Gare pubblicate nell'anno 2015 · ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 08/09 MAGGIO 2015...

Gare pubblicate nell'anno 2015

Codice CIG Annorif.

Oggetto Gara Scelta contraente ImportoGara

ImportoLiquidato

Inizio/Fine Lavori

Z00125FAD2 2015 Pagamento Fattura n.2015/0000002/F7 del 31/01/2015 -ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 08/09MAGGIO 2015

04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

2646,00 2646,00 27/02/2015 - 06/06/2015

Codice FiscalePartecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

04674330263 TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. *

Z0012A49D9 2015 Pagamento Fattura n.15 del 31/01/2015 - Acquisto materialevario di facile consumo


200,92 200,92 27/02/2015 - 27/02/2015



TRZLNI52H69L407H FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA *

Z0015BB4D6 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8715202495 del 03/09/2015 - Postaaffrancata Mese di Luglio 2015


60,27 60,27 14/09/2015 - 14/09/2015



97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. Chief Operating Office - ALT Nord Est *

Z0314CFEAF 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 63 del 03/06/2015 - CorsoSupervisore ECDL Proff. Zanetti S. - De Nardi R.


150,00 150,00 20/06/2015 - 20/06/2015



02273760591 EBC*L ITALIA S.r.l. *

Z0716C1B21 2015 QUOTA ADESIONE FFL - 2016 FIRST LEGO LEAGUE ITT 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

47,57 47,57 16/11/2015 - 20/11/2015

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "Vittorio Veneto" Città della Vittoria VITTORIO VENETO (TV) C.F. 84002190266 C.M. TVIS00700P

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01573850516 ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT *

Z0914CADD 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 13-el-15 del 28/05/2015 Acquistomateriale di sicurezza C.S.


900,73 900,73 20/06/2015 - 20/06/2015



02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. *

Z0A136D88F 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 31 dell'11/02/2015 - Visita diistruzione il 04/02/2015 Elettrolux Susegana


100,00 100,00 19/03/2015 - 19/03/2015



03060820267 AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. *

Z0B1548F4E 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 715176676 del 31/07/2015 - Postaaffrancata Mese di Giugno 2015 conto contrattuale 30060027-001


104,96 104,96 18/08/2015 - 18/08/2015




Z0C14F2E04 2015 Rimborso parte Tassa Scolastica 2015/2016 per erratoversamento


1061,80 1061,80 11/06/2015 - 24/06/2015




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MDAMHL65B66M089P AMADIO MICHELA *NTGMNC69H60M089W ANTIGA MONICA *BZZSFN66C67M089B BAZZO STEFANIA *DMRVNI60S14M089Z DE MORI IVANO *GLTDRN61D67M089W GALTAROSSA ADRIANA *NGLGRL62P68L781G NOGLER GABRIELA *SPRSST52E04A522H SPRIVERI SEBASTIANO *TMSVNA66S67C957Y TOMASI VANIA *TRBMRZ53P27L736E TRABUIO MAURIZIO *TRBFVN56C01B678V TURBIAN FIORAVANTE *

Z0E16E58A1 2015 BENZINA MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 AUTO DISERVIZIO AK521VG


32,79 32,79 16/11/2015 - 14/12/2015



00196560262 DORIGO ALESSANDRO &C. S.n.c. *

Z0E1735729 2015 Fattura Elettronica n. 415 del 17/12/2015 - Acquisto materiale dicancelleria per Uffici


2887,72 0,00 16/11/2015 - //




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03369290261 MG S.a.s. di Manighetti Katia-Alberto & C. Ingrosso carta e cancelleria *

Z0F13032D5 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 41/5 del 30/03/2015 - Fornituracarburante per auto di servizio AK521VG mese do Marso 2015


72,13 72,13 15/04/2015 - 15/04/2015




Z10138A11D 2015 Saldo Fattura n. 0000025 del 31/03/2015 - Acquisto Lampadaoriginale per proiettore EPSON EMP-74L


290,00 290,00 15/04/2015 - 15/04/2015



02114450261 ETRE S.r.l. Soluzioni Informatiche *

Z11129E48A 2015 Pagamento Fattura n.2753 del 30/01/2015 - ProgrammaSoftware di gestione ufficio anno 2015


3068,00 3068,00 27/02/2015 - 27/02/2015



00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.l. S.L. - S.A. *

Z14169D15F 2015 Quota iscrizione progetto MATHUP A.S. 2015/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

439,20 0,00 16/11/2015 - //

Z15138B808 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8715073919 del 02/04/2015 - Postaaffrancata Mese di Febbraio 2015 - Conto contrattuale30060027-001


91,55 91,55 15/04/2015 - 15/04/2015


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Z16174AD8A 2015 Quota partecipazione Prof.ssa Sfoggia Seminario a Padova il12/11/2015: Rapporto di autovalutazione RAV e miglioramento


30,00 30,00 16/11/2015 - 26/11/2015



92039280372 AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità Emilia-Romagna *

Z1713D4659 2015 Rimborso spese al D.S. per riunioni di servizio e Progetti varidel 15-17-27/10/2014 - 07-21-26-28/11/2015 - 10-15/12/2014


63,85 63,85 25/03/2015 - 25/03/2015



DLMDNC58R27B678V DAL MAS DOMENICO *

Z1716E67CD 2015 MATERIALE DI SICUREZZA LABORATORIO MECCANICAIPSIA


4515,99 4515,99 16/11/2015 - 15/12/2015



00173790262 SBRISSA S.r.l. *

Z171733C2C 2015 Fattura Elettronica n. FD2015000002887 DEL 31/12/2015 -Acquisto materiale di consumo/intervento tecnico macchinalavasciuga pavimenti


213,39 32,00 16/11/2015 - 15/12/2015




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01074400936 PULINGROSS S.R.L. *

Z1912E2AF0 2015 Pagamento Fattura n.00030 del 27/01/2015 - ContrattoAssistenza Annuale Fotoincisore 2015


180,00 180,00 27/02/2015 - 27/02/2015



03317300261 COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano *

Z1914DEC01 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8715159338 del 14/07/2015 - Postaaffrancata Mese di Maggio 2015 - Conto Contrattuale 30060027-001


219,32 219,32 16/07/2015 - 16/07/2015




Z1C1681760 2015 Fattura Elettronica n. FATTPA 8_15 del 26.10.2015 - LicenzaManagement Business Game e Bullwhip Game + formazionedocenti ITE


1100,00 1100,00 13/11/2015 - 13/11/2015



02511570307 THE BUSINESS GAME SRL *

Z1D16B522E 2015 Fattura Elettronica n. 02000156 el 18/11/2015 - Visita diIstruzione a Padova il 13/11/2015


245,45 245,45 20/11/2015 - 20/11/2015



02227260268 NOLEGGIO PULLMANS-PADOVAN ALVIO & C. S.n.c. *


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Z1F12D3093 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 114 del 30/01/2015 - Acquistomateriale harware per Laboratori Didattici


360,30 360,30 19/03/2015 - 19/03/2015



00245090931 DE BIAGGI & BARATELLA S.r.l. *

Z1F1389A5F 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 1097 del 09/03/2015 - Acquisto n.Personal Computer + Monitor + Tastiera+ Mouse


298,00 298,00 10/04/2015 - 10/04/2015



13221010153 SIMPATICO NETWORK s.r.l. *

Z2012A5E3D 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 88/a del 22/06/2015 - Sostituzioneparte di ricambio su LBX 2760: gruppo di alimentazione perterminale


