666 95.220 16.665 12.841

23 Istruzione universitaria C 8.446.330 8.446.517 8.430.765 7.729.634 6.935.267K 144.945 144.945 118.575 114.831 102.231

24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia C 23.975.712 24.000.350 24.358.315 24.190.829 24.452.898K 25.615 25.615 20.205 19.937 15.321

25 Politiche previdenziali C 68.214.854 68.482.918 75.543.204 78.752.567 78.793.907K 896 896 894 896 892

26 Politiche per il lavoro C 1.868.306 1.906.698 1.812.703 1.384.134 1.375.872K 1.694.426 1.709.873 1.485.288 638.571 625.400

27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti C 1.516.100 1.485.693 1.407.417 1.443.222 1.402.958K 10.828 10.838 8.780 9.178 7.074

28 Sviluppo e riequilibrio territoriale C 47.223 47.324 45.419 45.946 44.963K 4.174.960 4.176.077 6.058.013 6.908.750 5.550.371R 36.000 11.000 36.000 36.000 36.000

29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio C 58.777.119 58.798.493 65.520.934 65.863.163 65.714.232K 3.890.518 3.913.997 3.864.112 171.398 164.825

30 Giovani e sport C 563.533 619.839 440.538 464.287 515.427K 334.232 334.232 287.627 269.559 243.580

31 Turismo C 103.820 103.820 75.933 75.752 56.08932 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni C 2.460.543 3.009.667 2.171.017 2.105.469 1.915.332

K 194.818 224.604 152.222 157.805 149.31233 Fondi da ripartire C 16.184.170 11.595.912 10.183.830 10.138.980 9.945.014

K 2.705.086 765.345 2.042.328 990.709 967.88934 Debito pubblico C 78.154.725 85.047.352 81.348.598 86.221.169 91.142.296

R 198.176.470 191.176.524 215.209.470 217.757.105 212.928.369Totale complessivo C 465.032.617 481.188.227 487.915.286 493.322.226 498.595.588

K 62.553.811 64.519.634 50.334.223 40.221.755 30.183.487R 198.212.470 191.187.524 215.245.470 217.793.105 212.964.369

725.798.898 736.895.384 753.494.980 751.337.087 741.743.444C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

4.1.2 Spese complessive per missioni e titoli- anni 2008-2011. Variazioni percentuali

2009 VS 2008 iniziale

2009 VS 2008 assestato

2010 VS 2009 2011 VS 2010

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

C -6,3 -12,6 3,4 -4,6

2 C 22,6 16,9 0,7 -1,4K -14,6 -13,2 11,0 -22,9

3 C 7,9 0,4 0,3 2,4K -68,8 -65,5 -13,1 -2,4

4 C 4,4 3,3 0,7 3,5K -19,2 -20,5 -22,4 -95,9

5 C 3,6 -6,4 -5,2 -1,2K 6,7 -45,7 13,0 -0,3

6 C 4,7 -1,3 0,9 -0,7K -19,1 -19,3 14,2 -23,0

7 C 11,4 4,6 -0,9 -2,2K -15,6 -26,4 -25,1 -7,0

8 C 0,7 -0,7 0,4 -1,9K -18,5 -21,1 -5,6 -5,5

9 C -24,4 -25,5 -2,2 -14,8K -42,9 -44,0 -38,4 -38,3

10 C 6,3 5,3 1,8 -0,9K -22,7 -22,7 -99,7 -22,9

11 C -10,4 -10,4 -3,9 -17,9K 3,0 1,4 -8,0 -23,9

12 C 19,9 19,9 1,5 -3,0K -22,4 -22,4 -92,4 -22,9

13 C -13,4 -27,0 1,7 20,2K -3,2 -15,1 -36,0 -5,7

14 C 15,3 9,6 -1,5 -3,6K 14,4 -29,1 29,7 -33,3

15 C -13,0 -20,1 1,4 -10,8K -34,0 -35,1 -16,9 -16,2

16 C -15,6 -15,8 -2,6 -12,7K -28,7 -28,9 -47,4 -23,1

17 C 7,1 5,5 -0,6 -2,1K 4,3 2,1 -5,9 0,7

18 C 2,4 -3,1 -0,7 -9,1K -19,7 -29,7 -54,9 -25,4

19 C -13,9 -14,3 -15,0 -13,8K -16,4 -27,8 -41,8 -5,8

Ricerca e innovazione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Casa e assetto urbanistico

Regolazione dei mercati

Diritto alla mobilita'

Infrastrutture pubbliche e logistica

Comunicazioni

Soccorso civile

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Competitivita' e sviluppo delle imprese

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

L'Italia in Europa e nel mondo

Difesa e sicurezza del territorio

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

MissioneValori percentuali

42

20 C -6,3 -9,2 -9,1 -12,1

K -17,0 -99,3 13,7 -23,221 C -7,4 -8,7 1,4 -9,2

K -14,5 -14,5 -8,4 -26,822 C 5,6 1,6 -2,7 -2,7

K -22,4 -37,6 -82,5 -22,923 C -0,2 -0,2 -8,3 -10,3

K -18,2 -18,2 -3,2 -11,024 C 1,6 1,5 -0,7 1,1

K -21,1 -21,1 -1,3 -23,125 C 10,7 10,3 4,2 0,1

K -0,3 -0,3 0,2 -0,526 C -3,0 -4,9 -23,6 -0,6

K -12,3 -13,1 -57,0 -2,127 C -7,2 -5,3 2,5 -2,8

K -18,9 -19,0 4,5 -22,928 Sviluppo e riequilibrio territoriale C -3,8 -4,0 1,2 -2,1

K 45,1 45,1 14,0 -19,7R 0,0 227,3 0,0 0,0

29 C 11,5 11,4 0,5 -0,2K -0,7 -1,3 -95,6 -3,8

30 C -21,8 -28,9 5,4 11,0K -13,9 -13,9 -6,3 -9,6

31 Turismo C -26,9 -26,9 -0,2 -26,032 C -11,8 -27,9 -3,0 -9,0

K -21,9 -32,2 3,7 -5,433 C -37,1 -12,2 -0,4 -1,9

K -24,5 166,9 -51,5 -2,334 C 4,1 -4,3 6,0 5,7

R 8,6 12,6 1,2 -2,2Totale complessivo C 4,9 1,4 1,1 1,1

K -19,5 -22,0 -20,1 -25,0R 8,6 12,6 1,2 -2,2

3,8 2,3 -0,3 -1,3

Fondi da ripartire

Debito pubblico

Politiche per il lavoro

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Giovani e sport

Istruzione scolastica

Istruzione universitaria

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Politiche previdenziali

Tutela della salute

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 43

4.1.3 Spese complessive per missioni e titoli - anni 2009-2011. Effetti disegno di legge finanziaria e emendamenti prima lettura Valori assoluti

DLB LF Emendamenti I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Emendamenti

I letturaBilanciointegrato DLB LF Emendamenti

I letturaBilanciointegrato

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

C 3.037.256 0 -20 3.037.236 3.139.181 0 -23 3.139.158 2.995.597 0 -22 2.995.575

2 Amministrazione generale e supporto alla C 422.269 422.269 425.336 425.336 419.390 419.390K 1.405 1.405 1.560 1.560 1.202 1.202

3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali C 105.900.500 397.099 0 106.297.599 106.192.448 168.900 0 106.361.348 108.709.925 167.200 0 108.877.125

K 4.765.441 12.000 0 4.777.441 4.142.271 0 0 4.142.271 4.040.967 0 0 4.040.9674 L'Italia in Europa e nel mondo C 19.212.224 0 974 19.213.198 19.349.154 0 -28 19.349.126 20.021.638 0 -25 20.021.613

K 7.083.017 0 0 7.083.017 5.497.290 0 0 5.497.290 226.002 5.271.150 0 5.497.1525 Difesa e sicurezza del territorio C 17.493.931 0 -3 17.493.929 16.585.391 0 -3 16.585.388 16.381.770 0 -3 16.381.767

K 1.750.413 1.750.413 1.977.895 1.977.895 1.971.322 1.971.3226 Giustizia C 7.054.306 0 0 7.054.306 7.119.337 0 0 7.119.337 7.066.169 0 0 7.066.168

K 235.406 235.406 268.916 268.916 207.172 207.1727 Ordine pubblico e sicurezza C 9.649.921 0 -2 9.649.920 9.559.401 0 -2 9.559.399 9.353.844 0 -2 9.353.843

K 423.393 423.393 317.251 317.251 294.984 294.9848 Soccorso civile C 1.826.732 0 -2 1.826.730 1.833.245 0 -2 1.833.243 1.798.193 0 -2 1.798.192

K 1.678.126 1.678.126 1.584.170 1.584.170 1.497.064 1.497.0649 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca C 433.288 40.800 -11 474.077 423.617 48.300 -12 471.905 360.924 48.300 -11 409.214

K 429.579 429.579 264.825 264.825 163.433 163.43310 Energia e diversificazione delle fonti energetiche C 8.990 8.990 9.153 9.153 9.074 9.074

K 38.720 38.720 109 109 84 8411 Competitivita' e sviluppo delle imprese C 366.346 23.700 -1.973 388.073 352.119 41.500 -1.634 391.985 288.935 41.500 -1.634 328.801

K 4.081.319 235.000 -72 4.316.247 3.754.879 305.000 -68 4.059.812 2.857.252 305.000 -59 3.162.19312 Regolazione dei mercati C 11.857 0 2 11.858 12.034 0 2 12.036 11.676 0 1 11.678

K 4.139 4.139 315 315 242 24213 Diritto alla mobilita' C 2.595.146 0 -3 2.595.144 2.639.683 0 -3 2.639.681 3.172.184 0 -3 3.172.181

K 7.385.344 7.385.344 4.728.525 4.728.525 4.460.614 4.460.61414 Infrastrutture pubbliche e logistica C 122.571 122.571 120.771 120.771 116.457 116.457

K 3.553.958 3.553.958 4.610.507 4.610.507 3.075.935 3.075.93515 Comunicazioni C 795.120 0 -9 795.110 806.256 0 -10 806.246 718.786 0 -8 718.778

K 234.713 0 0 234.713 195.133 0 0 195.133 163.549 0 0 163.54916 Commercio internazionale ed C 180.123 0 26 180.149 175.445 0 26 175.471 153.233 0 26 153.259

K 24.240 0 44 24.284 12.758 0 39 12.797 9.805 0 30 9.83617 Ricerca e innovazione C 914.236 0 1.918 916.154 908.404 0 1.576 909.980 889.215 0 1.574 890.790

K 2.687.105 0 29 2.687.134 2.528.476 0 29 2.528.505 2.546.122 0 29 2.546.15118 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e C 453.562 0 -4 453.558 450.400 0 -4 450.396 409.479 0 -4 409.475

K 997.392 997.392 449.584 449.584 335.269 335.26919 Casa e assetto urbanistico C 385.168 0 -6 385.162 327.410 0 -6 327.403 282.283 0 -5 282.278

K 504.736 504.736 293.582 293.582 276.430 276.430

Migliaia di euro2010 2011Missione 2009

44

20 Tutela della salute C 840.467 0 -4 840.463 763.573 0 -4 763.569 671.519 0 -4 671.515

K 263 263 299 299 230 23021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali C 1.071.508 0 16.091 1.087.599 1.086.183 0 16.089 1.102.271 985.941 0 -12 985.929

K 322.250 0 -16.103 306.147 295.111 0 -16.103 279.008 216.073 0 0 216.07322 Istruzione scolastica C 43.801.093 0 0 43.801.093 42.628.533 0 0 42.628.533 41.485.101 0 0 41.485.101

K 95.220 95.220 16.665 16.665 12.841 12.84123 Istruzione universitaria C 8.430.765 0 3.725 8.434.490 7.729.634 0 -270 7.729.364 6.935.267 0 -283 6.934.984

K 118.575 118.575 114.831 114.831 102.231 102.23124 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia C 24.358.315 994.000 -61 25.352.255 24.190.829 994.000 -53 25.184.776 24.452.898 994.000 -51 25.446.847

K 20.205 20.205 19.937 19.937 15.321 15.32125 Politiche previdenziali C 75.543.204 -1.527.000 -21.004 73.995.200 78.752.567 -2.119.000 -21.004 76.612.564 78.793.907 -2.433.000 -21.004 76.339.903

K 894 894 896 896 892 89226 Politiche per il lavoro C 1.812.703 -405.000 21.000 1.428.703 1.384.134 -405.000 21.000 1.000.133 1.375.872 -405.000 21.000 991.872

K 1.485.288 0 20.000 1.505.288 638.571 0 20.000 658.571 625.400 0 20.000 645.40027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti C 1.407.417 0 -1 1.407.417 1.443.222 0 -1 1.443.222 1.402.958 0 0 1.402.958

K 8.780 8.780 9.178 9.178 7.074 7.07428 Sviluppo e riequilibrio territoriale C 45.419 45.419 45.946 45.946 44.963 44.963

K 6.058.013 6.058.013 6.908.750 6.908.750 5.550.371 5.550.371R 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio C 65.520.934 -3.109.700 -20.009 62.391.225 65.863.163 -2.802.800 -20.009 63.040.354 65.714.232 -2.678.400 -20.009 63.015.823K 3.864.112 500 0 3.864.612 171.398 500 0 171.898 164.825 500 0 165.325

30 Giovani e sport C 440.538 0 -3 440.535 464.287 0 -3 464.283 515.427 0 -3 515.424K 287.627 287.627 269.559 269.559 243.580 243.580

31 Turismo C 75.933 0 499 76.432 75.752 0 499 76.250 56.089 0 499 56.58832 Servizi istituzionali e generali delle C 2.171.017 0 -2.562 2.168.455 2.105.469 0 -2.562 2.102.907 1.915.332 0 -2.563 1.912.769

K 152.222 0 2.000 154.222 157.805 0 0 157.805 149.312 0 0 149.31233 Fondi da ripartire C 10.183.830 2.240.000 -7.507 12.416.323 10.138.980 2.240.000 -508 12.378.471 9.945.014 2.240.000 -508 12.184.506

K 2.042.328 0 0 2.042.328 990.709 1.000.000 0 1.990.709 967.889 1.000.000 0 1.967.88934 Debito pubblico C 81.348.598 81.348.598 86.221.169 86.221.169 91.142.296 91.142.296

R 215.209.470 215.209.470 217.757.105 217.757.105 212.928.369 212.928.369Totale complessivo C 487.915.286 -1.346.101 -8.950 486.560.236 493.322.226 -1.834.100 -6.951 491.481.175 498.595.588 -2.025.400 -23.054 496.547.134

K 50.334.223 247.500 5.897 50.587.620 40.221.755 1.305.500 3.897 41.531.152 30.183.487 6.576.650 20.000 36.780.137R 215.245.470 0 0 215.245.470 217.793.105 0 0 217.793.105 212.964.369 0 0 212.964.369

753.494.980 -1.098.601 -3.053 752.393.326 751.337.087 -528.600 -3.054 750.805.433 741.743.444 4.551.250 -3.054 746.291.640C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

45

4.1.4 Tabella di raccordo missioni - stati di previsione

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

2 ECONOMIA E FINANZE

2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

8 INTERNO

3 2 ECONOMIA E FINANZE8 INTERNO

4 L'Italia in Europa e nel mondo 2 ECONOMIA E FINANZE6 AFFARI ESTERI7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

5 Difesa e sicurezza del territorio 2 ECONOMIA E FINANZE11 DIFESA

6 Giustizia 5 GIUSTIZIA7 Ordine pubblico e sicurezza 2 ECONOMIA E FINANZE

8 INTERNO10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI12 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

8 Soccorso civile 2 ECONOMIA E FINANZE8 INTERNO

12 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI9 2 ECONOMIA E FINANZE

12 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI10 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche 3 SVILUPPO ECONOMICO

11 Competitivita' e sviluppo delle imprese 2 ECONOMIA E FINANZE3 SVILUPPO ECONOMICO

12 Regolazione dei mercati 3 SVILUPPO ECONOMICO13 Diritto alla mobilita' 2 ECONOMIA E FINANZE

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI14 Infrastrutture pubbliche e logistica 2 ECONOMIA E FINANZE

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI15 Comunicazioni 2 ECONOMIA E FINANZE

3 SVILUPPO ECONOMICO16 Commercio internazionale ed

internazionalizzazione del sistema produttivo 3 SVILUPPO ECONOMICO

17 Ricerca e innovazione 2 ECONOMIA E FINANZE3 SVILUPPO ECONOMICO4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI11 DIFESA13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI

18 2 ECONOMIA E FINANZE3 SVILUPPO ECONOMICO9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

12 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MinisteroMissione

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

19 Casa e assetto urbanistico 2 ECONOMIA E FINANZE10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

20 Tutela della salute 2 ECONOMIA E FINANZE4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI

22 Istruzione scolastica 2 ECONOMIA E FINANZE7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

23 Istruzione universitaria 7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA24 2 ECONOMIA E FINANZE

4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI25 Politiche previdenziali 2 ECONOMIA E FINANZE

4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI26 Politiche per il lavoro 2 ECONOMIA E FINANZE

4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI27 2 ECONOMIA E FINANZE

4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI8 INTERNO

28 Sviluppo e riequilibrio territoriale 3 SVILUPPO ECONOMICO29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 2 ECONOMIA E FINANZE

30 Giovani e sport 2 ECONOMIA E FINANZE31 Turismo 2 ECONOMIA E FINANZE32 2 ECONOMIA E FINANZE

3 SVILUPPO ECONOMICO4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI5 GIUSTIZIA6 AFFARI ESTERI7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA8 INTERNO9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI11 DIFESA12 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI

33 Fondi da ripartire 2 ECONOMIA E FINANZE3 SVILUPPO ECONOMICO4 LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI5 GIUSTIZIA6 AFFARI ESTERI7 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA8 INTERNO9 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI11 DIFESA12 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI

34 Debito pubblico 2 ECONOMIA E FINANZE13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Missione Ministero

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

46

4.1.5 Tabella di raccordo stati di previsione - missioni

2 ECONOMIA E FINANZE 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4 L'Italia in Europa e nel mondo 5 Difesa e sicurezza del territorio 7 Ordine pubblico e sicurezza 8 Soccorso civile 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

11 Competitivita' e sviluppo delle imprese 13 Diritto alla mobilita' 14 Infrastrutture pubbliche e logistica 15 Comunicazioni 17 Ricerca e innovazione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19 Casa e assetto urbanistico 20 Tutela della salute 22 Istruzione scolastica 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25 Politiche previdenziali 26 Politiche per il lavoro 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio 30 Giovani e sport 31 Turismo 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire 34 Debito pubblico

3 10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese 12 Regolazione dei mercati 15 Comunicazioni 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema

produttivo 17 Ricerca e innovazione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

4 17 Ricerca e innovazione 20 Tutela della salute 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25 Politiche previdenziali 26 Politiche per il lavoro 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

Ministero Missione

SVILUPPO ECONOMICO

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

5 GIUSTIZIA 6 Giustizia 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

6 AFFARI ESTERI 4 L'Italia in Europa e nel mondo 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

7 4 L'Italia in Europa e nel mondo 17 Ricerca e innovazione 22 Istruzione scolastica 23 Istruzione universitaria 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

8 INTERNO 2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 7 Ordine pubblico e sicurezza 8 Soccorso civile

27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

9 17 Ricerca e innovazione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

10 7 Ordine pubblico e sicurezza 13 Diritto alla mobilita' 14 Infrastrutture pubbliche e logistica 17 Ricerca e innovazione 19 Casa e assetto urbanistico 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

11 DIFESA 5 Difesa e sicurezza del territorio 17 Ricerca e innovazione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

12 7 Ordine pubblico e sicurezza 8 Soccorso civile 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire

13 17 Ricerca e innovazione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33 Fondi da ripartire 34 Debito pubblico

Ministero Missione

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

47

4.2 Analisi delle missioni

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

1.1 Organi costituzionali C 1.922.246 2.054.653 1.958.144 2.008.353 2.035.5291.2 Organi a rilevanza costituzionale C 553.051 554.893 523.242 524.422 486.5341.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri C 764.903 866.561 555.870 606.405 473.534

Totale complessivo C 3.240.201 3.476.107 3.037.256 3.139.181 2.995.597KR

3.240.201 3.476.107 3.037.256 3.139.181 2.995.597

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

1.1 Organi costituzionali C 1,9 -4,7 2,6 1,41.2 Organi a rilevanza costituzionale C -5,4 -5,7 0,2 -7,21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri C -27,3 -35,9 9,1 -21,9

Totale complessivo C -6,3 -12,6 3,4 -4,6KR

-6,3 -12,6 3,4 -4,6

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euro

ECONOMIA E FINANZE

ECONOMIA E FINANZEProgramma

Valori assoluti

Valori percentuali

51

1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

1.b. Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

1.1 Organi costituzionali C 1.958.144 1.958.144 2.008.353 2.008.353 2.035.529 2.035.5291.2 Organi a rilevanza costituzionale C 523.242 523.242 524.422 524.422 486.534 486.5341.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri C 555.870 0 -20 555.850 606.405 0 -23 606.382 473.534 0 -22 473.512

Totale complessivo C 3.037.256 0 -20 3.037.236 3.139.181 0 -23 3.139.158 2.995.597 0 -22 2.995.575KR

3.037.256 0 -20 3.037.236 3.139.181 0 -23 3.139.158 2.995.597 0 -22 2.995.575

Migliaia di euro

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti2009 2010 2011

52

2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

2.1 C 344.514 361.083 422.269 425.336 419.390K 1.645 1.620 1.405 1.560 1.202

Totale complessivo C 344.514 361.083 422.269 425.336 419.390K 1.645 1.620 1.405 1.560 1.202R

