Gare pubblicate nell'anno 2020...00247910268 FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN * Z0A2B367DB...

Gare pubblicate nell'anno 2020

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Oggetto Gara Scelta contraente ImportoGara

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Inizio/Fine Lavori

Z012EB9DBB 2020 Pagamento Fattura n.171 del 17/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 108,00 0,00 21/10/2020 - //

Codice FiscalePartecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

03537250247 New Cambridge Institute Srl *

Z062C0F2B2 2020 NS. ORD. N. 43 PER MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 542,95 542,95 22/04/2020 - 17/07/2020



01506160272 DUPLIMATIC ITALIANA SRL *

Z092EC10A4 2020 Pagamento Fattura n.4/5 del 16/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 98,30 98,30 21/10/2020 - 21/10/2020



00247910268 FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN *

Z0A2B367DB 2020 Pagamento Fattura n.1/P7 del 07/01/2020 ACC. VIAGGIOPARIGI DAL 16 AL 20/02/202

33-PROCEDURA NEGOZIATAPER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

10125,00 10125,00 14/01/2020 - 06/03/2020



01170310260 U.T.P.U.L.L. EXPRESS S.R.L. *

Z0B2E07175 2020 ORD. 107 - CIG Z0B2E07175 - SANIFICAZIONE VIACACCIANIGA

23-AFFIDAMENTO DIRETTO 910,00 0,00 02/09/2020 - //



02196020263 CONTARINA SPA *

ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - TREVISO - TREVISO (TV) C.F. 80011400266 C.M. TVPM010001

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Z0C2E67CE8 2020 Fornitura e posa punto di alimentazione distributori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 315,00 315,00 30/09/2020 - 20/11/2020



04245500261 TRENTIN IMPIANTI SRL Societa' unipersonale *

Z0D2D1DC5F 2020 Pagamento Fattura n.20204E12656 del 27/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 152,65 152,65 18/06/2020 - 06/07/2020



00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. *

Z122ECC779 2020 Pagamento Fattura n.357/PA del 30/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2399,00 2399,00 03/11/2020 - 12/12/2020



SFOFBA82S11F206O FABIO SOFIA *

Z132E59E44 2020 NS. ORD. N. 124 Adesivo pavimento circolare diamentro 15 cmrosso

23-AFFIDAMENTO DIRETTO 180,00 180,00 25/09/2020 - 29/10/2020



02529780278 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO *

Z142F53701 2020 ns. ord. n. 156 Acquisto MATERIALE ELETTRICO persistemazione cablaggio aule




00103730230 SIMEVIGNUDA SPA *


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Z152AE9F46 2020 Pagamento Fattura n.40034 del 13/01/2020 PERVIDEOPROIETTORI NS. ORD. N. 212/2019




02409740244 MEDIA DIRECT SRL *

Z192E22E71 2020 Pagamento Fattura n.5483/PA del 03/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 30,00 30,00 11/09/2020 - 11/09/2020



00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. *

Z1A2B26A4E 2020 Pagamento Fattura n.4/PA/2020 del 14/02/2020 PERFORNITURA JACK E RIPARAZIONE NOTEBOO




04271680268 ZETEC SRL *

Z1D2C517E1 2020 NS. ORD. N. 058/2020 PER ACQUISTO N. 3 BERGANTINI2020





Z1D2E476E6 2020 NS. ORD. N. 120 PER Rotoli carta asciugatutto per classi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 280,50 0,00 25/09/2020 - //



01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. *


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Z1E2E10D92 2020 NS. ORD. 110 - CIG Z1E2E10D92- 15 PC RICONDIZIONATIPER DAD - MEPA




04856860285 NIWA ITALIA SRL *

Z1F2BBBA31 2020 Pagamento Fattura n.65E del 27/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 89,20 89,20 04/02/2020 - 12/02/2020



01871500565 Ergonet srl *

Z242B5203B 2020 Pagamento Fattura n.2020-CTEL-1 del 08/01/2020 - viaggiosiviglia dal 07/02/2020 al 12/02/202


19562,00 19562,00 28/01/2020 - 02/03/2020



05019960284 TARVISIUM S.R.L. *

Z262DDC486 2020 TRATTATIVA diretta mepa fornitura di apparati di rete attivi(Switch, Access Point)




04066840283 ITS DI VOLPATO LUCA E C. *

Z272B176BB 2020 Pagamento Fattura n.971/PA del 30/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 873,60 873,60 29/05/2020 - 18/06/2020



01220590937 Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus *


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Z292BADA66 2020 Pagamento Fattura n.3/01 del 31/01/2020 RIPARAZIONEMACCHINA LAVAPAVIMENTI