118,00 118,00 16/07/2015 - 16/07/2015



01864040306 EURO TIME S.n.c. di Muzzolini Luigi & C. *

Z20143CB0 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000006 del 24/04/2015 - CablaggioRete Dati e Telefonia varie sedi


1049,83 1049,83 26/05/2015 - 26/05/2015



02351380262 B.T.A. di Bezzo Carlo C. S.a.s. *

Z20165B3A9 2015 CODICE ABBONATO 00173070 - ABBONAMENTO ANNUALEA "IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO " - ANNO2015


47,00 47,00 16/11/2015 - 14/12/2015


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09293820156 DBInformation S.p.A. *

Z21145B9FF 2015 Saldo Fattura n. PA-0002 del 30/06/2015 - Acquisto materialeelettrico per Laboratori didattici


213,70 213,70 16/07/2015 - 16/07/2015



03015760261 MICHIELET CLAUDIO & C. SNC *

Z241396F80 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000026 del 31/03/2015 - Acquiston. 3 stampanti HP LaserJet Pro MFP M125nw


363,00 363,00 18/04/2015 - 18/04/2015




Z2413E79CC 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 50 del 30/04/2015 - Visita diIstruzione a Treviso il 16/04/2015


160,00 160,00 26/05/2015 - 26/05/2015



03233250269 MONDO TOURS S.r.l. *

Z251631B45 2015 Fattura Elettronica n. 139/P del 15/10/2015 - RiparazioneVideoproiettore NEC Np-M230 ITE


235,00 235,00 13/11/2015 - 13/11/2015




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Z26125FA47 2015 SaldoFattura Elettronica n. 00005/11/2015 del 02/04/2015Viaggio di Istruzione a Praga dal 24/03/2015 al 28/03/2015 ITE


8712,00 8712,00 15/04/2015 - 15/04/2015



02702800273 KOMPAS s.r.l. *

Z261536A8F 2015 Saldo Fattura Elettronica 0000051 del 31/07/2015 -Manutenzione Hardware Laboratorio Informatico


1873,21 1873,21 18/08/2015 - 18/08/2015




Z291571B8F 2015 I.I.S "VITTORIO VENETO" CITTA' DELLA VITTORIA di VittorioVeneto - Quota adesione Anno solare 2015 Rete di Scuola perla Sicurezza della Provincia di Treviso


430,00 430,00 20/07/2015 - 20/07/2015



94000960263 I.T.I.S. "Max Planck" Rete Agenzie per la Sicurezza *

Z2B162C0B9 2015 Fattura Elettronica n. 2850 del 23/09/2015 - Acquisto libri diconsultazione didattica come da richiesta della Prof.ssa DellaPietà + spese spedizione


126,70 126,70 13/10/2015 - 13/10/2015



01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l. *


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z2b1650063 2015 Fattura Elettronica n. 159338671 del 22/09/2015 Fotocopie extraperiodo Giugno/Luglio e Agosto 2015


476,79 476,79 13/10/2015 - 13/10/2015



00748490158 RICOH ITALIA S.r.l. *

Z2C166F491 2015 Fattura Elettronica n. 115 del 31/10/2015 - Viaggio di Istruzionea Milano per visita EXPO il 22/10/2015 - IPSIA


850,00 850,00 13/11/2015 - 13/11/2015




Z2D136C494 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 20154E13268 del 13/04/2015 -Acquisto Volume Bergantini La Contabilità di Segreteria 2015


50,00 50,00 26/05/2015 - 26/05/2015



00150470342 Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A. *

Z2F132A818 2015 Saldo Polizza fideiussoria 077095/CO per Progetto "Move forthe future" 2689/1/2/2018/2013


655,00 655,00 12/02/2015 - 12/02/2015



07723390964 OLIMPIA AGENCY Srl *

Z3114085EE 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 51FE del 29/04/2015 - Visita diIstruzione a Treviso il 13/04/2015


162,73 162,73 26/05/2015 - 26/05/2015


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03253780260 MESULANA SERVIZI S.R.L. *

Z3313D4708 2015 Rimborso spese sostenute per partecipazione alunni ITT alProgetto First Lego League del 14/02/2015


75,00 75,00 25/03/2015 - 25/03/2015



VRSMSM74L20L049K AVRUSCI MASSIMILIANO *

Z3712D3129 2015 Pagamento Fattura n.1/EL/15 del 31/01/2015 - Acquistomateriale farmaceutico per reitegro cassette di Pronto Soccorso


629,00 629,00 27/02/2015 - 27/02/2015



03371180260 L'ANTINFORTUNISTICA S.a.s. di Rosada M. e C. *

Z3713EFD66 2015 Saldo Fattura n. 01/2015/pa del 27/05/2015 - Forniturautensileria del 08/04/2015


329,35 329,35 02/07/2015 - 02/07/2015



CNDFBA77C12L407Y UTELSILMEC di CENEDESE FABIO *

Z381386A34 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 62 del 31/03/2014 - Acquistotrapano avvitatore Hitachi DV18DCL2


199,00 199,00 15/04/2015 - 15/04/2015




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Z3816E2C10 2015 Pagamento Fattura Elettronica n.162 del 25/11/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

2767,59 2767,59 16/11/2015 - 15/12/2015



03080670262 MASTER CHIMICA S.r.l. *

Z39175F3AA 2015 Fattura Elettronica n. 233 del 31/12/2015 - Acquisto ferramentavaria per piccola manutenzione


228,93 0,00 20/11/2015 - //




Z3A1385A13 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 20154E08617 del 09/03/2015 -Acquisto Bandiere Italia, Europa, Veneto


297,85 297,85 31/03/2015 - 26/05/2015




Z3A13D45FA 2015 I.I.S. "VITTORIO VENETO" CITTA' DELLA VITTORIA -TVIS00700P - di Vittorio Veneto - Gara Nazionale diElettrotecnica 07 e 08 Maggio 2015 - VERSAMENTOCONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE ALBERGHIERA ETRASPORTI


250,00 250,00 25/03/2015 - 25/03/2015




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Inizio/Fine Lavori

80016030241 I.T.I.S. "ALESSANDRO ROSSI" *

Z3D14F2E7A 2015 Rimborso spese sostenute per partecipazione Gara NazionaleA.F.M. 10/11 e 12/05/2015/2015 c/o I.S.I.S.S. "Don LorenzoMilani" di Tradate (VA: VIAGGIO IN TRENO per due persone €85,50 e PERNOTTAMENTO € 150,00X2 +N. 2 PASTI € 34,00


998,90 998,90 11/06/2015 - 11/06/2015



VRSMSM74L20L049K AVRUSCI MASSIMILIANO *BZILRT68S25M089S BIZ ALBERTO *CRSLRD58L19F004O CARUSO LEONARDO *DLBCRL56S01M089I DAL BO CARLO *DLCCNZ62R55M089Z DAL CIN CINZIA *DLLCLR62L45L058P DELLA PIETA' CLARA *GRCGPP65R22G712V GRIECO GIUSEPPE *NGLGRL62P68L781G NOGLER GABRIELA *ZNTSFN74R07A083A ZANETTI STEFANO *

Z3F169354D 2015 Fattura Elettronica n. 02000140 del 28/10/2015 - Viaggio diIstruzione alla Fiera di Verona il 27/10/2015