346.159 362.703 423.674 426.896 420.592

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

2.1 C 22,6 16,9 0,7 -1,4K -14,6 -13,2 11,0 -22,9

Totale complessivo C 22,6 16,9 0,7 -1,4K -14,6 -13,2 11,0 -22,9R

22,4 16,8 0,8 -1,5

Valori percentuali

Programma

Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Valori assoluti

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio

Migliaia di euro

Programma

INTERNO

INTERNO

53

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

3.1 C 89.193 31.559 29.954 29.199 29.199 K 9.383.650 9.396.726 457.112 266.560 246.767

3.2 C 25.038 256.466 23.958 24.415 23.612K 1.692 2.218 1.407 1.592 1.153

3.3 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali C 10.849.741 12.949.250 14.635.832 14.688.868 14.662.471K 3.579.671 2.129.806 1.978.372 1.605.568 1.524.496

3.4 Federalismo C 52.850.026 52.572.394 53.894.753 53.647.052 54.359.385 K 1.929.305 1.929.305 1.924.775 1.924.775 1.924.775

3.5 C 25.329.965 31.812.962 30.685.684 31.740.794 33.454.458 K 373.342 333.688 373.372 313.373 313.372

3.6 C 8.981.261 7.833.597 6.630.320 6.062.120 6.180.800 K 25.512 25.512 30.403 30.403 30.403

Totale complessivo C 98.125.223 105.456.228 105.900.500 106.192.448 108.709.925K 15.293.173 13.817.255 4.765.441 4.142.271 4.040.967R

113.418.396 119.273.482 110.665.940 110.334.719 112.750.892

Migliaia di euroValori assolutiTotale

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Programma

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

54

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

3.1 C -66,4 -5,1 -2,5 - K -95,1 -95,1 -41,7 -7,4

3.2 C -4,3 -90,7 1,9 -3,3K -16,9 -36,6 13,2 -27,5

3.3 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali C 34,9 13,0 0,4 -0,2K -44,7 -7,1 -18,8 -5,0

3.4 Federalismo C 2,0 2,5 -0,5 1,3K -0,2 -0,2 0,0 0,0

3.5 C 21,1 -3,5 3,4 5,4K 0,0 11,9 -16,1 0,0

3.6 C -26,2 -15,4 -8,6 2,0K 19,2 19,2 0,0 0,0

Totale complessivo C 7,9 0,4 0,3 2,4K -68,8 -65,5 -13,1 -2,4R

-2,4 -7,2 -0,3 2,2

TotaleValori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settoreInterventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto specialeConcorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Programma

55

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 3.a Articolazione per stati di previsione

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

3.1 C 89.193 31.559 29.954 29.199 29.199K 9.383.650 9.396.726 457.112 266.560 246.767

3.2 C 25.038 256.466 23.958 24.415 23.612K 1.692 2.218 1.407 1.592 1.153

3.3 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali C 10.849.741 12.949.250 14.635.832 14.688.868 14.662.471K 3.579.671 2.129.806 1.978.372 1.605.568 1.524.496

3.4 Federalismo C 52.850.026 52.572.394 53.894.753 53.647.052 54.359.385K 1.929.305 1.929.305 1.924.775 1.924.775 1.924.775

3.5 C 25.329.965 31.812.962 30.685.684 31.740.794 33.454.458K 373.342 333.688 373.372 313.373 313.372

3.6 C 8.981.261 7.833.597 6.630.320 6.062.120 6.180.800K 25.512 25.512 30.403 30.403 30.403

Totale complessivo C 87.250.444 92.250.512 91.240.710 91.479.164 94.023.841 10.874.779 13.205.715 14.659.790 14.713.284 14.686.084K 11.711.809 11.685.231 2.785.662 2.535.111 2.515.317 3.581.364 2.132.024 1.979.779 1.607.160 1.525.650R

98.962.253 103.935.743 94.026.372 94.014.275 96.539.158 14.456.143 15.337.739 16.639.569 16.320.444 16.211.734

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

3.1 C -66,4 -5,1 -2,5 - K -95,1 -95,1 -41,7 -7,4

3.2 C -4,3 -90,7 1,9 -3,3K -16,9 -36,6 13,2 -27,5

3.3 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali C 34,9 13,0 0,4 -0,2K -44,7 -7,1 -18,8 -5,0

3.4 Federalismo C 2,0 2,5 -0,5 1,3K -0,2 -0,2 - -

3.5 C 21,1 -3,5 3,4 5,4K 0,0 11,9 -16,1 -0,0

3.6 C -26,2 -15,4 -8,6 2,0K 19 19 - -

Totale complessivo C 4,6 -1,1 0,3 2,8 34,8 11,0 0,4 -0,2K -76,2 -76,2 -9,0 -0,8 -44,7 -7,1 -18,8 -5,1R

-5,0 -9,5 0,0 2,7 15,1 8,5 -1,9 -0,7

Valori assolutiINTERNO

Migliaia di euroECONOMIA E FINANZE

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Programma

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

INTERNOECONOMIA E FINANZEValori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settoreInterventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto specialeConcorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Programma

56

3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 3.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

3.1 C 29.954 0 -0,33 29.953 29.199 0 -0,33 29.198 29.199 0 -0,36 29.198K 457.112 457.112 266.560 266.560 246.767 246.767

3.2 C 23.958 23.958 24.415 24.415 23.612 23.612K 1.407 1.407 1.592 1.592 1.153 1.153

3.3 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali C 14.635.832 100 0 14.635.932 14.688.868 100 0 14.688.968 14.662.471 100 0 14.662.571K 1.978.372 12.000 0 1.990.372 1.605.568 0 0 1.605.568 1.524.496 0 0 1.524.496

3.4 Federalismo C 53.894.753 377.000 0 54.271.753 53.647.052 168.800 0 53.815.852 54.359.385 167.100 0 54.526.485K 1.924.775 1.924.775 1.924.775 1.924.775 1.924.775 1.924.775

3.5 C 30.685.684 30.685.684 31.740.794 31.740.794 33.454.458 33.454.458K 373.372 373.372 313.373 313.373 313.372 313.372

3.6 C 6.630.320 19.999 0 6.650.319 6.062.120 0 0 6.062.120 6.180.800 0 0 6.180.800K 30.403 30.403 30.403 30.403 30.403 30.403

Totale complessivo C 105.900.500 397.099 -0,33 106.297.599 106.192.448 168.900 -0,33 106.361.348 108.709.925 167.200 -0,36 108.877.125K 4.765.441 12.000 0 4.777.441 4.142.271 0 0 4.142.271 4.040.967 0 0 4.040.967R

110.665.940 409.099 -0,33 111.075.039 110.334.719 168.900 -0,33 110.503.619 112.750.892 167.200 -0,36 112.918.091

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

57

4. L'Italia in Europa e nel mondo

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

4.1 C 4.825 5.608 5.910 5.948 5.948 K 10 12 8 9 7

4.10 C 15.816.496 15.816.186 17.017.591 17.217.697 18.017.363 K 8.557.561 8.557.050 6.872.735 5.271.597 345

4.11 C 389.903 400.334 388.188 358.078 358.797 K 107.291 243.766 103.291 103.291 103.291

4.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

C 707.329 787.507 351.041 360.376 244.659

4.3 C 9.317 9.404 8.155 8.511 7.069 K 102.361 102.361 106.692 122.090 122.083

4.4 C 58.543 63.645 62.695 56.918 51.088 K 24 28 16 18 14

4.5 C 5.887 6.622 5.335 5.353 5.190 K 38 38 31 31 24

4.6 C 1.098.458 1.146.241 1.087.392 1.084.055 1.079.742 K 1.063 1.532 35 40 31

4.7 Integrazione europea C 12.681 13.738 16.557 16.306 15.795 K 8 9 7 7 6

4.8 C 102.273 126.490 70.091 39.110 39.110 K 21 26 18 20 16

4.9 C 205.477 215.021 199.269 196.802 196.876 K 234 279 184 184 184

Totale complessivo C 18.411.190 18.590.796 19.212.224 19.349.154 20.021.638 K 8.768.611 8.905.101 7.083.017 5.497.290 226.002 R

27.179.801 27.495.897 26.295.242 24.846.443 20.247.640 C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Italiani nel mondo e politiche migratorie e socialiInformazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero

Migliaia di euro

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologicaCooperazione economica, finanziaria e tecnologicaCooperazione in materia culturale

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

Programma

Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali

Valori assolutiTOTALE

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UEPolitica economica e finanziaria in ambito internazionale

58

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

4.1 C 22,5 5,4 0,7 0,0K -16,7 -30,1 13,8 -22,9

4.10 C 7,6 7,6 1,2 4,6K -19,7 -19,7 -23,3 -100,0

4.11 C -0,4 -3,0 -7,8 0,2K -3,7 -57,6 0,0 0,0

4.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

C -50,4 -55,4 2,7 -32,1

4.3 C -12,5 -13,3 4,4 -16,9K 4,2 4,2 14,4 0,0

4.4 C 7,1 -1,5 -9,2 -10,2K -32,2 -43,1 13,6 -22,6

4.5 C -9,4 -19,4 0,3 -3,0K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

4.6 C -1,0 -5,1 -0,3 -0,4K -96,7 -97,7 12,8 -21,4

4.7 Integrazione europea C 30,6 20,5 -1,5 -3,1K -16,7 -30,1 13,8 -22,9

4.8 C -31,5 -44,6 -44,2 0,0K -16,7 -30,1 13,8 -22,9

4.9 C -3,0 -7,3 -1,2 0,0K -21,3 -33,9 0,1 -0,2

Totale complessivo C 4,4 3,3 0,7 3,5K -19,2 -20,5 -22,4 -95,9R

-3,3 -4,4 -5,5 -18,5C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologicaCooperazione economica, finanziaria e tecnologicaCooperazione in materia culturale

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

Italiani nel mondo e politiche migratorie e socialiInformazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese

TOTALE

Programma

Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Valori percentuali

59

4. L'Italia in Europa e nel mondo 4.a Articolazione per stati di previsione

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

4.1 C 4.825 5.608 5.910 5.948 5.948 K 10 12 8 9 7

4.10 C 15.816.496 15.816.186 17.017.591 17.217.697 18.017.363 K 8.557.561 8.557.050 6.872.735 5.271.597 345

4.11 C 389.903 400.334 388.188 358.078 358.797 K 107.291 243.766 103.291 103.291 103.291

4.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

C 707.329 787.507 351.041 360.376 244.659

4.3 C 9.317 9.404 8.155 8.511 7.069 K 102.361 102.361 106.692 122.090 122.083

4.4 C 58.543 63.645 62.695 56.918 51.088 K 24 28 16 18 14

4.5 C 5.887 6.622 5.335 5.353 5.190 K 38 38 31 31 24

4.6 C 1.098.458 1.146.241 1.087.392 1.084.055 1.079.742 K 1.063 1.532 35 40 31

4.7 Integrazione europea C 12.681 13.738 16.557 16.306 15.795 K 8 9 7 7 6

4.8 C 102.273 126.490 70.091 39.110 39.110 K 21 26 18 20 16

4.9 C 205.477 215.021 199.269 196.802 196.876 K 234 279 184 184 184

Totale complessivo C 2.189.586 2.358.250 1.792.955 1.759.516 1.633.218 16.206.399 16.216.520 17.405.779 17.575.775 18.376.160 15.204 16.026 13.490 13.863 12.260 K 1.360 1.886 268 279 258 8.664.853 8.800.816 6.976.026 5.374.889 103.636 102.399 102.399 106.723 122.122 122.108 R

2.190.946 2.360.136 1.793.223 1.759.795 1.633.476 24.871.252 25.017.336 24.381.805 22.950.663 18.479.796 117.603 118.425 120.213 135.985 134.367 C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Italiani nel mondo e politiche migratorie e socialiInformazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologicaCooperazione economica, finanziaria e tecnologicaCooperazione in materia culturale

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

Programma

Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali

Valori assolutiISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Migliaia di euro

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UEPolitica economica e finanziaria in ambito internazionale

AFFARI ESTERI ECONOMIA E FINANZE

60

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

4.1 C 22,5 5,4 0,7 0,0K -16,7 -30,1 13,8 -22,9

4.10 C 7,6 7,6 1,2 4,6K -19,7 -19,7 -23,3 -100,0

4.11 C -0,4 -3,0 -7,8 0,2K -3,7 -57,6 0,0 0,0

4.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

C -50,4 -55,4 2,7 -32,1

4.3 C -12,5 -13,3 4,4 -16,9K 4,2 4,2 14,4 0,0

4.4 C 7,1 -1,5 -9,2 -10,2K -32,2 -43,1 13,6 -22,6

4.5 C -9,4 -19,4 0,3 -3,0K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

4.6 C -1,0 -5,1 -0,3 -0,4K -96,7 -97,7 12,8 -21,4

4.7 Integrazione europea C 30,6 20,5 -1,5 -3,1K -16,7 -30,1 13,8 -22,9

4.8 C -31,5 -44,6 -44,2 0,0K -16,7 -30,1 13,8 -22,9

4.9 C -3,0 -7,3 -1,2 0,0K -21,3 -33,9 0,1 -0,2

Totale complessivo C -18,1 -24,0 -1,9 -7,2 7,4 7,3 1,0 4,6 -11,3 -15,8 2,8 -11,6K -80,3 -85,8 4,2 -7,7 -19,5 -20,7 -23,0 -98,1 4,2 4,2 14,4 0,0R

-18,2 -24,0 -1,9 -7,2 -2,0 -2,5 -5,9 -19,5 2,2 1,5 13,1 -1,2C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologicaCooperazione economica, finanziaria e tecnologicaCooperazione in materia culturale

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

Italiani nel mondo e politiche migratorie e socialiInformazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese

Programma

Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

AFFARI ESTERI ECONOMIA E FINANZE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCAValori percentuali

61

4. L'Italia in Europa e nel mondo 4.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

4.1 C 5.910 5.910 5.948 5.948 5.948 5.948K 8 8 9 9 7 7

4.10 C 17.017.591 0 0 17.017.591 17.217.697 0 0 17.217.697 18.017.363 0 0 18.017.363K 6.872.735 0 0 6.872.735 5.271.597 0 0 5.271.597 345 5.271.150 0 5.271.495

4.11 C 388.188 0 -13 388.174 358.078 0 -13 358.065 358.797 0 -14 358.783K 103.291 103.291 103.291 103.291 103.291 103.291

4.2 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali C 351.041 0 -512 350.529 360.376 0 -514 359.862 244.659 0 -510 244.1494.3 C 8.155 8.155 8.511 8.511 7.069 7.069

K 106.692 106.692 122.090 122.090 122.083 122.0834.4 C 62.695 62.695 56.918 56.918 51.088 51.088

K 16 16 18 18 14 144.5 C 5.335 5.335 5.353 5.353 5.190 5.190

K 31 31 31 31 24 244.6 C 1.087.392 0 500 1.087.892 1.084.055 0 499 1.084.555 1.079.742 0 499 1.080.241

K 35 35 40 40 31 314.7 Integrazione europea C 16.557 0 0 16.557 16.306 0 0 16.306 15.795 0 0 15.795

K 7 7 7 7 6 64.8 C 70.091 0 0 70.091 39.110 0 0 39.110 39.110 0 0 39.110

K 18 18 20 20 16 164.9 C 199.269 0 1.000 200.269 196.802 0 0 196.802 196.876 0 0 196.876

K 184 184 184 184 184 184Totale complessivo C 19.212.224 0 974 19.213.198 19.349.154 0 -28 19.349.126 20.021.638 0 -25 20.021.613

K 7.083.017 0 0 7.083.017 5.497.290 0 0 5.497.290 226.002 5.271.150 0 5.497.152R

26.295.242 0 974 26.296.215 24.846.443 0 -28 24.846.416 20.247.640 5.271.150 -25 25.518.765C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica

Cooperazione in materia culturale

Programma

Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

62

5. Difesa e sicurezza del territorio

63

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

5.1 C 5.258.027 5.656.757 5.485.112 5.501.302 5.469.228 K 7.649 17.704 6.369 7.250 5.588

5.2 C 4.036.236 4.827.556 4.180.883 4.192.230 4.169.984 K 5.078 5.513 4.228 4.813 3.710

5.3 Approntamento e impiego delle forze navali C 1.558.202 1.726.724 1.593.903 1.601.076 1.587.044 K 1.192 1.192 992 1.130 871

5.4 Approntamento e impiego delle forze aeree C 2.203.641 2.648.042 2.313.292 2.335.679 2.312.162 K 6.005 6.005 5.000 5.692 4.387

5.5 C 341.916 427.184 436.331 443.900 422.552 K 19.724 19.724 28.188 40.759 46.874

5.6 C 2.485.799 3.251.465 2.484.410 2.511.204 2.420.801 K 1.600.534 3.172.277 1.705.636 1.918.251 1.909.892

5.7 Sicurezza militare C - 143.100 - - - 5.8 Missioni militari di pace C 1.000.000 4.768 1.000.000 - -

Totale complessivo C 16.883.820 18.685.596 17.493.931 16.585.391 16.381.770 K 1.640.183 3.222.416 1.750.413 1.977.895 1.971.322 R

18.524.003 21.908.012 19.244.345 18.563.286 18.353.092

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

5.1 C 4,3 -3,0 0,3 -0,6K -16,7 -64,0 13,8 -22,9

5.2 C 3,6 -13,4 0,3 -0,5K -16,7 -23,3 13,8 -22,9

5.3 Approntamento e impiego delle forze navali C 2,3 -7,7 0,4 -0,9K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

5.4 Approntamento e impiego delle forze aeree C 5,0 -12,6 1,0 -1,0K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

5.5 C 27,6 2,1 1,7 -4,8K 42,9 42,9 44,6 15,0

5.6 C -0,1 -23,6 1,1 -3,6K 6,6 -46,2 12,5 -0,4

5.7 Sicurezza militare C -1005.8 Missioni militari di pace C 0,0 20871 -100

Totale complessivo C 3,6 -6,4 -5,2 -1,2K 6,7 -45,7 13,0 -0,3R

3,9 -12,2 -3,5 -1,1

Migliaia di euroValori assolutiTotale

Totale

Programma

Valori percentuali

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezzaApprontamento e impiego delle forze terrestri

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militarePianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezzaApprontamento e impiego delle forze terrestri

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

5. Difesa e sicurezza del territorio 5.a Articolazione per stati di previsione

64

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

5.1 C 5.258.027 5.656.757 5.485.112 5.501.302 5.469.228K 7.649 17.704 6.369 7.250 5.588

5.2 C 4.036.236 4.827.556 4.180.883 4.192.230 4.169.984 K 5.078 5.513 4.228 4.813 3.710

5.3 Approntamento e impiego delle forze navali C 1.558.202 1.726.724 1.593.903 1.601.076 1.587.044 K 1.192 1.192 992 1.130 871

5.4 Approntamento e impiego delle forze aeree C 2.203.641 2.648.042 2.313.292 2.335.679 2.312.162K 6.005 6.005 5.000 5.692 4.387

5.5 C 341.916 427.184 436.331 443.900 422.552K 19.724 19.724 28.188 40.759 46.874

5.6 C 2.485.799 3.251.465 2.484.410 2.511.204 2.420.801K 1.600.534 3.172.277 1.705.636 1.918.251 1.909.892

5.7 Sicurezza militare C - 143.100 - - - 5.8 Missioni militari di pace C - 4.768 - - - 1.000.000 - 1.000.000 - -

Totale complessivo C 15.883.820 18.685.596 16.493.931 16.585.391 16.381.770 1.000.000 - 1.000.000 - - K 1.640.183 3.222.416 1.750.413 1.977.895 1.971.322R

17.524.003 21.908.012 18.244.345 18.563.286 18.353.092 1.000.000 - 1.000.000 - -

Valori assolutiDIFESA ECONOMIA E FINANZE

Programma

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezzaApprontamento e impiego delle forze terrestri

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militarePianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Migliaia di euro

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

5.1 C 4,3 -3,0 0,3 -0,6K -16,7 -64,0 13,8 -22,9

5.2 C 3,6 -13,4 0,3 -0,5K -16,7 -23,3 13,8 -22,9

5.3 Approntamento e impiego delle forze navali C 2,3 -7,7 0,4 -0,9K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

5.4 Approntamento e impiego delle forze aeree C 5,0 -12,6 1,0 -1,0K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

5.5 C 27,6 2,1 1,7 -4,8K 42,9 42,9 44,6 15,0

5.6 C -0,1 -23,6 1,1 -3,6K 6,6 -46,2 12,5 -0,4

5.7 Sicurezza militare C -1005.8 Missioni militari di pace C -100 0,0 -100

Totale complessivo C 3,8 -11,7 0,6 -1,2 0,0 -100K 6,7 -45,7 13,0 -0,3R

4,1 -16,7 1,7 -1,1 0,0 -100,0

DIFESA ECONOMIA E FINANZEValori percentuali

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezzaApprontamento e impiego delle forze terrestri

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

5. Difesa e sicurezza del territorio 5.b Effetti finanziaria e emendamenti

65

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

5.1 C 5.485.112 0 -1 5.485.111 5.501.302 0 -1 5.501.301 5.469.228 0 -1 5.469.227K 6.369 6.369 7.250 7.250 5.588 5.588

5.2 C 4.180.883 4.180.883 4.192.230 4.192.230 4.169.984 4.169.984K 4.228 4.228 4.813 4.813 3.710 3.710

5.3 Approntamento e impiego delle forze navali C 1.593.903 1.593.903 1.601.076 1.601.076 1.587.044 1.587.044K 992 992 1.130 1.130 871 871

5.4 Approntamento e impiego delle forze aeree C 2.313.292 2.313.292 2.335.679 2.335.679 2.312.162 2.312.162K 5.000 5.000 5.692 5.692 4.387 4.387

5.5 C 436.331 0 0 436.331 443.900 0 0 443.900 422.552 0 0 422.552K 28.188 28.188 40.759 40.759 46.874 46.874

5.6 C 2.484.410 0 -2 2.484.408 2.511.204 0 -2 2.511.203 2.420.801 0 -2 2.420.799K 1.705.636 1.705.636 1.918.251 1.918.251 1.909.892 1.909.892

