GAZZETTA UFFICIALE - Sanità24 · Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del...
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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Roma - Venerdì, 7 luglio 2017
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 157 del 7 luglio 2017 - Serie generale
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N. 37
CORTE DEI CONTI
DECRETO 15 giugno 2017.
Approvazione del Conto finanziario relativo all’esercizio 2016.
— III —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
S O M M A R I O
CORTE DEI CONTI
DECRETO 15 giugno 2017.
Approvazione del Conto finanziario relativo all’esercizio 2016. (17A04573) . . . . . . . . . . . Pag. 1
ALLEGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ CORTE DEI CONTI
DECRETO 15 giugno 2017 .
Approvazione del Conto finanziario relativo all’esercizio 2016.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente di-sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l’art. 4;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto presidenziale n. 60/2001 con il quale
sono stati approvati i modelli dello schema del bilancio di previsione e del conto finanziario della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di autonomia finan-ziaria, deliberato dalle sezioni riunite della stessa Corte nell’adunanza del 14 dicembre 2000 (deliberazione n. 1/DEL/2001);
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento per l’organizzazione ed il fun-zionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffi-ci con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle se-zioni riunite in data 26 gennaio 2010 (deliberazione n. 1/DEL/2010);
Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il regolamento concernente la disciplina dell’au-
tonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell’adunanza del 30 lu-glio 2012 (deliberazione n. 1/DEL/2012);
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, conver-
tito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, converti-
to dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, contenente «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018;
Visto il decreto presidenziale n. 113 del 31 dicembre 2015 che approva il bilancio di previsione della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2016;
Visto il decreto presidenziale n. 50 del 4 novembre 2016, di approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione 2016;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93; Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163; Visto lo schema del conto finanziario per l’esercizio
2016 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del Ser-vizio del bilancio e contabilità della Direzione generale programmazione e bilancio;
Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 8 maggio 2017 nella quale viene espresso parere fa-vorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili, nonché alla regolarità della gestione finanziaria;
Sentito il Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 maggio 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 177 del 9 giugno 2017;
Vista la nota del Segretario generale con la quale viene trasmesso lo schema del conto finanziario, completo della relazione e dei pareri acquisiti;
Decreta:
È approvato, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del regola-mento di autonomia finanziaria, il conto finanziario della gestione della Corte dei conti per l’anno 2016.
Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato, a cura del Segretario generale, entro il 30 giugno 2017 ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana.
Roma, 15 giugno 2017
Il Presidente: MARTUCCI DI SCARFIZZI
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ALLEGATO
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
CONTO CONSUNTIVO
Esercizio finanziario 2016
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL CONTO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2016
Premessa
In applicazione dell’articolo 32, secondo comma, del Regolamento di autonomia
finanziaria si espongono qui di seguito i risultati della gestione del bilancio per
l’esercizio finanziario 2016, sia per la parte delle entrate che per quella delle spese,
distintamente rappresentati per ciascuno dei quattro centri di responsabilità –
Segretariato generale, Direzione generale gestione affari generali, Direzione generale
gestione risorse umane e formazione e Direzione generale sistemi informativi
automatizzati - e per capitoli, riferiti rispettivamente al conto competenza ed al conto
residui. Il bilancio consuntivo, così come quello di previsione 2016, viene redatto in
termini di competenza e di cassa (articolo 4, primo comma, del Regolamento di
autonomia finanziaria).
Nel riferito quadro organizzativo la figura del Segretario generale, oltre ad essere
individuata quale vertice dell’organizzazione amministrativa dell’Istituto, risulta
altresì titolare di un autonomo centro di Responsabilità. Egli provvede, infatti, al
complessivo coordinamento e controllo della gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali di pertinenza dei singoli dirigenti, nell’ambito delle funzioni attribuitegli
ed analiticamente elencate all’art. 6 del Regolamento di organizzazione, nonché, al
tempo stesso, anche alla diretta gestione delle risorse finanziarie assegnate al CdR 1.
Va, previamente, rappresentato che il presente schema di bilancio viene utilizzato, per
l’ultima volta, in sede di redazione del bilancio previsionale 2017, atteso che, per il
prossimo esercizio finanziario, si provvederà all’adozione di un nuovo documento che,
pur nel rispetto dell’autonomia finanziaria dell’Istituto, sarà redatto conformemente
ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione di
cui alla riforma del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica che ha preso avvio
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, per completarsi, da ultimo, con i decreti
legislativi del 12 maggio 2016, nn. 90 e 93, nonché con la legge 4 agosto 2016, n. 163.
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Gestione di competenza
Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’esercizio
finanziario 2016, sono iscritti i due capitoli relativi al fabbisogno per spese di
funzionamento della Corte dei conti: il capitolo 2160 (4.1.1.)(1.1.1.), denominato
“Spese di funzionamento della Corte dei conti”, spese rimodulabili, con uno
stanziamento di € 34.491.633,00 ed il capitolo 2162 (4.1.1.)(1.1.1.), denominato
“Spese di natura obbligatoria della Corte dei conti”, spese non rimodulabili,
con una dotazione di € 229.000.000,00. I predetti importi, sulla base dei quali è
stato redatto il bilancio di previsione 2016, sono quelli risultanti dal disegno di legge
n. 2112 presentato al Senato della Repubblica il 29 ottobre 2015. L’iniziale
stanziamento, complessivamente quantificato in € 263.491.633,00, è stato ridotto di
€ 898.273,00 con la legge di bilancio 28 dicembre 2015, n. 209. Con successivo
intervento correttivo, è stata apportata un’ulteriore decurtazione pari ad € 11.015,00
sul capitolo 2160. Di conseguenza, il finanziamento definitivamente accertato al
termine dell’esercizio risulta pari ad € 262.582.344,29.
Nell’ultimo trimestre dell’anno si è provveduto all’assestamento per la gestione
finanziaria 2016, con apposito D.P. del 4 novembre. La manovra in questione, pari a
complessivi € 2.009.462,06, ha avuto l’obiettivo di adeguare, da un lato, il capitolo di
entrata (cap. 110) all’ammontare dei trasferimenti sopra indicati, nonché, tra l’altro,
quello dell’avanzo di amministrazione (cap. 130) all’importo definitivamente
accertato per l’anno 2015. Di contro, le variazioni ai capitoli di spesa hanno recepito le
esigenze documentate dai titolari dei centri di responsabilità.
Anche per il 2016, l’Amministrazione ha proseguito nella già adottata virtuosa
politica di contenimento della spesa, pur nella costante ricerca di una ponderata
iscrizione in bilancio dei fondi disponibili.
L’analisi della ripartizione della spesa, sintetizzata nella Tabella n. 2, evidenzia che il
79,3% delle risorse risulta destinato a spese non rimodulabili, il 14,3% a quelle
rimodulabili ed il restante 6,4% alle spese per investimenti.
A corredo del conto consuntivo è predisposta la Tabella n. 3, dimostrativa fra gli altri,
degli avanzi di amministrazione maturati nell’ultimo quinquennio (2012/2016) che,
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negli anni, hanno avuto un tendenziale andamento decrescente. La disponibilità di
soddisfacenti avanzi, se da un lato ha consentito, e tuttora consente, di compensare la
riduzione delle risorse iniziali1, dall’altro permette di pianificare nel tempo i molteplici
interventi di ristrutturazione straordinaria e di riqualificazione per i lavori di recupero
e messa a norma dei locali e degli impianti in uso sull’intero territorio nazionale,
compresi gli interventi volti ad una maggiore razionalizzazione degli spazi.
La documentata riduzione, nel tempo, dell’avanzo di amministrazione, va letta con
particolare riferimento all’incidenza dei residui passivi perenti di cui lo stesso
garantisce la copertura e impone quindi serie ed approfondite considerazioni in tema
di contenimento della spesa.
Gestione delle entrate e delle spese - parte generale
Il totale delle entrate accertate a consuntivo ammonta ad € 306.776.334,59, (come
da schema del conto finanziario per il 2016 - Parte I - Entrate). Le somme riscosse
sono pari ad € 306.438.104,25, comprensive dell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio precedente accertato in € 41.888.810,94, mentre quelle rimaste da riscuotere
ammontano ad € 338.230,34. Quest’ultimo importo è costituito da € 84.372,26, quale
rimanenza di somme per entrate diverse, da € 253.108,08, per rimborsi da ricevere per le
competenze anticipate dalla Corte dei conti ai consiglieri di nomina regionale e da
€ 750,00, per residue somme da introitare a titolo di fondo perequativo.
In relazione alle spese (Parte II dello schema), le somme impegnate
ammontano ad € 280.026.528,01, quelle pagate ad € 177.469.943,24 e quelle
rimaste da pagare ad € 102.556.584,77; di conseguenza, le economie di gestione
risultano pari ad € 26.995.642,93.
La quantificazione dell’avanzo di amministrazione per l’anno in corso deriva
dall’avanzo di competenza di € 26.749.806,58, al quale vanno sommate le riduzioni di
impegni di anni precedenti ed i residui perenti al 31 dicembre 2016, per un importo
1 Va al riguardo evidenziato che tra il 2012 ed il 2016 le disponibilità finanziarie della Corte dei conti sono diminuite di
circa il 15%.
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complessivo pari ad € 12.647.018,57 e detratta la somma di € 32.498,42 quale minore
accertamento dei residui attivi.
L’avanzo di amministrazione, al termine dell’esercizio 2016 risulta definitivamente
accertato in € 39.364.326,73 (circa il 6% in meno rispetto all’esercizio 2015).
1. Analisi delle singole poste del bilancio di competenza
Sono riportati di seguito i fatti più rilevanti della gestione delle entrate e delle spese
con riguardo alla ripartizione delle risorse per centri di responsabilità.
Parte I - Entrate
Cap. 110 - Il fondo per il funzionamento della Corte dei conti, finanziato dai due
capitoli 2160 e 2162 iscritti nello stato di previsione del MEF, prevede uno
stanziamento iniziale di € 263.491.633,00.
Sui predetti capitoli, nel corso dell’anno, sono state operate riduzioni,
rispettivamente, pari ad € 674.925,00 e ad € 223.348,00, delle quali si è dato conto
in occasione dell’assestamento 2016. A fronte, pertanto, di una previsione
definitiva di € 262.593.360,00, con successivo provvedimento del MEF2, è stata
apportata un’ulteriore riduzione di € 11.015,00 sul capitolo 2160.
Conseguentemente le entrate accertate a fine esercizio ammontano ad € 262.582.344,29.
Cap. 120 – L’accertamento delle entrate eventuali e diverse, pari ad € 946.632,32
(Tabella n. 4), presenta una riduzione di € 253.367,68, mentre la somma
effettivamente riscossa, nella misura del 91%, ammonta ad € 862.260,06. Tale
importo è quello risultante dai trasferimenti sul conto acceso presso la Tesoreria
centrale della Banca d’Italia intestato alla Corte dei conti e la differenza con le
entrate accertate determina, per l’esercizio finanziario in esame, una somma
rimasta da riscuotere di € 84.372,26.
2 DM 81823/2016 registrato alla Corte il 12.12.2016 al n. 3137.
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Cap. 125 - Al capitolo affluiscono le entrate relative ai rimborsi delle competenze
spettanti ai Consiglieri di nomina regionale anticipate dalla Corte. Le modalità ed i
tempi di rimborso sono definite con apposite convenzioni stipulate con le Regioni
interessate. Trattandosi di rimborsi per spese anticipate, le entrate accertate sono
state quantificate in coerenza con la previsione del corrispondente capitolo di
spesa (cap. 204) ed ammontano ad € 1.034.969,62; le somme riscosse sono pari ad
€ 781.861,54, per una differenza da riscuotere di € 253.108,08.