380,00 380,00 13/11/2015 - 13/11/2015




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Inizio/Fine Lavori

02227260268 NOLEGGIO PULLMANS-PADOVAN ALVIO & C. S.n.c. *

Z411602AF4 2015 Fattura Elettronica n. 0000012 del 28/09/2015 - Riparazione/manutenzione Rete Informatica: Lavori di completamentocablaggio sede IPSIA


1700,00 1700,00 13/10/2015 - 13/10/2015




Z42125FAF6 2015 Pagamento Fattura n.2015/0000003/F7 del 31/01/2015 -ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL24 AL 28 MARZO 2015


14327,00 14327,00 27/02/2015 - 31/03/2015



04674330263 TEMA VIAGGI di TEMA S.a.S. di Carnelos Marzia & C. *

Z4214FC8C7 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 83/P del 15/07/2015 - Acquisto n. 18PC MSI AIO ADORA22-2M-001XEU 21.5" + TASTIERA EMOUSE CON FILI


8082,00 8082,00 14/09/2015 - 14/09/2015




Z4313A2566 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000021EV del 31/03/2015 Acquiston. 2 stampanti HP OFFICEJET PRO 8610


244,00 244,00 18/04/2015 - 18/04/2015



03479130266 TECNOCAD S.r.l. *


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Inizio/Fine Lavori

Z4412A525F 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 2B del 31/03/2015 - Riparazionistampanti varie Didattica


420,00 420,00 15/04/2015 - 15/04/2015



01046690937 C.A.M.U. S.n.c. di De Giusti L. & C. *

Z44156979C 2015 VERSAMENTO PER N. 15 QUOTE BIGLIETTI AEREIPARTECIPANTI PROGETTO INTERSCAMBIO BRASILE 2015


16514,25 16514,25 16/07/2015 - 16/07/2015

Z45164CC70 2015 CARTELLONISTICA DI SICUREZZA+D.P.I. ATA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

336,50 336,50 16/11/2015 - 14/12/2015




Z481418EF9 2015 Saldo Fattura n. 164 del 15/05/2015 - Viaggio di Istruzione aCordignano il 18/04/2015


136,36 136,36 06/06/2015 - 06/06/2015



03060820267 AUTOSERVIZI BATTISTUZZI S.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. *

Z4914FA46D 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 159289905 del 12/06/2015 -Fotocopie extra con Gestetner MP400ADR mesi di marzo, aprilee maggio


693,53 693,53 20/06/2015 - 20/06/2015





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ImportoLiquidato

Inizio/Fine Lavori

Z4C1397C3E 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000022EV del 31/03/2015 -Acquisto n. 1 stampante HP OFFICEJET 7500A MF INKJETcolore A3


129,00 129,00 18/04/2015 - 18/04/2015



03479130266 TECNOCAD S.r.l. *

Z4F13C003D 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 38 del 31/03/2015 - Viaggio diIstruzione a Rivolto il 30/03/2015


270,00 270,00 15/04/2015 - 15/04/2015




Z4F152B475 2015 Fattura Elettronica n. 0000010 del 20/07/2015 - Cablaggio aule,estensione reti wireless, ottimizzazioni reti internet


18700,00 18700,00 13/10/2015 - 13/10/2015




Z5013E0E0A 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 000074 del 12/05/2015 - Fornitura dimateriale didattico per Laboratorio Elettrico


4137,11 4137,11 26/05/2015 - 26/05/2015



02282890249 MEB S.r.l. *


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ImportoLiquidato

Inizio/Fine Lavori

Z5113D6C88 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 62 del 30/04/2015 - Visita diIstruzione a Treviso il 16/04/2015


135,00 135,00 26/05/2015 - 26/05/2015




Z54172614D 2015 Fattura Elettronica n.281FE del 29/12/2015 - Viaggio diistruzione a Conegliano il 03/12/2015


130,00 0,00 14/11/2015 - //




Z561402312 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8715102984 del 07/05/2015 - Postaaffrancata Mese di Marzo 2015 - Conto contrattuale 30060027-001


179,75 179,75 26/05/2015 - 26/05/2015




Z5714C5622 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 87/PA del 28/05/2015 - Fornitura disistema di BACKUP RDX EST.USB 3.0 comprensivo dicartuccia RDX+spese di isìnstallazione, configurazione ecollaudo


780,00 780,00 20/06/2015 - 20/06/2015



00721520260 COMPUTER S.R.L. *


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Z581609B0B 2015 Fattura Elettronica n. 112/P del 30/09/2015 - Acquisto materialehardware per Laboratori didattici


53,50 53,50 13/11/2015 - 13/11/2015




Z5914575C0 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000043 del 29/04/2015 - Acquistobobina PLA stampante 3D


70,00 70,00 20/06/2015 - 20/06/2015




Z5916B9E29 2015 ACQUISTO N. 7 LIM DIDATTICHE 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

9163,00 9163,00 16/11/2015 - 21/12/2015



03479130266 TECNOCAD S.r.l. *

Z5B12FEB27 2015 Quota n. 14 iscrizioni Certificazione Lingua Inglese FCE forSchool alunni classi 5^B/C e 5^A (2) I.T.E.


2341,00 2341,00 31/01/2015 - 31/01/2015



03537250247 NEW CAMBRIDGE INSTITUTE srl *

Z5B16454DE 2015 Fattura Elettronica n. 116 del 31/10/2015 - Viaggio di Istruzionea Milano EXPO il 23/10/2015 ITE


1700,00 1700,00 13/11/2015 - 13/11/2015


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Z5E12D2FE8 2015 Saldo Fattura Elettronica n.115 del 30/01/2015 Acquisto switch48 porte


750,00 750,00 19/03/2015 - 19/03/2015




Z5F125F9F4 2015 SaldoFattura Elettronica n. 00006/11/2015 del 02/04/2015Viaggio di Istruzione a Praga dal 24/03/2015 al 28/03/2015 ITT


6314,00 6314,00 15/04/2015 - 15/04/2015



02702800273 KOMPAS s.r.l. *

Z5F13DE305 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 800039 del 30/04/2015 - Acquistomateriale per Laboratorio Elettronica


2768,25 2768,25 06/06/2015 - 28/08/2015



00319490264 EL.CO. ELETTRONICA S.r.l. *

Z6014E06FC 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 96/PA del 12/06/2015 - FirewallSonicwall NSA 2400 - Rinnovo licenza 3anniPagamento Fatturan.96/PA del 12/06/2015


2328,00 2328,00 02/07/2015 - 02/07/2015




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00721520260 COMPUTER S.R.L. *

Z6116FDDB2 2015 Fattura Elettronica n. 135 del 06/11/2015 - Viaggio di istruzionea Treviso del 04/12/2015


308,00 0,00 16/11/2015 - //




Z6213C7136 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8-EL-15 del 30/04/2015 - Acquistomateriale antinfortunistico vario


63,70 63,70 26/05/2015 - 26/05/2015




Z62158FBAA 2015 LICENZE D'USO 12 MESI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1700,00 1700,00 16/11/2015 - 15/12/2015




Z631451375 2015 Pagamento Fattura n.152 del 21/05/2015 gamento Fattura n.152del 21/05/2015


1329,96 1329,96 06/06/2015 - 06/06/2015





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ImportoLiquidato

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Z6413EEF0E 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 62/8 del 29/04/2015 - FornituraBenzina Panda AK521VG Aprile


72,98 72,98 26/05/2015 - 26/05/2015




Z6617C43D7 2015 Fattura Elettronica 8E01320004 del 07/12/2015 - 1° bimestre2016 0438559194


507,56 0,00 16/11/2015 - //



00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Servizio Cllienti Business *

Z671536878 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 131 del 31/07/2015 - Acquistomateriale vario di ferramenta per piccola manutenzione


126,91 126,91 18/08/2015 - 18/08/2015




Z6814BD369 2015 Fattura Elettronica n. 2015430946 del 18/09/2015 AcquistoBadge personalizzati alunni per Progetto "CLASSEVIVA"


13400,00 13400,00 13/10/2015 - 20/10/2015




Z691301DFD 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 2015pa0001495 - ORDINE N.39571327 - Rinnovo Dominio con gestione DNS (senza posta)Anno 2015


9,99 9,99 31/03/2015 - 31/03/2015


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01573850516 ARUBA S.p.A. - ARUBA.IT *

Z6914AEE40 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 13-el-15 del 28/05/2015 Acquistomateriale di sicurezza C.S.