04914470283 MASTER CLEANING SRL *

Z2A2B0FB05 2020 Pagamento Fattura n.543PA del 20/12/2019 VIAGGIO TRENOPER BOLZAN


440,00 440,00 14/01/2020 - 14/01/2020



02475260267 Bonaventura Express srl *

Z2C2B1CA70 2020 Pagamento Fattura n.00006PA del 20/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 192,50 192,50 01/02/2020 - 01/02/2020



10453380965 EDUGAMMA S.R.L. *

Z2C2BFF91D 2020 Pagamento Fattura n.21/PA del 14/02/2020 PER MATERIALEDI PULIZI




02173350261 I.P. PAIN S.R.L. *

Z2D2BB193F 2020 Pagamento Fattura n.20-26-5 del 30/01/2020 33-PROCEDURA NEGOZIATAPER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

3800,00 3800,00 05/02/2020 - 05/02/2020




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04396300271 MAGIC TRAVEL SRLS *

Z372C200C9 2020 Pagamento Fattura n.00103PA del 25/02/2020 EDUGAMM SRLPER FIRMA DIGITALE REMOTA OTP DSGA CANONETRIENNAL




10453380965 EDUGAMMA S.R.L. *

Z3829A264C 2020 Pagamento Fattura n.20CPA00024 del 16/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 775,38 775,38 01/02/2020 - 02/03/2020



01998810244 EURORISTORAZIONE SRL *

Z3C2BAAC89 2020 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - DAL 17/02/2020 AL21/02/2020 - CL. 5BL


5718,00 5718,00 11/02/2020 - 09/03/2021




Z3D2F37B1E 2020 NS ORD. N. 153 PER ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK LENOVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3112,00 3112,00 18/11/2020 - 12/12/2020




Z3E2CD8CD3 2020 NS ORD. N. 70/2020 nebulizzatore automatico per disinfettare lemani elettrico 230 Volt con supporto mobile su ruot - 1102,00 +IVA + 50,00



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01395120205 SE.COM. SERVIZI E COMUNITÀ SRL unipersonale *

Z412D16315 2020 ns. ord. n. 78 per piantana con dispenser automatici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1735,08 1735,08 24/06/2020 - 05/09/2020



01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. *

Z422EFC46E 2020 NS. ORDINE 146 Manuale "Pensione e Previdenza" ed. 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 86,00 86,00 18/11/2020 - 12/12/2020



14621041004 Learning Up Srl *

Z452C07A69 2020 Pagamento Fattura n.20000065 - RJ del 29/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 406,15 406,15 28/03/2020 - 24/06/2020



01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. *

Z452E4DDD8 2020 NS. ORD. N. 121 - Matetiale Pulizie Sede e Guanti laboratoriscientifici




01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. *

Z472E3FBE5 2020 NS. ORD. N. 118 Determina per Pattummiere per mascherine -gel igenizzante dispenser a colonna



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01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. *

Z482E8105D 2020 Pagamento Fattura n.163 TV del 12/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 357,60 357,60 14/11/2020 - 12/12/2020



10038110960 LNT SRL *

Z482E84068 2020 NS. ORD. N. 131 PER fornitura di apparati di rete attivi (Switch,Access Point)




03878640238 Virtual Logic SRL *

Z492D855D9 2020 ns. ord. n. 99 per detrgente neoxidina - fattura n. 1461 del23/07/2020




03787130289 Bianchi s.n.c. *

Z4A2E12728 2020 ORD. 111 - TONER RICOH NERO E MAGENTA - SPAGGIARI-






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Z4C2DDAC73 2020 NS. ORD 104 r contratto annuale succursale raccolta cartucceesauste





Z4D2EBD197 2020 Pagamento Fattura n.185 TV del 05/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 75,96 75,96 17/11/2020 - 12/12/2020



10038110960 LNT SRL *

Z4E2BF5F85 2020 Pagamento Fattura n.21 del 11/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 325,00 325,00 13/02/2020 - 02/04/2020



02397860269 La Musicale Pianoforti S.n.c. *

Z4F2E10A1C 2020 NS. ORD. N. 112 PER LIBRI IN COMODATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4477,47 4477,47 03/09/2020 - 15/12/2020



10038110960 LNT SRL *

Z582F4824C 2020 NS. ORD. N. 155 - Beni per manutenzione dispositivi informaticidell'Istituto




04626580262 BP srl *


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Z5A2C5CA19 2020 ns. ord. n. 61 per acquisto carrelli pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1164,00 1164,00 22/04/2020 - 01/07/2020



02173350261 I.P. PAIN S.R.L. *

Z5B2B8689C 2020 PER SERVIZIO FORNITURA CESTINI PASTO NS. ORD. N.004/20




02355260981 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. - ABLE TEC S.R.L. *