Cap. 126 – I fondi qui inscritti corrispondono ai versamenti rilevati sul conto di
Tesoreria corrispondenti alle quote di compensi corrisposti ai magistrati ed al
personale dirigenziale per la loro partecipazione a Collegi arbitrali. L’iniziale
assegnazione, già prudenzialmente quantificata in € 10.000,00, si è rivelata comunque
superiore all’importo delle somme effettivamente accertate, pari ad € 750,00,
interamente rimaste da riscuotere. L’ammontare di tale voce di entrata, alquanto
contenuto, è diretta conseguenza dell’intervenuta normativa che ha disposto il divieto
per i magistrati di essere titolari di incarichi nei collegi arbitrali, fatto salvo il
completamento di quelli già in essere.
Cap. 128 – Sul capitolo vengono contabilizzate le entrate provenienti da altre
Amministrazioni per la realizzazione dei sistemi informativi della P.A.
In particolare, in attuazione delle convenzioni stipulate con il CNEL (in tempi
anteriori all’ipotesi di riforma costituzionale) e con l’Avvocatura generale dello Stato,
nell’ottica della collaborazione tra amministrazioni pubbliche, sono stati messi a
disposizione delle suddette Amministrazioni parte dei servizi informativi in dotazione
della Corte, utili non solo alle comuni esigenze delle stesse, ma anche alla riduzione
della pertinente spesa di questo Istituto, con conseguente devoluzione di parte
dei risparmi in tal modo conseguiti al Fondo unico di amministrazione ed al
Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato, ai fini
del finanziamento di adeguate politiche premiali a favore del personale
dipendente, appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree funzionali. Alla
base degli accordi c’è anche una partecipazione alla spesa che, per il 2016, ha
generato versamenti di € 22.827,42 da parte del CNEL e di € 300.000,00 da parte
dell’Avvocatura.
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Cap. 130 - L’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente,
inizialmente previsto in € 43.000.000,00, è ora quantificato in € 41.888.810,94, come
già illustrato in occasione della manovra di assestamento del bilancio di previsione.
L’ammontare definitivo delle risorse finanziarie accertate è determinato, pertanto,
in € 306.776.334,59.
Parte II - Spese
Gli stanziamenti appostati sui capitoli di spesa sono stati quantificati, in perfetta
conformità a quanto richiesto dai titolari dei quattro centri di responsabilità, sulla
base delle esigenze dagli stessi rappresentate. I trasferimenti del MEF, pur se in
continua fase di riduzione, infatti, tenuto conto delle disponibilità costituite
dall’avanzo di amministrazione e della politica di virtuoso contenimento della spesa
da tempo in atto, si sono presentati ancora adeguati alle esigenze manifestate, in più
occasioni, dai vertici dell’Amministrazione relativamente alla necessità di disporre di
finanziamenti coerenti con la posizione che la Corte dei conti occupa nel panorama
istituzionale del Paese. Si procede ora alla descrizione dell’andamento dell’utilizzo
delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità, con particolare
attenzione ad alcuni degli aspetti più significativi dell’intera gestione.
C.d.R. 1 – Segretariato generale
Le risorse di questo Centro di Responsabilità, destinate al funzionamento degli
organi di governo dell’Istituto (Ufficio della Presidenza, Consiglio di presidenza, Uffici
del Segretariato generale, Biblioteca centrale), al trattamento economico ed alla
formazione del personale di magistratura, al netto dei fondi di riserva, sono state
impegnate per circa il 94%, mentre le relative economie di gestione calcolate in
€ 6.444.105,12 ne rappresentano il 6%. Le somme pagate, a fronte degli
impegni assunti, sono circa il 65%.
Nell’ambito del CdR1 sono iscritti il capitolo 602 - Fondo di riserva – per un
complessivo stanziamento di € 1.344.344,89 ed il capitolo 603 – Fondo speciale per la
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reiscrizione dei residui passivi perenti per un ammontare di € 9.828.612,40; pertanto le
economie di gestione 2016, al lordo dei predetti fondi, assommano ad € 17.617.062,41.
Le rimanenze più significative si riscontrano in corrispondenza dei capitoli destinati al
pagamento delle competenze fisse del personale di magistratura, in ragione del
meccanismo procedurale previsto nell’ambito del sistema NoiPa/Corte dei conti/Banca
d’Italia (che prevede un postumo ripianamento da parte di questo Istituto delle
somme anticipate dalla suddetta Banca d’Italia per il pagamento delle retribuzioni
relative ai mesi di ottobre/dicembre), e delle spese per la formazione dello stesso
personale.
In corrispondenza dei capitoli 201-202-203 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale
di magistratura e relativi oneri accessori), si rileva una consistente disponibilità
residua. Le ragioni che hanno determinato tale situazione sono, altresì, da ricercare, in
primo luogo, nel rinvio al mese di marzo 2017 delle assunzioni – previste per il 2016 -
di 10 neoreferendari, a fronte dei 18 posti messi a concorso, ed in secondo luogo, in un
maggior numero di cessazioni dal servizio rispetto alle previsioni iniziali. Al riguardo,
per completezza di informazione, si evidenzia che nel 2016 sono state collocate a riposo
ben 40 unità di personale di magistratura.
Nel corso dell’anno e più precisamente nel mese di agosto, a fronte dei predetti
pensionamenti, si è proceduto all’immissione in ruolo di n. 8 Consiglieri di nomina
governativa.
E’ da tenere, peraltro, presente, infine, che su detti capitoli, a decorrere dal 1° gennaio
2011, operano le riduzioni disposte dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge78/2010,
il cui importo va comunque versato all’erario dello Stato.
Per il cap. 204 si rileva l’assunzione di n. 2 Consiglieri di nomina regionale assegnati
rispettivamente alla Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia ed a
quella per la Regione Abruzzo.
Lo stanziamento del capitolo 423 (spese per il Seminario di formazione permanente) è
stato solo parzialmente impegnato ed i pagamenti presentano una percentuale di
impiego molto contenuta. Il fenomeno, come opportunamente illustrato nelle relazioni
precedenti, è dovuto alla programmazione formativa che solitamente si sviluppa in un
arco temporale triennale. Nel corso dell’anno rendicontato sono stati organizzati corsi
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tecnico-pratici in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio nelle sedi regionali. Tali corsi sono stati realizzati, tanto nella sede centrale,
che nelle sedi regionali di Cagliari, Palermo, Napoli, Ancona e Milano, coinvolgendo
un elevato numero di magistrati.
Da segnalare anche la giornata di studio organizzata per la presentazione della
relazione della Corte dei conti Europea per l’esercizio 2014, sia per il contenuto del
dibattito, che per la presenza dei vertici istituzionali delle molteplici Amministrazioni
italiane interessate, per competenza, all’applicazione ed alla gestione dei Fondi
europei. Sono proseguiti, altresì, i percorsi formativi (nel numero di 15) organizzati in
collaborazione con la scuola forense di Scandicci, ai quali hanno partecipato
congiuntamente magistrati ordinari, amministrativi e docenti universitari.
Per quel che riguarda la spesa per la formazione del personale (capp. 423, 431 e 491)
occorre, come sempre, svolgere una considerazione d’ordine generale. In proposito, sui
relativi capitoli gravano anche le spese per i viaggi del personale discente e poiché le
richieste di rimborso per corsi frequentati nell’ultimo trimestre dell’anno, vengono
presentate a ridosso della chiusura dell’esercizio finanziario, le corrispondenti
liquidazioni finiscono inevitabilmente per essere effettuate con imputazione ai residui.
L’esposizione relativa a questo CdR si conclude con un breve cenno alle spese relative
alla gestione complessiva della Biblioteca “Antonino Di Stefano”, considerata la terza
biblioteca giuridica nazionale dopo la struttura del polo parlamentare e quella centrale
del Ministero della Giustizia. Nel corso dell’anno la biblioteca ha ospitato circa 4.000
utenti ed ha provveduto all’acquisto di circa 1.800 monografie, 490 periodici e 46
abbonamenti di riviste elettroniche e di e-book full test. I capitoli di spesa ad essa
intestati presentano pagamenti complessivi per € 332.397,74, con un impiego pari al
97%. E’ da evidenziare che nel 2016 si è completata la procedura denominata “libro
alla mano”, che ha consentito, nell’arco di circa un biennio, la catalogazione
retrospettiva di 64.850 volumi, corrispondenti all’intero patrimonio librario
consultabile attraverso il catalogo on-line. L’attuazione della complessiva ricognizione
inventariale ha consentito di dare pertinente avvio al contestuale reperimento di
ulteriori spazi utili per la collocazione dei volumi, per la fruizione dei servizi e per la
futura riqualificazione degli ambienti di studio.
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C.d.R. 2 - Direzione Generale gestione affari generali
Le risorse finanziarie a disposizione di questo CdR sono finalizzate al funzionamento
degli uffici delle sedi centrali e regionali, in relazione all’acquisizione di beni e servizi.
I fondi complessivamente impegnati, comprensivi dei residui di stanziamento3
di € 2.390.494,54, sono pari ad € 21.266.687,67, a circa, cioè, l’80% dello stanziamento
definitivo, con una percentuale di somme pagate che sfiora il 74%. Le economie
pari ad € 5.184.462,67 rappresentano poco più del 19% del totale.
Di seguito si procede all’analisi di alcuni capitoli di spesa fra i più significativi per
l’esercizio in esame.
Il capitolo 442, relativo alle spese per contratti di utenza, ha fatto registrare impegni
complessivi per € 3.788.931,88 che si avvicinano all’intero stanziamento di bilancio,
facendo così registrare un’economia di soli € 36.327,37. La previsione è stata
formulata in coerenza con le risorse occorrenti, valutate tenendo conto anche delle
iniziative intraprese in ordine all’adesione alle convenzioni CONSIP per le utenze di
gas, luce ed altro, volte al contenimento della spesa senza incidere negativamente sul
servizio agli utenti.
Ciò è stato reso possibile anche dalle attività connesse alla prosecuzione del piano di
razionalizzazione degli spazi ed alla ricollocazione degli stessi presso altri stabili;
operazione di riordino che, seppure abbia richiesto un lieve incremento sul capitolo di
spesa rispetto alle previsioni iniziali, è all’origine della realizzazione di importanti
economie nel lungo periodo, considerato che l’ammontare complessivo delle somme
impegnate rispetto all’esercizio precedente risulta diminuito di € 397.843,51.
Le risorse disponibili sul capitolo 443 hanno permesso di garantire il necessario buon
andamento delle attività degli uffici ubicati nella capitale, consentendo, al tempo
stesso, una consistente economia rispetto ai fondi stanziati (€ 472.049,36). Le somme
rimaste da pagare, pari ad € 319.171,24, si riferiscono prevalentemente a fatture
pervenute dopo i termini di chiusura dell’esercizio. Anche per tale capitolo si è
riscontrata comunque una significativa riduzione già in occasione della
3 Articolo 36, comma 2, R.D. n. 2440/1923.
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
predisposizione delle previsioni di spesa, con conseguente diminuzione degli impegni di
€ 200.651,47 rispetto al decorso esercizio.