318,54 318,54 20/06/2015 - 20/06/2015




Z6916541FE 2015 Fattura Elettronica n. a92 del 31/10/2015 - Acquisto materialevario di ferramento per piccola manutenzione


32,94 32,94 13/11/2015 - 13/11/2015




Z6B13C72A8 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 14/P del 15/04/2015 - AcquistoAlimentatore per NB HP 250


115,40 115,40 26/05/2015 - 06/06/2015




Z6C125FA84 2015 SaldoFattura Elettronica n. 00008/11/2015 del 02/04/2015Viaggio di Istruzione a Budapest dal 10/03/2015 al 14/03/2015IPSIA


10727,00 10727,00 15/04/2015 - 15/04/2015




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02702800273 KOMPAS s.r.l. *

Z6E136D90A 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8715035889 del 27/02/2015 PostaAffrancata Mese di Dicembre 2014


73,79 73,79 19/03/2015 - 19/03/2015




Z7012CDC84 2015 Quota n. 4 iscrizioni Certificazione Lingua Inglese CAE - C1alunni I.T.E.


732,00 732,00 14/01/2015 - 14/01/2015




Z7013A2E96 2015 aldo Fattura Elettronica n. PA-001 del 31/03/2015 - Fornitura dimateriale elettrico vario per Laboratorio TDP ITT


692,33 692,33 20/06/2015 - 20/06/2015




Z7013E350F 2015 Saldo Fattura elettronica n. 32/P del 30/04/2015 - Acquistovideoproiettore + staffa ITT


535,00 535,00 06/06/2015 - 06/06/2015





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Z7016B9A8E 2015 QUOTA ADESIONE FFL - 2016 FIRST LEGO LEAGUE ITT 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

172,13 172,13 16/11/2015 - 20/11/2015



02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. *

Z72145148F 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 86/PA del 28/05/2015 -Cartuccia/cassetta per Backup Server + Cartuccia/cassettapulizia per testine Server


210,00 210,00 20/06/2015 - 20/06/2015



00721520260 COMPUTER S.R.L. *

Z7316FED55 2015 Fattura Elettronica n. del Spese affrancatura Mese di Ottobre2015


242,73 242,73 14/11/2015 - 02/12/2015




Z7416E685B 2015 MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO MECCANICA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

4966,76 4966,76 16/11/2015 - 15/12/2015



00173790262 SBRISSA S.r.l. *

Z751764A6E 2015 Acquisto materiale vario per il progetto 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

167,00 118,00 16/11/2015 - 15/12/2015


Pag. 24 di 58


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Z761461C67 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 81/11 del 29/05/2015 - FornituraBenzina s.s.p. Mese di Maggio 2015 - Auto di ServizioAK521VG


66,41 66,41 20/06/2015 - 20/06/2015




Z76173AA19 2015 Fattura Elettronica n. FD2015000002887 DEL 31/12/2015 -Acquisto materiale di consumo/intervento tecnico macchinalavasciuga pavimenti


174,50 174,50 16/11/2015 - 15/12/2015



01248850263 OFFICINA MENARE' S.n.c. *

Z791610AE3 2015 Fattura Elettronica n. 111/P del 30/09/2015 - Acquisto HDToshiba 1 TB da estreno per server uffici


75,00 75,00 13/11/2015 - 13/11/2015




Z7A142E8D4 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 5B del 30/04/2015 - Riparazionestampante LEXMARK T632 S7N 992V224


100,00 100,00 26/05/2015 - 26/05/2015




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Z7B159EDB7 2015 Fattura Elettronica n. 167 del 30/09/2015 - Acquisto materialevario piccola ferramenta per manutenzione


174,59 174,59 02/11/2015 - 02/11/2015




Z7C16B8B29 2015 Fattura Elettronica n. 20154E37713 del 26/10/2015 - Acquistiregisti e stampati obbligatori gestione didattico/amministrativa


144,00 144,00 13/11/2015 - 13/11/2015




Z8016D4573 2015 RIPARAZIONE STAMPANTI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

210,00 210,00 16/11/2015 - 15/12/2015




Z81147CCD0 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 50/P del 29/05/2015 - AcquistoAlimentatore per P.C.


29,50 29,50 20/06/2015 - 20/06/2015





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Z821327102 2015 I.I.S. "VITTORIO VENETO" CITTA' DELLA VITTORIA -TVIS00700P - di Vittorio Veneto - Versamento quota di AdesioneGara Nazionale A.F.M. 2015 10-11 e 12 Maggio 2015


720,00 720,00 11/02/2015 - 11/02/2015



98002910176 I.I.S. "A. LUNARDI" *00120940333 I.S.I.I. "G.MARCONI" *95003700127 I.S.I.S.S. "DON MILANI" *80016030241 I.T.I.S. "ALESSANDRO ROSSI" *

Z82133C054 2015 Codice National Geographic Magazine 844-48717614-12 -ABBONAMENTO "NATIONAL GEOGRAPHIC" - ANNO 2015 -I.I.S. "VITTORIO VENETO" CITTA' DELLA VITTORIA diVITTORIO VENETO


159,00 159,00 19/03/2015 - 19/03/2015



09071360151 SOMEDIA S.p.A. - Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. *00753480151 TECNICHE NUOVE S.P.A. *

Z831737A9E 2015 BADGE PER E DESK ITT 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

125,00 125,00 16/11/2015 - 02/12/2015





Pag. 27 di 58


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Z84136BBAC 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 58 del 31/03/2015 - Acquisto dimateriale ferramenta per manutenzione


253,85 253,85 15/04/2015 - 15/04/2015




Z84144E08B 2015 SERVIZIO DI DOCENZA/materiale PER PROGETTO FSE .ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITIS COME DA DGR 2894


1083,00 1083,00 31/12/2014 - 30/04/2015



03481280265 CAME Cancelli Automatici S.p.A. *

Z8414CB3A4 2015 Collaborazione tecnica File Ferie DPT a.s.2014/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

25,50 25,50 15/06/2015 - 15/06/2015



RNANCL65D23F631G ARENA NICOLA *

Z85146189A 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 104 del 31/05/2015 - Acquistomateriale vario di ferramenta per laboratori


115,49 115,49 20/06/2015 - 20/06/2015




Z86167BA5E 2015 Fattura Elettronica n. 140/P del 15/10/2015 - Acquisto materialehadware per videoproiettore ITT