Z5C2F97238 2020 NS. ORD. N. 161 PER ACQUISTO SALVIETTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 164,65 0,00 09/12/2020 - //



02338730266 BANO BALDOVINO sas di BANO ALESSANDRA & C *

Z5E2B3A9A3 2020 Pagamento Fattura n.2547 del 30/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 201,31 201,31 15/01/2020 - 04/03/2020



03787130289 Bianchi s.n.c. *

Z5F2BD8798 2020 Pagamento Fattura n.56PA del 08/02/2020 NOLEGGIO BUS06/02/2020


300,00 300,00 17/02/2020 - 06/03/2020





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Z622E87B61 2020 DL18/20 art. 120 lett. a) vasriaz. N. 9- Piattaforma online conaccessi illimitati Smart Class -software per recupero,ripasso epotenziamento -




07415430011 PEARSON ITALIA S.P.A. *

Z642E28459 2020 INCARICO MEDICO COMPETENTE PROT. N. 6659 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 819,67 0,00 25/09/2020 - //



MTTLIU61S62L424P MATTAROLLO IULIA *

z652d1d1c6 2020 Pagamento Fattura n.70/FE del 27/05/2020 SCUOLA ITALIANASCI CIVETTA




00588960252 SCUOLA ITALIANA SCI CIVETTA *

Z672D5284D 2020 NS. ORD. 92 materiale predisposizione termocamera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 68,75 68,75 24/06/2020 - 28/08/2020



CHRMRC86E31L407M CHIARPARIN MARCO *

Z6A2AE5619 2020 Pagamento Fattura n.237 PA del 31/12/2019 ACQUISTOASPIRAOLVERE




01264220169 FAIP SRL *


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Z6D2D04DB4 2020 Pagamento Fattura n.FVL1205 del 19/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 29/05/2020 - 18/06/2020




Z6D2EA0979 2020 NS. ORD. N. 132/B PER NEOXIDINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,00 300,00 30/09/2020 - 12/12/2020



03787130289 Bianchi s.n.c. *

Z6E2D3F74D 2020 Pagamento Fattura n.00260PA del 11/06/2020 EDUGAMMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 420,00 420,00 18/06/2020 - 24/07/2020



10453380965 EDUGAMMA S.R.L. *

Z6E2DDBE70 2020 SERVIZIO DI connettività in fibra con tecnologia FTTH TISCALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 529,40 0,00 02/09/2020 - //



02508100928 TISCALI ITALIA SPA *

Z6F2C57784 2020 ns. ord. n. 060/2020 per acquisto detrgenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 222,25 222,25 30/03/2020 - 06/07/2020



03787130289 Bianchi s.n.c. *

Z732F1AD2A 2020 Pagamento Fattura n.FATTPA 9_20 del 09/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 49,99 49,99 17/11/2020 - 12/12/2020


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Z762BF3D33 2020 Pagamento Fattura n.00010/02 del 07/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80,30 80,30 13/02/2020 - 02/04/2020



04271820260 LA METALFERRAMENTA srl *

Z762DB492C 2020 Pagamento Fattura n.2020150000088 del 25/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4995,00 4995,00 02/09/2020 - 29/10/2020



01201380266 TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C. *

Z762EC2FFB 2020 Pagamento Fattura n.156A del 22/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 260,00 260,00 30/11/2020 - 30/11/2020



01835780261 COLUSSO S.A.S. di Colusso L. & C. *

Z772E7A56A 2020 Pagamento Fattura n.3434/FE del 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 411,75 411,75 03/12/2020 - 12/12/2020



01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. *

Z782E9F001 2020 NS. ORD. N. 132/A MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10125,00 10125,00 30/09/2020 - 30/11/2020




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04881310264 GROUPLUS SRLVIA 31030 CARBONERA (TV) P.I. *

Z792ECE04B 2020 Pagamento Fattura n.FATTPA 8_20 del 29/10/2020 GruppoFusore Originale Kyocera FK-3300 302TA9304





Z7A2EE06B4 2020 Pagamento Fattura n.1508/P del 30/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 68,00 68,00 17/11/2020 - 30/11/2020



04061550275 Pixartprinting S.p.A *

Z7B2B0FC43 2020 Pagamento Fattura n.2019S3002669 del 24/12/2019 PERACQUISTO REGISTRI VERBAL




01952150264 PROCED S.R.L. *

Z7E2E98E98 2020 NS. ORD. 135 PER LICENZA KOMODO - Pagamento Fatturan.000563/20 del 06/10/2020




03618850261 ProSoft S.r.l. *

Z812E98985 2020 Pagamento Fattura n.447E del 03/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 20,00 20,00 07/10/2020 - 07/10/2020