Anche su tale capitolo gravano le risorse utilizzate per il rilascio della sede di Via
Monzambano, con il coevo trasferimento e la contestuale ricollocazione del personale
in quella di Via Baiamonti. L’operazione, attualmente ancora in corso, ha richiesto
preventivi spostamenti di vari uffici della sede centrale al fine di rendere disponibili i
locali nei quali ricollocare il personale trasferito.
Sul capitolo 445 l’impegno per le spese di manutenzione, riparazione ed adattamento
dei locali e dei relativi impianti è pari a circa il 95% dello stanziamento definitivo. Le
economie conseguite, per il restante 5%, sono il risultato della scelta
dell’amministrazione, peraltro già operata negli scorsi esercizi, di adesione alla
convenzione Consip per l’erogazione dei servizi attraverso il facility management.
Il capitolo 446, utilizzato per il pagamento delle spese telefoniche, ha fatto registrare
impegni per complessivi € 333.372,87 e pagamenti per € 118.220,28, con una
percentuale di utilizzo, rispetto all’intero stanziamento, del 95% e di pagamento
rispetto all’impegnato del 35% circa. È significativa la riduzione di impegni che si
registra rispetto all’esercizio precedente di oltre € 220.000,00.
Fra le altre iniziative di contenimento della spesa avviate negli anni passati ed in fase
di applicazione progressiva, va ricordato il progetto VoiP. Nel corso dell’esercizio,
oltre all’acquisto di altri apparecchi telefonici IP, sono stati eseguiti i pertinenti
adempimenti per il passaggio delle relative funzionalità per le sedi di Torino e Venezia,
con acquisizione degli apparati necessari per l’adeguamento della rete LAN.
Per quanto attiene alla telefonia mobile, è stato avviato il progetto per la
realizzazione di risponditor automatici (IVR) per tutte le centrali telefoniche. Nel
corso dell’esercizio gli stessi sono stati, in particolare, attivati presso le sedi di Ancona,
Milano, Genova, Bologna, L’Aquila, Perugia, Campobasso e Potenza.
Lo stanziamento del capitolo 450 inerisce alle spese relative all’uso ed alla manutenzione
dei mezzi di trasporto. L’importo impegnato ammonta ad € 47.417,90, con una
percentuale di utilizzo del 59%, mentre risulta un pagato per € 42.933,94, pari a
quasi il 91% del volume degli impegni emessi.
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Sul capitolo 451, relativo alle spese postali, si sono registrati impegni per € 217.199,46, che
rappresenta circa il 57% dello stanziamento, con un totale di somme pagate di circa il
94% e conseguenti economie pari ad € 160.800,54.
La progressiva riduzione delle spese postali che si è realizzata nel corso degli anni e che
ha stabilizzato la spesa sostenuta sui livelli dell’esercizio pregresso, è il risultato di un
programmato maggiore ricorso a sistemi alternativi di dematerializzazione, perseguito
sia nel ramo della corrispondenza che in quello delle pubblicazioni periodiche.
Per quanto riguarda, invece, il capitolo 454 relativo a spese per interventi e
convenzioni in materia di sicurezza, si precisa che le risorse disponibili sono state
utilizzate per € 255.175,99, con una percentuale rispetto allo stanziamento definitivo
di circa il 38%, e pagate per € 133.907,36, pari a circa il 52% dell’impegnato.
L’ammontare delle economie realizzate su tale capitolo è quantificato in € 424.824,01.
Nell’ambito delle risorse destinate alla sicurezza dei luoghi di lavoro si è provveduto
all’adesione alla nuova convenzione, stipulata da CONSIP, in prossimità della
chiusura dell’esercizio finanziario, per le esigenze delle sedi centrali, nonché
all’attivazione di appositi corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro rivolti sia a tutto il personale che, specificatamente, ai responsabili
dell’emergenza (coordinatori ed addetti).
Anche il capitolo 455, sul quale confluiscono le spese relative agli automezzi
commerciali, ha fatto registrare un notevole contenimento della spesa rispetto a quella
programmata. Risultano infatti impegnati € 15.400,03 e pagati € 6.045,97, con
un’economia pari a € 26.599,97.
Relativamente al capitolo 461 si evidenzia che le somme per fitti ed oneri accessori
delle sedi regionali sono state impegnate per circa il 98%, con un pagato rispetto
all’impegnato pari a circa il 94%, mentre le economie ammontano ad € 51.124,79.
Il capitolo 463 inerente le spese di funzionamento delle sedi regionali ha evidenziato
una spesa di € 4.048.060,80, pari ad oltre l’86% dello stanziamento, di cui risulta
pagato quasi il 91%. Le economie ammontano ad € 631.939,20.
Analogamente a quanto programmato in sede centrale, similari iniziative di
razionalizzazione degli spazi sono in corso anche presso le sedi regionali. Come ad
esempio ad Aosta, ove, previa verifica della conformità alle esigenze dell’Istituto, è in
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
corso l’acquisizione di nuovi spazi demaniali, laddove è stato completato il previsto
trasferimento degli uffici della sede di Torino in via Bertola, unitamente al ripristino
della funzionalità operativa dell’archivio deposito di via Modena (ex Gallettificio).
Il capitolo 465, utilizzato per le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, ha
fatto registrare impegni per € 1.037.059,80, pari a quasi l’82% dello stanziamento, di
cui pagati circa l’82%. La somma non utilizzata ammonta ad € 232.940,20.
Gli ultimi due capitoli esaminati scontano gli interventi per iniziative straordinarie
dovute ai progetti di razionalizzazione degli spazi che, inevitabilmente, generano
aumenti di spesa da riassorbirsi negli esercizi successivi.
Le risorse stanziate sul capitolo 550, pari ad € 2.500.000,00, destinate ad interventi per
il benessere del personale, sono state utilizzate solamente per la parte relativa alle
competenze da corrispondere a CONSIP quale centrale di committenza incaricata
dell’espletamento delle procedure per la fornitura del Servizio di assistenza sanitaria
integrativa per il personale amministrativo. Al termine dell’esercizio è stata
posta in essere la fase di pubblicazione del bando di gara; conseguentemente il
previsto stanziamento viene ora a rappresentare quasi nell’interezza economia
di esercizio (€ 2.428.630,00).
Per quanto riguarda le risorse relative ai capitoli 740 e 760, queste si riferiscono
all’acquisto di mobili ed arredi, rispettivamente, per le sedi centrali e regionali. Anche
per il 2016 è stata posta particolare attenzione al conseguimento di risparmi,
compatibilmente con le esigenze straordinarie di dotare le sedi interessate dagli
spostamenti logistici degli opportuni strumenti, comprensivi di mobili ed arredi. Le
forniture, nei limiti stabiliti, sono state effettuate attraverso il ricorso alla relativa
convenzione Consip. La spesa totale, che tiene conto anche dei complementi d’arredo,
è stata pari ad € 371.565,39. Di contro i capitoli 742 e 762, inerenti alle spese per
attrezzature ed apparecchiature non informatiche, ha fatto registrare uscite
complessive di € 166.655,44 che, in aggiunta ai fondi conservati di € 128.735,03, porta
ad un volume totale degli impegni pari a € 295.390,47.
Da ultimo, sul capitolo 790, a fronte di un impegnato di € 4.393.917,56, si è registrato un
utilizzo effettivo di € 2.132.158,05 per spese di ristrutturazione e manutenzione
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
straordinaria degli edifici della Corte, al netto dei residui di stanziamento (€ 2.261.759,51).
La percentuale di pagato sull’impegnato effettivo è risultato superiore al 97%.
Per completezza espositiva, relativamente agli interventi di riqualificazione e
adeguamento normativo delle sedi centrali della Corte, si evidenzia che parte di essi
sono curati dal competente Provveditorato alle OO.PP.. In particolare quelli afferenti
all’edificio demaniale di via dei Papareschi e la manutenzione straordinaria della
Biblioteca centrale sono in fase di progettazione, mentre è in via di definizione il
capitolato di gara per la riqualificazione degli uffici ed il rinnovamento degli impianti
presso le sedi centrali, ove, nel corso dell’esercizio, sono stati eseguiti i lavori di
sostituzione dei corpi illuminanti. Per quanto concerne, poi, le aule didattiche A e B
dell’edificio Montezemolo, sono iniziati gli interventi di adeguamento della cabina di
trasformazione e sono terminati quelli relativi ai pertinenti impianti.
Infine, per le sedi regionali, le inerenti attività si sono concentrate, in via prioritaria,
solo per citare le più rilevanti, sulla riqualificazione ed adeguamento normativo del
prestigioso Palazzo dei Camerlenghi a Venezia, i cui lavori sono stati conclusi
consentendo di procedere al trasferimento degli uffici; sono stati, altresì, completati i
lavori presso la nuova sede regionale di Torino, dove gli uffici già svolgono la loro
attività, e si è dato, nel contempo, avvio alla ristrutturazione ed all’adeguamento
normativo degli immobili di Catanzaro, L’Aquila e Milano.
C.d.R. 3 - Direzione Generale gestione risorse umane e formazione
A questo CdR sono assegnate le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio nonché al versamento degli oneri
contributivi a carico dell’Amministrazione per il personale amministrativo. I centri di
spesa operanti nella Direzione generale in questione hanno impegnato poco meno
del 97% delle somme disponibili e pagato oltre il 68%. Le economie
rappresentano poco più del 3% dello stanziamento complessivo, attestandosi
sull’importo di € 4.116.816,28.
Per quel che riguarda i capitoli relativi agli stipendi del personale amministrativo gli
impegni, in corrispondenza dei capitoli 251 – 252 – 253, si riferiscono al ripianamento
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dovuto dalla Corte alla Banca d’Italia per le somme da questa anticipate, nonché ai
rimborsi dovuti alle Amministrazioni centrali dello Stato che ne abbiano fatto
richiesta, per gli emolumenti corrisposti al personale comandato presso la Corte.
Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle mensilità di ottobre/dicembre 2016,
nonché a versamenti per le ritenute IRPEF e corrispondenti addizionali, per i
contributi previdenziali relativi all’ultima mensilità di dicembre comprensiva della
XIII, nonché per i rimborsi a favore delle Amministrazioni del comparto Stato le cui
richieste sono pervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio.
Anche per il 2016 la Corte, nel rispetto della normativa in materia di turn over, ha
attivato le sole procedure di mobilità, laddove previste (articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001), nonché quelle preordinate all’acquisizione di personale in
comando da altre amministrazioni. Tale politica assunzionale ha comunque garantito,
secondo le previe intenzioni, la pressoché piena copertura del personale necessario. In
particolare, si è provveduto ad acquisire in temporanea posizione di comando n. 51
unità di personale, provenienti in prevalenza dal comparto Regioni ed autonomie
locali, con priorità per il personale proveniente dai ruoli delle Province, interessato dal
progetto di ricollocazione obbligatoria.
Nel corso dell’anno esaminato sono state, inoltre, avviate e portate a compimento tre
procedure cumulative di mobilità, con definitivo inserimento nei ruoli
dell’amministrazione di 46 unità di personale, mentre, a completamento di analoghe
procedure indette nell’anno precedente, si è operata la stabilizzazione di ulteriori 33
unità.
Alle sopracitate immissioni in ruolo possono aggiungersi le ulteriori 11 unità di
personale delle categorie protette, assunte sulla base della legge n. 68/1999.
Al riguardo è opportuno evidenziare che, anche per l’anno in corso, il saldo relativo al
reclutamento del personale delle aree funzionali si è concluso in attivo (+ 43). Infatti,
a fronte delle suddette complessive 90 unità reclutate, ne risultano solamente 47
cessate dal servizio a qualsiasi titolo.