324,00 324,00 13/11/2015 - 13/11/2015


Pag. 28 di 58


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Z8713D4FF2 2015 Saldo Fattura Elettronica FATTPA 3_15 del 22/06/2015 -Spettacolo Teatrale Pop Economix Live Show del 26/03/2015


818,18 818,18 02/07/2015 - 02/07/2015



07598690019 IL MUTAMENTO ZC - ASSOCIAZIONE DI CULTURA GLOBALE *

Z8716B69D9 2015 Fattura Elettronica n. 8E01107107 del 06/10/2015 - 6° bimestre2015 Linea Telefonica 0438/59194


350,90 350,90 13/11/2015 - 13/11/2015




Z891449665 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 2015FL000001 del 27/04/2015 -PRESTAZIONE DI DOCENZA PROGETTO "ASL-CAD-CAM_CNC: INTEGRARE PER INNOVARE CODICE2689/1/1/2894/2012


2702,56 2702,56 29/04/2015 - 29/04/2015



01118790268 S.I.P.A. S.p.A. *

Z8A171A2F0 2015 MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO MECCANICA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

305,00 305,00 16/11/2015 - 21/12/2015




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CRLCDL57R01G999B CARLESI COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESI *

Z8B139D5C7 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 786 del 13/03/2015 - AcquistoHardware per Laboratori Didattici ITT/IPSIA


160,50 160,50 31/03/2015 - 31/03/2015




Z8C13D67D8 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 17283 del 26/03/2015 -Pernottamento per Gara Nazionale R.I.M. ITE 24-25/03/2015


218,16 218,16 15/04/2015 - 15/04/2015



00729680157 UNA S.p.A. *

Z8C14D7ECB 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 1 del 15/07/2015 Trasporto/serviziodi posizionamento macchinari officine IPSIA - Centro di lavoroSIPA


1200,00 1200,00 18/08/2015 - 18/08/2015



00043390269 AUTOTRASPORTI P. & P. SNC di G. Casagrande e S. Pagotto *

Z8C1726E6F 2015 Acquisto materiale per laboratorio di chimica ITIS 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

470,00 470,00 16/11/2015 - 15/12/2015



01802940484 CARLO ERBA Reagents S.r.l. *


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Z8F174ACD1 2015 Versamento quote per Biglietto d'Ingresso per SpettacoloTeatrale in Lingua Inglese "Elementary, Watson" a Sarmedealunni ITT 182 - alunni ITE 19 - alunni IPSIA 53


2032,00 2032,00 26/11/2015 - 26/11/2015



93001590269 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARMEDE *

Z90125FA6A 2015 Pagamento Fattura n.38 del 22/01/2015 - ACCONTO VIAGGIODI ISTRUZIONE A BERLINO


3062,00 3062,00 27/02/2015 - 31/03/2015



04282970260 GIUCHINA TOUR S.a.s. di Battistuzzi G.& C. - Agenzia Viaggi *

Z9113C073E 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 75FE del 30/04/2015 - Viaggi diIstruzione ad Istrana il 16/04/2015 e il 23/04/2015


440,00 440,00 06/06/2015 - 06/06/2015




Z9212F4D6A 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 20FE del 17/03/2015 Visita diIstruzione a Treviso il 03/03/2015


131,82 131,82 31/03/2015 - 31/03/2015




Z9215D9F34 2015 Codice Cliente 4241 - Quota Abbonamento NOTIZIE DELLASCUOLA dal 01/09/2015 al 31/08/2015


95,00 95,00 14/09/2015 - 14/09/2015


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00659430631 EDIZIONI TECNODID Notizie della Scuola *

Z9512A51A7 2015 Pagamento Fattura n.20154E00415 del 09/01/2015 -Abbonamento ITALIASCUOLA anno 2015


510,00 510,00 27/02/2015 - 27/02/2015




Z961417103 2015 Pagamento Fattura n.03 del 12/04/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1393,12 1393,12 26/05/2015 - 26/05/2015



PVNDNL61T42A278S PAVAN DANIELA *

Z9714CD91E 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 2/1 del 30/06/2015 - Acquisto verghein acciaio per Laboratorio Meccanica IPSIA


2129,44 2129,44 16/09/2015 - 16/09/2015



00194210266 PIETROBIN S.r.l. Unipersonale *

Z9A16366ED 2015 Fattura Elettronica n. 00256 del 23/10/2015 - Acquisto matrice einchiostro per Fotostampatore Duplo 21S


470,00 470,00 13/11/2015 - 13/11/2015




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03317300261 COPY LINE S.n.c. di P. Cernic & M. Casciano *

Z9D136993B 2015 Saldo Fattura n. 57 del 23/03/2015 - Acquisto di materialetecnico-specialistico e cancelleria varia


959,85 959,85 15/04/2015 - 15/04/2015




Z9E13A1E8D 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 73FE del 30/04/2015 - Viaggio diIstruzione a Padova il 16/04/2015


309,09 309,09 06/06/2015 - 06/06/2015




Z9E1609F34 2015 QUOTA PER PROGETTO ORIENTAMENTO - ANNOSCOLASTICO 2014/2015


150,00 150,00 14/09/2015 - 14/09/2015



84002210262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE *

Z9F146352E 2015 Saldo Fattura n. 20154G01756 del 11/05/2015 per Corso diAgg.to a TV il 7-8/05/2015 "I casi critici nella gestione delpersonale della scuola".


324,00 324,00 06/06/2015 - 06/06/2015





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Z9F16C9093 2015 QUOTA PER PROGETTO ORIENTAMENTO - ANNOSCOLASTICO 2015/2016


150,00 150,00 28/10/2015 - 28/10/2015



84002210262 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE *

ZA01451240 2015 Saldo Fattura n. 73 del 28/04/2015 - Trapano percussioneHitachi DV18DSDL + Valigetta


426,23 426,23 06/06/2015 - 06/06/2015




ZA01596985 2015 Fattura Elettronica n. 100 del 04/08/2015 Acquisto materialeigienico/sanitario per pulizia


201,00 201,00 13/10/2015 - 13/10/2015



03080670262 MASTER CHIMICA S.r.l. *

za1171a43c 2015 Rimborso spese Revisore dei Conti MIUR per visite ispettive deigiorni:05/11/2015Vicenza-Vittorio Veneto e 06/11/2015 Vicenza-Orsago


300,00 300,00 16/11/2015 - 16/11/2015



RSSVNI51B04G796B RUSSO IVAN *

ZA213B4CA2 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 159244901 - Pagamento NoleggioExtracopie fotocopiatori didattici periodo dicembre/febbraio2014/2015


324,35 324,35 31/03/2015 - 31/03/2015


Pag. 34 di 58


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ZA51342201 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8715055190 - Posta affrancataMese di Gennaio 2015 - Conto contrattuale 30060027-001


90,25 90,25 31/03/2015 - 31/03/2015




ZA612E1EF0 2015 CONTRIBUTO SISTRI/ANNO 2015 - C.F. 84002190266 - N.ROPRATICA WEB_TV33 6228


300,00 300,00 26/01/2015 - 26/01/2015

ZA713F5B51 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 3/1 del 30/04/2015 -Fornitura/stampa T-Shirt logo EXPO


395,00 395,00 06/06/2015 - 06/06/2015



00609040266 SERI EMME S.n.c. di Zara G.M. & C. *

ZA717F3E6 2015 Giornali e riviste 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