5.7 Sicurezza militare C 0 0 0 0 0 05.8 Missioni militari di pace C 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0

Totale complessivo C 17.493.931 0 -3 17.493.929 16.585.391 0 -3 16.585.388 16.381.770 0 -3 16.381.767K 1.750.413 1.750.413 1.977.895 1.977.895 1.971.322 1.971.322R

19.244.345 0 -3 19.244.342 18.563.286 0 -3 18.563.283 18.353.092 0 -3 18.353.089

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza

Approntamento e impiego delle forze terrestri

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

6. Giustizia

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

6.1 C 2.743.003 2.890.499 2.491.868 2.521.512 2.459.787K 48.070 48.070 42.024 45.938 35.367

6.2 C 3.855.872 4.102.149 4.435.984 4.469.118 4.480.710K 57.710 57.710 48.050 55.268 42.537

6.3 C 141.157 151.966 126.454 128.707 125.672K 1.251 1.251 1.041 1.185 914

6.4 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile K 184.005 184.704 144.290 166.525 128.354Totale complessivo C 6.740.032 7.144.614 7.054.306 7.119.337 7.066.169

K 291.035 291.735 235.406 268.916 207.172R

7.031.067 7.436.349 7.289.712 7.388.253 7.273.340

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

6.1 C -9,2 -13,8 1,2 -2,4K -12,6 -12,6 9,3 -23,0

6.2 C 15,0 8,1 0,7 0,3K -16,7 -16,7 15,0 -23,0

6.3 C -10,4 -16,8 1,8 -2,4K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

6.4 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile K -21,6 -21,9 15,4 -22,9Totale complessivo C 4,7 -1,3 0,9 -0,7

K -19,1 -19,3 14,2 -23,0R

3,7 -2,0 1,4 -1,6

Valori percentuali

Valori assolutiGIUSTIZIA

GIUSTIZIA

Migliaia di euro

Programma

Amministrazione penitenziaria

Giustizia civile e penale

Giustizia minorile

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Amministrazione penitenziaria

Giustizia civile e penale

Giustizia minorile

66

6. Giustizia 6.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

6.1 C 2.491.868 0 -0,16 2.491.868 2.521.512 0 -0,19 2.521.512 2.459.787 0 -0,20 2.459.787K 42.024 42.024 45.938 45.938 35.367 35.367

6.2 C 4.435.984 4.435.984 4.469.118 4.469.118 4.480.710 4.480.710K 48.050 48.050 55.268 55.268 42.537 42.537

6.3 C 126.454 126.454 128.707 128.707 125.672 125.672K 1.041 1.041 1.185 1.185 914 914

6.4 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile

K 144.290 144.290 166.525 166.525 128.354 128.354

Totale complessivo C 7.054.306 0 -0,16 7.054.306 7.119.337 0 -0,19 7.119.337 7.066.169 0 -0,20 7.066.168K 235.406 235.406 268.916 268.916 207.172 207.172R

7.289.712 0 -0,16 7.289.712 7.388.253 0 -0,19 7.388.253 7.273.340 0,00 -0,20 7.273.340C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Amministrazione penitenziaria

Giustizia civile e penale

Giustizia minorile

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

67

7. Ordine pubblico e sicurezza

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

7.10 C 825.418 918.338 948.035 846.476 817.393K 311.259 377.984 244.374 125.316 125.316

7.4 Sicurezza democratica C 0 55.299 5.099 5.135 5.150 7.5 C 1.201.636 1.280.821 1.410.227 1.426.202 1.416.639

K 44.681 47.442 46.358 47.713 46.993 7.6 C 148.052 154.162 170.319 171.602 169.206

K 2.552 2.552 2.083 2.371 1.828 7.7 C 564.395 580.108 587.157 590.587 582.898

K 65.914 65.914 66.453 68.915 64.6307.8 C 5.639.943 5.927.846 6.220.292 6.223.398 6.132.004

K 76.894 81.455 64.099 72.906 56.194 7.9 C 282.895 309.964 308.792 296.001 230.555

K 60 60 26 29 23

Totale complessivo C 8.662.339 9.226.537 9.649.921 9.559.401 9.353.844K 501.360 575.408 423.393 317.251 294.984R

9.163.699 9.801.945 10.073.314 9.876.652 9.648.828

Valori assoluti Migliaia di euro

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblicaSicurezza pubblica in ambito rurale e montanoSicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle costeContrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblicaServizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Totale

68

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

7.10 C 14,9 3,2 -10,7 -3,4K -21,5 -35,3 -48,7 0,0

7.4 Sicurezza democratica C -90,8 0,7 0,37.5 C 17,4 10,1 1,1 -0,7

K 3,8 -2,3 2,9 -1,57.6 C 15,0 10,5 0,8 -1,4

K -18,4 -18,4 13,8 -22,97.7 C 4,0 1,2 0,6 -1,3

K 0,8 0,8 3,7 -6,27.8 C 10,3 4,9 0,0 -1,5

K -16,6 -21,3 13,7 -22,97.9 C 9,2 -0,4 -4,1 -22,1

K -56,7 -56,7 13,7 -22,9

Totale complessivo C 11,4 4,6 -0,9 -2,2K -15,6 -26,4 -25,1 -7,0R

9,9 2,8 -2,0 -2,3

Valori percentuali

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblicaSicurezza pubblica in ambito rurale e montano

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle costeContrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblicaServizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Totale

69

7. Ordine pubblico e sicurezza 7.a Articolazione per stati di previsione

70

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

7.10 CK

7.4 Sicurezza democratica C7.5 C 1.201.636 1.280.821 1.410.227 1.426.202 1.416.639

K 44.681 47.442 46.358 47.713 46.993 7.6 C

K7.7 C 564.395 580.108 587.157 590.587 582.898

K 65.914 65.914 66.453 68.915 64.6307.8 C

K7.9 C

K

Totale complessivo C 1.201.636 1.280.821 1.410.227 1.426.202 1.416.639 564.395 580.108 587.157 590.587 582.898K 44.681 47.442 46.358 47.713 46.993 65.914 65.914 66.453 68.915 64.630R

1.246.317 1.328.264 1.456.585 1.473.915 1.463.633 630.309 646.021 653.610 659.502 647.527

Valori assoluti Migliaia di euroINFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblicaSicurezza pubblica in ambito rurale e montanoSicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle costeContrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblicaServizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

ECONOMIA E FINANZE

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

7.10 C 825.418 918.338 948.035 846.476 817.393K 311.259 377.984 244.374 125.316 125.316

7.4 Sicurezza democratica C 0 55.299 5.099 5.135 5.150 7.5 C

K7.6 C 148.052 154.162 170.319 171.602 169.206

K 2.552 2.552 2.083 2.371 1.828 7.7 C

K7.8 C 5.639.943 5.927.846 6.220.292 6.223.398 6.132.004

K 76.894 81.455 64.099 72.906 56.194 7.9 C 282.895 309.964 308.792 296.001 230.555

K 60 60 26 29 23

Totale complessivo C 6.748.256 7.211.446 7.482.218 7.371.010 7.185.102 148.052 154.162 170.319 171.602 169.206K 388.212 459.499 308.499 198.252 181.533 2.552 2.552 2.083 2.371 1.828R

7.136.468 7.670.945 7.790.717 7.569.262 7.366.635 150.604 156.714 172.402 173.974 171.033

INTERNO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblicaSicurezza pubblica in ambito rurale e montanoSicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle costeContrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblicaServizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

7.10 CK

7.4 Sicurezza democratica C7.5 C 17,4 10,1 1,1 -0,7

K 3,8 -2,3 2,9 -1,57.6 C

K7.7 C 4,0 1,2 0,6 -1,3

K 0,8 0,8 3,7 -6,27.8 C

K7.9 C

K

Totale complessivo C 17,4 10,1 1,1 -0,7 4,0 1,2 0,6 -1,3K 3,8 -2,3 2,9 -1,5 0,8 0,8 3,7 -6,2R

16,9 9,7 1,2 -0,7 3,7 1,2 0,9 -1,8

ECONOMIA E FINANZE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle costeContrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblicaServizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblicaSicurezza pubblica in ambito rurale e montano

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

7.10 C 14,9 3,2 -10,7 -3,4K -21,5 -35,3 -48,7 0,0

7.4 Sicurezza democratica C -90,8 0,7 0,37.5 C

K7.6 C 15,0 10,5 0,8 -1,4

K -18,4 -18,4 13,8 -22,97.7 C

K7.8 C 10,3 4,9 0,0 -1,5

K -16,6 -21,3 13,7 -22,97.9 C 9,2 -0,4 -4,1 -22,1

K -56,7 -56,7 13,7 -22,9

Totale complessivo C 10,9 3,8 -1,5 -2,5 15,0 10,5 0,8 -1,4K -20,5 -32,9 -35,7 -8,4 -18,4 -18,4 13,8 -22,9R

9,2 1,6 -2,8 -2,7 14,5 10,0 0,9 -1,7

INTERNO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle costeContrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblicaServizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblicaSicurezza pubblica in ambito rurale e montano

71

7. Ordine pubblico e sicurezza 7.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

7.10 C 948.035 0 -0,08 948.035 846.476 0 -0,08 846.476 817.393 0 -0,07 817.393K 244.374 244.374 125.316 125.316 125.316 125.316

7.4 Sicurezza democratica C 5.099 5.099 5.135 5.135 5.150 5.1507.5 C 1.410.227 1.410.227 1.426.202 1.426.202 1.416.639 1.416.639

K 46.358 46.358 47.713 47.713 46.993 46.9937.6 C 170.319 170.319 171.602 171.602 169.206 169.206

K 2.083 2.083 2.371 2.371 1.828 1.8287.7 C 587.157 0 -0,28 587.157 590.587 0 -0,28 590.587 582.898 0 -0,29 582.897

K 66.453 66.453 68.915 68.915 64.630 64.6307.8 C 6.220.292 0 -1,16 6.220.291 6.223.398 0 -1,16 6.223.397 6.132.004 0 -1,25 6.132.003

K 64.099 64.099 72.906 72.906 56.194 56.1947.9 C 308.792 308.792 296.001 296.001 230.555 230.555

K 26 26 29 29 23 23Totale complessivo C 9.649.921 0 -2 9.649.920 9.559.401 0 -2 9.559.399 9.353.844 0 -2 9.353.843

K 423.393 423.393 317.251 317.251 294.984 294.984R

10.073.314 0 -2 10.073.313 9.876.652 0 -2 9.876.651 9.648.828 0 -2 9.648.827C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica

Programma

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica

Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

72

8. Soccorso civile

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

8.1 C 116.797 120.863 121.127 123.123 117.941 K 25.241 25.241 19.672 19.741 15.302

8.2 C 7.756 7.761 7.144 7.658 6.607 K 2.386 2.386 1.986 2.261 1.743

8.3 C 1.620.972 1.641.548 1.667.134 1.675.016 1.653.095 K 72.827 73.058 60.635 69.021 53.200

8.4 Interventi per pubbliche calamita' K 129.642 155.419 118.834 118.267 110.689 8.5 C 68.844 68.844 31.327 27.448 20.550

K 1.829.399 1.871.399 1.476.998 1.374.880 1.316.130 Totale complessivo C 1.814.369 1.839.016 1.826.732 1.833.245 1.798.193

K 2.059.495 2.127.504 1.678.126 1.584.170 1.497.064 R

3.873.864 3.966.520 3.504.858 3.417.414 3.295.257

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

8.1 C 3,7 0,2 1,6 -4,2K -22,1 -22,1 0,4 -22,5

8.2 C -7,9 -7,9 7,2 -13,7K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

8.3 C 2,8 1,6 0,5 -1,3K -16,7 -17,0 13,8 -22,9

8.4 Interventi per pubbliche calamita' K -8,3 -23,5 -0,5 -6,48.5 C -54,5 -54,5 -12,4 -25,1

K -19,3 -21,1 -6,9 -4,3Totale complessivo C 0,7 -0,7 0,4 -1,9

K -18,5 -21,1 -5,6 -5,5R

-9,5 -11,6 -2,5 -3,6

Migliaia di euroValori assoluti

Valori percentuali

TotaleProgramma

Interventi per soccorsi (8.1)

TotaleProgramma

Interventi per soccorsi (8.1)

Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Protezione civile (8.5)

Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Protezione civile (8.5)

73

8. Soccorso civile 8.a Articolazione per stati di previsione

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

8.1 C 116.797 120.863 121.127 123.123 117.941 K 25.241 25.241 19.672 19.741 15.302

8.2 C 7.756 7.761 7.144 7.658 6.607 K 2.386 2.386 1.986 2.261 1.743

8.3 C 1.620.972 1.641.548 1.667.134 1.675.016 1.653.095 K 72.827 73.058 60.635 69.021 53.200

8.4 Interventi per pubbliche calamita' K 129.642 155.419 118.834 118.267 110.689 8.5 C 68.844 68.844 31.327 27.448 20.550

K 1.829.399 1.871.399 1.476.998 1.374.880 1.316.130 Totale complessivo C 68.844 68.844 31.327 27.448 20.550 1.628.728 1.649.309 1.674.278 1.682.674 1.659.702 116.797 120.863 121.127 123.123 117.941

K 1.959.041 2.026.818 1.595.832 1.493.147 1.426.819 75.212 75.444 62.621 71.282 54.943 25.241 25.241 19.672 19.741 15.302 R

2.027.885 2.095.662 1.627.159 1.520.595 1.447.369 1.703.940 1.724.753 1.736.900 1.753.956 1.714.645 142.038 146.104 140.799 142.864 133.243

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

8.1 C 3,7 0,2 1,6 -4,2K -22,1 -22,1 0,4 -22,5

8.2 C -7,9 -7,9 7,2 -13,7K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

8.3 C 2,8 1,6 0,5 -1,3K -16,7 -17,0 13,8 -22,9

8.4 Interventi per pubbliche calamita' K -8,3 -23,5 -0,5 -6,48.5 C -54,5 -54,5 -12,4 -25,1

K -19,3 -21,1 -6,9 -4,3Totale complessivo C -54,5 -54,5 -12,4 -25,1 2,8 1,5 0,5 -1,4 3,7 0,2 1,6 -4,2

K -18,5 -21,3 -6,4 -4,4 -16,7 -17,0 13,8 -22,9 -22,1 -22,1 0,4 -22,5R

-19,8 -22,4 -6,5 -4,8 1,9 0,7 1,0 -2,2 -0,9 -3,6 1,5 -6,7

Valori percentuali

Valori assoluti

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euro

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Protezione civile (8.5)

Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)

Protezione civile (8.5)

Programma

Interventi per soccorsi (8.1)

Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile

ECONOMIA E FINANZE

ECONOMIA E FINANZE

Programma

Interventi per soccorsi (8.1)

INTERNO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

INTERNO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

74

8. Soccorso civile 8.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

8.1 C 121.127 121.127 123.123 123.123 117.941 117.941K 19.672 19.672 19.741 19.741 15.302 15.302

8.2 C 7.144 7.144 7.658 7.658 6.607 6.607K 1.986 1.986 2.261 2.261 1.743 1.743

8.3 C 1.667.134 0 -1 1.667.134 1.675.016 0 -1 1.675.015 1.653.095 0 -1 1.653.094K 60.635 60.635 69.021 69.021 53.200 53.200

8.4 Interventi per pubbliche calamita' K 118.834 118.834 118.267 118.267 110.689 110.6898.5 C 31.327 0 -1 31.326 27.448 0 -1 27.447 20.550 0 -1 20.549

K 1.476.998 1.476.998 1.374.880 1.374.880 1.316.130 1.316.130Totale complessivo C 1.826.732 0 -2 1.826.730 1.833.245 0 -2 1.833.243 1.798.193 0 -2 1.798.192

K 1.678.126 1.678.126 1.584.170 1.584.170 1.497.064 1.497.064R

3.504.858 0 -2 3.504.856 3.417.414 0 -2 3.417.413 3.295.257 0 -2 3.295.256

Protezione civile

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Interventi per soccorsi

Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

75

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

76

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

9.2 C 63.886 64.607 22.537 16.090 13.239K 13.177 14.188 9.820 11.107 8.968

9.3 C 215.523 215.523 176.592 174.358 135.026K 21.947 21.947 1.566 1.762 1.354

9.5 C 42.176 45.303 47.071 46.127 45.012K 94 94 82 89 69

9.6 C 229.314 231.019 171.870 171.107 160.394K 686.264 699.826 387.431 231.192 132.372

9.7 C 22.337 25.052 15.218 15.936 7.254K 30.676 31.033 30.680 20.675 20.671

Totale complessivo C 573.236 581.505 433.288 423.617 360.924K 752.157 767.088 429.579 264.825 163.433R

1.325.394 1.348.593 862.867 688.443 524.358

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

9.2 C -64,7 -65,1 -28,6 -17,7K -25,5 -30,8 13,1 -19,3

9.3 C -18,1 -18,1 -1,3 -22,6K -92,9 -92,9 12,5 -23,2

9.5 C 11,6 3,9 -2,0 -2,4K -12,7 -12,7 8,6 -22,9

9.6 C -25,1 -25,6 -0,4 -6,3K -43,5 -44,6 -40,3 -42,7

9.7 C -31,9 -39,3 4,7 -54,5K 0,0 -1,1 -32,6 0,0

Totale complessivo C -24,4 -25,5 -2,2 -14,8K -42,9 -44,0 -38,4 -38,3R

-34,9 -36,0 -20,2 -23,8

Migliaia di euroValori assoluti

Valori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestaleSviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche

Sostegno al settore agricolo

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

TotaleProgramma

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pescaSostegno al settore agricolo

Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche

TotaleProgramma

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.a Articolazione per stati di previsione

77

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

9.2 C 63.886 64.607 22.537 16.090 13.239 K 13.177 14.188 9.820 11.107 8.968

9.3 C 215.523 215.523 176.592 174.358 135.026 K 21.947 21.947 1.566 1.762 1.354

9.5 C 42.176 45.303 47.071 46.127 45.012 K 94 94 82 89 69

9.6 C 229.314 231.019 171.870 171.107 160.394 K 686.264 699.826 387.431 231.192 132.372

9.7 C 22.337 25.052 15.218 15.936 7.254 K 30.676 31.033 30.680 20.675 20.671

Totale complessivo C 215.523 215.523 176.592 174.358 135.026 357.713 365.982 256.696 249.259 225.898 K 21.947 21.947 1.566 1.762 1.354 730.211 745.141 428.013 263.064 162.079 R

237.470 237.470 178.158 176.120 136.380 1.087.924 1.111.123 684.709 512.323 387.978

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

9.2 C -64,7 -65,1 -28,6 -17,7K -25,5 -30,8 13,1 -19,3

9.3 C -18,1 -18,1 -1,3 -22,6K -92,9 -92,9 12,5 -23,2

9.5 C 11,6 3,9 -2,0 -2,4K -12,7 -12,7 8,6 -22,9

9.6 C -25,1 -25,6 -0,4 -6,3K -43,5 -44,6 -40,3 -42,7

9.7 C -31,9 -39,3 4,7 -54,5K 0,0 -1,1 -32,6 0,0

Totale complessivo C -18,1 -18,1 -1,3 -22,6 -28,2 -29,9 -2,9 -9,4K -92,9 -92,9 12,5 -23,2 -41,4 -42,6 -38,5 -38,4R

-25,0 -25,0 -1,1 -22,6 -37,1 -38,4 -25,2 -24,3

Valori percentuali

Valori assoluti Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestaleSviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche

Sostegno al settore agricolo

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Programma

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pescaSostegno al settore agricolo

ECONOMIA E FINANZE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALIProgramma

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca

ECONOMIA E FINANZE

9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

9.2 C 22.537 40.800 0 63.337 16.090 48.300 0 64.389 13.239 48.300 0 61.538K 9.820 9.820 11.107 11.107 8.968 8.968

9.3 C 176.592 0 -7 176.585 174.358 0 -7 174.351 135.026 0 -6 135.020K 1.566 1.566 1.762 1.762 1.354 1.354

9.5 C 47.071 47.071 46.127 46.127 45.012 45.012K 82 82 89 89 69 69

9.6 C 171.870 0 -4 171.866 171.107 0 -4 171.103 160.394 0 -4 160.390K 387.431 387.431 231.192 231.192 132.372 132.372

9.7 C 15.218 15.218 15.936 15.936 7.254 7.254K 30.680 30.680 20.675 20.675 20.671 20.671

Totale complessivo C 433.288 40.800 -11 474.077 423.617 48.300 -12 471.905 360.924 48.300 -11 409.214K 429.579 429.579 264.825 264.825 163.433 163.433R

862.867 40.800 -11 903.656 688.443 48.300 -12 736.731 524.358 48.300 -11 572.647

Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca Sostegno al settore agricolo

Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

78

10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

79

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

10.4 C 4.297 4.375 5.388 5.476 5.435K 50.059 50.059 38.673 56 43

10.5 C 4.164 4.164 3.602 3.677 3.639K 56 56 46 53 41

Totale complessivo C 8.460 8.538 8.990 9.153 9.074K 50.115 50.115 38.720 109 84R

58.575 58.653 47.710 9.262 9.158

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

10.4 C 25,4 23,2 1,6 -0,7K -22,7 -22,7 -99,9 -22,9

10.5 C -13,5 -13,5 2,1 -1,0K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

Totale complessivo C 6,3 5,3 1,8 -0,9K -22,7 -22,7 -99,7 -22,9R

-18,6 -18,7 -80,6 -1,1C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico

Valori percentuali

Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e

Migliaia di euro

Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico

Valori assoluti

11. Competitività e sviluppo delle imprese

80

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

11.4 C 314.716 314.716 278.804 265.422 208.147 K 1.113.176 1.163.347 1.475.316 1.681.763 856.422

11.5 C 88.550 88.705 82.248 81.318 75.572 K 2.452.037 2.463.282 2.502.325 2.016.094 2.000.775

11.6 C 5.200 5.200 5.145 5.213 5.088 K 20.075 20.075 20.081 96 55

11.7 C 255 255 148 166 128 K 379.000 379.000 83.597 56.926 -

Totale complessivo C 408.721 408.876 366.346 352.119 288.935 K 3.964.288 4.025.704 4.081.319 3.754.879 2.857.252 R