Per i capitoli destinati agli emolumenti accessori, si precisa che nel corso del 2016, il
“pagato” relativo al compenso per lavoro straordinario (cap. 260) si riferisce al periodo
gennaio/novembre; pertanto le residue somme impegnate corrispondono alle
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liquidazioni relative al restante periodo dell’anno, che non si sono potute effettuare
stante il rispetto dell’obbligo dei termini di chiusura dell’esercizio finanziario, imposto
dalla RGS con propria circolare del 24 novembre 2016, n. 24.
Venendo alla spesa sostenuta per i buoni pasto a favore del personale amministrativo
(cap. 265), rispetto all’anno precedente si rileva un lieve incremento sui pagamenti
relativi al periodo dicembre 2015/ottobre 2016. Come già relazionato in occasione
dell’assestamento 2016, tale aumento è dovuto al nuovo accordo sull’orario di lavoro
che ha previsto l’obbligatorietà della pausa dopo 6 ore effettive di lavoro, con
conseguente maturazione del diritto al buono pasto in ambiti chiaramente più estesi.
Da ultimo, relativamente al cap. 491, destinato alla formazione del personale, si
evidenzia che lo stanziamento è stato impegnato per circa l’80% ed i pagamenti si
sono attestati sulla percentuale del 72%. Sono stati complessivamente organizzati ben
153 corsi formativi, che hanno interessato circa 1.700 dipendenti, provenienti tanto
dall’area del controllo, che da quella della giurisdizione e dell’amministrazione attiva.
C.d.R. 4 - Direzione Generale Sistemi informativi automatizzati
Il CdR gestisce tre capitoli di spesa, di cui due di parte corrente (capp. 431 e 437)
ed uno di parte capitale (cap. 700). Al termine dell’esercizio risulta impegnato
quasi il 100% (99,78) dello stanziamento complessivo iniziale, che tiene conto
anche dei residui di stanziamento provenienti dal capitolo 700, per un importo
di € 7.449.971,23. A fronte del totale impegnato, al netto di questi ultimi, sono
stati effettuati pagamenti per circa il 45%. Le economie, pari ad € 77.301,57,
rappresentano una percentuale risibile rispetto allo stanziamento complessivo. Si
conferma quindi il trend degli esercizi precedenti.
L’analisi dell’andamento dell’attività realizzata mostra che, a fronte dell’avvenuta
notevole riduzione degli stanziamenti in sede di assestamento al bilancio, continuano a
manifestarsi differimenti e, quindi, mancati utilizzi dei fondi, rispetto alle previsioni
definitive, relative alle spese per investimenti per lo sviluppo del sistema
informativo (cap. 700), dovuti, in quantità assai significativa, ai ritardi
assolutamente non prevedibili nell’aggiudicazione delle gare gestite dalla Sogei,
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
competente per la predisposizione della documentazione di gara, e dalla Consip in
qualità di stazione appaltante. Tali fenomeni, già evidenziati anche negli esercizi
precedenti e che purtroppo non mostrano alcun segnale di miglioramento, creano
difficoltà organizzative e di gestione, ampiamente rappresentate nei precedenti
esercizi, in un settore nel quale la velocità di realizzazione di sistemi adeguati alle
innovazioni normative e tecnologiche è fondamentale per il corretto e proficuo
adempimento degli obblighi istituzionali. Quanto sopra esposto fa sì che
l’Amministrazione debba operare in modo tale da garantire almeno la continuità
dell’attività ordinaria necessaria per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi
operativi in gestione. Peraltro, già i residui di stanziamento del precedente triennio
2013/2015 risentivano di questo fenomeno, che è proseguito nel corso del 2016.
L’esame approfondito dei capitoli di spesa evidenzia che il capitolo 437 è stato
impegnato quasi interamente, a fronte di un pagato di circa il 52%. Per il capitolo 700
l’impegno effettivo sulla relativa disponibilità, al netto dei residui di stanziamento, è
stato pari ad € 5.306.325,18. Su tale ultima somma si riscontra una percentuale di
pagato di circa il 19%. L’andamento dei pagamenti è dovuto, in parte, al ritardo con il
quale le ditte interessate presentano le proprie fatture e, in parte, alle obbligazioni
derivanti dai contratti di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, per i quali
le spese dell’ultimo trimestre vengono fisiologicamente liquidate nell’anno successivo.
A tale riguardo, rispetto agli esercizi precedenti, si registra comunque un lieve
aumento della percentuale di pagato.
Gli interventi di maggiore rilevanza, che non esauriscono l’attività complessivamente
svolta nel corso dell’anno, sono stati indirizzati principalmente al miglioramento del
livello dei servizi per tutti gli utenti, pur in un contesto di politiche di riduzione delle
spese di funzionamento come richiesto dalle norme di spending review, che vengono
attuate attraverso interventi di modernizzazione e di innovazione gestionale.
Gli stessi si possono così riassumere:
- collaborazione nella realizzazione di processi di integrazione strategica con altre
Amministrazioni Pubbliche, in ottica cloud. Questo tipo di attività si propone come
aspetto innovativo del variegato mondo dell'IT. Con esso si consolida il ruolo della
Corte dei conti quale Service Provider di servizi IT a favore di altre Pubbliche
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Amministrazioni. L'Istituto ha intrapreso diverse iniziative in questa direzione. In
proposito, nell'anno in corso, è proseguita l’erogazione dei servizi in questione per gli
utenti del CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) a seguito dell’avvenuto
inglobamento dell’intera infrastruttura ICT del suddetto Consiglio. Un’analoga e ben
più impegnativa iniziativa ha riguardato le Avvocature, Generale e Distrettuali, dello
Stato (AGS), le cui infrastrutture sono state integrate in quelle della Corte dei conti.
Cosicchè gli utenti delle predette Avvocature usufruiscono dei servizi IT erogati dai
data center dell’Istituto, attraverso una collaborazione sinergica che, in specie,
intercorre tra le rispettive strutture tecniche. Dette attività svolte a favore di altre
Istituzioni, oltre a rappresentare un’indubbia best practice, nell’ambito di appropriate
politiche di razionalizzazione dei sistemi IT delle Pubbliche Amministrazioni, sono
anche all’origine del conseguimento di significativi risparmi di spesa, resi possibili
dalle economie di scala utilizzabili, che risultano essenziali per finanziare pertinenti
politiche premiali a vantaggio del personale dipendente;
- consolidamento delle infrastrutture ICT. In proposito è stata ultimata la cosiddetta
"relocation", che ha consentito di realizzare l'integrazione del data center primario
(Baiamonti), che ospita anche il CNEL e l’Avvocatura dello Stato, presso il data center
di via Carucci di proprietà Sogei, raggiungendo così la convergenza delle infrastrutture
ICT prevista dal progetto Idea@PA promosso, in prima istanza, proprio dalla Corte
dei conti in aderenza a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e
dalle linee guida emanate da AgID in materia. Ciò consente di disporre di strutture
più efficienti in termini di facility management (impianti di energia elettrica, impianti
di raffreddamento e condizionamento, gestione accessi fisici ai locali, tracciatura
attività, impianti anti-incendio, impianti di video-sorveglianza, servizi di vigilanza e
custodia). L’attività è stata accompagnata da interventi di potenziamento della
connettività geografica su quasi tutte le sedi regionali;
- percorsi di condivisione con il MEF, disciplinati da appositi protocolli d’intesa, per
la costituzione di Banche dati uniche, al fine di ridurre i costi per la raccolta delle
informazioni e semplificare, al tempo stesso, gli oneri a carico degli Enti territoriali,
che in tal modo esauriscono gli adempimenti di loro pertinenza con un’unica
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trasmissione di dati previamente definiti nei contenuti, nelle relative infrastrutture
tecnologiche, nelle tempistiche e nelle modalità d’inoltro. Quanto detto si è
puntualmente verificato con riguardo alla Banca dati unica delle partecipazioni
detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, attraverso i previ proficui contatti con il
Dipartimento del Tesoro, che hanno preceduto l’apposito protocollo di fine maggio
2016 a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Presidente della Corte.
Ed è auspicabile che lo stesso accada, nel rispetto di analoghe modalità procedurali,
con riferimento alla Banca dati che raccoglie e gestisce i dati contabili degli Enti
territoriali, in ordine alla quale sono state già attivate le opportune sinergie con la
Ragioneria Generale dello Stato e si è in attesa di definire un apposito protocollo;
- consolidamento dei sistemi e dei servizi IT, dematerializzazione, gestione
documentale e conservazione sostitutiva, progetti innovativi e gestione dei processi,
nonché sicurezza informatica. Sono alcune delle attività di sviluppo e
reingegnerizzazione dei principali sistemi informativi che operano a supporto
dell'attività istituzionale per consentire un migliore uso degli stessi, nell’ottica della
tendenza alla digitalizzazione di tutti i processi della Pubblica Amministrazione;
- implementazione dei sistemi conoscitivi in materia di finanza statale e regionale-
nell’ambito dei sistemi informativi utilizzati per l’attività istituzionale in materia di
controllo e referto (SICR), di finanza statale (SICOFIP), di controllo Enti (SICE) ed
altri. Gli interventi di implementazione dei programmi sono indispensabili in relazione
alla necessità di condividere le informazioni dei vari settori della Finanza Pubblica -
sia statale che regionale – al fine di rendere più efficace l’attività di controllo e verifica
della Corte dei conti.
Parte III - Gestione dei residui
Residui attivi
Sul capitolo 120, fra le entrate eventuali, risultano introitate le somme provenienti da
Amministrazioni presso le quali presta servizio personale dell’Istituto in posizione di
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comando. L’ammontare versato per complessive € 91.059,47 fa registrare un maggiore
accertamento di € 67.236,47.
Sul capitolo 125 affluiscono le somme dovute alla Corte dei conti, a titolo di rimborso,
da parte delle Regioni per gli oneri anticipati per competenze ai Consiglieri nominati
ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 131/2003. Si riscontra, in proposito, un minore
accertamento pari ad € 101.534,89, dovuto alle motivazioni in precedenza esposte.
Sul capitolo 126, le entrate derivanti dai compensi versati ai sensi dell’articolo 61,
comma 9, della legge n. 133/2008, previste per € 6.122,00, sono state accertate e
riscosse per € 7.922,00 con un differenziale positivo di € 1.800,00.
Residui passivi
Ai fini dell’accertamento dei residui passivi, per l’esercizio 2016 si è data attuazione
alle disposizioni introdotte dall’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93
che, nell’introdurre gli articoli 34-bis e 34-ter alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
apportato modifiche, sia ai termini di conservazione dei residui, che alle modalità di
eliminazione degli stessi dal conto del bilancio.
In relazione alla gestione dei residui passivi, si rileva un’utilizzazione degli stessi che si
attesta intorno al 66% delle somme rimaste da pagare negli esercizi precedenti.
All’inizio dell’anno, infatti, l’importo complessivo dei predetti residui risultava
essere di € 139.017.818,64; considerate le somme pagate nel corso dell’anno, pari
ad € 92.200.343,72, le riduzioni derivanti dai minori impegni per € 2.680.222,33
ed i residui perenti per € 9.966.796,24, le somme rimaste da pagare, pari ad € 34.170.456,35
corrispondono a quasi il 25% dei residui accertati.
Di seguito si espongono alcune osservazioni sui dati analizzati relativamente a ciascun
Centro di Responsabilità.