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01871500565 Ergonet srl *

Z822B5210E 2020 VIAGGIO PARIGI DAL 23/03/2020 AL 27/03/2020 33-PROCEDURA NEGOZIATAPER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

4472,00 4472,00 14/01/2020 - 14/01/2020




Z842EB6EAE 2020 Rotoli Adesivo Giallo - Nero per segnaletica pavimento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 201,73 201,73 30/09/2020 - 30/11/2020




Z852B589CB 2020 Pagamento Fattura n.03686/19 del 30/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 210,00 210,00 09/12/2020 - 09/12/2020



07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL *

Z852BF4DFD 2020 Pagamento Fattura n.2020055 del 09/03/2020 per lavori aulamagna




04772230266 IMPUT SRL *

Z852E22164 2020 NS. ORD. 114 PER ACUISTO TENDE VENEZIANE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 427,00 427,00 03/09/2020 - 20/11/2020




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04923280269 TENDITAL S.R.L. *

Z862B5551E 2020 Pagamento Fattura n.16/PA del 21/01/2020 PECOL 1 GG. DEL20/01/2020


5571,82 5571,82 01/02/2020 - 21/04/2020



MRTMRC85E20L407O AUTOSERVIZI di Martinelli Marco *

Z872BAAA33 2020 Pagamento Fattura n.20204G00291 del 27/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 210,00 210,00 04/02/2020 - 02/03/2020




Z872BD0C0D 2020 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA NS. ORD. N. 22V/20 DAL.01/03/2020 AL 07/03/2020 17 STUD. + 2 ACC.


2550,00 2550,00 11/02/2020 - 12/02/2020




Z892D12712 2020 NS. ORD. N. 75 PER DPI E MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1697,42 1697,42 23/06/2020 - 05/09/2020



01973780263 ICA SYSTEM S.r.l. *

Z892D842D2 2020 ns. ord. n. 98 per acquisto teli protezione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12,30 12,30 15/07/2020 - 05/09/2020


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Z8A2D4FBCF 2020 Pagamento Fattura n.20-0430 del 15/06/2020 SOFTWAR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1786,00 1786,00 18/06/2020 - 24/07/2020



07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. *

Z8A2E06F69 2020 ns. ord. n. 106 sanificazione locali San Pelajo 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE

455,00 0,00 25/09/2020 - //




Z8B2BDEAB7 2020 Pagamento Fattura n.126/PA del 31/01/2020 spettacolo del28/01/2020




02198100238 DOC SERVIZI SOC. COOP *

Z8D2C6894F 2020 Pagamento Fattura n.7/2020/PA del 13/03/2020 FARMACIAPATRICELL




04882950266 FARMACIA PATRICELLI DR. RITA ROSA *


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Z902EFB046 2020 NS. ORD. N. 145 PER ACQUISTO WEBCAM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500,00 500,00 18/11/2020 - 12/12/2020




Z912A97E83 2020 Pagamento Fattura n.20CPA00025 del 16/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18,46 18,46 18/06/2020 - 18/06/2020



01998810244 EURORISTORAZIONE SRL *

Z932D19D76 2020 Pagamento Fattura n.FVL1318 del 28/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 29/05/2020 - 06/07/2020




Z952D0624A 2020 SANIFICAZIONE LOCALI SAN PELAJO ORD. 74 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 455,00 455,00 23/06/2020 - 05/09/2020




Z962B52286 2020 Pagamento Fattura n.7 del 11/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 270,00 270,00 13/02/2020 - 02/03/2020



03844340269 TENDIFICIO ARMANDO MION DI MION VANNA *

Z9A2E3F9C1 2020 NS. ORD. N.117 adesivi per distanziamento e sicurezza -FRECCIA ROSSA DIREZIONALE fattura 10 del 15/09/2020



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02421120268 MICROSTUDIO di S.Roitero & C. snc *

Z9B2D73EF2 2020 NS. ORD. 95 POTENZIAMNETO RETE SPESE EX ART. 231 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1230,73 1230,73 01/07/2020 - 30/11/2020



03878640238 Virtual Logic SRL *

ZA02F364C7 2020 NS. ORD. 152 PER ACQUISTO MATERIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 311,33 311,33 17/11/2020 - 12/12/2020



00310550264 FERRAMENTA PONTEBBANA s.n.c. *

ZA12B5032C 2020 Pagamento Fattura n.PA/017 del 08/02/2020 noleggio bus 1 gg.montebelluna del 06/02/2020


155,00 155,00 12/02/2020 - 12/02/2020



00322390261 SOLIGO VIAGGI SAS DI SCAPOL GIUSEPPINA & C. *

ZA12C4F6D3 2020 SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 55 per installazionepannelli . ditta Zanata G.