4.373.008 4.434.580 4.447.665 4.106.999 3.146.186

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

11.4 C -11,4 -11,4 -4,8 -21,6K 32,5 26,8 14,0 -49,1

11.5 C -7,1 -7,3 -1,1 -7,1K 2,1 1,6 -19,4 -0,8

11.6 C -1,0 -1,0 1,3 -2,4K 0,0 0,0 -99,5 -42,7

11.7 C -42,0 -42,0 12,5 -23,1K -77,9 -77,9 -31,9 -100,0

Totale complessivo C -10,4 -10,4 -3,9 -17,9K 3,0 1,4 -8,0 -23,9R

1,7 0,3 -7,7 -23,4

Migliaia di euroValori assoluti

Valori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

TOTALEProgramma

Incentivi alle imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta'

TOTALE

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

Programma

Incentivi alle imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologicaPromozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

11. Competitività e sviluppo delle imprese 11.a Articolazione per stati di previsione

81

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

11.4 C 314.716 314.716 278.804 265.422 208.147 K 1.113.176 1.163.347 1.475.316 1.681.763 856.422

11.5 C 88.550 88.705 82.248 81.318 75.572 K 2.452.037 2.463.282 2.502.325 2.016.094 2.000.775

11.6 C 5.200 5.200 5.145 5.213 5.088 K 20.075 20.075 20.081 96 55

11.7 C 255 255 148 166 128 K 379.000 379.000 83.597 56.926 -

Totale complessivo C 314.716 314.716 278.804 265.422 208.147 94.004 94.159 87.542 86.698 80.788 K 1.113.176 1.163.347 1.475.316 1.681.763 856.422 2.851.112 2.862.357 2.606.002 2.073.116 2.000.830 R

1.427.892 1.478.064 1.754.121 1.947.185 1.064.569 2.945.116 2.956.516 2.693.544 2.159.814 2.081.618

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

11.4 C -11,4 -11,4 -4,8 -21,6K 32,5 26,8 14,0 -49,1

11.5 C -7,1 -7,3 -1,1 -7,1K 2,1 1,6 -19,4 -0,8

11.6 C -1,0 -1,0 1,3 -2,4K 0,0 0,0 -99,5 -42,7

11.7 C -42,0 -42,0 12,5 -23,1K -77,9 -77,9 -31,9 -100,0

Totale complessivo C -11,4 -11,4 -4,8 -21,6 -6,9 -7,0 -1,0 -6,8K 32,5 26,8 14,0 -49,1 -8,6 -9,0 -20,4 -3,5R

22,8 18,7 11,0 -45,3 -8,5 -8,9 -19,8 -3,6

Valori percentuali

Valori assoluti Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

ECONOMIA E FINANZE SVILUPPO ECONOMICO

Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

Programma

Incentivi alle imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta'

ECONOMIA E FINANZE SVILUPPO ECONOMICO

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

Programma

Incentivi alle imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologicaPromozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

11.Competitività e sviluppo delle imprese 11.b Effetti finanziaria e emendamenti

82

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

11.4 C 278.804 23.700 0 302.504 265.422 41.500 0 306.922 208.147 41.500 0 249.647K 1.475.316 1.475.316 1.681.763 1.681.763 856.422 856.422

11.5 C 82.248 0 -13.899 68.349 81.318 0 -11.473 69.845 75.572 0 -11.469 64.103K 2.502.325 235.000 -247 2.737.077 2.016.094 305.000 -243 2.320.851 2.000.775 305.000 -234 2.305.541

11.6 C 5.145 0 2 5.148 5.213 0 3 5.215 5.088 0 2 5.090K 20.081 20.081 96 96 55 55

11.7 C 148 0 11.924 12.072 166 0 9.836 10.003 128 0 9.833 9.961K 83.597 0 175 83.772 56.926 0 175 57.102 0 0 175 175

Totale complessivo C 366.346 23.700 -1.973 388.073 352.119 41.500 -1.634 391.985 288.935 41.500 -1.634 328.801K 4.081.319 235.000 -72 4.316.247 3.754.879 305.000 -68 4.059.812 2.857.252 305.000 -59 3.162.193R

4.447.665 258.700 -2.046 4.704.319 4.106.999 346.500 -1.702 4.451.797 3.146.186 346.500 -1.692 3.490.994

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Incentivi alle imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica

Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

12. Regolazione dei mercati

83

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

12.4 C 9.887 9.887 11.857 12.034 11.676K 5.332 5.332 4.139 315 242

Totale complessivo C 9.887 9.887 11.857 12.034 11.676K 5.332 5.332 4.139 315 242R

15.219 15.219 15.995 12.349 11.919

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

12.4 C 19,9 19,9 1,5 -3,0K -22,4 -22,4 -92,4 -22,9

Totale complessivo C 19,9 19,9 1,5 -3,0K -22,4 -22,4 -92,4 -22,9R

5,1 5,1 -22,8 -3,5C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Valori percentualiSVILUPPO ECONOMICO

Migliaia di euroValori assoluti

12. Regolazione dei mercati 12.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

12.4 C 11.857 0 2 11.858 12.034 0 2 12.036 11.676 0 1 11.678K 4.139 4.139 315 315 242 242

Totale complessivo C 11.857 0 2 11.858 12.034 0 2 12.036 11.676 0 1 11.678K 4.139 4.139 315 315 242 242R

15.995 0 2 15.997 12.349 0 2 12.351 11.919 0 1 11.920

Programma

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

84

13. Diritto alla mobilità

85

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

13.1 C 267.804 266.377 231.044 235.589 230.576K 623.869 123.402 81.048 40.662 37.494

13.2 C 99.544 101.480 58.649 65.256 16.608K 103.127 128.127 107.622 98.126 21.120

13.3 C 3.113 3.113 4.293 4.301 4.293K 150.014 150.014 10.011 23.013 50.010

13.4 C 66.054 96.054 110.300 104.942 104.708K 22.762 57.445 22.759 22.761 22.758

13.5 C 213.856 106.034 3.237 3.243 3.236K 133.506 103.506 38.805 38.806 32.505

13.6 C 304.325 412.263 438.515 327.602 941.093K 1.378.979 1.417.398 1.392.783 1.216.888 1.066.263

13.8 C 1.645.913 2.170.359 1.443.440 1.646.258 1.645.644K 4.967.081 6.467.790 5.512.887 3.137.002 3.079.229

13.9 C 396.404 400.117 305.667 252.492 226.027K 250.794 250.717 219.427 151.269 151.236

Totale complessivo C 2.997.012 3.555.798 2.595.146 2.639.683 3.172.184K 7.630.131 8.698.398 7.385.344 4.728.525 4.460.614R

10.627.143 12.254.196 9.980.490 7.368.209 7.632.797

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

13.1 C -13,7 -13,3 2,0 -2,1K -87,0 -34,3 -49,8 -7,8

13.2 C -41,1 -42,2 11,3 -74,5K 4,4 -16,0 -8,8 -78,5

13.3 C 37,9 37,9 0,2 -0,2K -93,3 -93,3 129,9 117,3

13.4 C 67,0 14,8 -4,9 -0,2K 0,0 -60,4 0,0 0,0

13.5 C -98,5 -96,9 0,2 -0,2K -70,9 -62,5 0,0 -16,2

13.6 C 44,1 6,4 -25,3 187,3K 1,0 -1,7 -12,6 -12,4

13.8 C -12,3 -33,5 14,1 0,0K 11,0 -14,8 -43,1 -1,8

13.9 C -22,9 -23,6 -17,4 -10,5K -12,5 -12,5 -31,1 0,0

Totale complessivo C -13,4 -27,0 1,7 20,2K -3,2 -15,1 -36,0 -5,7R

-6,1 -18,6 -26,2 3,6C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

TOTALEProgramma

Gestione della sicurezza e della mobilita' stradaleLogistica ed intermodalita' nel trasporto Sistemi portuali

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviarioSviluppo della mobilita' locale

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Valori percentuali

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviarioSviluppo della mobilita' locale

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Programma

Gestione della sicurezza e della mobilita' stradaleLogistica ed intermodalita' nel trasporto Sistemi portuali

TOTALEValori assoluti Migliaia di euro

13. Diritto alla mobilità 13.a Articolazione per stati di previsione

86

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

13.1 C 267.804 266.377 231.044 235.589 230.576K 623.869 123.402 81.048 40.662 37.494

13.2 C 99.544 101.480 58.649 65.256 16.608K 103.127 128.127 107.622 98.126 21.120

13.3 C 3.113 3.113 4.293 4.301 4.293K 150.014 150.014 10.011 23.013 50.010

13.4 C 66.054 96.054 110.300 104.942 104.708K 22.762 57.445 22.759 22.761 22.758

13.5 C 213.856 106.034 3.237 3.243 3.236K 133.506 103.506 38.805 38.806 32.505

13.6 C 304.325 412.263 438.515 327.602 941.093K 1.378.979 1.417.398 1.392.783 1.216.888 1.066.263

13.8 C 1.645.913 2.170.359 1.443.440 1.646.258 1.645.644K 4.967.081 6.467.790 5.512.887 3.137.002 3.079.229

13.9 C 396.404 400.117 305.667 252.492 226.027K 250.794 250.717 219.427 151.269 151.236

Totale complessivo C 1.645.913 2.170.359 1.443.440 1.646.258 1.645.644 1.351.099 1.385.438 1.151.706 993.426 1.526.540K 4.967.081 6.467.790 5.512.887 3.137.002 3.079.229 2.663.050 2.230.608 1.872.456 1.591.523 1.381.384R

6.612.994 8.638.149 6.956.328 4.783.260 4.724.873 4.014.149 3.616.046 3.024.162 2.584.949 2.907.924

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

13.1 C -13,7 -13,3 2,0 -2,1K -87,0 -34,3 -49,8 -7,8

13.2 C -41,1 -42,2 11,3 -74,5K 4,4 -16,0 -8,8 -78,5

13.3 C 37,9 37,9 0,2 -0,2K -93,3 -93,3 129,9 117,3

13.4 C 67,0 14,8 -4,9 -0,2K 0,0 -60,4 0,0 0,0

13.5 C -98,5 -96,9 0,2 -0,2K -70,9 -62,5 0,0 -16,2

13.6 C 44,1 6,4 -25,3 187,3K 1,0 -1,7 -12,6 -12,4

13.8 C -12,3 -33,5 14,1 0,0K 11,0 -14,8 -43,1 -1,8

13.9 C -22,9 -23,6 -17,4 -10,5K -12,5 -12,5 -31,1 0,0

Totale complessivo C -12,3 -33,5 14,1 0,0 -14,8 -16,9 -13,7 53,7K 11,0 -14,8 -43,1 -1,8 -29,7 -16,1 -15,0 -13,2R

5,2 -19,5 -31,2 -1,2 -24,7 -16,4 -14,5 12,5C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

INFRASTRUTTURE E TRASPORTIProgramma

Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale

ECONOMIA E FINANZE

Logistica ed intermodalita' nel trasporto Sistemi portuali

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviarioSviluppo della mobilita' locale

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Valori percentuali

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviarioSviluppo della mobilita' locale

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Programma

Gestione della sicurezza e della mobilita' stradaleLogistica ed intermodalita' nel trasporto Sistemi portuali

Migliaia di euroINFRASTRUTTURE E TRASPORTIECONOMIA E FINANZE

Valori assoluti

13. Diritto alla mobilità 13.b Effetti finanziaria e emendamenti

87

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

13.1 C 231.044 231.044 235.589 235.589 230.576 230.576K 81.048 81.048 40.662 40.662 37.494 37.494

13.2 C 58.649 58.649 65.256 65.256 16.608 16.608K 107.622 107.622 98.126 98.126 21.120 21.120

13.3 C 4.293 4.293 4.301 4.301 4.293 4.293K 10.011 10.011 23.013 23.013 50.010 50.010

13.4 C 110.300 0 -2 110.298 104.942 0 -2 104.939 104.708 0 -3 104.705K 22.759 22.759 22.761 22.761 22.758 22.758

13.5 C 3.237 3.237 3.243 3.243 3.236 3.236K 38.805 38.805 38.806 38.806 32.505 32.505

13.6 C 438.515 438.515 327.602 327.602 941.093 941.093K 1.392.783 1.392.783 1.216.888 1.216.888 1.066.263 1.066.263

13.8 C 1.443.440 0 -0,1 1.443.440 1.646.258 0 -0,1 1.646.258 1.645.644 0 -0,1 1.645.644K 5.512.887 5.512.887 3.137.002 3.137.002 3.079.229 3.079.229

13.9 C 305.667 0 0,0 305.667 252.492 0 0,0 252.492 226.027 0 0,0 226.027K 219.427 219.427 151.269 151.269 151.236 151.236

Totale complessivo C 2.595.146 0 -3 2.595.144 2.639.683 0 -3 2.639.681 3.172.184 0 -3 3.172.181K 7.385.344 7.385.344 4.728.525 4.728.525 4.460.614 4.460.614R

9.980.490 0 -3 9.980.488 7.368.209 0 -3 7.368.206 7.632.797 0 -3 7.632.795

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario Sviluppo della mobilita' locale

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Programma

Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale Logistica ed intermodalita' nel trasporto Sistemi portuali

Migliaia di euro2009 2010 2011

Valori assoluti

14. Infrastrutture pubbliche e logistica

88

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

14.10 C 72.465 72.814 91.991 88.380 87.885 K 452.193 464.509 410.226 386.384 356.752

14.11 C 2.978 3.176 2.285 2.297 2.275 K 312.405 2.200.606 281.000 274.760 273.872

14.12 C 1.802 1.802 931 1.067 805 K 325.995 334.893 304.339 298.488 274.802

14.3 C 3.357 7.357 2.576 2.795 1.648 K 1.173.463 1.171.758 1.336.930 1.488.383 1.534.113

14.4 C - - - - - K 31.391 31.391 21.391 10.500 10.500

14.5 C 16.791 17.097 16.434 17.844 15.521 K 19.849 19.849 17.849 17.849 17.849

14.8 Opere pubbliche e infrastrutture K 792.000 792.000 1.182.170 2.134.083 608.000 14.9 C 8.904 9.554 8.354 8.388 8.322

K 64 64 53 60 46 Totale complessivo C 106.296 111.800 122.571 120.771 116.457

K 3.107.360 5.015.069 3.553.958 4.610.507 3.075.935 R

3.213.656 5.126.869 3.676.528 4.731.278 3.192.392

Migliaia di euroValori assolutiTOTALE

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Edilizia statale e interventi speciali

Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Infrastrutture portuali ed aereoportuali

Opere strategiche

Sistemi ferroviari locali

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

89

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

14.10 C 26,9 26,3 -3,9 -0,6K -9,3 -11,7 -5,8 -7,7

14.11 C -23,3 -28,1 0,5 -0,9K -10,1 -87,2 -2,2 -0,3

14.12 C -48,3 -48,3 14,7 -24,5K -6,6 -9,1 -1,9 -7,9

14.3 C -23,2 -65,0 8,5 -41,0K 13,9 14,1 11,3 3,1

14.4 CK -31,9 -31,9 -50,9 0,0

14.5 C -2,1 -3,9 8,6 -13,0K -10,1 -10,1 0,0 0,0

14.8 Opere pubbliche e infrastrutture K 49,3 49,3 80,5 -71,514.9 C -6,2 -12,6 0,4 -0,8

K -16,7 -16,7 13,8 -22,9Totale complessivo C 15,3 9,6 -1,5 -3,6

K 14,4 -29,1 29,7 -33,3R

14,4 -28,3 28,7 -32,5

Valori percentualiTOTALE

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Opere strategiche

Sistemi ferroviari locali

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Programma

Edilizia statale e interventi speciali

Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Infrastrutture portuali ed aereoportuali

14. Infrastrutture pubbliche e logistica 14.a Articolazione per stati di previsione

90

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

14.10 C 72.465 72.814 91.991 88.380 87.885 K 452.193 464.509 410.226 386.384 356.752

14.11 C 2.978 3.176 2.285 2.297 2.275 K 312.405 2.200.606 281.000 274.760 273.872

14.12 C 1.802 1.802 931 1.067 805 K 325.995 334.893 304.339 298.488 274.802

14.3 C 3.357 7.357 2.576 2.795 1.648 K 1.173.463 1.171.758 1.336.930 1.488.383 1.534.113

14.4 C - - - - - K 31.391 31.391 21.391 10.500 10.500

14.5 C 16.791 17.097 16.434 17.844 15.521 K 19.849 19.849 17.849 17.849 17.849

14.8 Opere pubbliche e infrastrutture K 792.000 792.000 1.182.170 2.134.083 608.000 14.9 C 8.904 9.554 8.354 8.388 8.322

K 64 64 53 60 46 Totale complessivo C 106.296 111.800 122.571 120.771 116.457

K 792.000 792.000 1.182.170 2.134.083 608.000 2.315.360 4.223.069 2.371.788 2.476.424 2.467.935 R

792.000 792.000 1.182.170 2.134.083 608.000 2.421.656 4.334.869 2.494.358 2.597.195 2.584.392

Valori assoluti Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Edilizia statale e interventi speciali

Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Infrastrutture portuali ed aereoportuali

Opere strategiche

Sistemi ferroviari locali

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

INFRASTRUTTURE E TRASPORTIECONOMIA E FINANZE

91

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

14.10 C 26,9 26,3 -3,9 -0,6K -9,3 -11,7 -5,8 -7,7

14.11 C -23,3 -28,1 0,5 -0,9K -10,1 -87,2 -2,2 -0,3

14.12 C -48,3 -48,3 14,7 -24,5K -6,6 -9,1 -1,9 -7,9

14.3 C -23,2 -65,0 8,5 -41,0K 13,9 14,1 11,3 3,1

14.4 CK -31,9 -31,9 -50,9 0,0

14.5 C -2,1 -3,9 8,6 -13,0K -10,1 -10,1 0,0 0,0

14.8 Opere pubbliche e infrastrutture K 49,3 49,3 80,5 -71,514.9 C -6,2 -12,6 0,4 -0,8

K -16,7 -16,7 13,8 -22,9Totale complessivo C 15,3 9,6 -1,5 -3,6

K 49,3 49,3 80,5 -71,5 2,4 -43,8 4,4 -0,3R

49,3 49,3 80,5 -71,5 3,0 -42,5 4,1 -0,5

Valori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Opere strategiche

Sistemi ferroviari locali

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Programma

Edilizia statale e interventi speciali

Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Infrastrutture portuali ed aereoportuali

ECONOMIA E FINANZE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

15. Comunicazioni

92

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

15.3 C 361.911 361.911 341.720 390.692 386.075K 240.611 240.611 179.000 171.000 145.000

15.4 C 367.075 420.317 272.885 278.071 214.544K 28.385 33.966 23.401 22.525 17.310

15.5 C 179.615 206.584 174.870 131.817 112.547K 86.859 87.049 32.302 1.597 1.231

15.6 C 2.943 2.973 2.634 2.654 2.617K 4 4 3 3 3

15.7 C 2.893 2.938 3.011 3.022 3.002K 8 8 6 7 6

Totale complessivo C 914.437 994.723 795.120 806.256 718.786K 355.867 361.638 234.713 195.133 163.549R

1.270.305 1.356.361 1.029.832 1.001.389 882.335

Valori assoluti Migliaia di euro

Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle Regolamentazione e vigilanza del settore postale

TOTALEProgramma

Servizi postali e telefonici

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Sostegno all'editoria

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle

93

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

15.3 C -5,6 -5,6 14,3 -1,2K -25,6 -25,6 -4,5 -15,2

15.4 C -25,7 -35,1 1,9 -22,8K -17,6 -31,1 -3,7 -23,2

15.5 C -2,6 -15,4 -24,6 -14,6K -62,8 -62,9 -95,1 -22,9

15.6 C -10,5 -11,4 0,7 -1,4K -16,8 -16,8 13,9 -22,9

15.7 C 4,1 2,5 0,4 -0,7K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

Totale complessivo C -13,0 -20,1 1,4 -10,8K -34,0 -35,1 -16,9 -16,2R

-18,9 -24,1 -2,8 -11,9

TOTALEProgramma

Servizi postali e telefonici

Valori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Sostegno all'editoria

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle Regolamentazione e vigilanza del settore postale

15. Comunicazioni 15.a Articolazione per stati di previsione

94

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

15.3 C 361.911 361.911 341.720 390.692 386.075K 240.611 240.611 179.000 171.000 145.000

15.4 C 367.075 420.317 272.885 278.071 214.544K 28.385 33.966 23.401 22.525 17.310

15.5 C 179.615 206.584 174.870 131.817 112.547K 86.859 87.049 32.302 1.597 1.231

15.6 C 2.943 2.973 2.634 2.654 2.617K 4 4 3 3 3

15.7 C 2.893 2.938 3.011 3.022 3.002K 8 8 6 7 6

Totale complessivo C 728.986 782.228 614.605 668.763 600.619 185.452 212.495 180.515 137.493 118.167K 268.997 274.577 202.401 193.525 162.310 86.870 87.060 32.312 1.608 1.239R

997.983 1.056.805 817.006 862.288 762.929 272.322 299.556 212.826 139.101 119.407

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

15.3 C -5,6 -5,6 14,3 -1,2K -25,6 -25,6 -4,5 -15,2

15.4 C -25,7 -35,1 1,9 -22,8K -17,6 -31,1 -3,7 -23,2

15.5 C -2,6 -15,4 -24,6 -14,6K -62,8 -62,9 -95,1 -22,9

15.6 C -10,5 -11,4 0,7 -1,4K -16,8 -16,8 13,9 -22,9

15.7 C 4,1 2,5 0,4 -0,7K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

Totale complessivo C -15,7 -21,4 8,8 -10,2 -2,7 -15,0 -23,8 -14,1K -24,8 -26,3 -4,4 -16,1 -62,8 -62,9 -95,0 -22,9R