Nel CdR 1 i pagamenti raggiungono il 57% circa dell’importo accertato. Le somme
rimaste da pagare, in generale, sono di entità minima, ad eccezione di quelle indicate
in corrispondenza dei capitoli relativi agli stipendi (capp. 201, 202 e 203 e 204) per
effetto delle intervenute norme di riduzione degli stessi, che hanno generato rimanenze
sulle risorse impegnate, mantenute in bilancio in attesa di una completa
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stabilizzazione delle disposizioni normative e dell’esito dei contenziosi costituzionali in
corso, di quelle relative al cap. 423 concernente la formazione, per il quale la
percentuale d’impiego dei residui, pur considerando la parziale riduzione effettuata,
risulta abbastanza limitata anche per le motivazioni più volte rappresentate
relativamente alla programmazione pluriennale.
Per il CdR 2 i pagamenti complessivamente effettuati, sia per i capitoli destinati agli
uffici delle sedi centrali che di quelli regionali, si avvicinano al 40%. Anche in questo
caso i residui da liquidare sono generalmente di entità contenuta ad eccezione di quelli
imputati ai sottoelencati capitoli.
Sul 442 relativo alle spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di
regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso
la pulizia dei locali, l’importo rimasto da pagare si attesta su una percentuale del 15%.
Il successivo capitolo 446 relativo alle spese telefoniche presenta un pagato di € 101.935,29,
con una percentuale che supera di poco il 21%, mentre le somme rimaste da pagare
ammontano ad € 320.430,07.
Per il capitolo 461, sul quale trovano imputazione i residui per fitto locali delle sedi
regionali, il pagato si attesta a circa il 32% mentre risultano da pagare € 280.623,44
pari a circa il 50%.
I residui accertati sul capitolo 762 relativo alle spese per acquisto di attrezzature ed
apparecchiature varie per le sedi regionali risultano pagati per il 7% circa, con un
importo rimasto da pagare che si attesta al 93%.
Per il capitolo 790, infine, i fondi sono stati utilizzati in minima parte, poiché i lavori
di riqualificazione degli ambienti delle sedi della Corte, sia centrali che regionali,
richiedono tempi lunghi di realizzazione con scadenze contrattuali pluriennali.
Per il CdR 3 si rileva l’impiego dei residui nella misura di quasi l’87%. Per quanto
riguarda, in particolare, i capitoli 251, 252 e 253 si precisa che gli importi rimasti da
pagare, al netto dei minori impegni registrati, si riferiscono alle somme occorrenti per
le liquidazioni dei trattamenti residuali (per competenze fisse e relativi oneri) del
personale collocato a riposo negli anni precedenti e soprattutto ai ripianamenti delle
somme anticipate da Banca d’Italia per le mensilità di ottobre-dicembre 2015.
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Sul capitolo 261 relativo al FUA è stato utilizzato poco più del 56% dell’intera somma
accertata. Nel corso dell’anno sono stati liquidati i progetti di produttività relativi
all’anno 2014, l’acconto sui premi per la produttività collettiva per l’anno 2015,
nonché un ulteriore tranche relativa al FUA 2014 (il saldo finale sarà liquidato nel
corso del 2017). L’accordo tra Amministrazione e OO.SS. relativo al FUA 2015,
tempestivamente concluso nel mese di luglio 2015, è stato certificato dal MEF
solamente ad ottobre 2016 – in relazione ai complessi accertamenti da effettuare in
merito all’operato ricalcolo del Fondo stesso – e pertanto, nel corso dell’esercizio qui
rendicontato, è stato possibile liquidare soltanto un acconto sulla produttività
collettiva.
Per il CdR 4, per il quale i residui accertati sono stati pari ad € 40.756.085,17, il
pagato si attesta al 63% circa. Restano, quindi, da pagare € 14.733.752,80.
Per quel che concerne l’ammontare dei residui perenti, nonché i relativi provvedimenti
presidenziali emessi nel corso dell’anno, si rimanda al dettaglio dell’allegata Tabella D.
Riepilogo gestione competenza
A completamento di quanto illustrato nella presente relazione si riporta qui di seguito
la sintesi della gestione finanziaria di competenza dell’esercizio 2016 conclusasi con i
seguenti risultati:
Entrate
1) Fondo per il funzionamento della C.d.c. € 262.582.344,29
2) Altre entrate € 2.305.179,36
3) Avanzo di amministrazione dell’anno 2015 € 41.888.810,94
Spese
1) Spese impegnate € 280.026.528,01
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
2) Economie € 26.995.642,93
L’avanzo di competenza, quale risultato differenziale fra le entrate accertate (€ 306.776.334,59)
e le spese impegnate (€ 280.026.528,01) ammonta ad € 26.749.806,58 che, sommato alle
riduzioni degli impegni di anni precedenti pari ad € 2.680.222,33, ai residui perenti pari ad
€ 9.966.796,24 ed ai minori accertamenti delle entrate per € 32.498,42 determinano
l’avanzo di amministrazione, che risulta definitivamente quantificato in € 39.364.326,73.
2. Bilancio di cassa
In applicazione della normativa di contabilità pubblica e dell’articolo 4, comma 1, del
Regolamento di autonomia finanziaria, la Corte dei conti, accanto al bilancio di
competenza redige anche un bilancio di cassa.
Con riferimento più specifico al rendiconto di cassa 2016, di cui al relativo schema
(quadro riepilogativo e allegato tecnico), questo, coerentemente con le scritture
contabili risultanti dal sistema SIRGS (Sistema integrato Cdc/RGS/BKI), dal SICR
(Sistema informativo controllo e referto), nonché dal saldo del conto intestato alla
Corte dei conti acceso presso la Tesoreria centrale, ne rappresenta la relativa dotazione
costituita, per ciascun capitolo, dallo stanziamento iniziale, più/meno le variazioni a
qualsiasi titolo avvenute in corso d’anno e l’ammontare dei residui provenienti dagli
esercizi precedenti.
Per quanto concerne le entrate occorre precisare che, nel relativo schema, vengono
esposte come incassate tutte le somme effettivamente affluite sul conto di tesoreria.
La differenza tra il previsto da incassare e l’incassato effettivo è data unicamente dagli
eventi positivi o negativi non prevedibili all’inizio dell’anno, ma accertabili solo in
sede di consuntivo.
Per le spese si evidenziano, invece, come per l’esercizio precedente, due diverse
tipologie di scostamenti fra i pagamenti emessi ed i pagamenti realmente effettuati:
1. sui capitoli relativi a competenze fisse ed accessorie a favore del personale, nei quali
risultano ritenute pagate, ma non ancora versate ai rispettivi enti creditori;
2. sui capitoli relativi all’acquisizione di beni e servizi effettuati attraverso ordini di
accreditamento, sui quali risultano le riduzioni di fine anno nonché l’ammontare
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
dell’IVA accantonata sui pagamenti effettuati al termine dell’esercizio in applicazione
della normativa sullo split-payment, da versare all’erario entro il 15 gennaio dell’anno
successivo.
Riepilogo gestione di cassa
Si procede qui di seguito all’esposizione del riepilogo generale relativo al bilancio di
cassa 2016:
Somme incassate
Fondo per il funzionamento della Cdc € 262.582.344,29
Altre entrate € 2.460.139,12
Avanzo di amministrazione 2015 € 41.888.810,94
Pagamenti
Titoli di pagamento emessi € 271.984.649,50
Pagamenti effettuati € 269.670.286,96
Somme rimaste da versare e/o riduzioni OO.AA. € 2.314.362,54
L’avanzo di cassa è pari ad € 175.753.137,15.
Tale dato è la risultante della consistenza iniziale della cassa al 1° gennaio 2016, pari
ad € 180.380.940,70, maggiorata dalle somme incassate, al netto dell’avanzo di
amministrazione, che ammontano ad € 265.042.483,41 e decurtata dei pagamenti
effettuati nel corso dell’anno per un importo di € 269.670.286,96.
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
3. Patrimonio
La procedura di inventariazione dei beni patrimoniali e la relativa attività di
verifica della consistenza e movimentazione dei beni, beneficia positivamente
dell’utilizzo del nuovo applicativo per la gestione del materiale di facile consumo e per
l’attuato scambio di informazioni con il sistema integrato SICOGE utilizzato per la
contabilità finanziaria ed economica. Tale sistema, che è entrato a pieno regime il 1°
gennaio 2015, ha consentito la verifica della propria attendibilità con particolare
riferimento all’esercizio finanziario oggetto della presente relazione, anno in cui si sono
concluse le attività relative al rinnovo inventariale quinquennale.
La Nota illustrativa che accompagna gli allegati contenenti i dati relativi alla gestione
dei beni patrimoniali, pone in rilievo la movimentazione nell’esercizio anche per
quanto attiene ai beni dichiarati “fuori uso” e a quelli iscritti nel registro dei beni
durevoli.
La gestione patrimoniale fa registrare un leggero decremento di € 8.098,36 portando il
valore complessivo ad € 11.925.522,45. Nel corso dell’esercizio sono state registrate
variazioni nell’attivo di € 1.132.439,66 per nuovi acquisti, di € 11.336,10 per donazioni e
di € 1.930,07 per sopravvenienze, mentre le variazioni nel passivo sono costituite
da € 2.834,07 per dismissioni da fuori uso ed € 1.163,39 per passaggi di carico.
All’incremento lordo di € 1.141.708,37 vanno detratti gli ammortamenti e le
dismissioni di n. 439 beni dall’inventario al registro dei beni durevoli, per
complessivi € 1.149.806,73.
4. Indicatori di pagamento
Un accenno particolare va fatto in ordine alle disposizioni intervenute in materia di
tempestività dei pagamenti4 e della pertinente normativa di dettaglio5 sulle
4 art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, modificato dall’articolo 8 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge
23 giugno 2014, n. 89
5 D.P.C.M. 22 settembre 2014
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
modalità di pubblicazione dei relativi indicatori. Questi ultimi sono stati pubblicati
sul sito istituzionale con la prescritta cadenza trimestrale ed annuale.
Il relativo quadro di insieme mostra in corrispondenza di una gestione da sempre
rispettosa dei tempi di scadenza dei pagamenti esigibili, valori globali negativi, da
leggere come riduzione dei tempi fissati dalla legge (30 gg. salvo diversi accordi
contrattuali).
La rappresentazione degli indicatori, come più sinteticamente illustrato nella tabella
allegata (Tabella n. 5), è stata elaborata, oltre che sulla base dei dati globali
dell’Amministrazione, anche con una maggiore attenzione all’analisi dei tempi dei
singoli CdR e, al loro interno, di quelli dei titolari dei centri di spesa centrali e
regionali.
Il dato di sintesi è messo in rapporto con gli elementi presi a base del calcolo, quali il
numero complessivo delle operazioni condotte e l’ammontare della spesa sostenuta.
In conclusione, relativamente all’esercizio 2016, si può affermare che
l’amministrazione non ha fatto registrare ritardi nei pagamenti, tutti effettuati nei
termini prescritti dalla norma o dalle clausole contrattuali, salvo i rari casi per i quali
è stato necessario un prolungamento dei tempi al fine di acquisire ulteriori elementi o
documentazione necessaria ad accertare l’esigibilità del credito. In questo contesto,
infatti, si registra un valore di poco superiore alle aspettative solamente per il CdR 4
per il quale, però, il dato è influenzato dalla mancata registrazione nel sistema delle
operazioni che, giustificate da motivi interruttivi, avrebbero richiesto l’aggiornamento
dei dati con il prolungamento delle scadenze.