ZNTGPT64L11L407J ZANATA GIANPIERO *

ZA32D3D395 2020 Pagamento Fattura n.20052/VI del 15/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 81,80 81,80 18/06/2020 - 24/06/2020


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01833980269 BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C. *

ZA42F2BB41 2020 Pagamento Fattura n.FPA 5/20 del 13/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500,00 500,00 17/11/2020 - 12/12/2020



BNTPLA78C31L407M Binotto Paolo *

ZA52D45D63 2020 Pagamento Fattura n.0000010_20 del 30/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 473,60 473,60 06/07/2020 - 24/07/2020



00893140269 BOTTER GIANFRANCO E FIGLI SNC *

ZA62E10039 2020 NS. ORD. 109 CIG ZA62E10039 - ORDINE MEPA - carrellolaboratorio mobile pc dad




05685740721 C&C CONSULTING *

ZA82C29BC3 2020 NS. ORD. N. 50 PER ACQUISTO CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 398,73 398,73 22/04/2020 - 06/07/2020




ZA82E0A885 2020 Pagamento Fattura n.20204E19635 del 26/08/2020 ns. ord. n.108



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ZA92CC2370 2020 Pagamento Fattura n.841/20 del 30/04/2020 ACQUISTO N. 6NOTEBOOK NS. ORD. N. 69/2020





ZAB2E186EA 2020 NS. ORDINE 113 -PER ACQUISTO GANCI PORTASCOPE - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 54,00 54,00 03/09/2020 - 21/10/2020



02173350261 I.P. PAIN S.R.L. *

ZAD2C888EA 2020 Pagamento Fattura n.2020G00011 del 31/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1333,00 1333,00 15/04/2020 - 24/06/2020



03738100266 SARTORETTO SAS di SARTORETTO LUCA E C. *

ZB02BF55A8 2020 Pagamento Fattura n.00051/01 del 14/02/2020 PER RINNOVOCONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA DAL01.01.2020 AL 31.12.2020




03317300261 COPY LINE SNC DI CERNIC E CASCIANO *


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ZB12B35137 2020 Pagamento Fattura n.2019-CTEL-193 del 19/12/2019acc.viaggio napoli dal 04/05/2020 al 09/05/2020


6925,30 6925,30 14/01/2020 - 14/01/2020




ZB12B54155 2020 Pagamento Fattura n.2020/0000001/PA del 08/01/2020 PERACC.VIAGGIO ROMA DAL 27/05/2020 AL 30/05/2020


3243,00 3243,00 01/02/2020 - 01/02/2020




ZB22C64BB5 2020 NS. ORD. N. 62 PER ACQUISTO ALCOOL E ACQUAOSSIGENATA




00195980289 ARTIGLASS Srl *

ZB22EC5C96 2020 NS ORD. N 132/E Sostituzione dorsali e punti rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3500,00 3500,00 30/09/2020 - 12/12/2020




ZB42FA60A9 2020 Pagamento Fattura n.6163/PA del 09/12/2020 ORDINE 162CIG ZB42FA60A9 PACCHETTO DI ASSISTENZA N 12CONTATTI ARGO

04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE

200,00 0,00 12/12/2020 - //




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ZB62BC3C1D 2020 Pagamento Fattura n.000507 del 30/01/2020 per acquisto 10skill card e 4 esami ecdl - ns. ord. n. 18/2020




03720700156 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO *

ZB62BD0130 2020 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA DAL 21 AL 24/04/2020 33-PROCEDURA NEGOZIATAPER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

5520,00 5520,00 11/02/2020 - 12/02/2020




ZB72BBF1DE 2020 CORSI DI PREPARAZIONE DI CERTIFICAZIONE DELLALINGUA INGLESE

01-PROCEDURA APERTA 5250,00 5250,00 18/02/2020 - 29/06/2020




ZB72DAFB96 2020 Pagamento Fattura n.135 del 18/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3208,50 3208,50 20/07/2020 - 20/07/2020




ZB82B71DC4 2020 Pagamento Fattura n.1610/PA del 09/01/2020 IN 4 RATE DA1155,00 AL 31/03/2020 - 30/06/2020 - 30/09/2020 - 31/12/2020



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ZB82BF83EF 2020 Pagamento Fattura n.856/FE del 30/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 435,59 435,59 03/04/2020 - 24/06/2020




ZB82DD7151 2020 NS. ORD. 103 per acquisto colonne d'acciaio stopper pointper percorso





ZBA2C50B4A 2020 Pagamento Fattura n.000158/20 del 04/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 65,00 65,00 28/03/2020 - 05/05/2020