-18,1 -22,7 5,5 -11,5 -21,8 -29,0 -34,6 -14,2

Valori assoluti

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euro

Sostegno all'editoria

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle Regolamentazione e vigilanza del settore postale

SVILUPPO ECONOMICO

Sostegno all'editoria

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle

Programma

Servizi postali e telefonici

ECONOMIA E FINANZEValori percentuali

Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle Regolamentazione e vigilanza del settore postale

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

Servizi postali e telefonici

ECONOMIA E FINANZE

15. Comunicazioni 15.b Effetti finanziaria e emendamenti

95

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

15.3 C 341.720 341.720 390.692 390.692 386.075 386.075K 179.000 179.000 171.000 171.000 145.000 145.000

15.4 C 272.885 0 -9 272.876 278.071 0 -10 278.061 214.544 0 -8 214.536K 23.401 23.401 22.525 22.525 17.310 17.310

15.5 C 174.870 0 -5.388 169.481 131.817 0 -5.388 126.429 112.547 0 -5.373 107.175K 32.302 0 -6 32.296 1.597 0 -6 1.591 1.231 0 -6 1.225

15.6 C 2.634 2.634 2.654 2.654 2.617 2.617K 3 3 3 3 3 3

15.7 C 3.011 3.011 3.022 3.022 3.002 3.002K 6 6 7 7 6 6

15.8 C 5.388 5.388 5.388 5.388 5.373 5.373K 6 6 6 6 6 6

Totale complessivo C 795.120 0 -9 795.110 806.256 0 -10 806.246 718.786 0 -8 718.778K 234.713 0 0 234.713 195.133 0 0 195.133 163.549 0 0 163.549R

1.029.832 0 -9 1.029.823 1.001.389 0 -10 1.001.379 882.335 0 -8 882.327C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni

Regolamentazione e vigilanza del settore postale

Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

Programma

Servizi postali e telefonici

Sostegno all'editoria

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

96

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

16.4 Polititica commerciale in ambito internazionale C 4.951 5.188 5.088 5.122 5.056K 107 107 89 101 78

16.5 C 208.427 208.716 175.035 170.323 148.177K 33.909 33.982 24.151 12.657 9.727C 213.378 213.904 180.123 175.445 153.233K 34.016 34.089 24.240 12.758 9.805R

247.394 247.992 204.364 188.203 163.038

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

16.4 Polititica commerciale in ambito internazionale C 2,8 -1,9 0,7 -1,3K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

16.5 C -16,0 -16,1 -2,7 -13,0K -28,8 -28,9 -47,6 -23,1C -15,6 -15,8 -2,6 -12,7K -28,7 -28,9 -47,4 -23,1R

-17,4 -17,6 -7,9 -13,4

Programma

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori percentuali

Migliaia di euro

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

SVILUPPO ECONOMICO

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

Valori assoluti

16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 16.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

16.4 C 5.088 5.088 5.122 5.122 5.056 5.056K 89 89 101 101 78 78

16.5 C 175.035 0 26 175.061 170.323 0 26 170.349 148.177 0 26 148.203

K 24.151 0 44 24.195 12.657 0 39 12.696 9.727 0 30 9.758

Totale complessivo C 180.123 0 26 180.149 175.445 0 26 175.471 153.233 0 26 153.259K 24.240 0 44 24.284 12.758 0 39 12.797 9.805 0 30 9.836R

204.364 0 69 204.433 188.203 0 65 188.268 163.038 0 56 163.094C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Polititica commerciale in ambito internazionale

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

97

17. Ricerca e innovazione

98

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base C 162.595 162.814 202.910 211.630 209.659K 1.908.856 1.908.856 1.982.523 1.955.894 1.955.549

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K 49.509 51.667 51.559 59.708 59.88517.14 C 778 778 823 828 818

K 160.430 160.430 173.204 197.912 197.90017.15 Ricerca di base e applicata C 31.888 39.568 14.929 14.867 11.128

K 122.556 123.533 161.291 164.416 156.823 17.16 Ricerca per la didattica C 8.344 14.344 7.691 7.493 6.974 17.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione K 0 48.173 0 0 0

17.18 C 3.095 3.140 3.132 3.156 3.111K 4.878 4.878 5.016 5.319 5.324

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali C 2.737 2.742 1.203 1.208 1.196K 3 3 2 3 2

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico C 499.985 498.417 509.119 499.028 491.180K 8.525 8.545 6.587 6.478 4.978

17.3 Ricerca in materia ambientale C 56.285 56.285 56.697 52.715 51.575K 56.516 56.516 47.364 28.497 26.566

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali C 70.017 70.155 104.422 104.935 103.299K 3.926 3.926 3.251 3.606 2.866

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti C 14.086 14.086 9.530 8.634 6.618K 28.710 18.710 7.271 4.552 4.175

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata C 3.946 4.035 3.781 3.910 3.658K 232.774 246.352 249.038 102.092 132.054

Totale complessivo C 853.756 866.363 914.236 908.404 889.215K 2.576.684 2.631.589 2.687.105 2.528.476 2.546.122R

3.430.439 3.497.952 3.601.341 3.436.881 3.435.338

Migliaia di euroValori assolutiTOTALE

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

99

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base C 24,8 24,6 4,3 -0,9K 3,9 3,9 -1,3 0,0

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K 4,1 -0,2 15,8 0,317.14 C 5,7 5,7 0,7 -1,3

K 8,0 8,0 14,3 0,017.15 Ricerca di base e applicata C -53,2 -62,3 -0,4 -25,1

K 31,6 30,617.16 Ricerca per la didattica C -7,8 -46,4 -2,6 -6,917.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione K -100,0

17.18 C 1,2 -0,2 0,8 -1,4K 2,8 2,8 6,0 0,1

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali C -56,1 -56,1 0,5 -1,0K -15,1 -15,1 13,9 -22,9

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico C 1,8 2,1 -2,0 -1,6K -22,7 -22,9 -1,7 -23,1

17.3 Ricerca in materia ambientale C 0,7 0,7 -7,0 -2,2K -16,2 -16,2 -39,8 -6,8

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali C 49,1 48,8 0,5 -1,6K -17,2 -17,2 10,9 -20,5

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti C -32,3 -32,3 -9,4 -23,3K -74,7 -61,1 -37,4 -8,3

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata C -4,2 -6,3 3,4 -6,5K 7,0 1,1 -59,0 29,3

Totale complessivo C 7,1 5,5 -0,6 -2,1K 4,3 2,1 -5,9 0,7R

5,0 3,0 -4,6 0,0

Valori percentualiTOTALE

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

17. Ricerca e innovazione 17.a Articolazione per stati di previsione

100

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base CK

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K 49.509 51.667 51.559 59.708 59.885 17.14 C

K17.15 Ricerca di base e applicata C

K17.16 Ricerca per la didattica C17.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo

e coesione K

17.18 CK

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali CK

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico CK

17.3 Ricerca in materia ambientale C 56.285 56.285 56.697 52.715 51.575 K 56.516 56.516 47.364 28.497 26.566

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali C 70.017 70.155 104.422 104.935 103.299 K 3.926 3.926 3.251 3.606 2.866

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti CK

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata CK

Totale complessivo C 56.285 56.285 56.697 52.715 51.575 70.017 70.155 104.422 104.935 103.299 K 56.516 56.516 47.364 28.497 26.566 3.926 3.926 3.251 3.606 2.866 49.509 51.667 51.559 59.708 59.885R

112.801 112.801 104.061 81.212 78.141 73.943 74.082 107.673 108.541 106.165 49.509 51.667 51.559 59.708 59.885

Valori assoluti Migliaia di euroAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE BENI E ATTIVITA' CULTURALI DIFESA

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base C 162.595 162.814 202.910 211.630 209.659K 1.908.856 1.908.856 1.982.523 1.955.894 1.955.549

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K17.14 C

K17.15 Ricerca di base e applicata C 31.888 39.568 14.929 14.867 11.128

K 122.556 123.533 161.291 164.416 156.823 17.16 Ricerca per la didattica C 8.344 14.344 7.691 7.493 6.974 17.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo

e coesione K

17.18 CK

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali CK

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico CK

17.3 Ricerca in materia ambientale CK

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali CK

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti C 14.086 14.086 9.530 8.634 6.618 K 28.710 18.710 7.271 4.552 4.175

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata C 3.946 4.035 3.781 3.910 3.658 K 232.774 246.352 249.038 102.092 132.054

Totale complessivo C 31.888 39.568 14.929 14.867 11.128 14.086 14.086 9.530 8.634 6.618 174.885 181.192 214.382 223.033 220.291K 122.556 123.533 161.291 164.416 156.823 28.710 18.710 7.271 4.552 4.175 2.141.630 2.155.208 2.231.560 2.057.986 2.087.603R

154.444 163.101 176.220 179.282 167.951 42.795 32.795 16.801 13.186 10.792 2.316.515 2.336.400 2.445.942 2.281.019 2.307.893

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIECONOMIA E FINANZE ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

101

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base CK

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K17.14 C 778 778 823 828 818

K 160.430 160.430 173.204 197.912 197.900 17.15 Ricerca di base e applicata C

K17.16 Ricerca per la didattica C17.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo

e coesione K - 48.173 - - -

17.18 C 3.095 3.140 3.132 3.156 3.111 K 4.878 4.878 5.016 5.319 5.324

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali C 2.737 2.742 1.203 1.208 1.196 K 3 3 2 3 2

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico C 499.985 498.417 509.119 499.028 491.180 K 8.525 8.545 6.587 6.478 4.978

17.3 Ricerca in materia ambientale CK

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali CK

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti CK

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata CK

Totale complessivo C 502.722 501.159 510.322 500.237 492.376 3.873 3.918 3.955 3.985 3.929K 8.528 8.548 6.589 6.481 4.980 165.309 213.481 178.220 203.230 203.225R

511.249 509.707 516.911 506.717 497.357 169.182 217.399 182.174 207.215 207.154

Valori assoluti SVILUPPO ECONOMICOLAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

Migliaia di euro

segue

17.a Articolazione per stati di previsione

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base CK

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K 4,1 -0,2 15,8 0,317.14 C

K17.15 Ricerca di base e applicata C

K17.16 Ricerca per la didattica C17.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo

e coesione K

17.18 CK

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali CK

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico CK

17.3 Ricerca in materia ambientale C 0,7 0,7 -7,0 -2,2K -16,2 -16,2 -39,8 -6,8

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali C 49,1 48,8 0,5 -1,6K -17,2 -17,2 10,9 -20,5

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti CK

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata CK

Totale complessivo C 0,7 0,7 -7,0 -2,2 49,1 48,8 0,5 -1,6K -16,2 -16,2 -39,8 -6,8 -17,2 -17,2 10,9 -20,5 4,1 -0,2 15,8 0,3R

-7,7 -7,7 -22,0 -3,8 45,6 45,3 0,8 -2,2 4,1 -0,2 15,8 0,3

Valori percentualiAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE BENI E ATTIVITA' CULTURALI DIFESA

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

102

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base C 24,8 24,6 4,3 -0,9K 3,9 3,9 -1,3 0,0

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K17.14 C

K17.15 Ricerca di base e applicata C -53,2 -62,3 -0,4 -25,1

K 31,6 30,6 1,9 -4,617.16 Ricerca per la didattica C -7,8 -46,4 -2,6 -6,917.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo

e coesione K

17.18 CK

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali CK

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico CK

17.3 Ricerca in materia ambientale CK

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali CK

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti C -32,3 -32,3 -9,4 -23,3K -74,7 -61,1 -37,4 -8,3

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata C -4,2 -6,3 3,4 -6,5K 7,0 1,1 -59,0 29,3

Totale complessivo C -53,2 -62,3 -0,4 -25,1 -32,3 -32,3 -9,4 -23,3 22,6 18,3 4,0 -1,2K 31,6 30,6 1,9 -4,6 -74,7 -61,1 -37,4 -8,3 4,2 3,5 -7,8 1,4R

14,1 8,0 1,7 -6,3 -60,7 -48,8 -21,5 -18,2 5,6 4,7 -6,7 1,2

Valori percentualiECONOMIA E FINANZE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

103

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base CK

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K17.14 C 5,7 5,7 0,7 -1,3

K 8,0 8,0 14,3 0,017.15 Ricerca di base e applicata C

K17.16 Ricerca per la didattica C17.17 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo

e coesione K -100,0

17.18 C 1,2 -0,2 0,8 -1,4K 2,8 2,8 6,0 0,1

17.19 Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali C -56,1 -56,1 0,5 -1,0K -15,1 -15,1 13,9 -22,9

17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico C 1,8 2,1 -2,0 -1,6K -22,7 -22,9 -1,7 -23,1

17.3 Ricerca in materia ambientale CK

17.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali CK

17.6 Ricerca nel settore dei trasporti CK

17.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata CK

Totale complessivo C 1,5 1,8 -2,0 -1,6 2,1 0,9 0,8 -1,4K -22,7 -22,9 -1,6 -23,1 7,8 -16,5 14,0 0,0R

1,1 1,4 -2,0 -1,8 7,7 -16,2 13,7 0,0C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI SVILUPPO ECONOMICO

17. Ricerca e innovazione 17.b Effetti finanziaria e emendamenti

104

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

17.10 Ricerca scientifica e tecnologica di base C 202.910 0 -0,3 202.910 211.630 0 -0,3 211.629 209.659 0 -0,2 209.659K 1.982.523 1.982.523 1.955.894 1.955.894 1.955.549 1.955.549

17.11 Ricerca tecnologica nel settore della difesa K 51.559 51.559 59.708 59.708 59.885 59.88517.14 C 823 823 828 828 818 818

K 173.204 173.204 197.912 197.912 197.900 197.900

17.15 Ricerca di base e applicata C 14.929 0 -0,4 14.929 14.867 0 -0,5 14.866 11.128 0 -0,4 11.127K 161.291 161.291 164.416 164.416 156.823 156.823

17.16 Ricerca per la didattica C 7.691 0 -0,1 7.691 7.493 0 -0,1 7.493 6.974 0 -0,1 6.97417.17 Ricerca e innovazione per la competitivita'

nell'ambito dello sviluppo e coesione C 1.939 1.939 1.599 1.599 1.599 1.599

K 0 0 29 29 0 0 29 29 0 0 29 2917.18 C 3.132 3.132 3.156 3.156 3.111 3.111

K 5.016 5.016 5.319 5.319 5.324 5.32417.19 C 1.203 1.203 1.208 1.208 1.196 1.196

K 2 2 3 3 2 217.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e

zooprofilattico C 509.119 0 -18 509.101 499.028 0 -20 499.008 491.180 0 -21 491.159

K 6.587 6.587 6.478 6.478 4.978 4.97817.3 Ricerca in materia ambientale C 56.697 0 -2 56.695 52.715 0 -2 52.713 51.575 0 -2 51.573

K 47.364 47.364 28.497 28.497 26.566 26.56617.4 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali C 104.422 0 -0,1 104.422 104.935 0 -0,1 104.935 103.299 0 -0,1 103.299

K 3.251 3.251 3.606 3.606 2.866 2.86617.6 Ricerca nel settore dei trasporti C 9.530 0 -0,3 9.530 8.634 0 -0,3 8.633 6.618 0 -0,3 6.617

K 7.271 7.271 4.552 4.552 4.175 4.17517.9 Ricerca scientifica e tecnologica applicata C 3.781 3.781 3.910 3.910 3.658 3.658

K 249.038 249.038 102.092 102.092 132.054 132.054Totale complessivo C 914.236 0 1.918 916.154 908.404 0 1.576 909.980 889.215 0 1.574 890.790

K 2.687.105 0 29 2.687.134 2.528.476 0 29 2.528.505 2.546.122 0 29 2.546.151R

3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341 3.601.341C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' Ricerca in materia di politiche del lavoro, previdenziali e sociali

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

18.1 C 19.904 21.442 18.672 18.535 18.264K 331.499 488.793 250.445 101.838 74.915

18.10 C 624 1.691 1.283 1.290 1.276K 196 206 172 197 162

18.3 C 17.963 29.073 11.939 12.742 10.835K 278.836 279.292 208.761 137.707 108.836

18.5 Sviluppo sostenibile C 73.499 72.787 59.761 66.084 51.486K 286.946 293.471 337.210 96.051 94.811

18.7 C 297.885 305.228 326.166 318.404 300.946K 96.644 97.251 32.183 23.202 17.854

18.8 C 15.210 18.187 15.192 14.123 13.680K 32 32 27 31 24

18.9 C 17.746 19.433 20.549 19.222 12.991K 248.204 260.238 168.594 90.559 38.667

Totale complessivo C 442.831 467.841 453.562 450.400 409.479K 1.242.357 1.419.283 997.392 449.584 335.269R

1.685.187 1.887.124 1.450.954 899.984 744.748

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

18.1 C -6,2 -12,9 -0,7 -1,5K -24,5 -48,8 -59,3 -26,4

18.10 C 105,6 -24,1 0,6 -1,1K -12,1 -16,4 14,3 -17,5

18.3 C -33,5 -58,9 6,7 -15,0K -25,1 -25,3 -34,0 -21,0

18.5 Sviluppo sostenibile C -18,7 -17,9 10,6 -22,1K 17,5 14,9 -71,5 -1,3

18.7 C 9,5 6,9 -2,4 -5,5K -66,7 -66,9 -27,9 -23,1

18.8 C -0,1 -16,5 -7,0 -3,1K -16,7 -16,7 13,7 -22,9

18.9 C 15,8 5,7 -6,5 -32,4K -32,1 -35,2 -46,3 -57,3

Totale complessivo C 2,4 -3,1 -0,7 -9,1K -19,7 -29,7 -54,9 -25,4R

-13,9 -23,1 -38,0 -17,2C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti

Valori percentuali

Migliaia di euro

TOTALE

TOTALE

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientaleTrattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche

Conservazione dell'assetto idrogeologico

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronicaPrevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'

Programma

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientaleTrattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche

Programma

Conservazione dell'assetto idrogeologico

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronicaPrevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

105

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 18.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

18.1 CK

18.10 C 624 1.691 1.283 1.290 1.276K 196 206 172 197 162

18.3 CK

18.5 Sviluppo sostenibile CK

18.7 C 152.194 158.372 194.228 195.721 192.720 K 11.482 12.089 8.863 10.089 7.776

18.8 CK

18.9 CK

Totale complessivo C 152.194 158.372 194.228 195.721 192.720 624 1.691 1.283 1.290 1.276K 11.482 12.089 8.863 10.089 7.776 196 206 172 197 162R

163.676 170.461 203.091 205.810 200.496 820 1.897 1.455 1.487 1.438

Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientaleTrattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALIMigliaia di euro

Conservazione dell'assetto idrogeologico

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronicaPrevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

106

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

18.1 CK

18.10 C 105,6 -24,1 0,6 -1,1K -12,1 -16,4 14,3 -17,5

18.3 CK

18.5 Sviluppo sostenibile CK

18.7 C 27,6 22,6 0,8 -1,5K -22,8 -26,7 13,8 -22,9

18.8 CK

18.9 CK

Totale complessivo C 27,6 22,6 0,8 -1,5 105,6 -24,1 0,6 -1,1K -22,8 -26,7 13,8 -22,9 -12,1 -16,4 14,3 -17,5R

24,1 19,1 1,3 -2,6 77,5 -23,3 2,2 -3,3C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI SVILUPPO ECONOMICO

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientaleTrattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche

Programma

Conservazione dell'assetto idrogeologico

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronicaPrevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 18.b Effetti finanziaria e emendamenti

107

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

18.1 C 18.672 18.672 18.535 18.535 18.264 18.264K 250.445 250.445 101.838 101.838 74.915 74.915

18.10 C 1.283 1.283 1.290 1.290 1.276 1.276K 172 172 197 197 162 162

18.3 C 11.939 11.939 12.742 12.742 10.835 10.835K 208.761 208.761 137.707 137.707 108.836 108.836

18.5 Sviluppo sostenibile C 59.761 59.761 66.084 66.084 51.486 51.486K 337.210 337.210 96.051 96.051 94.811 94.811

18.7 C 326.166 0 -4 326.162 318.404 0 -4 318.400 300.946 0 -4 300.942K 32.183 32.183 23.202 23.202 17.854 17.854

18.8 C 15.192 15.192 14.123 14.123 13.680 13.680K 27 27 31 31 24 24

18.9 C 20.549 20.549 19.222 19.222 12.991 12.991K 168.594 168.594 90.559 90.559 38.667 38.667

Totale complessivo C 453.562 0 -4 453.558 450.400 0 -4 450.396 409.479 0 -4 409.475K 997.392 997.392 449.584 449.584 335.269 335.269R

1.450.954 0 -4 1.450.949 899.984 0 -4 899.980 744.748 0 -4 744.744

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Conservazione dell'assetto idrogeologico

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

19. Casa e assetto urbanistico

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali K 116.825 116.825 80.775 79.509 79.50919.2 Politiche abitative C 430.523 432.554 377.205 319.331 274.215

K 71.363 72.419 65.723 41.360 41.35019.3 Politiche urbane e territoriali C 16.855 17.092 7.964 8.078 8.068

K 415.592 509.616 358.238 172.713 155.571Totale complessivo C 447.378 449.647 385.168 327.410 282.283

K 603.779 698.861 504.736 293.582 276.430R

1.051.158 1.148.507 889.904 620.992 558.713

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali K -30,9 -30,9 -1,6 0,019.2 Politiche abitative C -12,4 -12,8 -15,3 -14,1

K -7,9 -9,2 -37,1 0,019.3 Politiche urbane e territoriali C -52,8 -53,4 1,4 -0,1

K -13,8 -29,7 -51,8 -9,9Totale complessivo C -13,9 -14,3 -15,0 -13,8

K -16,4 -27,8 -41,8 -5,8R

-15,3 -22,5 -30,2 -10,0

Migliaia di euro

Programma

Valori assoluti

TOTALE

TOTALE

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori percentuali

108

19. Casa e assetto urbanistico 19.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali K 116.825 116.825 80.775 79.509 79.509 19.2 Politiche abitative C 430.523 432.554 377.205 319.331 274.215