80,00 80,00 16/11/2015 - 14/12/2015



07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. *


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ZAB1369915 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 167/2015 Rilegatura a brossureRegistri contabilità


22,50 22,50 19/03/2015 - 19/03/2015



02102050263 ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni *

ZAE13C0832 2015 Saldo Fattura Elettronica FATTPA 6_15 DEL 30/04/2015 - Kitsaldatura ossiacetilenica Mujkit5 49156 - Saldatrice MIG StanleyTopmig 1800


1732,40 1732,40 06/06/2015 - 06/06/2015



03494670262 FERRAMENTA ANTONIAZZI di Antoniazzi F., P. & C. S.n.c. *

ZB215BB4C5 2015 Rimborso spese vitto Revisore dei Conti MEF per visiteispettive 2013/2014: dal 12/12/2013 al 19/11/2014 e 2014/2015:dal 04/03/2015 al 14/05/2015 come da note ricevute eProtocollate al n. 6074 e 6075 del 03/08/2015


156,00 156,00 17/08/2015 - 17/08/2015



LBNMGV56S51A435E LIBANORE MARIA GIOVANNA *

ZB314CD8D2 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 118 del 30/06/2015 - Acquistomateriale vario di ferramenta


69,56 69,56 16/07/2015 - 16/07/2015





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ZB613318F5 2015 Pagamento Fattura n.0000001 del 31/01/2015 - Canone ADSLWI-FI GENNAIO- FEBBRAIO 2015 - ANNO 2015


1968,00 1968,00 27/02/2015 - 27/02/2015




ZB7158FC06 2015 Fattura Elettronica n. 20154E38179 del 28/10/2015 - ProgettoSegreteria Digitale: acquisto Scanner ultraveloce HP SCANJET3000 S2 e Green server HP 712317-421


900,00 900,00 16/11/2015 - 14/12/2015




ZB815366C5 2015 Saldo Fattura Elettronica n. PA-0003 del 31/07/2015 - Acquistomateriale elettrico per Laboratori Didattici vari


1733,74 1733,74 18/08/2015 - 18/08/2015




ZB914CFCC1 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 800085 del 31/07/2015 - Acquistomateriale di elettronica per Laboratori didattici


293,12 293,12 28/08/2015 - 28/08/2015




ZB91665E52 2015 Fattura Elettronica n. 219FE del 31/10/2015 - Servizio ditrasporto gruppo Brasiliani dal 08 al 19/10/2015 distinazioni variee Venezia


2822,73 2822,73 16/11/2015 - 02/12/2015


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ZBA16EB417 2015 Fattura Elettronica n. D-171 del 31/10/2015 - Quota iscrizione n.17 alunni ITE ESAMI DELE B2


2278,00 2278,00 13/11/2015 - 13/11/2015



97095980153 Centro Culturale Spagnolo - Instituto Cervantes, via Dante 12, 20121 Milán. *

ZBB13D6DA8 2015 Saldo Fattura n. 89 del 31/05/2015Viaggio di Istruzione a Milanoil 20/05/2015


800,00 800,00 20/06/2015 - 20/06/2015




ZBB13EFCB3 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 12E del 29/05/2015 - Acquistomateriale di consumo per Officina Meccanica


4178,91 4178,91 20/06/2015 - 20/06/2015



00173790262 SBRISSA S.r.l. *

ZBB1610FEE 2015 Fattura Elettronica n.15228278 del 30/09/2015 Speseaffrancatura Mese di Agosto 2015


42,27 42,27 13/10/2015 - 13/10/2015




Pag. 38 di 58


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ZBE1484725 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 6/D del 14/05/2015 Pulizia piscinaper corsi di nuoto A.S. 2014/2015


1050,00 1050,00 06/06/2015 - 06/06/2015



02373960265 NOTTOLI NUOTO S.r.l. *

ZBE15DA047 2015 Fattura Elettronica n. 20154E27756 del 01/09/2015Abbonamento riviste professionali PAIS 2015/16


90,00 90,00 13/10/2015 - 13/10/2015




ZC213037F0 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 39 del 28/02/2015 - Acquistomateriale vario di piccola manutenzione


172,14 172,14 19/03/2015 - 19/03/2015




ZC2134A752 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 20154G00739 del 27/02/2015 CorsoLegge 104 Villorba - Casagrande e Lucerna


166,50 166,50 19/03/2015 - 19/03/2015





Pag. 39 di 58


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ZC2134E517 2015 Saldo Fattura Elettronica 8E00134311 01/03/2015 30/04/2015ITTPagamento Fattura n.8E00134311 del 05/02/2015


572,07 572,07 19/03/2015 - 19/03/2015




ZC312A5B1C 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 71/a del 29/05/2015 - Manutenzioneed assistenza tecnica sistema di rilevazione


388,50 388,50 20/06/2015 - 20/06/2015



01864040306 EURO TIME S.n.c. di Muzzolini Luigi & C. *

ZC41738F14 2015 Acquisto materiale per laboratorio T.R.G. ITT 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

357,35 357,35 18/11/2015 - 02/12/2015



01345780504 IL FOTOAMATORE S.R.L. *

ZC514B9537 2015 Rimborso spese Revisore dei Conti MIUR per visite ispettive deigiorni: 07/05/2015 e 14/05/2015


266,60 266,60 26/05/2015 - 26/05/2015




ZC613A0318 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 15/P del 15/04/2015 - Acquisto n. 27PC AIO 21,5" MSI MOD AE2020


11151,00 11151,00 26/05/2015 - 26/05/2015


Pag. 40 di 58


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ZC6158E2A7 2015 Saldo Fattura n. 20154E27202 del 27/08/2015 - Acquisto librettiscolastici a.s. 2015/2016


2687,23 2687,23 14/09/2015 - 14/09/2015




ZC713FB843 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 80FE del 30/04/2015 - Viaggio diIsturzione da impianto di potalizzazione di Vittorio Veneto aImpianto di depurazione a Conegliano il 18/04/2015


145,45 145,45 06/06/2015 - 06/06/2015




ZC716A058A 2015 Fattura Elettronica n. 160/33 del 31/10/2015 Acquisto gasolion. 2taniche da 10 lt per idropulitrice


53,60 53,60 13/11/2015 - 13/11/2015




ZCA12A5CFF 2015 Pagamento Fattura n.20154G00202 del 30/01/2015 - Corso diformazione Appalti Pubblici del 30/01/2015


166,50 166,50 27/02/2015 - 27/02/2015




Pag. 41 di 58


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ZCA154F9B1 2015 Saldo Fattura Elettronica n. PA 27 del 10/07/2015 - Servizi diSupporto CISCO ACADEMY


1800,00 1800,00 20/07/2015 - 20/07/2015



03207390968 E-FORHUM SCARL *

ZCB125FAA1 2015 SaldoFattura Elettronica n. 00007/11/2015 del 02/04/2015Viaggio di Istruzione a Monaco dal 24/03/2015 al 28/03/2015 ITE


7930,60 7930,60 15/04/2015 - 15/04/2015



02702800273 KOMPAS s.r.l. *

ZCB171A3CA 2015 Fattura Elettronica n. 167/P del 30/11/2015 - Acquisto Mouse etastiere per sede ITE


56,10 56,10 15/12/2015 - 15/12/2015




ZCC120E6CC 2015 Pagamento Fattura n.3 del 31/01/2015 - Viaggio di istruzione aMaron di Brugnera