03618850261 ProSoft S.r.l. *

ZBB2B524A7 2020 Pagamento Fattura n.2000029 del 07/02/2020 ns. ord. n. 233/19per materiale palestra




05352580962 Cisalfa sport spa *

ZBB2E38817 2020 NS. ORD. N. 119 DISPENSER A LEVA LUNGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1883,20 1883,20 25/09/2020 - 30/11/2020


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00772350153 GERMO SPA *

ZBB2E4AA4F 2020 Pagamento Fattura n.IT04866409 del 20/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 595,99 595,99 04/11/2020 - 12/11/2020



11120810152 NATIONAL PEN PROMOTIONAL *

ZBB2EBA8A5 2020 Pagamento Fattura n.172 del 17/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 414,00 0,00 21/10/2020 - //




ZBD2B309EF 2020 Pagamento Fattura n.VE0040042019 del 31/12/2019PUBBLICITA' GAZZETTINO DEL 09/12/2019




08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità *

ZBD2D3177A 2020 Pagamento Fattura n.FPA/4/ del 10/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 143,00 143,00 18/06/2020 - 24/06/2020




ZBF2BDD27E 2020 ns. ord. n. 27/2020 per manutenzione fotocopiatore stamperia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 765,00 765,00 30/03/2020 - 30/09/2020


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ZC12CABE27 2020 n. 8 pc rigenerati per dad TRATTATIVA MEPA - NS. ORD. N. 67+ ord. n. 68 per n. 1pc





ZC12EEC376 2020 Pagamento Fattura n.00479PA del 11/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 60,00 60,00 17/11/2020 - 12/12/2020



10453380965 EDUGAMMA S.R.L. *

ZC42BF5A11 2020 Pagamento Fattura n.18/E del 21/02/2020 NS. ORD. N. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 46,00 46,00 06/04/2020 - 21/04/2020



RZZRRT70E22L407O Legatoria di Rizzotto Daniele di Rizzotto Roberto *

ZC52D316B1 2020 NS. ORD. N. 89 PER TERMOSCANNER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4980,00 4980,00 24/06/2020 - 05/09/2020




ZC72BAC737 2020 Pagamento Fattura n.FVL454 del 03/02/2020 Learning up srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 320,00 320,00 05/02/2020 - 04/03/2020


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ZC82BCBD7C 2020 NS. ORD. N. 20/2020 PER RACCOLTA CARTUCCE TONERESAUSTE





ZC82D79B79 2020 NS. ORD. N. 97 PER COLONNE DI ACCIAO PER PERCORSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1155,00 1155,00 15/07/2020 - 30/09/2020




ZCB2D199ED 2020 Pagamento Fattura n.FVL1392 del 11/06/2020 corso diaggiornamento “Pago Pa”





ZCE28C163F 2020 Pagamento Fattura n.PATV0005 del 08/02/2020 BUONOREGALO LIBRI PROGETTO ANACLET




00177650264 CANOVA SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L. *

ZCE2E8EDCA 2020 Pagamento Fattura n.FAP-2020-93 del 31/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1734,75 1734,75 14/11/2020 - 20/11/2020


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01506160272 DUPLIMATIC ITALIANA SRL *

ZCF2C50339 2020 Pagamento Fattura n.20-10-100363 del 31/03/2020 NS. ORD.N. 56 CARTA FOT. SUCC.




02316361209 SISTERS S.R.L. *

ZD02B9756B 2020 NS. ORD. N. 005/2020 PER ACQUISTO REGISTRI PERVERBALI




01952150264 PROCED S.R.L. *

ZD12DAE91A 2020 Pagamento Fattura n.FPA/6/ del 23/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 335,00 335,00 24/08/2020 - 05/09/2020




ZD22BF5409 2020 Pagamento Fattura n.13/20 del 10/02/2020 pr riparazioneorologio ns. ord. 32/2020




04897210268 ELETTROSYSTEM S.A.S. DI ENRICO ARIEDI & C. *


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ZD31E39FB7 2020 Pagamento Fattura n.17-2020-FE del 31/03/2020 - GIULIABLAS




12684611002 GIULIA BLASI *

ZD72B544B6 2020 VIAGGIO BASILICATA DAL 23/03/2020 AL 28/03/2020 33-PROCEDURA NEGOZIATAPER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

2992,50 2992,50 14/01/2020 - 14/01/2020




ZD72F05099 2020 Pagamento Fattura n.00076/02 del 09/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 47,00 47,00 17/11/2020 - 12/12/2020




ZD82C88DA4 2020 manuale di amministrazione e contabilità ns. ord. n. 66 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 29,00 29,00 22/04/2020 - 18/06/2020