K 71.363 72.419 65.723 41.360 41.350 19.3 Politiche urbane e territoriali C 16.855 17.092 7.964 8.078 8.068

K 415.592 509.616 358.238 172.713 155.571 Totale complessivo C 447.378 449.647 385.168 327.410 282.283

K 116.825 116.825 80.775 79.509 79.509 486.954 582.036 423.961 214.073 196.921R

116.825 116.825 80.775 79.509 79.509 934.333 1.031.682 809.129 541.483 479.204

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali K -30,9 -30,9 -1,6 0,019.2 Politiche abitative C -12,4 -12,8 -15,3 -14,1

K -7,9 -9,2 -37,1 0,019.3 Politiche urbane e territoriali C -52,8 -53,4 1,4 -0,1

K -13,8 -29,7 -51,8 -9,9Totale complessivo C -13,9 -14,3 -15,0 -13,8

K -30,9 -30,9 -1,6 0,0 -12,9 -27,2 -49,5 -8,0R

-30,9 -30,9 -1,6 0,0 -13,4 -21,6 -33,1 -11,5

Migliaia di euro

ECONOMIA E FINANZE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ECONOMIA E FINANZE

Programma

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

109

19. Casa e assetto urbanistico 19.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali

K 80.775 80.775 79.509 79.509 79.509 79.509

19.2 Politiche abitative C 377.205 0 -6 377.198 319.331 0 -6 319.325 274.215 0 -5 274.210K 65.723 65.723 41.360 41.360 41.350 41.350

19.3 Politiche urbane e territoriali C 7.964 7.964 8.078 8.078 8.068 8.068

K 358.238 358.238 172.713 172.713 155.571 155.571Totale complessivo C 385.168 0 -6 385.162 327.410 0 -6 327.403 282.283 0 -5 282.278

K 504.736 504.736 293.582 293.582 276.430 276.430R

889.904 0 -6 889.898 620.992 0 -6 620.986 558.713 0 -5 558.708C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

110

20. Tutela della salute

2008 Iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011

20.1 C 682.817 702.755 635.219 619.034 542.417K 109 179 91 103 80

20.2 C 70.362 75.115 68.650 71.496 62.176K 44 144 36 41 32

20.3 C 91.411 92.984 87.025 24.742 22.881K 23 34.912 19 21 16

20.4 C 47.555 48.840 44.952 43.629 39.475K 141 191 117 133 102

20.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

C 4.990 6.049 4.620 4.672 4.571

Totale complessivo C 897.136 925.743 840.467 763.573 671.519K 317 35.426 263 299 230R

897.452 961.169 840.730 763.872 671.749

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

20.1 C -7,0 -9,6 -2,5 -12,4K -16,7 -49,3 13,8 -22,9

20.2 C -2,4 -8,6 4,1 -13,0K -16,7 -74,7 13,8 -22,9

20.3 C -4,8 -6,4 -71,6 -7,5K -16,7 -99,9 13,8 -22,9

20.4 C -5,5 -8,0 -2,9 -9,5K -17,3 -38,9 13,5 -23,4

20.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

C -7,4 -23,6 1,1 -2,2

Totale complessivo C -6,3 -9,2 -9,1 -12,1K -17,0 -99,3 13,7 -23,2R

-6,3 -12,5 -9,1 -12,1

Valori assoluti

Valori percentuali

Programma

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

Migliaia di euro

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

TOTALE

Programma

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

TOTALE

111

20. Tutela della salute 20.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 Iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011

20.1 C 682.817 702.755 635.219 619.034 542.417 K 109 179 91 103 80

20.2 C 70.362 75.115 68.650 71.496 62.176 K 44 144 36 41 32

20.3 C 91.411 92.984 87.025 24.742 22.881 K 0 28.964 0 0 0 23 5.949 19 21 16

20.4 C 47.555 48.840 44.952 43.629 39.475 K 141 191 117 133 102

20.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

C 4.990 6.049 4.620 4.672 4.571

Totale complessivo C 897.136 925.743 840.467 763.573 671.519 K 0 28.964 0 0 0 317 6.463 263 299 230 R

0 28.964 0 0 0 897.452 932.205 840.730 763.872 671.749

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

20.1 C -7,0 -9,6 -2,5 -12,4K -16,7 -49,3 13,8 -22,9

20.2 C -2,4 -8,6 4,1 -13,0K -16,7 -74,7 13,8 -22,9

20.3 C -4,8 -6,4 -71,6 -7,5K -100,0 -16,7 -99,7 13,8 -22,9

20.4 C -5,5 -8,0 -2,9 -9,5K -17,3 -38,9 13,5 -23,4

20.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

C -7,4 -23,6 1,1 -2,2

Totale complessivo C -6,3 -9,2 -9,1 -12,1K -100,0 -17,0 -95,9 13,7 -23,2R

-100,0 -6,3 -9,8 -9,1 -12,1

Programma

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

ECONOMIA E FINANZE LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

Migliaia di euro

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALIECONOMIA E FINANZE

112

20. Tutela della salute 20.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

20.1 C 635.219 0 -2 635.217 619.034 0 -2 619.032 542.417 0 -2 542.415K 91 91 103 103 80 80

20.2 C 68.650 0 -0,1 68.650 71.496 0 -0,1 71.496 62.176 0 -0,1 62.176K 36 36 41 41 32 32

20.3 C 87.025 0 -0,2 87.025 24.742 0 -0,2 24.741 22.881 0 -0,2 22.881K 19 19 21 21 16 16

20.4 C 44.952 0 -1 44.951 43.629 0 -1 43.628 39.475 0 -1 39.473K 117 117 133 133 102 102

20.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

C 4.620 4.620 4.672 4.672 4.571 4.571

Totale complessivo C 840.467 0 -4 840.463 763.573 0 -4 763.569 671.519 0 -4 671.515K 263 263 299 299 230 230R

840.730 0 -4 840.726 763.872 0 -4 763.868 671.749 0 -4 671.745

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

113

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

21.1 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali C 46.529 47.964 30.695 35.901 27.689K 25.809 25.809 35.232 38.676 35.528

21.2 C 413.875 428.875 326.170 338.084 260.555K 158.600 158.600 127.703 129.711 84.313

21.3 C 836 798 0 0 0K 33.294 0 0 0 0

21.5 C 7.018 7.018 6.533 6.768 6.308K 22 22 18 21 16

21.6 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici C 177.963 192.346 189.518 190.752 187.330K 16.952 57.847 23.929 21.739 15.939

21.7 C 261.570 246.920 248.432 247.238 245.313K 97.373 89.959 106.239 77.578 59.027

21.8 C 5.000 3.876 18.711 18.784 18.316K 21.516 21.329 6.286 6.240 4.994

21.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici C 121.704 121.707 116.992 110.617 107.272K 7.992 7.992 8.210 7.168 5.510

21.10 C 123.014 123.017 112.532 116.112 111.233K 15.360 15.360 14.634 13.977 10.745

21.11 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale

C 0 1.474 21.925 21.925 21.925

Totale complessivo C 1.157.509 1.173.994 1.071.508 1.086.183 985.941K 376.918 376.918 322.250 295.111 216.073R

1.534.427 1.550.912 1.393.758 1.381.294 1.202.014

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

21.1 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali C -34,0 -36,0 17,0 -22,9K 36,5 36,5 9,8 -8,1

21.2 C -21,2 -23,9 3,7 -22,9K -19,5 -19,5 1,6 -35,0

21.3 C -100,0 -100,0K

21.5 C -6,9 -6,9 3,6 -6,8K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

21.6 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici C 6,5 -1,5 0,7 -1,8K 41,2 -58,6 -9,1 -26,7

21.7 C -5,0 0,6 -0,5 -0,8K 9,1 18,1 -27,0 -23,9

21.8 C 274,2 382,7 0,4 -2,5K -70,8 -70,5 -0,7 -20,0

21.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici C -3,9 -3,9 -5,4 -3,0K 2,7 2,7 -12,7 -23,1

21.10 C -8,5 -8,5 3,2 -4,2K -4,7 -4,7 -4,5 -23,1

21.11 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale

C 1.387,3 0,0 0,0

Totale complessivo C -7,4 -8,7 1,4 -9,2K -14,5 -14,5 -8,4 -26,8R

-9,2 -10,1 -0,9 -13,0C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacoloTutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria

Valori percentuali

Migliaia di euro

Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

BENI E ATTIVITA' CULTURALIProgramma

Valori assoluti

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacoloTutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologiciTutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee

114

21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 21.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

21.1 C 30.695 0 -1 30.694 35.901 0 -1 35.900 27.689 0 -1 27.688K 35.232 35.232 38.676 38.676 35.528 35.528

21.10 C 112.532 0 -0,1 112.532 116.112 0 -0,1 116.112 111.233 0 -0,1 111.233K 14.634 14.634 13.977 13.977 10.745 10.745

21.11 Coordinamento e indirizzo per i beni e le C 21.925 21.925 21.925 21.925 21.925 21.92521.2 C 326.170 0 16.091 342.261 338.084 0 16.090 354.173 260.555 0 -11 260.544

K 127.703 0 -16.103 111.600 129.711 0 -16.103 113.608 84.313 0 0 84.31321.3 Tutela e valorizzazione dei beni C 0 0 0 0 0 0

K 0 0 0 0 0 021.5 C 6.533 6.533 6.768 6.768 6.308 6.308

K 18 18 21 21 16 1621.6 C 189.518 189.518 190.752 190.752 187.330 187.330

K 23.929 23.929 21.739 21.739 15.939 15.93921.7 C 248.432 248.432 247.238 247.238 245.313 245.313

K 106.239 106.239 77.578 77.578 59.027 59.02721.8 C 18.711 18.711 18.784 18.784 18.316 18.316

K 6.286 6.286 6.240 6.240 4.994 4.99421.9 C 116.992 116.992 110.617 110.617 107.272 107.272

K 8.210 8.210 7.168 7.168 5.510 5.510Totale complessivo C 1.071.508 0 16.091 1.087.599 1.086.183 0 16.089 1.102.271 985.941 0 -12 985.929

K 322.250 0 -16.103 306.147 295.111 0 -16.103 279.008 216.073 0 0 216.073R

1.393.758 0 -12 1.393.746 1.381.294 0 -14 1.381.279 1.202.014 0 -12 1.202.002C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale Tutela e valorizzazione dei beni archeologici Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanee Tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Programma

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

115

22. Istruzione scolastica

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

22.1 C 306.704 324.034 296.084 295.629 289.834K 117.264 117.264 91.034 14.207 10.950

22.10 C 154.937 154.948 119.686 117.646 90.411K 0 0 0 0 0

22.11 Istruzione primaria C 12.505.344 12.724.519 12.971.916 12.685.125 12.433.254K 2.434 2.434 1.893 1.179 907

22.12 Istruzione secondaria di primo grado C 9.677.677 9.307.456 9.568.121 9.300.201 9.079.373K 1.428 31.428 1.102 632 486

22.13 Istruzione secondaria di secondo grado C 14.126.474 15.843.551 16.243.215 15.761.405 15.328.129K 1.010 1.010 780 455 349

22.2 Istruzione prescolastica C 4.167.373 4.182.348 4.193.702 4.055.874 3.945.626K 464 464 358 138 106

22.6 Istruzione post-secondaria C 1.235 5.389 344 346 325K 15 15 12 12 9

22.7 Istruzione degli adulti C 622 4.125 94 95 87K 7 7 6 6 5

22.8 Diritto allo studio, condizione studentesca C 7.361 27.951 6.007 6.090 5.651K 45 45 36 37 28

22.9 Istituzioni scolastiche non statali C 520.728 520.728 401.925 406.121 312.411Totale complessivo C 41.468.455 43.095.048 43.801.093 42.628.533 41.485.101

K 122.666 152.666 95.220 16.665 12.841R

41.591.121 43.247.714 43.896.313 42.645.198 41.497.942

Valori assoluti Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

TOTALE

Programma

Sostegno all'istruzione

116

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

22.1 C -3,5 -8,6 -0,2 -2,0K -22,4 -22,4 -84,4 -22,9

22.10 C -22,8 -22,8 -1,7 -23,2K

22.11 Istruzione primaria C 3,7 1,9 -2,2 -2,0K -22,2 -22,2 -37,7 -23,1

22.12 Istruzione secondaria di primo grado C -1,1 2,8 -2,8 -2,4K -22,8 -96,5 -42,6 -23,1

22.13 Istruzione secondaria di secondo grado C 15,0 2,5 -3,0 -2,7K -22,8 -22,8 -41,7 -23,2

22.2 Istruzione prescolastica C 0,6 0,3 -3,3 -2,7K -22,8 -22,8 -61,4 -23,1

22.6 Istruzione post-secondaria C -72,2 -93,6 0,7 -6,1K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

22.7 Istruzione degli adulti C -84,8 -97,7 0,9 -8,6K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

22.8 Diritto allo studio, condizione studentesca C -18,4 -78,5 1,4 -7,2K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

22.9 Istituzioni scolastiche non statali C -22,8 -22,8 1,0 -23,1Totale complessivo C 5,6 1,6 -2,7 -2,7

K -22,4 -37,6 -82,5 -22,9R

5,5 1,5 -2,9 -2,7

Valori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

TOTALE

Programma

Sostegno all'istruzione

117

22. Istruzione scolastica 22.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

22.1 C 306.704 324.034 296.084 295.629 289.834 K 117.264 117.264 91.034 14.207 10.950

22.10 C 154.937 154.948 119.686 117.646 90.411 K - - - - -

22.11 Istruzione primaria C 12.505.344 12.724.519 12.971.916 12.685.125 12.433.254K 2.434 2.434 1.893 1.179 907

22.12 Istruzione secondaria di primo grado C 9.677.677 9.307.456 9.568.121 9.300.201 9.079.373K 1.428 31.428 1.102 632 486

22.13 Istruzione secondaria di secondo grado C 14.126.474 15.843.551 16.243.215 15.761.405 15.328.129K 1.010 1.010 780 455 349

22.2 Istruzione prescolastica C 4.167.373 4.182.348 4.193.702 4.055.874 3.945.626K 464 464 358 138 106

22.6 Istruzione post-secondaria C 1.235 5.389 344 346 325K 15 15 12 12 9

22.7 Istruzione degli adulti C 622 4.125 94 95 87K 7 7 6 6 5

22.8 Diritto allo studio, condizione studentesca C 7.361 27.951 6.007 6.090 5.651K 45 45 36 37 28

22.9 Istituzioni scolastiche non statali C 520.728 520.728 401.925 406.121 312.411Totale complessivo C 154.937 154.948 119.686 117.646 90.411 41.313.518 42.940.101 43.681.407 42.510.887 41.394.691

K - - - - - 122.666 152.666 95.220 16.665 12.841R

154.937 154.948 119.686 117.646 90.411 41.436.184 43.092.766 43.776.627 42.527.552 41.407.531

ECONOMIA E DELLE FINANZE

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

Migliaia di euroISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

Programma

Sostegno all'istruzione

118

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

22.1 C -3,5 -8,6 -0,2 -2,0K -22,4 -22,4 -84,4 -22,9

22.10 C -22,8 -22,8 -1,7 -23,2K

22.11 Istruzione primaria C 3,7 1,9 -2,2 -2,0K -22,2 -22,2 -37,7 -23,1

22.12 Istruzione secondaria di primo grado C -1,1 2,8 -2,8 -2,4K -22,8 -96,5 -42,6 -23,1

22.13 Istruzione secondaria di secondo grado C 15,0 2,5 -3,0 -2,7K -22,8 -22,8 -41,7 -23,2

22.2 Istruzione prescolastica C 0,6 0,3 -3,3 -2,7K -22,8 -22,8 -61,4 -23,1

22.6 Istruzione post-secondaria C -72,2 -93,6 0,7 -6,1K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

22.7 Istruzione degli adulti C -84,8 -97,7 0,9 -8,6K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

22.8 Diritto allo studio, condizione studentesca C -18,4 -78,5 1,4 -7,2K -20,1 -20,1 3,1 -22,9

22.9 Istituzioni scolastiche non statali C -22,8 -22,8 1,0 -23,1Totale complessivo C -22,8 -22,8 -1,7 -23,2 5,7 1,7 -2,7 -2,6

K -22,4 -37,6 -82,5 -22,9R

-22,8 -22,8 -1,7 -23,2 5,6 1,6 -2,9 -2,6C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

ECONOMIA E DELLE FINANZE

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

Programma

Sostegno all'istruzione

ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

119

22. Istruzione scolastica 22.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

22.1 C 296.084 296.084 295.629 295.629 289.834 289.834K 91.034 91.034 14.207 14.207 10.950 10.950

22.10 C 119.686 119.686 117.646 117.646 90.411 90.411K 0 0 0 0 0 0

22.11 Istruzione primaria C 12.971.916 12.971.916 12.685.125 12.685.125 12.433.254 12.433.254K 1.893 1.893 1.179 1.179 907 907

22.12 Istruzione secondaria di primo grado C 9.568.121 9.568.121 9.300.201 9.300.201 9.079.373 9.079.373K 1.102 1.102 632 632 486 486

22.13 Istruzione secondaria di secondo grado C 16.243.215 16.243.215 15.761.405 15.761.405 15.328.129 15.328.129

K 780 780 455 455 349 34922.2 Istruzione prescolastica C 4.193.702 4.193.702 4.055.874 4.055.874 3.945.626 3.945.626

K 358 358 138 138 106 10622.6 Istruzione post-secondaria C 344 344 346 346 325 325

K 12 12 12 12 9 922.7 Istruzione degli adulti C 94 94 95 95 87 87

K 6 6 6 6 5 522.8 C 6.007 6.007 6.090 6.090 5.651 5.651

K 36 36 37 37 28 2822.9 Istituzioni scolastiche non statali C 401.925 0 -0,01 401.925 406.121 0,0 -0,02 406.121 312.411 0 -0,02 312.411

Totale complessivo C 43.801.093 0 -0,01 43.801.093 42.628.533 0,0 -0,02 42.628.533 41.485.101 0 -0,02 41.485.101K 95.220 95.220 16.665 16.665 12.841 12.841R

43.896.313 0 -0,01 43.896.313 42.645.198 0,0 -0,02 42.645.198 41.497.942 0 -0,02 41.497.942C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica Sostegno all'istruzione

Diritto allo studio, condizione studentesca

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

120

23. Istruzione universitaria

Valori assoluti

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

23.1 C 186.370 186.392 139.488 130.116 99.970K 57.208 57.208 44.694 43.939 33.767

23.2 Istituti di alta cultura C 415.283 415.351 403.135 404.977 401.361K 8.452 8.452 6.801 7.650 5.879

23.3 C 7.844.677 7.844.775 7.888.141 7.194.541 6.433.936K 79.286 79.286 67.081 63.242 62.584

Totale complessivo C 8.446.330 8.446.517 8.430.765 7.729.634 6.935.267K 144.945 144.945 118.575 114.831 102.231R

8.591.274 8.591.462 8.549.340 7.844.465 7.037.498

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

23.1 C -25,2 -25,2 -6,7 -23,2K -21,9 -21,9 -1,7 -23,1

23.2 Istituti di alta cultura C -2,9 -2,9 0,5 -0,9K -19,5 -19,5 12,5 -23,1

23.3 C 0,6 0,6 -8,8 -10,6K -15,4 -15,4 -5,7 -1,0

Totale complessivo C -0,2 -0,2 -8,3 -10,3K -18,2 -18,2 -3,2 -11,0R

-0,5 -0,5 -8,2 -10,3

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Migliaia di euroISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA

Programma

Sistema universitario e formazione post-universitaria

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCAProgramma

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

121

23. Istruzione universitaria 23.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

23.1 C 139.488 0 3.995 143.484 130.116 0 -5 130.112 99.970 0 -4 99.966K 44.694 44.694 43.939 43.939 33.767 33.767

23.2 Istituti di alta cultura C 403.135 403.135 404.977 404.977 401.361 401.361K 6.801 6.801 7.650 7.650 5.879 5.879

23.3 C 7.888.141 0 -270 7.887.871 7.194.541 0 -265 7.194.276 6.433.936 0 -280 6.433.657K 67.081 67.081 63.242 63.242 62.584 62.584

Totale complessivo C 8.430.765 0 3.725 8.434.490 7.729.634 0 -270 7.729.364 6.935.267 0 -283 6.934.984K 118.575 118.575 114.831 114.831 102.231 102.231R

8.549.340 0 3.725 8.553.065 7.844.465 0 -270 7.844.195 7.037.498 0 -283 7.037.214C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

122

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

24.10 C 3.298 3.459 2.657 2.602 2.562K 2 2 2 2 2

24.2 C 3.633 5.100 1.716 1.772 1.659K 5 5 4 5 4

24.4 Lotta alle dipendenze C 0 0 10.461 10.128 10.29724.5 C 5.544.742 5.549.748 5.489.386 5.494.870 5.494.433

K 25.597 25.597 20.190 19.921 15.30924.6 Garanzia dei diritti dei cittadini C 120.788 122.484 127.243 133.655 129.75124.7 Sostegno alla famiglia C 1.343.668 1.360.375 1.086.665 1.216.414 1.168.25524.8 Promozione dei diritti e delle pari opportunita' C 61.857 61.857 29.984 3.329 2.46924.9 C 16.897.727 16.897.325 17.610.203 17.328.061 17.643.473

K 10 10 8 9 7Totale complessivo C 23.975.712 24.000.350 24.358.315 24.190.829 24.452.898