5. Considerazioni finali
A conclusione di quanto sopra esposto, si passa ora ad analizzare i dati presenti
nella Tabella n. 2, nella quale si osserva che le spese non rimodulabili si attestano al
79,3% dell’intero stanziamento impegnato. Tale tipologia di spesa, è costituita
prevalentemente da quella inerente il personale risultando, come per i precedenti
esercizi finanziari, di gran lunga preponderante rispetto alle altre.
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Le spese rimodulabili raggiungono il 14,3% delle somme impegnate nell’anno.
Per gli investimenti invece, nel corso del 2016 si è verificata una lieve riduzione,
rispetto all’esercizio precedente, si passa infatti, da un 8% circa del totale impegnato
nel 2015, al 6,4% nel 2016.
L’allegata Tabella n. 3 evidenzia, invece, l’andamento della gestione finanziaria
dell’ultimo quinquennio; da tale rappresentazione risulta che l’ammontare delle
risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto subisce un progressivo decremento dal
2012 al 2016 del 15% passando da € 361.489 ad € 306.776. Si conferma la tendenza già
manifestatasi nei quattro esercizi trascorsi con una eccedenza delle risorse accertate
rispetto a quelle impegnate.
Siffatto andamento, che con interventi correttivi si è cercato di modificare già nei
precedenti esercizi, non pare assumere, in ogni caso, aspetti patologici in quanto è in
larga parte da ricondurre a due diversi profili: l’uno di origine interna connesso
all’autonomia riconosciuta dall’ordinamento alla Corte, l’altro esterno riferibile alle
politiche di contenimento della spesa pubblica. Profili questi, peraltro, strettamente
collegati tra di loro.
Quanto al primo, la riconosciuta autonomia finanziaria della Corte, consente di poter
conservare in bilancio le disponibilità derivanti dall’avanzo di amministrazione,
distribuite e modulate nel proprio documento di previsione per corrispondere alle
finalità istituzionali.
Il secondo fattore è, come detto, caratterizzato, negli anni più recenti, dal susseguirsi
di disposizioni normative volte al contenimento della spesa della P.A. in molti settori:
dai consumi intermedi, al personale, agli interventi sul patrimonio immobiliare.
Per l’esercizio in esame si riscontra una lieve riduzione dell’avanzo di amministrazione
che viene quantificato in € 39.364.326,37, a fronte delle significative riduzioni degli
stanziamenti. La flessione è dovuta ad una diminuzione degli stessi a valere sui fondi
messi a disposizione dal MEF che, nonostante l’attenta politica di contenimento della
spesa adottata, non solo in attuazione della normativa di settore, ma anche, e
soprattutto, per le scelte gestionali dell’Amministrazione, incide comunque,
sull’andamento del risultato finale.
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
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Tabella 1
— 31 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
RIEPILOGO RIPARTIZIONE SPESE
TIPOLOGIA DI SPESA 2013 2014 2015 2016
SPESE OBBLIGATORIE O NON RIMODULABILI 236.078.433 235.441.093 225.268.431 222.103.864 SPESE NON OBBLIGATORIE O RIMODULABILI 36.843.048 35.927.500 40.308.971 39.911.751
INVESTIMENTI 26.790.336 30.533.869 22.490.822 18.010.913
TOTALE IMPEGNATO 299.711.817 301.902.462 288.068.223 280.026.528
RAPPORTO PERCENTUALE TRA SPESE OBBLIGATORIENON OBBLIGATORIE ED INVESTIMENTI
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14,0%
7,8%ANNO 2015
SPESE OBBLIGATORIE O NON RIMODULABILISPESE NON OBBLIGATORIE O RIMODULABILIINVESTIMENTI
79,3%
14,3%
6,4%ANNO 2016
SPESE OBBLIGATORIE O NON RIMODULABILISPESE NON OBBLIGATORIE O RIMODULABILIINVESTIMENTI
78,8%
12,3%
8,9%ANNO 2013
SPESE OBBLIGATORIE O NON RIMODULABILISPESE NON OBBLIGATORIE O RIMODULABILIINVESTIMENTI
78,0%
11,9%
10,1%ANNO 2014
SPESE OBBLIGATORIE O NON RIMODULABILISPESE NON OBBLIGATORIE O RIMODULABILIINVESTIMENTI
Tabella 2
— 32 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
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.039
54
.488
56
.531
41
.889
39
.364
Im
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liaia
di E
uro
Tabella 3
— 33 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
160.
000
180.
000
200.
000
220.
000
240.
000
260.
000
280.
000
300.
000
320.
000
340.
000
360.
000
380.
000
AN
DA
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-20
.000
40
.000
60
.000
80
.000
10
0.00
0 12
0.00
0 14
0.00
0
2012
2013
2014
2015
2016
Entr
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in.n
e
— 34 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Tabella 4
DETTAGLIO DELLE ENTRATE EVENTUALI CAP.120
CAUSALE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALITotale versamenti FFDD per chiusura esercizio 17.501,84Totale versamenti Cassiere C.d.c. per chiusura esercizio Totale altri versamenti Cassiere C.d.c. 48.273,95Totale versamenti da I.N.P.S. per trattenute su pensioni 31.491,75Totale rimborsi utenze varie (telefono, gas, energia elettrica) 92,11Totale rimborsi da Autorità, Enti ed altre Amministrazioni 104,80
Totale rimborsi vari (spese registrazione contratti, rimborsi emolumenti non spettanti, diritti per riprese filmate, note di credito su fatture, ecc.) 139.498,27Rimborsi da privati 23.196,31Totale concorso 0,00TOTALE CONTO CORRENTE POSTALE di cui si è chiesto il versamento sul conto di Tesoreria 260.159,03Entrate varieTOTALE importi affluiti direttamente sul CONTO DI TESORERIA 602.101,03Totale somme riscosse 862.260,06
Somme affluite sul c/c postale, ma non ancora versate sul c/Tesoreria 84.372,26Totale somme accertate e non riscosse 84.372,26
Totale entrate accertate 946.632,32
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DETTAGLIO ENTRATE SUL C/C POSTALE
GIACENZA INIZIALE AL 01/01/2016
Versamenti FF.DD. per chiusura esercizio 17.501,84
Versamenti attraverso Cassiere C.d.c. 23.558,54
Versamenti da I.N.P.S. per trattenute su pensioni 31.491,75
Rimborsi utenze varie (telefono, gas, energia elettrica) 24.715,41
Rimborsi altri Enti 104,80
Rimborsi vari (spese registrazione contratti, rimborsi emolumenti non spettanti, diritti per riprese filmate, note di credito su fatture, ecc.)
162.786,69
TOTALE ENTRATE
VERSAMENTO IN CONTO TESORERIA
TOTALE AL 31/12/2016
260.159,03
-199.609,56
84.372,26
23.822,79
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Tipo
logi
aIN
DIC
ATO
RE
AMMINISTR
AZIONE
-4,372
3268
86CD
R-3,270
4173
03CD
R1-27,20
5122
94CD
R2-14,52
8834
69CD
R3-20,93
7164
18CD
R42,71
6311
031
SAUR
-16,39
3857
97
IND
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2,71631103
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-4,372326886
-3,270417303
-27,20512294
-14,52883469
-20,93716418
2,71631103
1
-16,39385797
-30
-25
-20
-15
-10-50
Tabella 5
— 37 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016
CORTE DEI CONTI
CONTO FINANZIARIO
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
CONTO FINANZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ESERCIZIO 2016 - COMPETENZA
ENTRATE PREVISIONI INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI
DEFINITIVEENTRATE
ACCERTATESOMME
RISCOSSESOMME RIMASTE DA RISCUOTERE
(a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f=d-e)1. SEGRETARIATO GENERALE 309.031.633,00 2.009.462,06 307.022.170,94 306.776.334,59 306.438.104,25 338.230,341.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 309.031.633,00 2.009.462,06 307.022.170,94 306.776.334,59 306.438.104,25 338.230,34
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO 263.491.633,00 -898.273,00 262.593.360,00 262.582.344,29 262.582.344,29 0,00
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2.540.000,00 0,00 2.540.000,00 2.305.179,36 1.966.949,02 338.230,34
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 43.000.000,00 1.111.189,06 41.888.810,94 41.888.810,94 41.888.810,94 0,00
TOTALE ENTRATE 309.031.633,00 2.009.462,06 307.022.170,94 306.776.334,59 306.438.104,25 338.230,34
SPESE PREVISIONI INIZIALI VARIAZIONI PREVISIONI
DEFINITIVESOMME
IMPEGNATE SOMME PAGATE SOMME RIMASTE DA PAGARE ECONOMIE
(a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f=d-e) (g=c-d)CDR 1. SEGRETARIATO GENERALE 124.098.617,00 54.340,29 124.152.957,29 106.535.894,88 69.370.556,11 37.165.338,77 17.617.062,411.1. SPESE CORRENTI 123.848.617,00 74.340,29 123.922.957,29 106.380.760,71 69.215.508,01 37.165.252,70 17.542.196,581.1.1. FUNZIONAMENTO 112.680.000,00 0,00 112.680.000,00 106.327.597,31 69.192.344,61 37.135.252,70 6.352.402,69
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 1.202.383,08 1.078.996,81 123.386,27 192.616,921.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 954.977,08 654.977,08 300.000,00 375.022,921.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE 109.955.000,00 0,00 109.955.000,00 104.170.237,15 67.458.370,72 36.711.866,43 5.784.762,851.1.2. INTERVENTI 40.000,00 0,00 40.000,00 23.163,40 23.163,40 0,00 16.836,601.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI 40.000,00 0,00 40.000,00 23.163,40 23.163,40 0,00 16.836,601.1.3. ONERI COMUNI 11.128.617,00 74.340,29 11.202.957,29 30.000,00 0,00 30.000,00 11.172.957,291.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,001.1.3.2. FONDO DI RISERVA 11.098.617,00 74.340,29 11.172.957,29 0,00 0,00 0,00 11.172.957,291.1.3.3. FONDO ONERI PREGRESSI p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1. INDENNITA' p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,001.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 250.000,00 20.000,00 230.000,00 155.134,17 155.048,10 86,07 74.865,831.2.1. INVESTIMENTI 250.000,00 20.000,00 230.000,00 155.134,17 155.048,10 86,07 74.865,831.2.1.1. BENI MOBILI 250.000,00 20.000,00 230.000,00 155.134,17 155.048,10 86,07 74.865,83CDR 2. DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI 24.396.594,00 2.054.556,34 26.451.150,34 21.266.687,67 15.742.558,14 5.524.129,53 5.184.462,672.1. SPESE CORRENTI 21.068.594,00 15.638,78 21.084.232,78 16.167.205,61 13.295.077,06 2.872.128,55 4.917.027,172.1.1. FUNZIONAMENTO 18.568.594,00 15.638,78 18.584.232,78 16.095.835,61 13.223.707,06 2.872.128,55 2.488.397,172.1.1.1. UFFICI CENTRALI 8.657.167,00 15.638,78 8.672.805,78 7.954.137,41 5.941.022,28 2.013.115,13 718.668,372.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI 1.224.000,00 0,00 1.224.000,00 539.511,00 387.408,03 152.102,97 684.489,002.1.1.3. UFFICI REGIONALI 8.687.427,00 0,00 8.687.427,00 7.602.187,20 6.895.276,75 706.910,45 1.085.239,802.1.2. INTERVENTI 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 71.370,00 71.370,00 0,00 2.428.630,002.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 71.370,00 71.370,00 0,00 2.428.630,002.1.3. ONERI COMUNI p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,002.1.3.1. PARTITE DI GIRO p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,002.1.3.2. FITTI FIGURATIVI p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,002.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 3.328.000,00 2.038.917,56 5.366.917,56 5.099.482,06 2.447.481,08 2.652.000,98 267.435,502.2.1. INVESTIMENTI 3.328.000,00 2.038.917,56 5.366.917,56 5.099.482,06 2.447.481,08 2.652.000,98 267.435,502.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI 573.000,00 242.000,00 331.000,00 191.580,06 78.233,71 113.346,35 139.419,942.2.1.2. BENI MOBILI PER UFFICI REGIONALI 600.000,00 42.000,00 642.000,00 513.984,44 290.302,27 223.682,17 128.015,562.2.1.3. BENI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI 2.155.000,00 2.238.917,56 4.393.917,56 4.393.917,56 2.078.945,10 2.314.972,46 0,00