00659430631 TECNODID SRL *

ZDA2ACEE0F 2020 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID DAL 17 AL 22/02/2020 33-PROCEDURA NEGOZIATAPER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

13220,00 13220,00 15/01/2020 - 09/03/2020




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ZDA2BBB3BA 2020 SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 26/2020 PER PROROGACONTRATTO DI MANUT. ASSISTENZA RETE INFORMATICADAL 01/02/2020 AL 30/04/2020





ZDB2F4B83C 2020 ns. ord. 154 per Acquisto MATERIALE di CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1835,61 0,00 23/11/2020 - //



01952150264 PROCED S.R.L. *

ZDC2C4798A 2020 NS. ORD. N. 053/2020 PER ACQUISTO CANCELLERIA -PELIZZON LUIGI SRL




01492100274 PELIZZON LUIGI S.R.L. *

ZE12E35781 2020 Pagamento Fattura n.1PA/20 del 30/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1820,00 1820,00 02/10/2020 - 18/11/2020



MTTNCL64H11L407Y MATTAROLLO NICOLA *03279900264 NICOLA MATTAROLLO

ZE22D17ECA 2020 Pagamento Fattura n.303 del 29/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2340,00 2340,00 18/06/2020 - 24/06/2020


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04220830246 NEON FB SRL *

ZE22EBCBAB 2020 G Suite ENTERPRISE FOR EDUCATION - Licenza- GoogleMeet Enterprise 50 pz





ZE42E6211D 2020 Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2045 del 24/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 170,00 170,00 02/10/2020 - 20/11/2020



00659430631 TECNODID SRL *

ZE42E87929 2020 Pagamento Fattura n.46225 del 09/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8193,00 0,00 12/12/2020 - //




ZE52E542D1 2020 Pagamento Fattura n.00384PA del 22/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 245,00 245,00 14/11/2020 - 20/11/2020



10453380965 EDUGAMMA S.R.L. *

ZE62F25D45 2020 NS. ORD. N. 150 Tamburo kyocera fs-4100d 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 116,46 116,46 18/11/2020 - 12/12/2020


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08224591217 ATLANTE SRL *

ZE82F5401A 2020 ns. ORDINE 157 ZE82F5401APCTO - Progetto scuola di lavoro,leggo per acquisto libri




08558300961 ENNE ENNE EDITORE SRL *

ZEB2D2A179 2020 Pagamento Fattura n.0000002/SP del 16/06/2020 ns. ord. n. 84 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1799,00 1799,00 18/06/2020 - 24/07/2020



03867380267 PENTA S.R.L. *

ZEB2D6AAE3 2020 NS. ORD. N. 93 PER VISIERE TRASPARENTI DPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 117,00 117,00 01/07/2020 - 01/09/2020



00611500224 GRUPPO GIOVANNINI SRL *

ZF12E911B2 2020 Pagamento Fattura n.4/4 del 02/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1605,00 1605,00 08/10/2020 - 08/10/2020



00247910268 FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN *

ZF22D12ADC 2020 NS. ORD. N. 76 PER DPI GUANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 120,00 120,00 25/06/2020 - 24/07/2020


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02173350261 I.P. PAIN S.R.L. *

ZF42EBA757 2020 Pagamento Fattura n.173 del 17/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3192,00 3192,00 21/10/2020 - 20/11/2020




ZF52CF2AE2 2020 corso di aggiornamentogestione assenze del personale - partec.zonta- dal bo - semenzato





ZF62C868A0 2020 NS. ORD. N. 64 PER TONER VARI UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 225,00 225,00 22/04/2020 - 05/09/2020




ZF72B52428 2020 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 23 AL 25 MARZO2020 -


2550,00 2550,00 15/01/2020 - 16/01/2020




ZF72D74327 2020 NS. ORD. N. 96 PER POTENZIAMNETO RETE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 403,08 403,08 01/07/2020 - 05/09/2020


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ZF82BA510A 2020 Pagamento Fattura n.20204E02532 del 24/01/2020 Fornitura del24/01/2020 PER TONER FOTOCOPIATRICE RICOH





ZF92BE8AC4 2020 Pagamento Fattura n.7/FE del 10/03/2020 PER CORSO DI SCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5090,00 5090,00 27/03/2020 - 02/04/2020



00988800256 SCUOLA DI SCI FUNNY SKI *

ZF92D061CA 2020 sanificazione edificio via caccianiga NS. ORD. N. 73 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 910,00 910,00 23/06/2020 - 05/09/2020