K 25.615 25.615 20.205 19.937 15.321R

24.001.327 24.025.964 24.378.520 24.210.766 24.468.219

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

24.10 C -19,4 -23,2 -2,1 -1,5K -15,0 -15,0 13,7 -22,9

24.2 C -52,8 -66,4 3,3 -6,4K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

24.4 Lotta alle dipendenze C -3,2 1,724.5 C -1,0 -1,1 0,1 0,0

K -21,1 -21,1 -1,3 -23,224.6 Garanzia dei diritti dei cittadini C 5,3 3,9 5,0 -2,924.7 Sostegno alla famiglia C -19,1 -20,1 11,9 -4,024.8 Promozione dei diritti e delle pari opportunita' C -51,5 -51,5 -88,9 -25,824.9 C 4,2 4,2 -1,6 1,8

K -16,2 -16,2 10,7 -22,9Totale complessivo C 1,6 1,5 -0,7 1,1

K -21,1 -21,1 -1,3 -23,1R

1,6 1,5 -0,7 1,1

Migliaia di euroValori assolutiTotale

Programma

Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle Associazionismo, volontariato e formazioni sociali

Protezione sociale per particolari categorie

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

Valori percentualiTotale

Programma

Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle Associazionismo, volontariato e formazioni sociali

Protezione sociale per particolari categorie

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

123

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

24.10 C 3.298 3.459 2.657 2.602 2.562 K 2 2 2 2 2

24.2 C 3.633 5.100 1.716 1.772 1.659 K 5 5 4 5 4

24.4 Lotta alle dipendenze C - - 10.461 10.128 10.297 24.5 C 5.544.742 5.549.748 5.489.386 5.494.870 5.494.433

K 25.597 25.597 20.190 19.921 15.309 24.6 Garanzia dei diritti dei cittadini C 120.788 122.484 127.243 133.655 129.751 24.7 Sostegno alla famiglia C 1.343.668 1.360.375 1.086.665 1.216.414 1.168.255 24.8 Promozione dei diritti e delle pari opportunita' C 61.857 61.857 29.984 3.329 2.469 24.9 C 16.897.727 16.897.325 17.610.203 17.328.061 17.643.473

K 10 10 8 9 7 Totale complessivo C 7.071.054 7.094.465 6.743.740 6.858.395 6.805.204 16.904.658 16.905.885 17.614.576 17.332.434 17.647.693

K 25.597 25.597 20.190 19.921 15.309 17 17 14 16 12R

7.096.652 7.120.062 6.763.930 6.878.316 6.820.514 16.904.675 16.905.902 17.614.590 17.332.450 17.647.706

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

24.10 C -19,4 -23,2 -2,1 -1,5K -15,0 -15,0 13,7 -22,9

24.2 C -52,8 -66,4 3,3 -6,4K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

24.4 Lotta alle dipendenze C -3,2 1,724.5 C -1,0 -1,1 0,1 0,0

K -21,1 -21,1 -1,3 -23,224.6 Garanzia dei diritti dei cittadini C 5,3 3,9 5,0 -2,924.7 Sostegno alla famiglia C -19,1 -20,1 11,9 -4,024.8 Promozione dei diritti e delle pari opportunita' C -51,5 -51,5 -88,9 -25,824.9 C 4,2 4,2 -1,6 1,8

K -16,2 -16,2 10,7 -22,9Totale complessivo C -4,6 -4,9 1,7 -0,8 4,2 4,2 -1,6 1,8

K -21,1 -21,1 -1,3 -23,2 -16,2 -16,2 12,0 -22,9R

-4,7 -5,0 1,7 -0,8 4,2 4,2 -1,6 1,8

Migliaia di euroECONOMIA E FINANZE LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Programma

Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle Associazionismo, volontariato e formazioni sociali

Protezione sociale per particolari categorie

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

ECONOMIA E FINANZE LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALIProgramma

Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle Associazionismo, volontariato e formazioni sociali

Protezione sociale per particolari categorie

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

124

24. Diritto sociali, politiche sociali e famiglia 24.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

24.10 C 2.657 2.657 2.602 2.602 2.562 2.562K 2 2 2 2 2 2

24.2 C 1.716 1.716 1.772 1.772 1.659 1.659K 4 4 5 5 4 4

24.4 Lotta alle dipendenze C 10.461 10.461 10.128 10.128 10.297 10.29724.5 C 5.489.386 5.489.386 5.494.870 5.494.870 5.494.433 5.494.433

K 20.190 20.190 19.921 19.921 15.309 15.30924.6 Garanzia dei diritti dei cittadini C 127.243 0 -1 127.243 133.655 0 -1 133.654 129.751 0 -0,5 129.75024.7 Sostegno alla famiglia C 1.086.665 -782.000 -7 304.658 1.216.414 -782.000 -8 434.406 1.168.255 -782.000 -6 386.24924.8 Promozione dei diritti e delle pari opportunita' C 29.984 0 -1 29.983 3.329 0 -0,1 3.329 2.469 0 -0,1 2.46924.9 C 17.610.203 1.776.000 -52 19.386.151 17.328.061 1.776.000 -45 19.104.016 17.643.473 1.776.000 -44 19.419.429

K 8 8 9 9 7 7Totale complessivo C 24.358.315 994.000 -61 25.352.255 24.190.829 994.000 -53 25.184.776 24.452.898 994.000 -51 25.446.847

K 20.205 20.205 19.937 19.937 15.321 15.321R

24.378.520 994.000 -61 25.372.459 24.210.766 994.000 -53 25.204.712 24.468.219 994.000 -51 25.462.169

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

Associazionismo, volontariato e formazioni sociali

Protezione sociale per particolari categorie

125

25. Politiche previdenziali

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

25.2 C 68.214.854 68.482.918 75.543.204 78.752.567 78.793.907K 896 896 894 896 892

Totale complessivo C 68.214.854 68.482.918 75.543.204 78.752.567 78.793.907K 896 896 894 896 892R

68.215.750 68.483.814 75.544.098 78.753.463 78.794.799

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

25.2 C 10,7 10,3 4,2 0,1K -0,3 -0,3 0,2 -0,5

Totale complessivo C 10,7 10,3 4,2 0,1K -0,3 -0,3 0,2 -0,5R

10,7 10,3 4,2 0,1

Migliaia di euro

TOTALE

TOTALE

Programma

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Valori percentuali

Programma

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti

126

25. Politiche previdenziali 25.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

25.2 C 10.855.266 11.008.912 16.742.259 17.503.615 17.432.174 57.359.588 57.474.006 58.800.946 61.248.953 61.361.733K 878 878 878 878 878 18 18 16 18 14

Totale complessivo C 10.855.266 11.008.912 16.742.259 17.503.615 17.432.174 57.359.588 57.474.006 58.800.946 61.248.953 61.361.733K 878 878 878 878 878 18 18 16 18 14R

10.856.144 11.009.790 16.743.137 17.504.493 17.433.052 57.359.606 57.474.024 58.800.961 61.248.970 61.361.746

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

25.2 C 54,2 52,1 4,5 -0,4 2,5 2,3 4,2 0,2K 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 -15,1 13,8 -22,9

Totale complessivo C 54,2 52,1 4,5 -0,4 2,5 2,3 4,2 0,2K 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,1 -15,1 13,8 -22,9R

54,2 52,1 4,5 -0,4 2,5 2,3 4,2 0,2

Programma

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

ECONOMIA E FINANZE LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Programma

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euro

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI ECONOMIA E FINANZE

127

25. Politiche previdenziali 25.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

25.2 C 75.543.204 -1.527.000 -21.004 73.995.200 78.752.567 -2.119.000 -21.004 76.612.564 78.793.907 -2.433.000 -21.004 76.339.903K 894 894 896 896 892 892

Totale complessivo C 75.543.204 -1.527.000 -21.004 73.995.200 78.752.567 -2.119.000 -21.004 76.612.564 78.793.907 -2.433.000 -21.004 76.339.903K 894 894 896 896 892 892R

75.544.098 -1.527.000 -21.004 73.996.094 78.753.463 -2.119.000 -21.004 76.613.459 78.794.799 -2.433.000 -21.004 76.340.794

Migliaia di euro2009 2010 2011

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

Valori assoluti

128

26. Politiche per il lavoro

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

26.1 C 27.420 28.468 27.119 32.725 31.405K 50.012 50.012 38.634 37.978 29.186

26.2 Infortuni sul lavoro C 7.304 7.304 7.329 7.354 7.35426.5 C 83.330 83.330 33.567 1.392 1.340

K 153.731 153.731 126.023 111.205 111.20526.6 C 1.750.252 1.787.597 1.744.688 1.342.663 1.335.773

K 1.490.683 1.506.130 1.320.631 489.388 485.010Totale complessivo C 1.868.306 1.906.698 1.812.703 1.384.134 1.375.872

K 1.694.426 1.709.873 1.485.288 638.571 625.400R

3.562.732 3.616.572 3.297.991 2.022.705 2.001.273

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

26.1 C -1,1 -4,7 20,7 -4,0K -22,8 -22,8 -1,7 -23,2

26.2 Infortuni sul lavoro C 0,3 0,3 0,3 0,026.5 C -59,7 -59,7 -95,9 -3,7

K -18,0 -18,0 -11,8 0,026.6 C -0,3 -2,4 -23,0 -0,5

K -11,4 -12,3 -62,9 -0,9Totale complessivo C -3,0 -4,9 -23,6 -0,6

K -12,3 -13,1 -57,0 -2,1R

-7,4 -8,8 -38,7 -1,1C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euroValori assoluti

Valori percentuali

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito

TOTALE

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito

Programma

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

TOTALE

Programma

129

26. Politiche per il lavoro 26.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

26.1 C 27.420 28.468 27.119 32.725 31.405 K 50.012 50.012 38.634 37.978 29.186

26.2 Infortuni sul lavoro C 7.304 7.304 7.329 7.354 7.354 26.5 C 83.330 83.330 33.567 1.392 1.340

K 153.731 153.731 126.023 111.205 111.205 26.6 C 1.750.252 1.787.597 1.744.688 1.342.663 1.335.773

K 1.490.683 1.506.130 1.320.631 489.388 485.010 Totale complessivo C 7.304 7.304 7.329 7.354 7.354 1.861.002 1.899.394 1.805.374 1.376.780 1.368.519

K 1.694.426 1.709.873 1.485.288 638.571 625.400 R

7.304 7.304 7.329 7.354 7.354 3.555.428 3.609.267 3.290.662 2.015.351 1.993.919

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

26.1 C -1,1 -4,7 20,7 -4,0K -22,8 -22,8 -1,7 -23,2

26.2 Infortuni sul lavoro C 0,3 0,3 0,3 0,026.5 C -59,7 -59,7 -95,9 -3,7

K -18,0 -18,0 -11,8 0,026.6 C -0,3 -2,4 -23,0 -0,5

K -11,4 -12,3 -62,9 -0,9Totale complessivo C 0,3 0,3 0,3 0,0 -3,0 -5,0 -23,7 -0,6

K -12,3 -13,1 -57,0 -2,1R

0,3 0,3 0,3 0,0 -7,4 -8,8 -38,8 -1,1C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito

Migliaia di euroECONOMIA E FINANZE LAVORO,SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito

ECONOMIA E FINANZE

Programma

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

LAVORO,SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Programma

130

26. Politiche per il lavoro 26.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

26.1 C 27.119 0 300 27.418 32.725 0 300 33.024 31.405 0 300 31.705K 38.634 38.634 37.978 37.978 29.186 29.186

26.2 Infortuni sul lavoro C 7.329 7.329 7.354 7.354 7.354 7.35426.5 C 33.567 33.567 1.392 1.392 1.340 1.340

K 126.023 126.023 111.205 111.205 111.205 111.20526.6 C 1.744.688 -405.000 20.700 1.360.388 1.342.663 -405.000 20.700 958.363 1.335.773 -405.000 20.700 951.473

K 1.320.631 0 20.000 1.340.631 489.388 0 20.000 509.388 485.010 0 20.000 505.010Totale complessivo C 1.812.703 -405.000 21.000 1.428.703 1.384.134 -405.000 21.000 1.000.133 1.375.872 -405.000 21.000 991.872

K 1.485.288 0 20.000 1.505.288 638.571 0 20.000 658.571 625.400 0 20.000 645.400R

3.297.991 -405.000 41.000 2.933.991 2.022.705 -405.000 41.000 1.658.704 2.001.273 -405.000 41.000 1.637.273C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

131

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

27.2 C 272.373 289.763 268.219 303.750 264.502K 7.234 7.234 5.789 5.778 4.453

27.3 Gestione flussi migratori C 67.583 68.463 57.880 58.126 57.165K 3.539 3.539 2.946 3.351 2.583

27.5 Rapporti con le confessioni religiose C 1.074.492 1.025.737 1.079.650 1.079.660 1.079.641K 51 51 42 46 35

27.6 C 101.652 101.731 1.667 1.687 1.650K 3 13 3 3 2

Totale complessivo C 1.516.100 1.485.693 1.407.417 1.443.222 1.402.958K 10.828 10.838 8.780 9.178 7.074R

1.526.928 1.496.531 1.416.197 1.452.400 1.410.033

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

27.2 C -1,5 -7,4 13,2 -12,9K -20,0 -20,0 -0,2 -22,9

27.3 Gestione flussi migratori C -14,4 -15,5 0,4 -1,7K -16,8 -16,8 13,8 -22,9

27.5 Rapporti con le confessioni religiose C 0,5 5,3 0,0 0,0K -17,9 -17,9 9,1 -22,9

27.6 C -98,4 -98,4 1,2 -2,2K -16,0 -78,9 13,8 -22,9

Totale complessivo C -7,2 -5,3 2,5 -2,8K -18,9 -19,0 4,5 -22,9R

-7,3 -5,4 2,6 -2,9

Migliaia di euroTOTALE

Programma

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

TOTALE

Programma

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

Valori percentuali

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti

132

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 27.a Articolazione per stati di previsione

2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011 2008 Iniziale 2008 assestato

2009 2010 2011

27.2 C 272.373 289.763 268.219 303.750 264.502 K 7.234 7.234 5.789 5.778 4.453

27.3 Gestione flussi migratori C 67.583 68.463 57.880 58.126 57.165 K 3.539 3.539 2.946 3.351 2.583

27.5 Rapporti con le confessioni religiose C 1.069.308 1.020.286 1.074.808 1.074.808 1.074.808 5.185 5.451 4.843 4.852 4.834K 51 51 42 46 35

27.6 C 101.652 101.731 1.667 1.687 1.650 K 3 13 3 3 2

Totale complessivo C 1.069.308 1.020.286 1.074.808 1.074.808 1.074.808 345.141 363.677 330.942 366.727 326.500 101.652 101.731 1.667 1.687 1.650K 10.825 10.825 8.777 9.175 7.072 3 13 3 3 2R

1.069.308 1.020.286 1.074.808 1.074.808 1.074.808 355.966 374.501 339.720 375.902 333.572 101.655 101.744 1.670 1.691 1.653

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

27.2 C -1,5 -7,4 13,2 -12,9K -20,0 -20,0 -0,2 -22,9

27.3 Gestione flussi migratori C -14,4 -15,5 0,4 -1,7K -16,8 -16,8 13,8 -22,9

27.5 Rapporti con le confessioni religiose C 0,5 5,3 0,0 0,0 -6,6 -11,2 0,2 -0,4K -17,9 -17,9 9,1 -22,9

27.6 C -98,4 -98,4 1,2 -2,2K -16,0 -78,9 13,8 -22,9

Totale complessivo C 0,5 5,3 0,0 0,0 -4,1 -9,0 10,8 -11,0 -98,4 -98,4 1,2 -2,2K -18,9 -18,9 4,5 -22,9 -16,0 -78,9 13,8 -22,9R

0,5 5,3 0,0 0,0 -4,6 -9,3 10,7 -11,3 -98,4 -98,4 1,2 -2,2

Programma

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

ECONOMIA E FINANZE INTERNO

Programma

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

ECONOMIA E FINANZEValori percentuali

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euro

INTERNO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALIValori assoluti

133

27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 27.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

27.2 C 268.219 0 -1 268.219 303.750 0 -1 303.749 264.502 0 0 264.501K 5.789 5.789 5.778 5.778 4.453 4.453

27.3 Gestione flussi migratori C 57.880 57.880 58.126 58.126 57.165 57.165K 2.946 2.946 3.351 3.351 2.583 2.583

27.5 C 1.079.650 1.079.650 1.079.660 1.079.660 1.079.641 1.079.641K 42 42 46 46 35 35

27.6 C 1.667 1.667 1.687 1.687 1.650 1.650K 3 3 3 3 2 2

Totale complessivo C 1.407.417 0 -1 1.407.417 1.443.222 0 -1 1.443.222 1.402.958 0 0 1.402.958K 8.780 8.780 9.178 9.178 7.074 7.074R

1.416.197 0 -1 1.416.197 1.452.400 0 -1 1.452.400 1.410.033 0 0 1.410.032C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale

Rapporti con le confessioni religiose

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

134

28. Sviluppo e riequilibrio territoriale

Valori assoluti

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

28.4 C 47.223 47.324 45.419 45.946 44.963K 4.174.960 4.176.077 6.058.013 6.908.750 5.550.371R 36.000 11.000 36.000 36.000 36.000

Totale complessivo C 47.223 47.324 45.419 45.946 44.963K 4.174.960 4.176.077 6.058.013 6.908.750 5.550.371R 36.000 11.000 36.000 36.000 36.000

4.258.183 4.234.401 6.139.432 6.990.696 5.631.333

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

28.4 C -3,8 -4,0 1,2 -2,1K 45,1 45,1 14,0 -19,7R 0,0 227,3 0,0 0,0

Totale complessivo C -3,8 -4,0 1,2 -2,1K 45,1 45,1 14,0 -19,7R 0,0 227,3 0,0 0,0

44,2 45,0 13,9 -19,4

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

Migliaia di euro

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

SVILUPPO ECONOMICOProgramma

135

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio

136

2008 Iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

29.1 C 5.632.091 5.958.308 5.300.107 5.478.757 5.136.904K 63.039 65.171 40.608 44.693 36.859

29.2 C 486.238 508.709 2.813.261 3.104.570 3.082.859K 43.644 59.978 37.260 41.408 44.453

29.3 C 2.173.065 2.318.842 2.433.296 2.501.802 2.465.808K 81.606 86.619 84.391 83.192 81.917

29.4 C 46.125 22.835 25.410 24.702 21.002K 2.229 2.229 1.853 2.104 1.597

29.5 C 50.439.600 49.989.798 54.948.860 54.753.332 55.007.659K 3.700.000 3.700.000 3.700.000 0 0

Totale complessivo C 58.777.119 58.798.493 65.520.934 65.863.163 65.714.232K 3.890.518 3.913.997 3.864.112 171.398 164.825R

62.667.637 62.712.490 69.385.046 66.034.560 65.879.057

Var. 2009/2008 (Iniziale) Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

29.1 C -5,9 -11,0 3,4 -6,2K -35,6 -37,7 10,1 -17,5

29.2 C 478,6 453,0 10,4 -0,7K -14,6 -37,9 11,1 7,4

29.3 C 12,0 4,9 2,8 -1,4K 3,4 -2,6 -1,4 -1,5

29.4 C -44,9 11,3 -2,8 -15,0K -16,9 -16,9 13,6 -24,1

29.5 C 8,9 9,9 -0,4 0,5K 0,0 0,0 -100,0

Totale complessivo C 11,5 11,4 0,5 -0,2K -0,7 -1,3 -95,6 -3,8R

10,7 10,6 -4,8 -0,2

Valori assoluti

Valori percentuali

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Migliaia di euro

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

ECONOMIA E FINANZE

Programma

ECONOMIA E FINANZE

Programma

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio 29.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

29.1 C 5.300.107 0 -5 5.300.103 5.478.757 0 -5 5.478.752 5.136.904 0 -5 5.136.900K 40.608 40.608 44.693 44.693 36.859 36.859

29.2 C 2.813.261 -2.252.000 -20.000 541.261 3.104.570 -2.302.800 -20.000 781.770 3.082.859 -2.240.000 -20.000 822.859K 37.260 500 0 37.760 41.408 500 0 41.908 44.453 500 0 44.953

29.3 C 2.433.296 2.433.296 2.501.802 2.501.802 2.465.808 2.465.808K 84.391 84.391 83.192 83.192 81.917 81.917

29.4 C 25.410 0 0 25.409 24.702 0 0 24.702 21.002 0 0 21.001K 1.853 1.853 2.104 2.104 1.597 1.597

29.5 C 54.948.860 -857.700 -4 54.091.156 54.753.332 -500.000 -4 54.253.328 55.007.659 -438.400 -4 54.569.255K 3.700.000 3.700.000 0 0 0 0

Totale complessivo C 65.520.934 -3.109.700 -20.009 62.391.225 65.863.163 -2.802.800 -20.009 63.040.354 65.714.232 -2.678.400 -20.009 63.015.823K 3.864.112 500 0 3.864.612 171.398 500 0 171.898 164.825 500 0 165.325R

69.385.046 -3.109.200 -20.009 66.255.838 66.034.560 -2.802.300 -20.009 63.212.251 65.879.057 -2.677.900 -20.009 63.181.148

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

137

30. Giovani e sport

Valori assoluti

2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011

30.1 C 432.764 489.070 344.679 372.275 452.703K 334.232 334.232 287.627 269.559 243.580

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' C 130.769 130.769 95.859 92.012 62.724Totale complessivo C 563.533 619.839 440.538 464.287 515.427

K 334.232 334.232 287.627 269.559 243.580R

897.765 954.070 728.165 733.845 759.006

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

30.1 C -20,4 -29,5 8,0 21,6K -13,9 -13,9 -6,3 -9,6

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' C -26,7 -26,7 -4,0 -31,8Totale complessivo C -21,8 -28,9 5,4 11,0

K -13,9 -13,9 -6,3 -9,6R

-18,9 -23,7 0,8 3,4

Programma

Attivita' ricreative e sport

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Attivita' ricreative e sport

ECONOMIA E FINANZE

Migliaia di euro

ProgrammaECONOMIA E FINANZE

138

30. Giovani e sport 30.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

30.1 C 344.679 0 -0,09 344.679 372.275 0 0 372.275 452.703 0 0 452.703K 287.627 287.627 269.559 269.559 243.580 243.580

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu'