CDR 3. DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FORMAZIONE 119.769.000,00 1.355.000,00 121.124.000,00 117.007.183,72 79.732.757,51 37.274.426,21 4.116.816,28
3.1. SPESE CORRENTI 119.769.000,00 1.355.000,00 121.124.000,00 117.007.183,72 79.732.757,51 37.274.426,21 4.116.816,283.1.1. FUNZIONAMENTO 119.719.000,00 1.355.000,00 121.074.000,00 116.986.623,43 79.722.197,22 37.264.426,21 4.087.376,573.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
119.719.000,00 1.355.000,00 121.074.000,00 116.986.623,43 79.722.197,22 37.264.426,21 4.087.376,57
3.1.2. ONERI COMUNI 50.000,00 0,00 50.000,00 20.560,29 10.560,29 10.000,00 29.439,713.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI 50.000,00 0,00 50.000,00 20.560,29 10.560,29 10.000,00 29.439,713.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,003.1.3.1. INDENNITA' p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 0,00CDR 4. DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 40.767.422,00 -5.473.358,69 35.294.063,31 35.216.761,74 12.624.071,48 22.592.690,26 77.301,57
4.1. SPESE CORRENTI 22.849.959,00 312.192,10 22.537.766,90 22.460.465,33 11.623.359,72 10.837.105,61 77.301,574.1.1. FUNZIONAMENTO 22.849.959,00 312.192,10 22.537.766,90 22.460.465,33 11.623.359,72 10.837.105,61 77.301,574.1.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO 150.000,00 50.000,00 100.000,00 51.146,36 23.303,00 27.843,36 48.853,64
4.1.1.2. UFFICI CENTRALI 22.699.959,00 262.192,10 22.437.766,90 22.409.318,97 11.600.056,72 10.809.262,25 28.447,93
4.1.1.3. UFFICI REGIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 17.917.463,00 -5.161.166,59 12.756.296,41 12.756.296,41 1.000.711,76 11.755.584,65 0,00
4.2.1. INVESTIMENTI 17.917.463,00 -5.161.166,59 12.756.296,41 12.756.296,41 1.000.711,76 11.755.584,65 0,004.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO 17.917.463,00 -5.161.166,59 12.756.296,41 12.756.296,41 1.000.711,76 11.755.584,65 0,00
TOTALE SPESE 309.031.633,00 2.009.462,06 307.022.170,94 280.026.528,01 177.469.943,24 102.556.584,77 26.995.642,93
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CONTO FINANZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ESERCIZIO 2016 - RESIDUI
ENTRATESOMME RIMASTE DA
RISCUOTERE NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
SOMME RISCOSSE DURANTE
L'ESERCIZIO
MAGGIORI O MINORI
ACCERTAMENTI
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE
1. SEGRETARIATO GENERALE 525.688,52 493.190,10 -32.498,42 0,001.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 525.688,52 493.190,10 -32.498,42 0,00
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 525.688,52 493.190,10 -32.498,42 0,001.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE 525.688,52 493.190,10 -32.498,42 0,00
SPESESOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
SOMME PAGATE DURANTE
L'ESERCIZIO MINORI IMPEGNI RESIDUI PERENTI SOMME RIMASTE
DA PAGARE
CDR 1. SEGRETARIATO GENERALE 47.537.760,02 27.175.683,16 877.014,21 9.390.986,32 10.094.076,331.1. SPESE CORRENTI 47.520.066,07 27.164.461,63 877.013,11 9.390.986,32 10.087.605,011.1.1. FUNZIONAMENTO 47.490.222,11 27.144.083,09 876.112,05 9.390.986,32 10.079.040,651.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA 121.324,78 44.238,57 4.610,64 10.000,00 62.475,571.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA 284.609,63 149.479,20 68.097,61 0,00 67.032,821.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE 47.084.287,70 26.950.365,32 803.403,80 9.380.986,32 9.949.532,261.1.2. INTERVENTI 1.238,75 1.238,75 0,00 0,00 0,001.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI 1.238,75 1.238,75 0,00 0,00 0,001.1.3. ONERI COMUNI 28.605,21 19.139,79 901,06 0,00 8.564,361.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI 28.605,21 19.139,79 901,06 0,00 8.564,361.1.3.2. FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.3.3. FONDO ONERI PREGRESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1. INDENNITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 17.693,95 11.221,53 1,10 0,00 6.471,321.2.1. INVESTIMENTI 17.693,95 11.221,53 1,10 0,00 6.471,321.2.1.1. BENI MOBILI 17.693,95 11.221,53 1,10 0,00 6.471,32CDR 2. DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI 9.833.046,79 3.932.332,75 391.301,86 323.521,49 5.185.890,692.1. SPESE CORRENTI 4.552.974,31 2.928.356,25 287.013,90 323.521,49 1.014.082,672.1.1. FUNZIONAMENTO 4.552.974,31 2.928.356,25 287.013,90 323.521,49 1.014.082,672.1.1.1. UFFICI CENTRALI 3.031.234,20 2.009.547,75 199.711,05 249.730,99 572.244,412.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI 396.515,10 263.052,56 28.781,06 9.790,50 94.890,982.1.1.3. UFFICI REGIONALI 1.125.225,01 655.755,94 58.521,79 64.000,00 346.947,282.1.2. INTERVENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.3. ONERI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.3.1. PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.3.2. FITTI FIGURATIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 5.280.072,48 1.003.976,50 104.287,96 0,00 4.171.808,022.2.1. INVESTIMENTI 5.280.072,48 1.003.976,50 104.287,96 0,00 4.171.808,022.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI 62.977,62 36.717,40 683,69 0,00 25.576,532.2.1.2. BENI MOBILI PER UFFICI REGIONALI 232.992,93 110.579,40 13.318,23 0,00 109.095,302.2.1.3. BENI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI 4.984.101,93 856.679,70 90.286,04 0,00 4.037.136,19
CDR 3. DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FORMAZIONE 40.890.926,66 35.456.227,83 1.238.821,45 39.140,85 4.156.736,53
3.1. SPESE CORRENTI 40.890.926,66 35.456.227,83 1.238.821,45 39.140,85 4.156.736,533.1.1. FUNZIONAMENTO 40.856.761,18 35.441.353,36 1.231.535,23 39.140,85 4.144.731,743.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE 40.856.761,18 35.441.353,36 1.231.535,23 39.140,85 4.144.731,74
3.1.2. ONERI COMUNI 34.165,48 14.874,47 7.286,22 0,00 12.004,793.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI 34.165,48 14.874,47 7.286,22 0,00 12.004,793.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.3.1. INDENNITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CDR 4. DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 40.756.085,17 25.636.099,98 173.084,81 213.147,58 14.733.752,80
4.1. SPESE CORRENTI 12.408.047,20 10.025.413,81 173.084,81 213.147,58 1.996.401,004.1.1. FUNZIONAMENTO 12.408.047,20 10.025.413,81 173.084,81 213.147,58 1.996.401,004.1.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO 46.706,13 27.827,09 4.441,20 0,00 14.437,844.1.1.2. UFFICI CENTRALI 12.361.341,07 9.997.586,72 168.643,61 213.147,58 1.981.963,164.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 28.348.037,97 15.610.686,17 0,00 0,00 12.737.351,804.2.1. INVESTIMENTI 28.348.037,97 15.610.686,17 0,00 0,00 12.737.351,804.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO 28.348.037,97 15.610.686,17 0,00 0,00 12.737.351,80
TOTALE SPESE 139.017.818,64 92.200.343,72 2.680.222,33 9.966.796,24 34.170.456,35
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
CORTE DEI CONTI
CONTO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016
QUADRI RIASSUNTIVI
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
CORTE DEI CONTI
CONTO FINANZIARIORELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016
ALLEGATI
— 68 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Allegato A
RISULTATO FINANZIARIO
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO 180.380.940,70
RISCOSSIONI 265.042.483,41
PAGAMENTI -269.670.286,96
ARROTONDAMENTO
FONDO CASSA FINALE 175.753.137,15
— 69 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Allegato B
RISULTATO AMMINISTRATIVO
FONDO CASSA FINALE 175.753.137,15
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 338.230,34
SOMME RIMASTE DA PAGARE -136.727.041,12
ARROTONDAMENTO
SOMME NON IMPEGNATE 39.364.326,37
— 70 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Allegato C/1
VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSODELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
PARTE I^ - ENTRATE
CAPITOLI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE Regolamento autonomia finanz. (art. 6 comma 1)
110 D.P. 50/2016 -898.273,00
130 D.P. 50/2016 -1.111.189,060
Totale variazioni 2.009.462,06
D.P. leggasi Decreto Presidente Corte dei conti
— 71 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
Allegato C/2
VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
PARTE II - SPESE
C.D.R. CAPITOLI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONI
REGOLAMENTO DI AUTONOMIA FINANZIARIA
FONDO SPECIALE PER LA REISCRIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI PERENTI
VARIAZIONI COMPENSATIVE
420 D.P. 39/2016 articolo 6 25.000,00423 D.P. 39/2016 articolo 6 -25.000,00 602 D.P. 50/2016 articolo 9 -6.254.272,11
D.P. 5/2016 articolo 9 -18.474,62 D.P. 7/2016 articolo 9 -125.216,56 D.P. 8/2016 articolo 9 -8.794,77 D.P. 10/2016 articolo 9 -1.900,00 D.P. 13/2016 articolo 9 -2.523,92 D.P. 16/2016 articolo 9 -13.200,00 D.P. 21/2016 articolo 9 -597.756,32 D.P. 23/2016 articolo 9 -36.744,60 D.P. 26/2016 articolo 9 -156.518,70 D.P. 29/2016 articolo 9 -12.540,62 D.P. 34/2016 articolo 9 -29.953,64 D.P. 38/2016 articolo 9 -498.228,49 D.P. 39/2016 articolo 9 -168.646,73 D.P. 48/2016 articolo 9 -159.011,68 D.P. 50/2016 articolo 9 8.742.810,05D.P. 52/2016 articolo 9 -35.619,58 D.P. 55/2016 articolo 9 -549.067,42
711 D.P. 50/2016 articolo 9 -20.000,00 D.P. 5/2016 articolo 9 521,25D.P. 52/2016 articolo 6 200.000,00D.P. 5/2016 articolo 9 4.136,14D.P. 8/2016 articolo 9 8.794,77D.P. 52/2016 articolo 6 -200.000,00
446 D.P. 39/2016 articolo 9 2.186,62D.P. 25/2016 articolo 6 -345.000,00 D.P. 52/2016 articolo 6 -75.000,00 D.P. 25/2016 articolo 6 345.000,00D.P. 52/2016 articolo 6 75.000,00
740 D.P. 52/2016 articolo 6 -42.000,00 742 D.P. 52/2016 articolo 6 -200.000,00 760 D.P. 52/2016 articolo 6 -58.000,00