ZFA2B52206 2020 NS. ORDINE N. 232/19 PER VIAGGIO VIENNA DAL01/04/2020 AL 06/04/2020


4502,55 4502,55 14/01/2020 - 14/01/2021




zfa2d15246 2020 NS. ORD. N. 77 per dpi e materiale di pulizie 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 131,60 131,60 24/06/2020 - 05/09/2020


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04881310264 GROUPLUS SRLVIA 31030 CARBONERA (TV) P.I. *

Z102715186 2019 SALDO FATT. PER NS. ORDINE 35/2019 TESTO PAUSANIA"GUIDA DELLA GRECIA VOL.10"




00177650264 CANOVA SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L. *

Z1126D9DAE 2019 SPESE POSTALI ANNO 2019-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1364,01 404,19 25/01/2019 - 12/12/2020



97103880585 Poste Italiane S.p.A. *

Z202730734 2019 COPIE ECCEDENTI DEI FOTOCOPIATORI A NOLEGGIOTRIENNIO 01/01/2019 AL 21/12/2021

03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE

3480,36 1632,36 23/02/2019 - 04/12/2020




Z402AACE8D 2019 SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 196/2019 PER ACQUISTOCARTA IGIENICA




04074290281 STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA *


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Z7F2A3CC9B 2019 NS ORDINE N. 177 X Toner stampante front office ecoordinatrice (in attesa di fattura)




04637040264 SIBEN ELETTRONICA SNC DI SIBEN FLAVIO & C. *

Z832A03BE3 2019 SALDO FATT. PER NS. ORDINE N. 167/2019 PER ACQUISTOTIMBRO PERSONALIZZATO AUTOINCHIOSTRANTE




GSPFRZ63B26L407Q IL TIMBRO DI GASPARINI FABRIZIO *

ZA82AFF1F0 2019 Pagamento Fattura n.2019/0000094/F7 del 13/12/2019 PER NS.ORD. N. 213 PER VIAGGIO MONACO DAL 09/02/2020 AL15/02/202


30549,50 20949,50 16/12/2019 - 02/03/2020



04265600264 ABC INTERNATIONAL BY VIVIMONDO *

ZAB2A61028 2019 NS ORD. N. 188/19 CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL29/11/19 "Gestione della conflittualità" N. 4 PARTECIPANTI





ZB32A2CFEF 2019 NS ORDINE N. 172 X Sogg. Linguistico San Pietroburgo dal 21al 28/03/2020 RIF. FT 19-26-26 DEL 18/10/19 di acconto


37820,00 22520,00 24/10/2019 - 12/02/2020




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ZCC26182D1 2019 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE

6510,00 2790,00 06/05/2019 - 20/11/2020




ZD02A88F97 2019 NS ORD. N. 193/19 PER ACQUISTO STAMPANTE 3D suMEPA (in attesa di FT da Sarria Lorenzo Centro Serv.Computer)




SRRLNZ72M08I452U Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria *

ZD12A707AC 2019 NS ORD. N. 185V/19 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA DAL25 AL 29 NOVEMBRE 2019 N. 22 STUDENTI + 2 DOCENTI (inattesa di FTA dal Utpull) - QUOTA STUDENTE € 290,00


10825,00 4445,00 15/11/2019 - 09/03/2020




ZE326D9C6F 2019 SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE

6583,65 745,96 25/01/2019 - 01/02/2020



00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. *


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ZE42ACE016 2019 NS ORD. N. 205/19 PER ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO(in attesa di FT da Pratic line italiana srl)




04334870278 PRATIC LINE ITALIANAS.R.L. *

Z1F21A196E 2018 linee telefoniche anno 18 + anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11903,32 719,88 14/03/2018 - 12/12/2020



00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. *

ZA625CF1A9 2018 SALDO FATT. Fattura n.19182871 del 19/12/2019 PER NS.ORDINE N. 196/2018 PER ACQUISTO ASCIUGAMANI ADARIA

04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE

610,00 610,00 22/11/2018 - 14/01/2020



03986581001 Rentokil Intial Italia S.p.a. *

Z920CEEEDC 2016 LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 ART. 1 COMMA 760E 761 LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 ART. 1 COMMA687 EX CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER

26-AFFIDAMENTO DIRETTOIN ADESIONE AD ACCORDOQUADRO/CONVENZIONE

165618,60 12177,21 10/10/2016 - 28/04/2020



02402671206 REKEEP S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.

02402671206 REKEEP S.p.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO - SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. *


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* - AGGIUDICATARIO


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2021-01-26T14:33:52+0100ANTONIO MASCIA

2021-01-28T09:33:03+0100PIVA MARIA ANTONIA

Gare pubblicate nell'anno 2020...00247910268 FOTO PICCINNI S.N.C. DI DE ROSSI POLCAN * Z0A2B367DB...

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