C 95.859 0 -3 95.856 92.012 0 -3 92.009 62.724 0 -3 62.721

Totale complessivo C 440.538 0 -3 440.535 464.287 0 -3 464.283 515.427 0 -3 515.424K 287.627 287.627 269.559 269.559 243.580 243.580R

728.165 0 -3 728.162 733.845 0 -3 733.842 759.006 0 -3 759.003

Programma

Attivita' ricreative e sport

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

139

31. Turismo

Valori assoluti

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

31.1 Sviluppo e competitivita' del turismo C 103.820 103.820 75.933 75.752 56.089Totale complessivo C 103.820 103.820 75.933 75.752 56.089

KR

103.820 103.820 75.933 75.752 56.089

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

31.1 Sviluppo e competitivita' del turismo C -26,9 -26,9 -0,2 -26,0Totale complessivo C -26,9 -26,9 -0,2 -26,0

KR

-26,9 -26,9 -0,2 -26,0

Migliaia di euroECONOMIA E FINANZE

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

ECONOMIA E FINANZEProgramma

140

31. Turismo 31.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

31.1 Sviluppo e competitivita' del turismo

C 75.933 0 499 76.432 75.752 0 499 76.250 56.089 0 499 56.588

Totale complessivo C 75.933 0 499 76.432 75.752 0 499 76.250 56.089 0 499 56.588KR

75.933 0 499 76.432 75.752 0 499 76.250 56.089 0 499 56.588C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euro2009 2010 2011

Valori assoluti

Programma

141

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011

2 ECONOMIA E FINANZE C 844.112 1.341.328 1.041.710 960.681 809.345K 105.015 130.667 96.461 98.923 95.646

3 SVILUPPO ECONOMICO C 81.895 58.855 45.218 45.907 44.440K 2.503 2.303 2.064 2.281 1.758

4 C 436.574 451.596 414.420 420.262 413.022K 2.435 2.770 1.460 1.538 1.279

5 GIUSTIZIA C 28.959 32.485 30.168 31.608 30.995K 193 193 160 183 141

6 AFFARI ESTERI C 205.126 224.601 223.638 223.633 220.946K 4.997 8.955 4.161 4.169 4.152

7 C 101.258 114.225 80.294 81.654 70.336K 449 449 266 291 202

8 INTERNO C 535.466 542.661 124.813 129.519 122.183K 7.747 7.747 6.458 7.352 5.665

9 C 23.430 26.604 21.190 22.024 20.379K 784 826 653 744 573

10 C 59.029 69.383 74.183 73.565 72.349K 43.933 43.933 32.478 33.246 32.916

11 DIFESA C 74.251 73.721 72.331 73.260 68.342K 964 964 803 914 704

12 C 16.137 19.913 16.277 16.431 16.233K 38 38 32 36 28

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C 54.307 54.296 26.776 26.924 26.760K 25.758 25.758 7.226 8.131 6.248

Totale complessivo C 2.460.543 3.009.667 2.171.017 2.105.469 1.915.332K 194.818 224.604 152.222 157.805 149.312R

2.655.361 3.234.271 2.323.239 2.263.274 2.064.643

Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Totale

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Ministero

142

143

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

2 ECONOMIA E FINANZE C 23,4 -22,3 -7,8 -15,8K -8,1 -26,2 2,6 -3,3

3 SVILUPPO ECONOMICO C -44,8 -23,2 1,5 -3,2K -17,5 -10,4 10,5 -22,9

4 C -5,1 -8,2 1,4 -1,7K -40,1 -47,3 5,4 -16,8

5 GIUSTIZIA C 4,2 -7,1 4,8 -1,9K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

6 AFFARI ESTERI C 9,0 -0,4 0,0 -1,2K -16,7 -53,5 0,2 -0,4

7 C -20,7 -29,7 1,7 -13,9K -40,8 -40,8 9,1 -30,6

8 INTERNO C -76,7 -77,0 3,8 -5,7K -16,6 -16,6 13,9 -22,9

9 C -9,6 -20,4 3,9 -7,5K -16,7 -20,9 13,8 -22,9

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI C 25,7 6,9 -0,8 -1,7K -26,1 -26,1 2,4 -1,0

11 DIFESA C -2,6 -1,9 1,3 -6,7K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

12 C 0,9 -18,3 0,9 -1,2K -16,7 -16,7 13,8 -24,0

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C -50,7 -50,7 0,6 -0,6K -71,9 -71,9 12,5 -23,2

Totale complessivo C -11,8 -27,9 -3,0 -9,0K -21,9 -32,2 3,7 -5,4R

-12,5 -28,2 -2,6 -8,8C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori percentuali

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Ministero Totale

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 32.a Articolazione per stati di previsione

2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011 2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011 2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011

2 ECONOMIA E FINANZE C 598.776 1.079.820 764.647 670.961 529.846 23.691 25.598 23.902 23.736 23.453 221.645 235.911 253.160 265.984 256.046K 45.497 55.265 41.062 44.691 41.963 12.047 12.047 1.705 1.940 1.496 47.471 63.355 53.694 52.291 52.188

3 SVILUPPO ECONOMICO C 22.338 22.855 19.532 19.815 19.107 59.557 35.999 25.686 26.092 25.334K 486 486 403 453 349 2.018 1.818 1.662 1.829 1.410

4 C 25.772 26.751 22.079 22.505 22.388 410.802 424.845 392.341 397.757 390.635K 142 177 96 92 84 2.293 2.593 1.363 1.446 1.195

5 GIUSTIZIA C 28.959 32.485 30.168 31.608 30.995K 193 193 160 183 141

6 AFFARI ESTERI C 12.638 12.972 13.944 13.944 13.944 192.488 211.629 209.694 209.689 207.002K 26 32 22 25 19 4.971 8.924 4.139 4.144 4.133

7 C 18.103 20.159 14.118 14.301 13.826 83.156 94.066 66.176 67.353 56.510K 196 196 100 113 74 253 253 166 177 127

8 INTERNO C 29.493 31.061 28.493 28.618 28.373 505.973 511.600 96.320 100.900 93.810K 111 111 100 115 87 7.636 7.636 6.358 7.237 5.578

9 C 14.569 16.286 12.801 13.317 12.294 8.861 10.318 8.389 8.707 8.085K 42 51 35 40 31 742 776 618 703 542

10 C 19.775 21.658 17.234 17.828 17.440 39.254 47.725 56.948 55.737 54.908K 87 87 109 126 105 43.847 43.847 32.369 33.120 32.810

11 DIFESA C 19.390 21.255 22.221 22.342 22.104 54.861 52.466 50.110 50.918 46.238K 60 60 73 57 44 904 904 730 857 660

12 C 6.822 8.045 6.630 6.668 6.603 9.314 11.868 9.647 9.763 9.630K 15 15 13 14 11 23 23 19 22 17

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C 9.187 9.187 9.066 9.097 9.044 45.120 45.109 17.710 17.828 17.717K 122 122 102 116 89 25.636 25.636 7.125 8.015 6.159

Totale complessivo C 598.776 1.079.820 764.647 670.961 529.846 230.737 248.311 220.189 223.780 219.571 1.631.031 1.681.536 1.186.182 1.210.728 1.165.914K 45.497 55.265 41.062 44.691 41.963 13.528 13.576 2.917 3.273 2.530 135.793 155.763 108.243 109.841 104.819R

644.273 1.135.085 805.708 715.652 571.809 244.265 261.887 223.106 227.053 222.101 1.766.823 1.837.299 1.294.425 1.320.569 1.270.733

Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Programma

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Ministero 32.2 Indirizzo politico

144

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

2 ECONOMIA E FINANZE C 27,7 -29,2 -12,3 -21,0 0,9 -6,6 -0,7 -1,2 14,2 7,3 5,1 -3,7K -9,7 -25,7 8,8 -6,1 -85,9 -85,9 13,8 -22,9 13,1 -15,2 -2,6 -0,2

3 SVILUPPO ECONOMICO C -12,6 -14,5 1,4 -3,6 -56,9 -28,6 1,6 -2,9K -17,1 -17,1 12,4 -22,9 -17,6 -8,6 10,1 -22,9

4 C -14,3 -17,5 1,9 -0,5 -4,5 -7,7 1,4 -1,8K -32,5 -45,8 -4,7 -8,0 -40,5 -47,4 6,1 -17,4

5 GIUSTIZIA C 4,2 -7,1 4,8 -1,9K -16,7 -16,7 13,8 -22,9

6 AFFARI ESTERI C 10,3 7,5 0,0 0,0 8,9 -0,9 0,0 -1,3K -16,7 -30,1 13,8 -22,9 -16,7 -53,6 0,1 -0,3

7 C -22,0 -30,0 1,3 -3,3 -20,4 -29,6 1,8 -16,1K -49,0 -49,0 13,4 -34,4 -34,4 -34,4 6,5 -28,2

8 INTERNO C -3,4 -8,3 0,4 -0,9 -81,0 -81,2 4,8 -7,0K -10,1 -10,1 15,0 -24,3 -16,7 -16,7 13,8 -22,9

9 C -12,1 -21,4 4,0 -7,7 -5,3 -18,7 3,8 -7,1K -16,7 -30,1 13,8 -22,9 -16,7 -20,3 13,8 -22,9

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI C -12,8 -20,4 3,4 -2,2 45,1 19,3 -2,1 -1,5K 25,7 25,7 15,3 -16,2 -26,2 -26,2 2,3 -0,9

11 DIFESA C 14,6 4,5 0,5 -1,1 -8,7 -4,5 1,6 -9,2K 21,8 21,8 -22,2 -22,9 -19,3 -19,3 17,4 -22,9

12 C -2,8 -17,6 0,6 -1,0 3,6 -18,7 1,2 -1,4K -16,7 -16,7 13,8 -22,9 -16,7 -16,7 13,8 -24,8

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C -1,3 -1,3 0,3 -0,6 -60,7 -60,7 0,7 -0,6K -16,7 -16,7 13,8 -22,9 -72,2 -72,2 12,5 -23,2

Totale complessivo C 27,7 -29,2 -12,3 -21,0 -4,6 -11,3 1,6 -1,9 -27,3 -29,5 2,1 -3,7K -9,7 -25,7 8,8 -6,1 -78,4 -78,5 12,2 -22,7 -20,3 -30,5 1,5 -4,6R

25,1 -29,0 -11,2 -20,1 -8,7 -14,8 1,8 -2,2 -26,7 -29,5 2,0 -3,8C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori percentuali

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Ministero 32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

32.2 Indirizzo politico 32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Programma

145

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 32.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

32.1 C 764.647 0 -8 764.638 670.961 0 -8 670.953 529.846 0 -9 529.838K 41.062 41.062 44.691 44.691 41.963 41.963

32.2 C 220.189 0 -2.554 217.635 223.780 0 -2.554 221.226 219.571 0 -2.554 217.017K 2.917 2.917 3.273 3.273 2.530 2.530

32.3 C 1.186.182 1.186.182 1.210.728 1.210.728 1.165.914 1.165.914K 108.243 0 2.000 110.243 109.841 0 0 109.841 104.819 0 0 104.819

Totale complessivo C 2.171.017 0 -2.562 2.168.455 2.105.469 0 -2.562 2.102.907 1.915.332 0 -2.563 1.912.769K 152.222 0 2.000 154.222 157.805 0 0 157.805 149.312 0 0 149.312R

2.323.239 0 -562 2.322.677 2.263.274 0 -2.562 2.260.712 2.064.643 0 -2.563 2.062.081C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Programma

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

146

33. Fondi da ripartire

2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011

2 ECONOMIA E FINANZE C 12.724.579 9.530.010 8.067.736 7.874.777 7.691.033K 993.009 623.268 909.727 914.521 908.408

3 SVILUPPO ECONOMICO C 106.223 112.719 83.447 82.446 81.9404 LAVORO, SALUTE E POLITICHE

SOCIALIC 74.636 70.879 59.550 62.193 51.683

5 GIUSTIZIA C 266.242 132.383 222.201 223.654 195.6646 AFFARI ESTERI C 35.469 21.968 23.105 16.942 16.9427 C 878.645 663.428 374.468 783.944 969.240

K 2.550 2.550 2.036 2.098 1.6178 INTERNO C 421.395 367.095 169.300 185.043 153.2389 AMBIENTE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MAREC 36.127 22.815 26.731 27.242 26.256

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI C 109.975 107.527 74.624 82.180 80.108K 19.000 19.000 4.000 4.000 4.000

11 DIFESA C 1.314.787 380.684 908.243 624.410 516.998K 1.580.000 10.000 1.017.000 0 0

12 C 11.524 6.204 7.051 9.892 8.535K 110.528 110.528 109.565 70.089 53.864

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C 204.567 180.199 167.374 166.256 153.377K 0 0 0 0 0

Totale complessivo C 16.184.170 11.595.912 10.183.830 10.138.980 9.945.014K 2.705.086 765.345 2.042.328 990.709 967.889R

18.889.256 12.361.256 12.226.158 11.129.688 10.912.903

Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assolutiTotale

Ministero

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

147

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

2 ECONOMIA E FINANZE C -36,6 -15,3 -2,4 -2,3K -8,4 46,0 0,5 -0,7

3 SVILUPPO ECONOMICO C -21,4 -26,0 -1,2 -0,64 LAVORO, SALUTE E POLITICHE

SOCIALIC -20,2 -16,0 4,4 -16,9

5 GIUSTIZIA C -16,5 67,8 0,7 -12,56 AFFARI ESTERI C -34,9 5,2 -26,7 0,07 C -57,4 -43,6 109,3 23,6

K -20,1 -20,1 3,1 -22,98 INTERNO C -59,8 -53,9 9,3 -17,29 AMBIENTE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MAREC -26,0 17,2 1,9 -3,6

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI C -32,1 -30,6 10,1 -2,5K -78,9 -78,9 0,0 0,0

11 DIFESA C -30,9 138,6 -31,3 -17,2K -35,6 10.070,0 -100,0

12 C -38,8 13,7 40,3 -13,7K -0,9 -0,9 -36,0 -23,2

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C -18,2 -7,1 -0,7 -7,7K

Totale complessivo C -37,1 -12,2 -0,4 -1,9K -24,5 166,9 -51,5 -2,3R

-35,3 -1,1 -9,0 -1,9

Valori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Ministero

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Totale

148

33. Fondi da ripartire 33.a Articolazione per stati di previsione

2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011 2008 iniziale

2008 assestato

2009 2010 2011

2 ECONOMIA E FINANZE C 9.588.875 7.674.306 4.923.600 4.691.063 4.528.624 3.135.704 1.855.704 3.144.136 3.183.714 3.162.409K 14.089 27.861 9.727 10.941 8.408 978.920 595.406 900.000 903.580 900.000

3 SVILUPPO ECONOMICO C 106.223 112.719 83.447 82.446 81.9404 LAVORO, SALUTE E POLITICHE

SOCIALIC 74.636 70.879 59.550 62.193 51.683

5 GIUSTIZIA C 266.242 132.383 222.201 223.654 195.6646 AFFARI ESTERI C 35.469 21.968 23.105 16.942 16.9427 C 878.645 663.428 374.468 783.944 969.240

K 2.550 2.550 2.036 2.098 1.6178 INTERNO C 421.395 367.095 169.300 185.043 153.2389 AMBIENTE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MAREC 36.127 22.815 26.731 27.242 26.256

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI C 109.975 107.527 74.624 82.180 80.108K 19.000 19.000 4.000 4.000 4.000

11 DIFESA C 1.314.787 380.684 908.243 624.410 516.998K 1.580.000 10.000 1.017.000 0 0

12 C 11.524 6.204 7.051 9.892 8.535K 110.528 110.528 109.565 70.089 53.864

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C 204.567 180.199 167.374 166.256 153.377K 0 0 0 0 0

Totale complessivo C 13.048.466 9.740.207 7.039.694 6.955.266 6.782.605 3.135.704 1.855.704 3.144.136 3.183.714 3.162.409K 1.726.166 169.939 1.142.328 87.129 67.889 978.920 595.406 900.000 903.580 900.000R

14.774.632 9.910.146 8.182.022 7.042.394 6.850.494 4.114.624 2.451.111 4.044.136 4.087.294 4.062.409

Migliaia di euro

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti

Ministero

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

33.1 Fondi da assegnare 33.2 Fondi di riserva e speciali Programma

149

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009

Var. 2011/2010

2 ECONOMIA E FINANZE C -48,7 -35,8 -4,7 -3,5 0,3 69,4 1,3 -0,7K -31,0 -65,1 12,5 -23,2 -8,1 51,2 0,4 -0,4

3 SVILUPPO ECONOMICO C -21,4 -26,0 -1,2 -0,64 LAVORO, SALUTE E POLITICHE

SOCIALIC -20,2 -16,0 4,4 -16,9

5 GIUSTIZIA C -16,5 67,8 0,7 -12,56 AFFARI ESTERI C -34,9 5,2 -26,7 0,07 C -57,4 -43,6 109,3 23,6

K -20,1 -20,1 3,1 -22,98 INTERNO C -59,8 -53,9 9,3 -17,29 AMBIENTE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MAREC -26,0 17,2 1,9 -3,6

10 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI C -32,1 -30,6 10,1 -2,5K -78,9 -78,9 0,0 0,0

11 DIFESA C -30,9 138,6 -31,3 -17,2K -35,6 10.070,0 -100,0

12 C -38,8 13,7 40,3 -13,7K -0,9 -0,9 -36,0 -23,2

13 BENI E ATTIVITA' CULTURALI C -18,2 -7,1 -0,7 -7,7K

Totale complessivo C -46,0 -27,7 -1,2 -2,5 0,3 69,4 1,3 -0,7K -33,8 572,2 -92,4 -22,1 -8,1 51,2 0,4 -0,4R

-44,6 -17,4 -13,9 -2,7 -1,7 65,0 1,1 -0,6

Valori percentuali

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Ministero

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

33.1 Fondi da assegnare 33.2 Fondi di riserva e speciali Programma

150

33. Fondi da ripartire 33.b Effetti finanziaria e emendamenti

DLB LF Ememd. I lettura

Bilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilancio integrato DLB LF Ememd. I

letturaBilanciointegrato

33.1 Fondi da assegnare C 7.039.694 2.240.000 82.993 9.362.687 6.955.266 2.240.000 -7 9.195.259 6.782.605 2.240.000 -6 9.022.599K 1.142.328 0 0 1.142.328 87.129 1.000.000 0 1.087.129 67.889 1.000.000 0 1.067.889

33.2 Fondi di riserva e speciali C 3.144.136 0 -90.500 3.053.636 3.183.714 0 -501 3.183.213 3.162.409 0 -501 3.161.908

K 900.000 900.000 903.580 903.580 900.000 900.000Totale complessivo C 10.183.830 2.240.000 -7.507 12.416.323 10.138.980 2.240.000 -508 12.378.471 9.945.014 2.240.000 -508 12.184.506

K 2.042.328 0 0 2.042.328 990.709 1.000.000 0 1.990.709 967.889 1.000.000 0 1.967.889R

12.226.158 2.240.000 -7.507 14.458.651 11.129.688 3.240.000 -508 14.369.180 10.912.903 3.240.000 -508 14.152.395

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori assoluti Migliaia di euro2009 2010 2011

151

34. Debito pubblico

2008 assestato 2009 2010 2011

34.1 Oneri per il servizio del debito statale C 85.047.352 81.348.598 86.221.169 91.142.29634.2 Rimborsi del debito statale R 191.176.524 215.209.470 217.757.105 212.928.369

Totale complessivo C 85.047.352 81.348.598 86.221.169 91.142.296KR 191.176.524 215.209.470 217.757.105 212.928.369

276.223.876 296.558.068 303.978.274 304.070.665

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

34.1 Oneri per il servizio del debito statale C -4,3 6,0 5,734.2 Rimborsi del debito statale R 12,6 1,2 -2,2

Totale complessivo C -4,3 6,0 5,7KR 12,6 1,2 -2,2

7,4 2,5 0,0

TOTALE

TOTALE

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Valori percentuali

Programma

Valori assoluti

152

34. Debito pubblico 34.a Articolazione per stati di previsione Valori assoluti

2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011 2008 iniziale 2008 assestato 2009 2010 2011

34.1 Oneri per il servizio del debito statale C 78.146.894 85.039.522 81.341.606 86.214.676 91.136.313 7.831 7.831 6.992 6.493 5.98334.2 Rimborsi del debito statale R 198.158.171 191.158.225 215.200.662 217.747.798 212.918.552 18.299 18.299 8.809 9.308 9.818

Totale complessivo C 78.146.894 85.039.522 81.341.606 86.214.676 91.136.313 7.831 7.831 6.992 6.493 5.983KR 198.158.171 191.158.225 215.200.662 217.747.798 212.918.552 18.299 18.299 8.809 9.308 9.818

276.305.066 276.197.747 296.542.268 303.962.474 304.054.865 26.129 26.129 15.800 15.800 15.800

Valori percentuali

Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010 Var. 2009/2008 (Iniziale)

Var. 2009/2008 (Assestato)

Var. 2010/2009 Var. 2011/2010

34.1 Oneri per il servizio del debito statale C 4,1 -4,3 6,0 5,7 -10,7 -10,7 -7,1 -7,934.2 Rimborsi del debito statale R 8,6 12,6 1,2 -2,2 -51,9 -51,9 5,7 5,5

Totale complessivo C 4,1 -4,3 6,0 5,7 -10,7 -10,7 -7,1 -7,9KR 8,6 12,6 1,2 -2,2 -51,9 -51,9 5,7 5,5

7,3 7,4 2,5 0,0 -39,5 -39,5 0,0 0,0

Programma

C=corrente; K=capitale;R=Rimborsi

Migliaia di euroBENI E ATTIVITA' CULTURALIECONOMIA E FINANZE

BENI E ATTIVITA' CULTURALIECONOMIA E FINANZE

Programma

153

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