D.P. 25/2016 articolo 6 200.000,00D.P. 52/2016 articolo 6 -100.000,00 D.P. 5/2016 articolo 9 13.817,23D.P. 7/2016 articolo 9 5.612,15D.P. 10/2016 articolo 9 1.900,00D.P. 13/2016 articolo 9 2.523,92D.P. 16/2016 articolo 9 13.200,00D.P. 21/2016 articolo 9 596.909,44D.P. 23/2016 articolo 9 36.744,60D.P. 25/2016 articolo 6 -200.000,00 D.P. 26/2016 articolo 9 1.746,46D.P. 29/2016 articolo 9 1.903,20D.P. 34/2016 articolo 9 4.313,92D.P. 38/2016 articolo 9 498.228,49D.P. 39/2016 articolo 9 166.460,11D.P. 48/2016 articolo 9 157.571,88D.P. 52/2016 articolo 6 400.000,00D.P. 52/2016 articolo 9 1.803,16D.P. 55/2016 articolo 9 536.183,00
261 D.P. 50/2016 articolo 9 945.000,00265 D.P. 50/2016 articolo 9 300.000,00270 D.P. 25/2016 articolo 6 -12.000,00 271 D.P. 52/2016 articolo 6 24.000,00273 D.P. 50/2016 articolo 9 10.000,00274 D.P. 25/2016 articolo 6 12.000,00
D.P. 52/2016 articolo 6 -24.000,00 D.P. 50/2016 articolo 9 100.000,00
431 D.P. 50/2016 articolo 9 -50.000,00 D.P. 7/2016 articolo 9 846,88D.P. 21/2016 articolo 9 846,88D.P. 34/2016 articolo 9 846,88D.P. 48/2016 articolo 9 846,88D.P. 50/2016 articolo 9 -283.000,00 D.P. 52/2016 articolo 9 4.535,96D.P. 55/2016 articolo 9 12.884,42D.P. 7/2016 articolo 9 118.757,53D.P. 26/2016 articolo 9 154.772,24D.P. 29/2016 articolo 9 10.637,42D.P. 34/2016 articolo 9 24.792,84D.P. 48/2016 articolo 9 592,92D.P. 50/2016 articolo 9 -5.500.000,00 D.P. 52/2016 articolo 9 29.280,46
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Allegato D
ELENCO DEI RESIDUI PERENTI AL 31 DICEMBRE 2016
101 10.000,00201 5.654.705,99202 684.361,10203 2.954.300,32204 83.992,21420 3.626,70442 63.671,95445 143.359,04446 42.700,00454 9.790,50461 64.000,00251 3.483,76261 15.104,63263 8.952,00491 11.600,46
4 437 213.147,58
TOTALE 9.966.796,24
C.D.R. CAPITOLO IMPORTO
2
3
1
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
CORTE DEI CONTI
BILANCIO DI CASSARELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016
— 74 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
CONTO FINANZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ESERCIZIO 2016 - CASSA
ENTRATE PREVISIONI INIZIALI
VARIAZIONI COMPETENZA E
RESIDUI
PREVISIONI CASSA
SOMME INCASSATE
1. SEGRETARIATO GENERALE 309.031.633,00 1.483.773,54 307.517.859,46 306.931.294,351.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 309.031.633,00 1.483.773,54 307.517.859,46 306.931.294,351.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO 263.491.633,00 -898.273,00 262.593.360,00 262.582.344,29
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE 2.540.000,00 525.688,52 3.035.688,52 2.460.139,12
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 43.000.000,00 1.111.189,06 41.888.810,94 41.888.810,94
TOTALE ENTRATE 309.031.633,00 1.483.773,54 307.517.859,46 306.931.294,35
SPESE PREVISIONI INIZIALI
VARIAZIONI COMPETENZA E
RESIDUI
PREVISIONI CASSA
PAGAMENTI EMESSI
PAGAMENTI EFFETTUATI
SOMME RIMASTE DA
VERSARE E/O RIDUZIONE
OOAACDR 1. SEGRETARIATO GENERALE 124.098.617,00 47.592.100,31 171.690.717,31 96.588.697,02 96.546.239,27 42.457,751.1. SPESE CORRENTI 123.848.617,00 47.594.406,36 171.443.023,36 96.422.341,32 96.379.969,64 42.371,681.1.1. FUNZIONAMENTO 112.680.000,00 47.490.222,11 160.170.222,11 96.378.799,38 96.336.427,70 42.371,68
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA 1.395.000,00 121.324,78 1.516.324,78 1.145.810,71 1.123.235,38 22.575,33
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA 1.330.000,00 284.609,63 1.614.609,63 804.456,28 804.456,28 0,00
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE 109.955.000,00 47.084.287,70 157.039.287,70 94.428.532,39 94.408.736,04 19.796,35
1.1.2. INTERVENTI 40.000,00 1.238,75 41.238,75 24.402,15 24.402,15 0,00
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI 40.000,00 1.238,75 41.238,75 24.402,15 24.402,15 0,00
1.1.3. ONERI COMUNI 11.128.617,00 102.945,50 11.231.562,50 19.139,79 19.139,79 0,00
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI 30.000,00 28.605,21 58.605,21 19.139,79 19.139,79 0,00
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA 11.098.617,00 74.340,29 11.172.957,29 0,00 0,00 0,00
1.1.3.3. FONDO ONERI PREGRESSI p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1. INDENNITA' p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 250.000,00 2.306,05 247.693,95 166.355,70 166.269,63 86,071.2.1. INVESTIMENTI 250.000,00 2.306,05 247.693,95 166.355,70 166.269,63 86,07
1.2.1.1. BENI MOBILI 250.000,00 2.306,05 247.693,95 166.355,70 166.269,63 86,07
CDR 2. DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI 24.396.594,00 11.887.603,13 36.284.197,13 21.559.476,64 19.674.890,89 1.884.585,75
2.1. SPESE CORRENTI 21.068.594,00 4.568.613,09 25.637.207,09 17.924.317,96 16.223.433,31 1.700.884,652.1.1. FUNZIONAMENTO 18.568.594,00 4.568.613,09 23.137.207,09 17.852.947,96 16.152.063,31 1.700.884,65
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI 8.657.167,00 3.046.872,98 11.704.039,98 8.084.823,89 7.950.570,03 134.253,86
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI 1.224.000,00 396.515,10 1.620.515,10 872.131,10 650.460,59 221.670,51
2.1.1.3. UFFICI REGIONALI 8.687.427,00 1.125.225,01 9.812.652,01 8.895.992,97 7.551.032,69 1.344.960,28
2.1.2. INTERVENTI 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 71.370,00 71.370,00 0,00
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 71.370,00 71.370,00 0,00
2.1.3. ONERI COMUNI p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI p.m. 0,00 p.m. 0,00 0,00 0,00
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 3.328.000,00 7.318.990,04 10.646.990,04 3.635.158,68 3.451.457,58 183.701,102.2.1. INVESTIMENTI 3.328.000,00 7.318.990,04 10.646.990,04 3.635.158,68 3.451.457,58 183.701,10
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI 573.000,00 179.022,38 393.977,62 115.097,72 114.951,11 146,61
2.2.1.2. BENI MOBILI PER UFFICI REGIONALI 600.000,00 274.992,93 874.992,93 533.123,21 400.881,67 132.241,542.2.1.3. BENI IMMOBILI AD USO DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI 2.155.000,00 7.223.019,49 9.378.019,49 2.986.937,75 2.935.624,80 51.312,95
CDR 3. DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E FORMAZIONE 119.769.000,00 42.245.926,66 162.014.926,66 115.263.480,91 115.188.985,34 74.495,57
3.1. SPESE CORRENTI 119.769.000,00 42.245.926,66 162.014.926,66 115.263.480,91 115.188.985,34 74.495,573.1.1. FUNZIONAMENTO 119.719.000,00 42.211.761,18 161.930.761,18 115.238.046,15 115.163.550,58 74.495,573.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
119.719.000,00 42.211.761,18 161.930.761,18 115.238.046,15 115.163.550,58 74.495,57
3.1.2. ONERI COMUNI 50.000,00 34.165,48 84.165,48 25.434,76 25.434,76 0,00
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI 50.000,00 34.165,48 84.165,48 25.434,76 25.434,76 0,00
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA p.m. 0,00 p.m. p.m. 0,00 0,00
3.1.3.1. INDENNITA' p.m. 0,00 p.m. p.m. 0,00 0,00
CDR 4. DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 40.767.422,00 35.282.726,48 76.050.148,48 38.572.994,93 38.260.171,46 312.823,47
4.1. SPESE CORRENTI 22.849.959,00 12.095.855,10 34.945.814,10 21.824.095,87 21.648.773,53 175.322,344.1.1. FUNZIONAMENTO 22.849.959,00 12.095.855,10 34.945.814,10 21.824.095,87 21.648.773,53 175.322,34
4.1.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO 150.000,00 3.293,87 146.706,13 51.130,09 51.130,09 0,00
4.1.1.2. UFFICI CENTRALI 22.699.959,00 12.099.148,97 34.799.107,97 21.772.965,78 21.597.643,44 175.322,34
4.2. SPESE IN CONTO CAPITALE 17.917.463,00 23.186.871,38 41.104.334,38 16.748.899,06 16.611.397,93 137.501,13
4.2.1. INVESTIMENTI 17.917.463,00 23.186.871,38 41.104.334,38 16.748.899,06 16.611.397,93 137.501,13
4.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO 17.917.463,00 23.186.871,38 41.104.334,38 16.748.899,06 16.611.397,93 137.501,13
TOTALE SPESE 309.031.633,00 137.008.356,58 446.039.989,58 271.984.649,50 269.670.286,96 2.314.362,54
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
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CORTE DEI CONTI
CONTO FINANZIARIORELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016
PATRIMONIO
— 85 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
a ) Disponibilità finanziarie
- Fondo cassa € 175.753.137,15
b ) I beni mobili, i crediti e le altre attività
- Beni mobili 11.925.522,45
- Residui attivi 338.230,34
c ) I debiti e le passività diverse
- Residui passivi -136.727.041,12
d ) Saldo netto patrimoniale 51.289.848,82
CORTE DEI CONTISERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'
INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016
— 86 —
Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
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Supplemento ordinario n. 37 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1577-7-2017
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(WI-GU-2017-SON-026) Roma, 2017 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 06-8549866— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste percorrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.Vendita Gazzetta UfficialeVia Salaria, 69100138 Romafax: 06-8508-3466e-mail: [email protected]
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e difatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo ilDL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versatoin contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00 (di cui spese di spedizione € 128,52)* - semestrale € 239,00Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00 (di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00 (di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00 (di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00 (di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* - annuale € 819,00 (di cui spese di spedizione € 191,46)* - semestrale € 431,00
N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € 302,47 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € 166,36
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46
Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)
Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istitutosolo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta [email protected].
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo € 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari estraordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari estraordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Lespese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questipotranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
*45-410302170707* € 6,00