136,36 136,36 27/02/2015 - 27/02/2015





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ZCC170006B 2015 TVIS00700P - I.I.S. "VITTORIO VENETO" CITTA' DELLAVITTORIA - QUOTA ADESIONE AL A.T.I. A.S. 2015/2016


150,00 150,00 09/11/2015 - 09/11/2015



91035310266 ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 1 "FEDERICO GRAVA" *

ZCD13D4370 2015 Rimborso spese Revisore dei Conti MIUR per visite ispettive deigiorni: 04/03/2015 e 09/03/2015


272,80 272,80 25/03/2015 - 25/03/2015




ZCE16E72E3 2015 Acquisto materiale di elettronica laboratorio sistemi ITT 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

2037,00 1905,20 16/11/2015 - 15/12/2015




ZCE16F8761 2015 MATRIALE PER L'ORIENTAMENTO: VOLANTINI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

595,00 595,00 16/11/2015 - 14/12/2015



02069140263 GRAFICHE DE BASTIANI S.n.c. di De Bastiani A. & C. *

ZD112DA23E 2015 Pagamento Fattura n.11 del 24/01/2015- Acquisto cornici misurevarie per allestimento Mostra ITT Olocausto


280,35 280,35 27/02/2015 - 27/02/2015


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ZD21751DFB 2015 Acquisto pacchetto abbonamento PROGRAMMADREAMSPARK per uso Software Micosoft referente Prof.Bianchi ITT


875,71 875,71 16/11/2015 - 14/12/2015



IE8256796U MICROSOFT DREAMSPARK INFORMATION CENTRE - MS IRELAND OPERATIONS Ltd. *

ZD314883B6 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8715142662 del 26/06/2015-Postaaffrancata Mese di Aprile 2015 Conto contrattuale 30060027


102,78 102,78 02/07/2015 - 02/07/2015




ZD412E012D 2015 Saldo fattura Elettronica 2E/2015 dell'11/05/2015 - Inserzionepubblicitaria offerta formativa 2015/2016


280,00 280,00 06/06/2015 - 06/06/2015



00635820269 AGENZIA CIMA S.a.s. *

ZD41325420 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 3/EL/15 del 28/02/2015 Acquistomateriale antinfortunistico P


91,01 74,60 19/03/2015 - 19/03/2015




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ZD413EEAED 2015 Saldo Polizza n. 01005444341 001-113 Incendio R.O. - Polizzan. 01030373685 004-840 Furto ISTITUTO DI ISTRUZIONESUPERIORE "VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA diVittorio Veneto - Anno 2015


1553,00 1553,00 01/04/2015 - 01/04/2015



05032630963 ASSITRE & C. S.a.s. - Allianz S.p.A. - Agenzia di Vittorio Veneto *

ZD414CD8E4 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 97/15 del 29/06/2015 - Acquistobenzina senza piombo per auto di servizio


37,71 37,71 16/07/2015 - 16/07/2015




ZD4167E300 2015 Fattura Elettronica n. 8715254842 del 28/10/2015 - Postaaffrancata conto contrattuale 30060027 Mese di Settembre 2015


166,76 166,76 13/11/2015 - 13/11/2015




ZD61436A89 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 5-A del 02/07/2015 - Progetto"Assemblee guidate in cl. 1^MEFP"


450,00 450,00 16/07/2015 - 16/07/2015



DRNSCR74A26F443S DURANTE OSCAR *


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ZD71529E49 2015 Abbonamento riviste settore Elettrico-ElettrotecnicoTUTTONORMEL VIP + Raccoglitore per ITIS Prof. Duci eResponsabile Ufficio Tecnico 2015/2016


152,50 152,50 02/07/2015 - 02/07/2015



01282770187 TNE S.r.l. - TUTTONORMEL *

ZD71720621 2015 Pagamento Fattura n.269FE del 30/11/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

159,09 159,09 21/12/2015 - 21/12/2015




ZD813E784F 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 52FE del 29/04/2015 - Visita diIstruzione a Trieste il 13/04/2015


1205,46 1205,46 26/05/2015 - 06/06/2015




ZD814CD8FD 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 180 del 13/06/2015 - Acquistomateriale di cancelleria per uffici


986,68 986,68 02/07/2015 - 02/07/2015





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ZDA145CD77 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8E00371413 del 07/04/2015 - LineaTelefonica sede IPSIA - FEBBRAIO MARZO 2015


204,73 204,73 06/06/2015 - 06/06/2015




ZDA15D991E 2015 Fattura Elettronica n. 153/31 del 30/10/2015 - Fornitura benzinaverde auto di servizio AK521VG - Mese di Ottobre 2015


31,15 31,15 13/11/2015 - 13/11/2015




ZDC1369795 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 3/E del 18/03/2015 - AcquistoVideoproiettore con accessori


3491,00 3491,00 15/04/2015 - 15/04/2015



02203330283 RC SISTEMI AUDIOVISIVI S.a.s. di Bassi & C. *

ZDC15A2255 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000055 del 31/08/2015 - AcquistoHard Disk da 500gb + convertitore HDMI


249,00 249,00 14/09/2015 - 14/09/2015




ZDD174A859 2015 Acquisto materiale vario per il progetto 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

72,08 72,08 16/11/2015 - 21/12/2015


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ZDE16E5CBA 2015 Fornitura materiale vario per munutenzione 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

139,91 139,91 16/11/2015 - 21/12/2015




ZE0150C820 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 197 del 22/06/2015 - Acquistodistruggi documenti Rexel 200x auto


378,40 378,40 02/07/2015 - 02/07/2015




ZE1171A2DB 2015 MATERIALE ROBOTICA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

209,34 209,34 16/11/2015 - 02/12/2015



CRBGPP80A14F158B DITTA CARBONE GIUSEPPE *

ZE216AABA7 2015 Quota di adesione Olimpiadi di Matematica 2015/2016 - I.I.S."VITTORIO VENETO" CITTA' DELLA VITTORIA


80,00 80,00 20/10/2015 - 20/10/2015




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00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA *

ZE313EEB0C 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 79 del 30/04/2015 Materiale vario diferramenta


271,93 271,93 06/06/2015 - 06/06/2015




ZE415EB921 2015 Fattura elettronica n. PA-0004 del 30/09/2015 - Acquistomateriale elettrico per Laboratori didattici


180,97 180,97 02/11/2015 - 02/11/2015




ZE5147CC50 2015 Fattura Elettronica n. 1 del 30/06/2015 Acquisto lastre perprotezione di sicurezza fresatrice


630,02 630,02 16/11/2015 - 20/11/2015



01964490260 OMEGA S.n.c. di DAL BO Maurizio & C. *

ZE61512EBB 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8E00617380 DEL 05/06/2015 -Linea Telefonica IPSIA Aprile Maggio


393,00 393,00 02/07/2015 - 02/07/2015





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ZE615C89D2 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8E00868331- Linea Telefonica ITT -Settembre-Ottobre 2015


370,34 370,34 16/09/2015 - 16/09/2015




ZE62512EBB 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 8E00616030 DEL 05/06/2015 LineaTelefonica Luglio/Agosto


21,77 21,77 02/07/2015 - 02/07/2015




ZE713C2D21 2015 Saldo Fattura n. 93 del 23/03/2015 - Esame CAE 16/01/2015 n.1 alunno ITE


188,50 188,50 31/03/2015 - 31/03/2015




ZE8149EA57 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 388/2015 del 20/05/2015 Stampalocandine formato A3 A4 EXPO


78,94 78,94 06/06/2015 - 06/06/2015



02102050263 ELIOGRAFIA LEZIER S.n.c.di Da Ros Anna & Giovanni *

ZEA12A54F4 2015 Pagamento Fattura n.11/2 del 31/01/2015 - Acquisto benzinasenza piombo per auto di servizio


37,71 37,71 27/02/2015 - 27/02/2015


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ZEB16AAC1E 2015 Versamento per n. 35 allievi classi 5^A e 5^C ITT per Progetto"MA CHE MUSICA MAESTRO....con LA FILARMONICA DELLAFENICE! - Lunedì 26/10/2015


140,00 140,00 20/10/2015 - 20/10/2015



00187480272 FONDAZIONE TEATRO LA FENICE di VENEZIA *

ZEC1700038 2015 TVIS00700P - I.I.S. "VITTORIO VENETO" CITTA' DELLAVITTORIA - QUOTA DI ADESIONE OLIMPIADE DELLA FISICA2015/2016


80,00 80,00 09/11/2015 - 09/11/2015



00383360369 A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA *

ZED12D3036 2015 Pagamento Fattura n.0000010 del 31/01/2015 - Acquistomateriale di facile consumo


286,00 286,00 27/02/2015 - 27/02/2015




ZED178EEF1 2015 POSTA AFFRANCATA MESE DI NOVEMBRE 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

228,41 228,41 16/11/2015 - 21/12/2015




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ZEE16B9E1F 2015 ACQUISTO PC UFFICI SEGRETERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

9735,00 9735,00 16/11/2015 - 21/12/2015




ZEF12F1324 2015 Saldo Fattura Elettronica n.23 del 31/01/2015 - Acquisto cartaper fotocopie A4 per Uffici


985,00 985,00 13/03/2015 - 13/03/2015




ZF0153691E 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 122/23 del 31/08/2015 - Fornituracarburante per auto di servizio AK521VG


32,79 32,79 14/09/2015 - 14/09/2015




ZF212D2E97 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000003 del 21/01/2015 - Acquistoswitch 24 porte ITT


530,00 530,00 19/03/2015 - 19/03/2015





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ZF4171A313 2015 MATERIALE ROBOTICA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

188,91 188,91 16/11/2015 - 02/12/2015



02509001208 MA.PO SRL UNIPERSONALE *

ZF61645381 2015 Fattura n. 2PA del 25/09/2015 - Incarico professionale perl'attivita' di rischi macchine Wasiro Lenuc


339,60 339,60 02/11/2015 - 02/11/2015



DRNMJC81M68G888M STUDIO CONSULENZA TECNICA DERIN *

ZF714BA798 2015 Saldo Fattura Elettronica FR00006 del 25/04/2015 - Soggiornon. 2 per sone per Gara Nazionale di Informatica 22 e23/04/2015


163,64 163,64 26/05/2015 - 26/05/2015



01181550334 ELPI S.R.L. - Grande Albergo Roma *

ZFA1397F05 2015 Saldo Fattura Elettronica n. 0000023EV del 31/03/2015 -Acquisto n. 1 stampante MFP HP LASERJET PRO 200 colorM276NW A4


294,00 294,00 18/04/2015 - 18/04/2015



03479130266 TECNOCAD S.r.l. *

ZFA143F3F3 2015 Saldo Fattura n. 71/PA del 27/04/2015 - Assistenza TecnicaSoftware-Harware intervento 30/03/2015


90,00 90,00 26/05/2015 - 26/05/2015


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00721520260 COMPUTER S.R.L. *

Z0111B08E9 2014 Saldo Fattura n. 000385PA14 del 20/12/2014 Acquisto n. 7 LIMSMART BOARD 77" + VIDEOPROIETTORE EPSON EB-570


9660,00 11785,20 30/12/2014 - 23/01/2015



00295900260 FORNITECNICA S.r.l. *

Z1B11F8D07 2014 Acquisto materiale elettronico Progetto 1004/1/1/2274/2012 -SCUOLA COME PRIMA IMPRESA


400,00 488,00 30/12/2014 - 31/01/2015




Z401278492 2014 Acconto Fattura n. 8E01424445 del 05/12/2014 - Bimestre 1°2015c/Utenza 0438/57147 - Linea ADSL e telegrammi


816,00 816,00 30/12/2014 - 06/02/2015




Z560BB8C39 2014 Canone Noleggio Fotocopiatori : IPSIA - ITC e ITIS dal01/12/2013 al 21/12/2015


6969,00 3601,80 30/12/2013 - 21/12/2015




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Z5D119FB91 2014 ACCESS POINT WIRELESS UniFi n. 10 postaziono + spesemanodopera Sede ITIS


2740,00 3342,80 30/12/2014 - 23/01/2015




Z601298B0A 2014 Conteggio fotocopie extra periodo Settembre-Novembre 2014sedi IPSIA e ITIS


310,23 378,48 30/12/2014 - 23/01/2015




Z64119F1B0 2014 Acquisto Stampante 3D versione 1.2 serie n. PSK82001402290 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

780,00 951,60 30/12/2014 - 23/01/2015




Z7A1125B6D 2014 Acquisto Software per adempimenti D. Lgs 196/03 e D.Lgs190/12 e n. 33/2013


120,84 147,42 30/12/2014 - 23/01/2015



04435720281 RobyOne S.r.l. *


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Z8B1164FEE 2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PERMANUTENZIONI, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014


321,43 392,14 30/12/2014 - 23/01/2015




Z8C11DAF9A 2014 VIAGGIO DI STUDIO A TREVISO 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

163,64 180,00 31/12/2014 - 23/01/2015




Z9A0F6590F 2014 saldo fattura elettronica n. 5/15/PA del 31 gennaio 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

631,10 631,10 30/12/2014 - 27/02/2015



03903000283 AZTEC di Andrea Zambonin *

ZBE11F8CD7 2014 Acquisto materiale elettrico per Progetto 1004/1/1/2274/2012 Lascuola come prima Impresa


408,78 36,83 19/12/2014 - 31/01/2015




ZC20FEC616 2014 Saldo conto contrattuale 30060027-001 - Riepilogo PostaAffrancata Mesi di Giugno/Ottobre 2014


617,53 617,53 04/09/2014 - 20/02/2015


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ZC211EB928 2014 Corso di aggiornamento Gli appalti pubblici delle IstituzioniScolastiche dopo le riforme del 2014


121,50 121,50 30/12/2014 - 31/03/2015




ZE1121E098 2014 Acquisto sistema di telefonia Unidied Comunication Wildix sedecentrale


2443,72 2981,34 30/12/2014 - 31/01/2015




ZEF114CF16 2014 Compenso per Progetto "Cineforum Storico" 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

630,00 630,00 23/12/2014 - 20/02/2015



03715800268 COMUNICA cooperativa sociale O.N.L.U.S. *

ZF00655342 2012 POLIZZA N. 2012/2015 I.I.S. "VITTORIO VENETO" CITTA'DELLA VITTORIA Assicurazione Infortuni


19694,01 19577,26 26/09/2012 - 14/12/2014




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03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. *

* - AGGIUDICATARIO


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Gare pubblicate nell'anno 2015 · ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 08/09 MAGGIO 2015...

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